Skyscraper three

PENGUKURAN KINERJAPT TELKOMSEL.Tbk

Nurul Chairany 2511 203 203Nadzirah Ikasari 2511 205 203Irjayanti manda 2511 205 205

Konten…Profil ,Visi & Misi

Persfektif Measure & Strategi MapPersfektif Measure & Strategi Map

AHP & Trafic light sistem

Analisa Swot

Balance ScorecardBalance Scorecard

METODE PENELITIAN

Identifikasi Visi & Misi

Peubahan Misi

Tows Matrix

BSC Profit

Identifikasi KPI

Identifikasi 4 persfektif

Strategi Map

Strategic Measure

KPI Properties

PemobotanAHP

Data Rekapitulasi Pencapaian

Trafic Light System

9 Kriteria

Data Annanual Report

Saham telkomsel dipegang oleh Telkom 65% dan sisanya Singtel mobile 35%.Pelanggan telkomsel telah mencapai 107 juta pada akhir tahun 2011. 3 produk GSM, Simpati (prabayar), KartuAs (prabayar), serta kartu Halo (pascabayar). Jangkauan sinyal operator ini telah melayani 95% wilayah Indonesia

Profil

STRUKTUR ORGANISASI

To be the best and leading mobile lifestyle and solutions provider in the region

MisiTo deliver mobile lifestyle service and solutions in any execelent way that

exceeds' expectations, and creates value for all stakeholders and the economic development the nation.

Innovative provider dedicated to growing (Grow) and deliver mobile lifestyle service (product) and solution in any axcelent way (concern employee) that exceed’s expectation (markets and Technolgy) and creates value for the economic development nation(public image) . Because we are so close and so real ( Self concept and philospy).

commited to you (costumer).

ANALISIS EXTERNAL FACTOR

no Key External Factor Weight Rating Weighted ScoreOpportunities

1 Jangkauan sinyal di Indonesia 0.09 3 0.272 Jumlah Menara BTS 0.08 4 0.323 Kesetiaan pelanngan 0.05 4 0.24 Jaringan dan Kualitas Costumer Service 0.07 4 0.285 Teknologi yang digunakan 0.06 3 0.186 Segmentasi pasar dan Market Share 0.08 3 0.247 Budaya masyarakat Indonesia dalam bertelekomunikasi 0.04 2 0.088 Image product 0.07 3 0.219 Variasi Voucer 0.06 2 0.12

10 kebutuhan akses melalui akses internet melalui broadband 0.05 2 0.111 Persaingan iklan 0.07 3 0.21

no Key Internal Factor Weight Rating Weighted ScoreThreats

1 Kompetisi yang ketat 0.08 3 0.242 isu kesehatan dalam telekomunikasi 0.03 1 0.033 perubahan teknologi yang semakin cepat 0.08 2 0.164 persaingan harga yang kompetitif 0.06 2 0.125 kondisi geografis Indonesia 0.02 1 0.026 cuaca Indonesia yang mengganngu telekomunikasi 0.01 1 0.01

Total 1 2.79

The External Factor Evaluation (EFE) Matrix for Telkomsel

no Key Internal Factor Weight Rating Weighted ScoreStrength

1 Telkomsel mencatat peningkatan pelanggan naik pada tahun 2010 sebesar 5% sebanyak 13 juta

0.12 3 0.36

2Telkomsel memiliki ratusan ribu pusat pelayanan berstandar ISO:9001 berupa call center, Grapari, GeraiHalo, Kios halo, M-kios

0.11 4 0.44

3 Award and Accolades 2011 0.12 3 0.364

Aplikaso berbasis IT yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan agar dapat meningktakan pelaksanaan dan mekanisme.

0.07 2 0.14

5Kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi Global (asing)

0.07 3 0.21

6 Memiliki Broadband yang baik 0.06 3 0.187 Memiliki CSR yang baik 0.06 2 0.12

The Ixternal Factor Evaluation (EFE) Matrix for Telkomsel

no Key Internal Factor Weight Rating Weighted Scoreweeakness

1 Kekurangan pendanaan dalam persaingan 0.07 2 0.142 Jaringan yang belum menyeluruh 0.11 3 0.33

3Peningkatan beban depresiasi, meningkat sebesar 6% opreasi dan perawatan

0.11 2 0.22

4 others-net menurun 23% to netgain 0.1 2 0.2total 1 2.7

The Ixternal Factor Evaluation (EFE) Matrix for Telkomsel

ANALISIS INTERNAL FACTOR

Strenghts-S Weakneses-W1 Telkomsel mencatat peningkatan pelanggan naik

pada tahun 2011 sebesar 5% sebanyak 13 juta pelanggan

1 other-net menurun 23% to net gain

2Telkomesl memiliki ratusan ribu pusat pelayan berstandar ISO: 9001 versi 2008 berupa call center, Grapari, Gerai halo,M-kios, Telkomselflash

2 peningkatan beban depresiasi meningkat sebesar 6% berupa operasi dan perawatn

3 Kerjasam dengan perusahaan telekomunikasi global (asing)

3 Jaringan yang belum menyeluruh

4 Aplikasi berbasi TI yang digunakan telkomsel untuk mengukur kinerja dalam meningktakan dan melaksanakan mekanisme

4 Kekurangan Pendanaan dalam persaingan

5 memiliki broadband yang baik6 Memiliki CSR yang Baik

SO- Strategis WO-Strategies1 Jangkauan sinyal di Indonesia 1 Bundling dengan produk Iphone, Blackberry (S2,

O1)1 Bekerjasasama dengan operator lain dalam

pemakainan BTS bersama (W1,W2,O21,O2)2 Jumlah Menara BTS 2 Meningkatkan Kualitas layanan Costumer services

dan innovasi produk dengan fitur-fitur menarik (S3,O3,O4,O2,O10,S5)

3 Kesetiaan Pelanggan 3 Menunjukkan tingkat kepedulian telkomsel pada semua segmen, sosial, cultural, dan ekonomi (S6, O8,O6, )

4 Jaringan & kualitas Costumer services

4 berinovasi terhadap promosi telkomsel (S1,S2,O11,O9,O7)

5 Teknologi yang digunakan 5lebih memacu dan fokus Improvement terhadap IT yang digunakan baik untuk internal maupun external perusahaan (S1,S4,O6,O5)

6 Segmentasi pasar & market share

7 Budaya masyarakat dalam bertelekomunikasi

8 Image Product9 Variasi product

10kebutuhan akses melalui akses internet melalui broadband

11 persaingan iklan

Opportuniest-O

Threats-Opportunities-Weakneses-Strenghts

TOWS MATRIX

ST- Strategies WT-Strategies1 Kompetisi yang ketat 1

Bekerjasam dengan Operator lain dalam pemakaian BTS bersama (S3,T6,)

1 Melakukan penelitian teknologi baru untuk mensurvey masakah cuaca yang mengganggu signal (W3,T6)

2 Isu kesehatan dalam komunikasi 2 Membuat iklan yang innovatis, kreatif dan variatif untuk menjaring pelanggan baru dan memepertahankan pelanggan lama (S1,S2,T1,T2,T4)

2

Berusaha untuk melakukan pengembangan teknologi tapi memikirkan biaya depresiasi (W2,T1,T4)

3 Perubahan teknologi yang semakin cepat

3 Mengembangkan layanan yang sudah ada dan bekerjasam dengan beberapa perusahaan (layanan bank, toko-toko). (S1,T3)

4 Persaingan harga yang kompetitif 4 Memngakusisi perusahaan CDM untuk memperbesar market share (S1, T1,T3

5 Kondisi geografis Indonesia 5 memberikan pelayanan kesehatan (S6,T2)6 cuaca Indonesia yang

mengganngu telekomunikasi

Threats-T

STRATEGIC MAP CASE STUDY : TELKOMSEL

Financial Perspective

Customer Perspective

Internal Business Process

Learning and Growth

Remain Profitable

Increase Revenue

Decrease Operational

Costing

Increase Market Share and Growth

Customer Profitability

Customer Retention

Customer Satisfaction

Increasing of sales

Regulatory and social process

High Productivity

Develop Skills and knowledge

Employee retention

Inovasi

STRATEGIC THEME

KPI PROPERTIESFINANSIAL PERSPECTIVE

KPI Sales Revenue Deskripsi Jumlah pendapatan perusahaan berdasarkan jumlah penjualan

produk dalam operasi normal perusahaan dalam kurun waktu tertentu

Tujuan Mengetahui jumlah penjualan produk dalam kurun waktu tertentu Target Tingkat penjualan yang tinggi Formula/Cara Mengukur

Total Penjualan Produk x harga satuan produk

Frekuensi Pengukuran

Tahunan

Frekuensi Review Tahunan Siapa yang Mengukur

Finance Directorate

Sumber Data Data penjualan produk Pemilik KPI Commerce Directorate Catatan dan Komentar

KPI Net Profit Deskripsi Keuntungan bersih yang diterima perusahaan yang dihitung

secara berkala pada periode tertentu. Tujuan Menunujukkan apakah biaya operasi tingi atau rendah untuk

menentukan struktur biaya Target Semakin tinggi net profit margin maka biaya operasi semakin

rendah sehingga dijadikan sebagai pembanding dengan competitor

Formula/Cara Mengukur

𝑛𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 ሺ$ሻ= Sales Revenue− Total Cost


Bulanan

Frekuensi Review Per 6 bulan Siapa yang Mengukur

Internal Audit Sub Directorate

Sumber Data Data akuntansi Pemilik KPI Financial Accounting Sub Directorate Catatan dan Komentar

KPI EBITDA Deskripsi Biaya yang terkait dengan operasi bisnis sebelum pajak,

depresiasi dan amortisasi. Tujuan Mengetahui biaya operasi perusahaan Target Semakin rendah biaya yang dihasilkan semakin baik Formula/Cara Mengukur EBITDA = Revenue - Expenses


Bulanan

Frekuensi Review 12 Bulan Siapa yang Mengukur


Sumber Data Data akuntansi perusahaan Pemilik KPI Financial Accounting Sub Directorate Catatan dan Komentar

KPI SMS and Revenue/SMS Deskripsi Revenue per SMS adalah jumlah pendapatan yang didapatkan

dari jumlah sms yang dilakukan oleh pelanggan. Tujuan Untuk melihat berapa banyak penghasilan dari SMS Target Semakin banyak SMS yang diproduksi maka semakin bagus Formula/Cara Mengukur

Jumlah SMS yang diproduksi


Bulanan

Frekuensi Review 6 bulan Siapa yang Mengukur

Finance Directorate

Sumber Data Data produksi SMS Pemilik KPI Sales Operation Group Catatan dan Komentar

KPI Capital Expenditure to sales ratio Deskripsi Rasio untuk menunjukkan alokasi yang direncanakan (dalam

budget) untuk melakukan pembelian, perbaikan, atau pergantian segala sesuaatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan secara akuntansi

Tujuan Melihat seberapa banyak asset yang diinvestasikan sehingga perusahaan dapat melihat perbandingannya dengan perusahaan lain.

Target Formula/Cara Mengukur

CAPEX to sales ratio = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡𝑁𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡 𝑥 100


6 Bulan



Sumber Data Data akuntansi dan asset perusahaan Pemilik KPI Asset Management Sub Directorate Catatan dan Komentar

KPI ROA (Return on Asset) Deskripsi Alat ukur untuk melakukan investasi pada asset untuk

menhgasilkan keuntungan Tujuan Target Semakin tinggi ROA makan jumlah pendapatan harus lebih tinggi

lagi. Formula/Cara Mengukur 𝑅𝑂𝐴= Net income in period t+ interest expanse in peride t2𝑎𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡


Tahunan



Sumber Data Depatemen asset dan department keuangan Pemilik KPI Asset Management Sub Directorate Catatan dan Komentar

KPI Debt to equity Deskripsi Pengukuran Rasio keuangan dimana melihat perbandingan antara

total utang dan total modal. Tujuan Untuk melihat apakah peruhaan itu dalam menjalankan

operasiaonalnya lebih banyak betgantuing pada hutang atau modalnya sendiri

Target Semakin kecil nilai debt equity rasio berrati pembiayaan usaha lebih banyak dari modalnya sendiri


Debt to equity = total utang- total modal


Per 6 bulan



Sumber Data Data akuntansi Pemilik KPI Financial Directorate Catatan dan Komentar

KPI Operating expanses ratio Deskripsi Rasio untuk menunjukkan perencanaan budget untuk

melakukan operasi dalam perusahaan Tujuan Target Semakin tinggi ROA makan jumlah pendapatan harus lebih tinggi

lagi. Formula/Cara Mengukur 𝑂𝐸𝑅= OPEX in period tSales revenue in period t x 100


Bulanan

Frekuensi Review 6 bulan Siapa yang Mengukur


Sumber Data Depatemen asset dan department keuangan Pemilik KPI Financial Directorate Catatan dan Komentar

KPI PROPERTIESCUSTOMER PERSPECTIVE

KPI Customer Satisfaction Index Deskripsi Ukuran kepuasan pelanggan memberikan umpan balik mengenai

seberapa baik perusahaan melaksanan bisnis Tujuan Untuk melihat seberapa banyak pelanggan yang. Dengan menilai

pengalaman pembelian konsumen. Target Indeks yang tinggi semakin menunjukkan hasil yang baik Formula/Cara Mengukur

1. Menentukan Mean Importance Score (MIS) dan Satisfaction Score (MSS) MIS merupakan nilai rata-rata tingkat harapan konsumen tiap variable atau atribut dan MSS merupakan nilai rata-rata tingkat kenyataan yang dirasakan pengguna jasa tiap variable atau atribut yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan : 𝑀𝐼𝑆𝑖 = ሺσ 𝑋𝑖𝑛𝑖=1 ሻ𝑛

𝑀𝑆𝑆𝑖 = ሺσ 𝑌𝑖𝑛𝑖=1 ሻ𝑛

2. Membuat Weight Factor (WF) Bobot ini merupakan nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut. WF ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan : 𝑊𝐹𝑖 = 𝑀𝐼𝑆𝑖σ 𝑀𝐼𝑆𝑖𝑃𝑖=1

3. Membuat Weight Score (WS) Bobot ini merupakan perkalia antara WF dengan rata-rata tingkat kenyataan pelayanan yang dirasakan sebagai MSS (Mean Satisfaction Score). Persamaan yang digunakan yaitu : 𝑊𝑆𝑖 = |𝑊𝐹𝑖 × 𝑀𝑆𝑆𝑖|

4. Menentukan CSI Persamaan yang digunakan untuk menetukan CSI adalah sebagai berikut :

𝐶𝑆𝐼 = σ 𝑊𝑆𝑖𝑃𝑖=1𝐻𝑆 × 100%

Dimana : P = atribut kepentingan ke – p HS = Highest Scale, skala maksimum yang digunakan


3 Bulanan


Commerce Directorate

Sumber Data Observasi, survey, system CRM data base

KPI Customer complaints Deskripsi Mengukur tingkat ketidakpuasan konsumen terhadap jasa pelayan

perusahaan Tujuan Milihat jumlah complaint dari konsumen Target Semakin jumlah konsumen yang complain maka customer

satisfaction akan semakin baik. Formula/Cara Mengukur

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 × 100%


Per 6 bulan


Commerce directorate

Sumber Data Survey, Sistem CRM data base Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI Customer Acqusition Deskripsi Suatu tingkat tertentu dimana perusahaan mampu menarik

konsumen baru Tujuan Untuk mengetahui jumlah customer yang baru Target Semakin banyak customer baru semakin baik Formula/Cara Mengukur

Frekuensi penjualan produk per customer total penjualan produk secara keseluruhan x 100%


Bulanan


Marketing Group

Sumber Data Data penjualan produk Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI Customer retention rate Deskripsi Tingkat loyalitas konsumen yang melakukan proses bisnis dengan

perusahaan yang dinyatakan melalui persentase. Tujuan Sebagai metric yang memperlihatkan persentase pelanggan tetap

perusahaan yang memiliki loyalitas atau yang melakukan penjualan yang berulang.

Target Jika Tingkat retensinya tinggi, dapat diasumsikan tingkat kepuasan pelanggan tinggi. Jika tingkat retensinya rendah, dapat diasumsikan tingkat kepuasan pelanggannya rendah. Sehingga yang perlu diketahui tidak hanya jumlah aktualnya tapi juga alas an ketidak puasan pelanggan.


Customer retention rate = 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑


Tahunan


Marketing group

Sumber Data Laporan departemen pemsaran dan System CRM data base Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI Peningkatan Kualitas Produk Deskripsi Sejauh mana perusahaan menawarkan produk yang baik dan

unggul yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan Tujuan Untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan dalam

menawarkan produk yang unggul dilihat dari pelanggan yang meningkat

Target Semakin bagus respon balik pelanggan terhadap produk maka semakin baik


Jumlah tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk perusahaan (indeks)


Tahunan


Network operation and quality group

Sumber Data Data penjualan produk Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI Customer Engagement Deskripsi Ukuran tingkat kesetiaaan pelanggan terhadap penggunaan

produk telkomsel Tujuan Memilah karakter konsumen dengan sistem B2C dan B2B Target Semakin banyak konsumen yang setia semakin memberikan hasil

yang menguntungkan kepada perusahaan Formula/Cara Mengukur

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 × 100%


Per 6 bulan


Marketing Group

Sumber Data Survey, Sistem CRM data base Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Service Quality) Deskripsi Sejauh mana perusahaan memberikan pelayanan yang baik dan

unggul yang sesuai dengan persepsi pelanggan. Tujuan Melihat penilaian pelanggan terhadap kualitas pelayanan Target Semakin tinggi service quality maka akan memberikan

keuntungan bagi perusahaan dalam performansi dan image public sendiri.


Mengukur dengan 4 dimensi yaitu 1. Tangible 2. reability 3. responsiveness 4. assurance


Per 6 bulan


Commerce Directorate

Sumber Data Survey, System data CRM, departemen pemasaran dan human relationship

Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI PROPERTIESINTERNAL BUSINESS PROCESS

KPI Product and Service Innovation Deskripsi Sejauh mana perusahaan mampu melakukan pembaharuan dalam

setiap pelayanan dan produknya. Tujuan Melihat penilaian dan respon pelanggan terhadap inovasi yang

dilakukan perusahaan Target Semakin banyak inovasi yang dilakukan maka akan memberikan

keuntungan bagi perusahaan dalam performansi, market share dan profit.



Tahunan


Planning and Development Directorate

Sumber Data Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI Pengembangan Technology Deskripsi Waktu yang dibutuhkan untuk meluncurkan produk baru — sejak

dari pemunculan ide/gagasan produk hingga produk akhir siap di pasar dan juga mencapai break even produk baru.

Tujuan Untuk melihat keberhasilan pengembangan teknologi dalam memunculkan ide produk abru hingga ke produk akhir

Target Semakin cepat waktu yang dibutuhkan maka semakin bagus Formula/Cara Mengukur

Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengembangkan teknologi untuk menciptakan produk baru


Tahunan


Information Technology group

Sumber Data Pemilik KPI Planning and Development Directorate Catatan dan Komentar

KPI Number of Partnership Deskripsi Jumlah partnership yang menjadi mitra perusahaan Tujuan Keberhasilan dalam pencapaian KPI ini merupakan investasi

jangka panjang untuk mencapai visi dan misi perusahaan Target Semakin banyak partnership semakin baik Formula/Cara Mengukur

(total number of new partner) / total number of contract


Tahunan


International Roaming Synergic and partnership management sub directorate

Sumber Data Data kontrak kerjasama Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI Growth Market Rate Deskripsi Market growth rate merupakan indicator relative attractiveness

dari pangsa pasar dibagi dengan pangsa pasar pesaing yang paling dominan. Biasanya diukur dengan peningkatan persentase dalam nilai / volume penjualan dua tahun terakhir.

Tujuan Untuk mendapatkan tingkat penjualan pasar. Target Semakin besar nilai dari persentase market growth rate maka

semakin besar juga tingkat pertumbuhan pasar dari perusahaan. Formula/Cara Mengukur

market growth rate= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟


Tahunan

Frekuensi Review 2 tahun Siapa yang Mengukur

Commerce Group

Sumber Data Data dari pemasaran Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI Safety and Health Deskripsi Usaha dalam menerapkan kondisi kerja yang mencegah

terjadinya kecelakaan kerja dan hal yang dapat memberikan dampak negative terhadap kesehatan kerja.

Tujuan Untuk melihat rasio jumlah kecelakaan kerja serta kesehatan kerja tiap periodenya yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja

Target Semakin sedikit kecelakaan kerja serta penyakit yang timbul akibat kondisi kerja maka makin bagus produktivitas perusahaan.


Jumlah kecelakaan kerja + Jumlah sakit pegawai yang diakibatkan kondisi kerja


6 Bulan


Interconnect and Regulatory Affairs Sub Directorate

Sumber Data Data K3 Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI Corporate Social Responbility (CSR) Deskripsi Suatu komitmen dan usaha berkelanjutan untuk bertidak etis dan

memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau pun masyarakat luas, bersamaan dengan peningktan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.

Tujuan Sebagai dasar evaluasi dan umpan balik apakkah program yang selama ini dijalankan tepat sasaran. Tepat sasaran disini dimaksudkan apakah dana yang dikeluarkan telah dianajemen secara optimal dan apakah shareholder akan mendapatkan mafaat dalam jangka panjang.

Target Semakin bagus CSR suatu perusahaan maka semakin memberikan dampak positif ke perusahaan tidak hanya ke pandangan public saja tapi juga terhadap keuntungan perusahaan.



Tahunan

Frekuensi Review 2 tahun Siapa yang Mengukur

Planning and Development Directorate

Sumber Data Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI PROPERTIES LEARNING AND GROWTH

KPI Rasio karyawan training Deskripsi Rasio karyawan yang ditraining pada periode pengukuran Tujuan Untuk memastikan bahwa kompetensi karyawan selalu meningkat

dari waktu kewaktu Target Rasio karyawan yang ditraining mencapai 15% Formula/Cara Mengukur

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑤𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡


6 bulan sekali

Frekuensi Review

6 bulan sekali

Siapa yang Mengukur

HR management group

Sumber Data Data, absensi dan laporan training dari bagian HRD Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI HCR Deskripsi Sumber daya manuasia manusia merupakan modal yang sangat

penting bagi perusahaan. Sumber daya manusia saat ini sudah dianggap sebagai aset utama bagi perusahaan perusahaan besar di dunia. sebagai perusahaan yang padat karya harus menaruh perhatian yang besar terhadap sumber daya manusia

Tujuan Ukuran ini merupakan ukuran yang strategis bagi perusahaan sebagai investasi jangka panjang guna mencapai visi dan misi perusahaan.

Target Semakin tinggi hcr yang dimiliki perusahaan maka akan meningktakan performansi perusahaan sendiri



Frekuensi Review Siapa yang Mengukur

HR management group

Sumber Data Laporan dari HRD Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI High Productivity Deskripsi Merupakan suatu ukuran yang menjelaskan hasil yang di capai

dalam suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Tujuan Melihat seberapa besar tingkat efisensi, efektivitas produktivitas

perusahaan dan bagaimana menjaga kualitas Target Semakin tinggi tingkat produktivitasnya berarti semakin banyak

hasil (output) yang ia capai Formula/Cara Mengukur

Produktivitas akan naik apabila 1. Output naik input tetap 2. Output tetap input turun


Frekuensi Review Siapa yang Mengukur

HR management group

Sumber Data Laporan dari Departemen HRD,Depatemen Asset,departemen Pemasaran


KPI Turnover Employee Deskripsi Mengukur jumlah karyawan yang keluar dalam periode tertentu.

Satuan pengukuran dalam bentuk % (persentase) Tujuan Angka turn over sebaiknya dikendalikan supaya tidak terlalu tinggi

sebab jika setiap tahun banyak pegawai yang keluar, maka akan ada biaya yang tinggi untuk melakukan rekrutmen.

Target makin rendah angkanya turnover employee makin bagus Formula/Cara Mengukur 𝑥= jumlah karyawan yang keluar dalam periode t1− t12jumlah karyawan pada periode t


Tahunan


HR management group

Sumber Data Absensi, data pegawai Departemen Human Capital Management / HRD


KPI Employee Satisfaction Score Deskripsi Mengukur rata-rata skor kepuasan karyawan. Tujuan Melihat Angka rata-rata skor kepuasan karyawan merupakan

salah satu indikator penting untuk memprediksi kinerja bisnis Target Menunjjukkan karyawan yang relatif puas (happy) cenderung

akan membawa produktivitas kerja yang tinggi dibanding karyawan yang kurang happy dengan perusahaannya.


Skor kepuasan ini dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada sampel karyawan (misal 20 % dari total jumlah karyawan). Dalam kuesioner ini biasanya ditanyakan sejumlah hal mengenai aspek yang mempengaruhi kepuasan karyawan; misal aspek lingkungan kerja, aspek hubungan antar karyawan, aspek kebijakan karir dan remunerasi, ataupun aspek kebanggan terhadap organisasi/perusahaan.

Dalam setiap pertanyaan itu, terdapat rentang skala jawaban dari 1 – 5, dimana 1 = sangat tidak puas dan 5 = sangat puas. Misal, ada responden yang menjawab 4, ada yang 3, ada juga yang 5 dan 2. Kemudian jawaban dari semua responden ini di-rata-rata (average). Misal hasil rata-rata dari jawaban semua responden : 3,4 atau 4,0 atau 2,5 - tergantung dari tingkat kepuasan rata-rata karyawan di perusahaan yang bersangkutan.


Tahunan


HR management group

Sumber Data Departemen HRD Pemilik KPI Catatan dan Komentar

KPI Reward for Employee Deskripsi Pemberiaan penghargaan kepada karyawan/karyawati yang

berprestasi merupakan hal yang perlu dilakukan, supaya menjadi pendorong dan pemberi motivasi untuk lebih berprestasi lagi dan juga dalam berkarya.

Tujuan Meningkatkan prroduktivitas karyawan melalui pemberiaan peenghargaan untuk karyawan yang berprestasi.

Target Semakin banyak reward yang dilakukan menunjukkan semakin meningkat produktivitas karyawan.



Tahunan


HR management group

Sumber Data Laporan dari berbagai semua departement Pemilik KPI Catatan dan Komentar

PEMBOBOTAN MENGGUNAKAN EXPERT CHOICE

Pembobotan Perspective


• Pembobotan Perspective Financial


• Pembobotan Perspective Customer


• Pembobotan Perspective Internal Business Process


• Pembobotan Perspective Learning and Growth

Annual Report Telkomselno Persfektif KPI Kondisi awal Pencapaian Kondisi Target Satuan

2010 2011 terjelekA Financial

1 Sales Revenue 45.567 48.733 0.02 80% trilyun2 Capital Expenditure 9.87 7.66 0.03 20% trilyun3 Net Profit 8.35 12.82 10% trilyun4 SMS and Revenue/ SMS 108,2 226,4 15% trilyun5 ROA 5.787 9.855 5% trilyun6 Ebitda 26.598 27.549 5% trilyun7 Operating Expanses Ratio 28.21 31.065 0.23 30% trilyun8 Debt. To equity 9.417 10.016 10% trilyun

B Customer9 Customer satisfaction Index 0.87 0.93 0.2 100% %

10 Customer Complaint 40.00% 0.45 0.2 20% %11 Customer Retention rate 0.5 0.65 0.09 70% %12 Customer Aquitition 0.6 0.76 0.09 70% %13 Product quality 0.8 0.85 0.1 70% %14 Customer Engagement 0.7 0.85 0.1 70% %15 Service Quality 0.4 0.75 0.9 90% %

Internal Business Process16 Innovasi pelayanan dan innovasi product 0.2 0.35 0.15 15% %17 Develop tecnology 0.5 0.2 0.05 15% %18 Safety and Health 0.9 0.9 0.09 50% %19 CSR 0.35 0.5 0.15 15% %20 Number of partnership 0.2 0.45 0.17 15% %21 Market Growth 0.15 0.25 0.2 15% %

Learn and Growth22 Rasio karyawan training 0.7 0.85 0.2 80% %23 HCR 0.7 0.95 0.15 100% %24 High Productivy 0.85 0.98 0.09 95% %25 Turn employee 0.03 0.035 0.04 5% %26 employee satisfaction score 0.8 0.95 0.09 20% (tot.karyawan) %27 Reward for employee 0.2 0.3 0.08 25% %

No Persfektif Bobot KPI Bobot Level pengukuran1 0.508 Sales Revenue 0.195 Sedang

Capital Expenditure 0.079 SedangNet Profit 0.328 BaikSMS and Revenue/ SMS 0.13 SedangROA 0.116 SedangEbitda 0.076 SedangOperating Expanses Ratio 0.04 BurukDebt. To equity 0.037 Buruk

2 0.265 Customer satisfaction Index 0.124 sedangCustomer Complaint 0.64 SedangCustomer Retention rate 0.39 SedangCustomer Aquitition 0.8 SedangProduct quality 0.225 BaikCustomer Engagement 0.304 BaikService Quality 0.163 Sedang

3 Internal business 0.075 Innovasi pelayanan dan innovasi product 0.126 SedangProcess Develop tecnology 0.251 Baik

Safety and Health 0.137 SedangCSR 0.213 SedangNumber of partnership 0.138 SedangMarket Growth 0.136 Sedang

4 0.151 Rasio karyawan training 0.084 SedangHCR 0.275 BaikHigh Productivy 0.249 BaikTurn employee 0.183 Sedangemployee satisfaction score 0.165 SedangReward for employee 0.043 Buruk

Financial

Customer

Learning and Growth

Hasil Pengukuran 4 Persfektif

TRAFFIC LIGHT SYSTEM

Believe that you can !!!

Get what you dream

Description of Picture goes here.

Slide Title

Documents

Skyscraper three