SEKTOR 4: KULTUR OG FRITID - Dragør Kommune · SEKTOR 4: KULTUR OG FRITID Budgetbemærkninger 2009 6 2.3 Brændsel 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms

SEKTOR 4: KULTUR OG FRITID

Budgetbemærkninger 2009 1

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst

skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 41 IDRÆT 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg

031001 Idrætsanlæg

028 Fast ejendom 11 Anskaffelser

Benny Brandt/Kim Schwartz 2.9 Øvrige varekøbBenny Brandt/Kim Schwartz 4.0 Tjenesteydelser uden moms

Til dækning af diverse materielindkøb, herunder nyanskaffelser af fodboldmål og-net m.v. 13 Vedligeholdelse (P & T's del)

Benny Brandt/Kim Schwartz 2.9 Øvrige varekøbBenny Brandt/Kim Schwartz 4.0 Tjenesteydelser uden momsBenny Brandt/Kim Schwartz 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser

Det afsatte beløb skal dække udgifter til vedligeholdelse af samtlige boldbaner,deres materiel og hegn, samt gødning, kridt, mv. 19 El og gas

Benny Brandt/Kim Schwartz 2.3 BrændselBenny Brandt/Kim Schwartz 4.0 Tjenesteydelser uden moms

21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

Øk.afd.Dækker blandt andet udgifter til vandforbrug til vanding af samtlige baner ogtømning af vandingsanlæg. 25 Banevedligeholdelse, Dragør Tennis 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

Keld Beløbet skal dække udgifter iht. kontrakt med Dragør Tennis.

Steen Jørgensen 031002 Hollænderhallen, inkl. Svømmehallen

022 Personale 11 Løn m.v.

ja 1.1 Fast løn 4.0 Tjenesteydelser uden momsLøn 11,319 stilling inkl. vikarer, inkl. tillæg til alarm- livredderkurser.Det budgetlagte beløb på særydelser er en gennemsnitsberegning på detfaktiske beløb for året. Heri lønudgifter til vikar, overenskomstmæssige tillæg,stævner og størrer arrangementer, afspadsering og og ferie.

ja 25 Refusioner 1.1 Fast løn

81 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms

ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Kurser m.v. for personalet 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

ja Beløbet afsat til godtgørelse for brug af eget befordringsmiddel. 85 Beklædning



2.9 Øvrige varekøbja Beløbet afsat til indkøb samt vask m.v. af personalets arbejdstøj.

86 Forsikringnej 4.0 Tjenesteydelser uden moms

87 Telefongodtgørelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms

99 Anden lønudgift (lægeattester) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

024 Driftsmidlerja 2.9 Øvrige varekøb

Beløbet er afsat til kemikalier m.v. 025 Vandprøver 4.0 Tjenesteydelser uden moms

ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Beløbet er afsat til udgifter i forbindelse med kontrol af svømmebadet. 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse (Institutionens del) 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms

ja 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser(Hollænderhallens del). Udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, dogundtagen bibliotekets indvendige vedligeholdelse 14 Forsikringsskader 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægter

17 Opvarmningja 2.3 Brændsel

Årligt forbrug 143.550 m3. Opvarmningen købes af kommunenskraft/varmeværk. 19 El og gas

ja 2.3 BrændselElforbrug pr. år ca. 450.000 kw. 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms

nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Udgifter til ejendomsskatter, lovpligtige forsikringer og afgifter; bl.a.vandforbrug ca. 5.900 m3 . 038 Rengøring 40 Institutionens rammebeløb

ja 2.9 Øvrige varekøb 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Institutionens ramme til rengøringsmidler, indkøb og repr. af mindre maskiner,vinduespolering m.v. 042 Inventar og redskaber

ja 2.9 Øvrige varekøb 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelserDenne konto indeholder de tidligere konti 11 anskaffelser,13 vedligeholdelse &15 forsikringer, afgifter, mm. Beløbet er afsat til - indkøb af diverse inventar og redskaber, - almindelig, løbende vedligeholdelse af inventar og redskaber, - udgifter til lovpligtige forsikringer og afgifter m.v.




ja - evt. forbrug 047 Bil 2.3 Brændsel 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser

053 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb

ja - evt. forbrug 054 Kaffemaskine 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 7.9 Øvrige indtægter

ja - evt. forbrug 055 Helsekabine 2.9 Øvrige varekøb 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 7.9 Øvrige indtægter

ja - evt. forbrug 056 Billetteringssystemet 2.9 Øvrige varekøb 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser

ja 057 Dansesalen 2.9 Øvrige varekøb 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 7.9 Øvrige indtægter

ja 058 Administration 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Dækker udgifter til telefon, kontormaskiner, indkøb af rabatkort og øvrigekontorhold m.v. 059 Repræsentation m.m.

ja 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb

ja 060 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøbjf. reglerne om økonomisk decentralisering

ja 069 Andre udgifter/indtægter 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægterDækker udgifter til abonnementer, kontingenter m.v. 070 Tilstandsrapport, svømmehal 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

071 Flytning cafeteria 2.9 Øvrige varekøb 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.




084 Indtægter 11 Salg af badebilletter

ja 7.2 Salg af produkter og ydelser 15 Solarie 2.9 Øvrige varekøb 7.2 Salg af produkter og ydelser 23 Lejeindtægter

ja 7.9 Øvrige indtægter

Udlejning af idrætshal, svømmehal og mødelokaler til diverse arrangementer. 30 Sponsorindtægter 2.9 Øvrige varekøb 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægter

031003 Kongelundshallen

022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast lønHåndværker 0,500 varetager dagligt tilsyn samt småreparationer i idrætshal.Endvidere varetager medarbejderen ordinær rengøring i idrætshallen iåbningsperioden (01.09-30.04). 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse (Institutionens del) 2.9 Øvrige varekøb 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelserUdgifter til indvendig vedligeholdelse af hallen 14 Forsikringsskader 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 7.9 Øvrige indtægter

17 Opvarmning 2.3 BrændselOpvarmning af idrætshal. Skønnet årligt olieforbrug 10.000 l. 19 El og gas 2.3 BrændselSkønnet årligt el-forbrug 45.000 kwh. 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Udgifter til ejendomsskatter,renovation,skorstensfejning, vandafgift samtforsikringer.Vandforbrug 266 m3. 038 Rengøring 11 Lønninger 1.1 Fast lønIkke faglært lønarbejder 0,137. Omfatter søndagsrengøring i idrætshallen samtrengøring under den faste medarbejders ferie m.v. 12 Rengøringsselskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

40 Institutionens rammebeløb 2.9 Øvrige varekøbUdgifter til rengøringsmidler m.v.




042 Inventar og redskaber 2.9 Øvrige varekøb

060 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøbjf. reglerne for økonomisk decentralisering 069 Andre udgifter/indtægter 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.udgifter/indtægter ved mønttelefon. 084 Indtægter 23 Lejeindtægter 7.9 Øvrige indtægterIndtægter ved udlejning i dagtimerne.

031004 Cafeteria i Hollænderhallen

085 Kantinedrift 20 Forpagtningsafgift 7.9 Øvrige indtægterAnslået afgift af cafeteriadriften. Funktionen og kompetencen overgået tilHalbestyrelsen pr. 1/1-02. 21 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelserVedligeh. til Hollænderhallens cafeteria, herunder køkkenrenovering/udskiftningaf gl. køkkenudstyr. 22 El 2.3 Brændsel

42 Inventar og redskaber 2.9 Øvrige varekøb 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelserDækker almindelig vedligeholdelse af inventar m.v. 69 Andre udgifter 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

35 Andre fritidsfaciliteter

035002 Søbadeanstalten

022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast lønMedarbejdere i alt 0,930 12 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelserAlmindelige vedligeholdelse på badeanstalten 19 El




2.3 Brændsel

21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

38 Rengøring 2.9 Øvrige varekøbBeløbet dækker udgifter til rengøringsmidler m.v. til brug ved rengøring afpersonalets kontor.

042 Inventar og redskaber

11 Anskaffelser

2.9 Øvrige varekøbBeløbet afsat til diverse småanskaffelser

058 Administration 2.9 Øvrige varekøb 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Almindelig kontorhold, herunder telefon m.v.

060 Andet 2.9 Øvrige varekøb

084 Indtægter 11 Salg af badebilletter 7.2 Salg af produkter og ydelser 13 Salg af abonnementskort 7.2 Salg af produkter og ydelserSkønnede indtægter ved salg af billetter. 99 Andet 7.9 Øvrige indtægterSkønnede indtægter ved salg af sæsonkort

035004 Kongelundsfortet

022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast lønHåndværker 0,500 varetager dagligt tilsyn på Kongelundsfortet, vedligeholdelseaf grønne områder samt småreparationer på fortet. 14 Fleksjob 1.1 Fast løn 7.9 Øvrige indtægter

83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms

028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelserAlmindelige vedligeholdelse, reparationer, mv.




17 Opvarmning 2.3 BrændselOpvarmning af portnerhus. Skønnet årligt olieforbrug 1.500 l. 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Udgifter til ejendomsskatter, renovation, skorstensfejning, vandafgift samtforsikringer.

069 Andre udgifter/indtægter 2.9 Øvrige varekøb 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Udgifter ved leje af toiletvogn, udgifter til mobiltelefon samt øvrigesmåanskaffelser. 084 Indtægter 23 Lejeindtægter 7.9 Øvrige indtægter

Hanne N. Friis 42 BIBLIOTEKERNE 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker

350002 Vestgrønningen 18-20/Halvejen 1

001 Personale 11 Bibliotekarer 1.1 Fast løn 4.0 Tjenesteydelser uden momsPersonale 15,690 stilling heraf:

Bibliotekarer 8,689 stilling, 6,001 over/ass, 1 teknisk servicemedarbejder 14 Vikar 1.1 Fast lønKontorassistent 0,250. Pulje til dækning af merarbejdstimer/vikartimer iforbindelse med akut sygdom og andet fravær som kræver vagtdækning. 25 Refusioner 1.1 Fast løn

31 Tjenestemandspensioner (udgift) 5.1 Tjenestemandspensioner m.v.

81 Uddannelse 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

Til videreuddannelse af personalet er afsat ca. 2.600 kr. pr. heltidsstilling.Anvendes til generel kompetenceudvikling bl.a. i forbindelse med IT-udvikling. 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

Til dækning af tjenestekørsel i egen bil i forbindelse med kørselsbemyndigelse. 85 Beklædning




2.9 Øvrige varekøbTilskud til arbejdstøj til biblioteksbetjent. 86 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms

93 Møder, rejser og repræsentation 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Til møder arrangeret af biblioteket, personalets deltagelse i udenbys mødersamt til tjenesterejser og repræsentation. 99 Anden lønudgift (lægeattester) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

002 Ejendom 13 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Kontoen skal dække indvendig vedligeholdelse af den fredede bygning påVestgrønningen 18 og indvendig vedligeholdelse af biblioteket iHollænderhallen (udvendig overtaget af P&T). Den årlige ramme er ikkedisponeret til store vedligeholdelsesarbejder. 17 Opvarmning 2.3 BrændselOmfatter alene biblioteket i Dragør. Forventet forbrug 16.000 m3 19 El 2.3 BrændselOmfatter både bibliotekerne i Dragør (32.000 kWh) og i Hollænderhallen (26.000kWh) 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Ejendomsskat, sikringsanlæg og bygningsforsikring samt vandforbrug. 31 Haven 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden momsVedligeholdelse og indkøb af planter til bibliotekshaven og forplads påVestgrønningen, samt stueplanter m.v. til bibliotekslokalerne. 38 Rengøring 1 Løn, fast personale 9.1 Overførte lønninger 7 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb

003 Bøger m.v. 11 Bøger m.v. voksne 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægter 13 Bøger m.v. børn 2.9 Øvrige varekøb




4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

7.9 Øvrige indtægter

De afsatte beløb til bøger voksne og børn svarer til ca. 50 kr. pr. indbygger 007 Inventar og av-apparatur 11 Inventar og apparatur 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 7.9 Øvrige indtægter 13 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms

Kontoen dækker den mest nødvendige vedligeholdelse af inventar og AV-apparatur i begge biblioteksafdelinger. Supplering/udskiftning/nyanskaffelserkan kun finde sted i begrænset omfang. 008 Andre udlånsmaterialer 11 Andre udlånsmaterialer, voksne 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 7.9 Øvrige indtægterAudiovisuelle materialer:* Sprogkurser * Lydbøger* Musik CD´er* Videofilm / DVD 13 Andre udlånsmaterialer, børn 2.9 Øvrige varekøb 7.9 Øvrige indtægter* Videofilm / DVD * Lydbøger.* Musik CD´er.* Støttematerialer.* Cd-rom /Spil

De afsatte beløb til AV til voksne og børn svarer til i alt ca. 29 kr.pr.indbygger.

010 Kulturelle arrangementer. voksne 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægterArrangementsvirksomheden skal være indtægtsdækket.Der afholdes fortrinsvis arrangementer, der kan finansieres ved entréindtægtereller projekter med eksterne tilskudsmuligheder f.eks. forfatterarrangementer,Spil Dansk Dagen, Levende Spilleuge m.v. 011 Kulturelle arrangementer. børn 14 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægter 8.6 Statstilskud 15 Tilskud børnehave bibliotek




2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 7.9 Øvrige indtægter 29 Andre aktiviteter

2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægterDer søges afholdt ca. 10 arrangementer pr. år. Børneteater m.v. finansieres viafuld brugerbetaling. 012 Administration m.m. 16 EDB-udgifter (bla. internet) 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

Herunder udgifter til service, vedligeholdelse af programmel og apparatur samtudgifter til DBC, TDC , Axiell, m.v. Implementering af selvbetjening medfører enøget udgift til vedligeholdelse af både programmel og apparatur på ca. 50.000kr. årligt. Dette beløb er ikke indeholdt i budgettet. 29 Andet 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.7 Betalinger til kommuner 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.9 Øvrige indtægterHerunder afholdes bl.a.:Kopimaskiner, leasing og drift.Telefon.

Porto og fragt (bl.a. porto til hjemkaldelsesbreve og reserveringsmeddelelser).Betaling til Centralbiblioteket for kørsel 2 af ugens 5 dage.Udgifter til standardtryksager, papir, kontormaterialer m.m. PR materiale,annoncering m.v.

013 Tjenestevogne og bogbusser 13 Drift af tjenestevogn 2 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 3 Drift 2.3 Brændsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 4 Anskaffelser 2.7 Anskaffelser 4.0 Tjenesteydelser uden momsDrift og vedligeholdelse af varevogn.





070 Lydavis 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden momsUdgifter til indtaling og distribution af lydavis til ca. 30 borgere. Lydavisenudgives nu på mp3-cd. Der betales et vederlag på 68 kr. pr. abonnent = 2.000 kr.pr.år.

071 Børneavis 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Børneavis. Budget til børneavis kr. 34.400 udgik ved budgetbehandlingen.Digitalisering af børneavisen betyder ikke besparelse af hele beløbet, da derstadig anvendes personaletimer til projektet - ca. 50% af udgiften.

078 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøbJf. reglerne om økonomisk decentralisering

092 Indtægter 13 Bøder 7.9 Øvrige indtægterHjemkaldelsesgebyr iht. takstblad.(Indtægt faldende p.g.a.påmindelser pr. mailog sms) 27 Telefax 7.9 Øvrige indtægter 29 Salg af fotokopier 7.9 Øvrige indtægterNettoindtægt (indtægt faldende p.g.a.printerbrug privat ) 31 Salg af kasserede bøger m.v. 7.9 Øvrige indtægter 33 Betaling for kørsel 7.9 Øvrige indtægterFor skolebiblioteker. Vederlag beregnes efter antal kørte km. og medgåettidsforbrug for biblioteksbetjent. Årlig betaling er faldet til ca. 20.000 kr. 34 Indtægter iforb. med internet 7.9 Øvrige indtægter

06 Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

62 Turisme

1 Drift 027 Turisme SBKU 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

43 LOKALARKIVET

03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker




350004 Lokalarkivet

001 Personale 11 Bibliotekarer 1.1 Fast lønBibliotekarer. 1,000 stilling Der tilføres 7 timer ugentligt fra biblioteket, samt afløsning i tilfælde af sygdomog andet fravær, i det omfang bibliotekets vagtskema kan rumme det, udgiftenstår på bibliotekets lønbudget. 81 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden momsTil videreuddannelse. 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms

93 Møder, rejser og repræsentation 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Til møder i arkivet, årsmøder, tjenesterejser og repræsentation. 002 Ejendom 13 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelserDækker udvendig og indvendig vedligeholdelse af Stationsvej 5. 16 Brandsikring m.m. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

17 Opvarmning 2.3 BrændselForventet forbrug 4.500 m3 19 El 2.3 BrændselForventet forbrug 16.000 kWh. 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

38 Rengøring 1 Løn, fast personale 9.1 Overførte lønninger 7 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb

007 Inventar og av-apparatur 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 7.2 Salg af produkter og ydelserVedligeholdelse og nødvendig supplering af inventar og AV-apparatur 010 Kulturelle arrangementer. voksne 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb




4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Til formidling i form af udstillinger, debataftener og lignende. 012 Administration m.m. 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.2 Salg af produkter og ydelserTil indkøb af materiale til arkivet, kopiering og digitalisering af arkivetsmaterialer, produktion af eller tilskud til film,udstilllinger og andreformidlingsopgaver.Drift af arkivdatabasem.m. Leasing og drift af kopimaskine.Medlemskab af arkivfaglige organisationer. 053 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb

078 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøbjf. regler for økonomisk decentralisering 092 Indtægter 35 Øvrige indtægter 7.9 Øvrige indtægterDer kræves betaling for foredrag, privat rundvisning, levering af fotos, kopier,billedfiler m.v.

44 KULTURELLE AKTIVITETER

03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed

60 Museer

1 Drift 2 Selvejende/privat 030 Tilskud til museerne 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 031 Amagermuseet (med Nordgården) 35 Ordinært driftstilskud 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 035 Løntilskud til fordeling 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 037 Dragør museum (med Chr. Mølsteds- museet) 35 Ordinært driftstilskud 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 36 Turistinformation 5.9 Øvrige tilskud og overførslerTilskud til museerne. Budgetbeløb er nettobeløb. Ved udbetaling tillægges momsandelsprocent.

61 Biografer

1 Drift 2 Selvejende/privat 021 Dragør biograf 5.9 Øvrige tilskud og overførslerÅrligt tilskud. Ændret fra underskudsgaranti til tilskud i 2009.




64 Andre kulturelle opgaver

1 Drift 022 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøbjf regler om økonomisk decentralisering 034 Udgivelse af bøger og pjecer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.9 Øvrige indtægter

037 4. maj arrangement 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægter

042 Støtte til kulturelle aktiviteter 1.1 Fast løn 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 7.9 Øvrige indtægter 8.6 StatstilskudTilskud gives efter ansøgning og i henhold til delegationsregler. Senest indsat300.000 kr., hvor projekter/forslag forelægges SBKU til godkendelse. 043 Kunstindkøb 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 7.9 Øvrige indtægter

Indkøb af kunst til udsmykning af kommunale bygninger. Kontoen bestyres af enkunstindkøbsgruppe, der er nedsat af Kommunalbestyrelsen. 044 Dragør børnefilmklub 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.2 Salg af produkter og ydelserfuld brugerbetaling 050 Kedelhuset på Wiedergården 10 Husleje 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Rengøring 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 14 Installering af lift 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 15 Andet 2.9 Øvrige varekøb 16 Indtægter 7.9 Øvrige indtægter




Kedelhuset administreres af Biblioteket og udlånes/udlejes i.h.t. regler vedtagetaf Kommunalbestyrelsen. 054 Bogudgivelse 7.2 Salg af produkter og ydelser

45 MUSIKSKOLEN

03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer

025 Musikskolen i Dragør 11 Musikskoleleder 1.1 Fast løn 4.0 Tjenesteydelser uden moms 13 Personale 1.1 Fast løn 4.0 Tjenesteydelser uden momsPersonale, beregnet til 5,523 stillinger (inkl. kr. 400.000)Løn til lærere i musikskolen inkl. musikskolens leder 15 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 25 Refusioner

1.1 Fast løn 27 Anden lønudgift (lægeattester) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

28 Fast ejendom 1 Vedligeholdelse af bygninger 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelserVedligeholdelse primært til Kirkevej 9. 2 El og varme 2.3 Brændsel

42 Inventar og instrumenter 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægterTil køb og leje af instrumenter samt afholdelse af udgifter til forsikring oginstrumentsamling, vedligeholdelse og reparationer af instrumenter og edb-udstyr, stemning af klaverer og indkøb af noder. 43 Koncerter 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægterTil afholdelse af udgifter i forbindelse med koncertarrangementer herundertransport og instrumentleje. 53 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb

58 Administration




2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægterAdministrationsudgifter, herunder porto og telefon, kopiering og copy-dan-afgift. Udgifter til sæsonprogram afholdes under denne konto. 59 Møder, rejser og repræsentation 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægterTil udgifter i forbindelse med mødevirksomhed, kursusdeltagelse m.v. 60 Andet 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Til diverse udgifter, der ikke kan rubriceres under ovennævnte konti, bl.a.tidsskriftsabonnementer. 62 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøbjf regler om økonomisk decentralisering 83 Mellemregning med girokonto 7.2 Salg af produkter og ydelser

84 Indtægter 1 Kontingenter 7.2 Salg af produkter og ydelserDeltagerbetaling / kontingenter

061 Billedskole 1.1 Fast løn 0,300 stilling 2.9 Øvrige varekøb 7.2 Salg af produkter og ydelserDet blev i år 2000 vedtaget at igangsætte "Billedskolen". Der forventes oprettetet hold for 10-12 årige med 4 timer om ugen. Budgettet fremskrives, ogberegnes ikke på baggrund af normering. 065 Dramaskole 1.1 Fast løn 0,070 stilling 2.9 Øvrige varekøb 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.9 Øvrige indtægterjf. budgetforlig 2008. Budget fremskrives, og beregnes ikke på baggrund afnormering. 2 Statsrefusion 002 Refusion vedrørende musikskoler 8.6 StatstilskudRefusion af lønudgifter i Musikskolen iht. musikskoleloven.

46 FOLKEOPLYSNING 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

70 Fælles formål




1 Drift 026 Beløb til fou's synliggørelse 2.9 Øvrige varekøb

028 Kommunale lokaler til fritidsundervisning 11 Fast løn, pedelbistand 1.1 Fast løn 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

Aftenbetjentordningen afskaffet i slutningen af 2008. I stedet indføreselektronisk adgangssystem på skolerne primært til anvendelse af fritidsbrugernei de lokaler, de benytter. Det afsatte beløb dækker vægteroordning med 0,65årsværk (rundering på skoler og rådhus) og pedelydelser (f.eks. ekstrapedelopgaver / afløsning ved sygdom mv blandt de 4 serviceledere) for 0,35årsværk, jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning den 27. marts 2008. 38 Rengøring 1.1 Fast løn 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms

030 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøbjf regler om økonomisk decentralisering 041 Brandvagt 1.1 Fast løn 4.0 Tjenesteydelser uden moms

042 Inventar 2.9 Øvrige varekøb

058 Udviklingspulje 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

059 Andre udgifter 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Andre udgifter, herunder 10.000 kr til serviceabonnement mm på låsesystemet(nøglekortordningen).

72 Folkeoplysende voksenundervisning

001 Undervisning 21 Ramme til oplysningsforbund 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 25 Deltagerbetaling for pensionister 5.2 Overførsler til personer 88 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 7.7 Betalinger fra kommunerMellemkommunalrefusion. Beløb afsat efter gennemsnitsbetaling de seneste 2år.Udgifter til betaling for Dragør borgeres deltagelse i fritidsaktiviteter i andrekommuner, primært Tårnby og København. Indtægter fra udenbyes borgere,som deltager i fritidsaktiviteter i Dragør Kommune.Ved budgetlægning er der endnu ikke kommet vejledende takster for 2008-09.Der er budgetlagt på baggrund af fremskrevne 2007-takster:




Almen undervisning og instrumentalundervisning 7,20 kr. pr. time.Handicapundervisning, 50,15 kr. pr. time 2 Selvejende/privat 338003 AOF 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

338004 FOF 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

338005 Dragør koret 001 Undervisning 1.1 Fast løn 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 7.9 Øvrige indtægter

338006 Robinerne 001 Undervisning 1.1 Fast løn 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 7.9 Øvrige indtægter

338007 SUKA 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

338008 Blindes oplysningsforbund 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

338009 Skolen for afasi-ramte 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

338010 Invalideredes Oplysningsforbund 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

338011 Ældresagen 001 Undervisning 1.1 Fast løn 7.9 Øvrige indtægter

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

025 Deltagerbetaling for pensionister 5.2 Overførsler til personer

054 Sommerferieaktiviteter 11 Materialekøb 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.




13 Instruktør 1.1 Fast løn 84 Indtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser

055 Idrætsklinik 5.9 Øvrige tilskud og overførslerBeløbet skal dække Dragør Kommunes andel af udgifterne tilAmagerkommunernes Idrætsklinik. Idrætsklinikken fremsender regning. 2 Selvejende/privat 002 Aktiviteter 11 Tilskud til aktiviteter 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5.9 Øvrige tilskud og overførslerBeløbet skal dække tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år iht.Folkeoplysningsloven , som etableres af foreninger.Tilskud udbetales efterretningslinier godkendt af KB. Der ydes tilskud til godkendte foreninger foraktiviteter** Medlemstilskud*Træner-/instruktørtilskud*Tilskud til lejre og ture(ikke udland, dog visse undtagelser)*Tilskud til transport.*Tilskud til leder-/træner-/instruktøruddannelse(5% af aktivitetsrammen)

*Tilskud til særlige formål, herunder materialer,m.m.(5% af aktivitetsrammen)Der søges tilskud for et kalenderår - tilskudsåret.Tilskuddet beregnes på grundlag af antal aktive kontingentbetalendemedlemmer under 25 år pr. 31/12 i det foregående regnskabsår.Ansøgning indsendes inden den 1. april i tilskudsåret.

Udbetaling sker pr. 1/7 i tilskudsåret. Der kan ansøges om a conto pr. 1/1.

Tilskud til leder-/træner- og instruktøruddannelse udbetales i juni og december

Evt. restpulje overføres til aktivitetskontoen det efterfølgende år.Tilskud fra særlige formål puljen kan søges pr. 1/1, 1/4 og 1/9. Evt. restpuljeoverføres til aktivitetskontoen det efterfølgende år.

Hvis der i slutningen af året er en restpulje på aktivitetskontoen, fordeles detsamlede restbeløb ved en forholdsmæssig forhøjelse af det aktivitetstilskud, derer udbetalt. Udbetales i januar året efter. Hvis det modsatte sker overføresdifferencen til efterfølgende regnskabsår og modregnes

12 Handicapsvømning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

13 Leder-/træner-/instruktøruddannelse 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler




15 Særlige formål (materialetilskud) 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

74 Lokaletilskud 2 Selvejende/privat 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 11 Øvrige 5.9 Øvrige tilskud og overførslerTilskud ydes til:Vedr. folkeoplysende virksomhed:

Almindelige lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til brug for undervisningm.v. for voksne, børn og voksne sammen samt for aktiviteter i tilknytning hertilVedr. frivilligt folkeoplysende virksomhed:

Idrætshaller og andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejesaf foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.KB har vedtaget at udbetale lokaletilskud med 65% af udgifterne til lys, varme,rengøring og vedligeholdelse samt det aftalte lejebeløb i henhold tillejekontrakten. Fradrag af evt. leje- og forpagtningsindtægter.

12 Dragør boldklub 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

Udbetaling af årligt tilskud vedr. DB klublokaler til Lokale- og Anlægsfonden. 13 Dragør tennis 2.9 Øvrige varekøb 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

022 Lokaletilskud til foreninger, klubber m.v. (kommunalt) 4.0 Tjenesteydelser uden moms

47 UNGDOMSSKOLEN 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

76 Ungdomsskolevirksomhed

022 Undervisningspersonale 13 Lærere incl. ungdomsskoleinspektør 1.1 Fast lønUndervisningspersonale 1.163 stilling heraf:1,000 ungdomsskoleinspektør, 0,100 SSP-konsulent 0,063 lærere iungdomsskolen

25 Refusioner 1.1 Fast løn

81 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms




4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Beløbet er afsat til kurser o. lign. 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Dækker befordringsgodtgørelse til lærere samt ungdomsskoleinspektørenstjenestekørsel. 99 Anden lønudgift (lægeattester) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 7.9 Øvrige indtægter 17 Opvarmning 2.3 Brændsel 19 El og gas 2.3 Brændsel 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

038 Rengøring 11 Løn, fast personale 9.1 Overførte lønninger 17 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb 040 Ramme - ungdomsskolen 2.2 Fødevarer 2.3 Brændsel 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægterRammen udgør de tidligere underkonti42 inventar46 undervisningsmidler50 elevaktiviteter57 knallert crossprojektBeløbet er afsat til- vedligeholdelse og anskaffelse af inventar og udstyr- forsikring af elever og maskiner- indkøb af undervisningsmidler- elevaktiviteter- lønninger, inventar, kørsel af elever samt maskiner, baneleje m.v. vedr. cross-klub.

041 Giga-party 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægter




042 Uganda-projekt 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 7.9 Øvrige indtægter

047 Bus 2.3 Brændsel 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser

051 Friluftsskolen 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.9 Øvrige indtægter


058 Administration 13 Kontorhold 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Kontorartikler m.v. 059 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøbjf regler om økonomisk decentralisering 060 Møder, rejser og repræsentation 2.2 Fødevarer 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Repræsentation og fortæring ved møder etc. 061 Andre udgifter 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Betaling for elever, der deltager i andre kommuners ungdomsskoler, transport afsyge elever, container m.v. 062 Ungdomsskolebestyrelsen 50 Andre mødeudgifter 2.2 Fødevarer 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.Beløbet dækker udgifter til fortæring og lignende. GRAND TOTAL




Reg.kontonr.Budget 2010

(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning

skriv OK, nårtekst er rette

Skriv SLET, hviskontonummeretaldrig anvendes

031 01 003-07 38 031 01 005-01

ok

031 01 010-01031 01 012-06 173 031 01 014-00

ok

031 01 020-08 5 031 01 025-04

031 01 030-04031 01 035-00 27

ok

031 01 040-00 251 ok

031 02 005-06 4.126 031 02 010-06

ok

031 02 020-02

031 02 030-09031 02 033-00 29

ok

031 02 040-05031 02 045-01 3

ok



031 02 050-01 18 ok

031 02 055-08 46

031 02 057-02

031 02 060-08

031 02 065-04 36 ok

031 02 068-06031 02 070-04 25

ok

031 02 075-00031 02 076-08031 02 077-05 167

ok

031 02 085-07031 02 088-09

031 02 095-03 943

ok

031 02 097-08 680 ok

031 02 098-05031 02 099-02 327

ok

031 02 200-00 59 031 02 205-07

ok

031 02 220-03 89 031 02 222-08

ok


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



031 02 230-50031 02 231-07031 02 232-04031 02 233-01

031 02 240-06 slet

031 02 242-00031 02 243-08031 02 245-02031 02 247-07

031 02 250-02031 02 252-07031 02 254-01

031 02 256-06031 02 258-00

031 02 320-09031 02 323-00031 02 327-50

031 02 260-09 57 031 02 261-06031 02 263-00

031 02 265-05 9 031 02 266-02

031 02 270-05

031 02 272-50 5 031 02 276-09031 02 273-07031 02 274-04

031 02 275-01

031 02 310-02 slet031 02 315-09031 02 317-03


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



031 02 280-01 - 258

031 02 282-06031 02 284-00

031 02 290-08 - 135

ok

031 02 292-02031 02 294-07031 02 295-04

031 03 005-00 189

ok

031 03 030-03031 03 032-08 32

ok

031 03 050-06 slettes031 03 051-03031 03 054-05

ok

031 03 060-02 101 ok

031 03 062-07 75

031 03 065-09031 03 067-03 23

ok

031 03 070-09

ok

031 03 072-03 41

031 03 075-05 9 ok


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



031 03 080-05

031 03 085-01

031 03 090-01 2 031 03 092-06031 03 093-03

ok

031 03 096-05 - 12 ok

031 04 005-05 - 78

ok

031 04 007-50031 04 009-04 41

ok

031 04 015-01 51 ok

031 04 020-01 34 031 04 022-06

ok

031 04 030-08

035 02 005-09 319 ok

035 02 010-09

035 02 020-05 46 035 02 021-02035 02 022-50

ok


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



035 02 030-01 27 ok

035 02 035-08035 02 037-02 27

ok

035 02 040-08 2

ok

035 02 045-04 5 ok

035 02 060-00 5 035 02 063-02

ok

035 02 070-07

035 02 080-03 - 71

035 02 085-50 - 124 ok

035 02 088-01ok

035 04 005-08 189

ok

035 04 010-08 286 035 04 012-02 - 167

ok

035 04 020-04

035 04 035-07035 04 030-00 72

ok


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



035 04 040-07 9 ok

035 04 050-03035 04 052-08 3

ok

035 04 070-06 10 035 04 073-08

ok

035 04 080-02

350 00 005-02 6.808 350 00 012-07

ok

350 00 023-00 79

ok

350 00 030-05

350 00 036-09

350 00 057-09350 00 054-07 51 350 00 056-01

ok

350 00 055-04350 00 059-03 8

ok


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



350 00 061-01 2 ok

350 00 062-09 25 ok

350 00 076-04 15 350 00 077-01350 00 087-08350 00 086-00

ok

350 00 090-03

350 00 110-08350 00 114-07350 00 115-04 72 350 00 117-09

ok

350 00 132-05 87 ok

350 00 138-09 93

ok

350 00 137-01350 00 141-04 89

ok

350 00 143-09 2 350 00 144-06

ok

350 00 191-06 370

350 00 222-04 69

350 00 236-50 461 350 00 238-04350 00 239-01350 00 240-02

350 00 245-09 216


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



350 00 248-00350 00 249-08

350 00 250-09

ok

350 00 319-04 81 350 00 330-01350 00 326-09350 00 333-03

350 00 230-06

ok

350 00 260-05 169 350 00 263-07350 00 265-01

ok

350 00 270-01 222 350 00 275-08

ok

350 00 417-05350 00 423-02350 00 419-50350 00 421-08 29 350 00 422-05 - 30

ok

350 00 454-09350 00 453-01350 00 455-06350 00 456-03


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



350 00 460-06350 00 462-00350 00 465-02

350 00 511-07350 00 512-04350 00 526-50 46 350 00 525-02350 00 527-07 - 46

ok

350 00 269-00350 00 276-05350 00 277-02 476

ok

350 00 560-01 238 350 00 570-08350 00 571-05350 00 572-02350 00 574-07350 00 573-50

ok

350 00 590-00350 00 595-07 8

350 00 600-09 15 350 00 605-05350 00 606-02 22

350 00 608-07350 00 610-05

ok

350 00 609-04


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



350 00 611-02350 00 612-50 62

ok

350 00 613-07350 00 614-04350 00 615-01350 00 616-09

ok

350 00 607-50

350 00 629-07 - 112

ok

350 00 631-05

350 00 630-08 - 11 ok

350 00 635-04

350 00 636-01 - 26

ok

350 00 640-04

662 27 005-04662 27 008-06662 27 011-01


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



350 01 005-07 483 ok

350 01 016-00 5 ok

350 01 018-05

350 01 031-07350 01 033-01 5 350 01 032-04350 01 041-03

ok

350 01 065-05350 01 066-02350 01 070-05 59

ok

350 01 079-00

350 01 080-01 25

350 01 090-08 27

350 01 093-50350 01 096-01 16

350 01 101-03 93

350 01 122-03 7

350 01 129-04 12 350 01 133-07350 01 132-50350 01 134-04

ok

350 01 200-01350 01 201-09


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



350 01 204-00350 01 203-03 6

ok

350 01 260-50 66 350 01 265-06350 01 268-08350 01 269-05

ok

350 01 300-07

350 01 310-03

350 01 350-09 - 4

ok

360 00 030-02 2.577

360 00 035-09

360 00 040-09

360 00 055-01

360 00 060-01

ok

93

361 00 006-05 93 ok


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



364 00 010-02

364 00 030-05364 00 035-01364 00 031-02 14 364 00 034-04364 00 032-50364 00 033-07

ok

364 00 042-06364 00 043-03364 00 044-00364 00 047-02

364 00 064-03364 00 063-06364 00 060-04364 00 065-00 505 364 00 066-08364 00 062-09

ok

364 00 061-01364 00 068-02 63 364 00 069-50364 00 070-00364 00 071-08

ok

364 00 099-09364 00 091-00 61 364 00 094-02 - 64

ok

364 00 097-04 117 364 00 100-01

364 00 098-01 27

364 00 102-06

364 00 106-05

364 00 109-07


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



ok

364 00 137-01

363 00 050-50363 00 054-09

363 00 056-03 2.721 363 00 057-00

ok

363 00 058-08

363 00 059-05

363 00 061-03

363 00 021-08 26 ok

363 00 026-04 35 ok

363 00 064-05363 00 063-08363 00 073-04 58 363 00 062-00 - 6

ok

363 00 079-08363 00 067-07363 00 074-01363 00 068-04 9 363 00 088-07

ok

363 00 092-50


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



363 00 070-02363 00 071-50363 00 072-07 51 363 00 089-04 - 18

ok

363 00 076-06363 00 081-06363 00 077-03363 00 078-00 8 363 00 085-05

ok

363 00 082-03363 00 083-00363 00 084-08 5

ok

363 00 087-50

363 00 075-09

363 00 080-09 - 1.082 ok

363 00 094-04363 00 090-05 89 363 00 093-07 - 19

ok

363 65 005-09 109 363 65 007-03363 65 020-05 - 38 363 65 022-50

ok

363 00 103-05 - 371 ok


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



370 00 062-03 2 ok

370 00 067-50 296 370 00 068-07370 00 069-04

ok

370 00 071-02

370 00 073-07

370 00 065-05

370 00 075-01370 00 076-09 9

370 00 077-06 7

370 00 082-06 7

370 00 079-00 12

ok

372 00 003-09 364

372 00 007-08 156

372 00 010-03 266 372 00 012-08 - 29


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



ok

372 00 005-03

372 00 015-50

372 00 025-06372 00 026-03372 00 028-08

372 00 035-02372 00 036-50372 00 037-07

372 00 044-01 slettes

372 00 041-50 slettes

372 00 042-07 slettes

372 00 043-04 slettes

372 00 046-06 slettes372 00 047-03 slettes

373 00 005-01

373 00 039-50 slettes 373 00 040-00 slettes 373 00 045-07 slettes 373 00 048-09 slettes


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



373 00 015-08 slettes

373 00 030-04 slettes

373 00 035-00 27

ok

373 00 013-03373 00 014-00373 00 016-05373 00 012-06 1.405

ok

373 00 020-08 29

373 00 061-00 slettes373 00 060-03 slettes373 00 062-08 slettes373 00 065-50 slettes373 00 066-07


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



373 00 070-50 slettes373 00 072-04 slettes373 00 075-06 slettes373 00 077-00

374 00 001-00

374 00 005-50 339

ok

374 00 008-01 401

ok

374 00 009-09 slettes374 00 010-50 slettes

374 00 028-04

376 00 005-06 931 ok

376 00 008-08

376 00 010-06


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



376 00 011-03 7 ok

376 00 015-02376 00 016-50 11

ok

376 00 019-01

376 00 021-50376 00 022-07376 00 023-04

376 00 025-09

376 00 024-01376 00 026-06

376 00 028-00376 00 029-08

376 00 030-09

376 00 044-04

376 00 162-08376 00 163-05376 00 164-02 240 376 00 166-07376 00 167-04376 00 168-01376 00 169-09

ok

376 41 005-05376 41 010-05376 41 015-01376 41 020-01376 41 030-08


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning



376 42 010-50376 42 015-06376 42 030-02

376 00 180-06376 00 181-03376 00 183-08376 00 184-05

376 00 170-50376 00 172-04376 00 175-06376 00 177-00376 00 179-05

376 00 200-00

376 00 135-00 46 376 00 137-05376 00 138-02

ok

376 00 141-08

376 00 145-07 3 376 00 146-04376 00 147-01376 00 148-09

ok

376 00 149-06 10 376 00 151-04376 00 153-09

ok

376 00 160-03 1 376 00 161-00

ok30.467 - 2.700


(1.000 kr)Opdateret

2010 Oprydning

Strukturtekst Reg.kontonr. U/I Forbrug2010 pr ult.

8-2010

Opr. vedt.Budget 2010

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg U 5.043.309 7.711.790

I - 388.925 - 481.228 1 Drift U 5.043.309 7.711.790

I - 388.925 - 481.228 031001 Idrætsanlæg U 398.612 493.685

I 028 Fast ejendom U 398.612 493.685

I 11 Anskaffelser U 8.039 37.795

I 2.9 Øvrige varekøb 031 01 003-07 U 7.589 37.795 4.0 Tjenesteydelser uden moms 031 01 005-01 U 450 13 Vedligeholdelse (P & T's del) U 91.261 173.423

I 2.9 Øvrige varekøb 031 01 010-01 U 81.219 4.0 Tjenesteydelser uden moms 031 01 012-06 U 173.423 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 031 01 014-00 U 10.043 19 El og gas U 1.758 4.787

I 2.3 Brændsel 031 01 020-08 U 1.758 4.787 21 Skatter, afgifter og forsikringer U 49.582 26.793

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 031 01 030-04 U 105 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 01 035-00 U 49.477 26.793 25 Banevedligeholdelse, Dragør Tennis U 247.972 250.887

I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 031 01 040-00 U 247.972 250.887 031002 Hollænderhallen, inkl. Svømmehallen U 3.881.325 6.619.521

I - 317.365 - 392.132 022 Personale U 2.948.871 4.220.666

I 11 Løn m.v. U 3.039.455 4.125.802

I 1.1 Fast løn 031 02 005-06 U 3.039.455 4.125.802 25 Refusioner U - 133.832

I 1.1 Fast løn 031 02 020-02 U - 133.832 81 Uddannelse U 20.088 28.580

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 031 02 030-09 U 2.328 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 02 033-00 U 17.760 28.580 83 Tjenestekørsel U 3.805 2.780

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 031 02 040-05 U 2.784 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 02 045-01 U 1.021 2.780 85 Beklædning U 19.355 17.598

I 2.9 Øvrige varekøb 031 02 050-01 U 19.355 17.598 86 Forsikring U 45.906

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 031 02 055-08 U 45.906 024 Driftsmidler U 23.936 36.295

I 2.9 Øvrige varekøb 031 02 065-04 U 23.936 36.295 025 Vandprøver U 22.057 24.908

I 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 02 070-04 U 22.057 24.908 028 Fast ejendom U 632.310 2.117.920

I 12 Vedligeholdelse (Institutionens del) U 40.195 167.444

I 2.9 Øvrige varekøb 031 02 075-00 U 22.687 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 031 02 077-05 U 17.508 167.444 17 Opvarmning U 53.366 943.000

I 2.3 Brændsel 031 02 095-03 U 53.366 943.000 19 El og gas U 321.179 680.000


I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 031 02 098-05 U 3.745 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 02 099-02 U 213.825 327.476 038 Rengøring U 44.206 59.392

I 40 Institutionens rammebeløb U 44.206 59.392

I 2.9 Øvrige varekøb 031 02 200-00 U 43.907 59.392 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 02 205-07 U 299 042 Inventar og redskaber U 32.509 88.588

I 2.9 Øvrige varekøb 031 02 220-03 U 18.418 88.588 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 031 02 222-08 U 14.091 054 Kaffemaskine U 9.026

I - 6.491 2.2 Fødevarer 031 02 242-00 U 3.933 2.9 Øvrige varekøb 031 02 243-08 U 413 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 031 02 245-02 U 4.680 7.9 Øvrige indtægter 031 02 247-07 I - 6.491 055 Helsekabine U

I - 3.630 7.9 Øvrige indtægter 031 02 254-01 I - 3.630 057 Dansesalen U

I - 21.230 7.9 Øvrige indtægter 031 02 327-50 I - 21.230 058 Administration U 81.101 57.392

I 2.9 Øvrige varekøb 031 02 260-09 U 14.820 57.392 4.0 Tjenesteydelser uden moms 031 02 261-06 U 10.554 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 02 263-00 U 55.727 059 Repræsentation m.m. U 22.952 9.360

I 2.2 Fødevarer 031 02 265-05 U 986 9.360 2.9 Øvrige varekøb 031 02 266-02 U 21.966 060 Overførsel vedr. decentralisering U

I 2.9 Øvrige varekøb 031 02 270-05 U 069 Andre udgifter/indtægter U 24.319 5.000

I - 16.700 2.9 Øvrige varekøb 031 02 272-50 U 12.410 5.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms 031 02 276-09 U 2.500 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 02 273-07 U 9.409 7.9 Øvrige indtægter 031 02 274-04 I - 16.700 084 Indtægter U 40.038

I - 269.314 - 392.132 11 Salg af badebilletter U

I - 178.864 - 257.507 7.2 Salg af produkter og ydelser 031 02 280-01 I - 178.864 - 257.507 23 Lejeindtægter U

I - 90.450 - 134.625 7.9 Øvrige indtægter 031 02 290-08 I - 90.450 - 134.625 30 Sponsorindtægter U 40.038

I 2.9 Øvrige varekøb 031 02 292-02 U 18.844 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 02 294-07 U 21.194 031003 Kongelundshallen U 711.099 472.219

I - 11.536 022 Personale U 127.850 189.038

I 11 Løn m.v. U 127.850 189.038

I 1.1 Fast løn 031 03 005-00 U 127.850 189.038 028 Fast ejendom U 544.392 231.401

I 12 Vedligeholdelse (Institutionens del) U 4.226 32.473

I 2.9 Øvrige varekøb 031 03 030-03 U 4.226 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 031 03 032-08 U 32.473 17 Opvarmning U 82.771 100.842

I 2.3 Brændsel 031 03 060-02 U 82.771 100.842 19 El og gas U 448.829 74.766


I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 031 03 065-09 U 19 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 03 067-03 U 8.548 23.320 038 Rengøring U 35.126 50.080

I 11 Lønninger U 32.990

I 1.1 Fast løn 031 03 070-09 U 32.990 12 Rengøringsselskab U 41.480

I 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 03 072-03 U 41.480 40 Institutionens rammebeløb U 2.136 8.600

I 2.9 Øvrige varekøb 031 03 075-05 U 2.136 8.600 069 Andre udgifter/indtægter U 3.730 1.700

I

2.9 Øvrige varekøb 031 03 090-01 U 547 1.700 4.0 Tjenesteydelser uden moms 031 03 092-06 U 833 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 03 093-03 U 2.350 084 Indtægter U

I - 11.536 23 Lejeindtægter U

I - 11.536 7.9 Øvrige indtægter 031 03 096-05 I - 11.536 031004 Cafeteria i Hollænderhallen U 52.273 126.365

I - 71.560 - 77.560 085 Kantinedrift U 52.273 126.365

I - 71.560 - 77.560 20 Forpagtningsafgift U

I - 71.560 - 77.560 7.9 Øvrige indtægter 031 04 005-05 I - 71.560 - 77.560 21 Vedligeholdelse U 15.327 41.140

I 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 031 04 009-04 U 15.327 41.140 22 El U 15.056 50.930

I 2.3 Brændsel 031 04 015-01 U 15.056 50.930 42 Inventar og redskaber U 19.002 34.295

I 2.9 Øvrige varekøb 031 04 020-01 U 17.557 34.295 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 031 04 022-06 U 1.445 69 Andre udgifter U 2.888

I 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 031 04 030-08 U 2.888 35 Andre fritidsfaciliteter U 548.299 1.000.325

I - 332.820 - 362.056 1 Drift U 548.299 1.000.325

I - 332.820 - 362.056 035002 Søbadeanstalten U 212.450 429.885

I - 195.000 - 195.088 022 Personale U 159.961 319.405

I 11 Løn m.v. U 159.961 319.405

I 1.1 Fast løn 035 02 005-09 U 159.961 319.405 028 Fast ejendom U 51.576 100.880

I 12 Vedligeholdelse U 19.543 45.594

I 2.9 Øvrige varekøb 035 02 020-05 U 7.098 45.594 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 035 02 022-50 U 12.444 19 El U 17.191 26.993


I 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 035 02 037-02 U 14.842 26.793 38 Rengøring U 1.500

I 2.9 Øvrige varekøb 035 02 040-08 U 1.500 042 Inventar og redskaber U 40 4.700

I 11 Anskaffelser U 40 4.700

I 2.9 Øvrige varekøb 035 02 045-04 U 40 4.700 058 Administration U 803 4.900

I 2.9 Øvrige varekøb 035 02 060-00 U 4.900 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 035 02 063-02 U 803 060 Andet U 70

I 2.9 Øvrige varekøb 035 02 070-07 U 70 084 Indtægter U

I - 195.000 - 195.088 11 Salg af badebilletter U

I - 195.000 - 70.970 7.2 Salg af produkter og ydelser 035 02 080-03 I - 195.000 - 70.970 13 Salg af abonnementskort U

I - 124.118 7.2 Salg af produkter og ydelser 035 02 085-50 I - 124.118 035004 Kongelundsfortet U 335.848 570.440

I - 137.820 - 166.968 022 Personale U 315.605 475.178

I - 137.820 - 166.968 11 Løn m.v. U 120.047 189.038

I 1.1 Fast løn 035 04 005-08 U 120.047 189.038 14 Fleksjob U 194.725 286.140

I - 137.820 - 166.968 1.1 Fast løn 035 04 010-08 U 194.725 286.140 7.9 Øvrige indtægter 035 04 012-02 I - 137.820 - 166.968 83 Tjenestekørsel U 833

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 035 04 020-04 U 833 028 Fast ejendom U 12.525 84.862


I 2.9 Øvrige varekøb 035 04 035-07 U 6.975 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 035 04 030-00 U 3.489 72.416 17 Opvarmning U 144 9.370

I 2.3 Brændsel 035 04 040-07 U 144 9.370 21 Skatter, afgifter og forsikringer U 1.917 3.076

I 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 035 04 052-08 U 1.917 3.076 069 Andre udgifter/indtægter U 7.718 10.400

I 2.9 Øvrige varekøb 035 04 070-06 U 7.718 10.400 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker U 6.055.824 9.813.144

I - 124.205 - 225.885 1 Drift U 6.055.824 9.813.144

I - 124.205 - 225.885 350002 Vestgrønningen 18-20/Halvejen 1 U 6.055.824 9.813.144

I - 124.205 - 225.885 001 Personale U 4.461.071 6.986.760

I 11 Bibliotekarer U 4.561.853 6.807.986

I 1.1 Fast løn 350 00 005-02 U 4.561.533 6.807.986 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 012-07 U 320 14 Vikar U 3.043 78.923

I 1.1 Fast løn 350 00 023-00 U 3.043 78.923 25 Refusioner U - 134.489


I 2.9 Øvrige varekøb 350 00 057-09 U 143 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 054-07 U 8.590 50.803 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 00 056-01 U 2.000 83 Tjenestekørsel U 2.634 7.640

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 055-04 U 2.634 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 00 059-03 U 7.640 85 Beklædning U 1.200 1.500

I 2.9 Øvrige varekøb 350 00 061-01 U 1.200 1.500 86 Forsikringer U 24.790

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 062-09 U 24.790 93 Møder, rejser og repræsentation U 16.097 15.118

I 2.2 Fødevarer 350 00 076-04 U 1.386 15.118 2.9 Øvrige varekøb 350 00 077-01 U 2.293 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 087-08 U 8.057 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 00 086-00 U 4.360 002 Ejendom U 403.674 781.387


I 2.9 Øvrige varekøb 350 00 110-08 U 4.748 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 350 00 115-04 U 5.545 71.520 17 Opvarmning U 81.449 87.000

I 2.3 Brændsel 350 00 132-05 U 81.449 87.000 19 El U 29.454 92.897


I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 137-01 U 22 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 00 141-04 U 14.868 89.113 31 Haven U 138 2.200

I 2.9 Øvrige varekøb 350 00 143-09 U 138 2.200 38 Rengøring U 267.450 438.657

I 1 Løn, fast personale U 233.250 370.023

I 9.1 Overførte lønninger 350 00 191-06 U 233.250 370.023 7 Rengøringsfunktionens rammebeløb U 34.200 68.634

I 9.2 Overførte varekøb 350 00 222-04 U 34.200 68.634 003 Bøger m.v. U 412.292 677.806

I - 5.753 11 Bøger m.v. voksne U 265.017 461.336

I - 2.829 2.9 Øvrige varekøb 350 00 236-50 U 203.960 461.336 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 238-04 U 61.058 7.9 Øvrige indtægter 350 00 240-02 I - 2.829 13 Bøger m.v. børn U 147.275 216.470

I - 2.924 2.9 Øvrige varekøb 350 00 245-09 U 144.740 216.470 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 248-00 U 2.535 7.9 Øvrige indtægter 350 00 250-09 I - 2.924 007 Inventar og av-apparatur U 10.167 81.090

I 11 Inventar og apparatur U 10.167 81.090

I 2.9 Øvrige varekøb 350 00 319-04 U 10.167 81.090 008 Andre udlånsmaterialer U 179.205 390.747

I - 5.155 11 Andre udlånsmaterialer, voksne U 70.958 168.777

I - 1.629 2.9 Øvrige varekøb 350 00 260-05 U 70.958 168.777 7.9 Øvrige indtægter 350 00 265-01 I - 1.629 13 Andre udlånsmaterialer, børn U 108.247 221.970

I - 3.526 2.9 Øvrige varekøb 350 00 270-01 U 108.247 221.970 7.9 Øvrige indtægter 350 00 275-08 I - 3.526 010 Kulturelle arrangementer. voksne U 2.798 28.580

I - 200 - 29.665 2.2 Fødevarer 350 00 417-05 U 2.421 2.9 Øvrige varekøb 350 00 423-02 U 378 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 00 421-08 U 28.580 7.9 Øvrige indtægter 350 00 422-05 I - 200 - 29.665 011 Kulturelle arrangementer. børn U 18.266 45.906

I - 5.300 - 46.350 14 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater U 12.480

I - 5.300 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 00 453-01 U 12.480 7.9 Øvrige indtægter 350 00 455-06 I - 5.300 15 Tilskud børnehave bibliotek U 2.447

I 2.9 Øvrige varekøb 350 00 460-06 U 2.447 29 Andre aktiviteter U 3.338 45.906

I - 46.350 2.9 Øvrige varekøb 350 00 512-04 U 3.338 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 526-50 U 45.906 7.9 Øvrige indtægter 350 00 527-07 I - 46.350 012 Administration m.m. U 519.831 714.167

I - 5.125 16 EDB-udgifter (bla. internet) U 336.846 476.000

I

2.9 Øvrige varekøb 350 00 269-00 U 125.803 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 276-05 U 176.417 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 00 277-02 U 34.626 476.000 29 Andet U 182.985 238.167

I - 5.125 2.9 Øvrige varekøb 350 00 560-01 U 132.350 238.167 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 570-08 U 25.743 4.7 Betalinger til kommuner 350 00 571-05 U 675 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 00 572-02 U 24.218 7.2 Salg af produkter og ydelser 350 00 574-07 I - 125 7.9 Øvrige indtægter 350 00 573-50 I - 5.000 013 Tjenestevogne og bogbusser U 24.004 44.575

I 13 Drift af tjenestevogn U 24.004 44.575


I 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 350 00 595-07 U 10.541 7.970 3 Drift U 13.462 36.605

I 2.3 Brændsel 350 00 600-09 U 5.424 14.872 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 605-05 U 8.038 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 00 606-02 U 21.733 053 Rammebesparelse U

I 2.9 Øvrige varekøb 350 00 609-04 U 070 Lydavis U 24.246 62.126

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 00 612-50 U 24.246 62.126 071 Børneavis U 270

I 2.2 Fødevarer 350 00 613-07 U 107 2.9 Øvrige varekøb 350 00 614-04 U 163 078 Overførsel vedr. decentralisering U

I 2.9 Øvrige varekøb 350 00 607-50 U 092 Indtægter U

I - 102.672 - 149.870 13 Bøder U

I - 68.863 - 112.376 7.9 Øvrige indtægter 350 00 629-07 I - 68.863 - 112.376 27 Telefax U

I - 816 7.9 Øvrige indtægter 350 00 631-05 I - 816 29 Salg af fotokopier U

I - 8.901 - 11.124 7.9 Øvrige indtægter 350 00 630-08 I - 8.901 - 11.124 31 Salg af kasserede bøger m.v. U

I - 10.172 7.9 Øvrige indtægter 350 00 635-04 I - 10.172 33 Betaling for kørsel U

I - 10.876 - 26.370 7.9 Øvrige indtægter 350 00 636-01 I - 10.876 - 26.370 34 Indtægter iforb. med internet U

I - 3.044 7.9 Øvrige indtægter 350 00 640-04 I - 3.044

03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker U 503.759 804.364

I - 1.911 - 4.120 1 Drift U 503.759 804.364

I - 1.911 - 4.120 350004 Lokalarkivet U 503.759 804.364

I - 1.911 - 4.120 001 Personale U 322.209 493.126

I 11 Bibliotekarer U 319.859 483.133

I 1.1 Fast løn 350 01 005-07 U 319.859 483.133 81 Uddannelse U 2.350 4.693

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 01 016-00 U 2.350 4.693 93 Møder, rejser og repræsentation U 5.300

I 2.9 Øvrige varekøb 350 01 033-01 U 5.300 002 Ejendom U 147.451 226.796

I 13 Vedligeholdelse U 58.570

I 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 350 01 070-05 U 58.570 16 Brandsikring m.m. U 7.524

I 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 01 079-00 U 7.524 17 Opvarmning U 29.786 25.000

I 2.3 Brændsel 350 01 080-01 U 29.786 25.000 19 El U 21.904 26.586


I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 01 093-50 U 16 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 01 096-01 U 10.372 16.175 38 Rengøring U 77.850 100.465

I 1 Løn, fast personale U 67.875 93.265

I 9.1 Overførte lønninger 350 01 101-03 U 67.875 93.265 7 Rengøringsfunktionens rammebeløb U 9.975 7.200

I 9.2 Overførte varekøb 350 01 122-03 U 9.975 7.200 007 Inventar og av-apparatur U 12.298

I 2.9 Øvrige varekøb 350 01 129-04 U 12.298 010 Kulturelle arrangementer. voksne U 3.600 5.954

I 2.9 Øvrige varekøb 350 01 201-09 U 3.600 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 01 203-03 U 5.954 012 Administration m.m. U 30.500 66.190

I - 1.911 2.9 Øvrige varekøb 350 01 260-50 U 15.417 66.190

4.0 Tjenesteydelser uden moms 350 01 265-06 U 3.460 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 350 01 268-08 U 11.623 7.2 Salg af produkter og ydelser 350 01 269-05 I - 1.911 078 Overførsel vedr. decentralisering U

I 2.9 Øvrige varekøb 350 01 310-03 U 092 Indtægter U

I - 4.120 35 Øvrige indtægter U

I - 4.120 7.9 Øvrige indtægter 350 01 350-09 I - 4.120 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer U 1.541.530 2.576.943

I 1 Drift U 1.541.530 2.576.943

I 2 Selvejende/privat 030 Tilskud til museerne U 2.576.943

I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 360 00 030-02 U 2.576.943 035 Løntilskud til fordeling U 1.541.530

I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 360 00 040-09 U 1.541.530 61 Biografer U 45.000 93.329

I 1 Drift U 45.000 93.329

I 2 Selvejende/privat 021 Dragør biograf U 45.000 93.329

I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 361 00 006-05 U 45.000 93.329 64 Andre kulturelle opgaver U 167.135 786.794

I - 3.976 - 63.760 1 Drift U 167.135 786.794

I - 3.976 - 63.760 034 Udgivelse af bøger og pjecer U 14.488

I - 246 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 364 00 031-02 U 14.488 7.2 Salg af produkter og ydelser 364 00 032-50 I - 246 042 Støtte til kulturelle aktiviteter U 37.969 504.842

I - 230 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 364 00 060-04 U 603 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 364 00 065-00 U 37.366 504.842 7.9 Øvrige indtægter 364 00 066-08 I - 230 043 Kunstindkøb U 62.840

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 364 00 068-02 U 62.840 044 Dragør børnefilmklub U 47.235 61.427

I - 63.760 4.0 Tjenesteydelser uden moms 364 00 099-09 U 40.200 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 364 00 091-00 U 7.035 61.427 7.2 Salg af produkter og ydelser 364 00 094-02 I - 63.760 050 Kedelhuset på Wiedergården U 81.931 143.197

I - 3.500 10 Husleje U 75.631 116.602

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 364 00 097-04 U 75.631 116.602 12 Rengøring U 6.300 26.595

I 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 364 00 098-01 U 6.300 26.595 16 Indtægter U

I - 3.500 7.9 Øvrige indtægter 364 00 109-07 I - 3.500 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer U 1.752.670 3.111.593

I - 791.035 - 1.534.328 1 Drift U 1.752.670 3.111.593

I - 527.848 - 1.162.843 025 Musikskolen i Dragør U 1.692.459 2.913.325

I - 527.848 - 1.106.499 13 Personale U 1.606.663 2.721.437

I 1.1 Fast løn 363 00 056-03 U 1.606.663 2.721.437 25 Refusioner U - 1.542

I 1.1 Fast løn 363 00 059-05 U - 1.542 28 Fast ejendom U 3.555 60.500

I 1 Vedligeholdelse af bygninger U 25.500

I 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 363 00 021-08 U 25.500 2 El og varme U 3.555 35.000

I 2.3 Brændsel 363 00 026-04 U 3.555 35.000 42 Inventar og instrumenter U 21.512 58.152

I - 6.386 2.9 Øvrige varekøb 363 00 064-05 U 19.012 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 363 00 073-04 U 2.500 58.152 7.9 Øvrige indtægter 363 00 062-00 I - 6.386 43 Koncerter U 8.432 9.030

I - 6.647 2.2 Fødevarer 363 00 079-08 U 1.015 2.9 Øvrige varekøb 363 00 067-07 U 1.248 4.0 Tjenesteydelser uden moms 363 00 074-01 U 1.700 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 363 00 068-04 U 4.469 9.030 7.9 Øvrige indtægter 363 00 088-07 I - 6.647 58 Administration U 51.152 51.404

I 34 - 17.820 2.9 Øvrige varekøb 363 00 070-02 U 21.576 4.0 Tjenesteydelser uden moms 363 00 071-50 U 9.753 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 363 00 072-07 U 19.824 51.404 7.9 Øvrige indtægter 363 00 089-04 I 34 - 17.820 59 Møder, rejser og repræsentation U 1.187 8.237

I 2.2 Fødevarer 363 00 076-06 U 1.067 2.9 Øvrige varekøb 363 00 081-06 U 120 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 363 00 078-00 U 8.237

60 Andet U 1.500 4.565 I

4.0 Tjenesteydelser uden moms 363 00 083-00 U 1.500 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 363 00 084-08 U 4.565 62 Overførsel vedr. decentralisering U

I 2.9 Øvrige varekøb 363 00 087-50 U 83 Mellemregning med girokonto U

I - 524.743 7.2 Salg af produkter og ydelser 363 00 075-09 I - 524.743 84 Indtægter U

I 3.508 - 1.082.293 1 Kontingenter U

I 3.508 - 1.082.293 7.2 Salg af produkter og ydelser 363 00 080-09 I 3.508 - 1.082.293 061 Billedskole U 24.110 89.388

I - 18.644 1.1 Fast løn 363 00 094-04 U 22.858 2.9 Øvrige varekøb 363 00 090-05 U 1.252 89.388 7.2 Salg af produkter og ydelser 363 00 093-07 I - 18.644 065 Dramaskole U 36.101 108.880

I - 37.700 1.1 Fast løn 363 65 005-09 U 36.101 108.880 7.2 Salg af produkter og ydelser 363 65 020-05 I - 37.700 2 Statsrefusion U

I - 263.187 - 371.485 002 Refusion vedrørende musikskoler U

I - 263.187 - 371.485 8.6 Statstilskud 363 00 103-05 I - 263.187 - 371.485 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 70 Fælles formål U 133.862 332.645

I 1 Drift U 133.862 332.645

I 026 Beløb til fou's synliggørelse U 1.700

I 2.9 Øvrige varekøb 370 00 062-03 U 1.700 028 Kommunale lokaler til fritidsundervisning U 127.649 295.954

I 11 Fast løn, pedelbistand U 127.649 295.954

I 1.1 Fast løn 370 00 067-50 U 127.649 295.954 041 Brandvagt U 9.283

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 370 00 076-09 U 9.283 042 Inventar U 6.900

I 2.9 Øvrige varekøb 370 00 077-06 U 6.900 058 Udviklingspulje U 6.998

I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 370 00 082-06 U 6.998 059 Andre udgifter U 6.213 11.810

I 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 370 00 079-00 U 6.213 11.810

72 Folkeoplysende voksenundervisning U 112.122 786.308 I - 19.434 - 28.635

1 Drift U 112.122 786.308 I - 19.434 - 28.635

001 Undervisning U - 65.199 786.308 I - 19.434 - 28.635

21 Ramme til oplysningsforbund U - 93.866 364.290 I

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 372 00 003-09 U - 93.866 364.290 25 Deltagerbetaling for pensionister U 800 155.550

I 5.2 Overførsler til personer 372 00 007-08 U 800 155.550 88 Betaling til/fra kommuner U 27.867 266.468

I - 19.434 - 28.635 4.7 Betalinger til kommuner 372 00 010-03 U 27.867 266.468 7.7 Betalinger fra kommuner 372 00 012-08 I - 19.434 - 28.635 2 Selvejende/privat 338003 AOF U 126.275

I 001 Undervisning U 126.275

I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 372 00 005-03 U 126.275 338004 FOF U 6.432


I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 372 00 015-50 U 6.432 338005 Dragør koret U 25.723


I 1.1 Fast løn 372 00 025-06 U 25.723 338006 Robinerne U 18.891


I 1.1 Fast løn 372 00 035-02 U 18.891 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U 1.270.264 1.461.278

I 1 Drift U 1.270.264 1.461.278

I 055 Idrætsklinik U 12.000 26.962

I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 373 00 035-00 U 12.000 26.962 2 Selvejende/privat 002 Aktiviteter U 1.258.264 1.434.316

I 11 Tilskud til aktiviteter U 1.174.739 1.404.988

I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 373 00 012-06 U 1.174.739 1.404.988 12 Handicapsvømning U 29.000 29.328

I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 373 00 020-08 U 29.000 29.328 13 Leder-/træner-/instruktøruddannelse U 21.225

I

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 373 00 066-07 U 21.225 15 Særlige formål (materialetilskud) U 33.300

I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 373 00 077-00 U 33.300 74 Lokaletilskud U 407.148 740.208

I 1 Drift U 407.148 740.208

I 2 Selvejende/privat 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde U 407.148 740.208

I 11 Øvrige U 58.278 339.078

I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 374 00 005-50 U 58.278 339.078 12 Dragør boldklub U 348.870 401.130

I 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 374 00 008-01 U 348.870 401.130 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed U 1.052.275 1.248.401

I - 306.979 1 Drift U 1.052.275 1.248.401

I - 306.979 022 Undervisningspersonale U 589.343 948.609

I 13 Lærere incl. ungdomsskoleinspektør U 595.739 931.044

I 1.1 Fast løn 376 00 005-06 U 595.739 931.044 25 Refusioner U - 16.257


I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 376 00 010-06 U 450 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 376 00 011-03 U 2.100 6.748 83 Tjenestekørsel U 7.312 10.817

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 376 00 015-02 U 7.312 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 376 00 016-50 U 10.817 040 Ramme - ungdomsskolen U 150.510 239.667

I - 296.204 2.2 Fødevarer 376 00 162-08 U 10.600 2.3 Brændsel 376 00 163-05 U 299 2.9 Øvrige varekøb 376 00 164-02 U 49.337 239.667 4.0 Tjenesteydelser uden moms 376 00 166-07 U 90.274 7.9 Øvrige indtægter 376 00 169-09 I - 296.204 047 Bus U 5.537

I 4.0 Tjenesteydelser uden moms 376 00 183-08 U 5.537 051 Friluftsskolen U 25.190

I - 10.775 2.2 Fødevarer 376 00 170-50 U 5.019 2.9 Øvrige varekøb 376 00 172-04 U 17.483 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 376 00 177-00 U 2.689 7.9 Øvrige indtægter 376 00 179-05 I - 10.775

058 Administration U 46.241 45.894 I

13 Kontorhold U 46.241 45.894 I

2.9 Øvrige varekøb 376 00 135-00 U 18.745 45.894 4.0 Tjenesteydelser uden moms 376 00 137-05 U 10.753 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 376 00 138-02 U 16.742 059 Overførsel vedr. decentralisering U 233.295

I 2.9 Øvrige varekøb 376 00 141-08 U 233.295 060 Møder, rejser og repræsentation U 928 3.394

I 2.2 Fødevarer 376 00 145-07 U 280 3.394 4.0 Tjenesteydelser uden moms 376 00 147-01 U 648 061 Andre udgifter U 800 9.500

I 2.9 Øvrige varekøb 376 00 149-06 U 800 9.500 062 Ungdomsskolebestyrelsen U 430 1.337

I 50 Andre mødeudgifter U 430 1.337

I 2.2 Fødevarer 376 00 160-03 U 430 1.337

GRAND TOTAL U 18.633.196 30.467.122 I - 1.969.285 - 2.700.012

Tillægsbevilling 2010

Omplaceringer 2010

Korr. vedt.Budget 2010

Forbr.pct 2010

- 305.600 7.406.190 68,10 - 481.228 80,82

- 305.600 7.406.190 68,10 - 481.228 80,82

493.685 80,74

493.685 80,74

37.795 21,27

37.795 20,08

173.423 52,62

173.423

4.787 36,73

4.787 36,73 26.793 185,05

26.793 184,66 250.887 98,84

250.887 98,84 - 299.600 6.319.921 61,41

- 392.132 80,93 - 132.000 4.088.666 72,12

- 132.000 3.993.802 76,10

- 132.000 3.993.802 76,10

28.580 70,29

28.580 62,14 2.780 136,88

2.780 36,72 17.598 109,98

17.598 109,98 45.906

45.906 36.295 65,95

36.295 65,95 24.908 88,55

24.908 88,55 2.117.920 29,86

167.444 24,01

167.444 10,46 943.000 5,66

943.000 5,66 680.000 47,23

680.000 47,23 327.476 66,44

327.476 65,29 59.392 74,43

59.392 74,43

59.392 73,93

88.588 36,70

88.588 20,79

57.392 141,31

57.392 25,82

9.360 245,22

9.360 10,53

- 167.600 - 167.600

- 167.600 - 167.600 5.000 486,37

5.000 248,20

- 392.132 68,68

- 257.507 69,46 - 257.507 69,46

- 134.625 67,19 - 134.625 67,19

- 6.000 466.219 152,52 - 11.536

- 6.000 183.038 69,85

- 6.000 183.038 69,85

- 6.000 183.038 69,85 231.401 235,26

32.473 13,01

32.473 100.842 82,08

100.842 82,08 74.766 600,31

74.766 600,31 23.320 36,74

23.320 36,65 50.080 70,14

41.480

41.480 8.600 24,84

8.600 24,84 1.700 219,43

1.700 32,20

- 11.536

- 11.536 - 11.536 126.365 41,37 - 77.560 92,26 126.365 41,37 - 77.560 92,26

- 77.560 92,26 - 77.560 92,26

41.140 37,26

41.140 37,26 50.930 29,56

50.930 29,56 34.295 55,41

34.295 51,19

- 25.000 975.325 56,22 - 362.056 91,93

- 25.000 975.325 56,22 - 362.056 91,93

- 10.000 419.885 50,60 - 195.088 99,95

- 10.000 309.405 51,70

- 10.000 309.405 51,70

- 10.000 309.405 51,70 100.880 51,13

45.594 42,86

45.594 15,57

26.993 63,69

26.993 63,69 26.793 55,40

26.793 55,40 1.500

1.500 4.700 0,85

4.700 0,85

4.700 0,85 4.900 16,40

4.900

- 195.088 99,95

- 70.970 274,76 - 70.970 274,76

- 124.118 - 124.118

- 15.000 555.440 60,47 - 166.968 82,54

- 15.000 460.178 68,58 - 166.968 82,54

- 6.000 183.038 65,59

- 6.000 183.038 65,59 - 9.000 277.140 70,26

- 166.968 82,54 - 9.000 277.140 70,26

- 166.968 82,54

84.862 14,76

72.416 14,45

72.416 4,82 9.370 1,54

9.370 1,54 3.076 62,32

3.076 62,32 10.400 74,22

10.400 74,22

- 785.700 9.027.444 67,08 - 225.885 54,99

- 785.700 9.027.444 67,08 - 225.885 54,99

- 785.700 9.027.444 67,08

- 225.885 54,99 - 220.000 6.766.760 65,93

- 217.000 6.590.986 69,21

- 217.000 6.590.986 69,21

- 3.000 75.923 4,01

- 3.000 75.923 4,01

50.803 21,13

50.803 16,91

7.640 34,48

7.640 1.500 80,00

1.500 80,00 24.790

24.790 15.118 106,48

15.118 9,17

781.387 51,66

71.520 14,39

71.520 7,75 87.000 93,62

87.000 93,62 92.897 31,71

92.897 31,71 89.113 16,71

89.113 16,68 2.200 6,27

2.200 6,27 438.657 60,97

370.023 63,04

370.023 63,04 68.634 49,83

68.634 49,83 677.806 60,83

461.336 57,45

461.336 44,21

216.470 68,03

216.470 66,86

81.090 12,54

81.090 12,54

81.090 12,54 390.747 45,86

168.777 42,04

168.777 42,04

221.970 48,77

221.970 48,77

28.580 9,79 - 29.665 0,67

28.580 - 29.665 0,67

45.906 39,79 - 46.350 11,43

45.906 7,27 - 46.350

45.906 - 46.350 714.167 72,79

476.000 70,77

476.000 7,27 238.167 76,83

238.167 55,57

44.575 53,85

44.575 53,85

7.970 132,26

7.970 132,26 36.605 36,78

14.872 36,47

21.733 - 500.000 - 500.000

- 500.000 - 500.000 62.126 39,03

62.126 39,03

- 65.700 - 65.700

- 65.700 - 65.700

- 149.870 68,51

- 112.376 61,28 - 112.376 61,28

- 11.124 80,01 - 11.124 80,01

- 26.370 41,24 - 26.370 41,24

21.500 825.864 61,00 - 4.120 46,38

21.500 825.864 61,00 - 4.120 46,38

21.500 825.864 61,00 - 4.120 46,38

- 15.000 478.126 67,39

- 15.000 468.133 68,33

- 15.000 468.133 68,33 4.693 50,07

4.693 50,07 5.300

5.300 226.796 65,01

58.570

58.570

25.000 119,14

25.000 119,14 26.586 82,39

26.586 82,39 16.175 64,22

16.175 64,12 100.465 77,49

93.265 72,78

93.265 72,78 7.200 138,54

7.200 138,54 12.298

12.298 5.954 60,46

5.954 66.190 46,08

66.190 23,29

36.500 36.500

36.500 36.500

- 4.120

- 4.120 - 4.120

2.576.943 59,82

2.576.943 59,82

2.576.943

2.576.943

45.000 138.329 32,53

45.000 138.329 32,53

45.000 138.329 32,53

45.000 138.329 32,53 - 463.000 323.794 51,62

- 63.760 6,24 - 463.000 323.794 51,62

- 63.760 6,24 14.488

14.488

- 400.000 104.842 36,22

- 400.000 104.842 35,64

- 63.000 - 160

- 63.000 - 160 61.427 76,90

- 63.760

61.427 11,45 - 63.760 143.197 57,22

116.602 64,86

116.602 64,86 26.595 23,69

26.595 23,69

- 167.400 2.944.193 59,53 - 1.534.328 51,56

- 167.400 2.944.193 59,53 - 1.162.843 45,39

- 164.400 2.748.925 61,57 - 1.106.499 47,70

- 82.000 2.639.437 60,87

- 82.000 2.639.437 60,87

60.500 5,88

25.500

25.500 35.000 10,16

35.000 10,16 58.152 36,99 - 6.386

58.152 4,30 - 6.386

9.030 93,38

9.030 49,49

51.404 99,51 - 17.820 999,99

51.404 38,56 - 17.820 999,99

8.237 14,41

8.237

4.565 32,86

4.565 - 82.400 - 82.400

- 82.400 - 82.400

- 1.082.293 999,99

- 1.082.293 999,99 - 1.082.293 999,99

89.388 26,97 - 18.644

89.388 1,40 - 18.644

- 3.000 105.880 34,10 - 37.700

- 3.000 105.880 34,10 - 37.700

- 371.485 70,85

- 371.485 70,85 - 371.485 70,85

- 9.000 323.645 41,36

- 9.000 323.645 41,36

1.700

1.700 - 9.000 286.954 44,48

- 9.000 286.954 44,48

- 9.000 286.954 44,48 9.283

9.283 6.900

6.900 6.998

6.998 11.810 52,61

11.810 52,61

786.308 14,26 - 28.635 67,87 786.308 14,26 - 28.635 67,87

- 254.900 531.408 999,99 - 28.635 67,87

- 254.900 109.390 999,99

- 254.900 109.390 999,99 155.550 0,51

155.550 0,51 266.468 10,46 - 28.635 67,87 266.468 10,46 - 28.635 67,87

210.500 210.500 59,99

210.500 210.500 59,99

210.500 210.500 59,99 10.700 10.700 60,11

10.700 10.700 60,11

10.700 10.700 60,11 19.400 19.400 132,59

19.400 19.400 132,59

19.400 19.400 132,59 14.300 14.300 132,10

14.300 14.300 132,10

14.300 14.300 132,10 - 70.000 1.391.278 91,30

- 70.000 1.391.278 91,30

26.962 44,51

26.962 44,51

- 70.000 1.364.316 92,23

- 70.000 - 140.000 1.194.988 98,31

- 70.000 - 140.000 1.194.988 98,31 29.328 98,88

29.328 98,88 70.000 70.000 30,32

70.000 70.000 30,32 70.000 70.000 47,57

70.000 70.000 47,57 740.208 55,00

740.208 55,00

740.208 55,00

339.078 17,19

339.078 17,19 401.130 86,97

401.130 86,97

27.900 1.276.301 82,45

27.900 1.276.301 82,45

- 30.000 918.609 64,16

- 30.000 901.044 66,12

- 30.000 901.044 66,12

6.748 37,79

6.748 31,12 10.817 67,59

10.817 239.667 62,80

239.667 20,59

45.894 100,76

45.894 100,76

45.894 40,85

57.900 57.900 402,93

57.900 57.900 402,93 3.394 27,33

3.394 8,24

9.500 8,42

9.500 8,42 1.337 32,19

1.337 32,19

1.337 32,19

- 1.731.300 28.735.822 64,84 - 2.700.012 72,94

Bilag til SBKU 2. budgetopfølgningSektor 04 Kultur og FritidKonto Korrigeret Forventet Merforbrug +Tekst Kontonr. budget 2010 regnskab 2010 Mindreforbrug -

46 Folkeoplysning72 Folkeoplysende voksenundervisning001 Undervisning21 Ramme til oplysningsforbund5.9 øvrige tilskud og overførsler 372-00-003-09 109.390 8.193 -101.197

Social, Børn og Kulturudvalget vedtog på sit mødeden 19. august 2010 at de tilbagebetalte beløb fraaftenskolerne på i alt 101.197 kr. indgår i denkommende budgetrevison.

88 Betaling til/fra Kommuner4.7 Betalinger til Kommuner 372-00-010-03 266.468 350.000 83.5327.7 Betalinger fra kommuner 372-00-012-08 -28.635 -28.635 0Udgiften til mellemkommunale betalinger har deseneste par år ligget på ca. 350.000 kr., hvorforkontoen tilgodeses med yderligere beløb. Der ertaget højde for merudgiften i budget 2011-14. Total sektor 4 347.223 329.558 -17.665

Sektor 05 Kultur og fritidKonto Korrigeret Forventet Merforbrug +Tekst Kontonr. budget 2010 regnskab 2010 Mindreforbrug -

Documents

SEKTOR 4: KULTUR OG FRITID - Dragør Kommune · SEKTOR 4: KULTUR OG FRITID Budgetbemærkninger 2009 6 2.3 Brændsel 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms