R£­o San Juan - mi R£­o San Juan San Carlos. 2 San Carlos, R£­o San Juan Ingresos totales de la municipalidad

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of R£­o San Juan - mi R£­o San Juan San Carlos. 2 San Carlos, R£­o San...

  • Sistema de indicadores de gestión municipal

    El Programa de Gobernabilidad Local de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ejecutado por Gobal Communities, en su propósito de fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para contribuir a mejorar la gobernabilidad local que facilite y promueva el desarrollo, ha elaborado este boletín con indicadores de gestión financiera municipal que facilita información útil a la ciudadanía para su incidencia ante el gobierno local, particularmente en los procesos de elaboración y evaluación del Presupuesto Municipal.

    El boletín presenta la información de manera sencilla y práctica, siguiendo un proceso lógico que expone los resultados del ejercicio presupuestario 2012 y un resumen de los años 2010 y 2011. La información municipal del año 2012 está referida a:

    • Ingresos Totales. • Gastos Totales. • Distribución Territorial de la Inversión. • Inversiones Ejecutadas. • Cuadro con los Indicadores de la Municipalidad para el período 2010 -2012.

    Con el fin de que se puedan hacer comparaciones sobre el desempeño del municipio de San Carlos, en relación con el resto de municipios de su categoría, en el cuadro de los indicadores se ha calculado también el promedio del año 2012 de todos los municipios que a nivel nacional pertenecen a la Categoría “B”.

    La información presentada se basa en información que las municipalidades registran en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP): http://www.transmuni.gob.ni.

    www.globalcommunities.org.ni

    https://twitter.com/GCommunitiesNic

    https://www.facebook.com/globalcommunities.org.ni

    Río San Juan

    San Carlos

  • 2 San Carlos, Río San Juan

    Ingresos totales de la municipalidad en 2012

    77.54

    70.17

    51.47 48.05

    2010 2011 Ingresos Totales San Carlos

    2012

    2012 Promedio Nacional

    Municipios Categoría “B”

    (En millones de córdobas)

    En 2012, las principales fuentes de ingresos fueron las transferencias de Ley

    (53%) y las recaudaciones municipales por impuestos y tasas (21%).

    Si bien los ingresos totales del municipio pasaron de 51.47 millones en 2010 a 70.17 millones en 2012, siguen por debajo del promedio nacional de los municipios Categoría “B”, que en 2012 fue de 77.54 millones

    Aunque los ingresos totales han crecido año con año, el aporte de las recaudaciones disminuyó del 32% en 2011 al 21% en 2012. Esta disminución puede estar relacionada con la reducción de la recaudación por habitante, que pasó de 362 córdobas en 2011 a 345 córdobas en 2012 (Ver página 6).

    * Ver información detallada en la página 6.

    2010 2011 2012 Promedio Nacional Municipios

    Categoría “B” 2012

    Transferencias de Ley en millones de córdobas

    21.61 25.94 37.19 31.01

    Aporte de las transferencias a los ingresos totales

    42% 54% 53% 40%

    Recaudación en millones de córdobas

    12.35 15.37 14.73 34.11

    Aporte de las recaudaciones a los ingresos totales

    24% 32% 21% 44%

    Ingresos del municipio de San Carlos*

    21% 53%

    13% Otras transferencia del gobierno central

    Transferencias y donaciones

    Transferencias de Ley

    Recaudación por impuestos y tasas

    1% Otros orígenes

    12%

  • 3 San Carlos, Río San Juan

    Gastos totales de la municipalidad en 2012

    62.08 54.01

    48.16

    80.41

    Promedio Nacional Municipios

    Categoría “B”

    2010 2011 Gastos Totales de San Carlos

    2012

    (En millones de córdobas)

    Los gastos de funcionamiento que utiliza la municipalidad para operar, representaron en 2012 el 30% de los gastos totales. El promedio nacional para los municipios Categoría “B” fue de 42%.

    Los gastos de personal están incluidos dentro de los gastos de funcionamiento. En San Carlos los gastos de personal significaron el 18% en 2010, el 17% en 2012 y 16% en 2013. El promedio nacional para municipios Categoría “B” en 2012, fue de 25%.

    En 2012, el 69% de los ingresos de San Carlos fueron dedicados a la inversión. El promedio nacional de municipios Categoría “B” para ese mismo año, fue de 54%.

    2010 2011 2012 Promedio Nacional Municipios

    Categoría “B” 2012

    Gastos de funcionamiento 33% 33% 30% 42%

    Gastos de personal 18% 17% 16% 25%

    Gastos total en inversiones 67% 67% 69% 54%

    * Ver información detallada en la página 6.

    Gastos del municipio de San Carlos*

    Porcentaje de ejecución de las inversiones (%) 82%

    18%Ahorro corriente para inversiones (%)

    C$ 989Gastos en obras públicas y acciones sociales por habitante (C$)

    Gastos de funcionamiento (%) 30%

    Inversiones (%) 69%

    Otros gastos 1%500 500

    Gastos de Personal (%) 16%

  • 4 San Carlos, Río San Juan

    Distribución territorial de la inversión en 2012

    46%

    68%

    54%

    24%

    Urbana

    2012 2012 2012 2012

    Rural Urbana Rural

    Inversión en San Carlos Promedio de Inversión enMunicipios Categoría “B”

    No COMUNIDAD MONTO C$

    1 San Carlos 27,776,556.70

    2 Las Azucenas 5,037,633.77

    3 San Pablo 1,800,000.00

    4 El Pavón #2 1,144,531.25

    5 La Venada 1,143,489.25

    6 Los Chiles 1,100,000.00

    7 El Ventura 895,312.50

    8 San Isidro 894,680.50

    9 El Limón #2 893,295.15

    10 San Ramón 666,740.00

    11 Laurel Galán 489,965.00

    12 México 350,000.00

    13 La Cruz Verde 349,674.03

    14 Morrillo 250,000.00

    15 La Esperanza #1 249,923.16

    En el año 2012, el 46% de la inversión se realizó en el casco urbano de San Carlos y un 54% se concentró en 14 comunidades rurales.

    El promedio nacional de inversión del año 2012 en los municipios Categoría “B”, fue de 68% en el área urbana y un 24% en el área rural.

  • 5 San Carlos, Río San Juan

    Inversiones ejecutadas en 2012

    43.8543.05

    36.42 32.33

    2010 2011 Inversiones Totales de San Carlos

    2012

    2012 Promedio Nacional

    Municipios Categoría “B”

    (En millones de córdobas)

    En el año 2012 el 34% de la inversión se destinó a Caminos, puentes y alcantarillado, el 23% a Calles, aceras y andenes; y el 16% a Cultura y deportes.

    En los años anteriores, la inversión en San Carlos tuvo otras prioridades. En el 2010 fueron caminos, puentes y alcantarillados (38%) y calles, aceras y andenes (25%). En el 2011 fueron calles, aceras y andenes (52%) y otros proyectos (12%) (Ver página 6).

    Relación entre recaudación y gastos en obras públicas y acciones sociales por habitante del municipio de San Carlos*

    2010 2011 2012 Promedio Nacional Municipios

    Categoría “B” 2012

    Gastos en obras públicas y acciones sociales por habitantes en córdobas

    695 816 989 678

    Recaudación por habitante de San Carlos en córdobas

    288 362 345 581

    * Ver información detallada en la página 6.

    16%Cultura y deportes

    34%Caminos, puentes y alcantarillado

    23%Calles, aceras y andenes

    6%Educación (escuelas, alfabetización)

    2%Agua y saneamiento

    5%Salud

    12%* Otros

    * La categoría Otros, incluye proyectos que no pudieron clasificarse en las categorías anteriores y que pueden incluir acciones como: construcción o reparaciones en casas comunales, casas de cultura, club de adultos mayores; cementerios, rastros, basureros, muelles, malecones, capillas y templos, paradas de buses, contrapartidas para proyectos, etc.

  • 6 San Carlos, Río San Juan

    B B B B

    2012

    DESEMPEÑO MUNICIPAL 2010 2011 2012 PromedioNacional TOTAL RECURSOS QUE INGRESARON A LA MUNICIPALIDAD (Millones de C$) 51,47 48,05 70,17 77,54

    1. Origen de los recursos

    1.1 Capacidad de recaudación. 24% 32% 21% 44% 1.2 Transferencias de Ley 42% 54% 53% 40% 1.3 Transferencia GON 22% 8% 13% 7% 1.4 Transferencias y Donaciones 12% 2% 12% 3% 1.5 Préstamos 0% 0% 0% 2% 1.6 Otros Origenes 0% 3% 0% 4%

    2. Recaudación per cápita (Córdobas) C$288 C$362 C$345 C$581 TOTAL GASTO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD (Millones de C$) 48,16 54,01 62,08 80,41 3. Gastos de funcionamiento 33% 33% 30% 42% 4. Gastos de personal 18% 17% 16% 25% 5. Autonomía para asumir gastos de funcionamiento -21% -3% -19% 5% 6. Porcentaje de ahorro corriente para inversión 6% 20% 18% 21% 7. Peso del servicio de la deuda en el gasto total 3% 0% 0% 2% 8. Porcentaje de ejecución del presupuesto 83% 95% 82% 87%

    TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS POR MUNICIPIO (Millones de C$) 32,33 36,42 43,05 43,85 9. Porcentaje de la ejecución de las inversiones. 85% 100% 82% 76% 10. Gastos en obras públicas y acciones sociales per cápita (Córdobas). C$695 C$816 C$989 C$678

    11. Ejecución Territorial de la inversión

    11.1 Urbana 42% 49% 46% 68% 11.2 Rural 45% 51% 54% 24% 11.3 Otra 14% 0% 0% 8%

    12. Fuentes de financiamiento del gasto de inversión

    12.1 Donaciones externas 18% 2% 0% 9% 12.2 Donaciones internas 0% 0% 3% 1% 12.3 Prestamos externos 0% 0% 0% 0% 12.4 Prestamos interno 0% 0% 0% 0% 12.5 Recursos propios-alcaldias 2% 12% 7% 20% 12.6 Rentas con destino especifico 0% 0% 0% 0% 12.7 Rentas del tesoro 0% 0% 0% 4% 12.8 Rentas del tesoro (