RKA-KL 2015

TAHUN ANGGARAN : 2015

RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGAFORMULIR 1 :

A. KEMENTRIAN : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

B. VISI : Terwujudnya Pertanian Industrian Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan,

Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani

C. MISI : 01 Mewujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan yang Efisien, Berbasis Iptek dan Sumberdaya Lokal, Serta Berwawasan Lingkungan

Melalui Pendekatan Sistem Agribisnis

02 Menciptakan Keseimbangan Ekosistem Pertanian yang Mendukung Keberlanjutan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Untuk

Meningkatkan Kemandirian Pangan

03 Mengamankan Plasma-Nutfah dan Meningkatkan Pendayagunaannya untuk Mendukung Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

04 Menjadikan Petani yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri, serta Mampu Memanfaatkan Iptek dan Sumberdaya Lokal untuk

Menghasilkan Produk Pertanian Berdaya Saing Tinggi

05 Meningkatkan Produk Pangan Segar dan Olahan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (Asuh) Dikonsumsi

06 Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Pertanian Sebagai Bahan Baku Industri

07 Mewujudkan Usaha Pertanian yang Terintegrasi Secara Vertikal dan Horizontal, Guna Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif

dan Menciptakan Lapangan Kerja di Perdesaan

08 Mengembangkan Industri Hilir Pertanian yang Terintegrasi Dengan Sumberdaya Lokal Untuk Memenuhi Permintaan Pasar

Domestik, Regional dan Internasional

09 Mendorong Terwujudnya Sistem Kemitraan Usaha dan Perdagangan Komoditas Pertanian yang Sehat, Jujur, dan Berkeadilan

10 Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Bidang Pertanian yang Amanah dan Profesional

D. SASARAN STRATEGIS : 01 Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok

02 Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian

03 Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi

04 Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian

E. FUNGSI : (01) PELAYANAN UMUM

(04) EKONOMI

(10) PENDIDIKAN

F. PRIORITAS NASIONAL : 1 Bidang Ekonomi

2 Bidang Sarana dan Prasarana

3 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4 Bidang Sda dan Lingkungan Hidup

5 Prioritas Kementerian/Lembaga

6 Prioritas Pendidikan

Halaman : 1 / 33

TAHUN ANGGARAN : 2015

RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGAFORMULIR 1 :

7 Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

8 Prioritas Ketahanan Pangan

9 Prioritas Energi

10 Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU

KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

12.106.155.232 11.630.373.147 11.179.180.578 11.131.318.215Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan

pokok

10.000.000

0 0 0 11.131.318.215Jumlah Angka Dasar 0

0 0 0 0Jumlah Inisiatif Baru 0

1.393.417.443 1.355.133.261 1.303.308.495 1.254.272.088Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pertanian

018.01.01 0

Eselon I

SEKRETARIAT JENDERAL

Outcome

Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui

Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan

Pelayanan Administrasi

Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan

Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Indikator Kinerja Utama Program

Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

01

Peringkat Integritas Pelayanan Publik02

Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan

yang Dilaksanakan

03

Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian04

Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian

(Opini)

05

Halaman : 2 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya

jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN

06

Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan

penataan kearsipan secara elektronik

07

Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di

bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.

08

Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat

memenuhi kebutuhan publik

09

Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta

perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai

10

Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan

masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian

11

Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar


12

Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri

dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum

bilateral, regional, multilateral maupun PBB.

13

Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi

pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,

terbaru dan akurat

14

Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas

tanaman yang dikeluarkan

15

Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan16

1.254.272.088Jumlah Angka Dasar

3.117.585.388 2.971.426.046 2.890.134.882 2.732.204.375Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas

Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

018.03.06 0

Eselon I

DITJEN TANAMAN PANGAN

Outcome

Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat yang

Didukung Oleh Sistem Penanganan Pasca Panen dan Penyediaan Benih

Serta Pengamanan Produksi yang Efisien untuk Mewujudkan Produksi

Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan

Halaman : 3 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7


Produksi Padi Non Hibrida (Ribu Ton)01

Produksi Padi Hibrida (Ribu Ton)02

Produksi Padi Lahan Kering (Ribu Ton)03

Produksi Jagung (Ribu Ton)04

Produksi Kedelai (Ribu Ton)05

Produksi Kacang Tanah (Ribu Ton )06

Produksi Kacang Hijau (Ribu Ton)07

Produksi Ubi Kayu (Ribu Ton)08

Produksi Ubi Jalar (Ribu Ton)09

Produktivitas Padi Non Hibrida (Ku/Ha)10

Produktivitas Padi Hibrida (Ku/Ha)11

Produktivitas Padi Lahan Kering (Ku/Ha)12

Produktivitas Jagung (Ku/Ha)13

Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)14

Produktivitas Kacang Tanah (Ku/Ha)15

Produktivitas Kacang Hijau (Ku/Ha)16

Produktivitas Ubi Kayu (Ku/Ha)17

Produktivitas Ubi Jalar (Ku/Ha)18

Luas Tanam Padi Non Hibrida (Ribu Ha)19

Luas Tanam Padi Hibrida (Ribu Ha)20

Luas Tanam Padi Lahan Kering (Ribu Ha)21

Luas Tanam Jagung (Ribu Ha)22

Luas Tanam Kedelai (Ribu Ha)23

Luas Tanam Kacang Tanah (Ribu Ha)24

Luas Tanam Kacang Hijau (Ribu Ha)25

Luas Tanam Ubi Kayu (Ribu Ha)26

Luas Tanam Ubi Jalar (Ribu Ha)27

Halaman : 4 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

Luas Panen Padi Non Hibrida (Ribu Ha)28

Luas Panen Padi Hibrida (Ribu Ha)29

Luas Panen Padi Lahan Kering (Ribu Ha)30

Luas Panen Jagung (Ribu Ha)31

Luas Panen Kedelai (Ribu Ha)32

Luas Panen Kacang Tanah (Ribu Ha)33

Luas Panen Kacang Hijau (Ribu Ha)34

Luas Panen Ubi Kayu (Ribu Ha)35

Luas Panen Ubi Jalar (Ribu Ha)36


1.985.225.476 1.891.575.106 1.792.547.133 1.660.628.794Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan

Rakyat

018.06.09 0

Eselon I

DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Outcome

Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)

Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan

Hewani (Daging dan Telur)

Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak

Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen


Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)01

Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)02

Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)03

Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging

Nasional Meningkat (%)

04

Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging


05

Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat

3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)

06

Halaman : 5 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging

Sapi Nasional (%)

07


610.285.030 631.615.696 605.713.467 593.276.200Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil

dan Investasi Pertanian

018.07.10 0

Eselon I

DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Outcome

Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Berkelanjutan


Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian01

Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar

Negeri

02

Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi03

Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran

Komoditi Pertanian

04

593.276.200Jumlah Angka Dasar

3.064.178.279 2.925.811.435 2.813.639.823 3.205.732.300Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian

018.08.11 10.000.000

Eselon I

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Outcome

Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan;

Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk

dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian


Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi,

Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta

Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru

01

Halaman : 6 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada

Lahan-Lahan Pertanian

02

Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja03

Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida04

Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian05


1.935.463.616 1.854.811.603 1.773.836.778 1.685.204.458Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri

Berkelanjutan

018.09.12 0

Eselon I

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Outcome

Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian


Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru01

Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi

Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan

Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya

Lahan dan Sumberdaya Genetik

02

Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi

Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan

Pembangunan Pertanian

03

Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak04

Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna05

Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan06

Jumlah HKI dan Kerja Sama07


7.577.507.961 7.237.990.785 6.823.617.142 6.404.861.340Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian 9.967.425





018.01.01 0

Halaman : 7 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

Eselon I


Outcome









Pemerintah (SAKIP)

01



yang Dilaksanakan

03



(Opini)

05



06



07



08



09



10



11



12

Halaman : 8 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7




13



terbaru dan akurat

14



15



728.023.014 681.513.337 636.339.237 629.094.900Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah

Lingkungan

018.04.07 2.032.925

Eselon I

DITJEN HORTIKULTURA

Outcome

Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman

Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan


Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton)01

Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)02

Produksi: Buah Terna (Ton)03

Produksi: Sayuran Umbi (Ton)04

Produksi: Sayuran Daun (Ton)05

Produksi: Sayuran Buah (Ton)06

Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai)07

Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon)08

Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)09

Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg)10

Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)11

Produksi: Jamur (Kg)12

Halaman : 9 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%)13

Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%)14

Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%)15

Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%)16

Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%)17

Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%)18

Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%)19

Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%)20

Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%)21

Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%)22

Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%)23

Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%)24

Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)25

Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura

(Lahan Usaha)

26

Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan

Obat (Lahan Usaha)

27

Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)28

Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total

Luas Panen (%)

29

Produksi: Buah Jeruk (Ton)30

Produksi: Buah Mangga(Ton)31

Produksi: Buah Manggis (Ton)32

Produksi: Buah Durian(Ton)33

Produksi: Buah Pisang(Ton)34

Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton)35


Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton)37

Produksi: Cabe (Ton)38

Halaman : 10 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

Produksi: Bawang Merah (Ton)39

Produksi: Kentang (Ton)40

Produksi: Jamur (Ton)41

Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton)42


Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton)44

Produksi: Temulawak (Ton)45

Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton)46

Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton)47

Produksi: Anggrek (Tangkai)48

Produksi: Krisan(Tangkai)49

Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai)50

Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon)51

Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg)52

Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%)53

Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%)54

Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%)55

Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%)56

Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen

(%)

57



Rakyat

018.06.09 0

Eselon I


Outcome




Halaman : 11 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7









04



05



06


Sapi Nasional (%)

07




018.07.10 0

Eselon I


Outcome


Berkelanjutan




Negeri

02



Komoditi Pertanian

04


Halaman : 12 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7


Berkelanjutan

018.09.12 0

Eselon I


Outcome








02




03






925.093.382 823.341.782 711.872.032 582.384.900Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat018.11.14 7.934.500

Eselon I

BADAN KETAHANAN PANGAN

Outcome

Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Ketersediaan,

Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar, Ditingkat

Masyarakat, Serta Terkoordinasinya Kebijakan Ketahanan Pangan


Persentase Realisasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Dan Keamanan Pangan dalam Peningkatan Konsumsi

Pangan Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman (Persen)

01

Halaman : 13 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

Persentase Realisasi Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan

Masyarakat dalam Stabilisasi Harga Dan Cadangan Pangan

(Persen)

02

Persentase Pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam

Mengurangi Jumlah Penduduk Rawan Pangan (Persen)

03

Persentase Realisasi Koordinasi Analisis Dan Perumusan Kebijakan

Ketahanan Pangan (Persen)

04


10.341.496.150 9.338.191.371 8.845.788.409 8.105.853.880Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi 2.032.925





018.01.01 0

Eselon I


Outcome









Pemerintah (SAKIP)

01



yang Dilaksanakan

03



(Opini)

05



06

Halaman : 14 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7



07



08



09



10



11



12




13



terbaru dan akurat

14



15




Lingkungan

018.04.07 2.032.925

Eselon I

DITJEN HORTIKULTURA

Outcome






Halaman : 15 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

























(Lahan Usaha)

26


Obat (Lahan Usaha)

27



Luas Panen (%)

29

Halaman : 16 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7





























(%)

57

Halaman : 17 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7


2.418.315.019 2.107.641.649 1.944.018.754 1.585.459.690Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

018.05.08 0

Eselon I

DITJEN PERKEBUNAN

Outcome

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

yang Berkelanjutan.


Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha)01

Pengembangan Tanaman Semusim (Ha)02

Pengembangan Tanaman Tahunan (Ha)03

Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering)04

Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering)05

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering)06

Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering)07

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering)08

Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering)09

Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong

Kering)

10

Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering)11

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra)12

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo)13

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati

(Bioenergi) :Jarak Pagar (Biji Kering)

14


(Bioenergi) :Kelapa (Setara Kopra)

15


(Bioenergi) :Kelapa Sawit (Cpo)

16


(Bioenergi) :Kemiri Sunan (Biji Kering)

17

Halaman : 18 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

Swasembada Gula Nasional : Tebu18

Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri :

Kapas

19

Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri :

Cengkeh

20

Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering)21

Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering)22

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering)23

Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering)24

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering)25

Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering)26

Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong

Kering)

27

Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering)28

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra)29

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo)30


(Bioenergi)Jarak Pagar (Biji Kering)

31


(Bioenergi)Kelapa (Setara Kopra)

32


(Bioenergi)Kelapa Sawit (Cpo)

33


(Bioenergi)Kemiri Sunan (Biji Kering)

34

Peningkatan Mutu (% Populasi Standar) Tanaman Unggulan

Perkebunan

35

Peningkatan Mutu Produk Primer Perkebunan (%) Tanaman

Unggulan Perkebunan Pagar)

36



Rakyat

018.06.09 0

Halaman : 19 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

Eselon I


Outcome












04



05



06


Sapi Nasional (%)

07




018.07.10 0

Eselon I


Outcome


Berkelanjutan



Halaman : 20 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7


Negeri

02



Komoditi Pertanian

04



Berkelanjutan

018.09.12 0

Eselon I


Outcome








02




03






1.270.766.552 815.900.719 790.024.545 697.917.750Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan

Pengawasan Keamanan Hayati

018.12.15 0

Eselon I

BADAN KARANTINA PERTANIAN

Outcome

Halaman : 21 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan

Keamanan Hayati


Efektifitas Pengendalian Resiko Masuk dan Menyebarnya HPHK

dan OPTK, Serta Pangan yang Tidak Sesuai Standar Keamanan

Pangan

01

Efektifitas Pelayanan Ekspor Komoditas Pertanian dan Produk

Tertentu.

02

Tingkat Kepatuhan dan Kepuasan Pengguna Jasa Karantina

Pertanian

03


11.286.477.912 10.804.332.049 10.283.773.525 10.281.344.942Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian 12.032.925





018.01.01 0

Eselon I


Outcome









Pemerintah (SAKIP)

01



yang Dilaksanakan

03


Halaman : 22 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7


(Opini)

05



06



07



08



09



10



11



12




13



terbaru dan akurat

14



15



93.836.287 89.760.462 87.014.800 85.528.200Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur


018.02.03 0

Eselon I

INSPEKTORAT JENDERAL

Outcome

Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Intern Terhadap Pelaksanaan

Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian

Halaman : 23 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7


Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker

lingkup Kementerian Pertanian

01

Temuan tidak ekonomis (temuan kerugian negara)02

Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (kerugian negara)03

Unit Kerja eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang

dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

04

Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang

menerapkan SPI dan dinilai cukup handal

05



Lingkungan

018.04.07 2.032.925

Eselon I

DITJEN HORTIKULTURA

Outcome















Halaman : 24 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7
















(Lahan Usaha)

26


Obat (Lahan Usaha)

27



Luas Panen (%)

29









Halaman : 25 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7





















(%)

57



Rakyat

018.06.09 0

Eselon I


Outcome




Halaman : 26 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7









04



05



06


Sapi Nasional (%)

07




018.07.10 0

Eselon I


Outcome


Berkelanjutan




Negeri

02



Komoditi Pertanian

04


Halaman : 27 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7


Pertanian

018.08.11 10.000.000

Eselon I

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Outcome

Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan;

Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk

dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian


Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi,

Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta

Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru

01

Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada

Lahan-Lahan Pertanian

02

Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja03

Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida04

Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian05



Berkelanjutan

018.09.12 0

Eselon I


Outcome








02

Halaman : 28 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7




03






1.476.048.767 1.374.111.149 1.271.373.792 1.167.608.002Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian018.10.13 0

Eselon I

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA PERTANIAN

Outcome

Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian

Meningkatkan Kinerja Ketenagaan Penyuluh Pertanian

Meningkatkan Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian

Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Teknis Menengah Pertanian dan

Calon Wirausahawan Muda

Meningkatkan Kemandirian Kelembagaan Petani

Mengembangkan Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian


Jumlah Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkat

Kompetensinya (Orang)

01

Jumlah Non Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkatkan


02

Jumlah Generasi Muda Pertanian yang Difasilitasi melalui

Pendidikan di SMK-PP (Orang)

03

Jumlah Ketenagaan Penyuluhan di Sektor Pertanian yang

Meningkat Kinerjanya (Orang)

04

Jumlah Aparatur Fungsional Pertanian yang Meningkat


05

Halaman : 29 / 33




2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018

7

Jumlah Kelembagaan Petani yang Meningkat Kemandiriannya (Unit)07

Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditumbuhkembangkan dan

Diberdayakan Kapasitasnya Melalui Penyuluhan dan Pelatihan

Pertanian (Unit)

08

Jumlah Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian yang

Meningkat Kualitasnya (Unit)

09


15.879.311.657 19.018.238.253 16.619.823.738TOTAL 19.967.425 19.018.238.253

15.879.311.657

0

Total Angka Dasar

Total Angka Inisiatif Baru

H. ALOKASI PAGU FUNGSI

KODE ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

FUNGSI/PROGRAM

2018

7

Fungsi 1

3.619.768.257 3.500.251.073 3.543.443.070 4.136.008.108PELAYANAN UMUM01 1.011.000



01 0



03 0

228.577.079 232.508.816 187.296.837 209.577.693Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas


06 0


Lingkungan

07 0

195.728.098 187.536.431 183.446.999 198.139.265Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

08 0

285.017.576 278.812.270 280.388.198 293.561.231Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan

Rakyat

09 0



10 0

428.507.253 425.374.029 468.449.331 445.310.089Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian

11 0

423.786.716 404.222.251 405.333.429 444.305.799Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri

Berkelanjutan

12 0

Halaman : 30 / 33

H. ALOKASI PAGU FUNGSI


2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

FUNGSI/PROGRAM

2018

7

78.853.775 75.802.781 54.257.728 82.042.039Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian13 0

204.468.123 191.802.219 266.340.810 213.081.525Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat14 1.011.000

126.123.337 121.603.601 116.408.980 558.963.124Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan


15 0

Fungsi 2

13.823.786.373 13.046.498.982 12.276.865.568 14.796.078.416EKONOMI04 18.956.425



03 0



06 0


Lingkungan

07 2.032.925

1.911.913.551 1.756.482.323 1.402.012.691 2.220.175.754Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

08 0


Rakyat

09 0



10 0


Pertanian

11 10.000.000


Berkelanjutan

12 0

1.216.169.759 1.122.497.328 1.054.347.255 1.307.854.999Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian13 0




15 0

Fungsi 3

79.087.615 73.073.683 59.003.019 86.151.729PENDIDIKAN10 0


17.522.642.245 16.619.823.738 19.967.425 15.879.311.657 19.018.238.253TOTAL

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL


2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM

2018

7

Halaman : 31 / 33

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL


2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM

2018

7

45.220.727 40.312.554 27.087.913 51.132.508Prioritas Pendidikan 0


884.077.503 841.963.841 801.355.801 925.735.449Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 0



06 0


7.932.577.972 7.524.350.977 7.333.984.312 8.471.139.771Prioritas Ketahanan Pangan 8.751.425



06 0


Lingkungan

07 1.837.925

806.809.442 728.544.098 475.211.550 912.958.311Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

08 0

137.559.930 132.858.663 134.656.117 141.108.325Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan

Rakyat

09 0



10 0


Pertanian

11 0

770.767.639 743.201.164 718.587.792 804.155.235Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri

Berkelanjutan

12 0




15 0

1.795.775 1.587.808 1.435.000 2.002.228Prioritas Energi 0



06 0

167.639.929 160.119.994 161.609.765 178.198.786Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 195.000


Lingkungan

07 195.000

8.568.335.174 9.031.311.906 8.946.425 8.325.472.791 9.628.208.742TOTAL

ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)PROGRAM URAIAN PENDAPATAN

K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

2018

8

Halaman : 32 / 33

ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)PROGRAM URAIAN PENDAPATAN

K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

2018

8

0

0

0

0

0 0

7.268.600

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


01 0a. Perpajakan

b. PNBP 0 10.000

0

10.000

0

10.000

0 0

10.000

Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Pertanian

03 0a. Perpajakan

b. PNBP 10.000 10.000

0

1.051.620

0

1.051.620

0 0

4.089.423

Program Peningkatan Produksi Tanaman

Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil

Tanaman Pangan

06 0a. Perpajakan

b. PNBP 1.051.620 1.051.620

0

0

0

0

0 0

1.756.040

Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan

07 0a. Perpajakan

b. PNBP 0 0

0

0

0

0

0 0

931.280

Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

08 0a. Perpajakan

b. PNBP 0 0

0

19.861.492

0

19.220.492

0 0

36.886.853

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak

dan Agribisnis Peternakan Rakyat

09 0a. Perpajakan

b. PNBP 19.861.492 27.186.908

0

20.000

0

20.000

0 0

320.000

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya

Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi

Pertanian

10 0a. Perpajakan

b. PNBP 20.000 270.625

0

0

0

0

0 0

50.000

Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian

11 0a. Perpajakan

b. PNBP 0 0

0

13.833.693

0

13.489.234

0 0

14.567.069

Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi

Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

12 0a. Perpajakan

b. PNBP 13.833.693 10.351.107

0

133.100

0

133.100

0 0

3.772.478

Program Peningkatan Penyuluhan,

Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

13 0a. Perpajakan

b. PNBP 133.100 85.500

0

0

0

0

0 0

1.000

Program Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat

14 0a. Perpajakan

b. PNBP 0 0

0

108.827.100

0

108.161.100

0 0

107.178.100

Program Peningkatan Kualitas

Pengkarantinaan Pertanian dan


15 0a. Perpajakan

b. PNBP 108.827.100 102.150.100

0 0 0 0

143.737.005

0JUMLAH

142.085.546 176.830.843 143.737.005

a. Perpajakan

b. PNBP 141.115.860

PENJELASAN

-

Halaman : 33 / 33

Jakarta, 11-11-2015

Hari Priyono

NIP. 195812141984031002

Sekretaris JenderalKementerian Pertanian

Documents

RKA-KL 2015