Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Rokan Hilir disusun tindak lanjut dari Rencana Strategis yang telah ada.
Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 merupakan media pertanggung
jawaban dari perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Rokan Hilir, sebagai salah satu wujud pertanggung jawaban pelaksanaan
tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah
digariskan oleh pusat dan kebijakan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi
dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam LAKIP tahun 2019 ini dapat disajikan beberapa pokok permasalahan yang
dapat berupa keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang kabupaten Rokan Hilir, Yaitu :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019, telah dapat diselengarakan
sebagaimana mestinya meskipun banyak pembenahan yang masih harus dilakukan.
2. Dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam tahun 2016, belum seluruhnya dapat
diwujudkan dengan baik, karena terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang
tidak dapat dipenuhi, hal ini disebabkan kurangnya kuantitas maupun kualitas
pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir belum
dapat mendukung secara optimal pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan
dan adanya factor eksternal yang berada diluar kendali Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir yang sangat mempengaruhi Kinerja instansi,
antara lain Keterlambatan kepastian dan ketersediaan dan untuk pelaksanan
pekerjaan.
Penyusunan LAKIP, dapat kiranya digunakan oleh Bapak Bupati sebagai bahan
evaluasi yang objektif dalam menilai kinerja untuk merumuskan kebijakan-Kebijakan
yang lebih terarah untuk meningkatkan peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF……………………………………………………………... i
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………….. 1
A. Kedudukan…………………………………………………………. 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi…………… 1
1. Tugas Pokok dan Fungsi…………………………………….. 1
2. Struktur Organisasi………………………………………….... 2
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
A. VISI DAN MISI……………………………………………………… 3
1. Visi…………………………………………………………………… 3
2. Misi………………………………………………………………….. 4
3. Tujuan………………………………………………………………. 6
4. Sasaran…………………………………………………………….. 7
5. Cara PencapaianTujuandanSasaran……………………………. 9
B. RENCANA KERJA……………………………………………….. 13
1. Sasaran 1 …………………………………………………………. 14
Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan
2. Sasaran 2 …………………………………………………………. 14
Menungkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan
3. Sasaran 3 ………………………………………………………….. 14
Meningkatkan Konektivitas Insfrastruktur Jalan dan Jembatan
4. Sasaran 4 …………………………………………………………… 15
Peningkatan Jaringan Irigasi
5. Sasaran 5 ………………………………………………………….... 15
Peningkatan Jaringan Air Bersih
6. Sasaran 6 ……………………………………………………………. 15
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………….. 17
A. Pengukuran Kinerja………………………………………………. 17
B. Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja……………………… 17
1. Sasaran 1 …………………………………………………….. 17
Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan
2. Sasaran 2 …………………………………………………….. 18
Meningkatkan Kuantitas Jalan dan Jembatan
3. Sasaran 3 ……………………………………………………… 18
Peningkatan Konektifitas Insfrastruktur Jalan dan Jembatan
4. Sasaran 4 ……………………………………………………….. 19
Meningkatkan Jaringan Irigasi
5. Sasaran 5 ………………………………………………………… 19
Peningkatan Jaringan Air Bersih
6. Sasaran 6 ………………………………………………………… 20
Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
C. Evaluasi Kinerja .…………………………………………………… … 20
D. Aspek Keuangan …………………………………………………... … 21
E. Strategi pemecahan masalah……………………………………….. 40
BAB IV PENUTUPAN …………………………………………………………….. 41
LAMPIRAN - Pengukuran Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. KEDUDUKAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
a. Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 11
tahun 2016 tanggal 11 Desember 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2016
tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Rokan Hilir,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan
Hilir memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk
melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dan tugas
pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas - tugas tersebut Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir mempunyai
fungsi sebagai berikut :
(1) Merumuskan kebijakan;
(2) Pengambilan Keputusan;
(3) Perencanaan;
(4) Pengorganisasian;
(5) Pelayanan umum dan teknis;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
2
(6) Pengendalian/pengarahan dan bimbingan;
(7) Pengawasan;
(8) Pemantauan dan evaluasi;
(9) Pelaksanaan lapangan;
(10) Pembiayaan;
(11) Penelitian dan Pengkajian;
(12) Pelaporan
2. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11
tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin
oleh seorang Kepala dinas yang membawahi :
1) Bagian Sekretariat
2) Bidang Sumber Daya Air;
3) Bidang Bina Marga;
4) Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
5) Bidang Tata Ruang;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
3
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS
Memperhatikan kondisi lingkungan organisasi, baik internal maupun
eksternal dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan
(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala
(threats) yang ada, serta memperhatikan sumber daya manusia dan
sumber daya lain yang dimiliki. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan Rencana Strategis
tahun 2016 – 2021 yang meliputi komponen: visi, misi, tujuan dan
sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran.
A. Rencana Strategis 1. Visi
1) Pernyataan Visi
“Terwujudnya hasil pekerjaan umum yang
representatif untuk mewujudkan Kawasan
Andalan Perekonomian yang Berbasis
kerakyatan”
2) Penjelasan Makna
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan
Hilir, adalah pembantu Bupati yang harus dapat memberikan
kontribusi dalam mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Rokan
Hilir, sebagai Kawasan Andalan Perekonomian yang Berbasis
Kerakyatan pada Tahun 2021.
Oleh karena itu, aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Rokan Hilir harus mempunyai kemampuan
dan keahlian di bidang tugasnya, memiliki rasa tanggung jawab
dan memiliki integritas pribadi yang tinggi, sehingga dapat
memberikan pelayanan yang prima dalam mewujudkan sarana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
4
prasarana bidang pekerjaan umum yang representatif yang
dibutuhkan segenap komponen masyarakat dan menjadi
kebanggaan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan
tidak bersifat statis dan terciptanya pembangunan daerah yang
berkelanjutan.
Dalam melaksanakan visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir senantiasa bekerja keras
dengan memperhatikan keselarasan, keserasian dan
keseimbangan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang
optimal sesuai dengan bidang tugasnya kepada pemerintah,
usahawan dan masyarakat.
2. Misi
1) Pernyataan M i s i
Pernyataan misi merupakan tujuan utama ke arah mana
perencanaan / program instansi pemerintah untuk mencapai visi,
dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak
yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui alasan
keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Rokan Hilir.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir mempunyai misi sebagai
berikut :
(1) Meningkatkan sistem dan fungsi prasarana jalan untuk
kelancaran perekonomian dan membuka hubungan antar
daerah.
(2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi
kebutuhan air bersih yang sehat bagi masyarakat, serta
menyiapkan jaringan irigasi untuk meningkatkan ketahanan
pangan.
(3) Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
5
2) Penjelasan Makna
Misi Pertama :“Meningkatkan sistem dan fungsi prasarana jalan
untuk kelancaran perekonomian dan membuka hubungan antar
daerah”.
Kelancaran arus lalu lintas di darat sangat dipengaruhi oleh ruas dan
kondisi jalan yang layak. Kelancaran arus lalu lintas akan
meningkatkan arus barang dan jasa yang dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu pembangunan jalan
harus dapat menghubungkan antar desa, kelurahan dan Kecamatan
di Kabupaten Rokan Hilir sehingga memberi akses bagi masyarakat
untuk menjalankan roda perekonomian dan kegiatan sosial
masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Rokan Hilir akan berupaya secara optimal, untuk mewujudkan
tersedianya ruas dan kondisi jalan yang layak, di samping perlunya
kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk berperan aktif dalam
memelihara jalan.
Misi Kedua : “Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk
memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat serta menyiapkan
jaringan irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan”
Lebih dari lima puluh persen perekonomian Kabupaten Rokan Hilir
bertumpu pada sektor pertanian, oleh karena itu, tanpa melupakan
pembangunan ekonomi pada sektor lain, prasarana dan sarana yang
mendukung tumbuh kembangnya sektor pertanian dalam arti luas
harus dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat. Penyediaan
jaringan pengairan sebagai prasarana untuk mengembangkan sektor
pertanian harus dilaksanakan secara terencana dan terkendali,
sehingga memberi hasil optimal yang dapat menggairahkan
masyarakat untuk bertani yang pada akhirnya tersedianya pangan
yang cukup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
6
Misi Ketiga :” Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang”.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja sehingga capaian kinerja output
dan kinerja outcome berdasarkan target yang telah ditetapkan
dengan menyajikan informasi yang dapat diandalkan sehingga
capaian kinerja akan lebih baik , sehingga nilai Evaluasi AKIP dinas
meningkat dan mengurangi persentase temuan anggaran .
3. Tujuan
Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir perlu
merumuskan visi dan misi tersebut, ke dalam bentuk yang lebih
terarah dan operasional yaitu dalam bentuk tujuan dan sasaran.
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dan harus
konsisten dengan tugas dan fungsi suatu organisasi. Oleh karena itu,
tujuan harus dapat mencerminkan apa yang akan dicapai, sehingga
mengarah pada cita-cita yang telah ditetapkan dalam visi dan misi
organisasi.
Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek yang ingin dicapai
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan
Hilir adalah:
Misi I :“Meningkatkan sistem dan fungsi prasarana jalan untuk
kelancaran perekonomian dan membuka hubungan antar
daerah.”, dengan tujuan yang akan dicapai adalah mewujudkan
infrastruktur jalan dan jembatan untuk kelancaran perencanaan
daerah.
Misi II : ”Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk
memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat serta menyiapkan
jaringan irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan”,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
7
dengan tujuan memenuhi kebutuhan sumber daya air , irigasi untuk
masyarakat.
Misi III :” Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang ”. dengan tujuan yang akan dicapai adalah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.
4. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang
akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan.
Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan
strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Rokan Hilir.
Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur yang
merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan, oleh karena itu
setiap sasaran perlu ditetapkan indikator sasaran yang akan dicapai
yang merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam
kurun waktu perencanaan Stratejik secara berkelanjutan.
Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir menetapkan sasaran dan
indikator sasaran dalam tahun 2019 sebagai berikut :
Tujuan : “ Mewujudkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Untuk Kelancaran Perekonomian Daerah”.
Agar dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi
masyarakat secara optimal, ketersediaan prasarana transportasi
merupakan hal yang sangat mendasar. Dengan tersedianya
prasarana transportasi yang memadai, diharapkan dapat
meningkatkan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang yang
pada akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian dan sosial
masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, sasaran yang akan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
8
dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Rokan Hilir tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
2.1.1.
Meningkatkan
kualitas jalan dan
jembatan.
Persentase Jalan
dalam Kondisi Baik.
Persentase Jalan
dalam Kondisi Sedang
Persentase Jalan
dalam Kondisi Rusak.
%
%
%
60
20
20
2.1.2
Meningkatkan
kuantitas jalan dan
jembatan
Persentase Jalan
Beraspal
Persentase Jembatan
Yang Baik
% 60
80
2.1.3 Peningkatan
konektifitas
infrastuktur jalan
dan jembatan
Persentase kecukupan
Jalan dan Jembatan
Jumlah Jembatan
penghubung antar
desa dan perkotaan
%
unit
58
280
2.1.4 Meningkatan
Konektifitas
Insfastruktur
Rasio luas yang sesuai
Tata Ruang
Persentase bangunan
yang memiliki IMB
%
%
30
95
Tujuan : “Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Air , Irigasi
untuk masyarakat”,
Tujuan ini merupakan wujud komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam mendukung upaya
meningkatkan ekonomi rakyat dengan cara menyediakan sarana
prasarana pengairan yang memadai dan optimal untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di bidang
pertanian dalam arti luas.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
9
Sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019
dalam rangka mencapai tujuan ini adalah :
Sasaran Indikator
Sasaran Satuan Target
1.1.1.
1.1.2.
Peningkatan
Jaringan Irigasi.
Peningkatan
Jaringan Air
Bersih.
Persentase Jaringan
Irigasi yang baik
dan Pintu Air yang
berfungsi
Panjang Jaringan
Pipa Distribusi Air
Bersih dan Instalasi
Pengolahan Air
Bersih yang baik
Jumlah Instalasi
Pengolahan Air
Bersih yang baik
Panjang Jaringan
Air Bersih
%
%
unit
km
50
85
2
50
.Tujuan : “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja”,
Tujuan ini merupakan wujud komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam mendukung
Peningkatan Kinerja.
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
1.1.1.
Peningkatan
Akuntabilitas
Kinerja.
Nilai Evaluasi AKIP Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Level Maturitas SPIP
Instansi
-
-
CC
Level 3
5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan faktor
terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai
tujuan meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan dengan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
10
memperhatikan sumberdaya yang tersedia dan memperhatikan
keadaan lingkungan yang dihadapi.
Strategi yang dipilih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kinerja dalam rangka
capaian tujuan dan sasaran yang mengarah pada visi dan misi
mencakup penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan.
1) Penentuan Kebijaksanaan
Kebijaksanaan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak
terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan
pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan yang
dilaksanakan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam
upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir, kebijaksanaan yang
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pertumbuhan ekonomi
bidang agraris;
2. Penyediaan prasarana transportasi yang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat;
3. Tersedianya fasilitas lingkungan hidup yang sehat.
2) Penentuan Program
Program kerja tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kenerja dan Keuangan;
6. Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lain;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
11
7. Program Pembangunan turap/talud/bronjong;
8. Program Penyediaan dan Penyediaan Air Baku;
9. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
10.Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan;
11.Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong;
12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah;
13. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
14. Program Pemanfaatan Ruang;
15. Program Pengembangan,Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau
dan Sumber Daya Air lainnya;
16. Program Perencanaan Tata Ruang;
17. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke binamargaan.
3) Penentuan Kegiatan
Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Rokan Hilir dalam tahun 2019 untuk mencapai indikator kinerja
sasaran yang mengarah pada pencapaian misi dan visi yang telah
ditetapkan adalah :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri atas 14 paket
pekerjaan di 1 lokasi kegiatan;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri atas
34 paket pekerjaan di 32 lokasi kegiatan di 10 Kecamatan;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri atas yang terdiri
atas 2 paket pekerjaan di 1 lokasi kegiatan;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang terdiri
atas yang terdiri atas 3 paket pekerjaan di 1 lokasi kegiatan;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, yang terdiri atas yang terdiri
atas 5 paket pekerjaan di 1 lokasi kegiatan;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
12
6. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya, yang terdiri atas 54 paket
pekerjaan di 54 lokasi kegiatan di 13 Kecamatan;
7. Penyediaan dan Penyediaan Air Baku yang terdiri atas 7 Paket
Pekerjaan di 7 lokasi kegiatan.
8. Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Rokan Hilir,
yang terdiri atas 124 paket, pekerjaan
peningkatan/pembangunan jalan 95 paket kegiatan dan 29
paket pekerjaan pembangunan jembatan/Box Culvert di 19
lokasi kegiatan di 15 Kecamatan;
9. Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan yang terdiri
atas 5 paket di seluruh Kabupaten Rokan Hilir.
10. Pembangunan Drainase dan gorong –gorong yang terdiri atas
3 paket pekerjaan di 3 lokasi kegiatan.
11. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
yang terdiri atas 11 paket pekerjaan di 4 lokasi kegiatan;
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri atas 25 paket
pekerjaan di 20 lokasi kegiatan;
13. Perencanaan Tata Ruang yang terdiri dari 2 paket pekerjaan di
1 lokasi kegiatan
14. Pemanfaatan Ruang yang terdiri dari 4 paket pekerjaan di 4
lokasi kegiatan
15. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang
terdiri dari 2 paket pekerjaan di 1 lokasi kegiatan
16. Pengembangan,Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air lainnya. yang terdiri dari 4 paket pekerjaan di
4 lokasi kegiatan.
17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke binamargaan
yang terdiri dari 2 paket pekerjaan di 1 lokasi kegiatan.
18. Pembangunan turap/talud/bronjong; yang terdiri dari 1 paket
pekerjaan di 1 lokasi kegiatan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
13
Selain kebijaksanaan, program dan kegiatan kegiatan tersebut di
atas, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, strategi yang dilakukan adalah dengan
mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :
1) Menjunjung tinggi etika dan kejujuran;
2) Mengutamakan keterbukaan dan rasa saling mempercayai;
3) Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan;
4) Komitmen atas objektivitas, intregritas dan independensi;
5) Kerja keras dan bertanggung jawab.
B. RENCANA KINERJA
Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dan
mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah di
susun. Di dalam proses perencanaan kinerja, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir mendefinisikan
seluruh Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang akan
diimplementasikan dalam suatu tahun kegiatan. Penjabaran dari
seluruh Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan kemudian
diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja. Di dalam Rencana
Kinerja dijabarkan dan ditetapkan angka target kinerja tahunan
untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan.
Target kinerja ini menyajikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada
setiap indikator kinerja. Angka target kinerja ini akan menjadi
komitmen bagi aparatur dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir untuk mencapainya dalam
satu periode tahunan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
14
Dalam tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Rokan Hilir merencanakan untuk melaksanakan 18
program melalui pelaksanaan 302 kegiatan dalam rangka mencapai
3 sasaran strategis. Baik sasaran yang ingin dicapai dalam kurun
waktu 2019 maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
guna mendukung pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan
indikator kinerjanya beserta target kuantitatif yang menjadi
komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Rokan Hilir untuk mencapai kinerja yang paling maksimal.
Berikut disajikan 6 sasaran strategis yang akan dicapai tahun 2019
beserta indikator sasaran dan targetnya.
Sasaran 1
Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan
Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2019 meliputi :
No. Indikator Sasaran Satuan Target
1. Persentase jalan dalam kondisi baik % 60
2. Persentase jalan dalam kondisi sedang % 20
3. Persentase jalan dalam kondisi rusak % 20
Meningkatkan Kuantitas Jalan dan Jembatan
Sasaran 2
No. Indikator Sasaran Satuan Target
1. Persentase jalan beraspal % 60
2. Persentase jembatan yang baik % 80
Sasaran 3
Peningkatan konektifitas insfrastruktur jalan dan jembatan
No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi
1. Persentase kecukupan jalan dan jembatan % 56 0
2. Jumlah jembatan penghubung antar desa
dan perkotaan unit 280 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
15
Dari 1 (satu) indikator yang ditetapkan, capaian kinerja masih O%.
Hambatan yang terjadi dalam upaya pencapaian sasaran adalah adanya
rasionalisasi Anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
Sasaran 4
Peningkatan jaringan irigasi
Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2019 meliputi :
No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi
1 Persentase pintu air yang berfungsi % 0 0
2 Persentase jaringan irigasi yang baik % 85 50
Sasaran 5
Peningkatan jaringan air bersih.
Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2019 meliputi :
No. Indikator Sasaran Satuan Target Capaian
1. Jumlah instalasi pengolahan air bersih unit 2 0
2 Jumlah jaringan pipa distribusi air
bersih
km
50
3
Dari 1 (satu) indikator yang ditetapkan, capaian kinerja masih 0 %.
Hambatan yang terjadi dalam upaya pencapaian sasaran adalah
kegiatan belum dianggarkan.
Sasaran 6
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .
Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2019 meliputi :
No. Indikator Sasaran Target Capaian
1 Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
CC BB
2 Level Maturitas SPIP Instansi Level 3 n/a
Dari 1 (satu) indikator yang ditetapkan, capaian kinerja masih 0 %.
Hambatan yang terjadi dalam upaya pencapaian sasaran adalah belum
dilaksanakan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan
penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar
untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.
Dalam tahun anggaran 2019 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan
pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis
merupakan capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana
indikator sasaran strategis yang direncanakan dengan realisasi indikator
sasaran stratejik yang dapat dicapai.
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan
indikator input, output dan outcomes yang direncanakan dengan
indikator input, output dan outcomes yang dapat dicapai dalam tahun
anggaran yang bersangkutan.
Dalam tahun anggaran 2019, sasaran strategis yang akan dicapai
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir meliputi 6 sasaran strategis
yang didukung oleh 18 program melalui pelaksanaan kegiatan yang
mencakup paket-paket pekerjaan.
Secara umum, Indikator kinerja dari kegiatan yang telah dilakukan
sudah dapat dirumuskan sampai dengan indikator kinerja outcome dari
masing-masing kegiatan. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi
dalam menghitung pencapaian kinerja adalah berkaitan dengan data
kinerja yang mendukung pencapaian indikator outcome yang dipakai.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
17
Sehingga untuk beberapa kegiatan indikator sasarannya masih
mengacu pada output yang dihasilkan. Hal ini disebabkan belum
terintegrasinya pengumpulan data kinerja sehingga masih sulit untuk
menetapkan indikator sasaran yang mengacu pada berfungsinya suatu
keluaran.
Sementara itu untuk indikator benefit dan impact belum dapat
dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena menurut hemat kami
hal itu belum dapat dilakukan/dilihat pada tahun yang bersamaan
dengan tahun pelaksanaan kegiatan, disamping itu diperlukan dana dan
tenaga yang cukup besar untuk dapat melakukan pengumpulan data
pengukuran benefit dan impact.
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja
Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja
nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk
masing-masing indikator sasaran. Dari hasil evaluasi dapat diketahui
sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah
ditetapkan, kemudian dilakukan analisis mengenai penyebab tidak
tercapainya rencana, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan
yang harus dilakukan di masa mendatang.
Sasaran 1
Meningkatkan Kualitas jalan dan jembatan
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 (tiga)
indikator sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/
kegiatan tahun 2019. Indikator sasaran beserta target, realisasi dan
capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :
No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi %
Capaian
1. Persentase Jalan dalam
kondisi baik % 60 29,40 49
2. Persentase Jalan dalam
kondisi sedang % 20 26,79 74,65
3. Persentase Jalan dalam
kondisi rusak % 20 43,81 45,65
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
18
Sasaran 2
Meningkatkan Kuantitas Jalan dan Jembatan
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua)
indikator sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/
kegiatan tahun 2019. Indikator sasaran beserta target, realisasi dan
capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :
No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi % Capaian
1. Persentase Jalan beraspal % 60 29,92 49,86
2. Persentase Jembatan yang
baik
% 80
63,96 79,95
Sasaran 3
Peningkatan Konektifitas Insfrastruktur Jalan dan Jembatan
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua)
indikator sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/
kegiatan tahun 2019. Indikator sasaran beserta target, realisasi dan
capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:
No. Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi % Capaian
1. Persentase kecukupan Jalan
dan Jembatan % 58 0 0
2. Jumlah Jembatan
penghubung antar Desa dan
Perkotaan
unit 280 287 106,07
3. Rasio luas yang sesuai Tata
Ruang % 30 14,5 48,36
4. Persentase Bangunan yang
memiliki IMB % 95 45,95 48,36
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
19
Sasaran 4
Peningkatan Jaringan Irigasi
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua)
indikator sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja
program/kegiatan tahun 2019. Indikator sasaran beserta target,
realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:
No. Indikator Sasaran Satuan Target Realiasasi % Capaian
1 Persentase jaringan Irigasi yang
baik
% 50 50 100
2 Persentase Pintu Air yang
berfungsi
% 85 0 0
Untuk mencapai ke-dua indikator sasaran tersebut, dilaksanakan
melalui kegiatan Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya Kabupaten Rokan Hilir .
Sasaran 5
Peningkatan Jaringan Air Bersih.
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua)
indikator sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja
program/kegiatan tahun 2019. Indikator sasaran beserta target,
realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:
No. Indikator Sasaran Satuan Target Realiasasi % Capaian
1. Jumlah instalasi pengolahan air
bersih
unit 2 0 0
2 Jumlah jaringan pipa distribusi
air bersih
km
50 3 6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
20
Sasaran 6
Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang .
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua)
indikator sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja
program/kegiatan tahun 2019. Indikator sasaran beserta target,
realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:
No. Indikator Sasaran Satuan Target Realiasasi % Capaian
1 Nilai Evaluasi AKIP Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Nilai Evaluasi
AKIP
CC BB 100
2 Level Maturitas SPIP Instansi Level 3 Level 3 n/a n/a
C. EVALUASI KINERJA
Evaluasi Kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator
sasaran yang direncanakan dengan indikator sasaran yang dapat
dicapai dengan menggunakan formulir PPS. Capaian indikator
sasaran tersebut dikembangkan dari indikator kinerja kegiatan
seperti tercantum dalam formulir PKK.
Belum tercapainya indikator sasaran tersebut pada umumnya
disebabkan lambatnya proses penyusunan dan pengesahan
anggaran yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, perubahan
sistem pengelolaan keuangan juga mempengaruhi penggunaan
waktu untuk melaksanakan proses lelang.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
21
D. ASPEK KEUANGAN
Pada Belanja Barang dan Jasa jumlah anggaran sebesar
Rp.166.271.752.250,- Dan realisasinya sebesar Rp.
146.743.588.398,81,- sehingga Kinerja pada Belanja Barang dan
Jasa sebesar Rp. 146.743.588.398,81,-
Pada Belanja modal jumlah anggaran sebesar Rp.210.550.101.619,-
dan realisasinya sebesar Rp.181.433.032.808,51 Sehingga kinerja
pada Belanja Modal sebesar Rp 181.433.032.808,51
Kalau dilihat secara keseluruhan jumlah anggaran pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar
Rp. 385.668.331.250,- dan realisasi selama tahun 2019 sebesar
Rp. 335.915.717.735,52 Sehingga total Kinerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir sebesar 87.10%.
Pada Belanja Modal jumlah anggaran sebesar Rp.
210.550.101.619,- Untuk melaksanakan kegiatan, program dan
kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Rokan Hilir tahun 2019, telah disediakan anggaran sebesar
Rp. 385.668.331.250,- Yang terdiri atas :
No. Kegiatan Anggaran Realisasi
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2.800.600.000 2.508.900.722
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana 24.113.000.000 18.841.951.393,85
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 400.000.000 225.429.000
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 611.100.000 132.500.000
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.225.000.000 135.960.950
6 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan 192.307.121.619 167.857.179.680,51
7 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan
jalan dan jembatan 50.382.135.250 47,576.003.149,95
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
22
8 Program Pembangunan Saluran
Drainase /Gorong – gorong 4.757.280.000 4.605.665.865
9
Program Pengembangan &
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya.
79.824.917.000 73.089.097.700
10 Program penyediaan dan
pengelolaan Air Baku 3.300.000.000 3.036.408.881,01
11 Program pembangunan
turap/talud/bronjong 1.000.000.000 0
12
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konversi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
234.150.000 198.566.697
13 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
2.850.000.000 51.306.272
14 Program Pengembangan wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh 300.000.000 0
15 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 8.246.000.000 6.931.707.321
16 Program Peningkatan sarana dan
Prasarana Kebina margaan 4.200.000.000 2.921.587.100
17 Program pemanfaatan Ruang 54.550.000 0
18 Program Perencanaan Tata Ruang 216.000.000 64.356.475
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
23
Adapun realisasi Anggaran Tahun 2019 menurut Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI PERSENTASE
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,800,600,000.00 2,508,900,722.00 89.58%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25,000,000.00 12,000,000.00 48.00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250,000,000.00 195,900,172.00 78.36%
3 Pengadaaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50,000,000.00 48,875,200.00 97.75%
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Berat / Alat berat 100,000,000.00 16,392,256.00 16.39%
5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 100,000,000.00 50,303,665.00 50.30%
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 240,600,000.00 240,600,000.00 100.00%
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 250,000,000.00 245,386,450.00 98.15%
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 250,000,000.00 237,601,750.00 95.04%
9 Penyedian Peralatan Rumah Tangga 75,000,000.00 73,431,900.00 97.91%
10 Penyediaan Bahan Bacaan 50,000,000.00 47,080,000.00 94.16%
11 Pengadaan Peraturan dan Perundang-undangan 10,000,000.00 - 0.00%
12 Penyediaan Makanan dan Minuman 200,000,000.00 145,718,200.00 72.86%
13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 750,000,000.00 745,839,629.00 99.45%
14 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah 450,000,000.00 449,771,500.00 99.95%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,113,000,000.00
18,841,951,393.85
78.14%
1 Pembangunan Kantor Lurah Kep. Balai Jaya Kota 500,000,000.00
467,833,173.00
93.57%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
24
2 Pembangunan Kantor Camat Sinaboi Kec. Sinaboi 2,000,000,000.00
1,958,731,000.00
97.94%
3 Pembangunan Kantor Lurah Kel. Melayu Besar Kota Kec. Tanah Putih Tj. Melawan 500,000,000.00
465,446,180.00
93.09%
4 Pembangunan Gedung Aset Kabupaten Rokan Hilir 1,000,000,000.00
-
0.00%
5 Pembuatan Plank Nama Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hilir 1,000,000,000.00
990,415,245.00
99.04%
6 DED Taman Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hilir 500,000,000.00
99,737,275.00
19.95%
7 Pembangunan Pos Jaga Perumahan Pemda Batu 6 200,000,000.00
197,076,457.00
98.54%
8 Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya Langgadai Hulu 1,500,000,000.00
1,399,560,552.00
93.30%
9 Pembangunan Pagar Mesjid Raya Nurul Falah Kel. Bangko Kanan 200,000,000.00
199,483,886.00
99.74%
10 Semenisasi Jl. Kantor Camat Simpang Kanan 200,000,000.00
199,439,908.00
99.72%
11 Semenisasi Jl. Masuk Kantor Camat Balai Jaya 200,000,000.00
198,751,744.00
99.38%
12 Pembangunan Kantor Penghulu Bagan Punak Pesisir 500,000,000.00
448,804,530.00
89.76%
13 Pembangunan Gedung Olah Raga Kelurahan Bagan Timur 2,500,000,000.00
2,442,438,000.00
97.70%
14 Semenisasi Halaman Mesjid Agung Al Ikhlas Bagansiapiapi 500,000,000.00
433,436,939.85
86.69%
15 Penggembangan Mesjid Khairunnas Batu 6 300,000,000.00
277,813,287.00
92.60%
16 Penimbunan Lahan Pembangunan Mesjid Laksamana Muhammad Cheng Hoo 200,000,000.00
191,829,363.00
95.91%
17 DED Mesjid Raya Kabupaten Rokan Hilir 500,000,000.00
-
0.00%
18 DED Gedung Pemda Kabupaten Rokan Hilir 400,000,000.00
-
0.00%
19 Rehabilitasi Kantor Camat Tanjung Medan 800,000,000.00
-
0.00%
20 Pengadaan Komputer / PC 100,000,000.00
99,050,000.00
99.05%
21 Pengadaan Laptop 100,000,000.00
98,400,000.00
98.40%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
25
22 Pengadaan Printer A3 75,000,000.00 59,000,000.00 78.67%
23 Pengadaan Mesin Photo Copy 100,000,000.00 85,000,000.00 85.00%
24 Pengadaan TV/LED 20,000,000.00 19,500,000.00 97.50%
25 Pengadaan Meubeler + Meja dan Kursi 200,000,000.00 197,615,000.00 98.81%
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 500,000,000.00 497,359,520.00 99.47%
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,500,000,000.00 1,491,015,740.00 99.40%
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5,418,000,000.00 5,400,254,725.00 99.67%
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Asesoris 100,000,000.00 52,856,714.00 52.86%
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200,000,000.00 129,344,139.00 64.67%
31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 100,000,000.00 80,688,000.00 80.69%
32 Pembangunan Pagar PolresRokan Hilir 1,500,000,000.00 - 0.00%
33 Rehab Berat Rumah Dinas Camat Kec. Rantau Kopar 500,000,000.00 461,368,016.00 92.27%
34 Rehab Kantor Inspektorat 200,000,000.00 199,702,000.00 99.85%
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 400,000,000.00 225,429,000.00 56.36%
1 Pengadaan Pakaian PDH 200,000,000.00 97,383,000.00 48.69%
2 Pengadaan Pakaian Batik 200,000,000.00 128,046,000.00 64.02%
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 611,100,000.00 132,500,000.00 21.68%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 136,000,000.00 132,500,000.00 97.43%
2 Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi 250,000,000.00 - 0.00%
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 225,100,000.00 - 0.00%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
26
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,225,000,000.00 135,960,950.00 11.10%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 175,000,000.00 34,386,000.00 19.65%
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD 400,000,000.00 25,640,000.00 6.41%
3 Evaluasi Renja 2019 50,000,000.00 19,706,425.00 39.41%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100,000,000.00 56,228,525.00 56.23%
5 Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 500,000,000.00 - 0.00%
VI Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 192,307,121,619.00 167,857,179,680.51 87.29%
1 DED Jalan Lancang KuningKec. Bagan Sinembah 200,000,000.00 - 0.00%
2 Peningkatan Jalan Koramil Bagan Punak Meranti 1,000,000,000.00 949,092,807.00 94.91%
3 Peningkatan Jalan Imam Bonjol Kel. Bagan Batu Barat 1,000,000,000.00 927,765,600.00 92.78%
4 Peningkatan Jalan Blok B Kep. Lenggadai Hulu 1,000,000,000.00 932,012,400.00 93.20%
5 Peningkatan Jalan Siarang arang Menuju Sukajadi (Lanjutan) 1,000,000,000.00 868,752,908.00 86.88%
6 Peningkatan (Rigid) Jalan Poros Bangko Pusako (Lanjutan) 9,000,000,000.00 8,467,094,216.00 94.08%
7 Peningkatan Jalan Poros Kubu (Rigid) (Lanjutan) 20,000,000,000.00 17,939,468,392.00 89.70%
8 Peningkatan Jalan Simpang Kanan Menuju Bagan Batu 5,000,000,000.00 4,663,656,833.00 93.27%
9 Peningkatan Jalan Lintas Sekapas - Sekeladi 4,000,000,000.00 3,375,838,800.00 84.40%
10 Penimbunan Jalan Pemda RT. 01 RW. 01 Kel. Cempedak Rahuk 1,500,000,000.00 1,176,769,700.00 78.45%
11 Pembangunan Jalan Galian Topan N 13 2,050,000,000.00 1,745,236,945.00 85.13%
12 Peningkatan Jalan Lingkungan Bappeda 1,000,000,000.00 952,877,373.00 95.29%
13 Peningkatan Jalan Ampaian Rotan Menuju Kubu 500,000,000.00 404,769,982.00 80.95%
14 Peningkatan Jalan Parit Atmo Menuju Sungai Rokan Kep. Bagan Punak Meranti 3,000,000,000.00 2,971,542,514.00 99.05%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
27
15 Peningkatan Jalan Makmur Kep. Bagan Jawa 1,000,000,000.00 891,551,786.00 89.16%
16 Peningkatan Jalan Sisingamangaraja Menuju Bukit Selamat Kel. Simpang Kanan 700,000,000.00 564,739,200.00 80.68%
17 Hotmix Jalan Lintas Menuju Kubu Babussalam 2,280,519,228.00 2,194,963,500.00 96.25%
18 Hotmix Jalan Parit Karto - Simp. Bandung - Teluk Piyai Pesisir 2,000,000,000.00 1,950,694,246.51 97.53%
19 Pengaspalan Jalan Proyek Menuju Air Panas Kep. Tanjung Medan Utara 2,000,000,000.00 1,861,725,977.00 93.09%
20 Pengaspalan Jalan dari Simpang Kampret Menuju Dusun II, IV, V Kep. Sri Kayangan 1,000,000,000.00 958,951,100.00 95.90%
21 Pembangunan Jl. Pemda Menuju Bagan Cacing 871,200,000.00 772,315,700.00 88.65%
22 Peningkatan Jalan WT Hasyim Kep. Sungai Daun 3,000,000,000.00 2,906,604,500.00 96.89%
23 Peningkatan Jl. Inpres Kep. Pasir Limau Kapas 500,000,000.00 440,757,783.00 88.15%
24 Peningkatan jalan kelompok tani HKBM menuju kampung baru Kep. Bagan Sinembah timur 1,000,000,000.00 951,401,771.00 95.14%
25 Penimbunan Jalan Haji Solam Desa Jumrah 500,000,000.00 442,826,000.00 88.57%
26 Pengerasan Jalan Dari Dusun Sidorejo Kep.Sekeladi Hilir Menuju Manggala 23 500,000,000.00 417,377,500.00 83.48%
27 Semenisasi Jl. Pasir menuju Jalan Lingkar Kep. Bagan Punak Pesisir 200,000,000.00 198,381,000.00 99.19%
28 Pembangunan Jl. Raja Ali Haji Kep.Teluk Pulai 500,000,000.00 466,062,137.00 93.21%
29 Pembangunan Jl. Nelayan Dusun Sei.Tengar Kep.Pasir Limau Kapas 750,000,000.00 692,015,600.00 92.27%
30 Pembuatan Jalan Baru Jln. Utama Menuju Ke Air Panas Dusun I Kep. Teladan 200,000,000.00 198,814,000.00 99.41%
31 Penyambungan Semenisasi Gg. Bersama Karang Anyer Kep. Bagan Punak Meranti 200,000,000.00 198,061,900.00 99.03%
32 Semenisasi Jl. Swadaya Lintas Desa Kep. Panipahan Laut 1,500,000,000.00 1,384,359,283.00 92.29%
33 Pengaspalan Jl. Km. 8 Ke Kep. Sukajadi 1,500,000,000.00 1,480,051,089.00 98.67%
34 Semenisasi Jalan di Kep. Bahtera Makmur 200,000,000.00 198,748,900.00 99.37%
35 Semenisasi Jalan Usaha Baru, Kep. Siarang-Arang 200,000,000.00 198,089,000.00 99.04%
36 Semenisasi Jalan Nelayan, Kep. Siarang-Arang 200,000,000.00 198,070,000.00 99.04%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
28
37 Penimbunan dan Aukas Jl. Sk I RT 01/07 Dusun Sei Tunggak
- 0.00%
38 Semenisasi Jl. Alang Burhan, Dusun Boutrem, Kep. Bangko Lestari 200,000,000.00 198,567,000.00 99.28%
39 Pembuatan Body Jalan dari Jl. Pemda menuju Kelompok Tani RT. 09/RW. 05, Kep. Sei. Manasib 200,000,000.00 198,572,000.00 99.29%
40 Semenisasi Kep. Tanjung Sari 200,000,000.00 198,144,000.00 99.07%
41 Pembangunan Jl. Kep. Teluk Nayang 200,000,000.00 198,502,900.00 99.25%
42 Semenisasi Kep. Tanjung Medan Barat 200,000,000.00 198,742,900.00 99.37%
43 Pengerasan JL. Murini Kep. Bangko Sempurna 200,000,000.00 198,396,000.00 99.20%
44 Pengerasan JL. Amin Sucipto Kep. Bangko Permata 200,000,000.00 198,315,000.00 99.16%
45 Pengerasan JL. Kanopan Kep. Bangko Pusaka 200,000,000.00 198,303,000.00 99.15%
46 Pengerasan JL. Bakti Utama Kep. Bangko Pusaka 200,000,000.00 198,265,000.00 99.13%
47 Peningkatan Jalan Menuju Sekolah di Kep. Sukamulia 200,000,000.00 198,664,900.00 99.33%
48 Peningkatan Jl. Simp. Jengkol Kanan Desa Bangko Balam Kec. Bangko Pusako 200,000,000.00 198,660,000.00 99.33%
49 Hotmix Kep. Jadi Jaya Kec. Bagan Sinembah Raya 1,000,000,000.00 951,062,953.00 95.11%
50 Hotmix Jl. Sultan Syarif Kasim Kep. Bagan Batu 1,000,000,000.00 952,085,255.00 95.21%
51 Hotmix Jl. Terembusu Kep. Bukit Damar 2,000,000,000.00 1,951,287,100.00 97.56%
52 Semenisasi Jl.paluh laut Kep. Teluk Piyai 1,000,000,000.00 894,995,400.00 89.50%
53 Aukas Jl. KUALUH simpang lintas pesisir kep. Teluk piyai pesisir 1,000,000,000.00 949,774,400.00 94.98%
54 Pembuatan Body jalan Tembus Pesisir Desa Kubu I 200,000,000.00 198,627,900.00 99.31%
55 Penimbunan Jalan Poros Desa Suak Air Hitam 200,000,000.00 198,821,000.00 99.41%
56 Peningkatan (Awcas) jalan paluh laut teluk piyai Kec. Kubu 500,000,000.00 454,643,800.00 90.93%
57 Hotmix Jalan Parit Tuan Amat Kubu 1,000,000,000.00 985,000,053.00 98.50%
58 Pembangunan Jalan Poros rimbo menuju bangko pusako 3,000,000,000.00 2,930,703,600.00 97.69%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
29
59 Pembangunan Jalan Penghulu Usman Bangko Kiri 500,000,000.00 447,459,961.00 89.49%
60 Peningkatan Jl. Banjar Sekapas Kel. Cempedak Rahuk 200,000,000.00 198,648,000.00 99.32%
61 Pelebaran Jl. Tuanku Tambusai Kel. Sedinginan 1,000,000,000.00 970,040,535.00 97.00%
62 Penimbunan Jalan Menuju Kebun Masyarakat Jalan Putri Ayu I Kep. Mamugo 1,000,000,000.00 824,864,700.00 82.49%
63 Pengaspalan (Hotmix) dari jalan poros menuju jalan harapan jaya kec. Rimba melintang Kab. Rokan Hilir 1,000,000,000.00 963,004,000.00 96.30%
64 Peningkatan ( Base B) jalan sukajadi menuju bangko kiri kec. Rimba melintang kab. Rokan hilir 500,000,000.00 451,785,500.00 90.36%
65 Penimbunan (Lanjutan ) jalan Pematang Rt. 10 RW.05 kepenghuluan tanjung leban Kec. Kubu 500,000,000.00 428,175,283.00 85.64%
66 Penimbunan Jl. Durian hulu desa teluk bano i kec. Bangko pusako 856,125,000.00 663,814,851.00 77.54%
67 Lanjutan Hotmix jalan simpang kanan menuju bagan sinembah raya 9,000,000,000.00 8,330,833,131.00 92.56%
68 Peningkatan (Awcas) jalan lingkungan desa sei. Manasib menuju kepenghuluan sei. Manasib kec. Bangko pusako
1,000,000,000.00 852,844,345.00 85.28%
69 Peningkatan Jalan Rantau Kep. Bangko Kiri 1,000,000,000.00 838,163,493.00 83.82%
70 Peningkatan jalan poros Pekaitan (DAK reguler) 16,780,768,000.00 15,945,382,000.00 95.02%
71 Peningkatan jalan lintas Bagan Batu - Tanjung Medan (DAK reguler) 16,480,954,000.00 15,652,861,440.00 94.98%
72 Peningkatan jalan Pinggir Sungai Rokan (DAK penugasan) 13,487,995,000.00 13,038,354,773.00 96.67%
73 Pembangunan Jalan Parit Gepak (DAK Penugasan) 2,978,529,000.00 2,536,413,707.00 85.16%
74 Penyelesaian Pembayaran Peningkatan Jalan Menuju TPA Labuhan Tangga Besar /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
156,211,000.00 156,211,000.00 100.00%
75 Penyelesaian Pembayaran Updating Data Base Jaringan Jalan Kabupaten Rokan Hilir /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
710,710,000.00 710,710,000.00 100.00%
76 Penyelesaian Pembayaran Peningkatan Jalan Pondok 7 menuju Sei. Daun Kep. Bakti Jaya /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
72,859,000.00 72,815,000.00 99.94%
77 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Jalan Makmur /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 10,530,000.00 10,530,000.00 100.00%
78 Penyelesaian Pembayaran Aucas Jalan Swadaya RW. 10 RT. 26 Ujung Tanjung /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
10,600,000.00 10,600,000.00 100.00%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
30
79 Penyelesaian Pembayaran Hotmix Jalan Cinta Makmur Kel. Balai jaya Kota /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
77,683,000.00 77,683,000.00 100.00%
80 Penyelesaian Pembayaran Hotmix Jalan Besar Sepakat Jaya Kel. Balai Jaya Kota /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
64,185,000.00 64,185,000.00 100.00%
81 Penyelesaian Pembayaran Hotmix Jl. Kartini Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
20,300,000.00 20,300,000.00 100.00%
82 Penyelesaian Pembayaran Hotmix Jl. Parit Umar Sei. Kubu Hulu /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 87,422,000.00 87,422,000.00 100.00%
83 Penyelesaian Pembayaran Hotmix Jl. Utama Kep. Bakti Jaya /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 51,622,000.00 51,622,000.00 100.00%
84 Penyelesaian Pembayaran Aucas Jl. Kutilang Kep. Bakti Makmur /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 46,635,000.00 46,600,000.00 99.92%
85 Penyelesaian Pembayaran Peningkatan (Aucas) Jalan AS dari Dusun Pendekar Kec. Bangko Pusako menuju Kec. Tanah Putih /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
28,340,000.00 28,340,000.00 100.00%
86 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Jalan dan Box culvert Jl. Pembangunan menuju Kampus STAI Arridho Bagansiapiapi /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
30,500,000.00 30,500,000.00 100.00%
87 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Jalan Poros Kubu /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 2,119,822,552.00 2,119,822,550.00 100.00%
88 Penyelesaian Pembayaran Aucas Jl. Sungai Dahaman Kep. Pasir Putih Barat /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
7,409,000.00 7,409,000.00 100.00%
89 Penyelesaian Pembayaran Peningkatan Jalan Bangko Kanan ( Tugu Pahlawan ) Menuju Teluk Bano Kec. Bangko Pusako /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
49,945,000.00 - 0.00%
90 Penyelesaian Pembayaran Peningkatan Jalan Bangko Kanan ( Tugu Pahlawan ) Menuju Teluk Bano Kec. Bangko Pusako /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
49,945,000.00 - 0.00%
91 Penyelesaian Pembayaran Lanjutan Pengerasan ( Rigid ) Jalan dari sinaboi menuju Sei. Sinaboi /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
376,528,900.00 - 0.00%
92 Peningkatan Jalan Utama dan Jalan H. Fachrudin Kec. Batu Hampar/Baru 1,000,000,000.00 904,981,700.00 90.50%
93 Pembangunan Jalan Annas Makmun Kep. Bantayan/Baru 1,000,000,000.00 904,754,300.00 90.48%
94 Pembangunan Jalan Penghulu Usman Kec. Bangko Pusako/Baru 1,000,000,000.00 - 0.00%
95 Penimbunan Jalan Masuk Mesjid Laksamana Muhammad Cheng Hoo/Baru 720,000,000.00 - 0.00%
96 Penimbunan dan Aukas Jl. Sk I RT 01/07 Dusun Sei Tunggak Kecamatan Kubu/Baru 600,000,000.00 - 0.00%
97 DED Pembangunan Jembatan Air Hitam Kec. Pujud/ Baru 400,000,000.00 - 0.00%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
31
98 Pembangunan Jembatan Sungai Navigasi Harapan Jaya kec. Rimba Melintang Kab. Rokan hilir 2,537,730,450.00 2,406,044,805.00 94.81%
99 Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan Bakti Panipahan Darat Menuju Kep. Teluk Pulai Teluk Pulai 2,340,000,000.00 2,294,652,723.00 98.06%
100 Pembangunan Jembatan SK 8 Kep. Pedamaran 1,000,000,000.00 896,212,400.00 89.62%
101 Pembangunan Jembatan Jl. Karya Kep. Panipahan 500,000,000.00 470,903,130.00 94.18%
102 Pembangunan Jembatan Dari Pasar Senen Babussalam Manuju Air Hitam 500,000,000.00 449,980,792.00 90.00%
103 Pembangunan Box Coulvert 4 X 5 Parit OK Hamzah Bantayan Hilir 155,000,000.00 153,433,000.00 98.99%
104 Pembangunan Jembatan Beton Sungai Suak Air Hitam 225,000,000.00 210,881,900.00 93.73%
105 Pembuatan Box Culvert dan penimbunan Jl. Mulyo Rejo Gg. Mawar RT.09/RW.03 200,000,000.00 198,470,000.00 99.24%
106 Box Culvert Jalan Lintas Sekeladi Kep.Sekapas 200,000,000.00 7,500,000.00 3.75%
107 Pembangunan Jembatan Jalan dari Kep. Bangko Bakti ke Bangko Pusako 300,000,000.00 263,160,500.00 87.72%
108 Pembangunan Jembatan Penghubung Kep. Bangko Mas Raya menuju Pematang Damar 350,000,000.00 302,070,700.00 86.31%
109 Pembuatan Box Culvert SP. 53, Kel. Bangko Kanan 200,000,000.00 198,449,000.00 99.22%
110 Pembuatan Box Culvert SP. 54 Kel. Bangko Kanan 200,000,000.00 198,529,000.00 99.26%
111 Jembatan penyebrangan by parkJl. Bahagia RT. 011/RW. 003 Kel. Bagan Timur 500,000,000.00 434,146,526.00 86.83%
112 Pembangunan Box culvert Jl. KH. Amad Sei. Segajah 195,000,000.00 193,244,000.00 99.10%
113 Pembangunan Box Culvert Parit Tuan Amat sei. Segajah 200,000,000.00 198,246,500.00 99.12%
114 Pembangunan Jembatan Jl. Makmur Kep. Bagan Jawa 650,000,000.00 562,493,467.00 86.54%
115 Pembangunan jembatan Kasang Bangsawan Baru (DAK reguler) 13,837,968,000.00 12,842,099,376.00 92.80%
116 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Jembatan Sungai Ular Jalan Lintas Pasir Limau Kapas /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
429,320,989.00 429,320,989.00 100.00%
117 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Box Culvert Jalan Sekip Menuju Bukit /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
6,633,000.00 - 0.00%
118 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Box Culvert jalan sekip menuju jalan Bulan /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,823,000.00 - 0.00%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
32
119 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Box Culvert RT. 01/RW. 01 Gg. Rasilah Parit Aman Kepenghuluan Parit Aman /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
850,000.00 - 0.00%
120 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Box Culvert Rumah Suluk Kh. Ahmad Jalan Satria Tangko Ujung Kelurahan Bagan Timur /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
850,000.00 - 0.00%
121 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Jembatan Pedamaran II /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 7,328,973,500.00 - 0.00%
122 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Jembatan Poros Desa Suak Temenggung Kec. Pekaitan /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
84,635,000.00 84,635,000.00 100.00%
123 Pembangunan Jembatan Sungai Bangko Kep. Mas Raya Kec. Bangko Pusako/ Baru 1,000,000,000.00 - 0.00%
124 Box Couvert Jalan Makam Datuk Kumbang Kec. Bangko/Baru 200,000,000.00 - 0.00%
125 Biaya penunjang DAK jalan regular 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00%
VII Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 4,757,280,000.00 4,605,665,865.00 96.81%
1 Pemeliharaan Drainase Se - Kab. Rokan Hilir 3,800,000,000.00 3,783,263,671.00 99.56%
2 Drainase Jl Lintas Bunut Menuju PJR, Kep. Pasir Putih 200,000,000.00 199,284,049.00 99.64%
3 Drainase Jalan Lingkungan Desa Teluk Bano I kec. Bangko Pusako 757,280,000.00 623,118,145.00 82.28%
VIII Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 1,000,000,000.00 - 0.00%
1 DED Turap Pinggir Sungai Rokan Kabupaten Rokan Hilir/ Baru 1,000,000,000.00 - 0.00%
IX Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 79,824,917,000.00 73,089,097,700.00 91.56%
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Se- Kabupaten Rokan Hilir 59,068,000,000.00 53,801,018,700.00 91.08%
2 Penyelesaian Pembayaran Pemeliharaan Jalan Sungai Perbaungan RT.Perbaungan Kepenghuluan Bukit Damar /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
12,360,000.00 - 0.00%
3 Penyelesaian Pembayaran Pemeliharaan Jalan Beton Dusun 1 Kepenghuluan Kota Paret /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
14,557,000.00 - 0.00%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
33
4 Pemeliharaan Jalan Sumatra Laut Kecamatan Bangko/ Baru 1,000,000,000.00
0.00%
5 Pemeliharaan Pelantaran Beton Jl. Tanjung Rukam Kep. Panipahan Darat 2,000,000,000.00 1,917,852,500.00 95.89%
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan dan Box Culvert Se-Kabupaten Rokan Hilir 17,730,000,000.00 17,370,226,500.00 97.97%
X Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4,200,000,000.00
2,921,587,100.00
69.56%
1 Pengadaan Excavator/ Baru 4,000,000,000.00 2,723,600,000.00 68.09%
2 Pemeliharaan Alat- alat Berat 200,000,000.00 197,987,100.00 98.99%
XI Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
50,382,135,250.00 47,576,003,149.95 94.43%
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Daerah Irigasi Saluran Pengairan Se-Kabupaten Rokan Hilir 42,599,000,000.00 42,467,061,149.95 99.69%
2 Pemeliharaan Berkala dan Operasional Pompanisasi Jumrah (Pemeliharaan dan Operasional (O&P)) 500,000,000.00 298,831,820.00 59.77%
3 Rehabilitasi jaringan irigasi saluran Primer (D.I.R) Pasir Limau Kapas (DAK) 560,665,000.00 415,411,300.00 74.09%
4 Rehabilitasi jaringan irigasi saluran Primer (D.I.R) Sei. Manasib (DAK) 584,640,000.00 437,770,500.00 74.88%
5 Rehabilitasi jaringan irigasi saluran Sekunder (D.I.R) Bagan Punak (DAK) 539,880,000.00 360,301,200.00 66.74%
6 Rehabilitasi jaringan irigasi saluran Sekunder (D.I.R) Suak Temenggung (DAK) 737,400,000.00 539,924,700.00 73.22%
7 Normalisasi Sungai Alam Tolang menuju Benuang Kecamatan Kubu Babussalam 2,533,781,250.00 2,097,456,600.00 82.78%
8 Normalisasi Danau Napangga Kep. Tanjung Medan 1,000,000,000.00 760,394,200.00 76.04%
9 Pembersihan parit by park Jl. Bahagia RT. 011/RW. 003 Kel. Bagan Timur Kec. Bangko 200,000,000.00 198,851,680.00 99.43%
10 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Parit Besar RT.01/RW 02 Sekeladi Kec. Tanah Putih /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,984,000.00 - 0.00%
11 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Parit Pemda Dusun Sukajadi RT.07/RW 02 Sekeladi Kec. Tanah Putih /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,984,000.00 - 0.00%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
34
12 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Parit Perbatasan Kelompok Tani Sekeladi Kec. Tanah Putih /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,984,000.00 - 0.00%
13 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Parit Tanah Wakaf Menuju Sungai Rokan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,984,000.00 - 0.00%
14 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Parit Isa Thamrin Sedinginan Kec. Tanah Putih /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,984,000.00 - 0.00%
15 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Saluran Primier Kep. Sei Panji-Panji Kec. Kubu /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
6,000,000.00 - 0.00%
16 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Saluran Sekunder Kep. Sei Panji-Panji Kec. Kubu /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
6,000,000.00 - 0.00%
17 Penyelesaian Pembayaran Lanjutan Normalisasi Jl. Baru Kepenghuluan Ampaian Rotan Makmur Kec. Bagan Sinembah Raya /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,334,000.00 - 0.00%
18 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Sungai Parit Aman Menuju Sungai Parit Besar Kep. Parit Aman Kec. Bangko /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
7,367,000.00 - 0.00%
19 Penyelesaian Pembayaran Penggalian Saluran Tali Air Dari Parit Munai Menuju Laut Kep. Parit Aman Kec. Bangko /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
7,367,000.00 - 0.00%
20 Penyelesaian Pembayaran Pencucian Parit Bekoan Dusun Balam Utara Kep. Bangko Bakti 9 Km Kec. Bangko Pusako /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
4,503,000.00 - 0.00%
21 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Beko Satu dari Jalan Tangko ke Parit Besar Kec. Bangko /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
7,367,000.00 - 0.00%
22 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Jalan Satria Tangko Ujung Menuju Parit Bypark Kec. Bangko /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
7,367,000.00 - 0.00%
23 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Jl. Bumi Jaya Satu RT. 12 RT. 03 Kepenghuluan Sungai Bakau Kampung Aman Kec. Sinaboi /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,367,000.00 - 0.00%
24 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Jl. Bumi Jaya Dua Kampung Aman Kepenghuluan Sei. Bakau Kec. Sinaboi /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,381,000.00 - 0.00%
25 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Dalam Kepenghuluan Tanjung Leban Kec. Kubu /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,995,000.00 - 0.00%
26 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Dalam Kepenghuluan Sei Majo Pusako Kec. Kubu /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,995,000.00 - 0.00%
27 Penyelesaian Pembayaran Penggalian Tali Air Balam Sempurna Kec. Balai Jaya /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,281,000.00 - 0.00%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
35
28 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Saluran Pembuangan Air Dalam Kepenghuluan Teluk Bano II Kec. Pekaitan /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
6,360,000.00 - 0.00%
29 Penyelesaian Pembayaran Penggalian Tali Air Lubuk Jawi Kec. Bagan Sinembah /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,984,000.00 - 0.00%
30 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Jl. Edi Rangkuti Sukajadi Kec. Pujud /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,991,000.00 - 0.00%
31 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Paket Dusun KM 8 Siarang Arang Kec. Pujud /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,993,000.00 - 0.00%
32 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Gg. Makmur Rejo Siarang Arang Kec. Pujud /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,991,000.00 - 0.00%
33 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Jl. Paket Sei. Tapah Kec. Pujud /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,991,000.00 - 0.00%
34 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Jalan Keluarga Dusun 2 Desa Kasang Bangsawan Muda Kec. Pujud /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,991,000.00 - 0.00%
35 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Dalam Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kec. Kubu /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,995,000.00 - 0.00%
36 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Dalam Kepenghuluan Jojol Kec. Kubu /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,995,000.00 - 0.00%
37 Penyelesaian Pembayaran Penggalian Tali Air Balai Selamat, Pasir Putih Barat Kec. Bagan Sinembah Raya /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,334,000.00 - 0.00%
38 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Di Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,334,000.00 - 0.00%
39 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Di Kep. Pasir Putih Barat Kec. Balai Jaya /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,334,000.00 - 0.00%
40 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Lintas PU Kep. Teluk Piyai Pesisir Kec. Kubu /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,995,000.00 - 0.00%
41 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Sungai Harapan Kec. Pujud /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 5,993,000.00 - 0.00%
42 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Kep. Ampean Rotan Kec. Bagan Sinembah Raya /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,986,000.00 - 0.00%
43 Penyelesaian Pembayaran Penggalian Tali Air Sei. Embacang Balai Jaya Kec. Balai Jaya /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,984,000.00 - 0.00%
44 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Dalam Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
6,000,000.00 - 0.00%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
36
45 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Jl. Paket Kep. Putat Kec. Pujud /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 5,991,000.00 - 0.00%
46 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Jalan Parit Tani Jaya Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
6,000,000.00 - 0.00%
47 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi SK3 - SP 9 Desa Mukti Jaya Kec. Rimba Melintang /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
6,000,000.00 - 0.00%
48 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Jalan Tower Simpang 4 Sekeladi Hilir Kec. Tanah Putih /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,984,000.00 - 0.00%
49 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Gg. Melayu Dusun 5 Pinang Sebatang Kep. Kasang Bangsawan Musa Kec. Pujud /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,991,000.00 - 0.00%
50 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi SK. 4 Desa Kubu 1 Kec. Pekaitan /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,995,000.00 - 0.00%
51 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi SK. 3 Desa Kubu 1 Kec. Pekaitan /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,995,000.00 - 0.00%
52 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Dalam Kepenghuluan Sungai Majo Kec. Kubu Babussalam /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
5,984,000.00 - 0.00%
53 Penyelesaian Pembayaran Normalisasi Di Kep. Lubuk Jawi Kec. Balai Jaya /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,334,000.00 - 0.00%
54 Studi Pola Pengelolaan Wilayah Sungai Kubu 800,000,000.00 - 0.00%
XII Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3,300,000,000.00
3,036,408,881.01
92.01%
1 Pembangunan Sumur Bor dan Tower Kantor BPKAD Kab. Rokan Hilir 400,000,000.00 344,711,000.00 86.18%
2 Pembuatan Sumur Bor Lembaga Pemasyarakatan 200,000,000.00 199,594,000.00 99.80%
3 Pembuatan Sumur Bor Kajari Bagansiapiapi 200,000,000.00 199,503,000.00 99.75%
4 Pembangunan sumur bor kapasitas 1 liter/ detik Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir (DAK)
475,000,000.00 475,000,000.00 100.00%
5 Pembangunan sumur bor kapasitas 1 liter/ detik Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir (DAK) 1,425,000,000.00 1,222,600,881.01 85.80%
6 Pembangunan sumur bor kapasitas 1 liter/ detik Kel. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir (DAK) 475,000,000.00 475,000,000.00 100.00%
7 Biaya penunjang DAK Air Minum penugasan 125,000,000.00
120,000,000.00
96.00%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
37
XIII Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air 234,150,000.00 198,566,697.00 84.80%
1 Pembuatan 3 Embung Air (Waduk) Kep. Bangko Jaya 200,000,000.00 198,566,697.00 99.28%
2 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Embung Kep. Siarang arang Kec. Pujud /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
6,006,000.00 - 0.00%
3 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Embung Penanggulangan Kebakaran Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
14,072,000.00 - 0.00%
4 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Embung Penanggulangan Kebakaran Kep. Tanjung Leban Kec. Kubu /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
14,072,000.00 - 0.00%
XIV Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2,850,000,000.00 51,306,272.00 1.80%
1 Penyusunan DED Air Baku SPAM unit UPTD IKK Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah 50,000,000.00 - 0.00%
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih SPAM Durolis Kec. Batu Hampar 200,000,000.00 - 0.00%
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih SPAM Durolis Kec. Bangko 200,000,000.00 - 0.00%
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih SPAM IKK Kec. Sinaboi 200,000,000.00 - 0.00%
5 Persiapan Pembentukan Kelembagaan SPAM Kab. Rokan Hilir 500,000,000.00 - 0.00%
6 Persiapan Penyelenggaraan SPAM Kab. Rokan Hilir 500,000,000.00 - 0.00%
7 Persiapan Operasional SPAM Kab. Rokan Hilir 500,000,000.00 - 0.00%
8 Biaya Pemeliharaan UPTD SPAM Bagansiapiapi 50,000,000.00 - 0.00%
9 Biaya Pemeliharaan UPTD SPAM Ujung Tanjung 400,000,000.00 51,306,272.00 12.83%
10 Biaya Pemeliharaan SPAM IPDN 50,000,000.00 - 0.00%
11 Biaya Pemeliharaan SPAM Regional Durolis 200,000,000.00 - 0.00%
XV Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 300,000,000.00 - 0.00%
1 Biaya Satuan Tugas RPIJM Kabupaten Rokan Hilir 200,000,000.00 - 0.00%
2 Biaya Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Tahun 2020 100,000,000.00 - 0.00%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
38
XVI Program Perencanaan Tata Ruang 216,000,000.00 64,356,475.00 29.79%
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 118,000,000.00 64,356,475.00 54.54%
2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendataan Bangunan Gedung 98,000,000.00 - 0.00%
XVII Program Pemanfaatan Ruang 54,550,000.00 - 0.00%
1 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Pagar Pemakaman Muslim Darussalam Bagan Batu /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,700,000.00 - 0.00%
2 Penyelesaian Pembayaran Pengadaan Lampu Jalan Setiap Mesjid Kep. Kota Parit /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,750,000.00 - 0.00%
3 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Pagar Perkuburan Muslim Kepenghuluan Babussalam Rokan /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,400,000.00 - 0.00%
4 Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Pagar Pemakaman Muslim Buluh Cina /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
13,700,000.00 - 0.00%
XVIII Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8,246,000,000.00 6,931,707,321.00 84.06%
1 Pengadaan dan Pemasangan Lampu hias Kab. Rokan Hilir 1,000,000,000.00 970,880,900.00 97.09%
2 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kep. Cempedak Kec. Rantau Kopar 216,000,000.00 213,094,100.00 98.65%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pantai Objek Wisata Pinggir Sungai Rokan dari Bundaran Elang menuju Parit Atmo
175,000,000.00 - 0.00%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pantai Pinggir Sungai Rokan dari Bundaran Elang menuju Jembatan Pedamaran
125,000,000.00 - 0.00%
5 Pemeliharaan Lampu Jalan Kab. Rokan Hilir 3,000,000,000.00 2,986,827,450.00 99.56%
6 Pemeliharaan Taman Perkuburan Bagan Jawa dan Bagan Punak 300,000,000.00 292,768,400.00 97.59%
7 Pemeliharaan Tugu Tani, Patung Selamat Datang, Patung Ayam Tanah Putih Tanjung Melawan 300,000,000.00 286,503,400.00 95.50%
8 Pemeliharaan Taman Budaya Batu 6 200,000,000.00 198,482,000.00 99.24%
9 Pemeliharaan / Penyulaman Pohon Kiri Kanan Jalan Kecamatan, Jalan Kantor Dispora menuju Kantor Kodim, Jalan Bundaran Ikan menuju Bundaran Elang dan Jalan Mulyo Rejo
195,000,000.00 193,565,500.00 99.26%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
39
10 Pemeliharaan Taman Kota Bagansiapiapi 500,000,000.00 489,297,900.00 97.86%
11 Pemeliharaan Taman Median Jalan Kubu 100,000,000.00 98,777,900.00 98.78%
12 Pemeliharaan Taman Median Jalan Bantayan 90,000,000.00 89,302,400.00 99.22%
13 Pemeliharaan Bundaran Tanjung Lumba – Lumba 120,000,000.00 118,987,700.00 99.16%
14 Pemeliharaan Gedung Olah Raga, Taman Museum Muslim, Taman Museum Sejarah dan Taman Museum Tiong Hua
120,000,000.00 119,504,900.00 99.59%
15 Pemeliharaan Taman Danau Buatan Pedamaran 150,000,000.00 149,046,500.00 99.36%
16 Pemeliharaan Taman Satwa Batu 6 150,000,000.00 149,418,500.00 99.61%
17 Pemeliharaan Taman Kafe Keluarga, Taman Kafe Kapal dan Taman Kafe Juli 190,000,000.00 188,732,500.00 99.33%
18 Pemeliharaan Taman Kafe Asri, Taman Patung Penyu dan Lapangan Permainan Anak - Anak 190,000,000.00 189,531,500.00 99.75%
19 Pemeliharaan Taman Gazebo Batu 6 75,000,000.00 74,576,500.00 99.44%
20 Koordinasi dan Konsultasi Pemanfaatan Ruang Ruang Lintas Kabupaten / Kota 200,000,000.00 45,011,571.00 22.51%
21 Pendataan Izin Mendirikan Bangunan di Kec. Bangko 150,000,000.00 - 0.00%
22 Monitoring dan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan 150,000,000.00 - 0.00%
23 Penyelenggaraan Pengendalian dan Penertiban Bangunan Gedung 200,000,000.00 - 0.00%
24 Pendataan Bangunan Gedung Fungsi Usaha Yang Sudah / Belum Memiliki IMB 150,000,000.00 77,397,700.00 51.60%
25 Monitoring dan Pengawasan Teknis Izin Mendirikan Bangunan Khusus Bangunan Advis Planning (Bangunan Baru)
200,000,000.00 - 0.00%
JUMLAH 376,821,853,869.00 328,176,621,207.32 87.09%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
40
E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
Secara Umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir adalah :
1) Terlambatnya proses pelelangan yang berpengaruh pada jadwal
pelaksanaan kegiatan.
2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara
kuantitas maupun kualitas.
3) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang operasional.
4) Belum terbangunnya data kinerja sebagai pendukung pelaksanaan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan.
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang
akan dilakukan adalah sebagai berikut :
1) Melakukan penyesuaian jadwal pelelangan kegiatan dengan
pengesahan APBD.
2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3) Melengkapi sarana prasarana pendukung.
4) Membangun data kinerja sehingga dapat dianalisa hasilnya
untuk menentukan tingkat kegagalan dan keberhasilan
organisasi dan upaya-upaya penyelesaiannya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
41
BAB IV
PENUTUP
1. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2019 ini di susun untuk memenuhi diktum ke-empat
Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan mengacu kepada Rencanaan Strategis (Renstra)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2016-2021.
2. LAKIP ini merupakan perwujudan kewajiban mempertanggung
jawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui
media pertanggung jawaban yang telah dilaksanakan secara
periodik. LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 di susun dalam upaya
pemenuhan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan
penetapan kebijakan dan pelaksanaan program kerja
DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan
Hilir selama tahun 2019.
3. Dengan visi “Terwujudnya hasil pekerjaan umum yang
representatif untuk mewujudkan Kawasan Andalan Perekonomian
yang Berbasis kerakyatan”.
Sesuai dengan pedoman penyusunan LAKIP yang diatur dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , namun sebagai upaya
kami untuk memotivasi seluruh staf di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
42
maka hal tersebut kami lakukan tanpa merubah inti dari
penyusunan LAKIP tersebut.
4. Di tahun selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Rokan Hilir dapat lebih meningkatkan
kinerjanya secara optimal, dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
1) Melaksanakan kegiatan pembangunan dengan lebih selektif
dalam menentukan rekanan yang ikut berperan serta dalam
kegiatan;
2) Meningkatkan kemampuan teknis dan administratif staf;
3) Memanfaatkan prasarana kantor yang telah diadakan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan kegiatan pembangunan dengan menentukan skala
prioritas yang lebih dibutuhkan dan membuka akses masyarakat
untuk meningkatkan perekonomian.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
43
PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2019
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan jaringan irigasi
- Normalisasi Saluran pengairan
M
M
Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
50.382.135.250
47.576.003.149,95
87.29
- Sumur bor
3.00
Unit 3
Unit
100
Program penyediaan dan pengelolaan Air Baku
3.300,000,000
3.030.408.881.01
92,01
- Pembuatan Turap -
M
-
M
Program pembangunan turap/talud/bronjong
1.000.000.000
0
0
- Pembangunan Drainase
M
M
- Program Pembangunan saluran Drainase/ Gorong – gorong
4.757.280.000 4.605.665.865 96,81
2 Meningkatkan kuantitas jalan dan jembatan
- Peningkatan panjang jalan yang dibangun
M
M
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
192.307.121.619 167.857.179.680,51 87,29
- Penambahan jembatan yang dibangun
18
unit
16
unit
Program Pembangunan Jembatan
24.090.698.450 22.280.517.819
92,48
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan
79.824.917.000 73.089.097.700
91,56
3 Peningkatan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
-
1.00
Tahun
1.00
Tahun
100.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.800.600.000
2.508.900.722
87,09
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
44
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.113.000.000
18.841.951.393,85
78,14
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Tahun
Tahun
100 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
5.418.000,000
5.400.254.725
99,97
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1
Tahun
1
Tahun
100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
100,000,000
52.856.714
52,86
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tahun
Tahun
100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
200.000.000
129.344.139
64,67
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tahun
Tahun
100
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
100,000,000
80.688.000.
80,69
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Tahun
Tahun
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
500,000,000 497.359.520 99,47
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Tahun
Tahun
100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.500,000,000 1.491.015.740 99,40
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.00
Kegiatan
1
keg
100 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 611.100,000 132.500.000 21,68
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.225.000,000
135.960.950
11,10
1.00
Lap
1
Lap
100
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realialisasi Kinerja SKPD
175.000.000 34.386.000 19,56
1.00
Lap
1
Lap
100
Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD
400,000,000 25.640.000 6,41
1.00
Lap
1
Lap
100
Evaluasi Renja
50,000,000
19.706.425
39,41
1.00
Lap
1
Lap
100
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100.000.000 56.228.525 56,23