RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN …badankeuangan.pontianakkota.go.id/wp-content/... · DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2018 Kode Nama Formulir DPA

Printed on Simakda Halaman 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

PERANGKAT DAERAH FORMULIRDPA - PD

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Unit Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODEREKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)

1 2 3

4 PENDAPATAN 1.563.000.000,00

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.563.000.000,00

4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 1.563.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.563.000.000,00

5 BELANJA 14.133.082.640,00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.714.950.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 4.714.950.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 9.418.132.640,00

5.2.1 Belanja Pegawai 1.236.973.643,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.751.622.560,00

5.2.3 Belanja Modal 2.429.536.437,00

JUMLAH BELANJA 14.133.082.640,00

SURPLUS/DEFISIT (12.570.082.640,00)

Rencana Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah per Triwulan

NO. UraianTriwulan

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Pendapatan 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 603.000.000,00 1.563.000.000,00

2.1 Belanja Tidak Langsung 966.037.500,00 1.550.037.500,00 1.107.037.500,00 1.091.837.500,00 4.714.950.000,00

2.2 Belanja Langsung 1.793.062.490,00 2.812.404.727,00 3.959.429.490,00 853.235.933,00 9.418.132.640,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pontianak, 2 Januari 2018Menyetujui

Pj. Sekretaris Daerah Kota Pontianak

Ir. Herry HadadNIP.19580201 199001 1 001

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH (DPA PD)

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Nama Formulir

DPA - PD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

DPA - PD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah

DPA - PD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PerangkatDaerah

DPA - PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

DPA - PD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan PerKegiatan Perangkat Daerah


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA PD

FORMULIRDPA- PD

12.13 01 00 00 4


Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Rincian Anggaran Pendapatan Perangkat DaerahKODE

REKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

4 PENDAPATAN 1.563.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.563.000.000,004.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 1.563.000.000,004.1.2.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.563.000.000,004.1.2.15.06 Lapangan Olahraga 1.563.000.000,00

- Lapangan Tennis Kapuas 1.00 tahun 13.000.000,00 13.000.000,00- Lapangan Sepak Bola (Jl. Halmahera) 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00- Lapangan Sepak Bola 1.00 tahun 32.000.000,00 32.000.000,00- Lapangan Sepak Bola (PSP Kebouen Sajoek) 1.00 tahun 16.000.000,00 16.000.000,00- Kolam Renang Ampera 1.00 tahun 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00- Gedung Gym 1.00 tahun 300.000.000,00 300.000.000,00

Jumlah Pendapatan 1.563.000.000,00

Pontianak, 2 Januari 2018 Mengesahkan

Pj. Sekretaris Daerah Kota Pontianak

Ir. Herry Hadad NIP.19580201 199001 1 001

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp 320.000.000,00

Triwulan II Rp 320.000.000,00

Triwulan III Rp 320.000.000,00

Triwulan IV Rp 603.000.000,00

Jumlah Rp 1.563.000.000,00



NOMOR DPA PD

FORMULIRDPA - PD

2.12.13 01 00 00 5 1


Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Perangkat Daerah

KODEREKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)5 BELANJA 4.714.950.000,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.714.950.000,005.1.1 Belanja Pegawai 4.714.950.000,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.101.000.000,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.394.000.000,00

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi tahun 2.394.000.000,00 2.394.000.000,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 211.000.000,00

Tunjangan Keluarga tahun 211.000.000,00 211.000.000,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 199.000.000,00

Tunjangan Jabatan tahun 199.000.000,00 199.000.000,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 74.000.000,00

Tunjangan Fungsional Umum tahun 74.000.000,00 74.000.000,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 129.000.000,00

Tunjangan Beras tahun 129.000.000,00 129.000.000,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 16.000.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus tahun 16.000.000,00 16.000.000,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00

Pembulatan Gaji tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 64.000.000,00

Iuran Jaminan Kesehatan tahun 64.000.000,00 64.000.000,005.1.1.01.21 Tambahan Tunjangan Fungsional Umum 2.000.000,00

Tambahan Tunjangan Fungsional Umum tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 11.000.000,00

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian tahun 11.000.000,00 11.000.000,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.535.800.000,005.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.109.800.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tahun 1.075.300.000,00 1.075.300.000,00Tunjangan bagi Pejabat/Staf Ahli yang tidakmenggunakan Kendaraan Dinas

tahun 34.500.000,00 34.500.000,00

5.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 426.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai tahun 426.000.000,00 426.000.000,00

5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 78.150.000,005.1.1.06.15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian

Kekayaan Daerah78.150.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PemakaianKekayaan Daerah

tahun 78.150.000,00 78.150.000,00

JUMLAH BELANJA 4.714.950.000,00 Pontianak, 2 Januari 2018

MengesahkanPenjabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTINIP.19611019 198412 1 002



KODEREKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) Triwulan I Rp 966.037.500,00 Triwulan II Rp 1.550.037.500,00 Triwulan III Rp 1.107.037.500,00 Triwulan IV Rp 1.091.837.500,00

Jumlah Rp 4.714.950.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 1

DO

KU

MEN

PELAKSAN

AAN AN

GG

ARAN

PERAN

GK

AT DAER

AHFO

RM

ULIR

DPA - PD2.2

PEM

ERIN

TAH K

OTA PO

NTIAN

AK

TAHU

N AN

GG

ARAN

2018

Urusan Pem

erintahan:

2 - UR

USAN

WAJIB

NO

N PELAYAN

AN D

ASAR

Bidang Pem

erintahan:

2.13 - KEPEM

UD

AAN D

AN O

LAH R

AGA

O

rganisasi:

2.13.01 - DIN

AS KEPEM

UD

AAN, O

LAHR

AGA D

AN PAR

IWISATA

REK

APITULASI AN

GG

ARAN

BELAN

JA LANG

SUN

G B

ERD

ASARK

AN PR

OG

RAM

DAN

KEG

IATANK

odeU

raianLokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Sumb

erD

ana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

2.13.2.13.01.00.01PELAYAN

AN AD

MIN

ISTRASI

PERK

ANTO

RAN

351.176.200,00461.695.437,00

339.156.200,00284.702.643,00

1.436.730.480,00

2.13.2.13.01.00.01.002Penyediaan Jasa Kom

unikasi , Sumber Daya

Air dan ListrikKotaPontianak

12 bulanPAD

14.100.000,0014.100.000,00

14.100.000,0014.100.000,00

56.400.000,00

2.13.2.13.01.00.01.005Penyediaan Alat Tulis Kantor

KotaPontianak

12 bulanPAD

22.100.000,0022.000.000,00

22.100.000,0021.750.000,00

87.950.000,00

2.13.2.13.01.00.01.006Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

KotaPontianak

12 bulanPAD

44.000.000,0044.000.000,00

42.000.000,0040.000.000,00

170.000.000,00

2.13.2.13.01.00.01.007Penyediaan Kom

ponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

KotaPontianak

12 bulanPAD

2.080.000,001.720.000,00

1.620.000,001.080.000,00

6.500.000,00

2.13.2.13.01.00.01.008Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-U

ndanganKotiaPontianak

12 bulanPAD

3.240.000,003.240.000,00

3.240.000,003.240.000,00

12.960.000,00

2.13.2.13.01.00.01.009Penyediaan M

akanan dan Minum

anKotaPontianak

12 bulanPAD

20.000.000,0020.000.000,00

20.000.000,0012.000.000,00

72.000.000,00

2.13.2.13.01.00.01.010Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

KotaPontianak

12 bulanPAD

50.000.000,0043.000.000,00

40.940.000,000,00

133.940.000,00

2.13.2.13.01.00.01.011Penyediaan Jasa Teknis Adm

inistrasiPerkantoran

KotaPontianak

12 bulanPAD

50.300.000,0050.300.000,00

49.800.000,0047.443.643,00

197.843.643,00

2.13.2.13.01.00.01.015Penyediaan Jasa Adm

inistrasi KeuanganKotaPontianak

12 bulanPAD

113.292.200,00113.025.000,00

113.292.200,00113.025.000,00

452.634.400,00

2.13.2.13.01.00.01.141Penyediaan Perlengkapan dan PeralatanJasa Kebersihan Kantor

KotaPontianak

12 bulanPAD

32.064.000,0032.064.000,00

32.064.000,0032.064.000,00

128.256.000,00

2.13.2.13.01.00.01.142Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor

KotaPontianak

12 bulanPAD

0,00118.246.437,00

0,000,00

118.246.437,00

2.13.2.13.01.00.02PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN SAR

ANA

PRASAR

ANA D

AN PER

LENG

KAPAN

KAN

TOR

15.650.000,0014.650.000,00

14.950.000,0010.150.000,00

55.400.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 2

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

2.13.2.13.01.00.02.012Pem

eliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas / O

perasionalKotaPontianak

2 Unit

PAD2.550.000,00

2.550.000,002.550.000,00

2.350.000,0010.000.000,00

2.13.2.13.01.00.02.076Pem

eliharaan Rutin/Berkala Perlengkapandan Peralatan Gedung Kantor

KotaPontianak

12 bulanPAD

13.100.000,0012.100.000,00

12.400.000,007.800.000,00

45.400.000,00

2.13.2.13.01.00.05PEN

ING

KATAN

KAPASITAS SU

MB

ERD

AYA APARATU

R9.500.000,00

10.000.000,000,00

0,0019.500.000,00

2.13.2.13.01.00.05.003Pendidikan dan Pelatihan Form

alKotaPontianak

Orang

PAD9.500.000,00

10.000.000,000,00

0,0019.500.000,00

2.13.2.13.01.00.06PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ANPEN

GEM

BAN

GAN

SISTEMPELAPO

RAN

CAPAIAN K

INER

JA

15.450.000,003.450.000,00

19.540.000,003.450.000,00

41.890.000,00

2.13.2.13.01.00.06.001Penyusunan Rencana kerja

KotaPontianak

6 Dokumen

PAD12.000.000,00

0,0012.640.000,00

0,0024.640.000,00

2.13.2.13.01.00.06.004Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

KotaPontianak

5 LaporanPAD

3.450.000,003.450.000,00

6.900.000,003.450.000,00

17.250.000,00

2.13.2.13.01.00.07PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ISIPLIND

AN K

INER

JA APARATU

R0,00

54.700.000,000,00

0,0054.700.000,00

2.13.2.13.01.00.07.006Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

KotaPontianak

104 stelPAD

0,0054.700.000,00

0,000,00

54.700.000,00

2.13.2.13.01.00.08PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ANPEN

GEM

BAN

GAN

SISTEMPELAPO

RAN

KEU

ANG

AN

0,006.450.000,00

12.900.000,006.450.000,00

25.800.000,00

2.13.2.13.01.00.08.001Penyusunan Laporan Keuangan

KotaPontianak

4 laporanPAD

0,006.450.000,00

12.900.000,006.450.000,00

25.800.000,00

2.13.2.13.01.00.09PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATANPELAYAN

AN PR

IMA

0,005.350.000,00

0,005.380.000,00

10.730.000,00

2.13.2.13.01.00.09.005Penyusunan Laporan Survey KepuasanM

asyarakat (SKM)

Kota Ponianak1 Dokum

enPAD

0,005.350.000,00

0,005.380.000,00

10.730.000,00

2.13.2.13.01.00.15PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN PER

ANSER

TA KEPEM

UD

AAN0,00

202.265.000,00564.150.000,00

171.399.000,00937.814.000,00

2.13.2.13.01.00.15.001Dialog kepem

udaanKotaPontianak

2 kegiatanPAD

0,0029.000.000,00

0,0030.304.000,00

59.304.000,00

2.13.2.13.01.00.15.002Kreatifitas/Daya Cipta Pem

uda DalamRangka M

emperingati H

ari Sumpah

Pemuda

KotaPontianak

2 kegiatanPAD

0,000,00

0,0062.500.000,00

62.500.000,00

2.13.2.13.01.00.15.003Lom

ba Tata Upacara Pengibaran Bendera

KotaPontianak

2 kategoriPAD

0,0052.000.000,00

0,000,00

52.000.000,00

2.13.2.13.01.00.15.004Fasilitasi Pertukaran Pem

uda Antar negaraJam

bore Pemuda Indonesia dan Bulan

Bhakti Pemuda Antar Provinsi

KotaPontianak

100%PAD

0,0033.000.000,00

0,0033.085.000,00

66.085.000,00

2.13.2.13.01.00.15.005Pekan Kreasi Pem

uda Kota PontianakKotaPontianak

1 KegiatanPAD

0,0019.625.000,00

0,000,00

19.625.000,00

2.13.2.13.01.00.15.006Pem

bentukan Tim Paskibraka Kota

PontianakKotaPontianak

36 PesertaPAD

0,0024.540.000,00

492.500.000,000,00

517.040.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 3

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

2.13.2.13.01.00.15.007Pem

ilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak

KotaPontianak

100%PAD

0,0028.000.000,00

0,0031.560.000,00

59.560.000,00

2.13.2.13.01.00.15.009Fasilitasi Bhakti Sosial Kepem

udaanKotaPontianak

Mahasisw

adanO

KP/Orm

asPem

uda

PAD0,00

16.100.000,0030.050.000,00

13.950.000,0060.100.000,00

2.13.2.13.01.00.15.010Fasilitasi Kegiatan Kepram

ukaanKotaPontianak

100 Orang

PAD0,00

0,0041.600.000,00

0,0041.600.000,00

2.13.2.13.01.00.16PR

OG

RAM

PEMB

INAAN

DAN

PEMASYAR

AKATAN

OLAH

RAG

A649.275.000,00

792.125.000,00529.950.000,00

0,001.971.350.000,00

2.13.2.13.01.00.16.001H

ari Olahraga N

asionalKotaPontianak

100 %PAD

0,000,00

68.125.000,000,00

68.125.000,00

2.13.2.13.01.00.16.002Pekan O

lahraga Pelajar DaerahKotaPontianak

620 Orang

atlet, 17pelatih, 17official

PAD330.000.000,00

0,000,00

0,00330.000.000,00

2.13.2.13.01.00.16.003Pendam

pingan Atlet Popwil (Pekan

Olahraga W

ilayah)KotaPontianak

10 Orang

PAD0,00

0,0065.000.000,00

0,0065.000.000,00

2.13.2.13.01.00.16.004Senam

dan jalan Sehat Se Kota PontianakKotaPontianak

2 Kecamatan

PAD28.775.000,00

0,0028.875.000,00

0,0057.650.000,00

2.13.2.13.01.00.16.005Seleksi Bakat dan Potensi Atlet Pelajar SDdan SM

PKotaPontianak

100 %PAD

247.150.000,00250.150.000,00

195.200.000,000,00

692.500.000,00

2.13.2.13.01.00.16.006Liga Pelajar Sepakbola (LIGA PREM

IER)KotaPontianak

SMA Se Kota

PontianakPAD

0,0064.200.000,00

0,000,00

64.200.000,00

2.13.2.13.01.00.16.008Lom

ba Olahraga Rekreasi dan Tradisional

KotaPontianak

100 %PAD

43.350.000,000,00

122.750.000,000,00

166.100.000,00

2.13.2.13.01.00.16.009Lom

ba Olahraga Penyandang Disabilitas

KotaPontianak

100 %PAD

0,000,00

50.000.000,000,00

50.000.000,00

2.13.2.13.01.00.16.010Fasilitasi Pekan O

lahraga Daerah PropinsiKotaPontianak

108 Orang

atlet, 17pelatih, 17official

PAD0,00

477.775.000,000,00

0,00477.775.000,00

2.13.2.13.01.00.17PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN SAR

ANA

DAN

PRASAR

ANA O

LAHR

AGA

0,00320.000.000,00

608.600.000,000,00

928.600.000,00

2.13.2.13.01.00.17.002Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanO

lahragaKotaPontianak

100%PAD

0,00120.000.000,00

102.000.000,000,00

222.000.000,00

2.13.2.13.01.00.17.004Pem

bangunan Prasarana Olahraga

KotaPontianak

100%PAD

0,00200.000.000,00

506.600.000,000,00

706.600.000,00

2.13.2.13.01.00.18PR

OG

RAM

PEMELIH

ARAAN

DAN

PENG

EMB

ANG

AN SAR

ANA D

ANPR

ASARAN

A OLAH

RAG

A

165.994.290,00795.994.290,00

1.076.994.290,00365.994.290,00

2.404.977.160,00

2.13.2.13.01.00.18.001Pem

eliharaan Sarana dan PrasaranaO


100%PAD

0,00150.000.000,00

151.000.000,000,00

301.000.000,00

2.13.2.13.01.00.18.004Pengem

bangan Sarana dan PrasaranaO

lahraga0,00

0,0010.000.000,00

0,0010.000.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 4

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

2.13.2.13.01.00.18.006O

perasional Prasarana Olahraga

KotaPontianak

100%PAD

165.994.290,00165.994.290,00

165.994.290,00165.994.290,00

663.977.160,00

2.13.2.13.01.00.18.007Penyusunan Perencanaan FS/DEDLapangan Bola U

NTAN

KotaPontianak

100%PAD

0,0050.000.000,00

150.000.000,000,00

200.000.000,00

2.13.2.13.01.00.18.008Peningkatan Sarana dan PrasaranaO


2 lokasi0,00

430.000.000,00600.000.000,00

200.000.000,001.230.000.000,00

3.02.2.13.01.00.15PR

OG

RAM

PENG

EMB

ANG

ANPEM

ASARAN

PARIW

ISATA318.837.000,00

645.000,00216.731.000,00

645.000,00536.858.000,00

3.02.2.13.01.00.15.001Pengadaan dan Pendistribusian BahanProm

osi Pariwisata

KotaPontianak

100%PAD

148.441.000,00645.000,00

645.000,00645.000,00

150.376.000,00

3.02.2.13.01.00.15.002Peningkatan Pem

anfaatan TeknologiInform

asi Dalam Pem

asaran Pariwisata

KotaPontianak

80%PAD

32.160.000,000,00

0,000,00

32.160.000,00

3.02.2.13.01.00.15.003Penyelenggaraan Pesona Kulm

inasiM

atahariKotaPontianak

90%PAD

138.236.000,000,00

160.236.000,000,00

298.472.000,00

3.02.2.13.01.00.15.004Pem

binaan Kelompok Sadar W

isataKotaPontianak

2 kalikegiatan

PAD0,00

0,0055.850.000,00

0,0055.850.000,00

3.02.2.13.01.00.16PR

OG

RAM

PENG

EMB

ANG

AND

ESTINASI PAR

IWISATA

10.560.000,0064.054.000,00

0,000,00

74.614.000,00

3.02.2.13.01.00.16.001M

onitoring dan Evaluasi Usaha Pariw

isatadi Kota Pontianak

KotaPontianak

90%PAD

0,0030.204.000,00

0,000,00

30.204.000,00

3.02.2.13.01.00.16.002M

onitoring Tempat-Tem

pat Hiburan U

mum

di Kota PontianakKotaPontianak

PAD0,00

33.850.000,000,00

0,0033.850.000,00

3.02.2.13.01.00.16.003Penyusunan dan Pem

utakhiran DatabaseU

saha Pariwisata

KotaPontianak

90%PAD

10.560.000,000,00

0,000,00

10.560.000,00

3.02.2.13.01.00.17PR

OG

RAM

PENG

EMB

ANG

ANK

EMITR

AAN PAR

IWISATA

0,0038.381.000,00

33.065.000,000,00

71.446.000,00

3.02.2.13.01.00.17.001Kam

panye Sadar Wisata U

ntuk TingkatSLTA

KotaPontianak

Siswa SLTA

PAD0,00

38.381.000,000,00

0,0038.381.000,00

3.02.2.13.01.00.17.002Penyelenggaraan dan Pelatihan Pem

anduW

isataKotaPontianak

80%PAD

0,000,00

33.065.000,000,00

33.065.000,00

3.02.2.13.01.00.18PR

OG

RAM

REVITALISASI O

BJEK

WISATA

6.645.000,006.645.000,00

33.325.000,005.065.000,00

51.680.000,00

3.02.2.13.01.00.18.001Peraw

atan dan Pemelharaan Tugu

Khatulistiwa

KotaPontianak

90%PAD

6.645.000,006.645.000,00

6.645.000,005.065.000,00

25.000.000,00

3.02.2.13.01.00.18.002Peraw

atan dan Pemeliharaan Steigher Alun

Kapuas dan Steigher Tugu Khatulistiwa

KotaPontianak

90%PAD

0,000,00

26.680.000,000,00

26.680.000,00

3.02.2.13.01.00.19PR

OG

RAM

PENG

EMB

ANG

AN SU

MB

ERD

AYA EKO

NO

MI K

REATIF

195.975.000,000,00

140.060.000,000,00

336.035.000,00

3.02.2.13.01.00.19.001Kirab Budaya

KotaPontianak

100%PAD

195.975.000,000,00

0,000,00

195.975.000,00

3.02.2.13.01.00.19.002Penyusunan Roadm

ap Ekonomi Kreatif

Kota PontianakKotaPontianak

80%PAD

0,000,00

140.060.000,000,00

140.060.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 5

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

3.02.2.13.01.00.20PEN

GEM

BAN

GAN

SUM

BER

DAYA

EKO

NO

MI K

REATIF B

ERB

ASIS SENI

DAN

BU

DAYA

36.000.000,0036.000.000,00

215.616.000,000,00

287.616.000,00

3.02.2.13.01.00.20.003Penyelenggaraan Festival Kuliner

KotaPontianak

2 KaliKegiatan

PAD0,00

0,00179.546.000,00

0,00179.546.000,00

3.02.2.13.01.00.20.004Kegiatan Seni Pertunjukkan dan M

usikKotaPontianak

18 KaliKegiatan

PAD36.000.000,00

36.000.000,0036.070.000,00

0,00108.070.000,00

3.02.2.13.01.00.21PEN

GEM

BAN

GAN

SUM

BER

DAYA

EKO

NO

MI K

REATIF B

ERB

ASIS MED

IA,D

ESAIN, ILM

U PEN

GETAH

UAN

DAN

TEKN

OLO

GI

18.000.000,000,00

154.392.000,000,00

172.392.000,00

3.02.2.13.01.00.21.001Kegiatan Rum

ah Muda Kreatif

KotaPontianak

2 kaliKegiatan

PAD18.000.000,00

0,0018.037.000,00

0,0036.037.000,00

3.02.2.13.01.00.21.002Pontianak Ekonom

i Kreatif ExpoKotaPontianak

100%PAD

0,000,00

136.355.000,000,00

136.355.000,00

JUM

LAH1.793.062.490,00

2.812.404.727,003.959.429.490,00

853.235.933,009.418.132.640,00

Pontianak,2 Januari 2018M

engesahkanPenjabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. H

END

RO

SUB

EKTI

NIP.19611019 198412 1 002



NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD

2.2.1

2.13 2.13.01 01 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Prosentase Pelayanan Administrasi Perlkantoran 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 56.400.000,00Keluaran Pembayaran tagiihan telepon,Air Bersih,Listrik, dan Internet 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan telpon,ir bersih,listrik dan Internet 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 56.400.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 56.400.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 56.400.000,005.2.2.03.01 Belanja telepon 5.000.000,00

Belanja Telpon 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.03.02 Belanja air 15.000.000,00

Belanja Air 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 36.400.000,00

Belanja Internet 1.00 tahun 36.400.000,00 36.400.000,00 JUMLAH BELANJA 56.400.000,00

Pontianak, 3 Januari 2018Mengesahkan,

Penjabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 14.100.000,00 Triwulan II Rp 14.100.000,00 Triwulan III Rp 14.100.000,00 Triwulan IV Rp 14.100.000,00

Jumlah Rp 56.400.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 01 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 87.950.000,00Keluaran Pengadaan Alat Tulis Kantor 12 bulanHasil Terpenuhinya KebutuhanATK 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 87.950.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 87.950.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.950.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 86.450.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 79.250.000,00

Belanja ATK 1.00 tahun 79.250.000,00 79.250.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 7.200.000,00

Belanja Materai 1.00 tahun 7.200.000,00 7.200.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,005.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.500.000,00

Belanja Paket/Pengiriman 1.00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 JUMLAH BELANJA 87.950.000,00





Jumlah Rp 87.950.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 01 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.01.006 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Jumalah Dana Rp. 170.000.000,00Keluaran Pemenuhan kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulanHasil Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan dan Penggandaan 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 170.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 170.000.000,005.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 3.000.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.000.000,00

Honorarium Staf Administrasi 12.00 ob 250.000,00 3.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 167.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 5.000.000,00

Belanja Dekorasi 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 162.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 141.040.000,00

Cetak Sertifikat Pelintasan Tugu Khtulistiwa 1.00 tahun 78.000.000,00 78.000.000,00 Cetak Map Tugu Khatulistiwa 1.00 tahun 42.000.000,00 42.000.000,00 Cetak Tiket Masuk kolam Renang 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 Cetak Amplop Dinas,Kop Dinas, Lebar Disposisi 1.00 tahun 11.040.000,00 11.040.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20.960.000,00 Belanja Penggandaan 1.00 tahun 20.960.000,00 20.960.000,00

JUMLAH BELANJA 170.000.000,00





Jumlah Rp 170.000.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 01 007 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.01.007 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 6.500.000,00Keluaran Pengadaan ALat Instalasi LIstrik dn Penerangan Kantor 12 bulan

Hasil Terpenuhinya Alat Kebutuhan Instalasi LIstrik dn PeneranganKantor 1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 6.500.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 6.500.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,005.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering)6.500.000,00

Belanja Alat Listrik dan elektronik (LampuPijar,Battery Kering)

1.00 tahun 6.500.000,00 6.500.000,00






Jumlah Rp 6.500.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 01 008 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kotia Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 12.960.000,00

Keluaran Pembayaran Tagihan langganan koran dan pengadaan buku Peraturaperundang-undangan 12 bulan

Hasil Meningkatnya Informasi /Pengetahuan 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 12.960.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 12.960.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.960.000,005.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 12.960.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 1.00 tahun 12.960.000,00 12.960.000,00 JUMLAH BELANJA 12.960.000,00





Jumlah Rp 12.960.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 01 009 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 72.000.000,00Keluaran Pemenuhan Kebutuhan makan dan minum kegitanan dan rapat 12 bulanHasil Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kegiatan dan rapat 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Honorarium Staf Administrasi 12.00 ob 250.000,00 3.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 69.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 54.000.000,00

Belanja Makanan minuman Rapat 1.00 tahun 54.000.000,00 54.000.000,005.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 15.000.000,00

Belanja Makanan minuman tamu 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 JUMLAH BELANJA 72.000.000,00





Jumlah Rp 72.000.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 01 010 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.01.010 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 133.940.000,00Keluaran Perjalanan Dinasluar daerah 12 bulanHasil Meningkatnya Fungsi Koordinasi dan Konsultasi 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Honorarium Staf Administrasi 12.00 ob 250.000,00 3.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 130.940.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 130.940.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.440.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 tahun 26.440.000,00 26.440.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 104.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 tahun 104.500.000,00 104.500.000,00 JUMLAH BELANJA 133.940.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 50.000.000,00 Triwulan II Rp 43.000.000,00 Triwulan III Rp 40.940.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 133.940.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 01 011 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.01.011 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 197.843.643,00Keluaran Pembayaran Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 12 bulanHasil Terpenuhinya Jasa teknis Administrasi Perkantoran 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 197.843.643,005.2 BELANJA LANGSUNG 197.843.643,005.2.1 Belanja Pegawai 197.843.643,005.2.1.01 Honorarium PNS 31.200.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.200.000,00

Honor Operator Sistem Informasi KeuanganDaerah

1.00 Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00

Honor Operator SIPP dan Simekbang 1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 Honor Operator Sistem RUP&e-Monev PengadaanBarang

1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00

Honor Petugas Pengelola Kearsipan 1.00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 Honor Operator SIPP 1.00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00

5.2.1.03 Uang Lembur 166.643.643,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 166.643.643,00

Lembur PNS 1.00 tahun 166.643.643,00 166.643.643,00 JUMLAH BELANJA 197.843.643,00





Jumlah Rp 197.843.643,00




2.2.1

2.13 2.13.01 01 015 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.01.015 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 452.634.400,00Keluaran Pembayaran Honorarium Jasa Administrasi keuangan 12 bulan

Hasil Prosestase terpenuhinya pembayaran honorarium jasa administrasikeuangan 1 tahun



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 452.634.400,005.2 BELANJA LANGSUNG 452.634.400,005.2.1 Belanja Pegawai 452.100.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 452.100.000,005.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 434.100.000,00

Honorarium Pengguna Anggran (PA) 1.00 tahun 46.080.000,00 46.080.000,00 Honorarium Kusa Pegguna Anggaran (KPA) 1.00 tahun 41.520.000,00 41.520.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keungan(PPKeu)

1.00 tahun 32.280.000,00 32.280.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan(PPTK)

1.00 tahun 216.240.000,00 216.240.000,00

Honorarium Bendahara Penerimaan 1.00 tahun 18.660.000,00 18.660.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 1.00 tahun 27.660.000,00 27.660.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 1.00 tahun 36.120.000,00 36.120.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan 1.00 tahun 15.540.000,00 15.540.000,00

5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 18.000.000,00 Honor Penyurus Barang 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Honor Penyimpan Barang 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 534.400,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 534.400,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 534.400,00

Belanja Map 1.00 tahun 534.400,00 534.400,00 JUMLAH BELANJA 452.634.400,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 113.292.200,00 Triwulan II Rp 113.025.000,00 Triwulan III Rp 113.292.200,00 Triwulan IV Rp 113.025.000,00

Jumlah Rp 452.634.400,00




2.2.1

2.13 2.13.01 01 141 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.01.141 - Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Efektifitas dan Kualitas Pelayanan UmumPerkantoran 100%

Masukan Dana Tersedia Rp. 128.256.000,00Keluaran Tersedianya Jumlah Alat dan Bahan Pembersih Kantor 12 bulan

Hasil Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan Pelayanan AdministrasiPerkantoran 12 bulan



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 128.256.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 128.256.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.256.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.000.000,00

Belanaj Peralatan Kebersihn dan Bahan Pembersih 1.00 tahun 12.000.000,00 12.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 109.200.000,005.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 109.200.000,00

Jasa Petugas Kebersihan 52.00 ob 2.100.000,00 109.200.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 7.056.000,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.024.000,00

Belanja Asuransi Kesehatan 48.00 ob 63.000,00 3.024.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 4.032.000,00

Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan 48.00 ob 84.000,00 4.032.000,00 JUMLAH BELANJA 128.256.000,00





Jumlah Rp 128.256.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 01 142 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.01.142 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Efektifitas dan Kualitas Pelayanan UmumPerkantoran 100%

Masukan Dana Tersedia Rp. 118.246.437,00Keluaran Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan

Hasil Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan Pelayanan AdministrasiPerkantoran 12 bulan



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 118.246.437,005.2 BELANJA LANGSUNG 118.246.437,005.2.1 Belanja Pegawai 530.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 530.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 530.000,00

Honorarium Staf Administrasi 2.00 ok 265.000,00 530.000,005.2.3 Belanja Modal 117.716.437,005.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 17.940.800,005.2.3.27.04 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor17.940.800,00

Filling Kabinet 2.00 buah 3.660.000,00 7.320.000,00 Lemari Besi 1.00 buah 3.268.000,00 3.268.000,00 Brankas 1.00 buah 7.352.800,00 7.352.800,00

5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 4.301.000,005.2.3.28.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 4.301.000,00

Partisi Ruanagn Kabit Pariwisata 1.00 paket 4.301.000,00 4.301.000,005.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 73.634.637,005.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal

Komputer19.662.500,00

Printer 5.00 buah 2.012.500,00 10.062.500,00 UPS 650 VA 6.00 buah 1.600.000,00 9.600.000,00

5.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Komputer

53.972.137,00

PC Unit 5.00 set 8.248.000,00 41.240.000,00 Laptop 1.00 buah 8.512.137,00 8.512.137,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 2.00 ob 1.210.000,00 2.420.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 ob 400.000,00 800.000,00

5.2.3.32 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 21.840.000,005.2.3.32.01 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

Telephone21.840.000,00

- Intercom 4.00 buah 460.000,00 1.840.000,00 - Pembelian Alat Komunikasi (HT) 4.00 buah 5.000.000,00 20.000.000,00



KODEREKENING Uraian






Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 118.246.437,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 118.246.437,00




2.2.1

2.13 2.13.01 02 012 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Program : 2.13.2.13.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR

Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terciptanya Kelancaran Pelayanan Aparatur dan Masyarakat 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 10.000.000,00Keluaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 UnitHasil Prosesentase Berfungsinya Kendaraan Dinas secara Optimal 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 10.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 10.000.000,00

Biaya service dan Pemeliharaan Kendaraan roda 2 2.00 unit 5.000.000,00 10.000.000,00 JUMLAH BELANJA 10.000.000,00





Jumlah Rp 10.000.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 02 076 5 2



Program : 2.13.2.13.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR

Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.02.076 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor



Capaian Program Terciptanya Kelancaran Pelayanan Aparatur dan Masyarakat 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 45.400.000,00Keluaran Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkaoan gedung kantor 12 bulan

Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkaoan gedungkantor 1 tahun



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 45.400.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 45.400.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.400.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 45.400.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 45.400.000,00

Personal Komputer/Laptop 1.00 tahun 22.400.000,00 22.400.000,00 Printer 1.00 tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 Air Conditioner (AC) 1.00 tahun 11.000.000,00 11.000.000,00






Jumlah Rp 45.400.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 05 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.05.003 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prosentase terpenuhinya peningkatan kapasitas 80%Masukan Jumlah Dana Rp. 19.500.000,00Keluaran Jumlah ASN yang mengikuti diklt Formal OrangHasil Meningkatnya Kapasitas Suber daya Aparatur 1 tahunKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 19.500.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 19.500.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,005.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS19.500.000,00

5.2.2.24.01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 19.500.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 1.00 tahun 19.500.000,00 19.500.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 9.500.000,00 Triwulan II Rp 10.000.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 19.500.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 06 001 5 2



Program : 2.13.2.13.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.06.001 - Penyusunan Rencana kerja Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prosestase Laporan Capaian Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 24.640.000,00Keluaran Jumlah Dokumen Renja, RKT,RKA, DPA, DPPA, PK 6 Dokumen

Hasil Prosentase tersedianya dokumen rencana kerja/ rencana kinerjasesuai ketentuan berlaku 100%



KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 6.00 ok 450.000,00 2.700.000,00 Ketua 6.00 ok 400.000,00 2.400.000,00 Sekteraris 6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00 Anggota 30.00 ok 325.000,00 9.750.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 1.500.000,00 Honorarium Staf Administrasi 6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.190.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.190.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00

Penjilidan 1.00 tahun 500.000,00 500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.690.000,00

Belanja Foto Copy 1.00 tahun 1.690.000,00 1.690.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 JUMLAH BELANJA 24.640.000,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 12.000.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 12.640.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 24.640.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 06 004 5 2



Program : 2.13.2.13.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.06.004 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prosestase laporan capaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 17.250.000,00Keluaran Jumlah Dokumen Lakip,LPPD,PKK,SPIP (smt I,II) 5 Laporan

Hasil Prosestase jumlah LAporan capaian kinerja da ikhtisar realisasikinerja yang memenuhi ketentuan berlaku 100%



KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 5.00 ok 450.000,00 2.250.000,00 Ketua 5.00 ok 400.000,00 2.000.000,00 Sekretaris 5.00 ok 350.000,00 1.750.000,00 Anggota 20.00 ok 325.000,00 6.500.000,00



Belanj Cetak 1.00 tahun 500.000,00 500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00

Belnja Fotocopy 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.000.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 17.250.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 07 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.07 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.07.006 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Presentase disiplin aparatur berpkaindinas/sesuai ketentuan berlaku 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 54.700.000,00Keluaran Jumlah Pakaian Dinas PDH,Tradisional,Lapangan 104 stelHasil Prosestase pakaian dinas yang disediakan sesuai ketentuan berlaku 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 54.700.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 54.700.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.700.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 30.000.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 30.000.000,00

Pakaian PDH 50.00 stel 600.000,00 30.000.000,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 2.200.000,005.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 2.200.000,00

Belanja Pakaian Petugas Kebersihan/CleaningService

4.00 Stel 550.000,00 2.200.000,00

5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 22.500.000,005.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 22.500.000,00

Pakaian Batik 50.00 stel 450.000,00 22.500.000,00 JUMLAH BELANJA 54.700.000,00





Jumlah Rp 54.700.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 08 001 5 2



Program : 2.13.2.13.01.00.08 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN KEUANGAN

Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.08.001 - Penyusunan Laporan Keuangan Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prosestase meningkatnya kualitas laporan keuangan sesuai ketentuaberlaku 100%

Masukan Jumlah Dana Rp. 25.800.000,00Keluaran Jumlah Laporan keuangan triwulan 4 laporanHasil Prosestase tersediannya laporan keuangan sesuai ketentuan berlaku 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian






Belanja Penjilidan 1.00 tahun 400.000,00 400.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00

Belanja Fotocopy 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 6.450.000,00 Triwulan III Rp 12.900.000,00 Triwulan IV Rp 6.450.000,00

Jumlah Rp 25.800.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 09 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.09 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.09.005 - Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Ponianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Prsestase laporan capaian kinerja sesuai ketentuan berlaku 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 10.730.000,00Keluaran Jumlah Dokumen Laporan IKM 1 DokumenHasil Indek Kepuasan Masyarakat Baik atau Sangat BaikKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 2.00 ok 450.000,00 900.000,00 Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 Anggota 14.00 ok 325.000,00 4.550.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 500.000,00 Honorarium Staf Administrasi 2.00 ob 250.000,00 500.000,00


Belanja Cetak 1.00 tahun 600.000,00 600.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.480.000,00

Belanja Fotocopy 1.00 tahun 1.480.000,00 1.480.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.200.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 5.350.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 5.380.000,00

Jumlah Rp 10.730.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 15 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.15.001 - Dialog kepemudaan Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terlaksananya dialog kepemudaan di Kota Pontianak Pemuda di Kota PontianakMasukan Dana Tersedia Rp. 59.304.000,00Keluaran Pemahaman dan peran aktif dalam dialog kepemudaan 2 kegiatanHasil Meningkatkan rasa nasionalisme dan harmonisasi antar pemuda 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 2.00 ok 450.000,00 900.000,00 ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 Anggota 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.004.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 36.554.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 20.000.000,00

transportasi peserta 200.00 ok 100.000,00 20.000.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 300.000,00

Cuci Cetak Foto 2.00 Kegiatan 150.000,00 300.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.000.000,00

Spanduk 4.00 Buah 250.000,00 1.000.000,005.2.2.03.20 Belanja kerjasama dengan mess media 12.000.000,00

Kerjasama dengan Mess Media 2.00 Kegiatan 6.000.000,00 12.000.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 2.754.000,00

Narasumber 2.00 ok 1.377.000,00 2.754.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 500.000,00

Moderator 2.00 ok 250.000,00 500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 300.000,00

Jilid Laporan 2.00 Kegiatan 150.000,00 300.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000,00

Fotocopy 2.00 Kegiatan 150.000,00 300.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.850.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.850.000,00

Makan Minum Kegiatan 1.00 tahun 15.850.000,00 15.850.000,00 JUMLAH BELANJA 59.304.000,00


KODEREKENING Uraian






Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 29.000.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 30.304.000,00

Jumlah Rp 59.304.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 15 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.15.002 - Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka Memperingati HariSumpah Pemuda



Capaian Program Terlibatnya pemuda dalam Hari Sumpah Pemuda 250 PemudaMasukan Dana Tersedia Rp. 62.500.000,00

Keluaran Terlaksananya kegiatan lomba serta acara puncak Hari SumpahPemuda (HSP) tahun 2018 2 kegiatan

Hasil Tercapainya rasa Nasionalisme di kalangan pemuda 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Koordinator 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 Ketua 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 Sekretaris 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 Anggota 10.00 oh 300.000,00 3.000.000,00

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 3.500.000,005.2.1.02.06 Honor Juri/Wasit/Pengawas 3.500.000,00

Honor Juri 35.00 oh 100.000,00 3.500.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.900.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.100.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 9.300.000,00

Transport Petugas Paskibra 6.00 orang 100.000,00 600.000,00 Transport Massa Pemuda 50.00 orang 50.000,00 2.500.000,00 Transport Pasukan Bhineka Tunggal Ika 32.00 orang 100.000,00 3.200.000,00 Transport Petugas Aubade 60.00 orang 50.000,00 3.000.000,00

5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 300.000,00 Cuci cetak foto 1.00 kegiatan 300.000,00 300.000,00

5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 500.000,00 Spanduk 2.00 buah 250.000,00 500.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 100.000,00

Penjilidan 1.00 kegiatan 100.000,00 100.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00

Fotocopyan 1.00 kegiatan 200.000,00 200.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00

Sewa tempat kegiatan 2.00 hari 1.500.000,00 3.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor14.000.000,00

5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.000.000,00


KODEREKENING Uraian



Sewa pakaian adat/tradisional/Salon 20.00 stel 500.000,00 10.000.000,005.2.2.10.10 Sewa Sound System 4.000.000,00

Sewa Sound System 2.00 hari 2.000.000,00 4.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00

Makanan dan Minuman Kgiatan 2.00 kegiatan 2.500.000,00 5.000.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga1.500.000,00

5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat

1.500.000,00

Tropy 1.00 kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,005.2.2.25 Belanja Hadiah 20.000.000,005.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga

atau Masyarakat20.000.000,00

Uang Pembinaan 2.00 kegiatan 10.000.000,00 20.000.000,00 JUMLAH BELANJA 62.500.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 62.500.000,00

Jumlah Rp 62.500.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 15 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.15.003 - Lomba Tata Upacara Pengibaran Bendera Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terciptanya pelaksanaan upacara di sekolah yang sesuai aturan 30 SekolahMasukan Dana Tersedia Rp. 52.000.000,00Keluaran Terpilihnya sekolah terbaik yang melaksanakan upacara bendera 2 kategori

Hasil Terselenggaranaya upacara di sekolah-sekolah di Kota Pontianakyang sesuai dengan peraturan yang berlaku 20 sekolah



KODEREKENING Uraian




Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Wakil Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 Anggota 6.00 ok 300.000,00 1.800.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 700.000,005.2.2.02.11 Belanja Bahan atau Alat Pelatihan Pertandingan

dan Perlombaan700.000,00

Belanja Bendera 2.00 buah 350.000,00 700.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 200.000,00

Cuci Cetak Foto 1.00 kegiatan 200.000,00 200.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.000.000,00

Spanduk 4.00 buah 250.000,00 1.000.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 7.500.000,00

Honor Juri 50.00 oh 150.000,00 7.500.000,005.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 3.000.000,00

Jasa Kebersihan 2.00 hari 1.500.000,00 3.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00

Belanja Penggandaan 1.00 kegiatan 200.000,00 200.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,005.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00

- Belanja sewa mobil 2.00 unit 500.000,00 1.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor4.000.000,00

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 4.000.000,00 - Belanja sewa tenda 2.00 paket 2.000.000,00 4.000.000,00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00


KODEREKENING Uraian



belanja Makanan dan minuman 1.00 kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada


5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaPihak Ketiga

3.400.000,00

Tropy 2.00 kategori 1.700.000,00 3.400.000,005.2.2.25 Belanja Hadiah 23.200.000,005.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga


Uang Pembinaan dan Tropy 2.00 kategori 11.600.000,00 23.200.000,00 JUMLAH BELANJA 52.000.000,00





Jumlah Rp 52.000.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 15 004 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.15.004 - Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar negara Jambore PemudaIndonesia dan Bulan Bhakti Pemuda Antar Provinsi



Capaian Program Terlaksananya seleksi PPAN, JPI, KPN Pemuda di Kota PontianakMasukan Dana Tersedia Rp. 66.085.000,00Keluaran Terseleksinya peserta utusan Kota Pontianak 100%

Hasil Terwujudnya Pembauran Pemuda dari berbagai daerah yangmemiliki rasa nasionalisme 7 orang



KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 1.00 ok 450.000,00 450.000,00 KETUA 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Anggota 10.00 ok 325.000,00 3.250.000,00


Peserta PPAN Tingkat Provinsi 30.00 oh 100.000,00 3.000.000,00 Peserta KPN Tingkat Provinsi 5.00 oh 100.000,00 500.000,00 Peserta JPI Tingkat Provinsi 10.00 oh 100.000,00 1.000.000,00

5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 200.000,00 Cuci Cetak foto 1.00 kegiatan 200.000,00 200.000,00

5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 2.000.000,00 Spanduk 8.00 buah 250.000,00 2.000.000,00

5.2.2.03.20 Belanja kerjasama dengan mess media 500.000,00 Kerjasama dengan media massa 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,00

5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 7.200.000,00 Honor Juri 36.00 oh 200.000,00 7.200.000,00


cetak dan Penjilidan 1.00 kegiatan 100.000,00 100.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00

Belanja Fotocopy 1.00 kgiatan 200.000,00 200.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.000.000,00

Sewa Tempat Kegiatan 1.00 kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor5.000.000,00

5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 5.000.000,00


KODEREKENING Uraian



sewa Pakaian adat/Tradisional 20.00 stel 250.000,00 5.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.525.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.525.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.00 tahun 6.525.000,00 6.525.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 16.175.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.175.000,00

Pendamping Peserta JPI ke luar daerah 2.00 oh 8.087.500,00 16.175.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada



15.235.000,00

Belanja souvenir dan Cinderamata Khas DaerahKota Pontianak Untuk Pameran

1.00 kegiatan 10.235.000,00 10.235.000,00

Belanja Makanan ringan khas daerah KotaPontianak untuk Pameran

1.00 kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00






Jumlah Rp 66.085.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 15 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.15.005 - Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya kreatifitas dan promosi hasil cipta karsa pemuda 100%Masukan Dana Tersedia Rp. 19.625.000,00Keluaran Terselenggaranta kegiatan Pekan Kreasi Pemuda 1 KegiatanHasil Tereksposenya hasil karya dan kreasi pemuda Kelompok PemudaKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Ketua 1.00 ok 375.000,00 375.000,00 Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Anggota 5.00 ok 325.000,00 1.625.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.275.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 200.000,00

Cuci cetak foto 1.00 kegiatan 200.000,00 200.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.500.000,00

Spanduk 6.00 buah 250.000,00 1.500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 200.000,00

Jilid Laporan Kegitan 1.00 kegiatan 200.000,00 200.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00

Belanja Fotocopy 1.00 kegiatan 200.000,00 200.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada



5.000.000,00

Tropy/Piala 1.00 kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.25 Belanja Hadiah 10.175.000,005.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga


Uang Pembinaan 1.00 kegiatan 10.175.000,00 10.175.000,00 JUMLAH BELANJA 19.625.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 19.625.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 15 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.15.006 - Pembentukan Tim Paskibraka Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Pemilihan Calon Paskibra Kota Pontianak 100%Masukan Dana Tersedia Rp. 517.040.000,00

KeluaranTerlaksananya pemilihan CalonPaskibraka Kota Pontianak, Provinsi danNasional

36 Peserta

Hasil Terpilihnya dan terbentuknya PaskibrakaKota Pontianak

1 kelompok Pengibar bendera Pusaka Tingkat KotaPontianak



KODEREKENING Uraian




Pengarah 4.00 ob 750.000,00 3.000.000,00 Penanggung Jawab 4.00 ob 650.000,00 2.600.000,00 Koordinator 4.00 ob 600.000,00 2.400.000,00 Ketua 4.00 ob 600.000,00 2.400.000,00 Sekretaris 4.00 ob 550.000,00 2.200.000,00 Anggota 20.00 ob 500.000,00 10.000.000,00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 Pejabat Pengadaaan Barang dan Jasa 2.00 ob 300.000,00 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 kegiatan 800.000,00 800.000,00

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 72.900.000,005.2.1.02.05 Honor Instruktur/Pengajar 72.900.000,00

Tim Seleksi Fisik dan PBB 90.00 oj 100.000,00 9.000.000,00 Tim Seleksi Bhasa Inggris,Seni Budaya,Media,danPsikologi

64.00 oj 100.000,00 6.400.000,00

Instruktur Diklat 500.00 oj 100.000,00 50.000.000,00 Tim Medis Diklat 1.00 kegiatan 7.500.000,00 7.500.000,00


Belanja Transportasi dan Akomodasi (tour/Wisata) 1.00 kegiatan 164.329.000,00 164.329.000,00 Uang Saku Diklat Peserta Paskibraka 320.00 oh 100.000,00 32.000.000,00 Uang Saku Kepala Asrama 20.00 oh 100.000,00 2.000.000,00

5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 400.000,00 Cuci CetakFoto 1.00 kegiatan 400.000,00 400.000,00

5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 6.000.000,00 Spanduk 4.00 buah 250.000,00 1.000.000,00 Salon/Make UP Peserta/Pangkas Rambut 1.00 kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00

5.2.2.03.27 Belanja jasa supir 3.000.000,00


KODEREKENING Uraian



Belanja Jasa supir Paskibra 20.00 oh 150.000,00 3.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00

Cetak Serifikat 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000,00

Fotocopy 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00

Sewa Tempat kegiatan 1.00 kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 78.900.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 78.900.000,00

Makanan minuman kegiatan 1.00 kegiatan 63.900.000,00 63.900.000,00 Makanan minuman Study Wisata 1.00 kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00

5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 41.600.000,005.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 41.600.000,00

PDU Peserta lengkap 32.00 stel 1.300.000,00 41.600.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 28.231.000,005.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 28.231.000,00

Pakaian olah raga Peserta dan Pelatih 37.00 stel 763.000,00 28.231.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas (pendamping Peserta) 1.00 kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada



2.680.000,00

Belanja Obat-Obatan dan Suplemen 1.00 kegiatan 2.680.000,00 2.680.000,00 JUMLAH BELANJA 517.040.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 24.540.000,00 Triwulan III Rp 492.500.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 517.040.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 15 007 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.15.007 - Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Menumbuhkan jiwa kepeloporan di kalangan pemuda Pemuda di Kota PontianakMasukan Dana Tersedia Rp. 59.560.000,00Keluaran Terlaksananya kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor 100%Hasil Terpilihnya Pemuda Pelopor Kota Pontianak 15 OrangKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian






Cuci Cetak foto 1.00 kegiatan 300.000,00 300.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 2.000.000,00

Spanduk 8.00 buah 250.000,00 2.000.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 3.750.000,00

Juri/Wasit 15.00 oh 250.000,00 3.750.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 300.000,00

Jilid Laporan 1.00 kegiatan 300.000,00 300.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400.000,00

Fotocopy 1.00 kegiatan 400.000,00 400.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.410.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00

Makanan dan minuman rapat 1.00 kegiatan 750.000,00 750.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.660.000,00

Makan minum kegiatan 1.00 tahun 5.660.000,00 5.660.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.750.000,00

Pendampingan peserta dalam daerah 15.00 oh 250.000,00 3.750.000,005.2.2.25 Belanja Hadiah 37.000.000,005.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga


Hadiah Uang 1.00 kegiatan 37.000.000,00 37.000.000,00 JUMLAH BELANJA 59.560.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 59.560.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 15 009 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.15.009 - Fasilitasi Bhakti Sosial Kepemudaan Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatkan rasa kesetiakawanan dan gotong royong padapemuda 1 kali kegiatan

Masukan Dana Tersedia Rp. 60.100.000,00Keluaran Terlaksananya Bhakti Sosial Kepemudaan Mahasiswa dan OKP/Ormas Pemuda

Hasil Adanya rasa kebersamaan dan cinta lingkungan yang tumbuhdalam jiwa setiap pemuda 100%



KODEREKENING Uraian




ketua 2.00 ob 350.000,00 700.000,00 Sekretaris 2.00 ob 300.000,00 600.000,00 Anggota 10.00 ob 300.000,00 3.000.000,00


Transportasi Peserta 400.00 oh 75.000,00 30.000.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 800.000,00

Cuci Cetak Foto 4.00 kegiatan 200.000,00 800.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.000.000,00

Spanduk 4.00 buah 250.000,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.000.000,00

Makanan dan minuman Kegiatan 4.00 kegiatan 2.000.000,00 8.000.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada



16.000.000,00

Peralatan Kebersihan /Bibit Tanaman 4.00 kegiatan 4.000.000,00 16.000.000,00 JUMLAH BELANJA 60.100.000,00





KODEREKENING Uraian



Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 16.100.000,00 Triwulan III Rp 30.050.000,00 Triwulan IV Rp 13.950.000,00

Jumlah Rp 60.100.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 15 010 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.15.010 - Fasilitasi Kegiatan Kepramukaan Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Menumbuhkan Jiwa Kepatriotisme di kalangan Pemuda 80%Masukan Dana Tersedia Rp. 41.600.000,00Keluaran Terlaksananya Perkemahan Pramuka 100 OrangHasil Mengikuti Perkemahan 6 KecamatanKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian






Transportasi Peserta 300.00 ok 50.000,00 15.000.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 670.000,00

Belanja Cuci cetak foto 1.00 kegiatan 670.000,00 670.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 875.000,00

Belanja Spanduk 7.00 buah 125.000,00 875.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00

Belanja Foto copy 1.00 kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 14.605.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.400.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.00 kotak 35.000,00 1.400.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 13.205.000,00

Makan Minum Kegiatan 1.00 tahun 13.205.000,00 13.205.000,00 JUMLAH BELANJA 41.600.000,00





KODEREKENING Uraian



Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 41.600.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 41.600.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 16 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.16 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.16.001 - Hari Olahraga Nasional Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Fasilitasi peringatan Hari Olahraga Nasional Masyarakat, PNS dan pelajarMasukan Dana Tersedia Rp. 68.125.000,00Keluaran Terselenggaranya Fasilitasi HAORNAS 100 %Hasil Terwujudnya Fasilitasi HAORNAS 750 OrangKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian





5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.050.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 850.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 50.000,00

Cuci cetak Foto 1.00 kegiatan 50.000,00 50.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 500.000,00

Spanduk 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 300.000,00

Pembawa Acara 1.00 ok 300.000,00 300.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 100.000,00

JIlid Laporan 1.00 kegiatan 100.000,00 100.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 500.000,00

Sewa Tempat Kegaitan 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor3.500.000,00

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 1.500.000,00 Sewa Tenda 3.00 gawang 500.000,00 1.500.000,00

5.2.2.10.10 Sewa Sound System 2.000.000,00 Sewa Sound System 1.00 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00


Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1.00 kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.000.000,005.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 10.000.000,00

Pakaian Olahraga 50.00 stel 200.000,00 10.000.000,00


KODEREKENING Uraian



5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepadaMasyarakat/Pihak Ketiga

31.100.000,00


31.100.000,00

Doorprize 1.00 kegiatan 29.100.000,00 29.100.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 1.00 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00

5.2.2.25 Belanja Hadiah 10.000.000,005.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga


Hadiah Uang Pemenang 1.00 kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 JUMLAH BELANJA 68.125.000,00





Jumlah Rp 68.125.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 16 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.16 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.16.002 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Pelaksanaan kegiatan seleksi 8 cabang olahraga tingkatpelajar tahun 2018 8 Cabang Olahraga

Masukan Dana Tersedia Rp. 330.000.000,00Keluaran Terlaksananya seleksi 8 cabang olahraga 620 Orang atlet, 17 pelatih, 17 officialHasil Sukses prestasi Atlit BerprestasiKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian






Belanja Transportasi dan Akomodasi Tim Drumben 35.00 oh 100.000,00 3.500.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Tim Kesenian 20.00 oh 100.000,00 2.000.000,00

5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 Belanja Cuci cetak Foto 1.00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00

5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 5.000.000,00 Belanja Spanduk 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00

5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 94.300.000,00 Pembawa Acara 2.00 oh 300.000,00 600.000,00 Pembaca Doa 1.00 oh 200.000,00 200.000,00 Tenaga Medis 50.00 oh 100.000,00 5.000.000,00 Tenaga Keamanan 50.00 oh 100.000,00 5.000.000,00 Tenaga Paskibra 25.00 oh 100.000,00 2.500.000,00 Pencatat Scor 15.00 oh 100.000,00 1.500.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Sepak Bola 100.00 oh 150.000,00 15.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Bola Volly 60.00 oh 150.000,00 9.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Sepak Takraw 60.00 oh 150.000,00 9.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Tenis Meja 60.00 oh 150.000,00 9.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cabulu Tangkis 60.00 oh 150.000,00 9.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Bola Basket 75.00 oh 150.000,00 11.250.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Tenis Lapangan 40.00 oh 150.000,00 6.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Pencak Silat 75.00 oh 150.000,00 11.250.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 1.500.000,00


KODEREKENING Uraian



Belanja Cetak Undangan/Piagam 1.00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00

Belanja Fotocopy 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.000.000,00

Sewa tempat untuk 8 cabang olahraga 8.00 cabang 2.500.000,00 20.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor16.000.000,00

5.2.2.10.10 Sewa Sound System 16.000.000,00 Sewa Sound System 1.00 kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00


Belanja Makanan dan munuman kegiatan 1.00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada



30.000.000,00

Belanja Peralatan Olahraga 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Tropy/Medali 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00



Honor Juri/Wasit Cab Sepak Bola 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Bola Volly 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Bola Basket 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Sepak Takraw 1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Tenis Meja 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Tenis Lapangan 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Bola Tangkis 1.00 tahun 18.000.000,00 18.000.000,00 HonorJuri/Wasit Cab Pencak Silat 1.00 tahun 18.000.000,00 18.000.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 330.000.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 330.000.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 16 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.16 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.16.003 - Pendampingan Atlet Popwil (Pekan Olahraga Wilayah) Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendampingan kontingen Pembinaan olahraga prestasiMasukan Dana Tersedia Rp. 65.000.000,00Keluaran Terlaksananya fasilitasi pendampingan kontingen 10 OrangHasil Laporan kejuaraan 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 65.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 65.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 100.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 100.000,00

Belanja Cuci cetak Foto 1.00 tahun 100.000,00 100.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 64.900.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.900.000,00

Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1.00 tahun 64.900.000,00 64.900.000,00 JUMLAH BELANJA 65.000.000,00





Jumlah Rp 65.000.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 16 004 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.16 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.16.004 - Senam dan jalan Sehat Se Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Fasilitasi Senam Sehat dan Jalan Sehat di Kecamatan Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahragaMasukan Dana Tersedia Rp. 57.650.000,00

Keluaran Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Senam Sehat danJalan Santai 6 Kecamatan 2 Kecamatan

Hasil Terwujudnya Masyarakat Sehat Bugar 825 OrangKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 2.00 ok 450.000,00 900.000,00 Ketua 2.00 OK 400.000,00 800.000,00 Sekretaris 2.00 OK 350.000,00 700.000,00 Anggota 24.00 OK 325.000,00 7.800.000,00


Cuci cetak foto 2.00 Kegiatan 100.000,00 200.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 500.000,00

Spanduk 1.00 Kegiatan 500.000,00 500.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.200.000,00

Pembawa Acara 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 Instruktur Senam 6.00 ok 100.000,00 600.000,00


Jilid laporan kegiatan 2.00 Kegiatan 50.000,00 100.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor7.000.000,00

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 3.000.000,00 Sewa Tenda 1.00 Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00

5.2.2.10.10 Sewa Sound System 4.000.000,00 Sewa Sound System 1.00 Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00


Belanja Makanan dan Minuman 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada



28.450.000,00

Doorprize 1.00 Kegiatan 28.450.000,00 28.450.000,00


KODEREKENING Uraian







Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 28.775.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 28.875.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 57.650.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 16 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.16 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.16.005 - Seleksi Bakat dan Potensi Atlet Pelajar SD dan SMP Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Pelaksanaan Identifikasi Bakat SD,SMP,SMA Pembinaan Olahraga PrestasiMasukan Dana Tersedia Rp. 692.500.000,00Keluaran Terlaksannya Kegiatan Identifikasi Bakat SD,SMP,SMA 100 %Hasil Tercapainya Juara Atlet Pelajar Berprestasi 288 OrangKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Penanggung jawab 12.00 ok 450.000,00 5.400.000,00 Ketua 12.00 ok 400.000,00 4.800.000,00 Sekretaris 12.00 ok 350.000,00 4.200.000,00 anggota 120.00 ok 325.000,00 39.000.000,00


5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 635.500.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 178.900.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00

Cuci cetak foto kegiatan 1.00 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 3.000.000,00

Spanduk 12.00 buah 250.000,00 3.000.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 174.900.000,00

Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Bridge 60.00 oh 200.000,00 12.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Catur 45.00 oh 250.000,00 11.250.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Renang 40.00 oh 250.000,00 10.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Bola Basket 120.00 oh 150.000,00 18.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Anggar 45.00 oh 250.000,00 11.250.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Atletik 50.00 oh 250.000,00 12.500.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Sepak Bola U-15 180.00 oh 150.000,00 27.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Bulutangkis 60.00 oh 200.000,00 12.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Tarung Drajad 60.00 oh 200.000,00 12.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Sepak Takraw 60.00 oh 200.000,00 12.000.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Tenis Lapangan 30.00 oh 250.000,00 7.500.000,00 Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Bola Volly 60.00 oh 200.000,00 12.000.000,00 Pembawa Acara 12.00 oh 250.000,00 3.000.000,00 Pembaca Doa 12.00 oh 200.000,00 2.400.000,00 Tenaga Medis 60.00 oh 100.000,00 6.000.000,00 Tenaga Keamanan 60.00 oh 100.000,00 6.000.000,00

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22.500.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 22.500.000,00


KODEREKENING Uraian



Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.00 Tahun 22.500.000,00 22.500.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor29.100.000,00

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 2.000.000,00 Sewa Tenda 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00

5.2.2.10.10 Sewa Sound System 17.100.000,00 Sewa Sound System 1.00 Tahun 17.100.000,00 17.100.000,00

5.2.2.10.15 Sewa Peralatan Olahraga 10.000.000,00 Sewa Peralatan Olahraga 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00


Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 48.000.000,00 48.000.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada



59.000.000,00

Peralatan Olahraga 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 Medali/Tropy 1.00 Tahun 39.000.000,00 39.000.000,00



Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Bridge 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Catur 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Renang 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Bola Basket 1.00 Kegiatan 35.000.000,00 35.000.000,00 Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Anggar 1.00 Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Atletik 1.00 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Sepakbola 1.00 Kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00 Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Bulutangkis 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Tarung Drajad 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Sepak takraw 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 Hadiah Pemenang Cabang Olahraga TenisLapangan

1.00 Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00

Hadiah Pemenang Cabang Olahraga bola volly 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 JUMLAH BELANJA 692.500.000,00





Jumlah Rp 692.500.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 16 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.16 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.16.006 - Liga Pelajar Sepakbola (LIGA PREMIER) Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Pelaksanaan Kejuaraan Bola Premier SMA Yang BerprestasiMasukan Dana Tersedia Rp. 64.200.000,00

Keluaran Terlaksananya Kejuaraan Bola Premier Antar SMA Se KotaPontianak SMA Se Kota Pontianak

Hasil Terciptanya SMA Juara Yang Berprestasi 4 SMA JuaraKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 64.200.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 64.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.200.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.150.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 200.000,00


Belanja Spanduk 1.00 kegiatan 750.000,00 750.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 29.200.000,00

Pembawa Acara 1.00 oh 250.000,00 250.000,00 Pembaca Doa 1.00 oh 150.000,00 150.000,00 Tenaga Media 48.00 oh 75.000,00 3.600.000,00 Tenaga Keamanan 24.00 oh 75.000,00 1.800.000,00 Honor Juri/Wasit 144.00 oh 150.000,00 21.600.000,00 Pencatat Skor 24.00 oh 75.000,00 1.800.000,00


Jilid laporan kegiatan 1.00 tahun 50.000,00 50.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.000.000,00

Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada



7.000.000,00

Bola Kaki 10.00 buah 300.000,00 3.000.000,00 Tropy 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00



Uang Hadiah Pemenang 1.00 kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 JUMLAH BELANJA 64.200.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 64.200.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 16 008 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.16 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.16.008 - Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Pelaksanaan Lomba Olahraga Tradisional dan Rekreasi Masyarakat /PNS/pelajarMasukan Dana Tersedia Rp. 166.100.000,00

Keluaran Terlaksananya Kegiatan Pembinaan/Lomba Olahraga Rekreasi danTradisional 100 %

Hasil Sukses Penyelenggaraan Kegiatan 20 OrangKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 4.00 OK 450.000,00 1.800.000,00 Ketua 4.00 OK 400.000,00 1.600.000,00 Sekretaris 4.00 OK 350.000,00 1.400.000,00 Anggota 48.00 OK 325.000,00 15.600.000,00


Cuci Cetak Foto 4.00 Kegiatan 50.000,00 200.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.000.000,00

Spanduk 4.00 Kegiatan 250.000,00 1.000.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 18.800.000,00

Pembawa Acara 4.00 oh 250.000,00 1.000.000,00 Pembaca Doa 4.00 oh 200.000,00 800.000,00 Juri/Wasit 60.00 oh 250.000,00 15.000.000,00 Tenaga Medis 1.00 oh 500.000,00 500.000,00 Tenaga Keamanan 1.00 oh 1.500.000,00 1.500.000,00

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan PeralatanKantor

18.000.000,00

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 2.000.000,00 sewa tenda 4.00 Gawang 500.000,00 2.000.000,00

5.2.2.10.10 Sewa Sound System 4.000.000,00 Sewa Sound System 4.00 Kegiatan 1.000.000,00 4.000.000,00

5.2.2.10.15 Sewa Peralatan Olahraga 12.000.000,00 Sewa Peralatan Olahraga 1.00 Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00


Belanja Makan dan Minuman 1.00 Tahun 14.000.000,00 14.000.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada



KODEREKENING Uraian




12.000.000,00

tropy 1.00 tahun 12.000.000,00 12.000.000,005.2.2.25 Belanja Hadiah 81.700.000,005.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga


Hadiah Uang Pemenang 1.00 Tahun 81.700.000,00 81.700.000,00 JUMLAH BELANJA 166.100.000,00





Jumlah Rp 166.100.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 16 009 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.16 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.16.009 - Lomba Olahraga Penyandang Disabilitas Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Pelaksanaan Olahraga Penyandang disabilitas 100%Masukan Dana yang tersedia Rp. 50.000.000,00Keluaran Terlaksananya Perlombaan Olahraga Penyandang Disabilitas 100 %Hasil Terciptanya Olahraga Penyandang Disabilitas 12 OrangKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian






Belanja Cuci cetak foto 1.00 tahun 250.000,00 250.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 400.000,00

Belanja Spanduk 1.00 tahun 400.000,00 400.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 11.250.000,00

Juri/Wasit 75.00 ob 150.000,00 11.250.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00

Sewa gedung/tempat kegiatan 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor2.000.000,00

5.2.2.10.15 Sewa Peralatan Olahraga 2.000.000,00 Sewa Peralatan Olaharaga 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00





25.000.000,00

Tropy 1.00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 JUMLAH BELANJA 50.000.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 50.000.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 16 010 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.16 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.16.010 - Fasilitasi Pekan Olahraga Daerah Propinsi Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Pelaksanaan kegiatan 8 cabor tingkat pelajar 8 Cabang OlahragaMasukan Dana Tersedia Rp. 477.775.000,00Keluaran Terlaksananya 8 kejuaraan 8 Cabang Olahraga 108 Orang atlet, 17 pelatih, 17 officialHasil Sukses prestasi 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 477.775.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 477.775.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 477.775.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 122.125.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 122.125.000,00

Transportasi Harian (TC) Atlet 1080.00 oh 50.000,00 54.000.000,00 Transportasi Harian (TC) pelatih 170.00 oh 75.000,00 12.750.000,00 Transportasi Harian Atlet selama pertandingan 540.00 oh 75.000,00 40.500.000,00 Transportasi Harian Pelatih sela pertandingan 85.00 oh 75.000,00 6.375.000,00 Transportasi Harian Official 85.00 oh 100.000,00 8.500.000,00





220.650.000,00

Obat-obatan 1.00 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 Seragam Kontingen lengkap 162.00 stel 450.000,00 72.900.000,00 Pakaian Tanding 1.00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Sepatu dan Kaos Kaki 162.00 pasang 375.000,00 60.750.000,00 Tas Kontingen 135.00 buah 200.000,00 27.000.000,00 Sepatu Tanding 20.00 pasang 400.000,00 8.000.000,00



Bonus Atlet POPDA 1.00 tahun 125.000.000,00 125.000.000,00 JUMLAH BELANJA 477.775.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 477.775.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 17 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.17 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.17.002 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Fasilitas Sarana danPrasarana Olahraga

Kolam Renang Ampera,LApangan Sepak Bola,GedungGym dan Lapangan Tennis

Masukan Dana Tersedia Rp. 222.000.000,00

Keluaran Terlaksananya Peningkatan FasilitasSarana dan Prasarana Olahraga 100%

Hasil Terpenuhinya Peralatan Sarana danPrasarana Olahraga 100%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 222.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 222.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 46.000.000,005.2.2.02.07 Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan

Olahraga46.000.000,00

- Jala Gawang Sepakbola 6.00 lapangan 1.000.000,00 6.000.000,00 - Matras Olah Raga Pencak Silat 1.00 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 - Matras Olah Raga Gulat 1.00 paket 20.000.000,00 20.000.000,00

5.2.3 Belanja Modal 176.000.000,005.2.3.16 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 40.000.000,005.2.3.16.04 Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set 40.000.000,00

Mesin/Vacum Troly 1.00 set 40.000.000,00 40.000.000,005.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 16.000.000,005.2.3.28.03 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 16.000.000,00

Pompa Air 2.00 set 8.000.000,00 16.000.000,005.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 120.000.000,005.2.3.35.06 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga 120.000.000,00

Pengadaan Peralatan Olah Raga 1.00 Kegiatan 120.000.000,00 120.000.000,00 JUMLAH BELANJA 222.000.000,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 120.000.000,00 Triwulan III Rp 102.000.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 222.000.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 17 004 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.13.2.13.01.00.17 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.17.004 - Pembangunan Prasarana Olahraga Waktu Pelaksanaan : 1 Januari-31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Fasilitas SArana danPrasarana Olahraga

Kolam Renang Ampera,Lapangan Sepak Bola,GedungGym


Keluaran Terlaksannya Peningkatan FasilitasSarana dan Prasarana Olahraga 100%

Hasil Terpenuhinya Peralatan dn Sarana danPrasarana Olahraga 100%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 706.600.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 706.600.000,005.2.3 Belanja Modal 706.600.000,005.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja706.600.000,00

5.2.3.49.11 Belanja modal Pengadaan Bangunan GedungTempat Olah Raga

706.600.000,00

Pengadaan Luncuran Air dan Air Tumpah 1.00 set 195.000.000,00 195.000.000,00 Pengadaan Rumah Luncuran dan Air Tumpah 1.00 set 180.000.000,00 180.000.000,00 Pengadaaan Qazebo 1.00 kegiatan 86.000.000,00 86.000.000,00 Pengadaan Kamar Mandi/Bilas 1.00 kegiatan 120.000.000,00 120.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1.00 kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00 Konsultan Pengawas 1.00 kegiatan 66.000.000,00 66.000.000,00 Pejabat embuat Komitmen (PPKom) 8.00 ob 1.200.000,00 9.600.000,00 Ketua 2.00 ob 680.000,00 1.360.000,00 Sekretaris 2.00 ob 580.000,00 1.160.000,00 Anggota 2.00 ob 540.000,00 1.080.000,00 Ketua 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Sekretaris 2.00 ob 440.000,00 880.000,00 Anggota 2.00 ob 410.000,00 820.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Staf Teknis 6.00 ob 450.000,00 2.700.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 706.600.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 18 001 5 2



Program : 2.13.2.13.01.00.18 - PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DANPRASARANA OLAHRAGA

Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.18.001 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Waktu Pelaksanaan : 1 Januari-31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Nilai Sarana dan PrasaranaOlahraga

Kolam Renang Ampera, Lapangan Sepak Bola,GedungGym dan Lapangan Tenis


Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan Sarana danPrasarana Olahraga 100%

Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana danPrasarana Olahraga 100%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 301.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 301.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 301.000.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 183.000.000,005.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 183.000.000,00

Racun Rumput,Racun Hama,Pupuk ,dll 1.00 kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Chamical (Kaporit) 1.00 kegiatan 180.000.000,00 180.000.000,00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,005.2.2.03.37 Belanja Jasa Pembersihan Lahan 10.000.000,00

Jasa Penebasan Lapangan 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 108.000.000,005.2.2.18.01 Belanja Pemeliharan Tanah 13.000.000,00

Pemeliharaan Tanah 1.00 tahun 13.000.000,00 13.000.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 55.000.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pompa 1.00 tahun 55.000.000,00 55.000.000,005.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 Water Slide 1.00 kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 301.000.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 18 004 5 2




Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.18.004 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana :


Capaian ProgramMasukan Rp. 10.000.000,00KeluaranHasilKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 10.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,005.2.3 Belanja Modal 10.000.000,005.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 10.000.000,005.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00

- pengadaan peralatan cctv 1.00 set 10.000.000,00 10.000.000,00 JUMLAH BELANJA 10.000.000,00





Jumlah Rp 10.000.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 18 006 5 2




Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.18.006 - Operasional Prasarana Olahraga Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya dan Terpeliharanya Saranadan Prasarana Olahraga

Kolan Renag Ampera Lapangan Sepak Bola, GedungGym dan Lapangan Tenis


Keluaran Terlaksannya Operasional Sarana danPrasarana Olahraga 100%

Hasil Terpenuhinya Operasional Sarana danPrasarana Olahrga 100%



KODEREKENING Uraian




Pengarah 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Penanggung Jawab 12.00 ob 700.000,00 8.400.000,00 Koordinator 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00 Ketua 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00 Sekretaris 12.00 ob 550.000,00 6.600.000,00 Anggota 84.00 ob 500.000,00 42.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 583.577.160,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.500.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00

Belanja Alat tulis Kantor 1.00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.000.000,00

Belana Peralatan Kebersihan 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/gas 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 504.450.000,005.2.2.03.02 Belanja air 40.000.000,00

Belanja Air 1.00 tahun 40.000.000,00 40.000.000,005.2.2.03.03 Belanja listrik 80.000.000,00

Belanja Listrik 1.00 tahun 80.000.000,00 80.000.000,005.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 3.600.000,00

Belanja Internet 1.00 tahun 3.600.000,00 3.600.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00

Cuci Cetak Foto 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.500.000,00

Belanja Dekorasi 1.00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,005.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 376.350.000,00

Jasa Pengamanan 117.00 ob 2.250.000,00 263.250.000,00 Jasa Kebersihan 26.00 ob 2.100.000,00 54.600.000,00


KODEREKENING Uraian



Jasa SAtpam/Penjaga Malam 26.00 ob 2.250.000,00 58.500.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 23.027.160,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 9.477.000,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 156.00 ob 60.750,00 9.477.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 13.550.160,00

Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan 156.00 ob 86.860,00 13.550.160,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.100.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00

Jilid Laporan 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.100.000,00

Fotocopy 1.00 tahun 2.100.000,00 2.100.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 30.000.000,00

Belanja Makanan minuman Kegiatan 1.00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 6.500.000,005.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 6.500.000,00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 13.00 stel 500.000,00 6.500.000,00 JUMLAH BELANJA 663.977.160,00





Jumlah Rp 663.977.160,00




2.2.1

2.13 2.13.01 18 007 5 2




Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.18.007 - Penyusunan Perencanaan FS/DED Lapangan Bola UNTAN Waktu Pelaksanaan : 1 Januari-31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Nilai SArana dan Prasarana Olahraga Lapangan Sepak Bola UntanMasukan Dana Tersedia Rp. 200.000.000,00

Keluaran Terlaksananya Perencanaan Sarana dan Prasarana LApangan SepakBola Untan 100%

Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga Sesuai Standar 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 200.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 200.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.380.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 680.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 680.000,00

Dokumentasi 1.00 tahun 680.000,00 680.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.700.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 700.000,00

Penjilidan 1.00 tahun 700.000,00 700.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00

Fotocopy 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.3 Belanja Modal 195.620.000,005.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung


5.2.3.49.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan GedungKantor

195.620.000,00

Penyusunan FS Lapangan Bola Untan 1.00 kegiatan 28.000.000,00 28.000.000,00 DED dan Perencanaan Lapangan Bola Untan 1.00 kegiatan 162.320.000,00 162.320.000,00 Ketua 2.00 ob 350.000,00 700.000,00 Sekretaris 2.00 ob 300.000,00 600.000,00 Anggota 2.00 ob 250.000,00 500.000,00 Ketua 2.00 ob 300.000,00 600.000,00 Sekretaris 2.00 ob 250.000,00 500.000,00 Anggota 2.00 ob 200.000,00 400.000,00 Honorarium PPK 4.00 ob 500.000,00 2.000.000,00



KODEREKENING Uraian






Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 50.000.000,00 Triwulan III Rp 150.000.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 200.000.000,00




2.2.1

2.13 2.13.01 18 008 5 2




Kegiatan : 2.13.2.13.01.00.18.008 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian ProgramMasukan Dana Rp. 1.230.000.000,00

Keluaran Meningkatnya Kualitas Srana DanPrasaran Olah Raga KotaPontianak 2 lokasi

Hasil Terciptanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah RagaKota Pontianak 60 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kolam Renang dan Lapangan Sepak Bola Kebun SajoekRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 1.230.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.230.000.000,005.2.1 Belanja Pegawai 1.680.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 1.680.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 1.680.000,00

- Honorarium Staf Teknis 4.00 ob 300.000,00 1.200.000,00 - Horarium Staf Administrasi 2.00 ob 240.000,00 480.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.720.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.720.000,005.2.2.03.02 Belanja air 3.600.000,00

Belanja Air 12.00 bulan 300.000,00 3.600.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 120.000,00

Belanja Cuci Cetak Foto 1.00 kegiatan 120.000,00 120.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.3 Belanja Modal 1.223.600.000,005.2.3.16 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 515.300.000,005.2.3.16.04 Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set 515.300.000,00

- Pekerjaan alat dan sistem gate 1.00 set 515.300.000,00 515.300.000,005.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 40.000.000,005.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)40.000.000,00

- Pengadaan peralatan CCTV 1.00 set 40.000.000,00 40.000.000,005.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung


5.2.3.49.11 Belanja modal Pengadaan Bangunan GedungTempat Olah Raga

193.600.000,00

Rehab Bangunan dan Infrastruktur Pendukung(Fisik)

1.00 paket 163.800.000,00 163.800.000,00

Jasa Konsultasi Perencanaan 1.00 paket 14.500.000,00 14.500.000,00 Jasa Konsultasi Pengawasan 1.00 paket 10.000.000,00 10.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 2.00 ob 1.200.000,00 2.400.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 ob 400.000,00 800.000,00


KODEREKENING Uraian



Ketua 2.00 ok 375.000,00 750.000,00 Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 Anggota 2.00 ok 325.000,00 650.000,00

5.2.3.49.28 Belanja modal Pengadaan Lain-lain Bangunan 474.700.000,00 Fisik 405.000.000,00 - Pekerjaan pagar depan 1.00 kegiatan 405.000.000,00 405.000.000,00 Atribusi 62.400.000,00 - Konsultan perencana 2.00 kegiatan 10.000.000,00 20.000.000,00 - Konsultan pengawas 2.00 kegiatan 20.000.000,00 40.000.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 2.00 ob 1.200.000,00 2.400.000,00 Panitia layanan pengadaan 3.600.000,00 - Ketua 2.00 ob 680.000,00 1.360.000,00 - Sekretaris 2.00 ob 580.000,00 1.160.000,00 - Anggota 2.00 ob 540.000,00 1.080.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan 3.700.000,00 - Ketua 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 - Sekretaris 2.00 ob 440.000,00 880.000,00 - Anggota 2.00 ob 410.000,00 820.000,00 - Pejabat pengadaan barang dan jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00

JUMLAH BELANJA 1.230.000.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 430.000.000,00 Triwulan III Rp 600.000.000,00 Triwulan IV Rp 200.000.000,00

Jumlah Rp 1.230.000.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 15 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.15.001 - Pengadaan dan Pendistribusian Bahan Promosi Pariwisata Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Kegiatan Promosi yang menggunakan media Promosi refresentatif 90%Masukan Dana Tersedia Rp. 150.376.000,00Keluaran Barang Promosi 100%

Hasil Media Promosi dapat menyampaikan pesan daya tarik wisata dancalon wisatawan 100%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 150.376.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 150.376.000,005.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 4.200.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.620.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 1.00 ok 420.000,00 420.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3.00 ok 300.000,00 900.000,00


5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 146.176.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 91.426.000,005.2.2.01.11 Belanja Souvenir / Plakat 91.426.000,00

Belanja Souvenir 1.00 kegiatan 91.426.000,00 91.426.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 250.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 250.000,00

Belanja Cuci Cetak Foto 1.00 kegiatan 250.000,00 250.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 50.300.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 50.000.000,00

Belanja Cetak 1.00 kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000,00

Belanja Fotocopy 1.00 kegiatan 300.000,00 300.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.200.000,00

Belanja Makanan dan minuman Kegiatan 1.00 tahun 4.200.000,00 4.200.000,00 JUMLAH BELANJA 150.376.000,00


KODEREKENING Uraian






Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 148.441.000,00 Triwulan II Rp 645.000,00 Triwulan III Rp 645.000,00 Triwulan IV Rp 645.000,00

Jumlah Rp 150.376.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 15 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.15.002 - Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam PemasaranPariwisata



Capaian Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi 80%Masukan Dana Tersedia Rp. 32.160.000,00Keluaran Tersediaanya Teknologi Informasi untu Pemasaran Pariwisata 80%Hasil Informasi Kepariwisataan diketahui secara Luas 80%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 6.00 ob 700.000,00 4.200.000,00 Web Admin 6.00 ob 650.000,00 3.900.000,00 Operator 6.00 ob 550.000,00 3.300.000,00 Admin 6.00 ob 600.000,00 3.600.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.160.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 210.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 210.000,00

Belanja Fotocopy 1.00 kegiatan 210.000,00 210.000,005.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 16.950.000,005.2.2.19.04 Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem

Komputerisasi16.950.000,00

Belanja Jasa Konsultasi 1.00 kegiatan 16.950.000,00 16.950.000,00 JUMLAH BELANJA 32.160.000,00





Jumlah Rp 32.160.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 15 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.15.003 - Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata 90%Masukan Dana Tersedia Rp. 298.472.000,00Keluaran Terlaksananya kegiatan pesona Kulminasi Matahari 90%

Hasil Objek Wisata tugu Khatulistiwa berkembang dan diketahui secaraluas 85%



KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 2.00 ok 750.000,00 1.500.000,00 Koordinator 2.00 ok 700.000,00 1.400.000,00 Ketua 2.00 ok 650.000,00 1.300.000,00 Sekretaris 2.00 ok 550.000,00 1.100.000,00 Anggota 60.00 ok 300.000,00 18.000.000,00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 2.00 ob 300.000,00 600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 ob 300.000,00 600.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 5.580.000,00 Honorarium Staf Teknis 12.00 ob 250.000,00 3.000.000,00 Honorarium Staf Administrasi 12.00 ob 215.000,00 2.580.000,00


Belanja Cuci cetak foto 2.00 kegiatan 1.750.000,00 3.500.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 4.000.000,00

Belanja Dekorasi 2.00 kegiatan 2.000.000,00 4.000.000,005.2.2.03.20 Belanja kerjasama dengan mess media 3.400.000,00

Belanja Kerjasama dengan mass media 2.00 kegiatan 1.700.000,00 3.400.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.600.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 5.000.000,00

Belanja Cetak Undangan 400.00 lembar 12.500,00 5.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 600.000,00

Belanja Fotocopy 2.00 kegiatan 300.000,00 600.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 51.892.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00

Belanja Makanan dan minuman rapat 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 45.892.000,00

Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 45.892.000,00 45.892.000,005.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 190.000.000,00


KODEREKENING Uraian



5.2.2.19.06 Belanja Jasa Event Organizer 190.000.000,00 Belanja Jasa Even Organizer 2.00 paket 95.000.000,00 190.000.000,00



Hadiah 2.00 kegiatan 5.000.000,00 10.000.000,00 JUMLAH BELANJA 298.472.000,00





Jumlah Rp 298.472.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 15 004 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.15 - PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.15.004 - Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Peningkatan Pemahaman tentang Sadar Wisata 70%Masukan Dana Tersedia Rp. 55.850.000,00Keluaran Terselenggaranya kegiatan pembinaan kelompok sadar wisata 2 kali kegiatanHasil terwujudnya kelompok sadar wisata 10 KelompokKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




penanggung jawab 1.00 ok 450.000,00 450.000,00 Ketua 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Anggota 10.00 ok 300.000,00 3.000.000,00

5.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 600.000,00 Honor Staf Administrasi 2.00 ok 300.000,00 600.000,00


belanja transportasi 150.00 ok 100.000,00 15.000.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00

Belanja dokumentasi 2.00 ok 500.000,00 1.000.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 3.240.000,00

Naraasumber 4.00 oj 810.000,00 3.240.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 2.810.000,00

Pembawa Acara 1.00 oh 300.000,00 300.000,00 Pembaca Doa 1.00 oh 250.000,00 250.000,00 Moderator 4.00 sesi 565.000,00 2.260.000,00


Belanja Cetak 2.00 Kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Fotocopy 2.00 Kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.000.000,005.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 7.000.000,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.00 Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 18.000.000,00

Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1.00 Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 JUMLAH BELANJA 55.850.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 55.850.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 16 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.16.001 - Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata di Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata 90%Masukan Dana Tersedia Rp. 30.204.000,00Keluaran Terlaksananya monitoring dan evaluasi usaha Pariwisata 90%Hasil Tersedianya data usaha pariwisata yang Up to Date 90%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Belanja Cuci cetak Foto 1.00 kegiatan 250.000,00 250.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 125.000,00

Belanja Cetak buku 5.00 eksamplar 25.000,00 125.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 875.000,00


Belanja makanan dan minuman rapat 1.00 tahun 1.680.000,00 1.680.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 27.274.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.274.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1.00 kegiatan 27.274.000,00 27.274.000,00 JUMLAH BELANJA 30.204.000,00





Jumlah Rp 30.204.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 16 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.16.002 - Monitoring Tempat-Tempat Hiburan Umum di Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian ProgramMasukan Rp. 33.850.000,00KeluaranHasilKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Penanggug Jawab 4.00 ob 750.000,00 3.000.000,00 Koordinator 4.00 ob 700.000,00 2.800.000,00 Ketua 4.00 ob 650.000,00 2.600.000,00 Sekretaris 4.00 ob 550.000,00 2.200.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 250.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 250.000,00

Belanja Cuci Cetak Foto 1.00 kegiatan 250.000,00 250.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 125.000,00

Belanja Cetak dan Penjilidan 5.00 eksamplar 25.000,00 125.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 875.000,00

Belanja ForoCopy 1.00 kegiatan 875.000,00 875.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1.00 kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 JUMLAH BELANJA 33.850.000,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 33.850.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 33.850.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 16 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.16 - PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.16.003 - Penyusunan dan Pemutakhiran Database Usaha Pariwisata Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Penyebaran informasi pariwisata secara efektif 90%Masukan Dana Tersedia Rp. 10.560.000,00Keluaran Terlaksannya kegitan Pemutakhiran Data Pariwisata 90%Hasil Updating data Pariwisata 90%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Belanja Cuci cetak foto 1.00 kegiatan 375.000,00 375.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.900.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 2.500.000,00

Belanja Cetak Buku 50.00 eksamplar 50.000,00 2.500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400.000,00


Belanja Makanan dan minuman rapat 1.00 kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 6.035.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.035.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 kegiatan 6.035.000,00 6.035.000,00 JUMLAH BELANJA 10.560.000,00





Jumlah Rp 10.560.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 17 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.17.001 - Kampanye Sadar Wisata Untuk Tingkat SLTA Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Pemahaman Konsep Sadar Wisata 80%Masukan Dana Tersedia Rp. 38.381.000,00Keluaran Terlaksanny kegiatan Kampanye Sadar Wisata untuk SLTA Siswa SLTAHasil Peserta Memahami Konsep Sadar Wisata 80%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian





5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.181.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.023.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.023.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 kegiatan 2.023.000,00 2.023.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.158.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 10.000.000,00

Belanja Transportasi 1.00 kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00

Belanja Cuci Cetak Foto 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 600.000,00

Belanja Spanduk 2.00 buah 300.000,00 600.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 3.240.000,00

Narasumber 4.00 oj 810.000,00 3.240.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 2.818.000,00

Moderator 4.00 sesi 567.000,00 2.268.000,00 MC 1.00 oh 300.000,00 300.000,00 Pembaca Doa 1.00 oh 250.000,00 250.000,00


Belanja Cetak 1.00 kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00

Belanja FotoCopy 1.00 kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.500.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.500.000,00

Sewa Gedung 1.00 kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8.500.000,00


KODEREKENING Uraian



5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.500.000,00 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan 1.00 kegiatan 8.500.000,00 8.500.000,00






Jumlah Rp 38.381.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 17 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.17.002 - Penyelenggaraan dan Pelatihan Pemandu Wisata Waktu Pelaksanaan : 1 Januari- 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Peningkatan Pemahaman Teknik Pemandu Wisata 80%Masukan Dana Tersedia Rp. 33.065.000,00Keluaran Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata 80%Hasil Perserta Memahami Teknik Pemandu Wisata 80%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian






Belanja Transportasi 100.00 ok 100.000,00 10.000.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00


Belanja Spanduk 2.00 buah 300.000,00 600.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 3.240.000,00

Narasumber 4.00 oj 810.000,00 3.240.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 2.810.000,00

Moderator 4.00 sesi 565.000,00 2.260.000,00 Pembawa Acara 1.00 oh 300.000,00 300.000,00 Pembaca Doa 1.00 oh 250.000,00 250.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.915.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 915.000,00

Belanja Cetak 1.00 kegiatan 915.000,00 915.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00

Belanja Fotocopy 1.00 kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.500.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.500.000,00

Sewa Gedung 1.00 kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.300.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.300.000,00

Makan minum kegiatan 1.00 kegiatan 5.300.000,00 5.300.000,00 JUMLAH BELANJA 33.065.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 33.065.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 18 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.18 - PROGRAM REVITALISASI OBJEK WISATA Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.18.001 - Perawatan dan Pemelharaan Tugu Khatulistiwa Waktu Pelaksanaan : 1 Januari- 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Pengembngan Objek wisata 90%Masukan Dana Tersedia Rp. 25.000.000,00Keluaran Tertatanya kawasan tugu Khatulistiwamenja di ODTW unggulan 90%Hasil Tugu Khatulistiwa menjadi ODTW yang menarik 90%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 25.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 25.000.000,005.2.1 Belanja Pegawai 2.580.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 2.580.000,005.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 2.580.000,00

Honorarium Staf Administrasi 12.00 ob 215.000,00 2.580.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.420.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.720.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 7.520.000,00

Belanja Alat tulis kantor 1.00 tahun 7.520.000,00 7.520.000,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.200.000,00

Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.00 tahun 7.200.000,00 7.200.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.000.000,00

Belanja BBM dan Gas Pelumas 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000,00

Belanja Fotocopy 1.00 tahun 500.000,00 500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00

Belanja Makanan dan minuman rapat 1.00 tahun 4.200.000,00 4.200.000,00 JUMLAH BELANJA 25.000.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 25.000.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 18 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.18 - PROGRAM REVITALISASI OBJEK WISATA

Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.18.002 - Perawatan dan Pemeliharaan Steigher Alun Kapuas dan SteigherTugu Khatulistiwa



Capaian Program Pengembangan Objek WIsata Unggulan 90%Masukan Dana Tersedia Rp. 26.680.000,00Keluaran Tertatanya Kawasan Alun Kapuasdan Tugu Khatulistiwa 90%Hasil Alun Kapuas dan Tugu Khatulistiwa menjadai ODTW yang menarik 90%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 26.680.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 26.680.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.680.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.250.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00

Belanja Makanan dan minuman rapat 1.00 kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 25.430.000,005.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 25.430.000,00

Belanja Pemeliharaan Stegher Alun Kapuas 1.00 kegiatan 25.430.000,00 25.430.000,00 JUMLAH BELANJA 26.680.000,00





Jumlah Rp 26.680.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 19 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.19 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.19.001 - Kirab Budaya Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Peningkatan Pengembagan Sumber Daya Ekraf 85%Masukan Tersedianya Dana yang Dibutuhkan Rp. 195.975.000,00Keluaran Produksi Kreatif Berkembang dan diketahui dan secara luas 100%Hasil Para Pelaku Ekonomi Kreatif dan Masyarakat 85%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 1.00 ok 450.000,00 450.000,00 Koordinator 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1.00 ok 325.000,00 325.000,00 Anggota 20.00 ok 300.000,00 6.000.000,00


belanja dokumentasi foto 200.00 lembar 3.000,00 600.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 3.000.000,00

Belanja Dekorasi 1.00 kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00

Belanja Cetak Undangan 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,00 Belanja Cetak Sertifikat 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00 Belanja Fotocopy 1.00 kegiatan 200.000,00 200.000,00


Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 178.650.000,005.2.2.19.06 Belanja Jasa Event Organizer 178.650.000,00

Belanja EO 1.00 kegiatan 178.650.000,00 178.650.000,00 JUMLAH BELANJA 195.975.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 195.975.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 19 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.02.2.13.01.00.19 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.19.002 - Penyusunan Roadmap Ekonomi Kreatif Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Ekraf 80%Masukan Dana Tersedia Rp. 140.060.000,00Keluaran Terlaksannya Kegiatan pembuatan Roadmap Ekraf Kota Pontianak 80%Hasil Pera Peaku Ekonomi Kreatif dan Masyarakat 1 DokumenKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 6.00 ok 450.000,00 2.700.000,00 Koordinator 6.00 ok 400.000,00 2.400.000,00 Ketua 6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00 Sekretaris 6.00 ok 325.000,00 1.950.000,00 Anggota 60.00 ok 300.000,00 18.000.000,00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.100.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1.00 ok 500.000,00 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjan 1.00 ok 400.000,00 400.000,00

5.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 590.000,00 Honor Staf Administrasi 2.00 ok 295.000,00 590.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.220.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 900.000,00

Belanja alat Tulis kantor 1.00 paket 900.000,00 900.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 500.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00

Belanja Cuci cetak foto 1.00 paket 500.000,00 500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00

Belanja Cetak 10.00 dokumen 50.000,00 500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00

Belanja Fotocopy 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.820.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.820.000,00

Makanan minumun rapat 1.00 tahun 2.820.000,00 2.820.000,005.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 104.500.000,005.2.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 104.500.000,00

Penyusunan Roadmap Ekraf Kota Pontianak 1.00 paket 104.500.000,00 104.500.000,00 JUMLAH BELANJA 140.060.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 140.060.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 20 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 3.02 - PARIWISATA Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Program : 3.02.2.13.01.00.20 - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF BERBASIS SENIDAN BUDAYA

Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.20.003 - Penyelenggaraan Festival Kuliner Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terselenggaranya Program Pembinaan Ekonomi Kreatif BerbasisSeni Budaya 60%

Masukan Dana Tersedia Rp. 179.546.000,00Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Festival Kuliner dan kopi 2 Kali Kegiatan

Hasil Terdukungnya Program Pembinaan Ekonomi Kreatif Berbasis SeniBudaya 60%



KODEREKENING Uraian




Penanggunag Jawab 9.00 ok 450.000,00 4.050.000,00 Ketua 9.00 ok 400.000,00 3.600.000,00 Sekretaris 9.00 ok 350.000,00 3.150.000,00 Anggota 63.00 ok 325.000,00 20.475.000,00

5.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 295.000,00 Honorarium Staf Administrasi 1.00 tahun 295.000,00 295.000,00


Belanja Pembuatan CD/Film/Video 1.00 paket 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 6.091.000,00

Belanja Dekorasi 1.00 Paket 6.091.000,00 6.091.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 1.800.000,00

Honorarium MC 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 Pembaca Doa 1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Wasit/Juri 5.00 oh 250.000,00 1.250.000,00

5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 550.000,00 Pembawa acara/MC 1.00 orang 300.000,00 300.000,00 Pembaca do`a 1.00 Orang 250.000,00 250.000,00


belanja cetak undangan 100.00 lembar 10.000,00 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375.000,00

Belanja Foto copy 1500.00 Lembar 250,00 375.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.160.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.880.000,00

Snack 40.00 Kotak 15.000,00 600.000,00 Nasi Kotak 40.00 Kotak 32.000,00 1.280.000,00


KODEREKENING Uraian



5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 11.280.000,00 Snack 240.00 Kotak 15.000,00 3.600.000,00 Nasi Kotak 240.00 Kotak 32.000,00 7.680.000,00

5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 120.000.000,005.2.2.19.06 Belanja Jasa Event Organizer 120.000.000,00

Belanja jasa organizer 1.00 orang 120.000.000,00 120.000.000,00 JUMLAH BELANJA 179.546.000,00





Jumlah Rp 179.546.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 20 004 5 2



Program : 3.02.2.13.01.00.20 - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF BERBASIS SENIDAN BUDAYA

Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.20.004 - Kegiatan Seni Pertunjukkan dan Musik Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terselenggaranya Program Pembinaan Ekonomi Kreatif BerbasisSeni Budaya 100 %


Keluaran Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Rumah MudaAktif 18 Kali Kegiatan

Hasil Meningkatnya Kapasitas Kreativitas Generasi Muda 60%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 9.00 ob 325.000,00 2.925.000,00 Ketua 9.00 ob 315.000,00 2.835.000,00 Sekretaris 9.00 ob 285.000,00 2.565.000,00 Anggota 63.00 ob 255.000,00 16.065.000,00


Belanja Transportasi 720.00 ok 75.000,00 54.000.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 700.000,00

Belanja Cuci Cetak foto 1.00 tahun 700.000,00 700.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 480.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 270.000,00

Belanja Cetak Laporan 18.00 buku 15.000,00 270.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 210.000,00

Belanja Fotocopy 1.00 tahun 210.000,00 210.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor15.000.000,00

5.2.2.10.10 Sewa Sound System 15.000.000,00 Belanj Sewa Sound System 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00


Belanja Makanan dan minuman Kegiatan 1.00 Tahun 13.500.000,00 13.500.000,00 JUMLAH BELANJA 108.070.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 108.070.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 21 001 5 2



Program : 3.02.2.13.01.00.21 - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF BERBASISMEDIA, DESAIN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.21.001 - Kegiatan Rumah Muda Kreatif Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terselenggaranya Program Pembinaan Ekonomi Kreatif BerbasisSeni Budaya 60%


Keluaran Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Rumah MudaAktif 2 kali Kegiatan

Hasil Terdukungnya Program Pembinaan Ekonomi Kreatif Berbasis SeniBudaya 60%



KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 2.00 ok 450.000,00 900.000,00 Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 Anggota 10 Orang x Kali 20.00 ok 325.000,00 6.500.000,00

5.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 590.000,00 Honorarium Staf Administrasi 2.00 ok 295.000,00 590.000,00


Belanja Transportasi Peserta 150.00 ok 100.000,00 15.000.000,005.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00

Belanja Dokumentasi/Cuci Cetak Foto 1.00 kegiatan 500.000,00 500.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 1.250.000,00

Narasumber 1.00 ok 700.000,00 700.000,00 MC 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 Pembaca Doa 1.00 ok 250.000,00 250.000,00

5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 600.000,00 Pembawa Acara/MC 2.00 Orang 300.000,00 600.000,00


Belanja Cetak 6.00 buku 30.000,00 180.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 250.000,00

Belanja Fotocopy 1000.00 lembar 250,00 250.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 307.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 307.000,00

Sewa Tempat Kegiatan 2.00 kali 153.500,00 307.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8.460.000,00


KODEREKENING Uraian



5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.460.000,00 Snack 180.00 kotak 15.000,00 2.700.000,00 Nasi Kotak 180.00 Kotak 32.000,00 5.760.000,00






Jumlah Rp 36.037.000,00




2.2.1

3.02 2.13.01 21 002 5 2



Program : 3.02.2.13.01.00.21 - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF BERBASISMEDIA, DESAIN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Kegiatan : 3.02.2.13.01.00.21.002 - Pontianak Ekonomi Kreatif Expo Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Ekraf 80%Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 136.355.000,00

Keluaran terlaksananya kreatif berkembang dan diketahui secaraluas 100%

Hasil Para Pelaku Ekonomi Kreatif dan Masyarakat 85%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya kegiatan pontianak ekonomi kreatif expo


KODEREKENING Uraian




Penanggung Jawab 1.00 ok 450.000,00 450.000,00 Koordinator 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1.00 ok 325.000,00 325.000,00 Anggota 15.00 ok 300.000,00 4.500.000,00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 ok 500.000,00 500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 ok 400.000,00 400.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 295.000,00 Staf administrasi 1.00 ok 295.000,00 295.000,00


Belanja dokumentasi foto/vcd 1.00 paket 5.500.000,00 5.500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.700.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 1.500.000,00

Belanja Cetak Undangan 150.00 lbr 10.000,00 1.500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00

Belanja Fotocopy 1000.00 lbr 200,00 200.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.760.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.410.000,00

Belanja makanan 30.00 kotak 32.000,00 960.000,00 Belanja Kudapan (Snack) 30.00 Kotak 15.000,00 450.000,00

5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.350.000,00 Belanja makanan 50.00 kotak 32.000,00 1.600.000,00 Belanja Kudapan (snack) 50.00 Kotak 15.000,00 750.000,00

5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 116.975.000,005.2.2.19.06 Belanja Jasa Event Organizer 116.975.000,00


KODEREKENING Uraian



Belanja Jasa Even Organizer 1.00 Paket 116.975.000,00 116.975.000,00 JUMLAH BELANJA 136.355.000,00





Jumlah Rp 136.355.000,00

Documents

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN …badankeuangan.pontianakkota.go.id/wp-content/... · DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2018 Kode Nama Formulir DPA