Resultados de los indicadores estratégicos al Tercer trimestre 2015€¦ · Resultados de los indicadores estratégicos al Tercer trimestre 2015 Oficina de Planificación y Estudios

Resultados de los indicadores

estratégicos al Tercer trimestre 2015

Oficina de Planificación y Estudios Económicos

Octubre 2015

1/

Al Tercer Trimestre: 2014 -2015(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)

Meta Anual: 89,5%

1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 30 de septiembre de 2014 y 2015 (monto insoluto)Fuente: Gerencia de Informática

78.546.8

219.0

344.3

86.152.1

234.0

372.2

51.434.6

181.0

266.9

57.7 38.2

189.8

285.8

0

100

200

300

400

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014


MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

77,5%65,5% 73,8% 82,6%

76,8%

67,1% 73,4% 81,1%

- 0,7%

1/

Al Tercer Trimestre: 2014 -2015(En miles de cantidades de papeletas y porcentaje)

Meta Anual: 63,0%

1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año al 30 de septiembre de 2014 y 2015. Asimismo no se considera las papeletas anuladas.Fuente: Gerencia de Informática

321.0

10.4

120.057.8

509.3 564.4

7.8 34.4 91.2

697.8

194.9

6.6 34.7 16.6

252.9355.5

5.0 8.344.2

413.0

0

200

400

600

800

RNT RTC RTR SET TOTAL 2014 RNT RTC RTR SET TOTAL 2015

Papeletas impuestas Papeletas pagadas

59,2%

63,0% 64,0% 24,3% 48,4%

+ 9,5%49,7%

60,7% 63,6% 28,9% 28,8%

Anual: 2014 -2015(En porcentaje)

81% 77%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015

- 4,0%

Fuente: Encuesta realizada por la Consultora Arellano Marketing.2014

Encuesta realizada por la Oficina de Planificación y Estudios Economicos-2015.

Meta Anual: 81,0%


Meta Anual: 66,6%

1/ Considera el pago de la I cuota dentro del plazo de vencimiento (27 de febrero de 2015)Considera el pago de la II cuota dentro del plazo de vencimiento (29 de mayo de 2015)Considera el pago de la III cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de agosto de 2015)Considera los pagos adelantados de la IV cuota dentro del plazo de vencimiento.

2/ Deuda emitida y pagada al 30 de septiembre de 2014 y 2015 (montos insolutos)Fuente: Gerencia de Informática .

78.546.8

219.0

344.3

86.152.1

234.0

372.2

38.7 27.2

144.7

210.5

43.2 30.3

148.1

221.6

0

100

200

300

400

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014 2/

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2015 2/


59,5%

50,1% 58,2% 63,3%

61,1%

49,3% 58,1% 66,0%

- 1,6%


Meta Anual: 62,3%

1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) Información al 30 de septiembre de 2014 y 2015.Fuente: Gerencia de Informática

8.74.90

16.1

29.7

10.15.6

18.1

33.8

3.4 2.36

12.1

17.9

4.4 3.0

13.4

20.8

0

10

20

30

40




61,7%

39,3%

60,3%

48,1% 75,3% 43,7% 54,0% 74,2%

+ 1,4%


Meta Anual: 71,2%

1.0 0.7

7.39.1

1.40.6

7.4

9.4

0.3 0.5

4.75.5

0.3 0.2

4.9 5.4

0

5

10




57,5%

- 3,1%

21,9% 38,4% 65,8%

60,6%33,4% 61,4% 64,3%

1/ El monto insoluto emitido por fiscalización y pagado son respecto del año de deuda corriente al 30 de septiembre de 2014 y 2015 (monto insoluto).Fuente: Gerencia de Informática


Meta Anual: 14,5%

73.854.6

89.1

217.5

77.153.2

86.4

216.7

10.5 5.3 14.1 30.0 8.9 4.2 14.1 27.2

0

50

100

150

200

250




12,6%

- 1,2%

11,5% 7,8% 16,4%

13,8%

14,3% 9,7% 15,9%

1/ Se considera como cartera tributaria (Arbitrios, Imp. Predial e Imp. Vehicular) de años anteriores: i) Saldo respecto al cierre del año anterior al periodo de medición y ii) Deuda emitida en el año corriente por concepto de deuda de años anteriores (monto insoluto)Fuente: Gerencia de Informática

Al Tercer Trimestre: 2014 -2015(En cantidad y porcentaje)

Meta Anual: 34,0%

1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento.2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.3/ Los contribuyentes total puntuales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.Se considera los contribuyentes afectos al 31 de agosto de 2014 y 2015.

289,126307,363 297,595 317,185 297,595 317,185

61,721 61,480 37,556 44,453 99,277 105,933

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Total Contribuyente Contribuyente puntual

12,6% 33,4%21,3%

-1,3% 1,4% 0,0%

Anual: 2015(En porcentaje)

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2015

Fuente: Encuesta realizada por la Oficina de Planificación y Estudios Economicos-2015.

Meta Anual: 70,0%

73,8%

Al Tercer Trimestre: 2014 -2015(En cantidad y porcentaje)

Meta Anual: 43,0%

1/ Considera contribuyentes afectos al 30 de septiembre de 2014 y 2015.Fuente: Gerencia de Informática

298,241 315,406

118,352

205,775

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2014 2015

Total Contribuyentes Contribuyentes con telefono y/o email

65,2%39,7%

+ 25,5%

CAMPAÑA MASIVA 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOS OBSERVACIÓN

FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SAT ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL -

OPTIMIZAR PROCESOS DE SOPORTE PARA LA

OPERACIÓN INSTITUCIONALPROCESOS DE SOPORTE OPTIMIZADOS -

DESARROLLAR GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DE

LA INNOVACIONPRODUCTOS NUEVOS IMPLEMENTADOS -

FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA

ORGANIZACIONAL SATSATISFACCION GENERAL DEL COLABORADOR SAT -

IMPLEMENTAR SOLUCIONES TIC¨S QUE SOPORTEN

LA DEMANDA DE SERVICIOSDESARROLLO DE SOLUCIONES TIC¨S PARA LA OPERACION -

Gracias

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