Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN
KLASA: 510-01/12-01/04 URBROJ: 2163/1-01/8-12-2 Pula, 24. travnja 2012.
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE N/r. predsjednika Dino Kozlevac Dršćevka 3 52 000 PAZIN Predmet: Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa rada i
financijskog poslovanja Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj za razdoblje I-XII 2011. godine
Temeljem odredbe članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine br. 10/09) Župan Istarske županije dana 24. travnja 2012. godine donosi
Z A K L J U Č A K
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa rada i financijskog poslovanja Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj za razdoblje I-XII 2011. godine, te ista čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini radi
razmatranja i odlučivanja. 3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se ravnatelj
Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj, Borivoj Čukac, dr.med.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
ŽUPAN Ivan Jakovčić
Na temelju članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09) Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana____________ donosi
O d l u k u
1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji programa rada i financijskog poslovanja Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj za razdoblje I-XII 2011. godine, te isto čini sastavni dio ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Istarske županije. Klasa: Urbroj: Pazin,
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDSJEDNIK Dino Kozlevac
Dostaviti: 1. Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj 2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije 3. Arhiva
OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE Odredbom članka 43. Statuta Istarske županije propisana je nadležnost Županijske skupštine za donošenje predložene odluke
II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj donijela je izvješće o realizaciji programa rada i financijskom poslovanju ustanove za razdoblje I-XII 2011. godine. U dostavljenom aktu, se predlaže donošenje odluke kojom se prihvaća dostavljeno izvješće koje čini sastavni dio odluke.
III. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE
Tekst prijedloga odluke sastavni je dio ovoga obrazloženja.
~'"~.~"it
~~.t..'..;;/if!l~:~,.~~,
,; Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju
"Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj
""~i'-:Iieno: ~ .0'1. loU..f""sibkacijS'kn o?::'1l<a-
fQ::>-Of 11l-DI '(~UrUdžbeni broj
'3R, - Il..- ~
Org. jnd.
Prir. Vrij.
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA
I
FINANCIJSKOM POSLOVANJU USTANOVE ZA
RAZDOBLJE I - XII 201 l. GODINE
..•
1-~.., tl
...,
I
UVOD
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju «Prim.dr. Martin Horvat» je pravna osoba upisana kod
Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač i vlasnik Ustanove je Županija Istarska. Kao predmet poslovanja -djelatnost upisano je:
ortopedijarehabilitacijasve zdravstvene djelatnosti koje su sukladne s osnovnim djelatnostimasmještaj, prehrana i druge usluge zdravstvenog turizma za određene bolesnikeusluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitakamjenjačke uslugetelekomunikacijske uslugeprijevozne uslugeprodaja robe na malo.
Statut Ustanove donesen je ll. rujna 2009. godine, a na isti je suglasnost dala Županijska skupština
Istarske županije dana 14. prosinca 2009. godine.
Ustanova je smještena na oko 21 ha zemljišne površine uz morsku obalu -kupališta, snekoliko velikih zgrada. Na istom se zemljištu u vlasništvu Ustanove, odnosno Istarske županije kaovlasnika i osnivača nalazi i katolička crkva sagrađena 1902. godine.
VIZIJA Bolnice je da kvalitetom i brzom uslugom, dobro educiranim ljudskim resursima imodernom opremom postane prepoznatljiva specijalna bolnica za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i
kroničnih bolesti.
Bolnica će ostvarivati prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za usluge pružene osiguranicimazavoda, prihode od pacijenata državljana Republike Hrvatske koji sami plaćaju za korištenje usluga Bolnice iliod njihovih udruga ili drugih osiguravajućih društava te prihode od inozemnih pacijenata koji će se ostvarivatiosobnim plaćanjem ili od inozemnih osiguravajućih društava ili udruga.
U dugoročnom razvoju Bolnica želi postati moderan bolnički kompleks za liječenje i za zdravstveni turizamkoji će svojim prihodima moći financirati troškove poslovanja, omogućiti kontinuirani razvoj stručnog rada,podizanje nivoa uvjeta boravka i proširenje kvantitete i kvalitete dodatnih usluga.
MISIJA Bolnice je osigurati pružanje zdravstvene zaštite i to specijalističko-konzilijarne,dijagnostičke i stacionarne za pacijente oboljele od akutnih i kroničnih bolesti.
Zdravstvena zaštita će se pružati kako za pacijente državljane Republike Hrvatske tako i za pacijente iz
inozemstva.
Glavi, ključni cilj organizacije i uprave je najbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu sapostojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru
financijskih sredstava.
\,
"
..
Ciljevi Bolnice:
• Povećati učešće prihoda izvan HZZO-a odnosno povećanje prihoda od inozemnih osiguravajućihdruštava, inozemnih udruga pacijenata i drugih inozemnih pacijenata koji sami plaćaju usluge liječenja.
• Uvođenje novih metoda liječenja i unapređenje postojećih• Skratiti duljinu čekanja na preglede i dijagnostičke pretrage• Daljnje povećanje udjela zdravstvenih radnika u ukupnom broju zaposlenih
• Nastavak s kontinuiranom edukacijom zdravstvenih i ostalih radnika
• Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom
• Unapređenje uvedenog HACCP sustava u prehrani.
Kadrovska struktura
Na dan 31.12.20 II u Ustanovi je uposleno 123 osobe, od čega je
A. obzirom na radno pravni status bilo:a. 108 osoba na neodređeno vrijeme
b. 15 osoba na određeno vrijeme, te
B. obzirom na poslove koje obavljaju:c. 8 zdravstvenih radnika na određeno, te 58 na neodređeno vrijeme
d. 7 nezdravstvenih radnika na određeno i 50 na neodređeno vrijeme
C. obzirom na stručnu spremu (uključujući i pripravnike):
RADNICI USTANOVE ZAPOSLENI NA NEODREĐENO VRIJEME
PREMA POSLOVIMA NA KOJE SU RASPOREĐENI
Tablica l.
STUPANJ UKUPNO UKUPNO
SPREME ZDRAVSTVENI NEZDRAVSTVENI
RADNICI RADNICI
SPECIJALISTI 6
MR. SC.
VSS - specijalizanti 5 2
VSS 20 1
SSS 27 20
NSS 27
UKUPNO: 58 50
l
r
r,:~. ..
I ,;
Od ukupnog broja radnika na neodređeno (108), zdravstveni radnici čine 54,13 %, a
nezdravstveni 45,87 %.
Ukupan broj instaliranih kreveta u Ustanovi je 220, a ukupan broj ugovorenih kreveta je 36. To
znači da po jednom krevetu Ustanova ima 0,027 doktora specijalista ili 0,26 zdravstvenih radnika.
RADNICI USTANOVE ZAPOSLENI NA ODREĐENO VRIJEME
PREMA POSLOVIMA NA KOJE SU RASPOREĐENI
Tablica 2.
STUPANJ UKUPNO UKUPNO
SPREME ZDRAVSTVENI NEZDRAVSTVENI
RADNICI RADNICI
SPECIJALISTI
MR. SC.
VSS
vSS 5
SSS 3 3
NSS 4
UKUPNO: 8 7
Od ukupnog broja radnika na određeno (15), zdravstveni radnici čine 53,33 %, a nezdravstveni
46,66%.
Svi zdravstveni radnici imaju valjane licence - odobrenja za samostalni rad.
Odnos sudjelovanja zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja u ukupnom broju radnika Ustanove
(54,13% : 45,87% ! ) očito je neprimjeren za zdravstvenu ustanovu.
U kontekstu usluga koje pruža osobama koje nisu osigurane osobe Zavoda, vezano uz široku
djelatnost za koju je Ustanova registrirana (... smještaj, prehrana i druge usluge zdravstvenog turizma za
određene bolesnike...) te zemljišta odnosno objekata u vlasništvu Ustanove, a o čijem održavanju Ustanova
skrbi, razumljiv je i odnos zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja. Pri tome valja napomenuti da je kod
nezdravstvenog osoblja dominira tzv. «tehničko osoblje» dok administrativno osoblje čini manji dio.
Radnici Ustanove obavljaju svoj rad, odnosno pružaju usluge korisnicima, neovisno o
tome radi li se o osiguranoj osobi Zavoda ili «AUVA», a temeljem ugovora o radu sldopljenog s
Ustanovom.
l
••
Ugovorni odnosi
Ustanova ima zaključen Ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje temeljemkojega Ugovora Ustanova ostvaruje manje od 50% svojih sredstava dok većinu sredstava ostvaruje
temeljem Ugovora sa inozemnim partnerom «AUVA» iz Beča, za liječenje pacijenata koje <<AUVA»uputi
na liječenje.
Temeljem višegodišnjeg odnosno na neodređeno vrijeme zaključenog ugovora s Općim
osiguravajućim zavodom za slučaj nezgode iz Beča (skraćeno: AUVA) koncem svake godine za iduću
godinu zaključuju se dodaci tom Ugovoru kojima se prvenstveno reguliraju materijalne obveze ..
Pravni položaj Ustanove, obzirom na «široko» registriranu djelatnost pri Trgovačkomsudu u Rijeci, nije upitan. Ustanova tako ostvaruje prihode provođenjem zdravstvene djelatnosti -pružanjem zdravstvenih usluga osiguranim osobama HZZO, te osiguranicima društva «AUVA» iz Beča,kao i provođenjem djelatnosti «zdravstvenog turizma», budući da ugovor s društvom «AUVA» obuhvaća i
usluge smještaja i prehrane djece pacijenata kojima nije potrebna zdravstvena skrb, odnosno liječenje.Ugovoreni kapaciteti postelja, a time i potreban broj osoblja koji brine o čistoći i prehrani, veći su s
društvom «AUVA», od broja postelja ugovorenih sa Zavodom.
Ugovori o kreditnom zaduženju - ne postoje
MEDICINSKO IZVJEŠĆE
Temeljem Ugovora o provođenju specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštitefizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od2010. do 2012. godine, klasa: 500-07/10-01/557, urbroj: 338-01-34-10-1, od 30. lipnja 2010. godineustanova ima ugovoreno provođenje bolničke i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnommedicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.
U svrhu bolničkog liječenja Ustanova je ugovorila bolničko liječenje s 36 postelja, odnosno s13.140 dana mogućega smještaja godišnje. Bolnica inače raspolaže s ukupno 220 postelja.
Bolnica zapošljava 58 zdravstvenih radnika na neodređeno vrijeme, od čega 6 specijalista (3fizijatra i 3 ortopeda), 5 specijalizanata (3 fizijatra i 2 ortopeda), 20 radnika VŠS (16 fizioterapeuta 3zdravstvenih tehničara, l ing med. radio!.), 27 radnika SSS (24 medicinske sestre općeg smjera i
zdravstveni tehničari, 3 fizoterapeuta).
Radno vrijeme Bolnice je od 7:00 do 15:00h, od ponedjeljka do petka; istaknuto je navidljivim mjestima: na ulazima u pojedine ambulante. Sve hitnoće lokomotornog sustava primaju se udežurnoj ambulanti, što je u skladu s Pravilnikom o radnom vremenu.
Fizikalna terapija radi od 7:00 do 20:00 h od ponedjeljka do petka, a za bolničke pacijente i
subotom u jutro.
Naručivanje pacijenata obavlja se preko jedinice za centralno naručivanje (telefaksom, e -mailom ili osobno), a kontrolni pregledi se naručuju odmah po obavljenom prethodnom pregledu. Pacijentise za stacionarno liječenje naručuju odmah po odobrenju ovlaštenih doktora Zavoda, za stacionamu
rehabilitaciju i šalju se na CEZIH. Pacijenti za ambulantne preglede i liječenja prijavljuju se u jedinicu zacentralno naručivanje; zahtjev se proslijedi u ambulantu i do konca radnog vremena se termini šalju ujedinicu za centralno naručivanje, od kuda se pacijentu šalje povratna informacija o terminu pregleda.
Vrijeme čekanja na pregled specijaliste ortopeda je 7 dana, a na pregled fizijatra je takođerdo 7 dana; svi ostali pregledi i fizikalna terapija se planiraju. Hitni pregledi se obavljaju bez naručivanja.Fizikalna terapija započinje u roku od 10 dana od dana pregleda, osim planiranih održavajućih terapija. Nastacionarnu rehabilitaciju čeka se najviše od 05 do 15 dana. Liste čekanja nisu objavljene na internetstranicama Bolnice.
U svim ambulantama uredno se vode propisana dnevna izvješća o radu.
Najčešće pružane zdravstvene usluge su prvi pregledi s 49,65 % svih usluga, kontrolnipregled s 27,85 % i gipsanje s 18,955.
Bolesnici na stacionarnom liječenju smješteni su u trokrevetnim ili četvero krevetnimsobama s kupaonicama, prilagođenim invalidnim osobama. Na svakom krevetu nalaze se temperaturne listes upisanom terapijom, temperaturom, krvnim tlakom i ostalim nalazima ako su rađeni. Uz temperaturnulistu nalazi se uredno ispunjeni terapijski karton.
U odjelnoj ambulanti se nalaze: povijest bolesti; anamneza i status su uredno upisani,priložena je kompletna medicinska dokumentacija pacijenta, a odobrenje ovlaštenog doktora za stacionarnoliječenje ostaje u prijemnoj kancelariji. Uvidom u zdravstvene kartone razvidno je da Bolnica provodiracionalnu farmakoterapiju.Odjelna ambulanta ima priručnu apoteku, anti šok terapiju i set za intubaciju.
Bolnička ljekarna radi četvrtkom od 8:00 do 10:00 sati, kada se izdaju lijekovi za bolničkeodjele. Odjeli naručuju lijekove tako da sastave popis potrebnih lijekova u knjizi narudžbe koju vodi glavnasestra odjela. Taj popis se prepisuje u knjigu trebovanja II ljekarni po odjelima. Trebovanje potpisuje osobakoja je primila trebovanje, koja je izdala trebovanje i šef odjda, a odobrava ravnatelj Ustanove.
U bolničkoj ljekarni se nalaze ove grupe lijekova: analgetici, antireumatici, antipiretici isedativi, a od ampuliranih: kortizoni, antireumatici, lokalni anestetici, anti šok terpaija, Ana-Te, TIGH,infuzijske tekućine - FO i glukoza.
Prijem skrb i liječenje pacijenata općeg osiguravaJuceg zavoda za slučaj nezgode ALLGEMEINENUNFALLVERSICHERUNGSANSTAL T - WIEN realizira se od ožujka do listopada u 10 turnusa od po tritjedna. Ukupni broj kreveta iznosi oko 78 kreveta po turnusu.
U Bolnici Rovinj liječe se sljedeće indikacije za pacijente AUVA: kompletna i inkompletna paraplegija,tetrapareze, kompletne tetraplegije, strukturalne skolioze, posttraumatske hemiplegijelhemipareze, amputacijanogu, ruku i poliamputacije, posttraumatske trajne posljedice nakon prijeloma kostiju udova (npr.kominutivniprijelom), višestruke posljedice ozljeda, stanja nakon kraniocerebralne traume.
Pacijenti i osobe u pratnji smješteni su u paviljonu u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama koje sve imajukupaonicu, telefon, tv i hladnjak.
za osobe u pratnji predviđeno je noćenje i puni pansion bez ikakvog Hječenja osim ako osobno plate odredene
fizikalne terapije.
l
,-~-Pacijenti su pod stalnom liječničkom skrbi koja uključuje prijemni pregled (određivanje plana terapije),
kontrolni pregled(e) i ~vršn'i pregled (izdavanje liječničkog nalaza na njemačkom jeziku). Za potrebnu njegu
pacijenata osigurava se stručno osoblje za bolničku njegu .
.Nakon završenog liječenja Bolnica Rovinj šalje AUVA završne nalaze i izvješća o terapiji na njemačkom
jeziku.
Liječenje upravilu ob\ihvača najmanje tri međusobno usklađene terapije dnevno (osim subotom, nedjeljom i
praznikom, odnosno na dan dolaska i odlaska), koje liječnik izabere iz terapeutske ponude, pri čemu se plivanje
u moru/pokrivenom bazenu i zajedničke vježbe disanja ne ubrajaju u terapijske jedinice. Terapije su primjereno
razdijeljene tijekom dana. .
Predviđene su i redovite vizite liječnika predstavnika AUVA i službenika uprave AUVA.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE POSLOVANJA l-XII 2011
Za I - xn 12011.godine Bolnica je iskazala:
Za poslovanje u navedenom razdoblju karakteristično je:
UKUPNE PRIHODE I PRIMITKE
UKUPNE RASHODE I IZDATKE
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA
- PRENESENI IZ PRETHODNIH GODINA
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA
ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU
****
*
*
**
Kn 21.096.495
Kn 23.272.681
Kn 2.176.186
Kn 5.918.395.
Kn 8.094.581
Ukupni prihodi i primici manji su za 31 % od planiranih.Ukupni rashodi i izdaci veći su od planom utvrđenih za 3 %.Ukupno smanjenje prihoda i primitaka u odnosu na plan iznosi Kn 9.372.135.Prihodi od liječenja osiguranika HZZO ukupno su ostvareni sukladno planu.U planu je bilo predviđeno oprihodovanje potraživanja koje HZZO ima prema bolnici na osnoviviše plaćenih sredstava u odnosu na ostvarenje i fakturirane usluge. Za otpis je bilo planiranoKn 9.872.510 koje bi bolnica knjižila kao prihod i time sanirala manjak prihoda i primitaka izprošlih godina.Prihodi od kamata manji su za 56 % u odnosu na plan zbog depozita koji su oročeni do veljače2012. godine te će se kamata obračunati i knjižiti u 2012. godini.Ostali prihodi veći su 207 % u odnosu na plan jer je oprihodovan iznos više plaćenog PDV -a za
20 lO. godinu.Prihodi od dopunskog osiguranja veći su za 14%.Ukupni prihodi od inozemnih pacijenata iznose Kn 8.867.237 u odnosu na planiraneKn 8.575.600 što je povećanje 3 %.Za 139.256 Kn manji su prihodi od inozemnih pacijenata za koje se obračunava i plaća PDV.Navedeni prihodi su i nerealno planirani.
U razdoblju I - XII 2011. Bolnica je održavala likvidnost zahvaljujući sredstvima od HZZO-a koje je dobivalau većem iznosu od iznosa kojeg je fakturirala.Za navedena sredstva sastavlja se zapisnik o periodičnom usklađenju izvršenog rada između HZZO i ustanovea ukupno pretplaćeni iznos prikazuje se kao avans zavoda prema ustanovi. Zapisnik potpisuje ravnatelj HZZOi ravnatelj ustanove.U nastavku prilažemo tablice koje sadrže financijske i naturalne pokazatelje koji su ostvareni u poslovanjutijekom 20 ll.godine u usporedbi sa prethodnom godinom ili planom.
*
*
**
***
Prihodi od,d()ITl~čih,pacijenata koji sami plaćaju račune iznose Kn 661.373 a planirani suKn 750.000Što;j~';in'anje za 12%
Također izostali su i prihodi od udruga koje plaćaju boravak na osmom odjelu.Ukupni prihodi'od fakturiranih usluga HZZO iznose ukupno 7.230.488 Kn u odnosu naplanirano Kn 7.223.950.
Ukupno smanjenje svih rashoda i izdataka u odnosu na plan iznosi Kn 633.919.
Značajniji porast izdataka bilježe izdaci sredstava za čišćenje koji su veći za 41 % od plana a
izdaci za zaštit~u odjeću 47 %.
Porast od 39 % bilježe izdaci za ljekove.
Ostali izdaci u manjim iznosima odstupaju od plana (smanjenje ili povećanje).
Manjak prihoda i primitaka nastao je zbog oprihodovanja samo realiziranih i naplaćenih
prihoda od inozemnog osiguravajućeg društva, prihoda naplaćenih od domaćih i
inozemnih pacijenata koji osobno plaćaju usluge liječenja i realiziranih i naplaćenih
prihoda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Više plaćena sredstva putem
mjesečnih doznaka bolničkog limita nisu oprihodovana.
Navedena sredstva oprihodovati će se nakon odluke o njihovom otpisu, u narednom
obračunskom razdoblju.Da bi bolnica mogla obavljati svoju djelatnost u jednostavnoj reprodukciji a bez
nužnih investicijskih ulaganja, potrebna su veća sredstva od onih koje ostvari po
cijenama HZZO-a. Sredstva doznačena putem mjesečnih limita omogućavaju pozitivnoposlovanje.
. ,
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA IIZDACIMA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine
OSTVARENJE PLAN OSTVARENJE učešće INDEX.,',<' -," ,~".'i,_ "t.:~
K()~TO OPIS l-XII 12010 1-X11/2011 l-xn 12011 u% OSTV/PL
641 Prihodi od kamata i tefajnih razlika 78.538 83.000 36.331 0,17 44
642-652 Prihodi od najma i naknada iteta i ostali prihodi 31.208 29.100 89.253 0,42 307
65264 Sufinanciranje cijene usluge,participacije i sl. 157.221 165.200 184.953 0,88 112
65265 Prihodi od HZZO - dopunsko zdr. osiguranje 2.441.682 2.284.500 2.603.413 12,34 114
6614 Prihodi od kafe bara 377.837 420.000 428.847 2,03 102
661501 Prihodi vl.djel. - AUV A 7.491.215 7.686.600 7.845.920 37,19 102
661502 Prihodi vl.djel. - inozemni pacijenti - stacionar 794.760 810.000 952.124 4,51 118
661503 Prihodi vl.djel. - inozemni pacijenti - poliklinika 72.314 79.000 69.193 0,33 88
661504 Prihodi vl.djel. ustanove i poduzeća - stacionar 34.020 61.000 5.996 0,03 10
661505 Prihodi vl.djel. ustanove i poduzeća. polok1inika 390 O 315 0,00 O
661506 Prihodi vl.djel. domaći pacjenti - stacionar 497.284 510.000 385.695 1,83 76
661507 Prihodi vl.djel. domaći pacjenti - poliklinika 239.205 240.000 275.678 1,31 115
661520 Prihodi vl.djel. - telefon 1.554 5.100 291 0,00 6
661521 Prihodivl.djel. - inoze.m!,i.pacijenti - u~lu2e s obr.PDV 40.205 195.000 55.744 0,26 29• o'
,.
OSTVARENJE pLAN OSTVARENJE učdće INDEX
KONTO OPIS I-X1I12010 I-XI112011 I-Xli 12011 u% OSTVIPL
661523 Prihodi od stanarina 5.022 7.000 4.343 0,02 62
661525 Prihodi od pedijat.alerg.ambulante 71.766 19.000 18.988 0,09 100
661527 Prihodi za ostale usluge 87.979 58.000 84.375 0,40 145
661528 Prihodi vl.djel. -koriU.bazena 81.000 45.000 46.956 0,22 104
661529 Prihodi od toplog obroka 55.730 O 82.464 0,39 O
66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 9.844 10.000 O 0,00 O
66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija O O 34.698 0,16 O
67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-dec.sred. 769.000 651.670 651.670 3,09 100
671301 Prihodi vl.djel. - HZZO - stacionar 5.034.871 5.207.900 5.073.525 24,05 97
671302 Prihodi vl.djel. - HZZO - poliklinika 1.676.303 1.732.050 1.919.117 9,10 111
671303 Prihodi vl.djel. konvencije - stacionar 115.539 76.000 111.462 0,53 147
671304 Prihodi vl.djel. konvencije - poliklinika 23.614 27.000 6.903 0,03 26
671306 Prihodi vl.djel. HZZO povrede - stacionar i polik. 221.250 181.000 119.481 0,57 66
,671306", Prihodi !1.djel.I!~~ - otpis. potraživanja." .•..
O 9.872.510 O 0,00 O
Ukupno klasa'6 ' 20.409.351 30.455.630 21.087.735"
OSTVARENJEOSTVARENJE PLAN učešće INDEX
KONTO OPIS I -XII/2010 I -XII 12011 I-XIII2011 ' u% OSTVIPL
72119 Ostali stambeni objekti (prodaja druJtvenih stanova) 9.454 12.000 8.760 0,04 73
84411 J.>ril!1Jjenizajmovi tuzemnih. banak.a - kratkorofni ~50.51~ , ,. ~ '
Ukupno klasa 7 i 8 459.964 12.000 8.760
KONTO OPIS
OSTVARENJE
I -XII 12010
PLAN
l-xn 12011
OSTVARENJE
I-XIII201l
učešće
u%
INDEX
OSTVIPL
31111
3121
31215
31216
31219
312191
312192
31321
31322
31332
31333
3211
32121
32131
32132
32141
Plaće za zaposlene
Nagrade. darovi, otpremnine
Naknade za bolest,invalidnost i smrtni slul!aj
Regres za godišnji odmor
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
Ostali rashodi - nakn.bol.preko 42 dana
Ostali rashodi - nakn.bolovanja povrede na radu
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Doprinos za obvezno zdravst.osiguranje
Doprinosi za obv. osiguranje u slul!aju nezaposl.
Poseban dop. za poticanje zapošlj. osoba s inv.
Dnevnice i ostali rashodi na službenom putu
Naknade za prijevoz na posao i s posla
Seminari,savjetovanja i simpoziji
Tećajevi i strul!ni ispiti
Naknada za korištenje priv. automobila u sl.svrhe
11.883.576
261.850
109.126
O
40.787
23.186
10.313
1.796.751
59.457
190.262
11.891
13.121
1.258.433
13.841
17.400
18.072
12.207.500
276.800
30.300
152.500
53.300
28.600
10.300
1.842.400
O
207.500
o15.200
1.271.200
25.400
17.600
19.600
11.948.202
284.388
30.300
167.500
69.533
O
O
1.806.536
59.819
191.421
11.964
12.369
1.397.559
8.190
11.300
18.616
51,34
1,22
0,13
0,72
0,30
0,00
0,00
7,76
0,26
0,82
0,05
0,05
6,01
0,04
0,05
0,08
98
103
100
110
130
O
O
98
O
92
O
81
110
32
64
95
KONTO OPIS
OSTVARENJE
I -XIII2010
PLAN
l-xn 12011
OSTVARENJE
l-xn 12011
učešće
u%
INDEX
OSTVIPL
99
117
141
147
87
104
139
116
100
87
32
104
82
78
110
107
INDEX
. OSTVIPL
100
116
101
O
97
73
109
88
92
101
79
105
41
u%
5,25
0,46
0,01
0,00
0,59
0,12
0,28
0,03
0,07
0,01
1,32
1,97
0,03
0,27
0,03
0,64
0,03
0,34
0,50
0,51
0,56
0,14
6,43
0,03
0,01
1,10
2,15
0,12
(),()~
učešće
61.748
5.960
148.003
7.923
77.994
115.784
117.777
129.762
32.025
1.496.322
7.362
1.775
255.733
499.582
29.017
18.551-
OSTVARENJE
I -XII12011. _
1.222.937
106.817
2.215
86
136.268
27.233
65.831
6.630
15.950
1.812
307.858
457.367
6.801
62.080
5.100
105.000
5.400
90.000
111.100
85.000
112.000
32.000
1.716.000
23.000
1.700
310.000
638.900
26.300
17.400
PLAN
17XII1201l
1.216.900
91.720
2.200
100
140.000
37.300
60.500
7.500
17.400
1.800
389.100
434.500
16.400
69.721
8.347
112.261
11.275
78.690
106.714
79.929
105.613
29.449
1.618.277
129
5.373
221.203
509.900
21.435
17.214"
OSTVARENJE
• I~XnI2010_
1.157.100
137.756
24
O
163.528
34.675
64.060
5.960
15.950
408
536.812
570.157
29.772
.~ OP.IS _
Lož ulje za grijanje
Materijal i dijelovi za tekuće i inv.odd. građ.ob.
Materijal i dijelovi za tek. i inv.odd.postrojenja
Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje
Sitan inventar
Usluge telefona,telefaksa
Usluge interneta (int.plaćanje, e-pošta,web)
Poštarina(pisma,tiskanice i sl.)
Usluga prijevoza - autobus
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
Usluge tekućeg i inves. Odd. građev.objekata
Usluge tekućeg i invest.odr. postrojenja i opreme
Usluke tekućeg i invest.odd. prijevoznih sred.
Uredski materijal
Literatura(publikacije,l!asopisi,glasila,knjige)
Materijal i sredstva za l!išćenje i održavanje
Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća
Materijal za higijenske potrebe i njegu
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Osnovni materijal i sirovine ( lijekovi)
Osnovni materijal i sirovine ( sanitetski materijal)
Osnovni materijal i sirovine ( rtg materijal)
Namirnice
Ambalaža
Povratna naknada
Trošak robe za kafe bar
Elektril!na energija
Plin
_M~torni benzin idizeljtorivo
32211
32212
32214
32215
32216
32219
3222101
3222102
3222103
32224
322241
322242
32225
32231
32233
32234
_KONTO _ _ _ __ _
32239
32241
32242
32244
32251
32311
32312
32313
32315
32319
32321
32322
32323
l.
32332 TIsak 8.750 9.000 2.691 0,01 30
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja O O 9.479 0,04 O
32341 Opskrba vodom 431.352 459.300 420.638 1,81 92
. ...
OSTVARENJE PLA~ . OSTVARENJE učešće INDp''" '~:,.- -', •• ,;.,'- 'o,
~g.NrO OPIS l-XII 12010 I-X1l120tt I ~xu.l2on ••. \1% OSTVIPL
32342 Izno!enje iodvoz smeća 51.672 43.800 44.402 0,19 101
32343 Deratizacija idezinsekcija 4.998 5.200 7.376 0,Q3 142
32344 Dimnjalarske i ekolo!ke usluge 89.841 111.soo 129.111 0,55 116
32345 Usluge liUenja, pranja i sUlno O 2.400 2.460 0,01 103
32349 Ostale komunalne usluge 25.415 25.100 31.750 0,14 126
32359 Ostale najamnine i zakupnine 1.458 1.500 1.458 O,ot 97
32361 Obvezni i preventivni zdrav. pregledi zaposl. 14.942 17.800 22.439 0,10 126
32363 Laboratorijske usluge 40.397 40.200 36.325 0,16 90
32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 42.731 23.000 44.921 0,19 195
32372 Ugovori o djelu 11.848 15.000 4.274 0,02 28
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja O 15.000 129 0,00 l
32379 Ostale intelektualne usluge 244.601 232.000 118.170 0,51 Sl
32389 Ostale ralunaine usluge 64.987 62.000 71.512 0,31 115
32391 Grafilke i tiskarske usluge,usl.kopiranja i uvez. 2.616 3.600 3.763 0,02 105
32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 7.439 7.300 6.920 0,Q3 95
32397 Usluge .kontrole i ispitivanja O 4.100 35.100 0,15 856
OSTVARENJE PLAN OSTVARENJE učešće INDEX
KONTO OPIS I-XII 12010 l-XII 12011 l-XII 12011 u% OSTV/PL
32398 RTV pretplata 41.108 42.900 32.240 0,14 75
32399 Ostale nespomenute usluge 20.097 13.100 7.431 0,03 57
32411 Naknade tro!kova .službenog puta O O 522 0,00 O
32911 Naknade llan. predstavnilkih.i izvrinih tijela 75.510 76.000 75.510 0,32 99
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 10.673 25.600 21.394 0,09 84
32922 Premije osiguranja imovine 62.686 55.500 54.130 0,23 98
32923 Premija za odgovornost 53.670 65.600 61.865 0,27 94
329231 Premija za nezgodu O 13.200 12.307 0,05 93
32924 Premija osiguranja za !ume 9.884 9.900 9.693 0,04 98
32925 Premija osiguranja opreme - lom strojeva 70.021 79.200 64.779 0,28 82
32931 Reprezentacija 13.830 16.000 18.006 0,08 ll3
32941 Tuzemne lIana rine 11.252 12.000 11.228 0,05 94
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.431 7.000 6.601 0,03 94
343 II Usluge banaka 37.327 23.600 28.178 0,12 119
34312 Usluge platnog prometa 1.592 12.300 12.379 0,05 101
34321 Negativne telajne razlike na stanje.deviz.raluna 416 1.100 762 0,00 69
OSTVARENJE PLAN OSTVARENJE učešće INDEX
KONTO OPIS l-XII 12010 l-XII 12011 I-XI1120n u% OSTVIPL
34323 Ostale negativne telajne razlike O 500 63 0,00 13
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 654 700 14 0,00 2
38331 Naknade !tetazap.osl.eni~im!! 4.000 O - ~-O .0,00_ O.-Ukupno klasa 3 22.882.994 23.446.600 22.790.840
.-,
"
42211 Računala i računalna oprema 39.853 30.000 50.539 0,22 168
42212 Uredski namjdtaj 2.952 O 48.069 0,21 O
42231 Oprema za grijanje,ventilaciju i hlađenje 18.576 O 10.284 0,04 O
42241 Medicinska oprema 87.263 250.000 307.107 1,32 123
42273 Ostala oprema 210.304 160.000 26.392 0,11 16
42521 Ulaganja u računalne programe 15.762 20.000 39.450 0,17 197
5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od trg. druš. 500.510lJkii~nold~sa 4 iS. . -- 875.221 460.000 481.841
OSTVARENJE PLAN OSTVARENJE uč~će INDEX
KONTO OPIS I -XII 12010 I -XII 12011 I -XII /2011 u% OSTVIPL
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 20.869.315 30.467.630 21.096.495 69
UKUPNI RASHODI I IZDACI 23.758.215 23.906.600 23.272.681 97
- 2.888.900 6.561.030 - 2.176.186
RAZLIKA
OSTVARENJE PLAN OSTVARENJE učešće INDEX
KONTO OPIS I -XlI 12010 I -XII 12011 .. I -xn 12011 u% OSTVIPL
OSTALA REZERVIRANJA - -
MANJAK PRIHODA I PROMITAKA - PRENESENI - 3.029.495 -6.509.656 -5.918.395
MANJAK ILI VIŠAK PRIHODA I PRlMITAKA -5.918.395 51.374 -8.094.581
.,
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI - bez o
UKUPNI RASHODI I IZDACI
21.080.603
23.272.681
•
AUVA 2011
1
.Broj, aror ..DnevnaRazd. Dnevna Dani Obračun Obračun UKUPNO ()DBITAK UKUPNO
\
T!JI11us I!oravka jllIC; p~tnji' cijena ., cijena boravka zapacijen. za pratnju PREDUJMA ZA NAP.
oaciient nratnia EUR EUR EUR..
EUR EUR
predujam 6.534,40
nreduiam 80.000,00
30.3.-
I 20.4. 53 26 68,12 54,87 21,00 75.817,56 29.959,02 105.776,58 80.000,00 25.776,58
20.4.-
II n.5. 52 18 68,12 54,87 21,00 74.387,04 20.740,86 95.127,90 . 95.127,90
n.5.-
m 01.6. so 28 68,12 54,87 21,00 71.526,00 32.263,56 103.789,56 - 103.789,56
01.6.-
IV 22.6. 50 32 68,12 54,87 21,00 71.526,00 36.872,64 108.398,64 - 108.398,64
22.6.-
V 13.7. 47 38 68,12 54,87 21,00 67.234,44 43.786,26 111.020,70 - 111.020,70
13.7.-
VI 03.8. 47 30 68,12 54,87 21,00 67.234,44 34.568,10 101.802,54 - 101.802,54
03.8.-
VII 24.8. 47 39 68,12 54,87 21,00 67.234,44 44.938,53 112.172,97 1.761,61 110.411,36
24.8.-
VIII 14.9. 44 35 68,12 54,87 21,00 62.942,88 40.329,45 103.272,33 - 103.272,33
14.9.-
IX 05.10. 56 20 68,12 54,87 21,00 80.109,12 23.045,40 103.154,52 - 103.154,52
05.10.-
X 26.10. 51 27 68,12 54,87 21,00 72.956,52 31.111,29 104.067,81 - 104.067,81
prijevozni
trošk. 6.534,40 6.534,40 -.
Uk.
osoba 790 497 :'293 710.968,44 337.615,11 1.055.117,95 ~8.296,OI 1.053.356,34
2010 784 489 295 66,72 54,87 21,00 685.147 339.919 1.025.067 - 1.025.067
PREGLED MJESEČNOG IZNOSA FAKTURIRANJA HZZO-U U 2011
PRETPLATA Iznos
."r . ,'}, . Specijalističko- PLAĆANJE;
Mjesec_ : StacioiJarno''''.;; '.i ,.i
UKUPNO MdSEČNOG VIŠE PLAĆENOkonzilijarna;
. ',". ".
liieč~nie.\. ,.
zdr.zaštita KN LIMITA "
I 152.575 80.999 233.574 904.000,00 670.426,00
II 341.874 165.304 507.178 660.000,00 152.822,00
m 410.788 208.158 618.946 923.000,00 304.054,00
IV 390.481 156.355 546.836 829.000,00 282.164,00
V 434.581 212.302 646.883 829.000,00 182.117,00
VI 550.941 123.109 674.050 829.000,00 154.950,00
VII 384.573 167.857 552.430 829.000,00 276.570,00
vm 524.422 155.857 680.279 829.000,00 148.721,00
IX 659.009 142.316 801.325 829.000,00 27.675,00
X 450.383 171.192 621.575 829.000,00 207.425,00
XI 470.298 211.922 682.220 829.000,00 146.780,00
XII 461.799 177.387 639.186 829.000,00 189.814,00
-,
Oo
UkuDno 5.231.724 1.972.758 7.204.482 9.948.000,00 2.743.518.00
Saldo 01.01.2009.
Saldo 31.12.2009.
Saldo 31.12.2010.
Saldo pretplate
31.12.2011.
1.041.311,39
4.617.847,00
7.475.833,00
10.219.351,00
•
HRVATSKI ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Zagreb,Margetska 3
Klasa:401-GS/12-G1/13
Ur.broJ:338-18-17 -12-1
BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU
"PRIM.DR.MARTIN HORVAT"
ROVINJ
Izvod jz zapisnika
o usklađenju IkonaCnom obraCunu limita Ilzvrtenja rada bolnlCklh zdravstvenih ustanova
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2011 godine
sa stanjem na dan 31.proslnca 2011.godine
1. Dug /avans Zavoda prema Ustanovi na dan 01.01.2011.
2. Ugovoreni iznos za limit za 2011.
3. Uskrata po Ugovoru
4. Obveza Zavoda za limit umanjena za uskratu (red.br.2 -red.br.3.)
5. Ukupno izvršenje za zdrav.zaštitu po ugovoru iz toč.2. u razdoblju 1.1.- 31.12.2011.
6. Više/manje fakturirane usluge zdr.zaštite u razdoblju od 1.1. - 31.12.2011.
7. Obveza po konačnom obračunu za razdoblje 1.1. - 31.12.2011.
8. Plaćeno ustanovi po osnovi limita u razdoblju 1.1.- 31.12.2011.
9. Dug/avans Zavoda prema ustanovi po konačnom obračunu za 2011.godinu.•• - - ----;-- .. ~._7""'Y_, >~__' ,",:t':". 'i~':~'_:_ -tf" ", ',", -"i--- -'-,-~-_ - ~~--_--_',- .- ....~
10. l.J~lJpni(jug /avans.Za."od~pr~m~~tan()yi na da.n3U~,2011.(1"t_9)
7.475.832,89
9.948.000,00
9.948.000,00
7.204.482,06
2.743.517,94
7.204.482,06
9.948.000,00
2.743.517,94
10.219.350,83
Zagreb, 31.siječnja 2011.godine
Ravnatelj:
Tihomir Strizrep, dr.med.
Rovinj,
Ravnatelj:
Borivoj tukac, dr.med.,spec.ortopedije
PREGLED UTROŠKA ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATAI - XII 2011
....
REDNIMJESTO TROŠKA IZNOS Kn
BROJ
l Usluge tekućeg održavanja - nenedicinske opreme 2.719,53 kn
2 Usluge tekućeg održavanja - informatičke opreme 77.582,97 kn
3 Usluge tekućeg održavanja. komunikacijske opreme 26.471,34 kn
4 Usluge tekućeg održavanja. građevinski radovi - krovovi 18.671,40 kn
5 Usluge tekućeg održavanja - vozila 7.321,94 kn
6 Usluge tekućeg održavanja - terase odjela 80.012,50 kn
7 Usluge tekućeg održavanja - dovodnih i odvodnih ista\. 29.019,39 kn
8 Usluge tekućeg održavanja - liftova 9.925,74 kn
9 Usluge tekućeg održavanja - elektro instalaciia 8.154,91 kn
10 Usluge tekućeg održavanja - medicinske ooreme 43.191,45 kn
II Usluge tekućeg održavania - kuhinia, restoran i caffe bar 43.306,36 kn
12 Usluge tekućeg održavanja. oraonica rublja 22.232,25 kn
13 Usluge tekućeg održavani a - kotlovnica 82.371,87 kn
14 Usluge tekućeg održavanja - I odiel 39.265,68 kn
15 Usluge tekućeg održavanja - II odjel - kn
16 Usluge tekućeg održavanja - III odjel 1.992,60 kn
17 Usluge tekućeg održavania - IV odiel 38.776,98 kn
18 Usluge tekućeg održavanja - fizikalna terapija 81.328,83 kn
19 Investicijsko održavanie - sanaciia krova praonice 134.290,38 kn
20 Usluge tekućeg održavanja - ostali radovi - kn
Ukupno: 746.636,12kn
!.
NADAVLJENA DUGOTRAJNA IMOVINA U 2011 GODINI
R.l," ,
DAT.
br.MJESTO NAZIV IMOVINE KOL -DOBAVLJAČ KONTQ .PL. IZNOS
l pravna služba računalo Lenovo l Ken 02211 28.01. 5.285,31
2 ambulanta ormar-vitrina 1 Linea cod 02212 15.02. 3.118,05
ormar l Linea cod 02212 15.02. 1.955,70
3 ambulanta led-pregledna lampa 1 Hilus 02241 18.03. 27.897,02
4 3.odjel računalo Lenovo 1 Ken 02211 08.04. 5.245,95
5 II odjel računalo Lenovo 2 Ken 02211 23.05. 10.491,90
6 II odjel pisaćHP l Ken 02211 03.06. 3.624,81
7 odjel inox kolica za prijevoz rublja 2 D&DINOX 02273 15.07. 9.840,00
8 II odjel računalo Lenovo l Ken 02211 04.08. 5.418,15
9 I odjel računalo Lenovo s monitorom l Ken 02211 20.07. 7.060,20
10 kuhinja GN1200 dupli hladnjak l Master Catering 02273 29.08. 11.816,61
II kuhinja mikser prof. CUTIER BC/3N 1 Master Catering 02273 22.09. 4.735,50
12 ort.ambulanta računalo Lenovo l Ken 02211 07.10. 5.418,15
13 UTZ ambulanta UTZ uređaj Aloka Prosound l Zuccon 02241 30.11. 279.210,00
14 UTZ ambulanta Mitsubishi Digital Printer za UTZ l Aspecta 02211 29.11. 7.995,00
15 centrala Softver Microsoft Server l Ken 02621 27.12. 17.869,44
R., " '-,:/,'.
"
".
DAT.
br.MJESTO NAZIV iMOVINE .KOL DOBAVLJAČ KONTO
PL.IZNOS
program Kruna - financijsko16 računovodstvo knjigov. I Grad 02621 11.740,35
prog.obr ..plaća i kadrovska17 računovodstvo evidenciia l Grad 02621 9.840,00
UKUPNO 428.562,14
DONACIJA
klima uređajDruštvo
l terapija l distr.Istre 02231 28.01. 10.281,43
2 bolnica kreveti II AUVABeč 02212 20.04. 42.995,29
UKUPNO 53.276.72
SVEUKUPNO 481.838.86
•
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 2011. (zdravstvo) - Popis prioriteta za 2011. godinu
I ISTARSKA ŽUPANIJA
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj
~ -~ ---- --- --- - - 'IC ll:t:\-'~i';Y.\L. ',~~:_._,___ __ _-~L',!!,~ ._ I
Račun:izRač.oO plima:': I:
, 'f~.'
1 .,
3
3232
1.
2.
3.
4.
5.
4
42
422
4224
1.
3
4
422
1.
Vrsta .ulaganja opisnef
(sadržaj investicije, odjel, lokalitet)" '~S
2
R'l.E'sJ:.I ..1U.sK<:>]lRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema (broj komada)
Medicinska /laboratorijska oprema
Dijagnostički aparat UTZ - 1 kom u Ortopedskoj ambulanti (Collor
doppler ultrazvučni uređaj)
RASHODI-POSt;;OVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42211 - Računala i računalna oprema (broj komada)
Nabavka 2 PC-a, 2 monitora i 2 pisača za bolničke odjele i službe
UKUPNO Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Prim.dr.Martin
Horvat" Rovinj
5~
452.170,00
452.170,00
222.170,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
179.500,00 -
179.500,00
179.500,00
179.500,00
179.500,00
0,00) .
20.000,00
20.000,00
20.000,00
I. izmjene -
:op.stvarenje"~':'
4
"MI!QQ280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
651.670,00
I.l
BROJ PACIJENATA PO STUKTURI PLAĆANJA
~, ,','
OPIS, OSTV.2010 OSTV.2011 INDEX~1"".' ,-',-
. IQI»EL'PACIJENTI HZZO 535 522 98
PACIJENTI KOJI PLAĆAJU USLUGU 92 66 72
...... 1'1 ODJEL' "
- .
PACIJENTI HZZO 559 634 113
PACIJENTI KOJI PLAĆAJU USLUGU 125 59 47
IV ODJEL ~PACIJENTI HZZO 23 56 243
PACIJENTI KOJI PLAĆAJU USLUGU- 63 49 78DOMAĆI
PACIJENTI KOJI PLAĆAJU USLUGU- 170 204 120INOZEMNI
VII ODJEL
PACIJENTI AUVA 784 790 101
PACIJENTI U APARTMANIMA- 101 211 209INOZEMNI
VmODJEL
,PACIJENTI IZ UDRUGA 4 O -UKUPNO 2456 I 2591 II 105 I
BROJ PACIJENATA PO STUKTURI PLAĆANJA UKUPNO
OPIS OSTV.2011 %
PACIJENTI HZZO 1212 47
PACIJENTI AUVA - BEČ 790 30
PACIJENTI KOJI PLACAJU USLUGU-DOMAĆI 174 7
PACIJENTI KOJI PLAĆAJU USLUGU-INOZEMNI 415 16
.'
UKUPNO 2591 100
•
•
Rad poliklinike
OSTVARENO 2010 OSTVARENO 2011 INDEX
DjelatnostBroj Broj Broj Broj Broj
Broj Broj Broj
pacijenata pregleda usluga pacijenata pregledaBroj usluga pacijen pregle uslu g
ata da a
Fizikalna medicina i reb. 3.065 3.064 621 3.517 3.517 92 115 115 IS
Fizikalna tera piia 2.657 O 2.956 O 169.404 III- 113149.965
Ortopedija 8.228 8.214 3.259 8.944 8.938 3.410 109 109 105
Realizacija usluga (pkz)
PostupakOSTVARENO OSTVARENO
INDEX2010 2011
FIZIKALNA MEDICINA
2050001 Fizikalna medicina - Bolnica
Prvi pregled u PZZlSKZZ 1765 1999 113
Kontrolni pregled u PZZ/SKZZ 1299 1517 117
Jednoosni zglobovi 3 O -Evaluacija preostalih zdravstvenih irehabilitaciici iskih 66 27 41
Evaluaciia postignutog stupnia rehabilitarno 411 24 6
Manioulacija zglobova 139 40 29
Manipulacija kralješnice O O -UKUPNO ODJEL (205000n 3683 3607 98
2050300 Fizikalna terapija
Testiranie mišične snage manualno 325 3428 1.055
Grupna hidrogimnastika u bazenu 17290 19668 114
Podvodna masaža poiedinih dielova tiiela 3695 4343 118
Lokalno grijanje 522 834 160
Omoti, oblozi. Teraoeutska tehnika za lokalno 4711 4979 106
Prirodni faktori 5854 5370 92
Magnetoterapiia fiksna ili impulsna 14234 15593 110
Helij-arR;onlaser O 2688 -Elektrostimulaciia 1176 1154 98
Terapiia protiv bolova 25053 24484 98
Galvanizaciia, iontoforeza, sonoforeza 2914 3227 III
Elektrogalvanska kupka 2021 3074 152
Fiziološka pomoć za kretanie, učenje hodanja 199 143 72
Trening koordinacije i ravnoteže 936 682 73
Trening uporabe pomagala za gornii ud. 306 132 43
Učenie staiania. postavlianie na noge i staianie 531 498 94
ORTOPEDIJAOSTVARENO OSTVARENO
INDEX2010 20tt
215 Ortopedija
Prvi J)re~ledu PZZlSKZZ 4989 5281 106
Kontrolni nrelded u PZZlSKZZ 3224 3656 113
EhoskoJ)iia ili ehosono2l'llfiia sustava za kretanje 128 166 130
Inciziia 2Ilojnih procesa kože i notkožnoJ:ttkiva 3 l 33
Kirurška onskrba dubliih rana bez J)o~odenostj O O -Nekrektomiia i reviziia dubliih struktura O O -Terapiiske apsiraciie z21obova, burze 8 O -Drue:enunkciie i aspiracije 71 80 113
Odstranjivanje nokta ili narciialna resekcua 3 O -Ekspresiia, komeđona. Ćišćenie i previjanje rana 49 26 53
Zatvorena repoziciia podlaktice 7 6 86
Zatvorena rej:)ozicijaprijeloma radiusa 82 96 117
Zatvorena repoziciia nođkoIienice, gležnja 4 3 75
Zatvorena renoziciia nrstiju na nozi 14 9 64
Zatvorena repoziciia nrstiiu na ruci 33 27 82
Zatvorena renoziciia ramena, lakta, koljena 27 18 67
Gips za riku, zapeše, stonalo, e:insana kanica 425 314 74
Gins za nodlakticu, kolieno, 20lienicu 1030 1259 122
Torakobrahialni e:ips 25 17 68
M. Cin2Ulum, nošač, sneciialna mitela 83 109 131
Odstraniivanie ili popravljanje e:ipsa 1228 1243 101
uKuPNo ODJEL (21S) . II 433 123ll 108.
.
Ukupno djelatnost - ORTOPEDIJA II 433 123ll 108
RADIOLOGIJAOSTVARENO OSTVARENO INDEX
2010 20ll
25000 Radiologlja
Snimanie kostiiu u dviie proiekcije 3923 4161 106
Speciialno snimanje kostiiu( svaka ekspozicija) 620 799 129
Snimanie čitave kraliežnice odiednom 29 29 100
LJkupno djehitnost -RADIOI:-OGIJA 4572 4989 109
..
..Šifra..Broj post. Broj post•
Naziv postupka OSTVAREN. OStvARENO INDEX02010 2011
11115 Početna uobičajena skrb u rehabilitaciji 594 599 101
11301Početna uobičajena zdravstvena skrb na odjelima
600 642 107kronične rehabilitacije
11415Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u
10.051 9.785 97rehabilitaciji
11431Daljnja zdravstvena skrb u odjelima za liječenje
10.097 10.334 102kroničnog reh.
UKUPNO BOLNICA 21~342 21.360 100
Realizaciia usluf!a stacionara (HZZO)
PostupakOSTVARENO OSTVARENO
Index2010 2011
I\'IZIKALNAMEDICINA
3050001 ODJEL FIZ.MED.I REH. I -odjel
Početna uobičajena skrb u rehabilitaciji 323 306 95
Početna uobičaiena zdravstvena skrb na odielu 215 222 103
Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb 5508 4888 89
Daljnja zdravstvena skrb u odjelima za liječenje 3431 3606 105
Evaluacija postignutog stupnja rehabilitiranog 550 497 90
Hidroterapija teško pokretnih bolesnika 1585 271 17
Individualna hidrogimnastika u bazenu ili u kadi 492 O -Grupna hidrogimnastika u bazenu 8563 8392 98
Podvodna masaža pojedinih dijelova tijela 439 796 181
Kupke djelomične 3854 264 7
Lokalno wiianie 145 87 60
Omoti, oblozi 674 1505 223
. Prirodni faktori 678 531 78
. l
.,t
••
Mal!Detoterapija fiksna ili impulsna 5714 4298 75
Helii-arsron laser O 273 -Elektrostimulaciia 548 337 61
Terapiia protiv bolova 3152 3205 102
Galvanizacija, jontoforeza, sonoforeza 2837 815 29
ElektrolZalvanska kupka 855 653 76
Fiziološka pomoć za kretanie 2244 1203 54
Namještanie ortopedske čarape i navlake 104 192 185
Trenina koordinaciie i ravnoteže 3986 2325 58
Trenine: hodanja 2093 1204 58
Trenine: uporabe pomagala za e:omii ud. 1870 244 13
Namieštanje i prilagođavanie štake 141 O -
Učeni e staiania 3502 2017 58
Terapeutske vježbe 7042 2790 40
Individualne viežbe 7911 7542 95
Vježbe raze:ibavania diielova tiiela 1423 4856 341
Mobilizacija ze:lobova 7923 7287 92
Respiraciiski treninlZ 1611 2282 142
Fizioterapiia za smanjivanje edema 5870 1119 19
Terapiia uz. 4709 2209 47
UKUPNO ODJEL (3050001) 89992 66216 74
PostupakOSTVARENO OSTVARENO
Index2010 2011
FIZIKA.~NA:MEpip~.o\ ..
30500(}2.0J>JELFIZMED.IItEH.-n.; odjel
Početna uobičajena skrb urehabilitaciii 243 274 113
Početna uobičajena zdravstvena skrb na odielu 382 379 99
Daljnia uobičajena bolničko zdravstvena skrb 4281 4299 100
Daljnja zdravstvena skrb u odielima za liiečenie 6613 6032 91
Evaluaciia postignutolZstuonia rehabilitiranoR 622 619 100
Hidroterapiia teško pokretnih bolesnika 679 24 4
Individualna hidroe:imnastika u bazenu ili u kadi 1349 12 l
Grupna hidrogimnastika u bazenu 7130 7295 102
Podvodna mas8Ža pojedinih diielova tiiela 1059 564 53
Kupke djelomične 681 10 1
Lokalno lZriianie 60 65 108
Omoti, oblozi 3333 1555 47
Prirodni faktori 946 465 49
Magnetoterapija fiksna ili impulsna 5559 5331 96
Elektrostimulacija 276 480 174
l
Terapija protiv bolova 6013 4290 71
Galvanizaciia, iontoforeza, sonoforeza 222 494 223
Elektrogalvanska kupka 424 523 123
Fiziološka pomoć za kretanie 2767 1667 60
Namještanie ortopedske čarape i navlake 286 130 45
Trening koordinaciie i ravnoteže 1795 2001 111
Trening hodanja 2457 1836 75
Trening uporabe pomagala za ,wrnii ud. 2012 47 2
Namieštanie i prilagođavanie štake 312 l O
Učenje staiania 4283 3216 75
Terapeutske vježbe 5223 2787 53
Individualne viežbe 9522 9003 95
Individualne viežbe za razgibavanie zglobova 5294 861 16
Diielovi tiiela 3422 5373 157
Mobilizaciia zglobova 8025 8255 103
Respiracijski trening 2339 2651 113
Fizioterapiia za smaniivanie edema 4014 615 15
Terapija uz. 4857 2763 57
UKUPNO ODJEL (3050002) 96480 73917 77
PostupakOSTVARENO OSTVARENO
Index. .
2010 2011
FIZIKALNA MEDICINA
3050004 ODJEL FIZ.MED.lREH. IV. odjel
Početna uobičajena skrb u rehabilitaciji 26 17 65
Početna uobičaiena zdravstvena skrb na odielu 6 35 583
Daljnja uobičaiena bolničko zdravstvena skrb 464 243 52
Daljnja zdravstvena skrb u odielima za liiečenje 87 604 694
Evaluacija postignutog stupnja rehabilitiranog 32 51 159
Hidroterapiia teško pokretnih bolesnika 79 O -Individualna hidrogimnastika u bazenu ili u kadi 180 O -Grupna hidrogjmnastika u bazenu 535 1059 198
Podvodna masaža poiedinih dijelova tiiela 29 99 341
Omoti, oblozi 12 42 350
Prirodni faktori 14 137 979
Magnetoterapiia fiksna ili impulsna 52 220 423
Terapiia protiv bolova 135 484 359
Galvanizacija, jontoforeza, sonoforeza 61 71 116
Elektrogalvanska kupka 32 104 325
Fiziološka pomoć za kretanie 36 19 53
Trening koordinacije i ravnoteže 67 248 370
Trening hodania 36 49 136
Trening uporabe pomagala za gornji ud. 12 19 158
Učenie staiania 56 69 123
Terapeutske vježbe 119 502 422
Individualne viežbe 292 663 227
Vježbe razl!ibavania diielova tiiela 112 557 497
Mobilizaciia zglobova 324 579 179
Respiraciiski treninl! 202 389 193
Fizioterapiia za smaniivanie edema 210 170 81
Terapija uz. 227 537 237
UKUPNO ODJEL (3050004) 3437 6967 203
l
••t'"
•
PROSJEČNI BROJ ZAPOSLENIH
PO STANJU KONCEM MJESECA.... .;, ;r:; r-.
"
" ()~I:Y~~~JE OS1VARENJE
2010 2011 INDEX
20111
MJESEC NEOD. ODRED. UKUPNO NEOD. ODRED. UKUPNO 2010
I-
111 5 116 109 12 121
II 111 5 116 109 12 121
ill III 12 123 109 25 134
IV lIO 20 130 109 25 134
V 109 23 132 108 27 135
VI 109 23 132 107 28 135
VII 109 24 133 107 29 136
VIII 109 24 133 107 28 135
IX 108 23 131 107 27 134",
X 108 22 130 107 25 132
XI 108 19 127 108 18 126
XII 108 16 124 108 15 123"c,...., ~;.
? '/.,' ., "
PRQ~J. . '.,
<:
BROJ IQ9 l,: 18 q7 lQ8 23 131 103
PROSJEČNI BROJ ZAPOSLENIH
PO STANJU KONCEM MJESECA
PLAN'.
OS1VARENJE
2011 20 II INDEX
OS 2011/
MJESEC NEOD. ODRED. UKUPNO NEOD. ODRED. UKUPNO PL 20Il
I, lIO 15 125 109 12 121
II lIO 15 125 109 12 121
ill 110 20 130 109 25 134
IV 110 22 132 109 25 134
V 110 23 133 108 27 135
VI lIO 25 135 107 28 135
VII 110 25 135 107 29 136
vm IlO 25 135 107 28 135
IX 110 25 135 107 27 134
X lIO 23 133 107 25 132
XI 110 15 125 108 18 126
XII lIO 15 125 108 IS 123
PROS.BR. 110 21 131 108 23 131 100
..;,'.
" BROJ"
GODINA ZAPOSL.
.,' 31.12.
1995 139
1996 133
1997 130
1998 126
1999 126
2000 121
2001 128
2002 116
2003 III
2004 1I4
2005 113
2006 120
2007 122
2008 121
2009 119
2010 124
2011 123
l