Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023Dokume n 1.282.60 0.000 -7 dukume n '- 3 Dokume n 1.410.86 0.000 5.119.46 0.000 Bagian Tata Pemerintah an Daerah Biro Pemerintah an

Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

1

Lampiran

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2023

TUJUA

N

SASAR

AN

KOD

E

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TUJUAN, SASARAN.

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

KONDISI

KINERJA PADA

AKHIR PERIODE

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH

UNIT

KERJA PERANGKA

T DAERAH PENANGGU

NGJAWAB

2019 2020 2021 2022 2023

2019 2020 2021 2022 2023 TARGET KEUANG

AN TARGET

KEUANG

AN TARGET

KEUANG

AN TARGET

KEUANG

AN TARGET

KEUANG

AN

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Meningkatnya

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah Bidang Admini

strasi

3.05.

199

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah

8.497.308.310

74.160.000.000

61.376.000.000

63.813.600.000

66.494.960.000

274.341.868.310

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Sekretariat Daerah Kegiatan

Renovasi Gedung ULP

beserta Interior

Jumlah Gedung yang direnovasi

1 Paket 3.000.00

0.000

3.000.00

0.000

Bagian Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Revitalisasi

Kawasan Gedung Sate Tahap 2

Revitalisasi


Revitalisasi


Revitalisasi


Jumlah Gedung

yang direnovasi

1 Paket

20.000.000.000

1 Paket

20.000.000.000

1 Paket

20.000.000.000

1 Paket

20.000.000.000

80.000.000.000

Bagian

Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Revitalisasi Kawasan Gedung

Pakuan Tahap 2

Revitalisasi Kawasan Gedung

Pakuan Tahap 3

Revitalisasi Kawasan

Gedung Pakuan Tahap 4

Revitalisasi Kawasan

Gedung Pakuan Tahap 5


1 Paket 5.000.00

0.000

1 Paket 5.000.00

0.000

1 Paket 5.000.00

0.000

1 Paket 5.000.00

0.000

20.000.0

00.000

Bagian Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Revitalisasi Kawasan GOR

Saparua Tahap 2


Saparua Tahap 3


Saparua Tahap 4


Saparua Tahap 5


1 Paket 10.000.0

00.000

1 Paket 10.000.0

00.000

1 Paket 10.000.0

00.000

1 Paket 10.000.0

00.000

40.000.0

00.000

Bagian Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Peningkatan

DEPO Arsip

Jumlah Gedung

yang direnovasi

1 Unit

2.000.000.000

2.000.000.000

Bagian


Daerah

Peningkatan

sarana dan prasarana Gedung Kantor

dan interior lingkup

Sekretariat Daerah

Peningkatan



Sekretariat Daerah

Peningkatan



Sekretariat Daerah

Jumlah Gedung

yang direnovasi

1 Unit

2.000.000.000

1 Unit

2.000.000.000

1 Unit

2.000.000.000

6.000.000.000

Bagian


Daerah


2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur Sekretariat

Daerah Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor dan Rumah

Jabatan/Dinas di Lingkungan

Sekretariat Daerah

Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Gedung Kantor

dan Rumah Jabatan/Dinas

di Lingkungan Sekretariat

Daerah





Daerah





Daerah





Daerah

Jumlah Pengadaan

12 Paket 5.497.30

8.310

12 Paket 22.160.0

00.000

12 Paket 24.376.0

00.000

12 Paket 26.813.6

00.000

12 Paket 29.494.9

60.000

108.341.

868.310

Bagian Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Penataan Ruang Kerja Gedung

Setda A

Jumlah Gedung 1 Paket 15.000.0

00.000

15.000.0

00.000

Bagian Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Meningkatnya

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah Bidang

Pemerintahan,

Hukum, dan Kesejah

teraan Sosial

3.05.226

Program Kerja Sama Daerah

8.491.900.000

14.341.090.000

11.045.199.000

12.149.718.900

13.364.690.790

59.392.598.690

Program Kerja

Sama Pembangunan

Kegiatan Penataan dan

Penyelenggaraan Kerja Sama

Daerah

Penataan dan


Daerah

Penataan dan


Daerah

Penataan dan


Daerah

Penataan dan


Daerah

Jumlah

Dokumen Kerjasama antar

Daerah dan Kerjasama Pihak

Ketiga

142

dokumen

941.900.000

142

dokumen

1.336.090.000

142

dokumen

1.469.699.000

142

dokumen

1.616.668.900

142

dokumen

1.778.335.790

7.142.693.690

Bagian

Kerjasama Biro

Pemerintahan dan

Kerjasama

Program Kerja

Sama Pembangunan

Kegiatan Evaluasi

Kerjasama

Evaluasi

Kerjasama

Evaluasi

Kerjasama

Evaluasi

Kerjasama

Evaluasi

Kerjasama

Jumlah

Dokumen hasil Evaluasi

25

laporan

550.000.000

25

laporan

1.005.000.000

25

laporan

1.105.500.000

25

laporan

1.216.050.000

25

laporan

1.337.655.000

5.214.205.000

Bagian

Kerjasama Biro

Pemerintahan dan

Kerjasama

Program Kerja

Sama Pembangunan

Kegiatan Kerjasama Luar

Negeri

Kerjasama Luar

Negeri

Kerjasama Luar

Negeri

Kerjasama Luar

Negeri

Kerjasama Luar

Negeri

Jumlah dokmen

Kerjasama Luar Negeri

10

dokumen

7.000.000.000

10

dokumen

12.000.000.000

10

dokumen

8.470.000.000

10

dokumen

9.317.000.000

10

dokumen

10.248.700.000

47.035.700.000

Bagian

Kerjasama Biro

Pemerintahan dan

Kerjasama

Meningkatnya

Kualitas

Penataan

Daerah

Terpen

uhinya persyar

atan kelayak

an pemben

tukan daerah

persiapan

otonom baru

3.05.227

Program Penataan Daerah

400.000.

000

700.000.

000

770.000.

000

847.000.

000

931.700.

000

3.648.70

0.000

Program

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dan Sistem Administrasi

Daerah Kegiatan Persiapan/Monit

oring/Evaluasi Penataan Daerah

Di Jawa Barat

Persiapan/Monit


Di Jawa Barat

Persiapan/Monit


Di Jawa Barat

Persiapan/Monit


Di Jawa Barat

Persiapan/Monit


Di Jawa Barat

Dokumen

Persiapan/Monitoring/Evaluasi

Penataan Daerah Di Jawa Barat

1

dokumen

400.000.000

1

dokumen

700.000.000

1

dokumen

770.000.000

1

dokumen

847.000.000

1

dokumen

931.700.000

3.648.700.000

Bagian

Kerjasama Biro

Pemerintahan dan Kerjasama


3

Mening

katkan Efektiv

itas Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Bidang Pereko

nomian Pemban

gunan

3.05.

228

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian

1.300.000.000

1.430.000.000

1.573.000.000

1.730.300.000

1.903.330.000

7.936.63

0.000

Program Koordinasi dan

Fasilitasi Penyelenggaraa

n Pemerintahan dan Pembangunan

Kegiatan Perumusan

Bahan Kebijakan Aspek

Ketahanan Pangan dan

Pertanian

Perumusan Bahan Kebijakan

Aspek Ketahanan

Pangan dan Pertanian


Aspek Ketahanan



Aspek Ketahanan



Aspek Ketahanan


Jumlah dokumen

rumusan bahan kebijakan aspek

ketahanan pangan dan pertanian

6 dokume

n

1.300.00

0.000

6 dokume

n

1.430.00

0.000

6 dokume

n

1.573.00

0.000

6 dokume

n

1.730.30

0.000

6 dokume

n

1.903.33

0.000

7.936.63

0.000

Bagian Ketahanan

pangan dan pertanian

Biro Perekonomian

Meningkatkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Meningkatnya

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah Bidang

Perekonomian

Pembangunan

3.05.229

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

sarana perekonomian

1.900.00

0.000

2.090.00

0.000

2.299.00

0.000

2.525.90

0.000

2.781.79

0.000

11.596.6

90.000

Program Pendukung

Administrasi Perkantoran

Pemerintah Daerah



Aspek sarana perekonomian









Jumlah dokumen


sarana perekonomian

9 dokume

n

1.900.00

0.000

9 dokume

n

2.090.00

0.000

9 dokume

n

2.299.00

0.000

9 dokume

n

2.525.90

0.000

9 dokume

n

2.781.79

0.000

11.596.6

90.000

Bagian Sarana

Perekonomian Biro

Perekonomian

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Meningkatnya

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah Bidang

Pemerintahan,

Hukum, dan

Kesejahteraan

Sosial

3.05.

230

Program Administrasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

3.708.100.000

3.778.910.000

4.156.801.000

4.572.481.100

5.029.729.210

21.246.021.310

Program Penyelenggaraa

n Pemerintahan Daerah dan

Sistem Administrasi Daerah Kegiatan

Pembakuan Nama Rupabumi

Di Jawa Barat

Pengelolaan Toponimi dan

Batas Daerah di Jawa Barat







-Dokumen Toponimi di

Jawa Barat '- Dokumen

Batas Wilayah di Jawa Barat

5 dukume

n

200.000.

000

-5 dukume

n '- 3

Dokumen

1.060.00

0.000

-5 dukume

n '- 3

Dokumen

1.166.00

0.000

-5 dukume

n '- 3

Dokumen

1.282.60

0.000

-7 dukume

n '- 3

Dokumen

1.410.86

0.000

5.119.46

0.000

Bagian Tata Pemerintah

an Daerah Biro



4



Sistem Administrasi

Daerah Kegiatan Pengelolaan

Batas Daerah Antar Provinsi

Dan Kab/Kota di Jawa Barat

- - - -

3 dukume

n

400.000.

000

-

-

-

-

-

-

-

400.000.

000


an Daerah Biro

Pemerintahan dan

Kerjasama

Program


Daerah dan Sistem

Administrasi Daerah Kegiatan

Peningkatan Kapasitas


Umum

Peningkatan

Kapasitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

Peningkatan


Pemerintahan Umum

Peningkatan


Pemerintahan Umum

Peningkatan


Pemerintahan Umum

- Dokumen

Inventarisasi dan Evaluasi


Umum Kabupaten/Kota

di Jawa Barat.

'- Laporan Rapat Forum Gubernur

dan Bupati/Walikota

per Wilayah Regional.

2

dukumen

1.158.100.000

2

dukumen

1.273.910.000

2

dukumen

1.401.301.000

2

dukumen

1.541.431.100

2

dukumen

1.695.574.210

7.070.316.310

Bagian Tata

Pemerintahan Daerah

Biro Pemerintah

an dan Kerjasama



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Pengangkatan

Dan Pemberhentian

Serta Penggantian

Antarwaktu Anggota DPRD

Provinsi/ Kabupaten/

Kota, Perijinan Pejabat Negara

Dan Anggota DPRD Provinsi/

Kabupaten/ Kota

Pengangkatan Dan

Pemberhentian Serta

Penggantian Antarwaktu

Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota,

Perijinan Pejabat Negara Dan

Anggota DPRD Provinsi/Kabupa

ten/Kota

Pengangkatan Dan

Pemberhentian Serta





ten/Kota

Pengangkatan Dan

Pemberhentian Serta





ten/Kota

Pengangkatan Dan

Pemberhentian Serta





ten/Kota

-Dokumen Fasilitasi

administrasi pengangkatan

dan pemberhentian

serta penggantian antarwaktu

anggota DPRD Provinsi/Kabupa

ten/Kota di Jawa Barat

'- Dokumen Fasilitasi

pemberian ijin ke LN dengan

alasan penting bagi pejabat

negara dan anggota DPRD

2 dukume

n

1.100.00

0.000

2 dukume

n

310.000.

000

2 dukume

n

341.000.

000

2 dukume

n

375.100.

000

2 dukume

n

412.610.

000

2.538.71

0.000


an Daerah Biro

Pemerintahan dan

Kerjasama

Program

Koordinasi dan Fasilitasi


dan Pembangunan

Kegiatan Pengangkatan

Dan Pemberhentian

Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah

Pengangkatan

Dan Pemberhentian


Kepala Daerah

Pengangkatan

Dan Pemberhentian


Kepala Daerah

Pengangkatan

Dan Pemberhentian


Kepala Daerah

Pengangkatan

Dan Pemberhentian


Kepala Daerah

-Dokumen

Fasilitasi administrasi

pengangkatan dan

pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah di

Provinsi Jawa Barat

1

dokumen

500.000.000

1

dokumen

750.000.000

1

dokumen

825.000.000

1

dokumen

907.500.000

1

dokumen

998.250.000

3.980.750.000

Bagian Tata

Pemerintahan Daerah

Biro Pemerintah

an dan Kerjasama

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Penataan Aspek Kependudukan,

Pertanahan dan Pemerintahan

Desa

Kegiatan

Penataan Aspek Kependudukan,


Desa

Kegiatan



Desa

Kegiatan



Desa

Kegiatan



Desa

- Dokumen

Penetapan Lokasi Tanah

Bagi pembangunan

untuk kepentingan

umum. - Dokumen ruislagh Tanah

Kas Desa

10

dokumen

350.000.000

10

dokumen

385.000.000

10

dokumen

423.500.000

10

dokumen

465.850.000

10

dokumen

512.435.000

2.136.785.000

Bagian Tata

Pemerintahan Daerah

Biro Pemerintah

an dan Kerjasama


5

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Bidang Pemeri

ntahan, Hukum,

dan Kesejah

teraan Sosial

3.05.

231 Program Bantuan Hukum dan HAM

2.200.00

0.000

2.817.50

0.000

3.240.12

5.000

3.726.14

3.750

4.685.06

5.250

16.668.8

34.000

Program

Penataan Peraturan Perundang-

undangan, Kesadaran

Hukum dan HAM Kegiatan

Implementasi Rencana Aksi

Nasional Hak Asasi Manusia

Implementasi

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Implementasi


Implementasi


Implementasi


Jumlah Peserta

Impelentasi RANHAM

150

peserta

300.000.000

200

peserta

460.000.000

250

peserta

529.000.000

300

peserta

608.350.000

350

peserta

699.602.500

2.596.952.500

Bagian

Bantuan Hukum Biro Hukham

Program Penataan

Peraturan Perundang-

undangan, Kesadaran


Penanganan Perkara Secara

Litigasi


Litigasi


Litigasi


Litigasi


Litigasi

Jumlah Penanganan

Perkara Perdata, TUN dan HAM

secara Litigasi

15 perkara

1.100.00

0.000

16 perkara

1.265.00

0.000

17 perkara

1.454.75

0.000

18 perkara

1.672.96

2.500

19 perkara

1.923.90

6.875

7.416.61

9.375

Bagian Bantuan

Hukum Biro Hukham

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan,

Kesadaran Hukum dan

HAM Kegiatan Penyelesaian

Sengketa Hukum Secara

Non Litigasi

Penyelesaian Sengketa Hukum Secara Non

Litigasi

Penyelesaian Sengketa Hukum Secara Non

Litigasi

Penyelesaian Sengketa Hukum Secara

Non Litigasi

Penyelesaian Sengketa Hukum Secara

Non Litigasi

Jumlah Sengketa Perdata, TUN

dan Pendampingan

yang diselesaikan

secara Non Litigasi

32 perkara

300.000.

000

32 perkara

345.000.

000

32 perkara

396.750.

000

32 perkara

456.262.

500

32 perkara

524.701.

875

2.022.71

4.375

Bagian Bantuan Hukum Biro

Hukham

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan,

Kesadaran Hukum dan

HAM Kegiatan Bantuan Hukum

untuk Masyarakat

Miskin

Bantuan Hukum untuk Masyarakat

Miskin


Miskin


Miskin


Miskin

Jumlah Bantuan Hukum Secara Litigasi untuk

Masyarakat Miskin

25 perkara

500.000.

000

30 perkara

747.500.

000

40 perkara

859.625.

000

45 perkara

988.568.

750

50 perkara

1.136.85

4.000

4.232.54

7.750

Bagian Bantuan Hukum Biro

Hukham

- - - - Fasilitasi

Advokasi Penyelenggaraan Pemulihan

Gubernur dan Wakil Gubernur

Jumlah

Penanganan Perkara

- - - - - - - - 3

perkara

400.000.000

400.000.000

Bagian

Bantuan Hukum Biro Hukham

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Meningkatnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Bidang Pereko

nomian Pemban

gunan

3.05.

232 Program BUMD Lembaga Keuangan.

405.000.

000

3.000.00

0.000

3.100.00

0.000

3.200.00

0.000

3.300.00

0.000

13.005.0

00.000


6



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan

Perencanaan dan

Pengembangan BUMD Lembaga

Keuangan

Kegiatan Perencanaan dan


Keuangan

Kegiatan Perencanaan dan


Keuangan

Kegiatan Perencanaan

dan Pengembangan

BUMD Lembaga Keuangan


dan Pengembangan


dokumen perencanaan

dan pengembangan


2 dokume

n

405.000.

000

6 dokume

n

1.000.00

0.000

6 dokume

n

1.025.00

0.000

6 dokume

n

1.050.00

0.000

6 dokume

n

1.100.00

0.000

4.580.00

0.000

Bagian BUMD

Lembaga Keuangan

Biro BUMD dan

Investasi

Program

Pembinaan dan Pengembangan

BUMD dan Lembaga

Keuangan Non Perbankan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan BUMD Lembaga

Keuangan

Kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan


Keuangan

Kegiatan



Keuangan

Kegiatan



Keuangan

Kegiatan



Keuangan

dokumen hasil

monep BUMD Lembaga

Keuangan

3

dokumen

4

dokumen

800.000.000

4

dokumen

825.000.000

4

dokumen

850.000.000

4

dokumen

875.000.000

3.350.000.000

Bagian

BUMD Lembaga

Keuangan Biro BUMD

dan Investasi

Program


BUMD dan Lembaga


Kegiatan Kemitraan


Kegiatan

Kemitraan BUMD Lembaga

Keuangan

Kegiatan


Keuangan

Kegiatan


Keuangan

Kegiatan


Keuangan

dokumen

kemitraan BUMD Lembaga

Keuangan

2

dokumen

8

dokumen

1.200.000.000

8

dokumen

1.250.000.000

8

dokumen

1.300.000.000

8

dokumen

1.325.000.000

5.075.000.000

Bagian

BUMD Lembaga

Keuangan Biro BUMD

dan Investasi

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Meningkatnya

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah Bidang

Perekonomian

Pembangunan

3.05.233

Program BUMD Non Lembaga Keuangan.

2.600.000.000

3.750.000.000

3.800.000.000

3.900.000.000

4.000.000.000

18.050.000.000

Program


Penyelenggaraan Pemerintahan dan



dan Pengembangan

BUMD Non Lembaga

Keuangan

Kegiatan

Perencanaan dan Pengembangan

BUMD Non Lembaga Keuangan

Kegiatan

Perencanaan dan Pengembangan

BUMD Non Lembaga Keuangan

Kegiatan

Perencanaan dan

Pengembangan BUMD Non Lembaga

Keuangan

Kegiatan

Perencanaan dan


Keuangan

dokumen

Perencanaan dan


Keuangan

2

dokumen

2.600.000.000

4

dokumen

1.000.000.000

4

dokumen

1.000.000.000

4

dokumen

1.025.000.000

4

dokumen

1.050.000.000

6.675.000.000

Bagian

BUMD Non Lembaga

Keuangan Biro BUMD dan

Investasi

Program


BUMD dan Lembaga


Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan BUMD

Non Lembaga Keuangan

Kegiatan


Pelaporan BUMD Non Lembaga

Keuangan

Kegiatan



Keuangan

Kegiatan



Keuangan

Kegiatan



Keuangan

dokumen hasil

monep BUMD Non Lembaga

Keuangan

3

dokumen

5

dokumen

1.250.000.000

5

dokumen

1.250.000.000

5

dokumen

1.300.000.000

5

dokumen

1.350.000.000

5.150.000.000

Bagian

BUMD Non Lembaga

Keuangan Biro BUMD

dan Investasi


7

Program Pembinaan dan

Pengembangan BUMD dan

Lembaga Keuangan Non

Perbankan Kegiatan

Kemitraan BUMD Non

Lembaga Keuangan

Kegiatan Kemitraan

BUMD Non Lembaga

Keuangan

Kegiatan Kemitraan

BUMD Non Lembaga

Keuangan

Kegiatan Kemitraan

BUMD Non Lembaga

Keuangan

Kegiatan Kemitraan

BUMD Non Lembaga

Keuangan

dokumen kemitraan

BUMD Non Lembaga

Keuangan

2 dokume

n

6 dokume

n

1.500.00

0.000

6 dokume

n

1.550.00

0.000

6 dokume

n

1.575.00

0.000

6 dokume

n

1.600.00

0.000

6.225.00

0.000

Bagian BUMD Non

Lembaga Keuangan

Biro BUMD dan

Investasi

Meningkatkan

Efektivitas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Meningkatnya

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

Bidang Pemeri

ntahan, Hukum,

dan Kesejah

teraan Sosial

3.05.234

Program Dokumentasi hukum, pembinaan, pengawasan produk

hukum

3.806.50

0.000

4.835.30

8.936

5.524.05

5.186

6.336.59

7.936

7.278.13

7.289

27.780.5

99.347

Program

Penataan Peraturan

Perundang-undangan,

Kesadaran Hukum dan

HAM Kegiatan Sosialisasi dan

Pembinaan Desa/Kelurahan

Sadar Hukum

Sosialisasi dan


Sadar Hukum

Sosialisasi dan


Sadar Hukum

Sosialisasi dan


Sadar Hukum

Sosialisasi dan


Sadar Hukum

Jumlah

Desa/Kelurahan Sadar Hukum

yang dibina

130

desa/kel (750

peserta)

3.000.000.000

135

desa/kel (750

peserta)

3.768.833.936

140

desa/kel (750

peserta)

4.292.608.936

145

desa/kel (750

peserta)

4.922.935.186

150

desa/kel (750

peserta)

5.662.425.189

21.646.803.247

Bagian

Dokumentasi Hukum

Biro Hukham

Program Penataan


undangan, Kesadaran


Pemberdayaan Jaringan

Dokumenasi dan Informasi Hukum


Dokumenasi dan Informasi

Hukum



Hukum



Hukum



Hukum

dokumen laporan

Pemberdayaan JDIH

20.000 pengunj

ung

356.500.

000

22.000 pengunj

ung

478.975.

000

24.200 pengunj

ung

550.821.

250

26.620 penguju

ng

633.444.

000

29.282 pengunj

ung

728.460.

600

2.748.20

0.850

Bagian Dokumenta

si Hukum Biro

Hukham

Program

Penataan Peraturan Perundang-

undangan, Kesadaran


Evaluasi dan Harmonisasi

Produk Hukum Daerah

Kabupaten/Kota

Evaluasi dan

Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Kabupaten/Kota

Evaluasi dan


Kabupaten/Kota

Evaluasi dan


Kabupaten/Kota

Evaluasi dan


Kabupaten/Kota

dokumen hasil

evaluasi dan harmonisasi produk hukum

daerah kab/kota

75

produk hukum

250.000.000

75

produk hukum

300.000.000

75

produk hukum

350.000.000

75

produk hukum

400.000.000

75

produk hukum

450.000.000

1.750.000.000

Bagian

Dokumentasi Hukum Biro

Hukham

Program

Penataan Peraturan

Perundang-undangan,

Kesadaran Hukum dan

HAM Kegiatan Pengkajian Pra

Rancangan Produk Hukum

Kabupaten/Kota

Pengkajian Pra


Kabupaten/Kota

Pengkajian Pra


Kabupaten/Kota

Pengkajian Pra


Kabupaten/Kota

Pengkajian Pra


Kabupaten/Kota

dokumen hasil

pengkajian pra rancangan

produk hukum kabupaten/kota

55

produk hukum

200.000.000

55

produk hukum

287.500.000

55

produk hukum

330.625.000

55

produk hukum

380.218.750

55

produk hukum

437.251.500

1.635.595.250

Bagian

Dokumentasi Hukum

Biro Hukham


8

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Terpenuhinya

dukungan

manajemen

perkantoran

3.05.

236

Program Dukungan Manajemen

Perkantoran Biro BUMD dan Investasi

1.690.00

0.000

1.676.00

0.000

1.780.00

0.000

1.905.00

0.000

2.080.00

0.000

9.131.00

0.000

Program Peningkatan



Daerah Kegiatan Peningkatan


Aparatur Biro BUMD dan

Investasi

- - - - 15 unit 250.000.

000

0 0 0 0 0 0 0 0 250.000.

000

Bagian Investasi

Biro BUMD dan

Investasi

Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor

Kegiatan

Penyediaan Rapat Internal

dan Luar Kantor

Kegiatan


dan Luar Kantor

Kegiatan


dan Luar Kantor

Kegiatan


dan Luar Kantor

Laporan hasil

Rapat Internal dan Luar Kantor

12 kali

844.740.948

12 kali

900.000.000

12 kali

950.000.000

12 kali

1.000.000.000

12 kali

1.100.000.000

4.794.740.948

Bagian

Investasi Biro BUMD

dan Investasi

Program

Pendukung Administrasi

Perkantoran Pemerintah

Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Penyediaan

Barang Habis Pakai Kantor

Biro BUMD Investasi

Kegiatan

Penyediaan Barang Habis

Pakai Kantor Biro BUMD

Investasi

Kegiatan



Investasi

Kegiatan



Investasi

Kegiatan



Investasi

TK dan barang

cetakan

2 paket

26.000.000

2 paket

26.000.000

2 paket

30.000.000

2 paket

30.000.000

2 paket

30.000.000

142.000.000

Bagian

Investasi Biro BUMD

dan Investasi

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan

Penyediaan Langganan

Kantor

Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

Jumlah data

realisasi kinerja (indikator kinerja

tujuan, sasaran program dan

kegiatan) Biro BUMD dan

Investasi

10 orang

442.259.052

10 orang

500.000.000

10 orang

500.000.000

10 orang

500.000.000

10 orang

500.000.000

2.442.259.052

Bagian

Investasi Biro BUMD

dan Investasi

Program Pendukung


Pemerintah Daerah


Peningkatan Jiwa Korsa

Aparatur

Kegiatan Peningkatan

Jiwa Korsa Aparatur


Jiwa Korsa Aparatur


Jiwa Korsa Aparatur


Jiwa Korsa Aparatur

pegawai yang mengikuti

peningkatan jiwa korsa

47 orang 47.000.0

00

50 orang 75.000.0

00

50 orang 75.000.0

00

50 orang 75.000.0

00

50 orang 75.000.0

00

347.000.

000

Bagian Investasi

Biro BUMD dan

Investasi

Program



Daerah Sekretariat


Kompetensi Aparatur

Kegiatan

Peningkatan Kompetensi

Aparatur

Kegiatan


Aparatur

Kegiatan


Aparatur

Kegiatan


Aparatur

pegawai yang

meningkat kompetensinya

30 orang

30.000.000

50 orang

50.000.000

50 orang

50.000.000

50 orang

75.000.000

50 orang

100.000.000

305.000.000

Bagian

Investasi Biro BUMD

dan Investasi


9

Kegiatan Evaluasi dan

Pelaporan Biro BUMD dan

Investasi



Investasi



Investasi



Investasi

dokumen bahan Evaluasi dan

pelaporan kinerja internal

Biro BUMD dan Investasi.

-

-

27 dokume

n

75.000.0

00

27 dokume

n

100.000.

000

27 dokume

n

125.000.

000

27 dokume

n

150.000.

000

450.000.

000

Bagian Investasi

Biro BUMD dan

Investasi

Program Penyusunan

Rencana, Pengendalian

dan Evaluasi serta Laporan

Capaian Kinerja Sekretariat

Daerah Kegiatan Perencanaan,

Evaluasi, Pelaporan

Internal Biro SPI dan BUMD


Internal Biro BUMD dan

Investasi



Investasi



Investasi



Investasi

dokumen Bahan / Perencanaan


Investasi

10 dokume

n

50.000.0

00

7 dokume

n

50.000.0

00

7 dokume

n

75.000.0

00

7 dokume

n

100.000.

000

7 dokume

n

125.000.

000

400.000.

000

Bagian Investasi

Biro BUMD dan

Investasi

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemerintahan

Daerah

Terpenuhinya

dukungan

manajemen

perkantoran

3.05.

238

Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Hukum dan Hak

Asasi Manusia

1.873.50

0.000

1.435.80

0.000

1.622.61

6.750

1.837.33

2.250

2.084.11

8.600

8.853.36

7.600

Program


Prasarana Aparatur


Penyediaan Sewa, Publikasi

dan Dokumentasi

Kantor

Kegiatan


dan Dokumentasi

Kantor

Kegiatan


dan Dokumentasi

Kantor

Kegiatan


dan Dokumentasi

Kantor

Kegiatan


dan Dokumentasi

Kantor

dokumen hasil

sewa, publikasi dan

dokumentasi kantor

12

dokumen

22.750.000

12

dokumen

25.025.000

12

dokumen

27.525.500

12

dokumen

30.278.250

12

dokumen

33.306.500

138.885.250

Bagian

Dokumentasi Biro

Hukum dan Hak Asasi

Manusia

Program Pendukung


Pemerintah Daerah



Pakai Kantor


Pakai Kantor


Pakai Kantor


Pakai Kantor


Pakai Kantor

dokumen hasil Penyediaan


12 dokume

n

17.250.0

00

12 dokume

n

28.750.0

00

12 dokume

n

33.062.5

00

12 dokume

n

38.022.0

00

12 dokume

n

43.725.3

00

160.809.

800

Bagian Dokumenta

si Biro Hukum dan

Hak Asasi Manusia

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan


Kantor dan Tenaga Kerja

Non Pegawai

Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

dokumen hasil

pembayaran langganan

kantor

5 Orang

253.500.000

10

Orang

473.525.000

10

Orang

517.253.750

10

Orang

567.542.000

12

Orang

625.373.300

2.437.194.050

Bagian

Dokumentasi Biro

Hukum dan Hak Asasi

Manusia

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Penyediaan Rapat Internal

dan Luar Kantor

Kegiatan


dan Luar Kantor

Kegiatan


dan Luar Kantor

Kegiatan


dan Luar Kantor

Kegiatan


dan Luar Kantor

Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Rapat

Internal dan Luar Kantor

12

dokumen

650.000.000

12

dokumen

747.500.000

12

dokumen

859.625.000

12

dokumen

988.570.000

12

dokumen

1.136.855.500

4.382.550.500

Bagian

Dokumentasi Biro

Hukum dan Hak Asasi

Manusia


10

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah


Jiwa Korsa Aparatur Biro

Hukum dan HAM


Aparatur Biro Hukum dan

HAM



HAM



HAM



HAM

dokumen hasil Peningkatan


Hukum dan HAM

60 orang

60.000.000

60 orang

69.000.000

60 orang 79.350.0

00

60 orang 91.250.0

00

60 orang 104.937.

500

404.537.

500

Bagian Dokumenta

si Biro Hukum dan

Hak Asasi Manusia

Program

Penyusunan Rencana,

Pengendalian dan Evaluasi

serta Laporan Capaian Kinerja

Sekretariat Daerah Kegiatan Evaluasi dan

Pelaporan internal Biro

Hukum dan HAM

Evaluasi dan


Hukum dan HAM

Evaluasi dan


Hukum dan HAM

Evaluasi dan


Hukum dan HAM

Evaluasi dan


Hukum dan HAM

Dokumen Bahan

Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja Internal Biro Hukum dan

HAM

27

dokumen

835.000.000

27

dokumen

40.000.000

27

dokumen

45.000.000

27

dokumen

50.000.000

27

dokumen

55.000.000

1.025.000.000

Bagian

Dokumentasi Biro

Hukum dan Hak Asasi

Manusia

Program

Penyusunan Rencana,




Perencanaan internal Biro

Hukum dan HAM

Perencanaan

internal Biro Hukum dan

HAM

Perencanaan


HAM

Perencanaan


HAM

Perencanaan


HAM

dokumen bahan

Perencanaan Internal Biro

Hukum dan HAM

7

dokumen

35.000.000

7

dokumen

52.000.000

7

dokumen

60.800.000

7

dokumen

71.670.000

7

dokumen

84.920.500

304.390.500

Bagian

Dokumentasi Biro

Hukum dan Hak Asasi

Manusia

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Terpenuhinya dukung

an manaje

men perkant

oran

3.05.239

Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Organisasi

1.630.000.000

2.425.000.000

2.824.000.000

3.318.250.000

3.542.500.000

13.739.750.000

Program Peningkatan



Daerah Kegiatan Pengadaan Perangkat Kerja

Biro Organisasi Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Barat

- - - - Jumlah pembelian

perangkat komputer

5 unit 30.000.0

00

- - - - - - - - 30.000.0

00

Bagian Kinerja

Organisasi dan

Reformasi Birokrasi

Program


Prasarana Aparatur


Pemeliharaan Perangkat

Komputer Biro Organisasi

Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat

- - - - Jumlah bahan

penyusunan perencanaan

dan pelaporan kinerja internal

50 unit

20.000.000

- - - - - - - -

20.000.000

Bagian

Kinerja Organisasi

dan Reformasi

Birokrasi


11

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah

Kegiatan Penyediaan




Kegiatan Penyediaan




Kegiatan Penyediaan




Kegiatan Penyediaan




Kegiatan Penyediaan




Jumlah data realisasi kinerja

(indikator kinerja tujuan, sasaran

program dan kegiatan) Biro

Organisasi

12 dokume

n

1.190.85

0.000

12 dokume

n

1.850.00

0.000

12 dokume

n

2.000.00

0.000

12 dokume

n

2.250.00

0.000

12 dokume

n

2.800.00

0.000

10.090.8

50.000

Bagian Kinerja

Organisasi dan

Reformasi Birokrasi

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah

Kegiatan Penyediaan

Langganan Kantor Biro

Organisasi

Kegiatan Penyediaan


Organisasi

Kegiatan Penyediaan


Organisasi

Kegiatan Penyediaan


Organisasi

Kegiatan Penyediaan


Organisasi

laporan pelaksanaan

penyediaan langganan

kantor Biro Organisasi

12 dokume

n

80.000.0

00

12 dokume

n

100.000.

000

12 dokume

n

125.000.

000

12 dokume

n

150.000.

000

12 dokume

n

200.000.

000

655.000.

000

Bagian Kinerja

Organisasi dan

Reformasi Birokrasi

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Penyediaan Barang Pakai

Habis Biro Organisasi

Kegiatan

Penyediaan Barang Pakai


Kegiatan



Kegiatan



Kegiatan



laporan

penyediaan barang habis

pakai kantor Biro Organisasi

12

dokumen

59.150.000

12

dokumen

75.000.000

12

dokumen

85.000.000

12

dokumen

90.000.000

12

dokumen

150.000.000

459.150.000

Bagian

Kinerja Organisasi

dan Reformasi

Birokrasi

Kegiatan


Aparatur Biro Organisasi

Kegiatan



Kegiatan



Kegiatan



aparatur Biro

Organisasi yang memperoleh

peningkatan kemampuan soft

skill

- 0 50 orang

75.000.000

57 orang

114.000.000

57 orang

128.250.000

57 orang

142.500.000

459.750.000

Bagian

Kinerja Organisasi

dan Reformasi

Birokrasi

Program Penyusunan



Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kegiatan

Pelaporan Internal Biro

Organisasi

Kegiatan Pelaporan

Internal Biro Organisasi

Kegiatan Pelaporan


Kegiatan Pelaporan


Kegiatan Pelaporan


dokumen bahan Penyusunan

Pelaporan Kinerja Internal

Biro Organisasi

27 dokume

n

100.000.

000

27 dokume

n

125.000.

000

27 dokume

n

200.000.

000

27 dokume

n

300.000.

000

100.000.

000

825.000.

000

Bagian Kinerja

Organisasi dan

Reformasi Birokrasi

Program

Penyusunan Rencana,





Organisasi

Kegiatan


Organisasi

Kegiatan


Organisasi

Kegiatan


Organisasi

Jumlah bahan

Penyusunan Perencanaan

Kinerja Internal Biro Organisasi

Dokumen bahan

Penyusunan Perencanaan

Kinerja Internal Biro Organisasi

7

dokumen

150.000.000

7

dokumen

200.000.000

7

dokumen

300.000.000

7

dokumen

400.000.000

150.000.000

1.200.000.000

Bagian

Kinerja Organisasi

dan Reformasi

Birokrasi

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

Terpen

uhinya dukung

an manaje

men perkant

oran

3.05.240


Perkantoran Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial

4.120.000.000

4.532.000.000

4.985.200.000

5.483.720.000

6.032.092.000

25.153.012.000


12

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah

Kegiatan Penyediaan


Biro Pelayanan dan

Pengembangan Sosial

Kegiatan Penyediaan


Biro Pelayanan dan

Pengembangan Sosial

Kegiatan Penyediaan


Biro Pelayanan dan

Pengembangan Sosial

Kegiatan Penyediaan


Biro Pelayanan dan

Pengembangan Sosial

Kegiatan Penyediaan


Biro Pelayanan dan

Pengembangan Sosial

laporan Rapat Internal dan

Luar Kantor Biro Pelayanan dan

Pengembangan Sosial

12 dokume

n

1.300.00

0.000

12 dokume

n

1.430.00

0.000

12 dokume

n

1.573.00

0.000

12 dokume

n

1.730.30

0.000

12 dokume

n

1.903.33

0.000

7.936.63

0.000

Bagian Pelayanan

Sosial

Program Peningkatan





untuk Kegiatan Asisten

Pemerintahan Hukum dan

Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Penyediaan





Kegiatan Penyediaan





Kegiatan Penyediaan





Kegiatan Penyediaan





Laporan hasil Rapat Internal

dan Luar Kantor untuk Kegiatan

Asisten Pemerintahan

Hukum dan Kesejahteraan

Sosial

12 dokume

n

700.000.

000

12 dokume

n

770.000.

000

12 dokume

n

847.000.

000

12 dokume

n

931.700.

000

12 dokume

n

1.024.87

0.000

4.273.57

0.000

Bagian Pelayanan

Sosial

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Kegiatan

Perencanaan, Evaluasi dan


Yanbangsos



Yanbangsos



Yanbangsos



Yanbangsos



Yanbangsos

Dokumen bahan perencanaan

dan pelaporan Internal Biro

Pelayanan dan Pengembangan

Sosial

27 dokume

n

920.000.

000

27 dokume

n

1.012.00

0.000

27 dokume

n

1.113.20

0.000

27 dokume

n

1.224.52

0.000

27 dokume

n

1.346.97

2.000

5.616.69

2.000

Bagian Pelayanan

Sosial

Program

Penyusunan Rencana,




Pendukungan Perencanaan

internal Biro Pelayanan dan

Pengembangan Sosial

Kegiatan



Pengembangan Sosial

Kegiatan



Pengembangan Sosial

Kegiatan



Pengembangan Sosial

Kegiatan



Pengembangan Sosial

Jumlah data



kegiatan) Biro Pelayanan dan

Pengembangan Sosial

7

dokumen

1.200.000.000

7

dokumen

1.320.000.000

7

dokumen

1.452.000.000

7

dokumen

1.597.200.000

7

dokumen

1.756.920.000

7.326.120.000

Bagian

Pelayanan Sosial

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Terpen

uhinya dukung

an manaje

men perkantoran

3.05.241

Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Pemerintahan dan

Kerjasama

3.330.00

0.000

2.674.00

0.000

2.941.40

0.000

3.235.54

0.000

3.559.09

4.000

15.740.0

34.000

Program Peningkatan



Daerah Kegiatan Penyediaan Rapat Internal

dan Luar Kantor

Kegiatan Penyediaan


Kegiatan Penyediaan


Kegiatan Penyediaan


Kegiatan Penyediaan


Laporan Pelaksanaan

Kegiatan Rapat Internal dan

Luar Kantor

12 dokume

n

1.150.00

0.000

12 dokume

n

1.265.00

0.000

12 dokume

n

1.391.50

0.000

12 dokume

n

1.530.65

0.000

12 dokume

n

1.683.71

5.000

7.020.86

5.000

Bagian Urusan

Pemerintah Daerah Biro

Pemerintahan dan

Kerjasama


13

Program Pendukung


Pemerintah Daerah



Kantor

Kegiatan Penyediaan

Langganan Kantor

Kegiatan Penyediaan

Langganan Kantor

Kegiatan Penyediaan

Langganan Kantor

Kegiatan Penyediaan

Langganan Kantor

dokumen hasil pembayaran

langganan kantor

19 orang 900.000.

000

19 orang 990.000.

000

19 orang 1.089.00

0.000

19 orang 1.197.90

0.000

19 orang 1.317.69

0.000

5.494.59

0.000

Bagian Urusan


Pemerintahan dan

Kerjasama

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa

Aparatur Biro Pemerintahan

dan Kerja Sama

Peningkatan


Pemerintahan dan Kerja Sama

Peningkatan



Peningkatan



Peningkatan



dokumen hasil


Aparatur Biro Pemerintahan

dan Kerja Sama

62 orang

80.000.000

62 orang

88.000.000

62 orang

96.800.000

62 orang

106.480.000

62 orang

117.128.000

488.408.000

Bagian

Urusan Pemerintah

Daerah Biro Pemerintah

an dan Kerjasama

Program

Penyusunan Rencana,






Kegiatan



Kegiatan



Kegiatan



Kegiatan



Dokumen

Bahan Perencanaan

internal Biro Pemerintahan

dan Kerja Sama

7

dokumen

1.100.000.000

7

dokumen

221.000.000

7

dokumen

243.100.000

7

dokumen

267.410.000

7

dokumen

294.151.000

2.125.661.000

Bagian

Urusan Pemerintah

Daerah Biro Pemerintah

an dan Kerjasama

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Evaluasi dan



















27 dokume

n

100.000.

000

27 dokume

n

110.000.

000

27 dokume

n

121.000.

000

27 dokume

n

133.100.

000

27 dokume

n

146.410.

000

610.510.

000

Bagian Urusan


Pemerintahan dan

Kerjasama

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Terpenuhinya

dukungan

manajemen

perkantoran

3.05.

242

Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Pengadaan

Barang/Jasa

3.600.00

0.000

3.995.00

0.000

4.394.50

0.000

4.833.95

0.000

5.317.34

5.000

22.140.7

95.000

Program Penyusunan






Kegiatan Penyediaan


Kegiatan Penyediaan


Kegiatan Penyediaan


Kegiatan Penyediaan


laporan pelaksanaan


1 dokume

n

1.500.00

0.000

1 dokume

n

1.685.00

0.000

1 dokume

n

1.853.50

0.000

1 dokume

n

2.038.85

0.000

1 dokume

n

2.242.73

5.000

9.320.08

5.000

Bagian Pembinaan

Pengadaan Barang/Jas

a Biro Pengadaan

Barang/Jasa


14

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah

Kegiatan Penyediaan

Sewa, Publikasi dan

Dokumentasi Kantor

Kegiatan Penyediaan

Sewa, Publikasi dan

Dokumentasi Kantor

Kegiatan Penyediaan

Sewa, Publikasi dan

Dokumentasi Kantor

Kegiatan Penyediaan

Sewa, Publikasi dan

Dokumentasi Kantor

Kegiatan Penyediaan

Sewa, Publikasi dan

Dokumentasi Kantor

dokumen hasil pelaksanaan

Sewa, Publikasi dan

Dokumentasi Kantor

3 unit 150.000.

000

3 unit 165.000.

000

3 unit 181.500.

000

3 unit 199.650.

000

3 unit 219.615.

000

915.765.

000

Bagian Pembinaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Program Peningkatan



Daerah Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung

Fasilitas Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat

Pendukung Fasilitas Kantor







Alat Perlengkapn Kantor

15 unit 500.000.

000

15 unit 550.000.

000

15 unit 605.000.

000

15 unit 665.500.

000

15 unit 732.050.

000

3.052.55

0.000

Bagian Pembinaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah Kegiatan Pengadaan Alat

Tulis Kantor (ATK)

Kegiatan Pengadaan Alat

Tulis Kantor (ATK)


Tulis Kantor (ATK)


Tulis Kantor (ATK)


Tulis Kantor (ATK)

Alat Tulis Kantor (ATK)

1 paket 500.000.

000

1 paket 550.000.

000

1 paket 605.000.

000

1 paket 665.500.

000

1 paket 732.050.

000

3.052.55

0.000

Bagian Pembinaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Program



Daerah Sekretariat


Langganan Kantor

Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

Tenaga

Teknis/Non PNS

20 orang

750.000.000

20 orang

825.000.000

20 orang

907.500.000

20 orang

998.250.000

20 orang

1.098.075.000

4.578.825.000

Bagian

Pembinaan Pengadaan

Barang/Jasa Biro


a

Program Pendukung


Pemerintah Daerah



Aparatur Biro Pengendalian

Pembangunan


Aparatur Biro Pengadaan

Barang/Jasa



Barang/Jasa



Barang/Jasa



Barang/Jasa

Pegawai yang mengikuti

kegiatan jiwa korsa Biro

Pengadaan Barang/ Jasa

100 orang

100.000.

000

100 orang

110.000.

000

100 orang

121.000.

000

100 orang

133.100.

000

100 orang

146.410.

000

610.510.

000

Bagian Pembinaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Program

Penyusunan Rencana,



Sekretariat Daerah Kegiatan Perencanaan

Internal Biro Pengadaan

Brang/Jasa

Kegiatan


Pengadaan Brang/Jasa

Kegiatan



Kegiatan



Kegiatan



Dokumen bahan

Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja Internal Biro Pengadaan

Barang/ Jasa

7

dokumen

50.000.000

7

dokumen

55.000.000

7

dokumen

60.500.000

7

dokumen

66.550.000

7

dokumen

73.205.000

305.255.000

Bagian

Pembinaan Pengadaan

Barang/Jasa Biro


a


15

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Evaluasi dan


Pengadaan Barang/Jasa

















27 dokume

n

50.000.0

00

27 dokume

n

55.000.0

00

27 dokume

n

60.500.0

00

27 dokume

n

66.550.0

00

27 dokume

n

73.205.0

00

305.255.

000

Bagian Pembinaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Terpenuhinya

dukungan

manajemen

perkantoran

3.05.

243


Perkantoran Biro Perekonomian

3.280.000.000

3.345.000.000

3.756.500.000

4.227.150.000

4.679.865.000

19.288.515.000

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Penyediaan Alat

Pendukung Kantor

90 unit

350.000.000

350.000.000

Bagian


Pertanian Biro

Perekonomian

Program Peningkatan




Rapat Internal dan Luar kantor

Kegiatan Penyediaan


Kegiatan Penyediaan


Kegiatan Penyediaan


Kegiatan Penyediaan


Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

12 dokume

n

850.000.

000

12 dokume

n

935.000.

000

12 dokume

n

1.028.50

0.000

12 dokume

n

1.131.35

0.000

12 dokume

n

1.244.48

5.000

5.189.33

5.000

Bagian Ketahanan


Biro Perekonomi

an

Program



Daerah Sekretariat



Perekonomian

Kegiatan


Aparatur Biro Perekonomian

Kegiatan



Kegiatan



Kegiatan



Jumlah data



kegiatan) Biro Perekonomian

50 orang

50.000.000

55 orang

55.000.000

55 orang

60.500.000

55 orang

66.550.000

55 orang

73.205.000

305.255.000

Bagian


Pertanian Biro

Perekonomian

Program Penyusunan




Penguatan Bidang

Perekonomian dan

Pembangunan

Kegiatan penguatan

Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Kegiatan penguatan

Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Kegiatan penguatan

Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Kegiatan penguatan

Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Laporan Pelaksanaan

penguatan Bidang

Perekonomian dan

Pembangunan

12 dokume

n

1.750.00

0.000

12 dokume

n

1.925.00

0.000

12 dokume

n

2.117.50

0.000

12 dokume

n

2.329.25

0.000

12 dokume

n

2.562.17

5.000

10.683.9

25.000

Bagian Ketahanan


Biro Perekonomi

an


16

Program Penyusunan






Internal Biro Perekonomian



Perekonomian



Perekonomian



Perekonomian



Perekonomian

Dokumen hasil evaluasi dan

pelaporan internal biro

perekonomian

34 dokume

n

280.000.

000

27 dokume

n

100.000.

000

27 dokume

n

150.000.

000

27 dokume

n

200.000.

000

27 dokume

n

250.000.

000

980.000.

000

Bagian Ketahanan


Biro Perekonomi

an









dokumen bahan perencanaan

internal Biro Perekonomian

- -

8 dokume

n

330.000.

000

8 dokume

n

400.000.

000

8 dokume

n

500.000.

000

8 dokume

n

550.000.

000

1.780.00

0.000

Bagian Ketahanan


Biro Perekonomi

an

Meningkatkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Terpen

uhinya dukung

an manaje

men perkant

oran

3.05.244

Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Umum

108.718.

856.490

135.892.

518.134

149.091.

049.947

164.000.

154.942

180.400.

170.436

738.102.

749.950

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Pelayanan

Kegiatan Sekretaris

Daerah

Pelayanan

Kegiatan Sekretaris

Daerah

Pelayanan

Kegiatan Sekretaris

Daerah

Pelayanan

Kegiatan Sekretaris

Daerah

Pelayanan

Kegiatan Sekretaris

Daerah

dokumen

laporan Pelayanan

Kegiatan Sekretaris

Daerah

12

dokumen

laporan

1.516.957.000

12

dokumen

laporan

1.927.290.240

12

dokumen

laporan

2.120.019.264

12

dokumen

laporan

2.332.021.190

12

dokumen

laporan

2.565.223.309

10.461.511.004

Bagian

Rumah Tangga,

Tata Usaha dan

Kepegawaian

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Penyelenggaraan

PHBN / PHBI

Penyelenggaraan

PHBN / PHBI

Penyelenggaraan

PHBN / PHBI

Penyelenggaraan

PHBN / PHBI

Penyelenggaraan

PHBN / PHBI

jumlah

peringatan hari besar nasional

dan daerah

6 acara

2.617.040.000

6 acara

2.709.275.000

6 acara

2.980.202.500

6 acara

3.278.222.750

6 acara

3.606.045.025

15.190.785.275

Bagian

Rumah Tangga,

Tata Usaha dan

Kepegawaian

Program Pendukung

Administrasi Perkantoran Pemerintah

Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Fasilitasi

Kelengkapan Acara

Fasilitasi Kelengkapan

Acara


Acara


Acara


Acara

jumlah laporan penyelenggaraan

12 dokume

n laporan penyelen

ggaraan

2.849.42

2.500

12 dokume

n laporan penyelen

ggaraan

4.566.44

1.950

12 dokume

n laporan penyelen

ggaraan

5.023.08

6.145

12 dokume

n laporan penyelen

ggaraan

5.525.39

4.760

12 dokume

n laporan penyelen

ggaraan

6.077.93

4.235

24.042.2

79.590

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha dan

Kepegawaian

Program

Pendukung Administrasi Perkantoran

Pemerintah Daerah


Pengelolaan GOR Saparua

Pengelolaan GOR

Saparua

Pengelolaan GOR

Saparua

Pengelolaan GOR

Saparua

Pengelolaan GOR

Saparua

Dokumen hasil

pengelolaan GOR Saparua

1 unit

5.984.000.000

1 unit

1.200.000.000

1 unit

1.320.000.000

1 unit

1.452.000.000

1 unit

1.597.200.000

11.553.200.000

Bagian

Rumah Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Pengelolaan

Gallery Sejarah Gedung Sate

Pengelolaan


Pengelolaan


Pengelolaan


Pengelolaan


Dokumen hasil

pengelolaan Gallery Sejarah

Gedung Sate

1 unit

1.500.000.000

1 unit

1.650.000.000

1 unit

1.815.000.000

1 unit

1.996.500.000

1 unit

2.196.150.000

9.157.650.000

Bagian

Rumah Tangga,

Tata Usaha dan

Kepegawaian


17

Program Pendukung


Pemerintah Daerah


Pengelolaan Gedung Merdeka





Dokumen hasil pengelolaan

Gedung Merdeka

1 unit 497.322.

400

1 unit 800.000.

000

1 unit 880.000.

000

1 unit 968.000.

000

1 unit 1.064.80

0.000

4.210.12

2.400

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program



Daerah Sekretariat


Asisten Administrasi

Pelayanan


Pelayanan


Pelayanan


Pelayanan


Dokumen

Laporan hasil pelayanan


12

dokumen

laporan

441.780.000

12

dokumen

laporan

600.000.000

12

dokumen

laporan

660.000.000

12

dokumen

laporan

726.000.000

12

dokumen

laporan

798.600.000

3.226.380.000

Bagian

Rumah Tangga,

Tata Usaha dan

Kepegawaian

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah Kegiatan Penyelenggaraan

Administrasi Kerumahtangaa

n Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan Administrasi

Kerumahtanggaan Sekretariat

Daerah



Daerah



Daerah



Daerah

dukumen hasil penyelenggaraan

administrasi kerumahtanggan

setda

12 dokume

n laporan

3.828.04

1.250

12 dokume

n laporan

4.129.51

6.084

12 dokume

n laporan

4.542.46

7.692

12 dokume

n laporan

4.996.71

4.462

12 dokume

n laporan

5.496.38

5.908

22.993.1

25.396

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Sewa Tanaman

Hias Interior & Eksterior

Sewa Tanaman


Sewa Tanaman


Sewa Tanaman


Sewa Tanaman


dokumen

laporan sewa

300

Polybag

693.750.000

350

Polybag

854.500.000

400

Polybag

939.950.000

450

Polybag

1.033.945.000

500

Polybag

1.137.339.500

4.659.484.500

Bagian

Rumah Tangga,

Tata Usaha dan

Kepegawaian

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah Kegiatan Pengadaan Jasa

Kebersihan Gedung Kantor

dan Rumah Dinas Jabatan

Beserta Peralatannya

Kegiatan Pengadaan Jasa
















dukumen laporan

pengadaan jasa kebersihan

273 orang

19.380.9

39.900

281 orang

23.479.1

27.880

281 orang

25.827.0

40.668

281 orang

28.409.7

44.735

281 orang

31.250.7

19.208

128.347.

572.391

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah Kegiatan Pengadaan Jasa

Keamanan Gedung Kantor














dokumen laporan

pengadaan jasa keamanan

330 orang

20.557.7

21.100

330 orang

27.975.8

00.000

330 orang

30.773.3

80.000

330 orang

33.850.7

18.000

330 orang

37.235.7

89.800

150.393.

408.900

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n


18

Program Pendukung


Pemerintah Daerah


Pembayaran Langganan

Listrik dan Air

Kegiatan Pembayaran

Langganan Listrik dan Air

Kegiatan Pembayaran


Kegiatan Pembayaran


Kegiatan Pembayaran


dokumen laporan

pembayaran langgangan

listrik dan air

1.404.500 Watt

4.338.00

0.000

1.404.500 Watt

5.623.00

0.000

1.404.500 Watt

6.185.30

0.000

1.404.500 Watt

6.803.83

0.000

1.404.500 Watt

7.484.21

3.000

30.434.3

43.000

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program Pendukung


Pemerintah Daerah


Pelayanan Kegiatan Staf

Ahli


Ahli


Ahli


Ahli


Ahli

dokumen laporan

Pelayanan Kegiatan staf

ahli

12 dokume

n laporan

8.151.02

3.840

12 dokume

n laporan

8.550.00

0.000

12 dokume

n laporan

9.405.00

0.000

12 dokume

n laporan

10.345.5

00.000

12 dokume

n laporan

11.380.0

50.000

47.831.5

73.840

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program Pendukung


Pemerintah Daerah


Fasilitasi Jamuan Makan

dan Minum


dan Minum


dan Minum


dan Minum


dan Minum

dokumen laporan fasilitasi

makan dan minum

67.246 Box

10.730.1

20.000

70.000 Box

13.002.0

00.000

75.000 Box

14.302.2

00.000

80.000 Box

15.732.4

20.000

85.000 Box

17.305.6

62.000

71.072.4

02.000

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Fasilitasi Akomodasi

Fasilitasi

Akomodasi

Fasilitasi

Akomodasi

Fasilitasi

Akomodasi

Fasilitasi

Akomodasi

dokumen

laporan fasilitasi akomodasi

650

orang

400.000.000

700

orang

807.600.000

750

orang

888.360.000

800

orang

977.196.000

850

orang

1.074.915.600

4.148.071.600

Bagian

Rumah Tangga,

Tata Usaha dan

Kepegawaian

Program



Daerah Sekretariat


Kunjungan Kerja Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

Pelayanan



Pelayanan



Pelayanan



Pelayanan



dokumen

laporan pelayanan

kunjungan kerja kepala daerah

dan wakil kepala daerah

12

dokumen

laporan

3.187.500.000

12

dokumen

laporan

6.812.320.980

12

dokumen

laporan

7.493.553.078

12

dokumen

laporan

8.242.908.386

12

dokumen

laporan

9.067.199.224

34.803.481.668

Bagian

Rumah Tangga,

Tata Usaha dan

Kepegawaian

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah Kegiatan Penyediaan

Pelayanan Kesejahteraan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Penyediaan Pelayanan

Kesejahteraan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah










dokumen laporan




12 stel pakaian

975.000.

000

12 stel pakaian

975.000.

000

12 stel pakaian

1.072.50

0.000

12 stel pakaian

1.179.75

0.000

12 stel pakaian

1.297.72

5.000

5.499.97

5.000

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program Pendukung


Pemerintah Daerah


Penyelenggaraan Hari Raya

Keagamaan di Lingkup Rumah

Tangga Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah




Kepala Daerah




Kepala Daerah




Kepala Daerah




Kepala Daerah

dokumen laporan




Kepala Daerah

4 lokasi 560.000.

000

4 lokasi 560.000.

000

4 lokasi 616.000.

000

4 lokasi 677.600.

000

4 lokasi 745.360.

000

3.158.96

0.000

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n


19

Program Pendukung


Pemerintah Daerah


Pelayanan Kerumahtanggaa

n Rumah Dinas Kepala














dokumen hasil Pelayanan

Kerumahtanggaan Rumah Dinas

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

12 dokume

n laporan

5.550.00

0.000

12 dokume

n laporan

5.550.00

0.000

12 dokume

n laporan

6.105.00

0.000

12 dokume

n laporan

6.715.50

0.000

12 dokume

n laporan

7.387.05

0.000

31.307.5

50.000

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Pemeliharaan

Taman

Pemeliharaan

Taman

Pemeliharaan

Taman

Pemeliharaan

Taman

Pemeliharaan

Taman

jumlah titik 3 titik

711.705.000

10 titik

911.046.000

15 titik

1.002.150.600

15 titik

1.102.365.660

15 titik

1.212.602.226

4.939.869.486

Bagian

Rumah Tangga,

Tata Usaha dan

Kepegawaian

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah Kegiatan Pemeliharaan

Jaringan Listrik Dan Air

Pemeliharaan Jaringan Listrik

Dan Air


Dan Air


Dan Air


Dan Air

jumlah titik 18 titik 1.052.04

7.500

18 titik 3.788.00

0.000

18 titik 4.166.80

0.000

18 titik 4.583.48

0.000

18 titik 5.041.82

8.000

18.632.1

55.500

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program Peningkatan




Sarana dan Prasarana IT

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana IT


Prasarana IT


Prasarana IT


Prasarana IT

Jumlah Sarana dan Prasarana

Yang Mendapatkan

Pemeliharaan, Perbaikan dan

Penggantian

870 Unit 2.193.41

6.000

870 Unit 2.941.40

0.000

870 Unit 3.235.54

0.000

870 Unit 3.559.09

4.000

870 Unit 3.915.00

3.400

15.844.4

53.400

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Penyediaan Langganan

Telepon

Penyediaan

Langganan Telepon

Penyediaan

Langganan Telepon

Penyediaan

Langganan Telepon

Penyediaan

Langganan Telepon

Jumlah Laporan

Penggunaan Layanan

Komunikasi

12

Dokumen

520.000.000

12

Dokumen

795.000.000

12

Dokumen

874.500.000

12

Dokumen

961.950.000

12

Dokumen

1.058.145.000

4.209.595.000

Bagian

Rumah Tangga,

Tata Usaha dan

Kepegawaian

Program Pendukung


Pemerintah Daerah


Langganan TV Kabel

Penyediaan Langganan TV

Kabel


Kabel


Kabel


Kabel

Jumlah Laporan Penggunaan

Layanan Jaringan TV

Kabel

12 Dokume

n

306.000.

000

12 Dokume

n

342.000.

000

12 Dokume

n

376.200.

000

12 Dokume

n

413.820.

000

12 Dokume

n

455.202.

000

1.893.22

2.000

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program



Daerah Sekretariat


Langganan Internet

Penyediaan

Langganan Internet

Penyediaan

Langganan Internet

Penyediaan

Langganan Internet

Penyediaan

Langganan Internet

Jumlah Laporan

Langganan Internet

12

Dokumen

4.737.100.000

12

Dokumen

6.155.200.000

12

Dokumen

6.380.000.000

12

Dokumen

7.018.000.000

12

Dokumen

7.719.800.000

32.010.100.000

Bagian

Rumah Tangga,

Tata Usaha dan

Kepegawaian


20

Program Pendukung


Pemerintah Daerah


Penyediaan Honorarium

Petugas Penjaga Repeater dan

Operator Telepon



Operator Telepon



Operator Telepon



Operator Telepon



Operator Telepon

Jumlah Pegawai Yang Menjaga

Peralatan Repeater dan

Operator Telepon

9 Orang 292.500.

000

9 Orang 325.000.

000

9 Orang 357.500.

000

9 Orang 393.250.

000

9 Orang 432.575.

000

1.800.82

5.000

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Penyediaan Kegiatan

Administrasi Telekomunikasi

Penyediaan Kegiatan


Penyediaan Kegiatan


Penyediaan Kegiatan


jumlah dokumen 12 Dokume

n

363.000.

000

12 Dokume

n

399.300.

000

12 Dokume

n

439.230.

000

12 Dokume

n

483.153.

000

1.684.68

3.000

Program



Daerah Sekretariat


Kerohanian, Sarana dan

Prasarana Olahraga dan

Kesenian Setda

Kegiatan

Penyediaan Penunjang

Olahraga, Kerohanian dan

Penanaman Disiplin dan Jiwa

Korsa PNS Setda

Kegiatan



Penanaman Disiplin dan Jiwa

Korsa PNS Setda

Kegiatan



Penanaman Disiplin dan

Jiwa Korsa PNS Setda

Kegiatan



Penanaman Disiplin dan

Jiwa Korsa PNS Setda

pegawai yang

mengikuti kegiatan

200

orang

1.582.500.000

700

orang

2.500.000.000

701

orang

2.750.000.000

702

orang

3.025.000.000

703

orang

3.327.500.000

13.185.000.000

Bagian

Rumah Tangga,

Tata Usaha dan

Kepegawaian

Program Pendukung


Pemerintah Daerah


Diklat, Kursus Singkat dan

Bimtek Aparatur

Kegiatan Penyelenggaraan

Diklat dan Bimbingan

Teknis Aparatur



Teknis Aparatur



Teknis Aparatur



Teknis Aparatur

pegawai yang mengikuti

Kegiatan Diklat, Kursus Singkat

dan Bimtek Aparatur

5 orang 1.100.00

0.000

700 orang

2.000.00

0.000

700 orang

2.200.00

0.000

700 orang

2.420.00

0.000

700 orang

2.662.00

0.000

10.382.0

00.000

Bagian Rumah

Tangga, Tata Usaha

dan Kepegawaia

n

Program



Daerah Sekretariat


Administrasi Ketatausahaan

dan Kepegawaian

Penyelenggaraan


dan Kepegawaian

Penyelenggaraan


dan Kepegawaian

Penyelenggaraan


dan Kepegawaian

Penyelenggaraan


dan Kepegawaian

dokumen hasil


dan Kepegawaian

12

dokumen

laporan

2.464.970.000

9 Biro ;

700 orang

pegawai

4.000.000.000

10 Biro ;

700 orang

pegawai

4.400.000.000

11 Biro ;

700 orang

pegawai

4.840.000.000

12 Biro ;

700 orang

pegawai

5.324.000.000

21.028.970.000

Bagian

Rumah Tangga,

Tata Usaha dan

Kepegawaian

Mening

katkan Efektiv

itas Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Bidang Pereko

nomian Pemban

gunan

3.05.

247 Program Investasi Daerah

1.350.00

0.000

2.000.00

0.000

2.100.00

0.000

2.200.00

0.000

2.300.00

0.000

9.950.00

0.000




Kegiatan Pengembangan

Investasi Pemerintah

Daerah



Daerah



Daerah



Daerah



Daerah

dokumen hasil Pengembangan

investasi daerah

4 dokume

n

850.000.

000

5 dokume

n

1.000.00

0.000

5 dokume

n

1.050.00

0.000

5 dokume

n

1.100.00

0.000

5 dokume

n

1.150.00

0.000

5.150.00

0.000

Bagian Investasi

Biro BUMD dan

Investasi


21



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Inovasi

Pembiayaan dan Penanaman

Modal

Kegiatan Inovasi Pembiayaan dan

Penanaman Modal


Penanaman Modal


Penanaman Modal


Penanaman Modal

dokumen hasil Pembiayaan dan

Penanaman Modal

2 dokume

n

500.000.

000

4 dokume

n

1.000.00

0.000

4 dokume

n

1.050.00

0.000

4 dokume

n

1.100.00

0.000

4 dokume

n

1.150.00

0.000

4.800.00

0.000

Bagian Investasi

Biro BUMD dan

Investasi

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Meningkatnya

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

Bidang Admini

strasi

3,05.

248

Program Optimalisasi Kelembagaan

Perangkat Daerah

1.175.000.000

2.090.000.000

2.325.000.000

2.700.000.000

2.400.000.000

10.690.000.000



Sistem Administrasi

Daerah Kegiatan Evaluasi

Perangkat Daerah Provinsi

Jawa Barat

- - - - Jumlah bahan kebijakan

penataan kelembagaan

berbasis urusan

2 Dokume

n

415.000.

000

415.000.

000

Bagian Kelembagaa

n

- Kegiatan Forum Sekretaris

Daerah Seluruh Indonesia

Komwil Jawa Barat

(FORSESDASI)

Kegiatan Forum Sekretaris


Komwil Jawa Barat

(FORSESDASI)



Komwil Jawa Barat

(FORSESDASI)



Komwil Jawa Barat

(FORSESDASI)

Jumlah bahan kebijakan


berbasis kewenangan

-

1 Dokume

n

415.000.

000

1 Dokume

n

450.000.

000

1 Dokume

n

500.000.

000

1 Dokume

n

600.000.

000

1.965.00

0.000

Bagian Kelembagaa

n



Sistem Administrasi

Daerah Kegiatan Analisa Jabatan

dan Analisa Beban Kerja

Kegiatan Evaluasi

Penerapan Analisis Jabatan

dan Analisis Beban Kerja


Instrumen Analisis Jabatan


Kegiatan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

Kegiatan Evaluasi

Penerapan Analisis Jabatan


Jumlah bahan kebijakan


berbasis kinerja

1 SIM 415.000.

000

1 Dokume

n

450.000.

000

1 Dokume

n

400.000.

000

1 Dokume

n

550.000.

000

1 Dokume

n

600.000.

000

2.415.00

0.000

Bagian Kelembagaa

n

- Kegiatan

Evaluasi dan Pengembangan

Standar Kompetensi

Jabatan

Kegiatan

Pengembangan Instrumen

Standar Kompetensi

Jabatan

Kegiatan


Standar Kompetensi

Jabatan

- Jumlah


Jawa Barat dengan

pelayanan publik baik

-

-

1

Dokumen

425.000.000

1

Dokumen

500.000.000

1

Dokumen

600.000.000

1.525.000.000

Bagian

Kelembagaan



Sistem Administrasi

Daerah Kegiatan Pembinaan dan

Pengendalian Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota

di Jawa Barat

Pembinaan dan Pengendalian

Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota di Jawa Barat


Perangkat Daerah



Perangkat Daerah



Perangkat Daerah


Jumlah usulan inovasi tingkat

nasional

27 dok 345.000.

000

27 dok 400.000.

000

27 dok 525.000.

000

27 dok 550.000.

000

27 dok 600.000.

000

2.420.00

0.000

Bagian Kelembagaa

n

- Kegiatan

Penyusunan Kajian

Pengarusutamaan/Optimalisasi

Jabatan Fungsional

Kegiatan

Evaluasi Pengarusutamaa

n/Optimalisasi Jabatan

Fungsional

Kegiatan


Jabatan Fungsional

Kegiatan


Jabatan Fungsional

Jumlah UPP

yang memperoleh

penghargaan Abdibhakti Tani

-

1

Dokumen

400.000.000

1

Dokumen

450.000.000

1

Dokumen

500.000.000

1

Dokumen

600.000.000

1.950.000.000

Bagian

Kelembagaan


22

Mening

katkan Efektiv

itas Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Bidang Pereko

nomian Pemban

gunan

3,05,

250

Program Pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa Secara Elektronik

4.250.00

0.000

4.375.00

0.000

4.812.50

0.000

5.293.75

0.000

5.823.12

5.000

24.554.3

75.000




Pembinaan dalam

Pemenuhan dan Pelaksanaan 17

Standar LPSE Kabupaten dan

Kota

Pembinaan dalam


Standar LPSE Kabupaten dan Kota

Pembinaan dalam



Pembinaan dalam



Pembinaan dalam



Dokumen Laporan

Pengelolaan Layanan LPSE

Kab/Kota

1 dokume

n

250.000.

000

1 dokume

n

275.000.

000

1 dokume

n

302.500.

000

1 dokume

n

332.750.

000

1 dokume

n

366.025.

000

1.526.27

5.000

Bagian Pelayanan

Barang/Jasa Secara

Elektronik Biro Pengadaan

Barang/Jasa



Sistem Administrasi


Layanan Pengguna LPSE

Provinsi Jawa Barat

Peningkatan Layanan

Pengguna LPSE Provinsi Jawa

Barat

Peningkatan Layanan


Barat

Peningkatan Layanan


Barat

Peningkatan Layanan


Barat

Dokumen Survey IKM, Laporan

Rakor LPSE, Laporan

Pelatihan dan Pendampingan

Pengelolaan LPSE

1 dokume

n

500.000.

000

1 dokume

n

550.000.

000

1 dokume

n

605.000.

000

1 dokume

n

665.500.

000

1 dokume

n

732.050.

000

3.052.55

0.000

Bagian Pelayanan

Barang/Jasa Secara

Elektronik Biro


a




Pengelolaan TIK LPSE

Pengelolaan LPSE

Pengelolaan LPSE

Pengelolaan LPSE

Pengelolaan LPSE

dokumen hasil pengelolaan

LPSE

1 dokume

n

3.000.00

0.000

1 dokume

n

3.000.00

0.000

1 dokume

n

3.300.00

0.000

1 dokume

n

3.630.00

0.000

1 dokume

n

3.993.00

0.000

16.923.0

00.000

Bagian Pelayanan

Barang/Jasa Secara

Elektronik Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Program


Perkantoran Pemerintah Daerah


Pengelolaan Informasi


Pengelolaan

Informasi Pengadaan

Barang/Jasa

Pengelolaan

Informasi Pengadaan

Barang/Jasa

Pengelolaan

Informasi Pengadaan

Barang/Jasa

Pengelolaan

Informasi Pengadaan

Barang/Jasa

Dokumen

Laporan Pengelolaan

Informasi

12

dokumen

500.000.000

12

dokumen

550.000.000

12

dokumen

605.000.000

12

dokumen

665.500.000

12

dokumen

732.050.000

3.052.550.000

Bagian

Pelayanan Barang/Jas

a Secara Elektronik Biro


a

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah Bidang

Pemerintahan,

Hukum, dan

Kesejahteraan

Sosial

3.05,

251 Program Pelayanan Sosial

3.437.363.000

3.821.099.300

4.218.209.230

4.658.030.153

5.123.833.168

21.258.534.851


23



n Pemerintahan dan


Optimalisasi Pelayanan

Dibidang Kesehatan di

Jawa Barat



Jawa Barat



Jawa Barat



Jawa Barat



Jawa Barat

Jumlah Rekomendasi/

Laporan/ Bahan Kebijakan yang

ditindak lanjuti

1 dokume

n

500.000.

000

1 dokume

n

550.000.

000

1 dokume

n

605.000.

000

1 dokume

n

665.500.

000

1 dokume

n

732.050.

000

3.052.55

0.000

Bagian Pelayanan

Sosial



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Verifikasi

Kabupaten/Kota Sehat dan Siaga

Verifikasi Kabupaten/Kota

Sehat dan Siaga


Sehat dan Siaga


Sehat dan Siaga


Sehat dan Siaga

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

750.000.

000

1 dokume

n

825.000.

000

1 dokume

n

907.500.

000

1 dokume

n

998.250.

000

1 dokume

n

1.098.07

5.000

4.578.82

5.000

Bagian Pelayanan

Sosial



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Penguatan

Sinergitas Tim Penanggulangan

Kesehatan Jiwa Masyarakat di

Jawa Barat

Penguatan Sinergitas Tim

Penanggulangan Kesehatan Jiwa

Masyarakat di Jawa Barat










Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

300.000.

000

1 dokume

n

330.000.

000

1 dokume

n

363.000.

000

1 dokume

n

399.300.

000

1 dokume

n

439.230.

000

1.831.53

0.000

Bagian Pelayanan

Sosial

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Implementasi

Penguatan Kelembagaan

TP-UKS dan Tim Pembina Sekolah

Sehat di Jawa Barat

Implementasi

Penguatan Kelembagaan TP-

UKS dan Tim Pembina Sekolah

Sehat di Jawa Barat

Implementasi

Penguatan Kelembagaan TP-

UKS dan Tim Pembina Sekolah

Sehat di Jawa Barat

Implementasi



Sehat di Jawa Barat

Implementasi



Sehat di Jawa Barat

Jumlah

Rekomendasi/ Laporan/ Bahan

Kebijakan yang ditindak lanjuti

1

dokumen

950.000.000

1

dokumen

1.045.000.000

1

dokumen

1.149.500.000

1

dokumen

1.264.450.000

1

dokumen

1.390.895.000

5.799.845.000

Bagian

Pelayanan Sosial

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Implementasi Penguatan

Kelembagaan Komisi

Penanggulangan AIDS di Jawa

Barat

Implementasi


Komisi Penanggulangan

AIDS di Jawa Barat

Implementasi



AIDS di Jawa Barat

Implementasi



AIDS di Jawa Barat

Implementasi



AIDS di Jawa Barat

Jumlah



1

dokumen

300.000.000

1

dokumen

330.000.000

1

dokumen

363.000.000

1

dokumen

399.300.000

1

dokumen

439.230.000

1.831.530.000

Bagian

Pelayanan Sosial



n Pemerintahan dan


Sinergitas Tim Koordinasi

Pengendalian Penyakit

Menular dan Komisi Zoonosis

Provinsi Jawa Barat


Koordinasi Pengendalian

Penyakit Menular dan

Komisi Zoonosis Provinsi Jawa Barat













Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

137.363.

000

1 dokume

n

151.099.

300

1 dokume

n

166.209.

230

1 dokume

n

182.830.

153

1 dokume

n

201.113.

168

838.614.

851

Bagian Pelayanan

Sosial


24



n Pemerintahan dan


Peningkatan Sinergitas

Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Melalui Fasilitas

Kesehatan Rujukan (Rumah

Sakit Provins)


Pelayanan Kesehatan



Sakit Provins)


Pelayanan Kesehatan



Sakit Provins)


Pelayanan Kesehatan



Sakit Provins)


Pelayanan Kesehatan



Sakit Provins)

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

300.000.

000

1 dokume

n

330.000.

000

1 dokume

n

363.000.

000

1 dokume

n

399.300.

000

1 dokume

n

439.230.

000

1.831.53

0.000

Bagian Pelayanan

Sosial

Program Penyusunan




Pengelolaan Ketatausahaan

dan Monitoring Evaluasi di

Lingkungan Biro Pelayanan dan

Pengembangan

Pengelolaan Kegiatan

Ketatausahaan dan Monitoring

Evaluasi di Lingkungan Biro














Jumlah bahan Dokumen

perencanaan dan pelaporan

Internal Biro Pelayanan dan

Pengembangan Sosial

1 dokume

n

100.000.

000

1 dokume

n

110.000.

000

1 dokume

n

121.000.

000

1 dokume

n

133.100.

000

1 dokume

n

146.410.

000

610.510.

000

Bagian Pelayanan

Sosial

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan


Aparatur Biro Pelayanan dan

Pengembangan Sosial

Peningkatan



Sosial

Peningkatan



Sosial

Peningkatan



Sosial

Peningkatan



Sosial

Jumlah bahan

Dokumen Ketatausahaan

dan evaluasi Internal Biro


Sosial

1

dokumen

100.000.000

1

dokumen

150.000.000

1

dokumen

180.000.000

1

dokumen

216.000.000

1

dokumen

237.600.000

883.600.000

Bagian

Pelayanan Sosial

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah Bidang

Perekonomian

Pembangunan

3,05,

252

Program Pembinaan Pengadaan

Barang/Jasa

3.150.000.000

3.465.000.000

3.811.500.000

4.192.650.000

4.611.915.000

19.231.065.000

Program

Penyusunan Rencana,




Pendampingan mitigasi risiko

hukum dan penyelesaian

sengketa proses Pengadaan Barang/Jasa

Pendampingan

mitigasi risiko hukum dan

penyelesaian sengketa proses


Pendampingan




Pendampingan




Pendampingan




Dokumen

Laporan Pelaksanaan

Penyelesaian Sanggah dan

Aduan Pengadaan

Barang/Jasa

2

dokumen

850.000.000

2

dokumen

935.000.000

2

dokumen

1.028.500.000

2

dokumen

1.131.350.000

2

dokumen

1.244.485.000

5.189.335.000

Bagian

Pembinaan Pengadaan

Barang/Jasa Biro


a


25

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Mordernisasi


Mordernisasi Pengadaan

Barang/Jasa


Barang/Jasa


Barang/Jasa


Barang/Jasa

Dokumen Laporan Progres


Barang/Jasa

1 dokume

n

550.000.

000

1 dokume

n

605.000.

000

1 dokume

n

665.500.

000

1 dokume

n

732.050.

000

1 dokume

n

805.255.

000

3.357.80

5.000

Bagian Pembinaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Program Penyusunan




Rapat Koordinasi Pengelolaan


Koordinasi PBJ Rapat Koordinasi PBJ

Rapat Koordinasi PBJ

Rapat Koordinasi PBJ

Proseding Hasil Rakor

2 dokume

n

500.000.

000

2 dokume

n

550.000.

000

2 dokume

n

605.000.

000

2 dokume

n

665.500.

000

2 dokume

n

732.050.

000

3.052.55

0.000

Bagian Pembinaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Pembinaan

UKPBJ Kab/Kota

Pembinaan UKPBJ Kab/Kota

Pembinaan UKPBJ Kab/Kota

Pembinaan UKPBJ

Kab/Kota

Pembinaan UKPBJ

Kab/Kota

Laporan Hasil Pembinaan

6 dokume

n

750.000.

000

6 dokume

n

825.000.

000

6 dokume

n

907.500.

000

6 dokume

n

998.250.

000

6 dokume

n

1.098.07

5.000

4.578.82

5.000

Bagian Pembinaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Program Penyusunan




Penyusunan standar

pelayanan/ kode etik dan

Penilaian Implementasi

Standarisasi Pelayanan

UKPBJ

Penyusunan standar



Standarisasi Pelayanan UKPBJ

Penyusunan standar




Penyusunan standar




Penyusunan standar




Dokumen SOP dan Hasil


Standarisasi Pelayanan

UKPBJ

7 dokume

n

500.000.

000

8 dokume

n

550.000.

000

9 dokume

n

605.000.

000

10 dokume

n

665.500.

000

11 dokume

n

732.050.

000

3.052.55

0.000

Bagian Pembinaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Tercapainya

peningkatan

keimanan dan

kerukunan

antar umat

beragama

Mening

katnya koordin

asi pembin

aan, pemaha

man dan pengam

alan keagam

aan

3,05,

253

Program Pembinaan, Pemahaman dan

Pengamalan Keagamaan

14.918.8

60.400

24.910.7

46.440

27.401.8

21.084

30.142.0

03.192

33.156.2

03.512

130.529.

634.628



n Pemerintahan dan


Implementasi Fungsi

Managemen pada RAM-IP

Pembangunan Masjid

Monumental

Evaluasi pembangunan

masjid di lingkungan

Provinsi Jawa Barat



Provinsi Jawa Barat



Provinsi Jawa Barat



Provinsi Jawa Barat

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

100.000.

000

1 dokume

n

110.000.

000

1 dokume

n

121.000.

000

1 dokume

n

133.100.

000

1 dokume

n

146.410.

000

610.510.

000

Bagian Pelayanan

Sosial


26



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Bina

Kerohanian melalui

Implementasi Pengamalan

Agama Safari Ramadhan

Gubernur dan Peringatan Hari

Besar Agama Islam


Keagamaan melalui Safari

Ramadhan Gubernur dan

Peringatan Hari Besar Agama

Islam





Islam





Islam





Islam

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

300.000.

000

1 dokume

n

330.000.

000

1 dokume

n

363.000.

000

1 dokume

n

399.300.

000

1 dokume

n

439.230.

000

1.831.53

0.000

Bagian Pelayanan

Sosial



n Pemerintahan dan


Optimalisasi Fungsi

Manajemen dalam Layanan

Bantuan Hibah Subbidang Bina

Mental dan Kerohanian

Verifikasi Bantuan Hibah

Keagamaan


Keagamaan


Keagamaan


Keagamaan

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

1.109.43

0.200

1 dokume

n

1.220.37

3.220

1 dokume

n

1.342.41

0.542

1 dokume

n

1.476.65

1.596

1 dokume

n

1.624.31

6.756

6.773.18

2.314

Bagian Pelayanan

Sosial



n Pemerintahan dan


Pembinaan Mental dan

Kerohanian Melalui

Pemahaman dan Pengamalan

Baca dan Tulis Al-Qur'an

Aparatur Sipil Negara

Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat


Kerohanian Melalui




Kerohanian Melalui




Kerohanian Melalui




Kerohanian Melalui



Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

200.000.

000

1 dokume

n

220.000.

000

1 dokume

n

242.000.

000

1 dokume

n

266.200.

000

1 dokume

n

292.820.

000

1.221.02

0.000

Bagian Pelayanan

Sosial

Program Penyusunan




Membangun Database dan

Sistem Informasi Managemen

Pesantren (Simtren)



Pesantren (Simtren)



Pesantren (Simtren)



Pesantren (Simtren)



Pesantren (Simtren)

Jumlah Data dan Informasi

Pondok Pesantren di

Jawa Barat

1 dokume

n

600.000.

000

1 dokume

n

660.000.

000

1 dokume

n

726.000.

000

1 dokume

n

798.600.

000

1 dokume

n

878.460.

000

3.663.06

0.000

Bagian Pelayanan

Sosial


27

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Pembuatan

Perda Pendidikan

Agama Islam

Sosialisasi Perda Pendidikan

Agama Islam

Evaluasi Perda Pendidikan

Agama Islam

Penyusunan Perda Bidang

Keagamaan

Sosialisasi Perda Bidang

Keagamaan

Jumlah Dokumen Perda

Pendidikan Keagamaan di

Jawa Barat

1 dokume

n

300.000.

000

1 dokume

n

330.000.

000

1 dokume

n

363.000.

000

1 dokume

n

399.300.

000

1 dokume

n

439.230.

000

1.831.53

0.000

Bagian Pelayanan

Sosial

Program Peningkatan



Daerah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Masjid, Gedung,

Instalasi, Taman, Jalan,

Halaman Dilingkungan

Badan Pengelola Islamic Centre



Instalasi, Taman, Jalan, Halaman

Dilingkungan Badan Pengelola Islamic Centre



Instalasi, Taman, Jalan, Halaman

Dilingkungan Badan Pengelola Islamic Centre




Halaman Dilingkungan Badan Pengelola

Islamic Centre




Halaman Dilingkungan Badan Pengelola

Islamic Centre

Jumlah Masjid yang dipelihara

6 Mesjid 6.109.43

0.200

6 Mesjid 6.720.37

3.220

6 Mesjid 7.392.41

0.542

6 Mesjid 8.131.65

1.596

6 Mesjid 8.944.81

6.756

37.298.6

82.314

Bagian Pelayanan

Sosial

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa

Kantor Badan Pengelola Islamic

Centre Provinsi Jawa Barat

Penyediaan Jasa



Penyediaan Jasa



Penyediaan Jasa



Penyediaan Jasa



Jumlah laporan

pelaksanaan kegiatan

oprasional Biro Pelayanan dan

Pengembangan Sosial

12

dokumen

6.200.000.000

12

dokumen

6.820.000.000

12

dokumen

7.502.000.000

12

dokumen

8.252.200.000

12

dokumen

9.077.420.000

37.851.620.000

Bagian

Pelayanan Sosial

Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanan

Kegiatan magrib mengaji dan

Masjid Ramah anak

Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanan


Masjid Ramah anak

Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanan


Masjid Ramah anak

Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanan


Masjid Ramah anak

Jumlah masjid

yang di Fasilitasi kegiatan magrib

mengaji

150

Masjid Besar

Kecamatan

3.200.000.000

150

Masjid Besar

Kecamatan

3.520.000.000

150

Masjid Besar

Kecamatan

3.872.000.000

150

Masjid Besar

Kecamatan

4.259.200.000

14.851.200.000

Bagian

Pelayanan Sosial


Berbahasa Inggris untuk

Ulama Jawa Barat



Ulama Jawa Barat



Ulama Jawa Barat



Ulama Jawa Barat

Jumlah ulama yang aktif

berbahasa Inggris

30 Ulama

Jawa Barat

1.100.00

0.000

30 Ulama

Jawa Barat

1.210.00

0.000

30 Ulama

Jawa Barat

1.331.00

0.000

30 Ulama

Jawa Barat

1.464.10

0.000

5.105.10

0.000

Bagian Pelayanan

Sosial

Kegiatan

Fasilitasi Pelaksanaan

Satu Desa Satu Hafidz

Kegiatan



Kegiatan



Kegiatan



Bertambahnya

Jumlah Hafidz Al-Qur'an di

Jawa Barat

150

Desa

3.200.000.000

150

Desa

3.520.000.000

150

Desa

3.872.000.000

150

Desa

4.259.200.000

14.851.200.000

Bagian

Pelayanan Sosial

Fasilitasi dan Koordinasi

Pelayanan dan Keagamaan







Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 Dokume

n

1.000.00

0.000

1 Dokume

n

1.100.00

0.000

1 Dokume

n

1.210.00

0.000

1 Dokume

n

1.331.00

0.000

4.641.00

0.000

Bagian Pelayanan

Sosial

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Meningkatnya

Efektivitas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Bidang Pemeri

ntahan, Hukum,

dan Kesejah

teraan Sosial

3,05,254

Program Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial

4.414.74

1.600

4.856.21

5.760

5.341.83

7.336

5.876.02

1.070

6.463.62

3.177

26.952.4

38.942


28



n Pemerintahan dan


Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan

dan Kepahlawanan di

Jawa Barat


dan Kepahlawanan di

Jawa Barat


dan Kepahlawanan di

Jawa Barat


dan Kepahlawanan di

Jawa Barat


dan Kepahlawanan di

Jawa Barat

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

250.000.

000

1 dokume

n

275.000.

000

1 dokume

n

302.500.

000

1 dokume

n

332.750.

000

1 dokume

n

366.025.

000

1.526.27

5.000

Bagian Penanggula

ngan Masalah

dan Pemberdaya

an Sosial



n Pemerintahan dan


Perluasan Penyelenggaraan

Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan pada Pekerja

Bukan Penerima Upah Lintas

Sektor





Sektor





Sektor





Sektor





Sektor

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

450.000.

000

1 dokume

n

495.000.

000

1 dokume

n

544.500.

000

1 dokume

n

598.950.

000

1 dokume

n

658.845.

000

2.747.29

5.000

Bagian Penanggula

ngan Masalah

dan Pemberdaya

an Sosial



n Pemerintahan dan


Peningkatan Kualitas KSAD

Bidang Transmigrasi


Bidang Transmigrasi


Bidang Transmigrasi


Bidang Transmigrasi


Bidang Transmigrasi

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

230.176.

000

1 dokume

n

253.193.

600

1 dokume

n

278.512.

960

1 dokume

n

306.364.

256

1 dokume

n

337.000.

682

1.405.24

7.498

Bagian Penanggula

ngan Masalah

dan Pemberdaya

an Sosial



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Evaluasi

Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

melalui Penilaian dan Pemberian

Penghargaan kepada Pekerja

Teladan dan Perusahaan yang

mempekerjakan Tenaga Kerja

Perempuan

Evaluasi Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja melalui Penilaian

dan Pemberian Penghargaan kepada Pekerja



Perempuan







Perempuan







Perempuan







Perempuan

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

600.000.

000

1 dokume

n

660.000.

000

1 dokume

n

726.000.

000

1 dokume

n

798.600.

000

1 dokume

n

878.460.

000

3.663.06

0.000

Bagian Penanggula

ngan Masalah

dan Pemberdaya

an Sosial

Program



dan Pembangunan


Kompetensi Tenaga Kerja

melalui Revitalisasi

Badan Sertifikasi Profesi Provinsi

Jawa Barat

Peningkatan




Jawa Barat

Peningkatan




Jawa Barat

Peningkatan




Jawa Barat

Peningkatan




Jawa Barat

Jumlah



1

dokumen

300.000.000

1

dokumen

330.000.000

1

dokumen

363.000.000

1

dokumen

399.300.000

1

dokumen

439.230.000

1.831.530.000

Bagian

Penanggulangan

Masalah dan

Pemberdayaan Sosial


29



n Pemerintahan dan


Evaluasi, Monitoring dan

Visualisasi Kesejahteraan

Transmigran asal Jawa Barat













Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

203.430.

430

1 dokume

n

223.773.

473

1 dokume

n

246.150.

820

1 dokume

n

270.765.

902

1 dokume

n

297.842.

493

1.241.96

3.118

Bagian Penanggula

ngan Masalah

dan Pemberdaya

an Sosial

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Lintas Sektor Pencegahan

Pemberantasan Penyalahgunaan

Dan Peredaran Gelap Narkoba

(P4GN)

Lintas Sektor

Pencegahan Pemberantasan

Penyalahgunaan Dan Peredaran

Gelap Narkoba (P4GN)

Lintas Sektor




Lintas Sektor




Lintas Sektor




Jumlah



1

dokumen

150.000.000

1

dokumen

165.000.000

1

dokumen

181.500.000

1

dokumen

199.650.000

1

dokumen

219.615.000

915.765.000

Bagian

Penanggulangan

Masalah dan

Pemberdayaan Sosial



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Lintas

Sektor Penanggulangan

Bencana

Lintas Sektor Penanggulangan

Bencana


Bencana


Bencana


Bencana

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

250.000.

000

1 dokume

n

275.000.

000

1 dokume

n

302.500.

000

1 dokume

n

332.750.

000

1 dokume

n

366.025.

000

1.526.27

5.000

Bagian Penanggula

ngan Masalah

dan Pemberdaya

an Sosial



n Pemerintahan dan



Penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial




Sosial




Sosial




Sosial




Sosial

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

327.031.

970

1 dokume

n

359.735.

167

1 dokume

n

395.708.

684

1 dokume

n

435.279.

552

1 dokume

n

478.807.

507

1.996.56

2.880

Bagian Penanggula

ngan Masalah

dan Pemberdaya

an Sosial

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Apresiasi Para Teladan

Berprestasi Tingkat Jawa

Barat

Apresiasi Para

Teladan Berprestasi

Tingkat Jawa Barat

Apresiasi Para

Teladan Berprestasi

Tingkat Jawa Barat

Apresiasi Para

Teladan Berprestasi

Tingkat Jawa Barat

Apresiasi Para

Teladan Berprestasi

Tingkat Jawa Barat

Jumlah



1

dokumen

345.000.000

1

dokumen

379.500.000

1

dokumen

417.450.000

1

dokumen

459.195.000

1

dokumen

505.114.500

2.106.259.500

Bagian

Penanggulangan

Masalah dan

Pemberdayaan Sosial



n Pemerintahan dan


Penguatan Kebijakan Jabar

Tolak Kekerasan


Tolak Kekerasan


Tolak Kekerasan


Tolak Kekerasan


Tolak Kekerasan

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

659.103.

200

1 dokume

n

725.013.

520

1 dokume

n

797.514.

872

1 dokume

n

877.266.

359

1 dokume

n

964.992.

995

4.023.89

0.946

Bagian Penanggula

ngan Masalah

dan Pemberdaya

an Sosial


30



n Pemerintahan dan


Penghargaan Pelopor

Pemberdayaan Masyarakat

Jawa Barat

Penghargaan Pelopor


Jawa Barat

Penghargaan Pelopor


Jawa Barat

Penghargaan Pelopor


Jawa Barat

Penghargaan Pelopor


Jawa Barat

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

200.000.

000

1 dokume

n

220.000.

000

1 dokume

n

242.000.

000

1 dokume

n

266.200.

000

1 dokume

n

292.820.

000

1.221.02

0.000

Bagian Penanggula

ngan Masalah

dan Pemberdaya

an Sosial



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Monitoring

Pelaksanaan Bantuan Pangan

Non Tunai di Lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat

Monitoring Pelaksanaan

Bantuan Pangan Non Tunai di

Lingkungan Pemerintah














Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

150.000.

000

1 dokume

n

165.000.

000

1 dokume

n

181.500.

000

1 dokume

n

199.650.

000

1 dokume

n

219.615.

000

915.765.

000

Bagian Penanggula

ngan Masalah

dan Pemberdaya

an Sosial



n Pemerintahan dan


Penyusunan Profil

Masyarakat Adat di Jawa Barat

Penyusunan Profil


Penyusunan Profil Masyarakat

Adat di Jawa Barat

Penyusunan Profil


Penyusunan Profil


Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

300.000.

000

1 dokume

n

330.000.

000

1 dokume

n

363.000.

000

1 dokume

n

399.300.

000

1 dokume

n

439.230.

000

1.831.53

0.000

Bagian Penanggula

ngan Masalah

dan Pemberdaya

an Sosial

Meningkatkan

Efektivitas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Meningkatnya

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

Bidang Pemeri

ntahan, Hukum,

dan Kesejah

teraan Sosial

3,05,255

Program Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga

5.179.03

5.000

5.696.93

8.500

6.266.63

2.350

6.893.29

5.585

7.582.62

5.144

31.618.5

26.579

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Penguatan

Koordinasi dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pendidikan

Penguatan



Penguatan



Penguatan



Penguatan



Jumlah



1

dokumen

500.000.000

1

dokumen

550.000.000

1

dokumen

605.000.000

1

dokumen

665.500.000

1

dokumen

732.050.000

3.052.550.000

Bagian

Pendidikan, Kebudayaa

n, Pemuda dan Olah

raga


31



n Pemerintahan dan


Optimalisasi Peran Dewan

Pendidikan Provinsi Jawa

Barat dalam Rangka

Sinkronisasi Program

Pembangunan Pendidikan



Barat dalam Rangka





Barat dalam Rangka





Barat dalam Rangka





Barat dalam Rangka



Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

503.230.

000

1 dokume

n

553.553.

000

1 dokume

n

608.908.

300

1 dokume

n

669.799.

130

1 dokume

n

736.779.

043

3.072.26

9.473

Bagian Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda

dan Olah raga

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Perumusan

Bahan Kebijakan Pendidikan

Khusus

Perumusan


Khusus

Perumusan


Khusus

Perumusan


Khusus

Perumusan


Khusus

Jumlah



1

dokumen

300.000.000

1

dokumen

330.000.000

1

dokumen

363.000.000

1

dokumen

399.300.000

1

dokumen

439.230.000

1.831.530.000

Bagian


n, Pemuda dan Olah

raga



n Pemerintahan dan



Pendidikan Menengah


Pendidikan Menengah


Pendidikan Menengah


Pendidikan Menengah


Pendidikan Menengah

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

300.000.

000

1 dokume

n

330.000.

000

1 dokume

n

363.000.

000

1 dokume

n

399.300.

000

1 dokume

n

439.230.

000

1.831.53

0.000

Bagian Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda

dan Olah raga



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Apresiasi Kepada

Wirausahawan Muda organisasi

kepemudaan dan Pramuka di

Jawa Barat

Kegiatan Kebijakan Peran

Serta Kepemudaan

dalam Pembangunan di

Jawa Barat


Serta Kepemudaan


Jawa Barat


Serta Kepemudaan


Jawa Barat


Serta Kepemudaan


Jawa Barat

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

300.000.

000

1 dokume

n

330.000.

000

1 dokume

n

363.000.

000

1 dokume

n

399.300.

000

1 dokume

n

439.230.

000

1.831.53

0.000

Bagian Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda

dan Olah raga



n Pemerintahan dan


Pemantapan Kebijakan

Pelaksanaan Pembangunan

Keolahragaan di Jawa Barat













Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

500.000.

000

1 dokume

n

550.000.

000

1 dokume

n

605.000.

000

1 dokume

n

665.500.

000

1 dokume

n

732.050.

000

3.052.55

0.000

Bagian Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda

dan Olah raga

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Anugerah Inovasi dan

Prakarsa Jawa Barat

Anugerah Inovasi

Jawa Barat

Anugerah Inovasi

Jawa Barat

Anugerah

Inovasi Jawa Barat

Anugerah

Inovasi Jawa Barat

Jumlah



1

dokumen

818.000.000

1

dokumen

899.800.000

1

dokumen

989.780.000

1

dokumen

1.088.758.000

1

dokumen

1.197.633.800

4.993.971.800

Bagian


n, Pemuda dan Olah

raga


32



n Pemerintahan dan


Fasilitasi Pendukungan

Penyusunan Kebijakan

Pokok-pokok Pikiran tentang

Bahasa, Sastra dan Aksara

Daerah



tentang Bahasa, Sastra dan

Aksara Daerah




Aksara Daerah




Aksara Daerah




Aksara Daerah

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

250.000.

000

1 dokume

n

275.000.

000

1 dokume

n

302.500.

000

1 dokume

n

332.750.

000

1 dokume

n

366.025.

000

1.526.27

5.000

Bagian Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda

dan Olah raga

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Pelestarian dan

Pengembangan Nilai-nlai

Budaya dalam mendukung

Kearifan Lokal

Pelestarian dan

Pengembangan Nilai-nllai


Kearifan Lokal

Pelestarian dan



Kearifan Lokal

Pelestarian dan



Kearifan Lokal

Pelestarian dan



Kearifan Lokal

Jumlah



1

dokumen

250.000.000

1

dokumen

275.000.000

1

dokumen

302.500.000

1

dokumen

332.750.000

1

dokumen

366.025.000

1.526.275.000

Bagian


n, Pemuda dan Olah

raga



n Pemerintahan dan


Pendukungan Pergub Nomor

70 Tahun 2014 Tentang Dewan

Kebudayaan Jawa Barat

Penguatan Pendukungan

Pemajuan Kebudayaan

Jawa Barat


Pemajuan Kebudayaan

Jawa Barat


Pemajuan Kebudayaan

Jawa Barat


Pemajuan Kebudayaan

Jawa Barat

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

957.805.

000

1 dokume

n

1.053.58

5.500

1 dokume

n

1.158.94

4.050

1 dokume

n

1.274.83

8.455

1 dokume

n

1.402.32

2.301

5.847.49

5.306

Bagian Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda

dan Olah raga

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Fasilitasi pendukungan

Pokok-pokok Pikiran tentang

Kebijakan Hak atas Kekayaan

Intelektual (HKI)

Fasilitasi

pendukungan Pokok-pokok

Pikiran tentang Kebijakan

Pelestarian Warisan Budaya

Fasilitasi




Fasilitasi




Fasilitasi




Jumlah



1

dokumen

250.000.000

1

dokumen

275.000.000

1

dokumen

302.500.000

1

dokumen

332.750.000

1

dokumen

366.025.000

1.526.275.000

Bagian


n, Pemuda dan Olah

raga



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Penyusunan

Strategi Kebudayaan

Jawa Barat dalam

Mendukung UU Pemajuan

Kebudayaan

Fasilitasi Pendukung UU

No. 24 Tahun 2009 tentang

Bahasa Negara Pada Ruang

Publik




Publik




Publik




Publik

Jumlah Rekomendasi/


ditindak lanjuti

1 dokume

n

250.000.

000

1 dokume

n

275.000.

000

1 dokume

n

302.500.

000

1 dokume

n

332.750.

000

1 dokume

n

366.025.

000

1.526.27

5.000

Bagian Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda

dan Olah raga


33

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Meningkatnya

Efektivitas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Bidang Admini

strasi

3,05,256

Program Pengelolaan Administrasi

Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Daerah

2.660.000.000

3.200.000.000

3.385.000.000

3.698.500.000

4.093.350.000

17.036.850.000

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Penyusunan

Laporan Keuangan

Sekretariat Daerah dan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Penyusunan Laporan

Keuangan Sekretariat

Daerah dan Kepala


Penyusunan Laporan


Daerah dan Kepala


Penyusunan Laporan


Daerah dan Kepala


Penyusunan Laporan


Daerah dan Kepala


laporan keuangan

17 laporan

525.000.

000

• 3 buku

• 3 buku

• 3 buku

• 17

laporan

• 4 kali

750.000.

000

• 3 buku

• 3 buku

• 3 buku

• 17

laporan

• 4 kali

825.000.

000

• 3 buku

• 3 buku

• 3 buku

• 17

laporan

• 4 kali

907.500.

000

• 3 buku

• 3 buku

• 3 buku

• 17

laporan

• 4 kali

998.250.

000

4.005.75

0.000

Bagian Administras

i Keuangan dan

Perencanaan

Program Penyusunan




Pengembangan Sistem Informasi

Pelayanan Administrasi


Daerah




Daerah




Daerah




Daerah




Daerah

dokumen Pengembangan

Sistem Informasi Pelayanan

Administrasi Keuangan

Sekretariat Daerah

1 buah 150.000.

000

1 paket pekerjaa

n

150.000.

000

1 paket pekerjaa

n

165.000.

000

1 paket pekerjaa

n

181.500.

000

1 paket pekerjaa

n

199.650.

000

846.150.

000

Bagian Administras

i Keuangan dan

Perencanaan

Program



Daerah Sekretariat




Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Penyelenggaraan



Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Penyelenggaraan



Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Penyelenggaraan



Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Penyelenggaraan



Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

dokumen



Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

12

dokumen

laporan

1.200.000.000

• 12

bulan/ 9 Biro

• 12

bulan/ 9 Biro

• 12 bulan/ 9

Biro

• 12

bulan

• 12 bulan/ 9

Biro • 12 bulan/ 9

Biro

• 3 kali

1.300.000.000

• 12

bulan/ 9 Biro

• 12

bulan/ 9 Biro

• 12 bulan/ 9

Biro

• 12

bulan

• 12 bulan/ 9


Biro

• 3 kali

1.430.000.000

• 12

bulan/ 9 Biro

• 12

bulan/ 9 Biro

• 12 bulan/ 9

Biro

• 12

bulan

• 12 bulan/ 9


Biro

• 3 kali

1.573.000.000

• 12

bulan/ 9 Biro

• 12

bulan/ 9 Biro

• 12 bulan/ 9

Biro

• 12

bulan

• 12 bulan/ 9


Biro

• 3 kali

1.730.300.000

7.233.300.000

Bagian


dan Perencanaa

n

Program

Penyusunan Rencana,



Sekretariat Daerah Kegiatan Peningkatan

Pengetahuan Pengelolaan

Keuangan di Sekretariat

Daerah

Peningkatan



Daerah

Peningkatan



Daerah

Peningkatan



Daerah

Peningkatan



Daerah

dokumen hasil

pelaksanaan FGD pengelola

keuangan dan bpp

100

orang

550.000.000

2 kali

650.000.000

2 kali

715.000.000

2 kali

786.500.000

2 kali

865.150.000

3.566.650.000

Bagian


dan Perencanaa

n


34

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Perencanaan

Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah



program dan kegiatan)

Sekretariat Daerah

7 dokume

n

235.000.

000

7 dokume

n

350.000.

000

7 dokume

n

250.000.

000

7 dokume

n

250.000.

000

7 dokume

n

300.000.

000

1.385.00

0.000

Bagian Administras

i Keuangan dan

Perencanaan

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri


Administrasi

3,05,257

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah

52.203.8

24.700

25.819.8

00.000

27.741.7

80.000

30.515.9

58.000

33.567.5

53.800

169.848.

916.500

Program



Daerah Sekretariat


Gedung Kantor, Mess, Rumah

Jabatan, Sarana OlahRaga dan

Renovasi Ruang Kerja

Pemeliharaan




Pemeliharaan




Pemeliharaan




Pemeliharaan




Jumlah Gedung

Kantor, Mess, Rumah Jabatan,

Sarana OlahRaga dan

Ruang Kerja yang dipelihara

9 unit

34.824.800.000

9 unit

4.824.800.000

9 unit

5.307.280.000

9 unit

5.838.008.000

9 unit

6.421.808.800

57.216.696.800

Bagian

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah Kegiatan Pemeliharaan

Kendaraan

Kegiatan Pemeliharaan

Kendaraan


Kendaraan


Kendaraan


Kendaraan

Jumlah kendaraan

375 unit 5.277.59

2.500

381 unit roda 2

dan 279 roda 4

8.898.70

0.000

381 unit roda 2

dan 279 roda 4

9.788.57

0.000

381 unit roda 2

dan 279 roda 4

10.767.4

27.000

381 unit roda 2

dan 279 roda 4

11.844.1

69.700

46.576.4

59.200

Bagian Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Program



Daerah Sekretariat Daerah Kegiatan

Penyediaan BBM Kendaraan

Operasional

Penyediaan BBM

Kendaraan Operasional

Penyediaan BBM


Penyediaan BBM


Penyediaan BBM


Laporan

penyediaan BBM kendaraan

Operasional

50.000

liter

525.000.000

50.500

liter

805.000.000

50.500

liter

885.500.000

50.500

liter

974.050.000

50.500

liter

1.071.455.000

4.261.005.000

Bagian

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Program



Daerah Sekretariat



Kantor

Pemeliharaan


Kantor

Pemeliharaan


Kantor

Pemeliharaan


Kantor

Pemeliharaan


Kantor

Jumlah biro 9 Biro

1.952.512.500

9 Biro

1.083.800.000

9 Biro

1.192.180.000

9 Biro

1.311.398.000

9 Biro

1.442.537.800

6.982.428.300

Bagian

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Pemeliharaan

Tempat Penitipan Anak

(TPA)

jumlah unit 1 Unit

600.000.000

600.000.000

Bagian

Pengelolaan Barang

Milik Daerah


35

Program Penyusunan





Evaluasi dan Pelaporan Biro

Umum

Perencanaan Kinerja Biro

Umum


Umum


Umum


Umum

dokumen hasil Perencanaan

Kinerja Biro Umum

10 dokume

n

534.023.

840

7 dokume

n

450.000.

000

7 dokume

n

495.000.

000

7 dokume

n

544.500.

000

7 dokume

n

598.950.

000

2.622.47

3.840

Bagian Pengelolaan

Barang Milik

Daerah


internal Biro Umum


internal Biro Umum


internal Biro Umum


internal Biro Umum

dokumen hasil Evaluasi dan


Umum

27 Dokume

n Evaluasi

dan Pelapora

n

250.000.

000

27 Dokume

n Evaluasi

dan Pelapora

n

275.000.

000

27 Dokume

n Evaluasi

dan Pelapora

n

302.500.

000

27 Dokume

n Evaluasi

dan Pelapora

n

332.750.

000

1.160.25

0.000

Bagian Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah Kegiatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran Biro

Umum


Perkantoran Biro Umum







dokumen laporan

perjalanan dinas

12 dokume

n laporan

350.000.

000

12 dokume

n laporan

500.000.

000

12 dokume

n laporan

550.000.

000

12 dokume

n laporan

605.000.

000

12 dokume

n laporan

665.500.

000

2.670.50

0.000

Bagian Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Program

Penyusunan Rencana,



Sekretariat Daerah Kegiatan Pembinaan dan

Peningkatan Wawasan


Daerah di Lingkungan

Setda Prov. Jabar

Pembinaan dan

Peningkatan Wawasan



Setda Prov. Jabar

Pembinaan dan

Peningkatan Wawasan



Setda Prov. Jabar

Pembinaan dan

Peningkatan Wawasan



Setda Prov. Jabar

Pembinaan dan

Peningkatan Wawasan



Setda Prov. Jabar

jumlah ASN yang

mengikuti kegiatan

30 orang

225.000.000

30 orang

350.000.000

30 orang

385.000.000

30 orang

423.500.000

30 orang

465.850.000

1.849.350.000

Bagian

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Penghapusan

Barang Milik Daerah di

Lingkungan Setda Prov.

Jabar

Penghapusan Barang Milik


Setda Prov. Jabar



Setda Prov. Jabar



Setda Prov. Jabar



Setda Prov. Jabar

dokumen hasil Penghapusan



Jabar

1 dokume

n

162.525.

000

1 dokume

n

250.000.

000

1 dokume

n

275.000.

000

1 dokume

n

302.500.

000

1 dokume

n

332.750.

000

1.322.77

5.000

Bagian Pengelolaan

Barang Milik

Daerah


36

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Perencanaan

Kebutuhan Barang Milik


Setda Prov. Jabar

Perencanaan Kebutuhan



Jabar




Jabar




Jabar




Jabar

Buku Rencana Kebutuhan BMD

dan Harga Pasar

1 dokume

n

225.150.

000

1 dokume

n

300.000.

000

1 dokume

n

330.000.

000

1 dokume

n

363.000.

000

1 dokume

n

399.300.

000

1.617.45

0.000

Bagian Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Penatausahaan

Barang Daerah di Lingkungan


Jawa Barat

Kegiatan Penatausahaan



Jawa Barat




Jawa Barat




Jawa Barat




Jawa Barat

dokmen hasil Penatausahaan



Jawa Barat

12 Buku 1.103.39

5.860

12 Buku 1.500.00

0.000

12 Buku 1.650.00

0.000

12 Buku 1.815.00

0.000

12 Buku 1.996.50

0.000

8.064.89

5.860

Bagian Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

Kegiatan


Kantor

dokumen hasil


Kantor

23 unit

1.428.450.000

23 unit

1.507.500.000

23 unit

1.658.250.000

23 unit

1.824.075.000

23 unit

2.006.482.500

8.424.757.500

Bagian

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Program Pendukung


Pemerintah Daerah



Kegiatan Penyediaan


Kegiatan Penyediaan


Kegiatan Penyediaan


Kegiatan Penyediaan


Jumlah Alat, tulis Kantor,

Cetakan dan Cinderamata

12 Paket 2.595.37

5.000

12 Paket 4.500.00

0.000

12 Paket 4.950.00

0.000

12 Paket 5.445.00

0.000

12 Paket 5.989.50

0.000

23.479.8

75.000

Bagian Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Program Pendukung


Pemerintah Daerah


Pengelolaan LPSE

dokumen hasil pengelolaan

LPSE

1 dokume

n

3.000.00

0.000

3.000.00

0.000

Bagian Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri


Administrasi

3,050,25

8

Program Pengelolaan Informasi, Media dan Hubungan Antar Lembaga

15.587.5

50.000

17.146.3

05.000

18.860.9

35.500

20.747.0

29.050

22.821.7

31.955

95.163.5

51.505


37



n Pemerintahan dan


Monitoring Media

Kegiatan Monitoring Media

Kegiatan Monitoring Media

Kegiatan Monitoring

Media

Kegiatan Monitoring

Media

Jumlah Laporan Sentiment

Pemberitaan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat yang di

muat Media Massa

48 Dokume

n

600.100.

000

48 Dokume

n

660.110.

000

48 Dokume

n

726.121.

000

48 Dokume

n

798.733.

100

48 Dokume

n

878.606.

410

3.663.67

0.510

Bagian Pelayanan

Media dan Informasi

Biro Humas & Protokol

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Media Gathering

Kegiatan Media

Gathering

Kegiatan Media

Gathering

Kegiatan Media

Gathering

Kegiatan Media

Gathering

Jumlah Forum

Media Gathering yang

Dilaksanakan

2 Forum

547.000.000

2 Forum

601.700.000

2 Forum

661.870.000

2 Forum

728.057.000

2 Forum

800.862.700

3.339.489.700

Bagian

Pelayanan Media dan

Informasi Biro Humas

& Protokol

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Konferensi Pers dan Perjalanan

Jurnalistik

Konferensi Pers

dan Perjalanan Jurnalistik

Konferensi Pers


Konferensi Pers


Konferensi Pers


Jumlah

Pemberitaan Kegiatan

Pemerintah Provinsi Jawa

Barat pada Media Massa,

dan Laporan Konferensi Pers

1) 98

Pemberitaan

2) 48 Dokume

n

3.270.400.000

1) 98

Pemberitaan

2) 48 Dokume

n

3.597.440.000

1) 98

Pemberitaan

2) 48 Dokume

n

3.957.184.000

1) 98

Pemberitaan

2) 48 Dokume

n

4.352.902.400

1) 98

Pemberitaan

2) 48 Dokume

n

4.788.192.640

19.966.119.040

Bagian

Pelayanan Media dan


& Protokol



n Pemerintahan dan


Pengelolaan Digital Clipping





Jumlah Laporan Pemberitaan

dalam bentuk Aplikasi Digital

Clipping

240 Dokume

n

120.200.

000

240 Dokume

n

132.220.

000

240 Dokume

n

145.442.

000

240 Dokume

n

159.986.

200

240 Dokume

n

175.984.

820

733.833.

020

Bagian Pelayanan

Media dan Informasi




n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Pembuatan

Majalah Bulanan

Pembuatan Majalah Bulanan




Jumlah Majalah Gedung Sate dan

Java Lane yang Dicetak

12000 Eksempl

ar

577.000.

000

12000 Eksempl

ar

634.700.

000

12000 Eksempl

ar

698.170.

000

12000 Eksempl

ar

767.987.

000

12000 Eksempl

ar

844.785.

700

3.522.64

2.700

Bagian Pelayanan

Media dan Informasi


Program



Daerah Sekretariat


Langganan Surat Kabar

Penyediaan


Penyediaan


Penyediaan


Penyediaan


Jumlah Laporan

Langganan Surat Kabar, Majalah

dan Tabloid

12

Dokumen

246.000.000

12

Dokumen

270.600.000

12

Dokumen

297.660.000

12

Dokumen

327.426.000

12

Dokumen

360.168.600

1.501.854.600

Bagian

Pelayanan Media dan


& Protokol

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Sosialisiasi Melalui Event

Sosialisiasi

Melalui Event

Sosialisiasi

Melalui Event

Sosialisiasi

Melalui Event

Sosialisiasi

Melalui Event

Jumlah Event

Pemerintah Daerah yang

terpublikasikan melalui Pameran

4 Event

3.112.000.000

4 Event

3.423.200.000

4 Event

3.765.520.000

4 Event

4.142.072.000

4 Event

4.556.279.200

18.999.071.200

Bagian

Pelayanan Media dan


& Protokol


38



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Rapat

Koordinasi dan Seminar

Kehumasan

Rapat Koordinasi dan Seminar

Kehumasan


Kehumasan


Kehumasan


Kehumasan


Kehumasan terkait Strategi

Penyampaian Informasi

tentang keberhasilan

Kegiatan Pemerintah

Daerah dan cara melawan berita

bohong atau hoax

2 Rakor dan

Seminar

267.300.

000

2 Rakor dan

Seminar

294.030.

000

2 Rakor dan

Seminar

323.433.

000

2 Rakor dan

Seminar

355.776.

300

2 Rakor dan

Seminar

391.353.

930

1.631.89

3.230

Bagian Pelayanan

Media dan Informasi




n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Penyediaan

Penunjang Kegiatan

Hubungan Antar Lembaga


Kegiatan Hubungan Antar

Lembaga



Lembaga



Lembaga



Lembaga

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Kantor dan Penyediaan

Perjalanan Dinas

12 Dokume

n

500.600.

000

12 Dokume

n

550.660.

000

12 Dokume

n

605.726.

000

12 Dokume

n

666.298.

600

12 Dokume

n

732.928.

460

3.056.21

3.060

Bagian Pelayanan

Media dan Informasi


Program



dan Pembangunan

Kegiatan Pengelolaan

Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan


Pengelolaan


Pengelolaan


Pengelolaan


Jumlah Laporan

Pengelolaan Pelayanan

Informasi Publlik

6

Dokumen

1.050.000.000

6

Dokumen

1.155.000.000

6

Dokumen

1.270.500.000

6

Dokumen

1.397.550.000

6

Dokumen

1.537.305.000

6.410.355.000

Bagian

Pelayanan Media dan


& Protokol



n Pemerintahan dan



Penanganan Pengaduan

Masyarakat



Masyarakat



Masyarakat



Masyarakat



Masyarakat

Jumlah Laporan Pengelolaan


Masyarakat

4 Dokume

n

4.565.00

0.000

4 Dokume

n

5.021.50

0.000

4 Dokume

n

5.523.65

0.000

4 Dokume

n

6.076.01

5.000

4 Dokume

n

6.683.61

6.500

27.869.7

81.500

Bagian Pelayanan

Media dan Informasi




n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Pembinaan

Kelembagaan dan PPID

Kabupaten/ Kota


dan Pembinaan Kelembagaan

PPID Kabupaten/ Kota



PPID Kabupaten/ Kota



PPID Kabupaten/

Kota



PPID Kabupaten/

Kota

Jumlah Laporan Pembinaan PPID

Kabupaten/ Kota

4 Dokume

n

731.950.

000

4 Dokume

n

805.145.

000

4 Dokume

n

885.659.

500

4 Dokume

n

974.225.

450

4 Dokume

n

1.071.64

7.995

4.468.62

7.945

Bagian Pelayanan

Media dan Informasi


Mening

katkan Efektiv

itas Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Bidang Pereko

nomian Pemban

gunan

3,050,259

Program Pengelolaan Pengadaan

Barang/Jasa

2.850.00

0.000

3.400.00

0.000

3.740.00

0.000

4.114.00

0.000

4.525.40

0.000

18.629.4

00.000


39

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Modernisasi

Pengadaan variabel

Manajemen Pengadaan

Modernisasi Pengadaan

variabel Manajemen

Pengadaan


variabel Manajemen

Pengadaan


variabel Manajemen

Pengadaan


variabel Manajemen

Pengadaan

Dokumen hasil Supervisi dan

Pengendalian Proses


4 dokume

n Pengada

an Terintegr

asi

750.000.

000

4 dokume

n Pengada

an Terintegr

asi

800.000.

000

4 dokume

n Pengada

an Terintegr

asi

880.000.

000

4 dokume

n Pengada

an Terintegr

asi

968.000.

000

4 dokume

n Pengada

an Terintegr

asi

1.064.80

0.000

4.462.80

0.000

Bagian Pengelolaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Program Penyusunan




Monitoring dan Evaluasi










Dokumen pelaksanaan


Proses Pengadaan

Barang dan Jasa

12 Laporan

Monitoring dan

Evaluasi Pengada

an Barang/ Jasa

750.000.

000

12 Laporan

Monitoring dan

Evaluasi Pengada

an Barang/ Jasa

800.000.

000

12 Laporan

Monitoring dan

Evaluasi Pengada

an Barang/ Jasa

880.000.

000

12 Laporan

Monitoring dan

Evaluasi Pengada

an Barang/ Jasa

968.000.

000

12 Laporan

Monitoring dan

Evaluasi Pengada

an Barang/ Jasa

1.064.80

0.000

4.462.80

0.000

Bagian Pengelolaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Program Penyusunan




Daerah Kegiatan Pelaksanaan

Riset dan analisis Pasar


Pelaksanaan Riset dan

analisis Pasar Pengadaan

Barang/Jasa



Barang/Jasa



Barang/Jasa



Barang/Jasa

Laporan hasil riset

2 dokume

n

450.000.

000

2 dokume

n

600.000.

000

2 dokume

n

660.000.

000

2 dokume

n

726.000.

000

2 dokume

n

798.600.

000

3.234.60

0.000

Bagian Pengelolaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Program Penyusunan




Standarisasi E-Katalog Lokal

dan Konsolidasi Pengadaan

Barang/ Jasa



Barang/ Jasa



Barang/ Jasa



Barang/ Jasa



Barang/ Jasa

tayangnnya E-Kataloq Lokal

dan terlaksanya konsolidasi

1 katalog lokal

dan Konsolid

asi di 5 PD

450.000.

000

1 katalog lokal

dan Konsolid

asi di 5 PD

600.000.

000

1 katalog lokal

dan Konsolid

asi di 5 PD

660.000.

000

1 katalog lokal

dan Konsolid

asi di 5 PD

726.000.

000

1 katalog lokal

dan Konsolid

asi di 5 PD

798.600.

000

3.234.60

0.000

Bagian Pengelolaan


a Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Program

Penyusunan Rencana,



Sekretariat Daerah Kegiatan Modernisasi

Pengadaan variabel

Manajemen Kinerja

Modernisasi

Pengadaan variabel

Manajemen Kinerja

Modernisasi

Pengadaan variabel

Manajemen Kinerja

Modernisasi

Pengadaan variabel

Manajemen Kinerja

Modernisasi

Pengadaan variabel

Manajemen Kinerja

Dipakainya

dokumen kinerja dalam

perencanaan, Pengelolaan dan

pengendalian UKPBJ

Dokume

n perencan

aan, Pengelol

aan dan pengend

alian Kinerja

450.000.000

Dokume

n perencan

aan, Pengelol

aan dan pengend

alian Kinerja

600.000.000

Dokume

n perencan

aan, Pengelol

aan dan pengend

alian Kinerja

660.000.000

Dokume

n perencan

aan, Pengelol

aan dan pengend

alian Kinerja

726.000.000

Dokume

n perencan

aan, Pengelol

aan dan pengend

alian Kinerja

798.600.000

3.234.600.000

Bagian

Pengelolaan Pengadaan

Barang/Jasa Biro


a


40

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Bidang Admini

strasi

3,05,260

Program Pengelolaan Publikasi dan Dokumentasi

27.900.893.910

30.690.983.301

33.760.081.631

37.136.089.794

40.849.698.774

170.337.747.410



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Pengelolaan

Hasil Peliputan dan

Dokumentasi

Pengelolaan Hasil Peliputan

dan Dokumentasi


dan Dokumentasi


dan Dokumentasi


dan Dokumentasi

Jumlah Hasil Liputan dan

Dokumentasi yang Dikelola

5170 Liputan

1.314.70

0.000

5420 Liputan

1.446.17

0.000

5670 Liputan

1.590.78

7.000

5920 Liputan

1.749.86

5.700

6170 Liputan

1.924.85

2.270

8.026.37

4.970

Bagian publikasi,

peliputan dan

dokumentasi Biro

Hubungan Masyarakat dan

Protokol



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Peliputan dan

Pendokumentasian Kegiatan

Prov. Jawa Barat

Peliputan dan Pendokumentasi

an Kegiatan Prov. Jawa Barat







Jumlah Hasil Liputan Kegiatan

Prov. Jawa Barat yang di

Dokumentasikan

4745 Liputan

3.789.69

3.910

5000 Liputan

4.168.66

3.301

5250 Liputan

4.585.52

9.631

5500 Liputan

5.044.08

2.594

5750 Liputan

5.548.49

0.854

23.136.4

60.290

Bagian publikasi,

peliputan dan

dokumentasi Biro


Protokol

Program



dan Pembangunan

Kegiatan Pengelolaan Web

dan Media Sosial

Pengelolaan Web

dan Media Sosial

Pengelolaan Web

dan Media Sosial

Pengelolaan Web

dan Media Sosial

Pengelolaan Web

dan Media Sosial

Jumlah

informasi yang terpublikasikan

di media Sosial dan Website

1200

Publikasi

500.000.000

1300

Publikasi

550.000.000

1400

Publikasi

605.000.000

1500

Publikasi

665.500.000

1600

Publikasi

732.050.000

3.052.550.000

Bagian

publikasi, peliputan

dan dokumentas

i Biro Hubungan

Masyarakat dan

Protokol



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Produksi Materi

Publikasi Iklan Layanan

Masyarakat, Infografis dan

Videografis

Produksi Materi Publikasi Iklan

Layanan Masyarakat,

Infografis dan Videografis


Layanan Masyarakat,



Layanan Masyarakat,



Layanan Masyarakat,


Jumlah Produksi Materi Publikasi

Iklan Layanan Masyarakat,


180 Materi

2.215.00

0.000

200 Materi

2.436.50

0.000

220 Materi

2.680.15

0.000

240 Materi

2.948.16

5.000

260 Materi

3.242.98

1.500

13.522.7

96.500

Bagian publikasi,

peliputan dan

dokumentasi Biro


Protokol

Program



dan Pembangunan Kegiatan

Publikasi Program dan

Kebijakan

Publikasi

Program dan Kebijakan

Publikasi


Publikasi


Publikasi


Jumlah

Informasi yang terpublikasikan

di media massa

1260

Publikasi

20.081.500.000

1260

Publikasi

22.089.650.000

1260

Publikasi

24.298.615.000

1260

Publikasi

26.728.476.500

1260

Publikasi

29.401.324.150

122.599.565.650

Bagian


dan dokumentas

i Biro Hubungan Masyarakat

dan Protokol


41

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Bidang Admini

strasi

3,05,261

Program Pengembangan Ketatalaksanaan

420.000.000

1.235.000.000

1.250.000.000

1.550.000.000

1.750.000.000

6.205.000.000



Sistem Administrasi

Daerah Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi

Manajemen (SIM)

Ketatalaksanaan Pemerintah


- - - - Jumlah rancangan

kebijakan daerah terkait

hubungan kerja antar unit kerja

yang efektif dan efisien

1 sistem informas

i

140.000.

000

140.000.

000

Bagian Ketatalaksa

naan

Pengembangan

Budaya Kerja Organisasi

Pengembangan


Pengembangan


Pengembangan


Jumlah

Perangkat Derah yang telah

menerapkan Kebijakan


9

350.000.000

18

400.000.000

27

500.000.000

38

600.000.000

1.850.000.092

Bagian

Ketatalaksanaan



Sistem Administrasi


Proses Bisnis Di Lingkungan


Jawa Barat

Kegiatan Penyusunan

Penguatan Proses Bisnis Di



- - - Analisis standar biaya

1 Dokume

n

175.000.

000

1 Dokume

n

300.000.

000

475.000.

000

Bagian Ketatalaksa

naan

- Kegiatan

Evaluasi Penerapan


Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Kegiatan

Evaluasi Penerapan



Kegiatan

Evaluasi Penerapan



Kegiatan

Evaluasi Penerapan



Jumlah

dokumen standar belanja

daerah

1

Laporan

300.000.000

1

Laporan

450.000.000

1

Laporan

500.000.000

1

Laporan

550.000.000

1.800.000.000

Bagian

Ketatalaksanaan



Sistem Administrasi

Daerah Kegiatan Evaluasi Penerapan

Standar Operasional

Prosedur (SOP) Perangkat

Daerah

Kegiatan Evaluasi

Penerapan Standar

Operasional Prosedur (SOP)

Perangkat Daerah

Kegiatan Evaluasi

Penerapan Standar


Perangkat Daerah

Kegiatan Evaluasi

Penerapan Standar


Perangkat Daerah

Kegiatan Evaluasi

Penerapan Standar


Perangkat Daerah

Jumlah rekomendasi

penerapan standar kerja

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

17 Dokume

n

105.000.

000

25 Dokume

n

285.000.

000

21 Dokume

n

400.000.

000

20 Dokume

n

550.000.

000

41 Dokume

n

600.000.

000

1.940.00

0.000

Bagian Ketatalaksa

naan


42



Sistem Administrasi


Standar Biaya Daerah


Jawa Barat

Kegiatan Penyusunan

Kebijakan Standar Kerja

Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Penyusunan


Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Penyusunan


Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Penyusunan


Provinsi Jawa Barat

Jumlah Perangkat

Daerah Provinsi Jawa Barat yang

menerapkan SAKIP

1 Dokume

n

280.000.

000

1 Dokume

n

350.000.

000

1 Dokume

n

500.000.

000

1 Dokume

n

550.000.

000

1 Dokume

n

600.000.

000

2.280.00

0.000

Bagian Ketatalaksa

naan

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri


Administrasi

3,05,263

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Penyelenggaraan

Reformasi Birokrasi

1.535.00

0.000

2.025.00

0.000

2.475.00

0.000

3.200.00

0.000

3.550.00

0.000

12.785.0

00.000

Program


Daerah dan Sistem


Penguatan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)


Jawa Barat

Kegiatan

Penguatan Sistem


Pemerintah (SAKIP)


Jawa Barat

Kegiatan

Penguatan Sistem


Pemerintah (SAKIP)


Jawa Barat

Kegiatan

Penguatan Sistem


Pemerintah (SAKIP)


Jawa Barat

Kegiatan

Penguatan Sistem


Pemerintah (SAKIP)


Jawa Barat

Jumlah laporan

kinerja instansi Pemerintah


41

Perangkat

Daerah

280.000.000

41

Perangkat

Daerah

350.000.000

41

Perangkat

Daerah

425.000.000

41

Perangkat

Daerah

500.000.000

41

Perangkat

Daerah

650.000.000

2.205.000.000

Biro

Organisasi

Program


Daerah dan Sistem


Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah


Kegiatan


Instansi Pemerintah


Kegiatan


Instansi Pemerintah


Kegiatan


Instansi Pemerintah


Kegiatan


Instansi Pemerintah


Jumlah laporan

hasil monitoring penguatan

SAKIP Kabupaten/Kota

1

Dokumen

140.000.000

1

Dokumen

350.000.000

1

Dokumen

400.000.000

1

Dokumen

500.000.000

1

Dokumen

650.000.000

2.040.000.000

Biro

Organisasi


43



Sistem Administrasi

Daerah Kegiatan Penguatan

Sistem Akuntabiltas

Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Penguatan

Sistem Akuntabiltas



Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Penguatan

Sistem Akuntabiltas



Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Penguatan

Sistem Akuntabiltas



Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Penguatan

Sistem Akuntabiltas



Provinsi Jawa Barat

Jumlah rekomendasi

hasil evaluasi implementasi

Reformasi Birokrasi tingkat

Perangkat Daerah

27 Laporan

385.000.

000

27 Laporan

425.000.

000

27 Laporan

525.000.

000

27 Laporan

550.000.

000

27 Laporan

650.000.

000

2.535.00

0.000

Bagian Kinerja

Organisasi dan

Reformasi Birokrasi

Program


Daerah dan Sistem


Sistem Evaluasi Implementasi

Reformasi Birokrasi

Perangkat Daerah

Kegiatan

Evaluasi Implementasi

Reformasi Birokrasi


Jawa Barat

Kegiatan


Reformasi Birokrasi


Jawa Barat

Kegiatan


Reformasi Birokrasi


Jawa Barat

Kegiatan


Reformasi Birokrasi


Jawa Barat

Jumlah

rekomendasi hasil evaluasi

implementasi Reformasi

Birokrasi tingkat unit kerja

2

Dokumen

275.000.000

1

Dokumen

300.000.000

1

Dokumen

400.000.000

1

Dokumen

500.000.000

1

Dokumen

650.000.000

2.125.000.000

Bagian

Kinerja Organisasi

dan Reformasi

Birokrasi

Program


Daerah dan Sistem


Penyusunan Road Map Reformasi

Birokrasi Tahun 2019-2023

- - - - Jumlah Road

Map Reformasi Birokrasi 2019-

2023

1

Dokumen

210.000.000

- - - -

210.000.000

Bagian

Kinerja Organisasi

dan Reformasi

Birokrasi

- - - Kegiatan

Penyusunan Evaluasi Mid

Term Road Map Reformasi

Birokrasi Tahun 2019-2023

- Persentase

responden survey kapasitas

organisasi

- - - 1

Dokumen

300.000.000

-

300.000.000

Bagian

Kinerja Organisasi

dan Reformasi

Birokrasi



Sistem Administrasi

Daerah Kegiatan Pengendalian

Reformasi Birokrasi

Kegiatan Pengendalian

Reformasi Birokrasi


Reformasi Birokrasi


Reformasi Birokrasi


Reformasi Birokrasi

Dokumen hasil Pengendalian

Reformasi Birokrasi

12 Laporan

245.000.

000

12 Laporan

300.000.

000

12 Laporan

375.000.

000

12 Laporan

425.000.

000

12 Laporan

500.000.

000

1.845.00

0.000

Bagian Akuntabilita

s Kinerja dan

Penyelenggaraan

Reformasi Birokrasi

Biro Organisasi

- Kegiatan

Pengendalian Reformasi

Birokrasi Pemerintah


Di Jawa Barat

Kegiatan




Di Jawa Barat

Kegiatan




Di Jawa Barat

Kegiatan




Di Jawa Barat

Dokumen hasil




Di Jawa Barat

-

1

dokumen

300.000.000

1

dokumen

350.000.000

1

dokumen

425.000.000

1

dokumen

450.000.000

1.525.000.000

Bagian

Akuntabilitas Kinerja

dan Penyelengga

raan Reformasi

Birokrasi Biro Organisasi

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri


Administrasi

3,05,268

Program Peningkatan Pelayanan Publik

3.560.00

0.000

2.000.00

0.000

2.350.00

0.000

1.850.00

0.000

2.350.00

0.000

12.110.0

00.000


44



Sistem Administrasi

Daerah Kegiatan Evaluasi

Pelayanan Publik


Jawa Barat

Kegiatan Evaluasi

Pelayanan Publik Pemerintah


Kegiatan Evaluasi



Kegiatan Evaluasi



Kegiatan Evaluasi



Jumlah sistem informasi

ketatalaksanaan

38 Perangk

at Daerah

2.350.00

0.000

38 Perangk

at Daerah

2.000.00

0.000

38 Perangk

at Daerah

1.950.00

0.000

38 Perangk

at Daerah

1.850.00

0.000

38 Perangk

at Daerah

1.750.00

0.000

9.900.00

0.000

Bagian Ketatalaksa

naan

Program


Daerah dan Sistem


Pengendalian Inovasi Pelayanan

Publik Pemerintah


Kegiatan


Unit Pelayanan Publik Bidang

Pertanian Pemerintah


- Kegiatan


Unit Pelayanan Publik Bidang

Pertanian Pemerintah


Jumlah

rekomendasi penerapan SOP


Jawa Barat

3 UPP

1.210.000.000

5 UPP

400.000.000

8 UPP

600.000.000

2.210.000.000

Bagian

Ketatalaksanaan

Mening

katkan Efektiv

itas Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Bidang Pereko

nomian Pemban

gunan

3,05,

270

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sumber daya alam

2.060.000.000

2.266.000.000

2.492.600.000

2.741.860.000

3.016.046.000

12.576.5

06.000




Kegiatan Perumusan

Bahan Kebijakan Aspek sumber

daya alam


Aspek sumber daya alam







Jumlah dokumen


sumber daya alam

9 dokume

n

2.060.00

0.000

9 dokume

n

2.266.00

0.000

9 dokume

n

2.492.60

0.000

9 dokume

n

2.741.86

0.000

9 dokume

n

3.016.04

6.000

12.576.5

06.000

Bagian Sumber

Daya Alam Biro

Perekonomian

Meningkatkan

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Mening

katnya Efektivi

tas Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah Bidang

Pemerintahan,

Hukum, dan

Kesejahteraan

Sosial

3,05,

271

Program Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahanan Daerah

1.700.000.000

1.970.000.000

2.167.000.000

2.383.700.000

2.622.070.000

10.842.770.000



Sistem Administrasi

Daerah Kegiatan Sinergitas

Urusan Pemerintahan Di Jawa Barat

Sinergitas Urusan

Pemerintahan Di Jawa Barat

Sinergitas Urusan


Sinergitas Urusan


Sinergitas Urusan


Dokumen urusan sesuai

kewenangan Provinsi

1 dokume

n

500.000.

000

1 dokume

n

550.000.

000

1 dokume

n

605.000.

000

1 dokume

n

665.500.

000

1 dokume

n

732.050.

000

3.052.55

0.000

Bagian Kerjasama

Biro Pemerintah

an dan Kerjasama


45



Sistem Administrasi

Daerah Kegiatan Pelaporan


Daerah (LPPD) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018

Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD)

Provinsi Jawa Barat Tahun

2019




2020




2021




2022

Dokumen Pelaporan


Daerah (LPPD) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2021

2 dokume

n

800.000.

000

2 dokume

n

880.000.

000

2 dokume

n

968.000.

000

2 dokume

n

1.064.80

0.000

2 dokume

n

1.171.28

0.000

4.884.08

0.000

Bagian Kerjasama

Biro Pemerintah

an dan Kerjasama

Program


Daerah dan Sistem


Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan


2018 di Jawa Barat

Evaluasi Kinerja


Daerah (LPPD) 2019 di Jawa

Barat

Evaluasi Kinerja



Barat

Evaluasi Kinerja



Barat

Evaluasi Kinerja



Barat

Dokumen

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD)

Provinsi

1

dukumen

400.000.000

1

dukumen

440.000.000

1

dukumen

484.000.000

1

dukumen

532.400.000

1

dukumen

585.640.000

2.442.040.000

Bagian

Kerjasama Biro

Pemerintahan dan

Kerjasama

- Penerapan SPM

di Jawa Barat

Penerapan SPM

di Jawa Barat

Penerapan SPM

di Jawa Barat

Penerapan SPM

di Jawa Barat

Dokumen

Laporan Penerapan SPM

di Jawa Barat

1

dokumen

-

1

dokumen

100.000.000

1

dokumen

110.000.000

1

dokumen

121.000.000

1

dokumen

133.100.000

464.100.000

Bagian

Kerjasama Biro

Pemerintahan dan

Kerjasama

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemerintahan

Daerah

Meningkatnya

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah Bidang

Administrasi

3,05,

272

Program penyelenggaran

keprotokolan di pemerintah daerah

11.562.5

40.090

12.718.7

94.099

13.990.6

73.509

15.389.7

40.860

16.928.7

14.946

70.590.4

63.503

Program




Apresiasi Penyelenggaraan

Keprotokolan

Apresiasi

Penyelenggaraan Keprotokolan

Apresiasi


Apresiasi


Apresiasi


Jumlah Layanan

Keprotokolan yang

Diselenggarakan

360

Layanan

3.300.000.000

365

Layanan

3.630.000.000

370

Layanan

3.993.000.000

375

Layanan

4.392.300.000

380

Layanan

4.831.530.000

20.146.830.000

Bagian

Protokol Biro Humas

& Protokol

Program




Apresiasi Kunjungan

Tamu Pemerintah

Daerah

Apresiasi

Kunjungan Tamu

Pemerintah Daerah

Apresiasi

Kunjungan Tamu

Pemerintah Daerah

Apresiasi

Kunjungan Tamu

Pemerintah Daerah

Apresiasi

Kunjungan Tamu

Pemerintah Daerah

Jumlah cendera

mata pada kunjungan tamu

Pemerintah Daerah

165220

unit

1.515.740.090

165220

unit

1.667.314.099

165220

unit

1.834.045.509

165220

unit

2.017.450.060

165220

unit

2.219.195.066

9.253.744.823

Bagian

Protokol Biro Humas

& Protokol



n Pemerintahan dan


Pengawalan Kepala Daerah,

Wakil Kepala Daerah dan JPT









Laporan hasil Pengawalan

Kepala Daerah, Wakil Kepala

Daerah dan JPT

12 Paket 4.264.80

0.000

12 Paket 4.691.28

0.000

12 Paket 5.160.40

8.000

12 Paket 5.676.44

8.800

12 Paket 6.244.09

3.680

26.037.0

30.480

Bagian Protokol



46



n Pemerintahan dan


Pelayanan Administrasi TU

Pimpinan


Pimpinan


Pimpinan


Pimpinan


Pimpinan

laporan hasil Pelayanan

Administrasi TU Pimpinan

5 fasilitasi

2.482.00

0.000

5 fasilitasi

2.730.20

0.000

5 fasilitasi

3.003.22

0.000

5 fasilitasi

3.303.54

2.000

5 fasilitasi

3.633.89

6.200

15.152.8

58.200

Bagian Protokol


Meningkatkan

Efektivitas Tata

Kelola Pemeri

ntahan Daerah

Meningkatnya

Efektivitas

Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

Bidang Pemeri

ntahan, Hukum,

dan Kesejah

teraan Sosial

3,05,273

Program Perundang-Undangan Daerah Provinsi

2.400.00

0.000

3.738.00

0.000

4.144.25

0.000

4.630.76

2.500

5.441.86

6.378

20.354.8

78.878

Program

Penataan Peraturan

Perundang-undangan,

Kesadaran Hukum dan

HAM Kegiatan Pemberntukan

Peraturan Daerah

Pemberntukan

Peraturan Daerah

Pemberntukan

Peraturan Daerah

Pemberntukan

Peraturan Daerah

Pemberntukan

Peraturan Daerah

Jumlah Produk

Hukum yang Dibentuk

10

Raperda

1.500.000.000

10

Raperda

1.712.500.000

10

Raperda

1.955.625.000

10

Raperda

2.233.843.750

10

Raperda

2.798.410.000

10.200.378.750

Bagian

Perundang-undangan

Biro Hukham

Program Penataan


undangan, Kesadaran


Evaluasi dan Pengkajian

Produk Hukum Daerah Provinsi









Jumlah Produk Hukum Provinsi

yang Dievaluasi

10 Produk

Hukum

250.000.

000

10 Produk

Hukum

1.220.50

0.000

10 Produk

Hukum

1.262.87

5.000

10 Produk

Hukum

1.332.30

6.250

10 Produk

Hukum

1.419.15

2.000

5.484.83

3.250

Bagian Perundang-

undangan Biro

Hukham

Program Penataan


undangan, Kesadaran


Penyusunan Peraturan

Gubernur


Gubernur


Gubernur


Gubernur


Gubernur

Jumlah Praturan Gubernur yang

Ditetapkan

10 Rapergu

b

450.000.

000

10 Rapergu

b

575.000.

000

10 Rapergu

b

661.250.

000

10 Rapergu

b

760.437.

500

10 Rapergu

b

874.503.

128

3.321.19

0.628

Bagian Perundang-

undangan Biro

Hukham


47

Program Penataan


undangan, Kesadaran


Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam

Pembentukan Produk Hukum

Daerah


Masyarakat dalam


Daerah


Masyarakat dalam


Daerah


Masyarakat dalam


Daerah


Masyarakat dalam


Daerah

Jumlah masyarakat yang

memberikan partisipasi dalam

pembentukan Perda dan

pergub di website

100 orang

200.000.

000

100 orang

230.000.

000

100 orang

264.500.

000

100 orang

304.175.

000

100 orang

349.801.

250

1.348.47

6.250

Bagian Perundang-

undangan Biro

Hukham

Mening

katkan Efektiv

itas Tata

Kelola Pemerintahan

Daerah

Terpenuhinya

dukungan

manajemen

perkantoran

3,05,

283

Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Hubungan

Masyarakat dan Protokol

5.350.00

0.000

4.918.75

3.276

5.810.62

8.604

6.391.69

1.464

7.030.86

0.610

29.501.9

33.954

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah Kegiatan Peningkatan

Kapasitas SDM Kehumasan

Peningkatan Kapasitas SDM

Kehumasan


Kehumasan


Kehumasan


Kehumasan

Jumlah Laporan Penyediaan

Perjalanan Dinas

117 Orang

100.000.

000

118 Orang

110.000.

000

119 Orang

121.000.

000

120 Orang

133.100.

000

121 Orang

146.410.

000

610.510.

000

Bagian publikasi,

peliputan dan

dokumentasi Biro


Protokol

Program



Daerah Sekretariat


Perjalanan Dinas

Penyediaan

Perjalanan Dinas

Penyediaan

Perjalanan Dinas

Penyediaan

Perjalanan Dinas

Penyediaan

Perjalanan Dinas

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Kantor Biro

Humas dan Protokol

12

Dokumen

2.900.000.000

12

Dokumen

2.600.000.000

12

Dokumen

2.860.000.000

12

Dokumen

3.146.000.000

12

Dokumen

3.460.600.000

14.966.600.000

Bagian


dan dokumentas

i Biro Hubungan

Masyarakat dan

Protokol

Program Pendukung


Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa

Kantor Biro Humas dan

Protokol


Humas dan Protokol


Humas dan Protokol


Humas dan Protokol


Humas dan Protokol

Jumlah Laporan Penyediaan

Barang Habis Pakai

12 Dokume

n

338.642.

320

12 Dokume

n

372.506.

552

12 Dokume

n

409.757.

207

12 Dokume

n

450.732.

928

12 Dokume

n

495.806.

221

2.067.44

5.228

Bagian publikasi,

peliputan dan

dokumentasi Biro


Protokol

Program



Daerah Sekretariat

Daerah Kegiatan Penyediaan Barang Habis

Pakai Kantor

Penyediaan


Penyediaan


Penyediaan


Penyediaan


Laporan


Pakai

12

Dokumen

550.000.000

12

Dokumen

500.000.000

12

Dokumen

550.000.000

12

Dokumen

605.000.000

12

Dokumen

665.500.000

2.870.500.000

Bagian


dan dokumentas

i Biro Hubungan

Masyarakat dan Protokol

Program Pendukung


Pemerintah Daerah



dan Luar Kantor


dan Luar Kantor


dan Luar Kantor


dan Luar Kantor


dan Luar Kantor

Laporan Penyediaan


12 Dokume

n

150.000.

000

12 Dokume

n

165.000.

000

12 Dokume

n

181.500.

000

12 Dokume

n

199.650.

000

12 Dokume

n

219.615.

000

915.765.

000

Bagian publikasi,

peliputan dan

dokumentasi Biro

Hubungan Masyarakat

dan Protokol


48

Program Penyusunan





Evaluasi dan Pelaporan Biro

Humas dan Protokol


Pelaporan Biro Humas dan

Protokol



Protokol



Protokol



Protokol

Jumlah Bahan Penyusunan

Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja Internal

10 Dokume

n

155.678.

840

10 Dokume

n

171.246.

724

10 Dokume

n

188.371.

396

10 Dokume

n

207.208.

536

10 Dokume

n

227.929.

390

950.434.

886

Bagian Humas Biro

Hubungan Masyarakat

dan Protokol



n Pemerintahan dan

Pembangunan Kegiatan Penyusunan

Strategi dan Pengelolaan

Program Kehumasan

Penyusunan Strategi dan

Pengelolaan Program

Kehumasan


Pengelolaan Program

Kehumasan


Pengelolaan Program

Kehumasan


Pengelolaan Program

Kehumasan




Hubungan Masyarakat dan Protokol

8 Dokume

n

1.155.67

8.840

8 Dokume

n

1.000.00

0.000

8 Dokume

n

1.500.00

0.000

8 Dokume

n

1.650.00

0.000

8 Dokume

n

1.815.00

0.000

7.120.67

8.840

Bagian publikasi,

peliputan dan

dokumentasi Biro


Protokol

Documents

Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023Dokume n 1.282.60 0.000 -7 dukume n '- 3 Dokume n 1.410.86 0.000 5.119.46 0.000 Bagian Tata Pemerintah an Daerah Biro Pemerintah an