RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2018 …€¦ · Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 366.100.000 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018-2022

: Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"

:

: 01. Optimalisasi pelayanan publik

02. Optimalisasi akuntabilitas kinerja

03. Penyusunan dokumen kajian lingkungan

04. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan

05. Optimalisasi sarana dan prasarana serta petugas pelayanan persampahan

06. Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

07. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

08. Optimalisasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam

2017 2018 2019 2020 2021 2022

IndikatorSatu-

an2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nilai AKIP Dinas

Lingkungan Hidup

nilai 0 67 67,5 68 68,5 69

2

IndikatorSatua

n2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase Parameter Kualitas

Udara dan Air yang Memenuhi

Baku Mutu

% 90 91 92 93 94 95

Nilai Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

nilai 68,06 68,74 69,42 70,12 70,82 71,53 Indeks Tutupan Vegetasi nilai 77 77.77 78.55 79.34 80.13 80.93

Persentase Ketersediaan

Dokumen Lingkungan dan Kajian

Teknis Lingkungan

% 100 100 100 100 100 100

Persentase Ketaatan Usaha

dan/atau Kegiatan dalam

Pengelolaan Lingkungan

% 0 93 94 95 96 97

Meningkatnya Penataan dan Penaatan

Lingkungan Hidup

79.5 8078 78.5 79Meningkatkan Akuntabilitas

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Meningkatkan Kualitas dan

Kelestarian Lingkungan Hidup

Meningkatnya Konservasi dan

Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Hidup

Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator KinerjaSatu-

an

Target Per Tahun

1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup

Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan

Hidup

nilai 77

Kebijakan

Tujuan

RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Periode 2018-2022

Visi

Misi Mengembangkan dan Membangun Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

RENCANA STRATEGIS

No

2017 2018 2019 2020 2021 2022Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Satu-

an

Target Per TahunTujuanNo

Meningkatnya Pengelolaan

Persampahan

Persentase pengelolaan sampah % 53 56.93 67.06 70.03 72.99 75.97

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan Lingkungan

Persentase Masyarakat Yang

Aktif Mengelola Lingkungan

% 5.76 6.36 6.96 7.56 8.16 8.76

Cilacap, Januari 2020

BUPATI CILACAP KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN CILACAP

ttd ttd

H. TATTO SUWARTO PAMUJI AWALUDDIN MUURI, AP. MM.Pembina Utama Muda

NIP. 19750731 199412 1 001

No Tujuan Formula Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan

IndikatorSatu-

an2017 2018 2019 2020 2021 2022


Lingkungan Hidup

nilai 68,06 68,74 69,42 70,12 70,82 71,53

Indeks Tutupan Vegetasi Nilai Pengukuran Indeks Tutupan

Vegetasi

Meningkatnya Penataan dan

Penaatan Lingkungan Hidup


Dokumen Lingkungan dan Kajian

Teknis Lingkungan

Jumlah Dokumen Lingkungan dan

Kajian Teknis Lingkungan yang ada

dibagi jumlah Dokumen Lingkungan

dan Kajian Teknis Lingkungan yang

harus ada dikali 100%


Persampahan

Persentase pengelolaan sampah Volume sampah yang terkelola dibagi

volume timbulan sampah dikali 100%

Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat Dalam




Jumlah masyarakat yang aktif

mengelola lingkungan dibagi jumlah

seluruh masyarakat dikali 100%


BUPATI CILACAP KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN CILACAP

ttd ttd

H. TATTO SUWARTO PAMUJI AWALUDDIN MUURI, AP. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750731 199412 1 001

Indikator Kinerja Utama

Dinas Lingkungan Hidup

Periode 2018-2022

Meningkatnya Konservasi

dan Pengendalian

Pencemaran Lingkungan

Hidup



Baku Mutu

Jumlah Parameter Kualitas Udara dan

Air yang Memenuhi Baku Mutu

dibagi Jumlah Parameter Kualitas

Udara dan Air yang diukur dikali

100%

Indikator Tujuan

1 Meningkatkan Kualitas

dan Kelestarian

Lingkungan Hidup

Hasil

Pengukuran

Nilai Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup

No Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja


Nilai AKIP Dinas Lingkungan

Hidup

nilai 68 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup

Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup nilai 79

2 Meningkatkan Kualitas dan

Kelestarian Lingkungan Hidup


Lingkungan Hidup

nilai 70,12 Meningkatnya Penataan dan Penaatan

Lingkungan Hidup

Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan

dan Kajian Teknis Lingkungan

% 100

Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan

dalam Pengelolaan Lingkungan

% 95

Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Persentase pengelolaan sampah % 70.03

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan Lingkungan

Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola

Lingkungan

% 7.56


Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Hidup

Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air

yang Memenuhi Baku Mutu

% 93

Indeks Tutupan Vegetasi nilai 79.34

Cilacap, 2020


KABUPATEN CILACAP


Pembina Utama Muda

NIP. 19750731 199412 1 001

Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan


Periode 2018-2022

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran

1 Nilai IKM/SKM Dinas

Lingkungan Hidup

nilai 79 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

5.539.252.800

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.130.500.000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

25.000.000

Program Perencanaan dan

pelaporan kinerja

50.000.000

2 Meningkatkan Kualitas dan

Kelestarian Lingkungan

Hidup

Meningkatnya Penataan dan

Penaatan Lingkungan Hidup


Dokumen Lingkungan dan

Kajian Teknis Lingkungan

% 100 Program Tata Lingkungan 450.000.000

Persentase Ketaatan Usaha

dan/atau Kegiatan dalam


% 95 Program Pengawasan dan

Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup

157.200.000


Persampahan

Persentase pengelolaan

sampah

% 70.03 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

15.943.000.000

Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat Dalam




% 7.56 Program Peningkatan Kapasitas

Masyarakat dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

366.100.000

Perjanjian Kinerja


Periode 2018-2022

Tahun Anggaran 2020

Meningkatkan Akuntabilitas

Kinerja Dinas Lingkungan

Hidup

Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Dinas Lingkungan

Hidup

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran


Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup



Baku Mutu

% 93 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.349.000.000

Indeks Tutupan Vegetasi nilai 79.34 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

440.000.000



KABUPATEN CILACAP

ttd ttd


Pembina Utama MudaNIP. 19750731 199412 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AWALUDDIN MUURI, AP. MM.

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : TATTO SUWARTO PAMUJI

Jabatan : BUPATI CILACAP

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI


PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN CILACAP

ttd

AWALUDDIN MUURI, AP. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750731 199412 1 001

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget

TahunanTriwulan Target

Keterangan

Per TriwulanKeterangan

Triwulan 1 0

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 78.5

Triwulan 1 100

Triwulan 2 100

Triwulan 3 100

Triwulan 4 100

Triwulan 1 0

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 94

Triwulan 1 0

Triwulan 2 33

Triwulan 3 0

Triwulan 4 67.06

Triwulan 1 0

Triwulan 2 3.48

Triwulan 3 0

Triwulan 4 6.96

Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja


Periode 2018-2022

Tahun 2020

1 Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja


Nilai AKIP Dinas

Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup

Nilai IKM/SKM Dinas

Lingkungan Hidup

nilai

7.56

79

Meningkatnya Penataan

dan Penaatan Lingkungan

Hidup


Dokumen Lingkungan dan

Kajian Teknis Lingkungan

% 100

Persentase Ketaatan

Usaha dan/atau Kegiatan

dalam Pengelolaan

Lingkungan

% 95

Meningkatnya

Pengelolaan

Persampahan

Persentase pengelolaan

sampah

% 70.03

Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat Dalam


2 Meningkatkan Kualitas

dan Kelestarian

Lingkungan Hidup


Lingkungan Hidup

Persentase Masyarakat

Yang Aktif Mengelola

Lingkungan

%

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget

TahunanTriwulan Target

Keterangan

Per TriwulanKeterangan

Triwulan 1 0

Triwulan 2 92

Triwulan 3 0

Triwulan 4 92

Triwulan 1 0

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 78.55



KABUPATEN CILACAP


Pembina Utama Muda

NIP. 19750731 199412 1 001

93

Indeks Tutupan Vegetasi nilai 79.34

Meningkatnya Konservasi

dan Pengendalian

Pencemaran Lingkungan

Hidup

Persentase Parameter

Kualitas Udara dan Air

yang Memenuhi Baku

Mutu

%

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

290,900,000 87,270,000 30 87,270,000 30 87,270,000 30 29,090,000 10

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4,111,206,800 1,052,023,500 25.59 1,052,023,500 25.59 1,052,023,500 25.59 955,136,300 23.23

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

60,000,000 18,000,000 30 18,000,000 30 18,000,000 30 6,000,000 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor 63,930,000 19,179,000 30 19,179,000 30 19,179,000 30 6,393,000 10

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

60,000,000 18,003,000 30.01 18,003,000 30.01 18,003,000 30.01 5,991,000 9.99

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

70,000,000 24,565,800 35.09 19,471,800 27.82 19,471,800 27.82 6,490,600 9.27

Penyediaan Makanan dan Minuman 133,216,000 40,047,000 30.06 40,047,000 30.06 40,047,000 30.06 13,075,000 9.81

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

650,000,000 195,000,000 30 195,000,000 30 195,000,000 30 65,000,000 10

Operasional Laboratorium 100,000,000 51,595,000 51.6 45,220,000 45.22 3,185,000 3.19 0

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

49,000,000 49,000,000 100 0 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

120,000,000 50,000,000 41.67 60,000,000 50 10,000,000 8.33 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

861,500,000 258,459,000 30 258,459,000 30 258,459,000 30 86,123,000 10

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

100,000,000 0 100,000,000 100 0 0

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal 25,000,000 10,000,000 40 5,000,000 20 10,000,000 40 0

1 Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup

Nilai IKM/SKM Dinas

Lingkungan Hidup

nilai

Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran


Periode 2018-2022

79 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Anggaran

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Triwulan 4

KegiatanNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program

1

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

Anggaran

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4


Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10,000,000 1,300,000 13 8,700,000 87 0 0

Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 25,000,000 11,800,000 47.2 13,200,000 52.8 0 0

Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan

Pelaporan SAKIP

15,000,000 4,050,000 27 4,650,000 31 6,300,000 42 0

Koordinasi Penyusunan Dokumen

Lingkungan dan Asistensi Teknis

46,000,000 1,767,500 3.84 11,577,500 25.17 11,577,500 25.17 21,077,500 45.82

Pengembangan Data dan Informasi

Lingkungan

50,000,000 0 0 1,665,400 3.33 48,334,600 96.67

Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap 149,000,000 0 0 975 0.65 148,025,000 99.35

Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap 105,000,000 0 0 1,153,150 1.1 103,846,850 98.9

Penyusunan Daya Dukung dan Daya

Tampung LIngkungan Hidup Kabupaten

Cilacap

100,000,000 0 1,537,550 1.54 300 0.3 98,162,450 98.16

Pengawasan Pelaksanaan Dokumen

Lingkungan

69,700,000 12,409,000 17.8 40,800,000 58.54 8,541,000 12.25 7,950,000 11.41

Peningkatan peringkat kinerja

perusahaan (Proper)

62,500,000 18,340,000 29.34 30,960,000 49.54 13,200,000 21.12 0

Pembinaan teknis lingkungan hidup

bagi Perusahaan di Luar Proper

25,000,000 0 25,000,000 100 0 0

Penyusunan Kebijakan Manajemen

Pengelolaan Sampah

250,000,000 50,000,000 20 100,000,000 40 100,000,000 40 0

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan

Persampahan

75,000,000 41,754,000 55.67 17,430,000 23.24 15,816,000 21.09 0

Pengadaan Alat Persampahan 130,000,000 52,000,000 40 39,000,000 30 36,000,000 27.69 3,000,000 2.31

Pengadaan Container Sampah 200,000,000 200,000,000 100 0 0 0

Pengadaan Tempat Sampah 140,000,000 140,000,000 100 0 0 0

3 Meningkatnya

Pengelolaan

Persampahan

%

Persentase

pengelolaan sampah

%

Persentase

Ketersediaan

Dokumen

Lingkungan dan

Kajian Teknis

Lingkungan

Meningkatnya

Penataan dan

Penaatan Lingkungan

Hidup

2 Program Tata

Lingkungan

100

Persentase Ketaatan

Usaha dan/atau

Kegiatan dalam

Pengelolaan

Lingkungan

% 95 Program

Pengawasan dan

Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup

70.03 Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Program

Perencanaan dan

pelaporan kinerja

2

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

Anggaran



Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan

Bahan Makanan Bagi K3

363,000,000 0 182,126,000 50.17 0 180,874,000 49.83

Controlled Landfill TPA se-Kabupaten

Cilacap

200,000,000 188,492,200 94.25 11,507,800 5.75 0 0

Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se-

Kabupaten Cilacap

300,000,000 300,000,000 100 0 0 0

Pemeliharaan Container Sampah 170,000,000 169,411,100 99.65 588,9 0.35 0 0

Pengadaan Kendaraan Pengangkut

Sampah - Armoll Truck (DAK)

1,005,000,000 0 1,005,000,000 100 0 0

Peningkatan Sarpras TPA 5,600,000,000 150,000,000 2.68 300,000,000 5.36 5,150,000,000 91.96 0

Pengadaan Gerobak Sampah 120,000,000 120,000,000 100 0 0 0

Operasional, pemeliharaan dan

perawatan penyelenggaraan kegiatan

pengolahan sampah terpadu RDF

6,350,000,000 2,012,553,000 31.69 2,012,204,000 31.69 2,012,404,000 31.69 312,839,000 4.93

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 80,000,000 30,000,000 37.5 50,000,000 62.5 0 0

Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah

B3

58,000,000 585 1.01 24,615,000 42.44 32,800,000 56.55 0

Pembangunan TPS 400,000,000 200,000,000 50 200,000,000 50 0 0

pengadaan kendaraan pengangkut

sampah

25,000,000 0 25,000,000 100 0 0

Pengadaan Motor Roda 3 Pengangkut

Sampah (DAK)

324,000,000 0 324,000,000 100 0 0

Pengadaan Kontainer Sampah (DAK) 153,000,000 0 153,000,000 100 0 0

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

74,600,000 22,192,500 29.75 20,805,500 27.89 31,602,000 42.36 0


dalam perlindungan dan konservasi

SDA

40,000,000 0 0 40,000,000 100 0

4 Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan

Lingkungan

Persentase

Masyarakat Yang

Aktif Mengelola

Lingkungan

% 7.56 Program

Peningkatan

Kapasitas

Masyarakat dalam

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

3

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

Anggaran



Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

174,500,000 26,000,000 14.9 148,500,000 85.1 0 0

Peningkatan peran serta Warga Sekolah

dan Program Adiwiyata

77,000,000 20,620,000 26.78 16,187,500 21.02 40,192,500 52.2 0

Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

200,000,000 171,700,000 85.85 0 28,300,000 14.15 0

Pemantauan Kualitas Udara 30,000,000 0 0 30,000,000 100 0

Pengadaan Peralatan Laboratorium

Lingkungan

300,000,000 0 300,000,000 100 0 0

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air

Limbah

20,000,000 8,417,200 42.09 11,582,800 57.91 0 0

Peningkatan Kapasitas Laboratorium

Penguji Menjadi Laboratorium

Lingkungan

90,000,000 15,200,000 16.89 63,200,000 70.22 11,600,000 12.89 0

Pemantauan Kualitas Air 40,000,000 0 0 40,000,000 100 0

Pengujian kadar polusi limbah padat

dan limbah cair

175,000,000 173,851,700 99.34 1,148,300 0.66 0 0

Pengujian Kualitas Udara 75,000,000 74,328,900 99.11 671,1 0.89 0 0

Penyuluhan Pengendalian polusi dan

pencemaran

40,000,000 0 35,900,000 89.75 4,100,000 10.25 0


Lingkungan Untuk Pemantauan Air

(DAK)

379,000,000 0 379,000,000 100 0 0

5 Meningkatnya

Konservasi dan

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan Hidup

Persentase

Parameter Kualitas

Udara dan Air yang

Memenuhi Baku

Mutu

% 93 Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

4

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

Anggaran



Konservasi Sumber Daya Air dan

Pengendalian Kerusakan Sumber-

Sumber Air

150,000,000 0 150,000,000 100 0 0

Pengembangan Ekowisata dan Jasa

Lingkungan

75,000,000 0 0 75,000,000 100 0

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 115,000,000 7,740,500 6.73 107,259,500 93.27 0 0

Peningkatan Konservasi Lahan Kritis

Pada Kawasan Lindung Di Luar Kawasan

Hutan

100,000,000 0 100,000,000 100 0 0



KABUPATEN CILACAP


Pembina Utama Muda

NIP. 19750731 199412 1 001

Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya Alam

79.34nilaiIndeks Tutupan

Vegetasi

5

No Anggaran

Indikator

Tujuan

Satua

n

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator

Sasaran

Satua

n

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Terbayarnya tagihan telephon,

tv kabel, air dan listrik

12 bulan

Nilai AKIP

Dinas

Lingkungan

Hidup

nilai 0 67 67,5 68 68,5 69 Nilai IKM/SKM

Dinas

Lingkungan

Hidup

nilai 77 78 78.5 79 79.5 80 Tersedianya

administrasi

perkantoran

setiap bulan

12

bulan

Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan

12 bulan

Terlaksananya perbaikan

peralatan kerja

12 bulan,

84 unit

Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan

Tersedianya Barang Cetakan

dan Penggandaan

12 bulan

Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

12 bulan

1

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

70,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

60,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor 63,930,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 60,000,000

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

290,900,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4,111,206,800

Cascading

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Periode 2018-2022

KegiatanTujuan Sasaran Program

1

No AnggaranKegiatanTujuan Sasaran Program

Tersedianya Makanan dan

Minuman

12 bulan

Terlaksananya Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

12 bulan

Terlaksananya operasional

laboratorium

12 bulan

Indikator 2020 Tersedianya Perlengkapan

Gedung Kantor

140 m2

gordyn

Terpenuhinya

sarana dan

prasarana

sesuai

kebutuhan

100%

Terlaksananya Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

2074 m2

Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

12 bulan,

74 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

861,500,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

120,000,000

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 49,000,000

Operasional Laboratorium 100,000,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

650,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman 133,216,000

2


Terlaksananya Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Kantor

UPT Persampahan Wilayah

Timur dan UPT Persampahan

Wilayah Barat

450 m2

Indikator 2020 Terkirimnya peserta diklat 5 orang

Persentase

Aparat yang

telah mengikuti

Diklat/Pendidik

an/Pelatihan

100%

Indikator 2020 Tersusunnya Renja Perangkat

Daerah

1

dokumen

Terpenuhinya

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Daerah.

100%

Tersusunnya Evaluasi Renstra

Perangkat Daerah

1

dokumen

Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 25,000,000

Program Perencanaan

dan pelaporan kinerja

Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10,000,000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal 25,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100,000,000

3


Tersusunnya Evaluasi,

Monitoring Kegiatan dan

Pelaporan SAKIP

5

dokumen

Indikator

Tujuan

Satua

n

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator

Sasaran

Satua

n

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Terlaksananya Koordinasi

Penyusunan Dokumen

Lingkungan dan Asistensi

Teknis

1 kegiatan

Nilai Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup

nilai 68,06 68,74 69,42 70,12 70,82 71,53 Persentase

Ketersediaan

Dokumen

Lingkungan

dan Kajian

Teknis

Lingkungan

% 100 100 100 100 100 100 Persentase

dokumen

perencanaan

lingkungan

yang

diimplementasi

kan sesuai

aturan yang

berlaku

100%

Persentase

Ketaatan

Usaha

dan/atau

Kegiatan

dalam

Pengelolaan

Lingkungan

% 0 93 94 95 96 97 Tersusunnya Dokumen

informasi Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah

1

dokumen

Tersusunnya KLHS Kabupaten

Cilacap

2

dokumen

2

Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap 149,000,000

Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Program Tata

Lingkungan

Koordinasi Penyusunan Dokumen

Lingkungan dan Asistensi Teknis

46,000,000

Pengembangan Data dan Informasi

Lingkungan

50,000,000

Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan

Pelaporan SAKIP

15,000,000

4


Tersusunnya IKLH Kabupaten

Cilacap

1

dokumen

Tersusunnya Daya Dukung dan

Daya Tampung Lingkungan

Hidup Kabupaten Cilacap

1

dokumen

Indikator 2020 Terlaksananya Pengawasan

dan tindaklanjut pengaduan

Pelaksanaan Dokumen

Lingkungan

1 kegiatan

Persentase

Pengaduan

Masyarakat /

Kasus

Lingkungan

Yang

Ditindaklanjuti

100%

Terlaksananya Peningkatan

peringkat kinerja perusahaan

(proper)

30

perusahaa

n

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan

(Proper)

62,500,000

Program Pengawasan

dan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup

Pengawasan Pelaksanaan Dokumen

Lingkungan

69,700,000

Penyusunan Daya Dukung dan Daya

Tampung LIngkungan Hidup Kabupaten

Cilacap

100,000,000

Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap 105,000,000

5


Terlaksananya Pembinaan

Teknis Lingkungan Hidup Bagi

Perusahaan di Luar Proper

30

perusahaa

n

Indikator

Sasaran

Satua

n

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Tersusunnya Dokumen

Kebijakan Manajemen

Pengelolaan Persampahan

3

dokumen

Persentase

pengelolaan

sampah

% 53 56.93 67.06 70.03 72.99 75.97 Persentase

Pengurangan

Sampah

11.06

%

Presentase

penanganan

sampah

58.97

%

Terlaksananya Sosialisasi &

pembinaan terkait kebijakan

penge-lolaan sampah

240 orang

Presentase

usaha dan/atau

kegiatan yang

memiliki izin

pengelolaan

limbah B3

100%

Tersedianya Alat Alat Kerja

Persampahan

12 bulan

Tersedianya container sampah 8 unit

Tersedianya tempat sampah 5

in 1

32 unit

Tempat Sampah 240 liter 15 unit

200,000,000

Pengadaan Tempat Sampah 140,000,000

Pengadaan Container Sampah

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan

Persampahan

75,000,000

Pengadaan Alat Persampahan 130,000,000

Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Program

Pengembangan Kinerja

Penyusunan Kebijakan Manajemen

Pengelolaan Sampah

250,000,000

Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi

Perusahaan di Luar Proper

25,000,000

6



Petugas K3 dan Bantuan Bahan

Makanan bagi K3

210 orang

Terlaksananya Controlled

Landfill TPA

2420 m3

Tersedianya Atap TPS Jl.

Swadaya

141 m2

Tersedianya Bak Kompos TPS

Jl. Swadaya

36 m2

Tersedianya Dinding TPS Jl.

Karangsuci

40 m2

Tersedianya Lantai TPS Jl.

Karangsuci

96 m2

Tersedianya Bak Kompos TPS

Jl. Thamrin

36 m2

Tersedianya Pintu Besi TPS Jl.

Kauman

7.5 m2

Tersedianya Talud TPS Jl. Akses

TPS Jl. Punto

100 m

Terpeliharanya Container

Sampah

30 unit

Tersedianya Arm Roll 2 unit

Pengadaan Kendaraan Pengangkut

Sampah - Armoll Truck (DAK)

1,005,000,000

Pemeliharaan Container Sampah 170,000,000

Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se-

Kabupaten Cilacap

300,000,000

Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan

Makanan Bagi K3

363,000,000

Controlled Landfill TPA se-Kabupaten

Cilacap

200,000,000

7


Tersedianya Sarana Air Bersih 100 m

Tersedianya Lapak Sampah 64 m2

Tersedianya Jaringan Listrik

TPA Kunci

71 m

Tersedianya Jalan Kerja TPA

Malabar

115 m'

Tersedianya Jalan Akses TPA

Tritih Lor

442 m'

Tersedianya Pagar TPA

Kepudang

80 m2

Tersedianya Gerobak Sampah 36 unit

Terlaksananya Operasional,

pemeliharaan dan perawatan

penyelenggaraan kegiatan

pengo-lahan sampah terpadu

RDF

12 bulan

Terlaksananya Pengelolaan B3

dan Limbah B3

1 unit

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 80,000,000

Operasional, pemeliharaan dan perawatan

penyelenggaraan kegiatan pengolahan

sampah terpadu RDF

6,350,000,000

Pengadaan Gerobak Sampah 120,000,000

Peningkatan Sarpras TPA 5,600,000,000

8



pengelolaan B3 dan Limbah B3

50

kegiatan/

usaha

Terbangunnya TPS di Kec.

Cilacap Utara

100 m2

Terbangunnya TPS di Eks

Distrik Majenang

100 m2

Tersedianya kendaraan

pengangkut sampah

1 Unit

Tersedianya Kendaraan

Pengangkut Sampah - Motor

Roda 3

8 unit

Tersedianya Kontainer Sampah 5 unit

Indikator

Sasaran

Satua

n

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Terlaksananya pembinaan

masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

400 orang

Persentase

Masyarakat

Yang Aktif

Mengelola

Lingkungan

% 5.76 6.36 6.96 7.56 8.16 8.76 Jumlah

kelompok

masyarakat

peduli

lingkungan

50

kelom

pok

40,000,000

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan

Lingkungan

Program Peningkatan

Kapasitas Masyarakat


dalam pengelolaan persampahan

74,600,000


dalam perlindungan dan konservasi SDA

Pengadaan Kontainer Sampah (DAK) 153,000,000

Pengadaan Motor Roda 3 Pengangkut

Sampah (DAK)

324,000,000

pengadaan kendaraan pengangkut

sampah

25,000,000

Pembangunan TPS 400,000,000

Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 58,000,000

9


Presentase

rumah tangga

yang

melakukan

pengurangan

sampah dengan

prinsip 3R

3.78 % Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan konservasi

SDA

140 orang

Presentase

sekolah

adiwiyata

55.56

%

meningkatnya edukasi

masyarakat di bidang

lingkungan

1600

orang

Terlaksananya Peningkatan

Peran serta Warga Sekolah

dalam Program Adiwiyata

385 orang

Indikator

Sasaran

Satua

n

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Fasilitasi dan Pembinaan

Program Adipura, Sosialisasi

Program Adipura, Lomba

Kelurahan Bersih , Kampanye

Pengelolaan Lingkungan Hidup

4 keg

Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 200,000,000

Peningkatan peran serta Warga Sekolah

dan Program Adiwiyata

77,000,000

Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

174,500,000

10


Persentase

Parameter

Kualitas Udara

dan Air yang

Memenuhi

Baku Mutu

% 90 91 92 93 94 95 Nilai

Pengukuran

Indeks Kualitas

Udara

78.61

Indeks

Indeks

Tutupan

Vegetasi

nilai 77 77.77 78.55 79.34 80.13 80.93 Terlaksananya Pemantauan

Kualitas Udara

1

Dokumen

Tersedianya Peralatan

Laboratorium Lingkungan

8 jenis, 11

unit

Terlaksananya Kebijakan

Pengelolaan Air Limbah

100

Pelaku

usaha/keg

iatan

Meningkatnya Kapasitas

laboratorium Penguji Menjadi

Laboratorium Lingkungan

18 orang

Terlaksananya Pemantauan

Kualitas Air

1

Dokumen

Terlaksananya Pengujian kadar

polusi limbah padat dan limbah

cair

160 titik

Pemantauan Kualitas Air 40,000,000

Pengujian kadar polusi limbah padat dan

limbah cair

175,000,000

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air

Limbah

20,000,000

Peningkatan Kapasitas Laboratorium

Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan

90,000,000

Pemantauan Kualitas Udara 30,000,000


Lingkungan

300,000,000

11


Terlaksananya Pengujian

kualitas udara

54 titik

Terlaksananya Penyuluhan

pengendalian polusi dan

pencemaran

200 orang

Tersedianya alat laboratorium

pengujian kualitas air

5 unit

Indikator 2020 Terlaksananya Pembangunan

Penampungan Air Hujan Di

Lokasi Rawan Banjir dan

Pengadaan Bor Tangan Biopori

2 Keg

Persentase

lahan kritis

yang tertangani

49.17

%

Presentase luas

wilayah yang

ditetapkan

status

kerusakan

tanah untuk

produksi

biomassa

95% Pelatihan Pengembangan

Ekowisata dan Jasa Lingkungan

dan Penanaman Tanaman Pala

dan Durian

2 Keg

Pengembangan Ekowisata dan Jasa

Lingkungan

75,000,000


Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK)

379,000,000

Program Perlindungan

dan Konservasi Sumber

Daya Alam

Konservasi Sumber Daya Air dan

Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber

Air

150,000,000

Pengujian Kualitas Udara 75,000,000

Penyuluhan Pengendalian polusi dan

pencemaran

40,000,000

12


Terlaksananya Pembentukan

Rintisan Proklim dan

Inventarisasi GRK

2 kegiatan

Terlaksananya Inventarisasi

Kawasan LIndung Di Luar

Kawasan Hutan Yang Akan

Berpotensi Menjadi Lahan

Kritis

1

dokumen



KABUPATEN CILACAP


Pembina Utama Muda

NIP. 19750731 199412 1 001

Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Pada

Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan

100,000,000

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 115,000,000

13

Documents

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2018 …€¦ · Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 366.100.000 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018-2022