rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) · PDF filerencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) ... kemiskinan di kota bontang tahun 2008-2013 ... rencana pembangunan

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KOTA BONTANG TAHUN 2016-2021

Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan

Pedesaan Institut Pertanian Bogor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Bontang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BONTANG

TAHUN 2016-2021

R P J M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 | i

KATA PENGANTAR uji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenan-Nya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bontang Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 ini merupakan amanat undang-undang, dimana dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Dokumen RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 ini berisi 9 (sembilan) bab, yaitu (I) Pendahuluan, (II) Gambaran Umum Kondisi Daerah, (III) Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan, (IV) Analisis Isu-Isu Strategis, (V) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, (VI) Strategi dan Arah Kebijakan, (VII) Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, (VIII) Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan , (IX) Penetapan Indikator Kinerja Daerah, (X) Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan dan (XI) Penutup

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2016-2021 ini, Kami ucapkan terima kasih. Semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kota Bontang senantiasa mendapat petunjuk serta ridho dari Allah SWT, Amien.

P

R P J M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 | ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .............................................................................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................................... vi

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................................................ I-1

1.1. Latar Belakang ...............................................................................................................................I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ......................................................................................................... I-2

1.3. Hubungan Antar Dokumen ......................................................................................................... I-4

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................................................. I-6

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .............................................................................. II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ................................................................................................ II-2

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ....................................................................... II-2

2.1.2. Klimatologi ...................................................................................................................... II-3

2.1.3. Penggunaan Lahan ........................................................................................................ II-4

2.1.4. Demografi ....................................................................................................................... II-5

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................................................................ II-6

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..................................................... II-6

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ....................................................................................... II-17

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga .......................................................................... II-23

2.3. Aspek Pelayanan Umum ......................................................................................................... II-24

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ................................................................................... II-24

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ................................................................................. II-28

2.4. Aspek Daya Saing Daerah ...................................................................................................... II-33

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ...................................................................... II-33

2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi ........................................................................................... II-34

2.4.3. Fokus Sumberdaya Manusia ..................................................................................... II-34

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ........................................................................................................................... III-1

3.1. Kinerja Keuangan Kota Bontang Periode 2011-2015 ........................................................ III-1

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ......................................................................................... III-1

R P J M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 | iii

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Periode 2011-2016 ................................................... III-11

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran .............................................................................. III-11

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah ................................................................................... III-14

3.3. Kerangka Pendanaan .............................................................................................................. III-14

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama...III-15

3.3.2. Proyeksi Keuangan Masa Datang ........................................................................... III-17

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan......................................................................... III-23

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .......................................................................................... IV-1

4.1. Permasalahan Pembangunan .................................................................................................. IV-1

4.1.1. Bidang Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup ........................................................ IV-2

4.1.2. Bidang Ekonomi dan Infrastrukur ............................................................................. IV-3

4.1.3. Bidang Sumberdaya Manusia dan Sosial Kelembagaan ....................................... IV-5

4.2. Isu Strategis ................................................................................................................................IV-6

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ....................................................................................V-1

5.1. Visi ................................................................................................................................................. V-2

5.2. Misi................................................................................................................................................. V-3

5.3. Tujuan dan Sasaran ..................................................................................................................... V-4

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .................................................................................... VI-1

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ............................. VII-13

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ......................................................................................................................... VIII-1

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .................................................................... IX-1

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ........................................................ X-1

10.1. Pedoman Transisi ........................................................................................................................ X-1

10.2. Kaidah Pelaksanaan .................................................................................................................... X-1

BAB XI. PENUTUP ................................................................................................................................ XI-1

R P J M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 | iv

DAFTAR TABEL Tabel II.1. Luas Daratan Menurut Kecamatan ..................................................................................................... II-3 Tabel II.2. Keadaan Iklim Kota Bontang ............................................................................................................... II-4

Tabel II.3. Tabel Penggunaan Tanah di Kota Bontang ....................................................................................... II-4

Tabel II.4. Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2014 ...................................................................... II-5

Tabel II.5. Jumlah Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Struktur Umur dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) di Kota Bontang Tahun 2010 - 2014 ...................................................... II-5

Tabel II.6. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Belaku Menurut Sektor Ekonomi Kota Bontang Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) ................................................................................................................... II-7

Tabel II.7. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Ekonomi Kota Bontang Tahun 2010-2014............................................................................................................................................. II-7

Tabel II.8. Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang Tahun 2010-2014 (%) ................................................................................................................................................ II-8

Tabel II.9. Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bontang Tahun 2010-2014 (%) ................................................................................................................................................ II-9

Tabel II.10. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bontang ........................................................................... II-11

Tabel II.11. Tingkat ketimpangan menurut kelompok penduduk di Kota Bontang Tahun 2011-2015 ...................................................................................................................................................... II-12

Tabel II.12. Jumlah penduduk miskin menurut garis kemiskinan di Kota Bontang Tahun 2008-2013 ...................................................................................................................................................... II-13

Tabel II.13. Angka kriminalitas di Kota Bontang, Tahun 2012-2014 ............................................................ II-14

Tabel II.14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral .............................................................................................. II-15

Tabel II.15. Batas maksimum dan minimum indikator pengukuran indeks komponen IPM ...................... II-16

Tabel II.16. Indikator Pembangunan Manusia Kota Bontang, Tahun 2010-2013 ....................................... II-17

Tabel II.17. Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Pendidikan Kota Bontang Tahun 2010-2014 ............................................................................................................................... II-18

Tabel II.18. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Bontang 2010-2014 ............................................................................................................ II-19

Tabel II.19. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan di Kota Bontang Tahun 2010-2014 ..................................................................................................... II-21

Tabel II.20. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Bontang 2011-2014 ................................................................. II-23

Tabel II.21. Indikator kinerja grup kesenian di Kota Bontang tahun 2010-2014 ...................................... II-24

Tabel II.22. Sebaran jenis grup kesenian di Kota Bontang menurut kecamatan Tahun 2014 ................. II-24

Tabel II.23. Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Kota Bontang Tahun 2011-2014 ...................... II-26

Tabel II.24. Capaian Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Bontang Tahun 2010-2014 ........................ II-27

Tabel II.25. Capian Pembangunan Bidang Penanaman Modal Kota Bontang Tahun 2010-2014 ........... II-29

Tabel II.26. Capaian Pembangunan Bidang Pertanian Kota BontangTahun 2010-2014.......................... II-29

Tabel II.27. Capaian Pembangunan Bidang Kehutanan Kota Bontang Tahun 2010-2014 ....................... II-30

Tabel II.28. Capaian Pembangunan dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bontang Tahun 2010-2014 .......................................................................................................................................... II-31

R P J M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 | v

Tabel II.29. Capaian Pembangunan dalam Bidang Perindustrian Kota Bontang Tahun 2010-2014 ...... II-31

Tabel II.30. Capaian Pembangunan dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Bontang Tahun 2010-2014 ............................................................................................................................. II-32

Tabel II.31. Capaian Pembangunan Bidang Pariwisata Kota Bontang Tahun 2010-2014 ....................... II-32

Tabel II.32. Capaian Pembangunan dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Bontang, Tahun 2010-2014 ............................................................................................................ II-33

Tabel II.33. Capaian Pembangunan dalam Bidang Keamanan Usaha dan Proses Perijinan ..................... II-34

Tabel II.34. Capaian Pembangunan dala Bidang Sumberdaya Manusia ....................................................... II-35

Tabel III.1. Realisasi Pendapatan Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bontang (Rp).................................................................................................................... III-3

Tabel III.2. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kota Bontang ........... III-6

Tabel III.3. Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bontang .........................III-12

Tabel III.4. Surplus/Defisit Anggaran Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bontang ................................. III-14

Tabel III.5. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bontang Tahun 2011-2015 ..........................................................................................................................................III-16

Tabel III.6. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 .......................................... III-20

Tabel III.7. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Bontang 2016 – 2021.............................................................................. III-22

Tabel III.8. Proyeksi Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bontang 2016 – 2021 ........... III-22

Tabel III.9. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota Bontang ............................................................................................................................................... III-24

Tabel III.10. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kota Bontang 2016-2021 .....................................................................................................................................................III-27

Tabel IV.1. Permasalahan pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kota Bontang, 2015 ...................................................................................................................................... IV-3

Tabel IV.2. Permasalah pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur di Kota Bontang, 2015 .........IV-4

Tabel IV.3. Permasalahan pembangunan bidang sumberdaya manusia dan sosial kelembagaan di Kota Bontang, 2015 ............................................................................................................................. IV-5

Tabel IV.4. Hasil Analisis Penentuan Isu Prioritas Untuk Setiap Aspek Dan Untuk Setiap Kecamatan Di Kota Bontang. ............................................................................................................. IV-7

Tabel V.1. Tujuan dan Sasaran Misi I RPJMD Kota Bontang Tahun 2021 – 2021 ..................................... V-4

Tabel VI.1. Strategi dan Arah Kebijakan............................................................................................................... VI-2

Tabel VII.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bontang Misi- 1 Smart City ............... VII-15

Tabel VII.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bontang Misi- 2 Green City ............... VII-25

Tabel VII.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bontang Misi- 3 Creative City .......... VII-30

Tabel VIII.1. Indikasi Program Prioritas dan Pendanaan .................................................................................. VIII-3

Tabel IX.1. Penetapan Indikator Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Kota Bontang ................................................................................................................... IX-3

R P J M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 | vi

DAFTAR GAMBAR Gambar I.1. Hubungan RPJMD Kota Bontang dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan

RPJM Nasional. ................................................................................................................................. I-5 Gambar II.1. Peta Administrasi Kota Bontang .................................................................................................. II-2

Gambar II.2. Persentase Luas Wilayah Daratan Menurut Kecamatan di Kota Bontang 2015 ............... II-3

Gambar II.3. Laju Inflasi Kota Bontang, 2010-2014 .................................................................................... II-10

Gambar II.4. Laju Pertumbuhan PDRB Total (Dengan Migas) dan PDRB Tanpa Migas ......................... II-15

Gambar II.5. Perkembangan Nilai IPM Kota Bontang Tahun 2009-2013 ............................................... II-17

Gambar II.6. Angka harapan hidup penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2014 ................................... II-22

Gambar III.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Bontang 2011-2015 .......................................... III-2

Gambar III.2. Komposisi Pendapatan Daerah Kota Bontang 2011-2015 ................................................... III-4

Gambar III.3. Perkembangan PAD Kota Bontang 2011-2015 ...................................................................... III-5

Gambar III.4. Komposisi PAD Kota Bontang 2011-2015 ............................................................................. III-5

Gambar III.5. Rata-rata Pertumbuhan Aset Kota Bontang per Tahun (%) pada Periode 2011-2014 ............................................................................................................................................. III-10

Gambar III.6. Komposisi Aset Kota Bontang per Tahun (%) pada Periode 2011-2014 ....................... III-10

Gambar III.7. Analisis Rasio Keuangan Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kota Bontang ............... III-11

Gambar III.8. Komposisi Belanja Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2016 Kota Bontang ......................... III-13

Gambar III.9. Komposisi Belanja Langsung Tahun 2011 s/d Tahun 2016 Kota Bontang ................... III-13

BAB I. PENDAHULUAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | I-1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan Kota Bontang selama kurun waktu lima tahun telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan di Kota Bontang sudah tidak ada lagi. Sementara itu, dinamika perkembangan pembangunan baik secara nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur menawarkan tantangan bagi Pembangunan Kota Bontang lima tahun ke depan. Permasalahan pembangunan dan tantangan Kota Bontang terhadap dinamika pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Timur tersebut, memerlukan analisis perencanaan pembangunan ke depan yang lebih baik, fokus, dan konsisten.

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan pembangunan Kota Bontang adalah dengan menganalisis dan memahami kondisi pembangunan Kota Bontang pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, serta isu strategis apa yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenali berbagai potensi pembangunan yang dimiliki oleh Kota Bontang untuk dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bontang di masa yang akan datang. Dalam mengidentifiasi potensi, permasalahan serta isu-isu stategis pembangunan harus dengan pendekatan sektoral dan kewilayahan serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Bontang.

Perencanaan pembangunan Kota Bontang dengan langkah dan pendekatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi di Kota Bontang, yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Bontang 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2016-2021. RPJMD Kota Bontang 2016-2021 merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah., dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Bontang 2016-2021 telah diselaraskan dengan berbagai dokumen terkait lainnya , yaitu:

Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016;

Dokumen Evaluasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 Tahap III;

Dokumen Laporan Kajian Akademis Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021;


Dokumen Laporan Kajian Naskah Teknokratik Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Dokumen Visi dan Misi calon Walikota Kota Bontang terpilih Tahun 2016-2021;

Lokakarya dan FGD: Perumusan Arahan Tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2016-2021;

Sosialisasi Integrasi Renstra ke RPJMD;

Evaluasi Renstra SKPD Utama;

Konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016; dan

Musrenbang RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016.

Proses penyusunan dan Tahapan tersebut di atas melibatkan seluruh Kepala SKPD beserta jajarannya, Sekretaris Daerah dan para asisten dilingkungan Sekretariat Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, anggota DPRD, , Akademisi, tokoh masyarakat, LSM/NGO, beberapa pejabat Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat terkait, dan lain-lain untuk dapat memberi masukan penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan konstitusional RPJMD Kota Bontang adalah Pancasila dan UUD 1945. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2012-2021 adalah Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739); J.O. Undang undang No. 1 Tahun 2014

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir


dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Bontang 33 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2010 - 2030;

25. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan Pembangunan Kota Bontang tidak bisa dipisahkan dengan dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, yaitu perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Produk Perencanaan Pembangunan RPJMD Kota Bontang dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJM Nasional dan memiliki saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Penyusunan RPJMD Kota Bontang wajib berpedoman pada RPMD Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan kebijakanan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan Kota Bontang.

RPJMD Kota Bontang juga harus berpedoman pada RPJPD Kota Bontang, dengan tujuan untuk menyesuaikan kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Bontang dengan kebijakan tahapan pembangunan dalam RPJMD. Sehingga RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 merupakan pencapaian RPJPD Kota Bontang dan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Kota Bontang Tahun 2025 yakni “Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Mensejahterakan Masyarakat”. Posisi RPJMD Kota Bontang apabila dilihat dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut ini.


RPJMD Kota Bandung R11

2025, RPJM Nasional 2010-2014, serta RPJMD Provinsi Jawa Barat

2013-2018. Agar RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 selaras

dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan

terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang

berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping

itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi

antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah,

antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD

dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat

dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1-2 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen

perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Bandung dengan RPJPD Kota Bandung

RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah rencana

pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh

sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program

RPJPN

DIP

ERH

ATI

KA

N

PEDOMAN

5 TAHUN

PEDOMAN

PEDOMAN DIJABARKAN

DIJABARKAN

20 TAHUN

DIACU

RPJMN RKP

RPJPD PROV

RPJMD PROV

RKPD PROV

RENSTRA SKPD PROV

RENJA SKPD PROV

DIA

CU

DIA

CU

DA

N

DIS

ERA

SIK

AN

DIP

ERH

ATI

KA

N

PEDOMAN DIJABARKAN

PEDOMAN

1 TAHUN

DIACU

RPJPD K/K

RPJMD K/K

RKPD K/K

DIA

CU

RENSTRA SKPD K/K

RENJA SKPD K/K

RENSTRA K/L

RENJA K/L

PEDOMAN

PEDOMAN

DIA

CU

DA

N

DIS

ERA

SIK

AN

PEDOMAN DIACU

PEDOMAN

RAPBN

RAPBD PROV

RAPBD K/K

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

Gambar I.1. Hubungan RPJMD Kota Bontang dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJM Nasional.

Dalam Gambar I.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kota Bontang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Wali Kota Bontang yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Bontang dan RPJM Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program kewilayahan.

2. RPJMD Kota Bontang merupakan acuan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategi SKPD yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.

3. RPJMD Kota Bontang yang berisi rencana pembangunan lima tahunan merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode tahunan.

4. RTRW Kota Bontang menjadi pedoman dalam rencana pemanfaatan ruang. Dalam hal ini antara RTRW dan RPJMD mempunyai kepentingan yang saling terkait, agar penyusunan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang.Dengan demikian, implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kota Bontang.

Dengan demikian dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahapan-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam matrik RPJMD Kota Bontang.


1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Sistematika Penulisa

1.5. Maksud dan Tujuan

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. ASpek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3. Kerangka Pendanaan

Bab IV. Analisis Isu-Isu Strategis

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

Bab V. Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ,

Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan dan

Bab XI. Penutup

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-2

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Bontang semula merupakan bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang – Undang No. 47/1999 tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama – sama dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Luas wilayahnya 495,57 km2 atau hanya 0,0038 dari luas wilayah Provinsi Kaltim. Oleh karenanya Kota Bontang merupakan daerah otonomi dengan luas wilayah terkecil di Kalimantan Timur. Secara astronomi terletak di antara 117023’ – 117038’ Bujur Timur dan antara 0001’ – 0012’ Lintang Utara. Dilihat dari posisi geostrategisnya Kota Bontang terletak di pesisir tengah Kalimantan Timur menghadap langsung ke Selat Makasar yang merupakan ALKI II, berbatasan dengan dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara dan barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah selatan.

Gambar II.1. Peta Administrasi Kota Bontang

Luas wilayah Kota Bontang yang hanya 497,57 km2 tersebut terdiri dari wilayah laut seluas 347,77 km2 (69,9%) dan wilayah darat seluas 149,80 km2 (30,10%). Sejak disahkannya


Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17/2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 104,40 km2, Kecamatan Bontang Utara seluas 26,20 km2, dan Bontang Barat seluas 17,20 km2.

Tabel II.1. Luas Daratan Menurut Kecamatan

Kecamatan Luas (Km2)

Persentase Daratan Lautan

Bontang Selatan 104,4 - 69,69

Bontang Utara 26,2 - 17,48

Bontang Barat 17,2 - 12,83

149,8 347,77 100

Sumber : DDA Kota Bontang 2015

Gambar II.2. Persentase Luas Wilayah Daratan Menurut Kecamatan di Kota Bontang 2015

Kota Bontang terletak pada jalan trans-Kaltim dan berbatasan langsung dengan selat Makassar, sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah kota Bontang dengan wilayah lain di luar Kota Bontang.

2.1.2. Klimatologi

Wilayah Kota Bontang memiliki iklim tropis mempunyai seperti iklim di wilayah Indonesia lainnya, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada November sampai dengan April. Selain itu, iklim Kota Bontang yang terletak di daerah khatulistiwa dipengaruhi oleh angin Muson Barat (November – April) dan angin Muson Timur (Mei – Oktober). Namun, beberapa tahun terakhir ini perubahan dari kemarau ke musim hujan tidak jelas sehingga curah hujan di Kota Bontang cenderung rata sepanjang tahun.


Suhu udara di Kota Bontang berkisar antara 23,00 – 34,00⁰C. Sedangkan kelembaban udara di Kota Bontang rata-rata 52,00 – 98,00% dengan kecepatan angin berkisar antara 10,00 – 18,30 knot. Rata-rata catatan curah hujan Kota Bontang cukup besar, yakni pada kisaran 176,00 – 225,20 mm/th.

Tabel II.2. Keadaan Iklim Kota Bontang

No. Keadaan Iklim Tahun

2012 2013 2014*)

1 Suhu (0C)

Suhu Terendah 23,95 23,00 23,00

Suhu Tertinggi 32,10 33,80 34,00

2 Kelembaban Udara (%)

Kelembaban Udara Terendah 57,09 52,00 55,00

Kelembaban Udara Tertinggi 88,09 98,00 97,00

3 Curah Hujan (mm/th)

Curah Hujan Terendah 203,30 200,00 176,00

Curah Hujan Tertinggi 225,20 217,00 200,00

4 Kecepatan Angin (Knot)

Kecepatan Angin Terendah 16,08 13,00 10,00

Kecepatan Angin Tertinggi 18,02 18,00 18,30

Sumber: DDA Kota Bontang 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa curah hujan bulanan selama 3 (tiga) sebagian besar di atas 100 mm. Hal ini menggambarkan bahwa curah hujannya cukup tinggi sehingga Kota Bontang perlu waspada terhadap bahaya banjir setiap saat. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya teknis pengelolaan DAS agar banjir dapat diantisipasi sejak dini.

2.1.3. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar sebesar 6.870,98 ha (46,49%). Penggunaan lainnya terdiri dari hutan sejenis seluas 2.764,48 ha (18,70%), bakau seluas 1.115,51 ha (7,55%), tambak seluas 328,18 ha (2,19), pekarangan seluas 972,87 ha (6,58%), rumah/bangunan gedung seluas, 1.355,56 ha (9,170) dan fasilitas umum seluas 562,43 ha (3,13%). Jenis penggunaan lahan secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.3. Tabel Penggunaan Tanah di Kota Bontang

No Jenis Penggunaan Tanah Luas

Hektar %

1 Permukiman

a. Rumah/Bangunan Gedung 1.355,56 9,17

b. Pekarangan 972,87 6,58

c. Fasilitas Sosial 29,76 0,20

d. Fasilitas Umum 462,43 3,13

e. Permukiman Atas Air 53,94 0,36

f. Jasa 69,52 0,47

2 Tambak 323,18 2,19

3 Kawasan Industri/Pabrik

a. PT. Pupuk Kaltim 192,46 1,30


No Jenis Penggunaan Tanah Luas

Hektar %

b. PT. Badak NGL 278,07 1,88

c. Industri terbatas 7,77 0,05

4 Rawa 53,54 0,36

5 Danau/Waduk/Situ 15,11 0,10

6 Hutan Kota 196,98 1,33

7 Hutan Sejenis 2.764,48 18,70

8 Bakau 1.115,51 7,55

9 Belukar 6.870,98 46,49

10 Tanah Terbuka 17,83 0,12

Jumlah 14.780,00 100,00

2.1.4. Demografi

Dalam pembangunan suatu daerah, penduduk merupakan modal atau aset penting dalam menggerakan pembangunan. Diharapkan bukan hanya saja jumlah yang besar tetapi kualitas penduduknya juga baik. Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2014 terdiri atas laki-laki 83.641 jiwa dan perempuan 75.974 jiwa. Selama lima tahun terakhir menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (RJK) pada tahun 2014 adalah 110 atau dengan kata lain setiap 100 orang pendududuk perempuan terdapat 110 orang penduduk laki-laki di Kota Bontang. Jumlah penduduk 5 tahun terakhir dapat disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.4. Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2014

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Laju

Pertumbuhan (%) RJK (%)

2010 75.422 68.261 143.683 4,61 110

2011 77.714 70.697 148.411 3,29 110

2012 79.723 72.366 152.089 2,48 111

2013 81.718 74.062 155.780 2,43 110

2014 83.641 75.974 159.614 2,46 110

Pertumbuhan Kota Bontang didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini sebagai gambaran bahwa pertumbuhan yang terjadi bukan karena pertumbuhan penduduk alami tetapi akibat migrasi. Dari rasio jenis kelamin tergambar bahwa pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan petumbuhan penduduk perempuan. Ini menjadi petunjuk bahwa banyaknya pendatang yang datang untuk mengadu nasib di Kota Bontang, dimana sebagian besar pendatang adalah penduduk laki-laki.

Tabel II.5. Jumlah Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Struktur Umur dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) di Kota Bontang Tahun 2010 - 2014

Tahun Umur

Jumlah RBK 0 -14 Tahun 15 -64 Tahun 65+ Tahun

2010 45.942 95.806 1.591 143.683 49,61 2011 50.198 97.514 1.518 149.230 53,03 2012 49.319 102.819 1.926 154.064 49,59 2013 51.141 110.432 2.078 163.651 48,20 2014 52.345 113.015 2.136 167.494 48,21


Rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2010-2014 didominasi oleh migrasi penduduk usia produktif. Pertumbuhan tersebut diduga terkait dengan kondisi Kota Bontang yang merupakan daerah industri yang cenderung dibanjiri oleh penduduk pencari kerja. Kehadiran pendatang dari berbagai penjuru tanah air ke Kota Bontang menjadikan penduduk menjadi heterogen baik dari segi suku maupun agama. Menurut agama yang dianut, penduduk Kota Bontang mayoritas beragama Islam yang jumlahnya mencapai 88,96%. Berikutnya adalah penduduk yang beragama Kristen sebanyak 8,95%, Katolik sebanyak 1,82%, Hindu sebanyak 0,20% dan Budha 0,07%. Perbedaan suku dan agama tersebut menyebabkan Kota Bontang kaya akan adat istiadat dan kebudayaan daerah.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan perekonomian Kota Bontang dari tahun 2010 – 2014, jika dilihat dari nilai nominal PDRB Harga Berlaku mengalami peningkatan (Tabel II.6). Namun jika dilihat dari nilai rill melalui PDRB Harga Konstan Tahun 2010, Perkembangan perekonomian Kota Bontang mengalami penurunan (Tabel II.7 ) . Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya industri pengolahan migas yang selama ini menjadi kue terbesar perekonomian Kota Bontang. Jika pada tahun 2011, menurut PDRB harga berlaku proporsi sektor migas mencapai 76.8% dari kue ekonomi Kota Bontang, maka pada tahun 2014 secara nominal kontribusi sektor migas terhadap perekonomian menurun menjadi hanya sekitar 64% (Tabel II.8), dan secara riil menurut harga konstan, kontribusi sektor migas pada tahun 2014 sudah menurun jauh yaitu hanya sekitar 59% (Tabel II.9). Hal tersebut disebabkan menurunnya aktivitas produksi LNG PT Badak NGL, yang memang pada tahun 2014 hanya berproduksi 50% dari produksi tahun 2010. Penurunan yang besar disektor migas tersebut , membuat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang selama kurun waktu 2010- 2014, mengalami pertumbuhan negatif (sedang mengalami penurunan). Penurunan ekonomi Kota Bontang tahun 2012 mencapai -9.2% dan setelah itu penurunannya mulai berkurang, karena pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hanya -5.7% dan tahun 2014 hanya -3.4%.

Akibat menurunnya konstribusi sektor migas, maka kontibusi sektor non migas mulai meningkat selama periode 2010-2014. Hanya saja, karena kontribusi sektor non migas yang pada awalnya memang relatif kecil, maka belum bisa menutupi turunnya sektor migas, sehingga secara total perekonomian Kota Bontang menjadi tumbuh negative. Namun demikian, jika dilihat dari sisi positifnya, menurunnya sektor non migas membuat masyarakat Kota Bontang mulai mengembangkan sektor non migas, seperti jasa dan perdagangan. Kontribusi sekto jasa dan perdangangan terus meningkat selama periode 2010-2014. Kontribusi sektor non migas pada tahun 2010 hanya mencapai 23% , namun pada tahun 2014 kontibusi sektor non migas secara nominal (menurut PDRB Harga Berlaku) mencapai 36% dan secara riil (menurut PDRB Harga Konstan) kontribusinya mencapai 41%. Kontribusi yang terus membesar tersebut disebabkan karena sektor non migas memang terus tumbuh secara positif. Walaupun pertumbuhan ekonomi secara total negative


(ekonomi menurun), tetapi sektor non migas mengalam pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2011, 2012, 2103 dan 2014, pertumbuhan ekonominya berturut-turut adalah 4.85%, 15.62%, 8.64% dan 3.71% (Lihat Tabel 2). Gambaran ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bontang sedang mengalami transformasi dari ekonomi migas menuju ke perekonomian non migas, terutama perekonomian dengan basis jasa-jasa dan perdagangan. Gambaran lengkap perkembangan PDRB dan kontribusi sektor migas dan non migas dapat dilihat pada Tabel II.6, Tabel II.7, Tabel II.8 dan Tabel II.9.

Tabel II.6. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Belaku Menurut Sektor Ekonomi Kota Bontang Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

No Sektor Tahun

2010 2011 2012 2013 2014*)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 192.358,10 232.381,20 283.725,90 366.597,50 452.528,30

2 Pertambangan dan Penggalian 1.164.084,20 1.293.900,80 2.111.944,60 1.432.541,40 986.132,50

3 Industri Pengolahan 48.120.338,80 48.715.145,70 46.203.316,00 48.067.921,90 50.368.892,10

4 Pengadaan Listrik dan Gas 5.458,30 5.888,30 6.476,10 6.671,10 7.080,80

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6.232,90 7.420,50 8.005,10 8.103,60 8.687,20

6 Konstruksi 1.813.634,20 1.978.237,30 2.114.409,80 2.230.742,60 2.407.378,00

7 Perdagangan, Hotel dan Restoran 875.481,90 1.027.472,30 1.112.898,40 1.180.323,20 1.276.902,80

8 Transportasi dan Pergudangan 444.430,70 471.871,20 506.627,80 552.126,60 587.972,50

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

134.320,90 148.449,90 168.296,20 186.647,80 203.618,10

10 Informasi dan Komunikasi 252.685,80 274.266,00 295.512,90 318.264,40 348.125,10

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 234.019,40 264.811,70 305.553,90 358.490,00 389.749,90

12 Real Estat 150.778,60 159.309,80 168.635,50 184.504,20 198.778,10

13 Jasa Perusahaan 124.638,20 146.000,80 169.233,10 191.931,00 211.229,90

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

338.246,30 399.300,60 483.504,40 533.874,90 583.551,40

15 Jasa Pendidikan 162.622,40 226.326,50 265.161,80 323.691,50 369.590,80

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 162.215,30 188.020,70 211.496,00 228.364,90 256.768,50

17 Jasa lainnya 77.154,10 86.573,20 96.716,40 107.247,50 118.511,10

PDRB Dengan Migas (Total) 54.258.700,00 55.625.376,50 54.511.513,80 56.278.044,10 58.775.497,20

PDRB Tanpa migas 12.587.203,10 14.542.329,80 17.760.358,40 20.800.675,50 21.006.716,30

Sumber : BPS, Kota Bontang 2015

Tabel II.7. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Ekonomi Kota Bontang Tahun 2010-2014

No Sektor Tahun

2010 2011 2012 2013 2014*)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 192.358,10 215.796,00 249.604,00 294.318,80 353.995,40

2 Pertambangan dan Penggalian 1.164.084,20 941.826,10 1.393.462,70 964.493,90 587.774,80

3 Industri Pengolahan 48.120.338,80 44.056.617,70 38.731.060,50 36.256.075,50 34.869.243,00

4 Pengadaan Listrik dan Gas 5.458,30 6.175,70 7.083,00 7.618,40 8.432,90

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6.232,90 6.771,30 7.187,40 7.247,80 7.480,20

6 Konstruksi 1.813.634,20 1.861.915,50 1.912.464,50 1.950.847,20 1.991.244,30

7 Perdagangan, Hotel dan Restoran 875.481,90 923.190,40 961.699,50 999.537,90 1.039.278,30

8 Transportasi dan Pergudangan 444.430,70 457.362,70 474.149,80 496.846,30 516.466,80


No Sektor Tahun

2010 2011 2012 2013 2014*)

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

134.320,90 138.729,00 144.886,90 150.709,20 155.377,70

10 Informasi dan Komunikasi 252.685,80 272.324,50 291.759,90 312.480,80 339.822,50

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 234.019,40 251.796,20 271.167,70 296.961,30 305.999,70

12 Real Estat 150.778,60 155.618,80 160.867,70 169.842,70 175.203,30

13 Jasa Perusahaan 124.638,20 142.673,00 160.251,30 177.556,60 192.842,60

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

338.246,30 359.442,30 384.485,30 406.625,60 428.262,10

15 Jasa Pendidikan 162.622,40 193.865,50 211.071,10 245.132,90 277.125,50

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 162.215,30 167.712,50 174.274,90 181.486,10 195.059,00

17 Jasa lainnya 77.154,10 82.682,10 88.269,10 94.527,90 100.834,30

PDRB Dengan Migas 54.258.700,00 50.234.499,30 45.623.745,50 43.012.308,80 41.544.442,40

PDRB Tanpa migas 12.587.203,10 13.197.097,20 15.258.929,30 16.576.750,80 17.190.924,10

Pertumbuhan PDRB Dengan Migas -7,42 -9,18 -5,72 -3,41

Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas 4,85 15,62 8,64 3,71

Sumber : BPS, Kota Bontang 2015

Tabel II.8. Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang Tahun 2010-2014 (%)

No Sektor Tahun

2010 2011 2012 2013 2014*)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,35 0,42 0,52 0,65 0,77

2 Pertambangan dan Penggalian 2,15 2,33 3,87 2,55 1,68

3 Industri Pengolahan 88,69 87,58 84,76 85,41 85,7

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

6 Konstruksi 3,34 3,56 3,88 3,96 4,1

7 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,61 1,85 2,04 2,1 2,17

8 Transportasi dan Pergudangan 0,82 0,85 0,93 0,98 1

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,25 0,27 0,31 0,33 0,35

10 Informasi dan Komunikasi 0,47 0,49 0,54 0,57 0,59

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,43 0,48 0,56 0,64 0,66

12 Real Estat 0,28 0,29 0,31 0,33 0,34

13 Jasa Perusahaan 0,23 0,26 0,31 0,34 0,36

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,62 0,72 0,89 0,95 0,99

15 Jasa Pendidikan 0,3 0,41 0,49 0,58 0,63

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,3 0,34 0,39 0,41 0,44

17 Jasa lainnya 0,14 0,16 0,18 0,19 0,2

PDRB Dengan Migas (Total) 100 100 100 100 100

PDRB Tanpa migas 23,20 26,14 32,58 36,96 35,74

PDRB Migas Saja 76,80 73,86 67,42 63,04 64,26

Sumber : BPS, Kota Bontang 2015 , diolah


Tabel II.9. Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bontang Tahun 2010-2014 (%)

No Sektor Tahun

2010 2011 2012 2013 2014*)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,35 0,43 0,55 0,68 0,85

2 Pertambangan dan Penggalian 2,15 1,87 3,05 2,24 1,41

3 Industri Pengolahan 88,69 87,7 84,89 84,29 83,93

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

6 Konstruksi 3,34 3,71 4,19 4,54 4,79

7 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,61 1,84 2,11 2,32 2,5

8 Transportasi dan Pergudangan 0,82 0,91 1,04 1,16 1,24

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,25 0,28 0,32 0,35 0,37

10 Informasi dan Komunikasi 0,47 0,54 0,64 0,73 0,82

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,43 0,5 0,59 0,69 0,74

12 Real Estat 0,28 0,31 0,35 0,39 0,42

13 Jasa Perusahaan 0,23 0,28 0,35 0,41 0,46

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,62 0,72 0,84 0,95 1,03

15 Jasa Pendidikan 0,3 0,39 0,46 0,57 0,67

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,3 0,33 0,38 0,42 0,47

17 Jasa lainnya 0,14 0,16 0,19 0,22 0,24

PDRB Dengan Migas (Total) 100 100 100 100 100

PDRB Tanpa migas 23,20 26,27 33,45 38,54 41,38

PDRB MIGAS SAJA 76,80 73,73 66,55 61,46 58,62

`Sumber : BPS, Kota Bontang 2015 , diolah

2.2.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan ataupenurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi digunakan untuk memperoleh indicator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Indikator yang terdapat pada inflasi tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro maupun makro, baik fiscal atau moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga atau masyarakat misalnya dapatmemanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Oleh karena itu, dari sisi peningkatan kesejahteraan, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus diikuti oleh pengendalian inflasi, agar peningkatan ekonomi menumbuhkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Laju Inflasi di Kota Bontang relatif terkendali walaupun masih di atas rata-rata inflasi nasional (6%). Laju Inflasi Kota Bontang tahun 2012 mencapai titik terendah , yakni hanya 5,34%. Sementara laju inflasi tahun 2011 mencapai inflasi tertinggi, yakni 7,77%. Naik dan turunnya inflasi sangat tergantung pada fluktuasi harga barang dan jasa. Oleh karena itu, untuk mengendalikan inflasi perlu dijaga kenaikan harga-harga, yakni dengan menjaga pasokan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, agar tidak terjadi kelangkaan, sehingga harga reatif stabil.


Sumber : BPS Kota Bontang, 2015. Diolah Gambar II.3. Laju Inflasi Kota Bontang, 2010-2014

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indicator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi.Meskipun demikian PDRB Perkapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per Kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk.

Pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Bontang dengan menggunakan PDRB Migas tahun 2014 mencapai Rp 361 juta per tahun per jiwa atau mencapai Rp 30 Juta per bulan. Sebuah nilai pendapatan per kapita yang jauh di atas rata-rata Indonesia. Namun, sebagaimana dipahami bahwa sektor non migas adalah sektor enclave, dan sebagian besar pekerja , terutama pekerja level menejemen dengan gaji Rp 30 juta per bulan, buka penduduk asli Kota Bontang, sehingga multiplier effect dari sektor migas dengan pendapatan yang tinggi tersebut tidak banyak dinikmati oleh Kota Bontang sendiri, melainkan ke daerah lain, seperti Kota Samarinda dan Kota Balikpapan ataupun Kota Jakarta. Oleh karena itu, pendapatan per kapita yang mencerminkan income penduduk Kota Bontang adalah PDRB per Kapita Tanpa Migas yang hanya mencapai Rp 133,4 juta per tahun per jiwa atau setara dengan Rp 11 juta per bulan per jiwa pada tahun 2014. Besaran PDRB per kapita per bulan yang sudah mencapai Rp 10 juta per bulan tersebut, menandakan bahwa tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk Kota Bontang sudah lebih tinggi dibandingkan pendapatan per kapita rata-rata nasional yang masih di bawah Rp 5 Juta per bulan. Hal ini menandakan daya beli dan kemakmuran penduduk Kota Bontang secara rata-rata nasional , jauh lebih baik.

Di samping itu, capaian PDRB per kapita tanpa migas Kota Bontang dalam kurun waktu 2010-2014, sangatlah fantastis, karena pertumbuhannya mencapai 52% pada tahun 2011,


dan pada tahun 2012, 2013 dan 2014 , secara berturut-turut PDRB per kapita non migas naik sebesar 12,52%, 19%, dan 14%. Dari gambaran ini mencerminkan bahwa penduduk yang bekerja di sektor non migas kesejahteraannya terus meningkat, sementara penduduk yang bekerja disektor migas kesejahteraannya konstan kalau tidak mau dikatakan menurun. Hal ini konsisten dengan meningkatnya sektor non migas dan menurunnya sektor migas.

Tabel II.10. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bontang

Tahun PDRB Per Kapita Pertumbuhan PDRB per Kapita (%)

Dengan Migas Tanpa Migas Dengan Migas Tanpa Migas

2010 369.510.315 57.332.416

2011 375.407.001 87.088.783 1,60 51,90

2012 374.806.291 97.986.873 -0,16 12,51

2013 358.418.517 116.776.087 -4,37 19,18

2014 361.034.412 133.440.310 0,73 14,27

Sumber : LKPJ, 2015

2.2.1.4. Indeks Gini

Indeks gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, koefisien gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Untuk mengkategorikan tingkat ketimpangan, indeks gini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) ketimpangan rendah (indeks gini < 0,3); (2) ketimpangan sedang (0.3 ≤ indeks gini ≤ 0.5); dan (3) ketimpangan tinggi (indeks gini> 0.5). Indeks gini kota Bontang dalam lima tahun terakhir dapat dikatakan tidak mengalami perubahan karena berada dikisaran 0,34-0,35. Hal ini berarti tingkat ketimpangan pendapatan antara satu orang dengan orang lain berada pada kategori sedang. Dengan kata lain, di Kota Bontangdistribusi pendapatan setiap orang agak hampir sama.

Selain penggunaan indeks gini, untuk melihat ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat menggunakan kriteria yang ditentukan Bank Dunia (World Bank). Tingkat ketimpangan pendapatan menurut Bank Duniadilihat dari sebaran atau distribusi pendapatan pada kelompok penduduk yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

a. Ketimpangan pendapatan tinggi jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima <12% dari pendapatan total.

b. Ketimpangan pendapatan sedang jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12%– 17%dari pendapatan total.

c. Ketimpangan pendapatan rendah jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima l>17% dari pendapatan total.

Sedikit berbeda dengan indeks gini yang relatif sama dan menunjukkan indikasi pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang, pada tabel II.11 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Bontang terutama pada kelompok berpendapatan menunjukkan perbaikan. Bahkan pada tahun 2014 dan 2015 dapat dikatakan tingkat ketimpangan pada 40% penduduk dengan pendapatan rendah termasuk pada kategori


tingkat ketimpangan rendah karena nilainya lebih dari 17% (berada pada 18,43%). Meskipun pada kelompok penduduk berpendapatan menengah dan kaya tingkat ketimpangannya rendah namun cenderung mengalami peningkatan ketimpangan karena nilai persentase kemeretaan distribusi pendapatan semakin turun.

Tabel II.11. Tingkat ketimpangan menurut kelompok penduduk di Kota Bontang Tahun 2011-2015

Kelompok Pendapatan Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

Rendah 1,86 0,62 0,63 18,43 18,43

Menengah 39,27 45,62 47,23 36,93 36,93

Tinggi 58,87 53,76 52,15 43,64 43,64

Sumber: LKPJ Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2015

2.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Indoensia diukur oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sementara GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Jumlah penduduk miskin di Kota Bontan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2008 ke tahun 2013. Jika pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin ada 9504 jiwa, di tahun 2013 terdapat 8200 jiwa penduduk miskin. Hal ini menunjukkan trend yang baik terlebih lagi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan di Kota Bontang yang mengalami peningkatan cukup besar. Pada tahun 2008 garis kemiskinan Kota bontang berada pada Rp 240.748/kapita/bulan, sementara tahun 2013 naik menjadi Rp 422.951 /kapita/bulan. Kondisi ini menunjukkan semakin tingginya pengeluaran yang harus dikeluarkan penduduk baik untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Dengan naiknya pengeluaran namun jumlah penduduk miskin semakin rendah, tingkat kemampuan daya beli penduduk di Kota Bontang menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian perlu diwaspadai naiknya jumlah penduduk miskin mengingat ada kenaikan jumlah penduduk miskin dari tahun 2012 ke tahun 2013 meskipun secara persentase mengalami penurunan (tabel II.12). Dengan trend meningkatnya garis kemiskinan dan semakin tingginya jumlah penduduk pendatang akan dimungkinkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan.


Tabel II.12. Jumlah penduduk miskin menurut garis kemiskinan di Kota Bontang Tahun 2008-2013

Tahun Garis Kemiskinan Penduduk Miskin

(Rp/kapita/bulan) Jumlah Persentase

2008 240.748 9.504

2009 285.402 9.004 6,66

2010 313.718 9.402 6,67

2011 335.764 9.270 6,31

2012 383.200 8.100 5,.2

2013 422.951 8.200 5,16


2.2.1.6. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Kota Bontang sebagai kota berbasis industri merupakan satu faktor penarik bagi para migran untuk masuk dan mencari pekerjaan. Tingginya tingkat migran yang masuk bahkan menjadi faktor dominan dalam penghitungan angka pertumbuhan penduduk di kota ini. Kehadiran migran masuk ini tentu menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Tidak hanya persaingan dalam mencari kerja antara penduduk asli dan pendatang namun juga antar para pendatang itu sendiri. Aktivitas industri yang berkembang di Kota Bontang merupakan industri skala besar yang memerlukan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi (kualitas SDM tinggi) sehingga tidak semua orang dapat mengkases kesempatan kerja yang ada. Sementara itu, para migran pendatang tidak semuanya memiliki kualitas SDM yang diperlukan perusahaan. Seperti permasalahan umum pada kota-kota besar, para migran sebagian besar juga merupakan tenaga kerja dengan kualitas SDM yang relatif rendah sehingga sektor formal sulit untuk menampungnya. Karena itu bermunculan sektor informal yang pada umumnya illegal. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya tingkat kriminalitas terutama berupa tindakan pidana. Disisi lain, peningkatan jumlah penduduk juga memerlukan ruang tempat tinggal yang lebih luas, berarti memerlukan lahan untuk pemukiman dan pengembangan aktivitas ekonomi yang lebih banyak. Persaingan dalam mendapatkan lahan bahkan pelanggaran terhadap penggunaan lahan-lahan milik pemerintah sampai tumpang tindih pemanfaatan lahan dan pengurusan perizinan mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hukum perdata.

Suatu prestasi bagi Kota Bontang yang dapat menekan angka kriminalitas dengan sangat cepat dari tahun 2011 ke tahun 2014. Berdasarkan Tabel II.13, pada tahun 2012 kasus kriminalitas yang terjadi di kota ini sangat banyak bahkan diatas 8000 kasus meskipun hampir semua kasus terselesaikan. Jumlah kasus menjadi sekitar 500 kasus pada tahun 2014 dan ini merupakan prestasi yang baik bagi daerah terlebih lagi kasus pidana kurang dari setengah dari total kasusu yang ada. Hal ini menunjukkan tingkat keamanan di Kota Bontang semakin membaik yang juga dimungkinkan dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku. Namun demikian, jumlah perkara perdata masih cukup banyak dengan jumlah lebih dari 300 kasus di tahun 2014, hal ini juga harus mendapatkan perhatian mengingat kasus perdata pada umumnya terkait dengan urusan ekonomi (investasi) selain kasus yang berhubungan dengan masalah keluarga (perceraian, warisan, dll).


Tabel II.13. Angka kriminalitas di Kota Bontang, Tahun 2012-2014

Tahun Perkara Pidana Perkara Perdata Jumlah

Diterima Diselesaikan Diterima Diselesaikan Diterima Diselesaikan

2014 154 124 318 323 472 493

2013 161 160 611 655 772 815

2012 7984 7990 360 492 8344 8482


2.2.1.7. Indeks Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat dalam konsep Badan Pusat Statistik disebut juga sebagai rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. Daya beli didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. OLeh karena itu, daya beli digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Tingkat daya beli di Indoensia sangat bervariasi dan berbeda antara daerah. Kemampuan daya beli antar daerah berada pada rentang tertinggi Rp 732.720 dan yang terendah 360.000. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Berdasarkan data BPS Kota Bontang,pengeluaran riil per Kapita penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2013. Pada tahun 2010 daya beli penduduk sebesar Rp 633.430 dan meningkat sebesar Rp 10.450 pada tahun 2013 sehingga daya beli penduduk menjadi Rp 643.880. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia berdasarkan rentang daya beli penduduk yang dikeluarkan oleh BPS, penduduk Kota Bontang dapat dikatakan memiliki tingkat daya beli yang cukup tinggi.

2.2.1.8. Laju Perumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk menilai seberapa jauh capaian keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dihitung dari PDRB harga konstan 2010. Gambar II.4 menyajikan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Dari gambar tersebut terlihat bahwa sektor non miigas tumbuh positip, namun pertumbuhannya mengalami perlambatan karena tahun 2012 sempat tumbuh 15,6%, namun pada tahun 2013 dan 2014, pertubuhan PDRB non migas melambat menjadi 8.64% dan 3.71%. Sementara itu sektor migas, walaupun tumbuh negative, tetapi peertumbuhan negatifnya mulai mengecil. Ini artinya sektor migas tidak lagi menurun drastis. Tampaknya gambaran penurunan (melambatnya) pertumbuhan ekonomi non migas harus diwaspadai, karena jika ini dibiarkan, maka transformasi ekonomi Kota Bontang untuk keluar dari basis ekonomi migas menuju ke ekonomi dengan basis jasa dan perdagangan serta sektor maritime, menjadi terancam, karena pertumbuhan sektor non migasnya melambat.


Gambar II.4. Laju Pertumbuhan PDRB Total (Dengan Migas) dan PDRB Tanpa Migas

Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB menurut sektor, maka sektor yang mengalami pertumbuhan besar dalam kurun waktu 2010-2014 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, jasa pendidikan, jasa perusahaan , pengadaan listrik dan gas , jasa keuangan dan jasa-jasa lainnya. Dari gambaran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendorong laju pertumbuhan PDRB Kota Bontang, maka sektor perikanan dan jasa-jasa harus terus dikembangkan. Potensi lain yang belum tergali dengan baik adalah sektor jasa maritime , transportasi dan pergudangan serta perdagangan hotel dan restoran yang seharusnya bisa dikembangkan seiring dengan perkembangan sektor jasa dan perikanan.

Tabel II.14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

No Sektor Tahun

2011 2012 2013 2014*)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 12,2 15,7 17,9 20,3

2 Pertambangan dan Penggalian -19,1 48,0 -30,8 -39,1

3 Industri Pengolahan -8,4 -12,1 -6,4 -3,8

4 Pengadaan Listrik dan Gas 13,1 14,7 7,6 10,7

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8,6 6,1 0,8 3,2

6 Konstruksi 2,7 2,7 2,0 2,1

7 Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,4 4,2 3,9 4,0

8 Transportasi dan Pergudangan 2,9 3,7 4,8 3,9

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,3 4,4 4,0 3,1

10 Informasi dan Komunikasi 7,8 7,1 7,1 8,7

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 7,6 7,7 9,5 3,0

12 Real Estat 3,2 3,4 5,6 3,2

13 Jasa Perusahaan 14,5 12,3 10,8 8,6

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,3 7,0 5,8 5,3

15 Jasa Pendidikan 19,2 8,9 16,1 13,1

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,4 3,9 4,1 7,5

17 Jasa lainnya 7,2 6,8 7,1 6,7

PDRB Dengan Migas -7,4 -9,2 -5,7 -3,4

PDRB Tanpa migas 4,8 15,6 8,6 3,7

Sumber : BPS Kota Bontang, 2015 , diolah


Kota Bontang merupakan kota industri yang perekonomiannya didominasi oleh sektor industri pengolahan terutama dari migas. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi di kota ini sangat dipengaruhi oleh produksi migas. Pada lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang selalu negatif dan nilai PDRB-nya cenderung fluktuatif. Berdasarkan data BPS Kota Bontang (2015), pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Bontang -7,42% dan turun menjadi -9,18% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan ekonomi tetap minus pada angka -5,72% dan -3,41%. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini terutama karena makin menurunnya produksi gas alam cair oleh PT. Badak.

Jika migas tidak dimaksukkan dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang cenderung fluktuatif terutama dari tahun 2011 sampai 2015 meskipun angkanya positif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 4,85% dan meningktat menjadi 15,62% pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 menurun menjadi 8,64% dan terus menurun pada tahun 2014 yang hanya mencapai 3,71%. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 hingga mencapai 7,74%. Naik dan turunya pertumbuhan ekonomi tersebut meskipun tanpa migas tidak lepas karena naik dan turunya produksi pada semua sektor. Di antara semua sektor selain migas, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi dan terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.

2.2.1.9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang diukur melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu: (1) umur panjang dan sehat; (2) pengetahuan, dan (3) kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir; dimensi pengetahuan diukur dengan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; sedangkan dimensi hidup layak menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (lihat Tabel II.5).

Tabel II.15. Batas maksimum dan minimum indikator pengukuran indeks komponen IPM

No Komponen IPM Maksimum Minimum Keterangan

1 Angka Harapan Hidup (Tahun) 85 25 Standar UNDP

2 Angka Melek Huruf (Persen) 100 0 Standar UNDP

3 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 15 0

4 Daya Beli (Rupiah PPP) 732.720a 300.000 (1996) Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan

Berdasarkan komponen Indeks Pembangunan Manusia, IPM Kota Bontang selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 76,52 di tahun 2009 menjadi 78,4 di tahun 2013. Kondisi tersebut bahkan telah bertahan selama Sembilan tahun terakhir dimana IPM Kota Bontang mengalami trend yang positif yang besarnya selalu naik setiap tahun. Meskipun demikian, kecepatan pencapaian nilai IPM bervariasi. Pada Tabel II.16 secara rinci dapat dilihat komponen penilaian IPM dari tahun 2010 – 2013. Dari komponen IPM yang ada, angka melek huruf merupakan komponen yang paling mendekati standar maksimum indikator pengukuran IPM dengan angka melebihi 99% . Nilai IPM yang dicapai Kota Bontang


sampai saat ini mendudukkan kota Bontang pada posisi ketiga dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.16. Indikator Pembangunan Manusia Kota Bontang, Tahun 2010-2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

1. Angka harapan hidup (tahun) 72,42 72,6 72,78 73,12

2. Angka melek huruf (%) 99,2 99,21 99,22 99,25

3. Rata-rata lama sekolah (tahun) 10,04 10,38 10,4 10,45

4. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (rupiah) 633.430 636.970 639.880 643.880

IPM 76,88 77,52 77,85 78,4

Peringkat Provinsi 3 3 3 3

Peringkat Nasional - - - -

Reduksi Shortfall 1,55 2,75 1,49 2,45

Sumber : BPS Kota Bontang

Gambar II.5. Perkembangan Nilai IPM Kota Bontang Tahun 2009-2013

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagian sala satu bagian dari aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan beberapa indikator, yaitu: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Dalam dokumen ini, fokus kesejahteraan sosial akan dibagi dalam tiga kategori yaitu pendidikan, kesekatan dan ketenaga kerjaan sebagai contoh dari hasil kinerja fokus ini.


Pendidikan Pendidikan menjadi indikator penting terhadap fokus kesejahteraan sosial karena pendidikan mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia. Dengan asumsi, masyarakat akan lebih sejahtera jika mempuanyai kualitas sumberdaya yang tinggi sehingga mampu bersaing untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah Kota Bontang sendiri sangat konsen dengan pendidikan masyarakatnya dan mulai tahun 2010 mencanangkan Program Bontang Cerdas. Keberhasilan pendidikan ditandai dengan semakin meningkatnya masyarakat yang melek huruf, meningkatnya persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas, menurunnya rasio guru murid, dan berbagai indikator kesejahteraan sosial yang lain. Tabel II.17menunjukkan indikator kinerja pendidikan di Kota Bontang selama lima tahun terakhir.

Tabel II.17. Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Pendidikan Kota Bontang Tahun 2010-2014

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Angka Melek Huruf 99.20 99.21 99.22 99.25 99.55

2. Rata-rata Lama Sekolah 10,22 10,28 10,34 10,35

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD/MI/Paket A 113,54 113,53 106,54 107,19 108,93

- SLTP/MTs/Paket B 107,67 106,47 100,57 104,60 108,62

- SMA/SMK/MA/Paket C 108,26 105,01 97,56 99,64 101,94

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI/Paket A 98,14 99,29 98,40 107,19 98,77

- SLTP/MTs/Paket B 71,76 78,35 79,06 104,60 80,14

- SMA/SMK/MA/Paket C 61,86 68,80 72,24 99,64 72,80

5. Angka Pendidikan yg ditamatkan untuk usia 10 ahun ke atas

- SD/MI/Paket A 14,07 12,40 1,98 1,86 1,96

- SLTP/MTs/Paket B 5,80 5,41 1,87 1,71 1,68

- SMA/SMK/MA/Paket C 5,42 5,07 1,61 1,59 1,59


2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja tingkat pendidikan. Angka melek huruf didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Meskipun sangat jarang pada saat ini ada penduduk yang tidak dapat membaca atau menulis, kenyataannya masih dijumpai sebagian kecil penduduk masuk buta terhadap huruf. Termasuk di Kota Bontang yang belum 100 persen penduduknya terbebas dari buta huruf. Meskipun dari tahun ketahun terjadi peningkatan dari jumlh penduduk yang dapat membaca dan menulis. Pada TabelII.18 Dapat dilihat persentase kemampuan membaca dan menulis penduduk usia 15 tahun keatas pada lima tahun terakhir. Dari tabel tersebut, kemampuan membaca huruf tidak hanya sebatas pada huruf alfabet. Namun pada golongan masyarakat tertentu juga mampu membaca danmenulis jenis huruf lain seperti huruf Arab/Hijaiyah. Meskipun jumlahnya semakin menurun ada sebagian penduduk Kota


Bontang yang dapat mebaca huruf Arab. Dengan kemampuan melek huruf, setidaknya sebagian besar penduduk Kota Bontang juga melek terhadap informasi dan lebih mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan umum lain yang memerlukan kemampuan membaca dan menulis.

Tabel II.18. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Bontang 2010-2014

Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Penduduk yang dapat membaca dan menulis/melek huruf 99.20 99.21 99.22 99.25 99.55

Dapat membaca huruf latin/alpabet 98.43 97.14 98.86 98.78

Dapat membaca huruf Arab/Hijaiyah 71.41 55.65 53.11 49.48

Buta aksara/huruf 0,06 0,05 0,05 0,05 00.45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2015

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pada Tabel II.19, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang pada empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2011 berada pada angka 10,22 tahun, rata-rata lama sekolah pada tahun 2014 menjadi 10,35 tahun. Angkat tersebut menunjukan Kota Bontang sudah melampaui target nasional rata-rata lama sekolah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sembilan tahun yang berati tamat sekolah menengah tingkat pertama. Bahkan, rata-rata penduduk Bontang bahkan sudah bersekolah sampai tamat kelas sepuluh atau kelas dua sekolah menengah umum/sekolah lanjutan tingkat atas.

2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Indikator pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial salah satunya berupa Angka Partisipasi Kasar (APK). APK didefiniskian oleh BPS sebagai proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Tidak hanya pendidikan formal, sejak tahun 2007 pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan untuk menilai tingkat pendidikan penduduk. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan tertentu sehingga nilai APK dibedakan menurut jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMU atau sederajat. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Di Kota Bontang pada tahun 2014 angka APK untuk tiga jenjang pendidikan bervariasi. Pada jenjang pendidikan dasar dan sederajat (SD/MI) nilai APK 103,14. Hal tersebut menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada jenjang pendidikan dasar melebih target yang sesunggunya. Nilai APk yang diatas target juga terjadi pada jenjang pendidikan


menengah atas (SMU/MA) yang memiliki nilai 102,88. Sementara itu pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan sederajat (SMP/Mts), nilai APK tidak mencapai target yang diharapkan dengan nilai 93,93. Namun demikian secara rata-rata untuk Kota Bontang dapat dikatakan partisipasi penduduk dalam pendidikan relatif tinggi dan melebih target.

2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni

Pengukurang partisipasi penduduk dalam pendidikan tidak hanya bisa dilakukan dengang menggunakan APK. Pendekatan lain dapat dilakukan menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM). Namun demikian, APM lebih ditujukan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM sendiri oleh BPS didefinisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Seperti halnya APK, sejak tahun 2007 pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan dalam APM. Nilai APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Di Kota Bontang pada tahun 2014 nilai APM hampir disetiap jenjang pendidikan lebih rendah dari APK. Hal ini dapat diartikan banyak orang tua yang memasukkan anaknya sekolah sebelum waktunya (usianya lebih muda dari usia jenjang pendidikan yang seharusnya) atau pada jenjang pendidikan menengah atas banyak yang umurnya masih terlalu muda atau terlalu tua. Namun sama halnya dengan APK, pada jenjang pendidikan SMP/Mts nilai APM berada pada posisi paling rendah dengan nilai 79,48. Hal tersebut menunjukan anak pada usia sekolah menengah baru sekitar 79 persen yang tepat waktu memanfaatkan fasilitas pendidikan pada jenjangnya. APM pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) memiliki nilai tertinggi sebesar 94,59 yang berarti tingkat ketepatan waktu bersekolah paling mendekati tepat waktu. Sementara pada jenjang SMA/MA tingkat ketepatan waktu bersekolah sebesar 82,09.

2.2.2.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Kualitas sumberdaya manusia sering kali diukur dari jenjang pendidikan terakhir yang dibuktikan dengan ijazah. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan formal sebagai indikator pendidikan yang paling mudah diukur. Dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan semakin tinggi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak juga semakin tinggi sehingga tuingkat kesejahteraan sosial yang akan diperoleh juga semakin tinggi. Menurt konsep BPS, angka pendidikan yang ditamatkan menunjuk pada jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah. Menurt jenjangnya, pendidkan dibagi kedalam empat kategori, yaitu:

1) SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat. 2) SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan

dan sederajat. 3) SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolah menegah

kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat. 4) PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat.


Pada Tabel II.19 secara umum pada setiap jenjang pendidikan di Kota Bontang, dalam lima tahun terakhir angka pendidikan yang ditamatkan fluktuatif. Jumlah penduduk yang tidak tamat SD atau tidak/belum pernah sekolah dari tahun 2010 ke 2014 trend-nya mengalami penurunan. Kondisi ini tentu saja membaik karena menunjukkan semakin tinggi penduduk yang mengenyam bangku sekolah. Penduduk Kota Bontang dengan umur 10 tahun ke atas sebagian besar menamatkan jenjang pendidikan SLTA/sederajat. Meskipun dari tahun 2013 ke 2014 terjadi penurunan namun angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang SLTA/sederajat tetap paling tinggi, yaitu 37,83. Pada tahun 2013 merupakan angka tertinggi untuk seluruh jenjang pendidikan yang menunjukkan 42,69 persen penduduk dengan umur 10 tahun keatas menamatkan jenjang pendidikan SLTA/Sederajat. Angka tersebut menunjukkan kualitas sumberday manusia di Kota Bontang relatif tinggi, terlebih dengan 10,61 persen penduduk Pada tahun 2014 juga menamatkan jenjang perguruan tinggi.

Tabel II.19. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan di Kota Bontang Tahun 2010-2014

Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Tidak/Belum Pernah sekolah/ Tidak Tamat SD 13.60 14.27 14.38 14.10 13.92

Tamat SD 20.32 19.13 18.82 16.25 19.81

SLTP/ Sederajat 17.52 17.77 20.45 16.96 17.84

SLTA/ Sederajat 36.70 38.25 34.52 42.69 37.83

Perguruan Tinggi 11.85 10.59 11.83 10.00 10.61

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2015

Kesehatan

2.2.2.6. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Karena itu, kesehatan merupakan salah satu indikator penting pada fokus kesejahteraan sosial dalam dokumen RPJMD karena manusia yang berkualitas adalah manusia yang sehat secara jasmani maupun rohani. BPS mendefinisikan angka harapan hidup sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka harapan hidup penduduk Kota Bontang berdasarkan data BPS tahun 2010-2013 dan data Simreda Kota Bontang tahun 2015 untuk lima tahun terakhir (2010-2014) trend-nya naik. Kondisi ini menunjukkan semakin membaiknya tingkat kesehatan penduduk Kota


Bontang pada lima tahun terakhir. Dari angka harapan hidup 72,42 tahun di tahun 2010, umur harapan hidup penduduk Kota Bontang meningkat menjadi 73,94 tahun (secara lengkap lihat Gambar II.16. Meningkatnya angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh program Pemerintah Kota Bontang yang sejah tahun 2006 memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui perpaduan Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) dan Jamkesda (jaminan kesehatan Daerah). Pemerintah juga menyediakan layanan kesehatan gratis sampai biaya persalinan bagi ibu melahirhan di kota ini. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah sangat serius dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kota Bontang melalui peningkatan kesehatan penduduk sehingga wajar jika angka harapan hidup penduduk semakin meningkat.


* kotabontang.simreda.net/index.php?r=artikel/view&id=144 Gambar II.6. Angka harapan hidup penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2014

2.2.2.7. Kesempatan Kerja

Kesempataan kerja sangat berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial karena mempengaruhi kondisi ekonomi penduduk secara langsung dalam bentuk pendapatan. Pemerintah selalu berupaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat dengan membuka diri bagi investor yang masuk ke daerah. Namun seringkali antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang ada tidak sesuai. Berbagai permasalahan dihadapi, bukan saja dari sedikitnya lapangan kerja yang ada namun juga dari kualitas sumberdaya manusia pencari kerja yang rendah. Oleh karena itu untuk mengukur indikator kesempatan kerja, salah satunya menggunakan data angkatan kerja. Berdasarkan definisi BPS, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Dengan potensi angkatan kerja yang tinggi jika tidak diikuti dengan dengan ketersediaan


lapangan kerja maka akan menimbulkan permasalahaan tersendiri bagi pembangunan daerah.

Persentase angkatan kerja di Kota Bontang relatif fluktuatif dalam empat tahun terakhir (2011-2014). Berdasarkan data BPS, persentase angkatan kerja dari total penduduk berusia 15 tahun keatas pada tahun 2014 sebesar 67,20%. Angkia tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang hanya sebesar 65,86%. Persentase angkatan kerja tertinggi di empat tahun terakhir terjadi pada tahun 2012 sebesar 73%, secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel II.20. Dari jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Bontang, selama empat tahun terakhir yang sudah bekerja mencapai lebih dari 85%. Bahkan pada tahun 2014, dari angkatan kerja yang ada 90,62% sudah bekerja. Hal ini dapat diartikan, kesempatan kerja di Kota Bontang cukup memadai bagi angkatan kerja yang ada. Dengan peningkatan persentase angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan semakin tinggi juga diartikan lapangan kerja tersedia dan sumberdaya manusia yang dibutuhkan perusahaan tersedia atau memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan tingginya akngkatan kerja yang bekerja, mengindikasikan tingkat kesejahteraan sosial di Kota Bontang juga cukup tinggi.

Tabel II.20. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Bontang 2011-2014

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014

Angkatan Kerja 68 73 65,86 67,20

Bekerja 85,84 85,61 88,95 90,62

Mencari Pekerjaan 14,16 14,39 11,05 9,38

Bukan Angkatan kerja 32 27 34,14 32,80

Mengurus rumah tangga 73,48 62,08 57,38 60,22

Sekolah 19,98 31,4 34,2 31,04

Lainnya 6,54 6,52 8,42 8,74

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: kotabontang.simreda.net/index.php?r=artikel/view&id=144

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Masyarakat yang sejahtera salah satu indikatornya adalah masyarakat yang memiliki banyak waktu luang. Waktu luang ini pada umumnya dimanfatkan untuk menyalurkan kreativitas dalam bentuk aktivitas seni, budaya dan olah raga. Dengan semakin banyaknya ketiga aktivitas tersebut dalam masyarakat, dapat dikatakan tingkat kesejahteraan masyarakatnya relatif tinggi. Oleh karena itu, analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap sejumlah indikator, yaitu jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

Kota Bontang dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 163.326 jiwa memiliki jumlah grup kesenian yang cukup banyak. Jumlah grup kesenian ini terus meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2014. Bahkan pada tahun 2014 jumlah grup kesenian yang ada dikota ini sebanyak 73 grup. Banyaknya grup kesenian ini menandakan semakin tingginya minat masyarakat akan seni dan semakin banyak waktu yang dimiliki masyarakat untuk


beraktivitas dala kesenian. Peningkatan jumlah grup kesenian juga diiringi dengan peningkata gedung kesenian yang pada tahun 2014 mencapai 11 gedung (secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel II.21. Jika dibedakan berdasarkan jenis kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat menurut kecamatan, seni tari dan seni musik mendominasi jumlah grup yang saat ini ada di Kota Bontang. Pada tahun 2014 jumlah grup seni tari sebanyak 39 grup dan grup seni musik sebanyak 22 grup (Tabel II.22). Sebaran dari lokasi grup kesenian yang ada di Kota Bontang tidak merata karena sebagian besar terpusat di Kecamatan Bontang Utara. Oleh karena itu tidak mengherankan jika jumlah gedung kesenian juga paling banyak berada di Kecamatan Bontang Utara.

Tabel II.21. Indikator kinerja grup kesenian di Kota Bontang tahun 2010-2014

No

Uraian

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk

1,81 3,62 0,003 2,12 1,94

Jumlah Grup Kesenian - 26 29 30 73

2. Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 penduduk

0,14 0,20 0,0005 0,12 0,22

Jumlah Gedung Kesenian - 3 3 5 11


Tabel II.22. Sebaran jenis grup kesenian di Kota Bontang menurut kecamatan Tahun 2014

Kecamatan Seni Tari Seni Suara Seni Musik Seni Musik dan Tari Seni Sinema Lainnya

Bontang Selatan 13 1 5 0 1 3

Bontang Utara 14 3 15 0 1 3

Bontang Barat 7 0 2 0 0 0

Kota Bontang 39 4 22 0 2 6


2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan pengertian urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Fokus layanan urusan wajib meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, otonomi daerah, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, dan perpustakaan.


Pendidikan

Urusan Pendidikan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Adapun yang dibahas yaitu : Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Fasilitas Pendidikan, Angka Putus Sekolah (APtS), Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, dan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV,S2 atau lebih.

Fokus layanan pendidikan dasar meliputi angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah, rasio guru dan murid.

2.3.1.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut juga memperhitungkan terjadinya perubahan penduduk, terutama penduduk usia muda. APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SLTP). Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar di Kota Bontang cenderung menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah. APS sebagai indikasi bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah. Jadi semakin tinggi angka partisipasi sekolah, dapat diartikan semakin baik infrastruktur yang tersedia, dan semakin baik pula akses penduduk terhadap pendidikan

2.3.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah SD sederajat dan SLTP sederajat adalah jumlah sekolah tingkat dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di Kota Bontang untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah SD sederajat dan SLTP sederajat per 10.000 penduduk usia sekolah di Kota Bontang dalam periode tahun 2010-2014 selalu menunjukkan peningkatan, pada tahun 2010 dari 31 per 10.000 penduduk menjadi 33 per 10.000 penduduk pada tahun 2014. Hal ini mencerminkan perhatian pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar melalui penyediaan sarana belajar bagi anak usia sekolah

Sedangkan rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah per 10.000 penduduk usia sekolah adalah 25,16.

2.3.1.3. Rasio Guru Per Murid

Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di sebuah daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu


daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Disamping itu, rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan. Perkembangan Rasio guru murid pada pendidikan dasar selama kurun waktu 2010-2014 mengalami penurunan tiap tahunnya, untuk sekolah SD sederajat pada tahun 2010 sebesar 601 per 10.000 penduduk ini memberikan gambaran setiap guru mengajar anak sekitar 17 murid, dan pada tahun 2014 sebesar 562 per 10.000 penduduk atau setiap guru mengajar 18 murid.

Sedangkan rasio guru/murid untuk pendidikan menengah lebih tinggi dibandingkan pendidikan dasar. Rasio guru murid pendidikan menengah pada tahun 2010 sebesar 816 per 10.000 penduduk menjadi 813 per 10.000 penduduk. Dengan demikian setiap guru mengajar anak sekitar 12 murid.

Tabel II.23. Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Kota Bontang Tahun 2011-2014

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Pendidikan Dasar :

a. Angka Partisipasi Sekolah 848,46 925,12 928,77 1041,51 1025,20

b. Rasio Ketersediaan Sekolah 31,12 31,24 32,94 32,67 33,10

c. Rasio guru/murid 601,70 589,4 576,94 569,55 562,83

2 Pendidikan Menengah :

a. Angka Partisipasi Sekolah 612,49 604,55 576,94 911,28 775,69

b. Rasio Ketersediaan Sekolah 27,81 18,41 19,82 29,61 30,16

c. Rasio guru/murid 816,84 803,75 828,19 812,43 813,88

d. Penduduk > 15 Tahun melek huruf (%) 98,96 99,97 99,07 99,60 99,71

3 Fasilitas Pendidikan

a. SD/MI Kondisi Bangunan Baik 94,55 87,38 96,61 68,33 73,33

b. SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik 94,44 92,02 96,43 89,66 74,58

4 PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (%) 77,70 60,52 76,41 83,54 65,32

5 Angka Putus Sekolah :

a. SD/MI 0,005 0,005 0,015 0,039 0,054

b. SLTP/MTs 0,025 0,013 0,012 0,167 0,075

c. SMA/SMK/MA 0,110 0,013 0,171 0,091 0,166

6 Angka Kelulusan (%) :

a. Angka Kelulusan SD/MI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

b. Angka Kelulusan SLTP/MTs 99,63 99,96 99,96 99,96 100,00

c. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 99,81 99,80 99,91 99,87 99,92

d. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 95,56 95,02 103,44 107,45 101,37`

a. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 109,73 113,03 97,16 102,69 105,10

e. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 73,05 69,44 74,30 83,34 86,17


Kesehatan


2.3.1.4. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait erat dengan jumlah fasilitas kesehatan. Selama 5 tahun terakhir, rasio puskesmas, poliklinik dan pustu cenderung stabil dan sedikit menurun. Pada tahun 2010, rasio tersebut sebesar 0,09 dan pada tahun 2014 mengalami penurunan 0,01 poin menjadi 0,08. Penurunan ini disebabkan karena penambahan jumlah penduduk lebih tinggi dibandingkan penambahan jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu. Angka 0,09 menunjukkan bahwa setiap 0,09 unit (puskesmas, poliklinik dan pustu) melayani setiap 1.000 penduduk.

2.3.1.5. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit terbagi dalam 4 kategori pengelolaan yaitu Pemerintah (Kabupaten/Kota/Provinsi), TNI/Polri, BUMN dan Swasta. Jumlah rumah sakit di Kota Bontang pada tahun 2010 sebanyak 5 unit yang terdiri dari rumah sakit sebanyak 4 unit dan rumah bersalin sebanyak 1 unit. Selama tahun 2011 sampai 2013 rumah sakit bersalin meningkat menjadi 3 unit dan pada tahun 2014 sudah tidak ada rumah sakit bersalin dan rumah sakit menjadi 5 unit. Angka rasio rumah sakit di Kota Bontang sebesar 0,03 yang menunjukkan setiap 1.000 penduduk akan dilayani oleh 0,03 unit rumah sakit.

2.3.1.6. Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan. Kecukupan keterbandingan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan. Jumlah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi di Kota Bontang selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rasio dokter pada tahun 2010 sebesar 0,54 meningkat menjadi 0,98 pada tahun 2014. Peningkatan rasio dokter ini menunjukkan adanya upaya pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Angka rasio dokter 0,98 menunjukkan setiap 1.000 penduduk dilayani oleh 0,98 dokter.

Tabel II.24. Capaian Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Bontang Tahun 2010-2014

Uraian

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Rasio Posyandu per satuan Balita 6,47 6,58 7,00 6,64 6,33

2 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk 0,09 0,09 0,084 0,08 0,08

3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,03 0,28 0,028 0,03 0,03

4 Rasio dokter per satuan penduduk 0,54 0,60 0,63 1,00 0,98

5 Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk 4,47 5,17 4,36 6,45 4,47

6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 96,00 132,68 100,00 108,39 99,46

Cakupan pertolongan persalinan oleh

7 tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 98,00 99,18 99,30 90,06 96,88

8 Cakupan Kelurahan UCI 80,00 100,00 86,60 80,00 86,67

9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Uraian

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 28,71 35,47 41,60 49,00 49,42

11 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 100,00 100,00 105,45 28,50 26,89

13 Cakupan Kunjungan Bayi 85,00 72,88 94,40 88,53 97,52

14 Cakupan Puskesmas 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00

15 Cakupan Puskesmas Pembantu 13,00 13,33 13,33 13,33 13,33


2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Penanaman Modal adalah pengeluaran atau perbelanjaan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal di Kota Bontang dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu :

2.3.2.1. Jumlah InvestorBerskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor di Kota Bontang terdiri dari Investor PMDN dan PMA. Investor PMDN adalah investor yang menggunakan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi. Sedangkan investor PMA adalah investor yang melakukan penanaman modal asing secara langsung. Jumlah investor PMDN dan PMA dapat dilihat dalam Tabel II.20

Dari tabel II.20 di bawah dapat dilihat jumlah investor dari penanaman modal asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bontang selalu mengalami penurunan jumlah investor sejak 2010 sampai 2014. Pada tahun 2010 jumlah investor berskala nasional sebanyak 21 investor namun pada tahun 2014 turun menjadi 14 investor.

2.3.2.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Penanaman Modal dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)

Nilai investasi PMDN dalam rentang antara tahun 2010 sampai dengan 2014 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan nilai investasi terbesar dari tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu sebesar 740,11 % dari 560 milyar rupiah menjadi 4,7 trilyun rupiah. Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami peningkatan 76,71% sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 23,37%. Nilai investasi pada tahun 2014 meningkat kembali sebesar 86,06 % menjadi 11,86 trilyun rupiah walaupun dengan jumlah investor yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa nilai investasi yang ditanamkan masing-masing investor jauh lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Nilai investasi PMA dalam rentang antara tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2010 ke tahun 2012 mengalami peningkatan investasi sebesar 612,56% dari 236,3 ribu dolar menjadi 1,68 juta dolar. Namun setelah tahun 2012 selalu mengalami penurunan nilai investasi. Nilai investasi tahun 2013 turun sebesar 46,73% dibandingkan tahun 2012 menjadi 896,95 ribu dolar. Kemudian tahun 2014 turun kembali sebesar 49,54 % dibandingkan tahun 2013 menjadi 452 ribu dolar.


Tabel II.25. Capian Pembangunan Bidang Penanaman Modal Kota Bontang Tahun 2010-2014

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) 21 22 14 15 14

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Rp. (000.000,-) 560.394 4.707.936 8.319.546 6.375.093 11.861.333

US $ 236.314 497.024 1.683.881 896.946 452.599

3. Rasio daya serap tenaga kerja 1459,00 463.375 680,57 628,00 393,07

4. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) 55,948 8,992 76,28 25,287 51,26


2.3.2.3. Pertanian Tanaman Pangan

Pada dasarnya usaha pertanian di Kota Bontang hanya bersifat musiman. Usaha pertanian umumnya dilakukan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau untuk mengisi waktu luang. Usaha tersebut berpindah-pindah karena hanya merupakan pemanfaatan lahan tidur yang belum dipergunakan oleh pemiliknya. Usaha pertanian juga sebagian besar dilakukan warga Kota Bontang di wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur kemudian hasilnya dibawa dan dijual di Kota Bontang.

Produktifitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya selalu mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Penurunan produktifitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya turun sebesar 48,44 % dari tahun 2010 sampai tahun 2013 dari 12,8 ton per hektar menjadi 6,6 ton per hektar. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 68,18 % menjadi 11,1 ton per hektar dibandingkan tahun 2013 yang hanya 6,6 ton per hektar.

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB baik dengan migas maupun tanpa migas terlihat sangat kecil karena kurang dari 1 % pada setiap tahunnya. Selisih kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB dengan migas dan tanpa migas juga tidak terlalu jauh yang hanya berkisar 0,01 % – 0,08 % setiap tahunnya.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2010-2014 tergambar melalui indikator pada tabel berikut ini.

Tabel II.26. Capaian Pembangunan Bidang Pertanian Kota BontangTahun 2010-2014

No

Uraian

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha) 12,8 11,3 7,1 6,6 11,1

2. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Dengan Migas 0,35 0,42 0,52 0,65 0,77

Tanpa Migas 0,35 0,43 0,55 0,68 0,85

3. Cakupan bina kelompok petani 43,14 47,06 57,14 92,11 60,87


2.3.2.4. Kehutanan

Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Subsektor kehutanan mencakup kegiatan


yang dilakukan di areal hutan oleh perorangan dan badan usaha, yang mencakup usaha penanaman, pemeliharaan dan penebangan kayu, serta pengambilan hasil hutan lainnya.

Aspek pelayanan umum bidang kehutanan Kota Bontang direalisasikan melalui rehabilitasi dan pemulihan lahan yang rusak. Untuk mencegah kerusakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung seluas 5.612 Ha dan hutan bakau yang luasnya 2.182 Ha maka dilakukan pemeliharaan kawasan hutan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rehabilitasi hutan serta peningkatan peran masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.

Rehabilitasi lahan hutan dan lahan kritis meningkat mulai tahun 2012 dari 0,89 % menjadi 1,78 % pada tahun 2014. Kerusakan kawasan hutan juga selalu menurun setiap tahunnya dari 21,69 % menjadi 15,07 % atau terjadi penurunan kerusakan kawasan hutan sebesar 6,62 % sejak tahun 2010 sampai tahun 2014. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dapat dikatakan tidak ada, karena tidak adanya perijinan untuk pemanfaatan hasil hutan.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan selama periode 2010-2014 dapat digambarkan melalui indikator pada tabel berikut :

Tabel II.27. Capaian Pembangunan Bidang Kehutanan Kota Bontang Tahun 2010-2014

No

Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 0,21 0 0,89 1,78 1,78

2. Kerusakan Kawasan Hutan 21,69 19,52 18,63 16,85 15,07

3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.3.2.5. Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairanProduksi perikanan terdiri dari produksi di perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan Tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum, sedangkan Perikanan Budidaya terdiri dari budidaya laut, tambak, kolam, sawah tambak, mina padi, karamba, dan japung.

Produksi perikanan Kota Bontang meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan selama 5 tahun tersebut sebesar 7,9 %, kecuali produksi perikanan pada tahun 2013 mengalami penurunan. Penurunan produksi pada tahun 2013 bukan hanya dialami oleh Kota Bontang tapi dialami hampir seluruh wilayah di Indonesia yang dikarenakan perubahan iklim. Namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan produksi yang sangat signifikan sebesar 19,74 % dibandingkan produksi pada tahun 2013.

Konsumsi ikan masyarakat Kota Bontang mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Perubahan konsumsi ikan masyarakat Kota Bontang dari tahun 2010 sampai tahun 2014 rata-rata sebesar 22,48 %. Meningkatnya konsumsi ikan sangat siginifikan jika diperhitungkan sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 sebesar 233,37 % dari 193,4 kg/kapita/tahun menjadi 254,25 kg/kapita/tahun.

Produksi perikanan kelompok nelayan selalu meningkat dari 79,73 ton pada tahun 2010 menjadi 158,25 pada tahun 2014. Peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 rata-


rata sebesar 19,59%. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama periode 2010-2014 dapat tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.28. Capaian Pembangunan dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bontang Tahun 2010-2014

No

Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Produksi perikanan 79,73 86,87 91,52 89,29 106,92

2. Konsumsi ikan 193,40 76,29 117,49 195,54 254,25

3. Cakupan bina kelompok nelayan 6,54 52,00 25,00 60,00 18,93

4. Produksi perikanan kelompok nelayan 79,73 86,77 91,52 110,05 158,25


2.3.2.6. Industri

Kontribusi sektor industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas. Kontribusi PDRB tanpa migas cenderung meningkat rata-rata sebesar 0,9 % pertahun. Namun, pertumbuhan industri tanpa migas masih kecil sehingga belum mampu mengimbangi penurunan industri dengan migas. Pertumbuhan industri besar bersifat fluktuatif bahkan mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa industri besar belum merupakan suatu industri yang mapan di Kota Bontang. Rata-rata pertumbuhan industri rumah tangga 6,46% per tahun selama periode tahun 2010-2014. Walaupun demikian, pengembangan industri besar dan rumah tangga harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif serta ramah lingkungan.

Kinerja pembangunan pelayanan urusan perindustrian selama periode 2010-2014 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel II.29. Capaian Pembangunan dalam Bidang Perindustrian Kota Bontang Tahun 2010-2014

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Dengan Migas 95,38 94,96 90,00 95,06 95,06

Tanpa Migas 66,83 67,62 68,12 69,27 69,27

2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

0,16 0,00 0,01 0,01 0,01

3. Pertumbuhan Industri.

Industri Besar 0,00 20,00 6,14 0,00 -16,67

Industri Rumah Tangga 9,26 3,33 3,00 3,27 13,44

4. Cakupan bina kelompok pengrajin 29,41 35,41 42,11 45,45 50,00


2.3.2.7. Energi dan Sumberdaya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara,


panas bumi, migas). Sektor pertambangan dan penggalian terdiri dari subsektor pertambangan migas, pertambangan non migas dan subsektor penggalian.

Dalam wilayah Kota Bontang, tidak tersedia ruang bagi sektor pertambangan termasuk tambang golongan galian C. Adanya tambang galian C yang beroperasi hanya merupakan tambang illegal sehingga perlu dilakukan penertiban oleh instansi terkait. Semenjak tahun 2011 pertambangan tanpa ijin sudah tidak ada.

Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor ini tidak mengalami perubahan yang berarti bahkan cenderung stagnan. Secara berurutan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dengan migas mengalami fluktuatif yaitu tahun 2010 sebesar 2,15 persen, tahun 2011 sebesar 2,33 persen; tahun 2012 sebesar 3,87 persen yang mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 2,55 persen dan tahun 2013 lebih turun lagi menjadi sebesar 1,68 persen. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tanpa migas menjadi lebih kecil lagi seperti yang disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel II.30. Capaian Pembangunan dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Bontang Tahun 2010-2014

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Pertambangan tanpa ijin 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB

Dengan Migas 2,15 2,33 3,87 2,55 1,68

Tanpa Migas 2,15 1,87 3,05 2,24 1,41


2.3.2.8. Pariwisata

Kota Bontang memiliki destinasi wisata yang cukup terkenal. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bontang. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan event-event, promosi wisata penyediaan sarana dan prasarana wisata sehingga wisatawan dapat lebih mengenal objek wisata di Kota Bontang dan tertarik untuk berkunjung. Dalam kurun waktu waktu 5 tahun terakhir, kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan rata-rata peningkatan 25% per tahun. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pariwisata rata-rata 1,16% dengan migas dan 0,42% tanpa migas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel II.31. Capaian Pembangunan Bidang Pariwisata Kota Bontang Tahun 2010-2014

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Kunjungan wisatawan 3.915 9.600 4.307 4.307 4.760

2. Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB

Migas 0,05 1,27 1,42 1,50 1,55

Tanpa Migas 0,32 0,49 0,43 0,41 0,43



Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bontang tersebut, sudah barang tentu akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Kota Bontang seperti yang ditunjukkan kontribusi sektor wisata yang selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, bagi pengambil kebijakan dan para pelaku penyedia jasa pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta harus tetap bisa menjalankan fungsinya masing-masing, agar setiap wisman yang datang ke Kota Bontang tetap merasa nyaman.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (Hukum Engel/Engel law). Pada tahun 2014 proporsi pengeluaran non makanan sebesar 61,26 persen, lebih besar 2,72 persen dibanding tahun 2013. Sedangkan selama tahun 2010 – 2014 rata-rata pengeluaran penduduk Kota Bontang untuk kebutuhan non makanan proporsinya cenderung mengalami peningkatan yaitu kisaran 57,99 persen, sedangkan proporsi kebutuhan makanan sekitar 42,01 persen.

Tabel II.32. Capaian Pembangunan dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Bontang, Tahun 2010-2014

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Pengeluaran rumah tangga per kapita

< 500.000 0,20 0,21 0 0 0

500.000 – 999.999 3,91 1,87 0,82 0,64 0,82

1.000.000 – 1.499.999 13,87 9,36 1,09 0,78 2,06

1.500.000 – 1.999.999 20,12 16,22 8,20 6,89 7,82

2.000.000 – 2.499.999 14,65 16,22 15,03 14,43 10,28

2.500.000 – 2.999.999 9,38 11,85 11,75 12,65 10,29

3.000.000 – 3.499.999 6,45 9,77 11,47 13,53 11,52

3.500.000 – 3.999.999 5,08 8,11 8,74 11,34 4,12

≥ 4.000.000 26,37 26,40 42,90 39,74 53,09

2 Pengeluaran rumah tangga konsumsi non pangan 54,29 54,18 60,59 59,64 61,26

3 Produktivitas total daerah dengan migas (dalam Juta)

- Pertanian, Kehutanan, & Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing 3,45 3,26 3,71 5,08 5,98

- Pertambangan & Penggalian/Minning and Quarrying 20,87 18,17 27,64 19,84 13,04

- Industri Pengolahan/Manufacturing 862,68 683,91 604,58 665,59 666,07

- Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas 0,10 0,08 0,08 0,09 0,09

- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities

0,11 0,10 0,10 0,11 0,11

- Konstruksi/ Construction 32,51 27,77 27,67 30,89 31,83

- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles

15,70 14,42 14,56 16,34 16,89

- Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage 7,97 6,62 6,63 7,65 7,78


No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities

2,41 2,08 2,20 2,58 2,69

- Informasi dan Komunikasi/Information and Communication 4,53 3,85 3,87 4,41 4,60

- Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities 4,20 3,72 4,00 4,96 5,15

- Real Estat/Real Estate Activities 2,70 2,24 2,21 2,55 2,63

- Jasa Perusahaan/Business Activities 2,23 2,05 2,21 2,66 2,79

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security

6,06 5,61 6,33 7,39 7,72

- Jasa Pendidikan/Education 2,92 3,18 3,47 4,48 4,89

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities

2,91 2,64 2,77 3,16 3,40

- Jasa lainnya/Other Services Activities 1,38 1,22 1,27 1,49 1,57


2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim usaha yang baik, jaminan keamanan usaha dan proses perijinan yang mudah merupakan beberapa pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi di suatu daerah. Secara umum kondisi keamanan Kota Bontang relatif kondusif dengan angka kriminalitas yang cenderung menurun. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat dapat diatasi oleh aparatur pemerintah dan masyarakat dengan baik. Proses perijinan yang dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan melalui Badan Pelayanan dan Perijinan Modal (BPPM) Kota Bontang. Prosedur, lama mengurus dan keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Rata-rata lama proses perijinan di Kota Bontang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 13,2 hari dengan waktu tercepat 10 hari pada tahun 2012 dan waktu terlama 18 hari tahun 2013. Setiap daerah berusaha memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pendapatannya dalam pembiayaan pembangunan.

Tabel II.33. Capaian Pembangunan dalam Bidang Keamanan Usaha dan Proses Perijinan

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Angka Kriminalitas 20 51,77 10 8,9 8,9

2. Jumlah Demo 10 13 15 12 10

3. Lama Proses Perijinan (hari) 12 15 10 18 11


2.4.3. Fokus Sumberdaya Manusia

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Rasio beban ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang belum produktif (usia < 14 tahun) dan tidak produktif (usia > 64 tahun)


dengan jumlah penduduk produktif (usia 14 - 64 tahun). Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan di Kota Bontang menunjukkan angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2010 sebesar 49,66 meningkat pada tahun 2011 menjadi 52,66. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dan tahun 2013 mengalami peningkatan serta kembali mengalami penurunan pada tahun 2014. Angka rasio ketergantungan sebesar 48,20 menunjukkan bahwa 100 penduduk usia produktif menanggung 48 usia belum dan tidak produktif.

Tabel II.34. Capaian Pembangunan dala Bidang Sumberdaya Manusia

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3 54,49 67,69 73,87 62,08 115,43

2. Rasio Ketergantungan 49,66 52,66 48,50 51,49 48,20


BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | III-1

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini akan menguraikan (1) gambaran umum pengelolaan keuangan di Kota Bontang pada periode 2011-2015, meliputi kinerja keuangan atau pengelolaan APBD Kota Bontang, dan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah; (2) proyeksi keuangan daerah yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta arah kebijakan pengelolaan keuangan, kebijakan umum anggaran serta kerangka pendanaan pembangunan Kota Bontang pada periode 2016 -2021.

3.1. KINERJA KEUANGAN KOTA BONTANG PERIODE 2011-2015

Kinerja keuangan Kota Bontang Periode 2011- 2015 akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan keuangan Kota Bontang periode 2016-2021. Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang berfungsi untuk menciptakan disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Bontang terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Gambaran Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan informasi tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga dapat dijadikan dasar analisis terhadap aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi pelaksanakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun mendatang.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD lima tahun terakhir (2011-2015) mencakup perkembangan pendapatan dan belanja daerah, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.


3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan daerah Kota Bontang secara umum berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Pemerintah Pusat, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara umum pertumbuhan realisasi pendapatan Kota Bontang selama lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2012 mengalami peningkatan, menurun lagi tahun 2013, meningkat kembali tahun 2014 dan menurun kembali tahun 2015. Namun demikian dibandingkan dengan periode awal tahun 2011, Pendapatan daerah Kota Bontang selama 2011-2015 mengalami peningkatan rata-rata 1.8% per tahun. Peningkatan yang tidak terlalu siginfikan ini dikarenakan dampak dari kondisi ekonomi makro daerah maupun nasional, yang selama periode tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami tekanan karena menurunnya harga-harga komoditas dunia, seperti menurunnya harga minyak dunia, yang diikuti oleh menurunya harga gas, batu bara dan komoditi strategis lainnya. Gambaran perkembangan pendapatan Kota Bontang secara rinci disajikan pada Gambar 3.1 dan Tabel 3.1 berikut ini:

Gambar III.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Bontang 2011-2015


Tabel III.1. Realisasi Pendapatan Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bontang (Rp)

No Uraian TAHUN Rata-Rata

Pertumbuhan Per tahun (%) 2011 2012 2013 2014 2015*

1 PENDAPATAN 1.237.796.875.845 1.484.501.942.788 1.409.772.375.148 1.455.043.424.236 1.329.426.071.823 1,80

1.1. Pendapatan Asli Daerah 80.501.945.295 96.732.453.664 125.658.166.387 160.367.872.157 120.038.582.568 10,50

1.1.1. Pajak Daerah 27.908.404.760 36.145.578.820 51.768.747.070 85.713.511.199 56.519.067.824 19,29

1.1.2. Retribusi Daerah 3.663.367.153 4.512.252.871 5.729.690.012 4.834.719.564 6.986.436.507 17,52

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 9.816.808.264 7.061.099.487 7.243.464.077 6.300.524.567 5.154.371.245 (14,88)

1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 39.113.365.118 49.013.522.487 60.916.265.229 63.519.116.826 51.378.706.991 7,06

1.2. Dana Perimbangan 976.947.605.197 1.136.383.763.043 1.004.125.580.635 1.028.580.014.544 1.004.702.597.328 0,70

1.2.1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 878.192.760.197 1.001.840.039.043 864.016.252.635 875.394.238.544 797.314.031.328 (2,39)

1.2.2. Dana Alokasi Umum 93.934.545.000 134.543.724.000 140.109.328.000 153.185.776.000 104.682.726.000 2,75

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 4.820.300.000 102.705.840.000 114,85

1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 180.347.325.352 251.385.726.081 279.988.628.126 266.095.537.535 204.684.891.927 3,22

1.3.1 Hibah

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

122.571.499.000 138.015.740.000 166.434.296.600 146.236.046.600 145.108.405.050 4,31

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.245.879.820 21.445.333.000 24.694.230.000 37.364.636.000 28.887.693.000 (3,45)

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

23.790.100.000 91.004.316.200 86.532.600.000 78.989.105.250 28.905.300.000 4,99

1.3.6 Penerimaan Lain-Lain 739.846.532 920.336.881 2.327.501.526 3.505.749.685 1.783.493.877 24,60

Sumber : DPPKA Kota Bontang Tahun 2016 *Sumber : LKPJ Walikota Bontang Akhir Tahun 2015 dan RKP 2017


Gambar III.2. Komposisi Pendapatan Daerah Kota Bontang 2011-2015

Dari tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan dari porsi penerimaan pendapatan yang paling besar diperoleh dari dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak dari gas dan minyak bumi, hal ini karena di Kota Bontang terdapat industri pengolahan Gas Alam Cair (LNG) dan pupuk urea. Pendapatan dari pos dana perimbangan ini merupakan sumber pendapatan terbesar pada APBD Kota Bontang dengan prosentase rata-rata per tahunnya mencapai 75,6% dari total pendapatan pada tahun 2015 dan rata-rata pertumbuhannya hanya mencapai 0.7 % per tahun atau relatif stagnan. Bagi hasil pajak dan bukan pajak menurun (-2.4%) karena menurunnya pajak pusat dan menurunnya aktivitas pengolahan gas alam cair PT Badak. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) rata-rata naik 2.75% per tahun. Sumber pendapatan lain yang setelah pada tahun 2012,2013 dan 2014 tidak didapatkan oleh Kota Bontang, namun diperoleh kembali pada tahun 2015 adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai hampir 103 milyar rupiah.

Sumber pendapatan yang lain yang proprosi terhadap pendapatan daerah berkisar anatar 14% sd 20 adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang menempati urutan kedua terbesar pada APBD Kota Bontang, walaupun rata -rata petumbuhan per tahunnya hanya mencapai 3.22% .

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, PAD Kota Bontang mempunyai porsi paling kecil pada APBD Kota Bontang dengan porsi 6.5% pada tahun 2011 dan meningkat perannya menjadi 9% pada tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya memang cukup besar yaitu mencapai 10.5%, di mana pajak daerah tumbuh lebih besar yaitu tumbuh hampir 20% per tahun, walaupun pada tahun 2015 sempat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya Kota Bontang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan PAD, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh Karena itu, untuk meningkatkan porsi PAD , kiranya pajak dan retribusi daerah harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha.


Gambar III.3. Perkembangan PAD Kota Bontang 2011-2015

Gambar III.4. Komposisi PAD Kota Bontang 2011-2015

3.1.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah memuat informasi jumlah aset daerah serta jumlah kewajiban dan ekuitas dana setiap tahunnya. Perkembangan Neraca Daerah Kota Bontang selama tahun 2011-2014 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :


Tabel III.2. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kota Bontang

No URAIAN Tahun Pertumbuhan rata-rata

per tahun (%) 2011 (Audited) 2012 (Audited) 2013 (Audited) 2014

1 ASET 3.675.987.040.821 4.345.826.375.926 4.898.356.838.273 5.444.488.812.685 13,99

1.1 ASET LANCAR 260.461.247.564 486.955.854.547 433.764.164.736 472.009.270.854 21,92

1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah 225.602.250.345 438.763.073.398 302.312.517.911 318.385.857.551 12,17

Kas di Bendahara Pengeluaran 680.535.241 205.476.594 89.912.710 32.166.587 -63,84

Kas di Bendaharan Penerimaaan - 975.851.019 - 444.593

Kas di RSUD Taman Husada (BLUO) 16.959.061.206 18.610.673.227 26.693.609.080 27.030.189.172 16,81

Investasi Jangka Pendek - - - -

1.1.2 Piutang - - - -

Piutang Pajak 3.739.226.231 5.380.168.966 28.143.855.137 35.327.905.794 111,40

Penyisihan Piutang Pajak Tdk Tertagih - (166.036.881) (497.461.723) (11.028.389.586)

Piutang Retribusi 438.544.070 438.544.070 443.303.912

Penyisihan Piutang Retribusi Tdk Tertagih - (438.544.070) (438.544.070) (438.544.070)

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi - - 24.932.791.650 41.200.834.050

Piutang Dana Perimbangar - - - -

Piutang Bagian Laba BUMD - - - -

Piutang Lainnya - 5.583.076.881 15.530.101.172 11.411.808.753

Penyisihan Piutang Lainnya - - (1.109.013.369) (1.672.951.393)

Belanja dibayar dimuka 120.259.172.230 1.150.331.668 717.190.910 1.684.977.272 -75,89

1.1.3 Persediaan - 17.623.877.795 36.950.661.259 49.631.668.219

Jumlah Asset Lancar 260.461.247.564 486.955.854.547 433.764.164.736 472.009.270.854 21,92




INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non Permanen

InvestasI dalam Proyek Pembangunan

Investasi Non Permanen Lainnya 7.418.692.887 5.230.674.472 4.569.187.670 4.590.724.297 -14,78

Jumlah Investasi Non Permanen 7.418.692.887 5.230.674.472 4.569.187.670 4.590.724.297 -14,78

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 165.424.005.853 167.149.920.972 208.281.809.490 213.877.594.099 8,94

Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan - - - -

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan - - - -

Investasi Permanen Lainnya - - - -

Jumlah Investasi Permanen 165.424.005.853 167.149.920.972 208.281.809.490 213.877.594.099 8,94

Jumlah Investasi Jangka Panjang 172.842.698.740 172.380.595.444 212.850.997.160 218.468.318.396 8,12

ASET TETAP 3.220.286.443.849 3.653.448.760.543 4.166.466.394.824 4.645.883.875.441 12,99

Tanah 315.447.984.481 442.829.334.786 467.258.840.221 579.203.173.330 22,45

Peralatan dan Mesin 325.994.859.800 389.815.092.862 425.485.171.808 491.055.898.005 14,63

Gedung dan Bangunan 1.342.177.102.575 1.387.121.409.035 1.450.511.950.649 1.560.758.435.696 5,16

Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.190.475.126.272 1.350.531.565.190 1.603.133.970.493 -

Aset Tetap Lainnya - 30.499.489.121 29.997.780.348 30.244.263.948

Konstruksi dalam Pengerjaan - 52.651.869.549 190.078.636.305 175.910.297.127

Jumlah Aset Tetap 3.220.286.443.849 3.653.448.760.543 4.166.466.394.824 4.645.883.875.441 12,99

DANACADANGAN - - - -

Dana Cadangan - - - -

Jumlah Dana Cadangan - - - -




ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran - - - -

Tuntutan Perbendaharaan - - - -

Tuntutan Ganti Rugi - - - -

Kemitraan denqan Pihak Ketiga 6.185.000.000 6.185.000.000 6.185.000.000 14.352.691.000 32,39

Aset Tak Berwujud 11.916.668.410 21.925.475.685 54.999.887.122 70.022.291.651 80,45

Aset Lain-laln 4.294.982.258 - 24.090.439.431 23.752.365.344 76,84

Jumlah Aset Lainnya 22.396.650.668 33.041.165.392 85.275.326.553 108.127.347.994 69,01

JUMLAH ASET 3.675.987.040.821 4.345.826.375.926 4.898.356.838.273 5.444.488.812.685 13,99

2 KEWAJIBAN

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Kepada Pihak Ketiga - - - -

Utang Bunga - - - -

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - - - -

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - - -

Utang Jangka Pendek Lainnya 4.769.219.073 6.917.407.691 4.916.706.050 16.114.894.300 50,06

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 4.769.219.073 6.917.407.691 4.916.706.050 16.114.894.300 50,06

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri - Obligasi - - - -

Utang Jangka Panjang Lainnya - - - -

Jumlah Kewajban Jangka Panjang - - - -

JUMLAH KEWAJIBAN 4.769.219.073 6.917.407.691 4.916.706.050 16.114.894.300 50,06




3 EKUITAS DANA

3.1 EKUITAS DANA LANCAR

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 243.241.846.792 457.579.223.219 329.096.039.701 345.448.213.310 12,40

Pendapatan yang Ditangguhkan - 975.851.019 - 444.593

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Pendek - - - -

Cadangan Piutang 7.046.313.224 10.776.902.515 67.717.463.776 76.928.944.733 121,84

Cadangan Persediaan 10.173.087.548 17.623.877.795 36.950.661.259 49.631.668.219 69,60

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Ulang Jk. Pendek (4.769.219.073) (6.917.407.691) (4.916.607.050) (16.114.894.300) 50,06

Jumlah Ekuilas Dana Lancar 255.692.028.491 480.038.446.856 428.847.458.686 455.894.376.554 21,26

3.2. EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 172.842.698.740 172.380.595.444 212.850.997.160 218.468.318.396 8,12

Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3.220.286.443.849 3.653.448.760.543 4.166.466.349.824 -

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 22.396.650.668 33.041.165.392 85.275.326.553 108.127.347.994 69,01

Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utanq Jk. Panjanq - - - -

Jumlah Ekuilas Dana Investasi 3.415.525.793.257 3.858.870.521.379 4.464.592.673.537 4.972.479.541.832 13,34

3.3. EKUITAS DANA CADANGAN

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - -

Jumlah Ekuitas Dana Cadangan - - - -

JUMLAH EKUITAS DANA 3.671.217.821.748 4.338.908.968.235 4.893.440.132.223 5.428.373.918.385 13,93

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 3.675.987.040.821 4.345.826.375.926 4.898.356.838.273 5.444.488.812.685 13,99



Dari tabel di atas dan gambar di bawah ini, dapat dilihat komposisi terbesar asset Kota Bontang adalah asset tetap yang mencapai 92%, sementara asset lancara hanya berkisar 8% . Namun demikian, jika dilihat perkembangan Neraca daerah Kota Bontang selama lima tahun terakhir (2011-2014) yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah asset lancer. Jika asset tetap hanya tumbuh 13.34% per tahun, Aset lancar bisa tumbuh 21,92% per tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pembiayaan daerah Kota Bontang.

Gambar III.5. Rata-rata Pertumbuhan Aset Kota Bontang per Tahun (%) pada Periode 2011-2014

Gambar III.6. Komposisi Aset Kota Bontang per Tahun (%) pada Periode 2011-2014

Komponen lain yang menunjukkan trend positif adalah Investasi Jangka Panjang. Rata-rata pertumbuhan pada komponen Investasi Jangka Panjang selama lima tahun terakhir mencapai 8.12% per tahun. Investasi jangka panjang ini dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan Bank Kaltim.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat pula bahwa Pemerintah Kota Bontang masih memiliki kewajiban jangka pendek berupa utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 16.114.894.300 pada akhir tahun anggaran 2014. Komponen lainnya adalah adanya


piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang berupa piutang pajak dan piutang retribusi. Rata-rata pertumbuhan piutang pajak setiap tahunnya sebesar 111.4%.

Adapun hasil analisis terhadap rasio keuangan daerah pada neraca daerah Kota Bontang secara rinci digambarkan pada Gambar di bawah ini:

Sumber : Diolah dari data DPPKA Kota Bontang Tahun 2016 Gambar III.7. Analisis Rasio Keuangan Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kota Bontang

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERIODE 2011-2016

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun terakhir (2011-2016) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Total realisasi belanja Kota Bontang selama lima tahun terakhir (2011-2015) tergambar pada tabel di bawah ini:


Tabel III.3. Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bontang

No Uraian Tahun Pertumbuhan rata-rata

per tahun (%) 2011 2012 2013 2014 2015*

Belanja Daerah 956.922.564.651 1.262.164.566.363 1.488.260.558.664 1.388.006.250.627 1.664.595.109.458 14,8

1 Belanja Tidak Langsung 375.000.708.289 404.599.292.643 388.711.335.178 354.668.799.928 436.074.019.636 3,8

Belanja Pegawai 225.720.545.240 264.218.218.154 289.168.311.869 318.796.022.231 374.793.455.166 13,5

Belanja Bunga - - - -

Belanja Subsidi 12.619.674.500 3.140.527.500 - -

Belanja Hibah 115.023.192.531 133.709.495.335 95.959.399.080 34.496.482.531 58.804.311.220 (15,4)

Belanja Bantuan Sosial 21.182.526.518 2.418.165.500 1.332.086.000 -

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

- - - 1.029.342.000 358.308.050

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

- 474.976.518 458.399.394 -

Belanja Tak Terduga 454.769.500 637.909.636 1.793.138.835 346.953.166 2.117.945.200 46,9

2 Belanja Langsung 581.921.856.362 857.565.273.720 1.099.549.223.486 1.033.337.450.699 1.228.521.089.822 20,5

Belanja Pegawai 74.033.255.582 106.082.159.620 94.123.008.283 89.898.725.217 104.318.039.434 9,0

Belanja Barang dan Jasa 243.730.020.293 341.336.368.833 451.579.892.677 491.435.680.898 532.581.490.489 21,6

Belanja Modal 264.158.580.487 410.146.745.267 553.846.322.526 452.003.044.584 591.621.559.899 22,3



Gambar III.8. Komposisi Belanja Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2016 Kota Bontang

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah. Dari tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja langsung mempunyai proporsi yang lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan lima tahun terakhir proporsinya lebih besar digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Jika pada tahun 2011 belanja langsung hanya 61%, maka pada tahun 2015 melanja langsung sudah mencapai 74%. Belanjia langsung juga mengalam kenaikan 20.5% per tahun, sementara belanja tidak langsung hanya meningkat sebesar 4% per tahun.

Gambar III.9. Komposisi Belanja Langsung Tahun 2011 s/d Tahun 2016 Kota Bontang

Porsi terbesar dari belanja langsung adalah belanja modal yang berkisar antara mencapai 45% di tahun 2011 dan meningkat menjadi 48% pada tahun 2015. Ini menandakan bahwa lebih banyak APDB digunakan untuk melakukan investasi pembangunan daerah dalam bentuk infrastruktur kota Bontang. Kenaikan belanja modal setipa tahunnya secara rata-rata mencapai 22% per tahun.


3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluran Pembiayaan Daerah. Secara umum penerimaan pembiyaan digunakan untuk menutup defisit anggaran pada setiap tahunnya. Adapun gambaran surplus/defisit anggaran pada APBD Kota Bontang selama lima tahun terakhir (2011-2016) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.4. Surplus/Defisit Anggaran Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bontang

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Realisasi Pendapatan Daerah 1.237.796.875.845 1.484.501.942.788 1.409.772.375.148 1.455.043.424.236 1.329.426.071.823

Realisasi Belanja Daerah 956.922.564.651 1.262.164.566.363 1.488.260.558.664 1.388.006.250.627 1.664.595.109.458

Surplus/ Defisit 280.874.311.194 222.337.376.424 (78.488.183.517) 67.037.173.609 (335.169.037.635)

Sumber : DPPKA Kota Bontang Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tahun 2011 dan tahun 2012 serta tahun 2014, APBD Kota Bontang mengalami surplus, karena adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun tersebut. Sementara pada tahun 2013 dan tahun 2015, APBD Kota Bontang mengalam defisit , karena jumlah dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan melebihi realisasi pendapatan daerah dengan rata-rata defisit tahun 2013 sebesar Rp.78.5 milyar dan tahun 2015 defisit 335 milyar rupiah. Dalam konsep pelaksanaan APBD defisit ditutupi dari komponen penerimaan pembiayaan, yakni (1) bisa diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, (2) Pencairan dana cadangan jika tersedia, (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, (4) Penerimaan Pinjaman Daerah , (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah atau (6) Penerimaan Piutang Daerah. Dari table 3.5. terlihat bahwa adanya SILPA tahun 2011 dan tahun 2012, dapat digunakan untuk pembiayaan defisit APBD tahun 2013. Demikian juga defisit APDB tahun 2015, dapat ditutupi sebagian dari SILPA tahun 2014, dan sisanya bisa ditutupi dari piutang daerah atau pinjaman daerah.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021). Dengan memperhatikan kebutuhan belanja periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama masa lalu dan proyeksi pendapatan, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2016 - 20121) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Kota Bontang.


3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bontang selama tahun 2011-2015 dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.5.. Dari Tabel 3.5 tersebut terlihat bahwa Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, setiap tahunnya meningkat rata-rata 12.44%.


Tabel III.5. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bontang Tahun 2011-2015

No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan

per Tahun (%) 2011 2012 2013 2014 2015

A Belanja Tidak Langsung

Belanja Gaji dan Tunjangan 225.720.545.240 264.218.218.154 289.168.311.869 318.796.022.231 374.793.455.166 13,52

B Belanja Langsung

Belanja Pegawai 74.033.255.582 106.082.159.620 94.123.008.283 89.898.725.217 104.318.039.434 8,95

C Pembiayaan Pengeluaran

1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - -

2 Pembayaran Pokok Utang - - - - -

Belanja Wajib dan Mengikat serta Piroritas Utama 299.753.800.822 370.300.377.774 383.291.320.152 408.694.747.448 479.111.494.600 12,44

Sumber : Diolah dari data DPPKA Kota Bontang Tahun 2016


3.3.2. Proyeksi Keuangan Masa Datang

3.3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam struktur APBD Kota Bontang masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah harus terus dilaksanakan tanpa menambah beban bagi masyarakat.

Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 akan sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Kota Bontang dan perkonomian nasional, dimana ketergantungan Kota Bontang yang sangat tinggi terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagai sumber utama Pendapatan bagi Kota Bontang, namun disisi lain upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Gambaran kondisi ekonomi makro Indonesia Tahun 2016-2021 berdasarkan berdasarkan RPJMN 2015-2019 diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 % dan pada tahun 2017, 2018, 2019 akan meningkat menjadi 7.1%, 7.5% dan 8.0%.. Nilai inflasi pada tahun 2015-2019 diperkirakan akan sebesar 3.5% -5 % . Nilai tukar rupiah terhadap dollar pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.900 /dollar dan pada tahun 2021 sebesar Rp.13 000 /dollar. Nilai SBI (suku bunga) pada periode 2016-2021 akan berada pada kisaran 9%-11%. Harga minyak mentah pada tahun 2016 sebesar 50 US$/barell dan dalam jangka pangan akan berada pada kisaran 40-50 US$/barrel. Sedangkan lifting minyak bumi pada tahun 2017 sebesar 830 barell/hari dan pada tahun 2021 sebesar 959 barell/hari.

Dengan mengacu pada kondisi makro ekonomi nasional tersebut, beberapa hal yang mendasari proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2016-2021, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam memproyeksi pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan trend realisasi penerimaan selama periode 2011-2015, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi nasioanl dan Kota Bontang yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan. Penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah selama periode 2016 – 2021 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dengan asumsi bahwa:

Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalian/perluasan sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan kajian yang tidak menimbulkan biaya tinggi;

Melakukan perhitungan potensi PAD yang tersedia, baik menyangkut pajak daerah maupun retribusi daerah;


Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi PAD dalam pembangunan daerah;

Membuat sistem database wajib pajak dan retribusi yang valid dan komprehensif.

Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.

Jika usaha-usaha tersebut dilakukan maka:

pajak dan retribusi daerah diperkirakan akan meningkat 10% per tahun sebagaimana peningkatan yang pernah diperoleh pada periode 2011-2015

2. Dana Perimbangan

Penerimaan dari pos Dana Perimbangan periode 2016 – 2017 diperkirakan juga mengalami penurunan dengan asumsi bahwa:

Penetapan pagu Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2017 menggunakan pagu definitif sesuai alokasi dari Pusat dan Provinsi

Perubahan asumsi dasar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah menetapkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika menjadi Rp13.900,00 per US $.

Asumsi Harga ICP ditetapkan pada level 50 US $/ barel.

Lifting minyak 830 ribu barel per hari.

Lifting gas 1.155 ribu barel setara minyak per hari

Namun setelah tahun 2017, yakni tahun 2018-2021, diperkirakan kondisi perekonomian nasional akan membaik dan diikuti oleh kenaikan pendapatan dalam negeri yang menjadi dasar perhitungan dana perimbangan. Dengan situasi tersebut, maka diperkirakan dana perimbangan (baik bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAU) akan naik minimal 5% per tahun. Sementara DAK, dengan asumsi usaha yang sungguh-sungguh, DAK dapat diperoleh dengan mengajukan ke pemerintah pusat untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga, diharapkan dana DAK bisa diperoleh sebesar Rp 100 milyar setiap tahunnya.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari pos lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah selama periode 2016 – 2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2018, setelah pada tahun 2016 dan 2017 menurun dibandingkan tahun 2015. Dengan asumsi bahwa (1) akan terus terjadi peningkatan sekitar 10% jumlah kendaraan dan penggunaan bahan bakar kendaraan pada setiap tahunnya yang berpengaruh kepada peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi. Dengan memperhitungan hal tersebut diperkirakan penerimaan dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi akan meningkat 10% per tahun pada periode 2018-2021. Asumsi lain yang digunakan untuk memproyeksikan Lain-Lain Pendapatan daerah yang syah adalah bahwa akan terjadi


peningkatan penerimaan dari Bantuan Keuangan Propinsi sesuai dengan kebutuhan belanja di Kota Bontang.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas maka proyeksi pendapatan daerah Kota Bontang selama periode 2016 – 2021 secara rinci disajikan pada tabel berikut:


Tabel III.6. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2016

No Uraian 2016* 2016** 2017 2018 2019 2020 2021

1 PENDAPATAN 1.665.307.740.330 1.295.484.300.946 1.304.995.235.057 1.409.761.800.578 1.507.243.200.948 1.608.304.221.681 1.718.997.070.303

1.1. Pendapatan Asli Daerah 135.501.604.000 120.038.582.568 132.042.440.825 152.232.290.384 175.838.245.994 203.481.342.480 235.900.602.991

1.1.1. Pajak Daerah 65.105.000.000 56.519.067.824 62.170.974.606 74.605.169.528 89.526.203.433 107.431.444.120 128.917.732.944

1.1.2. Retribusi Daerah 3.940.100.000 6.986.436.507 7.685.080.158 9.222.096.190 11.066.515.428 13.279.818.513 15.935.782.216

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

8.000.000.000 5.154.371.245 5.669.808.370 6.236.789.207 6.860.468.127 7.546.514.940 8.301.166.434

1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

58.456.504.000 51.378.706.991 56.516.577.690 62.168.235.460 68.385.059.006 75.223.564.906 82.745.921.397

1.2. Dana Perimbangan 1.333.484.886.330 994.432.013.328 972.540.494.232 1.047.096.595.194 1.094.451.424.954 1.144.173.996.202 1.196.382.696.012

1.2.1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 954.319.815.070 797.314.031.328 797.314.031.328 837.179.732.894 879.038.719.539 922.990.655.516 969.140.188.292

1.2.2. Dana Alokasi Umum 202.805.729.000 104.682.726.000 104.682.726.000 109.916.862.300 115.412.705.415 121.183.340.686 127.242.507.720

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 176.359.342.260 92.435.256.000 70.543.736.904 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000

1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 196.321.250.000 181.013.705.050 200.412.300.000 210.432.915.000 236.953.530.000 260.648.883.000 286.713.771.300

1.3.1 Hibah - - - - - -

1.3.2 Dana Darurat - - - - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

145.908.950.000 145.108.405.050 150.000.000.000 165.000.000.000 181.500.000.000 199.650.000.000 219.615.000.000

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.500.000.000 6.050.000.000 6.655.000.000

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

43.412.300.000 28.905.300.000 43.412.300.000 43.412.300.000 47.753.530.000 52.528.883.000 57.781.771.300

1.3.6 Penerimaan Lain-Lain 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000 2.662.000.000

* Penetapan RAPBD tahun 2016 ** Hasil estimasi

Sumber : Hasil Analisis Proyeksi


3.3.2.2. Belanja Daerah

Gambaran kebutuhan belanja daerah yang mencakup belanja tidak langsung dan belanja langsung selama 5 tahun kedepan (2016 -2021) dapat diproyeksikan dalam rangka penghitungan kerangka pendanaan pembangunan yang secara rinci disajikan pada Tabel 3.7 tentang Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Bontang 2011 – 2016 dan Tabel 3.8 tentang Proyeksi Total Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bontang 2011 – 2016. Dalam proyeksi tersebut dibuat asumsi sebagai berikut. Untuk gaji dan tunjangan pegawai naik 5% pada tahun 2018 , dan naik 10% pada tahun 2019-2021. Belanja Langsung naik 5% agar bisa mengimbangi kenaikan inflasi. Belanja lainnya juga naik 5% mengkuti inflasi .


Tabel III.7. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Bontang 2016 – 2021

Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan

per Tahun (%) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Belanja Gaji dan Tunjangan 433.439.119.740 443.500.000.000 465.675.000.000 512.242.500.000 563.466.750.000 619.813.425.000 7,42

Pembentukan Dana Cadangan - - - - - -

Pembayaran Pokok Utang - - - - - -

Belanja Wajib dan Mengikat serta Piroritas Utama

433.439.119.740 443.500.000.000 465.675.000.000 512.242.500.000 563.466.750.000 619.813.425.000 7,42


Tabel III.8. Proyeksi Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bontang 2016 – 2021

No Uraian 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Belanja Daerah 1,388,761,575,727 1,425,150,000,000 1,543,657,500,000 1,645,288,312,500 1,754,445,459,375 1,871,749,736,719

1 Belanja Tidak Langsung 488,761,575,727 480,150,000,000 504,157,500,000 553,813,312,500 608,396,709,375 668,398,549,219

Belanja Pegawai 433,439,119,740 443,500,000,000 465,675,000,000 512,242,500,000 563,466,750,000 619,813,425,000

Belanja Bunga - - - - - -

Belanja Subsidi - - - - - -

Belanja Hibah 29,175,500,000 10,000,000,000 10,500,000,000 11,025,000,000 11,576,250,000 12,155,062,500

Belanja Bantuan Sosial 4,000,000,000 4,000,000,000 4,200,000,000 4,410,000,000 4,630,500,000 4,862,025,000

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

- - - - - -

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

475,000,000 475,000,000 498,750,000 523,687,500 549,871,875 577,365,469

Belanja Tak Terduga 21,671,955,987 22,175,000,000 23,283,750,000 25,612,125,000 28,173,337,500 30,990,671,250

2 Belanja Langsung 900,000,000,000 945,000,000,000 1,039,500,000,000 1,091,475,000,000 1,146,048,750,000 1,203,351,187,500

Belanja Pegawai 91,518,646,798 96,094,579,138 105,704,037,052 110,989,238,904 116,538,700,849 122,365,635,892

Belanja Barang dan Jasa 384,598,218,616 403,828,129,547 444,210,942,502 466,421,489,627 489,742,564,109 514,229,692,314

Belanja Modal 423,883,134,586 445,077,291,315 489,585,020,446 514,064,271,469 539,767,485,042 566,755,859,294

3 Pengeluaran Pembiayaan - - - - - -

Pembentukan Dana Cadangan - - - - - -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - - -

Pembayaran pokok utang - - - - - -



3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan gambaran pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, serta gambaran kebutuhan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bontang dan rencana penggunaannya dapat diproyeksikan untuk lima tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Secara rinci hal ini disajikan pada Tabel 3.9 berikut ini.


Tabel III.9. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota Bontang

No. Uraian Proyeksi (Rp.)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Pendapatan 1.295.484.300.946 1.304.995.235.057 1.409.761.800.578 1.507.243.200.948 1.608.304.221.681 1.718.997.070.303

2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) - - - - - -

3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 19.432.264.514 19.574.928.526 21.146.427.009 22.608.648.014 24.124.563.325 25.784.956.055

Total penerimaan 1.314.916.565.460 1.324.570.163.583 1.430.908.227.587 1.529.851.848.962 1.632.428.785.007 1.744.782.026.357

Dikurangi:

4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

433.439.119.740 443.500.000.000 465.675.000.000 512.242.500.000 563.466.750.000 619.813.425.000

Kapasitas Fiskal 881.477.445.720 881.070.163.583 965.233.227.587 1.017.609.348.962 1.068.962.035.007 1.124.968.601.357



Berdasarkan data proyeksi sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bontang selama lima tahun ke depan rata-rata sebesar 72 % dari total penerimaan, dan hal ini tentu saja diharapkan akan berimplikasi positif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang, karena dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut dapat digunakan sebagai model pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang terkait dengan visi misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Bontang periode 2016-2021.

Belanja pembangunan dalam RAPBD periode 2016-2021 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran proritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pembangunanpendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua, peningkatan kesejahteraan sosial dan keagamman , yang ditunjang oleh perbaikan sarana-prasarana pemukiman dan infrastruktur yang memadai, sehingga terwujud Bontang sebagai Smart City

2. Perbaikan kualitas lingkungan dan sarana-prasarana perkotaan untuk mewujudkan Bontang sebagai Green City

3. Transformasi ekonomi dengan pernguatan sektor-sektor ekonomi maritime dan daya saing ekonomi menuju Bontang sebagai Creative City

Dalam rangka mencapai visi misi Kota Bontang 2016-2021, Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut digunakan dengan prioritas sebagai berikut:

1. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

3. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dan pemenuhan dana prioritas III dilaksanakan sejalan dengan pengalokasian dan pemenuhan dana prioritas I dan II.


Sejalan dengan proyeksi kapasitas fiskal keuangan sebagaimana tersebut di atas, agar pemanfaatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat lebih terarah, efektif dan efisien, maka dalam pengalokasian belanja selama lima tahun ke depan perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Perlu pengetatan dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya yang langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat

2. Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta (public private partnership) maupun potensi corporate social responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di Kota Bontang;

3. Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan dengan posisi dan kedudukan pemerintahan Kota Bontang yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada skala kota. Sehingga dengan reorganisasi ini, diperoleh besaran organisasi yang lebih efisien dan efektif dalam penyelenggaran urusan pemerintah.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Bontang secara rinci disajikan pada tabel berikut:


Tabel III.10. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kota Bontang 2016-2021

No Uraian Proyeksi (Rp)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I Kapasitas fiskal 881.477.445.720,34 881.070.163.582,82 965.233.227.587,01 1.017.609.348.962,43 1.068.962.035.006,66 1.124.968.601.357,37

II Total Rencana Pengeluaran Prioritas I dan II 735.435.327.229,49 735.095.523.104,57 805.314.552.323,14 849.013.061.172,99 891.857.696.221,12 938.585.162.307,87

III Total rencana pengeluaran prioritas III 146.042.118.490,85 145.974.640.478,25 159.918.675.263,86 168.596.287.789,44 177.104.338.785,54 186.383.439.049,49


BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | IV-1

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Analisis isu-isu strategis dibagi didalam dua kategori, yaitu permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan atau kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain berupa analisis faktor internal yang ada di daerah terutama berupa kelemahan yang dimiliki daerah yang dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan dalam pembangunan. Sementara itu, isu strategis lebih ditujukan untuk menganalis faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembangunan berupa peluang (elemen yang menguntungkan sehingga bermanfaat untuk mencapai tujuan) dan ancaman (elemen yang dapat menyebabkan kesulitan dalam upaya mencapai tujuan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Kota Bontang dengan letak geografis berada pada poros jalan Trans Kalimantan

(menghubungkan Samarinda-Kutai Timur) cukup menguntungkan dan merupakan

potensi yang cukup besar untuk mendukung perkembangan wilayah. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki sangat banyak baik berupa sumberdaya migas maupun non migas. Potensi ini dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi Kota Bontang untuk menjalankan perekonomian daerah. Industri berbahan baku migas seperti industri pupuk dan gas menjadi sektor unggulan dan menjadi basis ekonomi. Potensi ini menjadi driver (pengungkit) aktivitas perekonomian lain terutama dengan banyaknya tenaga kerja dari luar Kota Bontang yang masuk ke kota ini untuk mencari pekerjaan. Selain itu, Kota Bontang juga memiliki potensi sumberdaya alam berupa wilayah periaran laut yang cukup luas (147,8 km2) dengan garis pantai kurang lebih 24,4 km. Wilayah perairan laut tidak hanya kaya dengan biota laut, namun juga memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Makasar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan jalur pelayaran internasional. Posisi ini sangat mendukung potensi lainnya baik berupa migas maupun non migas karena mempermudah proses distribusi barang. Potensi perairan laut terutama potensi perikanan dan pariwisata juga dapat dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

Meskipun potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kota Bontang baik dari migas maupun non migas dapat menjadi kekuatan dalam membangun Kota Bontang, permasalahan pembangunan di kota ini tidak ada habisnya. Terlebih lagi melihat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dalam lima tahun terakhir selalu negatif dan nilai PDRB-nya cenderung fluktuatif. Berdasarkan data BPS Kota Bontang (2015), pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Bontang -7,42% dan turun menjadi -9,18% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan ekonomi tetap minus pada


angka -5,72% dan -3,41%. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini terutama karena makin menurunnya produksi gas alam cair oleh PT. Badak. Kondisi ini sangat relevan karena struktur perekonomian Kota Bontang masih sangat didominasi oleh keberadaan PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim. Permasalahan pertumbuhan ekonomi yang terus negatif menunjukkan kelemahan Kota Bontang yang harus mendapat perhatian tersendiri ke depan, terutama dengan fluktuasi nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh nilai tambah bruto per kapita dari industri pengolahan sehingga mengalami penurunan ketika nilai ini turun. Nilai PDRB perkapita pada tahun 2010 sebesar 375,41 juta per orang dan pada tahun 2011 sebesar 332,94 juta per orang. Pada tahun 2012 nilai tersebut turun sebesar 7,45% dan bertambah pada tahun 2013 dan 2014 berturut-turut sebesar 1,51% dan 2,34%. Dengan kata lain pada tahun 2014 nilai PDRB berkapita mencapai 368,24 juta per orang.

Tingginya peran migas sebagai penggerak ekonomi daerah merupakan satu kelemahan bagi Kota Bontang karena migas bukanlah sumberdaya alam terbarukan. Penurunan produksi Migas Menunjukkan ke depan Kota Bontang harus memanfaatkan sumberdaya alam lain, terutama yang berkelanjutan sehingga fluktuasi perekonomian di kota ini tidak terus terjadi. Terlebih lagi jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari sektor lain yang cenderung mengalami pertumbuhan. Seperti data yang disam[paikan BPS Kota Bontang (2015), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan yang cukup besar yaitu 20,28%. Dengan sendiri sektor pertanian ini dapat menjadi potensi baru dalam menggerakkan perekonomian daerah, terutama dengan potensi perikanan dan kelautan yang juga menjadi unggulan Kota Bontang.

Proses pembangunan di Kota Bontang tidak hanya berhenti dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Beragam permasalahan pembangunan -selain menurunnya pertumbuhan ekonomi- juga harus diperhatikan. Sebagai kota yang saat ini berbasis pada aktivitas industri skala besar, permasalahan lingkungan menjadi satu hal yang tidak terhindarkan terutama adanya polusi udara dan air. Kebutuhan akan tenaga kerja terdidik dan terampil juga menjadi masalah di bidang sumberdaya manusia, terlebih lagi persaingan dalam mencari pekerjaan antara penduduk asli dengan pendatang. Tingginya arus migrasi selain memberikan warna tersendiri pada kondisi perekonomian daerah jika tidak dikendalikan dengan benar akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam dokumen ini diulas secara ringkas beberapa permasalahan pembangunan di Kota Bontang yang dikategorikan menjadi tiga bidang, yaitu: (1) bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (2) bidang ekonomi dan infrastruktur; dan (3) bidang sumberdaya manusia dan sosial kelembagaan.

4.1.1. Bidang Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup

Sumberdaya alam merupakan potensi penggerak perekonomian utama di Kota Bontang, terutama migas dan sumberdaya perairan laut. Tanpa tata kelola sumberdaya alam yang baik, potensi yang ada dapat menjadi permasalahan bagi pembangunan daerah. Keberadaan industri migas disinyalir menjadi salah satu penyebab permasalahan lingkungan di Kota Bontang. Kualitas lingkungan hidup di


kota ini menurun dengan adanya polusi udara dan air. Terjadinya pencemaran juga merugikan potensi sumberdaya lainnya, terutama sumberdaya perikanan laut yang dapat menjadi alternatif utama penggerak ekonomi daerah setelah migas.

Permasalahan ligkungan hidup dan kerusakan sumberdaya alam harus menjadi perhatian, karena dalam jangka panjang akan mempengaruhi bukan hanya perekonomian daerah namun juga hajat hidup masyarakat. Terlebih lagi jika sebagian besar rumahtangga masyarakat tergantung pada sumberdaya alam sebagai mata pencahariannya. Permasalahan lingkungan hidup dan tata kelola sumberdaya alam juga sering menjadi pemicu konflik sosial sehingga sebagai permasalahan pembangunan harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Tabel 4.1 memperlihatkan permasalahan pembangunan di Kota Bontang dari bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tabel IV.1. Permasalahan pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kota Bontang, 2015

NO ASPEK PERMASALAHAN

1 Lingkungan Hidup a. Kerusakan ekosistem akibat pencemaran lingkungan dari aktivitas industri maupun rumahtangga.

b. Peningkatan polusi udara dan air dari aktivitas industri, terutama diidikasikan terjadinya pencemaran logam berat.

c. Meningkatnya volume limbah dan sampah rumah tangga. d. Meningkatnya kerusakan ekosistem mangrove akibat penebangan tanaman

mangrove untuk kayu bakar, alat tangkap belat, dan bahan bangunan rumah. e. Alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak. f. Menurunya kondisi terumbu karang di perairan laut Kota Bontang sehingga masuk

kategori kualitas sedang. g. Meningkatkanya kerusakan hutan (hutan kritis) akibat maraknya aktivitas

penambangan pasir secara ilegal dan perambahan hutan. h. Belum tersedianya data pencemaran lingkungan yang akurat. i. Kurangnya ketersediaan air bersih bagi mayarakat.

2 Kelautan dan Perikanan

a. Belum tergalinya potensi kelautan (maritim) sebagai penggerak ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

b. Meningkatnya pemanfaatan kawasan pesisir perairan untuk berbagai aktivitas ekonomi namun belum disertai sistem tata kelola sumberdaya alam yang baik sehingga berpotensi menimbukan konflik sumberdaya.

c. Belum adanya pengaturan dan dokumen perencanaan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir dan laut.

d. Potensi pariwisata berbasis pesisir dan laut belim dikembangkan dengan maksimal.

4.1.2. Bidang Ekonomi dan Infrastrukur

Telah disampaikan sebelumnya, permasalah penting dalam pembangunan Kota Bontang adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang negatif akibat menurunnya produksi migas yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Migas sebagai sumberdaya alam tidak terbarukan dalam jangka panjang tidak akan mampu lagi menjadi menopang perekonomian Kota Bontang. Untuk itu perlu diciptakan alternatif-alternatif aktivitas ekonomi lain yang dapat menjadi penggerak perekonomian daerah. Dalam upaya tersebut, permasalahan bidang perekonomian dan infrastruktur yang


menunjang aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik harus mendapatkan perhatian (Tabel 4.2).

Tabel IV.2. Permasalah pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur di Kota Bontang, 2015


1. Perkonomian a. Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir cenderung stagnan pada nilai yang negatif.

b. Pertumbuhan rata-rata PDRB perkapita dalam lima tahun terakhir sangat fluktuatif dan cenderung turun.

c. Terlulu dominanya industri migas sebagai kekuatan ekonomi utama Kota Bontang.

2. Investasi Daerah a. Rendahnya investasi di bidang industri kecil aneka. b. Investasi yang masuk ke Kota Bontang cenderung pada bidang industri.

3. Perindustrian, Perdagangan dan UKM (Koperasi)

a. Belum berkembangnya industri-industri kecil secara maksimal yang ditandai oleh penggunaan teknologi sederhana, pembagian kerja yang longgar dan cenderung lebih mudah untuk menyerap tenaga kerja.

b. Masih rendahnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah. c. Kurang berkembangnya jiwa profesionalisme dan wirausaha masyarakat Kota

Bontang. d. Keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi,

teknologi dan modal dalam pengembangan UKM. Termasuk keterbatasan pengetahuan, kegterampilan dan jaringan pemasaran.

e. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan koperasi.

4. Pariwisata a. Potensi pariwisata belum banyak yang dikembang. b. Kawasan wisata dan obyek wisata banyak yang belum dikelola secara

profesional. c. Penataan kawasan-kawasan tujuan wisata Kota Bontang umumnya belum

dilakukan. d. Rendahnya promosi pariwisata Kota Bontang. e. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas pariwisata.

5. Perumahan dan Permukiman

a. Meningkatnya kebutuhan akan pemukiman karena banyaknya migran yang masuk ke Kota Bontang untuk mencari kerja. Memunculkan banyak aktivitas penyewaan rumah.

b. Munculnya pemukiman kumuh di sejumlah kawasan akibat perkembangan pemukiman yang tidak disertai pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan.

c. Meningkatnya pemukiman ‘liar’ di sekitar bantaran sungai dan pesisir dengan kualitas pemukiman yang rendah dan menyebakankan turunnya daya dukung lingkungan.

6. Transportasi

a. Jaringan transportasi darat antar wilayah belum dikelola dengan baik, termasuk jaringan intermoda yang berfungsi sebagai penghubung dan pemersatu antar moda transport masih lemah.

b. Transportasi laut dalam menopang kegiatan perekonomian belum maksimal. c. Minimnya moda transportasi udara meskipun minat masyarakat tinggi terhadap

moda transportasi ini namun yang tersedia masih terbatas untuk kalangan perusahaan (PT Badak dan PT. PKT).

7. Energi Listrik Rendahnya kapasitas produksi PLTD dengan tingginya biaya bahan bakar dan pemeliharaan mesin sehingga pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat masih kurang dari yang diharapkan.


4.1.3. Bidang Sumberdaya Manusia dan Sosial Kelembagaan

Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik jika sumberdaya manusianya tidak berkualitas. Karena itulah, permasalahan sumberdaya manusia menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi dan selalu ditingkatkan kualitasnya. Tata kelola kependudukan menjadi penting bagi Kota Bontang sebagai kota industri karena menarik banyak migran masuk. Tidak hanya pemenuhan kebutuhan pemukiman, tetapi kontrol dan pengendalian migran masuk harus dilakukan sejak awal untuk menghindari permsalahan sosial yang sering timbul akibat persaingan antara penduduk asli dan pendatang. Terlebih lagi migran masuk sebagai tenaga kerja pada umumnya memiliki kualitas SDM yang lebih baik dibandingkan penduduk asli. Pada Tabel 4.3 berbagai aspek SDM dan sosial kelembagaan yang masih menjadi isu permasalahan bagi Kota Bontang coba diidentifikasi sebagai kelemahan yang harus segera diatasi.

Tabel IV.3. Permasalahan pembangunan bidang sumberdaya manusia dan sosial kelembagaan di Kota Bontang, 2015


1. Kependudukan a. Tingkat migrasi masuk tinggi dan menimbulkan berbagai permasalahan khas daerah perkotaan.

b. Penyebarannya penduduk pada masing-masing kecamatan tidak merata. c. Sistem informasi kependudukan belum maksimal : pendataan penduduk dan

pencatatan kependudukan masih relatif minim. d. Komposisi penduduk menurut umur menunjukkan Kota Bontang sedang mengalami

transisi komposisi penduduk dari kategori penduduk usia muda ke arah penduduk usia tua (kelompok peralihan/intermediate). Kondisi ini harus diwaspadai karena sering menimbulakan masalah kependudukan terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan pemberian pelayanan kesehatan pada penduduk usia tua.

2. Pendidikan

a. Kualitas pendidikan penduduk masih dalam kategori sedang. Masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan di bawah SLTA atau sederajat.

b. Kurangnya fasilitas (sarana dan prasarana) pendidikan bagi masyarakat. Masih kurangnya jumlah lembaga pendidikan formal, non formal dan informal setingkat perguruan tinggi yang bermutu.

c. Kurangnya kualitas penyelenggaraan sistem pendidikan, termasuk kurangnya jumlah sekolah unggulan dan sekolah Kejuruan.

3. Kesehatan Memburuknya kualitas lingkungan akibat meningkatnya polusi udara menyebabkan semakin tingginya jumlah penderita saluran pernafasan bagian atas. Hal ini menunjukkan kualitas kesehatan penduduk di Kota Bondang semakin rendah. Belum lagi dengan meningkatnya jumlah pemukiman kumuh sehingga kondisi sanitasi membeuruk dan menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat.

4. Ketenaga-kerjaan a. Jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun semain meningkat sehingga persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin tinggi.

b. Tingginya migran masuk sebagai pencari kerja di Kota Bontang.

5. Perempuan dan Anak

a. Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini juga disebabkan oleh minimnya ketersediaan lapangan kerja yang dapat menampung tenaga kerja perempuan.

b. Jumlah anak usia yang tidak produktif (usia 0 -15 tahun) sangat besar (29,6% dari jumlah penduduk) sehingga perlu dilakukan bimbingan, pembinaan serta perlindungan terhadap anak-anak semenjak dini.

c. Masih terdapatnya diskriminasi kaum perempuan di segala bidang, baik sosial, politik dan ekonomi. Peran perempuan masih sempit dalam berkarir dan berkarya.

d. Kesejahteraan dan perlindungan anak masih rendah serta kualitas anak dan perempuan masih belum optimal.



6. Pemuda dan Olahraga

a. Penduduk usia muda cenderung tinggi dibandingkan penduduk usia lainnya. Tanpa pembinaan dan penyiapan fasilitas yang dapat menampung kreativitas dan aktivitas generasi muda, ke cenderungan akan terjadinya aktifitas yang negatif akan meningkat. Terlebih lagi jumlah tega kerja yang masih menganggur cukup tinggi.

b. Prestasi olahraga masyarakat Kota Bontang masih rendah. Kegiatan olahraga masih sedikit dan SDM-nya (pembina, pelatih dan olahragawan) masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya.

7. Kerukunan Beragama

Masyarakat Kota Bontang sangat heterogen terutama dengan banyaknya pendatang. Termasuk dalam hal ini adalah keragaman agama yang dianut oleh masyarakatnya. Untuk menghindara konflik antar pemeluk agama, perlu peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama agar para pemeluknyamemiliki landasan moral dan etika untuk berperan serta dalam pembangunan.

8. Pemberdayaan Masyarakat

Kota Bontang sebagai kota industri skala besar tidak serta merta menjanjikan kesejahteraan bagi penduduk asli, terlebih dengan tingginya pendatang. Gap yang muncul antara aktivitas ekonomi skala besar dan aktivitas ekonomi masyarakat yang relatif tradisional akan cenderung menimbulkan permasalahan sosial kemasyarakat salah satunya kesenjangan yang tinggi dari sisi tingkat kesejahteraan. Pada posisi ini, pemberdayaan masyarakat perlu mendapatkan tempat yang penting dalam upaya mepersempit kesenjangan tersebut.

9. Tata Kelola Kepemerintah-an

a. Panjang dan mahalnya proses birokrasi dalam pemerintahanyang dikarenakan kurang efisiensinya pengorganisasian perangkat daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

b. Rendahnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Rendahnya koordinasi antar pihak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Berbagai stakeholder masih berjalan sendiri-sendiri dalam proses penyelesaian sehingga terkesan lamban dan tidak terkoordinir.

10. Penegakan Hukum

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Terutama terkait dengan dengan pelaksanaan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Isu permasalahan pembangunan yang menjadi kelemahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersifat dinamis. Permasalahan pembangunan jika tidak iantisipasi dan diatasi semenjak dini dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks ke depan, terutama menghadapi proses transsisi Kota Bontang sebagai Kota Industri. Demikian juga halnya dengan antisipasi dengan permasalahan penurunan produksi migas sebagai penggerak ekonomi daerah. Potensi maritim (perikanan laut dan pesisir) harus benar-benar mendapatkan perhatian untuk menggantikan posisi migas pada masa mendatang.

4.2. ISU STRATEGIS

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi menjadi fokus dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Dengan memprioritaskan penagananan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini


tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Berdasarkan sasil identifikasi isu dan permasalahan yang diperoleh dari aspirasi masyarakat melalui FGD di ketiga kecamatan Kota Bontang, kemudian dilakukan analisi penentuan prioritas untuk masing-masing aspek ekonomi, sumberdaya manusia serta aspek sumberdaya alam dan lingkungan. Penentuan prioritas dilakukan melalui hasil skoring yang dilakukan oleh masyarakat dan kemudian diberikan bobot untuk masing-masing nilai skoring. Hasil jumlah nilai skor dan bobot tertinggi pertama, kedua dan ketiga untuk setiap aspek dan untuk ketiga wilayah menjadi isu dan permasalahan prioritas. Tabel 5.1berikut ini adalah hasil analisis penentuan isu prioritas untuk setiap aspek dan untuk setiap kecamatan di Kota Bontang.

Tabel IV.4. Hasil Analisis Penentuan Isu Prioritas Untuk Setiap Aspek Dan Untuk Setiap Kecamatan Di Kota Bontang.

Aspek/Wilayah Bontang Utara Bontang Selatan Bontang Barat

EKONOMI

1. Rekreasi-Pariwisata Bahari 1. Budidaya laut (rumput laut dan ikan)

1. Pengembanagan wisata danau Kanaan

2. Pengolahan hasil perikanan 2. Transportasi udara 2. Kurangnya penyuluhan wirausaha

3. Akses Transportasi darat 3. Pariwisata bahari 3. Kurang pengetahuan tentang pemasaran

SDA

1. Banjir Tahunan 1. Kualitas SDM dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan

1. Pemukiman dihutan lindung

2. Pencemaran kawasan industri

2. Banjir 2. Banjir

3. Penegakan hukum untuk menekan pelanggaran

3. Pencemaran lingkungan 3. Krisis air bersih

SDM

1. Proses rekruitmen (pelibatan tenaga lokal)

1. Lapangan kerja kurang 1. Keterampilan kurang bagi putus sekolah

2. Kualitas pendidikan 2. Pendidikan masyarakat rendah

2. Sarana dan prasarana pendukung dalam bidang SDM

3. Pendidikan dan pelatihan 3. Tidak ada pendampingan pasca pelatihan

3. Kurangnya penyuluh agribisnis

Dari hasil analisis penentuan isu-isu prioritas berdasarkan aspirasi masyarakat di ketiga kecamatan, secara keseluruhan isu-isu prioritas pembangunan yang harus segara ditangani dalam lima tahun ke depan adalah sebagi berikut:

A. Aspek Ekonomi

1. Masih rendahhnya kontribusi perekonomian yang berbasis sektor maritim, seperti pengembangan pariwisata bahari, pengembangan kegiatan budidata rumput laut dan ikan, indutsri pengolahan hasil perikanan (ikan dan rumput laut), transportasi laut.

2. Permasalahan transportasi menuju Kota Bontang belum efisein, seperti transportasi darat dan transportasi udara.


3. Pemasaran produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat belum optimal

B. Aspek Lingkungan

1. Permasalahan banjir tahunan masih menjadi prioritas penanganan lima tahun ke depan.

2. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup masih rendah

3. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah

4. Potensi pencemaran limbah industri baik darat, laut maupun udara

5. Kelangkaan sumber air bersih.

C. Aspek Sumberdaya Manusia

1. Kualitas pendidikan masyarakat Bontang umumnya masih rendah sehingga belum dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan yang ada di Bontang.

2. Prasaran dan sarana pendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan masih perlu tingkatkan

3. Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan pasca pelatihan kepada masyarakat belum optimal.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | V-2

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Seperti yang diamanatkan dalam RPJPD Kota Bontang 2006-2025, maka untuk periode pembangunan 2016-2021 merupakan tahapanpenguatan dalam dua periode tahapan pembangunan sebelumnya yaitu kualitas SDM baik bidang kesehatan mapun pendidikan semakin baik, pemerataan hasil pembangunan, prasarana dan sarana dasar pembangunan telah tercapai dan pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dantransparan, penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan hidupterkendaliDengan latar belakang di atas, maka VISI pembangunan kota Bontang 2016-2021 lima tahun kedepan, sebagai periode pembangunan RPJP tahunketiga adalah

”MENGUATKAN BONTANG SEBAGAI KOTA MARITIM BERKEBUDAYAAN INDUSTRIYANG BERTUMPUPADA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIADAN

LINGKUNGAN HIDUPUNTUK KESEJAHTERAANMASYARAKAT”

Rumusan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kota Maritim adalah untuk mewujudkan Visi Kota Bontang 2006-2025 sebagai Kota Maritim, dan Visi Pembangunan Nasional yang tertuangdalam RPJMN 2015-2021. Hal tersebut sangat beralasan mengingat sebagai entitas administratif ekonomi dan ekologis yang didominasi olehwilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat (city icon) bagi Kota Bontang. Aspek kemaritiman inimencakup domain fungsional ekonomi dan industri kelautan yaitu jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap,perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi danpengolahan minyak-gas di laut (off-shore) dan wilayah pesisir (on-shore).

Berkebudayaan industri adalah sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampumendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya sehingga ke depan industry maritim dan industri petrokimia bisa berjalan secara sinergi dan saling menunjang

Kualitas Sumbedaya Manusia mempunyai arti bahwa Kualitas Sumberdaya Manusia baik menjadi tumpuhan utama untuk mewujudkanVisi tersebut, sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depankualitas Sumbedaya Manusia semakin meningkat baik pendidikan maupunkesehatanya, melalui peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Kualitas lingkungan hidup mempunyai arti bahwa pembangunan harus berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarianlingkungan hidup yang ada di Bontang, yaitu


dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumberdaya alam melaluimekanisme yang adil, bermartabat dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Kesejahteran Masyarakat merupakan tujuan akhir pembangunan Kota Bontang, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Bontang yangterpenuhi hak-hak dasarnya sehingga menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, berkualitas dan memilliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.

5.2. MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bontang 2016-2021 tersebut, maka Misi Pembangunan Kota Bontang lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

a) Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart Citymelalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Salah satu faktor penting dalam menjadikan sebuah kota sebagai Smart City adalah kualitas sumberdaya manusianya yang handal. Sehingga untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai Smart City perlu peningkatan kualitas Sumberdaya Manusianya.

Secara operasional upaya peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, sosialm kependudukan, tenaga kerja dan sektor permbangunan lainnya. Dalam rangka untuk mewujudkan MISI tersebut berikut ini adalah kebijakan dan program prioritasnya.

b) Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup;

Green City merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan, Green City juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (stakeholders).


c) Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

Bontang sebagai Creative City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Pengembangan bontang sebagai Creative City merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka)dan modal entrepreuneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota. Dalam rengka untuk mencapai misi tersebut maka berikut ini adalah kebijakan serta program kerjanya.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.1. Tujuan dan Sasaran Misi I RPJMD Kota Bontang Tahun 2021 – 2021

No TUJUAN SASARAN

Misi I: Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart Citymelalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia

1. Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Pendidikan

Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik yang professional

Berkembangnya Pelayanan dan Aksesbilitas Perpustakaan dan Optimalisasi Minat Baca Masyarakat

Terjamin dan terpeliharanya anak terlantar/jalanan, anak-anak penyandang cacat, baik dalam hal mengakses pendidikan maupun kesehatan

Berkembangnya aktifitas kepemudaan dan olah raga

Meningkatnya Sarana Prasarana Penunjang pendidikan

2 Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya Akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan

Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas tenaga kesehatan

Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Menurunnya Penyebaran Penyakit Menular dan penderita penyakit tidak menular

3 Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama dan Kehidupan Beragama

Terfasilitasinya aktifitas keagamaan masyarakat

Meningkatnya Kualitas dan kompetensi guru agama dan tokoh/pemuka agama

Meningkatnya kerukunan antara umat beragama


No TUJUAN SASARAN

Misi I: Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart Citymelalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia

4 Meningkatkan Pembangunan Perkotaan dan Permukiman

Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau

Tersedianya transportasi publik yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat

5 Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Menguatnya kelembagaan perangkat daerah

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Terciptanya supremasi penengakan hukum

Meningkatnya akses pelayanan perizinan

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

Meningkatnya Kompentensi Aparatur Pengawas/ Pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi.

Terwujudnya pemerintahahn yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

No TUJUAN SASARAN

Misi II : Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup

1 Mewujudkan Kota Bontang sebagai kota yang Bersih dari limbah dan sampah "'Green Waste"

Meningkatnya penanganan dan pengelolaan sampah

Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik (Sanitiasi)

Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan

2 Menjaga mutu dan kualitas air bersih 'Green Water'

Konservasi sumber air tanah dan permukaan

Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air bersih melalui penggunaan air permukaan

3 Mewujudkan Kota Bontang sebagai 'Green Open Space'

Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

'Meningkatnya kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan hijau perkotaan dan kawasan hutan

4 Mewujudkan Kota Bontang sebagai Kota yang tanggap mitigasi dan adaptasi bencana (resilience)

Meningkatnya Penegakan dan Pengawasan terhadap Penataan Ruang dan Penggunaan Lahan

Meningkatnya Pengelolaan Mitigasi dan Penanganan Bencana

Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kawasan pesisir

5. Mewujudkan sarana publik dan fasilitas hijau Perkotaan

Meningkatnya penerapan Green Energy City

Meningkatnya penerapan Green Building

Meningkatnya penerapan Green Transportation

No TUJUAN SASARAN

Misi III : Menjadikan Kota Bontang Sebagai Creative City Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim

1 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Berkembangnya ruang berusaha dan aktifitas ekonomi masyarakat

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

Stabilnya Perekonomian Kota Bontang

2 Peningkatan perekonomian berbasis sektor maritim sebagai penopang pembangunan ekonomi

Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan

Berkembangnya jenis dan objek wisata berorientasi ekowisata bahari

Tersedianya sarana prasarana penunjang wisata

3 Peningkatan Perdagangan Daerah Terealisasinya Proses Peizinan Usaha Perdagangan yang cepat

Meningkatnya kegiatan industri rumah tangga

Meningkatnya fungsi pasar di Kota Bontang

Meningkatnya sistem pendukung Koperasi dan UMKM

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | VI-1

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.Dalam hal beberapasasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapaigabungan beberapa sasaran tersebut.

Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya.

Dalam mencapai pembangunan Kota Bontang lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan. Tabel berikut ini adalah Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kota Bontang lima tahun ke depan 2016-2021.


Tabel VI.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 1: Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

No TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKN

1 2 3 4 5

1. Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Pendidikan

Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat

Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas dan status lembaga pendidikan, serta mengedepankan pendidikan keterampilan khususnya dalam rangka pemberdayaan perempuan dan responsif gender.

1.1. Peningkatan persantase tingkat Kelulusan

1.2. Pengembangan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan sekolah rujukan

1.3. Peningkatan Sekolah Negeri menjadi SSN

1.4. Peningkatan kualitas kelompok pendukung Pendidikan Anak Usia Dini

1.5. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk akses pendidikan dan pelatihan

1.6. Mendorong status STITEK Bontang menjadi Perguruan Tinggi Negeri

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik yang profesional

Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang mampu mendorong siswa berprestasi dan iklim inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah.

2.1. Memberikan beasiswa/pendidikan kepada guru baik formil (S1, S2, S3)

2.2. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Berkembangnya Pelayanan dan Aksesbilitas Perpustakaan dan Optimalisasi Minat Baca Masyarakat

Meningkatkan minat baca dengan perbaikan kualitas dan aksebilitas perpustakaan bagi masyarakat. Mendorong keberadaan perpustakaan ditengah-tengah masyarakat.

3.1. Peningkatan Jumlah perpustakaan masyarakat.

3.2. Melengkapi koleksi buku selain ilmu pengetahuan juga ilmu-ilmu keterampilan.

Terjamin dan terpeliharanya anak terlantar/jalanan, anak-anak penyandang cacat, baik dalam hal mengakses pendidikan maupun kesehatan.

Menyediakan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan bagi kebutuhan anak terlantar/jalanan dan anak-anak penyandang cacat.

4.1. Pembinaan bagi anak terlantar, anak jalanan, baik kesehatan maupun pendidikan

4.2. Pemeliharaan Kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial bagi anak-anak penyandang cacat



1 2 3 4 5

Berkembangnya aktifitas kepemudaan dan olah raga

Membangun iklim kondusif bagi berkembangnya aktifitas kreativ dan olahraga yang kompetitif bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat dan prestasi.

5.1. Pengembangan even kepemudaan/kepemimpinan dan olah raga

5.2. Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olah raga

Meningkatnya Sarana Prasarana Penunjang pendidikan

Pengembangan sarana prasarana penunjang pendidikan dilakukan selain dalam meningkatkan iklim prestasi diantara para siswa, juga dalam hal menerjemahkan ahlak dan budi pekerti serta dalam rangka menciptakan lingkungan hijau yang ditumbuhkan kepada para siswa dimulai dari lingkungan sekolah.

6.1. Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting

6.2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah

6.3. Peningkatan akhlak dan budi pekerti siswa melalu Pendidikan Agama

6.4. Mengembangkan Sekolah Hijau dan Sehat (Eco School)

6.5. Perlengkapan Sekolah Gratis.Untuk meringankan beban orang tua, akan disiapkan sepatu, buku dan baju gratis untuk siswa.

2 Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya Akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan

Menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan ketersediaan fasilitas terutama bagi masyarakat kurang mamp

1.1. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)

1.2. Memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS yang dibayarkan oleh APBD bagi masyarakat yang tidak mampu

1.3. Peningkatan kualitas dan dan keterjangkauan layanan RSSIB

Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan

Meningkatkan palayanan yang berorientasi pada sistem informasi kesehatan terpadu serta meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang mutakhir.

2.1. Merevitalisasi,mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu

2.2. Pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu

2.3. Peningkatan sarana dan prasarana RS, serta pelayanan mutu rumah sakit



1 2 3 4 5

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas tenaga kesehatan

Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan

3.1. Pemenuhan kuantitas dan Peningkatan kualitas SDM Kesehatan

3.2. Peningkatan konpetensi SDM rumah sakit

Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat mengutamakan penyadaran pola hidup sehat dan lingkungan sehat.

4.1. Mendorong peran kader kesehatan dalam melakukan gerakan penyadaran masyarakat.

4.2. Melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama pada bayi, balita, dan ibu hamil

4.3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

4.4. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat

Menurunnya Penyebaran Penyakit Menular dan penderita penyakit tidak menular

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan penyakit menular dan penyakit endemik.

5.1. Peningkatan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular

5.2. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

3 Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama dan Kehidupan Beragama

Terfasilitasinya aktifitas keagamaan masyarakat

Meningkatkan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparatur pemerintah daerah.

1.1. Verifikasi proposal bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah yang memenuhi kriteria pemberian hibah

1.2. Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat

Meningkatnya Kualitas dan kompetensi guru agama dan tokoh/pemuka agama

Pemerataan guru dan penyuluh agama serta mengedepankan inovasi metode pembelajaran dalam rangka menjawab tantangan kehidupan beragama di tengah masyarakat.

2.1. Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah

2.2. Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan

2.3. Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar



1 2 3 4 5

Meningkatnya kerukunan antara umat beragama

Membangun saling pengertian antar pemeluk agama melalui dialog lintas agama yang intens dan aktivitas-aktivitas yang dijalankan bersama antar tokoh dan lembaga agama.

3.1. Mengoptimalkan Peran lembaga-lembaga, organisasi keagaamaan.

3.2. Pembangunan Islamic Center bagi Umat Islam

4. Meningkatkan Pembangunan Perkotaan dan Permukiman

Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau

Menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas.

1.1. Penyediaan hunian baru atau Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) serta peningkatan kualitas hunian sebagai upaya pengurangan kawasan kumuh

1.2. Melakukan kegiatan bedah rumah dan bedah kampung khusus pada masyarakat miskin dan lingkungan kumuh

Tersedianya transportasi publik yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat

Membangun sarana dan prasarana transportasi publik yang berorientasi pada kenyamanan dan ramah lingkungan.

2.1. Peningkatan kualitas transportasi massal.

2.2. Memperlancar aksesibilitas dan pergerakan aktifitas di dalam dan antar daerah.

5. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Menguatnya kelembagaan perangkat daerah

Penguatan kelembagaan perangkat daerah dilakukan selain melalui pelatihan dan pembinaan terstruktur para aparat, juga dengan penerapan system promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi.

1.1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan Kelurahan

1.2. Penguatan data basis RT dan RW

1.3. Penguatan kelembagaan masyarakat

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Penguatan keterlibatan masyarakat dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

2.1. Membangun mekanisme perencanaan partisipatif tingkat kelurahan melalu musrembang yang direalisasikan dalam RPJM

2.2. Pemetaan stakeholder potensial di tingkat kelurahan , kecamatan dan kabupaten

Terciptanya supremasi penegakan hukum

Mendorong penegakan hukum utamanya dalam menjalankan perundangan daerah sehingga dapat memberikan kepastian realisasi program-program pembangunan.

3.1. Penegakan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan

3.2. Optimalisasi satpol PP dalam menegakkan perundangan daerah



1 2 3 4 5

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

Meningkatkan implementasi e-government disertai pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah.

5.1. Implementasi e-Government

5.2. Penyebarluasan Infomasi melalui media cetak dan elektronik

5.3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat

5.4. Pengembangan akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan

Meningkatnya Kompentensi Aparatur Pengawas/ Pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi

Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah disertai Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

6.1. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan

6.2 Peningkatan Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan bagi Apartur Pengawas

Terwujudnya pemerintahahn yang bersih, bebas korupsi,

kolusi dan nepotisme

Mengoptimalisasi keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi.

7.1. Penerapan sistem Pengendalian Internal yang efektif

7.2. Implementasi e-Audit

7.3. Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.


Misi 2 Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5

1. Mewujudkan Kota Bontang sebagai kota yang Bersih dari limbah dan sampah "'Green Waste"

Meningkatnya penanganan dan pengelolaan sampah

Membangun fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan.

1.1 Peningkatan Penanganan Sampah

1.2 Peningkatan Majemen Pengelolaan Sampah Daerah

1.3 Penyelenggaraan program bank sampah.

Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik (Sanitiasi)

Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R)

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai kebutuhan

2.2. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak

2.3. Penyusunan masterplan pengelolaan air limbah skala kota

2.4. Membangun kemitraan strategis dalam pembangunan/pengelolaan air limbah domestik dengan masyarakat

2.5. Membentuk unit khusus pengelola air limbah

Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan

Mengantisipasi tumbuhnya industri dengan melakukan pengawasan, penertiban dan perbaikan infrastruktur pengolah limbah.

3.1. Melakukan inventarisasi secara berkala terhadap kegiatan yang mencemari lingkungan

3.2. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan kegiatan limbah usaha dan/atau kegiatan (air, udara dan limbah B3)

3.3. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan

3.5. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan



1 2 3 4 5

2. Menjaga mutu dan kualitas air bersih 'Green Water'

Konservasi sumber air tanah dan permukaan

Menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi).

1.1. Pemantauan mutu air di kawasan permukiman dan industri

1.2 Pengendalian dan pemantauan kedudukan air tanah


1.4 Pembangunan danau buatan

Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air bersih melalui penggunaan air permukaan

Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air bersih melalui penggunaan air permukaan

2.1 Peningkatan kualitas insfrastruktur air minum dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air minum, optimalisasi infrastruktur air minum, rehabilitasi infrastruktur air minum, dan pengembangan inovasi teknologi air minum

3. Mewujudkan Kota Bontang sebagai 'Green Open Space'

Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Mengoptimalisasikan fungsi RTH eksisting dengan menata taman-taman kota yang berorientasi sosial dan lingkungan, serta memanfaatkan aset seperti kawasan-kawasan sempadan sungai.

1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau

1.2. Pembangunan hutan kota

1.3. Pengelolaan sempadan sungai

1.4. Penanaman pohon di median dan bahu jalan

Meningkatnya kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan hijau perkotaan dan kawasan hutan

Mendorong penyadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan hutan melalui upaya-upaya peyuluhan dan pelibatan gerakan penanaman pohon.

2.1. Pelibatan masyarakat dalam menanam pohon dilingkungan perkotaan

2.2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi kawasan hutan beserta koleksi flora dan fauna yang terdapat di dalamnya



1 2 3 4 5

4. Mewujudkan Kota Bontang sebagai Kota yang tanggap mitigasi dan adaptasi bencana (resilience)

Meningkatnya Penegakan dan Pengawasan terhadap Penataan Ruang dan Penggunaan Lahan

Meningkatkan kualitas dokumen rencana tata ruang yang disertai pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang melibatkan peran serta masyarakat dan teknologi informasi.

1.1. Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi

1.2. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasar pada Rencana Tata Ruang

1.3. Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang berbagai tingkatan Rencana Rinci Tata Ruang,Peraturan Zonasi dan Peraturan Penataan Ruang Kota Bontang

1.4. Mewujudkan Sistim Informasi Tata Ruang yang dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Bontang

Meningkatnya Pengelolaan Mitigasi dan Penanganan Bencana

Mitigasi dan Penanganan Bencana melalui pemetaan potensi bencana yang disertai upaya-upaya antisipasi melalui penyadaran, penyuluhan dan pelatihan

2,1 Pemetaan penanggulangan bencana (banjir, longsor, angin, kebakaran, industri)

2.2. Optimalisasi dalam penanggulangan bencana melalui simulasi dan pelatihan

2.3. Meningkatkan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Sepanjang Aliran Sungai Kota Bontang

Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kawasan pesisir

'Meningkatkan pelestarian kawasan pesisir melalui konservasi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat dan kerjasama berbagai pihak.

3..1 Penghijauan di kawasan pesisir dan mangrove

3.2 Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Swasta dalam pelestarian ekosistem pesisir

5. Mewujudkan sarana publik dan fasilitas hijau Perkotaan

Meningkatnya pemanfaatan energi terbaharukan di masyarakat dan sarana publik (Green Energy City)

Meningkatkan pemanfaatan energi terbaharukan di masyarakat dan sarana publik.

1.1. Memanfaatkan gas methan di TPA

1.2. Memanfaatkan energi listrik tenaga matahari untuk penerangan umum



1 2 3 4 5

Meningkatnya bangunan gedung/fasilitis umum berwawasan lingkungan ( Green Building)

Meningkatkan bangunan gedung/fasilitis umum berwawasan lingkungan.

2.1. Sosialisasi gedung/fasilitas umum hemat air dan energi

2.2. Melakukan audit energi

2.3. Sosialisasi pengembangan taman dalam gedung

Mengurangi polusi udara melalui pengawasan emisi kendaraan bermotor dan mendorong budaya berkendaraan non mesin ( Green Transportation)

Meningkatkan pengurangan polusi udara melalui pengawasan emisi kendaraan bermotor dan mendorong budaya berkendaraan non mesin

3.1. Mengurangi polusi udara dampak dari kendaraan bermotor

3.2. Peningkatan perilaku budaya bersepeda

Misi 3. Menjadikan Kota Bontang Sebagai Creative City Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasisi Sector Maritime

No

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKN

1 2 3 4 5

1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Berkembangnya ruang berusaha dan aktifitas ekonomi masyarakat

Meningkatkan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro

1.1. Mendorong perkembangan koperasi produsen unggulan berbasis SDA unggulan daerah

1.2. Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi usaha mikro kecil

1.3. Pengembangan iklim usaha pelaku usaha mikro

1.4. Mendorong iklim usaha bagi pelaku wira usaha baru creative

1.5. Terwujudnya Pengembangan wirausaha skala mikro menjadi skala kecil

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam menjamin kelancaran aktifitas dan mobilitas masyarakat.

2.1. Peningkatan Pembangunan jaringan Gas rumah tangga di setiap kelurahan

2.2. Pembangunan Jalan Lingkar


No


Stabilnya Perekonomian Kota Bontang

Menjaga Stabilitas Ekonomi Kota Bontang melalui optimalisasi penerimaan PAD dan investasi.

3.1. Peningkatan Pengelolaan Fiskal daerah yang transparan, akuntable dan pro rakyat

3.2. Peningkatan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di semua sektor

3.3. Penyediaan regulasi untuk mendorong peningkatan investasi

2. Peningkatan perekonomian berbasis sektor maritim sebagai penopang pembangunan ekonomi

Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan

Meningkatkan produksi perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan daerah tangkapan dan peralatan yang ramah lingkungan disertai pengembangan budidaya termasuk membangun industri rumput laut

1.1. Membangun satu perusahaan Industri pengolahan rumput Laut

1.2. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap

1.3. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya

Berkembangnya jenis dan objek wisata berorientasi

ekowisata bahari

Mengembangkan berbagai kegiatan pariwisata pesisir dan modern disertai pembinaan dan pengembangan potensi wisata unggulan

2.1 Peningkatan Jumlah Kunjungan wisata

2.2 Pembinaan dan Penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya

2.3 Penetapan dan Pelestarian situs cagar budaya

2.4 Penetapan obyek wisata laut dan pesisir unggulan yang berwawasan lingkungan.

Tersedianya sarana prasarana penunjang wisata

Mengembangkan sarana prasarana wisata disertai upaya promosi dan penyiapan masyarakat sadar wisata.

3.1. Penciptaan produk-produk yang mempunyai kekhasan lokal sebagai daya tarik wisata

3.2. Peningkatan fasilitas ekowisata, kesenian dan budaya

3.3. Pengembangan Promosi dan kapasitas SDM kelompok sadar wisata di kawasan ekowisata

3. Peningkatan Perdagangan Daerah

Terealisasinya Proses Peizinan Usaha Perdagangan yang cepat

Mempermudah Proses Peizinan Usaha Perdagangan menjadi hanya 3 hari

1.1. Peningkatan Pelayanan Perizinan satu pintu (PTSP)

1.2. Menciptakan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di sektor maritim, industri migas dan non migas serta perdagangan


No


Meningkatnya kegiatan industri rumah tangga

Meningkatkan kegiatan industri rumah tangga melalui basis produk unggulan kelurahan

2.1. Peningkatan usaha/kegiatan industri rumah tangga baik dalam bentuk pelatihan, kemasan produk,dll

2.2. Mengembangkan keunggulan lokal pada setiap kelurahan (One Village One Product).

Meningkatnya fungsi pasar di Kota Bontang

Meningkatkan fungsi pasar melalui pembangunan pasar baru dan rehabilitasi pasar yang sudah ada.

3.1. Peningkatan kualitas pasar tradisional

3.2. Pembangunan pasar tradisional

Meningkatnya sistem pendukung Koperasi dan UMKM

Pengembangan kualitas koperasi dan pendampingan pelaku usaha mikro dalam mendukung peningkatan perdagangan daerah

4.1. Pengembangan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi

4.2. Penataan data base koperasi dan UMKM yang valid

4.3. Pengembangan SDM gerakan koperasi

4.4. Fasilitasi dalam Upaya Peningkatan dan Pengembangan Eskpor

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | VII-13

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH


BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisikan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi pembangunan daerah yang disertai dengan capaian target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan.

Kebijakan umum pembangunan Kota Bontang tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dan instansi yang terkait di dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi masing-masing.

Program yang dituangkan ini diderivasi dari kebijakan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya. Penyusunan program didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Program pembangunan di Kota Bontang dalam RPJMD tahun 2016-2021 terdiri dari program pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara rinci, kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kota Bontang disajikan pada tabel berikut :


Tabel VII.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bontang Misi- 1 Smart City

No Sasaran Strategi dan

Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (Outcome)

Satuan Capaian Kinerja

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Pendidikan

1 Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat

Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas dan status lembaga pendidikan, serta mengedepankan pendidikan keterampilan khususnya dalam rangka pemberdayaan perempuan dan responsif gender.

1.1. Peningkatan persantase tingkat Kelulusan Program Wajib Belajar 9 Tahun

Angka presentase kelulusan % 100 100 Pendidikan Dinas Pendidikan

1.2. Pengembangan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan sekolah rujukan

Peningkatan mutu pendidikan

Jumlah Sekolah Binaan dengan sekolah rujukan (kecamatan)

Jumlah Sekolah

0 3 Pendidikan Dinas Pendidikan

1.3. Peningkatan Sekolah Negeri menjadi SSN Program Peningkatan Manajemen Pendidikan

Persentase Jumlah Sekolah Negeri yang menjadi SSN (dari jumlah sekolah)

% >30% >60% Pendidikan Dinas Pendidikan

1.4. Peningkatan kualitas kelompok pendukung Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pengembangan Model Operasional BKB Pos Yandu PADU

Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU

Jumlah 35 45 Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

1.5. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk akses pendidikan dan pelatihan

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Strata kelompok bina keluarga balita

Strata Dasar Paripurna Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Jumlah program / kegiatan responsif gender

Kegiatan 2 25 Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

1.6. Mendorong status STITEK Bontang menjadi Perguruan Tinggi Negeri

Program Pendidikan Tinggi

Proses status STITEK Bontang Menjadi Perguruan Tinggi Negeri

Proses Belum PTN Proses PTN Sosial Ekonomi Bappeda

2 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik yang profesional

Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang mampu mendorong siswa berprestasi dan iklim inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah.

2.1. Memberikan beasiswa/pendidikan kepada guru baik formil (S1, S2, S3)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Guru Yang mendapatkan beasiswa pendidikan formal/informal

Pendidikan Dinas Pendidikan

2.2. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan


Persentase Guru Bersertifikat % 100 100 Pendidikan Dinas Pendidikan


Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi S1 (SD-SMP)

% 85 100 Pendidikan Dinas Pendidikan



Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S2 (SD-SMP)

tenaga pendidik



Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S3 (SD-SMP)

tenaga pendidik


3 Berkembangnya Pelayanan dan Aksesbilitas Perpustakaan dan Optimalisasi Minat Baca Masyarakat

Meningkatkan minat baca dengan perbaikan kualitas dan aksebilitas perpustakaan bagi masyarakat. Mendorong keberadaan perpustakaan ditengah-tengah masyarakat.

3.1. Peningkatan Jumlah perpustakaan masyarakat.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah

orang 222,264 257,665 Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen

3.2. Melengkapi koleksi buku selain ilmu pengetahuan juga ilmu-ilmu keterampilan.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan daerah

judul buku 207,263 234,499 Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen

4 Terjamin dan terpeliharanya anak terlantar/jalanan, anak-anak penyandang cacat, baik dalam hal mengakses pendidikan maupun kesehatan

Menyediakan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan bagi kebutuhan anak terlantar/jalanan dan anak-anak penyandang cacat.

4.1. Pembinaan bagi anak terlantar, anak jalanan, baik kesehatan maupun pendidikan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Rasio Jumlah Bayi dan Anak Terlantar, dan Anak yang berhadapan dengan hukum Yang ditemukan Terlantar dengan jumlah yang tertangani

anak 690 390 Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

4.2. Pemeliharaan Kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial bagi anak-anak penyandang cacat

Program Bantuan sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Anak Dengan Disabilitas (ADD) yang mendapat rehabilitasi sosial (pelatihan keterampilan, bimbingan motivasi sosial, stimulan Usaha Ekonomi Produktif/UEP)

anak 353 213 Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Program Perlindungan & Jaminan Sosial

Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

5 Berkembangnya aktifitas kepemudaan dan olah raga

Membangun iklim kondusif bagi berkembangnya aktifitas kreativ dan olahraga yang kompetitif bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat dan prestasi.

5.1. Pengembangan even kepemudaan/kepemimpinan dan olah raga

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM

% 0.04% 0.06% Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga



Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda


5.2. Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olah raga

Program Pengembangan kebijakan manajeman olahraga

Persentase pelaku olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olah raga prestasi

% 0.06% 0.08% Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga


program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Rasio jumlah sarana dan prasaran kepemudaan, kepramukaan dan olah raga

rasio 1.19 1.08 Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga

6 Meningkatnya Sarana Prasarana Penunjang pendidikan

Pengembangan sarana prasarana penunjang pendidikan dilakukan selain dalam meningkatkan iklim prestasi diantara para siswa, juga dalam hal menerjemahkan ahlak dan budi pekerti serta dalam rangka menciptakan lingkungan hijau yang ditumbuhkan kepada para siswa dimulai dari lingkungan sekolah.

6.1. Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Presentase sekolah yang memiliki alat peraga IPA, perpustakaan, dan ruang UKS (SD-SMP)

% 50% 80% Pendidikan Dinas Pendidikan

6.2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Presentase sekolah yang melaksanakan kegiatan kerohanian


6.3. Peningkatan akhlak dan budi pekerti siswa melalu Pendidikan Agama


Presentase sekolah yang melaksanakan program wajib baca tulis Al-Quran



Presentase sekolah yang memiliki guru pembimbing UKS yang terlatih


6.4. Mengembangkan Sekolah Hijau dan Sehat (Eco School)

Program Pemanfaatan Ruang

Presentase sekolah yang memiliki kantin sehat



Presentase sekolah yang melaksanakan program sekolah adiwiyata



Persentase Sekolah yang memenuhi kriteria sekolah hijau


6.5. Perlengkapan Sekolah Gratis.Untuk meringankan beban orang tua, akan disiapkan sepatu, buku dan baju gratis untuk siswa.


Presentase siswa yang mendapatkan seragam sekolah, buku, dan sepatu gratis




Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tujuan 2 : Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Kesehatan

1 Meningkatnya Akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan

Menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan ketersediaan fasilitas terutama bagi masyarakat kurang mampu.

1.1. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk

rasio 1:18000 1:15000 Kesehatan Dinas Kesehatan

1.2. Memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS yang dibayarkan oleh APBD bagi masyarakat yang tidak mampu


Cakupan Kepesertaan BPJS % 75% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan

1.3. Peningkatan kualitas dan dan keterjangkauan layanan RSSIB

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Persentase peningkatan fasilitas RSSIB

% 100% 100% Kesehatan Rumah Sakit

2 Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan

Meningkatkan palayanan yang berorientasi pada sistem informasi kesehatan terpadu serta meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang mutakhir.

2.1. Merevitalisasi,mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu


Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi

% 0% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

2.2. Pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu

Program Pengembangan Manajemen Kesehatan

terbangunya Sikda terpadu dan SIPGDT


2.3. Peningkatan sarana dan prasarana RS, serta pelayanan mutu rumah sakit


Persentase peningkatan gedung, peralatan kesehatan, dan SIMRS

% 34% 93% kesehatan Rumah Sakit

Program pengembangan manajemen pelayanan rumah sakit

Akreditasi RS meningkat sesuai kelasnya

akreditasi Akreditasi Madya

Akreditasi Paripurna

kesehatan Rumah Sakit

3 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas tenaga kesehatan

Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan.

3.1. Pemenuhan kuantitas dan Peningkatan kualitas SDM Kesehatan


Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)

jumlah FKTP

7 7 Kesehatan Dinas Kesehatan

3.2. Peningkatan konpetensi SDM rumah sakit Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar


Program Pengembangan

Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan




Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sumberdaya Manusia Kesehatan

Pendidikan

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti diklat

% 28% 80% Kesehatan Rumah Sakit

4 Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat mengutamakan penyadaran pola hidup sehat dan lingkungan seha

4.1. Mendorong peran kader kesehatan dalam melakukan gerakan penyadaran masyarakat.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi balita gizi kurang % 0.80% <5 % Kesehatan Dinas Kesehatan

4.2. Melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama pada bayi, balita, dan ibu hamil


Prevalensi Baduta Stunting % 21.80% <16% Kesehatan Dinas Kesehatan


Prevalensi Gizi kurus % 0.60% <5% Kesehatan Dinas Kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Angka Kematian ibu jumlah ibu meninggal

per 100.000 Kelahiran

Hidup


4.3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Angka Kematian Bayi jumlah bayi meningal per 1000

angka kelahiran

hidup


Program peningkatan ketahanan pangan

Regulasi ketahanan pangan peraturan daerah

0 3 ketahanan pangan Kantor Ketahanan Pangan

4.4. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat Program peningkatan ketahanan pangan

Ketersediaan pangan utama % 0% 90% ketahanan pangan Kantor Ketahanan Pangan

Program peningkatan diversifikasi pangan

Skor pola pangan harapan skor 1-100 0 97 ketahanan pangan Kantor Ketahanan Pangan

Program peningkatan keamanan pangan

% sample pangan segar aman yang diuji

% 0% 80% ketahanan pangan Kantor Ketahanan Pangan

5 Menurunnya Penyebaran Penyakit Menular dan penderita penyakit tidak menular

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan penyakit menular dan penyakit endemik.

5.1. Peningkatan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Angka kesembuhan TB % 83% 90% Kesehatan Dinas Kesehatan

5.2. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular


Prevalensi HIV % 0.10% <1% Kesehatan Dinas Kesehatan


IR DBD per 100.000 penduduk




Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Prevalensi Hipertensi % 25.80% 22% Kesehatan Dinas Kesehatan

Tujuan 3 : Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama dan Kehidupan Beragama

1 Terfasilitasinya aktifitas keagamaan masyarakat

Meningkatkan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparatur pemerintah daerah.

1.1. Verifikasi proposal bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah yang memenuhi kriteria pemberian hibah

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Jumlah proposal bantuan yang diverifikasi dan disetujui

proposal 25 40 Sosial dan Ekonomi Setda

1.2. Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat

Program pemberdayaan kesejahteraan social

Pendampingan pemberdayaan ekonomi umat

% 0 100% Sosial dan Ekonomi Setda

2 Meningkatnya Kualitas dan kompetensi guru agama dan tokoh/pemuka agama

Pemerataan guru dan penyuluh agama serta mengedepankan inovasi metode pembelajaran dalam rangka menjawab tantangan kehidupan beragama di tengah masyarakat.

2.1. Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah

Program peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pelayanan sarana peribadatan

Jumlah guru agama/pemuka agama yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas

Jumlah guru 2164 2664 Pendidikan Dinas Pendidikan

2.2. Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan


Jumlah dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan

dialog 0 3 bulan sekali Pendidikan Dinas Pendidikan

2.3. Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar


Pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar keagamaan

pelatihan 0 1 tahun sekali Pendidikan Dinas Pendidikan

3 Meningkatnya kerukunan antara umat beragama

Membangun saling pengertian antar pemeluk agama melalui dialog lintas agama yang intens dan aktivitas-aktivitas yang dijalankan bersama antar tokoh dan lembaga agama.

3.1. Mengoptimalkan Peran lembaga-lembaga, organisasi keagaamaan.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan

kasus 0 0 Sosial dan Ekonomi Sekda (Sosial)

3.2. Pembangunan Islamic Center bagi Umat Islam Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social

Sosialisasi tentang pengetahuan ajaran islam yang benar

sosialisasi 5 30 Sosial dan Ekonomi



Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Perkotaan dan Permukiman

1 Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau

Menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas.

1.1. Penyediaan hunian baru atau Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) serta peningkatan kualitas hunian sebagai upaya pengurangan kawasan kumuh

Program Penataan Permukiman Lingkungan

Jumlah RUSUNAMI dan RUSUNAWA yang terbangun

unit 1 Unit (twin blok) 5 Unit (6 blok) Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

1.2. Melakukan kegiatan bedah rumah dan bedah kampung khusus pada masyarakat miskin dan lingkungan kumuh

Program Pengembangan Perumahan

Jumlah titik kawasan kumuh titik/lokasi 5 0 Perumahan Dinas tata Ruang Kota; Dinas Pekerjaan Umum

Program Lingkungan Sehat Perumahan

jumlah rumah/kampung yang dibedah

rumah Perumahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK, Dinas tata Ruang Kota dan Dinas Pekerjaan Umum

2 Tersedianya transportasi publik yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat

Membangun sarana dan prasarana transportasi publik yang berorientasi pada kenyamanan dan ramah lingkungan

2.1. Peningkatan kualitas transportasi massal. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Terbangunnya terminal tipe C buah 0 1 Perhubungan Dishub

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Terbangunnya gedung uji kendaraan bermotor

buah 0 1 Perhubungan Dishub

2.2. Memperlancar aksesibilitas dan pergerakan aktifitas di dalam dan antar daerah.


Terbangunnya ATCS buah 0 1


Terbangunnya bandara pengumpul



Terbangunnya sarana prasarana pelabuhan




Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tujuan 5 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

1 Menguatnya kelembagaan perangkat daerah

Penguatan kelembagaan perangkat daerah dilakukan selain melalui pelatihan dan pembinaan terstruktur para aparat, juga dengan penerapan system promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi.

1.1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan Kelurahan

Program Peningkatan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan

Jumlah perangkat kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pelatihan untuk peningkatan kapasitas

kecamatan 36 88 Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

ditangani bagian pemerintahan umum setda

1.2. Penguatan data basis RT dan RW Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan

Jumlah RT RT 0 498 Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

1.3. Penguatan kelembagaan masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan

Kelompok binaan kelompok 0 500 Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Penguatan keterlibatan masyarakat dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

2.1. Membangun mekanisme perencanaan partisipatif tingkat kelurahan melalu musrembang yang direalisasikan dalam RPJM

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun kelurahan

Persentase masukan masyarakat melalui musrembang yang direalisasikan dalam RPJM

% 70% 100% Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAPPEDA, partispasi masyarakat ada di Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

2.2. Pemetaan stakeholder potensial di tingkat kelurahan , kecamatan dan kabupaten

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun kelurahan

persentase keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat dalam musrembang (berbasis profesi, geografi, gender, dan lainnya)

% 80% 100% Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAPPEDA, partispasi masyarakat ada di Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

3 Terciptanya supremasi penegakan hukum

Mendorong penegakan hukum utamanya dalam menjalankan perundangan daerah sehingga dapat memberikan kepastian realisasi program-program pembangunan.

3.1. Penegakan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan

Penegakkan perda Jumlah Kasus pelanggaran perundangan daerah

Kasus - 0 Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP

3.2. Optimalisasi satpol PP dalam menegakkan perundangan daerah

Penegakkan perda Pemenuhan sarana % - 100% Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP

Penegakkan perda Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan

% - 100% Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP

4 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

Meningkatkan implementasi e-government disertai pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daeraH

5.1. Implementasi e-Government Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penerapan e-Budgeting, e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery, e-controlling, dan e-Performance

% 100% 100% Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informastika

5.2. Penyebarluasan Infomasi melalui media cetak dan elektronik

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Persentase keterbukaan informasi publik


Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informastika



Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat ;

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti


Inspektorat

5.4. Pengembangan akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan

5 Meningkatnya Kompentensi Aparatur Pengawas/ Pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi

Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah disertai Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

6.1. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Persentase Aparatur Pengawas/Pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi

orang Jabatan Fungsional

Auditor 100 % (24 orang)

Jabatan Fungsional

Auditor 100 % (24 orang)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Internal Inspektorat

6.2 Peningkatan Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan bagi Apartur Pengawas

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan bagi Apartur Pengawas

% - 100% Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


6 Terwujudnya pemerintahahn yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Mengoptimalisasi keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi.

7.1. Penerapan sistem Pengendalian Internal yang efektif

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalaian Intern Pemerintah

Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang

2,88 3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Inspektorat

7.2. Implementasi e-Audit Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan

WTP WTP WTP Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

DPPKA, Inspektorat

7.3. Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.

Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;



Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Penerapan e-Audit Ada ada Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sistem oleh BPK, data dari internal Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan Kebijakan KDH

indeks RB indeks tipe C B Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Inspektorat, Sekda bagian organisasi



Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Nilai SAKIP Nilai B BB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Inspektorat, Sekda bagian organisasi

Peningkatan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Nilai EPPD kota Bontang Nilai ST ST Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekda bagian Pemerintahan


Tabel VII.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bontang Misi- 2 Green City

No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tujuan 1. Mewujudkan Kota Bontang sebagai kota yang Bersih dari limbah dan sampah "'Green Waste"

1 Meningkatnya penanganan dan pengelolaan sampah

Membangun fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahaN

1.1 Peningkatan Penanganan Sampah Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan

Persentase penanganan sampah % 74.08% 85.00% Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan & Pertamanan

1.2 Peningkatan Majemen Pengelolaan Sampah Daerah

Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan

Jumlah kelompok swadaya masyarakat/swasta/dunia usaha yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri

Kelompok 4 15 Lingkungan hidup Dinas Kebersihan & Pertamanan; Badan Lingkungan Hidup; Kecamatan

1.3 Penyelenggaraan program bank sampah. Jumlah bank sampah sehat Bank Sampah

0 15

2 Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik (Sanitiasi)

Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R)

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai kebutuhan

Program Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

Persentasi penigkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

% 93.92% 100% Lingkungan Hidup Dinas PU

2.2. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

Pembangunan IPAL kawasan dan Penambahan Jaringan Sambungan Rumah

IPAL 4 7

2.3. Penyusunan masterplan pengelolaan air limbah skala kota

Penyusunan Masterplan Air Limbah Dokumen masterplan pengelolaan air limbah Kota Bontang

Dokumen 0 1 Lingkungan Hidup Dinas PU

2.4. Membangun kemitraan strategis dalam pembangunan/pengelolaan air limbah domestik dengan masyarakat

Program pembangunan/ pengelolaan air limbah perkotaan

Meningkatnya jumlah KSM yang terlibat dalam pengelolaan air limbah domestik

KSM 7 10 Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan & Pertamanan; Badan Lingkungan Hidup; Kecamatan

2.5. Membentuk unit khusus pengelola air limbah Program pembangunan/ pengelolaan air limbah perkotaan

Terbentuknya unit pengelola yang khusus menangani air limbah domestik

Unit 0 1 Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan & Pertamanan; Badan Lingkungan Hidup; Kecamatan




Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan

Mengantisipasi tumbuhnya industri dengan melakukan pengawasan, penertiban dan perbaikan infrastruktur pengolah limbah.

3.1. Melakukan inventarisasi secara berkala terhadap kegiatan yang mencemari lingkungan

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Jumlah usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan

Kegiatan 10 30 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

3.2. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan kegiatan limbah usaha dan/atau kegiatan (air, udara dan limbah B3)


Kegiatan 10 21

3.3. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan


Monitoring dan evaluasi lingkungan Kegiatan 22 47 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

3.5. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Prosentase (jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti/jumlah kasus yang ada x 100%)

% 100% 100% Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

Tujuan 2. Menjaga mutu dan kualitas air bersih 'Green Water'

1 Konservasi sumber air tanah dan permukaan

Menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi).

1.1. Pemantauan mutu air di kawasan permukiman dan industri


Jumlah titik pantau sumber air permukaan, air hujan, air sumur bawah tanah yang dipantau

titik pantau 27 27 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup


Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Jumlah sumur pantau Sumur Pantau

3 5 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup


Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Jumlah sumur resapan Sumur resapan

0 100 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

1.4 Pembangunan danau buatan Program pengembangan , pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

jumlah danau buatan Danau 0 1 Pekerjaan Umum DPU

2 Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air bersih melalui penggunaan air permukaan

Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air bersih melalui penggunaan air permukaan

3.1. Peningkatan kualitas insfrastruktur air minum dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air minum, optimalisasi infrastruktur air minum, rehabilitasi infrastruktur air minum, dan pengembangan inovasi teknologi air minum

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU

Pembangunan infrastruktur air minum unit 0 1 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum


Optimalisasi infrastruktur air minum unit 0 1 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum


Rehabilitasi infrastruktur air minum unit 0 1 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum


Pengembangan inovasi teknologi air minum

unit 0 1 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum




Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tujuan 3 'Mewujudkan Kota Bontang sebagai 'Green Open Space'

1 Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Mengoptimalisasikan fungsi RTH eksisting dengan menata taman-taman kota yang berorientasi sosial dan lingkungan, serta memanfaatkan aset seperti kawasan-kawasan sempadan sungai.

1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Luas RTH /Taman Kota yang terpenuhi

Ha 3,084.83 3,110 Lingkungan Hidup; Penataan Ruang

Dinas Tata Ruang Kota Bontang


Persentase RTH yang di lengkapi Taman Kota yang terbangun

Ha 1.5 10 Lingkungan Hidup; Penataan Ruang



Tersedianya Jumlah Luasan RTH/Taman Kota yang dipelihara

Ha 0 10 Lingkungan Hidup; Penataan Ruang


1.2. Pembangunan hutan kota Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Hutan kota terbangun Unit 0 100% Kehutanan, Lingkungan Hidup; Penataan Ruang

Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian

1.3. Pengelolaan sempadan sungai Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penghijauan dan Pembangunan jalan inspeksi di sempadan sungai

km 0 5 Kehutanan; Lingkungan hidup

Dinas PU; Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian; Badan Lingkungan Hidup

1.4. Penanaman pohon di median dan bahu jalan panjang jalan yang ditanami m 1,937 2000

2 Meningkatnya kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan hijau perkotaan dan kawasan hutan

Mendorong penyadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan hutan melalui upaya-upaya peyuluhan dan pelibatan gerakan penanaman pohon

2.1. Pelibatan masyarakat dalam menanam pohon dilingkungan perkotaan

Program Gerakan Penghijauan Kelompok masyarakat sadar lingkungan

% - 100% Kehutanan, Lingkungan Hidup


2.2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi kawasan hutan beserta koleksi flora dan fauna yang terdapat di dalamnya

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kelompok masyarakat sadar lingkungan

% - 100% Kehutanan; Lingkungan hidup


Tujuan 4. Mewujudkan Kota Bontang sebagai Kota yang tanggap mitigasi dan adaptasi bencana (resilience)

1 Meningkatnya Penegakan dan Pengawasan terhadap Penataan Ruang dan Penggunaan Lahan

Meningkatkan kualitas dokumen rencana tata ruang yang disertai pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang melibatkan peran serta masyarakat dan teknologi informasi.

1.1. Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi

Program Pemanfaatan Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RDTR dan Peraturan Zonasi

% 0% 50% Penataan Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bontang

1.2. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasar pada Rencana Tata Ruang

Program perencanaan penataan ruang Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR

% 0% 75% Penataan Ruang Dinas Tata Ruang Kota

1.3. Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang berbagai tingkatan Rencana Rinci Tata Ruang,Peraturan Zonasi dan Peraturan Penataan Ruang Kota Bontang

Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Regulasi/Peraturan Pengendalian Pemanfaatan Lahan yang memadai

% 0% 100% Penataan Ruang Dinas Tata Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Pemanfaatan Ruang

% 0% 100%

1.4. Mewujudkan Sistim Informasi Tata Ruang yang dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Bontang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Prosentase Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang dan Data Base secara spasial yang dapat di update

15% 100% Penataan Ruang Dinas Tata Ruang




Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Meningkatnya Pengelolaan Mitigasi dan Penanganan Bencana

Mitigasi dan Penanganan Bencana melalui pemetaan potensi bencana yang disertai upaya-upaya antisipasi melalui penyadaran, penyuluhan dan pelatihan.

2.1 Pemetaan penanggulangan bencana (banjir, longsor, angin, kebakaran, industri)

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Peta daerah rawan bencana berdasarkan jenis bencana

peta belum ada ada Ketentraman dan ketertiban umum

BPBD


Gerakan masyarakat tanggap bencana gerakan belum ada ada Ketentraman dan ketertiban umum

BPBD

2.2. Optimalisasi dalam penanggulangan bencana melalui simulasi dan pelatihan


Sarana dan prasarana unit 0 12 Ketentraman dan ketertiban umum

BPBD


Jumlah simulasi evakuasi unit belum ada 2 Ketentraman dan ketertiban umum

BPBD


- Jumlah SDM / satgas yang dilatih orang 0 375 Ketentraman dan ketertiban umum

BPBD


- Jenis pelatihan yang diberikan pelatihan 0 48 Ketentraman dan ketertiban umum

BPBD

2.3. Meningkatkan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Sepanjang Aliran Sungai Kota Bontang

1. Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Instrumen Kebijakan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Sepanjang Aliran Sungai di Kota Bontang

% 0% 15% Penataan Ruang Dinas Tata Ruang

Program Penataan Lingkungan Permukiman

Jumlah pemukiman kumuh di bantaran sungai

rumah 400 350 Pekerjaan Umum Dinas PU

Program Pengendalian banjir Luas wilayah kebanjiran Ha 38,78 13,91 Pekerjaan Umum Dinas PU

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG

Panjang turap sungai meter 3,905 7,041 Pekerjaan Umum Dinas PU

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

Panjang saluran meter 19,477 23,924 Pekerjaan Umum Dinas PU

Program Pengendalian Banjir Jumlah polder unit 0 2 Pekerjaan Umum Dinas PU

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pemeliharaan danau Kanaan sebagai pengendali banjir

buah 1 1 Pekerjaan Umum Dinas PU

3 Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kawasan pesisir

Meningkatkan pelestarian kawasan pesisir melalui konservasi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat dan kerjasama berbagai pihak.

3..1 Penghijauan di kawasan pesisir dan mangrove Program rehabilitasi dan pemulihan kawasan mangrove

Luas lahan mangrove Ha 1.672 Ha (80,69%)

1.839,2 Ha (naik

10%)

Lingkungan Hidup Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian

3..2 Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Swasta dalam pelestarian ekosistem pesisir

Program rehabilitasi dan pemulihan kawasan mangrove

Peran masyarakat dan swasta % 0 100% Lingkungan Hidup Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian




Jawab 2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tujuan 5. Mewujudkan sarana publik dan fasilitas hijau Perkotaan

1 Meningkatnya pemanfaatan energi terbaharukan di masyarakat dan sarana publik (Green Energy City)

Meningkatkan pemanfaatan energi terbaharukan di masyarakat dan sarana publik

1.1. Memanfaatkan gas methan di TPA Pemanfaatan energi bersih dan terbarukan

Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan gas methan

Rumah tangga

4 75 Energi dan Sumberdaya Mineral

Badan Lingkungan Hidup

1.2. Memanfaatkan energi listrik tenaga matahari untuk penerangan umum

Pemanfaatan energi bersih dan terbarukan

Jumlah penerangan umum menggunakan solar energy meningkat

data di

rekap DPU data di DKP

Energi dan Sumberdaya Mineral

DPU dan DKP

2 Meningkatnya bangunan gedung/fasilitis umum berwawasan lingkungan ( Green Building)

Meningkatkan bangunan gedung/fasilitis umum berwawasan lingkungan.

2.1. Sosialisasi gedung/fasilitas umum hemat air dan energi

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Jumlah gedung yang menerapkan kebijakan hemat air dan hemat energi

lokasi 3 5 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

2.2. Melakukan audit energi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Jumlah lokasi yang diaudit lokasi 3 5 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

2.3. Sosialisasi pengembangan taman dalam gedung Penghijauan dan penyerapan polusi udara

Jumlah gedung yang mengembangkan taman sebagai interior gedung

DKP DKP Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan Pertamanan & PMK

Penghijauan dan penyerapan polusi udara

Frekuensi pelaksanaan lomba 'Green Building' tahunan

kali 0 5 Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan Pertamanan & PMK

3 Mengurangi polusi udara melalui pengawasan emisi kendaraan bermotor dan mendorong budaya berkendaraan non mesin ( Green Transportation)

Meningkatkan pengurangan polusi udara melalui pengawasan emisi kendaraan bermotor dan mendorong budaya berkendaraan non mesin

3.1. Mengurangi polusi udara dampak dari kendaraan bermotor

Peningkatan Pengendalian Polusi Kendaraan lulus uji emisi (2 kali dalam setahun)

kendaraan 52 552 Lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup

3.2. Peningkatan perilaku budaya bersepeda Peningkatan Pengendalian Polusi Jumlah pengguna sepeda orang 600 1500 Lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup

Peningkatan Pengendalian Polusi Panjang jalur sepeda km 3.5 10 Lingkungan hidup Dinas PU

Program peningkatan pengendalian polusi

Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan

Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup


Tabel VII.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bontang Misi- 3 Creative City


Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 7 4 5 6 8 9

Tujuan 1 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

1 Berkembangnya ruang berusaha dan aktifitas ekonomi masyarakat

Meningkatkan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro

1.1. Mendorong perkembangan koperasi produsen unggulan berbasis SDA unggulan daerah

Program Pengembangan Koperasi Unggulan

Jumlah koperasi produsen unggulan berbasis SDA unggulan daerah yang mendapat bantuan pembiayaan

Koperasi 0 3 Koperasi dan UMKM

Disperindagkop dan UMKM

1.2. Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi usaha mikro kecil

Program Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi usaha koperasi dan usaha mikro kecil

volume usaha pelaku mikro Milyar 7217.57 7968.78

Koperasi dan UMKM


Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Sentra UMKM di Pasar Rawa Indah UMKM 0 1

Koperasi dan UMKM

Diperindagkop

1.3. Pengembangan iklim usaha pelaku usaha mikro Program fasilitasi penguatan modal usaha mikro

Pelaku usaha mikro yang mendapat penguatan modal

Usaha mikro 356 606 Koperasi dan UMKM


1.4. Mendorong iklim usaha bagi pelaku wira usaha baru creative

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan pemuda

Jumlah pemuda ( usia 16-30 th) yang mengikuti pelatihan wira usaha baru kreatif 60 orang/tahun

orang 60 120 Koperasi dan UMKM


1.5. Terwujudnya Pengembangan wirausaha skala mikro menjadi skala kecil

Program Peningkatan daya saing usaha mikro

Jumlah pelaku usaha mikro menjadi pelaku usaha kecil (10% pertahun)

pelaku kecil 33 45 Koperasi dan UMKM


Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM

Jumlah Pelaku Usaha yang menerima Bantuan Modal di 15 Kelurahan

Pelaku usaha 0 15 Koperasi dan UMKM


2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam menjamin kelancaran aktifitas dan mobilitas masyarakat

2.1. Peningkatan Pembangunan jaringan Gas rumah tangga di setiap kelurahan

Program Pembagunanan Jaringan Gas Rumah tangga

Jumlah kelurahan terpasang Jaringan gas

Kelurahan 3 15 Perindustrian Disperindagkop dan

UMKM

2.2. Pembangunan Jalan Lingkar Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jalan Lingkar % 0 50

Pekerjaan Umum

Dinas PU

3 Stabilnya Perekonomian Kota Bontang

Menjaga Stabilitas Ekonomi Kota Bontang melalui optimalisasi penerimaan PAD dan investasi.

3.1. Peningkatan Pengelolaan Fiskal daerah yang transparan, akuntable dan pro rakyat

Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan PAD dari retribusi perizinan 10% per tahun

PAD 3,811,634,920 6,138,676,155 Penanaman Modal

BPPTPM

3.2. Peningkatan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di semua sektor

Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah investor PMDN /PMA

PMDN/PMA 23 30

Penanaman Modal

BPPTPM

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Penanaman Modal

BPPTPM

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penanaman Modal

BPPTPM

3.3. Penyediaan regulasi untuk mendorong peningkatan investasi

Program Penyusunan Raperda Jumlah peraturan yang mendukung iklim investasi

Peraturan 3 6 Penanaman Modal

BPPTPM



Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 7 4 5 6 8 9

Tujuan 2 : Peningkatan perekonomian berbasis sektor maritim sebagai penopang pembangunan ekonomi

1 Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan

Meningkatkan produksi perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan daerah tangkapan dan peralatan yang ramah lingkungan disertai pengembangan budidaya termasuk membangun industri rumput laut

1.1. Membangun satu perusahaan Industri pengolahan rumput Laut

Program Peningkatan Teknologi Industri

Perusahaan Industri ATC kapasitas 150 ton

unit 0 1

Perindustrian Disperindagkop

Orientasi Pengembangan Industri hasil laut berbasis Kemaritiman

Perindustrian Disperindagkop

Program pengembangan budidaya perikanan

Jumlah Produksi Rumput Laut (berat basah ,ton)

ton 14955.6 17332

Perikanan dan Kelautan

Dinas Perikanan , Kelautan dan Pertanian

1.2. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 3% per tahun

ton 16550.7 19186.8



1.3. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya Program pengembangan budidaya perikanan

Jumlah Produksi ikan

ton 15083 17500.6



2 Berkembangnya jenis dan objek wisata berorientasi ekowisata bahari

Mengembangkan berbagai kegiatan pariwisata pesisir dan modern disertai pembinaan dan pengembangan potensi wisata unggulan

2.1 Peningkatan Jumlah Kunjungan wisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Banyaknya kunjungan wisatawan wisatawan 5300 6764

Pariwisata Disbudpar

2.2 Pembinaan dan Penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

jumlah grup kesenian yang dibina group 5 25

Kebudayaan Disbudpar

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

penyelengraan 4 20 Kebudayaan Disbudpar

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

event pariwisata bahari event 2 10


2.3 Penetapan dan Pelestarian situs cagar budaya Program Pengembangan Nilai Budaya

jumlah penetapan situs cagar budaya

cagar budaya 0 2 Kebudayaan Disbudpar

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

jumlah pelestarian seni dan budaya lokal

seni budaya lokal

2 2 Kebudayaan Disbudpar

2.4 Penetapan obyek wisata laut dan pesisir unggulan yang berwawasan lingkungan.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah obyek wisata berwawasan lingkungan

obyek wisata 4 6 Pariwisata Disbudpar


Jumlah obyek wisata yang ditetapkan

obyek wisata 0 4 Pariwisata Disbudpar



Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 7 4 5 6 8 9

3 Tersedianya sarana prasarana penunjang wisata

Mengembangkan sarana prasarana wisata disertai upaya promosi dan penyiapan masyarakat sadar wisata

3.1. Penciptaan produk-produk yang mempunyai kekhasan lokal sebagai daya tarik wisata

Program Pengembangan IKM Jumlah produk khas yang menjadi andalan kota Bontang

produk 5 10 Perindustrian Disperindagkop

3.2. Peningkatan fasilitas ekowisata, kesenian dan budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah gedung seni budaya gedung 1 2

Kebudayaan Disbudpar


Jumlah sarana dan prasaran pendukung wisata

unit 10 17 Pariwisata Disbudpar

3.3. Pengembangan Promosi dan kapasitas SDM kelompok sadar wisata di kawasan ekowisata

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah pembinaan SDM kelompok sadar wisata

kelompok 1 9 Pariwisata Disbudpar

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah frekuensi promosi per tahun kali 2 2


Tujuan 3 : Peningkatan Perdagangan Daerah

1 Terealisasinya Proses Peizinan Usaha Perdagangan yang cepat

Mempermudah Proses Peizinan Usaha Perdagangan menjadi hanya 3 hari

1.1. Peningkatan Pelayanan Perizinan satu pintu (PTSP)

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Lama Proses Perizinan Perdagangan (HO, SIUP, TDP)

hari 13 3 Penanaman Modal

BPPTPM

1.2. Menciptakan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di sektor maritim, industri migas dan non migas serta perdagangan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM Nilai maksimal

100 77 82

Penanaman Modal

BPPTPM

2 Meningkatnya kegiatan industri rumah tangga

Meningkatkan kegiatan industri rumah tangga melalui basis produk unggulan kelurahan

2.1. Peningkatan usaha/kegiatan industri rumah tangga baik dalam bentuk pelatihan, kemasan produk,dll

Program Pengembangan IKM nilai produksi usaha industri rumah tangga (meningkat 5% per tahun)

rupiah 134,751,246,600 171,980,531,559 Perindustrian Disperindagkop dan

UMKM

2.2. Mengembangkan keunggulan lokal pada setiap kelurahan (One Village One Product).

Program Pengembangan IKM Jumlah kelurahan memiliki Produk Unggulan Kelurahan Kelurahan 2 5

Perindustrian Disperindagkop dan UMKM

3 Meningkatnya fungsi pasar di Kota Bontang

Meningkatkan fungsi pasar melalui pembangunan pasar baru dan rehabilitasi pasar yang sudah ada

3.1. Peningkatan kualitas pasar tradisional Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Pasar Tradisional yang Bersih dan Tertib serta nyaman % 0.1684 100

Pekerjaan Umum

Dinas PU

Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Pengoperasian Pasar Rawa Indah % 0.4937 100

Pekerjaan Umum

Dinas PU

3.2. Pembangunan pasar tradisional Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Pengoperasian Pasar Loktuan % 0.0036 100

Pekerjaan Umum

Dinas PU

Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Pengoperasian Pasar Bontang Lestari

% 0 100

Pekerjaan Umum

Dinas PU



Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah



Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab 2016 2021

1 2 3 7 4 5 6 8 9

4 Meningkatnya sistem pendukung Koperasi dan UMKM

Pengembangan kualitas koperasi dan pendampingan pelaku usaha mikro dalam mendukung peningkatan perdagangan daerah

4.1. Pengembangan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Peningkatan koperasi yang aktif ( target akhir 87,00% Koperasi aktif)

% 75 87 Koperasi dan UMKM


Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Peningkatan Persentasi koperasi yang RAT ( target akhir 60% RAT)



Program Pendampingan dan Pengawasan koperasi

Jumlah koperasi yang berkualitas dan cukup berkualitas (target akhir 75%)




Jumlah KSP/USP yang sehat dan cukup sehat

KSP/USP 0.3 0.675 Koperasi dan UMKM


4.2. Penataan data base koperasi dan UMKM yang valid

Program penataan data base koperasi dan UMK

Tersedianya data base koperasi dan UMK



4.3. Pengembangan SDM gerakan koperasi Program pengembangan SDM dan aparatur Koperasi

Jumlah SDM dan aparatur koperasi yang mengikuti Diklat pengembangan kompetensi



Program Fasilitasi pendampingan bagi usaha mikro kecil

jumlah tenaga pendamping pelaku usaha mikro



Program Fasilitasi pendampingan bagi usaha mikro kecil


pelaku 0 1,500 Koperasi dan UMKM


4.4. Fasilitasi dalam Upaya Peningkatan dan Pengembangan Eskpor

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Nilai Ekspor US$ US $ 5155738540

US$ 5155738541,41

Perdagangan Disperindagkop dan UMKM

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN

PENDANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | VIII-2

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTASI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab Indikasi Rencana Program Prioritas menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Rencana program prioritas dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional/rutinitas. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Program prioritas untuk perencanaan operasional/rutinitas urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. .

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Bontang berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan rutinitas pemerintahan daerah.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.


Tabel VIII.1. Indikasi Program Prioritas dan Pendanaan

No Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2016

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD

SKPD Penanggung

Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1 PENDIDIKAN

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 13,585,977,200 14,334,676,060 15,051,409,863 15,803,980,356 16,594,179,374 75,370,222,853

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 12,060,821,200 100% 12,663,862,260 100% 13,297,055,373 100% 13,961,908,142 100% 14,660,003,549 100% 66,643,650,523 Dinas Pendidikan

2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kelancaran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 640,000,000 100% 672,000,000 100% 705,600,000 100% 740,880,000 100% 777,924,000 100% 3,536,404,000 Dinas Pendidikan

3 Program Peningakatan Displin Aparatur



4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kelancaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Informasi Kinerja Pembangunan

100% 100% 4,800,000 100% 5,040,000 100% 5,292,000 100% 5,556,600 100% 5,834,430 100% 26,523,030 Dinas Pendidikan

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kelancaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

100% 0% - 100% 69,400,000 100% 72,870,000 100% 76,513,500 100% 80,339,175 100% 299,122,675 Dinas Pendidikan

7 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Tersedianya Sarana Informasi Pembangunan Daerah

100% 100% 176,356,000 100% 185,173,800 100% 194,432,490 100% 204,154,115 100% 214,361,820 100% 974,478,225 Dinas Pendidikan

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 99,754,952,080 239,331,958,195 226,483,348,296 231,415,961,633 236,428,879,500 1,033,415,099,705 Dinas Pendidikan

8 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1. Meningkatkan APK PAUD sebesar95.01%

92.64% 93.23% 2,296,948,000 93.82% 2,319,917,480 94.42% 2,343,116,655 95.01% 2,366,547,821 95.60% 2,390,213,300 95.60% 11,716,743,256 Dinas Pendidikan

2 Meningkatnya Kompetensi GTK 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% - Dinas Pendidikan

9

Program Wajib Belajar 9 Tahun 1. Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD

APK 109.38% 109.50% 12,078,140,000 109.63% 12,092,633,768 109.75% 12,107,144,929 109.88% 12,121,673,502 110.00% 12,136,219,511 110.00% 60,535,811,710 Dinas Pendidikan

APM 98.75% 98.77% - 98.79% - 98.81% - 98.83% - 98.85% - 98.85% - Dinas Pendidikan

2. Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMP

APK 108.64 % 108.79% - 108.94% - 109.10% - 109.25% - 109.40% - 109.40% - Dinas Pendidikan

APM 80.44 % 80.47% - 80.50% - 80.53% - 80.56% - 80.59% - 80.59% - Dinas Pendidikan

3. Jumlah ketersediaan ruang Kelas SD

55% 57% - 59% - 60% - 64% - 70% - 70% - Dinas Pendidikan

4. Jumlah ketersediaan ruang Kelas SMP


5. Meningkatnya sarana prasarana (Meja kursi siswa) penunjang pendidikan SD


6. Meningkatnya sarana prasarana ( meja kursi siswa) penunjang pendidikan SMP

73.90% 75% - 80% - 85% - 90% - 95% - 95% - Dinas Pendidikan

7. Mengembangkan Sekolah Hijau dan Sehat (Eco School) SD (Sekolah Program adiwiyata)

27.78% 31.48 - 35.19 - 37.04 - 38.89 - 42.59 - 42.59 - Dinas Pendidikan

8. Mengembangkan Sekolah Hijau dan Sehat (Eco School) SMP (Sekolah Program adiwiyata)

31.25% 37.50 - 43.75 - 50.00 - 56.25 - 62.50 - 62.50 - Dinas Pendidikan

9. Pengembangan potensi dan kreativitas siswa melalui pengembangan ekstrakulikuler yang berbasis muatan lokal dan kreativitas siswa

- - - - - - Dinas Pendidikan

10 Program Pendidikan Non Formal 1 Terakreditasinya LKP (46 LKP)

67.39 73.91 3,793,858,800 80.43 5,793,858,800 86.96 ,793,858,800 93.48 9,793,858,800 100 11,793,858,800 100 38,969,294,000 Dinas Pendidikan

2 Terakreditasinya PKBM (29 PKBM)

3.45 10.34 - 17.24 - 24.14 - 31.03 - 37.93 - 37.93103448 - Dinas Pendidikan

3 Terbentuknya TBM disetiap kelurahan (15 kelurahan)

33.33 46.67 - 60.0 - 73.33 - 86.67 - 100 - 100 - Dinas Pendidikan

4 Jumlah tuna aksara (323 orang) 0 3.10 - 6.19 - 9.29 - 12.38 - 15.48 - 15.47987616 - Dinas Pendidikan

11 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 Peningkatan Kualifikasi pendidikan guru (S1, S2, S3) Jenjang SD, SMP :

36,438,128,000 37,895,653,120 39,411,479,245 40,987,938,415 42,627,455,951 197,360,654,731 Dinas Pendidikan

2 a. Kualifikasi pendidikan guru S1 jenjang SD (Guru belum S1 = 163)

0.00 10 20 (orang) 30 40 50 50 - Dinas Pendidikan






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 b. Kualifikasi pendidikan guru yang sudah S2 jenjang SD (Guru S2 = 33)

33 33 36 39 42 45 45 - Dinas Pendidikan

4 c. Kualifikasi pendidikan guru S1 jenjang SMP (Guru belum S1 = 30)


5 d. Kualifikasi pendidikan guru yang sudah S2 jenjang SMP (Guru S2 = 41)


6 Peningkatan sarana penunjang KBM guru (satu guru satu laptop) (2213 guru)

0 - 2213 17,704,000,000 - - - - - - 2213 17,704,000,000 Dinas Pendidikan

12 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya kesejahteraan guru swasta

100% 100% 9,820,183,680 100% 10,212,991,027 100% 10,621,510,668 100% 11,046,371,095 100% 11,488,225,939 100% 53,189,282,409 DinasPendidikan

1 Jumlah sekolah yang memiliki alat peraga IPA, perpustakaan, dan ruang UKS (SD-SMP)

50% 55% 60% 65% 70% 80% 80% Dinas Pendidikan

2 Jumlah sekolah yang melaksanakan kegiatan kerohanian


3 Jumlah sekolah yang melaksanakan program wajib baca tulis Al-Quran


4 Jumlah sekolah yang memiliki guru pembimbing UKS yang terlatih


5 Jumlah siswa yang mendapatkan seragam sekolah, buku, dan sepatu gratis


6 Jumlah sekolah yang memiliki kantin sehat


7 Jumlah sekolah yang melaksanakan program sekolah adiwiyata


8 Persentase Sekolah yang memenuhi kriteria sekolah hijau


13 Program Pendidikan Tinggi 1. Meningkatnya status STITEK Bontang menjadi Perguruan Tinggi Negeri

0% 25% 50% 100% 100% 100% 100% - Dinas Pendidikan

2. akademi komunitas menjadi definitif 0% 25% 50% 100% 100% 100% 100% - Dinas Pendidikan

14 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Bebas Biaya Pendidikan 23.86% 23.86% 24,984,840,000 100% 104,733,600,000 100% 104,733,600,000 100% 104,733,600,000 100% 104,733,600,000 100% 443,919,240,000 DinasPendidikan

15 Program Peningkatan Manajemen Pendidikan

1. Mengembangkan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan Standar Internasional (sekolah rujukan) SD (52)

10 2 880,393,600 10 4,401,968,000 10 4,401,968,000 10 4,401,968,000 10 4,401,968,000 52 18,488,265,600 Dinas Pendidikan

2 Mengembangkan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan Standar Internasional (sekolah rujukan) SMP (32)


3 Perlengkapan Sekolah Gratis untuk Siswa

0 11% 4,302,460,000 100% 38,124,000,000 100% 38,124,000,000 100% 38,124,000,000 100% 38,124,000,000 100% 156,798,460,000 Dinas Pendidikan

16 Program Pengembangan Akademi Komunitas Bontang dan Bontang Technopark

Terwujudnya SDM yang tersertifikasi 0 100% 2,480,000,000 100% 2,480,000,000 100% 2,480,000,000 100% 2,480,000,000 100% 2,480,000,000 100% 12,400,000,000 DinasPendidikan

17 Program Pendidikan Inklusif Jumlah sekolah piloting project pendidikan inklusif (86)

4 10 2,680,000,000 15 3,573,336,000.00 17 4,466,670,000.00 19 5,360,004,000.00 21 6,253,338,000.00 86 22,333,348,000 DinasPendidikan

18 Program peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pelayanan sarana peribadatan

Jumlah guru agama/pemuka agama yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas

2164 2664 DinasPendidikan


Jumlah dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan

0 4 8 12 16 20 20 DinasPendidikan


Pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar keagamaan

0 1 2 3 4 5 5 DinasPendidikan

2 KESEHATAN




100% 100% 19,000,000,000 100% 19,950,000,000 100% 20,947,500,000 100% 21,994,875,000 100% 23,094,618,750 100% 104,986,993,750 DinasKesehatan






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



100% 100% 2,000,000,000 100% 2,100,000,000 100% 2,205,000,000 100% 2,315,250,000 100% 2,431,012,500 100% 11,051,262,500 DinasKesehatan



100% 100% 650,000,000 100% 682,500,000 100% 716,625,000 100% 752,456,250 100% 790,079,063 100% 3,591,660,313 DinasKesehatan



100% 100% 100,000,000 100% 105,000,000 100% 110,250,000 100% 115,762,500 100% 121,550,625 100% 552,563,125 DinasKesehatan

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 59,900,000,000 48,950,000,000 49,600,000,000 52,100,000,000 51,700,000,000 262,250,000,000

5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi Balita Gizi Kurus/ Wasting (BB/TB)

0.6 < 5 1,000,000,000 < 5 1,100,000,000 < 5 1,200,000,000 < 5 1,300,000,000 < 5 1,400,000,000 6,000,000,000 DinasKesehatan

Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)

0.8 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 - DinasKesehatan

Prevalensi Baduta pendek/ Stunting (TB/U)

21.8 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 - DinasKesehatan

6 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Angka Kematian Ibu (AKI) 234 180 2,000,000,000 150 2,100,000,000 120 2,200,000,000 80 2,300,000,000 50 2,400,000,000 11,000,000,000 DinasKesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) 11 11 10 9 8 7 - DinasKesehatan

7 Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular

Angka kesembuhan TB 83 84 1,000,000,000 86 1,000,000,000 87 1,200,000,000 89 1,200,000,000 90 1,400,000,000 5,800,000,000 DinasKesehatan

Prevalensi HIV 0.1 <1 <1 <1 <1 <1 - DinasKesehatan

IR DBD 141 130 110 90 70 50 - DinasKesehatan

Prevalensi Hipertensi 25.8 25 24 23 22 22 - DinasKesehatan

8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat sesuai kebutuhan 100 100 3,000,000,000 100 5,000,000,000 100 4,000,000,000 100 5,500,000,000 100 4,000,000,000 21,500,000,000 DinasKesehatan

Tersedianya perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

100 100 100 100 100 100 -

9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi

0 0 27,000,000,000 100 27,000,000,000 100 28,000,000,000 100 28,000,000,000 100 28,000,000,000 138,000,000,000 Dinas Kesehatan

2 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk

1:18000 1:18000 1:17500 1:17000 1:16000 1:15000 - Dinas Kesehatan

3 Cakupan Kepesertaan BPJS 75 75 80 85 95 100 - Dinas Kesehatan

4 Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)

7 0 0 0 0 0 7 Dinas Kesehatan

10 Program Pengawasan Obat dan makanan

TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat )

30 36 700,000,000 41 750,000,000 46 800,000,000 51 1,000,000,000 56 1,000,000,000 4,250,000,000 DinasKesehatan

11 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Presentase Rumah Tangga ber PHBS 31.4 50 1,600,000,000 60 1,800,000,000 70 2,000,000,000 80 2,000,000,000 90 2,200,000,000 9,600,000,000 Dinas Kesehatan

2 Presentase kelurahan siaga aktif 40 50 70 80 90 100 - Dinas Kesehatan

3 Presentase kawasan terbatas merokok yang telah melaksanakan Perda KTR

30 50 70 90 100 - Dinas Kesehatan

12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 Presentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan

50 70 1,000,000,000 80 1,200,000,000 85 1,200,000,000 90 1,300,000,000 90 1,300,000,000 6,000,000,000 Dinas Kesehatan

2 TTU yang memenuhi syarat 80 82 85 87 90 - Dinas Kesehatan

3 TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat )

30 36 41 46 51 56 - Dinas Kesehatan

4 Kelurahan melaksanakan STBM 60 80 90 100 100 100 - Dinas Kesehatan

13 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

1 Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi

0 0 10,000,000,000 100 5,000,000,000 100 5,000,000,000 100 5,000,000,000 100 5,000,000,000 30,000,000,000 Dinas Kesehatan

2 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk

1:18000 1:18000 1:17500 1:17000 1:16000 1:15000 - Dinas Kesehatan

14 Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

1,500,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 6,900,000,000 DinasKesehatan

15 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Angka Kematian Balita 12.3 12 250,000,000 11 250,000,000 10 300,000,000 9 300,000,000 9 350,000,000 1,450,000,000 DinasKesehatan

16 Program Pengembangan Manajemen Kesehatan

Terbangunnya SIKda Terpadu 0 75 500,000,000 100 300,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 300,000,000 1,600,000,000 DinasKesehatan

17 Program Penanggulangan Masalah Kesehatan, Wabah dan Bencana

KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100 100 350,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 350,000,000 1,450,000,000 DinasKesehatan

18 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Labkesda terakreditasi 0 0 10,000,000,000 0 2,000,000,000 0 2,000,000,000 1 2,200,000,000 1 2,500,000,000 18,700,000,000 DinasKesehatan

19 Program Pengembangan 1 Jumlah tenaga kesehatan yang 50 55 60 70 75 80 80 Dinas Kesehatan






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sumberdaya Manusia Kesehatan mendapat pelatihan sesuai standar

2 Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan

1 1 2 3 4 5 5 Dinas Kesehatan

3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG




100% 100% 6,279,000,000 100% 6,906,900,000 100% 7,597,590,000 100% 8,357,349,000 100% 9,193,083,900 100% 38,333,922,900 DPU



100% 100% 1,700,000,000 100% 1,870,000,000 100% 2,057,000,000 100% 2,262,700,000 100% 2,488,970,000 100% 10,378,670,000 DPU



100% 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 219,615,000 100% 915,765,000 DPU


Meningkatnya SDM bidang Teknis dan Non Teknis

100% 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 605,000,000 100% 665,500,000 100% 732,050,000 100% 3,052,550,000 DPU



100% 100% 9,240,000 100% 10,164,000 100% 11,180,400 100% 12,298,440 100% 13,528,284 100% 56,411,124 DPU


Terpublikasinya informasi pembangunan 100% 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 219,615,000 100% 915,765,000 DPU

7 Program Pengembangan Data / Informasi

Tercapainya tata laksana kearsipan 100% 100% 2,700,000 100% 2,970,000 100% 3,267,000 100% 3,593,700 100% 3,953,070 100% 16,483,770 DPU

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 151,655,000,000 362,323,510,000 388,265,000,000 417,965,000,000 401,315,000,000 1,721,523,510,000

8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Ke-PU-an

0% - 2 Unit, 1 Pkt 2,200,000,000 2 Unit, 2 Pkt 2,200,000,000 2 Pkt 200,000,000 2 Unit, 2 Pkt 2,200,000,000 100% 6,800,000,000 DPU

9 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Ketersediaan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Pembangunan daerah

0% 100% 100,000,000 100% 100,000,000 DPU

10 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik

93.88% 1937 M 13,385,000,000.00 5638 M, 3 PAKET, 6

DOKUMEN

198,338,510,000.00 4100 M, 3 PAKET

225,700,000,000.00 3000 M, 3 PAKET

279,600,000,000.00 3000 M, 4 PAKET

290,050,000,000.00 96.08 1,007,073,510,000 DPU

11 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan


93.88% 2400 M 8,000,000,000.00 2750 M 13,500,000,000.00 4250 M 16,500,000,000.00 4250 M 16,500,000,000.00 4250 M 16,500,000,000.00 96.15% 71,000,000,000 DPU

12 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

Pemutakhiran data/informasi 0.00% 1 DOKUMEN 500,000,000.00 1 DOKUMEN 65,000,000.00 1 DOKUMEN 65,000,000.00 1 DOKUMEN 65,000,000.00 1 DOKUMEN 65,000,000.00 100% 760,000,000 DPU

13 Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan


93.88% 2650 M 9,150,000,000.00 4772 M 10,050,000,000.00 3874 M 6,900,000,000.00 1500 M 6,100,000,000.00 1486 M 5,900,000,000.00 96.15% 38,100,000,000 DPU

14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan bangunan pemerintah

100% 12 PAKET 2,500,000,000 12 PAKET 2,500,000,000 12 PAKET 2,500,000,000 12 PAKET 2,500,000,000 12 PAKET 2,500,000,000 100% 12,500,000,000 DPU

15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerintah Daerah

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan bangunan

75% 13 PAKET, 3 UNIT

12,450,000,000 2 UNIT, 8 PAKET

11,200,000,000 2 UNIT, 8 PAKET

14,500,000,000 1 UNIT, 8 PAKET

4,500,000,000 1 UNIT, 8 PAKET

6,500,000,000 100% 49,150,000,000 DPU

16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah

Terciptanya gedung kantor yang representatif

0% 1 UNIT, 1 DOKUMEN

5,170,000,000 6 UNIT,1 DOKUMEN

42,470,000,000 5 UNIT 34,900,000,000 2 UNIT 7,000,000,000 2 UNIT 2,500,000,000 100% 92,040,000,000 DPU

17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Terciptanya sarana olahraga yang representatif

3.85% - 1 UNIT 1,500,000,000 - - 1 UNIT 75,000,000,000 1 UNIT 75,000,000,000 50.25% 151,500,000,000 DPU

18 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

terciptanya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif

16.84% 1 UNIT, 1 DOKUMEN

100,500,000,000 1 DOKUMEN 80,500,000,000 50% 85,000,000,000 1 UNIT 25,000,000,000 - - 100% 291,000,000,000 DPU

19 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

terciptanya destinasi wisata baru 0% - - - - - 1 UNIT 1,500,000,000 - - 100% 1,500,000,000 DPU

20 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1 Pembangunan infrastruktur air minum 0 0 0 0 0 1 1 DPU

2 Optimalisasi infrastruktur air minum 0 0 0 0 0 1 1 DPU

3 Rehabilitasi infrastruktur air minum 0 0 0 0 0 1 1 DPU

4 Pengembangan inovasi teknologi air minum

0 0 0 0 0 1 1 DPU

4 PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN




100% 100% 3,624,628,600 100% 3,987,091,460 100% 4,385,800,606 100% 4,824,380,667 100% 5,306,818,733 100% 22,128,720,066



100% 100% 1,219,768,000 100% 1,341,744,800 100% 1,475,919,280 100% 1,623,511,208 100% 1,785,862,329 100% 7,446,805,617

3 Program Peningakatan Displin Kelancaran Pelayanan 100% 100% 1,219,768,000 100% 1,341,744,800 100% 1,475,919,280 100% 1,623,511,208 100% 1,785,862,329 100% 7,446,805,617






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aparatur Administrasi Perkantoran



100% 100% 380,000,000 100% 418,000,000 100% 459,800,000 100% 505,780,000 100% 556,358,000 100% 2,319,938,000



100% 100% 96,625,100 100% 106,287,610 100% 116,916,371 100% 128,608,008 100% 141,468,809 100% 589,905,898



100% 100% 17,886,000 100% 19,674,600 100% 21,642,060 100% 23,806,266 100% 26,186,893 100% 109,195,819



100% 100% 287,276,000 100% 316,003,600 100% 347,603,960 100% 382,364,356 100% 420,600,792 100% 1,753,848,708

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis -

8 Program Penataan Permukiman Lingkungan

Jumlah RUSUNAMI dan RUSUNAWA yang terbangun

1Unit(twinblok) 1Unit(2blok) 2Unit(3blok) 3Unit(4blok) 4Unit(5blok) 5Unit(6blok) 5Unit(6blok) -

9 Program Pengembangan Perumahan

Jumlah titik kawasan kumuh 5titik/lokasi 4titik/lokasi 3titik/lokasi 2titik/lokasi 1titik/lokasi 0titik/lokasi 0titik/lokasi -

10 Program Lingkungan Sehat Perumahan

jumlah rumah/kampung yang dibedah -

5 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT




100% 100% 3,624,628,600 100% 3,987,091,460 100% 4,385,800,606 100% 4,824,380,667 100% 5,306,818,733 100% 22,128,720,066



100% 100% 1,219,768,000 100% 1,341,744,800 100% 1,475,919,280 100% 1,623,511,208 100% 1,785,862,329 100% 7,446,805,617



100% 100% 1,219,768,000 100% 1,341,744,800 100% 1,475,919,280 100% 1,623,511,208 100% 1,785,862,329 100% 7,446,805,617



100% 100% 380,000,000 100% 418,000,000 100% 459,800,000 100% 505,780,000 100% 556,358,000 100% 2,319,938,000



100% 100% 96,625,100 100% 106,287,610 100% 116,916,371 100% 128,608,008 100% 141,468,809 100% 589,905,898



100% 100% 17,886,000 100% 19,674,600 100% 21,642,060 100% 23,806,266 100% 26,186,893 100% 109,195,819



100% 100% 287,276,000 100% 316,003,600 100% 347,603,960 100% 382,364,356 100% 420,600,792 100% 1,753,848,708

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis -

8 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1 Peta daerah rawan bencana berdasarkan jenis bencana

belum ada ada ada ada ada ada ada - BPBD

2 Gerakan masyarakat tanggap bencana belum ada ada ada ada ada ada ada - BPBD

3 Sarana dan prasarana 0 2 4 6 9 12 12 - BPBD

4 Jumlah simulasi evakuasi belum ada 0 1 0 1 2 2 - BPBD

5 - Jumlah SDM / satgas yang dilatih 0 75 150 225 300 375 375 - BPBD

6 - Jenis pelatihan yang diberikan 0 9 19 29 39 48 48 - BPBD

4 SOSIAL



Tersedianya administrasi perkantoran 100% 100% Rp 5,221,724,750 100% Rp 5,743,897,225 100% Rp 6,318,286,948 100% Rp 6,950,115,642 100% Rp 7,645,127,206 100% 31,879,151,771 Dinas sosial dan tenaga kerja


Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yang memadai

100% 100% Rp 549,790,000 100% Rp 604,769,000 100% Rp 665,245,900 100% Rp 731,770,490 100% Rp 804,947,539 100% 3,356,522,929 Dinas sosial dan tenaga kerja


Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pegawai

100% 100% Rp 150,900,000 100% Rp 165,990,000 100% Rp 182,589,000 100% Rp 200,847,900 100% Rp 220,932,690 100% 921,259,590 Dinassosialdantenagakerja


Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan semesteran

100% 100% Rp 75,000,000 100% Rp 82,500,000 100% Rp 90,750,000 100% Rp 99,825,000 100% Rp 109,807,500 100% 457,882,500 Dinassosialdantenagakerja


Terlaksananya Pelayanan Publik secara maksimal dan memuaskan masyarakat

100% 100% Rp 200,000,000 100% Rp 220,000,000 100% Rp 242,000,000 100% Rp 266,200,000 100% Rp 292,820,000 100% 1,221,020,000 Dinassosialdantenagakerja


Penyebarluasan informasi Pelayanan publik Dissosnaker

100% 100% Rp 370,055,000 100% Rp 407,060,500 100% Rp 447,766,550 100% Rp 492,543,205 100% Rp 541,797,526 100% 2,259,222,781 Dinassosialdantenagakerja

7 Program Peningkatan Displin Meningkatnya Disiplin dan 100% 100% Rp 170,500,000 100% Rp 187,550,000 100% Rp 206,305,000 100% Rp 226,935,500 100% Rp 249,629,050 100% 1,040,919,550 Dinassosialdantenagakerja






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aparatur Kinerja Aparatur

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis Rp 9,974,920,000 Rp 10,972,412,000 Rp 12,069,653,200 Rp 13,276,618,520 Rp 14,604,280,372 60,897,884,092

1. Program Bantuan Sosial Bagi PMKS

1 Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) yang mendapat pelayanan dan perbaikan nutrisi/gizi

30 16% Rp 15,000,000 16% Rp 16,500,000 16% Rp 18,150,000 16% Rp 19,965,000 16% Rp21,961,500 5 91,576,500 Dinas sosial dan tenaga kerja

2 Jumlah Warga beridentitas KTP & KK Bontang yang mendapat santunan kematian

2500 100% 5,000,000 20% Rp 5,500,000 20% Rp 6,050,000 20% Rp 6,655,000 20% Rp 7,320,500 500% 30,525,500 Dinas sosial dan tenaga kerja

3 Jumlah veteran dan Piveri yang Mendapat bantuan sembako dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya dan rangkaian HUT Pahlawan

12 100% 120,000,000 100% Rp 132,000,000 100% Rp 145,200,000 100% Rp 159,720,000 100% Rp 175,692,000 12% 732,612,000 Dinas sosial dan tenaga kerja

2 Program Pemberdayaan Sosial 1 Pemulung yang mendapatkan Bimbingan sosial, keterampilan dan (Usaha Ekonomi Produktif) UEP

34 16% 18,000,000 16% Rp 19,800,000 16% Rp 21,780,000 16% Rp 23,958,000 16% Rp 26,353,800 6 109,891,800 Dinas sosial dan tenaga kerja

2 Fakir Miskin (FM) yang mendapatkan pendampingan sosial, keterampilan, stimulan UEP Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

36436 16% 2,550,000,000 16% Rp 2,805,000,000 16% Rp 3,085,500,000 16% Rp 3,394,050,000 16% Rp 3,733,455,000 7316 15,568,005,000 Dinas sosial dan tenaga kerja

3 Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapat bimbingan sosial dan keterampilan dan Stimulan UEP

1008 16% 480,000,000 16% Rp 528,000,000 16% Rp 580,800,000 16% Rp 638,880,000 16% Rp 702,768,000 208 2,930,448,000 Dinas sosial dan tenaga kerja

3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 anak terlantar (AT) yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial


2 Anak Berhadapan Hukum (ABH) Yang mendapat rehabilitasi sosial dan advokasi hukum


3 Anak Jalanan (AJ) yang mendapat rehabilitasi sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar


4 Anak Dengan Kecacatan (ADK) yang mendapat rehabilitasi social (pelatihan keterampilan, bimbingan motivasi sosial, stimulan Usaha Ekonomi Produktif/UEP)


5 Anak Korban Tindak Kekerasan (AKTK) /diperlakukan salah yang mendapat rehabilitasi sosial


6 Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar & akta kelahiran


7 Lansia bridden & lansia tidak potensial yang mendapat asistensi sosial lanjut usia (ASLU) dan lansia potensial yang mendapat UEP serta home care/day care


8 Orang Dengan Disabilitas (ODD) bridden & tidak potensial yang mendapat asistensi social ODD Berat (ASODDB) dan ODD potensial yang mendapat UEP serta rehabilitasi sosial & medis

302 8% 90,000,000 8% Rp 99,000,000 8% Rp 108,900,000 8% Rp 119,790,000 8.00% Rp 131,769,000 182 549,459,000 Dinas sosial dan tenaga kerja

9 Tuna Susila (TS) yang rehabilitasi social (Bimbingan motivasi : sosial mental, keterampilan dan stimulan UEP)


10

Gelandangan yang rehabilitasi sosial dan medis


11

Pengemis yang mendapat rehabilitasi social dan pemulangan ke daerah asal


12

Kelompok minoritas (Lesbian, Gay, Waria) yang mendapat rehabilitasi sosial,







Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

pelatihan keterampilan dan stimulan UEP

13

bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) yang mendapat bimbingan sosial, pelatihan keterampilan dan Stimulan UEP serta pembinaan lanjutan (binjut)


14

Orang Dengan HIV AIDS (OHDA) yang mendapat bimbingan sosial, pelatihan keterampilan dan stimulan UEP bantuan pemenuhan kebutuhan dasar


15

Eks Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapat bimbingan sosial, pelatihan keterampilan dan stimulan UEP bantuan


16

Korban Trafficking yang mendapat rehabilitasi sosial dan pemulangan daerah asal


17

Korban Tindak Kekerasan (KTK) yang mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan pemulangan, pelatihan keterampilan dan stimulan UEP

48 8% 25,000,000 8% Rp 27,500,000 8.00% Rp 30,250,000 8.00% Rp 33,275,000 8.00% Rp 36,602,500 30 152,627,500 Dinas sosial dan tenaga kerja

18

Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) yang mendapat layanan psikososial dan pemulangan ke daerah asal


19

Keluarga bermasalah psikososial (eks kronis) yang mendapat layanan piskososial, bimbingan mental keagamaan, keterampilan, stimulan UEP, pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar


4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 Penyusunan Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) & Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)


2 Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah (TKSP) yang mendapat capacity building


3 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapat capacity building dan insentif serta fasilitasi kegiatan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)


4 Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang mendapat capacity building dan insentif serta fasilitasi kegiatan


5 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang mendapat capacity building dan fasilitasi kegiatan sosial


6 Karang Taruna yang mendapat capacity building, stimulan UEP dan Fasilitasi Kegiatan Usaha, Insentif Pengurus


7 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan capacity building, intensif, fasilitasi kegiatan







Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang mendapatkan capacity building, insentif dan fasilitasi kegiatan


9 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan capacity building, insentif dan fasilitasi kegiatan


10

(Forum Coorporate Social Responsibility Kesejahteraan Sosial / Forum CSR Kessos) dalam Pendataan Lintas Sektor dan Dunia Usaha yang bergerak dibidang usaha kessos, sosialisasi kebijakan dan program peningkatan kerjasama lintas sektor dan tanggung jawab dunia usaha, Capacity Building Forum CSR Kessos, insentif dan fasilitasi kegiatan


5 Program Penanggulangan Korban Bencana Korban Bencana (Alam dan Sosial)

korban bencana yang mendapat bantuan pangan, papan, stimulan UEP


6 Program Evakuasi Korban Bencana Korban Bencana (Alam dan Sosial)

Korban bencana yang mendapat evakuasi Rp - Rp - Rp - Rp - - Dinas sosial dan tenaga kerja

7 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

FM yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), Beras Sejahtera (Rastra), Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)

36436 16% 2,903,000,000 16% Rp 3,193,300,000 16% Rp 3,512,630,000 16% Rp 3,863,893,000 16% Rp 4,250,282,300 7316 17,723,105,300 Dinas sosial dan tenaga kerja

5 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

5.1. Kecamatan Bontang Barat

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas Rp 3,531,932,350 Rp 3,885,125,585 Rp 4,273,638,144 Rp 4,701,001,958 Rp 5,171,102,154 21,562,800,190


Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang administrasiperkantoran

60% 65% Rp 2,565,974,350 75% Rp 2,822,571,785 80% Rp 3,104,828,964 90% Rp 3,415,311,860 99% Rp3,756,843,046 99% 15,665,530,004 Kecamatan Bontang Barat


Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas

65% 68% Rp 386,479,000 77% Rp 425,126,900 82% Rp 467,639,590 91% Rp 514,403,549 99% Rp565,843,904 99% 2,359,492,943 Kecamatan Bontang Barat


Meningkatnya kapasitas aparatur 60% 65% Rp 280,000,000 70% Rp 308,000,000 74% Rp 338,800,000 87% Rp 372,680,000 90% Rp409,948,000 90% 1,709,428,000 Kecamatan Bontang Barat


Meningkatnya kesesuaian perencanaan dan realisasi kinerja SKPD

70% 75% Rp 4,125,000 80% Rp 4,537,500 0 Rp 4,991,250 90% Rp 5,490,375 100% Rp6,039,413 100% 25,183,538 Kecamatan Bontang Barat


Meningkatnya kualitas pelayanan publik 70% 74% Rp 150,000,000 80% Rp 165,000,000 83% Rp 181,500,000 89% Rp 199,650,000 90% Rp219,615,000 90% 915,765,000 Kecamatan Bontang Barat


Meningkatnya informasi pelayanan kepada masyarakat

50% 53% Rp 73,392,000 55% Rp 80,731,200 70% Rp 88,804,320 85% Rp 97,684,752 87% Rp107,453,227 87% 448,065,499 Kecamatan Bontang Barat


Meningkatnya kualitas kinerja aparatur 50% 57% Rp 71,962,000 60% Rp 79,158,200 75% Rp 87,074,020 88% Rp 95,781,422 100% Rp105,359,564 100% 439,335,206 Kecamatan Bontang Barat


8 Program fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan

60% 66% Rp 733,051,000 70% Rp 806,356,100 82% Rp 886,991,710 90% Rp 975,690,881 97% Rp1,073,259,969 97% 4,475,349,660 Kecamatan Bontang Barat

9 Program fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan

Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan/kelurahan

30% 32% Rp 361,655,500 40% Rp 397,821,050 55% Rp 437,603,155 57% Rp 481,363,471 71% Rp529,499,818 71% 2,207,942,993 Kecamatan Bontang Barat

10 Program fasilitasi peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan

Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan dimasyarakat

50% 55% Rp 23,265,000 60% Rp 25,591,500 70% Rp 28,150,650 80% Rp 30,965,715 90% Rp34,062,287 90% 142,035,152 Kecamatan Bontang Barat

11 Program pengelolaan ruang terbuka hijau

Meningkatnya pengelolaan RTH 30% 33% Rp 50,000,000 40% Rp 55,000,000 50% Rp 60,500,000 65% Rp 66,550,000 99% Rp73,205,000 99% 305,255,000 Kecamatan Bontang Barat






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 Program penyelesaian konflik konflik pertanahan

Meningkatnya administrasi pertanahan 60% 64% Rp 50,000,000 65% Rp 55,000,000 70% Rp 60,500,000 80% Rp 66,550,000 87% Rp73,205,000 87% 305,255,000 Kecamatan Bontang Barat

5.2. Kecamatan Bontang Selatan

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas Rp 3,200,000,000 Rp 3,520,000,000 Rp 3,872,000,000 Rp 4,259,200,000 Rp 4,685,120,000 19,536,320,000


Terpenuhinya adminstrasi dan pelayanan pemerintahan

60% 5% 2,265,000,000 5% 2,491,500,000 5% 2,740,650,000 5% 3,014,715,000 5% 3,316,186,500 85% 13,828,051,500 Kecamatan Bontang Selatan


Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pemerintahan dan pelayanan

60% 5% 665,000,000 5% 731,500,000 5% 804,650,000 5% 885,115,000 5% 973,626,500 85% 4,059,891,500 Kecamatan Bontang Selatan


Meningkatnya kapasitas aparatur 50% 5% 75,000,000 5% 82,500,000 5% 90,750,000 5% 99,825,000 5% 109,807,500 75% 457,882,500 Kecamatan Bontang Selatan


Meningkatnya kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan

65% 5% 35,000,000 5% 38,500,000 5% 42,350,000 5% 46,585,000 5% 51,243,500 90% 213,678,500 Kecamatan Bontang Selatan


Meningkatnya nilai IKM terhadap pelayanan publik

2.79 0.25 30,000,000 0.15 33,000,000 0.15 36,300,000 0.15 39,930,000 0.15 43,923,000 3.64 183,153,000 Kecamatan Bontang Selatan


Terlaksananya pameran pembangunan 40% 5% 75,000,000 5% 82,500,000 5% 90,750,000 5% 99,825,000 5% 109,807,500 65% 457,882,500 Kecamatan Bontang Selatan


Meningkatnya disiplin pegawai 50% 5% 55,000,000 5% 60,500,000 5% 66,550,000 5% 73,205,000 5% 80,525,500 75% 335,780,500 Kecamatan Bontang Selatan



Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan



Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan



Meningkatnya efektivitas sarana/prasarana dan lingkungan

60% 5% 45,000,000 5% 49,500,000 5% 54,450,000 5% 59,895,000 5% 65,884,500 85% 274,729,500 Kecamatan Bontang Selatan


Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memelihara ruang terbuka hijau


5.3. Kecamatan Bontang Utara

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 3,340,000,000.00 3,674,000,000.00 4,041,400,000.00 4,445,540,000.00 4,890,094,000.00 20,391,034,000


Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang administrasiperkantoran

60% 65% Rp2,300,000,000 70% Rp2,530,000,000 75% Rp2,783,000,000 80% Rp3,061,300,000 85% Rp3,367,430,000 85% 14,041,730,000 Kecamatan Bontang Utara


Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas

60% 65% Rp450,000,000 70% Rp495,000,000 75% Rp544,500,000 80% Rp598,950,000 85% Rp658,845,000 85% 2,747,295,000 Kecamatan Bontang Utara


Meningkatnya kapasitas aparatur 50% 55% Rp150,000,000 60% Rp165,000,000 65% Rp181,500,000 72,5% Rp199,650,000 75% Rp219,615,000 75% 915,765,000 Kecamatan Bontang Utara


Meningkatnya kesesuaian perencanaan dan realisasi kinerja SKPD

65% 70% Rp 50,000,000 75% Rp 55,000,000 80% Rp 60,500,000 85% Rp 66,550,000 90% Rp 73,205,000 90% 305,255,000 Kecamatan Bontang Utara


Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2,79% 2,81% Rp 150,000,000 2,85% Rp 165,000,000 3% Rp 181,500,000 3,1% Rp 199,650,000 3,6% Rp 219,615,000 3,6% 915,765,000 Kecamatan Bontang Utara


Meningkatnya informasi pelayanan kepada masyarakat

40% 45% Rp 175,000,000 50% Rp 192,500,000 55% Rp 211,750,000 60% Rp 232,925,000 65% Rp 256,217,500 65% 1,068,392,500 Kecamatan Bontang Utara


Meningkatnya kualitas kinerja aparatur 50% 55% Rp 65,000,000 60% Rp 71,500,000 65% Rp 78,650,000 70% Rp 86,515,000 75% Rp 95,166,500 75% 396,831,500 Kecamatan Bontang Utara

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis Rp 790,000,000 Rp 869,000,000 Rp 955,900,000 Rp 1,051,490,000 Rp 1,156,639,000 4,823,029,000


Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan

45% 50% Rp 550,000,000 55% Rp 605,000,000 60% Rp 665,500,000 65% Rp 732,050,000 70% Rp805,255,000 70% 3,357,805,000 Kecamatan Bontang Utara


Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan/kelurahan

36% 41% Rp 120,000,000 46% Rp 132,000,000 51% Rp 145,200,000 56% Rp 159,720,000 61% Rp175,692,000 61% 732,612,000 Kecamatan Bontang Utara


Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan dimasyarakat

60% 65% Rp 20,000,000 70% Rp 22,000,000 75% Rp 24,200,000 80% Rp 26,620,000 85% Rp29,282,000 85% 122,102,000 Kecamatan Bontang Utara


Meningkatnya pengelolaan RTH 10% 15% Rp 50,000,000 20% Rp 55,000,000 25% Rp 60,500,000 30% Rp 66,550,000 35% Rp73,205,000 35% 305,255,000 Kecamatan Bontang Utara

12 Program penyelesaian konflik konflik pertanahan

Meningkatnya administrasi pertanahan 10% 15% Rp 50,000,000 20% Rp 55,000,000 25% Rp 60,500,000 30% Rp 66,550,000 35% Rp73,205,000 35% 305,255,000 Kecamatan Bontang Utara






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5.4 Sekretaris Daerah




100% 100% 48,985,334,700 100% 53,883,868,170 100% 59,272,254,987 100% 65,199,480,486 100% 71,719,428,534 100% 299,060,366,877



100% 100% 21,087,616,610 100% 23,196,378,271 100% 25,516,016,098 100% 28,067,617,708 100% 30,874,379,479 100% 128,742,008,166



100% 100% 2,378,420,000 100% 2,616,262,000 100% 2,877,888,200 100% 3,165,677,020 100% 3,482,244,722 100% 14,520,491,942



100% 100% 1,558,700,000 100% 1,714,570,000 100% 1,886,027,000 100% 2,074,629,700 100% 2,282,092,670 100% 9,516,019,370



100% 100% 23,400,000 100% 25,740,000 100% 28,314,000 100% 31,145,400 100% 34,259,940 100% 142,859,340



100% 100% 293,250,000 100% 322,575,000 100% 354,832,500 100% 390,315,750 100% 429,347,325 100% 1,790,320,575


1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Nilai LPPD ST ST 152,660,000 ST 167,926,000 ST 184,718,600 ST 203,190,460 ST 223,509,506 ST 932,004,566 BagianPemerintahan

2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN PERANGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

Jumlah peserta pelatihan 36 orang 86 orang 45,865,000 86 orang 50,451,500 86 orang 55,496,650 86 orang 61,046,315 86 orang 67,150,947 86 orang 280,010,412 BagianPemerintahan

3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DokumenLKIP B BB 124,760,000 BB 137,236,000 BB 150,959,600 BB 166,055,560 BB 182,661,116 BB 761,672,276 BagianOrganisasi

4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

-

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

0 1 Laporan 196,200,000 215,820,000 1 Laporan 237,402,000 261,142,200 1 Laporan 287,256,420 3 Laporan 1,197,820,620 Bagian Organisasi

Peningkatan Peran Sosial Kemasyarakatan Ke Perguruan Tinggi

Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Perguruan Tinggi

600 500 600,000,000 550 660,000,000 600 726,000,000 600 798,600,000 600 878,460,000 600 3,663,060,000 Bagian Sosek

5 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN

-

Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah

Jumlah mubaligh 205 210 1,360,000,000 215 1,496,000,000 220 1,645,600,000 225 1,810,160,000 230 1,991,176,000 230 8,302,936,000 Bagian Sosek

Pembinaan Iman Anak Sejak Usia Dini

Jumlah guru ngaji 975 975 6,450,000,000 985 7,095,000,000 995 7,804,500,000 1005 8,584,950,000 1015 9,443,445,000 1015 39,377,895,000 Bagian Sosek

Pembinaan Umat Kristiani Jumlah pastor/pendeta dan guru sekolah minggu

635 660 1,494,400,000 686 1,643,840,000 712 1,808,224,000 738 1,989,046,400 764 2,187,951,040 764 9,123,461,440 Bagian Sosek

Peningkatan Ketenangan dan Ketertiban Umat Islam

Jumlah Imam Masjid/ Musholla dan Penjaga Masjid

328 348 2,188,000,000 368 2,406,800,000 388 2,647,480,000 408 2,912,228,000 428 3,203,450,800 428 13,357,958,800 Bagian Sosek Nama kegiatan diganti

Pembinaan Umat Hindu Jumlah pemangku dan guru sekolah hindu

25 30 615,200,000 35 676,720,000 40 744,392,000 45 818,831,200 50 900,714,320 50 3,755,857,520 Bagian Sosek

6 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Jumlah peserta pembinaan 335 340 226,330,000 345 248,963,000 350 273,859,300 355 301,245,230 360 331,369,753 360 1,381,767,283 Bagian Sosek

7 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Persentase proposal yg diverifikasi 50.00% 50.00% 10,000,000 50.00% 11,000,000 50.00% 12,100,000 50.00% 13,310,000 50.00% 14,641,000 50.00% 61,051,000 Bagian Sosek

5.5. Sekretaris Dewan

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 21,625,000,000.00 23,215,000,000.00 24,535,000,000.00 25,200,000,000.00 25,813,000,000.00 120,388,000,000



9,485,440,000 100% 15,000,000,000 100% 16,000,000,000 100% 17,000,000,000 100% 17,500,000,000 100% 18,000,000,000 100% 83,500,000,000 Setwan



3,337,760,000 100% 5,000,000,000 100% 5,500,000,000 100% 5,750,000,000 100% 5,850,000,000 100% 5,900,000,000 100% 28,000,000,000 Setwan



148,500,000 100% 1,250,000,000 100% 1,300,000,000 100% 1,350,000,000 100% 1,400,000,000 100% 1,450,000,000 100% 6,750,000,000 Setwan



44,100,000 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,000,000 100% 65,000,000 100% 68,000,000 100% 298,000,000 Setwan

5 Program Peningkatan Tersedianya Informasi - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Setwan






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja Pembangunan



- 100% 175,000,000 100% 185,000,000 100% 190,000,000 100% 195,000,000 100% 200,000,000 100% 945,000,000 Setwan



- 100% 150,000,000 100% 175,000,000 100% 185,000,000 100% 190,000,000 100% 195,000,000 100% 895,000,000 Setwan


8 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

13,785,495,000 100% 17,000,000,000 100% 17,250,000,000 100% 17,500,000,000 100% 17,750,000,000 100% 18,000,000,000 100% 87,500,000,000 Setwan

9 Program Penataan Perundang-Undangan

Penataan Perundang-Undangan 93,900,000 100% 125,000,000 100% 135,000,000 100% 145,000,000 100% 150,000,000 100% 160,000,000 100% 715,000,000 Setwan

10 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

114,405,000 100% 200,000,000 100% 225,000,000 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 285,000,000 100% 1,235,000,000 Setwan

5.6. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 7,311,350,000 1,728,544,500 1,849,542,615 1,979,010,598 2,117,541,340 14,985,989,053 SatpolPP


Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 5,690,000,000 100% 6,088,300,000 100% 6,514,481,000 100% 6,970,494,670 100% 7,458,429,297 100% 32,721,704,967 Satpol PP



100% 100% 980,000,000 100% 1,048,600,000 100% 1,122,002,000 100% 1,200,542,140 100% 1,284,580,090 100% 5,635,724,230 Satpol PP


Tingkat pemenuhan kebutuhan pakaian pegawai

100% 100% 300,600,000 100% 321,642,000 100% 344,156,940 100% 368,247,926 100% 394,025,281 100% 1,728,672,146 Satpol PP


Tingkat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal

100% 100% 50,000,000 100% 53,500,000 100% 57,245,000 100% 61,252,150 100% 65,539,801 100% 287,536,951 Satpol PP


Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)

100% 100% 200,750,000 100% 214,802,500 100% 229,838,675 100% 245,927,382 100% 263,142,299 100% 1,154,460,856 Satpol PP


TingkatPublikasiPembangunan 100% 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 96,300,000 100% 103,041,000 100% 110,253,870 100% 489,594,870 Satpol PP

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 1,012,744,818 936,350,000 966,350,000 991,350,000 1,016,350,000 4,923,144,818

7 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KEYAMANAN LINGKUNGAN

- Satpol PP

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Keyamanan Lingkungan

Jumlah peserta pelatihan dasar 61,070,000 65,000,000 70,000,000 75,000,000 80,000,000 351,070,000 Satpol PP

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat

Pengamanan acara penting dan hari-hari besar nasional yang baik

29,070,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 199,070,000 Satpol PP

Penegakan Produk Hukum Daerah

Taatnya masyarakat terhadap produk hokum daerah yang berlaku di kota bontang

320,550,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 920,550,000 Satpol PP

Fasilitas Rakor SATPOL PP Tingkat Propensi

Junlah anggota yang mengikuti pelaksanaan HUT satpol pp se Kaltim dan se kaltara

50 279,724,818 70 350,000,000 70 350,000,000 70 350,000,000 70 350,000,000 330 1,679,724,818 Satpol PP

Pendidikan dan Pelatihan Pengendalian Ujuk Rasa dan Pengendalian Masa (Dalmas)

Pendidikan dan pelatihan pengembangan kemampuan, ketahanan dan mentalitas polisi pamong praja dengan baik

- Satpol PP

8 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TIDAK KRIMINAL

- Satpol PP

Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

SOP tupoksi Satpol PP (bantuan penangan) dan penganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

72,770,000 75,000,000 85,000,000 90,000,000 95,000,000 417,770,000 Satpol PP

Monitoring Wilayah Data mengenai daerah-daerah yang berpotensi rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum kota bontang

97,070,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 497,070,000 Satpol PP

Pelatihan Dasar Satpol PP Meningkatnya keterampilan dalam kegiatan keamanan, ketentraman masyarakat dan penanganan evakuasi bencana

96,350,000 96,350,000 96,350,000 96,350,000 96,350,000 481,750,000 Satpol PP






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

- Satpol PP

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Data mengena ijumlah pengelola dan karyawan usaha hiburan serta pos kamling di Kota Bontang

90 15,070,000 90 20,000,000 90 25,000,000 90 30,000,000 90 35,000,000 450 125,070,000 Satpol PP

Penyuluhan Kepada Masyarakat Meningkatan pemahaman masyarakat mengenai system dan prosedur Satpol PP dalam menegakkan perda

41,070,000 45,000,000 50,000,000 55,000,000 60,000,000 251,070,000 Satpol PP

5.7. RSUD

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 38,885,705,115.00 42,774,275,626.50 47,051,703,189.15 51,756,873,508.07 56,932,560,858.87 237,401,118,298 RSUD

1 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tingkat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal

100% 100% 49,872,115.00 100% 54,859,326.50 100% 60,345,259.15 100% 66,379,785.07 100% 73,017,763.57 100% 304,474,249 RSUD

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur rumah sakit

100% 100% 9,020,000,000 100% 9,922,000,000.00 100% 10,914,200,000.00 100% 12,005,620,000.00 100% 13,206,182,000.00 100% 55,068,002,000 RSUD

3 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Terpeliharanya efektivitas sarana dan prasarana rumah sakit

100% 100% 2,400,000,000 100% 2,640,000,000.00 100% 2,904,000,000.00 100% 3,194,400,000.00 100% 3,513,840,000.00 100% 14,652,240,000 RSUD

4 Program pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 25,100,833,000 100% 27,610,916,300.00 100% 30,372,007,930.00 100% 33,409,208,723.00 100% 36,750,129,595.30 100% 153,243,095,548 RSUD

5 Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya kedisiplinan berpakaian aparatur

100% 100% 1,725,000,000 100% 1,897,500,000.00 100% 2,087,250,000.00 100% 2,295,975,000.00 100% 2,525,572,500.00 100% 10,531,297,500 RSUD

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Lancarnya pelaporan kinerja dan keuangan

100% 100% 590,000,000 100% 649,000,000.00 100% 713,900,000.00 100% 785,290,000.00 100% 863,819,000.00 100% 3,602,009,000 RSUD

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 1,510,000,000 1,661,000,000 1,827,100,000 2,009,810,000 2,210,791,000 9,218,701,000 RSUD

7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tercapainya pemanfaatan teknologi Informasi secara optimal

5% 20% 175,000,000 35% 192,500,000.00 50% 211,750,000.00 65% 232,925,000.00 80% 256,217,500.00 80% 1,068,392,500 RSUD

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan jaringan teknologi informasi

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan jaringan teknologi Informasi

5% 15% 175,000,000 15% 192,500,000.00 15% 211,750,000.00 15% 232,925,000.00 15% 256,217,500.00 80% 1,068,392,500 RSUD

8 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Tingkat kepuasan Pasien dokter spesialis kemitraan

82% 82% 82% - 82% - 82% - 82% - 82% - RSUD

Kegiatan kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

Pasien dokter spesialis kemitraan terlayani

100% 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000.00 100% 1,210,000,000.00 100% 1,331,000,000.00 100% 1,464,100,000.00 100% 6,105,100,000 RSUD

9 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Persentase pasien penyakit gangguan jiwa terkontrol

100% 100% 80,000,000 100% 88,000,000.00 100% 96,800,000.00 100% 106,480,000.00 100% 117,128,000.00 100% 488,408,000 RSUD

Kegiatan pelayanan kesehatan jiwa

Persentase pasien penderita gangguan jiwayang terlayani

100% 100% 80,000,000 88,000,000.00 96,800,000.00 106,480,000.00 117,128,000.00 100% 488,408,000 RSUD

10 Program standarisasi pelayanan kesehatan

Persentase Pelaksanaan SPMRS - - - - - RSUD

Kegiatan penyusunan standar pelayanan minimal

Tersedianya dokumen SPMRS - - - - - RSUD

11 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya media promosi kesehatan RS

50% 60% 250,000,000 70% 275,000,000.00 80% 302,500,000.00 90% 332,750,000.00 100% 366,025,000.00 100% 1,526,275,000 RSUD

Kegiatan pengembangan media promasi dan informasi sadar hidup sehat

Tersedianya leaflet kesehatan di rumah sakit

50% 10% 250,000,000 10% 275,000,000.00 10% 302,500,000.00 10% 332,750,000.00 10% 366,025,000.00 80% 1,526,275,000 RSUD


1 Persentase peningkatan fasilitas RS SIB

100% - - - 100% - 100% RSUD

2 Persentase peningkatan gedung, peralatan kesehatan, dan SIMRS

34% - - - 93% - RSUD

Program pengembangan manajemen pelayanan rumah sakit

Akreditasi RS meningkat sesuai kelasnya AkreditasiMadya - - - AkreditasiParipurna

- RSUD

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti diklat 28% - - - 80% - RSUD

5.8 Badan Kepegawaian Daerah

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 12,650,000,000.00 13,740,000,000.00 15,382,000,000.00 16,967,200,000.00 18,687,920,000.00 77,427,120,000.00

1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Meningkatnya pelayanan dan kinerja SKPD

80% 93 8,380,000,000 95 9,218,000,000 95 10,139,800,000 95 11,153,780,000 100 12,269,158,000 100 51,160,738,000 BKD

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur 90% 95 500,000,000 95 550,000,000 95 605,000,000 95 665,500,000 100 732,050,000 100 3,052,550,000 BKD






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meningkatnya layanan administrasi perkantoran dilaksanakan secara cepat, efesien dan ekonomis

90% 95 2,000,000,000 95 2,200,000,000 95 2,420,000,000 95 2,662,000,000 100 2,928,200,000 100 12,210,200,000 BKD

4 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya kedisiplinan Aparatur 85% 85 100,000,000 90 110,000,000 95 121,000,000 95 133,100,000 100 146,410,000 100 610,510,000 BKD

5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD 85% 85 70,000,000 90 77,000,000 95 84,700,000 95 93,170,000 100 102,487,000 100 427,357,000 BKD

6 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Penerapan Kebijakan Teknis 85% 85 150,000,000 90 165,000,000 95 181,500,000 95 199,650,000 100 219,615,000 100 915,765,000 BKD

7 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Meningkatnya informasi layanan kepegawaian

85% 85 150,000,000 90 20,000,000 95 230,000,000 95 260,000,000 100 290,000,000 100 950,000,000 BKD

8 PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Layanan administrasi perkantoran dilaksanakan secara cepat, efisien dan ekonomis

80% 80 1,300,000,000 85 1,400,000,000 90 1,600,000,000 95 1,800,000,000 100 2,000,000,000 100 8,100,000,000 BKD

5.9 Badan Penangunggalan Bencana Daerah




100% 100% 4,210,693,900 100% 5,094,939,619 100% 5,604,433,580 100% 6,164,876,938 100% 6,781,364,631 100% 27,856,308,668 BPBD



100% 100% 82,680,000 100% 100,042,800 100% 110,047,080 100% 121,051,788 100% 133,156,966 100% 546,978,634 BPBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


100% 100% 400,910,000 100% 595,148,180 100% 654,662,998 100% 720,129,297 100% 792,142,226 100% 3,162,992,701 BPBD



100% 100% 198,355,000 100% 218,190,500 100% 240,009,550 100% 264,010,505 100% 290,411,555 100% 1,210,977,110 BPBD

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 100% 633,440,000 100% 696,784,000 100% 766,462,400 100% 843,108,640 100% 927,419,504 100% 3,867,214,544 BPBD

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur


100% 100% 147,760,000 100% 178,789,600 100% 196,668,560 100% 216,335,416 100% 237,968,957 100% 977,522,533 BPBD



100% 100% 9,000,000 100% 10,890,000 100% 11,979,000 100% 13,176,900 100% 14,494,590 100% 59,540,490 BPBD


8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Tercapainya waktu tanggap sesuaiSPM (Standar Pelayanan Minimum)

100% 100% 3,067,230,000 100% 3,711,348,300 100% 4,082,483,130 100% 4,490,731,443 100% 4,939,804,587 100% 20,291,597,460 BPBD

9 Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Tk Kecamatan

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan tanggap darurat penanggulangan bencana

100% 100% 33,510,000 100% 40,547,100 100% 44,601,810 100% 49,061,991 100% 53,968,190 100% 221,689,091 BPBD

10 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Terwujdnya kordinasi dan kerjasama pemerintah daerah instansi vertikal, pihak perusahaan dan FKDM sekota bontang

100% 100% 346,525,000 100% 419,295,250 100% 461,224,775 100% 507,347,252 100% 558,081,977 100% 2,292,474,254 BPBD

5.10 Inspektorat




100% 100% 1,529,899,400 100% 1,855,609,300 100% 2,141,170,000 100% 2,465,287,000 100% 2,831,815,700 100% 10,823,781,400 Inspektorat Daerah

Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai standar dan tepat waktu



Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

100% 100% 884,355,600 100% 972,791,000 100% 1,070,070,000 100% 1,177,077,300 100% 1,294,785,000 100% 5,399,078,900 Inspektorat Daerah

3 Program Peningkatan Displin Aparatur

Persentase jumlah Pegawai Inspektorat yang tidak melakukan pelanggaran disiplin berpakaian dinas

100% 100% 85,770,000 100% 94,347,000 100% 103,781,700 100% 114,159,800 100% 125,575,800 100% 523,634,300 Inspektorat Daerah


Persenta sejumlah pegawai Inspektorat yang mengikuti diklat sebanyak 5% waktu kerja setahun



5 Program Peningkatan Tingkat representasi SAKIP Inspektorat 100% 100% 1,300,000 100% 1,500,000 100% 2,500,000 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 8,300,000 Inspektorat Daerah






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Daerah dengan kategori "Baik"

Presentase kesesuaian pelaporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah


6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Presentase penyelesaian cakupan pengawasan daerah berbasis risiko

83.57% 85% 1,637,805,000 87.50% 2,000,000,000 90% 2,200,000,000 92.50% 2,420,000,000 95% 2,662,000,000 95% 10,919,805,000 Inspektorat Daerah

RasiotemuanBPKyang telahselesaiditindaklanjuti

75.62% 80% 280,377,000 82.50% 300,000,000 85% 330,000,000 87.50% 363,000,000 90% 399,300,000 90% 1,672,677,000 Inspektorat Daerah

Persentasepenyelesaiantindaklanjut rekomendasihasilpengawasanAPIP

71% 100% 229,742,000 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 302,500,000 100% 332,750,000 100% 1,389,992,000 Inspektorat Daerah

Nilaitemuanketidakpatuhanhasil pemeriksaanLKPDKotaBontang terhadaprealisasibelanjaAPBD

0% 0.3% 93,050,000 0.3% 120,000,000 0.3% 132,000,000 0.3% 145,200,000 0.3% 159,720,000 0.3% 649,970,000 Inspektorat Daerah

JumlahSKPDyangmemiliki akuntabilitaskinerjaminimal“CC”

33SKPD 35SKPD 162,480,000 35SKPD 200,000,000 35SKPD 220,000,000 35SKPD 242,000,000 35SKPD 266,200,000 35SKPD 1,090,680,000 Inspektorat Daerah

Capaiankeberhasilansasaran RADPPKKotaBontangdengan predikat“Memuaskan”

96.87% 100% 127,664,000 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 823,814,000 Inspektorat Daerah

JumlahSKPDyangtelahberpredikatZI menujuWBK/WBBM

- 1SKPD 153,751,000 1SKPD 244,550,000 2SKPD 269,005,000 2SKPD 295,905,500 3SKPD 325,496,050 3SKPD 1,288,707,550 Inspektorat Daerah

IndeksRBKotaBontang 67.6 70 110,000,000 72.5 120,000,000 75 132,000,000 77.5 145,200,000 80 159,720,000 80 666,920,000 Inspektorat Daerah

7 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

PersentaseAPIPyangmemenuhi StandarKompetensiyangdipersyaratkan

100% 100% 738,080,000 100% 811,888,000 100% 893,076,800 100% 982,384,500 100% 1,080,622,900 100% 4,506,052,200 Inspektorat Daerah

8 Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Rasiopemenuhankebutuhan Terhadapsistemyangmendukung Pelaksanaantugaspengawasandaerah berbasisteknologiinformasikomunikasi(TIK)


Persentasejumlahpenugasan Pengawasanyangtelahmemiliki QualityAssuranceberbasismanajemenrisiko


9 Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat

Persentasekasuspengaduan masyarakatyangtelahselesaiditindaklanjuti


10 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentasepenyelesaianpenilaian angkakreditJFAPIPsecaratepatwaktu


11 Penyelenggaraan SPIP NilaimaturitasSPIPKotaBontang Nilai2,88 Nilai3 239,192,000 Nilai3 263,111,200 Nilai3 289,422,000 Nilai3 318,364,500 Nilai3 350,200,950 Nilai3 1,460,290,650 Inspektorat Daerah

5.11 Kesbangpol

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 6,442,407,840.00 7,086,648,624.00 7,795,313,486.40 8,574,844,835.04 9,432,329,318.54 39,331,544,104 Kesbangpol


PersentasePelayananAdministrasiPerkantoran

100% 100% 3,885,207,140 100% 4,273,727,854 100% 4,701,100,639 100% 5,171,210,703 100% 5,688,331,774 100% 23,719,578,110 Kesbangpol


BesaranSaranadanprasaranaaparatur 100% 100% 1,219,768,000 100% 1,341,744,800 100% 1,475,919,280 100% 1,623,511,208 100% 1,785,862,329 100% 7,446,805,617 Kesbangpol


PersentaseKapasitasSDA 100% 100% 846,850,000 100% 931,535,000 100% 1,024,688,500 100% 1,127,157,350 100% 1,239,873,085 100% 5,170,103,935 Kesbangpol


JumlahLaporanKinerjadanKeuangan 100% 100% 96,625,100 100% 106,287,610 100% 116,916,371 100% 128,608,008 100% 141,468,809 100% 589,905,898 Kesbangpol


PersentaseKualitasPelayananPublik 100% 100% 17,886,000 100% 19,674,600 100% 21,642,060 100% 23,806,266 100% 26,186,893 100% 109,195,819 Kesbangpol


JumlahKegiatandalam PenyebarluasanInformasiPembangunan

100% 100% 250,320,000 100% 275,352,000 100% 302,887,200 100% 333,175,920 100% 366,493,512 100% 1,528,228,632 Kesbangpol


PersentaseDisiplinAparatur 100% 100% 125,751,600 100% 138,326,760 100% 152,159,436 100% 167,375,380 100% 184,112,918 100% 767,726,093 Kesbangpol

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 6,382,267,860 7,020,494,646 7,722,544,111 8,494,798,522 9,344,278,374 38,964,383,512 Kesbangpol

8 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

JumlahOrmasyangterfasilitasi 100% 100% 529,812,000 100% 582,793,200 100% 641,072,520 100% 705,179,772 100% 775,697,749 100% 3,234,555,241 Kesbangpol

9 Program Pengembangan Wawasan Pembangunan

JumlahKegiatanpengembangan wawasanPembangunan

100% 100% 201,130,000 100% 221,243,000 100% 243,367,300 100% 267,704,030 100% 294,474,433 100% 1,227,918,763 Kesbangpol

10 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

JumlahKegiatankemitraan pengembanganwawasankebangsaan

100% 100% 4,352,882,000 100% 4,788,170,200 100% 5,266,987,220 100% 5,793,685,942 100% 6,373,054,536 100% 26,574,779,898 Kesbangpol






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kebangsaan

11 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

PersentasePemberantasan PenyakitMasyarakat

100% 100% 774,286,860 100% 851,715,546 100% 936,887,101 100% 1,030,575,811 100% 1,133,633,392 100% 4,727,098,709 Kesbangpol

12 Program Pendidikan Politik Masyarakat

JumlahKegiatanPendidikan PolitikMasyarakat

100% 100% 524,157,000 100% 576,572,700 100% 634,229,970 100% 697,652,967 100% 767,418,264 100% 3,200,030,901 Kesbangpol

II Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Tenaga Kerja



Tersedianya administrasi perkantoran 100% 100% Rp 5,221,724,750 100% Rp 5,221,724,750 100% Rp 5,221,724,750 100% Rp 5,221,724,750 100% Rp5,221,724,750 100% 26,108,623,750 Dinas sosial dan tenaga kerja


Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yang memadai

100% 100% Rp 549,790,000 100% Rp 649,790,000 100% Rp 649,790,000 100% Rp 649,790,000 100% Rp649,790,000 100% 3,148,950,000 Dinas sosial dan tenaga kerja


Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pegawai



Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan semesteran

100% 100% Rp 75,000,000 100% Rp 80,000,000 100% Rp 85,000,000 100% Rp 90,000,000 100% Rp95,000,000 100% 425,000,000 Dinas sosial dan tenaga kerja


Terlaksananya Pelayanan Publik secara maksimal dan memuaskan masyarakat



Penyebarluasan informasi pelayanan publik Dissosnaker



Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur



8 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

FM yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), Beras Sejahtera (Rastra), Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)

36436 16% 2,903,000,000 16% 2,903,000,000 16% 2,903,000,000 16% 2,903,000,000 16% 2,903,000,000 7316 14,515,000,000 Dinas sosial dan tenaga kerja

9 Fasilitasi Unit Sistem Pengaduan Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Sisdumas PBI) Jamkes

1 Dokumen 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 1dokumen 900,000,000 Dinas sosial dan tenaga kerja

10 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah tenaga kerja lokal yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja

Jumlah Pengangguran terbuka di Kota Bontang (7.095

jiwa)

7024 Rp 750,000,000 6953 Rp 1,000,000,000 6882 Rp 1,100,000,000 6811 Rp 1,200,000,000 6740 Rp 1,300,000,000 34410 5,350,000,000 Dinas sosial dan tenaga kerja

11 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang dilatih Jumlah pencari kerja yang dilatih di Tahun 2015 sebanyak 127

Orang

200 Rp 1,400,000,000 200 Rp 1,100,000,000 200 Rp 1,200,000,000 200 Rp 1,300,000,000 200 Rp 1,400,000,000 1000 Orang 6,400,000,000 Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang

12 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

perselisihan hubungan industrial (PHI) yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan /perjanjian bersama (PB)

60 % dari 32 PHI 65% Rp 678,685,000 70% Rp 787,885,000 80% Rp 887,225,000 85% Rp 926,885,000 90% Rp 1,027,665,000 90% 4,308,345,000 Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



KelancaranPelayanan AdministrasiSKPD 100% 100% 3,509,279,000 100% 3,860,206,900 100% 4,246,227,590 100% 4,670,850,349 100% 5,137,935,384 100% 21,424,499,223 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 1,178,290,000 100% 1,296,119,000 100% 1,425,730,900 100% 1,568,303,990 100% 1,725,134,389 100% 7,193,578,279 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 190,000,000 100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 242,000,000 100% 266,200,000 100% 1,118,200,000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana



5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 2,500,000 100% 2,750,000 100% 78,025,000 100% 3,327,500 100% 153,660,250 100% 240,262,750 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

6 Program Penyebarluasan KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 116,150,000 127,765,000 140,541,500 154,595,650 170,055,215 709,107,365 Badan Pemberdayaan Perempuan dan






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Informasi Pembangunan daerah Keluarga Berencana


7 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Meningkatnyakeserasianterhadap Kebijakanpeningkatankualitasanak danperempuan

70% 90% 335,145,000 100% 368,659,500 100% 405,525,450 100% 446,077,995 100% 490,685,795 90% 2,046,093,740 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

8 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

MenguatnyaKelembagaan PengarusutamaanGenderdanAnak

100% 406,861,000 100% 447,547,100 100% 492,301,810 100% 541,531,991 100% 595,685,190 100% 2,483,927,091 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

9 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

MenurunkanangkaKDRTdananak 20% 60% 92,620,000 100% 136,882,000 100% 150,570,200 100% 165,627,220 100% 182,189,942 60% 727,889,362 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

10 Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Peningkatan peran gender di lembaga pemerintah dan swasta


3. Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 5,529,547,000 6,073,501,700 6,755,761,870 7,348,937,057 8233830763 33,941,578,390











6 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah


B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 3,295,973,400 4,185,070,740 4,485,312,414 4,933,297,657 5,427,228,022 22,326,882,233 BadanPemberdayaanPerempuandanKeluargaBerencana

1 Program Keluarga Berencana Pengendalianangkakelahiran 70% 75% 682,729,000 80% 751,001,900 85% 826,102,090 90% 908,712,299 90% 999,583,529 90% 4,168,128,818 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Meningkatnyapemahamandan pengetahuanremajatentangkesehatanreproduksi


3 Program Pelayanan Kontresepsi Meningkatnyapengetahuandan pemahamancalondanpesertaKBtentangKB


4 Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Meningkatnyapemahaman masyarakattentangKB

60% 62% 1,137,204,500 63% 1,720,924,950 65% 1,893,017,445 63% 2,082,319,190 68% 2,290,551,108 70% 9,124,017,193 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

5 Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Meningkatnyapemahaman Masyarakatterhadapkesehatan ibu,bayidananak

100% 100% 55,000,000 100% 60,000,000 c 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 333,460,000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

6 Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi Konseling KRR

Tersedianyapelayanandan informasikonselingKRR


7 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS

PenyuluhanPenaggulangan NarkobadanPMSbagiRemaja diSekolahdanLuarSekolah

100% 100% 8,300,400 100% 9,130,440 100% 10,043,484 100% 11,047,832 100% 12,152,616 100% 50,674,772 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

8 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Informasitentangpengasuhan danpembinaantumbuhkembanganak


9 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Meningkatnyapemberdayaan Orangtuadananggotakeluarga lainnyasebagaikelompokbinakeluarga


10 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

ModelOperasionalBKB-Posyandu-PADU 100% 100% 44,760,000 100% 49,236,000 100% 54,159,600 100% 59,575,560 100% 65,533,116 100% 273,264,276 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

4. Ketahanan Pangan



%Peningkatanpelayanan AdministrasiPerkantoran

100% 100% 1,173,139,200 100% 1,290,453,120 100% 1,419,498,432 100% 1,561,448,275 100% 1,717,593,103 100% 1,717,593,103 Kantor Ketahanan Pangan






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


%PeningkatanSaranaMobilitasAparatur 100% 100% 264,906,000 100% 291,396,600 100% 320,536,260 100% 352,589,886 100% 387,848,875 100% 387,848,875 Kantor Ketahanan Pangan


%PenigkatanKapasitas SumberdayaAparatur

100% 100% 135,622,000 100% 149,184,200 100% 164,102,620 100% 180,512,882 100% 198,564,170 100% 198,564,170 Kantor Ketahanan Pangan


%peningkatanpenyusunan laporancapaiankinerjadankeuangan

100% 100% 2,650,000 100% 2,915,000 100% 3,206,500 100% 3,527,150 100% 3,879,865 100% 3,879,865 Kantor Ketahanan Pangan


%PeningkatanDisiplinAparatur 100% 100% 30,720,000 100% 33,792,000 100% 37,171,200 100% 40,888,320 100% 44,977,152 100% 44,977,152 Kantor Ketahanan Pangan

6 Program Penyebarluasan Informasi

0 100% 35,195,000 100% 38,714,500 100% 42,585,950 100% 46,844,545 100% 51,529,000 100% 51,529,000


7 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

RegulasiKetahananPangan 0 Ada 80,000,000 Ada 87,000,000 Ada 95,700,000 Ada 105,270,000 Ada 115,797,000 3 115,797,000 Kantor Ketahanan Pangan

KetersediaanPanganUtama 0 86% 451,407,000 87% 496,547,700 88% 546,202,470 89% 600,822,717 90% 660,904,989 90% 660,904,989 Kantor Ketahanan Pangan

8 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN

SkorPolapanganHarapan 0 90,5 489,640,000 92,7 538,604,000 95,0 592,464,400 96 651,710,840 97 716,881,924 97 716,881,924 Kantor Ketahanan Pangan

9 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN

%SamplePanganSegarAmanyangdiUji 0 76% 128,395,800 77% Rp141,235,380 78% 155,358,918 79% 170,894,810 80% 187,984,291 80% 187,984,291 Kantor Ketahanan Pangan

5. Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Lancarnyapelayananadministrasiperkantoran

100% 100% 2,433,715,720 100% 3,068,868,352 100% 3,375,755,187 100% 3,713,330,706 100% 4,084,663,777 100% 16,676,333,742 Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK



100% 100% 268,975,000 100% 322,770,000 100% 355,047,000 100% 390,551,700 100% 429,606,870 100% 1,766,950,570 Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK



100% 100% 50,000,000 100% 51,030,000 100% 56,133,000 100% 61,746,300 100% 67,920,930 100% 286,830,230 Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK



100% 100% 270,000,000 100% 450,748,800 100% 495,823,680 100% 545,406,048 100% 599,946,653 100% 2,361,925,181 BLH; Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK


Tersedianyainformasikinerjapembangunan 100% 100% 30,000,000 100% 32,353,200 100% 35,588,520 100% 39,147,372 100% 43,062,109 100% 180,151,201 Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK


6 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

682,261,520 818,713,824 900,585,206 990,643,727 1,089,708,100 4,481,912,377 Badan Lingkungan Hidup; DKPP


0 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 30 kegiatan Badan Lingkungan Hidup; DKPP


10 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan - 2 kegiatan - 3 kegiatan - 21 kegiatan Badan Lingkungan Hidup; DKPP

Dokumen Monitoring lingkungan 22 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan - 5 kegiatan - 5 kegiatan - 47 kegiatan Badan Lingkungan Hidup; DKPP

Dokumen Evaluasi lingkungan 22 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan - 5 kegiatan - 5 kegiatan - 47 kegiatan Badan Lingkungan Hidup; DKPP

Jumlah titik pantau sumber air permukaan, air hujan, air sumur bawah tanah yang dipantau

27 titik 27 titik 27 titik 27 titik 27 titik 27 titik 27 titik Badan Lingkungan Hidup; DKPP

Tersedianya data dan informasi hasil kualitas air limbah


Tersedianya data dan informasi hasil kualitas udara ambien


Terbitnya izin lingkungan untuk kegiatan wajib AMDAL dan UKL - UPL serta persetujuan SPPL

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Badan Lingkungan Hidup; DKPP

Berfungsinya peralatan lab uji kualitas udara dan air

3 paket 1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 8 paket Badan Lingkungan Hidup; DKPP

Capaian Penilaian Adipura (0 - 100) 75 75 75 75 75 75 75 Badan Lingkungan Hidup; DKPP

7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

266,267,000 319,520,400 351,472,440 386,619,684 425,281,652 1,749,161,176 Badan Lingkungan Hidup

Jumlah sumur pantau 3 sumur 0 sumur 0 sumur 0 sumur 1 sumur 1 sumur 5 sumur Badan Lingkungan Hidup

Jumlah sumur resapan 0 sumur 0 sumur - 25 sumur - 25 sumur - 25 sumur - 25 sumur - 100 sumur - Badan Lingkungan Hidup

dokumen Pengelolaan keanekaragaman hayati

1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen Badan Lingkungan Hidup

Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan gas metan

4 rumah tangga 15 rumah

tangga 15 rumah

tangga 15 rumah

tangga 15 rumah

tangga 11 rumah

tangga

75 rumah tangga Badan Lingkungan Hidup






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah gedung yang menerapkan kebijakan hemat air dan hemat energi

3 lokasi 0 0 4 lokasi 0 5 lokasi 5 lokasi Badan Lingkungan Hidup

Jumlah lokasi yang diaudit 3 lokasi 0 lokasi 0 lokasi 0 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 5 lokasi Badan Lingkungan Hidup

Berfungsinya peralatan sumur pantau

3 paket 1 paket 0 paket 1 paket 0 paket 1 paket 6 paket Badan Lingkungan Hidup

8 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


Prosentase (jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti/ jumlah kasus yang ada x 100%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Badan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kepedulian sekolah terhadap lingkungan

49 sekolah 54 sekolah 59 sekolah 64 sekolah 69 sekolah 74 sekolah 74 sekolah Badan Lingkungan Hidup

Tersedianya data dan informasi kondisi lingkungan hidup kota Bontang

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Badan Lingkungan Hidup

9 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

47,350,000 0.5% 169,320,000 0.5% 186,252,000 0.5% 204,877,200 0.5% 225,364,920 42,5% 833,164,120 Badan Lingkungan Hidup

Kendaraan lulus uji emisi 52 kendaraan 100 kendaraan 100 kendaraan 100 kendaraan

100 kendaraan 100 kendaraan 552 kendaraan Dishubkominfo

Jumlah pengguna sepeda 600 orang 800 orang 1000 orang 1200 orang 1400 orang 1500 orang 1500 orang Dishubkominfo

Panjang jalur sepeda 3,5 km 4,5 km 6 km 7,5 km 9 km 10 km 10 km Dishubkominfo

Pengujian emisi sumber tidak bergerak 12 titik 12 titik 12 titik 12 titik 12 titik 12 titik 12 titik Dishubkominfo

10 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah

Meningkatnya penanganan sampah 71% 71.5% 5,272,910,000 72.0% 7,909,365,000 72.5% 8,700,301,500 73.0% 9,570,331,650 74% 10,527,364,815 74% 41,980,272,965 Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK; Kec. Bontang Utara; BLH

11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau 20% 20.5% 21% 21.5% - 22% - 22.5% - 22.5% - Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK; Kec. Bontang Utara; BLH

Terpeliharanya taman median jalan 120.577 meter2 120.577 meter2

2,332,490,000 120.577meter2 2,449,114,500 120.800m2 2,571,570,225 121.100m2 2,700,148,736 121.500m2 2,835,156,173 121.500 m2


Terpublikasinya informasi pembangunan 100% 100% 100% 255,450,000 100% 280,995,000 100% 309,094,500 100% 340,003,950 100% 1,185,543,450 BLH

13 Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana PJU

100% 100% 100% 36.47% - 39.41% - 42.35% - 42.35% - Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK

14 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Meningkatnya kesiagaan pencegahan kebakaran

100% 100% 100% 100% - 1 Paket - 1 Gedung - 100% - Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK

15 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Areal Pemakaman Terkelola dengan baik 7 TPU 7 82,680,000 8 TPU 90,948,000 8TPU 100,042,800 8TPU 110,047,080 8TPU 121,051,788 8TPU 504,769,668 Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK

16 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam


Luasan yang direhabilitasi per tahun 2 Ha 0.5 Ha 0.5 Ha 0.5 Ha 0.5 Ha 0.5 Ha 4 Ha Badan Lingkungan Hidup

Jumlah titik monitoring lokasi terumbu karang, padang lamun, dan rehabilitasi terumbu karang

6 titik 6 titik 7 titik 8 titik 9 titik 10 titik 10 titik DPKP

17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PJU

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana PJU

100% - - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK

18 Program Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

Lokasi Bumi Perkemahan dan Agrowisata

Dinas Pekerjaan Umum

19 Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan

1

Persentase penanganan sampah 74.08% 76% 78% 80% 82% 85% 85.00% Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK

2

Jumlah kelompok swadaya masyarakat/swasta/dunia usaha yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri

4 6 8 10 12 15 15 Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 9,417,785,016 10,359,563,518 11,395,519,869 12,535,071,856 13,788,579,042 15,167,436,946 -






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



100% 100% 4,441,392,508 100% 4885531759 100% 5374084935 100% 5911493428 100% 6502642771 100% 7152907048



100% 100% 4,441,392,508 100% 4885531759 100% 5374084935 100% 5911493428 100% 6502642771 100% 7152907048



100% 100% 110,000,000 100% 121000000 100% 133100000 100% 146410000 100% 161051000 100% 177156100



100% 100% 280,000,000 100% 308000000 100% 338800000 100% 372680000 100% 409948000 100% 450942800



100% 100% 15,000,000 100% 16500000 100% 18150000 100% 19965000 100% 21961500 100% 24157650



100% 100% 20,000,000 100% 22000000 100% 24200000 100% 26620000 100% 29282000 100% 32210200



100% 100% 110,000,000 100% 121000000 100% 133100000 100% 146410000 100% 161051000 100% 177156100

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




100% 100% 1,400,700,000 100% 1,540,770,000 100% 1,694,847,000 100% 1,864,331,700 100%

2,050,764,870 100% 8,551,413,570



100% 100% 179,580,000 100% 694,080,000 100% 330,680,000 100% 304,984,000 100% 304,984,000 100%



100% 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,550,000 100% 73,205,000 100% 305,255,000



100% 100% 25,000,000 100% 27,500,000 100% 30,250,000 100% 30,250,000 100% 33,275,000 100% 146,275,000



100% 100% 30,000,000 100% 33,000,000 100% 36,300,000 100% 39,930,000 100% 43,923,000 100% 183,153,000



100% 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 143,000,000 100% 663,000,000



100% 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 225,000,000


7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Jumlah aparatur kelurahan yang berhasil dilatih menyusun Database Profil Kelurahan

0 36 Orang 50,000,000 36 Orang 50,000,000 36 Orang 50,000,000 72Orang 150,000,000 KPM

Jumlah Pengurus LPM yang berhasil dilatih

0 38 Orang 86,400,000 38 Orang 86,400,000 38 Orang 86,400,000 38 Orang 86,400,000 38 Orang 86,400,000 190Orang 432,000,000 KPM

Jumlah Kader Posyandu yang berhasil dilatih

50 Orang 45 Orang 50,000,000 45 Orang 50,000,000 45 Orang 50,000,000 45 Orang 50,000,000 45 Orang 50,000,000 225Orang 250,000,000 KPM, Dinkes

Jumlah Kader PKK yang berhasil dilatih Umum

698 Orang 270 135,000,000 270 135,000,000 270 135,000,000 270 135,000,000 270 135,000,000 1350 675,000,000 KPM

Jumlah Kader PKK yang berhasil dilatih tentang Kader Khusus

35 Orang 160 120,000,000 160 120,000,000 160 120,000,000 160 120,000,000 160 120,000,000 800 600,000,000 KPM

8 Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Jumlah PKK Aktif yang memiliki Kelompok Binaan PKK

5 Kegiatan 5 Kegiatan 582,460,000 5 Kegiatan 640,706,000 5 Kegiatan 704,776,600 5 Kegiatan 775,254,260 5 Kegiatan 852,779,686 5Kegiatan 3,555,976,546 KPM






3 Kegiatan 3 Kegiatan 36,550,000 3 Kegiatan 40,205,000 3 Kegiatan 44,225,500 3 Kegiatan 48,648,050 3 Kegiatan 53,512,855 3Kegiatan 223,141,405 KPM


3 Kegiatan 3 Kegiatan 104,060,000 3 Kegiatan 114,466,000 3 Kegiatan 125,912,600 3 Kegiatan 138,503,860 3 Kegiatan 152,354,246 3Kegiatan 635,296,706 KPM

Jumlah Kelurahan pelaksana Prolita yang di monitoring

15 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - KPM

Jumlah rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan

19 3 86,400,000 3 86,400,000 3 86,400,000 3 86,400,000 3 86,400,000 15 432,000,000 KPM






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pembentukan Kelompok Pengelola Prasarana.

Jumlah sarana dan prasarana Posyandu

20 Posyandu 10 Posyandu 50,000,000 10 Posyandu 50,000,000 10 Posyandu 50,000,000 10 Posyandu 50,000,000 10 Posyandu 50,000,000 50Posyandu 250,000,000 KPM, Dinkes

9 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Terselenggaranya Pencanangan BBGRM di Kota Bontang

KPM

Jumlah Kelompok Mahasiswa Yang melaksanakan KKN di Bontang

15 15 38,700,000 15 38,700,000 15 38,700,000 15 38,700,000 15 38,700,000 75 193,500,000 KPM

Jumlah Ketua RT yang mengikuti TFT

0 0 0 0 0 0 0 KPM

Jumlah Tokoh Masyarakat yang mengikuti TFT

0 0 0 0 0 0 0 KPM

10 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat yang di bina

2 Kelompok (30 Orang)

2 Kelompok (30 Orang)

71,140,000 2 Kelompok (30 Orang)




71,140,000 10Kelompok(150Org)

355,700,000

Jumlah Kelompok Usaha yang di fasilitasi

Jumlah Kelompok RTS yang berhasil dilatih

11 Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin

Jumlah Peserta yang berhasil dilatih. 22 Orang 15 Orang 106,940,000 15 Orang 106,940,000 15 Orang 106,940,000 15 Orang 106,940,000 15 Orang 106,940,000 75 534,700,000 KPM

Jumlah Peserta yang berhasil dilatih. 20 Orang 20 Org 101,775,000 20 Org 101,775,000 20 Org 101,775,000 20 Org 101,775,000 20 Org 101,775,000 100 508,875,000 KPM

Jumlah Peserta yang berhasil dilatih. 30 Orang 25 Orang 43,997,000 25 Orang 43,997,000 25 Orang 43,997,000 25 Orang 43,997,000 25 Orang 43,997,000 125 219,985,000 KPM

Jumlah Peserta yang berhasil dilatih. 16 Orang 0 - 16 Orang 87,100,000 16 Orang 87,100,000 16 Orang 87,100,000 16 Orang 87,100,000 64 348,400,000 KPM

Jumlah Peserta yang berhasil dilatih ( Las Lanjutan)

15 Orang 0 - 15 Orang 134,460,000 15 Orang 134,460,000 15 Orang 134,460,000 15 Orang 134,460,000 60 537,840,000 KPM

13 Program Upaya Perubahan Sikap dan Tingkah Laku dan Moral

14 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah Fasilitasi Penyaluran Beras Miskin bagi RTS-PM di Kelurahan

15 Kelurahan 15 Kelurahan 170,423,900 15 Kelurahan 170,423,900 15 Kelurahan 170,423,900 15 Kelurahan 170,423,900 15 Kelurahan 170,423,900 15Kelurahan 852,119,500

15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Jumlah Rumah yang di perbaiki 167/35 20 479,790,000 35 1,023,590,000 30 883,590,000 35 1,023,590,000 30 883,590,000 150 4,294,150,000

16 Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna Yang Berhasil

0 2 109,185,000 2 120,103,500 2 132,113,850 2 145,325,235 2 159,857,759 - 666,585,344

17 Program Penanggulangan Kemisikinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

103 60 60 60 60 60 300

18 Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

19 Program Pengembangan Data/Informasi

Tersusunnya Dokumen Profil Kelurahan

1 3 48,560,060 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 2 50,000,000 15 248,560,060

8. Koperasi usaha Kecil dan Menengah



Kelancaran Pelayanan Admisnitrasi Kantor

100% 100% 7,949,795,800 100% 8,744,775,380 100% 9,619,252,918 100% 10,581,178,210 100% 11,639,296,031 100% 48,534,298,339 Disperindagkop


Kelancaran Pekerjaan Aparatur 100% 100% 1,074,000,000 100% 1,181,400,000 100% 1,299,540,000 100% 1,429,494,000 100% 1,572,443,400 100% 6,556,877,400 Disperindagkop


Kelancaran Pelayanan Masyarakat 100% 100% 225,000,000 100% 247,500,000 100% 272,250,000 100% 299,475,000 100% 329,422,500 100% 1,373,647,500 Disperindagkop


Kualitas Pelayanan Masayarakat 100% 100% 465,304,000 100% 511,834,400 100% 563,017,840 100% 619,319,624 100% 681,251,586 100% 2,840,727,450 Disperindagkop


Kualitas Pelayanan Masayarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


6 Program Pelaksanaan Jumat Bersih

Terciptanya pengelolaan pasar tradisional yang bersih dan sehat

Kurang Bersih dan Kurang

Sehat

3 pasar 113,500,000 3 pasar 124,850,000 3 pasar 137,335,000 3 pasar 151,068,500 3 pasar 166,175,350 3 pasar 692,928,850 Disperindagkop






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 Program Pengembangan Koperasi Unggulan

Jumlah koperasi produsen unggulan berbasis SDA unggulan daerah yang mendapat bantuan pembiayaan

0 0 - 1 300,000,000 1 300,000,000 0 - 1 375,000,000 3 koperasi 975,000,000 Disperindagkop

8 Program Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi usaha koperasi dan usaha mikro kecil

bertambahnya volume usaha pelaku mikro (Milyar)

7217.57 7361.92 750,000,000 7509.155666 2,300,000,000 7659.33878 894,000,000 7812.525555 932,800,000 7968.776066 942,800,000 7968.776066 5,819,600,000 Disperindagkop

9 Program fasilitasi penguatan modal usaha mikro

banyaknya pelaku usaha mikro yang mendapat penguatan modal

356 pelaku 406 1,872,000,000 456 1,882,000,000 506 2,147,000,000 556 2,161,400,000 606 1,436,400,000 606 pelaku 9,498,800,000 Disperindagkop

10 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan pemuda

Terjadinya Pertumbuhan pelaku wira usaha baru muda cretaive

60 orang 75 940,000,000 90 940,000,000 105 1,075,000,000 120 1,075,000,000 135 1,120,000,000 150 orang 5,150,000,000 Disperindagkop

11 Program Peningkatan daya saing usaha mikro

jumlah pelaku usaha mikro menjadi pelaku usaha kecil (10% pertahun)

33 pelaku usaha kecil

36 360,000,000 39 360,000,000 42 400,000,000 45 400,000,000 48 400,000,000 45 pelaku usaha kecil

1,920,000,000 Disperindagkop

12 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

1 Peningkatan koperasi yang aktif ( target akhir 87,00% Koperasi aktif)

75% 86.004 66,000,000 86.336 66,000,000 86.668 71,000,000 87 73,500,000 88 73,500,000 0.88 350,000,000 Disperindagkop

2 Peningkatan Persentasi koperasi yang RAT ( target akhir 60% RAT)

35% 40 36,000,000 45 36,000,000 50 36,000,000 55 36,000,000 60 36,000,000 0.6 180,000,000 Disperindagkop

13


1 Jumlah koperasi yang berkualitas dan cukup berkualitas ( target akhir 75% )

56% 59.8 180,000,000 63.6 180,000,000 67.4 180,000,000 71.2 185,000,000 75 185,000,000 0.75 910,000,000 Disperindagkop

2 Jumlah KSP/USP yang sehat dan cukup sehat

30% 37.5 90,000,000 45 95,000,000 52.5 100,000,000 60 100,000,000 67.5 100,000,000 0.675 485,000,000 Disperindagkop

14 Program pengembangan SDM dan aparatur Koperasi

Jumlah SDM dan aparatur koperasi yang mengikuti Diklat pengembangan kompetensi

57 orang 96 315,000,000 60 150,000,000 96 330,000,000 60 160,000,000 60 270,000,000 429 orang 1,225,000,000 Disperindagkop

15 Program Fasilitasi pendampingan bagi usaha mikro kecil

1 jumlah tenaga pendamping pelaku usaha mikro

5 orang 10 282,000,000 15 423,000,000 15 423,000,000 15 423,000,000 15 423,000,000 15orang 1,974,000,000 Disperindagkop

2 jumlah izin usaha mikro kecil yang diterbitkan

0 300 30,000,000 600 30,000,000 900 30,000,000 1200 30,000,000 1500 30,000,000 1.500pelaku 150,000,000 Disperindagkop

16 Program penataan data base koperasi dan UMK


0.35 0.75 425,000,000 0.86 355,000,000 0.95 400,000,000 1 645,600,000 1 442,000,000 1 2,267,600,000 Disperindagkop

9. Perhubungan Komunikasi dan Informatika




100% 100% 4,441,392,508 100% 4,885,531,759 100% 5,374,084,935 100% 5,911,493,428 100% 6,502,642,771 100% 27,115,145,401



100% 100% 4,441,392,508 100% 4,885,531,759 100% 5,374,084,935 100% 5,911,493,428 100% 6,502,642,771 100% 27,115,145,401



100% 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 161,051,000 100% 671,561,000



100% 100% 280,000,000 100% 308,000,000 100% 338,800,000 100% 372,680,000 100% 409,948,000 100% 1,709,428,000



100% 100% 15,000,000 100% 16,500,000 100% 18,150,000 100% 19,965,000 100% 21,961,500 100% 91,576,500



100% 100% 20,000,000 100% 22,000,000 100% 24,200,000 100% 26,620,000 100% 29,282,000 100% 122,102,000



110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 161,051,000 671,561,000

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 172,570,450 57,524,097 111,024,241 122,193,887 25,965,656 489,278,331

8 Program optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi Informasi 100% 100% 358,200 100% 49,500 100% 3,936,260 100% 3,495,572 100% 243,494 100% 8,083,026 Dishubkominfo

9 Program pembangunan prasanrana dan fasilitas perhubungan

Prasanrana dan fasilitas perhubungan 100% 100% 250,743 100% 321,900 100% 1,320,890 100% 100,278 100% 101,980 100% 2,095,791 Dishubkominfo

10 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (darat)

Menngkatnnya n kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (darat)

100% 100% 7,434,130 100% 8,261,046 100% 254,816 100% 255,150 100% 255,945 100% 16,461,087 Dishubkominfo

11 Program pembinaan & penertiban Program pembinaan & penertiban 100% 100% 842,450 100% 864,506 100% 859,760 100% 879,460 100% 905,095 100% 4,351,271 Dishubkominfo

12 Program peningkatan SDM SDM aparatur perhubungan darat 100% 100% 436,750 100% 510,700 100% 600,500 100% 615,330 100% 62,798 100% 2,226,078 Dishubkominfo






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

aparatur perhubungan darat

13 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Prasarana dan fasilitas LLAJ terpelihara 100% 100% 611,000 100% 612,900 100% 613,039 100% 614,157 100% 625,973 100% 3,077,069 Dishubkominfo

14 Program peningkatan pelayanan angkutan

Pelayanan angkutan 100% 100% 464,522 100% 378,399 100% 283,719 100% 284,341 100% 286,500 100% 1,697,481 Dishubkominfo

15 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (darat)

Sarana dan prasarana perhubungan (darat)

100% 100% 1,268,750 100% 1,080,000 100% 1,836,012 0% 0 100% 293,570 100% 4,478,332 Dishubkominfo

16 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

lalu lintas aman dan terkendali 100% 100% 770,260 100% 4,719,821 100% 1,488,456 100% 1,025,236 100% 1,063,916 100% 9,067,689 Dishubkominfo

17 Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa (kebandaraan)

informasi dan media masa (kebandaraan) 100% 100% 1,323,000 100% 1,383,000 100% 1,408,000 100% 1,420,000 100% 1,440,000 100% 6,974,000 Dishubkominfo

18 Program pengadaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi

sarana dan prasarana komunikasi dan informasi

100% 100% 3,000,000 100% 3,128,000 100% 2,750,000 100% 2,650,000 100% 2,650,000 100% 14,178,000 Dishubkominfo

19 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara

sarana dan prasarana perhubungan udara 100% 100% 2,906,000 2,910,000 100% 2,910,000 100% 410,000 100% 60,000 100% 9,196,000 Dishubkominfo

21 Program pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi

infrastruktur jaringan telekomunikasi 100% 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 13,000,000 Dishubkominfo

22 Program penyelenggaraan bidang telekomunikasi

tereselangaranya bidang telekomunikasi 100% 100% 800,000 100% 800,000 100% 800,000 100% 800,000 100% 800,000 100% 4,000,000 Dishubkominfo

23 Program pengadaan /pengembangan, pemerataan dan peningkatan sarana dan prasarana bidang telekomunikasi

sarana dan prasarana bidang telekomunikasi

100% 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000 Dishubkominfo

24 Program pengadaan/pengembangan sarana dan prasarana monitoring dan evaluasi bidang telekomunikasi

n sarana dan prasarana monitoring dan evaluasi bidang telekomunikasi

100% 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000 Dishubkominfo

25 Program pengembangan pelayanan bidang telekomunikasi dan informatika

pelayanan bidang telekomunikasi dan informatika

100% 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 100% 3,000,000 Dishubkominfo

26 Program peningkatan SDM aparatur bidang telekomunikasi dan informatika

SDM aparatur bidang telekomunikasi dan informatika

100% 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 6,000,000 Dishubkominfo

27 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (darat dan wasdal)

kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (darat dan wasdal)

100% 100% 253,860 100% 253,860 100% 264,830 100% 272,270 100% 283,600 100% 1,328,420 Dishubkominfo

28 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas (darat dan wasdal)

lalu lintas (darat dan wasdal) aman dan terkendali

100% 100% 10,609,905 100% 7,459,085 100% 5,525,315 100% 5,140,195 100% 5,212,785 100% 33,947,285 Dishubkominfo

29 Program pengembangan jaringan komunikasi publik

jaringan komunikasi publik 100% 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 0% 0 100% 2,000,000 Dishubkominfo

30 Program peningkatan sumber daya manusia bidang TIK

sumber daya manusia bidang TIK 100% 100% 500,000 100% 600,000 100% 720,000 100% 864,000 0% 0 100% 2,684,000 Dishubkominfo

32 Program pengembangan data center

data center 100% 100% 1,800,000 100% 2,160,000 100% 2,592,000 100% 3,110,000 0% 0 100% 9,662,000 Dishubkominfo

33 Program pengembangan keamanan informasi TIK

keamanan informasi TIK 100% 100% 2,600,400 100% 3,120,480 100% 3,744,576 100% 4,493,491 0% 0 100% 13,958,947 Dishubkominfo

34 Program pengembangan sistem informasi terintegrasi

sistem informasi terintegrasi 100% 100% 1,564,000 100% 1,876,800 100% 2,252,160 100% 2,702,592 0% 0 100% 8,395,552 Dishubkominfo

35 Program pengembangan decision support system (dashboard management system)

adanya decision support system (dashboard management system)

100% 100% 1,900,000 100% 450,000 100% 430,000 100% 516,000 0% 0 100% 3,296,000 Dishubkominfo

36 Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa (smart city)

komunikasi informasi dan media masa (smart city)

100% 100% 1,000,000 100% 500,000 100% 600,000 100% 720,000 0% 0 100% 2,820,000 Dishubkominfo

37 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (laut)

sarana dan prasarana perhubungan (laut) 100% 100% 121,766,480 100% 4,814,100 100% 64,983,908 100% 82,165,815 100% 1,150,000 100% 274,880,303 Dishubkominfo

38 Program pengawasan dan pengendalian lalu lintas laut

lalu lintas laut Aman 100% 100% 2,510,000 100% 2,810,000 100% 3,250,000 100% 2,610,000 100% 2,720,000 100% 13,900,000 Dishubkominfo






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 Program peningkatan fasilitas dan sarana perhubungan

fasilitas dan sarana perhubungan 100% 100% 700,000 100% 1,560,000 100% 700,000 100% 150,000 100% 1,410,000 100% 4,520,000 Dishubkominfo

10. Penanaman Modal

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 5,041,921,800 5,041,921,800 5,546,113,980 6,100,725,378 6,710,797,916 28,441,480,874 -



100% 100% 3,633,385,700 100% 3,633,385,700 100% 3,996,724,270 100% 4,396,396,697 100% 4,836,036,367 100% 20,495,928,734



100% 100% 989,476,100 100% 989,476,100 100% 1,088,423,710 100% 1,197,266,081 100% 1,316,992,689 100% 5,581,634,680



100% 100% 91,200,000 100% 91,200,000 100% 100,320,000 100% 110,352,000 100% 121,387,200 100% 514,459,200



100% 100% 187,410,000 100% 187,410,000 100% 206,151,000 100% 226,766,100 100% 249,442,710 100% 1,057,179,810



100% 100% 1,450,000 100% 1,450,000 100% 1,595,000 100% 1,754,500 100% 1,929,950 100% 8,179,450



100% 100% 139,000,000 100% 139,000,000 100% 152,900,000 100% 168,190,000 100% 185,009,000 100% 784,099,000

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 2,456,300,000 2,960,000,000 2,792,500,000 3,327,000,000 - 11,535,800,000 -


0

Pelaksanaan Pameran Pembangunan

jumlah event terlaksana - 1 150,000,000 1 160,000,000 1 170,000,000 1 180,000,000 1 190,000,000 850,000,000

Bontang City Carnival (BCC) jumlah event terlaksana - 1 45,000,000 1 55,000,000 1 65,000,000 1 75,000,000 1 85,000,000 325,000,000

8 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

0

Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

jumlah modul yang ditambahkan pada sistem

- - - 1 kali updating software

50,000,000 1 kali updating software


72,000,000 - - 182,000,000

Pemeliharaan SMS Gateway terpeliharanya SMS Gateway - - - 1 kali updating software



50,000,000 - - #VALUE!

9 Program promosi dan kerjasama investasi

0

Penyusunan Master Plan (Rencana Induk) Mekanisme Promosi Kota Bontang

tersusunnya dokumen master plan promosi

- - - 1 dokumen 350,000,000 - - - - - - 350,000,000

Penyelenggaraan Pameran Investasi

jumlah pameran yang diikuti - 5 event 1,000,000,000 5 event 1,100,000,000 5 event 1,200,000,000 5 event 1,300,000,000 5 event 1,400,000,000 6,000,000,000

Penyelenggaraan Koordinasi di bidang Penanaman Modal (Business Gathering)

jumlah event terlaksananya Business Gathering

- - - - - - - 1 event 700,000,000 700,000,000

Penyelenggaraan Regional Invesment Forum

Jumlah ifent yang terlaksana - - - - - - - - - 1 event 700,000,000 700,000,000

Pencanangan City Branding “Bontang Kota Maritim”

terlaksananya City Branding - - - - - - - - - 0

10 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

0

Kegiatan Percepatan Pengembangan Investasi (Faslitasi Pengembangan Investasi)

(Calon investor yang terfasilitasi) - tiap tahun 400,000,000 1 kegiatan 440,000,000 1 kegiatan 480,000,000 1 kegiatan 520,000,000 1 kegiatan 560,000,000 2,400,000,000

Pemetaan Potensi & Peluang Investasi

Tersusunnya dokumen pemetaan - 1 dokumen 350,000,000 - - - - 350,000,000

Penyusunan Masterplan Pengembangan Potensi & Peluang Investasi 4 sektor

Tersusunnya dokumen masterplan - - - 1 dokumen 400,000,000 - - - - 400,000,000

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah penerima insentif dan kemudahan - tiap tahun 150,000,000 1 investor 160,000,000 1 investor 170,000,000 1 investor 180,000,000 1 investor 190,000,000 850,000,000

Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal

Terlaksananya sosialisasi - - 1 200,000,000 - 1 250,000,000 - 450,000,000

Monitoring dan Pengendalian Investasi

- - - - - - - 0

Pembuatan Profil Potensi dan Peluang Investasi Kota Bontang

Tersusunnya profil Potensi dan peluang investasi

- - - - 1 dokumen 250,000,000 - - 250,000,000






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pemeliharaan Website BPPM Kota Bontang

- - - - - - - 0

Pelatihan Pengisian dan Pelaporan LKPM Untuk Pelaku Usaha/Investor

- - - - - - - 0

11 Program peningkatan pelayanan perizinan

0

Penyusunan Booklet Pelayanan Perijinan

- - 61,300,000 - - - - 61,300,000

12 Program Penyusunan Produk Hukum Daerah

0

Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

jumlah regulasi pelayanan perizinan - - - - - - 0

Penyusunan Perwali Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Tersusunya perwali - 1 perwali 300,000,000 - - - - 300,000,000

Penyusunan Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Tersusunya perda - - - - - - 0

Penyusunan Perwali Green Invesment

Tersusunya perwali - - - 1 perwali 350,000,000 - - 350,000,000

11 Kepemudaan dan Olah Raga



Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani

3 Unit Kerja 3 Unit Kerja 3,658,061,900 3 Unit Kerja 4,072,355,330 3 Unit Kerja 4,479,590,863 3 Unit Kerja 4,927,549,949 3 Unit Kerja 5,420,304,944 3 Unit Kerja 22,557,862,987 Dispora


Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

80% 80% 349,210,000 80% 1,159,470,000 80% 384,131,000 80% 422,544,100 80% 464,798,510 80% 2,780,153,610 Dispora


Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada Unit Kerjanya

75% 75% 345,600,000 80% 237,160,000 80% 260,876,000 80% 286,963,600 80% 315,659,960 80% 1,446,259,560 Dispora


Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD yang memenuhi standar

5 Laporan 4 Laporan 3,040,000 4 Laporan 3,250,000 5 Laporan 3,575,000 4 Laporan 3,932,500 5 Laporan 4,325,750 5 Laporan 18,123,250 Dispora


Persentase media yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelayanan publik

100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972 100% 432,973,692 Dispora


Jumlah event dalam penyampaian informasi pembangunan daerah

1 Event 1 Event 94,020,000 1 Event 126,439,500 1 Event 139,083,450 1 Event 152,991,795 1 Event 168,290,975 1 Event 680,825,720 Dispora


Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas

N/A 0 60,000,000 0 65,000,000 0 71,500,000 0 78,650,000 0 86,515,000 0 361,665,000 Dispora

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 3,089,492,100 7,879,777,500 8,667,755,250 9,534,530,775 10,487,983,853 39,659,539,478 -

8 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda


0.04% 0.04% 28,720,000 0.05% 228,720,000 0.05% 251,592,000 0.05% 276,751,200 0.06% 304,426,320 0.06% 1,090,209,520 Dispora

9 Program Peningkatan peran serta kepemudaan


0.04% 0.04% 1,683,476,600 0.05% 2,925,000,000 0.05% 3,217,500,000 0.05% 3,539,250,000 0.06% 3,893,175,000 0.06% 15,258,401,600 Dispora

10 Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda


0.04% 0.04% 41,625,000 0.05% 2,041,625,000 0.05% 2,245,787,500 0.05% 2,470,366,250 0.06% 2,717,402,875 0.06% 9,516,806,625 Dispora

11 Program Pengembangan kebijakan manajeman olahraga


N/A 100,000,000 0.06% 125,000,000 0.07% 137,500,000 0.07% 151,250,000 0.08% 166,375,000 0.08% 680,125,000 Dispora

12 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga


0.06% 0.06% 848,360,000 0.06% 1,372,122,000 0.07% 1,509,334,200 0.07% 1,660,267,620 0.08% 1,826,294,382 0.08% 7,216,378,202 Dispora

13 program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Rasio jumlah sarana dan prasaran kepemudaan, kepramukaan dan olah raga

1.19 1.16 387,310,500 1.14 1,187,310,500 1.12 1,306,041,550 1.10 1,436,645,705 1.08 1,580,310,276 1.08 5,897,618,531 Dispora






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 Kebudayaan




100% 100% 3,658,061,900 100% 4,023,868,090 100% 4,426,254,899 100% 4,868,880,389 100% 5,355,768,428 100% 22,332,833,706



100% 100% 349,210,000 100% 384,131,000 100% 422,544,100 100% 464,798,510 100% 511,278,361 100% 2,131,961,971



100% 100% 345,600,000 100% 380,160,000 100% 418,176,000 100% 459,993,600 100% 505,992,960 100% 2,109,922,560



100% 100% 3,040,000 100% 3,344,000 100% 3,678,400 100% 4,046,240 100% 4,450,864 100% 18,559,504



100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972 100% 432,973,692



100% 100% 94,020,000 100% 103,422,000 100% 113,764,200 100% 125,140,620 100% 137,654,682 100% 574,001,502



100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000 100% 366,306,000


1 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1. jumlah penetapan situs cagar budaya

0 0 750,000,000 1 825,000,000 907,500,000 998,250,000 1 1,098,075,000 1 4,578,825,000 Disbudpar

2.jumlah pelestarian seni dan budaya lokal

0 350,000,000 385,000,000 423,500,000 465,850,000 512,435,000 2,136,785,000 Disbudpar

Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Dan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air

0 0 25,000,000 1 50,000,000 55,000,000 60,500,000 1 66,550,000 1 257,050,000 Disbudpar

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

0 450,000,000 495,000,000 544,500,000 598,950,000 658,845,000 2,747,295,000 Disbudpar

Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

0 300,000,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 439,230,000 1,831,530,000 Disbudpar

2 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

1.Jumlah gedung yang dibangun 1 500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000 732,050,000 3,052,550,000 Disbudpar

2.jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

4 0 0 0 0 4 4 - Disbudpar

3.jumlah pelestarian seni dan budaya lokal

2 0 0 0 0 2 2 - Disbudpar

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya (Pesta Laut Dan Erau Pelas Benua Guntung)

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000 Disbudpar

Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Dan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air

- Disbudpar

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (Peningkatan Sarana Penyelengara Seni dan Budaya) 4 Lokasi

200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 1,000,000,000 Disbudpar

Pengembangan Sarana Prasarana Kesenian (Gedung Kesenian)

3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 15,000,000,000 Disbudpar

Pengembangan Sarana Prasarana Kesenian (Rumah Adat Guntung)

3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 15,000,000,000 Disbudpar

3 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

1.jumlah grup kesenian yang dibina 5 5 250,000,000 5 275,000,000 5 302,500,000 5 332,750,000 5 366,025,000 25 1,526,275,000 Disbudpar

2.jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

4 4 350,000,000 4 385,000,000 4 423,500,000 4 465,850,000 4 512,435,000 20 2,136,785,000 Disbudpar

Pengembangan Kesenian dan Terbinanya Kesenian dan 100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000 100% 366,306,000 Disbudpar






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kebudayaan Daerah (Pemberian Insentif Bagi Pembina)

Kebudayaan Daerah

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (Penyiapan Dana Pembinaan Kesenian & Budaya)

Dana Pembinaan Kesenian & Budaya 100% 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 302,500,000 100% 332,750,000 100% 366,025,000 100% 1,526,275,000 Disbudpar

Festival (Festival Rebana, BCC, Festival Band, & Festival Pesisir)

Terselenggaranya Festival 100% 100% 3,200,000,000 100% 3,520,000,000 100% 3,872,000,000 100% 4,259,200,000 100% 4,685,120,000 100% 19,536,320,000 Disbudpar

Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan

Terselenggaranya Dialog Kebudayaan 100% 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 605,000,000 100% 665,500,000 100% 732,050,000 100% 3,052,550,000 Disbudpar

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

terfasilitasinya Keragaman Budaya Daerah 100% 100% 750,000,000 100% 825,000,000 100% 907,500,000 100% 998,250,000 100% 1,098,075,000 100% 4,578,825,000 Disbudpar

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Dalam & Luar Daerah)

terfasilitasinya Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Dalam & Luar Daerah)

100% 100% 1,500,000,000 100% 1,650,000,000 100% 1,815,000,000 100% 1,996,500,000 100% 2,196,150,000 100% 9,157,650,000 Disbudpar

Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal

kegiatan Seminar 100% 100% 550,000,000 100% 605,000,000 100% 665,500,000 100% 732,050,000 100% 805,255,000 100% 3,357,805,000 Disbudpar

Festival Rebana se-Kota Bontang dan Lagu-Lagu Islami

terseleggaranya Festival Rebana 100% 100% 350,000,000 100% 385,000,000 100% 423,500,000 100% 465,850,000 100% 512,435,000 100% 2,136,785,000 Disbudpar

Festival Kesenian Rakyat (HUT KOTA & Malam tahun Baru)

Kegiatan Festival Kesenian Rakyat (HUT KOTA & Malam tahun Baru)

100% 100% 1,800,000,000 100% 1,980,000,000 100% 2,178,000,000 100% 2,395,800,000 100% 2,635,380,000 100% 10,989,180,000 Disbudpar

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

lestarinya Adat Budaya Daerah 100% 100% 300,000,000 100% 330,000,000 100% 363,000,000 100% 399,300,000 100% 439,230,000 100% 1,831,530,000 Disbudpar

Festival Budaya Pesisir terseleggaranya Festival Budaya Pesisir 100% 100% 1,500,000,000 100% 1,650,000,000 100% 1,815,000,000 100% 1,996,500,000 100% 2,196,150,000 100% 9,157,650,000 Disbudpar

13 Perpustakaan

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 4,506,590,400.00 4,957,249,440.00 5,452,974,384.00 5,955,639,849.90 6,538,324,084.89 27,410,778,158.79 KPAD

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Peningkatan pelayanan kebutuhan administrasi administrasi perkantoran dan pelayanan birokrasi

100% 100% 3,304,944,900.00 100% 3,635,439,390.00 100% 3,998,983,329.00 100% 4,398,881,661.90 100% 4,838,769,828.09 100% 20,177,019,108.99 KPAD


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung kegiatan administrasi

100% 100% 631,928,000.00 100% 695,120,800.00 100% 764,632,880.00 100% 841,096,168.00 100% 925,205,784.80 100% 3,857,983,632.80 KPAD


Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

100% 100% 58,320,000.00 100% 64,152,000.00 100% 70,567,200.00 100% 77,623,920.00 100% 85,386,312.00 100% 58,320,000.00 KPAD


Peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami peraturan dan tugas pokok serta fungsi masing-masing

100% 100% 380,000,000.00 100% 418,000,000.00 100% 459,800,000.00 100% 505,780,000.00 100% 556,358,000.00 100% 2,319,938,000.00 KPAD

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN DAN KEUANGAN

Peningkatan laporan capaian keuangan SKPD

100% 100% 2,600,000.00 100% 2,860,000.00 100% 3,146,000.00 100% 3,460,600.00 100% 3,806,660.00 100% 15,873,260.00 KPAD

5 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Terlaksananya Pameran Pembangunan Kota Bontang

100% 100% 128,797,500.00 100% 141,677,250.00 100% 155,844,975.00 100% 128,797,500.00 100% 128,797,500.00 100% 128,797,500.00 KPAD

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 7,596,800,500.00 9,116,160,600.00 10,939,392,720.00 13,127,271,264.00 15,752,725,516.80 56,532,350,600.80 KPAD

1 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1,596,800,500.00 1,916,160,600.00 2,299,392,720.00 2,759,271,264.00 3,311,125,516.80 11,882,750,600.80

Pemasyarakatan Gemar dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

Jumlah petugas layanan perpustakaan

207,263 3% 152,690,000.00 3% 183,228,000.00 3% 219,873,600.00 3% 263,848,320.00 3% 316,617,984.00 15% 1,136,257,904.00 KPAD

Pengembangan Gemar dan Budaya Baca

Kegiatan Jenis Lomba 100% 100% 240,790,000.00 100% 288,948,000.00 100% 346,737,600.00 100% 416,085,120.00 100% 499,302,144.00 100% 1,791,862,864.00 KPAD

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat.

Kegiatan pelatihan 100% 100% 99,236,500.00 100% 119,083,800.00 100% 142,900,560.00 100% 171,480,672.00 100% 205,776,806.40 100% 738,478,338.40 KPAD

Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan

Rapat Koordinasi 100% 100% 32,940,000.00 100% 39,528,000.00 100% 47,433,600.00 100% 56,920,320.00 100% 68,304,384.00 100% 245,126,304.00 KPAD






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Publikasi dan Sosialisasi Gemar dan Budaya Baca

Jumlah publikasi media cetak 100% 100% 44,044,000.00 100% 52,852,800.00 100% 63,423,360.00 100% 76,108,032.00 100% 91,329,638.40 100% 327,757,830.40 KPAD

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Pengadaan buku 207,263 2.5% 850,000,000.00 2.5% 1,020,000,000.00 2.5% 1,224,000,000.00 2.5% 1,468,800,000.00 2.5% 1,762,560,000.00 10% 6,325,360,000.00 KPAD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

data perkembangan perpustakaan 100% 100% 12,100,000.00 100% 14,520,000.00 100% 17,424,000.00 100% 20,908,800.00 100% 25,090,560.00 100% 90,043,360.00 KPAD

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

jumlah sarana perpustakaan 100% 100% 65,000,000.00 100% 78,000,000.00 100% 93,600,000.00 100% 112,320,000.00 100% 134,784,000.00 100% 483,704,000.00 KPAD

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Sosialisasi Peraturan dan Pembinaan 0% 100% 100,000,000.00 120,000,000.00 144,000,000.00 172,800,000.00 207,360,000.00 744,160,000.00 KPAD

2 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

700,000,000.00 840,000,000.00 1,008,000,000.00 1,209,600,000.00 1,451,520,000.00 5,209,120,000.00

Pemeliharaan Berkala/rutin Pojok Baca dan Taman Baca

Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana pojok dan taman baca

0% 100% 200,000,000.00 100% 240,000,000.00 100% 288,000,000.00 100% 345,600,000.00 100% 414,720,000.00 100% 1,488,320,000.00 KPAD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana Perpustakaan Umum Daerah

0% 100% 500,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 720,000,000.00 100% 864,000,000.00 100% 1,036,800,000.00 100% 3,720,800,000.00 KPAD

3 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

3,250,000,000.00 3,900,000,000.00 4,680,000,000.00 5,616,000,000.00 6,739,200,000.00 24,185,200,000.00

Pembangunan Pojok Baca Taman Kota

Bertambahnya layanan bagi pemustaka

0% 100% 2,500,000,000.00 100% 3,000,000,000.00 100% 3,600,000,000.00 100% 4,320,000,000.00 100% 5,184,000,000.00 100% 18,604,000,000.00 KPAD

Pengembangan Perpustakaan Khusus (Kelurahan, Kecamatan, Taman Baca, Rumah Ibadah)

Pemenuhan sarana dan prasarana Perpustakaan Khusus

0% 100% 750,000,000.00 100% 900,000,000.00 100% 1,080,000,000.00 100% 1,296,000,000.00 100% 1,555,200,000.00 100% 5,581,200,000.00 KPAD

4 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN

550,000,000.00 660,000,000.00 792,000,000.00 950,400,000.00 1,140,480,000.00 4,092,880,000.00

Pengembangan Database Perpustakaan

database aplikasi dan e-library perpustakaan daerah

0% 100% 300,000,000.00 100% 360,000,000.00 100% 432,000,000.00 100% 518,400,000.00 100% 622,080,000.00 100% 2,232,480,000.00 KPAD

Kajian Peraturan Perpustakaan Produk hukum dibidang Perpustakaan

0% 100% 250,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 360,000,000.00 100% 432,000,000.00 100% 518,400,000.00 100% 1,860,400,000.00 KPAD

5 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN

1,500,000,000.00 1,800,000,000.00 2,160,000,000.00 2,592,000,000.00 3,110,400,000.00 11,162,400,000.00

Publikasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

Publikasi Pemasyarakatan Minat Baca

0% 100% 1,000,000,000.00 100% 1,200,000,000.00 100% 1,440,000,000.00 100% 1,728,000,000.00 100% 2,073,600,000.00 100% 7,441,600,000.00 KPAD

Pembudayaan Gemar dan Minat Membaca Masyarakat

Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Pameran Buku KPAD

0% 100% 500,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 720,000,000.00 100% 864,000,000.00 100% 1,036,800,000.00 100% 3,720,800,000.00 KPAD

13 Kearsipan

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 4,580,851,900 5,038,937,090 5,542,830,799 6,097,113,879 6,706,825,267 27,966,558,934.69



100% 100% 3,658,061,900 100% 4,023,868,090 100% 4,426,254,899 100% 4,868,880,389 100% 5,355,768,428 100% 22,332,833,705.69



100% 100% 349,210,000 100% 384,131,000 100% 422,544,100 100% 464,798,510 100% 511,278,361 100% 2,131,961,971.00



100% 100% 345,600,000 100% 380,160,000 100% 418,176,000 100% 459,993,600 100% 505,992,960 100% 2,109,922,560.00



100% 100% 3,040,000 100% 3,344,000 100% 3,678,400 100% 4,046,240 100% 4,450,864 100% 18,559,504.00



100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972 100% 432,973,692.00



100% 100% 94,020,000 100% 103,422,000 100% 113,764,200 100% 125,140,620 100% 137,654,682 100% 574,001,502.00



100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000 100% 366,306,000.00

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 5,077,706,200.00 6,093,247,440.00 7,311,896,928.00 8,774,276,313.60 10,529,131,576.32 37,786,258,457.92 KPAD






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

370,972,000.00 445,166,400.00 534,199,680.00 641,039,616.00 769,247,539.20 2,760,625,235.20 KPAD

Pembangunan Database Informasi Kearsipan

database arsip SKPD yang tersedia 100% 100% 3,487,000.00 100% 4,184,400.00 100% 5,021,280.00 100% 6,025,536.00 100% 7,230,643.20 100% 25,948,859.20 KPAD

Pengumpulan Data Jumlah data arsip 0% 100% 13,550,000.00 100% 16,260,000.00 100% 19,512,000.00 100% 23,414,400.00 100% 28,097,280.00 100% 100,833,680.00 KPAD

Pengklasifikasian Data Jumlah klasifikasi arsip 100% 100% 800,000.00 100% 960,000.00 100% 1,152,000.00 100% 1,382,400.00 100% 1,658,880.00 100% 5,953,280.00 KPAD

Penyusunan Sistem Katalog Data Katalog Arsip 100% 100% 3,135,000.00 100% 3,762,000.00 100% 4,514,400.00 100% 5,417,280.00 100% 6,500,736.00 100% 23,329,416.00 KPAD

Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

Produk hukum 0% 100% 350,000,000.00 100% 420,000,000.00 100% 504,000,000.00 100% 604,800,000.00 100% 725,760,000.00 100% 2,604,560,000.00 KPAD

2 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH

1,015,902,600.00 1,219,083,120.00 1,462,899,744.00 1,755,479,692.80 2,106,575,631.36 7,559,940,788.16 KPAD

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Pengadaan sarana arsip 100% 100% 500,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 720,000,000.00 100% 864,000,000.00 100% 1,036,800,000.00 100% 3,720,800,000.00 KPAD

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Pendataan arsip SKPD 100% 100% 8,900,000.00 100% 10,680,000.00 100% 12,816,000.00 100% 15,379,200.00 100% 18,455,040.00 100% 66,230,240.00 KPAD

Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika

Dokumen /arsip daerah 100% 100% 7,002,600.00 100% 8,403,120.00 100% 10,083,744.00 100% 12,100,492.80 100% 14,520,591.36 100% 52,110,548.16 KPAD

Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data

Kemanan Arsip 0% 100% 500,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 720,000,000.00 100% 864,000,000.00 100% 1,036,800,000.00 100% 3,720,800,000.00 KPAD

3 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

8,100,000,000.00 9,720,000,000.00 11,664,000,000.00 13,996,800,000.00 16,796,160,000.00 60,276,960,000.00

Pembangunan Ruang Depo Arsip Pemenuhan Ruang Depo untuk Arsip Daerah

0% 100% 4,500,000,000.00 100% 5,400,000,000.00 100% 6,480,000,000.00 100% 7,776,000,000.00 100% 9,331,200,000.00 100% 33,487,200,000.00 KPAD

Pembangunan Diorama Arsip Pemenuhan Diorama Arsip Daerah Bontang

0% 100% 3,600,000,000.00 100% 4,320,000,000.00 100% 5,184,000,000.00 100% 6,220,800,000.00 100% 7,464,960,000.00 100% 26,789,760,000.00 KPAD

4 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

67,014,200.00 80,417,040.00 96,500,448.00 115,800,537.60 138,960,645.12 498,692,870.72 KPAD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

Pemeliharaan arsip daerah 100% 100% 60,414,200.00 100% 72,497,040.00 100% 86,996,448.00 100% 104,395,737.60 100% 125,274,885.12 100% 449,578,310.72 KPAD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring arsip 100% 100% 6,600,000.00 100% 7,920,000.00 100% 9,504,000.00 100% 11,404,800.00 100% 13,685,760.00 100% 49,114,560.00 KPAD

5 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI

299,302,000.00 359,162,400.00 430,994,880.00 517,193,856.00 620,632,627.20 2,227,285,763.20 KPAD

Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

layanan informasi arsip yang tersedia 100% 100% 13,805,000.00 100% 16,566,000.00 100% 19,879,200.00 100% 23,855,040.00 100% 28,626,048.00 100% 102,731,288.00 KPAD

Sosialisasi /Penyusunan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peningkatan kesadaran tentang arsip 100% 100% 35,497,000.00 100% 42,596,400.00 100% 51,115,680.00 100% 61,338,816.00 100% 73,606,579.20 100% 264,154,475.20 KPAD

Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Terhimpunnya Arsip menjadi suatu naskah 0% 100% 150,000,000.00 100% 180,000,000.00 100% 216,000,000.00 100% 259,200,000.00 100% 311,040,000.00 100% 1,116,240,000.00 KPAD

Bimbingan Teknis Kearsipan Peningkatan pemahaman teknis dibidang Kearsipan

0% 100% 100,000,000.00 100% 120,000,000.00 100% 144,000,000.00 100% 172,800,000.00 100% 207,360,000.00 100% 744,160,000.00 KPAD

III Urusan Pilihan


A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 4,580,851,900 5,038,937,090 5,542,830,799 6,097,113,879 6,706,825,267 27,966,558,934.69



100% 100% 3,658,061,900 100% 4,023,868,090 100% 4,426,254,899 100% 4,868,880,389 100% 5,355,768,428 22,332,833,705.69



100% 100% 349,210,000 100% 384,131,000 100% 422,544,100 100% 464,798,510 100% 511,278,361 2,131,961,971.00



100% 100% 345,600,000 100% 380,160,000 100% 418,176,000 100% 459,993,600 100% 505,992,960 2,109,922,560.00



100% 100% 3,040,000 100% 3,344,000 100% 3,678,400 100% 4,046,240 100% 4,450,864 18,559,504.00


Persentase media yang digunakan sebagai sarana

100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972 432,973,692.00






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

informasi dalam pelayanan publik



100% 100% 94,020,000 100% 103,422,000 100% 113,764,200 100% 125,140,620 100% 137,654,682 574,001,502.00



100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000 366,306,000.00

B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 6,900,000 12,200,000 15,240,000 12,850,000 11,800,000 58,990,000

1 Program pengembangan perikanan tangkap

produksi hasil tangkapan 16.550,7 17.047,2 5,000,000 17.558,6 9,800,000 18.085,4 12,740,000 18.628,0 10,000,000 19.186,8 9,800,000 19.186,8 47,340,000 DPKP

2 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

bertambahnya kelurahan yang menjadi sentra pengolahan hasil perikanan

10 1 500,000 1 700,000 1 500,000 1 700,000 1 500,000 5 2,900,000 DPKP

3 Program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

jumlah petugas perikanan yang memiliki kompetensi terkait perikanan tangkap

20,94 6,72 900,000 16,63 1,200,000 21,24 1,500,000 20,56 1,650,000 13,75 1,000,000 100,00 6,250,000 DPKP

jumlah kelompok nelayan yang mengalami peningkatan kemandirian

60 50 500,000 50 500,000 50 500,000 50 500,000 50 500,000 250 2,500,000 DPKP

2 Pariwisata

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 13,300,565,000 14,832,971,500 41,893,366,850 43,953,001,735 50,188,000,109

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

3,144,423,640 3,458,866,004 3,804,752,604 4,185,227,865 4,603,750,651 19,197,020,765


persentase perkantoran dengan kondisi baik

100% 100% 1,198,934,360 100% 1,318,827,796 100% 1,450,710,576 100% 1,595,781,633 100% 1,755,359,796 100% 7,319,614,161


persentase kehadiran pegawai 100% 100% 106,380,000 100% 117,018,000 100% 117,018,000 100% 117,018,000 100% 117,018,000 100% 574,452,000


meningkatnya aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pekerjaan

100% 100% 190,000,000 100% 209,000,000 100% 229,900,000 100% 252,890,000 100% 278,179,000 100% 1,159,969,000

5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

jumlah dokumen/laporan perencanaan,kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu

100% 100% 137,327,000 100% 151,059,700 100% 166,165,670 100% 182,782,237 100% 201,060,461 100% 838,395,068


1 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

event pariwisata bahari - 100% 1,000,000,000 2 1,100,000,000 2 1,210,000,000 2 1,331,000,000 2 1,464,100,000 10 6,105,100,000 Disbudpar

frekuensi promosi - 100% 1,500,000,000 100% 1,650,000,000 100% 1,815,000,000 100% 1,996,500,000 100% 2,196,150,000 100% 9,157,650,000 Disbudpar

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata (Pesta Laut & festival Pesisir, dan Pameran Dalam Dan Luar Daerah)

Kerjasama Promosi Pariwisata (Pesta Laut & festival Pesisir, dan Pameran Dalam Dan Luar Daerah)

100% 100% 698500000 100% 838,200,000 100% 922,020,000 100% 1,014,222,000 100% 1,115,644,200 100% 4,588,586,200 Disbudpar

Kegiatan Pembuatan Peralatan Pendukung Pariwisata (Cetak Leaflet)

Peralatan Pendukung Pariwisata (Cetak Leaflet)

100% 100% 165000000 100% 198,000,000 100% 217,800,000 100% 239,580,000 100% 263,538,000 100% 1,083,918,000 Disbudpar

Kegiatan Bekerjasama Dalam Pemasaran, Peliputan Dan Penayangan DTW di TV, Majalah Dan Film (Media Visitron)

Kerjasama Pemasaran, Peliputan Dan Penayangan DTW di TV, Majalah Dan Film (Media Visitron)

100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Disbudpar

Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata

Terlaksaanya Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata

100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - Disbudpar

2 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

1.Jumlah sarana dan prasaran pendukung wisata

10 750,000,000 825,000,000 907,500,000 998,250,000 1,098,075,000 17 4,578,825,000 Disbudpar

2.Jumlah obyek wisata berwawasan lingkungan

500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000 732,050,000 3,052,550,000 Disbudpar

3.Jumlah obyek wisata yang ditetapkan

1,750,000,000 1,925,000,000 2,117,500,000 2,329,250,000 2,562,175,000 10,683,925,000 Disbudpar

Pengembangan Objek Wisata Unggulan

Objek Wisata Unggulan 2,500,000,000 500,000,000 600,000,000 720,000,000 864,000,000 1,036,800,000 3,720,800,000 Disbudpar

Peningkatan Sarana Prasarana Wisata (4 Lokasi)

Sarana Prasarana Wisata (4 Lokasi)

- - 1,100,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 3,600,000,000 Disbudpar






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata (Danau Kanaan)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata (Danau Kanaan)

- 25,000,000,000 25,000,000,000 30,000,000,000 80,000,000,000 Disbudpar

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata (Pulau Segajah)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata (Pulau Segajah)

- 300,000,000 350,000,000 300,000,000 950,000,000 Disbudpar

3 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Jumlah pembinaan SDM kelompok sadar wisata

1 1 660,000,000 2 792,000,000 2 2 2 9 1,452,000,000 Disbudpar

3 Pertanian -




100% 100% 3,658,061,900 100% 4,023,868,090 100% 4,426,254,899 100% 4,868,880,389 100% 5,355,768,428



100% 100% 349,210,000 100% 384,131,000 100% 422,544,100 100% 464,798,510 100% 511,278,361



100% 100% 345,600,000 100% 380,160,000 100% 418,176,000 100% 459,993,600 100% 505,992,960



100% 100% 3,040,000 100% 3,344,000 100% 3,678,400 100% 4,046,240 100% 4,450,864



100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972



100% 100% 94,020,000 100% 103,422,000 100% 113,764,200 100% 125,140,620 100% 137,654,682



100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000


1 Peningkatan kesejahteraan petani pelatihan/penyuluhan 210 petani 230 450,000,000 240 500,000,000 250 550,000,000 260 560,000,000 270 600,000,000 270 petani 2,660,000,000 DPKP

prasarana dan sarana - DPKP

peningkatan kelas kelompok tani

38 kelompok kelas pemula

6 kelompok kelas lanjut

400,000,000 9 kelompok kelas lanjut




dan 1 kelompok kelas

madya

550,000,000 18 kelompok kelas lanjut dan 1 kelompok kelas

madya

2,340,000,000 DPKP

meningkatkan SDM petani 0 Ha 1,5 Ha 300,000,000 2 Ha 400,000,000 2,5 Ha 500,000,000 3 Ha 600,000,000 3,5 Ha 650,000,000 3,5 Ha 2,450,000,000 DPKP

2 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan

mengikuti pameran dalam dan luar daerah

1 kali pameran 200,000,000 1 kali pameran 200,000,000 1 kali pameran

200,000,000 1 kali pameran 200,000,000 1 kali pameran 200,000,000 1 kali pameran 1,000,000,000 DPKP

3 Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan

Prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan

cultivator 9 unit 5 unit 250,000,000 6 unit 300,000,000 6 unit 300,000,000 7 unit 350,000,000 3 unit 150,000,000 38 unit 1,350,000,000 DPKP

hand tractor 9 unit

0 1 unit 150,000,000 0 1 unit 150,000,000 0 300,000,000 DPKP

pompa air 20 unit

3 unit 150,000,000 4 unit 200,000,000 4 unit 200,000,000 4 unit 200,000,000 3 unit 150,000,000 900,000,000 DPKP

hand sprayer 100 unit

30 unit 200,000,000 30 unit 200,000,000 30 unit 200,000,000 30 unit 200,000,000 30 unit 200,000,000 1,000,000,000 DPKP

power threser 3 unit

1 unit 50,000,000 1 unit 50,000,000 1 unit 50,000,000 1 unit 50,000,000 1 unit 50,000,000 250,000,000 DPKP

air bawah tanah 2 unit 500,000,000 1 unit 250,000,000 1 unit 250,000,000 1 unit 250,000,000 1 unit 250,000,000 1,500,000,000 DPKP

4 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

pupuk, benih/bibit, obat-obat pertanian, bahan dan alat

3 paket 200,000,000 3 paket 200,000,000 3 paket 200,000,000 3 paket 200,000,000 3 paket 200,000,000 1,000,000,000 DPKP

bibittanaman pertanian dan perkebunan

3 paket 250,000,000 3 paket 250,000,000 3 paket 250,000,000 3 paket 250,000,000 3 paket 250,000,000 1,250,000,000 DPKP

5 Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

penyuluh pertanian 3 orang 100,000,000 3 orang 100,000,000 3 orang 100,000,000 3 orang 100,000,000 3 orang 100,000,000 500,000,000 DPKP

4 Perdagangan -




100% 100% 3,658,061,900 100% 4,023,868,090 100% 4,426,254,899 100% 4,868,880,389 100% 5,355,768,428 100%






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



100% 100% 349,210,000 100% 384,131,000 100% 422,544,100 100% 464,798,510 100% 511,278,361 100%


Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya

100% 100% 345,600,000 100% 380,160,000 100% 418,176,000 100% 459,993,600 100% 505,992,960 100%



100% 100% 3,040,000 100% 3,344,000 100% 3,678,400 100% 4,046,240 100% 4,450,864 100%



100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972 100%



100% 100% 94,020,000 100% 103,422,000 100% 113,764,200 100% 125,140,620 100% 137,654,682 100%



100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000 100%


1 -

Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur ulang dan tera Ulang serta Pengawasan Kemetrologian

Terwujudnya perlindungan konsumen bagi masyarakat di bidang Perdagangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Tersedianya tenaga Fasilitasi dan mediasi perlindungan konsumen dan kemetrologian

1797 UTTP, 3 orang Petugas Fasilitasi dan

mediasi perlindungan

konsumen dan kemetrologian

1797 UTTP dan 5 orang

Petugas Fasilitasi dan



65,000,000 1797 UTTP dan 6 orang




251,500,000 1797 UTTP dan 7 orang



konsumen dan

kemetrologian

288,650,000 1797 UTTP dan 8 orang




326,515,000 1797 UTTP dan 9 orang




365,166,500 1797 UTTP dan 9 orang Petugas Fasilitasi dan




Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok

Jumlah komoditi dimonitor 15 Komoditi 30,000,000 15 Komoditi 33,000,000 15 Komoditi 36,300,000 15 Komoditi 39,930,000 15 Komoditi 43,923,000 15 Komoditi 183,153,000 Disperindagkop

Penyusunan naskah Akademis rancangan Peraturan Daerah tentang SIUP, TDP dan TDG

Jumlah regulasi yang dihasilkan - - 2 regulasi 400,000,000 1 regulasi 200,000,000 - - - - 3 regulasi #VALUE! Disperindagkop

Sosialisasi SIUP, TDP, TDG Banyaknya Peserta Sosialisasi 0 0 0 - - 50 orang 35,000,000 - - - - 50 Orang #VALUE! Disperindagkop

2 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

Meningkatnya Nilai Ekspor 0.1% per tahun (US $)

0.10% 0.10% 297,810,000 0.10% 278,000,000 0.10% 381,900,000 0.10% 360,000,000 0.10% 400,000,000 0.10% 1,717,710,000

1. Pameran Dagang Komoditi Ekspor

Hasil Promosi Pameran Dagang komoditi ekspor

1 Pameran 2 pelaku usaha

1 Pameran 2 pelaku usaha

120,000,000 1 Pameran 2 pelaku usaha




200,000,000 5 pameran 12 pelaku usaha

796,000,000 Disperindagkop

2. Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku Usaha Dalam Mengembangkan Hasil Laut yang berorientasi ekspor

Hasil Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku USaha

1 kali pengembangan SDM dengan 2 pelaku usaha

1 kali pengembangan SDM dengan

4 pelaku Usaha

70,000,000 1 kali pengembangan SDM dengan

4 pelaku Usaha

80,000,000 1 kali pengembanga

n SDM dengan 4

pelaku Usaha

90,000,000 1 kali pengembangan SDM dengan

4 pelaku Usaha

100,000,000 1 kali pengembangan SDM dengan 4 pelaku Usaha

110,000,000 5 kali pengembangan SDM dengan 20pelaku usaha


3. Pengembangan dan Peningkatan Ekspor Daerah (PEPIDA)

Kebijakan strategis dalam rangka peningkatan ekspor dan investasi daerah

- 1 kali rapat koordinasi dan

orientasi lapangan

52,210,000 1 kali rapat koordinasi dan

orientasi lapangan

60,000,000 1 kali rapat koordinasi

dan orientasi lapangan

70,000,000 1 kali rapat koordinasi dan

orientasi lapangan

80,000,000 1 kali rapat koordinasi dan orientasi lapangan

90,000,000 5 kali rapat koordinasi dan orientasi lapangan


4. Sosialisasi Regulasi bidang Perdagangan Luar Negeri

Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap kebijakan Perdagangan Luar Negeri terkait Ekspor Impor

- 2 Narasumber dan 25 peserta

55,600,000 2 Narasumber dan 25 peserta

63,900,000 2 kali sosialisasi regulasi Perdagangan Luar Negeri


3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Banyaknya Pelaku Usaha yang Menjual Produk tingkat Propinsi dan Nasional

6 6 6 6 6 6 30 -

Fasilitasi pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah Pelaku Usaha yang ushanya berkembang secara efisien

4 pelaku usaha 4 pelaku usaha 75,000,000 5 pelaku usaha 90,000,000 6 pelaku usaha

108,000,000 7 pelaku usaha 129,600,000 8 pelaku usaha 155,520,000 30 Pelaku Usaha 558,120,000 Disperindagkop

Pameran Dagang Dalam Negeri Tingkat Nasional, propinsi dan Lokal

Banyaknya Pameran Dagang 4 3 Pameran ( 6 Pelaku Usaha)

500,000,000 3 Pameran ( 6 Pelaku Usaha)




1,036,800,000 15 Pameran (30 Pelaku Usaha)


Peningkatan pelayanan perizinan satu atap

Lamanya Hari Pelayanan 5 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari - Disperindagkop






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Workshop terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN

Banyaknya Peserta Workshop 0 - - 100 pelaku usaha

30,000,000 - - - - - - 100 pelaku usaha 30,000,000 Disperindagkop

Pelatihan satpam pasar Banyaknya Satpam yang dilatih 0 10 orang 40,000,000 10 orang 40,000,000 Disperindagkop

Pelatihan Petugas Kebersihan Pasar

Banyaknya Petugas Yang dilatih 0 10 orang 40,000,000 10 orang 40,000,000 Disperindagkop

Monitoring Ketertiban pasar Banyaknya Pasar 0 3 pasar 30,000,000 3 pasar 30,000,000 Disperindagkop

Fasilitasi Kegiatan pasar Murah Banyaknya RTM yang menerima program

6077 6077 320,000,000 6077 384,000,000 6077 460,800,000 6077 552,960,000 6077 663,552,000 6,077 2,381,312,000 Disperindagkop

Peningkatan Sarana Pasar Tradisional

Tersedianya sarana pasar tradisional yang representatif

1 kali pengadaan alat penunjang

kebersihan

1 kantor 3 pasar

95,697,000 1 kantor 3 pasar

105,266,700 1 kantor 3 pasar

115,793,370 1 kantor 3 pasar

127,372,707 1 kantor 3 pasar

140,109,978 1 kantor 3 pasar 584,239,755 Disperindagkop

Penyuluhan Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar

Terciptanya pemahaman dan pengetahuan pedagang tentang hak dan kewajibannya selaku pengguna fasilitas pasar


Monitoring Penyuluhan Pasar Sehat dan Bersih

Terciptanya pemahaman dan kesadaran pedagang dalam menciptakan pasar yang bersih dan sehat


Pelatihan Manajemen Pedagang Eceran

Meningkatnya pengetahuan pedagang pasar tentang manajemen pengelolaan usahanya

100 orang 3 pasar

100,513,800 100 orang 3 pasar

110,565,180 100 orang 3 pasar

121,621,698 100 orang 3 pasar

133,783,868 100 orang 3 pasar

147,162,255 100 orang 3 pasar 613,646,801 Disperindagkop

Pendataan Ulang Pedagang Pasar pada 3 Pasar Tradisional

Tersedianya data pedagang pasar yang akurat

Dokumen 3 pasar

49,954,900 Dokumen 3 pasar




73,138,969 Dokumen 3 pasar 304,979,660 Disperindagkop

Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional

Tersedianya petugas lapangan yang terlatih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

30 orang 6 pendamping

760,490,000 30 orang 6 pendamping



1,012,212,190 30 orang 6 pendamping

1,113,433,409 30 orang 6 pendamping


Peningkatan SDM Aparatur Tersedianya SDM aparatur yang kreatif dan produktif

45 orang 2 pendamping







4 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Tersedainya Data Pedagang Kaki Lima 0 30,000,000 30,000,000

Pembinaan pedagang Kreatif lapangan

Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan yang terbina

Data pedagang Kreatif

Lapangan

30,000,000 - - - - Data Pedagang Kreatif Lapangan


5 Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan

Terbangunnya Sarana Perdagangan yang Representatif

1 pasar representatif

1 225,000,000 2 18,881,335,680 1 225,000,000 1 225,000,000 1 225,000,000 2 19,781,335,680 Disperindagkop

5. Perindustrian -

A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 4,580,851,900 5,038,937,090 5,542,830,799 6,097,113,879 6,706,825,267 27,966,558,935 Disperindagkop



100% 100% 3,658,061,900 100% 4,023,868,090 100% 4,426,254,899 100% 4,868,880,389 100% 5,355,768,428 100% 22,332,833,706 Disperindagkop



100% 100% 349,210,000 100% 384,131,000 100% 422,544,100 100% 464,798,510 100% 511,278,361 100% 2,131,961,971 Disperindagkop


Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya

100% 100% 345,600,000 100% 380,160,000 100% 418,176,000 100% 459,993,600 100% 505,992,960 100% 2,109,922,560 Disperindagkop



100% 100% 3,040,000 100% 3,344,000 100% 3,678,400 100% 4,046,240 100% 4,450,864 100% 18,559,504 Disperindagkop



100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972 100% 432,973,692 Disperindagkop



100% 100% 94,020,000 100% 103,422,000 100% 113,764,200 100% 125,140,620 100% 137,654,682 100% 574,001,502 Disperindagkop



100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000 100% 366,306,000 Disperindagkop


1 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Meningkatnya Pelaku Usaha Industri Mikro Kecil dan Menengah

1070 1102.1 3,581,932,500 1135.163 2,884,405,750 1169.21789 3,931,456,325 1204.294427 3,826,085,958 1240.42326 3,958,916,553 18,182,797,086 Disperindagkop

- Fasilitasi Pengembangan Industri Rumah Tangga

- Disperindagkop

- Fasilitasi Pengembangan One Village One Product (OVOP)

Jumlah kelurahan memiliki Produk Unggulan Kelurahan

2 1 350,000,000 1 385,000,000 1 423,500,000 5 1,158,500,000 Disperindagkop

- Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan

Jumlah produk khas yang menjadi andalan kota Bontang

5 1 400,000,000 1 440,000,000 1 484,000,000 1 532,400,000 1 585,640,000 10 2,442,040,000 Disperindagkop






Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Permodalan Bagi IKM ILMEA

terfasilitasinya pelaku IKM ILMEA terhadap akses permodalan

50 Pelaku 31,500,000 50 pelaku 34,650,000 50 Pelaku 38,115,000 50 Pelaku 41,926,500 50 pelaku 46,119,150 192,310,650 Disperindagkop

Fasilitasi Pengembangan Produk IKM ILMEA

Jumlah pelaku IKM ILMEA yang terlatih dan mendapatkan bantuan peralatan

25 pelaku 65,300,000 50 pelaku 175,000,000 25 pelaku 78,360,000 50 Pelaku 210,000,000 25 pelaku 94,032,000 622,692,000 Disperindagkop

Festival dan Kontes Produk Kerajinan Kota Bontang

Terlaksananya festival dan kontes 1 kali 100,000,000 1 kali 110,000,000 1 kali 121,000,000 1 kali 133,100,000 1 kali 146,410,000 610,510,000 Disperindagkop

Fasilitasi Pembentukan wirausaha baru

Peningkatan jumlah pelaku usaha IKM ILMEA

- 25 Pelaku 135,000,000 - 25 Pelaku 162,000,000 - 297,000,000 Disperindagkop

Fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran IKM yang berbasis kemaritiman

Tersedianya informasi pasar dan promosi IKM ILMEA bagi Masyarakat

1 kali 35,000,000 1 kali 38,500,000 1 kali 42,350,000 1 kali 46,585,000 1 kali 51,243,500 213,678,500 Disperindagkop

Penilaian Pelaku IKM yang Berprestasi

Terlaksananya penilaian IKM Berprestasi 1 kali 102,200,000 1 kali 112,420,000 1 kali 123,662,000 1 kali 136,028,200 1 kali 149,631,020 623,941,220 Disperindagkop

Pelatihan TOT GKM Aparatur Pembina

Tersedianya Aparatur pembina GKM bagi Pelaku Usaha

3 aparatur 45,000,000 3 aparatur 49,500,000 - - - 94,500,000 Disperindagkop

Bimbingan teknis GKM Jumlah Pelaku usaha yang menerapkan GKM


Konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat Kota Bontang

Munculnya pelaku usaha dengan penerapan GKM terbaik tingkat Kota


Sosialisasi SNI Meningkatnya kapasitas pelaku usaha industri

1 kali 75,000,000 1 kali 90,000,000 165,000,000 Disperindagkop

Promosi Produk Unggulan Kota Bontang

Tersedianya promosi bagi pelaku usaha industri

3 pelaku 175,000,000 3 pelaku 192,500,000 3 pelaku 211,750,000 3 pelaku 232,925,000 3 pelaku 256,217,500 1,068,392,500 Disperindagkop

Fasilitasi pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang

Terfasilitasinya kegiatan Dekranasda Kota Bontang

1 kali 425,000,000 1 kali 467,500,000 1 kali 514,250,000 1 kali 565,675,000 1 kali 622,242,500 2,594,667,500 Disperindagkop

Fasilitasi Pengembangan Batik Khas Kota Bontang

Meningkatnya jumlah pelaku membatik di Kota Bontang


Orientasi pengembangan desain produk kerajinan

meningkatnya wawasan dan pengetahuan desain produk

1 kali 225,000,000 1 kali 270,000,000 1 kali 324,000,000 819,000,000 Disperindagkop

Sosialisasi Perijinan usaha industri

Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki izin industri


Fasilitasi Pengajuan penghargaan Upakarti

Tersampaikannya pengajuan Upakarti 1 kali 35,000,000 1 kali 42,000,000 77,000,000 Disperindagkop

Monitoring dan evaluasi ILMEA Termonitornya kegiatan IKM oleh 12 orang tenaga pendamping lapangan


Pendataan ILMEA Terdatanya pelaku usaha ILMEA di Kota Bontang


Temu usaha pengrajin lintas daerah

Terfasilitasinya pertemuan pengrajin antar daerah


Pembuatan Buku Profil IKM Tersusunnya buku profil IKM ILMEA 1 kali 75,000,000 75,000,000 Disperindagkop

Ajang kreatifitas Produk Kerajinan dan Kemasan

Terlaksananya lomba 1 kali 100,000,000 1 kali 110,000,000 1 kali 121,000,000 1 kali 133,100,000 1 kali 146,410,000 610,510,000 Disperindagkop

Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Permodalan Bagi IKM (IKAHH)

terfasilitasinya pelaku IKM IKAHH terhadap akses permodalan

1 kali (100 pelaku)

56,000,000 1 kali (100 pelaku)

67,200,000 1 kali (100 pelaku)

80,640,000 203,840,000 Disperindagkop

Fasilitasi pengembangan produk IKM berbasis Kemaritiman

Terrfasilitasinya pelaku usaha dalam mengembangkan produk melalui pelatihan

1 kali (50 pelaku)

150,000,000 1 kali (50 pelaku)

165,000,000 1 kali (50 pelaku)

181,500,000 1 kali (50 pelaku)

199,650,000 1 kali (50 pelaku)

219,615,000 915,765,000 Disperindagkop

Fasilitasi pembangunan wirausaha industri baru

Peningkatan jumlah pelaku usaha IKM IKAHH

- Disperindagkop

Fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran IKM yang berbasis kemaritiman

Tersedianya informasi pasar dan promosi IKM IKAHH bagi Masyarakat

25 pelaku 120,000,000 25 pelaku 144,000,000 25 pelaku 172,800,000 436,800,000 Disperindagkop

Fasilitasi Pendampingan IKM peningkatan kapasitas usaha IKM - Disperindagkop

Partisipasi dalam Pameran Industri Tingkat Daerah dan Nasional

Terfasilitasinya pelaku usaha dalam mengikuti pameran industri

1 kali (2 pelaku)

70,000,000 1 kali (2 pelaku)

77000000 1 kali (2 pelaku)

84700000 1 kali (2 pelaku)

93170000 1 kali (2 pelaku)

102487000 427,357,000 Disperindagkop

Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

terfasilitasinya IKM dalam memanfaatkan sumber daya

- Disperindagkop

Fasilitasi Pelaku IKM dalam Peningkatan SDM (AMT, CEFE)

Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM 1 kali 175,000,000 1 kali 192,500,000 1 kali 211,750,000 1 kali 232,925,000 1 kali 256,217,500 1,068,392,500 Disperindagkop

Orientasi Pengembangan Produk Olahan

meningkatnya kemampuan pelaku usaha dan apartur dalam mengembangkan produk olahan







Periode RPJMD

SKPD Penanggung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sosialisasi perijinan usaha industri

Meningkatnya kapasitas pelaku usaha industri


Monitoring dan Evaluasi IKAHH termonitornya kegiatan usaha IKM 1 kali 50,000,000 1 kali 55,000,000 1 kali 60,500,000 1 kali 66,550,000 1 kali 73,205,000 305,255,000 Disperindagkop

Pembuatan Profil Buku IKM Tersedianya buku profil IKM 1 kali 20,000,000 20,000,000 Disperindagkop

Fasilitasi Kerjasama kemitraan industri Mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Terfasilitasinya kerjasama industri kecil dan menengah dengan swasta

1 kali 110,000,000 110,000,000 Disperindagkop

2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Banyaknya Pelaku IKM yang terfasilitasi menerapkan teknologi

100 830,000,000 100 750,000,000 100 1,019,000,000 100 919,900,000 100 843,600,000 4,362,500,000 Disperindagkop

- Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Rumput Laut

Terfasilitasinya pengembangan industri pengolahan rumput laut

0 1 Kali 500,000,000 1 Kali 550,000,000 1 Kali 605,000,000 1 Kali 665,500,000 1 Kali 798,600,000 5 kali 3,119,100,000 Disperindagkop

Pengembangan SDM Aparatur Pembina dan Pelaku IKM

Meningkatnya kemampuan SDM Aparatur dalam membina IKM

1 kali (2 aparat, 2 pelaku)

60,000,000 1 kali (2 aparat, 2 pelaku)




Bimtek Pembuatan Furniture (Lemari, rak, backleading, dll)

menignkatnya kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha


Pelatihan Keterampilan tingkat lanjut bagi mekanik bengkel

Meningkatnya keterampilan mekanik dari tingkat dasar menjadi tingkat mahir


Peningkatan SDM (IKM) melalui pelatihan dan magang

meningkatnya kemampuan SDM pelaku usaha


Pengembangan SDM Aparatur Pembina

Meningkatnya kemampuan SDM Aparatur dalam membina IKM

6 aparat 90,000,000 6 aparat 108,000,000 198,000,000 Disperindagkop

Fasilitasi sarana dan prasarana Klinik kemasan

terfasilitasinya pelaku usaha dalam hal desain kemasan


Peningkatan SDM Bagi IKM melalui Pelatihan dan magang

peningkatan SDM pelaku usaha 1 kali (10 pelaku)

90,000,000 1 kali (10 pelaku)

108,000,000 198,000,000 Disperindagkop

Terbangunnya satu perusahaan Industri ATC kapasitas 150 ton

-

3 Program Penataan Struktur Industri

Terwujudnya Kawasan Industri Bontang 950,000,000 535,000,000 984,000,000 646,400,000 585,640,000 3,701,040,000 Disperindagkop

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang

Tersusunnya Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang


Penyusunan database IKM ILMEA

Tersedianya software berbasis data IKM yang akurat


Perencanaan Pembangunan Sentra IKM

Tersedianya perencanaan pembangunan sentra IKM


Pemutahiran Data IKAHH terbaharuinya data IKM IKAHH 1 kali 90,000,000 1 kali 99,000,000 1 kali 108,900,000 1 kali 119,790,000 1 kali 131,769,000 549,459,000 Disperindagkop

Fasilitasi sertifikasi HACCP terfasilitasinya sertifikasi HACCP bagi IKM 1 kali (25 pelaku)

95,000,000 1 kali (25 pelaku)

114,000,000 209,000,000 Disperindagkop

Fasilitasi sertifikasi GMP terfasilitasinya sertifikasi GMP bagi IKM 1 kali (25 pelaku)

150,000,000 1 kali (25 pelaku)

165,000,000 1 kali (25 pelaku)

181,500,000 1 kali (25 pelaku)

199,650,000 1 kali (25 pelaku)

219,615,000 915,765,000 Disperindagkop

Fasilitasi sertifikasi HAKI terfasilitasinya sertifikasi HAKI bagi IKM 1 kali (25 pelaku)

80,000,000 1 kali (25 pelaku)

88,000,000 1 kali (25 pelaku)

96,800,000 1 kali (25 pelaku)

106,480,000 1 kali (25 pelaku)

117,128,000 488,408,000 Disperindagkop

Fasilitasi Sertifikasi halal bagi pelaku IKM

1 terfasilitasinya sertifikasi Halal bagi IKM 1 kali (20 pelaku)

80,000,000 1 kali (20 pelaku)

88,000,000 1 kali (20 pelaku)

96,800,000 1 kali (20 pelaku)

106,480,000 1 kali (20 pelaku)

117,128,000 488,408,000 Disperindagkop

2 Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Industri Hulu dan Hilir yang terampil

-

4 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Banyaknya Pelaku IKM yang terfasilitasi menerapkan teknologi

1,050,000,000 875,000,000 415,000,000 - 498,000,000 2,838,000,000 Disperindagkop

Sosialisasi penanganan limbah perbengkelan

meningkatnya pemahaman pelaku perbengkelan mengenai penanganan limbah perbengkelan

1 kali 50,000,000 1 kali 55,000,000 1 kali 66,000,000 171,000,000 Disperindagkop

Fasilitasi Pengembangan kawasan industri Baru Bontang

Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri baru

1 kali 750,000,000 1 kali 825,000,000 1,575,000,000 Disperindagkop

Orientasi Pengembangan Industri hasil laut berbasis Kemaritiman

meningkatnya wawasan dan pengetahuan pelaku usaha dan aparatur mengenai pengembangan industri hasil laut

1 kali (25 pelaku)

300,000,000 1 kali (25 pelaku)

360,000,000 1 kali (25 pelaku)

432,000,000 1,092,000,000 Disperindagkop

Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga

Banyaknya Kelurahan Yang terbangun Jaringan Gas Rumah Tangga

3 0 0 3 3 3 3 15 - Disperindagkop

Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga

Banyaknya Kelurahan Yang terbangun Jaringan Gas Rumah Tangga

3 2 64,500,000,000 3 110,000,000,000 3 125,500,000,000 3 132,500,000,000 1 50,000,000,000 15 482,500,000,000 Disperindagkop

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | IX-2

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator kinerja daerah ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2016- 2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kota Bontang Tahun 2006-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2021.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Bontang diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kota Bontang. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:


Tabel IX.1. Penetapan Indikator Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Kota Bontang

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2016)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Pertumbuhan PDRB dengan MIGAS -3.13 -3.28 -3.44 -3.61 -3.79 -3.98 -3.98

2 Pertumbuhan PDRB tanpa MIGAS 5.11 5.46 5.84 6.24 6.67 7.13 7.13

3 Laju Inflasi 6.70% 5%-8% 5%-8% 5%-8% 5%-8% 5%-8% 5%-8%

4 Pertumbuhan PDRB perkapita dengan MIGAS 253,435,031 271,175,483 290,157,767 310,468,811 332,201,627 355,455,741 355455741.3

5 Pertumbuhan PDRB perkapita dengan MIGAS 92,635,220 99,119,685 106,058,063 113,482,128 121,425,877 129,925,688 129925688.1

6 Indeks Gini 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

7 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 89.1 90.9 92.7 94.5 96.4 98.3 98.3

8 Angka kriminalitas yang tertangani 345

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan

1.1 Angka melek huruf 99.71 99.768 99.826 99.768 99.826 100 100

1.2 Angka rata-rata lama sekolah 10.35 10.35 10.40 10.40 10.45 10.45 10.45

1.3 Angka partisipasi kasar

1.4 SD/MI/Paket A (%) 109.38 109.50 109.63 109.75 109.88 110.00 110

1.5 SMP/MTs/Paket B (%) 108.64 108.79 108.94 109.10 109.25 109.40 109.40

1.6 SMA/SMK/MA/Paket C (%) 105.19 105.35 105.51 105.68 105.84 106.00 106

1.7 Angka pendidikan yang ditamatkan

1.8 SD/MI/Paket A 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.90

1.9 SMP/MTs/Paket B 1.74 1.75 1.76 1.78 1.79 1.80 1.80

1.10 SMA/SMK/MA/Paket C 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.50

1.11 Angka Partisipasi Murni

1.12 SD/MI/Paket A 98.75 98.77 98.79 98.81 98.83 98.85 98.85

1.13 SMP/MTs/Paket B 80.44 80.47 80.50 80.53 80.56 80.59 80.59

1.14 SMA/SMK/MA/Paket C 75.15 75.20 75.25 75.30 75.35 75.40 75.40



DAERAH


(2016)


2. Kesehatan

2.1. Angka kelangsungan hidup bayi 994.2 995.1942 996.1893942 997.1855836 998.1827692 999.1809519 999.1809519

2.2. Angka usia harapan hidup 72.85 72.9 72.97 73.03 73.09 73.16 73.16

2.3. Persentase balita gizi buruk 1.40 1.00 0.75 0.50 0.30 0.20 0.2

3. Ketenagakerjaan

3.1 Rasio penduduk yang bekerja 0.95 0.98 1.02 1.06 1.11 1.15 1.15

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

1.1. Jumlah grup kesenian 2 2 2 3 3 3 3

1.2. Jumlah gedung 1 1 1 1 1 1

2. Pemuda dan Olahraga

2.1. Jumlah klub olahraga 0,30* 2.92 2.87 2.81 2.76 2.70 2.70

2.2. Jumlah gedung olahraga 1,64* 1.61 1.58 1.55 1.52 1.49 1.49

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

1.1. Pendidikan dasar:

Angka partisipasi sekolah 1000.61 1000.64 1000.67 1000.69 1000.72 1000.75 1000.75

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 33.49 33.49 33.89 33.89 34.29 34.29 34.29

Rasio guru/murid 541.52 542.22 542.91 543.61 544.30 545.00 545.00

Rasio guru/murid per kelas rata-rata 54.15 54.82 55.49 56.16 56.83 57.50 57.50

1.2. Pendidikan menengah:

Angka partisipasi sekolah 803.38 804.10 804.83 805.55 806.28 807.00 807.00

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 29.9 29.90 30.32 30.74 31.16 31.58 32.00

Rasio guru terhadap murid 730.67 731.34 732.00 732.67 733.33 734.00 734.00

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 73.07 73.46 73.84 74.23 74.61 75.00 75.00

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99.71 99.768 99.826 99.768 99.826 100 100



DAERAH


(2016)


1.3. Fasilitas Pendidikan:

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 95 95.00 95.00 96.00 96.00 96.00 96

1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK) 92.64 93.23 93.82 94.42 95.01 95.60 95.60

1.5 Angka Putus Sekolah:

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.024 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.000

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.033 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.010

1.6 AngkaKelulusan:

Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 103.25 103.30 103.35 103.40 103.45 103.50 103.50

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 103.21 103.22 103.23 103.24 103.25 103.26 103.26

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 88.21 89.17 90.13 91.08 92.04 93.00 93.00

2. Kesehatan

2.1 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk 1:18000 1:18000 1:17500 1:17000 1:16000 1:15000 1:15000

2.2 Cakupan Kepesertaan BPJS 75 75 80 85 95 100 100

2.3 Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi 0 0 100 100 100 100 100

2.4 terbangunya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu 75 75 100 100 100 100 100

2.5 Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi) 7 7 7 7 7 7 7

2.6 Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar 50 50 50 60 70 80 80

2.7 Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan 1% 1% 2% 3% 4% 5% 5%

2.8 Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar 1 1 1 1 1 1 1

2.9 Prevalensi balita gizi kurang <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

2.1 Prevalensi Baduta Stunting <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

2.11 Prevalensi balita Gizi kurus <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

2.12 Angka Kematian ibu 180 180 150 120 80 50 50

2.13 Angka Kematian Bayi 11 11 10 9 8 7 7

2.14 Angka kesembuhan TB 84 84 86 87 89 90 90



DAERAH


(2016)


2.15 Prevalensi HIV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

2.16 IR DBD 130 130 110 90 70 50 50

2.17 Prevalensi Hipertensi 25 25 24 23 22 22 22

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 93.88 94.72 95.56 95.96 96.06 96.15 96.15

3.2 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 1.65 1.65 1.66 1.66 1.66 1.67 1.67

3.3 Jumlah rumah tinggal bersanitasi 31,903 31,903 31,691 31,499 31,269 31,055 31,055

3.4 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 30.0 30.38 30.74 31.11 31.49 31.86 32.25

3.5 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 6.05 6.08 6.11 6.14 6.17 6.20 6.23

3.6 Jumlah rumah layak huni 37,898 37,898 37,958 38,018 38,078 38,138 38,138

3.7 Luas permukiman layak huni (Km2) 2,867.65 2,869.06 2,870.47 2,871.88 2,873.29 2,874.70 2,874.70

3.8 Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km) 83.40 85.33 90.97 95.07 97.07 98.07 98.07

3.9 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam ) (%)) 93.88 94.04 94.72 95.49 95.89 95.99 96.08

3.10 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Meter)

6.47 6.47 6.88 7.29 7.34 7.39 7.44

3.11 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

4.13 4.00 3.75 3.50 3.00 2.75

3.12 Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Meter) 4,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000

3.13 Panjang drainase dalam kondisi baik (Meter) 94,027 2,464 4,232.5 4,064 2,760 2,574 110,121

3.14 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (Meter)

4,535 602 830 709 637 638 7,951

3.15 Luas kawasan pemukiman kumuh (Hektar) 123.21 123.21 92.41 61.61 30.80 30.80 30.80

4. Perumahan Rakyat

4.1 Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih 72.86% 72.86% 73.49% 74.12% 74.74% 75.37% 76.00%

4.2 Rumah tangga pengguna listrik (%) 100 100 100 100 100 100 100

4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi 80.03% 80.57% 81.10% 81.63% 82.16% 82.69% 82.69%

4.4 Lingkungan pemukiman kumuh 0.073% 0.065% 0.057% 0.048% 0.040% 0.032% 0.032%

4.5 Jumlah Rumah layak huni 67.84% 67.99% 68.14% 68.29% 68.44% 68.59% 68.59%

4.6 Cakupan Pelayanan Penerangan Jalan Umum (%) 47.35 47.73 48.11 48.50 48.88 49.27 49.67



DAERAH


(2016)


5. Perhubungan

5.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 165,976 166,200 166,250 166,300 166,320 166,500 166,500

5.2 Rasio Ijin Trayek 0.01 0,00145 0,00145 0,00145 0,00145 0,00145 0,00145

5.3 Jumlah uji KIR angkutan umum 167 157 157 165 170 175 175

5.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 7 7 7 8 10 10 10

5.5 Angkutan darat 6 6 6 6 6 6 6

5.6 Kepemilikan KIR angkutan umum 0.37 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,33

5.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit 35 30 30 30 30 30 30

5.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp) 97000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000

5.9 Pemasangan Rambu-rambu 33,00 57,00 57,10 57,50 58,00 59,00 59,00

6. KOMINFO

6.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

6.2 Jumlah jaringan komunikasi 95 95 105 115 125 135 135

6.3 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 45 45 40 35 30 25 25

6.4 Jumlah surat kabar nasional/lokal 5 5 5 5 5 5 5

6.5 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 14 14 14 14 14 14 14

6.6 Web site milik pemerintah daerah 40 40 40 40 40 40 40

7. Lingkungan Hidup

7.1 Persentase penanganan sampah 71,29 71.30 71.32 71.34 73.31 74.08 74.08

7.2 Persentase Penduduk berakses air minum 52.30 57.84 63.38 68.92 74.46 80.00 80.00

7.3 Persentase Luas pemukiman yang tertata 74.10 79.10 84.10 89.10 94.10 99.10 99.10

7.4 Jumlah titik pantau kualitas lingkungan (air dan udara) 64 titik 64 titik 64 titik 64 titik 64 titik 64 titik 64 titik

7.5 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 0.00 0.00 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11

7.6 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan 22 kegiatan 27 kegiatan 32 kegiatan 37 kegiatan 42 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan

7.7 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 0.298 0,338 0,345 0,351 0,359 0,373 0,373

7.8 Penegakan hukum lingkungan 83,30 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



DAERAH


(2016)


8. Kependudukan dan Catatan Sipil

8.1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0.88 0.90 0.94 0.98 1.00 1.00 1.00

8.2 Rasio bayi berakte kelahiran 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.3 Rasio pasangan berakte nikah 0.41 0.6 0.8 0.9 1.00 1.00 1.00

8.4 Kepemilikan KTP (%) 87.77 90 95 100 100 100 100.00

8.5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 53.92 60 70 80 90 100 100.00

9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 49.35 50 50 50 50 50

9.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 33.91 35 40 45 50 50 50

9.3 Rasio KDRT 0.112 0.1 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

9.4 Partisipasi angkatan kerja perempuan 50.65 50 50 50 50 50 50

9.5 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100 100 100 100 100 100 100

10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

10.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1.43 1.4 1.35 1.3 1.3 1.27 1.27

10.2 Rasio akseptor KB 75.97 76.35 76.73 77.11 77.49 79 79

10.3 Cakupan peserta KB aktif 75.52 76.2 76.88 77.57 78.27 79 79

10.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 11.03 20 30 40 45 45 45

11. Sosial

11.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 7 7 7 8 8 8 8

11.2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 21.75 22.83 23.97 25.17 26.43 27.75 27.75

11.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 24.86 26.1 27.4 28.77 30.21 31.72 31.72

12 Ketenagakerjaan

12.1 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 67.2 68.54 69.91 71.31 72.74 74.19 74.19

12.2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 202.02 170 150 120 100 90 90



DAERAH


(2016)


12.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja 69.94 71.34 74.91 78.65 82.58 86.71 86.71

12.4 Pencari kerja yang ditempatkan 13.99 16.79 17.63 18.51 19.43 20.4 20.4

12.5 Tingkat pengangguran terbuka (%) 9.38 8.91 8.46 8.04 7.61 7.22 7.22

12.6 Keselamatan dan perlindungan 100 100 100 100 100 100 100

12.7 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 0 0 0 0 0 0 0

13. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

13.1 Persentase koperasi aktif 85.34 86.19 87.05 87.92 88.79 89.68 89.68

13.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP) 80 84 88 90 92 96 96

13.3 Jumlah BPR/LKM (hanya BPR) 3 4 4 5 5 5 5

13.4 Usaha Mikro dan Kecil 18.206 20.94 24.08 27.69 31.84 36.61 36.61

14. Penanaman Modal

14.1 Jumlah investor berskala nasional PMDN 10 11 12 11 12 12 12

14.2 Jumlah investor berskala nasional PMA 11 11 12 12 13 13 13

14.3 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Rp X (000.000,-) 805,555 861,943 922,279 986,839 1,055,918 1,129,832 1129832

14.4 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA $ X (000) 297,017 317,808 340,054 363,859 389,328 416,581 416581

14.5 Rasio daya serap tenaga kerja 1,597 1,644 1,693 1,743 1,795 1,848 1848

14.6 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (rupiah) 59,671 62,654 65,787 69,076 72,530 76,156 76156

15. Kebudayaan

15.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 17 17 18 19 20 21 21

15.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4 paket 5 paket 5 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket

15.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 42 42 42 42 42 42 42

16. Kepemudaan dan Olahraga

16.1 Jumlah organisasi pemuda 82 82 82 82 82 82 82

16.2 Jumlah organisasi olahraga (Pengkot) 61 61 62 63 63 63 63

16.3 Jumlah kegiatan kepemudaan 12* 8 8 8 8 8 8

16.4 Jumlah kegiatan olahraga 18* 5 5 5 5 5 5

16.5 Balai remaja (selain milik swasta) 0,10* 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.088225239

16.6 Lapangan olahraga 1,02* 1 0.98 0.96 0.94 0.93 0.92636501



DAERAH


(2016)


17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

17.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan) 47 50 52 52 54 54 54

17.2 Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan) 24 25 26 26 27 27 27

18. Ketahanan Pangan

18.1 Regulasi ketahanan pangan Belum ada - ada ada ada ada ada

18.2 Ketersediaan pangan utama (%) 0 86 87 88 89 90 90

19. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

19.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

15 15 15 15 15 15 15

19.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1800

19.3 Jumlah LSM 60 70 80 90 100 105 105

19.4 LPM Berprestasi (%) 46.67 47.6 48.55 49.52 50.51 51.5 51.5

19.5 PKK aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100

19.6 Posyandu aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100

19.7 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 100 100 100 100 100 100 100

19.8 Kearsipan

19.9 Pengelolaan arsip secara baku 36.17 37.25 38.36 39.51 40.69 41.9 41.9

19.10 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 3 3 3 3 3 3 3

20. Perpustakaan

20.1 Jumlah perpustakaan (Daerah, Sekolah, swasta) 321 321 322 323 324 325 325

20.2 Jumlah perpustakaan taman bacaan dan pojok baca 38 38 41 44 47 50 50

20.3 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 222,264 225,598 228,982 232,417 235,903 239,441 239,441

20.4 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 207,263 212,445 217,756 223,200 228,780 234,499 234,499

21 Pariwisata

21.1 Banyaknya kunjungan wisatawan 5,300 5565 5843 6135 6442 6764 6764

21.2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan MIGAS 1.77 1.89 2.02 2.16 2.31 2.47 2.47

21.3 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tanpa MIGAS 0.43 0.46 0.49 0.52 0.55 0.59 0.59



DAERAH


(2016)



22.1 Produksi perikanan (ton) 16.550,7 17.047,2 17.558,6 18.085,4 12,740,000 18.628,0 19.186,8

22.2 Konsumsi ikan 223.36 224.47 225.59 226.47 227.6 228.73 228.73

22.3 Cakupan bina kelompok nelayan 28.3 29.71 31.19 32.74 34.27 35.98 35.98

23 Perdagangan

23.1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan MIGAS 2.17 2.32 2.48 2.65 2.83 3.02 3.02

23.2 Kontribusi sektor perdanagan terhadap PDRB tanpa MIGAS 6.08 6.5 6.96 7.75 8.29 8.87 8.87

23.3 Ekspor Bersih Perdagangan (Million $) 4,410 4,719 5,049 5,402 5,781 6,185 6,185

23.4 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 616 653 692 734 778 824 824

24 Perindustrian

24.1 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan MIGAS 94.69 89.95 85.45 81.17 77.11 73.25 73.25

24.2 Kontribusi sektor parindustrian terhadap PDRB tanpa MIGAS 70.43 73.36 78.49 83.98 89.95 96.24 96.24

24.3 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri 0.05 0.11 0.242 0.5324 1.17128 2.576816 2.576816

24.4 Pertumbuhan Industri besar -14.28 1 5 10 15 20 20

24.5 Pertumbuhan Industri rumah 42.48 45.45 48.63 52.04 55.68 57.01 57.01

24.6 Cakupan bina kelompok pengrajin 83 85 87 88 90 92 92

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bontang untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota periode 2016-2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Bontang Tahun 2005- 2025 dan RTRW Kota Bontang Tahun 2012-2032, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJM Nasional.

RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan Kota Bontang Lima tahun ke depan. RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 ini disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 harus memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

10.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum

kepala daerah pada periode berikutnya; 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan

menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya

tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih;

3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021. Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | X-2

pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1) Seluruh SKPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-201 dengan sebaik-baiknya; Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini; 2) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya

disusun melalui RKPD Kota Bontang yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala

daerah; 3) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bontang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Kota Bontang; 5) Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 dilakukan

pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Walikota terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh

BAPPEDA Kota Bontang serta melaporkan hasilnya kepada Walikota; 6) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 untuk

setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kota Bontang yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA); 7) Penyusunan RKPD Kota Bontang dilakukan melalui proses Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang

Kecamatan, dan Musrenbang Kota;

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | X-3

8) Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Bontang merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS); 9) Terhadap SOTK baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat

diusulkan program/kegiatan baru di luar yang ada dalam dokumen RPJMD.

BAB XI. PENUTUP

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | XI-2

BAB XI. PENUTUP Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota, disusun dengan beberapa tahapan dan proses yang panjang, mulai dari kajian naskah akademik dan kajian teknoktarik. Kajian Naskah Akademik dan teknokratik RPJMD Kota Bontang 2016-2021 dilaksanakan dengan metode top-down-bottom-up yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD dengan rancangan Rencana Strategis SKPD, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders yaitu melalui proses Konsultasi Publik, Focus Group Discussion (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pendekatan politis, yaitu proses penetapan di dalam kerangka penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah.

Pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah (legeslatif maupun eksekutif), dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dengan menekankan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang sebagai tujuan akhirnya. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas mewujudkan masyarakat Kota Bontang sebagai Smart City, Green City, dan Creative City .

WALIKOTA BONTANG

dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG

Documents

rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) · PDF filerencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) ... kemiskinan di kota bontang tahun 2008-2013 ... rencana pembangunan