Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SALATIGA
2018
(RENJA BAPELITBANGDA)
1 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 daerah dituntut untuk mampu
menyelenggarakan pemerintahan sendiri (otonomi), dan
mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung
jawab dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang
dimiliki, guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan, pembangunan dan mensejahterakan
masyarakat. Peranan Pemerintah yang tadinya sebagai pelaku
pembangunan dan penentu kebijakan pembangunan telah
berubah menjadi fasilitator pembangunan dan pelayan
masyarakat.
Pencapaian keberhasilan pembangunan, disamping
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi
kunci lainnya adalah dukungan serta partisipasi masyarakat
terhadap pembangunan itu sendiri, baik dalam perumusan
kebijakan pembangunan nasional atau daerah. Agar keberhasilan
pembangunan nasional mencapai sasaran dan tujuan diperlukan
pula informasi serta sosialisasi yang jelas dan tepat, dalam rangka
menyikapi aspirasi masyarakat.
Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Salatiga adalah
membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.
Dalam pelaksanaan tugas, Bapelitbangda berupaya
menjadikan semaksimal mungkin permasalahan baik internal
maupun eksternal yang ada sebagai peluang dan kekuatan bagi
organisasi.
2 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
Menghadapi kenyataan yang ada, diperlukan peningkatan
pengembangan kemampuan pemerintah di daerah dengan
menetapkan prioritas bidang-bidang sasaran yang strategis dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Perencanaan strategis pemerintahan daerah dalam rangka
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun
secara terpadu, sistematis dan konsisten.
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses
penetapan kegiatan tahunan dari indikator kinerja berdasarkan
program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis dengan selalu mempertimbangkan potensi,
peluang dan kendala yang ada serta cara mencapai tujuan dan
sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang
realistis dengan mengantisipasi perkembangan masyarakat Kota
Salatiga dalam satu tahun.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
JawaTimur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga
Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Naskah Dinas;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bapelitbangda
Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
A. Maksud
a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi
tolok ukur penilaian kinerja Bapelitbangda Kota Salatiga
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun
2019.
b. Menajamkan dan melaksanakan perencanaan kegiatan
berdasarkan anggaran.
4 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
B. Tujuan
a. Tersusunnya rencana tindakan yang merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Bapelitbangda.
b. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
tahun 2019 dan sebagai dasar dalam penyusunan Pra
Rencana Kerja dan Anggaran.
c. Untuk menetapkan indikator kinerja Bapelitbangda.
d. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja tahun
sebelumnya.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2019
adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja Bapelitbangda yang meliputi
latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA
TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2017
dan Capaian Renstra Bapelitbangda, memuat kajian
(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Bapelitbangda tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan
Renja Bapelitbangda sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra Bapelitbangda
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja Bapelitbangda tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda, berisikan kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan Bapelitbangda
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
5 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
Pemerintah Nomor 6 tahun 2008F dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji,
disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing
Bapelitbangda, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Bapelitbangda, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana
tingkat kinerja pelayanan Bapelitbangda dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan Bapelitbangda, Permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi Bapelitbangda, Dampaknya terhadap capaian visi
dan misi kepala daerah, terhadap capaian program
nasional/internasional, dan SPM. Tantangan dan peluang
serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal, berisikan review
terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisis
kebutuhan tahun 2018.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan pemerintah provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Bapelitbangda Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan
kepada Bapelitbangda maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi Bapelitbangda dari penelitian
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kecamatan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga,
menggambarkan Visi dan Misi pembangunan Kota Salatiga
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan.
6 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda, perumusan
tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbangda
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Bapelitbangda.
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai:
faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan
kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan
kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik
jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya.
BAB IV PENUTUP
menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak
lanjut.
7 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA
TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2017 dan
Capaian Renstra Bapelitbangda
Renja Bapelitbangda Kota Salatiga merupakan penjabaran
perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bapelitbangda.
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program
yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu
bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Bapelitbangda
Kota Salatiga ini menyajikan data pengukuran kinerja kegiatan
dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Salatiga selama tahun 2016
dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif
dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja
kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran
(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak
(impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,
sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.
Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan
besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis
indikator yang telah ditetapkan.
8 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan
indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan
memanfaatkan data kinerja.
Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bapelitbangda
Tahun 2017 dapat dilihat dalam pencapaian Indikator
Kinerja Utama berikut.
Tabel 2.1.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI
Persentase usulan masyarakat
yang diakomodir 40% 40%
Persentase kesesuaian antara
dokumen RPJMD dan RKPD 100% 97,58%
Persentase kesesuaian antara dokumen RKPD dan APBD
100% 97,51%
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
40% 40%
C. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2017
Berdasarkan data yang diperoleh melalui penilaian kinerja
terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan, realisasi
keuangan program / kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut
Uraian
Jumlah (Rp)
Bertambah / (Berkurang)
Anggaran Realisasi (Rp) %
2 3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA DAERAH 8.828.880.000 7.664.050.970 1.164.829.030 86,81
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.504.130.000 3.086.154.223 417.975.767 88,07
BELANJA PEGAWAI 3.504.130.000 3.806.154.223 417.975.767 88,07
BELANJA LANGSUNG 5.797.615.000,00 4.849.998.138,00 947.616.862,00 83,66
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
769.800.000 710.707.616 59.092.384 92,32
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 1.297.220 702.780 64,86
BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 1297.220 702.780 64,86
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46.800.000 44.140.747 2.659.253 94,32
BELANJA BARANG DAN JASA 46.800.000 44.140.747 2.659.253 94,32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
15.000.000,00 6.311.475 8.688.525 42,08
BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 6.311.475 8.688.525 42,08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
13.000.000 11.000.000,00 2.000.000 84,62
BELANJA PEGAWAI 11.000.000 11.000.000,00 0 100
BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000 0 2.000.00 0
9 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 84.799.000 15.201.000 84,80
BELANJA PEGAWAI 1.290.000 810.000 480.000 62,79
BELANJA BARANG DAN JASA 98.710.000 83.989.000 14.721.000 85,09
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
15.000.000,00 12.031.368 2.968.632 80,21
BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 12.031.368 2.968.6302 80,21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000 1.817.000 183.000 90,85
BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000 1.817.000 183.000 90,85
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000 8.884.356 1.115.644 88,84
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000 8.884.356 1.115.644 88,84
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
6.000.000,00 3.353.000 2.647.000 55,88
BELANJA BARANG DAN JASA 3.600.000 2.783.000 817.000 77,31
BELANJA MODAL 2.400.000 570.000 1.830.000 23,75
Penyediaan Makanan dan Minuman
10.000.000,00 5.657.250 4.342.750 56,57
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 5.657.250 4.342.750 56,57
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
550.000.000 531.416.200 18.583.800 96,62
BELANJA BARANG DAN JASA 550.000.000 531.416.200 18.583.800 96,62
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
391.000.000 313.059.266 77.940.734 80,07
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
95.000.000 86.044.800 8.955.200 90,57
BELANJA BARANG DAN JASA 620.000 174.800 445.200 28,19
BELANJA MODAL 94.380.000 85.870.000 8.510.000 90,98
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
130.000.000 123.317.500 6.682.500 94,86
BELANJA PEGAWAI 45.894.000 42.081.000 3.813.000 91,69
BELANJA BARANG DAN JASA 84.106.000 81.236.500 2.869.500 96,59
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
125.000.000,00 84.051.466 40.948.534 67,24
BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 84.051.466 40.948.534 67,24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4.000.000,00 1.470.500 2.529.500 36,76
BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00 1.470.500 2.529.500 36,76
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
36.000.000,00 17.175.000 18.825.000 47,71
BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00 17.175.000 18.825.000 47,71
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
1.000.000 1.000.000 0 100
BELANJA BARANG DAN JASA 150.000 150.000 0 100
BELANJA MODAL 850.000 850.000 0 100
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
24.500.000 16.505.000 7.995.000 67,37
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
24.500.000 16.505.000 7.995.000 67,37
BELANJA BARANG DAN JASA 24.500.000 16.505.000 7.995.000 67,37
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15.000.000 13.785.000 1.215.000 91,90
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000 13.785.000 1.215.000 91,90
BELANJA PEGAWAI 14.355.000 13.785.000 570.000 96,03
BELANJA BARANG DAN JASA 645.000 0 645.000 0
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
188.000.000 164.568.725 23.431.275 87,54
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan
50.000.000 48.603.000 1.397.000 97,21
10 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
penyusunan dokumen perencanaan
BELANJA PEGAWAI 3.915.000 3.645.000 270.000 93,10
BELANJA BARANG DAN JASA 46.085.000 44.958.000 1.127.000 97,55
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
55.000.000 45.396.325 9.603.675 82,54
BELANJA PEGAWAI 43.660.000 34.155.000 9.505.000 78,23
BELANJA BARANG DAN JASA 11.340.000 11.241.325 98.675 99,13
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
83.000.000 70.569.400 12.430.600 85,02
BELANJA PEGAWAI 48.105.000 45.205.000 2.900.000 93,97
BELANJA BARANG DAN JASA 34.895.000 25.364.400 9.530.600 72,69
PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
235.000.000 210.722.090 24.277.910 89,67
Fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
175.000.000 160.215.000 14.785.000 91,55
BELANJA PEGAWAI 21.055.000 20.820.000 235.000 98,88
BELANJA BARANG DAN JASA 153.945.000 139.395.000 14.550.000 90,55
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
60.000.000 50.507.090 9.492.910 84,18
BELANJA PEGAWAI 19.330.000 15.850.000 3.480.000 82,00
BELANJA BARANG DAN JASA 40.670.000 34.657.090 6.012.910 85,22
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
128.450.000 125.925.000 2.525.000 98,03
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan
128.450.000 125.925.000 2.525.000 98,03
BELANJA PEGAWAI 5.980.000 3.455.000 2.525.000 57,78
BELANJA BARANG DAN JASA 122.470.000 122.470.000 0 100
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.932.000.000 1.674.349.700 257.650.300 86,66
Penyusunan Rancangan RPJMD 550.000.000 473.957.400 76.042.600 86,17
BELANJA PEGAWAI 216.825.000 210.375.000 6.450.000 97,03
BELANJA BARANG DAN JASA 333.175.000 263.582.400 69.592.600 79,11
Penyusunan Rancangan RKPD 385.000.000 379.649.300 5.3502.700 98,61
BELANJA PEGAWAI 229.265.000 229.265.000 0 100
BELANJA BARANG DAN JASA 155.735.000 150.384.300 5.350.700 96,56
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
181.000.000 179.308.000 1.692.000 99,07
BELANJA PEGAWAI 81.975.000 81.690.000 285.000 99,65
BELANJA BARANG DAN JASA 99.025.000 97.785.000 1.407.000 98,58
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD
191.000.000 78.065.000 112.935.000 40,87
BELANJA PEGAWAI 61.305.000 23.805.000 37.500.000 38,83
BELANJA BARANG DAN JASA 129.695.000 54.260.000 75.435.000 41,84
Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD
90.000.000 88.188.000 1.812.000 97,99
BELANJA PEGAWAI 22.150.000 21.555.000 595.000 97,31
BELANJA BARANG DAN JASA 67.850.000 66.633.000 1.217.000 98,21
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
285.000.000 244.191.000 40.809.000 85,68
BELANJA PEGAWAI 57.960.000 41.955.000 16.005.000 72,39
BELANJA BARANG DAN JASA 227.040.000 202.236.000 24.804.000 89,08
Penyusunan KUA dan PPAS 250.000.000 230.991.000 19.009.000 92,40
BELANJA PEGAWAI 176.545.000 176.545.000 0 100
BELANJA BARANG DAN JASA 73.455.000 54.446.000 19.009.000 74,12
11 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
563.000.000 525.162.475 37.837.525 93,28
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
483.000.000 449.656.075 33.343.925 93,10
BELANJA PEGAWAI 83.445.000 65.210.000 18.235.000 78,15
BELANJA BARANG DAN JASA 396.555.000 381.446.075 15.108.925 96,19
BELANJA MODAL 3.000.000 3.000.000 0 100
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
25.000.000 22.138.800 2.861.200 88,56
BELANJA PEGAWAI 13.965.000 11.645.000 2.320.000 83,39
BELANJA BARANG DAN JASA 11.035.000 10.493.800 541.200 95,10
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
55.000.000 53.367.600 1.632.400 97,03
BELANJA PEGAWAI 4.061.000 3.490.000 571.000 85,94
BELANJA BARANG DAN JASA 50.939.000 49.877.600 1.061.400 97,92
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
148.000.000 100.470.275 47.529.725 67,89
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
23.000.000 17.570.100 5.429.900 76,39
BELANJA PEGAWAI 10.830.000 8.580.000 2.250.000 79,22
BELANJA BARANG DAN JASA 12.170.000 8.990.100 3.179.900 73,87
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
70.000.000 36.529.600 33.470.400 52,19
BELANJA PEGAWAI 55.655.000 28.965.000 26.690.000 52,04
BELANJA BARANG DAN JASA 14.345.000 7.564.600 6.780.400 52,73
Koordinasi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY)
55.000.000 46.370.575 8.629.425 84,31
BELANJA PEGAWAI 21.880.000 17.075.000 4.805.000 78,04
BELANJA BARANG DAN JASA 33.120.000 29.295.575 3.824.425 88,45
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
77.800.000 1.344.200 76.455.800 1,73
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
77.800.000 1.344.200 76.455.800 1,73
BELANJA PEGAWAI 23.050.000 0 23.050.000 0
BELANJA BARANG DAN JASA 54.750.000 1.344.200 53.405.800 2,46
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA
160.000.000 104.381.890 55.618.110 65,24
Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya
160.000.000 104.381.890 55.618.110 65,24
BELANJA PEGAWAI 78.425.000 54.495.000 23.930.000 69,49
BELANJA BARANG DAN JASA 81.575.000 49.886.890 31.688.110 61,15
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH
95.000.000 90.227.000 4.723.000 95,03
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
95.000.000 90.227.000 4.723.000 95,03
BELANJA PEGAWAI 49.685.000 46.421.000 3.264.000 93,43
BELANJA BARANG DAN JASA 45.315.000 43.856.000 1.459.000 96,78
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
90.000.000 74.651.600 15.348.400 82,95
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
90.000.000 74.651.600 15.348.400 82,95
BELANJA PEGAWAI 26.025.000 19.335.000 6.690.000 74,29
BELANJA BARANG DAN JASA 63.975.000 55.316.600 8.658.400 86,47
12 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
10.000.000 9.364.000 636.000 93,64
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
10.000.000 9.364.000 636.000 93,64
BELANJA PEGAWAI 9.530.000 8.905.000 625.000 93,44
BELANJA BARANG DAN JASA 470.000 459.000 11.000 97,66
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)
57.200.000 55.400.400 1.799.600 96,85
Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
57.200.000 55.400.400 1.799.600 96,85
BELANJA PEGAWAI 6.465.000 5.390.000 1.075.000 83,37
BELANJA BARANG DAN JASA 50.735.000 50.010.400 724.600 98,57
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
440.000.000 387.222.500 52.777.500 88,01
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
440.000.000 387.222.500 52.777.500 88,01
BELANJA PEGAWAI 82.940.000 63.365.000 19.575.000 76,40
BELANJA BARANG DAN JASA 357.060.000 323.857.500 33.202.500 90,70
JUMLAH BELANJA 8.828.880.000 7.664.050.970 1.164.829.030 86,81
SURPLUS / DEFISIT (8.828.880.000) (7.664.050.970) (1.164.829.030) 86,81
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja
Bapelitbangda pada tahun 2017, dapat dilihat dalam tabel berikut:
27 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda
Sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan
organisasi Bapelitbangda terdiri atas:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
1) Subbidang Ekonomi;
2) Subbidang Sarana Prasarana Perkotaan;
3) Subbidang Pengembangan Wilayah.
4. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1) Subbidang Pembangunan Manusia;
2) Subbidang Kesejahteraan Masyarakat;
3) Subbidang Sosial dan Budaya.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
1) Subbidang Program Kerja;
2) Subbidang Inovasi Daerah;
3) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2016 ,
tugas pokok Bapelitbangda adalah membantu Walikota dalam
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan penelitian dan
pengembangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bapelitbangda
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, dan penelitian dan
pengembangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, dan penelitian dan
pengembangan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan,
dan penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan Daerah;
e. pelaksanaan administrasi Badan; dan.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
28 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
Terbitnya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola
perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah
menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk
perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan
yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses
partisipatif dan proses bottom-up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak
menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya
sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari
usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, merupakan indikasi terhadap
kebenaran pernyataan diatas.
Oleh karena itu, kemampuan teknis perencanaan perlu
ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi
masyarakat melalui usulan-usulan kegiatan yang memang benar-benar
berdasarkan kebutuhan, bukan usulan kegiatan yang berdasarkan
keinginan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Bapelitbangda Kota Salatiga
yang membantu Walikota Salatiga dalam fungsi penunjang perencanaan,
dan penelitian dan pengembangan, dituntut untuk semakin profesional
dalam bidang tugasnya guna mewujudkan good governance melalui
penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang transparan dan
akuntabel.
Secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah di Kota Salatiga mengalami peningkatan. Beberapa
indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas
penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:
1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup
untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bapelitbangda Kota
Salatiga;
2. Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan;
3. Adanya penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang bersifat
partisipatif;
29 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
4. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat
kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
5. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan
mekanisme penyusunan anggaran;
6. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan
penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam
pelaksanaan pembangunan.
Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan
pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk
perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bapelibangda Kota
Salatiga dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan
adalah sebagai berikut:
1. Adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang
mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil
kajian yang disusun Bapelitbangda;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas dan fungsi;
4. Belum terhimpunnya seluruh produk Bapelitbangda secara
terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian
maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, sehingga
dimungkinkan terjadi duplikasi kajian atau dokumen perencanan;
5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung
proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;
6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan daerah antara Bapelitbangda dengan OPD lain;
7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus
diakomodir dalam perencanaan maupun penganggaran.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbangda
Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Bapelitbangda antara lain :
A. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
30 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan
melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan
dinamika yang terjadi.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak
besar bagi pembangunan Kota Salatiga dan strategis untuk
meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika
perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses
perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat guna
meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara
lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil
penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan,
koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.
Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk
meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk
seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang
profesionalisme.
Sarana dan Prasarana
1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan
kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan
perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan
secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard
kelayakan kerja.
31 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Program dan kegiatan Bapelitbangda Kota Salatiga Tahun 2019
yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dengan
Rencana Kerja Tahun 2019 tidak banyak mengalami perubahan
dikarenakan kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kegiatan
rutin yang setiap tahun dilaksanakan.
Adapun Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam
Tabel 2.4.1(Lampiran 2).
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat diperlukan
untuk mengetahui sejauh mana program/kegiatan yang diusulkan
tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjawab
berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat selama ini. Usulan
program dan kegiatan berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD di lingkungan Pemerintah
Kota Salatiga dan hasil pengumpulan informasi Bapelitbangda dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kecamatan.
32 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat
Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
PD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat
Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian renja
mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Mengingat Walikota dan Wakil Walikota Salatiga periode
2017-2022 baru dilantik pada bulan Mei yang lalu maka RPJMD
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah masih dalam proses
penyusunan, maka Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Salatiga menjadi pedoman untuk menyusun
rencana tahunan dalam bentuk RKPD Tahun 2018 dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, yang diharapkan mampu
menampung program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mewujudkan sasaran dalam RPJPD Kota Salatiga.
Visi Kota Salatiga yang tercantum dalam Rencana
pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Salatiga
mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat,
swasta, dan segenap pemangku kepentingan agar bersatu dalam
keberagaman suku, budaya, dan agama untuk mewujudkan Kota
Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman.
Adapun makna visi tersebut adalah :
Maju, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang
semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta
didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik.
Demokratis, bermakna bahwa Kota Salatiga
melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral,
33 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan
masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak
dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan
otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam
rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan
kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib,
bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan
yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut
agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis,
senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun
spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan
seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan
memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota
yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata
dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan
melestarikan fungsi lingkungan hidup.
Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga diatas, maka
ditetapkan misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis
pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
4. Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan Hukum
5. Mewujudkan Pembangunan Kota Yang Berwawasan
Lingkungan
6. Mewujudkan Fasilitas Dan Utilitas Kota Yang Berkualitas Dan
Memadai
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi
faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang
34 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan
mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Rancangan Visi dan Misi.
Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci,
terukur dan dapat dicapai.
Sejalan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih
maka tujuan dan sasaran Renja Bapelitbangda mengacu pada misi
kesembilan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)”
dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut
a. Tujuan :
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan
publik dan tata kelola pemerintahan
b. Sasaran :
Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja
birokrasi pemerintah
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu
dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Bapelitbangda Kota Salatiga tahun 2019 terdiri dari:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik;
c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional;
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
35 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor;
i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan;
k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
l. Penyediaan Makanan dan Minuman;
m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional;
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor;
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD.
4. Program Pengembangan Data/Informasi;
a. Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah
dan Besar;
a. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan
Sampah Perkotaan;
b. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan;
c. Koordinasi Perencanaan Air Minum Drainase dan
Sanitasi Perkotaan;
d. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur
Perkotaan.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
a. Penyusunan Rancangan RKPD;
36 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
b. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
c. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJPD,
RPJMD dan RKPD;
d. Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
e. Penyusunan KUA dan PPAS.
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat (FEDEP);
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
8. Program Perencanaan Sosial Budaya;
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
dan Budaya;
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pembangunan Manusia;
d. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Masyarakat.
e. Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan
Kemiskinan Daerah.
f. Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
g. Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua.
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam;
a. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
10. Program Penelitian dan Pengembangan;
a. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri.
37 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
Berikut Sasaran strategis, indikator kinerja dan target
Bapelitbangda Tahun 2019 :
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2019
Terwujudnya perencanaan yang
partisipatif
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen
perencanaan
41%
Terwujudnya kualitas
dokumen perencanaan
daerah
Persentase kesesuaian antara
dokumen RPJMD dan RKPD . 100%
Persentase kesesuaian antara
dokumen RKPD dan APBD. 100%
Terwujudnya kualitas
penelitian dan pengembangan daerah
Persentase Pemanfaatan Hasil
Kelitbangan 80%
Adapun Indikator Kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Salatiga sebagai pendukung pencapaian
indikator kinerja utama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja Satuan Target
2019
Persentase penggunaan data dalam perencanaan
daerah Persen 65%
2 Terfasilitasinya kerjasama pembangunan dengan
lembaga atau dunia usaha dokumen 2
3
Persentase kesesuaian program dalam renja OPD
terhadap RPJMD pada bidang perencanaan sarana
prasarana dan pengembangan wilayah
Persen 70
4
Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja OPD
terhadap Renstra pada bidang perencanaan sarana
prasarana dan pengembangan wilayah
Persen 70
5 Persentase jumlah aparat perencana yang mengikuti
pelatihan Persen 0
6 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir
dalam dokumen perencanaan Persen 41
7 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan
Renstra Persen 100
8 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan
RPJMD Persen 100
9 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan APBD
Persen 100
10 Persentase kesesuaian program dalam renja PD
terhadap RPJMD pada bidang perencanaan ekonomi Persen 75
11 Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja PD terhadap Renstra pada bidang perencanaan ekonomi
Persen 75
12 Persentase kesesuaian program dalam renja PD terhadap RPJMD pada bidang perencanaan
kesejahteraan rakyat
Persen 90
13
Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja PD
terhadap Renstra pada bidang perencanaan
kesejahteraan rakyat
Persen 90
38 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
14 Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung tata
ruang Dokumen 0
15 Persentase kesesuaian program penanggulangan
kemiskinan dengan dokumen SPKD Persen 70
16 Tersusunnya dokumen SPKD Dokumen 1
17 Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota Dokumen 0
18 Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan
jadwal retensi arsip Kegiatan 0
19 Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung
peningkatan ketahanan pangan Dokumen 0
20 Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan Persen 25
21 Terlaksananya koordinasi perbaikan gizi masyarakat Kegiatan 0
22 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persen 80
23 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD
terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan SDA Persen 75
24 Persentase kesesuaian kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan SDA
Persen 75
35 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
38 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Salatiga disusun menindaklanjuti Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini
merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Bapelitbangda Kota Salatiga melalui pelaksanaan program yang telah
ditetapkan dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan
Wakil Walikota Salatiga terpilih.
Untuk itu langkah awalnya akan memusatkan perhatian pada
upaya peningkatan kemampuan aparatur pemerintah sebagai perencana
pembangunan daerah. Adapun langkah konkritnya dengan menyusun
perencanaan pembangunan yang akurat dengan dukungan berbagai
pihak secara bersama-sama melakukan hubungan kerja sama yang baik
sehingga dapat menyusun perencanaan yang tepat sasaran, tepat guna,
tepat waktu dan tepat manfaat.YANTO
KEPALA BAPELITBANGDA
KOTA SALATIGA
Drs. SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610508 198703 1 007
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA SALATIGA
NAMA OPD : 5.01.0100 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2019
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
5.01 - 5.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
577.600.000,00 635.360.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Salatiga APBD8.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa surat menyurat 8.800.000,0012 Bulan
Kota Salatiga 12 BulanJasa pengiriman 12 Bulan
Kota Salatiga 1.200 lembarmaterai 1.200 lembar
5.01 - 5.1.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Kota Salatiga APBD48.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
52.800.000,0012 Bulan
Kota Salatiga 12 Bulanlangganan internet 12 Bulan
Kota Salatiga 12 Bulanlangganan telepon 12 Bulan
Kota Salatiga 12 Bulanlangganan listrik 12 Bulan
5.01 - 5.1.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kota Salatiga APBD20.000.000,00 4 unit mobilTersedianya jasa jaminan barang milik daerah 22.000.000,00 4 unit mobil
5.01 - 5.1.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga APBD10.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
11.000.000,0012 Bulan
Kota Salatiga 5 unitpajak kendaraan roda 4 5 unit
Kota Salatiga 11 unitpajak kendaraan roda 2 11 unit
5.01 - 5.1.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Salatiga APBD11.500.000,00 1 orangTersedianya jasa kebersihan kantor 12.650.000,00 1 orang
Kota Salatiga 1 orangTerbayarnya JKK dan JKM 1 orang
5.01 - 5.1.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Salatiga APBD100.000.000,00 80 jenisTersedianya alat tulis kantor 110.000.000,0080 jenis
5.01 - 5.1.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kota Salatiga APBD10.000.000,00 10 jenisTersedianya barang cetakan dan penggandaan 11.000.000,0010 jenis
5.01 - 5.1.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kota Salatiga APBD2.000.000,00 10 jenisTersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.200.000,0010 jenis
5.01 - 5.1.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota Salatiga APBD10.000.000,00 50 jenisTersedianya Peralatan Rumah Tangga 11.000.000,0050 jenis
5.01 - 5.1.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
Kota Salatiga APBD5.000.000,00 12 bulanTersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
5.500.000,0012 bulan
Kota Salatiga 12 Bulanlangganan koran 12 Bulan
Kota Salatiga 1 tahunbuku perpustakaan 1 tahun
5.01 - 5.1.0100 - 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Salatiga APBD2.000.000,00 2 jenisTersedianya Bahan Logistik Kantor 2.200.000,00 2 jenis
5.01 - 5.1.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Salatiga APBD10.000.000,00 2 jenisTersedianya Makanan dan Minuman 11.000.000,00 2 jenis
5.01 - 5.1.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Kota Salatiga APBD275.000.000,00 12 BulanTerlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
302.500.000,0012 Bulan
5.01 - 5.1.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Kota Salatiga APBD66.100.000,00 6 orangTersedianya Jasa Administrasi Teknis dan
Keamanan
72.710.000,00 6 orang
Kota Salatiga 1 orangtenaga sopir 1 orang
Halaman ke 1 dari 6 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2019
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kota Salatiga 2 orangtenaga administrasi TKPK 2 orang
Kota Salatiga 3 orangtenaga administrasi perkantoran 3 orang
5.01 - 5.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
581.000.000,00 639.100.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota Salatiga APBD250.000.000,00 1 jenisTerlaksananya pengadaan perlengkapan
gedung kantor
275.000.000,00 1 jenis
Kota Salatiga 1 unitpengadaan genset gedung kantor 1 unit
5.01 - 5.1.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Salatiga APBD150.000.000,00 1 tahunTerpeliharanya gedung kantor (pengecatan,
pemasangan wallpaper, pemeliharaan atap,
penataan jaringan listrik, penataan ruang)
165.000.000,00 1 tahun
5.01 - 5.1.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
Kota Salatiga APBD145.000.000,00 5 unit mobilTerpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 159.500.000,00 5 unit mobil
5.01 - 5.1.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Kota Salatiga APBD5.000.000,00 6 jenisTerpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 5.500.000,00 6 jenis
5.01 - 5.1.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Kota Salatiga APBD30.000.000,00 8 jenisTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 33.000.000,00 8 jenis
5.01 - 5.1.0100 - 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Kota Salatiga APBD1.000.000,00 12 BulanTerpeliharanya taman 1.100.000,0012 Bulan
5.01 - 5.1.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
15.000.000,00 16.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga APBD15.000.000,00 7 dokumenTersusunnya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja OPD
16.500.000,00 7 dokumen
Kota Salatiga 1 laporanLaporan keuangan 1 laporan
Kota Salatiga 1 laporanLaporan LPPD 1 laporan
Kota Salatiga 1 laporanLaporan LKPJ 1 laporan
Kota Salatiga 1 laporanLaporan LKjIP 1 laporan
Kota Salatiga 2 laporanLaporan renja dan renja perubahan 2 laporan
Kota Salatiga 2 laporanLaporan perjanjian kinerja dan perjanjian
kinerja perubahan
2 laporan
Kota Salatiga 1 laporanLaporan PPRG 1 laporan
5.01 - 5.1.0100 - 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 95.000.000,00 104.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 15.5 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Salatiga APBD, BANKEU95.000.000,00 50 bukuBuku SIPD Kota Salatiga Semester I Tahun
2019
104.500.000,0050 buku
Kota Salatiga 50 bukuBuku SIPD Kota Salatiga Semester II Tahun
2019
50 buku
Kota Salatiga 5 bukuDraf Buku SIPD Kota Salatiga Semester II
Tahun 2019
5 buku
Kota Salatiga 15 bukuBuku SIPD Sebaran Kecamatan Semester II
Tahun 2019
15 buku
5.01 - 5.1.0100 - 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN
KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
645.000.000,00 709.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 19.1 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan
Sampah Perkotaan
Kota Salatiga APBD150.000.000,00 1 dokumenTerlaksananya Penyusunan Studi Kelayakan
TPA Kota Salatiga
- 165.000.000,00 1 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 19.7 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Kota Salatiga APBD50.000.000,00 12 bulanTerlaksananya Koordinasi Sektor Perumahan
dan Permukiman
55.000.000,0012 bulan
Halaman ke 2 dari 6 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2019
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
5.01 - 5.1.0100 - 19.9 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan
Sanitasi Perkotaan
Kota Salatiga APBD285.000.000,00 9 KaliTerlaksananya Koordinasi Pokja Airminum dan
Sanitasi
313.500.000,00 9 Kali
Kota Salatiga 1 kegiatantersusunnya dokumen SSK 1 kegiatan
5.01 - 5.1.0100 - 19.12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur
Perkotaan
Kota Salatiga APBD35.000.000,00 9 kaliTerlaksananya Rapat Koordinasi Infrastruktur
Perkotaan
38.500.000,00 9 kali
5.01 - 5.1.0100 - 19.13 Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Kota Salatiga APBD125.000.000,00 8 kaliterlaksanaanya koordinasi penanganan
telekomunikasi dan roadmap pengembangan
telekomunikasi
137.500.000,00 8 kali
5.01 - 5.1.0100 - 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1.605.000.000,00 1.765.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 21.8 Penyusunan Rancangan RKPD Kota Salatiga APBD450.000.000,00 100 bukuDokumen Rancangan Awal RKPD 495.000.000,00100 buku
Kota Salatiga 100 undanganKonsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 100 undangan
Kota Salatiga 5 hariFORUM PD 5 hari
Kota Salatiga 8 hariDesk Penajaman RENJA PD 8 hari
Kota Salatiga 200 bukuDokumen Rancangan RKPD 200 buku
Kota Salatiga 200 undanganMUSRENBANG RKPD 200 undangan
Kota Salatiga 8 hariDesk Finalisasi RENJA PD 8 hari
Kota Salatiga 100 bukuDokumen RKPD 100 buku
Kota Salatiga 6 hariDesk Perubahan RENJA PD 6 hari
Kota Salatiga 100 bukuDokumen RKPD Perubahan 100 buku
5.01 - 5.1.0100 - 21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Salatiga APBD225.000.000,00 4 dokumenTersusunya dokumen monev,pelaksanaan
kegiatan PRPD,Bankeu Provinsi dan DAK
247.500.000,00 4 dokumen
Kota Salatiga 1 dokumenDokumen monev pelaksanaan kegiatan inpres
yang mendukung Aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi
1 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 21.15 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung
RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kota Salatiga APBD120.000.000,00 4 kecamatanTerlaksananya survey lokasi usulan
musrenbang dan usulan reses
132.000.000,00 4 kecamatan
Kota Salatiga 1 aplikasiPengembangan aplikasi sistem informasi
perencanaan pembangunan daerah
1 aplikasi
Kota Salatiga 1 dokumentasiPenyusunan dokumentasi RKPD 1 dokumentasi
5.01 - 5.1.0100 - 21.16 Evaluasi RKPD Kota Salatiga APBD60.000.000,00 4 dokumenTersusunya Evaluasi RKPD 66.000.000,00 4 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 21.18 Penyusunan KUA dan PPAS Kota Salatiga APBD250.000.000,00 60 bukuDokumen Rancangan KUA Penetapan 275.000.000,0060 buku
Kota Salatiga 60 bukuDokumen Rancangan PPAS Penetapan 60 buku
Kota Salatiga 60 bukuDokumen Rancangan KUA Perubahan 60 buku
Kota Salatiga 60 bukuDokumen Rancangan PPAS Perubahan 60 buku
Kota Salatiga 100 bukuDokumen KUA Perubahan 100 buku
Kota Salatiga 100 bukuDokumen PPAS Perubahan 100 buku
Kota Salatiga 100 bukuDokumen KUA Penetapan 100 buku
Kota Salatiga 100 bukuDokumen PPAS Penetapan 100 buku
Halaman ke 3 dari 6 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2019
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kota Salatiga 110 bukuDokumen Pengantar KUA PPAS Penetapan 110 buku
Kota Salatiga 110 bukuDokumen Pengantar KUA PPAS Perubahan 110 buku
5.01 - 5.1.0100 - 21.19 Evaluasi RPJMD Kota Salatiga APBD250.000.000,00 1 dokumenTersusunnya Evaluasi RPJMD 275.000.000,00 1 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 21.20 Evaluasi RENSTRA PD Kota Salatiga APBD250.000.000,00 1 dokumenTersusunnya Evaluasi RENSTRA PD 275.000.000,00 1 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
430.000.000,00 473.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 22.3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat (FEDEP)
Kota Salatiga APBD, BANKEU290.000.000,00 11 bulanTerlaksananya fasilitasi promosi melalui
website fedep
319.000.000,0011 bulan
Kota Salatiga 18 kaliTerlaksananya Rembug Klaster 18 kali
Kota Salatiga 12 bulanTerlaksananya koordinasi dan konsultasi
dengan provinsi, klaster kabupaten/kota lain
12 bulan
Kota Salatiga 4 kaliTelaksananya rapat koordinasi FEDEP 4 kali
Kota Salatiga 4 kaliTerlaksananya monev PEL 4 kali
5.01 - 5.1.0100 - 22.4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
Kota Salatiga APBD140.000.000,00 6 kaliTerlaksananya rapat koordinasi bidang
ekonomi
154.000.000,00 6 kali
Kota Salatiga 3 kaliTerlaksananya monev RAD pangan dan gizi 3 kali
Kota Salatiga 1 dokumenTersusunnya Rencana Aksi Daerah
Pengembangan Tenaga kerja Daerah
1 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN
BUDAYA
810.000.000,00 891.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 23.3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
dan budaya
Kota Salatiga APBD170.000.000,00 1 dokumenTersusunnya Rencana Aksi Daerah SDGs. 187.000.000,00 1 dokumen
Kota Salatiga 1 laporanTerlaksananya koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya
1 laporan
Kota Salatiga 2 laporanTersusunnya academic papers isu strategis
bidang perencanaan kesejahteraan rakyat
2 laporan
5.01 - 5.1.0100 - 23.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Salatiga APBD120.000.000,00 1 llaporanTerlaksananya monitoring dan evaluasi
program penanggulangan kemiskinan.
132.000.000,00 1 llaporan
Kota Salatiga 1 laporanTerlaksananya evaluasi penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
1 laporan
Kota Salatiga 1 laporanTerlaksananya pemantauan dan evaluasi
program SDGs.
1 laporan
5.01 - 5.1.0100 - 23.6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pembangunan Manusia
Kota Salatiga APBD45.000.000,00 1 laporanTerlaksananya koordinasi perencanaan dan
sinkronisasi program kegiatan bidang
pembangunan manusia.
49.500.000,00 1 laporan
Kota Salatiga 6 kaliTerlaksananya Rakor perencanaan
pembangunan bidang pembangunan manusia
6 kali
Kota Salatiga 6 kaliTerlaksananya Rakor gugus tugas analisis
situasi ibu dan anak
6 kali
5.01 - 5.1.0100 - 23.7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Kota Salatiga APBD140.000.000,00 1 laporanTerlaksananya koordinasi perencanaan dan
sinkroisasi program kegiatan bidang
kesejahteraan masyarakat.
. 154.000.000,00 1 laporan
Kota Salatiga 1 dokumenTerlaksananya penyusunan dokumen rencana
aksi daerah pengarusutamaan gender (PUG)
1 dokumen
Kota Salatiga 1 laporanTerlaksananya Analisis Anggaran Responsif
Gender.
1 laporan
Halaman ke 4 dari 6 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2019
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
5.01 - 5.1.0100 - 23.8 Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Kota Salatiga APBD, BANKEU150.000.000,00 1 tahunTerlaksananya Rakor TKPK, Sekretariat TKPK,
Pokja TKPK dan Pokgram TKPK.
165.000.000,00 1 tahun
Kota Salatiga 50 orangTerlaksananya Workshop Penguatan
Kelembagaan TKPK.
50 orang
Kota Salatiga 1 laporanTerlaksananya analisis partisipatif kemiskinan 1 laporan
Kota Salatiga 100 orang (3
lokasi)
Terlaksananya Focus Group Discussion
Program Penanggulangan Kemiskinan.
100 orang (3 lokasi)
Kota Salatiga 1 laporanTersusunnya Laporan Kinerja TKPK 1 laporan
Kota Salatiga 1 laporanTersusunnya Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
1 laporan
Kota Salatiga 80 bukuTersusunnya Buku Potret Kemiskinan. 80 buku
Kota Salatiga 50 bukuTersusunnya Buku Saku Program
Penanggulangan Kemiskinan.
50 buku
5.01 - 5.1.0100 - 23.9 Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
(GAKY)
Kota Salatiga APBD, BANKEU65.000.000,00 3 kaliTerlaksananya Rakor GAKY 71.500.000,00 3 kali
Kota Salatiga 100 orangTerlaksananya Sosialisasi Penanggulangan
GAKY
100 orang
Kota Salatiga 20 kantinTerlaksananya Pengawasan Peredaran Garam
Beryodium
20 kantin
Kota Salatiga 20 sampelTerlaksananya Uji Laboratorium 20 sampel
5.01 - 5.1.0100 - 23.10 Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Salatiga APBD, BANKEU120.000.000,00 1 dokumenTersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan
Untuk Semua
132.000.000,00 1 dokumen
Kota Salatiga 1 dokumenTersusunnya Laporan EFA Development
Indeks (EDI)
1 dokumen
Kota Salatiga 1 kaliterselenggaranya workshop pendidikan
sepanjang hayat
1 kali
Kota Salatiga 1 dokumenTersusunnya Rencana Aksi Daerah Pendidikan
Sepanjang Hayat
1 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
125.000.000,00 137.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 24.4 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian
Sumber Daya Alam dan LH
Kota Salatiga APBD125.000.000,00 1 dokumenTersusunnya rencana aksi perencanaan
pemenuhan ruang terbuka hijau
137.500.000,00 1 dokumen
Kota Salatiga 12 bulanTerlaksananya Koordinasi Perencanaan
Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau
12 bulan
5.01 - 5.1.0100 - 32 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
20.000.000,00 22.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 32.1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kota Salatiga APBD20.000.000,00 1 kegiatantersusunnya dokumen/arsip pada
Bapelitbangda
22.000.000,00 1 kegiatan
5.01 - 5.1.0100 - 37 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 370.000.000,00 407.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 37.1 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Kota Salatiga APBD370.000.000,00 4 kaliterlaksananya rakor Jaringan Penelitian 407.000.000,00 4 kali
Kota Salatiga 1 kegiatanTerlaksananya Lomba krenova 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatanPendampingan Pemenang Lomba Krenova 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatanTerlaksananya Festival Inovasi daerah dan
krenova
1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatanTerlaksananya Rapat Koordinasi Penguatan
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
1 kegiatan
Halaman ke 5 dari 6 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2019
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Jumlah 5.273.600.000,00 5.800.960.000,00
Halaman ke 6 dari 6 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah