RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH … · 2020. 6. 24. · Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SALATIGA

2018

(RENJA BAPELITBANGDA)

1 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 daerah dituntut untuk mampu

menyelenggarakan pemerintahan sendiri (otonomi), dan

mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung

jawab dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang

dimiliki, guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan, pembangunan dan mensejahterakan

masyarakat. Peranan Pemerintah yang tadinya sebagai pelaku

pembangunan dan penentu kebijakan pembangunan telah

berubah menjadi fasilitator pembangunan dan pelayan

masyarakat.

Pencapaian keberhasilan pembangunan, disamping

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi

kunci lainnya adalah dukungan serta partisipasi masyarakat

terhadap pembangunan itu sendiri, baik dalam perumusan

kebijakan pembangunan nasional atau daerah. Agar keberhasilan

pembangunan nasional mencapai sasaran dan tujuan diperlukan

pula informasi serta sosialisasi yang jelas dan tepat, dalam rangka

menyikapi aspirasi masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Salatiga adalah

membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang

perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Bapelitbangda berupaya

menjadikan semaksimal mungkin permasalahan baik internal

maupun eksternal yang ada sebagai peluang dan kekuatan bagi

organisasi.


Menghadapi kenyataan yang ada, diperlukan peningkatan

pengembangan kemampuan pemerintah di daerah dengan

menetapkan prioritas bidang-bidang sasaran yang strategis dalam

mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Perencanaan strategis pemerintahan daerah dalam rangka

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun

secara terpadu, sistematis dan konsisten.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses

penetapan kegiatan tahunan dari indikator kinerja berdasarkan

program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis dengan selalu mempertimbangkan potensi,

peluang dan kendala yang ada serta cara mencapai tujuan dan

sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang

realistis dengan mengantisipasi perkembangan masyarakat Kota

Salatiga dalam satu tahun.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi

JawaTimur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga

Tahun 2005-2025;


Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Naskah Dinas;

14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bapelitbangda

Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. Maksud

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi

tolok ukur penilaian kinerja Bapelitbangda Kota Salatiga

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun

2019.

b. Menajamkan dan melaksanakan perencanaan kegiatan

berdasarkan anggaran.


B. Tujuan

a. Tersusunnya rencana tindakan yang merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis Bapelitbangda.

b. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

tahun 2019 dan sebagai dasar dalam penyusunan Pra

Rencana Kerja dan Anggaran.

c. Untuk menetapkan indikator kinerja Bapelitbangda.

d. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja tahun

sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2019

adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan Renja Bapelitbangda yang meliputi

latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA

TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2017

dan Capaian Renstra Bapelitbangda, memuat kajian

(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Bapelitbangda tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja Bapelitbangda sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Bapelitbangda

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja Bapelitbangda tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda, berisikan kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan Bapelitbangda

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan


Pemerintah Nomor 6 tahun 2008F dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing

Bapelitbangda, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Bapelitbangda, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana

tingkat kinerja pelayanan Bapelitbangda dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan Bapelitbangda, Permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi Bapelitbangda, Dampaknya terhadap capaian visi

dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, dan SPM. Tantangan dan peluang

serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal, berisikan review

terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisis

kebutuhan tahun 2018.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan pemerintah provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

Bapelitbangda Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan

kepada Bapelitbangda maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Bapelitbangda dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga,

menggambarkan Visi dan Misi pembangunan Kota Salatiga

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan.


3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda, perumusan

tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbangda

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Bapelitbangda.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai:

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya.

BAB IV PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak

lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA

TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2017 dan

Capaian Renstra Bapelitbangda

Renja Bapelitbangda Kota Salatiga merupakan penjabaran

perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bapelitbangda.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program

yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu

bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Bapelitbangda

Kota Salatiga ini menyajikan data pengukuran kinerja kegiatan

dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Salatiga selama tahun 2016

dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif

dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja

kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak

(impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,

sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis

indikator yang telah ditetapkan.


B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan

indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan

memanfaatkan data kinerja.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bapelitbangda

Tahun 2017 dapat dilihat dalam pencapaian Indikator

Kinerja Utama berikut.

Tabel 2.1.1

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI

Persentase usulan masyarakat

yang diakomodir 40% 40%

Persentase kesesuaian antara

dokumen RPJMD dan RKPD 100% 97,58%

Persentase kesesuaian antara dokumen RKPD dan APBD

100% 97,51%

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

40% 40%

C. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2017

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penilaian kinerja

terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan, realisasi

keuangan program / kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah / (Berkurang)

Anggaran Realisasi (Rp) %

2 3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA DAERAH 8.828.880.000 7.664.050.970 1.164.829.030 86,81

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.504.130.000 3.086.154.223 417.975.767 88,07

BELANJA PEGAWAI 3.504.130.000 3.806.154.223 417.975.767 88,07

BELANJA LANGSUNG 5.797.615.000,00 4.849.998.138,00 947.616.862,00 83,66

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

769.800.000 710.707.616 59.092.384 92,32

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 1.297.220 702.780 64,86

BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 1297.220 702.780 64,86

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

46.800.000 44.140.747 2.659.253 94,32

BELANJA BARANG DAN JASA 46.800.000 44.140.747 2.659.253 94,32

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

15.000.000,00 6.311.475 8.688.525 42,08

BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 6.311.475 8.688.525 42,08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

13.000.000 11.000.000,00 2.000.000 84,62

BELANJA PEGAWAI 11.000.000 11.000.000,00 0 100

BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000 0 2.000.00 0


Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 84.799.000 15.201.000 84,80

BELANJA PEGAWAI 1.290.000 810.000 480.000 62,79


Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

15.000.000,00 12.031.368 2.968.632 80,21


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.000.000 1.817.000 183.000 90,85

BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000 1.817.000 183.000 90,85

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10.000.000 8.884.356 1.115.644 88,84


Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

6.000.000,00 3.353.000 2.647.000 55,88


BELANJA MODAL 2.400.000 570.000 1.830.000 23,75

Penyediaan Makanan dan Minuman

10.000.000,00 5.657.250 4.342.750 56,57


Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

550.000.000 531.416.200 18.583.800 96,62


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

391.000.000 313.059.266 77.940.734 80,07

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

95.000.000 86.044.800 8.955.200 90,57

BELANJA BARANG DAN JASA 620.000 174.800 445.200 28,19

BELANJA MODAL 94.380.000 85.870.000 8.510.000 90,98

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

130.000.000 123.317.500 6.682.500 94,86

BELANJA PEGAWAI 45.894.000 42.081.000 3.813.000 91,69


Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

125.000.000,00 84.051.466 40.948.534 67,24


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

4.000.000,00 1.470.500 2.529.500 36,76


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

36.000.000,00 17.175.000 18.825.000 47,71


Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

1.000.000 1.000.000 0 100

BELANJA BARANG DAN JASA 150.000 150.000 0 100

BELANJA MODAL 850.000 850.000 0 100

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

24.500.000 16.505.000 7.995.000 67,37

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

24.500.000 16.505.000 7.995.000 67,37


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15.000.000 13.785.000 1.215.000 91,90

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

15.000.000 13.785.000 1.215.000 91,90

BELANJA PEGAWAI 14.355.000 13.785.000 570.000 96,03

BELANJA BARANG DAN JASA 645.000 0 645.000 0

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

188.000.000 164.568.725 23.431.275 87,54

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan

50.000.000 48.603.000 1.397.000 97,21


penyusunan dokumen perencanaan

BELANJA PEGAWAI 3.915.000 3.645.000 270.000 93,10


Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

55.000.000 45.396.325 9.603.675 82,54

BELANJA PEGAWAI 43.660.000 34.155.000 9.505.000 78,23


Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

83.000.000 70.569.400 12.430.600 85,02

BELANJA PEGAWAI 48.105.000 45.205.000 2.900.000 93,97


PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

235.000.000 210.722.090 24.277.910 89,67

Fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

175.000.000 160.215.000 14.785.000 91,55

BELANJA PEGAWAI 21.055.000 20.820.000 235.000 98,88


Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

60.000.000 50.507.090 9.492.910 84,18

BELANJA PEGAWAI 19.330.000 15.850.000 3.480.000 82,00


PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

128.450.000 125.925.000 2.525.000 98,03

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

128.450.000 125.925.000 2.525.000 98,03

BELANJA PEGAWAI 5.980.000 3.455.000 2.525.000 57,78

BELANJA BARANG DAN JASA 122.470.000 122.470.000 0 100

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.932.000.000 1.674.349.700 257.650.300 86,66

Penyusunan Rancangan RPJMD 550.000.000 473.957.400 76.042.600 86,17

BELANJA PEGAWAI 216.825.000 210.375.000 6.450.000 97,03


Penyusunan Rancangan RKPD 385.000.000 379.649.300 5.3502.700 98,61

BELANJA PEGAWAI 229.265.000 229.265.000 0 100


Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

181.000.000 179.308.000 1.692.000 99,07

BELANJA PEGAWAI 81.975.000 81.690.000 285.000 99,65


Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD

191.000.000 78.065.000 112.935.000 40,87

BELANJA PEGAWAI 61.305.000 23.805.000 37.500.000 38,83


Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD

90.000.000 88.188.000 1.812.000 97,99

BELANJA PEGAWAI 22.150.000 21.555.000 595.000 97,31


Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

285.000.000 244.191.000 40.809.000 85,68

BELANJA PEGAWAI 57.960.000 41.955.000 16.005.000 72,39


Penyusunan KUA dan PPAS 250.000.000 230.991.000 19.009.000 92,40

BELANJA PEGAWAI 176.545.000 176.545.000 0 100



PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

563.000.000 525.162.475 37.837.525 93,28

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

483.000.000 449.656.075 33.343.925 93,10

BELANJA PEGAWAI 83.445.000 65.210.000 18.235.000 78,15


BELANJA MODAL 3.000.000 3.000.000 0 100

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

25.000.000 22.138.800 2.861.200 88,56

BELANJA PEGAWAI 13.965.000 11.645.000 2.320.000 83,39


Penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

55.000.000 53.367.600 1.632.400 97,03

BELANJA PEGAWAI 4.061.000 3.490.000 571.000 85,94


PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

148.000.000 100.470.275 47.529.725 67,89

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

23.000.000 17.570.100 5.429.900 76,39

BELANJA PEGAWAI 10.830.000 8.580.000 2.250.000 79,22


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

70.000.000 36.529.600 33.470.400 52,19

BELANJA PEGAWAI 55.655.000 28.965.000 26.690.000 52,04


Koordinasi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY)

55.000.000 46.370.575 8.629.425 84,31

BELANJA PEGAWAI 21.880.000 17.075.000 4.805.000 78,04


PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

77.800.000 1.344.200 76.455.800 1,73

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

77.800.000 1.344.200 76.455.800 1,73

BELANJA PEGAWAI 23.050.000 0 23.050.000 0


PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA

160.000.000 104.381.890 55.618.110 65,24

Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya

160.000.000 104.381.890 55.618.110 65,24

BELANJA PEGAWAI 78.425.000 54.495.000 23.930.000 69,49


PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH

95.000.000 90.227.000 4.723.000 95,03

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

95.000.000 90.227.000 4.723.000 95,03

BELANJA PEGAWAI 49.685.000 46.421.000 3.264.000 93,43


PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

90.000.000 74.651.600 15.348.400 82,95

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

90.000.000 74.651.600 15.348.400 82,95

BELANJA PEGAWAI 26.025.000 19.335.000 6.690.000 74,29



PROGRAM PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

10.000.000 9.364.000 636.000 93,64

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

10.000.000 9.364.000 636.000 93,64

BELANJA PEGAWAI 9.530.000 8.905.000 625.000 93,44

BELANJA BARANG DAN JASA 470.000 459.000 11.000 97,66

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

57.200.000 55.400.400 1.799.600 96,85

Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

57.200.000 55.400.400 1.799.600 96,85

BELANJA PEGAWAI 6.465.000 5.390.000 1.075.000 83,37


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

440.000.000 387.222.500 52.777.500 88,01

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

440.000.000 387.222.500 52.777.500 88,01

BELANJA PEGAWAI 82.940.000 63.365.000 19.575.000 76,40


JUMLAH BELANJA 8.828.880.000 7.664.050.970 1.164.829.030 86,81

SURPLUS / DEFISIT (8.828.880.000) (7.664.050.970) (1.164.829.030) 86,81

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja

Bapelitbangda pada tahun 2017, dapat dilihat dalam tabel berikut:


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda

Sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan

organisasi Bapelitbangda terdiri atas:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:

1) Subbidang Ekonomi;

2) Subbidang Sarana Prasarana Perkotaan;

3) Subbidang Pengembangan Wilayah.

4. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

1) Subbidang Pembangunan Manusia;

2) Subbidang Kesejahteraan Masyarakat;

3) Subbidang Sosial dan Budaya.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

1) Subbidang Program Kerja;

2) Subbidang Inovasi Daerah;

3) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2016 ,

tugas pokok Bapelitbangda adalah membantu Walikota dalam

melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan penelitian dan

pengembangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bapelitbangda

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, dan penelitian dan

pengembangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, dan penelitian dan

pengembangan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan,

dan penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan Daerah;

e. pelaksanaan administrasi Badan; dan.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.


Terbitnya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk

perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan

yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses

partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak

menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya

sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari

usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan

pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, merupakan indikasi terhadap

kebenaran pernyataan diatas.

Oleh karena itu, kemampuan teknis perencanaan perlu

ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi

masyarakat melalui usulan-usulan kegiatan yang memang benar-benar

berdasarkan kebutuhan, bukan usulan kegiatan yang berdasarkan

keinginan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Bapelitbangda Kota Salatiga

yang membantu Walikota Salatiga dalam fungsi penunjang perencanaan,

dan penelitian dan pengembangan, dituntut untuk semakin profesional

dalam bidang tugasnya guna mewujudkan good governance melalui

penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang transparan dan

akuntabel.

Secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah di Kota Salatiga mengalami peningkatan. Beberapa

indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas

penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup

untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bapelitbangda Kota

Salatiga;

2. Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan;

3. Adanya penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang bersifat

partisipatif;


4. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat

kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;

5. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan

mekanisme penyusunan anggaran;

6. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan

penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam

pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan

pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk

perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bapelibangda Kota

Salatiga dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan

adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang

mengatur mekanisme perencanaan;

2. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil

kajian yang disusun Bapelitbangda;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai

dengan tugas dan fungsi;

4. Belum terhimpunnya seluruh produk Bapelitbangda secara

terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian

maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, sehingga

dimungkinkan terjadi duplikasi kajian atau dokumen perencanan;

5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung

proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;

6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara Bapelitbangda dengan OPD lain;

7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus

diakomodir dalam perencanaan maupun penganggaran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbangda

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Bapelitbangda antara lain :

A. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi


1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan

melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan

dinamika yang terjadi.

2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak

besar bagi pembangunan Kota Salatiga dan strategis untuk

meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika

perubahan.

3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.

5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses

perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat guna

meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara

lebih terstruktur.

6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil

penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan,

koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk

meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur.

3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk

seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang

profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan

kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan

perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan

secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard

kelayakan kerja.


2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan Bapelitbangda Kota Salatiga Tahun 2019

yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dengan

Rencana Kerja Tahun 2019 tidak banyak mengalami perubahan

dikarenakan kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kegiatan

rutin yang setiap tahun dilaksanakan.

Adapun Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam

Tabel 2.4.1(Lampiran 2).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat diperlukan

untuk mengetahui sejauh mana program/kegiatan yang diusulkan

tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjawab

berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat selama ini. Usulan

program dan kegiatan berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD di lingkungan Pemerintah

Kota Salatiga dan hasil pengumpulan informasi Bapelitbangda dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kecamatan.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat

Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja

PD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat

Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian renja

mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Mengingat Walikota dan Wakil Walikota Salatiga periode

2017-2022 baru dilantik pada bulan Mei yang lalu maka RPJMD

dan Rencana Strategis Perangkat Daerah masih dalam proses

penyusunan, maka Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Salatiga menjadi pedoman untuk menyusun

rencana tahunan dalam bentuk RKPD Tahun 2018 dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, yang diharapkan mampu

menampung program dan kegiatan yang diperlukan untuk

mewujudkan sasaran dalam RPJPD Kota Salatiga.

Visi Kota Salatiga yang tercantum dalam Rencana

pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Salatiga

mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat,

swasta, dan segenap pemangku kepentingan agar bersatu dalam

keberagaman suku, budaya, dan agama untuk mewujudkan Kota

Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman.

Adapun makna visi tersebut adalah :

Maju, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang

semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta

didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik.

Demokratis, bermakna bahwa Kota Salatiga

melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral,


kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan

masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak

dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan

otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam

rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan

kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib,

bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan

yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut

agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan

masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis,

senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun

spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan

seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan

memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota

yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata

dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan

melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga diatas, maka

ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM

2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis

pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

4. Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan Hukum

5. Mewujudkan Pembangunan Kota Yang Berwawasan

Lingkungan

6. Mewujudkan Fasilitas Dan Utilitas Kota Yang Berkualitas Dan

Memadai

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang


ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan

mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Rancangan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci,

terukur dan dapat dicapai.

Sejalan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih

maka tujuan dan sasaran Renja Bapelitbangda mengacu pada misi

kesembilan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)”

dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut

a. Tujuan :

Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan

publik dan tata kelola pemerintahan

b. Sasaran :

Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja

birokrasi pemerintah

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu

dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Bapelitbangda Kota Salatiga tahun 2019 terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik;

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;


h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Kantor;

i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan;

k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

l. Penyediaan Makanan dan Minuman;

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional;

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor;

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD.

4. Program Pengembangan Data/Informasi;

a. Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah

dan Besar;

a. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan

Sampah Perkotaan;

b. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan;

c. Koordinasi Perencanaan Air Minum Drainase dan

Sanitasi Perkotaan;

d. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur

Perkotaan.

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

a. Penyusunan Rancangan RKPD;


b. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

c. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJPD,

RPJMD dan RKPD;

d. Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

e. Penyusunan KUA dan PPAS.

7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

Masyarakat (FEDEP);

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

8. Program Perencanaan Sosial Budaya;

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

dan Budaya;

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pembangunan Manusia;

d. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Kesejahteraan Masyarakat.

e. Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah.

f. Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

g. Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua.

9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam;

a. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

10. Program Penelitian dan Pengembangan;

a. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri.


Berikut Sasaran strategis, indikator kinerja dan target

Bapelitbangda Tahun 2019 :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2019

Terwujudnya perencanaan yang

partisipatif

Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen

perencanaan

41%

Terwujudnya kualitas

dokumen perencanaan

daerah


dokumen RPJMD dan RKPD . 100%


dokumen RKPD dan APBD. 100%

Terwujudnya kualitas

penelitian dan pengembangan daerah

Persentase Pemanfaatan Hasil

Kelitbangan 80%

Adapun Indikator Kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kota Salatiga sebagai pendukung pencapaian

indikator kinerja utama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Satuan Target

2019

Persentase penggunaan data dalam perencanaan

daerah Persen 65%

2 Terfasilitasinya kerjasama pembangunan dengan

lembaga atau dunia usaha dokumen 2

3

Persentase kesesuaian program dalam renja OPD

terhadap RPJMD pada bidang perencanaan sarana

prasarana dan pengembangan wilayah

Persen 70

4

Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja OPD

terhadap Renstra pada bidang perencanaan sarana

prasarana dan pengembangan wilayah

Persen 70

5 Persentase jumlah aparat perencana yang mengikuti

pelatihan Persen 0

6 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir

dalam dokumen perencanaan Persen 41

7 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan

Renstra Persen 100

8 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan

RPJMD Persen 100

9 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan APBD

Persen 100

10 Persentase kesesuaian program dalam renja PD

terhadap RPJMD pada bidang perencanaan ekonomi Persen 75

11 Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja PD terhadap Renstra pada bidang perencanaan ekonomi

Persen 75

12 Persentase kesesuaian program dalam renja PD terhadap RPJMD pada bidang perencanaan

kesejahteraan rakyat

Persen 90

13

Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja PD

terhadap Renstra pada bidang perencanaan

kesejahteraan rakyat

Persen 90


14 Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung tata

ruang Dokumen 0

15 Persentase kesesuaian program penanggulangan

kemiskinan dengan dokumen SPKD Persen 70

16 Tersusunnya dokumen SPKD Dokumen 1

17 Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota Dokumen 0

18 Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan

jadwal retensi arsip Kegiatan 0

19 Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung

peningkatan ketahanan pangan Dokumen 0

20 Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan Persen 25

21 Terlaksananya koordinasi perbaikan gizi masyarakat Kegiatan 0

22 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persen 80

23 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD

terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan SDA Persen 75

24 Persentase kesesuaian kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan SDA

Persen 75



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kota Salatiga disusun menindaklanjuti Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini

merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bapelitbangda Kota Salatiga melalui pelaksanaan program yang telah

ditetapkan dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan

Wakil Walikota Salatiga terpilih.

Untuk itu langkah awalnya akan memusatkan perhatian pada

upaya peningkatan kemampuan aparatur pemerintah sebagai perencana

pembangunan daerah. Adapun langkah konkritnya dengan menyusun

perencanaan pembangunan yang akurat dengan dukungan berbagai

pihak secara bersama-sama melakukan hubungan kerja sama yang baik

sehingga dapat menyusun perencanaan yang tepat sasaran, tepat guna,

tepat waktu dan tepat manfaat.YANTO

KEPALA BAPELITBANGDA

KOTA SALATIGA

Drs. SUSANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19610508 198703 1 007

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KOTA SALATIGA

NAMA OPD : 5.01.0100 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Indikator

Kinerja Program/Kegiatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanLokasi

2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Target Capaian Kinerja

5

5.01 - 5.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

577.600.000,00 635.360.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Salatiga APBD8.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa surat menyurat 8.800.000,0012 Bulan

Kota Salatiga 12 BulanJasa pengiriman 12 Bulan

Kota Salatiga 1.200 lembarmaterai 1.200 lembar

5.01 - 5.1.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Kota Salatiga APBD48.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

52.800.000,0012 Bulan

Kota Salatiga 12 Bulanlangganan internet 12 Bulan

Kota Salatiga 12 Bulanlangganan telepon 12 Bulan

Kota Salatiga 12 Bulanlangganan listrik 12 Bulan

5.01 - 5.1.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kota Salatiga APBD20.000.000,00 4 unit mobilTersedianya jasa jaminan barang milik daerah 22.000.000,00 4 unit mobil

5.01 - 5.1.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Salatiga APBD10.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

11.000.000,0012 Bulan

Kota Salatiga 5 unitpajak kendaraan roda 4 5 unit

Kota Salatiga 11 unitpajak kendaraan roda 2 11 unit

5.01 - 5.1.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Salatiga APBD11.500.000,00 1 orangTersedianya jasa kebersihan kantor 12.650.000,00 1 orang

Kota Salatiga 1 orangTerbayarnya JKK dan JKM 1 orang

5.01 - 5.1.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Salatiga APBD100.000.000,00 80 jenisTersedianya alat tulis kantor 110.000.000,0080 jenis

5.01 - 5.1.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kota Salatiga APBD10.000.000,00 10 jenisTersedianya barang cetakan dan penggandaan 11.000.000,0010 jenis

5.01 - 5.1.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kota Salatiga APBD2.000.000,00 10 jenisTersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.200.000,0010 jenis

5.01 - 5.1.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota Salatiga APBD10.000.000,00 50 jenisTersedianya Peralatan Rumah Tangga 11.000.000,0050 jenis

5.01 - 5.1.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

Kota Salatiga APBD5.000.000,00 12 bulanTersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

5.500.000,0012 bulan

Kota Salatiga 12 Bulanlangganan koran 12 Bulan

Kota Salatiga 1 tahunbuku perpustakaan 1 tahun

5.01 - 5.1.0100 - 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Salatiga APBD2.000.000,00 2 jenisTersedianya Bahan Logistik Kantor 2.200.000,00 2 jenis

5.01 - 5.1.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Salatiga APBD10.000.000,00 2 jenisTersedianya Makanan dan Minuman 11.000.000,00 2 jenis

5.01 - 5.1.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Kota Salatiga APBD275.000.000,00 12 BulanTerlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

302.500.000,0012 Bulan

5.01 - 5.1.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Kota Salatiga APBD66.100.000,00 6 orangTersedianya Jasa Administrasi Teknis dan

Keamanan

72.710.000,00 6 orang

Kota Salatiga 1 orangtenaga sopir 1 orang

Halaman ke 1 dari 6 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kota Salatiga 2 orangtenaga administrasi TKPK 2 orang

Kota Salatiga 3 orangtenaga administrasi perkantoran 3 orang

5.01 - 5.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

581.000.000,00 639.100.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota Salatiga APBD250.000.000,00 1 jenisTerlaksananya pengadaan perlengkapan

gedung kantor

275.000.000,00 1 jenis

Kota Salatiga 1 unitpengadaan genset gedung kantor 1 unit

5.01 - 5.1.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Salatiga APBD150.000.000,00 1 tahunTerpeliharanya gedung kantor (pengecatan,

pemasangan wallpaper, pemeliharaan atap,

penataan jaringan listrik, penataan ruang)

165.000.000,00 1 tahun

5.01 - 5.1.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

Kota Salatiga APBD145.000.000,00 5 unit mobilTerpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 159.500.000,00 5 unit mobil

5.01 - 5.1.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Kota Salatiga APBD5.000.000,00 6 jenisTerpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 5.500.000,00 6 jenis

5.01 - 5.1.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Kota Salatiga APBD30.000.000,00 8 jenisTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 33.000.000,00 8 jenis

5.01 - 5.1.0100 - 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Kota Salatiga APBD1.000.000,00 12 BulanTerpeliharanya taman 1.100.000,0012 Bulan

5.01 - 5.1.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

15.000.000,00 16.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Kota Salatiga APBD15.000.000,00 7 dokumenTersusunnya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja OPD

16.500.000,00 7 dokumen

Kota Salatiga 1 laporanLaporan keuangan 1 laporan

Kota Salatiga 1 laporanLaporan LPPD 1 laporan

Kota Salatiga 1 laporanLaporan LKPJ 1 laporan

Kota Salatiga 1 laporanLaporan LKjIP 1 laporan

Kota Salatiga 2 laporanLaporan renja dan renja perubahan 2 laporan

Kota Salatiga 2 laporanLaporan perjanjian kinerja dan perjanjian

kinerja perubahan

2 laporan

Kota Salatiga 1 laporanLaporan PPRG 1 laporan

5.01 - 5.1.0100 - 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 95.000.000,00 104.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 15.5 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Salatiga APBD, BANKEU95.000.000,00 50 bukuBuku SIPD Kota Salatiga Semester I Tahun

2019

104.500.000,0050 buku

Kota Salatiga 50 bukuBuku SIPD Kota Salatiga Semester II Tahun

2019

50 buku

Kota Salatiga 5 bukuDraf Buku SIPD Kota Salatiga Semester II

Tahun 2019

5 buku

Kota Salatiga 15 bukuBuku SIPD Sebaran Kecamatan Semester II

Tahun 2019

15 buku

5.01 - 5.1.0100 - 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN

KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

645.000.000,00 709.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 19.1 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan

Sampah Perkotaan

Kota Salatiga APBD150.000.000,00 1 dokumenTerlaksananya Penyusunan Studi Kelayakan

TPA Kota Salatiga

- 165.000.000,00 1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 19.7 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Kota Salatiga APBD50.000.000,00 12 bulanTerlaksananya Koordinasi Sektor Perumahan

dan Permukiman

55.000.000,0012 bulan


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

5.01 - 5.1.0100 - 19.9 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan

Sanitasi Perkotaan

Kota Salatiga APBD285.000.000,00 9 KaliTerlaksananya Koordinasi Pokja Airminum dan

Sanitasi

313.500.000,00 9 Kali

Kota Salatiga 1 kegiatantersusunnya dokumen SSK 1 kegiatan

5.01 - 5.1.0100 - 19.12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur

Perkotaan

Kota Salatiga APBD35.000.000,00 9 kaliTerlaksananya Rapat Koordinasi Infrastruktur

Perkotaan

38.500.000,00 9 kali

5.01 - 5.1.0100 - 19.13 Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Kota Salatiga APBD125.000.000,00 8 kaliterlaksanaanya koordinasi penanganan

telekomunikasi dan roadmap pengembangan

telekomunikasi

137.500.000,00 8 kali

5.01 - 5.1.0100 - 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

1.605.000.000,00 1.765.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 21.8 Penyusunan Rancangan RKPD Kota Salatiga APBD450.000.000,00 100 bukuDokumen Rancangan Awal RKPD 495.000.000,00100 buku

Kota Salatiga 100 undanganKonsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 100 undangan

Kota Salatiga 5 hariFORUM PD 5 hari

Kota Salatiga 8 hariDesk Penajaman RENJA PD 8 hari

Kota Salatiga 200 bukuDokumen Rancangan RKPD 200 buku

Kota Salatiga 200 undanganMUSRENBANG RKPD 200 undangan

Kota Salatiga 8 hariDesk Finalisasi RENJA PD 8 hari

Kota Salatiga 100 bukuDokumen RKPD 100 buku

Kota Salatiga 6 hariDesk Perubahan RENJA PD 6 hari

Kota Salatiga 100 bukuDokumen RKPD Perubahan 100 buku

5.01 - 5.1.0100 - 21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kota Salatiga APBD225.000.000,00 4 dokumenTersusunya dokumen monev,pelaksanaan

kegiatan PRPD,Bankeu Provinsi dan DAK

247.500.000,00 4 dokumen

Kota Salatiga 1 dokumenDokumen monev pelaksanaan kegiatan inpres

yang mendukung Aksi pencegahan dan

pemberantasan korupsi

1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 21.15 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung

RPJPD, RPJMD dan RKPD

Kota Salatiga APBD120.000.000,00 4 kecamatanTerlaksananya survey lokasi usulan

musrenbang dan usulan reses

132.000.000,00 4 kecamatan

Kota Salatiga 1 aplikasiPengembangan aplikasi sistem informasi

perencanaan pembangunan daerah

1 aplikasi

Kota Salatiga 1 dokumentasiPenyusunan dokumentasi RKPD 1 dokumentasi

5.01 - 5.1.0100 - 21.16 Evaluasi RKPD Kota Salatiga APBD60.000.000,00 4 dokumenTersusunya Evaluasi RKPD 66.000.000,00 4 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 21.18 Penyusunan KUA dan PPAS Kota Salatiga APBD250.000.000,00 60 bukuDokumen Rancangan KUA Penetapan 275.000.000,0060 buku

Kota Salatiga 60 bukuDokumen Rancangan PPAS Penetapan 60 buku

Kota Salatiga 60 bukuDokumen Rancangan KUA Perubahan 60 buku

Kota Salatiga 60 bukuDokumen Rancangan PPAS Perubahan 60 buku

Kota Salatiga 100 bukuDokumen KUA Perubahan 100 buku

Kota Salatiga 100 bukuDokumen PPAS Perubahan 100 buku

Kota Salatiga 100 bukuDokumen KUA Penetapan 100 buku

Kota Salatiga 100 bukuDokumen PPAS Penetapan 100 buku


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kota Salatiga 110 bukuDokumen Pengantar KUA PPAS Penetapan 110 buku

Kota Salatiga 110 bukuDokumen Pengantar KUA PPAS Perubahan 110 buku

5.01 - 5.1.0100 - 21.19 Evaluasi RPJMD Kota Salatiga APBD250.000.000,00 1 dokumenTersusunnya Evaluasi RPJMD 275.000.000,00 1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 21.20 Evaluasi RENSTRA PD Kota Salatiga APBD250.000.000,00 1 dokumenTersusunnya Evaluasi RENSTRA PD 275.000.000,00 1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

EKONOMI

430.000.000,00 473.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 22.3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi

masyarakat (FEDEP)

Kota Salatiga APBD, BANKEU290.000.000,00 11 bulanTerlaksananya fasilitasi promosi melalui

website fedep

319.000.000,0011 bulan

Kota Salatiga 18 kaliTerlaksananya Rembug Klaster 18 kali

Kota Salatiga 12 bulanTerlaksananya koordinasi dan konsultasi

dengan provinsi, klaster kabupaten/kota lain

12 bulan

Kota Salatiga 4 kaliTelaksananya rapat koordinasi FEDEP 4 kali

Kota Salatiga 4 kaliTerlaksananya monev PEL 4 kali

5.01 - 5.1.0100 - 22.4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

Kota Salatiga APBD140.000.000,00 6 kaliTerlaksananya rapat koordinasi bidang

ekonomi

154.000.000,00 6 kali

Kota Salatiga 3 kaliTerlaksananya monev RAD pangan dan gizi 3 kali

Kota Salatiga 1 dokumenTersusunnya Rencana Aksi Daerah

Pengembangan Tenaga kerja Daerah

1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN

BUDAYA

810.000.000,00 891.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 23.3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

dan budaya

Kota Salatiga APBD170.000.000,00 1 dokumenTersusunnya Rencana Aksi Daerah SDGs. 187.000.000,00 1 dokumen

Kota Salatiga 1 laporanTerlaksananya koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan pembangunan bidang sosial dan

budaya

1 laporan

Kota Salatiga 2 laporanTersusunnya academic papers isu strategis

bidang perencanaan kesejahteraan rakyat

2 laporan

5.01 - 5.1.0100 - 23.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Salatiga APBD120.000.000,00 1 llaporanTerlaksananya monitoring dan evaluasi

program penanggulangan kemiskinan.

132.000.000,00 1 llaporan

Kota Salatiga 1 laporanTerlaksananya evaluasi penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan Nasional

1 laporan

Kota Salatiga 1 laporanTerlaksananya pemantauan dan evaluasi

program SDGs.

1 laporan

5.01 - 5.1.0100 - 23.6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pembangunan Manusia

Kota Salatiga APBD45.000.000,00 1 laporanTerlaksananya koordinasi perencanaan dan

sinkronisasi program kegiatan bidang

pembangunan manusia.

49.500.000,00 1 laporan

Kota Salatiga 6 kaliTerlaksananya Rakor perencanaan

pembangunan bidang pembangunan manusia

6 kali

Kota Salatiga 6 kaliTerlaksananya Rakor gugus tugas analisis

situasi ibu dan anak

6 kali

5.01 - 5.1.0100 - 23.7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Kesejahteraan Masyarakat

Kota Salatiga APBD140.000.000,00 1 laporanTerlaksananya koordinasi perencanaan dan

sinkroisasi program kegiatan bidang

kesejahteraan masyarakat.

. 154.000.000,00 1 laporan

Kota Salatiga 1 dokumenTerlaksananya penyusunan dokumen rencana

aksi daerah pengarusutamaan gender (PUG)

1 dokumen

Kota Salatiga 1 laporanTerlaksananya Analisis Anggaran Responsif

Gender.

1 laporan


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

5.01 - 5.1.0100 - 23.8 Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Kota Salatiga APBD, BANKEU150.000.000,00 1 tahunTerlaksananya Rakor TKPK, Sekretariat TKPK,

Pokja TKPK dan Pokgram TKPK.

165.000.000,00 1 tahun

Kota Salatiga 50 orangTerlaksananya Workshop Penguatan

Kelembagaan TKPK.

50 orang

Kota Salatiga 1 laporanTerlaksananya analisis partisipatif kemiskinan 1 laporan

Kota Salatiga 100 orang (3

lokasi)

Terlaksananya Focus Group Discussion

Program Penanggulangan Kemiskinan.

100 orang (3 lokasi)

Kota Salatiga 1 laporanTersusunnya Laporan Kinerja TKPK 1 laporan

Kota Salatiga 1 laporanTersusunnya Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

1 laporan

Kota Salatiga 80 bukuTersusunnya Buku Potret Kemiskinan. 80 buku

Kota Salatiga 50 bukuTersusunnya Buku Saku Program

Penanggulangan Kemiskinan.

50 buku

5.01 - 5.1.0100 - 23.9 Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

(GAKY)

Kota Salatiga APBD, BANKEU65.000.000,00 3 kaliTerlaksananya Rakor GAKY 71.500.000,00 3 kali

Kota Salatiga 100 orangTerlaksananya Sosialisasi Penanggulangan

GAKY

100 orang

Kota Salatiga 20 kantinTerlaksananya Pengawasan Peredaran Garam

Beryodium

20 kantin

Kota Salatiga 20 sampelTerlaksananya Uji Laboratorium 20 sampel

5.01 - 5.1.0100 - 23.10 Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Salatiga APBD, BANKEU120.000.000,00 1 dokumenTersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan

Untuk Semua

132.000.000,00 1 dokumen

Kota Salatiga 1 dokumenTersusunnya Laporan EFA Development

Indeks (EDI)

1 dokumen

Kota Salatiga 1 kaliterselenggaranya workshop pendidikan

sepanjang hayat

1 kali

Kota Salatiga 1 dokumenTersusunnya Rencana Aksi Daerah Pendidikan

Sepanjang Hayat

1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA

WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

125.000.000,00 137.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 24.4 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian

Sumber Daya Alam dan LH

Kota Salatiga APBD125.000.000,00 1 dokumenTersusunnya rencana aksi perencanaan

pemenuhan ruang terbuka hijau

137.500.000,00 1 dokumen

Kota Salatiga 12 bulanTerlaksananya Koordinasi Perencanaan

Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau

12 bulan

5.01 - 5.1.0100 - 32 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

DOKUMEN/ARSIP DAERAH

20.000.000,00 22.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 32.1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kota Salatiga APBD20.000.000,00 1 kegiatantersusunnya dokumen/arsip pada

Bapelitbangda

22.000.000,00 1 kegiatan

5.01 - 5.1.0100 - 37 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 370.000.000,00 407.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 37.1 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Kota Salatiga APBD370.000.000,00 4 kaliterlaksananya rakor Jaringan Penelitian 407.000.000,00 4 kali

Kota Salatiga 1 kegiatanTerlaksananya Lomba krenova 1 kegiatan

Kota Salatiga 1 kegiatanPendampingan Pemenang Lomba Krenova 1 kegiatan

Kota Salatiga 1 kegiatanTerlaksananya Festival Inovasi daerah dan

krenova

1 kegiatan

Kota Salatiga 1 kegiatanTerlaksananya Rapat Koordinasi Penguatan

Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

1 kegiatan


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Jumlah 5.273.600.000,00 5.800.960.000,00


Documents

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH … · 2020. 6. 24. · Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud