RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2018 - kpu … filePelaksanaan Keuangan (3355.007) Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Keuangan, Ketepatan Layanan Pengadaan Logistik

RENCANA AKSI KINERJA (RAK)

TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Jl. Pemuda No. 175 Semarang

Telp. (024) 3549986, 35854055, 3549942, Fax (024) 3584055

Email: [email protected]/ website :www.kpu-semarangkota.go.id

mailto:[email protected]

http://www.kpu-semarangkota.go.id/

RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : KPU Kota Semarang Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KERJA TARGET KEGIATAN RENCANA

PELAKSANAAN PELAKSANA T1 T2 T3 T4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)

95%

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik

Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan (3355.007)

95%

Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)


Ketepatan Layanan Pengadaan Logistik Pemilu (3355.009)

80%

Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan dan pertanggung-jawaban Tahapan Pemilu


Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (3355.994)

100% Pembayaran Gaji dan Tunjangan


Persentase Evaluasi Perencanaan Logistik yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3356.008)

80% Tata Kelola Aplikasi Silog dan Sirup


Tingkat Ketepatan Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009)

80% Pengiriman Peserta Bimtek


Ketepatan Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi (3356.014)

80%

Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi


SASARAN STRATEGIS



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.015)

80%

Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu 2019


Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)

80%

Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan PK KPU Kota

Divisi Perencanaan dan Data

Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)

90%

Pemutakhiran Data Pemilih, Koordinasi Disdukcapil dan Konsultasi KPU Provinsi


Tingkat Ketepatan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (3357.026)

90% Penyusunan LK Tahun 2017 dan PK Tahun 2018


Ketepatan Penyusunan Anggaran Pemilu (3357.032)

80%

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu


Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemilu (3357.033)

80% Monitoring dan Evaluasi Pemilu


Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)

80% Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu


Terlaksananya Layanan Teknologi Informasi Pemilu (3357.035)

80% Layanan Teknologi Informasi


Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc (3357.039)

100%

Perekrutan/Se-leksi Badan Ad Hoc Pemilu 2109

Divisi SDM dan Parmas

Terlaksananya Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (3357.040)

80% Fasilitasi PPK


SASARAN STRATEGIS



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Terlaksananya Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) (3357.041)

80% Fasilitasi PPS


Terlaksananya Fasilitasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) (3357.042)

80% Fasilitasi Pantarlih


Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)

60% Stock Opname Barang Persediaan


Ketepatan Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.010)

80% Penataan BMN


Terlaksananya Penyusunan Arsip Pemilu (3360.022)

80%

Penataan, Pengelolaan Arsip Tahapan Pemilu


Terlaksananya Pengamanan Tahapan Pemilu (3360.023)

80%

Koordinasi Keamanan dengan Instansi Terkait

Divisi Hukum

Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360.994)

95%

- Kebutuhan sehari-hari perkantoran

- Langganan daya dan jasa


Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja (LK) (3361.004)

80% Mengikuti evaluasi LK


Terlaksananya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (3361.005)

95%

Mengikuti Supervisi Laporan Keuangan


Terlaksananya Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu (3361.009)

80%

Pembentukan Satgas SPIP, Kartu Kendali, dan laporan


SASARAN STRATEGIS



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Triwulan dan Tahunan

Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

Ketepatan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013)

80% Menghadiri Penyuluhan Peraturan KPU

Divisi Hukum

Terlaksananya Dana Kampanye Pemilu (3363.019)

80%

Melaksanakan Bimtek dan Pembentukan Helpdesk Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye

Divisi Hukum

Terlaksananya Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu (3363.021)

80%

Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu

Divisi Hukum

Terlaksananya Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (3363.022)

80% Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Divisi Teknis

Terlaksananya Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu (3364.041)

80%

Melaksanakan FGD untuk Merancang Juknis Pendaftaran dan Penelitian Calon Pemilu 2019

Divisi Teknis

Terlaksananya Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu (3364.042)

80%

Rapat Kerja dalam rangka Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

Divisi Teknis

Terlaksananya Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu (3364.043)

80%

Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Anggota DPRD Kota

Divisi Teknis

SASARAN STRATEGIS



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Terlaksananya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD (3364.047)

80% Fasilitasi Penyelenggara-an Kampanye


Terlaksananya Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (3364.049)

80%

Supervisi dan Monitoring Tahapan Pemilu di tingkat PPK, PPS, dan Pantarlih


Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050)

80% Sosialisasi Penyelenggara-an Pemilu


Terlaksananya Pendidikan Pemilih Pemilu (3364.052)

80% Pendidikan Pemilih Pemilu


Semarang, 5 Januari 2018

KETUA

KPU KOTA SEMARANG

HENRY WAHYONO

RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kota Semarang

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KERJA

TARGET KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN PELAK

SANA B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Terlaksana-nya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2 laporan

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

Subbag Umum

Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan Pelaksana-an Keuangan (3355.007)

Persentase KPU Kota yang Menyampai-kan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang Tepat Waktu dan Valid

1 laporan

Laporan Pertang-gungjawab-an Penggunaan Anggaran (LPPA)

Subbag Umum

Terlaksana-nya Fasilitasi Keuangan, Perben-daharaan dan Per-tanggung-jawaban Tahapan Pemilu (3355.009)

Persentase Pola Pengelolaan Keuangan, Perbenda-haraan dan Pertanggung-jawaban Tahapan Pemilu

1 laporan

Pengelolaan Keuangan Perbenda-haraan dan Per-tanggung-jawaban Tahapan Pemilu

Subbag Umum

Terbayar-nya Gaji dan Tunjangan (3355.994)

Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan

14 gaji 13 tun-jangan

Pembayar-an Gaji dan Tunjangan

Subbag Umum

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KERJA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Terlaksana-nya Fasilitasi Perencana-an Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/ Pemilihan (3356.008)

Persentase Satker yang Mampu Melakukan Pengelolaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Ketentuan, Kebutuhan dan Anggaran yang Tersedia

80%

Tata Kelola Aplikasi Silog dan Sirup

Subbag Umum

Terlaksana-nya Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009)

Persentase Satker yang Mampu Melakukan Pengadaan Logistik Pemilu/ Pilkada sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

80% Pengiriman Peserta Bimtek

Subbag Umum

Terlaksana-nya Fasilitasi Data dan Doku-Mentasi (3356.014)

Persentase Pola Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi

80%

Pengelolaan Data dan Dokumen-tasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistri-busian dan Pengelolaan Adminis-trasi

Subbag Umum

Tersedia-nya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.015)

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu

80%

Pelak-sanaan Pengadaan Logistik Pemilu 2019

Subbag Umum

Terlaksana-nya Penyusun-an Laporan Pelaksana-an Kegiatan (3357.004)

Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu

80%

Pemantau-an Kemajuan Pelaksana-an PK KPU Kota

Subbag Program

data

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KERJA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tersedia-nya Dokumen Pemuta-khiran Data Pemilih (3357.010)

Persentase Pemuta-khiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan

90%

Pemuta-khiran Data Pemilih, Koordinasi Disdukcapil dan Konsultasi KPU Provinsi

Subbag TP Hupmas

Terlaksananya Penyu-sunan Laporan Kinerja (LK) (3357.026)

Jumlah Laporan Kinerja (LK) Pemerintah dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

1 Laporan Kinerja dan 2 Perjanjian

Kinerja

Penyusunan LK Tahun 2017 dan PK Tahun 2018

Subbag Program Data

Terlaksana-nya Penyu-sunan Anggaran Pemilu (3357.032)

Persentase Penyusunan Anggaran Pemilu

1 dokumen

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu

Subbag Program Data

Terlaksana-nya Monitoring dan Evaluasi Pemilu (3357.033)

Persentase Ketepatan Laporan Penyeleng-garaan Tahapan Pemilu 2019

80%

Monitoring dan Evaluasi Pemilu

Subbag Program Data

Terlaksana-nya Pemuta-khiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)

Persentase Pemuta-khiran Data Pemilih Pemilu

80%

Pemuta-khiran Data Pemilih Pemilu

Subbag TP Hupmas

Terlaksana-nya Layanan Teknologi Informasi Pemilu (3357.035)

Persentase Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan LAN KPU

80% Layanan Teknologi Informasi

Subbag Umum

Terlaksananya Pemben-tukan Badan Penyeleng-gara Ad Hoc (3357.039)

Persentase Pembentukan Badan Penyelengga-ra Ad Hoc

100%

Menghadiri Penyuluhan Peraturan KPU

Subbag Umum

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KERJA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Terlaksana-nya Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040)

Persentase Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan

80% Fasilitasi PPK

Subbag Umum

Terlaksananya Fasilitasi Panitia Pemungut-an Suara (3357.041)

Persentase Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara

80% Fasilitasi PPS

Subbag Umum

Terlaksana-nya Fasilitasi Petugas Pemuta-khiran Data Pemilih (Pantarlih) (3357.042)

Persentase Fasilitasi Petugas Pemuta-khiran Data Pemilih (Pantarlih)

80% Fasilitasi Pantarlih

Subbag Umum

Terwujud-nya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)

Persentase Ketepatan Laporan Persediaan Aset berdasarkan Stock Opname

60%

Stock Opname Barang Persediaan

Subbag Umum

Terwujud-nya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasar-kan SAI (3360.010)

Persentase Ketepatan laporan BMN yang sesuai dengan data SAI

60% Penataan BMN

Subbag Umum

Meningkat-nya Kualitas Tata Kelola Adminis-trasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip (3360.022)

Persentase Fasilitasi Penyusunan Arsip Pemilu

80%

Penataan, Pengelolaan Arsip Tahapan Pemilu

Subbag Umum

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KERJA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Terwujud-nya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kota (3360.023)

Persentase Capaian Pelaksanaan Pengamanan Kegiatan KPU Kota

90%

Koordinasi Keamanan dengan Instansi Terkait

Subbag Hukum

Terwujud-nya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkat-kan Kelancaran Tugas KPU (3360.994)

Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

95%

- Kebutuh-an Sehari-Hari Per-kantoran

- Lang-ganan Daya dan Jasa

Subbag Umum

Meningkat-nya Akunta-bilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kota (3361.004)

Persentase KPU Kota Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B

80% Mengikuti Evaluasi LK

Subbag Program Data

Meningkat-nya Akunta-bilitas Keuangan KPU Kota (3361.005)

Persentase Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP

95%

Mengikuti Supervisi Laporan Keuangan

Subbag Umum

Meningkat-nya Kompetensi Aparat Pengawas-an dan Efektifitas Sistem Pengenda-lian Internal (3361.009)

Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran

80%

Pembentu-kan Satgas SPIP, Kartu Kendali, dan laporan Triwulan dan Tahunan

Subbag Umum

Terlaksana-nya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum (3363.013)

Persentase Kegiatan Uji Publik dan Penyuluhan Peraturan KPU terkait Pemilu dan Pemilihan

80%

Menghadiri Penyuluhan Peraturan KPU

Subbag Hukum

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KERJA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Terlaksana-nya Fasilitasi Pelayanan Penyusun-an Laporan dan Audit Dana Kampanye (3363.019)

Persentase Tersedianya Pedoman Teknis Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye

80%

Melaksana-kan Bimtek dan Pemben-tukan Helpdesk Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye

Subbag Hukum

Terlaksana-nya Fasilitasi Verifikasi Syarat Dukungan Perseorang-an Calon Anggota DPD Pemilu (3363.021)

Persentase Tersedianya Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu

80%

Verifikasi Syarat Dukungan Perseorang-an Calon Anggota DPD Pemilu

Subbag Hukum

Terlaksana-nya Fasilitasi Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (3363.022)

Persentase Tersedianya Pedoman Teknis Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

80%

Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Subbag Hukum

Terwujud-nya Penyeleng-garaan Pemilu Sesuai Jadwal (3364.041)

Persentase Jumlah Kegiatan Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu yang Ditampilkan di Media Massa

80%

Melaksana-kan FGD untuk Merancang Juknis Pendaftaran dan Penelitian Calon Pemilu 2019

Subbag TP Hupmas

Terwujud-nya Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kota (3364.042)

Persentase Hasil Uji Publik Terhadap Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kota

80%

Rapat Kerja dalam rangka Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

Subbag TP Hupmas

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KERJA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Terlaksana-nya Fasilitasi Pendaftar-an, Penelitian dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kota (3364.043)

Persentase Hasil Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kota

80%

Pembentu-kan Kelom-pok Kerja Pendaftaran Anggota DPRD Kota

Subbag TP Hupmas

Terlaksana-nya Fasilitasi Pelaksana-an Tahapan Kampanye Peserta Pemilu (3364.047)

Persentase Pelaksanaan Supervisi Kampanye Pemilu

80%

Fasilitasi Penyeleng-garaan Kampanye

Subbag Hukum

Terlaksana-nya Supervisi/ Monitoring/Bimbingan Teknis Penyeleng-garaan Pemilu (3364.049)

Persentase Kegiatan Supervisi/ Monitoring dari mulai Persiapan, Pelaksanaan hingga Evaluasi dan Laporan

80%

Supervisi dan Monitoring Tahapan Pemilu di tingkat PPK, PPS, dan Pantarlih

Subbag TP Hupmas

Meningkat-nya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat dan Akurat (3364.050)

Persentase Penyampaian Informasi dan Data Pemilu

80%

Sosialisasi Penyeleng-garaan Pemilu

Subbag TP Hupmas

Terlaksana-nya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemilu (3364.052)

Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Pemilu

80% Pendidikan Pemilih Pemilu

Subbag TP Hupmas

Semarang, 5 Januari 2018

SEKRETARIS KPU KOTA SEMARANG

HERY SUTARKO SH, MM NIP. 19660202 198712 1 007

Documents

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2018 - kpu … filePelaksanaan Keuangan (3355.007) Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Keuangan, Ketepatan Layanan Pengadaan Logistik