No

I II III IV I II III IV1. 1 Persentase

penyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaan :BPK

% 90 75,00 80,00 85,00 90,00 Program peningkatansistem pengawasan internaldan pengendalianpelaksanaan kebijakanKDH

2 Persentasepenyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanInspektorat KotaMataram

% 85 70,00 75,00 80,00 85,00 Kegiatan tindak lanjut hasiltemuan dan pengawasan

176.100.000 34.150.000 58.650.000 48.150.000 35.150.000 Irban III

Kegiatan Pelaksanaanpengawasan internal secaraberkala

258.057.850 64.577.500 95.377.500 57.067.500 41.035.350 Irban I

Kegiatan Evaluasi TindakLanjut hasil temuanpengawasan

36.300.000 - 18.150.000 - 18.150.000 Sekretariat

Kegiatan Review RKASKPD dan RKA PPKD

16.400.000 - - 16.400.000 - Irban II

Kegiatan Evaluasipemeriksaan LKPD danPenyusunan Rencana AksiPenyelesaian Tindak lanjuthasil temuan BPK

14.475.000 1.400.000 4.550.000 3.150.000 5.375.000 Sekretariat

501.332.850 100.127.500 176.727.500 124.767.500 99.710.350

1 Persentase hasilEvaluasi SAKIP SKPDyang mendapat nilaibaik (minimal B)

% 70 70,000 - - - Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

Kegiatan Evaluasi LAKIPSKPD dan Review LAKIPPemda

54.575.000 - 54.575.000 - - Irban IV

54.575.000 - 54.575.000 - -

MeningkatnyaKepatuhanterhadappenyelesaian tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK RIdan InspektoratKota Mataram

RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAMTAHUN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis

IndikatorKinerja

Program/ Kegiatan

ANGGARAN

Jumlah Sasaran 1

Uraian Satuan TargetRencana Aksi Triwulanan

Pagu (Rp)Rencana Aksi Triwulanan

PenanggungJawab

APBD

2. Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintah KotaMataram

Jumlah Sasaran 2

Rencana Aksi Kinerja TA. 2016 Inspektorat Kota Mataram Hal.1

No

I II III IV I II III IVMeningkatnyaKepatuhanterhadappenyelesaian tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK RIdan InspektoratKota Mataram

Sasaran Strategis

IndikatorKinerja

Program/ Kegiatan

ANGGARAN

Uraian Satuan TargetRencana Aksi Triwulanan

Pagu (Rp)Rencana Aksi Triwulanan

PenanggungJawab

APBD

3 MeningkatnyaAkuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintah KotaMataram

1 Laporan Keuanganpemerintah KotaMataram (PPKD) danLaporan KeuanganPerangkat Daerahsudah sesuai denganSAP

LaporanKeuanganpemerintahKotaMataram(PPKD) danLaporanKeuanganPerangkatDaerahsudah sesuaidengan SAP

100% 100% - - - Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

Kegiatan Review LaporanKeuangan SKPD danLKPD

48.050.000 48.050.000 - - - Irban II

48.050.000 48.050.000 - - -

4 MeningkatnyaKapabilitas APIP

1 Level KapabilitasAPIP

Level 2 1 1 1 2 Program PeningkatanProfesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan

Kegiatan OptimalisasiKinerja pengawasan

551.700.000 177.700.000 179.300.000 177.700.000 17.000.000 Sekretariat

Kegiatan Pendidikan danPelatihan Penunjang TugasPokok Pengawasan

136.018.800 13.955.000 54.241.000 62.479.000 5.343.800 Sekretariat

Kegiatan PengusulanDupak Calon PFA, PenilaiAngka Kredit PFA fan JFP2UPD

14.550.000 - 7.412.500 - 7.137.500 Sekretariat

Jumlah Sasaran 3

Rencana Aksi Kinerja TA. 2016 Inspektorat Kota Mataram Hal.2

No

I II III IV I II III IVMeningkatnyaKepatuhanterhadappenyelesaian tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK RIdan InspektoratKota Mataram

Sasaran Strategis

IndikatorKinerja

Program/ Kegiatan

ANGGARAN

Uraian Satuan TargetRencana Aksi Triwulanan

Pagu (Rp)Rencana Aksi Triwulanan

PenanggungJawab

APBD

Program Penataan danpenyempurnaan kebijakansistem dan prosedurpengawasan

Kegiatan penyusunankebijakan sistem danprosedur pengawasan

108.222.000 - 10.000.000 91.052.000 7.170.000 Sekretariat

810.490.800 191.655.000 250.953.500 331.231.000 36.651.300

1.414.448.650 339.832.500 482.256.000 455.998.500 136.361.650

Pembina Utama Muda (IV/c)

Mataram, Januari 2016

INSPEKTUR KOTA MATARAM

NIP. 19581223 198103 1 013

Jumlah Sasaran 4

Ir. H. MAKBUL MA'SHUM, MM

Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4

Rencana Aksi Kinerja TA. 2016 Inspektorat Kota Mataram Hal.3

LAMPIRAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2016

B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

No Target Indikator Sasaran Strategis Upaya yang telah dilakukan

1 - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 92,01%

- Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram 84,70%

- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauan tindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyek tindak lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

- Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI.

2 Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27%

- Koordinasi intensif dari 3 (tiga) SKPD (Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram) yang berperan sebagai leading sector dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mataram

- pembinaan ke SKPD lingkup kota mataram mengenai format dan substansi SAKIP yang benar.

- Melaksanakan reviu LAKIP Pemda Kota Mataram

3 Laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP

- Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan tingkat SKPD dan Pemda agar Laporan Keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

No Target Indikator Sasaran Strategis Upaya yang telah dilakukan

4 Level kapabilitas APIP masih berada pada level 1

- koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenai langkah-langkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP ke level 2.

- Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIP untuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Mataram mendapatkan level 2

- Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyarat peningkatan level kapabilitas APIP.

C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN

STRATEGIS

No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah

1 Permasalahan untuk pencapaian target : - Persentase penyelesaian

tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 92,01%

- Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram 84,70 Yaitu : - kurangnya pemahaman SKPD

untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram.

- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa

- Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram diatasi dengan intensnya pembinaan tim pemantauan Inspektorat Kota Mataram berkoordinasi dengan SKPD.

- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah diatasi dengan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD agar temuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan.

- Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karena dokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak, maka dengan data-data yang ada dibuatkan kajian oleh tim pemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram untuk menghapus temuan tersebut.

No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah

penyetoran uang kembali ke kas daerah.

- Terdapat temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti sehingga pihak yang bertanggungjawab atau dokumennya susah dilacak.

2 Permasalahan untuk pencapaian target : Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27% Yaitu : - Masih belum adanya pedoman

dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP - Masih kurangnya pemahaman

evaluator Inspektorat Kota Mataram mengenai evaluasi SAKIP khususnya template yang digunakan untuk media perhitungan SAKIP SKPD.

- Masih belum adanya pedoman dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP diatasi dengan dibuatnya pedoman evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016.

- Masih kurangnya pemahaman evaluator Inspektorat Kota Mataram mengenai evaluasi SAKIP diatasi dengan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan pemahaman mengenai evaluasi SAKIP dengan template terbaru.

3 Permasalahan untuk pencapaian target : Laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP Yaitu : - Aset tetap Pemerintah Kota

Mataram yang masih belum dapat dijelaskan data-data

- Permasalahan Aset tetap Pemerintah Kota Mataram yang masih belum dapat dijelaskan data-data pendukungnya dan juga belum seimbangnya pencatatan aset tetap antara SIMDA ASET dengan SIMDA KEUANGAN diatasi dengan Inspektorat Kota Mataram membantu Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menjelaskan aset aset tetap yang masih belum jelas data-data pendukungnya dalam Catatan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda Kota Mataram dan juga membantu menyinkronkan antara pencatatan di SIMDA ASET dan SIMDA Keuangan melalui media reviu Laporan Keuangan.

No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah

pendukungnya dan juga belum seimbangnya pencatatan aset tetap antara SIMDA ASET dengan SIMDA KEUANGAN

4 Permasalahan untuk pencapaian target : Peningkatan level kapabilitas APIP Yaitu :

- masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP

- Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan level kapabilitas APIP.

D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA

JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Pada Triwulan I 2016, belum ada prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram.

Mataram, Maret 2016 Inspektur Kota Mataram

Ir. H. Makbul Ma’shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19591223 198103 1 013

LAMPIRAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2016

B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

No Target Indikator Sasaran Strategis Upaya yang telah dilakukan

1 - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 93,48%

- Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram 88,5%

- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauan tindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyek tindak lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

- Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI.

2 Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27% dicapai pada triwulan I dan dilaksanakan setahun sekali.

Target tercapai di Triwulan I

3 Laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP

Target tercapai di Triwulan I

4 Level kapabilitas APIP masih berada pada level 1

- koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenai langkah-langkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP ke level 2.

- Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIP untuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Mataram mendapatkan level 2

- Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyarat peningkatan level kapabilitas APIP.

C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN

STRATEGIS

No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah

1 Permasalahan untuk pencapaian target : - Persentase penyelesaian

tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 93,48%

- Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram88,% Yaitu : - kurangnya pemahaman SKPD

untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram.

- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah.

- Terdapat temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti sehingga pihak yang bertanggungjawab atau dokumennya susah dilacak.

- Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram diatasi dengan intensnya pembinaan tim pemantauan Inspektorat Kota Mataram berkoordinasi dengan SKPD.

- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah diatasi dengan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD agar temuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan.

- Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karena dokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak, maka dengan data-data yang ada dibuatkan kajian oleh tim pemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram untuk menghapus temuan tersebut.

No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah

2 Target tercapai di triwulan I

3 Target tercapai di triwulan I

4 Permasalahan untuk pencapaian target : Peningkatan level kapabilitas APIP Yaitu :

- masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP

- Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan level kapabilitas APIP.

D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA

JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Pada Triwulan II 2016, terdapat prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram yaitu memperoleh

persentase penyelesaian tindak lanjut tertinggi se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk penyelesaian tindak lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK RI yaitu sebesar 93,48%, namun tidak terdapat penghargaan berupa sertifikat atau laporan, hanya disampaikan secara

lisan oleh pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Juni 2016 Inspektur Kota Mataram

Ir. H. Makbul Ma’shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19591223 198103 1 013

LAMPIRAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2016

B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

No Target Indikator Sasaran Strategis Upaya yang telah dilakukan

1 - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 94,67%

- Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram 91,06%

- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauan tindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyek tindak lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

- Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI.

2 Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27% dicapai pada triwulan I dan dilaksanakan setahun sekali.

Target tercapai di Triwulan I

3 Laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP

Target tercapai di Triwulan I

4 Level kapabilitas APIP masih berada pada level 1

- koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenai langkah-langkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP ke level 2.

- Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIP untuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Mataram mendapatkan level 2

- Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyarat peningkatan level kapabilitas APIP.

C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN

STRATEGIS

No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah

1 Permasalahan untuk pencapaian target : - Persentase penyelesaian

tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 94,67%

- Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram 91,06 Yaitu : - kurangnya pemahaman SKPD

untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram.

- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah.

- Terdapat temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti sehingga pihak yang bertanggungjawab atau dokumennya susah dilacak.

- Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram diatasi dengan intensnya pembinaan tim pemantauan Inspektorat Kota Mataram berkoordinasi dengan SKPD.

- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah diatasi dengan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD agar temuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan.

- Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karena dokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak, maka dengan data-data yang ada dibuatkan kajian oleh tim pemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram untuk menghapus temuan tersebut.

No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah

2 Target tercapai di triwulan I

3 Target tercapai di triwulan I

4 Permasalahan untuk pencapaian target : Peningkatan level kapabilitas APIP Yaitu :

- masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP

- Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan level kapabilitas APIP.

D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA

JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Pada Triwulan III 2016, belum ada prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram.

Mataram, Juni 2016 Inspektur Kota Mataram

Ir. H. Makbul Ma’shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19591223 198103 1 013

LAMPIRAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2016

B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

No Target Indikator Sasaran Strategis Upaya yang telah dilakukan

1 - Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 93,28%

- Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram 86,04%

- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauan tindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyek tindak lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

- Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI.

2 Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27% dicapai pada triwulan I dan dilaksanakan setahun sekali.

Target tercapai di Triwulan I

3 Laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP

Target tercapai di Triwulan I

4 Level kapabilitas APIP masih berada pada level 2

- koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenai langkah-langkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP ke level 2.

- Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIP untuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Mataram mendapatkan level 2

- Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyarat peningkatan level kapabilitas APIP.

C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN

STRATEGIS

No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah

1 Permasalahan untuk pencapaian target : - Persentase penyelesaian

tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 93,28%

- Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram 86,04% Yaitu : - kurangnya pemahaman SKPD

untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram.

- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah.

- Terdapat temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti sehingga pihak yang bertanggungjawab atau dokumennya susah dilacak.

- Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram diatasi dengan intensnya pembinaan tim pemantauan Inspektorat Kota Mataram berkoordinasi dengan SKPD.

- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah diatasi dengan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD agar temuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan.

- Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karena dokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak, maka dengan data-data yang ada dibuatkan kajian oleh tim pemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram untuk menghapus temuan tersebut.

No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah

2 Target tercapai di triwulan I

3 Target tercapai di triwulan I

4 Permasalahan untuk pencapaian target : Level 2 untuk kapabilitas APIP Yaitu :

- masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP

- Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan level kapabilitas APIP.

D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL BESERTA

JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Pada Triwulan IV 2016, prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram adalah berhasilnya Inspektorat

Kota Mataram memperoleh level 2 kapabilitas APIP.

Mataram, Juni 2016 Inspektur Kota Mataram

Ir. H. Makbul Ma’shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19591223 198103 1 013