RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS … · 0102 020101 diluente celuloso 453 2011/08/31 guilherme bastos, sucrs, lda. 35,01 0102 020101 PARAFUSOS 342 2011/06/16 GUILHERME

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 1

a) MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2011

Classificação Factura Valor da DividaDescrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento

Orçamental Número Data (1) (2)

TRANSPORTE

0101 020217 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 14010/11 2011/04/28 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 86,10 0101 020217 PUBLICAÇÃO 14048 2011/06/27 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 86,10 0101 020217 FACTURAS nº 14110 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ 14110 2011/09/30 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 86,10 IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1453 0101 020217 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 13961/11 2011/02/21 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 86,10 0101 020217 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 111092 2011/06/16 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 86,10 0101 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,70 - 13796/10 2010/09/17 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 84,70 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 0101 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,35 - 13777/10 2010/08/24 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 42,35 PUBLICAÇÃO 0102 01030901 FACTURAS nº 29767858 VALOR TOTAL: 170.81 VALOR 29767858 2011/12/15 AXA, COMPANHIA DE SEGUROS,S.A. 170,81 S/ IVA: 170.81 0102 01030901 FACTURAS nº 153185919 VALOR TOTAL: 171.63 153185919 2011/12/24 AÇOREANA SEGUROS 171,63 VALOR S/ IVA: 171.63 0102 01030901 FACTURAS nº 153185880 VALOR TOTAL: 116.18 153185880 2011/12/24 AÇOREANA SEGUROS 116,18 VALOR S/ IVA: 116.18 0102 01030901 FACTURAS nº 153068285 VALOR TOTAL: 2758.42 153068285 2011/12/20 AÇOREANA SEGUROS 2.328,85 VALOR S/ IVA: 2758.42 0102 020101 CHAPAS E ATADO DE RIPA 2999 2011/07/21 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 465,00 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08 - FAC. 860/09 2009/05/22 ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS,LDA. 1.002,08 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08 - DIVERSAS PLANTAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.173,54 - 502/10 2010/04/16 ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS,LDA. 2.173,54 FLORES DIVERSAS 0102 020101 CLORO 15836 2011/07/11 AQUAQUIMICA, LDA. 396,68 0102 020101 CLORO 15678 2011/05/24 AQUAQUIMICA, LDA. 396,68 0102 020101 CLORO 16152 2011/11/21 AQUAQUIMICA, LDA. 661,13 0102 020101 FLUXOMETROS 1896/11 2011/02/02 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 1.199,99 0102 020101 FACTURAS nº 24935 VALOR TOTAL: 95.00 VALOR S/ 24935 2011/11/24 CAROLINO GONÇALVES & IRMÃOS LTD. 95,00 IVA: 95.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1682 0102 020101 FACTURAS nº 2109 VALOR TOTAL: 614.69 VALOR S/ 2109 2011/12/15 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 614,69 IVA: 574.07 VALOR IVA: 40.62 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - FAC. 968/09 2009/09/28 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 578,40 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - PESTICIDAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FAC. 1020/09 2009/11/26 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 439,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FLORES 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30 - FAC. 972/09 2009/10/03 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 3.110,30 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30 - ADUBOS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50 - FAC. 998/09 2009/11/10 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 827,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50 - 25 SACOS DE ADUBO BIOTERRA RELVADOS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,52 - 1544/10 2010/09/09 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 150,52 NUFOSATE 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 718,60 - 1546/10 2010/09/09 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 718,60 FERTELIZANTE 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.096,50 - 1545/10 2010/09/09 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 1.096,50 RELVA 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,82 - 1577/10 2010/10/22 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 49,82 HERBICIDA 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,50 - 9763/10 2010/05/28 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 79,50 ABRAÇADEIRAS/CASQUILHOS E BICHAS

A TRANSPORTAR 17.400,45




TRANSPORTE 17.400,45

0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - UNIÕES 63/10 2010/12/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 65,00 E BICHAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,02 - 2/10 2010/10/20 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 30,02 CASQUILHOS DE METAL 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - TAMPAS 9764/10 2010/05/28 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 100,00 DE SANITA 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,02 - FAC. 9375/09 2009/10/01 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 102,02 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,02 - CURVAS EM PVC 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - FAC. 9341/09 2009/09/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 608,01 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - SUPORTES PARA SANITA COM VASSOURA 0102 020101 FACTURAS nº 0581 VALOR TOTAL: 220.00 VALOR S/ 0581 2011/12/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 220,00 IVA: 178.87 VALOR IVA: 41.13 0102 020101 FACTURAS nº 0521 VALOR TOTAL: 40.00 VALOR S/ 0521 2011/10/26 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 40,00 IVA: 32.52 VALOR IVA: 7.48 0102 020101 FACTURAS nº 0560 VALOR TOTAL: 120.00 VALOR S/ 0560 2011/11/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 120,00 IVA: 97.56 VALOR IVA: 22.44 LOCAL DESCARGA: A 0102 020101 FACTURAS nº 0599 VALOR TOTAL: 50.00 VALOR S/ 0599 2011/12/22 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 50,00 IVA: 40.65 VALOR IVA: 9.35 LOCAL DESCARGA: MIRANDELA 0102 020101 ABRAÇADEIRAS E CNHÕES 295 2011/05/19 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 12,00 0102 020101 SILICONE 450 2011/08/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 178,02 0102 020101 TORNEIRAS E BICHAS 323 2011/06/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 321,03 0102 020101 TORNEIRAS 452 2011/08/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 144,01 0102 020101 DILUENTE CELULOSO 453 2011/08/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 35,01 0102 020101 PARAFUSOS 342 2011/06/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 22,14 0102 020101 AUTOCLISMOS 353 2011/06/27 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 80,00 0102 020101 TAMPAS DE SANITA 449 2011/08/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 70,00 0102 020101 FACTURAS nº 5425/2011 VALOR TOTAL: 295.20 5425/2011 2011/11/02 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 295,20 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 55.20 0102 020101 FACTURAS nº 1343 VALOR TOTAL: 132.84 VALOR S/ 1343 2011/10/13 J.M.GONÇALVES,LDA. 132,84 IVA: 108.00 VALOR IVA: 24.84 LOCAL DESCARGA: LOCAL Nº REQUISIÇÃO: 1508 0102 020101 FACTURAS nº 1319 VALOR TOTAL: 295.20 VALOR S/ A1319 2011/09/08 J.M.GONÇALVES,LDA. 295,20 IVA: 240.00 VALOR IVA: 55.20 0102 020101 HERBICIDA 29899 2011/06/14 LATECMA - LABORATÓRIO TÉCNICA DE PRODUTO 2.597,00 0102 020101 HERBICIDA 29731/11 2011/05/10 LATECMA - LABORATÓRIO TÉCNICA DE PRODUTO 2.597,00 0102 020101 HERBICIDA 29728/11 2011/05/10 LATECMA - LABORATÓRIO TÉCNICA DE PRODUTO 1.038,80 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - FAC. 546/09 2009/09/25 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 312,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - 50 SACOS DE CASCA DE PINHEIRO 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,25 - FAC. 522/09 2009/07/24 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 218,25 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,25 - 45 sacos de pinheiro 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,88 - FAC. 515/09 2009/06/30 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 299,88 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,88 - PLANTAS DIVERSAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,30 - FAC. 547/09 2009/09/25 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 195,30 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,30 - OLIVEIRAS E TÍLIAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,80 - 7 894/10 2010/04/29 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 58,80 PSEUDOPLÁTANOS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - 10 893/10 2010/04/29 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 210,00 OLIVEIRAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,67 - 912/10 2010/05/19 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 173,67 OLIVEIRAS E LOUREIROS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.832,50 - 1722/10 2010/05/14 MANUQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTEN 3.832,50 HERBICIDA






0102 020101 AQUISIÇÃO DE FLORES 492 2011/06/30 MAXIFLOR,LDA. 4.765,51 0102 020101 SUBSTRACTO E CASCA DE PINHO 338 2011/05/11 MAXIFLOR,LDA. 2.934,90 0102 020101 FACTURAS nº 689 VALOR TOTAL: 688.80 VALOR S/ 689 2011/12/09 MAXIFLOR,LDA. 688,80 IVA: 560.00 VALOR IVA: 128.80 Nº REQUISIÇÃO: 1756 0102 020101 SUBSTRATO VEGETAL 545 2011/07/25 MAXIFLOR,LDA. 1.791,50 0102 020101 TUBO CORRUGADO VERMELHO 1102893/11 2011/03/18 MENDES E IRMAOS, LDA. 1.328,40 0102 020101 FACTURAS nº 1110012 VALOR TOTAL: 4228.13 VALOR 1110012 2011/09/19 MENDES E IRMAOS, LDA. 4.228,13 S/ IVA: 3437.50 VALOR IVA: 790.63 0102 020101 HERBICIDA 1311/11 2011/04/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 1.074,84 0102 020101 FACTURAS nº 4852/2011 VALOR TOTAL: 148.80 4852/2011 2011/12/29 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 148,80 VALOR S/ IVA: 140.38 VALOR IVA: 8.42 0102 020101 ADUBO 3005 2011/07/11 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 664,01 0102 020101 FACTURAS nº 3863/2011 VALOR TOTAL: 360.00 3863/2011 2011/09/26 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 360,00 VALOR S/ IVA: 292.68 VALOR IVA: 67.32 0102 020101 FACTURAS nº 4074/2011 VALOR TOTAL: 306.00 4074/2011 2011/10/13 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 306,00 VALOR S/ IVA: 248.78 VALOR IVA: 57.22 0102 020101 AUTOCUT 2375 2011/06/02 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 170,00 0102 020101 ROLO FIO 2040/11 2011/05/13 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 360,00 0102 020101 CURVAS E TÊS CORRUGADO 110009740 2011/07/01 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 455,04 0102 020101 TUBO CORRUGADO 110012480 2011/08/18 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 2.656,80 0102 020101 TÊS EM CORRUGADO P/ SANEAMENTO 110011393 2011/07/28 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 180,81 0102 020101 CURVAS DE CORRUGADO 110010521 2011/07/14 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 93,42 0102 020101 TAMPAS 110004003/11 2011/03/21 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 3.997,50 0102 020101 TUBO CORRUGADO 110008906 2011/06/16 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 1.365,30 0102 020101 FACTURAS nº 110015089 VALOR TOTAL: 3003.66 110015089 2011/10/06 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 3.003,66 VALOR S/ IVA: 2442.00 VALOR IVA: 561.66 0102 020101 CURVAS E TUBO CORRUGADO 110008986 2011/06/17 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 1.249,13 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.178,00 - TUBO 1015835/10 2010/09/30 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 2.178,00 PVC 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 907,50 - TUBO 1015846/10 2010/09/30 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 907,50 CORRUGADO 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,60 - CAIXAS 100470/10 2010/04/26 PALAS & PALAS, LDA 210,60 DE ELECTRODOS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,28 - TUBO 100423/10 2010/04/13 PALAS & PALAS, LDA 152,28 GALVANIZADO 0102 020101 ELECTRODOS 200030/11 2011/01/05 PALAS & PALAS, LDA 246,00 0102 020101 CARVÃO DE FORJA 200331/11 2011/03/21 PALAS & PALAS, LDA 46,13 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - 291346/09-A 2009/11/19 PALAS & PALAS, LDA 70,20 Referência: 291346/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - CAIXAS DE ELECTRODOS 0102 020101 FACTURAS nº 12928 VALOR TOTAL: 100.25 VALOR S/ 12928 2011/09/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 100,25 IVA: 81.50 VALOR IVA: 18.75 0102 020101 PARAFUSOS 12796/11 2011/03/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 85,49 0102 020101 FACTURAS nº 12930 VALOR TOTAL: 259.54 VALOR S/ 12930 2011/09/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 249,70 IVA: 211.00 VALOR IVA: 48.54 0102 020101 PARAFUSOS E MARTELO 12794/11 2011/02/28 SOUSA & MORAIS,LDA. 9,23 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,25 - PREGOS 12673/10 2010/10/07 SOUSA & MORAIS,LDA. 41,25 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,01 - TUBOS 12685/10 2010/10/25 SOUSA & MORAIS,LDA. 78,01 SELICONE TRANSPARENTE 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,51 - 12672/10 2010/10/07 SOUSA & MORAIS,LDA. 71,51 ALUQUETES 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - FAC. 403/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 185,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - PIPOS DE MADEIRA 0102 020101 FACTURAS nº 1354 VALOR TOTAL: 216.11 VALOR S/ 1354 2011/12/16 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 155,84 IVA: 175.70 VALOR IVA: 40.41 Nº REQUISIÇÃO: 1774 0102 02010201 GASOLINA 1361 2011/08/17 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 55,53






0102 02010201 CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTES AO MÊS DE 100005559 2011/11/30 PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A. 1.951,57 NOVEMBRO. 0102 02010202 CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTES AO MÊS DE 100005559 2011/11/30 PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A. 14.750,53 NOVEMBRO. 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,00 - FAC. 9411/09 2009/10/26 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 68,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,00 - 1X45 GÁS P/ REFEITÓRIO DAS OFICINAS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,50 - GARRAFA 58/10 2010/12/02 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 82,50 DE GÁS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,60 - 9720/10 2010/04/27 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 29,60 GARRAFAS DE GÁS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,00 - 79/10 2010/12/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 66,00 GARRAFAS DE GÁS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,00 - 78/10 2010/12/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 198,00 GARRAFAS DE GÁS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - 81/10 2010/12/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 88,00 GARRAFAS DE GÁS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 540,00 - 27 9644/10 2010/03/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 540,00 BOTIJAS DE GÁS 0102 02010299 FACTURAS nº 0600 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ 0600 2011/12/22 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 20,00 IVA: 16.26 VALOR IVA: 3.74 0102 02010299 GARRAFAS DE GÁS 130/11 2011/01/26 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 240,00 0102 02010299 GARRAFAS DE GÁS 186/11 2011/03/01 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 240,00 0102 02010299 GARRAFA DE GÁS 187/11 2011/03/01 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 24,50 0102 02010299 GARRAFAS DE GÁS 136/11 2011/01/28 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 96,00 0102 02010299 FACTURAS nº 0592 VALOR TOTAL: 230.00 VALOR S/ 0592 2011/12/20 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 230,00 IVA: 186.99 VALOR IVA: 43.01 0102 02010299 MASSA MULTIS 4600/11 2011/03/04 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 221,40 0102 02010299 FACTURAS nº 003146 VALOR TOTAL: 376.00 VALOR 003146 2011/10/20 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 376,00 S/ IVA: 00.00 VALOR IVA: 00.00 0102 02010299 FACTURAS nº 003156 VALOR TOTAL: 1880.00 VALOR 003156 2011/10/31 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 1.880,00 S/ IVA: 1880.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1603 0102 02010299 GARRAFAS DE GÁS 2990/11 2011/02/04 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 1.080,00 0102 02010299 GARRAFAS DE GÁS 2972 2011/01/21 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 340,00 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.600,00 - GÁS 2901/10 2010/10/25 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 1.600,00 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - 2923/10 2010/11/15 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 480,00 GARRAFAS DE GÁS 0102 02010299 FACTURAS nº 5903 VALOR TOTAL: 36.00 VALOR S/ 5903 2011/11/12 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 36,00 IVA: 29.27 VALOR IVA: 6.73 0102 02010299 FACTURAS nº 1996 VALOR TOTAL: 90.71 VALOR S/ 1996 2011/11/23 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 90,71 IVA: 73.75 VALOR IVA: 16.96 LOCAL DESCARGA: ** 0102 02010299 ÓLEO MINERAL 2829 2011/06/29 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 60,50 0102 02010299 FACTURAS nº 4384/2011 VALOR TOTAL: 18.91 VALOR 4384/2011 2011/11/10 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 18,91 S/ IVA: 15.37 VALOR IVA: 3.54 Nº REQUISIÇÃO: 1634 0102 02010299 FACTURAS nº 4730/2011 VALOR TOTAL: 72.00 VALOR 4730/2011 2011/12/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 72,00 S/ IVA: 58.54 VALOR IVA: 13.46 0102 02010299 FACTURAS nº 4093/2011 VALOR TOTAL: 77.16 VALOR 4093/2011 2011/10/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 77,16 S/ IVA: 62.73 VALOR IVA: 14.43 Nº REQUISIÇÃO: 1493 0102 02010299 ÓLEO MINERAL 2882 2011/07/01 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 40,00 0102 02010299 LÂMINA SERROTE E BIDÃO DE COMBUSTIVEL 2393 2011/06/03 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 58,89 0102 02010299 ÓLEO MINERAL 1786/11 2011/05/02 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 60,50 0102 02010299 ÓLEO MINERAL 3293 2011/08/03 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 60,50 0102 02010299 MASSA UNIVERSAL 2187/2011 2011/05/23 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 18,91 0102 02010299 ÓLEO DE TRAVÕES 200422/11 2011/04/11 PALAS & PALAS, LDA 49,82 0102 02010299 ÓLEO SHELL 200511 2011/05/03 PALAS & PALAS, LDA 268,48 0102 02010299 ÓLEO 200767 2011/07/01 PALAS & PALAS, LDA 1.199,66






0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,66 - CX DE 101574/10 2010/11/19 PALAS & PALAS, LDA 191,66 LUBRIFICANTE 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.203,75 - ÓLEO 101594/10 2010/11/24 PALAS & PALAS, LDA 1.203,75 SHELL 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,60 - 100724/10 2010/06/15 PALAS & PALAS, LDA 108,60 CARTUCHOS DE MASSA 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,89 - ÓLEO DE 101427/10 2010/10/20 PALAS & PALAS, LDA 60,89 MISTURA 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - ÓLEO 100140/10 2010/02/02 PALAS & PALAS, LDA 48,00 MINERAL 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.039,60 - OLEO 100340/10 2010/03/24 PALAS & PALAS, LDA 1.039,60 SHELL RIMULA R3 15W40 ECO LUB 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,66 - 100946/10 2010/07/21 PALAS & PALAS, LDA 191,66 CARTUCHOS DE MASSA 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,10 - 1X4 LT 100159/10 2010/02/04 PALAS & PALAS, LDA 65,10 ÓLEO SHELL P/ PASSAT 75-38-PP 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,60 - 48 100155/10 2010/02/04 PALAS & PALAS, LDA 201,60 CARTUCHOS DE MASSA JCB DE 400 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - 291452/09-A 2009/12/16 PALAS & PALAS, LDA 1.084,60 Referência: 291452/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - OLEO SHELL 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - 291198/09-A 2009/10/19 PALAS & PALAS, LDA 24,16 Referência: 291198/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - 2 ÓLEO P/ MISTURA 0102 02010299 MOTRIO SUPER 761 2011/05/30 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 136,78 0102 020103 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.985,00 - FAC. 421/09 2009/05/29 FÁBRICA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE VICTOR 4.985,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.985,00 - DESCARGA DE FOGO DE ARTIFÍCIO NA FESTA DA GEOGRAFIA E REGINORDE 0102 020103 FOGUETES 1/11 2011/03/22 HUGO BRANDÃO 360,00 0102 020103 MORTEIROS 168 2011/07/22 OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE C 301,35 0102 020103 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,00 - FAC. 124/09 2009/07/14 OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE C 2.010,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,00 - FOGO DE ARTIFICIO 0102 020103 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 648,00 - FAC. 138/09 2009/12/09 OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE C 648,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 648,00 - FOGO DE ARTIFICIO 0102 020103 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - FOGO 157/10 2010/11/16 OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE C 1.306,80 DE ARTIFÍCIO 0102 020104 FACTURAS nº 908 VALOR TOTAL: 319.80 VALOR S/ 908 2011/09/21 CARVIDET HIGIENE INDUSTRIAL, LDA 319,80 IVA: 260.00 VALOR IVA: 59.80 0102 020104 FACTURAS nº 27 VALOR TOTAL: 103.30 VALOR S/ 27 2011/09/26 FARMÁCIA MORAIS SARMENTO 43,03 IVA: 89.59 VALOR IVA: 13.71 0102 020104 FACTURAS nº 366 VALOR TOTAL: 76.88 VALOR S/ 366 2011/09/19 FRANU-DESINFECÇÕES E DESINDESTAÇÕES 76,88 IVA: 62.50 VALOR IVA: 14.38 Nº REQUISIÇÃO: 1311 0102 020104 FACTURAS nº 400/2011 VALOR TOTAL: 1225.09 400/2011 2011/10/10 FRANU-DESINFECÇÕES E DESINDESTAÇÕES 1.225,09 VALOR S/ IVA: 997.31 VALOR IVA: 229.08 Nº REQUISIÇÃO: 1416 0102 020104 FACTURAS nº 365/2011 VALOR TOTAL: 816.23 VALOR 365/2011 2011/09/19 FRANU-DESINFECÇÕES E DESINDESTAÇÕES 816,23 S/ IVA: 663.60 VALOR IVA: 152.63 Nº REQUISIÇÃO: 1310 0102 020104 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,02 - FAC. 9491/09 2009/12/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 75,02 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,02 - SUPORTES DE SANITA C/VASSOURA 0102 020104 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - FAC. 9341/09 2009/09/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - SUPORTES PARA SANITA COM VASSOURA 0102 020104 SACOS PLÁSTICOS 1778/11 2011/04/05 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 184,16






0102 020104 DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA 1627/11 2011/03/30 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 2.899,07 0102 020104 TOALHETES TISSU 2253/11 2011/05/05 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 3.827,76 0102 020104 SACOS DE LIXO 2364 2011/05/11 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.858,53 0102 020104 FACTURAS nº 6375/2011 VALOR TOTAL: 55.35 VALOR 6375/2011 2011/12/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 55,35 S/ IVA: 45.00 VALOR IVA: 10.35 0102 020104 FACTURAS nº 6173/2011 VALOR TOTAL: 1955.70 6173/2011 2011/12/14 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.955,70 VALOR S/ IVA: 1590.00 VALOR IVA: 365.70 0102 020104 FACTURAS nº 6172/2011 VALOR TOTAL: 1913.88 6172/2011 2011/12/14 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.913,88 VALOR S/ IVA: 1556.00 VALOR IVA: 357.88 Nº REQUISIÇÃO: 0 0102 020104 FACTURAS nº 5745 VALOR TOTAL: 151.29 VALOR S/ 5745 2011/11/18 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 151,29 IVA: 123.00 VALOR IVA: 28.29 0102 020104 FACTURAS nº 5426 VALOR TOTAL: 165.44 VALOR S/ 5426 2011/11/02 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 165,44 IVA: 134.50 VALOR IVA: 30.94 0102 020104 DESINFECTANTES 1779/11 2011/04/05 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 144,30 0102 020104 FACTURAS nº 5044/2011 VALOR TOTAL: 391.14 5044/2011 2011/10/14 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 391,14 VALOR S/ IVA: 318.00 VALOR IVA: 73.14 0102 020104 FACTURAS nº 5003 VALOR TOTAL: 76.88 VALOR S/ 5003 2011/10/12 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 76,88 IVA: 62.50 VALOR IVA: 14.38 0102 020104 FACTURAS nº 5002/2011 VALOR TOTAL: 1322.25 5002/2011 2011/10/12 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.322,25 VALOR S/ IVA: 1075.00 VALOR IVA: 247.25 0102 020104 FACTURAS nº 4700/2011 VALOR TOTAL: 230.82 4700/2011 2011/09/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 230,82 VALOR S/ IVA: 187.66 VALOR IVA: 43.16 0102 020104 FACTURAS nº 4699 VALOR TOTAL: 209.95 VALOR S/ 4699 2011/09/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 209,95 IVA: 170.69 VALOR IVA: 39.26 0102 020104 LIXIVIA 4076 2011/08/12 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 383,76 0102 020104 PAPEL HIGIÉNICO 3402 2011/07/05 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.073,05 0102 020104 CABO DE VASSOURA E ESFREGONA 3401 2011/07/05 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 308,12 0102 020104 DIVERSO MATERIAL 3312 2011/06/30 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 446,85 0102 020104 HASTE TELESCÓPICA 3200 2011/06/24 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 236,78 0102 020104 LIMPA VIDROS 2985 2011/06/13 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 196,19 0102 020104 DETERGENTE 2643 2011/05/24 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.539,96 0102 020104 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,32 - FAC. 461/09 2009/12/03 LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃ 829,32 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,32 - DIVERSO MATERIAL 0102 020104 FACTURAS nº 2011002323 VALOR TOTAL: 664.20 2011002323 2011/12/06 LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃ 664,20 VALOR S/ IVA: 540.00 VALOR IVA: 124.20 0102 020105 FACTURAS nº 32/11 VALOR TOTAL: 255.36 VALOR S/ 32/11 2011/12/02 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 255,36 IVA: 255.36 0102 020105 FACTURAS nº 31/2011 VALOR TOTAL: 475.44 VALOR 31/2011 2011/12/02 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 475,44 S/ IVA: 475.44 0102 020105 FACTURAS nº 29/11 VALOR TOTAL: 547.68 VALOR S/ 29/11 2011/12/02 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 547,68 IVA: 547.68 0102 020105 FACTURAS nº 30/2011 VALOR TOTAL: 240.24 VALOR 30/2011 2011/12/02 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 240,24 S/ IVA: 240.24 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 9/11 2011/03/23 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 1.512,00 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A FEVEREIRO - ESCALÃO A 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS JARDINS 28/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 122,64 DE INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 27/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 37,40 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A JUNHO - ESCALÃO C






0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 26/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 228,00 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A JUNHO - ESCALÃO B 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 25/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 1.058,40 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A JUNHO - ESCALÃO A 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS JARDINS 24/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 151,20 DE INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES AO MÊS DE MAIO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 23/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 77,88 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MAIO - ESCALÃO C 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 22/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 234,65 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MAIO - ESCALÃO B 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 21/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 1.436,40 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MAIO - ESCALÃO A 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS JARDINS 20/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 85,68 DE INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 19/11 2011/07/11 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 37,40 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A ABRIL - ESCALÃO C 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 18/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 114,00 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A ABRIL - ESCALÃO B 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 17/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 756,00 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A ABRIL - ESCALÃO A 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS JARDINS 16/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 191,52 DE INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 15/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 82,06 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MARÇO - ESCALÃO C 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 14/11 2011/07/15 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 234,65 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MARÇO - ESCALÃO B 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 13/11 2011/07/11 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 1.512,00 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MARÇO - ESCALÃO A






0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS JARDINS 12/11 2011/03/23 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 188,16 DE INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 020105 8/11 2011/03/23 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 124,32 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO JARDIM DE 245 2011/07/11 CASA DO MENINO JESUS 879,00 INFÂNCIA DOS AVIDAGOS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 0102 020105 FACTURAS nº 107 VALOR TOTAL: 941.70 107 2011/09/16 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL 941,70 0102 020105 FACTURAS nº 0110 VALOR TOTAL: 1212.60 VALOR S/ 0110 2011/10/30 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL 1.212,60 IVA: 1212.60 VALOR IVA: 0.00 0102 020105 FACTURAS nº 108 VALOR TOTAL: 32.25 108 2011/09/16 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL 32,25 0102 020105 FACTURAS nº 0109 VALOR TOTAL: 776.15 VALOR S/ 0109 2011/10/30 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL 776,15 IVA: 776.15 VALOR IVA: 0.00 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 7/11 2011/08/25 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU 1.322,25 CICLO DO ENSINO BÁSICO - ANO LECTIVO 2009/2010, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010 0102 020105 FACTURAS nº 008 VALOR TOTAL: 1870.50 VALOR S/ 008 2011/11/18 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU 1.870,50 IVA: 1870.50 VALOR IVA: 0.00 0102 020105 FACTURAS nº 009 VALOR TOTAL: 1887.70 VALOR S/ 009 2011/11/18 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU 1.887,70 IVA: 1887.70 VALOR IVA: 0.00 0102 020105 REFEIÇÕES A ALUNOS DA EB1/JI CARVALHAIS- 2011FT210322 2011/12/02 EUREST(PORTUGAL)-SOC. EUROPEIA DE RESTAU 6.048,19 NOVEMBRO/2011 0102 020105 REFEIÇÕES A ALUNOS DA EB1/JI CARVALHAIS- 2011FT220156 2011/11/30 EUREST(PORTUGAL)-SOC. EUROPEIA DE RESTAU 10.168,19 SETEMBRO/2011 0102 020105 FACTURAS nº 2587 VALOR TOTAL: 443.75 2587 2011/12/06 RESTAURANTE SNACK BAR, FONTES LTD. 443,75 0102 020105 FACTURAS nº 2526 VALOR TOTAL: 271.20 VALOR S/ 2526 2011/10/06 RESTAURANTE SNACK BAR, FONTES LTD. 271,20 IVA: 240.00 VALOR IVA: 31.20 0102 020105 REFEIÇÕES - MES DE NOVEMBRO 2694 2011/11/10 RESTAURANTE SNACK BAR, FONTES LTD. 446,35 0102 020105 FACTURAS nº 367 VALOR TOTAL: 4875.10 VALOR S/ 367 2011/10/24 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 4.875,10 IVA: 4875.10 0102 020105 FACTURAS nº 370 VALOR TOTAL: 3295.35 VALOR S/ 370 2011/12/16 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 3.295,35 IVA: 3295.35 0102 020105 FACTURAS nº 369 VALOR TOTAL: 10682.45 VALOR S/ 369 2011/11/29 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 10.682,45 IVA: 10682.45 0102 020105 FACTURAS nº 368 VALOR TOTAL: 3050.80 VALOR S/ 368 2011/11/29 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 3.050,80 IVA: 3050.80 0102 020105 FACTURAS nº 371 VALOR TOTAL: 10503.50 VALOR S/ 371 2011/12/16 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 10.503,50 IVA: 10503.50 0102 020105 FACTURAS nº 366 VALOR TOTAL: 1539.45 VALOR S/ 366 2011/10/24 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 1.539,45 IVA: 1539.45 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS 362/11 2011/07/12 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 4.330,25 JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 361/11 2011/07/12 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 1.877,20 CICLO - ATL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE MAIO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS 365/11 2011/08/22 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 2.332,60 JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE JULHO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS 363/11 2011/07/12 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 5.864,40 ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 364/11 2011/07/12 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 1.383,20 CICLO - ATL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO






0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS 359/11 2011/07/12 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 5.033,30 JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE MAIO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS 353/11 2011/04/28 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 4.992,05 JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS 354/11 2011/04/28 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 8.629,10 ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 355/11 2011/04/28 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 1.976,00 CICLO - ATL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS 356/11 2011/05/30 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 3.030,35 JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 357/11 2011/05/30 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 4.305,55 CICLO - ATL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 358/11 2011/05/30 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 988,00 CICLO - ATL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS 360/11 2011/07/12 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 8.502,20 ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES AO MÊS DE MAIO 0102 020105 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.762,60 - 318/09-A 2009/12/11 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 7.762,60 Referência: 318/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.762,60 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A NOVEMBRO DE 2009 0102 020105 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.246,70 - 323/10-A 2010/02/10 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 15.483,80 Referência: 323/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A JENEIRO 0102 020105 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.301,10 - 324/10-A 2010/03/11 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 6.301,10 Referência: 324/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A FEVEREIRO 0102 020105 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.434,70 - 325/10-A 2010/03/11 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 13.434,70 Referência: 325/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A FEVEREIRO 0102 020105 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.350,90 - 326/10-A 2010/04/15 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 8.350,90 Referência: 326/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A MARÇO 0102 020105 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.775,80 - 327/10-A 2010/04/15 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 16.775,80 Referência: 327/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A MARÇO 0102 020105 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.330,70 - 328/10-A 2010/05/26 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 6.330,70 Referência: 328/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A ABRIL 0102 020105 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.554,10 - 329/10-A 2010/05/26 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 12.554,10 Referência: 329/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A ABRIL






0102 020105 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.215,00 - 330/10-A 2010/06/16 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 7.215,00 Referência: 330/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A MAIO 0102 020105 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.832,20 - 320/09-A 2010/01/14 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 4.832,20 Referência: 320/09- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2009 0102 020105 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.243,60 - 321/09-A 2010/01/14 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 8.243,60 Referência: 321/09- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2009 0102 020106 GASTOS C/ PADARIA MES DE JULHO 996 2011/07/31 ANTÓNIO GUILHERME MOREIRA - PADARIA MORE 163,30 0102 020106 GASTOS COM PADARIA 991 2011/06/30 ANTÓNIO GUILHERME MOREIRA - PADARIA MORE 317,40 0102 020106 PEIXE 1100064 2011/07/31 DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA 1.127,15 0102 020106 GASTOS EM PEIXE E SIMILARES 1100043 2011/06/22 DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA 1.529,85 0102 020106 CUSTOS COM PEIXE E SIMILARES - MÊS DE JUNHO 1100044 2011/06/30 DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA 1.712,61 0102 020106 COGUMELOS E REPOLGAS 366/11 2011/05/09 FLORESTA DE COGUMELOS LDA 40,86 0102 020106 GASTOS COM MERCEARIA - MÊS DE JULHO 29 2011/08/10 JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO 1.839,42 0102 020106 GASTOS COM MERCEARIA 28 2011/07/19 JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO 1.783,62 0102 020106 FACTURAS nº 5566 VALOR TOTAL: 966.76 VALOR S/ 5566 2011/06/30 JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO 966,76 IVA: 912.04 VALOR IVA: 54.72 0102 020106 GASTOS COM FRUTA E LEGUMES - MÊS DE JULHO 5716 2011/08/01 JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO 924,04 0102 020106 GASTOS EM MERCEARIA P/RESIDENCIA 01/96/11 2011/04/05 LUÍS MACHADO DO ESPÍRITO SANTO 2.867,23 0102 020106 GASTOS COM TALHO E CHARCUTARIA - MES DE JUNHO 261 2011/06/30 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 2.944,33 0102 020106 GASTOS C/TALHO E CHARCUTARIA - MES DE JULHO 263 2011/07/30 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 2.372,24 0102 020106 GASTOS EM TALHO E CHARCUTARIA - MES DE JULHO 264 2011/07/30 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 205,81 0102 020106 GASTOS EM PÃO- MES DE JULHO 48 2011/07/31 PADARIA-TUA PÃO PADARIAS, LDA - PADARIA 158,36 0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.068,00 - 13982/10 2010/03/18 COMEAL,LDA. 1.068,00 LUVAS TIPO CHEFE 0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,60 - 100 13983/10 2010/03/18 COMEAL,LDA. 45,60 RESPIRADORES FFP1 M1100 0102 020107 BLUSÃO 15582/11 2011/05/10 COMEAL,LDA. 52,20 0102 020107 LUVA PVC 15581/11 2011/05/09 COMEAL,LDA. 11,99 0102 020107 FACTURAS nº 27 VALOR TOTAL: 103.30 VALOR S/ 27 2011/09/26 FARMÁCIA MORAIS SARMENTO 60,27 IVA: 89.59 VALOR IVA: 13.71 0102 020107 LUVAS MULTIUSOS 2824/2011 2011/06/02 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 74,78 0102 020107 FACTURAS nº 69 VALOR TOTAL: 33.60 VALOR S/ 69 2011/02/04 LIVRARIA PINHEIRO-ZEFERINO MANUEL PINHEI 21,00 IVA: 27.32 VALOR IVA: 6.28 0102 020107 FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL DE PROTENÇÃO 11083/2011 2011/10/24 MADEINOX, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PARAF 1.759,88 INDIVIDUAL 0102 020107 T-SHIRT 8990 2011/09/02 MADEINOX, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PARAF 303,81 0102 020107 MATERIAL DE PROTECÇÃO CIVIL 7149 2011/07/04 MADEINOX, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PARAF 336,65 0102 020107 BOTAS 912/11 2011/05/10 MADEINOXPRO,LDª. 942,80 0102 020107 PROTECTOR FACIAL E CANELEIRAS 1481 2011/09/08 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 38,13 0102 020107 MÁSCARAS 2469 2011/06/07 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 34,00 0102 020107 ROLO AUTOCUT E MÁSCARA 2924 2011/07/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 42,10 0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - 101315/10 2010/09/30 PALAS & PALAS, LDA 48,40 VISEIRAS DE PROTECÇÃO 0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,40 - VIDROS 100584/10 2010/05/17 PALAS & PALAS, LDA 26,40 PRETOS P/ MÁQUINA DE SOLDAR 0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,68 - FAC. 73/09 2009/06/17 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 157,68 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,68 - T-SHIRT CAMEL 0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.784,00 - FAC. 72/09 2009/06/17 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 2.784,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.784,00 - 4000 BONÉS C/LOGOTIPO DO MUNICÍPIO DE MIRANDELA






0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.060,09 - 2010000078/1 2010/07/22 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 3.060,09 CASACOS 0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.234,39 - 2010000079/1 2010/07/22 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 2.234,39 FATOS DE MACACO E BATAS 0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.555,09 - 2010000077/1 2010/07/22 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 1.555,09 CALÇAS 0102 020107 LUVAS 311 2011/07/07 SEGURMIRANDELA LDª. 1.469,85 0102 020107 FACTURAS nº 578 VALOR TOTAL: 2312.40 VALOR S/ 578 2011/12/07 SEGURMIRANDELA LDª. 2.312,40 IVA: 1880.00 VALOR IVA: 432.40 LOCAL DESCARGA: -.- Nº REQUISIÇÃO: 01567 0102 020107 COGUMELOS, VISEIRA E CAPACETE 364 2011/08/01 SEGURMIRANDELA LDª. 68,38 0102 020107 COLETES E BOTAS 361 2011/08/01 SEGURMIRANDELA LDª. 182,30 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,02 - PILHAS 6240/10 2010/02/26 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 95,02 DIVERSAS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - 100 6288/10 2010/06/07 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 75,00 PILHAS AA-LR6 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,51 - PILHAS 6322/10 2010/09/15 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 37,51 0102 020108 PILHAS 6404 2011/07/06 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 22,00 0102 020108 PILHAS 6413 2011/08/05 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 96,87 0102 020108 PILHAS 6366/11 2011/02/03 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 40,00 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. 2031/09 2009/12/02 COPYLINE SYSTEM, LDA 168,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - TONER 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.761,59 - 1000210/10 2010/10/26 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 4.761,59 TONER 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,16 - ROLOS 900279/10 2010/09/22 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 256,16 DE PAPEL 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,69 - ROLO 1200031/10 2010/12/07 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 243,69 DE PAPEL 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,72 - PAPEL 300108/10 2010/03/12 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 210,72 P/PLOTER 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,21 - 300131/10 2010/03/17 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 98,21 TINTEIROS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.185,37 - 300166/10 2010/03/22 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 1.185,37 CONSUMÍVEIS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,06 - ROLOS 300270/10 2010/03/30 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 300,06 DE PAPEL P/PLOTER 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.692,73 - 400231/10 2010/04/29 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 2.692,73 TONER 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,76 - TONER 500026/10 2010/05/05 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 107,76 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.016,32 - 500216/10 2010/05/21 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 2.016,32 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,14 - TONER 500217/10 2010/05/21 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 563,14 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.916,71 - 600584/10 2010/06/30 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 1.916,71 TINTEIROS E TONER 0102 020108 TINTEIROS 200069/11 2011/02/11 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 294,93 0102 020108 TAMBOR LASER 100047/11 2011/01/18 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 297,96 0102 020108 ROLO DE PAPEL 200183/11 2011/02/23 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 51,81 0102 020108 FACTURAS nº 251 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ 251 2011/12/23 ELECTRO-TUA, LDA. 184,50 IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50 LOCAL DESCARGA: MORADA 0102 020108 PASTAS DE ARQUIVO 598 2011/05/25 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 248,46 0102 020108 ENVELOPES 573 2011/05/20 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 676,50 0102 020108 PASTAS DE ARQUIVO 438/2011 2011/05/04 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 350,55 0102 020108 FACTURAS nº 937/2011 VALOR TOTAL: 861.00 VALOR 937/2011 2011/10/07 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 861,00 S/ IVA: 700.00 VALOR IVA: 161.00 Nº REQUISIÇÃO: 01071 0102 020108 FACTURAS nº 902/2011 VALOR TOTAL: 12.30 VALOR 902/2011 2011/09/23 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 12,30 S/ IVA: 10.00 VALOR IVA: 2.30 Nº REQUISIÇÃO: 1381






0102 020108 EXEMPLARES MOD. 814 700 2011/06/28 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 61,50 0102 020108 IMPRESSOS 149/11 2011/02/10 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 246,00 0102 020108 FACTURAS nº 1116/2011 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR 1116/2011 2011/12/06 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 86,10 S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1739 0102 020108 PROCESSOS MOD.555 643 2011/06/06 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 1.291,50 0102 020108 PASTAS DE ARQUIVO 194/11 2011/02/23 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 184,50 0102 020108 FACTURAS nº 1112/2011 VALOR TOTAL: 319.80 1112/2011 2011/12/05 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 319,80 VALOR S/ IVA: 260.00 VALOR IVA: 59.80 Nº REQUISIÇÃO: 1740 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 251,08 - PASTAS 31769/10 2010/09/06 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 251,08 DE ARQUIVO 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.656,08 - FAC. 29874/09 2009/06/05 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 2.656,08 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.656,08 - PASTAS DE ARQUIVO 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - FAC. 29915/09 2009/06/15 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 204,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - PASTAS DE ARQUIVO MOD 241-R 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,00 - FAC. 29660/09 2009/04/30 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 498,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,00 - 100 PASTAS DE ARQUIVO MOD. 241-R(8-G) 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. 29311/09 2009/03/03 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 180,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - IMPRESSOS MOD.65/3 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.240,00 - FAC. 29171/09 2009/02/09 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 3.240,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.240,00 - 3000 CAPAS EM CARTOLINA 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 882,00 - FAC. 29916/09 2009/06/15 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 882,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 882,00 - LIVROS DE OBRAS E IMPRESSOS MOD 65 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. 29993/09 2009/07/01 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 2.880,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - IMPRESSOS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - FAC. 30492/09 2009/10/15 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 70,20 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - ACTAS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FAC. 30712/09 2009/12/04 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 360,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - 500 EXEMPLARES MOD.10 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - FAC. 29802/09 2009/05/25 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 312,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - CAPAS DE DOCUMENTOS DESPESA MOD. CG-41, IMPRESSOS BILHETES POSTAIS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. 30742/09 2009/12/14 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 120,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - AVISOS MOD 876 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - FAC. 30644/09 2009/11/16 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 720,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - 300 PROCESSOS MOD. 555 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - 30975/10 2010/01/27 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 96,00 IMPRESSOS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,60 - LIVRO 31765/10 2010/09/03 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 72,60 MOD. 419 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,20 - PASTAS 31253/10 2010/03/31 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 199,20 DE ARQUIVO 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - 31265/10 2010/04/01 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 720,00 AQUISIÇÃO DE LIVROS DE REQUISIÇÃO, PAPEL AUTOTINTADO 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - 50 31450/10 2010/05/13 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 12,00 EXEMPLARES MOD 411 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - CAPAS 31733/10 2010/08/19 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 121,00






0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462,00 - PASTAS 31184/10 2010/03/18 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 462,00 DE ARQUIVO 0102 020108 MESAS DE VOTO 2558 2010/01/31 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO 805,86 0102 020108 MATERIAL E IMPRESSOS P/ ELEIÇÕES 399/11 2011/05/17 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO 619,92 0102 020108 FACTURAS nº 775 VALOR TOTAL: 823.49 VALOR S/ 775 2011/11/28 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO 823,49 IVA: 669.50 VALOR IVA: 153.99 LOCAL DESCARGA: MORADA 0102 020108 DIVERSO MATERIAL DE METROLOGIA 2437/10 2010/12/27 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO 653,40 0102 020108 FACTURAS nº 1102753 VALOR TOTAL: 332.10 VALOR 1102753 2011/09/29 ITS - IBERICA, LDA 332,10 S/ IVA: 270.00 VALOR IVA: 62.10 LOCAL DESCARGA: MIRANDELA 0102 020108 FACTURAS nº 1103557 VALOR TOTAL: 166.05 VALOR 1103557 2011/12/06 ITS - IBERICA, LDA 166,05 S/ IVA: 135.00 VALOR IVA: 31.05 LOCAL DESCARGA: M/RANDELA Nº REQUISIÇÃO: 1103451 0102 020108 PASTAS 1101332 2011/05/27 ITS - IBERICA, LDA 166,05 0102 020108 PASTAS 1101331 2011/05/27 ITS - IBERICA, LDA 664,20 0102 020108 FACTURAS nº 1363 VALOR TOTAL: 8.95 VALOR S/ 1363 2011/09/27 LIVRARIA E PAPELARIA LUSITANA 8,95 IVA: 7.28 VALOR IVA: 1.67 Nº REQUISIÇÃO: 1248 0102 020108 CONJUNTOS DE SEPARADORES 522 2011/08/09 LIVRARIA E PAPELARIA LUSITANA 37,52 0102 020108 FACTURAS nº 1664 VALOR TOTAL: 38.40 VALOR S/ 1664 2011/12/23 LIVRARIA PINHEIRO-ZEFERINO MANUEL PINHEI 38,40 IVA: 31.22 VALOR IVA: 7.18 Nº REQUISIÇÃO: 1866 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 795,60 - 127/10 2010/03/24 LOUCÃO & PRIOR, LDA - AGENCIA FUNERÁRIA 795,60 FOTOCÓPIAS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,76 - 30 128/10 2010/03/24 LOUCÃO & PRIOR, LDA - AGENCIA FUNERÁRIA 32,76 ENCADERNAÇÕES 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,80 - DOSSIER 129/10 2010/03/24 LOUCÃO & PRIOR, LDA - AGENCIA FUNERÁRIA 18,80 LOMBADA MEDIA 0102 020108 FACTURAS nº7/702454 VALOR TOTAL: 176.01 VALOR 7/702454 2011/11/07 MARTHAS 176,01 S/ IVA: 143.10 VALOR IVA: 32.91 0102 020108 FACTURAS nº 7/702863 VALOR TOTAL: 107.45 VALOR 7/702863 2011/12/26 MARTHAS 107,45 S/ IVA: 87.36 VALOR IVA: 20.09 0102 020108 FACTURAS nº 1174 VALOR TOTAL: 488.31 VALOR S/ 1174 2011/11/07 MORPHODESIGN AND GRAPHIC SOLUTIONS UNIPE 488,31 IVA: 397.00 VALOR IVA: 91.31 Nº REQUISIÇÃO: 1620 0102 020108 FACTURAS nº 1145 VALOR TOTAL: 39.36 VALOR S/ 1145 2011/10/04 MORPHODESIGN AND GRAPHIC SOLUTIONS UNIPE 39,36 IVA: 32.00 VALOR IVA: 7.36 0102 020108 DIVERSOS K LINES 1296/11 2011/02/09 NELSON VIDINHA - MOLDURA MINUTO 690,29 0102 020108 FACTURAS nº 2217 VALOR TOTAL: 15.99 VALOR S/ 2217 2011/10/28 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 15,99 IVA: 13.00 VALOR IVA: 2.99 0102 020108 FACTURAS nº 12930 VALOR TOTAL: 259.54 VALOR S/ 12930 2011/09/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 9,84 IVA: 211.00 VALOR IVA: 48.54 0102 020108 CARTÕES DO MUNICÍPIO 14908/11 2011/05/02 TIPOGRAFIA 2000 104,55 0102 020108 FACTURAS nº 15198 VALOR TOTAL: 269.37 VALOR S/ 15198 2011/11/03 TIPOGRAFIA 2000 269,37 IVA: 219.00 VALOR IVA: 50.37 LOCAL DESCARGA: TRA 0102 020108 FACTURAS nº 15134 VALOR TOTAL: 612.54 VALOR S/ 15134 2011/09/27 TIPOGRAFIA 2000 612,54 IVA: 498.00 VALOR IVA: 114.54 Nº REQUISIÇÃO: 854 0102 020108 FACTURAS nº 15146 VALOR TOTAL: 40.84 VALOR S/ 15146 2011/10/06 TIPOGRAFIA 2000 40,84 IVA: 32.20 VALOR IVA: 7.64 Nº REQUISIÇÃO: 1373 0102 020108 FACTURAS nº 15238 VALOR TOTAL: 485.85 VALOR S/ 15238 2011/12/15 TIPOGRAFIA 2000 485,85 IVA: 395.00 VALOR IVA: 90.85 LOCAL DESCARGA: T«ANSPORL~ 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - 14312/10 2010/06/08 TIPOGRAFIA 2000 2.880,00 ENVELOPES C/ E S/ JANELA 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FICHAS 14019/09 2009/12/30 TIPOGRAFIA 2000 96,00 AZUIS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,64 - 14423/10 2010/07/21 TIPOGRAFIA 2000 827,64 CARTOLINAS






0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 678,00 - BLOCOS 14400/10 2010/06/30 TIPOGRAFIA 2000 678,00 REQUISIÇÃO 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,80 - 1500 14027/09 2009/12/30 TIPOGRAFIA 2000 154,80 OFÍCIOS P/COMISSÃO PROTECÇÃO DE CRIANÇAS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462,00 - FOLHAS 14207/10 2010/03/31 TIPOGRAFIA 2000 462,00 DE CARTOLINA PAPEL RECICLADO 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,80 - 14022/09 2009/12/30 TIPOGRAFIA 2000 172,80 AUTOCOLANTES 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,20 - 14647/10 2010/12/13 TIPOGRAFIA 2000 1.113,20 ENVELOPES 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,60 - BLOCOS 14025/09 2009/12/30 TIPOGRAFIA 2000 477,60 DE RECIBOS FEIRAS E NERCADOS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,60 - FAC. 13972/09 2009/11/27 TIPOGRAFIA 2000 189,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,60 - 1000 CARTÕES "CARTÃO S. MUNÍCIPE" 0102 020109 FACTURAS nº 001/36 VALOR TOTAL: 16.50 VALOR S/ 001/36 2011/10/27 FARMÁCIA MORAIS SARMENTO 16,50 IVA: 15.57 VALOR IVA: 0.93 0102 020109 FACTURAS nº 001/30 VALOR TOTAL: 88.25 VALOR S/ 001/30 2011/10/10 FARMÁCIA MORAIS SARMENTO 88,25 IVA: 81.98 VALOR IVA: 6.27 0102 020109 FACTURAS nº 33 VALOR TOTAL: 186.00 VALOR S/ 33 2011/10/18 FARMÁCIA MORAIS SARMENTO 186,00 IVA: 175.47 VALOR IVA: 10.53 0102 020109 FACTURAS nº 001/35 VALOR TOTAL: 23.21 VALOR S/ 001/35 2011/10/27 FARMÁCIA MORAIS SARMENTO 23,21 IVA: 21.90 VALOR IVA: 1.31 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FILTRO 2820/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 80,00 DE AR P/TRACTOR 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - LÂMINA 2819/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 80,00 P/TRACTOR 0102 020112 FACTURAS nº 2206 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ 2206 2011/10/18 ALCINO AUGUSTO LOPES 184,50 IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50 0102 020112 FACTURAS nº 2208 VALOR TOTAL: 163.59 VALOR S/ 2208 2011/10/18 ALCINO AUGUSTO LOPES 163,59 IVA: 133.00 VALOR IVA: 30.59 0102 020112 FACTURAS nº 2229 VALOR TOTAL: 351.78 VALOR S/ 2229 2011/12/12 ALCINO AUGUSTO LOPES 351,78 IVA: 286.00 VALOR IVA: 65.78 0102 020112 FACTURAS nº 2230 VALOR TOTAL: 222.63 VALOR S/ 2230 2011/12/14 ALCINO AUGUSTO LOPES 222,63 IVA: 181.00 VALOR IVA: 41.63 LOCAL DESCARGA: / 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,00 - LUVAS 2063/10 2010/10/06 ALCINO AUGUSTO LOPES 242,00 P/ RETRO 0102 020112 REPARAÇÃO DO CARRO CISTERNA 204 2011/06/22 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 495,08 0102 020112 FACTURAS nº 606 VALOR TOTAL: 551.46 VALOR S/ 606 2011/12/16 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 551,46 IVA: 448.34 VALOR IVA: 103.12 LOCAL DESCARGA: V/MORADA 0102 020112 FACTURAS nº 605 VALOR TOTAL: 100.86 VALOR S/ 605 2011/12/16 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 100,86 IVA: 82.00 VALOR IVA: 18.86 LOCAL DESCARGA: V/MORADA 0102 020112 FACTURAS nº 369 VALOR TOTAL: 67.65 VALOR S/ 369 2011/09/22 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 67,65 IVA: 55.00 VALOR IVA: 12.65 Nº REQUISIÇÃO: 1388 0102 020112 FACTURAS nº 550 VALOR TOTAL: 295.20 VALOR S/ 550 2011/11/25 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 295,20 IVA: 240.00 VALOR IVA: 55.20 LOCAL DESCARGA: V/MORADA Nº REQUISIÇÃO: 1719 0102 020112 FACTURAS nº 611 VALOR TOTAL: 51.66 VALOR S/ 611 2011/12/19 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 51,66 IVA: 42.00 VALOR IVA: 9.66 LOCAL DESCARGA: V/MORADA 0102 020112 FACTURAS nº 390 VALOR TOTAL: 143.91 VALOR S/ 390 2011/09/30 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 143,91 IVA: 117.00 VALOR IVA: 26.91 Nº REQUISIÇÃO: 1438 0102 020112 FACTURAS nº 2727/11 VALOR TOTAL: 111.82 VALOR 2727/11 2011/11/10 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 111,82 S/ IVA: 90.91 VALOR IVA: 20.91 Nº REQUISIÇÃO: 1639






0102 020112 FACTURAS nº 2760/2011 VALOR TOTAL: 9.52 VALOR 2760/2011 2011/11/15 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 9,52 S/ IVA: 7.74 VALOR IVA: 1.78 Nº REQUISIÇÃO: 653 0102 020112 FACTURAS nº 2563 VALOR TOTAL: 17.76 VALOR S/ 2563 2011/10/24 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 17,76 IVA: 14.44 VALOR IVA: 3.32 Nº REQUISIÇÃO: 1543 0102 020112 FACTURAS nº 2617/2011 VALOR TOTAL: 318.41 2617/2011 2011/10/28 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 318,41 VALOR S/ IVA: 258.87 VALOR IVA: 59.54 Nº REQUISIÇÃO: 1589 0102 020112 FACTURAS nº 2305/2011 VALOR TOTAL: 29.52 VALOR 2305/2011 2011/09/22 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 29,52 S/ IVA: 24.00 VALOR IVA: 5.52 Nº REQUISIÇÃO: 1391 0102 020112 FACTURAS nº 2364 VALOR TOTAL: 40.55 VALOR S/ 2364 2011/09/29 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 40,55 IVA: 32.97 VALOR IVA: 7.58 Nº REQUISIÇÃO: 1434 0102 020112 FACTURAS nº 2562 VALOR TOTAL: 22.68 VALOR S/ 2562 2011/10/24 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 22,68 IVA: 18.44 VALOR IVA: 4.24 Nº REQUISIÇÃO: 1545 0102 020112 PASTILHAS DE TRAVÃO 1950 2011/08/09 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 35,39 0102 020112 FACTURAS nº 2478 VALOR TOTAL: 26.52 VALOR S/ 2478 2011/10/14 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 26,52 IVA: 21.56 VALOR IVA: 4.96 0102 020112 FACTURAS nº 2479 VALOR TOTAL: 11.69 VALOR S/ 2479 2011/10/14 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 11,69 IVA: 9.50 VALOR IVA: 2.19 0102 020112 FACTURAS nº 2275 VALOR TOTAL: 49.35 VALOR S/ 2275 2011/09/20 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 49,35 IVA: 40.12 VALOR IVA: 9.23 Nº REQUISIÇÃO: 1369 0102 020112 BOMBA DE EMBRAIAGEM 1949 2011/08/09 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 82,66 0102 020112 MONTAR RÁDIO 7249 2011/07/26 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 122,51 0102 020112 BATERIA 7219 2011/07/01 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 143,17 0102 020112 BATERIA 7290 2011/09/02 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 88,61 0102 020112 FACTURAS nº 7358 VALOR TOTAL: 387.89 VALOR S/ 7358 2011/11/03 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 387,89 IVA: 315.36 VALOR IVA: 72.53 0102 020112 FACTURAS nº 7382 VALOR TOTAL: 84.92 VALOR S/ 7382 2011/11/21 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 84,92 IVA: 69.04 VALOR IVA: 15.88 0102 020112 FACTURAS nº 001-110498 VALOR TOTAL: 29.52 001/110498 2011/12/19 BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA 29,52 VALOR S/ IVA: 24.00 VALOR IVA: 5.52 0102 020112 FACTURAS nº 221/2011 VALOR TOTAL: 180.17 VALOR 221/2011 2011/09/30 CUNHA E PEREIRA,LDA. 180,17 S/ IVA: 146.48 VALOR IVA: 33.69 LOCAL DESCARGA: - 0102 020112 FACTURAS nº 132 VALOR TOTAL: 196.80 VALOR S/ 132 2011/09/09 CUNHA E PEREIRA,LDA. 196,80 IVA: 160.00 VALOR IVA: 36.80 0102 020112 FACTURAS nº 506/2011 VALOR TOTAL: 258.23 VALOR 506/2011 2011/12/26 CUNHA E PEREIRA,LDA. 258,23 S/ IVA: 209.94 VALOR IVA: 48.29 LOCAL DESCARGA: MLTRI¢ULA 0102 020112 FACTURAS nº 149 VALOR TOTAL: 142.24 VALOR S/ 149 2011/09/19 CUNHA E PEREIRA,LDA. 142,24 IVA: 115.64 VALOR IVA: 26.60 0102 020112 FACTURAS nº 505/2011 VALOR TOTAL: 241.67 VALOR 505/2011 2011/12/26 CUNHA E PEREIRA,LDA. 241,67 S/ IVA: 196.48 VALOR IVA: 45.19 0102 020112 FACTURAS nº 483/2011 VALOR TOTAL: 428.66 VALOR 483/2011 2011/12/15 CUNHA E PEREIRA,LDA. 428,66 S/ IVA: 348.50 VALOR IVA: 80.16 Nº REQUISIÇÃO: 0 0102 020112 FACTURAS nº 473/2011 VALOR TOTAL: 378.86 VALOR 473/2011 2011/12/09 CUNHA E PEREIRA,LDA. 378,86 S/ IVA: 308.02 VALOR IVA: 70.84 LOCAL DESCARGA: M~TRTCUL~ 0102 020112 FACTURAS nº 468/2011 VALOR TOTAL: 139.16 VALOR 468/2011 2011/12/05 CUNHA E PEREIRA,LDA. 139,16 S/ IVA: 113.14 VALOR IVA: 26.02 0102 020112 FACTURAS nº 407/2011 VALOR TOTAL: 764.13 VALOR 407/2011 2011/11/28 CUNHA E PEREIRA,LDA. 764,13 S/ IVA: 621.24 VALOR IVA: 142.89 0102 020112 FACTURAS nº 240/2011 VALOR TOTAL: 507.94 VALOR 240/2011 2011/10/06 CUNHA E PEREIRA,LDA. 507,94 S/ IVA: 412.96 VALOR IVA: 94.98 0102 020112 FACTURAS nº 376 VALOR TOTAL: 940.16 VALOR S/ 376 2011/11/12 CUNHA E PEREIRA,LDA. 940,16 IVA: 764.36 VALOR IVA: 175.80 LOCAL DESCARGA: =






0102 020112 FACTURAS nº 393/2011 VALOR TOTAL: 1000.75 393/2011 2011/11/21 CUNHA E PEREIRA,LDA. 1.000,75 VALOR S/ IVA: 813.62 VALOR IVA: 187.13 0102 020112 TUBO DE INOX 8966/11 2011/01/19 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 29,77 0102 020112 FACTURAS nº 9250 VALOR TOTAL: 127.92 VALOR S/ 9250 2011/09/07 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 127,92 IVA: 104.00 VALOR IVA: 23.92 0102 020112 FACTURAS nº 4958 VALOR TOTAL: 30.75 VALOR S/ 4958 2011/12/14 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 30,75 IVA: 25.00 VALOR IVA: 5.75 0102 020112 FILTROS GASÓLEO 4570/11 2011/02/15 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 19,68 0102 020112 FILTROS DE GASÓLEO 4542/10 2011/01/31 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 36,90 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - ESPELHO 8570/10 2010/04/01 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 24,00 RETROVISOR P/ VOLVO SR-50-70 0102 020112 FACTURAS nº 3575 VALOR TOTAL: 105.50 VALOR S/ 3575 2010/11/23 MANUEL CARLOS - OFICINA DE REPARAÇÕES 105,50 IVA: 87.19 VALOR IVA: 18.31 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 261,60 - 5705/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 261,60 SERVIÇO DE MECÂNICA 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,54 - FAC. 5519/09 2009/11/03 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 179,54 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,54 - DIVERSO MATERIAL 0102 020112 BOMBA LUBRIFICAR 1482 2011/09/08 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 44,28 0102 020112 BATERIA 3115/11 2011/05/05 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 194,34 0102 020112 BATERIA P/ 00-56-UD 2942/11 2011/01/26 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 97,91 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - 2428/10 2010/06/15 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 REPARAÇÃO DE BUZINA 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - 2398/10 2010/05/28 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 REPARAÇÃO DE BUZINA 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,36 - 2468/10 2010/06/30 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 141,36 BATERIA TUDOR STANDARD 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - VIDRO 2264/10 2010/03/17 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 36,00 DE FAROLIM MITSUBISHI E REFLECTORES 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - JOGO DE 2265/10 2010/03/17 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 9,00 ESCOVAS 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,97 - 2625/10 2010/09/16 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 180,97 BATERIA 0102 020112 DIVERSO MATERIAL 2663 2011/06/17 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 90,50 0102 020112 AFIAR CORRENTE E FILTRO DE AR 1485/11 2011/04/13 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 23,04 0102 020112 FACTURAS nº 4358/2011 VALOR TOTAL: 38.95 VALOR 4358/2011 2011/11/08 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 38,95 S/ IVA: 31.67 VALOR IVA: 7.28 Nº REQUISIÇÃO: 1607 0102 020112 VELA DE IGNIÇÃO E LÂMINA 2186 2011/05/23 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 108,40 0102 020112 FACTURAS nº 201196 VALOR TOTAL: 393.60 VALOR 201196 2011/11/10 PALAS & PALAS, LDA 393,60 S/ IVA: 320.00 VALOR IVA: 73.60 Nº REQUISIÇÃO: 1585 0102 020112 FACTURAS nº 200971 VALOR TOTAL: 30.75 VALOR S/ 200971 2011/09/01 PALAS & PALAS, LDA 30,75 IVA: 25.00 VALOR IVA: 5.75 Nº REQUISIÇÃO: 1263 0102 020112 FACTURAS nº 201226 VALOR TOTAL: 27.98 VALOR S/ 201226 2011/11/21 PALAS & PALAS, LDA 27,98 IVA: 22.75 VALOR IVA: 5.23 Nº REQUISIÇÃO: 1709 0102 020112 FACTURAS nº 201141 VALOR TOTAL: 206.64 VALOR 201141 2011/10/26 PALAS & PALAS, LDA 206,64 S/ IVA: 168.00 VALOR IVA: 38.64 Nº REQUISIÇÃO: 1568 0102 020112 FILTROS 200652 2011/06/03 PALAS & PALAS, LDA 47,65 0102 020112 PARAFUSOS 200718 2011/06/21 PALAS & PALAS, LDA 132,84 0102 020112 FACTURAS nº 201024 VALOR TOTAL: 12.30 VALOR S/ 201024 2011/09/20 PALAS & PALAS, LDA 12,30 IVA: 10.00 VALOR IVA: 2.30 Nº REQUISIÇÃO: 1385 0102 020112 FACTURAS nº 201117 VALOR TOTAL: 39.57 VALOR S/ 201117 2011/10/19 PALAS & PALAS, LDA 39,57 IVA: 32.17 VALOR IVA: 7.40 Nº REQUISIÇÃO: 1520 0102 020112 FILTROS DE ÓLEO 200711 2011/06/20 PALAS & PALAS, LDA 54,12 0102 020112 FACTURAS nº 200973 VALOR TOTAL: 920.63 VALOR 200973 2011/09/01 PALAS & PALAS, LDA 920,63 S/ IVA: 748.48 VALOR IVA: 172.15 Nº REQUISIÇÃO: 05






0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - VARETA 100559/10 2010/05/13 PALAS & PALAS, LDA 28,08 DE OLEO P/MOTOR 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - 101296/10 2010/09/28 PALAS & PALAS, LDA 8,71 PARAFUSOS 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - FILTRO 101588/10 2010/11/23 PALAS & PALAS, LDA 15,13 DE ÓLEO 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,16 - 100916/10 2010/07/16 PALAS & PALAS, LDA 280,16 CAVILHAS E ACESSÓRIOS P/ TRACTOR 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,04 - 101576/10 2010/11/19 PALAS & PALAS, LDA 29,04 MANILHAS DE CADEADO 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,53 - 100933/10 2010/07/20 PALAS & PALAS, LDA 19,53 VEDANTES 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,58 - TUBO DE 100276/10 2010/03/10 PALAS & PALAS, LDA 6,58 ÓLEO P/ RETRO 580 RANGER 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,02 - 101313/10 2010/09/30 PALAS & PALAS, LDA 26,02 PARAFUSOS 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,80 - LUVAS, 100459/10 2010/04/22 PALAS & PALAS, LDA 52,80 CAVILHAS E BORRACHAS 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - 101030/10 2010/08/05 PALAS & PALAS, LDA 15,13 PARAFUSOS P/ NISSAN 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,60 - 100773/10 2010/06/23 PALAS & PALAS, LDA 237,60 MANOMETRO DE TEMPERATURA P/ TRACTOR 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,34 - CORREIA 101167/10 2010/08/31 PALAS & PALAS, LDA 14,34 DE VENTOINHA 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - TUBO 100722/10 2010/06/15 PALAS & PALAS, LDA 30,00 HIDROLICO 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,89 - ANILHAS 101280/10 2010/09/23 PALAS & PALAS, LDA 10,89 DE ORRINGUE 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - 291433/09-A 2009/12/14 PALAS & PALAS, LDA 27,00 Referência: 291433/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - VARETA DO OLEO DO TRACTOR LANDIN SJ-51-77 0102 020112 ROLAMENTOS 19571/11 2011/03/11 ROMAFE(TRÁS-OS-MONTES)-ROLAMENTOS, LDª. 312,57 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,05 - 4 12507/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 12,05 DOBRADIÇAS INOX P/ MOTONIVELADORA 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - 4 12510/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 114,00 RODAS C/ CÂMARAS DE AR 0102 020112 FACTURAS nº 12919 VALOR TOTAL: 110.60 VALOR S/ 12919 2011/09/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 110,60 IVA: 89.92 VALOR IVA: 20.68 0102 020112 REPARAÇÃO DE VIATURA 944 2011/07/01 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 484,93 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,48 - 1101092/10 2010/06/29 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 108,48 VENTOINHA P/ ELECTROBOMBA 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,47 - ALCOOL 269/10 2010/09/13 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 8,47 P/ CIRCUITO PNEUMÁTICO P/ MAN QR-82-55 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - MOTOR 2001379/10 2010/05/21 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 500,00 P/INSUFLÁVEL ARCO DE META 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 176,35 - FAC. 5529/09 2009/11/26 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 176,35 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 176,35 - MATERIAL DIVERSO 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,44 - 2165/10 2010/01/28 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 124,44 BATERIA DE GEL 0102 020114 EIXO DE ESTRANGULAMENTO E FILTRO 1314/11 2011/04/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 15,20 0102 020114 FACTURAS nº 3903/2011 VALOR TOTAL: 100.00 3903/2011 2011/09/28 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 100,00 VALOR S/ IVA: 81.30 VALOR IVA: 18.70 Nº REQUISIÇÃO: 1413 0102 020114 PLACA DE PASTILHA 3345 2011/08/09 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 24,50 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,20 - 100752/10 2010/06/21 PALAS & PALAS, LDA 478,20 SUBSTITUIR DEPÓSITO NO PULVERIZADOR






0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,51 - TUBO 100868/10 2010/07/08 PALAS & PALAS, LDA 37,51 HIDROLICO 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - TUBOS 100863/10 2010/07/08 PALAS & PALAS, LDA 48,40 DE TRAVÃO 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,00 - TUBO 100629/10 2010/05/28 PALAS & PALAS, LDA 78,00 HIDROLICO 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 503,36 - AXES 100941/10 2010/07/20 PALAS & PALAS, LDA 503,36 DE MATO GROSSO 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - JOGO DE 12655/10 2010/09/28 SOUSA & MORAIS,LDA. 18,00 ESCOVAS 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,60 - CORREIA 12528/10 2010/05/04 SOUSA & MORAIS,LDA. 38,60 P/MÁQUINA DE ESQUADRIA P/CARPINTARIA 0102 020114 PORCAS SIMPLES E C/ FREIO 12803/11 2011/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 25,90 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - FAC. 84/09 2009/09/24 ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURI 70,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - MEDALHAS DESPORTIVAS 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00 - 112/10 2010/10/29 ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURI 55,00 MEDALHAS 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,00 - SALVA 111/10 2010/10/25 ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURI 280,00 DE PRATA 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - FLORES 502/10 2010/06/04 ANA ROSA TEIXEIRA 100,00 P/OFERTA 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,00 - 521/10 2010/09/07 ANA ROSA TEIXEIRA 111,00 ARRANJOS DE FLORES 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 580,00 - 495/10 2010/04/20 ANA ROSA TEIXEIRA 580,00 ARRANJOS P/OFERTAS 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - 2001377/10 2010/05/21 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 500,00 PULSEIRA EM VINIL P/JET SKI 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - 45 2001376/10 2010/05/21 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 450,00 POLOS EM MALHA 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.400,00 - 2001380/10 2010/05/21 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 4.400,00 SACOS E PENDÕES 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.681,20 - 300 2001373/10 2010/02/13 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 1.681,20 MOCHILAS P/SEMANA DA MOBILIDADE 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,20 - 51/2010 2010/11/17 IDEIAS MATINAIS, UNIPESSOAL, LDA - (IDEI 387,20 ESFEROGRÁFICAS 0102 020115 BONÉS 138/11 2011/04/11 IDEIAS MATINAIS, UNIPESSOAL, LDA - (IDEI 2.755,20 0102 020115 TSHIRT EM ALGODÃO 137/11 2011/04/08 IDEIAS MATINAIS, UNIPESSOAL, LDA - (IDEI 5.136,48 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.100,00 - 620/09-A-A 2009/05/28 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.100,00 Referência: 620/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.100,00 - Referência: 620/09- 1000 EXEMPLARES DO LIVRO "POEMAS DA TERRA" 0102 020115 TROFÉUS 272 2011/06/16 MÁRIO JOSÉ MACHADO 700,00 0102 020115 FACTURAS nº 111329 VALOR TOTAL: 305.28 VALOR 111329 2011/12/27 OFICINA DE S. JOSÉ 305,28 S/ IVA: 288.00 VALOR IVA: 17.28 0102 020115 ECOPONTOS 1102185/11 2011/05/27 PLASTIDOM - PLÁSTICOS INDDUTRIAIS E DOMÉ 247,97 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - 1564/10 2010/11/10 SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA 60,00 GARRAFAS DE VINHO 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - 1563/10 2010/11/10 SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA 48,00 GARRAFAS DE AZEITE 0102 020115 LAÇOS C/ ROSETA 62 2011/07/01 SOUSA E MARTINS,LDA. 110,70 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - FAC. 334/09 2009/07/09 SOUSA E MARTINS,LDA. 90,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - LAÇOS 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - FAC. 404/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 21,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - 3KG DE ALHEIRAS P/ OFERTA NO ÂMBITO DO EIXO ATLÂNTICO 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - FAC. 401/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 59,43 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - PRODUTOS REGIONAIS






0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,04 - FAC. 406/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 49,04 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,04 - PRESUNTO INETIRO C/OSSO 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,96 - FAC. 400/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 24,96 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,96 - PRODUTOS REGIONAIS DIVERSOS 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,27 - FAC. 402/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 219,27 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,27 - PRODUTOS REGIONAIS 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,98 - QUEIJO 477/10 2010/04/22 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 57,98 DE OVELHA QUINTA DA CARDANHA 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,56 - 476/10 2010/04/22 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 64,56 PRESUNTO INTEIRO P/OFERTA 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,76 - 488/10 2010/05/20 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 82,76 ALHEIRAS, LINGUIÇA, SALPICÃO E QUEIJO 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,93 - 445/10 2010/02/01 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 69,93 ALHEIRAS E PRSUNTO P/OFERTA 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,46 - FRASCOS 444/10 2010/02/01 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 44,46 DE AZEITONAS BIOLÓGICAS,P/ OFERTA DE NATAL AOS PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,08 - 489/10 2010/05/20 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 66,08 PRESUNTO E ALHEIRAS 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,00 - PIPOS 498/10 2010/06/22 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 126,00 DE MADEIRA E FOLES 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,72 - CESTAS 563/10 2010/11/04 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 61,72 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,87 - 523/10 2010/08/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 130,87 PRESUNTO 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,96 - 446/10 2010/02/01 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 148,96 ALHEIRAS E PRESUNTO P/OFERTA 0102 020115 FUMEIRO E QUEIJO 630/11 2011/03/28 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 192,31 0102 020115 ALHEIRAS E PRESUNTO 631/11 2011/03/28 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 59,91 0102 020115 ALHEIRAS 595/10 2010/12/29 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 37,32 0102 020115 PRESUNTO 647/11 2011/05/12 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 42,60 0102 020115 ALHEIRAS E LINGUIÇAS 650 2011/05/24 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 89,39 0102 020115 FACTURAS nº 666 VALOR TOTAL: 58.03 VALOR S/ 666 2011/06/29 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 58,03 IVA: 51.35 VALOR IVA: 6.68 LOCAL DESCARGA: V~NSTALACõE 0102 020115 FACTURAS nº 722 VALOR TOTAL: 62.23 VALOR S/ 722 2011/11/08 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 62,23 IVA: 55.07 VALOR IVA: 7.16 0102 020115 FACTURAS nº 728 VALOR TOTAL: 38.49 VALOR S/ 728 2011/11/17 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 38,49 IVA: 34.06 VALOR IVA: 4.43 0102 020115 FACTURAS nº 701 VALOR TOTAL: 76.68 VALOR S/ A701 2011/09/07 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 76,68 IVA: 67.86 VALOR IVA: 8.82 0102 020115 QUEIJO, ALHEIRAS, SALPICÃO E CESTAS 632/11 2011/03/28 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 72,43 0102 020115 FORNECIMENTO DE PRESUNTO E ALHEIRAS 604 2011/01/27 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 60,00 0102 02011603 CARTÃO JOVEM 6/11 2011/04/01 DEPARTAMENTO GESTÃO PRODUTOS MOVIJOVEM 1.800,00 0102 02011603 TOUCAS 993 2011/08/05 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA. 295,20 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,20 - SERROTE 2867/10 2010/07/14 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 48,20 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,50 - LIMA E 2816/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 14,50 ESTICADORES 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - 2817/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 10,00 CERACABOS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FOLHAS 2818/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 20,00 DE SERRA MANUAIS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - 2919/10 2010/11/20 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 50,00 VASSOURAS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - 2909/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 300,00 LÂMINAS






0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,50 - LIMA 2866/10 2010/07/14 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 21,50 0102 020117 INTERRUPTOR, LÂMINA, CABOS E VASSOURAS 2976/11 2011/04/15 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 169,25 0102 020117 LÂMINAS P/ MÁQUINAS DA ZONA VERDE 2957/11 2011/03/04 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 100,00 0102 020117 SERROTE E ALUQUETE 2948/11 2011/02/16 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 50,00 0102 020117 SERRA CORTE FERRO 2943/11 2011/01/20 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 284,63 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - 6347/10 2010/12/20 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 14,00 RESISTÊNCIA ELECTRICA 0102 020117 MARTELOS MATO GROSSO 170 2011/06/03 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 1.308,55 0102 020117 MARTELO DE MATO GROSSO 95/11 2011/04/19 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 1.308,55 0102 020117 SERROTES 1792 2011/03/23 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 48,00 0102 020117 FACTURAS nº 2108 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ 2108 2011/12/15 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 73,80 IVA: 59.99 VALOR IVA: 13.81 0102 020117 FACTURAS nº 0551 VALOR TOTAL: 7.00 VALOR S/ 0551 2011/11/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 7,00 IVA: 5.69 VALOR IVA: 1.31 0102 020117 FACTURAS nº 0504 VALOR TOTAL: 80.00 VALOR S/ 0504 2011/10/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 80,00 IVA: 65.04 VALOR IVA: 14.96 0102 020117 FACTURAS nº 0512 VALOR TOTAL: 70.00 VALOR S/ 0512 2011/10/14 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 70,00 IVA: 56.91 VALOR IVA: 13.09 0102 020117 RECARGA E MAÇARICO 233/11 2011/04/04 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 59,50 0102 020117 FITAS MÉTRICAS 367 2011/07/04 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 75,01 0102 020117 CHAVES 418 2011/08/02 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 36,00 0102 020117 PINCEIS DE CAIAR 451 2011/08/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 4,80 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - ALICATE 9880/10 2010/07/29 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 14,00 C/ CABO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - 9572/10 2010/02/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 210,00 COMPRESSOR 6LTS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - CHAVES 9794/10 2010/06/14 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 8,50 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,00 - 9856/10 2010/07/20 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 85,00 CARREGADOR P/ MÁQUINA DE FURAR 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,00 - 25M 9766/10 2010/06/01 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 76,00 TUBO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,20 - 86/10 2010/12/14 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 15,20 MAÇARICO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - CABEÇA 9883/10 2010/08/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 20,00 BERBEQUIM 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,40 - 9741/10 2010/05/17 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 51,40 MATERIAL P/OBRAS MUNICIPAIS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,00 - 9747/10 2010/05/19 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 135,00 MINICOMPRESSOR 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,00 - PAR DE 59/10 2010/12/02 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 8,00 ESCOVAS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - ESCADA 9994/10 2010/10/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 24,00 DE ALMÍNIO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. 9469/09 2009/11/24 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 48,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - ESCADOTE 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,00 - FAC. 9449/09 2009/11/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 87,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,00 - ESCADOTE 3MT+3MT 0102 020117 PONTEIRAS 4753 2011/07/01 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 16,30 0102 020117 FERRAMENTAS 4561/11 2011/02/10 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 38,75 0102 020117 FERRAMENTAS 4744 2011/06/22 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 448,95 0102 020117 CHAVE RODAS 4598/11 2011/03/04 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 21,96 0102 020117 FACTURAS nº 1879 VALOR TOTAL: 950.00 VALOR S/ 1879 2011/11/09 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 950,00 IVA: 772.36 VALOR IVA: 177.64 0102 020117 FACTURAS nº 1717 VALOR TOTAL: 60.21 VALOR S/ 1717 2011/10/14 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 60,21 IVA: 48.95 VALOR IVA: 11.26 0102 020117 FACTURAS nº 4342 VALOR TOTAL: 439.84 VALOR S/ 4342 2011/11/07 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 439,84 IVA: 357.59 VALOR IVA: 82.25






0102 020117 FACTURAS nº 4468/2011 VALOR TOTAL: 49.39 VALOR 4468/2011 2011/11/18 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 49,39 S/ IVA: 43.71 VALOR IVA: 5.68 Nº REQUISIÇÃO: 1698 0102 020117 FACTURAS nº 4265/2011 VALOR TOTAL: 40.80 VALOR 4265/2011 2011/10/28 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 40,80 S/ IVA: 36.11 VALOR IVA: 4.69 Nº REQUISIÇÃO: 1586 0102 020117 FACTURAS nº 4588/2011 VALOR TOTAL: 58.90 VALOR 4588/2011 2011/11/30 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 58,90 S/ IVA: 47.89 VALOR IVA: 11.01 Nº REQUISIÇÃO: 1728 0102 020117 DISCOS DE ROÇADORA 3483 2011/08/25 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 109,80 0102 020117 FACTURAS nº 4315/2011 VALOR TOTAL: 34.80 VALOR 4315/2011 2011/11/03 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 34,80 S/ IVA: 29.80 VALOR IVA: 5.00 Nº REQUISIÇÃO: 1605 0102 020117 FACTURAS nº 4385/2011 VALOR TOTAL: 50.00 VALOR 4385/2011 2011/11/10 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 50,00 S/ IVA: 40.65 VALOR IVA: 9.35 Nº REQUISIÇÃO: 1635 0102 020117 DIVERSO MATERIAL 1312/11 2011/04/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 37,20 0102 020117 FERRAMENTAS 2419 2011/06/06 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 34,75 0102 020117 FACTURAS nº 4837/2011 VALOR TOTAL: 94.21 VALOR 4837/2011 2011/12/27 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 94,20 S/ IVA: 76.59 VALOR IVA: 17.62 Nº REQUISIÇÃO: 1876 0102 020117 VELA DE IGNIÇÃO E CHAVE COMBINADA 1909/11 2011/05/09 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 44,10 0102 020117 AUTOCUT E JOGO DE PROTECÇÃO 1910/11 2011/05/09 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 64,94 0102 020117 CABO ENXADA, CABO SACHO E SACHO FORQUILHA 1920/11 2011/05/09 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 49,44 0102 020117 ROLO DE FIO E AUTOCUT 1906/11 2011/05/09 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 111,75 0102 020117 DIVERSO MATERIAL 2580 2011/06/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 302,55 0102 020117 MARRETAS E CABO MARRETA 2743 2011/06/22 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 49,30 0102 020117 PROTECTOR PICADO E CHAVE COMBINADA 2877 2011/07/01 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 64,89 0102 020117 DIVERSAS FERRAMENTAS 2925 2011/07/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 190,25 0102 020117 PÁS DE BICO 3252 2011/07/29 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 45,61 0102 020117 DISCO ROÇADORA 3274 2011/08/01 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 39,61 0102 020117 FACTURAS nº 201178 VALOR TOTAL: 2212.77 VALOR 201178 2011/11/02 PALAS & PALAS, LDA 2.212,77 S/ IVA: 1799.00 VALOR IVA: 413.77 Nº REQUISIÇÃO: 321 0102 020117 FACTURAS nº 200977 VALOR TOTAL: 108.86 VALOR 200977 2011/09/02 PALAS & PALAS, LDA 108,86 S/ IVA: 88.50 VALOR IVA: 20.36 Nº REQUISIÇÃO: 1269 0102 020117 FACAS DE MATO GROSSO 200025/11 2011/01/05 PALAS & PALAS, LDA 1.463,70 0102 020117 FACTURAS nº 201092 VALOR TOTAL: 11.83 VALOR S/ 201092 2011/10/12 PALAS & PALAS, LDA 11,83 IVA: 9.62 VALOR IVA: 2.21 0102 020117 FACAS DE MATO GROSSO 200248/11 2011/02/28 PALAS & PALAS, LDA 1.463,70 0102 020117 FACTURAS nº 201022 VALOR TOTAL: 998.43 VALOR 201022 2011/09/20 PALAS & PALAS, LDA 998,43 S/ IVA: 816.20 VALOR IVA: 182.23 Nº REQUISIÇÃO: 1161 0102 020117 BISNAGAS DE ÓLEO E CHAVES DE FENDAS 200539 2011/05/11 PALAS & PALAS, LDA 11,99 0102 020117 RASTOS P/ LIMPA BERMAS 200431/11 2011/04/12 PALAS & PALAS, LDA 214,02 0102 020117 DIVERSO MATERIAL 200252/11 2011/02/28 PALAS & PALAS, LDA 3.101,81 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,80 - 12 100387/10 2010/03/31 PALAS & PALAS, LDA 208,80 CINTAS DE APERTAR CARGAS C/ ROQUETE DE 9MTS DE 5 TONELADAS P/ EVENTOS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.021,44 - 100716/10 2010/06/14 PALAS & PALAS, LDA 1.021,44 FACAS DE MATO GROSSO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,80 - ESCOVA 100634/10 2010/05/31 PALAS & PALAS, LDA 82,80 C/SUPORTE 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - 100090/10 2010/01/22 PALAS & PALAS, LDA 1.131,84 FACAS, PARAFUSOS E FACAS MATO GROSSO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - ENGATES 100346/10 2010/03/24 PALAS & PALAS, LDA 32,88 DE CORRENTE






0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,76 - 101486/10 2010/11/02 PALAS & PALAS, LDA 67,76 CADEADOS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,88 - 101569/10 2010/11/18 PALAS & PALAS, LDA 275,88 CADEADO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,36 - 6 100325/10 2010/03/22 PALAS & PALAS, LDA 255,36 FACAS MATO GROSSO P/ MÁQUINA DE LIMPEZA DE ESTRADAS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FACAS 100727/10 2010/06/15 PALAS & PALAS, LDA 360,00 DE MATO FINO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,89 - 101580/10 2010/11/19 PALAS & PALAS, LDA 19,89 PARAFUSOS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 605,00 - FACAS 101169/10 2010/08/31 PALAS & PALAS, LDA 605,00 DE MATO FINO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - 60 100352/10 2010/03/25 PALAS & PALAS, LDA 360,00 FACAS DE MATO FINO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,90 - 101288/10 2010/09/24 PALAS & PALAS, LDA 1.439,90 FACAS DE MATO GROSSO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - FACAS 101582/10 2010/11/22 PALAS & PALAS, LDA 363,00 DE MATO FINO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - 291074/09-A 2009/09/21 PALAS & PALAS, LDA 1.131,84 Referência: 291074/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - FACAS E PARAFUSOS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,20 - 291222/09-A 2009/10/22 PALAS & PALAS, LDA 379,20 Referência: 291222/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,20 - 60 FACAS DE MATO FINO E CARTUCHOS DE MASSA 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - 291040/09-A 2009/09/14 PALAS & PALAS, LDA 360,00 Referência: 291040/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FACAS DE MATO FINO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - 290918/09-A 2009/08/13 PALAS & PALAS, LDA 360,00 Referência: 290918/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FACAS DE MATO FINO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 330,00 - 290847/09-A 2009/07/29 PALAS & PALAS, LDA 330,00 Referência: 290847/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 330,00 - TUBO P/ COMPRESSOR 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,04 - 291294/09-A 2009/11/05 PALAS & PALAS, LDA 38,04 Referência: 291294/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,04 - DISCOS DE REBARBAR E ELECTROS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - 291341/09-A 2009/11/18 PALAS & PALAS, LDA 600,00 Referência: 291341/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FACAS MATO GROSSO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - 291225/09-A 2009/10/22 PALAS & PALAS, LDA 211,20 Referência: 291225/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - 4 FITAS DE SERRA ELÉCTRICA M 42-2480-10Z P/ MÁQUINA DA SERRALHARIA 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - 14/10 2010/04/01 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 17,72 MATERIAL INFORMÁTICO 0102 020117 MICROBATERIAS 8/11 2011/05/11 SOFTLÂNDIA-SISTEMAS COMPUTADORES E GESTÃ 408,36 0102 020117 FACTURAS nº 12938 VALOR TOTAL: 127.90 VALOR S/ 12938 2011/10/24 SOUSA & MORAIS,LDA. 65,50 IVA: 103.98 VALOR IVA: 23.92 0102 020117 FACTURAS nº 12929 VALOR TOTAL: 995.07 VALOR S/ 12929 2011/09/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 995,07 IVA: 809.00 VALOR IVA: 186.07 0102 020117 FACTURAS nº 12921 VALOR TOTAL: 113.25 VALOR S/ 12921 2011/09/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 113,25 IVA: 92.07 VALOR IVA: 21.18 0102 020117 DECAPADOR 12849 2011/06/16 SOUSA & MORAIS,LDA. 104,75 0102 020117 DIVERSO MATERIAL 12831/11 2011/05/25 SOUSA & MORAIS,LDA. 58,30 0102 020117 PARAFUSOS E MARTELO 12794/11 2011/02/28 SOUSA & MORAIS,LDA. 10,50 0102 020117 DIVERSO MATERIAL 12828/11 2011/05/13 SOUSA & MORAIS,LDA. 7,50 0102 020117 PÁS 12814/11 2011/04/07 SOUSA & MORAIS,LDA. 33,50






0102 020117 ACESSÓRIOS E FECHADURA 12795/11 2011/03/10 SOUSA & MORAIS,LDA. 16,00 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - DISCO 12586/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 57,60 DIAMANTE 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,60 - RODAS 12606/10 2010/07/15 SOUSA & MORAIS,LDA. 193,60 P/ ANDAIME 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,00 - 20 PÁS 12483/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 194,00 QUADRADAS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - 2 12484/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 27,00 PICARETOS C/CABOS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.176,00 - 100 12481/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 1.176,00 VASSOURÕES 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,60 - SERROTE 12525/10 2010/04/28 SOUSA & MORAIS,LDA. 31,60 DE CARPINTARIA 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - CAIXA 12505/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 88,00 DE FERRAMENTAS 0102 020117 TRINCHAS JÚNIOR 1190 2011/08/03 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 44,90 0102 020117 FACTURAS nº 1354 VALOR TOTAL: 216.11 VALOR S/ 1354 2011/12/16 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 60,27 IVA: 175.70 VALOR IVA: 40.41 Nº REQUISIÇÃO: 1774 0102 020120 LIVROS "UMA HISTÓRIA DE MOINA ENCANTADA" 11004110/11 2011/05/03 CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E. 1.500,00 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. 512/09 2009/08/14 EDITORA CIDADE BERÇO, LDA 750,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - 50 EXEMPLARES DO LIVRO "VERTENTES DE VIDA" 0102 020120 FACTURAS nº 1032 VALOR TOTAL: 205.55 VALOR S/ 1032 2011/11/02 ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA 205,55 IVA: 205.55 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 2468 0102 020120 JORNAIS 1010 2011/09/01 ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA 201,90 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - JOGOS 72/10 2010/12/16 IDEIAS MATINAIS, UNIPESSOAL, LDA - (IDEI 121,00 DE TABULEIRO 0102 020120 REVISTAS 9 2011/08/09 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 38,99 0102 020120 FACTURAS nº 26 VALOR TOTAL: 40.17 VALOR S/ 26 2011/10/28 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 40,17 IVA: 37.90 VALOR IVA: 2.27 0102 020120 FACTURAS nº 17 VALOR TOTAL: 24.94 VALOR S/ 17 2011/10/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 24,94 IVA: 23.53 VALOR IVA: 1.41 0102 020120 FACTURAS nº 16 VALOR TOTAL: 38.14 VALOR S/ 16 2011/10/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 38,14 IVA: 35.98 VALOR IVA: 2.16 0102 020120 JORNAIS 7 2011/08/08 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,95 0102 020120 FACTURAS nº 34 VALOR TOTAL: 39.64 VALOR S/ 34 2011/12/06 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 39,64 IVA: 37.40 VALOR IVA: 2.24 0102 020120 REVISTAS E JORNAIS 11 2011/09/06 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 40,39 0102 020120 JORNAIS 2599/11 2011/05/02 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 22,40 0102 020120 REVISTAS E JORNAIS 2596/11 2011/03/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 40,45 0102 020120 JORNAIS 2595/11 2011/03/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 24,40 0102 020120 JORNAIS 2594/11 2011/02/28 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 22,40 0102 020120 JORNAIS E REVISTAS 2593/11 2011/02/28 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 34,85 0102 020120 FACTURAS nº 33 VALOR TOTAL: 25.86 VALOR S/ 33 2011/12/06 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 25,86 IVA: 24.40 VALOR IVA: 1.46 0102 020120 FACTURAS nº 27 VALOR TOTAL: 23.34 VALOR S/ 27 2011/10/28 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,34 IVA: 22.02 VALOR IVA: 1.32 0102 020120 JORNAIS 2609 2011/07/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,40 0102 020120 REVISTAS E JORNAIS 2587/11 2011/02/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 39,80 0102 020120 REVISTAS E JORNAIS 2608 2011/07/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 37,90 0102 020120 JORNAIS 2606 2011/05/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 24,40 0102 020120 REVISTAS E JORNAIS 2605 2011/05/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 40,45 0102 020120 JORNAIS 12 2011/09/06 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 25,33 0102 020120 JORNAIS 2586/11 2011/02/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,40 0102 020120 JORNAIS 2579/10 2010/12/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 24,00 0102 020120 REVISTAS 2580/10 2010/12/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 34,80 0102 020120 REVISTAS E JORNAIS 2600/11 2011/05/02 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 38,20






0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. 2453/09 2009/09/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 24,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - JORNAIS "O PUBLICO" 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,55 - FAC. 2454/09 2009/09/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 37,55 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,55 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. 2475/09 2009/11/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAL O PUBLICO 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,05 - FAC. 2434/09 2009/07/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 80,05 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,05 - JORNAIS E REVISTAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - FAC. 2432/09 2009/07/29 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 25,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - JORNAIS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - FAC. 2466/09 2009/10/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - JORNAIS O PUBLICO 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. 2426/09 2009/06/09 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 36,20 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,60 - FAC. 2467/09 2009/10/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 35,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,60 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - FAC. 2425/09 2009/06/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 22,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - JORNAIS DIVERSOS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - FAC. 2439/09 2009/08/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 34,30 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. 2420/09 2009/05/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 36,20 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - REVISTAS E JORNAIS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - FAC. 2419/09 2009/05/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 25,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - 20 JORNAIS O PUBLICO 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - FAC. 2474/09 2009/11/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 33,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. 2438/09 2009/08/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAIS O PUBLICO 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - JORNAIS 2512/10 2010/03/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 25,00 O PÚBLICO 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,00 - JORNAIS 2514/10 2010/05/03 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 34,00 E REVISTAS DIVERSAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - 2515/10 2010/05/03 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,00 PUBLICAÇÕES 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,95 - JORNAIS 2519/10 2010/05/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 36,95 E REVISTAS DIVERSAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAIS 2551/10 2010/10/29 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,00 "O PUBLICO" 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAIS 2520/10 2010/05/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,00 "O PÚBLICO" 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - JORNAIS 2505/10 2010/02/27 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 21,00 "O PÚBLICO" 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,40 - JORNAIS 2504/10 2010/02/27 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 35,40 E REVISTAS DIVERSAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - LJORNAL 2502/10 2010/02/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 22,00 "O PÚBLICO"






0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - JORNAIS 2501/10 2010/02/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 36,20 E REVISTAS DIVEROS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,50 - JORNAIS 2493/09 2009/12/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 21,50 E REVISTAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,60 - JORNAIS 2522/10 2010/07/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 39,60 E REVISTAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - JORNAIS 2523/10 2010/07/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 22,00 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,45 - JORNAIS 2525/10 2010/08/02 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 40,45 E REVISTAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - JORNAIS 2526/10 2010/08/02 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 25,00 E REVISTAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,80 - 2528/10 2010/09/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 38,80 REVISTAS E JORNAIS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,40 - JORNAIS 2529/10 2010/09/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 24,40 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,30 - 2538/10 2010/10/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 38,30 REVISTAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,50 - 2565/10 2010/12/05 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 37,50 REVISTAS E JORNAIS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,40 - JORNAIS 2564/10 2010/12/05 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,40 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,40 - JORNAIS 2539/10 2010/10/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 24,40 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,65 - JORNAIS 2511/10 2010/03/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 38,65 E REVISTAS DIVERSAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,95 - JORNAIS 2492/09 2009/12/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 38,95 E REVISTAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,65 - JORNAIS 2550/10 2010/10/29 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 36,65 E REVISTAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.006,10 - 42/10 2010/02/26 LIVRARIA SOLUMEN, LDA - LAMEG¿ARTE 1.006,10 LIVROS DIVERSOS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 623,29 - FAC. 21/09 2009/09/17 LIVROS & COISAS 623,29 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 623,29 - LIVROS DIVERSOS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 650,78 - FAC. 20/09 2009/07/17 LIVROS & COISAS 650,78 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 650,78 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.194,14 - FAC. 29/09 2009/11/17 LIVROS & COISAS 1.194,14 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.194,14 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,84 - LIVROS 53/10 2010/08/06 MOSAICO DE PALAVRAS EDITORA,LDª. 14,84 0102 020120 LIVROS "AS MAIAS" 110159/11 2011/02/15 OFICINA DE S. JOSÉ 234,26 0102 020120 FACTURAS nº 41/535644 VALOR TOTAL: 2887.51 41/535644 2011/09/29 PORTO EDITORA 2.887,50 VALOR S/ IVA: 2724.07 VALOR IVA: 163.44 Nº REQUISIÇÃO: 0581101413042540 0102 020120 FACTURAS nº 537775 VALOR TOTAL: 877.80 VALOR 537775 2011/10/20 PORTO EDITORA 877,80 S/ IVA: 828.11 VALOR IVA: 49.69 0102 020120 FACTURAS nº 536802 VALOR TOTAL: 622.51 VALOR 536802 2011/10/12 PORTO EDITORA 622,51 S/ IVA: 587.27 VALOR IVA: 35.24 Nº REQUISIÇÃO: 0594701413080701 0102 020120 FACTURAS nº 536647 VALOR TOTAL: 1028.39 VALOR 536647 2011/10/11 PORTO EDITORA 1.028,39 S/ IVA: 970.18 VALOR IVA: 58.21 0102 020120 FACTURAS nº 538259 VALOR TOTAL: 366.30 VALOR 538259 2011/10/26 PORTO EDITORA 366,30 S/ IVA: 345.57 VALOR IVA: 20.73 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.982,70 - 751343/10 2010/12/21 PORTO EDITORA 4.982,70 AQUISIÇÃO DE LIVROS 0102 020120 LIVROS 39/11 2011/04/27 PRODIMONTES LDA 520,00 0102 020121 SINAIS DE TRÂNSITO 9400/11 2011/03/24 1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO 350,55 0102 020121 SINAIS 9518/11 2011/04/28 1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO 370,85 0102 020121 TAMPO DE MÁRMORO 386/11 2011/04/05 AGÊNCIA FUNERÁRIA Nª.SRª. FÁTIMA 320,00 0102 020121 FACTURAS nº 3037 VALOR TOTAL: 160.00 VALOR S/ 3037 2011/12/05 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 160,00 IVA: 130.08 VALOR IVA: 29.92






0102 020121 FACTURAS nº 3038 VALOR TOTAL: 250.00 VALOR S/ 3038 2011/12/09 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 250,00 IVA: 203.25 VALOR IVA: 46.75 0102 020121 SOALHO E CAIBROS 2966/11 2011/04/01 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 2.200,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 745,00 - CHAPAS 2921/10 2010/11/25 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 745,00 DE MDF E SUPORTES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - 5LTS 2808/10 2010/05/03 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 47,50 COLA CONTACTO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - 2821/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 8,50 ABRAÇADEIRAS C/BUCHAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,50 - ROLO 2815/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 17,50 FIO DE SISAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - ROLOS 2811/10 2010/05/03 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 25,00 DE FIO DE ALINHAMENTO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - CHAPAS 2807/10 2010/05/03 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 70,00 PLATEX 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - FAC. 71/09 2009/04/01 ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURI 15,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - 6 PILHAS 3V 0102 020121 FACTURAS nº 47636 VALOR TOTAL: 372.33 VALOR S/ 47636 2011/12/15 ALVES RAMOS & FRADE, LDA 372,33 IVA: 351.25 VALOR IVA: 21.08 0102 020121 ARRANJO FLORAL 561/11 2011/03/14 ANA ROSA TEIXEIRA 30,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,00 - FLORES 509/10 2010/07/13 ANA ROSA TEIXEIRA 41,00 E SPONJAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - RAMO DE 529/10 2010/11/10 ANA ROSA TEIXEIRA 25,00 ROSAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,00 - FAC. 6132/09 2009/03/13 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 836,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,00 - AQUECEDORES A OLEO DE 11 ELEMENTOS - 2500W / 220V 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - 6275/10 2010/03/31 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 48,00 EXTENSÕES TRIPLAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - 6238/10 2010/02/26 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 27,00 RELÓGIOS DE PAREDE 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,50 - PILHAS 6287/10 2010/06/07 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 230,50 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,80 - LEITOR 6237/10 2010/02/26 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 67,80 DVD 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - 6321/10 2010/09/15 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 180,00 BALASTROS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - 6289/10 2010/06/07 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 90,00 PROJECTORES HALOGENIO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,05 - 6320/10 2010/09/15 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 125,05 LÂMPADAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - 6291/10 2010/06/10 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 300,00 EXTENÇÕES ELECTRICAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - PILHAS 6294/10 2010/06/14 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 96,00 RECARREGÁVEIS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - SUPORTE 6228/10 2010/01/26 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 65,00 P/TV E DVD 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,05 - 6319/10 2010/09/15 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 25,05 ARRANCADORES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 528,04 - 6346/10 2010/12/13 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 528,04 AQUECEDORES A ÓLEO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - PILHAS 6311/10 2010/08/11 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 24,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 686,00 - 10 6274/10 2010/03/31 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 686,00 AQUECEDORES A ÓLEO 0102 020121 PILHAS 6384/11 2011/04/18 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 48,10 0102 020121 PILHAS 6420 2011/09/07 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 88,80 0102 020121 PILHAS 6390 2011/05/13 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 44,40 0102 020121 PILHAS 6392 2011/05/18 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 44,40 0102 020121 ISQUEIROS 6393 2011/06/01 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 9,00 0102 020121 PILHAS 6396 2011/06/03 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 44,40






0102 020121 PILHAS 6398 2011/06/14 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 44,40 0102 020121 PILHAS 6400 2011/06/24 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 44,40 0102 020121 PILHAS 6414 2011/08/05 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 44,40 0102 020121 PILHAS 6407 2011/07/18 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 44,40 0102 020121 PILHAS 6403 2011/07/06 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 44,40 0102 020121 FACTURAS nº 456 VALOR TOTAL: 38.38 VALOR S/ 456 2011/10/26 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 38,38 IVA: 31.20 VALOR IVA: 7.18 LOCAL DESCARGA: V/MORADA Nº REQUISIÇÃO: 1566 0102 020121 PARAFUSOS E PORCAS 88/11 2011/04/13 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 12,92 0102 020121 FACTURAS nº 1112127 VALOR TOTAL: 140.22 VALOR 1112127 2011/12/12 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 140,22 S/ IVA: 114.00 VALOR IVA: 26.22 Nº REQUISIÇÃO: 1759 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.693,80 - FAC. 1091914/09 2009/08/11 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 1.693,80 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.693,80 - DIVERSO MATERIAL P/JARDINS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.383,12 - FAC. 1091971/09 2009/08/14 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 1.383,12 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.383,12 - TINTA DE MARCAR "SUPA STADIA" P/ CAMPO DE FUTEBOL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,88 - FAC. 1092001/09 2009/08/19 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 347,88 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,88 - DIVERSO MATERIAL p/JARDINS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,40 - FILTRO 1100954/10 2010/06/16 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 164,40 DISCOS "AQUADISC" 2" 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,64 - 1101554/10 2010/08/04 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 26,64 ADAPTADOR DE BICO P/ MANOMETRO 0102 020121 FACTURAS nº 2793/2011 VALOR TOTAL: 64.80 VALOR 2793/2011 2011/11/21 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 64,80 S/ IVA: 52.68 VALOR IVA: 12.12 LOCAL DESCARGA: V/MORADA Nº REQUISIÇÃO: 1703 0102 020121 FACTURAS nº 840 VALOR TOTAL: 249.69 VALOR S/ 840 2011/12/06 BANDEIRAS E MASTROS, SA 249,69 IVA: 203.00 VALOR IVA: 46.69 0102 020121 FACTURAS nº 85585 VALOR TOTAL: 1476.00 VALOR 85585 2011/12/19 BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE 1.476,00 S/ IVA: 1200.00 VALOR IVA: 276.00 LOCAL DESCARGA: VOSSAS Nº REQUISIÇÃO: 1828 0102 020121 FACTURAS nº 2006 VALOR TOTAL: 15.00 VALOR S/ 2006 2011/10/24 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 15,00 IVA: 12.20 VALOR IVA: 20.80 0102 020121 FACTURAS nº 2023 VALOR TOTAL: 40.00 VALOR S/ 2023 2011/11/29 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 40,00 IVA: 32.52 VALOR IVA: 7.48 0102 020121 PORCAS DE REDUÇÃO E VEDANTES 1973 2011/07/26 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 4,30 0102 020121 FACTURAS nº 2010 VALOR TOTAL: 4.20 VALOR S/ 2010 2011/11/15 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 4,20 IVA: 3.42 VALOR IVA: 0.79 0102 020121 JOELHO, UNIÃO, CANHÕES 1963 2011/07/05 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 25,50 0102 020121 MISTURADOR DE BASE DE CHUVEIRO 1923/11 2011/03/24 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 42,60 0102 020121 MECANISMOS DE DESCARGA 1912/11 2011/02/23 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 36,50 0102 020121 EMBOQUES DE SANITA 1898/11 2011/02/04 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 4,50 0102 020121 FACTURAS nº 2008 VALOR TOTAL: 15 VALOR S/ IVA: 2008 2011/10/25 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 15,00 12.20 VALOR IVA: 2.80 0102 020121 SIFÃO, PVC E MISTURADORA DE BANCA 1891/11 2011/01/20 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 58,76 0102 020121 MISTURADORA DE CHUVEIRO 1888/11 2011/01/18 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 55,35 0102 020121 FACTURAS nº 2024 VALOR TOTAL: 47.50 VALOR S/ 2024 2011/11/29 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 47,50 IVA: 38.62 VALOR IVA: 8.88 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. 1532/09 2009/03/30 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 96,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - 2 MISTURADORAS BANCA DE PAREDE 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - FAC. 1533/09 2009/04/02 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 49,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - MISTURADOR ANCA E VEDANTES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. 1539/09 2009/04/18 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 25,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - 1 AUTOCLISMO SANIJATO






0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - FAC. 1566/09 2009/06/02 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 6,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - 1 CANHÃO ROSCA, 4 ABRAÇADEIRAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,50 - FAC. 1552/09 2009/05/06 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 5,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,50 - 1 SIFÃO EXTENSÍVEL P/ OFICINAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - FAC. 1641/09 2009/11/03 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 49,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - 20 FIXAÇÕES DE TAMPA DE SANITA P/ RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. 1590/09 2009/07/31 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 24,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - ABRAÇADEIRAS, SIFÕES E VÁLVULAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,90 - FAC. 1555/09 2009/05/19 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 32,90 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,90 - BOIAS E PENDALOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,30 - FAC. 1526/09 2009/03/19 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 32,30 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,30 - DIVERSO MATERIAL P/RESIENCIA DE ESTUDANTES E ESCOLA DE ABREIRO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - FAC. 1550/09 2009/05/01 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 7,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - SIFÃO DUPLO DE BANCA P/ ESCOLA PRIMÁRIA DE VALE SALGUEIRO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,10 - DIVERSO 1694/10 2010/01/27 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 36,10 MATERIAL P/OBRAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,00 - 1862/10 2010/12/14 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 51,00 TORNEIRA E UNIÃO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,00 - 1854/10 2010/11/24 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 42,00 MISTURADORA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - 1846/10 2010/11/11 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 45,00 MISTURADORA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - 1836/10 2010/10/21 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 50,00 MISTURADORA DE BANCA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,80 - 1813/10 2010/09/09 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 9,80 ESTENSÍVEIS DE LAVATÓRIO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,83 - FILTRO 1786/10 2010/07/16 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 27,83 DE ÁGUA P / RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - EMBOQUE 1778/10 2010/06/18 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 15,00 SANITÁRIO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,30 - 1772/10 2010/06/11 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 31,30 MATERIAL P/OBRAS NA ESCOLA PRIMÁRIA DE CARVALHAIS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - CANHÕES 1769/10 2010/05/28 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 12,50 E BICHAS /SANITÁRIOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,70 - JUNÇÕES 1767/10 2010/05/20 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 5,70 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - TUBOS 1763/10 2010/05/12 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 9,00 SANIJATO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,10 - 1 1761/10 2010/05/11 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 12,10 EMBOQUE SANIJATO P /EB1 DE CARVALHAIS E 1 VÁLVULA OLI 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,00 - 2 1756/10 2010/05/06 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 17,00 SIFÕES EXTENSIVEIS C/ VÁLVULA 1/4 P/ CASAS DE BANHO DO PARQUE DE MERENDAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,00 - 1 1738/10 2010/03/31 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 52,00 MISTURADORA DE BANCA Á PAREDE P/ ESCOLA DO FOMENTO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,90 - DIVERSO 1737/10 2010/03/30 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 38,90 MATERIAL P/OBRAS






0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - 5 1736/10 2010/03/30 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 15,00 TORNEIRAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - REDUÇÃO 1873/10 2010/12/17 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 6,00 E UNIÃO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,50 - SIFÃO 1725/10 2010/03/17 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 35,50 DE BANCA INDUSTRIAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,20 - ALCOOL 90/10 2010/04/20 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 4,20 P/ CIRCUITO PNEUMÁTICO P/ AUTOCARRO MAN QR-82-55 0102 020121 FACTURAS nº 22818 VALOR TOTAL: 657.97 VALOR S/ 22818 2011/05/20 DIBINORTE, DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS DO NO 657,97 IVA: 620.73 VALOR IVA: 37.24 0102 020121 PRATOS PLÁSTICOS 1100038 2011/06/03 DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA 202,95 0102 020121 FACTURAS nº 255 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ 255 2011/12/26 ELECTRO-TUA, LDA. 61,50 IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 0102 020121 FACTURAS nº 252 VALOR TOTAL: 74.91 VALOR S/ 252 2011/12/23 ELECTRO-TUA, LDA. 74,91 IVA: 60.90 VALOR IVA: 14.01 LOCAL DESCARGA: MORADA Nº REQUISIÇÃO: 5 0102 020121 FACTURAS nº 238 VALOR TOTAL: 53.03 VALOR S/ 238 2011/12/20 ELECTRO-TUA, LDA. 53,03 IVA: 43.11 VALOR IVA: 9.92 Nº REQUISIÇÃO: 1843 0102 020121 FACTURAS nº 222 VALOR TOTAL: 68.27 VALOR S/ 222 2011/12/16 ELECTRO-TUA, LDA. 68,27 IVA: 55.50 VALOR IVA: 12.77 Nº REQUISIÇÃO: 1817 0102 020121 FACTURAS nº 140 VALOR TOTAL: 231.24 VALOR S/ 140 2011/11/25 ELECTRO-TUA, LDA. 231,24 IVA: 188.00 VALOR IVA: 43.24 0102 020121 ARMADURAS DE EMERGÊNCIA 2607/11 2011/02/15 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 823,85 0102 020121 FACTURAS nº 2838 VALOR TOTAL: 165.07 VALOR S/ 2838 2011/11/18 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 165,07 IVA: 134.20 VALOR IVA: 30.87 Nº REQUISIÇÃO: 1700 0102 020121 CABO 2639/11 2011/03/22 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 423,12 0102 020121 FACTURAS nº 2798 VALOR TOTAL: 387.45 VALOR S/ 2798 2011/10/10 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 387,45 IVA: 315.00 VALOR IVA: 72.45 Nº REQUISIÇÃO: 1400 0102 020121 ARRANCADORES 2675/11 2011/04/28 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 84,87 0102 020121 FACTURAS nº 2781 VALOR TOTAL: 110.95 VALOR S/ 2781 2011/09/19 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 110,95 IVA: 90.20 VALOR IVA: 20.75 Nº REQUISIÇÃO: 1313 0102 020121 LÂMPADAS 2606/11 2011/02/14 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 1.072,31 0102 020121 BALASTROS E LÂMPADAS 2652/11 2011/04/05 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 224,20 0102 020121 ABRAÇADEIRAS 2674/11 2011/04/28 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 56,15 0102 020121 LÂMPADAS 2629/11 2011/03/16 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 182,96 0102 020121 CABO CINZA 2719 2011/06/28 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 97,54 0102 020121 DIFUSOR P/ LUMINÁRIA 2703 2011/06/09 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 895,56 0102 020121 CABEÇA P/ BOTÃO 2695/11 2011/05/30 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 310,58 0102 020121 FUSÍVEIS 2601/11 2011/02/09 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 110,40 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,23 - CABOS, 2341/10 2010/08/09 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 91,23 FICHAS E TOMADAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,86 - 2441/10 2010/10/07 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 321,86 BALASTROS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,48 - 2442/10 2010/10/07 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 140,48 IGNITOR 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,60 - 2504/10 2010/11/29 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 140,60 IGNITOR 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - 500 2001374/10 2010/02/13 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 600,00 SACOS DE PÃO P/RECOLHA DE ALIMENTOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,56 - CINTAS 1539/10 2010/08/31 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 43,56 DE CARGA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. 90018/09 2009/05/12 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 96,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - ACESSÓREOS DE TELEMÓVEL






0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - FAC. 5320/09 2009/10/22 FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & C 50,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - DVD DO DIA DO CORAÇÃO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - CD 5349/10 2010/02/02 FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & C 90,00 GRAVADO C/ FOTOS PINTADAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,00 - CARTÃO 5371/10 2010/06/23 FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & C 11,00 DE 4GB P/MÁQUINA FOTOGRÁFICA 0102 020121 GARRAFÕES DE ÁGUA E CAFÉ 197 2011/06/15 FRANU-DESINFECÇÕES E DESINDESTAÇÕES 1.493,86 0102 020121 FACTURAS nº 440/2011 VALOR TOTAL: 1017.60 440/2011 2011/11/07 FRANU-DESINFECÇÕES E DESINDESTAÇÕES 1.017,60 VALOR S/ IVA: 960.00 VALOR IVA: 57.60 0102 020121 GARRAFÕES DE ÁGUA E CAFÉ 47/11 2011/02/23 FRANU-DESINFECÇÕES E DESINDESTAÇÕES 1.717,16 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,87 - PAR DE 159/10 2010/09/29 GERALDO & PINTO, LDA. 7,87 MOLETAS P/ PORTÃO 0102 020121 CILINDRO 4A/11 2011/01/11 GUEDES CLIMA 615,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - 9969/10 2010/09/30 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 30,00 PARAFUSOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - ARAME 9960/10 2010/09/21 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 75,00 ZINCADO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - 9944/10 2010/09/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 MISTURADORA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - CX DE 9884/10 2010/08/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 6,00 AGRAFOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,80 - PREGOS 9970/10 2010/09/30 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 36,80 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - ROLO DE 9742/10 2010/05/17 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 60,00 TELA DE ALUMINIO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - ROLO DE 9876/10 2010/07/27 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 FIO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,70 - 9735/10 2010/05/11 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 24,70 AGULHETAS E JUNÇÕES P/ QUEIMA DAS FITAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,50 - DIVERSO 53/10 2010/11/26 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 77,50 MATERIAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,70 - PISTOLA 9761/10 2010/05/27 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 16,70 DE LAVAGEM E MANGUEIRA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - 9734/10 2010/05/11 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 ABRAÇADEIRAS INOX 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - ESPELHO 9824/10 2010/07/08 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 9,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - 9668/10 2010/03/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 20,00 500ABRAÇADEIRAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - 1 9645/10 2010/03/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 6,00 FECHADURA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - ROLO DE 9581/10 2010/02/05 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 50,00 EXTENSÃO ELECTRICA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,00 - 9971/10 2010/09/30 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 41,00 PLÁSTICO BRANCO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - 10 9571/10 2010/02/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 ROLOS DE FITA TESA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - 1 9560/10 2010/01/27 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 6,50 BISNAGA DE SILICONE P/ SERVIÇOS TÉCNICOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,50 - FAC. 9162/09 2009/06/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 97,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,50 - AUTOCLISMOS, BÓIAS E PÊNDULOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - FAC. 9231/09 2009/07/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 130,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - 30M TUBO GALVANIZADO DE 1/2, P/ FAZER CHUVEIROS P/ JET SKI5 CHUVEIROS DE 1/2 EM METAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. 9374/09 2009/10/01 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - LAVATÓRIO PEQUENO






0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. 9148/09 2009/06/04 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 12,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - CAIXAS DE AGRAFOS P/DIVERSOS EVENTOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. 9349/09 2009/09/18 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 24,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - 12 ROLOS FITA COLA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. 9510/09 2009/12/22 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 6,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - 2CX DE AGRAFOS 0102 020121 FACTURAS nº 0594 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ 0594 2011/12/20 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 20,00 IVA: 16.26 VALOR IVA: 3.74 LOCAL DESCARGA: IRANDELA 0102 020121 FACTURAS nº 0501 VALOR TOTAL: 65.00 VALOR S/ 0501 2011/10/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 65,00 IVA: 52.85 VALOR IVA: 12.15 0102 020121 FACTURAS nº 0593 VALOR TOTAL: 48.00 VALOR S/ 0593 2011/12/20 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 48,00 IVA: 39.02 VALOR IVA: 8.98 0102 020121 FACTURAS nº 0502 VALOR TOTAL: 5.20 VALOR S/ 0502 2011/10/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 5,20 IVA: 4.23 VALOR IVA: 0.97 0102 020121 FACTURAS nº 0503 VALOR TOTAL: 146.50 VALOR S/ 0503 2011/10/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 146,50 IVA: 119.11 VALOR IVA: 27.39 0102 020121 SACOS DE CIMENTO COLA 287/11 2011/05/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 32,00 0102 020121 FACTURAS nº 0511 VALOR TOTAL: 20.20 VALOR S/ 0511 2011/10/14 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 20,20 IVA: 16.42 VALOR IVA: 3.78 0102 020121 SACOS DE CIMENTO 279/11 2011/05/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 48,00 0102 020121 FACTURAS nº 0591 VALOR TOTAL: 50.80 VALOR S/ 0591 2011/12/20 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 50,80 IVA: 41.30 VALOR IVA: 9.50 0102 020121 CX DE AGRAFOS 220/11 2011/03/22 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 24,00 0102 020121 FACTURAS nº 0513 VALOR TOTAL: 27.00 VALOR S/ 0513 2011/10/14 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 27,00 IVA: 21.95 VALOR IVA: 5.05 0102 020121 BANHEIRA 253/11 2011/04/19 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 85,00 0102 020121 ROLOS DE FITA 322 2011/06/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 18,00 0102 020121 SACOS DE CIMENTO 326 2011/06/07 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 44,00 0102 020121 ABRAÇADEIRAS E CNHÕES 295 2011/05/19 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,01 0102 020121 FACTURAS nº 6374/11 VALOR TOTAL: 83.25 VALOR 6374/11 2011/12/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 83,25 S/ IVA: 67.68 VALOR IVA: 15.57 0102 020121 FACTURAS nº 5478/2011 VALOR TOTAL: 1353.00 5478/2011 2011/11/04 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.353,00 VALOR S/ IVA: 1100.00 VALOR IVA: 253.00 0102 020121 FACTURAS nº 6373/2011 VALOR TOTAL: 37.96 VALOR 6373/2011 2011/12/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 37,96 S/ IVA: 30.86 VALOR IVA: 7.10 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,75 - PLACAS 71/10 2010/12/16 IDEIAS MATINAIS, UNIPESSOAL, LDA - (IDEI 90,75 INFORMATIVAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 576,00 - CARRO 313/10 2010/05/18 J. VIEIRA DE CASTRO-SOCIEDADE UNIPESSOAL 576,00 DE MÃO P/CRIANÇAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40 - FAC. 8324/09 2009/05/19 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 98,40 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40 - MANÍPULOS E PEÇAS EM CHAPA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - PORCAS 8764/10 2010/06/26 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 90,00 E ANILHAS P/ CAIS DOS BARCOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - PEÇAS 8766/10 2010/06/26 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 24,00 EM CHAPA 0102 020121 FACTURAS nº 9299 VALOR TOTAL: 16.11 VALOR S/ 9299 2011/10/21 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 16,11 IVA: 13.10 VALOR IVA: 3.01 Nº REQUISIÇÃO: 1515 0102 020121 PARAFUSOS, ANILHAS E TUBO 8989/11 2011/02/24 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 29,52 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - FAC. 7211370/07 2007/09/11 KEMIRA CHIMIE SASU 171,82 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - PHENOL 0102 020121 FACTURAS nº 69 VALOR TOTAL: 33.60 VALOR S/ 69 2011/02/04 LIVRARIA PINHEIRO-ZEFERINO MANUEL PINHEI 12,60 IVA: 27.32 VALOR IVA: 6.28






0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,56 - FAC. 450/09 2009/11/27 LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃ 202,56 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,56 - DOSEADORES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - PLACAS 32/10 2010/01/15 LOUCÃO & PRIOR, LDA - AGENCIA FUNERÁRIA 108,00 EM ACRÍLICO 0102 020121 FACTURAS nº 399 VALOR TOTAL: 116.85 VALOR S/ 399 2011/10/07 LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA. 116,85 IVA: 95.00 VALOR IVA: 21.85 Nº REQUISIÇÃO: 1403 0102 020121 FACTURAS nº 373 VALOR TOTAL: 699.07 VALOR S/ 373 2011/09/26 LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA. 699,07 IVA: 568.35 VALOR IVA: 130.72 0102 020121 PRATOS E COPOS 243 2011/06/14 LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA. 444,03 0102 020121 FACTURAS nº F1453 VALOR TOTAL: 38.61 VALOR S/ F1453 2011/12/13 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 38,60 IVA: 31.39 VALOR IVA: 7.22 Nº REQUISIÇÃO: 1770 0102 020121 FACTURAS nº F1414 VALOR TOTAL: 17.23 VALOR S/ F1414 2011/11/30 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 17,24 IVA: 14.01 VALOR IVA: 3.22 Nº REQUISIÇÃO: 946 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,40 - 1 MIOLO 8529/10 2010/03/23 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 50,40 DE FECHADURA REF. 612 P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - 8855/10 2010/06/14 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 28,80 COLOCAÇÃO DE VIDRO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,62 - 8662/10 2010/04/26 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 154,62 COLOCAÇÃO DE VIDROS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,04 - 8754/10 2010/05/12 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 179,04 COLOCAÇÃO DE VIDROS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,74 - VIDRO 9469/10 2010/11/25 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 19,74 LAMINADO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,08 - VIDRO 9470/10 2010/11/25 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 59,08 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,78 - VIDRO 9550/10 2010/12/14 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 40,78 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,80 - 8583/10 2010/04/07 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 331,80 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VIDRO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,37 - VIDRO 9285/10 2010/09/30 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 68,37 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,12 - VIDRO 8552/10 2010/03/26 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 40,12 LISO P/ REGINORDE 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,44 - VIDRO 165/10 2010/09/03 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 28,44 TEMPERADO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,20 - 8731/10 2010/05/07 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 50,20 COLOCAÇÃO DE VIDRO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,72 - 8530/10 2010/03/23 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 8,72 COLOCAÇÃO DE VIDRO P/BIBLIOTECA MUNICIPAL. 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,58 - 8550/10 2010/03/26 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 57,58 COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA DO CONVENTO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,35 - FAC. 7778/09 2009/09/21 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 86,35 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,35 - VIDRO LAMINADO COLOCADO NA ESTAÇÃO DE CAMIONAGEM 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,88 - FAC. X.7636/09 2009/07/22 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 42,88 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,88 - VIDROS P/ PAÇOS DO CONCELHO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,16 - FAC. 7985/09 2009/11/09 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 47,16 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,16 - COLOCAÇÃO DE VÁRIOS VIDROS 0102 020121 VIDROS 281/11 2011/03/14 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 12,20 0102 020121 VIDRO LAMINADO 282/11 2011/03/14 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 104,61 0102 020121 VIDRO COLOCADO NA ESCOLA DE CARVALHAIS 34/11 2011/01/24 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 25,94 0102 020121 FACTURAS nº F1320 VALOR TOTAL: 86.63 VALOR S/ F1320 2011/11/15 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 86,63 IVA: 70.43 VALOR IVA: 16.20 0102 020121 VIDRO LAMINADO 342/11 2011/03/25 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 244,81 0102 020121 VIDRO 402/11 2011/04/08 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 9,98 0102 020121 VIDRO 87/11 2011/02/01 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 151,43 0102 020121 VIDRO LAMINADO 659 2011/06/16 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 140,06 0102 020121 VIDRO 509/11 2011/05/09 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 23,55 0102 020121 COLOCAÇÃO DE VIDROS 658 2011/06/16 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 42,29






0102 020121 FACTURAS nº 5911 VALOR TOTAL: 220.10 VALOR S/ 5911 2011/12/08 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 220,10 IVA: 178.94 VALOR IVA: 41.16 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,63 - DIVERSO 5723/10 2010/06/25 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 50,63 MATERIAL 0102 020121 CAVALETE 1467 2011/09/06 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 116,24 0102 020121 PRANCHA P/ ANDAIME 1468 2011/09/06 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 383,76 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - CIMENTO 20102537/10 2010/11/03 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 12,00 COLA 0102 020121 VÁLVULA DESCARGA 867/11 2011/04/27 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 9,00 0102 020121 FACTURAS nº 20112511 VALOR TOTAL: 267.30 VALOR 20112511 2011/11/03 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 267,30 S/ IVA: 217.32 VALOR IVA: 49.98 0102 020121 FACTURAS nº 20112200 VALOR TOTAL: 314.08 VALOR 20112200 2011/09/23 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 314,08 S/ IVA: 255.35 VALOR IVA: 58.73 0102 020121 LIFAÇÃO MALHA AÇO E TORNEIRA 20111787 2011/08/04 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 91,50 0102 020121 CIMENTO COLA 20111131 2011/05/30 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 51,66 0102 020121 ROLO DE FIO E ÓLEO 2830 2011/06/29 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 43,00 0102 020121 FACTURAS nº 4159 VALOR TOTAL: 340.00 VALOR S/ 4159 2011/10/20 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 340,00 IVA: 276.42 VALOR IVA: 63.58 0102 020121 MANGUEIRA 344/11 2011/02/04 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 9,50 0102 020121 ROLO DE FIO 2423 2011/06/06 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 41,00 0102 020121 REDE PLÁSTICA 3257 2011/07/29 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 195,36 0102 020121 PEÇAS AMARELO SAMURINHA 18402 2011/06/08 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 118,08 0102 020121 SOLEIRAS 18509 2011/06/21 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 30,31 0102 020121 PEÇAS AMARELO 17745/11 2011/02/16 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 46,75 0102 020121 CORREIAS 5/11 2011/03/14 MJCE - ASSISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO LT 130,05 0102 020121 FACTURAS nº 110019493 VALOR TOTAL: 584.25 110019493 2011/12/26 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 584,25 VALOR S/ IVA: 475.00 VALOR IVA: 109.25 Nº REQUISIÇÃO: 1775 0102 020121 FACTURAS nº 110018483 VALOR TOTAL: 213.50 110018483 2011/12/06 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 213,50 VALOR S/ IVA: 173.58 VALOR IVA: 39.92 0102 020121 FACTURAS nº 110016611 VALOR TOTAL: 516.60 110016611 2011/11/02 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 516,60 VALOR S/ IVA: 420.00 VALOR IVA: 96.60 LOCAL DESCARGA: L 0102 020121 FACTURAS nº 110015893 VALOR TOTAL: 353.75 110015893 2011/10/19 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 353,75 VALOR S/ IVA: 287.60 VALOR IVA: 66.15 0102 020121 FACTURAS nº 110854 VALOR TOTAL: 137.76 VALOR 110854 2011/12/06 NADIA SINALIZAÇÃO 137,76 S/ IVA: 160.00 VALOR IVA: 25.76 Nº REQUISIÇÃO: 1738 0102 020121 DIVERSOS K LINES 1296/11 2011/02/09 NELSON VIDINHA - MOLDURA MINUTO 274,36 0102 020121 FACTURAS nº 39812 VALOR TOTAL: 399.75 VALOR S/ 39812 2011/10/03 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 399,75 IVA: 325.00 VALOR IVA: 74.75 0102 020121 FACTURAS nº 39811 VALOR TOTAL: 214.02 VALOR S/ 39811 2011/10/03 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 214,02 IVA: 174.00 VALOR IVA: 40.02 0102 020121 TIJOLOS E CIMENTO 39525 2011/07/25 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 243,54 0102 020121 FACTURAS nº 39815 VALOR TOTAL: 448.34 VALOR S/ 39815 2011/10/03 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 448,34 IVA: 364.50 VALOR IVA: 83.84 0102 020121 FACTURAS nº 39814 VALOR TOTAL: 2506.74 VALOR 39814 2011/10/03 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 2.506,74 S/ IVA: 2038.00 VALOR IVA: 468.74 0102 020121 FACTURAS nº 39813 VALOR TOTAL: 738.00 VALOR S/ 39813 2011/10/03 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 738,00 IVA: 600.00 VALOR IVA: 138.00 0102 020121 FACTURAS nº 39816 VALOR TOTAL: 843.17 VALOR S/ 39816 2011/10/03 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 843,17 IVA: 685.50 VALOR IVA: 157.67 0102 020121 ROLO FONDALINE 39128/11 2011/05/13 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 129,15 0102 020121 TUTORES 200699 2011/06/17 PALAS & PALAS, LDA 116,85 0102 020121 BARRAS DE FERRO 200241/11 2011/02/28 PALAS & PALAS, LDA 176,38 0102 020121 ROLOS MALHA SOL 200647 2011/06/02 PALAS & PALAS, LDA 237,64 0102 020121 BARRAS DE FERRO 200943 2011/08/22 PALAS & PALAS, LDA 350,55 0102 020121 VÁLVULAS 200521 2011/05/05 PALAS & PALAS, LDA 55,35 0102 020121 TUTORES 200693 2011/06/17 PALAS & PALAS, LDA 121,77






0102 020121 ARAME GALVANIZADO 200656 2011/06/06 PALAS & PALAS, LDA 23,99 0102 020121 DOBRADIÇAS 200639 2011/06/01 PALAS & PALAS, LDA 14,76 0102 020121 REDE OVELHEIRA 200641 2011/06/01 PALAS & PALAS, LDA 134,07 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - 1 TUBO 100143/10 2010/02/02 PALAS & PALAS, LDA 24,00 DE ÁGUA P/ COZINHA DA EB1 DE CARVALHAIS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,60 - 7KG DE 100132/10 2010/02/01 PALAS & PALAS, LDA 12,60 CHAPA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - 15 100223/10 2010/02/25 PALAS & PALAS, LDA 468,00 CABIDES EM INOX P/BALNEÁRIOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,08 - TUBOS 100467/10 2010/04/23 PALAS & PALAS, LDA 208,08 DE FERRO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,24 - 100770/10 2010/06/23 PALAS & PALAS, LDA 39,24 ABRAÇADEIRAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,44 - TUBO 100761/10 2010/06/22 PALAS & PALAS, LDA 181,44 DE FERRO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,58 - PAUS 101365/10 2010/10/11 PALAS & PALAS, LDA 375,58 TRATADOS E GARAMPOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,41 - ROLOS 101372/10 2010/10/11 PALAS & PALAS, LDA 581,41 DE MALHA SOL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,00 - CINTA 100647/10 2010/05/31 PALAS & PALAS, LDA 105,00 C/ARGOLAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,80 - CHAPAS 100513/10 2010/05/04 PALAS & PALAS, LDA 820,80 DE FERRO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - RECORDE 100251/10 2010/03/01 PALAS & PALAS, LDA 12,00 FLEXIVEL DE 50CM P/ LIMPEZA DE ESTRADAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - ARAME 101133/10 2010/08/25 PALAS & PALAS, LDA 15,13 QUEIMADO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,74 - ARAME 100616/10 2010/05/26 PALAS & PALAS, LDA 68,74 PLASTIFICADO E ESTICADORES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,46 - PORCAS 100522/10 2010/05/05 PALAS & PALAS, LDA 3,46 DE LATÃO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,60 - PORCAS 100525/10 2010/05/06 PALAS & PALAS, LDA 3,60 DE 6MM 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.424,96 - 100609/10 2010/05/24 PALAS & PALAS, LDA 2.424,96 MATERIAL PARA VEDAÇÃO DE MUROS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,90 - 100593/10 2010/05/20 PALAS & PALAS, LDA 184,90 VÁLVULAS DE RETENÇÃO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - KIT DE 100209/10 2010/02/19 PALAS & PALAS, LDA 32,88 ENGATES DE CORRENTES DE 16MM 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,00 - CAIXAS 100473/10 2010/04/27 PALAS & PALAS, LDA 198,00 DE FIVELAS DE INOX 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.589,28 - REDE 100540/10 2010/05/11 PALAS & PALAS, LDA 1.589,28 LINEARES VERDE PLASTIFICADA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,16 - 291351/09-A 2009/11/20 PALAS & PALAS, LDA 1.136,16 Referência: 291351/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,16 - TUBO GALVANIZADO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,40 - 290809/09-A 2009/07/20 PALAS & PALAS, LDA 26,40 Referência: 290809/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,40 - TUBO HIDRAULICO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,16 - 291063/09-A 2009/09/17 PALAS & PALAS, LDA 5,16 Referência: 291063/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,16 - BARRAS DE FERRO P/PARQUE DE CAMPISMO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - 291138/09-A 2009/10/01 PALAS & PALAS, LDA 28,80 Referência: 291138/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - UNIÕES EM PVC E SIMPLES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,17 - 290794/09-A 2009/07/14 PALAS & PALAS, LDA 84,17 Referência: 290794/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,17 - TUBO DE FERRO






0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 444,58 - 27/10 2010/06/08 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 177,92 DIVERSO MATERIAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - 14/10 2010/04/01 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 108,36 MATERIAL INFORMÁTICO 0102 020121 ADAPTADOR PHASAK N JACK 20110048 2011/08/03 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 72,68 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - 12094/10 2010/05/24 PRONADO-BUSINESS GROUP 120,00 SECADORES DE CABELO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,68 - 12095/10 2010/05/24 PRONADO-BUSINESS GROUP 379,68 ARTIGOS DIVERSOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,68 - 12139/10 2010/06/14 PRONADO-BUSINESS GROUP 181,68 BARBATANA CURTA PRANCHAS 0102 020121 ALBÚM DIGITAL 28/11 2011/03/28 QUEF PRODUÇÕES DE ANTÓNIO ALBERTO CUNHA 1.000,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,88 - FITAS 194/10 2010/06/17 REGAFLOR-PAISAGISMO E AMBIENTE, LIMITADA 590,88 E ARGOLAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - 1 MOLA 79/10 2010/04/21 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 300,00 DORMA PAVIM. C/P BTS 75V 1-4 C/ MONTAGEM P/ AUDITÓRIO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - 141/10 2010/06/16 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 300,00 EMISSOR GOL4C 0102 020121 LÂMPADAS 110240/11 2011/02/08 ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA. 1.439,10 0102 020121 FACTURAS nº 111899 VALOR TOTAL: 233.70 VALOR 111899 2011/11/28 ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA. 233,70 S/ IVA: 190.00 VALOR IVA: 43.70 0102 020121 FACTURAS nº 111974 VALOR TOTAL: 238.37 VALOR 111974 2011/12/12 ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA. 238,37 S/ IVA: 193.80 VALOR IVA: 44.57 0102 020121 FACTURAS nº 472 VALOR TOTAL: 29.27 VALOR S/ 472 2011/10/14 SEGURMIRANDELA LDª. 29,27 IVA: 23.80 VALOR IVA: 5.47 Nº REQUISIÇÃO: 01185 0102 020121 EXTINTOR E SUPORTE 362 2011/08/01 SEGURMIRANDELA LDª. 40,75 0102 020121 FARMÁCIA PRIMEIROS SOCORROS 363 2011/08/01 SEGURMIRANDELA LDª. 25,01 0102 020121 FACTURAS nº 473 VALOR TOTAL: 35.55 VALOR S/ 473 2011/10/14 SEGURMIRANDELA LDª. 35,55 IVA: 28.90 VALOR IVA: 6.65 Nº REQUISIÇÃO: 01414 0102 020121 FACTURAS nº 2100681 VALOR TOTAL: 1037.66 VALOR 2100681 2011/12/16 SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBL 1.037,66 S/ IVA: 843.63 VALOR IVA: 194.03 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.061,78 - 2100142/10 2010/06/07 SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBL 5.061,78 FLOREIRA ELIPTICA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 650,22 - FAC. 900919/09 2009/11/09 SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA 650,22 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 650,22 - SINALIZAMÇÃO VERTICAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - FAC. 900161/09 2009/03/12 SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA 5,52 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - CX DE 8 SAÍDAS 230V P/ SEMÁFOROS DO CACHÃO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.861,96 - FAC. 900913/09 2009/11/05 SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA 3.861,96 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.861,96 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.282,80 - FAC. 900899/09 2009/11/03 SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA 1.282,80 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.282,80 - SINAIS DIVERSOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 945,03 - FAC. 900004096/09 2009/07/22 SOCIEDADE DE REFRIGERANTES DO NORDESTE, 945,03 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 945,03 - GARRAFAS DE ÁGUA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,50 - DIVERSO 12727/10 2010/12/16 SOUSA & MORAIS,LDA. 95,50 MATERIAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,50 - 12541/10 2010/05/21 SOUSA & MORAIS,LDA. 51,50 PARAFUSOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 270,00 - 12543/10 2010/05/26 SOUSA & MORAIS,LDA. 270,00 FECHADURAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - PLACAS 12571/10 2010/06/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 46,80 ROOFMATE






0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - GRELHAS 12572/10 2010/06/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 45,00 QUADRICULADAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,00 - RIPAS 12575/10 2010/06/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 51,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,80 - 12584/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 41,80 FECHADURAS E TALOCHAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - 5KG 12585/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 13,00 ARAME PLASTIFICADO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - CANHÕES 12587/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 24,00 P FECHADURA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,50 - 10KG DE 12588/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 17,50 PREGOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,20 - 12593/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 31,20 DOBRADIÇAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,30 - CURVA 12595/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 22,30 PVC 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,36 - 12599/10 2010/07/05 SOUSA & MORAIS,LDA. 43,36 CORTIÇAS E CHAPAS DE BASE P/ LIXEIRA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,79 - 12600/10 2010/07/05 SOUSA & MORAIS,LDA. 116,79 DIVERSO MATERIAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,40 - 12604/10 2010/07/15 SOUSA & MORAIS,LDA. 30,40 DOBRADIÇAS, COLA E FECHO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,24 - PREGOS 12605/10 2010/07/15 SOUSA & MORAIS,LDA. 206,24 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,75 - REDE E 12635/10 2010/08/05 SOUSA & MORAIS,LDA. 64,75 ARAME 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,80 - 12654/10 2010/09/28 SOUSA & MORAIS,LDA. 20,80 FECHADURA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - CANHÕES 12669/10 2010/09/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 14,00 DE FECHADURAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,48 - BOMBA 12674/10 2010/10/07 SOUSA & MORAIS,LDA. 178,48 SUBMERSÍVEL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,80 - 12676/10 2010/10/12 SOUSA & MORAIS,LDA. 15,80 FECHADURA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,20 - 12684/10 2010/10/25 SOUSA & MORAIS,LDA. 68,20 FECHADURAS, DOBRADIÇAS E ALUQUETES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - DIVERSO 12704/10 2010/11/25 SOUSA & MORAIS,LDA. 65,60 MATERIAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,00 - 12721/10 2010/11/29 SOUSA & MORAIS,LDA. 242,00 PALETES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,40 - 12540/10 2010/05/21 SOUSA & MORAIS,LDA. 62,40 DOBRADIÇAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - 12490/10 2010/03/24 SOUSA & MORAIS,LDA. 144,00 ESMALTE BALIO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,90 - 12476/10 2010/03/04 SOUSA & MORAIS,LDA. 16,90 CAVILHAS E CANHÃO P/PRESÉPIO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,50 - 5 PARES 12475/10 2010/03/04 SOUSA & MORAIS,LDA. 87,50 DE PUCHADORES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,40 - TUBO DE 12506/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 10,40 SILICONE P/OFICINAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - 12474/10 2010/03/04 SOUSA & MORAIS,LDA. 35,00 CONJUNTO C/ FECHADURA E PUCHADOR P/ RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,20 - 12530/10 2010/05/05 SOUSA & MORAIS,LDA. 64,20 MATERIAL DIVERSO P/JARDIM DE INFÂNCIA DO MERCADO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,70 - 12486/10 2010/03/31 SOUSA & MORAIS,LDA. 21,70 MARERIAL P/OBRAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,80 - 12531/10 2010/05/10 SOUSA & MORAIS,LDA. 101,80 DIVERSO MATERIAL






0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - 12473/10 2010/03/04 SOUSA & MORAIS,LDA. 48,00 DOBRADIÇAS ESPECIAIS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,30 - 12455/10 2010/02/26 SOUSA & MORAIS,LDA. 129,30 PARAFUSOS DIVERSOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,30 - 12532/10 2010/05/10 SOUSA & MORAIS,LDA. 57,30 FECHADURAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - 16kg 12454/10 2010/02/26 SOUSA & MORAIS,LDA. 144,00 CORDA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,50 - 12533/10 2010/05/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 49,50 MATERIAL DIVERSO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - DIVERSO 12480/10 2010/03/31 SOUSA & MORAIS,LDA. 12,50 MATERIAL P/OBRAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,20 - 12534/10 2010/05/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 30,20 FECHADURAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,90 - 12539/10 2010/05/21 SOUSA & MORAIS,LDA. 54,90 FECHADURAS 0102 020121 FACTURAS nº 12972 VALOR TOTAL: 28.45 VALOR S/ 12972 2011/11/07 SOUSA & MORAIS,LDA. 28,45 IVA: 23.13 VALOR IVA: 5.32 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 12815/11 2011/04/18 SOUSA & MORAIS,LDA. 117,10 0102 020121 PARAFUSOS 12722/10 2010/11/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 120,00 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 12758/11 2011/01/14 SOUSA & MORAIS,LDA. 107,65 0102 020121 CHAVES E ACERTOS DE CHAVE 12760/11 2011/01/14 SOUSA & MORAIS,LDA. 48,03 0102 020121 FECHADURAS 12761/11 2011/01/28 SOUSA & MORAIS,LDA. 89,18 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 12763/11 2011/01/21 SOUSA & MORAIS,LDA. 69,99 0102 020121 FACTURAS nº 12979 VALOR TOTAL: 158.20 VALOR S/ 12979 2011/12/22 SOUSA & MORAIS,LDA. 158,20 IVA: 128.62 VALOR IVA: 29.58 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 12764/11 2011/01/24 SOUSA & MORAIS,LDA. 194,50 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 12793/11 2011/02/28 SOUSA & MORAIS,LDA. 150,20 0102 020121 FACTURAS nº 12978 VALOR TOTAL: 21.00 VALOR S/ 12978 2011/12/22 SOUSA & MORAIS,LDA. 21,00 IVA: 17.07 VALOR IVA: 3.93 0102 020121 ACESSÓRIOS E FECHADURA 12795/11 2011/03/10 SOUSA & MORAIS,LDA. 33,30 0102 020121 FACTURAS nº 12977 VALOR TOTAL: 76.00 VALOR S/ 12977 2011/12/22 SOUSA & MORAIS,LDA. 76,00 IVA: 61.79 VALOR IVA: 14.21 0102 020121 FACTURAS nº 12973 VALOR TOTAL: 51.90 VALOR S/ 12973 2011/11/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 51,90 IVA: 42.20 VALOR IVA: 9.70 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 12828/11 2011/05/13 SOUSA & MORAIS,LDA. 203,80 0102 020121 FACTURAS nº 12971 VALOR TOTAL: 101.25 VALOR S/ 12971 2011/11/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 101,25 IVA: 82.32 VALOR IVA: 18.93 0102 020121 PAR DE FECHADURAS 12804/11 2011/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 15,00 0102 020121 FACTURAS nº 12938 VALOR TOTAL: 127.90 VALOR S/ 12938 2011/10/24 SOUSA & MORAIS,LDA. 62,40 IVA: 103.98 VALOR IVA: 23.92 0102 020121 FACTURAS nº 12937 VALOR TOTAL: 104.40 VALOR S/ 12937 2011/10/24 SOUSA & MORAIS,LDA. 104,40 IVA: 84.88 VALOR IVA: 19.52 0102 020121 FACTURAS nº 12924 VALOR TOTAL: 43.50 VALOR S/ 12924 2011/09/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 43,50 IVA: 35.57 VALOR IVA: 8.13 0102 020121 FACTURAS nº 12922 VALOR TOTAL: 28.20 VALOR S/ 12922 2011/09/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 28,20 IVA: 22.93 VALOR IVA: 5.27 0102 020121 BUCHAS 12846 2011/06/09 SOUSA & MORAIS,LDA. 13,00 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 12845 2011/06/09 SOUSA & MORAIS,LDA. 92,00 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 12831/11 2011/05/25 SOUSA & MORAIS,LDA. 84,60 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 537,60 - FAC. 156/09 2009/04/22 SOUSA E MARTINS,LDA. 537,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 537,60 - 56 BANDEIRAS INTERNACIONAIS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,00 - FAC. 405/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 125,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,00 - PIPOS PEQUENOS 0102 020121 FACTURAS nº 1246 VALOR TOTAL: 232.47 VALOR S/ 1246 2011/09/28 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 232,47 IVA: 189.00 VALOR IVA: 43.47 0102 020121 TINTAS 1202 2011/08/19 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 1.097,59






0102 020121 FACTURAS nº 1355 VALOR TOTAL: 76.26 VALOR S/ 1355 2011/12/16 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 76,26 IVA: 62.00 VALOR IVA: 14.26 0102 020121 TINTA PLÁSTICA 1146 2011/07/11 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 107,75 0102 020121 FACTURAS nº 0022 VALOR TOTAL: 55.77 VALOR S/ 0022 2011/09/23 VIRGÍLIO DO NASCIMENTO AZEVEDO 55,77 IVA: 45.34 VALOR IVA: 10.43 0102 020121 TINTA E VERNIZ 21 2011/08/17 VIRGÍLIO DO NASCIMENTO AZEVEDO 610,86 0102 020201 FACTURAS nº 10448521592 VALOR TOTAL: 942.13 10448521592 2011/12/13 EDP SERVIÇO UNIVERSAL S. A. 942,13 0102 020201 GÁS P/ REFEITÓRIO 1210114401/1 2011/02/11 REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A. 2.394,85 0102 020202 EXTERMINIO DE LAGARTAS DO PINHEIRO 141/11 2011/04/06 AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA 92,25 0102 020202 DESBARATIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 254 2011/06/15 AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA 332,10 0102 020202 SERVIÇO DE DESBARATIZAÇÃO 216 2011/05/27 AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA 6.027,00 0102 020202 EXTERMÍNIO DE TÉRMITES 206/11 2011/05/11 AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA 221,40 0102 020202 DESRATIZAÇÃO DA SEDE DE SÃO PEDRO VALE DO 186/11 2011/04/27 AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA 178,35 CONDE 0102 020202 EXTERMÍNIO DE TÉRMITES 159/11 2011/04/18 AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA 221,40 0102 020202 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,10 - 1107/10 2010/07/09 AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA 133,10 DESBARATIZAÇÃO 0102 020202 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - 1052/10 2010/06/08 AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA 216,00 CONTROLE DE PRAGAS 0102 020202 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,00 - 1038/10 2010/05/26 AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA 426,00 CONTROLE DE PRAGAS 0102 020202 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.830,00 - 740/09-A 2009/09/10 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 4.830,00 Referência: 740/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.830,00 - TRABALHOS REALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ZONA ENVOLVENTE ÀS PISCINAS MUNICIPAIS 0102 020202 FACTURAS nº 188 VALOR TOTAL: 369.00 VALOR S/ 188 2011/11/29 DESINFADOURO DE LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO 369,00 IVA: 300.00 VALOR IVA: 69.00 0102 020202 DIVERSO MATERIAL 3147 2011/06/20 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 2.139,35 0102 020202 FACTURAS nº 0016 VALOR TOTAL: 35.00 VALOR S/ 0016 2011/11/22 LICINIO JOAO GOMES DOS SANTOS 35,00 IVA: 28.46 VALOR IVA: 6.54 0102 020202 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - FAC. 10/09 2009/06/22 MARIA JOÃO SOUSA MARTINS 67,20 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - LIMPEZA DE 18 CORTINAS 0102 020202 SERVIÇOS DE LIMPEZA EDIFICIO DA CÂMARA - MES 8 2011/09/30 REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE L 6.857,25 DE SETEMBRO 0102 020202 SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA 7 2011/08/30 REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE L 6.857,25 0102 020202 SERVIÇOS DE LIMPEZA AO EDIFICIO DA CÂMARA - 9 2011/11/04 REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE L 6.857,25 MES DE OUTUBRO 0102 020202 SERVIÇOS DE LIMPEZA - ABRIL 3 2011/07/11 REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE L 6.857,25 0102 020202 SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA 6 2011/08/01 REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE L 6.857,25 0102 020202 SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA 5 2011/07/31 REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE L 6.857,25 0102 020202 SERVIÇOS DE LIMPEZA - MAIO 4 2011/07/15 REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE L 6.857,25 0102 020202 SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DE NOVEMBRO 10 2011/11/30 REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE L 6.857,25 0102 020202 LAVAGEM DE BANDEIRAS E CORTINADOS 4201 2011/07/31 SAMUEL JOSÉ DE MATOS RESENDE ESTEVES 195,12 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 385,00 - 2905/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 385,00 REPARAÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - 2868/10 2010/07/14 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 130,00 REPARAÇÃO TRACTOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - 2865/10 2010/07/14 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 60,00 AFIAMENTO DE DISCOS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00 - ÓLEO DE 2904/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 55,00 MOTOR P/TRACTOR A80K 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - LÂMINA 2869/10 2010/07/14 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 45,00 P/ MÁQUINA DA RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,00 - 2906/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 280,00 MANUTENÇÃO DO TRACTOR A80K 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - 2907/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 50,00 REPARAÇÃO DE MAQUINA DE RELVA






0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.247,00 - 2924/10 2010/12/03 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 1.247,00 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE RELVA 0102 020203 FACTURAS nº 3029 VALOR TOTAL: 400.00 VALOR S/ 3029 2011/11/18 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 400,00 IVA: 325.20 VALOR IVA: 74.80 Nº REQUISIÇÃO: 1685 0102 020203 FACTURAS nº 3031 VALOR TOTAL: 128.00 VALOR S/ 3031 2011/11/18 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 128,00 IVA: 104.07 VALOR IVA: 23.93 Nº REQUISIÇÃO: 1687 0102 020203 FACTURAS nº 3028 VALOR TOTAL: 330.00 VALOR S/ 3028 2011/11/18 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 330,00 IVA: 268.29 VALOR IVA: 61.71 Nº REQUISIÇÃO: 1686 0102 020203 REPARAÇÃO DO TRACTOR CORTA RELVA 2944/11 2011/01/20 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 216,01 0102 020203 BATERIS E VASOURAS P/ TRACTOR 2942/11 2011/01/20 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 129,61 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 6389/11 2011/05/11 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 393,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE FERRO DE PASSAR E RÁDIO GRAVADOR 6419 2011/09/01 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 47,00 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - 6249/10 2010/03/25 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 114,00 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,00 - 6236/10 2010/02/26 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 85,00 REPARAÇÃO DE MÁQIONA DE SECAR ROUPA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - 6305/10 2010/07/22 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 210,00 REPARAÇÃO DE MÁQUINAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - 6326/10 2010/10/04 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 75,00 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00 - 6297/10 2010/06/21 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 55,00 REPARAÇÃO DE TELEVISÃO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. 6211/09 2009/12/14 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 80,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - REPARAÇÃO DE DVD 0102 020203 REPARAÇÃO DA MÁQUINA ROUSEAUX 129/11 2011/05/11 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 172,20 0102 020203 REPARAÇÃO DA MITSUBISHI 78-BB-95 56/11 2011/03/16 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 217,71 0102 020203 DESMONTAR E MONTAR TUBO HIDRAULICO DA CISTERNA 168 2011/06/03 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 233,70 0102 020203 FACTURAS nº 533 VALOR TOTAL: 89.18 VALOR S/ 533 2011/11/22 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 89,18 IVA: 72.50 VALOR IVA: 16.68 Nº REQUISIÇÃO: 1708 0102 020203 PERNOS DAS CHUMACEIRAS 97/11 2011/04/19 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 63,96 0102 020203 FACTURAS nº 454 VALOR TOTAL: 28.51 VALOR S/ 454 2011/10/26 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 28,51 IVA: 23.18 VALOR IVA: 5.33 Nº REQUISIÇÃO: 1555 0102 020203 FACTURAS nº 509 VALOR TOTAL: 79.95 VALOR S/ 509 2011/11/16 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 79,95 IVA: 65.00 VALOR IVA: 14.95 LOCAL DESCARGA: V/MORADA Nº REQUISIÇÃO: 1671 0102 020203 ELIMINAR FOLGA NAS MUDANÇAS DO TRACTOR 130/11 2011/05/11 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 164,08 0102 020203 REPARAÇÃO DO TRATOR 258 2011/07/26 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 203,57 0102 020203 TUBO HIDRAULICO 165 2011/06/02 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 67,65 0102 020203 TUBO HIDAULICO 263 2011/07/27 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 49,20 0102 020203 FACTURAS nº 449 VALOR TOTAL: 125.58 VALOR S/ 449 2011/10/24 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 125,58 IVA: 102.10 VALOR IVA: 23.48 0102 020203 DESMONTAR MACACO DA MÁQUINA 167 2011/06/03 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 309,96 0102 020203 REPARAÇÃO DO TRACTOR 169 2011/06/03 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 173,43 0102 020203 FACTURAS nº 465 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ 465 2011/11/02 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 123,00 IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 Nº REQUISIÇÃO: 1594 0102 020203 REPARAR TRANSMISÃO 98/11 2011/04/19 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 83,64 0102 020203 FACTURAS nº 587 VALOR TOTAL: 277.98 VALOR S/ 587 2011/12/07 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 277,98 IVA: 226.00 VALOR IVA: 51.98 LOCAL DESCARGA: V/MORADA 0102 020203 FACTURAS nº 421 VALOR TOTAL: 168.51 VALOR S/ 421 2011/10/14 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 168,51 IVA: 137.00 VALOR IVA: 31.51 LOCAL DESCARGA: WMORADA






0102 020203 FACTURAS nº 457 VALOR TOTAL: 539.36 VALOR S/ 457 2011/10/27 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 539,36 IVA: 438.50 VALOR IVA: 100.86 Nº REQUISIÇÃO: 1562 0102 020203 REPARAÇÃO DE BLOCOS DE PARTIDA 99/11 2011/04/19 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 184,50 0102 020203 FACTURAS nº 384 VALOR TOTAL: 76.88 VALOR S/ 384 2011/09/29 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 76,88 IVA: 62.50 VALOR IVA: 14.38 LOCAL DESCARGA: V/MORADA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,21 - 1102237/10 2010/12/03 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 228,21 REPARAÇÃO DE ELECTROBOMBA 0102 020203 FACTURAS nº 7372 VALOR TOTAL: 102.51 VALOR S/ 7372 2011/11/16 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 102,51 IVA: 83.34 VALOR IVA: 19.17 0102 020203 FACTURAS nº 7353 VALOR TOTAL: 161.65 VALOR S/ 7353 2011/10/26 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 161,65 IVA: 131.42 VALOR IVA: 30.23 0102 020203 REPARAÇÃO DE LUZES DA MÁQUINA NIVELADORA 7267 2011/08/09 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 28,54 0102 020203 FACTURAS nº 7363 VALOR TOTAL: 18.45 VALOR S/ 7363 2011/11/07 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 18,45 IVA: 15.00 VALOR IVA: 3.45 0102 020203 FACTURAS nº 7345 VALOR TOTAL: 199.90 VALOR S/ 7345 2011/10/14 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 199,90 IVA: 162.52 VALOR IVA: 37.38 0102 020203 REPARAÇÃO DE SISTEMA ELÉCTRICO 7299 2011/09/12 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 49,94 0102 020203 REPARAÇÃO DE LUZES 7292 2011/09/02 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 15,19 0102 020203 REPARAR ALTERNADOR 7291 2011/09/02 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 91,76 0102 020203 REVISÃO DA VIATURA 80-AF-92 3254 2011/06/29 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 441,32 0102 020203 REPARAÇÃO DA VIATURA TOYOTA 70-54-ZX 3231 2011/06/15 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 158,87 0102 020203 FACTURAS nº FOM/3405/2011 VALOR TOTAL: 199.79 FOM/3405/201 2011/09/28 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 199,79 VALOR S/ IVA: 162.43 VALOR IVA: 37.35 0102 020203 FACTURAS nº FOM/3443/2011 VALOR TOTAL: 277.99 FOM/3443/201 2011/10/24 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 277,99 VALOR S/ IVA: 226.01 VALOR IVA: 51.98 0102 020203 FACTURAS nº FOM/3456/2011 VALOR TOTAL: 26.38 FOM/3456/201 2011/10/28 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 26,38 VALOR S/ IVA: 21.45 VALOR IVA: 4.93 0102 020203 REPARAÇÃO DO TOYOTA 70-54-ZX 3255 2011/06/29 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 338,94 0102 020203 FACTURAS nº 100-110038 VALOR TOTAL: 237.01 100-110038 2011/09/28 BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA 237,01 VALOR S/ IVA: 192.69 VALOR IVA: 44.32 Nº REQUISIÇÃO: 1421 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,46 - 441/10 2010/07/15 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 152,46 REPARAÇÃO DO TOYOTA 70-54-ZX 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,72 - 437/10 2010/07/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 159,72 REPARAÇÃO DO MAN 92-32-GG 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,90 - 436/10 2010/07/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 180,90 REPARAÇÃO DO MAN QR-82-55 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,32 - 435/10 2010/07/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 62,32 REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 325,82 - 327/10 2010/05/28 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 325,82 SERVIÇO DE MECÂNICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,60 - 326/10 2010/05/28 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 213,60 SERVIÇO DE MECÂNICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 176,32 - 325/10 2010/05/28 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 176,32 SERVIÇO DE MECÂNICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - 321/10 2010/05/27 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 96,00 REPARAÇÃO DE PARA-BRISA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,60 - 20100087/10 2010/02/04 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 141,60 REPARAÇAO DA PORTA DA MAN QR-82-55 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,12 - 20100170/10 2010/03/15 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 180,12 REPARAR ELEVADORES DE VIDROS E SUBSTITUIR CALHAS NA MITSUBISHI 03-AI-12 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,40 - 1 20100198/10 2010/03/24 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 104,40 TRIÂNGULO DE PRÉ-SINALIZAÇÃO P/ TOYOTA SP-79-31 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,30 - 20100199/10 2010/03/24 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 63,30 REPARAÇÃO DO TOYOTA 30-76-BU






0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - PINTAR 20100200/10 2010/03/24 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 108,00 PAINEL TRÁS ESQ. DA VOLKSWAGEN PASSAT 75-38-PP 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,40 - 20100211/10 2010/03/30 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 74,40 REPARAÇÃO DA MAN QR-82-55 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,00 - REPARAR 20100212/10 2010/03/30 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 54,00 ESTOFO DE MÁQUINA CORTA RELVA DO CAMPO DE FUTEBOL 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,22 - 20100822/10 2010/12/22 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 155,22 REPARAÇÃO DO FIAT UNO IX-52-79 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,08 - DANOS 20100588/10 2010/09/03 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 216,08 CAUSADOS NUM ALFA ROMEU 45-24-FV POR UMA ROÇADORA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,82 - 20100746/10 2010/11/17 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 256,82 REPARAÇÃO DO OPEL CORSA 73-10-EI 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,23 - 20100664/10 2010/10/06 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 332,23 REPARAÇÃO DO BMW 47-97-LL 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,94 - 20100604/10 2010/09/08 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 137,94 REPARAÇÃO FIAT IX-52-79 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,53 - 20100615/10 2010/09/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 112,53 REPARAÇÃO DA TOYOTA SP-79-31 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,70 - 20100616/10 2010/09/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 156,70 REPARAÇÃO DA VW POLO 92-04-CO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,21 - 20100617/10 2010/09/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 194,21 REPARAÇÃO RENAULT TRAFFIC SJ-86-65 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,54 - 20100618/10 2010/09/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 151,54 REPARAÇÃO DO FIAT UNO IX-52-79 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,12 - 20100633/10 2010/09/16 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 208,12 REPARAÇÃO DO CITROEN XC-95-21 (DANOS CAUSADOS POR UMA ROÇADORA) 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,95 - 20100644/102 2010/09/23 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 182,95 REPARAÇÃO P/ FIAT UNO IX-52-79 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,24 - 20100663/10 2010/10/06 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 206,24 REPARAÇÃO DA PASSAT 75-38-PP 0102 020203 REPARAÇÃO DE VIATURA 399 2011/07/11 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 97,03 0102 020203 DANOS CAUSADOS POR UMA ROÇADORA 217/11 2011/04/18 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 189,52 0102 020203 REPARAÇÃO DE VIATURA 409 2011/07/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 118,70 0102 020203 FACTURAS nº 663 VALOR TOTAL: 228.57 VALOR S/ 663 2011/10/26 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 228,57 IVA: 185.83 VALOR IVA: 42.74 Nº REQUISIÇÃO: 1556 0102 020203 FACTURAS nº 20110784 VALOR TOTAL: 110.58 VALOR 20110784 2011/12/19 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 110,58 S/ IVA: 89.90 VALOR IVA: 20.68 0102 020203 REPARAÇÃO DO FIAT UNO IX-52-79 20110069/11 2011/01/28 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 26,75 0102 020203 REPARAÇÃO DO TOYOTA 80-AF-92 20110068/11 2011/01/28 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 151,17 0102 020203 REPARAÇÃO DA TOYOTA 80-AF-92 20110067/11 2011/01/28 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 194,34 0102 020203 REPARAÇÃO DA VIATURA 30-76-BU 131/11 2011/03/01 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 291,30 0102 020203 REPARAÇÃO DO TOYOTA SP-79-31 129/11 2011/03/01 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 246,62 0102 020203 REPARAÇÃO DE VIATURA 398 2011/07/11 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 158,35 0102 020203 REPARAÇÃO DO MAN QR-82-55 104/11 2011/02/14 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 105,78 0102 020203 DANOS A TERCEIROS PROVOCADO POR ROÇADORA 212/11 2011/04/14 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 103,98 0102 020203 LAVATÓRIO E SIFÃO 1890/11 2011/01/20 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 59,66 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,83 - 1016/10 2010/09/13 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 77,83 VERIFICAÇÃO PERIODICA BIENAL P/ MTSUBISHI 09-08-JU 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,58 - 561/10 2010/06/09 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 221,58 REVISÃO C/MUDANÇA DE ÓLEO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,00 - 440/10 2010/05/03 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 156,00 SERVIÇO DE MECÂNICA P/AUTOCARRO MAN 92-32-GG






0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,28 - 286/10 2010/03/19 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 77,28 VERIFICAÇÃO PERIÓDICA BIENAL P/ AUTOCARRO 80-AF-92 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,79 - 1310/10 2010/11/24 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 309,79 REPARAÇÃO DO TOYOTA SP-79-31 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,40 - 621/10 2010/06/18 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 23,40 SUBSTITUIR TERMOESTATO 0102 020203 VERIFICAÇÃO PERIÓDICA BIENAL 2º ANO 888 2011/07/18 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 80,06 0102 020203 SUBSTITUIR PALAS NO MAN 92-32-GG 963 2011/07/26 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 69,96 0102 020203 REPARAÇÃO DE TACOGRAFO NO MAN 92-32-GG 89/11 2011/01/21 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 49,20 0102 020203 VERIFICAÇÃO PERIÓDICA BIENAL P/ MAN QR-82-85 166/11 2011/02/07 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 80,06 0102 020203 REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70 117/11 2011/01/25 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 77,49 0102 020203 PNEU 172/2011 2011/09/28 CUNHA E PEREIRA,LDA. 7,38 0102 020203 FACTURAS nº 397/2011 VALOR TOTAL: 28.46 VALOR 397/2011 2011/11/23 CUNHA E PEREIRA,LDA. 28,46 S/ IVA: 23.14 VALOR IVA: 5.32 0102 020203 FACTURAS nº 387/2011 VALOR TOTAL: 107.61 VALOR 387/2011 2011/11/15 CUNHA E PEREIRA,LDA. 107,61 S/ IVA: 87.49 VALOR IVA: 20.12 0102 020203 FACTURAS nº 285/2011 VALOR TOTAL: 111.17 VALOR 285/2011 2011/10/26 CUNHA E PEREIRA,LDA. 111,16 S/ IVA: 90.38 VALOR IVA: 20.79 0102 020203 FACTURAS nº 286/2011 VALOR TOTAL: 70.45 VALOR 286/2011 2011/10/26 CUNHA E PEREIRA,LDA. 70,45 S/ IVA: 57.28 VALOR IVA: 13.17 0102 020203 FACTURAS nº 147 VALOR TOTAL: 361.56 VALOR S/ 147 2011/09/16 CUNHA E PEREIRA,LDA. 361,54 IVA: 293.95 VALOR IVA: 67.61 0102 020203 REPARAÇÃO DA CALDEIRA 1272/11 2011/03/15 DR. CLIMA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIAL 998,11 0102 020203 FACTURAS nº 1580/1 VALOR TOTAL: 998.11 VALOR 1580 2011/09/29 DR. CLIMA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIAL 998,11 S/ IVA: 811.47 VALOR IVA: 186.64 Nº REQUISIÇÃO: 050106 0102 020203 REPARAÇÃO DE CLADEIRA 1148/11 2011/02/02 DR. CLIMA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIAL 892,37 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - 13/10 2010/03/22 EDGAR ALBERTO NUNES VIEIRA - VIEIRA MÓVE 204,00 REPARAÇÃO DE MÓVEL P/IMPRESSORA 0102 020203 REPARAÇÃO DE VIATURA 132 2011/05/17 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 74,22 0102 020203 MANUTENÇÃO DE VIATURA 262 2011/09/02 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 29,38 0102 020203 REPARAÇÃO DO CITROEN SAXO 00-60-UD 38/11 2011/02/08 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 167,21 0102 020203 PUNHO P/ CITROEN 06-GL-15 39/11 2011/02/08 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 13,62 0102 020203 REPARAÇÃO DE CITROEN SAXO 00-59-UD 40/11 2011/02/08 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 91,28 0102 020203 REVISÃO DA VIATURA 00-56-UD 65/11 2011/03/03 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 293,36 0102 020203 REPARAÇÃO DE VIATURA 229 2011/08/09 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 193,12 0102 020203 FACTURAS nº 2011/O/0274 VALOR TOTAL: 191.74 2011/O/0274 2011/09/14 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 191,74 VALOR S/ IVA: 155.89 VALOR IVA: 35.85 LOCAL DESCARGA: OATA~~O~A Nº REQUISIÇÃO: 1339 0102 020203 REPARAÇÃO DE ELECTROBOMBA 16400795 2011/08/23 EFACEC - ENGENHARIA E SISTEMAS S.A. 2.936,63 0102 020203 DIVERSO MATERIAL P/ REPARAR MUPI 2748 2011/08/04 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 611,41 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.274,40 - FAC. 3501/09 2009/02/25 FARIA & FARIA, LDA. 1.274,40 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.274,40 - REPARAÇÃO DE ARCO DE META E COBERTURA DAS BANCAS DE VENDA 0102 020203 FACTURAS nº 0207 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ 0207 2011/11/29 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 123,00 IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 0102 020203 ESTOFAR BANCOS, MOLAS E ENCHIMENTO DA VIATURA 196 2011/05/30 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 307,50 78-BB-95 0102 020203 FACTURAS nº 0205 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ 0205 2011/10/02 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 123,00 IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 Nº REQUISIÇÃO: 1407 0102 020203 ESTOFAR BANCO, MOLAS E NCHIMENTO P/ VIATUR 200 2011/07/28 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 121,00 89-64-NV 0102 020203 ARRANJO DE ESTOFOS 195/11 2011/04/30 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 61,50 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,60 - ESTOFAR 186/10 2010/11/03 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 72,60 ASSENTOS NA RECTRO NOVA






0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - 184/10 2010/11/03 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 121,00 ESTOFAR BANCOS 0102 020203 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 9614 2011/06/29 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 61,50 0102 020203 FACTURAS nº 9970 VALOR TOTAL: 141.45 VALOR S/ 9970 2011/11/16 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 141,45 IVA: 115.00 VALOR IVA: 26.45 0102 020203 FACTURAS nº 9969 VALOR TOTAL: 151.29 VALOR S/ 9969 2011/11/16 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 151,29 IVA: 123.00 VALOR IVA: 28.29 0102 020203 FACTURAS nº 9968 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ 9968 2011/11/16 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 61,50 IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 0102 020203 FACTURAS nº 9787 VALOR TOTAL: 129.15 VALOR S/ 9787 2011/09/28 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 129,15 IVA: 105.00 VALOR IVA: 24.15 0102 020203 FACTURAS nº 9786 VALOR TOTAL: 138.38 VALOR S/ 9786 2011/09/28 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 138,38 IVA: 112.50 VALOR IVA: 25.88 LOCAL DESCARGA: DATA 0102 020203 FACTURAS nº 9781 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ 9781 2011/09/26 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 73,80 IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80 0102 020203 REPARAÇÃO DE MOLAS 9625 2011/07/01 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 157,44 0102 020203 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 9624 2011/07/01 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 67,65 0102 020203 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 9616 2011/06/29 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 61,50 0102 020203 REOARAR MOLAS NA VIATURA 09-97-RI 9615 2011/06/29 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 87,00 0102 020203 LAVAGEM P/ VIATURA QR-82-55 9602 2011/06/20 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 61,50 0102 020203 REPARAÇÃO DA VIATURA 03-AI-12 9601 2011/06/20 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 167,90 0102 020203 LAVAGEM DA VIATURA 92-32-GG 9600 2011/06/20 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 61,50 0102 020203 REPARAÇÃO DE VIATURA 9542 2011/05/16 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 107,01 0102 020203 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 9535/11 2011/05/05 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 194,34 0102 020203 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 9534/11 2011/05/05 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 227,20 0102 020203 REPARAÇÃO DE VIATURA 9533/11 2011/05/05 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 168,51 0102 020203 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA VIATURA QR-82-55 9222/11 2011/02/14 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 118,47 0102 020203 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO P/ VIATURA 92-32-GG 9221/11 2011/02/14 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 102,48 0102 020203 FACTURAS nº 09998 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ 09998 2011/12/05 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 61,50 IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 0102 020203 FACTURAS nº 09997 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ 09997 2011/12/06 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 61,50 IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 LOCAL DESCARGA: DATA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - 70/10 2010/05/03 GERALDO & PINTO, LDA. 84,00 REPARAÇÃO DO MUPI 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,00 - 9842/10 2010/07/12 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 95,00 REPARAÇÃO DE MÁQUINA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. 9260/09 2009/07/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 75,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. 9350/09 2009/09/18 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 80,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE FURAR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,00 - FAC. 9153/09 2009/06/08 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 98,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,00 - REPARAÇÃO DE UMA REBARBADORA 0102 020203 FACTURAS nº 0004628 VALOR TOTAL: 498.83 VALOR 0004628 2011/11/15 HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO, SA 498,83 S/ IVA: 405.55 VALOR IVA: 93.28 0102 020203 REPARAÇÃO DA MÁQUINA LAVAR ROUPA 3310 2011/06/30 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 73,80 0102 020203 FACTURAS nº 9247 VALOR TOTAL: 59.66 VALOR S/ 9247 2011/09/02 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 59,66 IVA: 48.50 VALOR IVA: 11.16 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,60 - FAC. 8351/09 2009/06/30 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 81,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,60 - 1 ELECTROVÁLVULA C/ BOBINE P/ FONTE DA RIBEIRA DE CARVALHAIS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,20 - FAC. 8322/09 2009/05/19 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 229,20 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,20 - 1 PONTEIRA DE ESCAPE EM INOX P/ RETRO CASE






0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,00 - 8767/10 2010/06/26 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 174,00 SOLDADURA DE CANDEEIRO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 453,75 - 8803/10 2010/07/29 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 453,75 REPARAÇÃO DE PONTEIRA EM BRONZE DE REPUCHO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,35 - 8805/10 2010/07/29 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 42,35 APLICAÇÃO DE PONTEIRA EM TAMPA DE COMPRESSOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,76 - 8806/10 2010/07/29 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 188,76 REPARAÇÃO DA RETROESCAVADORA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - 8723/10 2010/05/17 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 240,00 REPARAÇÃO DE CISTERNA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,00 - 8765/10 2010/06/26 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 156,00 DESEMPENAR E SOLDAR JANTES DA RETROESCAVADORA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - 8702/10 2010/04/30 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 21,00 REPARAÇÃO DA MANGUEIRA DE DESOBSTRUÇÃO DE COLECTORES 0102 020203 FACTURAS nº 189 VALOR TOTAL: 2256.10 VALOR S/ 189 2011/11/22 JOSE MANUEL FERNANDES 546,31 IVA: 1834.23 VALOR IVA: 421.87 Nº REQUISIÇÃO: 1677 0102 020203 FACTURAS nº 187 VALOR TOTAL: 49.20 VALOR S/ 187 2011/10/21 JOSE MANUEL FERNANDES 49,20 IVA: 40.00 VALOR IVA: 9.20 0102 020203 FACTURAS nº 185 VALOR TOTAL: 48.17 VALOR S/ 185 2011/10/21 JOSE MANUEL FERNANDES 48,17 IVA: 39.17 VALOR IVA: 9.00 Nº REQUISIÇÃO: 1472 0102 020203 FACTURAS nº 186 VALOR TOTAL: 49.20 VALOR S/ 186 2011/10/21 JOSE MANUEL FERNANDES 49,20 IVA: 40.00 VALOR IVA: 9.20 Nº REQUISIÇÃO: 1473 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,67 - 326/10 2010/05/16 JOSÉ ANTÓNIO DE SOUSA PINTOR 399,67 BOBINAGEM DE MOTOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,89 - 284/10 2010/03/08 JOSÉ ANTÓNIO DE SOUSA PINTOR 142,89 0102 020203 REPARAÇÃO DE ELECTROBOMBA 60 2011/07/04 JOSÉ ANTÓNIO DE SOUSA PINTOR, UNIPESSOAL 140,72 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. 900140/09 2009/05/07 MANNORDESTE- OFICINA AUTO SR. DOS AFLITO 168,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - REPARAÇÃO DO RADEADOR DA MAN 92-32-GG 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - FAC. 7957/09 2009/11/02 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 33,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - 1 ESPELHO RETROVISOR PANORAMICO P/ VIATURA SR-50-70 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,94 - 8466/10 2010/03/10 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 38,94 COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA DO FOMENTO 0102 020203 VIDRO P/ MOTONIVELADORA 1057 2011/09/12 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 40,52 0102 020203 FACTURAS nº 5885 VALOR TOTAL: 137.33 VALOR S/ 5885 2011/09/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 137,33 IVA: 111.65 VALOR IVA: 25.68 0102 020203 FACTURAS nº 5887 VALOR TOTAL: 145.18 VALOR S/ 5887 2011/09/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 145,18 IVA: 118.03 VALOR IVA: 27.15 0102 020203 FACTURAS nº 5888 VALOR TOTAL: 201.83 VALOR S/ 5888 2011/09/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 201,83 IVA: 164.09 VALOR IVA: 37.74 0102 020203 FACTURAS nº 5901 VALOR TOTAL: 547.87 VALOR S/ 5901 2011/10/31 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 547,87 IVA: 445.42 VALOR IVA: 102.45 0102 020203 FACTURAS nº 5904 VALOR TOTAL: 44.75 VALOR S/ 5904 2011/11/12 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 44,75 IVA: 36.38 VALOR IVA: 8.37 0102 020203 FACTURAS nº 5905 VALOR TOTAL: 465.03 VALOR S/ 5905 2011/11/12 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 465,03 IVA: 378.07 VALOR IVA: 86.96 0102 020203 FACTURAS nº 5910 VALOR TOTAL: 1190.51 VALOR S/ 5910 2011/12/07 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 1.190,51 IVA: 967.89 VALOR IVA: 222.62 0102 020203 FACTURAS nº 5886 VALOR TOTAL: 251.54 VALOR S/ 5886 2011/09/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 215,54 IVA: 175.24 VALOR IVA: 40.30 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,20 - FAC. 5469/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 19,20 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,20 - 1 CONJUNTO PNEU + CÂMARA P/ CARRETAS DO CEMITÉRIO DE GOLFEIRAS






0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,48 - FAC. 5468/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 12,48 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,48 - CÂMARAS DE AR P/ CARRETOS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - FAC. 5470/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 38,40 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - 2 CABEÇAS DE FIO P/ KABOTA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. 5471/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 60,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - 1 LÂMINA 14" P/ MOTOSSERRA STHILL 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,62 - FAC. 5465/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 142,62 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,62 - CÂMARAS DE AR E BOBINES DE FIO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,50 - FAC. 5472/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 115,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,50 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DA RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,48 - FAC. 5473/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 237,48 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,48 - REPARAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR P/ OS CARROS DE MÃO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,04 - FAC. 5467/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 47,04 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,04 - ROLAMENTOS P/CORTA RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,60 - FAC. 5475/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 442,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,60 - REPARAÇÃO DAS BICICLETAS DA TABIKE 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,06 - FAC. 5474/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 144,06 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,06 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,85 - FAC. 5531/09 2009/12/04 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 212,85 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,85 - DIVERSO MATERIAL P/REPARAR A ROÇADORA ALPINE DA ZONA VERDE 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,04 - FAC. 5528/09 2009/11/25 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 186,04 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,04 - REPARAÇÃO DA ROÇADORA STILL 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - FAC. 5527/09 2009/11/25 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 33,20 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - MUDANÇA DE ÓLEO P/SOPRADOR HONDA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,20 - FAC. 5483/09 2009/07/10 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 119,20 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,20 - MUDAR ÓLEO P/ SOPRADOR HONDA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,60 - FAC. 5482/09 2009/07/10 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 48,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,60 - 1 VELA P/ MÁQUINA DA RELVA WOLF DO CEMITÉRIO DE GOLFEIRAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,96 - FAC. 5481/09 2009/07/10 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 39,96 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,96 - 1 PROTECÇÃO DO FIO P/ KAWASAKI DA ZONA VERDE 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,80 - FAC. 5466/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 30,80 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,80 - CABEÇA AUTOMÁTICA P/ ROÇADOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,23 - 5699/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 134,23 SERVIÇO DE MECÂNICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,23 - 5780/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 165,23 REPARAÇÃO DO CORTA RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,83 - 5784/10 2010/11/24 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 285,83 REPARAÇÃO DA ROÇADORA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,25 - 5786/10 2010/11/24 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 291,25 REPARAÇÃO DO ROÇADOR






0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,81 - 5787/10 2010/11/24 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 112,81 REPARAÇÃO DE CARROS DE LIMPEZA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,78 - SERVIÇO 5698/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 74,78 DE MECÂNICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,60 - 5777/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 236,60 REPARAÇÃO DE CORTA RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,36 - 5776/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 59,36 REPARAÇÃO DA ROÇADORA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,36 - CABEÇA 5775/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 39,36 AUTOMÁTICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,92 - 5774/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 405,92 REPARAÇÃO DE BICICLETAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,19 - 5752/10 2010/09/14 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 612,19 REPARAÇÃO DE BICICLETAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,17 - 5785/10 2010/11/24 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 396,17 REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,42 - 5779/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 145,42 REPARAÇÃO DO SOPRADOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,60 - 5722/10 2010/06/25 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 111,60 REPARAÇÃO DA EMBRAIAGEM DO ROÇADOR KUBATA D430 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,63 - 5721/10 2010/06/25 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 163,63 REPARAÇÃO D ROÇADOR KAWAZAKY 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,40 - REVISÃO 5720/10 2010/06/25 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 89,40 DOS SOPRADORES HONDA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,95 - 5707/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 219,95 SERVIÇO DE MECÃNICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,44 - SERVIÇO 5706/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 89,44 DE MECÃNICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 269,72 - 5704/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 269,72 SERVIÇO DE MECÂNICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - SERVIÇO 5703/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 75,00 DE MECÂNICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,38 - 5702/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 128,38 REPARAÇÃO DE BICICLETAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,44 - 5697/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 112,44 SERVIÇO DE MECÃNICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,14 - 5701/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 177,14 SERVIÇO DE MECÂNICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,56 - 5700/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 150,56 REPARAÇÃO DE BICICLETAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,03 - 5778/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 160,03 REPARAÇÃO DA ROÇADORA 0102 020203 FACTURAS nº 1716 VALOR TOTAL: 110.07 VALOR S/ 1716 2011/10/14 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 110,07 IVA: 89.49 VALOR IVA: 20.58 0102 020203 FACTURAS nº 1824 VALOR TOTAL: 213.00 VALOR S/ 1824 2011/11/03 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 213,00 IVA: 173.17 VALOR IVA: 39.83 0102 020203 REPARAR LUZES DA VIATURA 70-54-ZX 2947/11 2011/01/27 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 14,51 0102 020203 REPARAR LUZES NA NISSAN 89-89-VX 2939/11 2011/01/25 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 18,45 0102 020203 REPARAR LUZES NA VIATURA 09-97-RI 3020/11 2011/03/04 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 18,45 0102 020203 REPARAR LUZES DO TOYOTA 70-54-ZX 2940/11 2011/01/25 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 19,68 0102 020203 REPARAR LUZES NA MITSUBISHI 09-08-JU 3015/11 2011/03/03 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 30,75 0102 020203 REPARAR ALTERNADOR 3120/11 2011/05/09 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 135,30 0102 020203 REPARAR LUZES 3088/11 2011/04/15 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,60 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - 2686/10 2010/10/18 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 363,00 REPARAR INSTALAÇÃ ELECTRICA DA MITSUBISHI 09-08-JU 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,10 - REPARAR 2835/10 2010/12/14 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 12,10 LUZES






0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,72 - 2 2182/10 2010/02/03 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 90,72 FAROLINS STOP P/ LAMBORGHINI 52-FB-35 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,78 - REPARAR 2866/10 2010/12/23 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 21,78 LUZES NA NISSAN 89-87-VX 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAR 2340/10 2010/04/23 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 MOTOR L/VIDROS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - REPARAR 2456/10 2010/06/24 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 12,00 LUZES 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,63 - REPARAR 2640/10 2010/09/24 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 39,63 LUZES NO MITSUBISHI 09-08-JU 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,27 - JOGO DE 2799/10 2010/11/30 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 33,27 ESCOVAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - 2624/10 2010/09/16 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 121,00 REPARAR MOTOR P/ NISSAN 89-89-VX 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - REPARAR 2267/10 2010/03/19 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 10,00 LUZES 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,76 - 1 2181/10 2010/02/03 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 137,76 BATERIA E 2 LÂMPADAS P/ DUMPER DAS OBRAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,42 - REPARAR 2268/10 2010/03/19 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 9,42 LUZES 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FOCAR 2252/10 2010/03/12 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 12,00 FARÓIS P/ RENAULT UI-58-30 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - REPARAR 2367/10 2010/05/10 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 6,00 LUZES 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAR 2228/10 2010/03/02 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 LUZES E BUZINA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,25 - REPARAR 2518/10 2010/07/23 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 18,25 LUZES 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,88 - 1 2284/10 2010/03/26 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 71,88 FAROLIM PISCA P/ RENAULT SJ-86-65 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - REPARAR 2352/10 2010/05/03 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 36,00 LUZES NA VIATURA 52-FB-35 0102 020203 REPARAÇÃO DE UNIDADE BIOMÉTRICA 0211060022 2011/06/03 MILÉNIO 3- SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A. 280,44 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE RELVA 2421 2011/06/06 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 49,66 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA 560/11 2011/02/18 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 29,55 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE LIMPEZA DE ESTRADAS 1193/11 2011/03/29 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 49,30 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA 2922 2011/07/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 41,21 0102 020203 REPARAÇÃO DE MOTORROÇADORAS 3288 2011/08/02 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 331,51 0102 020203 REPARAÇÃO DE CORTA RELVA 3344 2011/08/09 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 44,85 0102 020203 FACTURAS nº 4412/2011 VALOR TOTAL: 192.16 4412/2011 2011/11/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 192,16 VALOR S/ IVA: 156.23 VALOR IVA: 35.93 Nº REQUISIÇÃO: 1659 0102 020203 AFIAR CORRENTE, ALAVANCA, MÃO DE OBRA 1484/11 2011/04/13 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 50,42 0102 020203 FACTURAS nº 4314/2011 VALOR TOTAL: 46.65 VALOR 4314/2011 2011/11/03 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 46,65 S/ IVA: 37.93 VALOR IVA: 8.72 Nº REQUISIÇÃO: 1604 0102 020203 FACTURAS nº 4190/2011 VALOR TOTAL: 216.80 4190/2011 2011/10/24 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 216,80 VALOR S/ IVA: 176.26 VALOR IVA: 40.54 0102 020203 REPARAR ROÇADORA 1787/11 2011/05/02 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 137,69 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE RELVA 2921 2011/07/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 48,30 0102 020203 CORRENTE E AFIAR CORRENTE 1908/11 2011/05/09 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 42,20 0102 020203 FACTURAS nº 4094/2011 VALOR TOTAL: 124.11 4094/2011 2011/10/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 124,11 VALOR S/ IVA: 100.90 VALOR IVA: 23.21 Nº REQUISIÇÃO: 1489 0102 020203 FACTURAS nº 3904/2011 VALOR TOTAL: 47.75 VALOR 3904/2011 2011/09/28 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 47,75 S/ IVA: 38.82 VALOR IVA: 8.93 Nº REQUISIÇÃO: 1412






0102 020203 FACTURAS nº 3751/2011 VALOR TOTAL: 77.59 VALOR 3751/2011 2011/09/16 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 77,59 S/ IVA: 63.08 VALOR IVA: 14.51 Nº REQUISIÇÃO: 1357 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA 1921 2010/05/09 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 74,26 0102 020203 FACTURAS nº 3638/2011 VALOR TOTAL: 45.90 VALOR 3638/11 2011/09/08 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 45,90 S/ IVA: 37.32 VALOR IVA: 8.58 Nº REQUISIÇÃO: 1334 0102 020203 REPARAÇÃO DE CORTA RELVA 2923 2011/07/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 49,05 0102 020203 FACTURAS nº 4636/2011 VALOR TOTAL: 329.03 4636/2011 2011/12/06 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 329,03 VALOR S/ IVA: 267.50 VALOR IVA: 61.53 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 467,16 - 2344/10 2010/04/19 MJCE - ASSISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO LT 467,16 REPARAÇÃO DA CALDEIRA DO INATEL 0102 020203 FACTURAS nº 12253 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ 12253 2011/12/07 NORDESFRIO-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA 24,60 IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60 0102 020203 FACTURAS nº 12209 VALOR TOTAL: 113.16 VALOR S/ 12209 2011/11/17 NORDESFRIO-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA 113,16 IVA: 92.00 VALOR IVA: 21.16 0102 020203 FACTURAS nº 869 VALOR TOTAL: 154.98 VALOR S/ 869 2011/12/13 NORFIBRAS, INDUSTRIA METALOPLÁSTICA 154,98 IVA: 126.00 VALOR IVA: 28.98 Nº REQUISIÇÃO: 1781 0102 020203 FACTURAS nº 813 VALOR TOTAL: 40.00 VALOR S/ 813 2011/09/16 NORFIBRAS, INDUSTRIA METALOPLÁSTICA 40,00 IVA: 32.52 VALOR IVA: 7.48 Nº REQUISIÇÃO: 1360 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - 528/10 2010/05/14 NORFIBRAS, INDUSTRIA METALOPLÁSTICA 72,00 REPARAÇÃO DO GUARDA LAMAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,50 - 564/10 2010/07/21 NORFIBRAS, INDUSTRIA METALOPLÁSTICA 181,50 REPARAÇÃO DE SANITÁRIOS AMOVIVEIS 0102 020203 DETECÇÃO DE ANOMALIAS E REPARAÇÃO DE FUGAS DE 2282 2011/06/13 NORVERDE DE JOÃO MARIA PEREIRA ALVES DOS 270,60 ÁGUA NO SISTEMA DE FILTROS 0102 020203 SOLDAR TUBO DO TRACTOR 91-36-HN 200172/11 2011/02/08 PALAS & PALAS, LDA 12,30 0102 020203 FACTURAS nº 200983 VALOR TOTAL: 127.06 VALOR 200983 2011/09/06 PALAS & PALAS, LDA 127,06 S/ IVA: 103.30 VALOR IVA: 23.76 Nº REQUISIÇÃO: 1312 0102 020203 SUBSTITUIR CRUZETA DO CARDAN DA CARPINADEIRA 200472/11 2011/04/21 PALAS & PALAS, LDA 38,75 0102 020203 BOMBITO DE TRAVÃO P/ DUMPER 200670 2011/06/09 PALAS & PALAS, LDA 182,66 0102 020203 LIMPAR E AFINAR MOTOR DA PLACA VIBRATÓRIA 200142/11 2011/02/02 PALAS & PALAS, LDA 16,61 0102 020203 DESMONTAR TUBO HIDROLICO DO MOTOR DAS 200090/11 2011/01/19 PALAS & PALAS, LDA 190,65 VASSOURAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - SOLDAR 100263/10 2010/03/04 PALAS & PALAS, LDA 72,00 POSTE DO CANDIEIRO DE ALUMÍNIO, REPARAR 4 SUPORTES PLÁSTICOS E FAZER ROSCAS NO TUBO NO PARQUE DO IMPÉRIO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,19 - 100528/10 2010/05/06 PALAS & PALAS, LDA 132,19 REPARAÇÃO DE COLECTOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,80 - 100967/10 2010/07/22 PALAS & PALAS, LDA 96,80 SUBSTITUIR FILTRO DA GASOLINA NO CAMIÃO CISTERNA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,25 - 100973/10 2010/07/26 PALAS & PALAS, LDA 151,25 DESMONTAR TUBO ASPIRAÇÃO E FAZER FALANGE 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 277,89 - 101023/10 2010/08/04 PALAS & PALAS, LDA 277,89 SUBSTITUIR CORREIA NO MOTOR DA MÁQUINA DE RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,80 - TUBO 100248/10 2010/03/01 PALAS & PALAS, LDA 55,80 HIDRAULICO P/ MÁQUINA RETRO CASE 580K 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,60 - 100227/10 2010/02/26 PALAS & PALAS, LDA 405,60 BOBINAGEM DO MOTOR DA PISCINA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - 100521/10 2010/05/05 PALAS & PALAS, LDA 18,00 SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,79 - 100518/10 2010/05/05 PALAS & PALAS, LDA 243,79 REPARAÇÃO DO CORTA RELVA






0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - ROTULAS 100168/10 2010/02/08 PALAS & PALAS, LDA 18,00 DE 10MM 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - EMENDAR 101173/10 2010/09/01 PALAS & PALAS, LDA 24,20 MANGUEIRA NA CISTERNA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,46 - 100632/10 2010/05/31 PALAS & PALAS, LDA 15,46 SUBSTITUIR PARAFUSOS NO RASTO E DESEMPENAR O MESMO NA CAPINADEIRA DO TRACTOR LAMBORGHINI 34-CD-01 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,96 - 101224/10 2010/09/13 PALAS & PALAS, LDA 141,96 REPARAÇÃO DA MÁQUINA DESTROÇADORA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,23 - 100516/10 2010/05/04 PALAS & PALAS, LDA 111,23 REPARAÇÃO DO VEIO DO PICA RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,56 - TUBO 100274/10 2010/03/09 PALAS & PALAS, LDA 119,56 DE MÁQUINA REPARADO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,40 - 100163/10 2010/02/05 PALAS & PALAS, LDA 158,40 CASQUILHOS P/PARAFUSOS DO DESTROÇACOR DE MATO FINO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,00 - 100330/10 2010/03/22 PALAS & PALAS, LDA 129,00 DESMONTAR E MONTAR MACACO HIDRAULICO,P/ LAMBORGHINI 31-CD-01 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,50 - 100151/10 2010/02/03 PALAS & PALAS, LDA 106,50 SUBSTITUIR TUBOS DE AR NA VIATURA 89-87-VX 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,82 - FAZER 100149/10 2010/02/03 PALAS & PALAS, LDA 157,82 PROTECÇÃO DOS CALÇOS DO CORTA MATO DO TRACTOR LAMBORGHINI R4-10 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,67 - 1 100136/10 2010/02/01 PALAS & PALAS, LDA 42,67 FILTRO DE PASSAGEM DE GASÓLEO P/ GERADOR DO CANIL 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,90 - FAZER 100100/10 2010/01/26 PALAS & PALAS, LDA 177,90 VEIO P/ BOMBITO QUE LIGA A VASCOLA DO VOLVO SR-50-70 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - TUBO 100718/10 2010/06/15 PALAS & PALAS, LDA 36,00 HIDRAULICO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,45 - CRAVAR 101355/10 2010/10/07 PALAS & PALAS, LDA 54,45 TUBO E APLIVAR DESTROCEDOR P/ CISTERNA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - 100597/10 2010/05/20 PALAS & PALAS, LDA 36,00 REPARAÇÃO DE BLOCO NA PISCINA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - 100530/10 2010/05/07 PALAS & PALAS, LDA 57,60 REPARAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,80 - 100345/10 2010/03/24 PALAS & PALAS, LDA 199,80 DESMONTAR RESGUARDO P/ SUBSTITUIR E MONTAR NO CORTA RELVA DO CAMPO DE FUTEBOL 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,08 - JUNÇÃO 101418/10 2010/10/19 PALAS & PALAS, LDA 9,08 HIDROLICA DE TUBO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,58 - 100790/10 2010/06/25 PALAS & PALAS, LDA 247,58 REPARAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO PARQUE DE CAMPISMO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,47 - 101435/10 2010/10/22 PALAS & PALAS, LDA 145,47 SUBSTITUIR TELA NO LAMBORGHINI 34-CD-01 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,55 - 101445/10 2010/10/25 PALAS & PALAS, LDA 187,55 REPARAR COMPRESSOR DA CISTERNA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,26 - SOLDAR 100357/10 2010/03/29 PALAS & PALAS, LDA 147,26 BARRA DE FERRO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 989,73 - 101551/10 2010/11/16 PALAS & PALAS, LDA 989,73 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 ELECTROBOMBAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - EMENDAR 101555/10 2010/11/17 PALAS & PALAS, LDA 24,20 TUBO DA CISTERNA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,00 - TUBO 101565/10 2010/11/18 PALAS & PALAS, LDA 193,00 HIDROLICO P/CICTERNA






0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,21 - 100920/10 2010/07/16 PALAS & PALAS, LDA 73,21 REPARAÇÃO DO DUMPER DE LIMPEZA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,84 - 100533/10 2010/05/07 PALAS & PALAS, LDA 168,84 CALDEIRA EM CHAPA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,00 - 100535/10 2010/05/07 PALAS & PALAS, LDA 105,00 SUBSTITUIÇÃO DE VARETAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,80 - VÁLVULA 100398/10 2010/04/06 PALAS & PALAS, LDA 19,80 DE TEMPERATURA P/TRACTOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - MENDA 100543/10 2010/05/12 PALAS & PALAS, LDA 24,00 DO TUBO DO CARRO CISTERNA DE SANEAMENTO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - EMENDAR 101283/10 2010/09/23 PALAS & PALAS, LDA 24,20 TUBO DA CISTERNA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - 100485/10 2010/04/30 PALAS & PALAS, LDA 30,00 REPARAÇÃO DA MANGUEIRA DA CISTERNA 78-BB-95 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - BICHA 101620/10 2010/11/29 PALAS & PALAS, LDA 15,13 DA BOMBA DA MASSA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,78 - 100343/10 2010/03/24 PALAS & PALAS, LDA 209,78 REPARAR CHUMACEIRA DA MÁQUINA DE LIMPAR BERMAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - 291240/09-A 2009/10/27 PALAS & PALAS, LDA 114,00 Referência: 291240/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - REPARAR CAPACETE DO CILINDRO DO MACACO DA CARRINHA 09-08-JU 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - 291425/09-A 2009/12/10 PALAS & PALAS, LDA 68,40 Referência: 291425/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - VARETA DO OLEO DO TRACTOR LANDIN SJ-51-77 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - 291449/09-A 2009/12/16 PALAS & PALAS, LDA 69,60 Referência: 291449/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - REPARAR E SUBSTITUIR CARDAM DA CAPINADEIRA DO TRACTOR LAMBORGHINI 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - 291220/09-A 2009/10/22 PALAS & PALAS, LDA 12,00 Referência: 291220/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - REPARAÇÃO DO TUBO DE ÁGUA NA MÁQUINA DE SANEAMENTO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - 291461/09-A 2009/12/17 PALAS & PALAS, LDA 18,00 Referência: 291461/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - 291190/09-A 2009/10/16 PALAS & PALAS, LDA 18,00 Referência: 291190/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - 6 ABRAÇADEIRAS REF. 3/4 P/ TUBO DO COMPRESSOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - 291175/09-A 2009/10/14 PALAS & PALAS, LDA 60,00 Referência: 291175/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - VÁLVULAS HIDRAULICAS P/ VIATURA 91-36-HN 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - 291286/09-A 2009/11/02 PALAS & PALAS, LDA 60,00 Referência: 291286/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - REPARAÇÃO DE TUBO HIDRAULICO P/ MÁQUINA DE ESGOTOS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,02 - 291149/09-A 2009/10/07 PALAS & PALAS, LDA 279,02 Referência: 291149/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,02 - 2X20 LTS ÓLEO P/ RETRO RANGER 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - 291424/09-A 2009/12/10 PALAS & PALAS, LDA 143,40 Referência: 291424/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - MATERIAL DIVERSO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - 291468/09-A 2009/12/21 PALAS & PALAS, LDA 146,50 Referência: 291468/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - PORCAS E PARAFUSOS






0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - 291332/09-A 2009/11/16 PALAS & PALAS, LDA 24,00 Referência: 291332/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - SUBSTITUIR RODA DO ASPIRADOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,20 - 290832/09-A 2009/07/27 PALAS & PALAS, LDA 124,20 Referência: 290832/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,20 - BOMBA DE GÁSOL E VELA DE AQUECIMENTO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,20 - 291025/09-A 2009/09/10 PALAS & PALAS, LDA 220,20 Referência: 291025/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,20 - REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE FURAR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - 291021/09-A 2009/09/09 PALAS & PALAS, LDA 90,00 Referência: 291021/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - DESMONTAR E MONTAR TUBO DO MACACO DA LANÇA DO LIMPA-BERMAS DO LAMBORGHINI 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,10 - 290920/09-A 2009/08/13 PALAS & PALAS, LDA 245,10 Referência: 290920/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,10 - DESEMPENAR E SOLDAR SUPORTE DO ENRROLADOR, FAZER RASTOS E APLICAR TELAS P/ LAMBORGHINI 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,87 - 291417/09-A 2009/12/07 PALAS & PALAS, LDA 166,87 Referência: 291417/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,87 - REPARAR CORTA RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - 290896/09-A 2009/08/06 PALAS & PALAS, LDA 86,10 Referência: 290896/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - TIRAR FUGA DE ÓLEO NO CORTA MATO TRASEIRO DO TRACTOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 334,75 - 290894/09-A 2009/08/06 PALAS & PALAS, LDA 334,75 Referência: 290894/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 334,75 - REPARAÇÃO DO PULVERIZADOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,10 - 291173/09-A 2009/10/14 PALAS & PALAS, LDA 137,10 Referência: 291173/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,10 - DESMONTAR SUPORTE DA VASSOURA LATERAL P/ SUBSTITUIR OLHAL E PALICAR CRUZETA NO GARFO DA DIRECÇÃO P/ MÁQUINA VARREDORAMÃO DE OBRA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. 511/09 2009/05/21 RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA 24,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - ROSCAR SUPORTE DA ALAVANCA DE VELOCIDADES P/ TOYOTA 30-76-BU 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - FAC. 512/09 2009/05/22 RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA 90,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - APOIO DE VEIOS DOS MARTELOS P/ LANDINI SJ-71-57 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. 589/09 2009/10/28 RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA 48,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - ABRIR FUROS EM 4 DISCOS DA MÁQUINA DE CORTE DE ASFALTO 0102 020203 FACTURAS nº 899 VALOR TOTAL: 98.40 VALOR S/ 899 2011/10/28 RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA 98,40 IVA: 80.00 VALOR IVA: 18.40 0102 020203 FACTURAS nº 2745 VALOR TOTAL: 2552.25 VALOR S/ 2745 2011/11/24 SISTAVAC - SISTEMA DE AQUECIMENTO VENTIL 2.552,25 IVA: 2075.00 VALOR IVA: 477.25 0102 020203 REPARAÇÃO DA VIATURA NISSAN 89-89-VX 111794 2011/06/03 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 216,18 0102 020203 FACTURAS nº OFC1111449 VALOR TOTAL: 329.95 OFC1111449 2011/10/20 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 329,95 VALOR S/ IVA: 268.26 VALOR IVA: 61.70 0102 020203 REPARAÇÃO DA NISSAN 89-87-VX 111837 2011/06/09 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 170,54 0102 020203 FACTURAS nº OFC1111477 VALOR TOTAL: 143.21 OFC1111477 2011/10/24 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 143,21 VALOR S/ IVA: 116.43 VALOR IVA: 26.78 0102 020203 REPARAÇÃO DA VIATURA LAMBORGHINI 52-FB-35 111250/11 2011/02/18 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 66,54 0102 020203 REPARAÇÃO DE VIATURA 1017 2011/07/18 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 408,13 0102 020203 REVISÃO DAS 2.700HORAS DO LAMBORGHINI 11191/11 2011/01/24 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 152,30






0102 020203 REPARAÇÃO DE VIATURA 94-ED-41 1198 2011/08/30 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 279,98 0102 020203 REPARAÇÃO DA VIATURA 24-85-FV 349/11 2011/03/10 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 317,91 0102 020203 REPARAÇÃO DA NISSAN CABSTAR 15-GR-55 249/11 2011/02/18 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 69,74 0102 020203 FACTURAS nº 1680 VALOR TOTAL: 128.72 VALOR S/ 1680 2011/12/02 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 128,72 IVA: 104.65 VALOR IVA: 24.07 0102 020203 FACTURAS nº 1681 VALOR TOTAL: 220.55 VALOR S/ 1681 2011/12/02 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 220,55 IVA: 179.31 VALOR IVA: 41.24 0102 020203 FACTURAS nº OFC1111450 VALOR TOTAL: 95.84 OFC1111450 2011/10/20 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 95,84 VALOR S/ IVA: 77.92 VALOR IVA: 17.92 0102 020203 REPARAÇÃO DA NISSAN 89-87-VX 178/11 2011/02/07 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 177,19 0102 020203 FACTURAS nº 1682 VALOR TOTAL: 346.68 VALOR S/ 1682 2011/12/02 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 346,68 IVA: 281.85 VALOR IVA: 64.83 0102 020203 REPARAÇÃO DE AVARIA 13158 2011/07/26 VIDEOVISAO ELECTRONICA,LDA. 461,25 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FAC. 9/09 2009/04/02 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS ORI 2.500,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - DESPESAS INERENTES À REPRESENTAÇÃO DE MIRANDELA COM UM STAND PROMOCIONAL NA FEIRA DE PRODUTOS REGIONAIS PORTUGUESES, EM NANTERRE, FRANÇA, NOS DIAS 3, 4 E 5 DE ABRIL DE 20 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - 01/10 2010/03/11 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS ORI 2.500,00 ALUGUER DE ESPAÇO DE FEIRA EM NATERRE FRANÇA 0102 020208 ALUGUER DE SANITARIO 22965 2011/07/31 GRUPO VENDAP, S.A 1.131,60 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 532,40 - HORAS 287/10 2010/11/05 MANUEL ANTONIO INÁCIO 532,40 DE GIRATÓRIA 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - 40/10 2010/12/20 MARIA AGOSTINHA MONTEIRO RODRIGUES DOS S 750,00 ALUGUER DE PALCO 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.600,00 - 35/10 2010/07/16 MARIA AGOSTINHA MONTEIRO RODRIGUES DOS S 1.600,00 ALUGUER DE PALCO 0102 020208 FACTURAS nº 3 VALOR TOTAL: 2250.00 VALOR S/ 3 2011/11/07 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 2.250,00 IVA: 2250.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1615 0102 020208 ALUGUER DE SOM E ILUMINAÇÃO 189 2011/09/06 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 922,50 0102 020208 ALUGUER DE SOM 168/11 2011/02/15 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 3.254,58 0102 020208 INSTALAÇÃO DE SOM 186 2011/07/21 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 175,00 0102 020208 INSTALAÇÃO DE SOM 177/11 2011/05/05 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 175,00 0102 020208 SOM P/ FEIRA DO TORDO EM MASCARENHAS 175/11 2011/03/27 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 750,00 0102 020208 SOM P/ ASSEMBLEIA MUNICIPAL 172/11 2011/03/10 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 175,00 0102 020208 FACTURAS nº 4 VALOR TOTAL: 2545.00 VALOR S/ 4 2011/11/30 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 2.545,00 IVA: 2069.11 VALOR IVA: 475.89 Nº REQUISIÇÃO: 1723 0102 020208 SOM P/ FEIRA DA COUVE EM CARVALHAIS 174/11 2011/03/18 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 275,00 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 875,00 - 155/10 2010/12/30 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 875,00 INSTALAÇÃO DE SOM 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - 149/10 2010/10/28 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 1.200,00 INSTALAÇÃO DE SOM 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,08 - 147/10 2010/09/13 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 252,08 SERVIÇO DE SOM 0102 020208 ALUGUER DE HIDRO ASPIRADOR 1806 2011/07/19 SAMBIENTAL LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA 4.143,87 0102 020208 ALUGUER DE EQUIPAMENTO 1587 2011/07/30 SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CU 4.735,50 0102 020208 ALUGUER DE EQUIPAMENTO P/ EVENTOS 1414/11 2011/01/25 SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CU 5.209,05 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.220,00 - 1271/10 2010/06/30 SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CU 5.220,00 ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.051,75 - 1316/10 2010/08/06 SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CU 5.051,75 ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - 3H 210043/10 2010/01/15 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - 3H 210036/10 2010/01/13 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 SERVIÇO DE CAMIÃO






0102 020208 ALUGUER E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS (Nº SÉRIE 174392725 2011/02/08 XEROX PORTUGAL-EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA, 372,47 1106959850). 0102 020209 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,97 - PACK 100013/10 2010/02/02 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 254,97 TELEMÓVEIS 0102 020209 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 714,60 - PACK 100012/10 2010/02/02 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 714,60 TELEMÓVEIS 0102 020209 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. 90066/09 2009/11/03 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 690,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - 6 NOKIA 5220 E 6 NOKIA 66 0102 020209 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.494,00 - FAC. 90030/09 2009/06/29 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 1.494,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.494,00 - 6TELEMÓVEIS NÓKIA N95 0102 020209 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,00 - FAC. 90017/09 2009/05/12 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 374,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,00 - TELEMÓVEL NOKIA E71 0102 020209 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,88 - FAC. 90014/09 2009/03/24 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 629,88 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,88 - 1 TELEMÓVEL SANSUNG OMNIA E 1 CARREGADOR DE ISQUEIRO 0102 020209 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 731,37 - FAC. A378743768/0 2008/04/04 PT COMUNICACOES, S.A. 731,37 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 731,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 731,37 - COMUNICAÇÕES-CONTA Nº 1040762032-Nº FACTURAÇÃO 278257541 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 84 2011/07/20 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 1.088,83 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 83 2011/07/20 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 691,33 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO 65 2011/06/03 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 1.524,36 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MES DE MAIO 64 2011/06/03 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 967,86 0102 02021001 SERVIÇO TRANSPORTE MES DE OUTUBRO/2011 1130 2011/10/31 AUGUSTO TÁXIS, LDA 794,78 0102 02021001 SERVIÇO TRANSPORTE MES DE OUTUBRO/2011 1129 2011/10/31 AUGUSTO TÁXIS, LDA 591,26 0102 02021001 SERVIÇO TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2011 1122 2011/09/30 AUGUSTO TÁXIS, LDA 661,31 0102 02021001 SERVIÇO TRANSPORTE MES DE OUTUBRO/2011 1131 2011/10/31 AUGUSTO TÁXIS, LDA 1.102,18 0102 02021001 FACTURAS nº 1157 VALOR TOTAL: 295.63 VALOR S/ 1157 2011/12/16 AUGUSTO TÁXIS, LDA 295,63 IVA: 278.90 VALOR IVA: 16.73 0102 02021001 FACTURAS nº 1158 VALOR TOTAL: 397.39 VALOR S/ 1158 2011/12/16 AUGUSTO TÁXIS, LDA 397,39 IVA: 374.90 VALOR IVA: 22.49 0102 02021001 FACTURAS nº 1159 VALOR TOTAL: 551.09 VALOR S/ 1159 2011/12/16 AUGUSTO TÁXIS, LDA 551,09 IVA: 519.90 VALOR IVA: 31.19 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011. 1141 2011/11/30 AUGUSTO TÁXIS, LDA 620,83 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011 1142 2011/11/30 AUGUSTO TÁXIS, LDA 834,52 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011. 1143 2011/11/30 AUGUSTO TÁXIS, LDA 1.157,29 0102 02021001 SERVIÇO TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2011 1121 2011/09/30 AUGUSTO TÁXIS, LDA 476,87 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 92/11 2011/01/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 904,68 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 91/11 2011/01/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 880,74 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 90/11 2011/01/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.260,84 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 89/11 2011/01/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.812,36 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 88/11 2011/01/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.864,82 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 87/11 2011/01/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.272,60 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO






0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 659/11 2011/07/29 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 43,20 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 658/11 2011/07/29 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 21,60 DE MIRANDELA - BILHETES 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 657/11 2011/07/29 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 48,00 DE MIRANDELA - BILHETES 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 625/11 2011/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 54,00 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 623/11 2011/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 400,05 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 622/11 2011/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 933,75 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 621/11 2011/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.683,58 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 620/11 2011/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.370,63 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 93/11 2011/01/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 56,70 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 186/11 2011/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.212,00 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 187/11 2011/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.796,44 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 188/11 2011/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.528,56 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 189/11 2011/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.200,80 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 191/11 2011/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 713,20 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 192/11 2011/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 54,00 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 281/11 2011/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.212,00 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 282/11 2011/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.834,44 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 283/11 2011/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.528,56 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 284/11 2011/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.225,20 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 285/11 2011/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 838,80 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 286/11 2011/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 653,20 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 287/11 2011/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 54,00 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 406/11 2011/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 606,00 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL






0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 407/11 2011/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 931,10 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 408/11 2011/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.304,75 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 409/11 2011/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 611,25 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 410/11 2011/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 419,00 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 411/11 2011/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 27,00 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 412/11 2011/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 370,50 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 518/11 2011/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.272,60 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 519/11 2011/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.945,58 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 520/11 2011/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.839,98 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 521/11 2011/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.245,00 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 522/11 2011/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 879,90 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 523/11 2011/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 778,05 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 524/11 2011/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 56,70 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 619/11 2011/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 909,00 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - 17992/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.134,00 Referência: 17992/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - 18799/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.134,00 Referência: 18799/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,00 - 18639/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 567,00 Referência: 18639/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS ÀS SEXTAS-FEIRAS À HORA DO ALMOÇO, NOS CIRCUITOS DE SERVIÇO PÚBLICO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - 6170/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 29,76 Referência: 6170/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - 6169/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 210,48 Referência: 6169/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - 6168/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 465,60 Referência: 6168/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - 6167/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 784,56 Referência: 6167/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - 6166/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.420,88 Referência: 6166/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - 6165/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.513,20 Referência: 6165/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - 6164/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 699,84 Referência: 6164/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - 6117/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 52,08 Referência: 6117/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,34 - 6116/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 368,34 Referência: 6116/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,34 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,18 - 6115/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 873,18 Referência: 6115/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,18 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - 6114/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.372,98 Referência: 6114/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.486,86 - 6113/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.486,86 Referência: 6113/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.486,86 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.648,10 - 6112/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.648,10 Referência: 6112/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.648,10 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - 6111/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.224,72 Referência: 6111/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - 6009/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 52,08 Referência: 6009/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - 6008/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 286,44 Referência: 6008/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 779,94 - 6007/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 779,94 Referência: 6007/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 779,94 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,28 - 6006/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.190,28 Referência: 6006/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,28 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,94 - 6005/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.370,94 Referência: 6005/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,94 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.548,98 - 6004/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.548,98 Referência: 6004/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.548,98 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - 6003/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.224,72 Referência: 6003/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,16 - 5958/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 758,16 Referência: 5958/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,16 - 5957/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 42,16 Referência: 5957/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,24 - 5956/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 114,24 Referência: 5956/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,68 - 5955/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 445,68 Referência: 5955/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,68 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,16 - 5954/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 680,16 Referência: 5954/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.811,58 - 5953/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.811,58 Referência: 5953/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.811,58 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.304,76 - 5952/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.304,76 Referência: 5952/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.304,76 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,90 - 5872/09-A 2009/07/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 209,90 Referência: 5872/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - 5848/09-A 2009/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 49,60 Referência: 5848/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - 5847/09-A 2009/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 177,12 Referência: 5847/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.308,10 - 5846/09-A 2009/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.308,10 Referência: 5846/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.308,10 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.473,68 - 5845/09-A 2009/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.473,68 Referência: 5845/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.473,68 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,90 - 5844/09-A 2009/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 848,90 Referência: 5844/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - 5772/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 49,60 Referência: 5772/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - 5771/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 295,20 Referência: 5771/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.124,90 - 5770/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.124,90 Referência: 5770/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.124,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.153,84 - 5769/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.153,84 Referência: 5769/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.153,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.223,46 - 5768/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.223,46 Referência: 5768/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,00 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,24 - 5700/09-A 2009/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 32,24 Referência: 5700/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,02 - 5699/09-A 2009/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 228,02 Referência: 5699/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,02 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.926,56 - 5698/09-A 2009/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.926,56 Referência: 5698/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.926,56 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.515,80 - 5697/09-A 2009/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.515,80 Referência: 5697/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.515,80 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,90 - 5696/09-A 2009/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 848,90 Referência: 5696/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - 5593/09-A 2009/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 49,60 Referência: 5593/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,80 - 5592/09-A 2009/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 350,80 Referência: 5592/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,80 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.256,80 - 5590/09-A 2009/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.256,80 Referência: 5590/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.256,80 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - 18873/09-A 2009/12/21 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 850,50 Referência: 18873/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,50 - 18707/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.417,50 Referência: 18707/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - 17632/09-A 2009/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.134,00 Referência: 17632/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,00 - 17809/09-A 2009/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 567,00 Referência: 17809/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - 18216/09-A 2009/06/29 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 850,50 Referência: 18216/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE JUNHO 0102 02021001 FACTURAS nº 876 VALOR TOTAL: 1389.00 VALOR S/ 876 2011/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.389,00 IVA: 1310.38 VALOR IVA: 78.62 0102 02021001 FACTURAS nº 787 VALOR TOTAL: 2961.00 VALOR S/ 787 2011/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.961,00 IVA: 2793.40 VALOR IVA: 167.60 0102 02021001 FACTURAS nº 877 VALOR TOTAL: 1733.80 VALOR S/ 877 2011/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.733,80 IVA: 1635.66 VALOR IVA: 98.14 0102 02021001 FACTURAS nº 786 VALOR TOTAL: 940.20 VALOR S/ 786 2011/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 940,20 IVA: 886.98 VALOR IVA: 53.22 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 626 2011/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 572,40 0102 02021001 FACTURAS nº 806/C VALOR TOTAL: 833.40 VALOR S/ 806/C 2011/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 833,40 IVA: 786.23 VALOR IVA: 47.17 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO 525 2011/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.144,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO 413/C 2011/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 858,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MARÇO 293C/11 2011/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.144,80 0102 02021001 FACTURAS nº 791 VALOR TOTAL: 33.30 VALOR S/ 791 2011/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 33,30 IVA: 31.42 VALOR IVA: 1.88 0102 02021001 FACTURAS nº 790 VALOR TOTAL: 362.70 VALOR S/ 790 2011/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 362,70 IVA: 342.17 VALOR IVA: 20.53 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES FEVEREIRO 292C/11 2011/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.144,80 0102 02021001 FACTURAS nº 1058 VALOR TOTAL: 27.75 VALOR S/ 1058 2011/12/22 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 27,75 IVA: 26.18 VALOR IVA: 1.57 0102 02021001 FACTURAS nº 788 VALOR TOTAL: 875.70 VALOR S/ 788 2011/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 794,90 IVA: 826.13 VALOR IVA: 49.57 0102 02021001 FACTURAS nº 1055 VALOR TOTAL: 662.25 VALOR S/ 1055 2011/12/22 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 662,25 IVA: 624.76 VALOR IVA: 37.49 0102 02021001 FACTURAS nº 989 VALOR TOTAL: 5354.48 VALOR S/ 989 2011/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 5.354,48 IVA: 5051.40 VALOR IVA: 303.08 0102 02021001 FACTURAS nº 878 VALOR TOTAL: 5099.50 VALOR S/ 878 2011/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 5.099,50 IVA: 4810.85 VALOR IVA: 288.65 0102 02021001 FACTURAS nº 879 VALOR TOTAL: 1324.50 VALOR S/ 879 2011/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.324,50 IVA: 1249.53 VALOR IVA: 74.97 Nº REQUISIÇÃO: 30






0102 02021001 FACTURAS nº 990 VALOR TOTAL: 1390.73 VALOR S/ 990 2011/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.390,73 IVA: 1312.01 VALOR IVA: 78.72 0102 02021001 FACTURAS nº 988 VALOR TOTAL: 1916.70 VALOR S/ 988 2011/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.916,70 IVA: 1808.21 VALOR IVA: 108.49 0102 02021001 FACTURAS nº 1054 VALOR TOTAL: 2491.25 VALOR S/ 1054 2011/12/22 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.491,25 IVA: 2350.24 VALOR IVA: 141.01 0102 02021001 FACTURAS nº 5370-288 VALOR TOTAL: 934.50 VALOR 880 2011/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 934,50 S/ IVA: 881.60 VALOR IVA: 52.90 0102 02021001 FACTURAS nº 881 VALOR TOTAL: 666.00 VALOR S/ 881 2011/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 666,00 IVA: 628.30 VALOR IVA: 37.70 0102 02021001 FACTURAS nº 1053 VALOR TOTAL: 891.55 VALOR S/ 1053 2011/12/22 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 891,55 IVA: 841.08 VALOR IVA: 50.47 0102 02021001 FACTURAS nº 1052 VALOR TOTAL: 694.50 VALOR S/ 1052 2011/12/22 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 694,50 IVA: 655.19 VALOR IVA: 39.31 0102 02021001 FACTURAS nº 987 VALOR TOTAL: 1458.45 VALOR S/ 987 2011/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.458,45 IVA: 1375.90 VALOR IVA: 92.55 0102 02021001 FACTURAS nº 991 VALOR TOTAL: 981.23 VALOR S/ 991 2011/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 981,23 IVA: 925.69 VALOR IVA: 55.54 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 94/11 2011/01/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.144,80 0102 02021001 FACTURAS nº 992 VALOR TOTAL: 699.30 VALOR S/ 992 2011/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 699,30 IVA: 659.72 VALOR IVA: 39.58 0102 02021001 FACTURAS nº 993 VALOR TOTAL: 58.28 VALOR S/ 993 2011/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 58,28 IVA: 54.98 VALOR IVA: 3.30 0102 02021001 FACTURAS nº 1057 VALOR TOTAL: 333.00 VALOR S/ 1057 2011/12/22 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 333,00 IVA: 314.15 VALOR IVA: 18.85 0102 02021001 FACTURAS nº 789 VALOR TOTAL: 560.70 VALOR S/ 789 2011/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 560,70 IVA: 528.96 VALOR IVA: 31.74 0102 02021001 FACTURAS nº 882 VALOR TOTAL: 55.50 VALOR S/ 882 2011/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 55,50 IVA: 52.36 VALOR IVA: 3.14 0102 02021001 FACTURAS nº 3840 VALOR TOTAL: 1686.00 VALOR S/ 3840 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.686,00 IVA: 1686.00 VALOR IVA: 0.00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO 3837 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 254,40 0102 02021001 FACTURAS nº 3841 VALOR TOTAL: 97.00 VALOR S/ 3841 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 97,00 IVA: 97.00 VALOR IVA: 0.00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO 3836 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 254,40 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES (M.C. - 7) - MÊS DE 3835 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 254,40 OUTUBRO 0102 02021001 FACTURAS nº 3848 VALOR TOTAL: 1484.50 3848 2011/11/22 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.484,50 0102 02021001 FACTURAS nº 3850 VALOR TOTAL: 433.80 VALOR S/ 3850 2011/11/22 CANCELA & CARVALHO, LDA. 433,80 IVA: 352.68 VALOR IVA: 81.12 0102 02021001 FACTURAS nº 3851 VALOR TOTAL: 2467.50 3851 2011/11/22 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.467,50 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO 3834 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 720,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO 3833 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 523,64 0102 02021001 FACTURAS nº 3826 VALOR TOTAL: 58.20 VALOR S/ 3826 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 58,20 IVA: 58.20 VALOR IVA: 0.00 0102 02021001 FACTURAS nº 3825 VALOR TOTAL: 1011.60 VALOR S/ 3825 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.011,60 IVA: 1011.60 VALOR IVA: 0.00 0102 02021001 FACTURAS nº 3853 VALOR TOTAL: 723.00 3853 2011/11/22 CANCELA & CARVALHO, LDA. 723,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO 3823 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 267,12 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011. 3854 2011/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 606,32 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO 3822 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 152,64 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES . NOVEMBRO/2011. 3855 2011/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 756,84 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO 3821 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 152,64 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES NOVEMBRO/2011. 3856 2011/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 267,12 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO 3820 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 152,64 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES NOVEMBRO/2011. 3857 2011/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 267,12 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES NOVEMBRO/2011. 3858 2011/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 267,12 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO 3819 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 432,48 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO 3818 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 330,72






0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES NOVEMBRO/2011. 3859 2011/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 467,46 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 3701 2011/07/11 CANCELA & CARVALHO, LDA. 63,28 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JULHO 3700 2011/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 21,09 0102 02021001 FACTURAS nº 3860 VALOR TOTAL: 2590.88 VALOR S/ 3860 2011/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.590,88 IVA: 2590.88 VALOR IVA: 0.00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO. 3669 2011/05/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 253,13 0102 02021001 FACTURAS nº 3861 VALOR TOTAL: 1770.30 VALOR S/ 3861 2011/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.770,30 IVA: 1770.30 VALOR IVA: 0.00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 3699 2011/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 379,69 0102 02021001 FACTURAS nº 3862 VALOR TOTAL: 492.45 VALOR S/ 3862 2011/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 492,45 IVA: 492.45 VALOR IVA: 0.00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JULHO 3698 2011/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 400,79 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 3697 2011/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 380,01 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 3696 2011/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 604,20 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 3676 2011/06/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 421,88 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 3675 2011/06/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 442,97 0102 02021001 FACTURAS nº 3864 VALOR TOTAL: 729.90 VALOR S/ 3864 2011/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 729,90 IVA: 729.90 VALOR IVA: 0.00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE MAIO 3674 2011/06/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 845,88 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 3673 2011/06/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 532,01 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO 3838 2011/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 445,20 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE ABRIL 3658/11 2011/05/05 CANCELA & CARVALHO, LDA. 402,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE ABRIL 3657/11 2011/05/05 CANCELA & CARVALHO, LDA. 253,34 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MÊS DE MARÇO 3646/11 2011/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 421,88 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MÊS DE MARÇO 3645/11 2011/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 805,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MÊS DE MARÇO 3644/11 2011/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 506,68 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MÊS DE MARÇO 3643/11 2011/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 421,88 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MÊS FEVEREIRO 3642/11 2011/03/07 CANCELA & CARVALHO, LDA. 358,59 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES (MÊS FEVEREIRO) 3641/11 2011/03/07 CANCELA & CARVALHO, LDA. 805,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES (MÊS FEVEREIRO) 3640/11 2011/03/07 CANCELA & CARVALHO, LDA. 506,68 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES (MÊS FEVEREIRO) 3639/11 2011/03/07 CANCELA & CARVALHO, LDA. 379,69 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3621/11 2011/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 379,69 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3620/11 2011/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 845,88 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3619/11 2011/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 532,01 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3618/11 2011/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 421,88 0102 02021001 FACTURAS nº 3617 VALOR TOTAL: 101.55 3617 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 101,55 0102 02021001 FACTURAS nº 3616 VALOR TOTAL: 603.08 3616 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 603,08 0102 02021001 FACTURAS nº 3615 VALOR TOTAL: 583.55 3615 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 583,55 0102 02021001 FACTURAS nº 3613 VALOR TOTAL: 885.23 3613 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 885,23 0102 02021001 FACTURAS nº 3601 VALOR TOTAL: 194.78 3601 2010/12/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 194,78 0102 02021001 FACTURAS nº 3589 VALOR TOTAL: 185.50 3589 2010/11/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 185,50 0102 02021001 FACTURAS nº 3587 VALOR TOTAL: 1061.00 3587 2010/11/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.061,00 0102 02021001 FACTURAS nº 3576 VALOR TOTAL: 129.85 3576 2010/10/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 129,85 0102 02021001 FACTURAS nº 3575 VALOR TOTAL: 767.55 3575 2010/10/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 767,55 0102 02021001 FACTURAS nº 3574 VALOR TOTAL: 742.70 3574 2010/10/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 742,70 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE ABRIL 3569/11 2011/05/05 CANCELA & CARVALHO, LDA. 274,22 0102 02021001 FACTURAS nº 3572 VALOR TOTAL: 1126.65 3572 2010/10/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.126,65 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 734,00 - 3350/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 734,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,00 - 3349/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.370,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.310,50 - 3351/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.310,50 TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

A TRANSPORTAR 1.030.786,18




TRANSPORTE 1.030.786,18

0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. 3688/11 2011/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 22,80 CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. 3687/11 2011/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.466,90 CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3678/11 2011/06/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 798,00 TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. 3677/11 2011/06/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 5.246,85 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. 3661/11 2011/05/05 CANCELA & CARVALHO, LDA. 380,00 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. 3660/11 2011/05/05 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.498,50 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. 3648/11 2011/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 760,00 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. 3647/11 2011/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.997,00 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. 3622/11 2011/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 5.246,85 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3623/11 2011/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 798,00 TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3631/11 2011/03/07 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.997,00 TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 3632/11 2011/03/07 CANCELA & CARVALHO, LDA. 760,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3689/11 2011/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 570,00 TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,85 - 3368/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.428,85 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,00 - 3373/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.370,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 780,00 - 3374/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 780,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.310,50 - 3375/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.310,50 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.681,00 - 3376/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.681,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.559,00 - 3377/10 2010/04/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.559,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.186,00 - 3378/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.186,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.337,00 - 3380/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.337,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - 3381/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 72,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.277,50 - 3385/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.277,50 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 585,00 - 3386/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 585,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.482,87 - 3387/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.482,87 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.260,75 - 3388/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.260,75 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.919,25 - 3389/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.919,25 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 889,50 - 3390/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 889,50 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,75 - 3391/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.002,75 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,00 - 3392/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 54,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.151,50 - 3397/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.151,50 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 714,00 - 3398/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 714,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.144,97 - 3399/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.144,97 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,45 - 3366/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.136,45 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.431,05 - 3401/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.431,05 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.126,70 - 3402/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.126,70 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.270,15 - 3403/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.270,15 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - 3404/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 68,40 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.497,90 - 3408/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.497,90 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - 3410/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 468,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.064,10 - 3411/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.064,10 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.008,60 - 3412/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.008,60 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 966,15 - 3413/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 966,15 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 447,75 - 3414/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 447,75 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,20 - 3415/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 43,20 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,60 - 3416/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 711,60 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,20 - 3553/10 2010/09/27 CANCELA & CARVALHO, LDA. 187,20 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.992,23 - 3594/10 2010/12/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.992,23 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 762,30 - 3595/10 2010/12/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 762,30 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.418,45 - 3602/10 2010/12/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.418,45 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 508,20 - 3603/10 2010/12/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 508,20 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.754,50 - 3604/10 2010/12/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.754,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,00 - 3605/10 2010/12/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 726,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.614,98 - 3610/10 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.614,98 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,30 - 3611/10 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 399,30 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,20 - 3367/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 61,20 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.008,10 - 3365/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.008,10 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.175,15 - 3364/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.175,15 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.813,92 - 3362/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.813,92 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 663,00 - 3361/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 663,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,50 - 3360/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.714,50 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - 3356/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 72,00 TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.337,50 - 3355/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.337,50 TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.186,00 - 3354/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.186,00 TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.559,00 - 3353/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.559,00 TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,95 - 3400/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.596,95 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.555,00 - 3352/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.555,00 TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 431,97 - 3372/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 431,97 TRANSPORTE DE ALUNOS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.552,34 - 3370/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.552,34 TRANSPORTE DE ALUNOS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.914,25 - 3382/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.914,25 TRANSPORTES ESCOLARES, REF. AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.499,53 - 3383/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.499,53 TRANSPORTES ESCOLARES REFE. AO MÊS DE ABRIL. 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,53 - 3384/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 294,53 TRANSPORTES ESCOLARES, REF. AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253,13 - 3609/10 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 253,13 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,08 - 3608/10 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 443,08 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 314,16 - 3359/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 314,16 TRANSPORTE DE ALUNOS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.832,79 - 3358/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.832,79 TRANSPORTE DE ALUNOS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.169,48 - 3357/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.169,48 TRANSPORTE DE ALUNOS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,43 - 3348/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 353,43 TRANSPORTE DE ALUNOS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.424,72 - 3393/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.424,72 TRANSPORTES ECOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.166,07 - 3394/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.166,07 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,07 - 3395/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 373,07 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.332,70 - 3347/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.332,70 TRANSPORTE DE ALUNOS






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.545,99 - 3418/10 2010/07/29 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.545,99 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.552,34 - 3346/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.552,34 TRANSPORTE DE ALUNOS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.018,66 - 3419/10 2010/07/29 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.018,66 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,80 - 3420/10 2010/07/29 CANCELA & CARVALHO, LDA. 356,80 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 99,11 - 3421/10 2010/07/30 CANCELA & CARVALHO, LDA. 99,11 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,67 - 3565/10 2010/10/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 354,67 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,31 - 3566/10 2010/10/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 295,31 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.332,70 - 3371/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.332,70 TRANSPORTE DE ALUNOS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,92 - 3567/10 2010/10/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 563,92 TRANSPORTES ESCOLARES. 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 232,03 - 3607/10 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 232,03 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 278,67 - 3606/10 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 278,67 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,88 - 3593/10 2010/12/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 421,88 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 845,88 - 3592/10 2010/12/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 845,88 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,79 - 3591/10 2010/12/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 400,79 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 532,01 - 3590/10 2010/12/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 532,01 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,78 - 3581/10 2010/11/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 400,78 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 805,60 - 3580/10 2010/11/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 805,60 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,88 - 3579/10 2010/11/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 421,88 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 506,68 - 3578/10 2010/11/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 506,68 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,94 - 3568/10 2010/10/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 210,94 TRANSPORTES ESCOLARES 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011 - 1815/11 2011/06/22 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 468,00 ALUNOS DA ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011 - 1788/11 2011/05/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 176,40 ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011 - 1787/11 2011/05/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 655,20 ALUNOS DA ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011 - 1749/11 2011/04/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 84,00 ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011 - 1748/11 2011/04/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 396,00 ALUNOS DA ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011 - 1702/11 2011/03/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 168,00 ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO






0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011 - 1701/11 2011/03/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 792,00 ALUNOS DA ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011 - 1816/11 2011/06/22 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 58,80 ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES. 1667/11 2011/02/28 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.886,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES. 1668/11 2011/02/28 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.886,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1669/11 2011/02/28 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 5.045,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES. 1670/11 2011/02/28 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.250,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1666/11 2011/02/28 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 239,98 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES. 1665/11 2011/02/28 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 2.310,80 0102 02021001 FACTURAS nº 1970 VALOR TOTAL: 299.26 VALOR S/ 1970 2011/11/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 299,26 IVA: 282.32 VALOR IVA: 16.94 0102 02021001 FACTURAS nº 1971 VALOR TOTAL: 1113.50 VALOR S/ 1971 2011/11/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.113,50 IVA: 1050.47 VALOR IVA: 63.03 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 1821 2011/06/22 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 2.522,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 1822 2011/06/22 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 938,10 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES / MES DE MARÇO 1706/11 2011/03/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.886,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 1820 2011/06/22 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.415,10 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES / MES DE MARÇO 1704/11 2011/03/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 239,98 0102 02021001 FACTURAS nº 1969 VALOR TOTAL: 11025.41 VALOR 1969 2011/11/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 11.025,41 S/ IVA: 10401.33 VALOR IVA: 624.08 0102 02021001 FACTURAS nº 1968 VALOR TOTAL: 7532.69 VALOR S/ 1968 2011/11/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 7.532,69 IVA: 7106.31 VALOR IVA: 426.38 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE junho 1819 2011/06/22 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.415,09 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 1818 2011/06/22 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 179,99 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 1817 2011/06/22 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.733,10 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES- MES DE ABRIL 1755/11 2011/04/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 625,40 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES / MES DE MARÇO 1707/11 2011/03/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 5.045,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO 1794 2011/05/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.313,34 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO 1793 2011/05/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 5.045,60 0102 02021001 FACTURAS nº 1931 VALOR TOTAL: 4113.90 VALOR S/ 1931 2011/10/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 4.113,90 IVA: 3881.04 VALOR IVA: 232.86 0102 02021001 FACTURAS nº 1932 VALOR TOTAL: 5625.30 VALOR S/ 1932 2011/10/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 5.625,30 IVA: 5306.89 VALOR IVA: 318.41 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO 1792 2011/05/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.981,14 0102 02021001 FACTURAS nº 1933 VALOR TOTAL: 171.00 VALOR S/ 1933 2011/10/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 171,00 IVA: 161.32 VALOR IVA: 9.68 0102 02021001 FACTURAS nº 1938 VALOR TOTAL: 1011.00 VALOR S/ 1938 2011/10/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.011,00 IVA: 953.77 VALOR IVA: 57.23 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE ABRIL 1752/11 2011/04/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 943,40 0102 02021001 FACTURAS nº 1937 VALOR TOTAL: 285.00 VALOR S/ 1937 2011/10/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 285,00 IVA: 268.87 VALOR IVA: 16.13 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE ABRIL 1751/11 2011/04/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 119,99 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE ABRIL 1750/11 2011/04/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.155,40 0102 02021001 FACTURAS nº 1934 VALOR TOTAL: 606.60 VALOR S/ 1934 2011/10/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 606,60 IVA: 572.26 VALOR IVA: 34.34 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES / MES DE MARÇO 1708/11 2011/03/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.250,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE ABRIL 1753/11 2011/04/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 943,40 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES- MÊS DE ABRIL 1754/11 2011/04/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 3.784,20 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO 1791 2011/05/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.981,14 0102 02021001 FACTURAS nº 1935 VALOR TOTAL: 6883.00 VALOR S/ 1935 2011/10/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 6.883,00 IVA: 6493.40 VALOR IVA: 389.60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO 1789 2011/05/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 2.426,34 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO 1790 2011/05/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 251,98 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES / MES DE MARÇO 1705/11 2011/03/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.886,80 0102 02021001 FACTURAS nº 1936 VALOR TOTAL: 9445.50 VALOR S/ 1936 2011/10/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 9.445,50 IVA: 8910.85 VALOR IVA: 534.65






0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES / MES DE MARÇO 1703/11 2011/03/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 2.310,80 0102 02021001 FACTURAS nº 460 VALOR TOTAL: 667.80 VALOR S/ 460 2011/11/30 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 667,80 IVA: 630.00 VALOR IVA: 37.80 0102 02021001 FACTURAS nº 714 VALOR TOTAL: 1524.81 VALOR S/ 714 2011/11/30 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 1.524,81 IVA: 1438.50 VALOR IVA: 86.31 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE OUTUBRO/2011. 699 2011/10/31 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 1.452,20 0102 02021001 FACTURAS nº 446 VALOR TOTAL: 381.60 VALOR S/ 446 2011/09/30 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 381,60 IVA: 360.00 VALOR IVA: 21.60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE OUTUBRO 452 2011/10/31 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 636,00 0102 02021001 FACTURAS nº 719 VALOR TOTAL: 726.10 VALOR S/ 719 2011/12/16 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 726,10 IVA: 685.00 VALOR IVA: 41.10 0102 02021001 FACTURAS nº 471 VALOR TOTAL: 413.40 VALOR S/ 471 2011/12/23 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 413,40 IVA: 390.00 VALOR IVA: 23.40 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO/2011. 698 2011/10/31 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 798,71 0102 02021001 FACTURAS nº 917 VALOR TOTAL: 1946.75 VALOR S/ 917 2011/05/31 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 1.946,75 IVA: 1836.53 VALOR IVA: 110.19 0102 02021001 FACTURAS nº 922 VALOR TOTAL: 1504.30 VALOR S/ 922 2011/06/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 1.504,30 IVA: 1419.16 VALOR IVA: 85.14 0102 02021001 SERVIÇO TRANSPORTE MES DE JUNHO/2011 923 2011/06/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 684,57 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MES DE SETEMBRO 929 2011/11/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 476,87 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO/2011 930 2011/09/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 997,12 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO/2011 934 2011/10/31 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 2.000,64 0102 02021001 FACTURAS nº 953 VALOR TOTAL: 1200.38 VALOR S/ 953 2011/09/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 1.200,38 IVA: 1132.44 VALOR IVA: 67.94 0102 02021001 FACTURAS nº 952 VALOR TOTAL: 845.65 VALOR S/ 952 2011/05/31 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 845,65 IVA: 797.79 VALOR IVA: 47.86 0102 02021001 FACTURAS nº 951 VALOR TOTAL: 830.93 VALOR S/ 951 2011/12/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 830,93 IVA: 783.90 VALOR IVA: 47.03 0102 02021001 FACTURAS nº 950 VALOR TOTAL: 397.39 VALOR S/ 950 2011/12/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 397,39 IVA: 374.90 VALOR IVA: 22.49 0102 02021001 FACTURAS nº 949 VALOR TOTAL: 1000.32 VALOR S/ 949 2011/12/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 1.000,32 IVA: 943.70 VALOR IVA: 56.62 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011. 945 2011/11/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 1.744,96 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MES DE OUTUBRO 935 2011/10/31 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 794,78 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MES DE OUTUBRO/2011 936 2011/10/31 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 1.661,86 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011. 943 2011/11/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 2.100,67 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011. 944 2011/11/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 834,52 0102 02021001 FACTURAS nº 415 VALOR TOTAL: 734.50 VALOR S/ 415 2011/10/25 METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A. 734,50 IVA: 692.92 VALOR IVA: 41.58 0102 02021001 FACTURAS nº 424 VALOR TOTAL: 648.00 VALOR S/ A424 2011/12/30 METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A. 648,00 IVA: 611.32 VALOR IVA: 36.68 0102 02021001 FACTURAS nº 417 VALOR TOTAL: 1126.00 VALOR S/ 417 2011/10/27 METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A. 1.126,00 IVA: 1062.25 VALOR IVA: 63.75 0102 02021001 FACTURAS nº 420 VALOR TOTAL: 1140.00 VALOR S/ A420 2011/12/30 METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A. 1.140,00 IVA: 1075.47 VALOR IVA: 64.53 0102 02021001 FACTURAS nº 128 VALOR TOTAL: 3052.80 VALOR S/ 128 2011/10/11 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 3.052,80 IVA: 2880.00 VALOR IVA: 172.80 LOCAL DESCARGA: V/INSTALACõE 0102 02021001 FACTURAS nº 147 VALOR TOTAL: 5342.40 VALOR S/ 147 2011/12/05 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 5.342,40 IVA: 5040.00 VALOR IVA: 302.40 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE OUTUBRO 141 2011/11/04 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 5.088,00 0102 02021001 FACTURAS nº 153 VALOR TOTAL: 2544.00 VALOR S/ 153 2011/12/27 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 2.544,00 IVA: 2400.00 VALOR IVA: 144.00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 98 2011/07/01 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 842,70 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE ABRIL 89/11 2011/05/03 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 95,40 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 97 2011/07/01 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 1.272,00 0102 02021001 FACTURAS nº 0104 VALOR TOTAL: 1420.40 VALOR S/ 0104 2011/11/04 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 1.420,90 IVA: 1340.00 VALOR IVA: 80.40






0102 02021001 FACTURAS nº 100 VALOR TOTAL: 852.24 VALOR S/ 100 2011/10/04 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 852,24 IVA: 804.00 VALOR IVA: 48.24 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE NOVEMBRO/2011. 106 2011/11/05 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 1.491,42 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES (MÊS DE MARÇO) 85/11 2011/04/04 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 1.123,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE ABRIL 87/11 2011/05/03 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 848,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO. 93 2011/06/03 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 200,34 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE ABRIL 88/11 2011/05/03 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 561,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 99 2011/07/01 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 143,10 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO. 91 2011/06/03 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 1.780,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO. 92 2011/06/03 RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO 1.179,78 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 110460/11 2011/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 6.809,92 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 110459/11 2011/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.297,20 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 110458/11 2011/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 54,00 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 EMISSÃO DE 2ª VIA DE PASSES 110291/11 2011/02/14 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 110148/11 2011/01/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 7.239,72 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 110147/11 2011/01/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 6.166,44 MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 110146/11 2011/01/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.362,06 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 110828/11 2011/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.123,20 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 110829/11 2011/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 6.783,60 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 110830/11 2011/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 5.707,60 MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 111104/11 2011/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 561,60 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 111105/11 2011/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 27,00 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 111106/11 2011/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 3.424,64 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 111107/11 2011/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.892,80 MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 110461/11 2011/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 5.756,00 MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 111483/11 2011/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 56,70 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 111484/11 2011/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.179,36 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 110145/11 2011/01/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 56,70 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 111485/11 2011/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 6.987,86 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 111486/11 2011/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 6.043,42 MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 111926/11 2011/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 40,50 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 111927/11 2011/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 752,40 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO






0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 111928/11 2011/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 4.581,64 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 110827/11 2011/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 54,00 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 111929/11 2011/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 3.233,62 MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - 17261/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 84,72 Referência: 17261/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - 17056/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 336,84 Referência: 17056/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,54 - 17057/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 351,54 Referência: 17057/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,54 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,92 - 17058/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 136,92 Referência: 17058/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,92 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 942,06 - 16872/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 942,06 Referência: 16872/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 942,06 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - 17059/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 118,44 Referência: 17059/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 683,46 - 16871/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 683,46 Referência: 16871/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 683,46 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,32 - 17060/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 13,32 Referência: 17060/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,32 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 (4ªANO),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 707,46 - 16870/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 707,46 Referência: 16870/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 707,46 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - 17061/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 148,26 Referência: 17061/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.355,00 - 912116/09-A 2009/12/02 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 5.355,00 Referência: 912116/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.355,00 - VIAGENS ESTRAORDINÁRIAS






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00 - 912086/09-A 2009/12/21 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 3.213,00 Referência: 912086/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00 - TRANSPORTE DE CRISNÇAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00 - 911153/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 4.284,00 Referência: 911153/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00 - VIAGENS ESTRAORDINÁRIAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00 - 911151/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.142,00 Referência: 911151/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00 - VIAGENS ESTRAORDINÁRIAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,70 - PASSES 5062/10 2010/05/14 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 190,70 ESCOLARES - REVALIDAÇÃO DOS PASSES REFERENTES AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,00 - EMISSÃO 4277/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1,00 DE 2ª VIA DE PASSE ESCOLAR 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 541,86 - 19368/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 541,86 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,50 - 19367/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 291,50 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,62 - 19366/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 312,62 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,69 - 19365/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 195,69 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 890,45 - 19364/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 890,45 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 773,52 - 19363/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 773,52 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 939,62 - 19362/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 939,62 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 748,46 - 19361/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 748,46 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 541,01 - 19360/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 541,01 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.352,56 - 19359/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.352,56 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,16 - 19358/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 28,16 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,84 - 19357/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 180,84 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,11º E 12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,10 - 19356/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 100,10 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,22 - 19355/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 396,22 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.034,46 - 19145/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.034,46 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 556,50 - 19144/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 556,50 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,82 - 19143/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 596,82 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,59 - 19142/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 373,59 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.032,59 - 19141/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.032,59 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.681,68 - 19140/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.607,78 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.793,82 - 19139/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.793,82 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.462,56 - 19138/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.462,56 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.097,64 - 19137/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.097,64 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.619,54 - 19136/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.619,54 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,76 - 19135/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 53,76 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,24 - 19134/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 345,24 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,11º E 12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 251,16 - 19133/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 251,16 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 756,42 - 19132/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 756,42 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.218,70 - 18698/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.218,70 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRTO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - 17273/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 839,04 Referência: 17273/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - 17272/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 581,52 Referência: 17272/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - 17271/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 363,21 Referência: 17271/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - 17270/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 436,83 Referência: 17270/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - 17269/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 331,08 Referência: 17269/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - 17268/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.245,24 Referência: 17268/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - 17267/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.092,72 Referência: 17267/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - 17266/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 913,44 Referência: 17266/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - 17265/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 308,40 Referência: 17265/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,CEF,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - 17264/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 363,84 Referência: 17264/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - 17263/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.510,81 Referência: 17263/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,7º AO 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - 17262/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 96,24 Referência: 17262/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - 17062/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 168,42 Referência: 17062/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - 17260/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 7,40 Referência: 17260/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 (4ªANO),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,00 - SEGUNDAS 12055/10 2010/12/17 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2,00 VIAS DE PASSES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - 17259/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 67,68 Referência: 17259/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - 17258/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 78,24 Referência: 17258/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - 17257/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 200,88 Referência: 17257/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - 17256/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 192,48 Referência: 17256/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - 16856/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 336,84 Referência: 16856/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,32 - 17073/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.468,32 Referência: 17073/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,32 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.017,66 - 17072/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.017,66 Referência: 17072/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.017,66 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,38 - 17071/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 631,38 Referência: 17071/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,38 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 759,54 - 17070/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 759,54 Referência: 17070/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 759,54 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 579,39 - 17069/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 579,39 Referência: 17069/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 579,39 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.179,17 - 17068/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.179,17 Referência: 17068/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.179,17 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,16 - 16857/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 293,16 Referência: 16857/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,16 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,24 - 16858/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 198,24 Referência: 16858/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,24 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.912,26 - 17067/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.912,26 Referência: 17067/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.912,26 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - 16859/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 118,44 Referência: 16859/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,44 - 16860/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 4,44 Referência: 16860/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,44 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 (4ªANO),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,72 - 17066/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.596,72 Referência: 17066/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - 16861/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 148,26 Referência: 16861/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 539,70 - 17065/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 539,70 Referência: 17065/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 539,70 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,CEF,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - 16862/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 168,42 Referência: 16862/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 636,72 - 17064/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 636,72 Referência: 17064/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 636,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO






0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.007,01 - 16868/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.007,01 Referência: 16868/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.007,01 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 637,77 - 16869/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 637,77 Referência: 16869/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 637,77 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.581,89 - 17063/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.581,89 Referência: 17063/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.581,89 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,7º AO 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,32 - 16873/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.468,32 Referência: 16873/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,32 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 RELAÇÃO DE ALUNOS DO 9.º, 10.º, 11.º E 12.º 6083/11 2011/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 262,35 ANO QUE UTILIZARAM OS TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE JULHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6081/11 2011/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 351,75 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 6080/11 2011/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 883,05 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 6079/11 2011/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 39,90 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6078/11 2011/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 157,50 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHP 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6055/11 2011/05/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 1.074,15 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 6053/11 2011/05/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 2.376,00 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 6052/11 2011/05/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 62,70 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6051/11 2011/05/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 247,50 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6030/11 2011/04/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 488,25 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6029/11 2011/04/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 279,75 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 6028/11 2011/04/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 1.008,00 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 6027/11 2011/04/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 28,50 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6026/11 2011/04/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 112,50 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL






0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6008/11 2011/03/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 976,50 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6007/11 2011/03/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 559,50 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 6006/11 2011/03/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 2.016,00 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 6005/11 2011/03/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 57,00 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6004/11 2011/03/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 225,00 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5987/11 2011/02/28 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 976,50 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5986/11 2011/02/28 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 559,50 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5985/11 2011/02/28 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 2.016,00 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5984/11 2011/02/28 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 57,00 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5983/11 2011/02/28 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 225,00 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5966/11 2011/01/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 1.025,32 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5965/11 2011/01/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 587,47 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5964/11 2011/01/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 2.116,80 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5963/11 2011/01/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 59,85 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5962/11 2011/01/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 236,25 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6054/11 2011/05/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 615,45 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6082/11 2011/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 683,55 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE ABRIL 6031/11 2011/04/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 540,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 5967/11 2011/01/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 720,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE MAIO 6056 2011/05/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 720,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 6084 2011/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 360,40 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES / MES DE MARÇO 6009/11 2011/03/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 720,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 5988/11 2011/02/28 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 720,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JULHO 175 2011/07/05 TÁXIS AUTO TUELA,LDA. 57,24 0102 02021001 FACTURAS nº 112 VALOR TOTAL: 521.52 VALOR S/ 112 2011/09/30 TÁXIS AUTO TUELA,LDA. 521,52 IVA: 492.00 VALOR IVA: 29.52 0102 02021001 FACTURAS nº 111 VALOR TOTAL: 915.84 VALOR S/ 111 2011/09/30 TÁXIS AUTO TUELA,LDA. 915,84 IVA: 864.00 VALOR IVA: 51.84






0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - SETEMBRO/OUTUBRO DE 0203 2011/11/30 TÁXIS AUTO TUELA,LDA. 407,04 2011. 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 182 2011/06/30 TÁXIS AUTO TUELA,LDA. 3.536,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MES DE SETEMBRO/2011 201 2011/10/31 TÁXIS AUTO TUELA,LDA. 2.395,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011 0202 2011/11/30 TÁXIS AUTO TUELA,LDA. 2.782,50 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MÊS DE MAIO 169 2011/05/31 TÁXIS AUTO TUELA,LDA. 4.953,38 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MES DE JUNHO 1797 2011/06/23 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 302,10 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MINI-CIRCUITO 21, MÊS DE 1829 2011/10/30 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 381,60 OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JULHO 1802 2011/06/27 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 445,20 0102 02021001 FACTURAS nº 1820 VALOR TOTAL: 318.00 VALOR S/ 1820 2011/09/30 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 318,00 IVA: 300.00 VALOR IVA: 18.00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MINI-CIRCUITO 22, MÊS DE 1830 2011/10/30 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 530,00 SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE NOVEMBRO/2011. 1835 2011/11/30 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 556,50 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE NOVEMBRO/2011 1836 2011/11/30 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 400,68 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - DEZEMBRO/2011. 1846 2011/12/16 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 265,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - DEZEMBRO/2011. 1845 2011/12/16 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 190,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES MES DE JUNHO 1796 2011/06/23 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 1.256,10 0102 02021001 FACTURAS nº 1821 VALOR TOTAL: 228.96 VALOR S/ 1821 2011/09/30 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 228,96 IVA: 216.00 VALOR IVA: 12.96 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011 3193 2011/11/30 TÁXIS REIS & ALVES, LDA. 1.446,90 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 3163 2011/06/22 TÁXIS REIS & ALVES, LDA. 715,50 0102 02021001 FACTURAS nº 3179 VALOR TOTAL: 826.80 VALOR S/ 3179 2011/09/30 TÁXIS REIS & ALVES, LDA. 826,80 IVA: 780.00 VALOR IVA: 46.80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE OUTUBRO 3188 2011/10/31 TÁXIS REIS & ALVES, LDA. 1.378,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - DEZEMBRO/2011 3194 2011/12/16 TÁXIS REIS & ALVES, LDA. 689,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO 3164 2011/06/30 TÁXIS REIS & ALVES, LDA. 839,52 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JULHO 3165 2011/07/05 TÁXIS REIS & ALVES, LDA. 139,92 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 10485 2011/06/16 ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA. 222,60 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO 10460 2011/06/09 ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA. 1.144,80 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 21094 2011/06/15 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 556,50 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 21127 2011/06/20 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 954,00 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - 17925/09-A 2009/05/26 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 400,00 Referência: 17925/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR ATLETAS (ESCOLINHAS E INFANTIS) PERTENCENTES AO SPORT CLUBE DE MIRANDELA C/ DESTINO A MIRANDA DO DOURO P/ DIA 24 DE M 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - 18688/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 400,00 Referência: 18688/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR CRIANÇAS PERTENCENTES Á PARÓQUIA DE MASCARENHAS NO DIA 12 DE SETEMBRO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - 17970/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 300,00 Referência: 17970/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - ALUGUER DE VIATURAS P/ TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA DE S. PEDRO VALE DO CONDE, SUÇÃES, ROMEU E JARDIM DE INFÂNCIA DE VALVERDE NO ÂMBITO D 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - 18360/09-A 2009/07/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 157,50 Referência: 18360/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - ALUGUER DE DOIS AUTOCARRO P/ TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA DE CARVALHAIS C/ DESTINO A URJAIS E REGRESSO NOS DIA 18-05-09 E 02-06-09






0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - 18359/09-A 2009/07/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 157,50 Referência: 18359/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - ALUGUER DE DOIS AUTOCARRO P/ TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA DE CARVALHAIS C/ DESTINO A URJAIS E REGRESSO NOS DIA 18-05-09 E 02-06-09 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 976,50 - 18350/B/09-A 2009/07/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 976,50 Referência: 18350/B/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 976,50 - ALUGUER DE VIATURAS 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.050,00 - 18146/09-A 2009/06/23 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.050,00 Referência: 18146/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.050,00 - ALUGUER DE VIATURAS 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,50 - 18153/09-A 2009/06/23 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 599,50 Referência: 18153/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,50 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR UM GRUPO DE PESSOAS PERTENCENTES Á JUNTA DE FREGUESIA DE VILA BOA P/ CEREJAIS NO DIA 31 DE MAIO/09 400,00ALUGUER DE V 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - 18152/09-A 2009/06/23 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 210,00 Referência: 18152/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR 45 JOVENS PERTENCENTES Á PARÓQUIA DE S. JOÃO BOSCO DE MIRANDELA C/ DESTINO A BALSEMÃO NO DIA 20 DE JUNHO E REGRESSO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.475,00 - 18148/09-A 2009/06/23 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.475,00 Referência: 18148/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.475,00 - ALUGUER DE AUTOCARROS P/ TRANSPORTAR IDOSOS P/ O III ENCONTRO DE IDOSOS 0102 02021002 FACTURAS nº 1984 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ 1984 2011/12/14 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 196,10 IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1758 0102 02021002 FACTURAS nº 1985 VALOR TOTAL: 296.80 VALOR S/ 1985 2011/12/15 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 296,80 IVA: 280.00 VALOR IVA: 16.80 Nº REQUISIÇÃO: 1793 0102 02021002 FACTURAS nº 1957 VALOR TOTAL: 249.10 VALOR S/ 1957 2011/11/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 249,10 IVA: 235.00 VALOR IVA: 14.10 Nº REQUISIÇÃO: 1629 0102 02021002 FACTURAS nº 1956 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ 1956 2011/11/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 196,10 IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1618 0102 02021002 FACTURAS nº 1955 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ 1955 2011/11/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 196,10 IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1617 0102 02021002 FACTURAS nº 1908 VALOR TOTAL: 477.00 VALOR S/ 1908 2011/10/27 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 477,00 IVA: 450.00 VALOR IVA: 27.00 Nº REQUISIÇÃO: 1560 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTE DE JOVENS P/ 1858 2011/08/22 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.579,40 "JORNADAS MUNDIAL DA JUVENTUDE" 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 1835 2011/07/18 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 254,40 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO 1799 2011/06/09 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 185,50 0102 02021002 ALUGUER AUTOCARRO 1721/11 2011/04/11 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 148,40 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 1760 2011/05/31 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 185,50 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO 1759 2011/05/23 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 196,10 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO 1722/11 2011/04/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 222,60 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 1757/11 2011/05/11 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 196,10 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO 79 2011/05/17 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 424,00 0102 02021002 ALUGUER DE MINI AUTOCARRO 75/11 2011/05/09 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 795,00 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO 10/11 2011/01/31 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 318,00






0102 02021002 CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTES AO MÊS DE 100005559 2011/11/30 PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A. 34,75 NOVEMBRO. 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,59 - 96/10-A 2010/05/14 RESÍDUOS DO NORDESTE 1.001,39 Referência: 96/10- RECOLHA DE TRAPEZOIDAL 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 111685 2011/06/13 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 95,40 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - 4H 210054/10 2010/01/18 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 168,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - 4H 210140/10 2010/02/04 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 168,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 817/11 2011/02/07 TRANSPORTES SEIXO DE MANHOSES, LDA 159,00 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 944 2011/06/26 TRANSPORTES SEIXO DE MANHOSES, LDA 400,00 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 952 2011/07/18 TRANSPORTES SEIXO DE MANHOSES, LDA 180,00 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 930 2011/06/07 TRANSPORTES SEIXO DE MANHOSES, LDA 140,00 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 834/11 2011/03/21 TRANSPORTES SEIXO DE MANHOSES, LDA 318,00 0102 020211 FACTURAS nº 9321 VALOR TOTAL: 185.15 VALOR S/ 9321 2011/11/29 ARMANDO ANTÓNIO RIBEIRO - RESTAURANTE AD 185,15 IVA: 163.85 VALOR IVA: 21.30 0102 020211 FACTURAS nº 9538 VALOR TOTAL: 80.00 9538 2011/12/21 ARMANDO ANTÓNIO RIBEIRO - RESTAURANTE AD 80,00 0102 020211 REFEIÇÕES 8230 2011/08/03 ARMANDO ANTÓNIO RIBEIRO - RESTAURANTE AD 247,25 0102 020211 REFEIÇÕES 8229 2011/08/03 ARMANDO ANTÓNIO RIBEIRO - RESTAURANTE AD 202,00 0102 020211 ALMOÇOS 131 2011/08/23 EDITE ISABEL MOREIRA DIAS VERGUEIRO - RE 301,00 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,00 - 1066/10 2010/07/06 HERDEIROS DE FRANCISCO JOSÉ CALEJO PIRES 590,00 DORMIDAS P/ PROFESSORES DA FESTA DA GEOGRAFIA 0102 020211 REFEIÇÕES 17824/11 2011/04/01 IRMÃOS BARREIRA RESTAURANTE LDA 1.400,00 0102 020211 FACTURAS nº 0290 VALOR TOTAL: 194.00 0290 2011/09/14 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 194,00 0102 020211 FACTURAS nº 0294 VALOR TOTAL: 153.56 VALOR S/ 0294 2011/12/20 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 153,56 IVA: 135.89 VALOR IVA: 17.67 0102 020211 FACTURAS nº 0292 VALOR TOTAL: 243.00 VALOR S/ 0292 2011/10/24 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 243,00 IVA: 243.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1537 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.275,00 - 245/10 2010/01/25 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 1.275,00 REUNIÕES DE TRABALHO DA COMITIVA DA FESTA DA GEOGRAFIA 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.635,00 - FAC. 237/09 2009/11/17 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 1.635,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.635,00 - FORNECIMENTO DE CATERING 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - 1064/10 2010/10/21 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 185,00 ALOJAMENTO 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.850,00 - 1023/10 2010/06/09 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 1.850,00 ALOJAMENTOS 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - 1065/10 2010/10/21 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 40,00 ALOJAMENTO 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,00 - 992/10 2010/02/15 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 235,00 ALOJAMENTOS 0102 020211 ALOJAMENTOS 24/11 2011/03/04 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 525,00 0102 020211 ALOJAMENTOS 88 2011/07/26 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 1.025,00 0102 020211 ALOJAMENTO 25/11 2011/03/09 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 25,00 0102 020211 ALOJAMENTO 46/11 2011/04/26 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 40,00 0102 020211 REFEIÇÕES 23510/11 2011/05/03 PAULO JOSÉ PEREIRA LOUREIRO - RESTAURANT 1.450,00 0102 020211 FACTURAS nº 256 VALOR TOTAL: 70.00 VALOR S/ 256 2011/10/28 RESTAURANTE O POMAR 70,00 IVA: 61.95 VALOR IVA: 8.05 0102 020211 FACTURAS nº 6360 VALOR TOTAL: 805.00 Nº 6360 2011/12/26 RESTAURANTE O POMAR 805,00 REQUISIÇÃO: 1878 0102 020211 FACTURAS nº 07213 VALOR TOTAL: 1640.00 VALOR 07213 2011/10/12 RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMON 1.640,00 S/ IVA: 1640.00 VALOR IVA: 0.00 0102 020211 FACTURAS nº 07210 VALOR TOTAL: 220.00 VALOR S/ 07210 2011/10/12 RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMON 220,00 IVA: 220.00 VALOR IVA: 0.00 0102 020211 FACTURAS nº 07212 VALOR TOTAL: 816.00 VALOR S/ 07212 2011/10/12 RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMON 816,00 IVA: 816.00 VALOR IVA: 0.00






0102 020211 FACTURAS nº 07209 VALOR TOTAL: 180.00 VALOR S/ 07209 2011/10/12 RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMON 180,00 IVA: 180.00 VALOR IVA: 0.00 0102 020211 FACTURAS nº 07207 VALOR TOTAL: 145.00 VALOR S/ 07207 2011/10/12 RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMON 145,00 IVA: 145.00 VALOR IVA: 0.00 0102 020211 FACTURAS nº 07208 VALOR TOTAL: 300.00 VALOR S/ 07208 2011/10/12 RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMON 300,00 IVA: 300.00 VALOR IVA: 0.00 0102 020211 FACTURAS nº 07211 VALOR TOTAL: 870.00 VALOR S/ 07211 2011/10/12 RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMON 870,00 IVA: 870.00 VALOR IVA: 0.00 0102 020211 REFEIÇÕES 2238 2011/08/11 SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA 646,50 0102 020211 ALMOÇOS 2239 2011/08/11 SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA 67,00 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,50 - ALMOÇOS 8985/10 2010/11/25 SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA 70,50 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,00 - ALMOÇOS 8984/10 2010/11/25 SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA 63,00 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,00 - ALMOÇOS 8983/10 2010/11/10 SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA 73,00 0102 020212 FACTURAS nº 152979463 VALOR TOTAL: 951.10 152979463 2011/12/06 AÇOREANA SEGUROS 951,10 VALOR S/ IVA: 951.10 0102 020212 FACTURAS nº 023097649 VALOR TOTAL: 116.04 023097649 2011/12/18 ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTU 116,04 VALOR S/ IVA: 116.04 Nº REQUISIÇÃO: 1 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,00 - FAC. 934/09 2009/07/20 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 680,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,00 - ALOJAMENTO P/ II DIRT 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,50 - FAC. 9-481/09 2009/03/31 REALVITUR-VIAGENS E TURISMO 237,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,50 - ESTADIA P/ 1 PESSOA DE 4 A 8 DE MARÇO (PRESENTE NO II FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE TRÁS-OS-MONTES NO STAND DA CÂMARA) 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 910,00 - FAC. 1752/09 2009/07/14 REALVITUR-VIAGENS E TURISMO 910,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 910,00 - ALOJAMENTO P/ OS DIAS 25 DE JUNHO A 06 DE JULHO - FARAV - FEIRA DE ARTESANATO DE AVEIRO (1 PESSOA PRESENTE NO STAND PROMOCIONAL) 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,68 - FAC. 9-793/09 2009/05/07 REALVITUR-VIAGENS E TURISMO 766,68 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,68 - 2 VIAGENS PORTO/PARIS/PORTO 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,15 - FAC. 9-164/09 2009/02/06 REALVITUR-VIAGENS E TURISMO 292,15 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,15 - VIAGEM AVIÃO P/ ANTÓNIO ZAFRA (MADRID - MIRANDELA - MADRID) 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.040,00 - FAC. 432/930702/0 2009/09/17 VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA 2.040,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.040,00 - ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO P/ EQUIPA DE FUTEBOL 7 P/ FASE FINAL DOS "XOGOS DO EIXO ATLÂNTICO, A CORUÑA 2009" P/ OS DIAS 07/07/09 A 09/07/09 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.160,00 - FAC. 930582/09 2009/07/09 VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA 3.160,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.160,00 - ALOJAMENTO DA DELEGAÇÃO COMPOSTA POR 31 PESSOAS NAS MODALIDADES DE FUTBOL 7, ATLETISMO E NATAÇÃO 0102 020215 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 640,00 - FAC. 1178/09 2009/07/03 AMAL-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARV 640,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 640,00 - 4 INSCRIÇÕES NA FORMAÇÃO "SIG-SOFWARE LIVRE" 0102 020215 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FAC. 871/09 2009/09/29 AMDE - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTR 600,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - II JORNADAS SASIG 0102 020215 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ACÇÕES DE FORMAÇÃO 110070 2011/06/30 QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA. 15.977,70 0102 020215 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ACÇÕES DE FORMAÇÃO 110059 2011/05/31 QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA. 8.911,35 0102 020215 FACTURAS nº 110115 VALOR TOTAL: 2945.85 VALOR 110115 2011/09/30 QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA. 2.945,85 S/ IVA: 2395.00 VALOR IVA: 550.85 0102 020215 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ACÇÕES DE FORMAÇÃO 110128 2011/10/31 QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA. 3.321,00






0102 020215 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ACÇÕES DE FORMAÇÃO 110142 2011/11/30 QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA. 2.982,75 PROFISSIONAL - PREPARAÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO 0102 020215 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ACÇÕES DE FORMAÇÃO. 110144 2011/11/30 QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA. 1.783,50 0102 020215 FACTURAS nº 110119 VALOR TOTAL: 6193.05 VALOR 110119 2011/09/30 QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA. 6.193,05 S/ IVA: 5035.00 VALOR IVA: 1158.05 0102 020215 INSCRIÇÕES EM FORMAÇÃO 1925/10 2010/12/29 QUERCUS - NÚCLEO REGIONAL DO PORTO 250,00 0102 020215 FACTURAS nº 110420 VALOR TOTAL: 941.16 VALOR 110420 2011/09/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 941,16 S/ IVA: 941.16 VALOR IVA: 0.00 0102 020215 FACTURAS nº 110421 VALOR TOTAL: 1625.28 VALOR 110421 2011/09/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 1.625,28 S/ IVA: 1625.28 VALOR IVA: 0.00 0102 020215 FORMAÇÃO PROFISSIONAL "COMUNICAÇÃO, MARKETING 110479 2011/10/31 TECNIN-TRAINING,S.A. 1.492,80 INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 0102 020215 FORMAÇÃO PROFISSIONAL "SEGURANÇA, HIGIENE E 110480 2011/10/31 TECNIN-TRAINING,S.A. 930,00 SAÚDE NO TRABALHO" 0102 020215 FORMAÇÃO PROFISSIONAL "EDUCAÇÃO, 110564 2011/11/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 720,00 SENSIBILIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL" 0102 020215 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 110565 2011/11/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 2.090,10 0102 020215 ACÇÕES DE FORMAÇÃO. 110572 2011/11/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 2.250,00 0102 020215 FORMAÇÃO 110306 2011/06/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 1.586,88 0102 020215 FORMAÇÃO 110305 2011/06/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 1.677,84 0102 020215 FORMAÇÃO 110307 2011/06/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 2.160,00 0102 020215 FORMAÇÃO PROFISSIONAL "UTILIZAÇÃO DE 110245 2011/05/31 TECNIN-TRAINING,S.A. 810,00 EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL" 0102 020215 FORMAÇÃO 110304 2011/06/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 2.150,10 0102 020215 FORMAÇÃO 110303 2011/06/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 2.787,60 0102 020215 FORMAÇÃO 110262 2011/06/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 930,00 0102 020215 FORMAÇÃO 110261 2011/06/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 630,00 0102 020215 FORMAÇÃO 110260 2011/06/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 2.320,98 0102 020215 FORMAÇÃO 110259 2011/06/30 TECNIN-TRAINING,S.A. 749,28 0102 020215 fORMAÇÃO PROFISSIONAL "CÓDIGO DO PROCEDIMENTO 110249 2011/05/31 TECNIN-TRAINING,S.A. 1.558,56 ADMINISTRATIVO" 0102 020215 FORMAÇÃO PROFISSIONAL "INGLÊS" 110248 2011/05/31 TECNIN-TRAINING,S.A. 750,00 0102 020215 fORMAÇÃO PROFISSIONAL "SIADAP - IMPLEMENTAÇÃO" 110247 2011/05/31 TECNIN-TRAINING,S.A. 2.491,80 0102 020215 FORMAÇÃO PROFISSIONAL "INFORMÁTICA OFFICE" 110246 2011/05/31 TECNIN-TRAINING,S.A. 4.905,84 0102 020215 FORMAÇÃO 1214 2011/08/29 TOP INFORMÁTICA, LDA. 307,50 0102 020216 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.700,00 - PEÇA 228/10 2010/08/10 TEZEEME ACTIVIDADES ARTISTICAS UNIPESSOA 2.700,00 DE TEATRO 0102 020216 ALHEIRAS, ALCAPARRAS E AZEITONAS 649 2011/05/24 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 50,25 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - FAC. 1023/09 2009/10/14 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 1.980,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - PUBLICAÇÃO DO CARTAZ DO JET-SKI 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - FAC. 1014/09 2009/07/24 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 1.980,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - PUBLICAÇÃO DO CARTAZ DAS FESTAS DA CIDADE 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - 1051/10 2010/05/15 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 480,00 PROTOCOLO MAIO 2010 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - 1049/10 2010/04/28 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 480,00 PROTOCOLO MARÇO 2010 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - 1048/10 2010/04/28 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 480,00 PROTOCOLO FEVEREIRO 2010 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - 1047/10 2010/04/28 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 480,00 PROTOCOLO ABRIL 2010 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - 1041/10 2010/03/15 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 480,00 PROTOCOLO JANEIRO 2010 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - 1054/10 2010/06/15 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 480,00 PROTOCOLO JUNHO 2010. 0102 020217 PUBLICAÇÕES - MESES JULHO A DEZEMBRO 1088/11 2011/05/18 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 2.952,00






0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.249,74 - 4/10-A 2010/03/15 EDITORA TUELLA Y RABAÇAL LDª. 5.249,74 Referência: 4/10- 175 EXEMPLARES DE PUBLICAÇÕES SOBRE MIRANDELA 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - TARJAS 2001378/10 2010/05/21 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 600,00 PROMOCIONAIS JET SKI 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. 84/09 2009/05/11 ESCADA DE IDEIAS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES 2.880,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - SUPLEMENTO NO JORNAL PÚBLICO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - FAC. 710708/09 2009/12/04 FERNANDO JORGE SIMÕES CORREIA 1.500,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - ARTIGOS ILUSTRADOS 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - FAC. 9665/09 2009/08/20 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 351,90 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - PUBLICAÇÃO DO AVISO CTRC/02/09/SP 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - FAC. 11709/09 2009/10/13 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 351,90 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - PUBLICAÇÃO DE AVISO CTI/02/09/SP 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,52 - FAC. 8350/09 2009/07/22 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 281,52 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,52 - PUBLICAÇÃO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - FAC. 26027/09 2009/07/08 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 6.000,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - SUPLEMENTO - CONTRACAPA "MIRANDELA COM VIDA" E "FESTA DA GEOGRAFI" 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 378,00 - 6360/10 2010/02/26 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 378,00 FESTIVAL DE SABORES 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,56 - FAC. 13410/09 2009/11/25 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 538,56 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,56 - 0102 020217 FACTURAS nº 9765/DN VALOR TOTAL: 225.83 VALOR 9765/DN 2011/10/21 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 225,83 S/ IVA: 183.60 VALOR IVA: 42.23 0102 020217 PUBLICAÇÃO 8719/10 2010/08/02 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 133,71 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - FAC. 94/09 2009/11/05 GUITEC, LDA (CONTROL K EDIÇÕES) 1.200,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - PUBLICAÇÃO DE 2 PÁGINAS A CORES 0102 020217 MAPAS DA CIDADE 134/11 2011/04/01 IDEIAS MATINAIS, UNIPESSOAL, LDA - (IDEI 2.152,50 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,10 - 13750/10 2010/07/30 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 133,10 PUBLICAÇÃO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,30 - 13752/10 2010/08/03 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 157,30 PUBLICAÇÃO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,70 - 13893/10 2010/12/17 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 84,70 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,50 - 13862/10 2010/11/16 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 60,50 PUBLICAÇÃO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.999,49 - 13756/10 2010/08/03 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 4.999,49 JORNAIS 0102 020217 PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO 13977/11 2011/03/09 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 92,25 0102 020217 FACTURAS nº 14112 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ 14112 2011/09/30 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 86,10 IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1453 0102 020217 FACTURAS nº 14176 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ 14176 2011/12/16 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 86,10 IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1933 0102 020217 FACTURAS nº 14174 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ 14174 2011/12/16 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 123,00 IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 Nº REQUISIÇÃO: 1945 0102 020217 PUBLICAÇÃO 14074 2011/07/27 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 86,10 0102 020217 JORNAIS 14081 2011/07/29 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 4.999,49 0102 020217 FACTURAS nº 14135 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ 14135 2011/10/27 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 86,10 IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1597






0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - 13757/10 2010/08/03 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 484,00 PROTOCOLO JULHO 2010. 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - 13791/10 2010/09/08 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 484,00 PROTOCOLO MÊS AGOSTO 2010. 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - 13823/10 2010/09/30 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 484,00 PROTOCOLO MÊS SETEMBRO. 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - 13874/10 2010/12/02 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 484,00 PROTOCOLO MÊS NOVEMBRO 2010. 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,25 - 13749/10 2010/07/30 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 151,25 PUBLICAÇÃO EDITAL TRANSF. FINANC. 1º SEMESTRE 2010. 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - 13856/10 2010/11/05 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 484,00 PROTOCOLO MÊS OUTUBRO 2010. 0102 020217 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO - PROTOCOLO DE 14167 2011/12/06 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 492,00 COOPERAÇÃO 0102 020217 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO 14105/11 2011/09/05 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 492,00 0102 020217 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO - PROTOCOLO DE 14144 2011/11/03 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 492,00 COOPERAÇÃO 0102 020217 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO 14121 2011/10/04 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 492,00 0102 020217 PROTOCOLO MÊS DEZEMBRO 13922/10 2010/12/30 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 484,00 0102 020217 PROTOCOLO MÊS JANEIRO 13950/11 2011/02/08 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 492,00 0102 020217 PROTOCOLO MÊS FEVEREIRO 13978/11 2011/03/10 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 492,00 0102 020217 PROTOCOLO MÊS MARÇO 13992/11 2011/03/31 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 492,00 0102 020217 PROTOCOLO MÊS ABRIL 14020/11 2011/05/05 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 492,00 0102 020217 PROTOCOLO MÊS MAIO 14037/11 2011/06/06 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 429,00 0102 020217 PROTOCOLO MÊS JUNHO 14055/11 2011/06/30 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 492,00 0102 020217 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE JULHO 14080/11 2011/07/29 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 492,00 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,00 - 11330/10 2010/01/27 MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMA 420,00 FRDRDTIVAL DE SABORES 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - FAC. 10400/09 2009/03/18 MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMA 504,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - PUBLICIDADE HOSPITAL TERRA QUENTE 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - FAC. 10731/09 2009/07/24 MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMA 504,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - PUBLICAÇÃO DE CARTAZ JET SKI 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. 10652/09 2009/06/24 MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMA 480,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PUBLICAÇÃO FESTA DA GEOGRAFIA 0102 020217 PUBLICAÇÃO 12512 2011/08/16 MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMA 2.952,00 0102 020217 FACTURAS nº 90128189 VALOR TOTAL: 86.89 VALOR 90128189 2011/12/14 PÁGINAS AMARELAS, S.A. 86,89 S/ IVA: 70.64 VALOR IVA: 16.25 0102 020217 SPOT'S PUBLICITÁRIOS - PROTOCOLO DE SERVIÇOS - 511 2011/10/31 RBA - RÁDIO BRAGANÇANA 332,10 MÊS DE OUTUBRO 0102 020217 SPOT'S PUBLICITÁRIOS - PROTOCOLO DE SERVIÇOS 462 2011/09/30 RBA - RÁDIO BRAGANÇANA 332,10 0102 020217 SPOT'S PUBLICITÁRIOS - PROTOCOLO DE SERVIÇOS 563 2011/11/30 RBA - RÁDIO BRAGANÇANA 332,10 0102 020217 SERVIÇO DE RÁDIOFUSÃO - 3º TRIMESTRE 2011 1424 2011/09/27 RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAC 2.915,10 0102 020217 SERVIÇO DE RÁDIOFUSÃO - 4º TRIMESTRE 2011 1466 2011/11/30 RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAC 2.915,10 0102 020217 SERVIÇO DE RÁDIOFUSÃO - 2º TRIMESTRE 2011 1379/11 2011/06/27 RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAC 2.000,00 0102 020217 CAMPANHA PUBLICITÁRIA 1382 2011/07/07 RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAC 1.230,00 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - 117/10 2010/04/23 SEMANÁRIO GRANDE PORTO 1.200,00 PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE "ROTA DO AZEITE DE TRÁS-OS-MONTES" 0102 020217 FACTURAS nº 111163 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ 111163 2011/12/16 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 86,10 IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1737 0102 020217 FACTURAS nº 111104 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ 111104 2011/07/25 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 86,10 IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10






0102 020217 FACTURAS nº 111152 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ 111152 2011/11/16 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 86,10 IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1644 0102 020217 FACTURAS nº 111139 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ 111139 2011/10/02 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 86,10 IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1228 0102 020217 FACTURA Nº 111132 - PROTOCOLO, REFERENTE AO 111132 2011/09/17 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 246,00 MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - EDIÇÃO Nº 479 DE 01/09 0102 020217 FACTURA Nº 111116 - PROTOCOLO, REFERENTE AO 111116 2011/08/17 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 492,00 MÊS DE AGOSTO DE 2011 0102 020217 FACTURA Nº 111106 PROTOCOLO,REFERENTE AO MÊS 111106 2011/07/25 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 492,00 DE JULHO DE 2011 0102 020217 PROTOCOLO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 111095/11 2011/06/16 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 492,00 0102 020217 FACTURA Nº 111141 - PROTOCOLO, REFERENTE AO 111141 2011/10/16 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 492,00 MÊS DE SETEMBRO DE 2011 0102 020217 PUBLICAÇÃO DO EDITAL - TRANSFERENCIAS DO 1º 111145 2011/11/11 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 153,75 SEMESTRE 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.025,00 - 25/10 2010/07/22 ZOOMVÍDEO-PRODUTORA DE CONTÚDOS E PUB.LD 3.025,00 PRODUÇÃO E EMISSÃO DE PROGRAMA DE TELEVISÃO 0102 020219 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - 611/10 2010/10/19 ARQUIVANDUS 1.815,00 CONTRATO DE MANUTENÇÃO SOFTWERE DA PISCINA 0102 020219 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00 - FAC. 449/09 2009/09/04 ARQUIVANDUS 1.800,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00 - CONTRATO MANUTENÇÃO (SISTEMA SOFTWARE DA PISCINA 2009) 0102 020219 CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 588 2011/09/06 CARRIER PORTUGAL - AR CONDICIONADO, LDA 1.381,09 0102 020219 INSPECÇÃO DE ELEVADORES 76 2011/03/30 ECATOTALINSPE,SA 36,29 0102 020219 INSPECÇÃO DE ELEVADORES 38 2011/02/28 ECATOTALINSPE,SA 256,46 0102 020219 FACTURAS nº 356/2011 VALOR TOTAL: 254.00 VALOR 356/2011 2011/11/29 ECATOTALINSPE,SA 254,00 S/ IVA: 206.50 VALOR IVA: 47.50 0102 020219 INSPECÇÃO DE ELEVADORES 219 2011/07/27 ECATOTALINSPE,SA 158,06 0102 020219 INSPECÇÃO DE ELEVADORES 218 2011/07/27 ECATOTALINSPE,SA 387,45 0102 020219 INSPECÇÃO DE ELEVADORES 201/11 2011/01/27 ECATOTALINSPE,SA 145,14 0102 020219 INSPECÇÃO DE ELEVADORES 159 2011/05/27 ECATOTALINSPE,SA 279,83 0102 020219 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - 408/10 2010/11/29 ECATOTALINSPE,SA 24,20 INSPECÇÃO DE ELEVADORES 0102 020219 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 310,97 - 366/10 2010/10/29 ECATOTALINSPE,SA 310,97 INSPECÇÕES DE ELEVADORES 0102 020219 ASSISTÊNCIA 201101986/11 2011/04/28 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 147,60 0102 020219 ASSISTÊNCIA 804/11 2011/02/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 1.292,98 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.536,00 - FAC. 2923/09 2009/07/14 TECNIMARCA - CONSULTADORIA DE MARCAS, P 1.536,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.536,00 - REGISTO DA MARCA COLECTIVA DE CERTEFICAÇÃO TERRA OLEA 0102 020220 RENOVAÇÃO DE CONTRATO 569787/11 2011/03/31 3M PORTUGAL LTD 1.354,97 0102 020220 FACTURAS nº FAC / 11001004 VALOR TOTAL: FAC/11001004 2011/12/13 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁ 4.920,00 4920.00 Nº REQUISIÇÃO: 1785 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,00 - ENSAIO 100656/10 2010/04/30 CICCOPN 510,00 DE POLIMENTO ACELERADO 0102 020220 FACTURAS nº 2011NC003168 VALOR TOTAL: 281.92 2011NC003168 2011/11/14 CITEVE ALIMENTAR 281,92 VALOR S/ IVA: 229.20 VALOR IVA: 52.72 Nº REQUISIÇÃO: 1561 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.100,00 - 72/10-A 2010/04/23 IMEDIATA SISTEMAS MULTIMÉDIA, S.A. 2.100,00 Referência: 72/10- TRABALHOS GRÁFICOS 0102 020220 FACTURAS nº 562/2011 VALOR TOTAL: 984.00 VALOR 562/2011 2011/11/29 INSTITUTO PIAGET ALIMENTAR, UNIPESSOAL L 984,00 S/ IVA: 5800.00 VALOR IVA: 184.00 Nº REQUISIÇÃO: 1075 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.108,60 - FAC. 3752/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 3.108,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.108,60 - ASSISTÊNCIAS 2008






0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. 3754/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 480,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - RENOVAÇÃO LICENÇA IPBRICK 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.545,60 - FAC. 4635/09 2009/11/12 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 1.545,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.545,60 - RENOVAÇÃO DE LICENÇAS IPBRICK 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,80 - FAC. 3756/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 244,80 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,80 - ASSISTENCIAS 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - FAC. 3755/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 240,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - RENOVAÇÃO LICENÇA IPBRICK 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - FAC. 3753/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 720,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - RENOVAÇÃO LICENÇA IPBRICK 2007-01-30 / 2010-01-30 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,34 - 2973/10 2010/03/18 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 252,34 ANÁLISES 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,44 - 200803616/10 2010/07/21 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 254,44 ANÁLISES 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,22 - 200803896/10 2010/09/28 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 127,22 ANÁLISES Á ÁGUA DA PISCINA 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,10 - 200804145/10 2010/11/27 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 165,10 ANÁLISES DE ÁGUA 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - 2789/10 2010/02/05 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 126,17 ANÁLISES 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - 3211/10 2010/05/06 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 126,17 ANÁLISES 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - 3281/10 2010/05/21 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 126,17 ABÁLISES 0102 020220 ANÁLISES BACTEROLÓGICAS 200804825/11 2011/04/27 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 91,81 0102 020220 ANÁLISES BACTEROLÓGICAS 200804764/11 2011/04/14 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 91,81 0102 020220 ANÁLISES BACTEROLÓGICAS 200804708/11 2011/04/11 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 183,61 0102 020220 ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS 200804516/11 2011/02/24 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 183,61 0102 020220 ANÁLISES 200804386/11 2011/02/02 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 129,32 0102 020220 ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS 200804301/11 2011/01/20 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 129,32 0102 020220 ANÁLISES BACTEROLÓGICAS 200805187 2011/07/11 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 91,81 0102 020220 ANÁLISES BACTEROLÓGICAS 200805365 2011/08/31 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 91,81 0102 020220 FACTURAS nº 200805467 VALOR TOTAL: 91.81 VALOR 200805467 2011/09/22 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 91,81 S/ IVA: 74.64 VALOR IVA: 17.17 0102 020220 FACTURAS nº 200805631 VALOR TOTAL: 183.61 200805631 2011/10/28 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 183,61 VALOR S/ IVA: 149.28 VALOR IVA: 34.33 Nº REQUISIÇÃO: 1007 0102 020220 ANÁLISES BACTEREOLÓGICAS 200805028 2011/06/16 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 215,20 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,80 - FAC. 521/09 2009/09/08 LOUCÃO & PRIOR, LDA - AGENCIA FUNERÁRIA 139,80 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,80 - FOLES E PIPOS GRAVADOS 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.565,49 - FAC. 683/09 2009/11/18 MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PA 8.565,49 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.565,49 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.988,19 - G285/10 2010/06/30 MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PA 9.988,19 CONTRATO MANUTENÇÃO SIGMA 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.071,42 - 570/10 2010/11/12 MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PA 10.071,42 CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA 0102 020220 CONTRATO MANUTENÇÃO SIGMA 397 2011/08/16 MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PA 10.237,89 0102 020220 FACTURAS nº 626 VALOR TOTAL: 10237.89 VALOR S/ 626 2011/12/06 MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PA 10.237,89 IVA: 8323.49 VALOR IVA: 1914.40 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - 20101171/10 2010/11/10 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.332,00 IMPRESSÃO DA AGENDA






0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - 20101039/10 2010/09/29 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.332,00 AGENDA DE MIRANDELA 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - 20101276/10 2010/11/30 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.332,00 IMPRESSÃO DA AGENDA 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - 1319/09-A-A 2009/10/30 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 Referência: 1319/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1319/09- IMPRESSÃO DE AGENDAS DE MIRANDELA REFERENTES A NOVEMBRO 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - 1471/09-A-A 2009/11/30 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 Referência: 1471/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1471/09- IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - 900/09-A-A 2009/07/31 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 Referência: 900/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 900/09- AGENDAS DE MIRANDELA 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - 83/2010-A-A 2010/01/28 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.310,00 Referência: 83/2010-A- Referência: 83/2010- IMPRESSÃO DA AGENDA - FEVEREIRO 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - 767/09-A-A 2009/06/30 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 Referência: 767/09-A- Referência: 767/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - IMPRESSÃO DA AGENDA DE MIRANDELA 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - 1036/09-A-A 2009/08/28 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 Referência: 1036/09-A- Referência: 1036/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - IMPRESSÃO DE AGENDAS 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - 627/09-A-A 2009/05/28 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 Referência: 627/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 627/09- IMPRESSÃO DA AGENDA DE MIRANDELA 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - 620/10-A 2010/06/21 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.310,00 Referência: 620/10- IMPRESSÃO DE AGENDA 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - 1168/09-A-A 2009/09/30 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 Referência: 1168/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1168/09- IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS DE MIRANDELA 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - 354/09-A-A 2009/03/27 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 755,00 Referência: 354/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 354/09- IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS DE MIRANDELA, REFENRENTES AO MÊS DE ABRIL 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - 20100235/10- 2010/02/26 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 225,00 Referência: 20100235/10- IMPRESSÃO DE AGENDA 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - 20090490/09- 2009/04/28 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 Referência: 20090490/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 20090490/09- IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS DE MIRANDELA REFERENTES AO MÊS DE MAIO 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - 74/2010-A-A 2010/01/27 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.310,00 Referência: 74/2010-A- Referência: 74/2010- IMPRESSÃO DA AGENDA - JANEIRO 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.075,28 - 2950001212/1 2010/10/24 REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL 4.075,28 UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE VIA ENTRE OS KM 58,223 E 71,693 DA LINHA DO TUA 0102 020220 CARGA DE EXTINTOR E MANOMETRO 313 2011/07/07 SEGURMIRANDELA LDª. 22,14 0102 020220 CARGA DE EXTINTOR 312 2011/07/07 SEGURMIRANDELA LDª. 30,00 0102 020220 REVISÃO DE EXTINTOR E CARGA 341 2011/07/29 SEGURMIRANDELA LDª. 102,46






0102 020220 REVISÃO DE EXTINTOR 322 2011/07/13 SEGURMIRANDELA LDª. 11,07 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - 2010001/10 2010/02/02 TCARE CONHECIMENTO E SAúDE,S.A. 2.880,00 RASTREIOS DE SAÚDE 0102 020220 ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - MES DE 95/2011 2011/10/31 ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E 22.949,34 OUTUBRO 0102 020220 ACIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 92/2011 2011/09/30 ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E 22.949,34 SETEMBRO 2011 0102 020220 ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 101/2011 2011/11/30 ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E 22.949,34 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.475,13 - 3130382505/0 2009/02/28 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 34.475,13 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.475,13 - Referência: 3130382505/09 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.749,68 - 3130382475/0 2009/01/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 31.749,68 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.749,68 - Referência: 3130382475/09- SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.581,60 - 3130382586/0 2009/03/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 35.581,60 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.581,60 - Referência: 3130382586/09- SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.272,74 - 2300000110/1 2010/10/18 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 2.272,74 JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - SETEMBRO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.471,15 - 3130383822/1 2010/11/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 47.471,15 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51.311,27 - 3130383760 2010/10/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 51.311,27 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51.782,37 - 3130383698/1 2010/09/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 51.782,37 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.623,89 - 3130540217/0 2009/11/11 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 7.623,89 Referência: 3130540217/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.623,89 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.417,77 - 3130383015/0 2009/10/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 36.417,77 Referência: 3130383015/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.417,77 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.419,60 - 3130382928/0 2009/09/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 44.419,60 Referência: 3130382928/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.419,60 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO






0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.616,84 - 3130382841/0 2009/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 46.616,84 Referência: 3130382841/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.616,84 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,97 - JUROS 2300000123/1 2010/11/22 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 86,97 DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - OUTUBRO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.637,76 - 3130383073/0 2009/11/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 36.637,76 Referência: 3130383073/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.637,76 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130384006/1 2011/02/28 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 65.142,14 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - FEVEREIRO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383916/1 2011/01/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 70.937,38 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - JANEIRO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383882/1 2010/12/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 51.744,16 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - DEZEMBRO/10 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383646/1 2010/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 144.069,57 DIVERSAS ETAR'S 0102 02022502 Referência: 3130383611/10- FAC. 3130383611/1 2010/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 53.579,33 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53.579,33 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 0102 02022502 Referência: 3130383578/10- FAC. 3130383578/1 2010/07/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 52.911,99 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.911,99 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383554/1 2010/07/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 150.996,56 DIVERSAS ETAR'S 0102 02022502 Referência: 3130383518/10- FAC. 3130383518/1 2010/06/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 50.917,20 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.917,20 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383494/1 2010/06/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 120.239,47 DIVERSAS ETAR'S 0102 02022502 Referência: 3130383459/10- FAC. 3130383459/1 2010/05/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 50.490,55 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.490,55 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02022502 RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS 3130383435/1 2010/05/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 104.657,02 ETARS 0102 02022502 Referência: 3130383402/10- FAC. 3130383402/1 2010/04/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 52.441,78 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.441,78 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02022502 RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS 3130383378/1 2010/04/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 109.912,04 ETARS






0102 02022502 RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS 3130383351/1 2010/03/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 94.291,38 ETARS 0102 02022502 Referência: 3130383316/10- FAC. 3130383316/1 2010/03/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 49.074,96 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49.074,96 - 0102 02022502 Referência: 3130383287/10- FAC. 3130383287/1 2010/02/28 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 42.272,93 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42.272,93 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - FEVEREIRO 0102 02022502 RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS 3130383263/1 2010/02/28 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 86.918,21 ETARS 0102 02022502 RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS 3130383231/1 2010/01/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 83.116,11 ETARS 0102 02022502 Referência: 3130383197/10- FAC. 3130383197/1 2010/01/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 48.519,46 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.519,46 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 0102 02022502 Referência: 3130383164/10- FAC. 3130383164/1 2009/12/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 36.339,64 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.509,64 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383137/0 2009/12/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 51.832,53 DIVERSAS ETAR'S - FACTURA 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130382173/0 2008/09/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 42.333,72 7147 - CX - SETEMBRO/08 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130382143/0 2008/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 44.221,39 7147 - CX - AGOSTO/08 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381971/0 2008/07/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 41.050,70 7147 - CX - JULHO/08 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381863/0 2008/06/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 39.598,14 7147 - CX - JUNHO/08 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381782/0 2008/05/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 37.798,78 7147 - CX - MAIO/08 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381737/0 2008/04/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 35.998,29 7147 - CX - ABRIL/08 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130384132/1 2011/04/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 59.913,24 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - ABRIL 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381632/0 2008/02/29 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 30.598,55 7147 - CX - FEVEREIRO/08 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381551/0 2008/01/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 30.598,55 7147 - CX - JANEIRO/08 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381496/0 2007/12/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 32.398,47 7147 - CX - DEZEMBRO/07 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381439/0 2007/11/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 32.398,47 7147 - CX - NOVEMBRO/07 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381405/0 2007/10/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 35.998,29 7147 - CX - OUTUBRO/07 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381353/0 2007/09/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 41.794,05 7147 - CX - SETEMBRO/07 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381301/0 2007/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 44.148,48 7147 - CX - AGOSTO/07 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381243/0 2007/07/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 42.998,54 7147 - CX - JULHO/07 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 3130380843/0 2006/10/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 38.773,02 - OUTUBRO/06






0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 3130380816/0 2006/10/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 53.421,77 - OUTUBRO/06 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 3130380804/0 2006/09/28 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 37.594,36 - SETEMBRO/06 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 3130380780/0 2006/09/28 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 75.239,36 - SETEMBRO/06 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 3130380769/0 2006/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 45.546,74 - AGOSTO/06 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 3130380746/0 2006/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 81.608,50 - AGOSTO/06 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 3130380735/0 2006/07/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 38.190,93 - JULHO/06 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 3130380712/0 2006/07/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 73.729,02 - JULHO/06 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 3130380678/0 2006/06/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 67.840,44 - JUNHO/06 0102 02022502 JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS 2300000304/0 2009/11/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 1.845,89 FACTURAS RELATIVAS A OUTUBRO 0102 02022502 JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS 2300000280/0 2009/10/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 1.390,04 FACTURAS RELATIVAS A SETEMBRO 0102 02022502 JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS 2300000252/0 2009/09/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 765,70 FACTURAS RELATIVAS A AGOSTO 0102 02022502 JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS 2300000224/0 2009/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 690,67 FACTURAS RELATIVAS A JULHO 0102 02022502 JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS 2300000189/0 2009/07/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 769,82 FACTURAS RELATIVAS A JUNHO 0102 02022502 JUROS DO ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA 2300000171/1 2011/09/23 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 12.242,67 2011 0102 02022502 JUROS DO ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS 2300000159/0 2009/07/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 11.109,33 0102 02022502 JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS 2300000144/0 2009/06/25 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 1.506,53 FACTURAS RELATIVAS A MAIO 0102 02022502 JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS 2300000109/0 2009/05/26 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 2.316,62 FACTURAS RELATIVAS A MARÇO E ABRIL 0102 02022502 Referência: 2300000085/10- FAC. 2300000085/1 2010/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 3.671,44 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.671,44 - JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - JULHO E AGOSTO 0102 02022502 Referência: 2300000058/10- FAC. 2300000058/1 2010/06/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 2.839,86 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.839,86 - JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - JANEIRO A JUNHO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130384167/1 2011/05/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 59.294,34 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - MAIO/11 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130384227/1 2011/06/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 58.350,59 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - JUNHO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130384317/1 2011/07/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 60.008,92 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - JULHO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130384350/1 2011/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 62.363,32 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - AGOSTO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130384413 2011/09/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 58.420,81 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - SETEMBRO 0102 02022502 3130384503 2011/10/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 59.592,98 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130384563 2011/11/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 67.861,54 ETAR DE MIRANDELA E TORRE D. CHAMA - NOVEMBRO/2011






0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130540113/0 2008/09/12 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 12.476,15 7147 - CX - ACTUALIZAÇÃO DA TARIFA DE JANEIRO A JULHO/08 0102 02022502 Referência: 3130540292/10- FAC. 3130540292/1 2010/04/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 13.825,55 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.825,55 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE A ACTUALIZAÇÃO DE TARIFA DE JANEIRO A MARÇO 0102 02022502 REGULARIZAÇÃO ANUAL DE CAUDAIS DOS SUBSISTEMAS 3130540326/1 2010/12/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 3.735,03 DE SANEAMENTO - OUTUBRO/2009 A SETEMBRO/2010 0102 02022502 ACTUALIZAÇÃO DA TARIFA - JANEIRO/2011 3130540385/1 2011/02/28 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 3.519,51 0102 02022502 REGULARIZAÇÃO ANUAL DA TRH SAA 2009 ND2300000027 2010/02/26 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 62,40 0102 02022502 RECTIFICAÇÃO DE TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE ND3130540240 2010/02/26 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 4.043,87 NA FACTURA DE ABASTECIMENTO DE JANEIRO DE 2010 0102 02022502 ACTUALIZAÇÃO DA TARIFA DE JANEIRO A MARÇO DE ND3130540268 2010/04/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 13.069,14 2010 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130384069/1 2011/03/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 71.431,32 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - MARÇO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO DE EFLUENTES 157/11 2011/07/12 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 78.342,65 - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - JUNHO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 2300000010/1 2010/01/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 2.791,45 ETAR'S - JUROS DE MORA 0102 02022502 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 3130381686/0 2008/03/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 34.198,40 7147 - CX - MARÇO/08 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 2300000083/1 2010/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 7.495,08 ETAR'S - JUROS DE MORA 0102 02022502 JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS 2300000066/0 2009/03/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 1.041,48 FACTURAS RELATIVAS A JANEIRO E FEVEREIRO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 2300000060/1 2010/06/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 6.986,51 ETAR'S - JUROS DE MORA 0102 02022502 JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS 2300000037/0 2009/03/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 9.676,58 FACTURAS RELATIVAS AO ANO DE 2008 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - CHAPAS 2908/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 70,00 DE PLATEX 0102 02022599 FACTURAS nº 329 VALOR TOTAL: 248.00 VALOR S/ 329 2011/12/09 ALBINO DOS SANTOS GOMES 248,00 IVA: 201.63 VALOR IVA: 46.37 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,20 - 6306/10 2010/07/22 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 143,20 MONTAGEM DE ANTENA 0102 02022599 FACTURAS nº 1731 VALOR TOTAL: 6088.50 VALOR S/ 1731 2011/11/15 CASA CARVALHO 6.088,50 IVA: 4950.00 VALOR IVA: 1138.50 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,00 - FAC. 177/09 2009/06/26 DIMÁGUAS FUROS DE AGUA, LDA. 852,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,00 - LIMPEZA DE FURO EM SÃO PEDRO VALE CONDE 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.904,70 - 62306080/10 2010/05/21 EFACEC-AMBIENTE S.A.(EXTINGUIDA) 1.904,70 DESPESAS DE DESLOCAÇÃO, ALOJAMENTO E MATERIAIS DIVERSOS 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,00 - FAC. 3499/09 2009/03/11 FARIA & FARIA, LDA. 1.080,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,00 - 12 COBERTURAS EM TELA PVC 0102 02022599 FACTURAS nº 2011.00596 VALOR TOTAL: 13398.14 2011.00596 2011/08/31 FLOSEL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E HIDRÁU 13.398,14 VALOR S/ IVA: 10892.80 VALOR IVA: 2505.34 0102 02022599 FACTURAS nº 5483 VALOR TOTAL: 100.00 VALOR S/ 5483 2011/12/14 FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & C 100,00 IVA: 81.30 VALOR IVA: 18.70 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - 5370/10 2010/06/11 FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & C 400,00 AQUISIÇÃO DE 20 CÓPIAS FOTOGRAFIAS






0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,00 - FAC. 978/09 2009/06/25 GAIANIMA-EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS E.M 2.400,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE UM STAND P/ A FEIRA EXPECIDADES 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - PEÇA 8768/10 2010/06/26 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 450,00 EM CHAPA 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,40 - FAC. 556/09 2009/09/24 LOUCÃO & PRIOR, LDA - AGENCIA FUNERÁRIA 227,40 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,40 - PLACAS EM ACRILICO 0102 02022599 FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL, GRAVAÇÕES E 36 2011/08/17 LOUCÃO & PRIOR, LDA - AGENCIA FUNERÁRIA 1.043,04 PRÉMIOS EM ACRÍLICO 0102 02022599 GRAVAÇÃO PLACAS 69 2011/03/10 LOUCÃO & PRIOR, LDA - AGENCIA FUNERÁRIA 160,00 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,45 - CHAPAS 100880/10 2010/07/12 PALAS & PALAS, LDA 54,45 FERRO 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 958,32 - 101269/10 2010/09/22 PALAS & PALAS, LDA 958,32 CORRIMÃO DE FERRO 0102 02022599 ABRAÇADEIRAS 200770 2011/07/01 PALAS & PALAS, LDA 2.793,21 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - 291056/09-A 2009/09/16 PALAS & PALAS, LDA 15,00 Referência: 291056/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - CRAVAR CABO DE AÇO C/ ACESSÓRIOS P/ 3º FASE RIBEIRA DE CARVALHAIS (RAPEL) 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,69 - 1890/10 2010/09/24 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 281,69 MANILHAS BETÃO 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - FAC. 590/09 2009/10/28 RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA 108,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - FAZER VEIO PARA SERRA DE CORTE 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,00 - FAC. 185/09 2009/07/07 REDETECA - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E R 510,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,00 - DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CALDEIRA P/ SUCATA 0102 02022599 UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE VIA ENTRE OS KMS 2950003024 2011/10/24 REFER PATRIMÓNIO- ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 4.196,49 58,223 E 71,693, DA LINHA DO TUA, PARA ADAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMO ECOPISTA 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,66 - PN 2950000168/1 2010/01/05 REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL 1.476,66 AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA 0102 02022599 PN AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA 2950000153/1 2011/01/05 REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL 1.495,86 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.041,60 - FAC. 2950001165/0 2009/10/24 REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL 4.041,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.041,60 - PN AO KM 58,223 e 71,693 DA LINHA DO TUA 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,58 - FAC. 2950000114/0 2009/01/05 REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL 1.491,58 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,58 - PN AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,00 - 80/10 2010/04/21 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 1.152,00 PORTAS DE FERRO E CAIXILHOS 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.148,00 - 149/10 2010/06/28 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 5.148,00 DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO P/ JUNTA DE FREGUESIA DO FRANCO 0102 02022599 FACTURAS nº 474 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ 474 2011/10/14 SEGURMIRANDELA LDª. 24,60 IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,55 - 375/10 2010/10/07 SERVIMIRA-INFORMÁTICA DE LOÇÃO&PRIOR,LDA 170,55 DIVERSAS GRAVAÇÕES 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,50 - 369/10 2010/10/01 SERVIMIRA-INFORMÁTICA DE LOÇÃO&PRIOR,LDA 115,50 GRAVAÇÕES DE FOLES 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - FAC. 900161/09 2009/03/12 SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA 120,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - CX DE 8 SAÍDAS 230V P/ SEMÁFOROS DO CACHÃO 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.758,00 - 12542/10 2010/05/26 SOUSA & MORAIS,LDA. 3.758,00 MADEIRA






0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.260,00 - REDE 12601/10 2010/07/05 SOUSA & MORAIS,LDA. 1.260,00 SOMBRA 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,00 - 30LTS 12535/10 2010/05/12 SOUSA & MORAIS,LDA. 405,00 BONDEX 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - 12536/10 2010/05/12 SOUSA & MORAIS,LDA. 100,00 PARAFUSOS 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,50 - ACERTO 12485/10 2010/03/31 SOUSA & MORAIS,LDA. 51,50 DE CHAVES 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,00 - DISCOS 12537/10 2010/05/12 SOUSA & MORAIS,LDA. 150,00 DE LIXA GRÃO 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - PREGOS 12538/10 2010/05/12 SOUSA & MORAIS,LDA. 35,00 0102 02022599 TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NO RELVADO DO SPORT 96 2011/08/22 SPORT RELVA 3.075,00 CLUBE 0102 04010101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.459,77 - 101/10-A 2010/05/14 RESÍDUOS DO NORDESTE 75.459,77 Referência: 101/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - ABRIL 0102 04010101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.582,04 - 128/10-A 2010/06/16 RESÍDUOS DO NORDESTE 71.582,04 Referência: 128/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - MAIO 0102 04010101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76.185,62 - 72/10-A 2010/04/16 RESÍDUOS DO NORDESTE 76.185,62 Referência: 72/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - MARÇO 0102 04010101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61.796,93 - 40/10-A 2010/03/12 RESÍDUOS DO NORDESTE 38.478,63 Referência: 40/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - FEVEREIRO 0102 04010101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.408,64 - 153/10-A 2010/06/30 RESÍDUOS DO NORDESTE 73.408,64 Referência: 153/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - JUNHO 0102 04010101 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - MAIO/2011 132/11 2011/06/14 RESÍDUOS DO NORDESTE 75.819,23 0102 04010101 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - ABRIL/2011 106/11 2011/05/06 RESÍDUOS DO NORDESTE 81.048,32 0102 04010101 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - JUNHO/2011 157/2011 2011/07/12 RESÍDUOS DO NORDESTE 78.342,65 0102 04010101 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - RESIDUOS DO 21/11 2011/02/17 RESÍDUOS DO NORDESTE 72.620,98 NORDESTE - JANEIRO 0102 04010101 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - SETEMBRO 240/2011 2011/10/14 RESÍDUOS DO NORDESTE 83.539,34 0102 04010101 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - OUTUBRO 267/2011 2011/11/10 RESÍDUOS DO NORDESTE 78.596,31 0102 04010101 FACTURA Nº 207/2011 VALOR TOTAL: 114767.25 207/2011 2011/09/15 RESÍDUOS DO NORDESTE 114.767,25 VALOR S/ IVA: 108270.99 VALOR IVA: 6496.26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - AGOSTO 0102 04010101 NOTA DE DÉBITO - JUROS DE MORA DE 01/01/2011 A 37/11 2011/07/07 RESÍDUOS DO NORDESTE 13.016,44 30/06/2011 0102 04010101 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - RESIDUOS DO 48/11 2011/03/14 RESÍDUOS DO NORDESTE 65.179,34 NORDESTE - FEVEREIRO 0102 04010101 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - MARÇO/2011 78/11 2011/04/11 RESÍDUOS DO NORDESTE 73.061,18 0102 04010101 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - RESIDUOS DO N.D.19/11 2011/02/17 RESÍDUOS DO NORDESTE 1.835,00 NORDESTE - JUROS MORA 0102 04010101 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - NOVEMBRO 287/2011 2011/12/15 RESÍDUOS DO NORDESTE 74.796,64 0102 04010101 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - RESIDUOS DO 182/11 2011/08/16 RESÍDUOS DO NORDESTE 82.825,64 NORDESTE - AGOSTO 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 149/09 2009/05/04 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 24.839,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 150/09 2009/05/04 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 77.583,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 152/11 2011/07/18 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 3.825,84 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 12ª PRESTAÇÃO

A TRANSPORTAR 7.047.965,02 106.247,84




TRANSPORTE 7.047.965,02 106.247,84

0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 167/08 2008/07/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 22.958,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 168/07 2007/09/04 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 15.964,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 166/11 2011/08/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 18.124,00 CORRENTES DA AMTQT - AGOSTO 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 179/09 2009/06/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 24.839,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 153/11 2011/07/18 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 16.692,31 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 12ª PRESTAÇÃO 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 154/07 2007/08/17 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 73.391,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 154/10 2010/08/06 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 CORRENTES DA AMTQT - AGOSTO/2010 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 155/07 2007/08/17 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 15.964,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 92/11 2011/05/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 18.124,00 CORRENTES DA AMTQT - MAIO 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 88/09 2009/04/07 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 77.583,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 87/10 2010/05/04 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 CORRENTES DA AMTQT - MAIO/2010 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 87/09 2009/04/07 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 24.839,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 77/08 2008/04/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 22.958,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 76/08 2008/04/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 74.417,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 70/07 2007/05/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 73.391,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 69/07 2007/05/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 15.964,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 66/09 2009/03/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 77.583,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 65/09 2009/03/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 24.839,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 64/11 2011/04/04 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 18.124,00 CORRENTES DA AMTQT - ABRIL 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 63/10 2010/04/06 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 CORRENTES DA AMTQT - ABRIL/2010 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 55/08 2008/03/05 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 22.958,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 54/08 2008/03/05 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 50.149,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE

A TRANSPORTAR 7.047.965,02 867.097,15




TRANSPORTE 7.047.965,02 867.097,15

0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 47/07 2007/04/11 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 73.391,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 46/07 2007/04/11 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 15.964,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 45/09 2009/02/05 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 77.583,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 44/11 2011/03/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 18.124,00 CORRENTES DA AMTQT - MARÇO 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 44/09 2009/02/05 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 24.839,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 42/10 2010/03/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 CORRENTES DA AMTQT - MARÇO/2010 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 4/11 2011/01/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 18.124,00 CORRENTES DA AMTQT - JANEIRO/2011 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 371/09 2009/12/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 77.583,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 370/09 2009/12/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 24.839,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 35/07 2007/03/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 73.391,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 34/07 2007/03/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 15.964,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 339/09 2009/11/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 77.583,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 338/09 2009/11/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 24.839,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 314/09 2009/10/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 77.583,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 313/09 2009/10/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 24.839,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 313/08 2008/12/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 22.958,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 312/08 2008/12/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 74.417,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 31/11 2011/02/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 18.124,00 CORRENTES DA AMTQT - FEVEREIRO 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 294/09 2009/09/04 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 77.583,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 293/09 2009/09/04 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 24.839,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 285/08 2008/11/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 22.958,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 284/08 2008/11/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 74.417,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 276/10 2010/12/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 CORRENTES DA AMTQT - DEZEMBRO/2010

A TRANSPORTAR 7.047.965,02 1.855.031,15




TRANSPORTE 7.047.965,02 1.855.031,15

0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA 264 2011/11/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 18.124,00 ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA - NOVEMBRO/2011 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 258/08 2008/10/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 22.958,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 257/08 2008/10/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 74.417,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 248 2011/10/18 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 4.745,29 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 13ª PRESTAÇÃO 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 244/10 2010/11/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 CORRENTES DA AMTQT - NOVEMBRO/2010 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 24/07 2007/02/15 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 1.028,45 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 166/08 2008/07/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 74.417,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 235/10 2010/10/22 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 0,31 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 9ª PRESTAÇÃO 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 23/10 2010/02/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 CORRENTES DA AMTQT - FEVEREIRO/2010 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA 229/2011 2011/10/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 18.124,00 ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA - OUTUBRO/2011 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 226/09 2009/08/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 77.583,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 225/09 2009/08/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 24.839,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 212/10 2010/10/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 CORRENTES DA AMTQT - OUTUBRO/2010 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 203/09 2009/07/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 77.583,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 202/09 2009/07/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 24.839,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 201/08 2008/08/04 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 22.958,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA - AMTQT - 200/11 2011/09/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 18.124,00 PRESTAÇÃO DE SETEMBRO 2011 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 191/07 2007/09/28 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 15.964,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 190/07 2007/09/28 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 73.391,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 182/10 2010/09/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 CORRENTES DA AMTQT - SETEMBRO/2010 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 180/09 2009/06/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 77.583,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE

A TRANSPORTAR 7.047.965,02 2.577.693,20




TRANSPORTE 7.047.965,02 2.577.693,20

0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 167/07 2007/09/04 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 73.391,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - 8/10 2010/01/08 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JANEIRO/2010 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 111/07 2007/06/20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 15.964,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 122/10 2010/07/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 CORRENTES DA AMTQT - JULHO/2010 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 128/07 2007/07/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 73.391,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 129/07 2007/07/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 15.964,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 133/08 2008/06/05 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 74.417,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 136/11 2011/07/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 18.124,00 CORRENTES DA AMTQT - JULHO 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 110/07 2007/06/20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 73.391,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 109/10 2010/06/04 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 CORRENTES DA AMTQT - JUNHO/2010 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 134/08 2008/06/05 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 22.958,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 103/08 2008/05/08 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 22.958,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - 102/08 2008/05/08 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 74.417,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 07/09 2009/01/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 24.839,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 115/2011 2011/06/01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 18.124,00 CORRENTES DA AMTQT - JUNHO 0102 04050104 ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - 08/09 2009/01/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 77.583,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. 4539/09 2009/06/08 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE JUNHO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. 4518/09 2009/05/11 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE MAIO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

A TRANSPORTAR 7.048.798,36 3.235.202,20




TRANSPORTE 7.048.798,36 3.235.202,20

0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. 4561/09 2009/07/13 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE JULHO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. 4478/09 2009/03/12 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE MARÇO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. 4635/09 2009/10/08 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE OUTUBRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. 4581/09 2009/08/14 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE AGOSTO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. 4458/09 2009/02/10 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. 4436/09 2009/01/13 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE JANEIRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. 4646/09 2009/11/09 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE NOVEMBRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,63 - FAC. 4600/09 2009/09/07 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,63 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,63 - DUODÉCIMO DE SETEMBRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. 4499/09 2009/04/07 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE ABRIL/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. 4672/09 2009/12/04 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 -

A TRANSPORTAR 7.052.965,02 3.235.202,20




TRANSPORTE 7.052.965,02 3.235.202,20

0102 07010203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.413,23 - FAC. 111/09 2009/09/07 EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª 2.413,23 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.413,23 - AUTO Nº 2 TN - BAIRRO OPERÁRIO/HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO 0102 07010203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.054,87 - FAC. 113/09 2009/11/13 EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª 7.054,87 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.054,87 - AUTO Nº 4 TN - BAIRRO OPERÁRIO/HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO 0102 07010203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.694,97 - FAC. 112/09 2009/10/06 EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª 5.694,97 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.694,97 - AUTO Nº 3 TN - BAIRRO OPERÁRIO/HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.235,00 - 2917/10 2010/11/17 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 4.235,00 CHAPAS DE MDF P/ REQUALIFICAÇÃO DO RECINTO DA REGINORDE 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - CHAPAS 2911/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 363,00 MDF HIDROFUGO E SUPORTES PLÁSTICOS 0102 07010301 PORTA 2967/11 2011/04/01 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 100,00 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.400,87 - 0213/09-A 2009/03/31 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 36.957,46 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.400,87 - Referência: 0213/09- AUTO Nº 4 TN - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS - ECOTECA 0102 07010301 FACTURAS nº 85242 VALOR TOTAL: 830.25 VALOR S/ 85242 2011/11/29 BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE 830,25 IVA: 675.00 VALOR IVA: 155.25 LOCAL DESCARGA: VOSSAS Nº REQUISIÇÃO: 1356 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,60 - DIVERSO 1727/10 2010/03/25 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 56,60 MATERIAL P/REPARAÇÃO DAS CASAS DE BANHO DAS OFICINAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - DIVERSO 1821/10 2010/09/24 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 23,50 MATERIAL 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,60 - 1835/10 2010/10/13 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 62,60 MATERIAL DE CANALIZAÇÃO 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - FAC. 1604/09 2009/09/18 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 46,80 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - AUTOCLISMO SANIJATO E TORNEIRAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.116,65 - 1310/10 2010/07/30 CAROLINO AUGUSTO 1.116,65 DIVERSOS MATERIAIS 0102 07010301 COLOCAÇÃO DE FLUTUANTE 1704 2011/06/13 CASA CARVALHO 1.110,08 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 395,60 - 2477/10 2010/10/29 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 395,60 ALTERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELECTRICA NO GAM 0102 07010301 CABO ELECTRICO 2691/11 2011/05/23 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 2.386,22 0102 07010301 FACTURAS nº 2821 VALOR TOTAL: 118.08 VALOR S/ 2821 2011/10/28 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 118,08 IVA: 96.00 VALOR IVA: 22.08 0102 07010301 FACTURAS nº 2789 VALOR TOTAL: 162.67 VALOR S/ 2789 2011/09/22 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 162,67 IVA: 132.25 VALOR IVA: 30.42 Nº REQUISIÇÃO: 1346 0102 07010301 DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO P/ PISCINA COBERTA 2761 2011/08/19 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 1.176,27 0102 07010301 DIVERSO MATERIAL P/ SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO 2632/11 2011/03/17 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 337,50 AMPARO 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,82 - JANELA 47/10 2010/03/26 GERALDO & PINTO, LDA. 309,82 BÁSCULA 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 320,65 - 104/10 2010/07/20 GERALDO & PINTO, LDA. 320,65 OSCILOBATENTE E BRAÇOS PROJECTANTES 0102 07010301 FECHADURAS, PUXADORES E REPARAÇÃO DE PORTA 112 2011/07/20 GERALDO & PINTO, LDA. 228,93 0102 07010301 REPARAÇÃO DE PORTA EM HABITAÇÃO DO GAT 18/11 2011/02/17 GERALDO & PINTO, LDA. 234,93 0102 07010301 FORNECIMENTO DE BRAÇO SUPERIOR P/ PORTA NA 17/11 2011/02/17 GERALDO & PINTO, LDA. 600,24 CENTRAL DE CAMIONAGEM 0102 07010301 ESTOR DE ROLO 63/11 2011/04/27 GERALDO & PINTO, LDA. 742,54

A TRANSPORTAR 7.120.043,48 3.235.202,20




TRANSPORTE 7.120.043,48 3.235.202,20

0102 07010301 MOLA DE PAVIMENTO COMPLETA P/ BIBLIOTECA 16/11 2011/02/17 GERALDO & PINTO, LDA. 522,75 0102 07010301 FACTURAS nº a20111590 VALOR TOTAL: 799.50 a20111590 2011/11/15 GRILO BETÃO 799,50 VALOR S/ IVA: 600.00 VALOR IVA: 149.50 0102 07010301 UNIÕES, JOELHOS E CASQUILHOS 285/11 2011/05/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 50,25 0102 07010301 FACTURAS nº 481 VALOR TOTAL: 490.40 VALOR S/ 481 2011/09/19 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 490,40 IVA: 398.70 VALOR IVA: 91.70 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,40 - 9833/10 2010/07/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 60,40 TORNEIRAS E SABONETEIRAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - 9961/10 2010/09/22 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 24,00 BISNAGAS DE SILICONE BRANCO 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - 9834/10 2010/07/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 120,00 SANITAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,00 - TAMPAS 9835/10 2010/07/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 34,00 DE SANITA 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,00 - 9830/10 2010/07/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 129,00 LAVATÓRIOS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,25 - TUBOS E 9832/10 2010/07/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 46,25 BICHAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - 9831/10 2010/07/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 60,00 AUTOCLISMOS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,30 - FAC. 9120/09 2009/05/18 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 619,30 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,30 - DIVERSO MATERIAL P/ CASAS DE BANHO CO CARDAL E ZONA VERDE 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.355,60 - 49/10 2010/03/31 GÁSCONVERT-INSTALAÇÃO DE GÁS E AQUECIMEN 2.355,60 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CALDEIRA DE AQUECIMENTO 0102 07010301 FACTURAS nº 9249 VALOR TOTAL: 1291.50 VALOR S/ 9249 2011/09/07 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 1.291,50 IVA: 1050.00 VALOR IVA: 241.50 0102 07010301 FACTURAS nº F.1307 VALOR TOTAL: 197.75 VALOR F1307 2011/11/11 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 197,75 S/ IVA: 160.77 VALOR IVA: 36.98 0102 07010301 VIDROS 250/11 2011/03/11 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 148,01 0102 07010301 VIDRO COLOCADO NO INATEL 33/11 2011/01/24 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 699,87 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,21 - FAC. 7912/09 2009/10/26 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 242,21 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,21 - COLOCAÇÃO DE VIDROS LAMINADOS NA ESTAÇÃO DO METRO 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,18 - FAC. 8132/09 2009/12/14 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 87,18 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,18 - COLOCAÇÃO DE VIDROS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,57 - 8800/10 2010/05/26 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 130,57 COLOCAÇÃO DE VIDRO 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 803,74 - VIDRO 917/10 2010/06/25 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 803,74 LAMINADO P/ BALNEÁRIOS DAS OFICINAS 0102 07010301 FACTURAS nº 2089 VALOR TOTAL: 1039.35 VALOR S/ 2089 2011/12/05 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 1.039,35 IVA: 845.00 VALOR IVA: 194.35 LOCAL DESCARGA: SAILL 0102 07010301 MOSAICOS, CIMENTO E CRUZETAS 849/11 2011/04/26 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 1.044,90 0102 07010301 BASES DE CHUVEIRO, VÁLVULAS E TUBO FLEXÍVEL 20111786 2011/08/04 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 400,20 0102 07010301 CIMENTO COLA E MOSAICOS 20111132 2011/05/30 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 193,20 0102 07010301 WEBER CHAPISCO 899 2011/04/30 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 889,69 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - 583/10 2010/09/06 NORFIBRAS, INDUSTRIA METALOPLÁSTICA 484,00 REPARAÇÃO INSTALAÇÃO ELECTRICA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,78 - TELHAS 38421/10 2010/12/22 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 142,78 E CUMES 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.215,00 - 100212/10 2010/02/22 PALAS & PALAS, LDA 1.215,00 FERRO HELIAÇO 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,19 - FERRO 101137/10 2010/08/25 PALAS & PALAS, LDA 47,19

A TRANSPORTAR 7.134.412,07 3.235.202,20




TRANSPORTE 7.134.412,07 3.235.202,20

0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,28 - CHAPA 100461/10 2010/04/22 PALAS & PALAS, LDA 173,28 DE FERRO LISA 0102 07010301 FERRO 200415/11 2011/04/11 PALAS & PALAS, LDA 406,64 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - 142/10 2010/06/16 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 3.780,00 DIVERSAS DIVISÓRIAS P/NOVAS INSTALAÇÕES DOS EUSÉBIOS 0102 07010301 TECTO FALSO 42/11 2011/02/17 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 1.107,00 0102 07010301 TECTO FALSO 125/11 2011/05/10 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 822,56 0102 07010301 TECTO FALSO 62/11 2011/03/09 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 619,92 0102 07010301 PORTAS DE ARMAZÉM 4484/11 2011/02/14 SERRALHARIA BASÍLIO DE ERMELINDA ALVES P 1.107,00 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.815,15 - 1670/09-A 2009/04/30 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 29.815,15 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.815,15 - Referência: 1670/09- AUTONº 5 TN - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.546,27 - 1631/09-A 2009/03/30 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 28.546,27 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.546,27 - Referência: 1631/09- AUTO Nº 4 TN - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.206,81 - 1623/09-A 2009/03/06 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 11.206,81 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.206,81 - Referência: 1623/09- AUTO Nº 3 TN - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.221,57 - 1888/09-A 2009/12/18 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 5.221,57 Referência: 1888/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.221,57 - AUTO Nº 7 TN - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.470,94 - 1590/09-A 2009/02/10 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 18.470,94 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.470,94 - Referência: 1590/09- AUTO Nº 2 TN - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.217,74 - 1696/09-A 2009/05/29 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 22.217,74 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.217,74 - Referência: 1696/09- AUTO Nº 6 TN - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.810,74 - 2073/10-A 2010/06/08 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 5.810,74 Referência: 2073/10- AUTO Nº 8 TM - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - 12675/10 2010/10/07 SOUSA & MORAIS,LDA. 36,20 PUCHADOR E FECHADURA 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,20 - 12594/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 27,20 DOBRADIÇAS E FECHADURAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,75 - 12608/10 2010/07/19 SOUSA & MORAIS,LDA. 90,75 PUXADORES 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,78 - CHAPAS 12607/10 2010/07/15 SOUSA & MORAIS,LDA. 458,78 DE CONTRAPLACADO 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - 12491/10 2010/03/24 SOUSA & MORAIS,LDA. 121,00 ROLAMENTOS P/PORTÃO DAS OFICINAS 0102 07010301 FACTURAS nº 000111992 VALOR TOTAL: 492.00 000111992 2011/12/28 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 492,00 VALOR S/ IVA: 400.00 VALOR IVA: 92.00 Nº REQUISIÇÃO: 1242 0102 07010301 FACTURAS nº 1241 VALOR TOTAL: 274.23 VALOR S/ 1241 2011/09/21 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 274,23 IVA: 222.95 VALOR IVA: 51.28 0102 07010301 FACTURAS nº 1274 VALOR TOTAL: 146.25 VALOR S/ 1274 2011/10/14 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 146,25 IVA: 118.90 VALOR IVA: 27.35 Nº REQUISIÇÃO: 1461 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - PORTAS 2912/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 180,00 FOLHEADAS MOGNO 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,00 - CHAPAS 2809/10 2010/05/03 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 340,00 CONTRAPLACADO PINHO

A TRANSPORTAR 7.265.884,10 3.235.202,20




TRANSPORTE 7.265.884,10 3.235.202,20

0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - SIFÃO 2913/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 9,00 MÁGICO 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - PORTA 2910/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 100,00 FOLHEADA MOGNO 0102 07010305 PILASTRE EM MOGNO 2982/11 2011/05/05 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 900,00 0102 07010305 AROS, PILASTRE EM MOGNO E PORTAS FOLHEADAS 2981/11 2011/05/05 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 4.000,00 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,90 - FAC. 1617/09 2009/10/02 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 27,90 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,90 - DIVERSO MATERIAL P/CASA DE BANHO NA ESCOLA DE MÚSICA 0102 07010305 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 2720 2011/06/28 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 380,64 0102 07010305 PINTURA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS 153/11 2011/04/15 EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª 5.018,40 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.556,00 - 20100047/10 2010/02/28 ESTUFASMINHO,EQUIPAMENTOS PARA HORTOFLOR 2.556,00 RENOVAÇÃO DE UM MÓDULO DE ESTUFAS DE LATERAIS RECTAS C/ 40MX16MX2,50M ALT. = 640M2, EXISTENTES NA ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA DE CARVALHAISREVESTIMENTO NA TOTALIDADE DA ESTRUTURA METÁLICA EM PLÁSTICO TÉRMICO 200 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,80 - FAC. 9397/09 2009/10/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 417,80 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,80 - DIVERSO MATERIAL 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - 2 9676/10 2010/04/07 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 80,00 SANITAS C/TAMPA 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,80 - 9678/10 2010/04/07 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 117,80 DIVERSO MATERIAL 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,30 - DIVERSO 9947/10 2010/09/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 67,30 MATERIAL 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - 9675/10 2010/04/07 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 40,00 AUTOCLISMO SANITÁRIO BRANCO 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,10 - DIVERSO 9948/10 2010/09/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 71,10 MATERIAL 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,00 - 1 9677/10 2010/04/07 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 58,00 MISTURADORA DE LAVATÓRIO 0102 07010305 DIVERSO MATERIAL P/ ESCOLA DA CENTRAL 234/11 2011/04/04 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 311,50 0102 07010305 DIVERSO MATERIAL DE CANALIZAÇÃO 203/11 2011/03/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 175,90 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. 8323/09 2009/06/04 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 468,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - 1 CORRIMÃO EM AÇO C/ FIXADORES P/ EBI CARVALHAIS 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,87 - FAC. 7974/09 2009/11/04 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 77,87 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,87 - COLOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDROS 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,48 - FAC. 7911/09 2009/10/26 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 284,48 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,48 - COLOCAÇÃO DE VIDROS P/ ESCOLA DE CARVALHAIS 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,56 - FAC. 8141/09 2009/12/15 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 34,56 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,56 - COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA DE CARVALHAIS 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,47 - FAC. 8070/09 2009/12/03 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 93,47 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,47 - VIDRO LAMINADO 0102 07010305 FACTURAS nº F1412 VALOR TOTAL: 229.48 VALOR S/ F1412 2011/11/30 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 229,48 IVA: 186.57 VALOR IVA: 42.91 Nº REQUISIÇÃO: 1733 0102 07010305 220 SACOS DE CIMENTO DE 35KG. 040088 2011/12/05 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 1.082,40 0102 07010305 SACOS DE CIMENTO 39526 2011/07/25 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 541,20 0102 07010305 TUBO EM FERRO 200733 2011/06/24 PALAS & PALAS, LDA 515,86 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,31 - CHAPAS 100457/10 2010/04/22 PALAS & PALAS, LDA 87,31 E TUBOS DE FERRO

A TRANSPORTAR 7.283.630,07 3.235.202,20




TRANSPORTE 7.283.630,07 3.235.202,20

0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - 291454/09-A 2009/12/17 PALAS & PALAS, LDA 2.268,00 Referência: 291454/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - MATERIAL DIVERSO P/EB1 DO CONVENTO 0102 07010305 FACTURAS nº 1237 VALOR TOTAL: 76.26 VALOR S/ 1237 2011/09/19 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 76,26 IVA: 62.00 VALOR IVA: 14.26 Nº REQUISIÇÃO: 1371 0102 07010305 TINTAS 1084 2011/06/09 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 92,25 0102 07010307 ELABORAÇÃO DE PROJECTO EDIFICIO ANTIGO QUARTEL 91 2011/10/28 ADELINO JOSÉ R. RODRIGUES, ARQUITECTO UN 7.530,68 DA PSP 0102 07010307 AUTO Nº 10TN - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE 0344/11 2011/01/07 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 31.095,02 0102 07010307 AUTO Nº 11TN - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE 0349/11 2011/01/28 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 24.561,13 0102 07010307 AUTO Nº 12TN - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE 0367/11 2011/07/11 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 45.892,25 0102 07010307 AUTO Nº 9TN - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE 0343/11 2011/01/07 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 24.498,43 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. 20060317/06 2006/12/07 COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A. 3.618,54 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - AUTO N. 4TN-MUSEU DO AZEITE 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. 20060185/06 2006/06/30 COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A. 8.266,20 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - AUTO N. 3TN-CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA OLIVEIRA 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.060,14 - 3137/09 2009/10/13 DITECO-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇ 20.000,00 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.060,14 - AUTO Nº 1 TN - OBRAS DE REMODELAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.424,11 - 3148/09 2009/11/16 DITECO-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇ 20.424,11 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.424,11 - AUTO Nº 2 TN - OBRAS DE REMODELAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE 0102 07010307 DINAMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO 15/11 2011/04/13 RESGUARDO CONSTRUÇÃO,LDª. 17.901,62 CULTURAL 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.912,99 - 1892/09-A 2009/12/22 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 9.912,99 Referência: 1892/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.912,99 - AUTO N.º 1 MUSEU ARMINDO TEIXEIRA LOPES - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.018,09 - 2024/10 2010/04/29 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 35.018,09 AUTO Nº 2 TN - MUSEU MUNICIPAL ARMINDO TEIXEIRA LOPES - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO - 1ª FASE 0102 07010405 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.434,33 - 1101828/10 2010/09/03 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 1.434,33 ASPERSSORES 0102 07010405 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.703,36 - 1100397/10 2010/04/20 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 5.703,36 PULVERIZADORES 0102 07010405 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.536,08 - 1100627/10 2010/05/13 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 2.536,08 MATERIAL DIVERSO 0102 07010405 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.032,74 - 1101276/10 2010/07/13 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 1.032,74 ASPERSOR 0102 07010405 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.448,32 - 1100919/10 2010/06/11 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 12.448,32 DIVERSO MATERIAL 0102 07010405 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.323,40 - 1100703/10 2010/05/21 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 3.323,40 REDUÇÕES E UNIÕES

A TRANSPORTAR 7.561.263,87 3.235.202,20




TRANSPORTE 7.561.263,87 3.235.202,20

0102 07010405 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.660,46 - 1100395/10 2010/04/20 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 10.660,46 VÁLVULAS ELECTRICAS 0102 07010405 FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL DESTINADO À 1111706 2011/08/29 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 9.167,74 REGA DE ESPAÇOS VERDES 0102 07010405 FACTURAS nº 1112137 VALOR TOTAL: 906.88 VALOR 1112137 2011/12/13 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 906,88 S/ IVA: 737.30 VALOR IVA: 169.58 0102 07010405 AUTO Nº 3TN - REDE DE REGA EM DIVERSOS PONTOS 94/2011 2011/11/15 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 14.970,60 DA CIDADE E LIGAÇÃO DE UM RAMAL DE SANEAMENTO 0102 07010405 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.973,39 - 152/10-A 2010/04/29 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 59.973,39 Referência: 152/10- AUTO Nº 1 TN - REDE DE REGA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E LIGAÇÃO DE UM RAMAL DE SANEAMENTO (REDE DE REGA) 0102 07010405 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.484,46 - 181/10 2010/07/19 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 10.484,46 AUTO Nº 2TN - REDE DE REGA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E LIGAÇÃO DE UM RAMAL DE SANEAMENTO (REDE DE REGA) 0102 07010405 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,24 - 291032/09-A 2009/09/11 PALAS & PALAS, LDA 498,24 Referência: 291032/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,24 - VÁLVULAS 0102 07010405 FACTURAS nº 201297 VALOR TOTAL: 208.98 VALOR 201297 2011/12/12 PALAS & PALAS, LDA 208,98 S/ IVA: 172.24 0102 07010405 FACTURAS nº 201211 VALOR TOTAL: 1103.13 VALOR 201211 2011/11/16 PALAS & PALAS, LDA 1.103,13 S/ IVA: 896.85 VALOR IVA: 206.28 Nº REQUISIÇÃO: 1690 0102 07010405 FACTURAS nº 201208 VALOR TOTAL: 2175.25 VALOR 201208 2011/11/15 PALAS & PALAS, LDA 2.175,25 S/ IVA: 1925.00 VALOR IVA: 250.25 Nº REQUISIÇÃO: 1689 0102 07010405 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,00 - TUBO 100394/10 2010/04/06 PALAS & PALAS, LDA 288,00 DE POLIETILENO 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - 1101123/10 2010/06/30 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 3.780,00 LATAS DE TINTA P/ CAMPO DE FUTEBOL 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,70 - FAC. 1647/09 2009/11/30 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 518,70 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,70 - DIVERSO MATERIAL 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.057,80 - 826/10 2010/11/19 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 5.057,80 CONTRATO DE MANUTENÇÃO 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.552,63 - 875/10 2010/12/13 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 4.552,63 MATERIAL P/ PARQUES INFANTIS 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.016,00 - 140/10 2010/03/22 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 5.016,00 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS JARDINS DE INFÂNCIA 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 786,50 - 671/10 2010/09/27 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 786,50 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DA TORRE 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 623,15 - TREVO 501/10 2010/07/19 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 623,15 C/ MOLA E PISO SINTÉTICO 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.137,66 - 496/10 2010/07/16 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 5.137,66 DIVERSO MATERIAL P/ PARQUES INFANTIS 0102 07010406 FACTURAS nº 00597/11 VALOR TOTAL: 5016.56 00597/11 2011/10/10 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 5.016,56 VALOR S/ IVA: 4078.50 VALOR IVA: 938.06 0102 07010406 FACTURAS nº 00720/11 VALOR TOTAL: 5141.40 00720/11 2011/12/14 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 5.141,40 VALOR S/ IVA: 4180.00 VALOR IVA: 961.40 Nº REQUISIÇÃO: 1763 0102 07010406 FACTURAS nº 00721/11 VALOR TOTAL: 799.50 VALOR 00721/11 2011/12/14 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 799,50 S/ IVA: 650.00 VALOR IVA: 149.50 Nº REQUISIÇÃO: 1764 0102 07010406 REPARAÇÃO EM PARQUES INFANTIS 211/11 2011/05/04 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 3.667,25 0102 07010602 FACTURAS nº 3517/2011 VALOR TOTAL: 1373.60 3517/2011 2011/12/09 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 1.373,60 VALOR S/ IVA: 1116.75 VALOR IVA: 256.85 0102 07010602 FACTURAS nº 3502/2011 VALOR TOTAL: 577.52 3502/2011 2011/11/30 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 577,52 VALOR S/ IVA: 469.53 VALOR IVA: 107.99

A TRANSPORTAR 7.713.749,27 3.235.202,20




TRANSPORTE 7.713.749,27 3.235.202,20

0102 07010602 FACTURAS nº FOM/3375/2011 VALOR TOTAL: 821.61 FOM/3375/201 2011/09/13 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 821,61 VALOR S/ IVA: 667.9750 VALOR IVA: 153.6343 0102 07010602 FACTURAS nº FOM/3374/2011 VALOR TOTAL: 256.58 FOM/3374/201 2011/09/13 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 256,58 VALOR S/ IVA: 208.60 VALOR IVA: 43.9780 0102 07010602 FACTURAS nº 3518/2011 VALOR TOTAL: 714.79 3518/2011 2011/12/09 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 714,79 VALOR S/ IVA: 581.13 VALOR IVA: 133.66 0102 07010602 REPARAÇÃO DA VIATURA SP-79-31 3219 2011/06/09 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 1.581,20 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,35 - FAC. 03-00969/09 2009/08/18 AUTO SABOR, LDA. 341,35 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,35 - SERVIÇO DE MECÂNICA 0102 07010602 FACTURAS nº 20110630 VALOR TOTAL: 2677.71 20110630 2011/10/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 2.677,71 VALOR S/ IVA: 2177.00 VALOR IVA: 500.71 0102 07010602 FACTURAS nº 591 VALOR TOTAL: 328.47 VALOR S/ 591 2011/09/27 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 328,47 IVA: 267.05 VALOR IVA: 61.42 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 430,16 - 20100823/10 2010/12/22 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 430,16 REPARAÇÃO DO BMW 47-97-LL 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 249,32 - 20100602/10 2010/09/08 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 249,32 REPARAÇÃO DA RENAULT TRAFIC SJ-86-65 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 594,70 - 20100603/10 2010/09/08 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 594,70 REPARAÇÃO DO RENAULT 4L SJ-70-23 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304,20 - 275/10 2010/05/03 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 304,20 REPARAÇÃO DO PEUGEOT 85-64-RN 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 693,00 - 339/10 2010/06/02 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 693,00 SERVIÇO DE MECÂNICA 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.590,00 - 401/10 2010/06/30 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 1.590,00 REPARAÇÃO DO AUTOCARRO TOYOTA 70-54-ZX 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 481,54 - 277/10 2010/03/17 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 481,54 REPARAÇÃO DO AUTOCARRO QR-82-55 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,80 - 317/10 2010/03/26 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 136,80 REPARAÇÃO DO AUTOCARRO MAN 92-32-GG 0102 07010602 REPARAÇÃO DO TACOGRAFO 271/11 2011/03/02 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 338,81 0102 07010602 REPARAÇÃO DO TACOGRAFO 283/11 2011/03/04 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 869,37 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.519,11 - FAC. 136130/09 2009/03/06 CHAMAUTO- SOC. TRANS.AUTOMÓVEIS, LDA. 2.519,11 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.519,11 - REPARAÇÃO DO NISSAN 89-87-VX 0102 07010602 FACTURAS nº 2011/O/0285 VALOR TOTAL: 308.15 2011/O/0285 2011/09/27 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 308,15 VALOR S/ IVA: 250.53 VALOR IVA: 57.62 0102 07010602 FACTURAS nº 201110/O/0362 VALOR TOTAL: 342.53 201110/O/036 2011/12/13 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 342,53 VALOR S/ IVA: 278.48 VALOR IVA: 64.05 Nº REQUISIÇÃO: 1771 0102 07010602 FACTURAS nº 328 VALOR TOTAL: 4379.70 VALOR S/ 328 2011/12/13 EMIDIO MORENO E IRMAOS,LDA. 4.379,70 IVA: 3560.73 VALOR IVA: 818.97 Nº REQUISIÇÃO: 1769 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 847,00 - 187/10 2010/11/03 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 847,00 ESTOFAR BANCOS E APOIOS DOS BRAÇOS DO MAN 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,50 - 185/10 2010/11/03 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 302,50 ESTOFAR, ENCHER E METER MOLAS BANCOS 0102 07010602 FACTURAS nº 0204 VALOR TOTAL: 861.00 VALOR S/ 0204 2011/10/02 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 861,00 IVA: 700.00 VALOR IVA: 161.00 Nº REQUISIÇÃO: 1406 0102 07010602 FACTURAS nº 9780 VALOR TOTAL: 553.50 VALOR S/ 9780 2011/09/26 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 553,50 IVA: 450.00 VALOR IVA: 103.50 0102 07010602 REPARAÇÃO DA VIATURA 80-AF-92 9603 2011/06/20 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 1.103,56 0102 07010602 REPARAÇÃO DO SISTEMA DE TRAVÕES 9550 2011/05/15 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 2.047,97 0102 07010602 FACTURAS nº 383 VALOR TOTAL: 379.09 VALOR S/ 383 2011/10/26 M. COUTINHO NORDESTE-COMÉRCIO DE AUTOMÓV 379,09 IVA: 308.20 VALOR IVA: 70.89 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.695,90 - FAC. 900154/09 2009/05/22 MANNORDESTE- OFICINA AUTO SR. DOS AFLITO 1.695,90 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.695,90 - REPARAÇÃO DO MAN 92-32-GG

A TRANSPORTAR 7.741.498,89 3.235.202,20




TRANSPORTE 7.741.498,89 3.235.202,20

0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,62 - 2661/10 2010/10/04 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 752,62 INTERRUPTOR P/ MTSUBISHI 09-08-JU 0102 07010602 REPARAÇÃO DE BOMBA INJECTORA 9228/11 2011/03/29 MIRANDIESEL ELECTRICA , LDA. 661,25 0102 07010602 AQUISIÇÃO DE VIATURA RENAULT TRAFIC 7111 2011/07/01 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 33.295,01 0102 07010602 REPARAÇÃO DA NISSAN 89-89-VX 372/11 2011/03/14 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 1.351,52 0102 07010602 REPARAÇÃO DE VIATURA 757 2011/05/30 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 307,76 0102 07010602 FACTURAS nº 1547 VALOR TOTAL: 1060.24 VALOR S/ 1547 2011/11/07 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 1.060,24 IVA: 861.98 VALOR IVA: 198.26 0102 07010602 REPARAÇÃO DE VIATURA 111703 2011/05/16 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 600,70 0102 07010602 REPARAÇÃO DA VIATURA 89-89-VX 407/11 2011/03/21 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 1.315,89 0102 07010602 FACTURAS nº OFC1111323 VALOR TOTAL: 680.12 OFC1111323 2011/09/21 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 680,12 VALOR S/ IVA: 552.94 VALOR IVA: 127.18 Nº REQUISIÇÃO: 1379 0102 07010602 REPARAÇÃO DO LAMBORGHINI 52-FB-35 355/11 2011/03/10 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 2.065,94 0102 07010602 FACTURAS nº OFC1111324 VALOR TOTAL: 586.08 OFC1111324 2011/09/21 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 586,08 VALOR S/ IVA: 476.49 VALOR IVA: 109.59 0102 070107 MATERIAL INFORMÁTICO 94/11 2011/02/02 A. J. BARROSO INFORMÁTICA, LDA 309,81 0102 070107 PORTATIL ASUS INTEL B950 4GB 873 2011/12/05 A. J. BARROSO INFORMÁTICA, LDA 910,86 0102 070107 AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO 874 2011/12/05 A. J. BARROSO INFORMÁTICA, LDA 5.294,14 0102 070107 PC E DISCOS 16/11 2011/01/11 A. J. BARROSO INFORMÁTICA, LDA 2.433,59 0102 070107 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 119/09 2009/04/07 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 33.703,84 COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 5 0102 070107 COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA 135/07 2007/07/03 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 95.056,98 OS MUNICIPIOS E PARA AMTQT 0102 070107 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 120/09 2009/04/07 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 17.992,02 COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 6 0102 070107 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 118/09 2009/04/07 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 60.807,52 COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 4 0102 070107 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 117/09 2009/04/07 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 157.923,58 COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 3 0102 070107 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 116/09 2009/04/07 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 44.803,92 COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 2 0102 070107 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 115/09 2009/04/07 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 3.063,03 COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 1 0102 070107 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 122/09 2009/04/07 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 785,28 COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 8 0102 070107 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 121/09 2009/04/07 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 7.777,81 COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 7 0102 070107 REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - 235/10 2010/10/22 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 16.692,00 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 9ª PRESTAÇÃO 0102 070107 SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ANTENA GPS 100/11 2011/04/12 INLAND GEO, LDA 1.252,14 0102 070107 ORTOFOMAPAS 110036/11 2011/04/11 INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS 1.617,45 0102 070107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.338,00 - 201001129/10 2010/03/10 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 1.338,00 APPLIANCE IP BRICK.LIVE 0102 070107 ANTENA OMNI V 20110049 2011/08/06 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 184,50 0102 070107 MATERIAL INFORMATICO. 20110126 2011/12/15 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 1.247,24 0102 070107 MEMÓRIA KINGSTOM 63 2011/09/08 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 271,93 0102 070107 MATERIAL INFORMÁTICO. 2011125 2011/12/15 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 2.727,27 0102 070107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - 14/10 2010/04/01 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 1.313,00 MATERIAL INFORMÁTICO 0102 070107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.933,03 - 29/10 2010/06/18 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 1.933,03 MATERIAL INFORMÁTICO 0102 070108 LICENÇAS 201100390/11 2011/01/31 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 1.230,00 0102 070108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.223,57 - 201005251/10 2010/10/26 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 5.223,57 RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DO ANTI-VÍRUS 0102 070108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,00 - 2410/10 2010/05/12 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 1.380,00 RENOVAÇÃO DE LINECÇA IPBRICK

A TRANSPORTAR 7.812.842,55 3.673.808,18




TRANSPORTE 7.812.842,55 3.673.808,18

0102 070108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.020,00 - FAC. 3757/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 1.020,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.020,00 - HARDWARE APPLIANCE IPBRIC.G 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 490,00 - 1837/10 2010/10/23 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 490,00 CILINDRO + BICHAS 0102 070109 FACTURAS nº 3698/2011 VALOR TOTAL: 1509.78 3698/2011 2011/12/23 COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. 1.509,78 VALOR S/ IVA: 1227.46 VALOR IVA: 282.32 0102 070109 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E CÓPIAS 3383/2011 2011/11/24 COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. 1.509,78 0102 070109 CÓPIAS E/OU IMPRESSÃO - MES DE NOVEMBRO/2011 3441/2011 2011/11/30 COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. 667,08 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.158,00 - 2010000004/1 2010/02/05 EDGAR ALBERTO NUNES VIEIRA - VIEIRA MÓVE 1.158,00 ESTANTE MÓDULO ALTO 0102 070109 TERMOHIGROMETRO 110500193/11 2011/01/21 EMÍLIO DE AZEVEDO CAMPOS, SA 87,33 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.400,00 - FAC. 5592/09 2009/09/29 GFI INNOVATION - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇ 5.400,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.400,00 - FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA LED - TAMANHO 2048" X 1136" 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.033,00 - 261/10 2010/02/03 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 1.033,00 ELECTRODOMÉSTICOS 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 328,21 - 18/10 2010/04/30 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 328,21 PANDUIT 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 444,58 - 27/10 2010/06/08 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 266,66 DIVERSO MATERIAL 0102 070109 FACTURAS nº 392 VALOR TOTAL: 104.55 VALOR S/ 392 2011/12/12 VÍTOR ESCUDEIRO, LDA 104,55 IVA: 85.00 VALOR IVA: 19.55 LOCAL DESCARGA: M. 0102 07011001 FACTURAS nº 3032 VALOR TOTAL: 1155.75 VALOR S/ 3032 2011/11/18 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 1.155,75 IVA: 939.63 VALOR IVA: 216.12 0102 07011001 FACTURAS nº 3030 VALOR TOTAL: 724.50 VALOR S/ 3030 2011/11/18 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 724,50 IVA: 589.02 VALOR IVA: 135.48 Nº REQUISIÇÃO: 1684 0102 07011001 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE RELVA 2975/11 2011/04/15 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 559,09 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 845,88 - FAC. 934/09 2009/12/30 ALFREDO JOSE RICARDO 845,88 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 845,88 - REPARAÇÃO A VIATURA MITSUBISHI 78-B-95 0102 07011001 ELIMINAR FOLGA NAS MUDANÇAS DA CISTERNA 131/11 2011/05/11 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 492,00 0102 07011001 FACTURAS nº 357 VALOR TOTAL: 1544.88 VALOR S/ 357 2011/09/16 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 1.544,88 IVA: 1256.00 VALOR IVA: 288.88 Nº REQUISIÇÃO: 040200 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.454,40 - FAC. 15716/09 2009/09/07 AUGUSTO A. DIAS 5.454,40 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.454,40 - AQUISIÇÃO DE CISTERNA EQUIPADA DE SÉRIE C/ CHASSIS INDEPENDENTE, DEPÓSITO GALVANIZADOPORTA TRASEIRA DE ABRIR P/ LIMPEZADUAS ADUFAS TRASEIRASDOIS TUBOS FLEXÍVEIS DE 3MTS, 0102 07011001 PEÇAS P/ VARREDORA 770 2011/07/15 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 2.527,54 0102 07011001 FACTURAS nº 972 VALOR TOTAL: 2783.71 VALOR S/ 972 2011/09/05 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 2.783,71 IVA: 2263.18 VALOR IVA: 520.53 0102 07011001 FACTURAS nº 1138 VALOR TOTAL: 774.42 VALOR S/ 1138 2011/10/21 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 774,42 IVA: 629.61 VALOR IVA: 144.81 0102 07011001 FACTURAS nº 1153 VALOR TOTAL: 2755.63 VALOR S/ 1153 2011/10/21 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 2.755,63 IVA: 2240.35 VALOR IVA: 515.28 0102 07011001 FACTURAS nº 189 VALOR TOTAL: 2256.10 VALOR S/ 189 2011/11/22 JOSE MANUEL FERNANDES 1.709,78 IVA: 1834.23 VALOR IVA: 421.87 Nº REQUISIÇÃO: 1677 0102 07011001 FACTURAS nº 5912 VALOR TOTAL: 737.22 VALOR S/ 5912 2011/12/09 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 737,22 IVA: 599.37 VALOR IVA: 137.85 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,16 - FAC. 8499/09 2009/11/13 MIRANDIESEL ELECTRICA , LDA. 600,16 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,16 - REPARAÇÃO DE BOMBA INJECTORA P/ TRACTOR LIMPEZA 91-36-HN

A TRANSPORTAR 7.849.081,90 3.673.808,18




TRANSPORTE 7.849.081,90 3.673.808,18

0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 525,36 - 22 1199/10 2010/06/04 OPI ECO - REPRESENTAÇÕES, SOCIEDADE UNIP 525,36 MINI ECOPONTOS 0102 07011001 REPARAÇÃO DA MÁQUINA VARREDORA 200023/11 2011/01/04 PALAS & PALAS, LDA 338,25 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,39 - 100957/10 2010/07/22 PALAS & PALAS, LDA 313,39 MANGUEIRA P/ CAMIÃO CISTERNA 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,84 - FAZER 100602/10 2010/05/24 PALAS & PALAS, LDA 426,84 APLICAÇÃO DO MACACO HIDRAULICO 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.387,20 - 100571/10 2010/05/14 PALAS & PALAS, LDA 1.387,20 REPARAÇÃO DA CISTERNA 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.158,00 - 100697/10 2010/06/09 PALAS & PALAS, LDA 1.158,00 SUBSTITUIR COMPRESSOR 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 326,70 - 101176/10 2010/09/01 PALAS & PALAS, LDA 326,70 REPARAÇÃO DA VARREDORA 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 659,53 - 100094/10 2010/01/25 PALAS & PALAS, LDA 659,53 REPARAÇÃO DO CORTA RELVA DO CAMPO DE FUTEBOL 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.863,40 - 101368/10 2010/10/11 PALAS & PALAS, LDA 1.863,40 REPARAR REBOQUE 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 448,20 - 290882/09-A 2009/08/03 PALAS & PALAS, LDA 448,20 Referência: 290882/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 448,20 - REPARAÇÃO, SUBSTITUIR 58MTS DE TUBO HIDRAULICO E ACESSÓRIOS P/ MÁQUINA DE LIMPEZA 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,20 - 291145/09-A 2009/10/06 PALAS & PALAS, LDA 307,20 Referência: 291145/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,20 - SUBSTITUIR TUBOS HIDRAULICOS P/ CISTERNA 0102 07011001 FACTURAS nº 517 VALOR TOTAL: 2633.27 VALOR S/ 517 2011/11/10 RESITUL, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOL 2.633,27 IVA: 2140.87 VALOR IVA: 492.40 LOCAL DESCARGA: MORADA Nº REQUISIÇÃO: 1435 0102 07011001 FACTURAS nº 518 VALOR TOTAL: 521.45 VALOR S/ 518 2011/11/10 RESITUL, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOL 521,45 IVA: 423.94 VALOR IVA: 97.51 LOCAL DESCARGA: MORADA Nº REQUISIÇÃO: 1643 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,59 - 96/10-A 2010/05/14 RESÍDUOS DO NORDESTE 379,20 Referência: 96/10- RECOLHA DE TRAPEZOIDAL 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,00 - 2810/10 2010/05/03 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 350,00 CABIDES TIPO ALUMÍNIO 0102 07011002 REPARAÇÃO DE MOTONIVELADORA 2168 2011/07/06 ALCINO AUGUSTO LOPES 5.141,40 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.252,00 - 2010/10 2010/04/07 ALCINO AUGUSTO LOPES 3.252,00 REPARAÇÃO DA RETRO 580K 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 99,00 - 6273/10 2010/03/31 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 99,00 ASPIRADOR PANASONIC 0102 07011002 FACTURAS nº 346 VALOR TOTAL: 720.17 VALOR S/ 346 2011/09/12 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 720,17 IVA: 585.50 VALOR IVA: 134.67 0102 07011002 REPARAÇÃO DE CHUMACEIRA DA MÁQUINA ROSSOU 251 2011/07/21 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 373,55 0102 07011002 FACTURAS nº 368 VALOR TOTAL: 482.41 VALOR S/ 368 2011/09/21 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 482,41 IVA: 392.20 VALOR IVA: 90.21 LOCAL DESCARGA: V/MORADA Nº REQUISIÇÃO: 0106 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 272,00 - 487452/10 2010/03/16 BASTOS VIEGAS, SA 272,00 MARQUESA EM METAL 0102 07011002 FACTURAS nº 100/110073 VALOR TOTAL: 998.50 100/110073 2011/12/26 BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA 998,50 VALOR S/ IVA: 811.79 VALOR IVA: 186.71 Nº REQUISIÇÃO: 1867 0102 07011002 REPARAÇÃO DA VIATURA CASE 110005 2011/06/21 BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA 2.874,30 0102 07011002 REPARAÇÃO DE VIATURA 110010 2011/07/05 BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA 895,98 0102 07011002 FACTURAS nº 110392 VALOR TOTAL: 969.66 VALOR 110392 2011/09/28 BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA 969,66 S/ IVA: 788.34 VALOR IVA: 181.32 0102 07011002 REPARAÇÃO DE VIATURA 110011 2011/07/05 BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA 878,33 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,19 - 20100468/10 2010/07/26 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 410,19 REPARAÇÃO DO TRACTOR LANDINI

A TRANSPORTAR 7.878.087,38 3.673.808,18




TRANSPORTE 7.878.087,38 3.673.808,18

0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,42 - 1309/10 2010/11/24 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 752,42 REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70 0102 07011002 REPARAÇÃO DE VIATURA 131 2011/05/17 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 261,38 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,00 - FAC. 9412/09 2009/10/26 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 770,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,00 - GERADOR HONDA 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,60 - FAC. 8320/09 2009/05/19 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 345,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,60 - SUBSTITUIR RINGS DA MÁQUINA DE LIMPEZA DE BERMAS 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - FAC. 8321/09 2009/05/19 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 492,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - 1 CASTRIDGE P/ BOMBA DE DIRECÇÃO DE MOTO-NIVELADORA (MONTAGEM DA BOMBA) 0102 07011002 REPARAÇÃO DO FERGUSON 91-36-HN 56914/11 2011/04/11 LAGE & LAGE, LDA. 1.749,08 0102 07011002 FACTURAS nº 1957 VALOR TOTAL: 344.40 VALOR S/ 1957 2011/11/21 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 344,40 IVA: 280.00 VALOR IVA: 64.40 LOCAL DESCARGA: U~ 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,95 - MOTOR 101274/10 2010/09/22 PALAS & PALAS, LDA 477,95 P/ MÁQUINA VIBRATÓRIA 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.321,71 - 100923/10 2010/07/16 PALAS & PALAS, LDA 1.321,71 REPARAÇÃO DE MÁQUINAS 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.207,97 - 100927/10 2010/07/19 PALAS & PALAS, LDA 1.207,97 REPARAÇÃO DO TRACTOR SG-71-57 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 431,17 - 101319/10 2010/09/30 PALAS & PALAS, LDA 431,17 REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE LIMPAR BERMAS 0102 07011002 FACTURAS nº 201203 VALOR TOTAL: 822.26 VALOR 201203 2011/11/11 PALAS & PALAS, LDA 822,26 S/ IVA: 668.50 VALOR IVA: 153.76 Nº REQUISIÇÃO: 1663 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 651,00 - 291061/09-A 2009/09/17 PALAS & PALAS, LDA 651,00 Referência: 291061/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 651,00 - REPARAÇÃO DA MÁQUINA LIMPA BERMAS 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - 291193/09-A 2009/10/16 PALAS & PALAS, LDA 1.770,00 Referência: 291193/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - DESMONTAR MACACO DA VASCOLA P/ REPARAR E SUBSTITUIR MACACO P/ VOLVO SR-50-70 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,22 - 291430/09-A 2009/12/11 PALAS & PALAS, LDA 634,22 Referência: 291430/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,22 - MATERIAL DIVERSO 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,10 - 291066/09-A 2009/09/18 PALAS & PALAS, LDA 317,10 Referência: 291066/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,10 - REPARAÇAO DO TRACTOR LAMBORGHINI 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,22 - 291202/09-A 2009/10/19 PALAS & PALAS, LDA 903,22 Referência: 291202/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,22 - REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,00 - 291147/09-A 2009/10/06 PALAS & PALAS, LDA 324,00 Referência: 291147/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,00 - DESMONTAR E DESCRAVAR MACACO HIDROLICO FAZER HASTE E MONTAR P/ TRACTOR LAMBORGHINI 34-CD-05 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,95 - FAC. 535/09 2009/06/29 RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA 405,95 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,95 - JOGO DE JUNTAS P/DUMPER DE OBRAS 0102 07011002 FACTURAS nº 1548 VALOR TOTAL: 764.03 VALOR S/ 1548 2011/11/07 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 764,03 IVA: 621.16 VALOR IVA: 142.87 0102 07011002 REPARAÇÃO DA VIATURA 34-CD-01 111570 2011/04/19 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 667,35

A TRANSPORTAR 7.893.500,19 3.673.808,18




TRANSPORTE 7.893.500,19 3.673.808,18

0102 07011002 FACTURAS nº OFC1111562 VALOR TOTAL: 3302.08 OFC1111562 2011/11/10 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 3.302,08 VALOR S/ IVA: 2684.62 VALOR IVA: 617.46 Nº REQUISIÇÃO: 1633 0102 07011002 SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DA PORTA 747 2011/05/26 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 512,23 0102 07011002 FACTURAS nº 1635 VALOR TOTAL: 191.56 VALOR S/ 1635 2011/11/23 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 191,56 IVA: 155.74 VALOR IVA: 35.82 Nº REQUISIÇÃO: 1707 0102 07011002 FACTURAS nº OFC1111563 VALOR TOTAL: 769.29 OFC1111563 2011/11/10 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 769,29 VALOR S/ IVA: 625.44 VALOR IVA: 143.85 Nº REQUISIÇÃO: 1632 0102 07011002 REPARAÇÃO DE TRACTOR 111678/11 2011/05/09 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 628,55 0102 07011002 FACTURAS nº 1636 VALOR TOTAL: 958.51 VALOR S/ 1636 2011/11/23 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. 958,51 IVA: 779.28 VALOR IVA: 179.23 Nº REQUISIÇÃO: 1707 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.082,56 - 210024/10 2010/06/30 úTILTERRA, LTDª. 1.082,56 COMANDO COMPLETO 0102 070111 ANDAIMES 477 2011/06/06 CATARI 6.080,87 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.440,00 - 877/10 2010/06/07 EMÍLIO DE AZEVEDO CAMPOS, SA 9.840,00 AQUIDIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO TOTAL C/ RETOMA DE UMA ESTAÇÃO TOTAL NIKON DTM-830 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - FAC. 9509/09 2009/12/22 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 100,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - REBARBADORA 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,00 - FAC. 9460/09 2009/11/17 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 631,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS P/OFICINAS 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,00 - FAC. 9110/09 2009/05/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 1.315,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,00 - AQUISIÇÃO DE REBARBADORA, APARAFUSADORA E GERADOR 0102 070111 CHAVE DE ROQUETA 0417 2011/08/02 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 520,00 0102 070111 FACTURAS nº 2011/089 VALOR TOTAL: 1500.81 2011/089 2011/09/30 LUSIFIBA, LDA 1.500,81 VALOR S/ IVA: 1200.25 VALOR IVA: 280.64 0102 070111 FACTURAS nº 1811 VALOR TOTAL: 473.55 VALOR S/ 1811 2011/10/31 MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIP 473,55 IVA: 385.00 VALOR IVA: 88.55 0102 070111 FACTURAS nº 4740/2011 VALOR TOTAL: 1228.50 4740/2011 2011/12/15 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 1.228,50 VALOR S/ IVA: 1087.17 VALOR IVA: 141.33 0102 070111 SOPRADOR 2579 2011/06/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 523,60 0102 070111 ROÇADORAS 1159/11 2011/03/28 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 1.467,10 0102 070111 CAMAROEIRO, LAÇO CABO RÍGIDO E REDE MARCHA 672 2011/06/14 NOVAVET PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA 1.576,32 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.530,00 - 100335/10 2010/03/23 PALAS & PALAS, LDA 4.530,00 FRESADOURA MOD. GASOLINA BMP-215B 215MM DE LARGURA DE FAIXA DE TRABALHO C/ TAMBOR DE FRESAS DE CORTE EM CARBURETO DE TUNGSTÉNIO 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,32 - 291371/09-A 2009/11/25 PALAS & PALAS, LDA 876,32 Referência: 291371/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,32 - SOPRADORES 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,60 - 290781/09-A 2009/07/10 PALAS & PALAS, LDA 417,60 Referência: 290781/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,60 - GRUPO GLP 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,80 - 291037/09-A 2009/09/11 PALAS & PALAS, LDA 265,80 Referência: 291037/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,80 - HAVE TUBOS BETA17MTS 0102 070111 FACTURAS nº 20112452 VALOR TOTAL: 998.15 VALOR 20112452 2011/11/14 ZEBEN - SISTEMAS ELECTRÓNICOS 998,15 S/ IVA: 801.50 VALOR IVA: 186.65 0102 070115 PROJECTO DE INSTALAÇÃO ELÉCTRICA 32/11 2011/01/21 A400, LDA 1.645,11 0102 070115 ELABORAÇÃO DE ESTUDO PROSPECTIVO DA REGIÃO DO 13/09 2009/01/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 3.120,00 VALE DO TUA - - 1ª PRESTAÇÃO 0102 070115 ELABORAÇÃO DE ESTUDO PROSPECTIVO DA REGIÃO DO 18/09 2009/01/02 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 7.020,00 VALE DO TUA - AMTQT - 2ª PRESTAÇÃO

A TRANSPORTAR 7.934.934,70 3.683.948,18




TRANSPORTE 7.934.934,70 3.683.948,18

0102 070115 ELABORAÇÃO DE ESTUDO PROSPECTIVO DA REGIÃO DO 169/09 2009/05/27 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 5.460,00 VALE DO TUA - 3ª PRESTAÇÃO 0102 070115 COORDENAÇÃO E DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA 140/10 2010/12/29 BRANDS EMBASSY - COMMUNICATION, MARKETIN 1.911,80 0102 070115 IMPRESSORA HP DESIGNJET T2300 EMFP 24" NPE1100144 2011/11/25 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 9.432,12 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.600,00 - FAC. 3730/09 2009/12/29 FARIA & FARIA, LDA. 3.600,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.600,00 - COBERTURA DA TENDA GRANDE 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. 3703/09 2009/10/27 FARIA & FARIA, LDA. 468,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - REPARAÇÃO TOLDOS DA TENDA 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.929,00 - 41/10 2010/12/22 GRAÇA MOURA & FIGUEIRINHAS - ARQUITECTOS 5.929,00 SERVIÇO DE ARQUITECTURA 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.480,00 - 169/09 2009/12/23 GREEN VALUE-ENERGY BUILDING SOLUTIONS 18.480,00 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.480,00 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO QUE SERVE DE BASE À CANDIDATURA "PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA" 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.360,00 - FAC. 285/09-A 2009/11/05 IMEDIATA SISTEMAS MULTIMÉDIA, S.A. 3.360,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.360,00 - Referência: 285/09- CONCEPÇÃO/PRODUÇÃI DE UPGRADE P/ MAPA DA CIDADE 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.840,00 - 328/09-A 2009/12/21 IMEDIATA SISTEMAS MULTIMÉDIA, S.A. 3.840,00 Referência: 328/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.840,00 - 50%CONCEPÇÃO/PRODUÇÃO DE MAPAS ILUSTRADOS DA CIDADE E CONCELHO 0102 070115 FACTURAS nº 1 VALOR TOTAL: 3110.00 VALOR S/ 1 2011/09/29 MARTA RAQUEL FONTOURA MIRANDA 3.110,00 IVA: 2528.46 VALOR IVA: 581.54 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.176,00 - FAC. 1900721/09 2009/10/12 MINFO GRÁFICA - SERVIÇOS GRÁFICOS E PUBL 4.176,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.176,00 - IMPRESSÃO DE 1500 EXEMPLARES DA ECOGUIA FORMATO FECHADO 170X240 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.176,00 - FAC. 1900722/09 2009/10/12 MINFO GRÁFICA - SERVIÇOS GRÁFICOS E PUBL 4.176,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.176,00 - IMPRESSÃO DE 1500 EXEMPLARES DA ECOGUIA FORMATO FECHADO 170X240 0102 070115 FACTURAS nº 5/2011 VALOR TOTAL: 24862.26 VALOR 5/2011 2011/09/20 NW PORTUGAL, ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA 24.862,26 S/ IVA: 22002.00 VALOR IVA: 2860.26 Nº REQUISIÇÃO: 1192 0102 070115 VALIDAÇÃO DE 1º E 2º PEDIDOS DE REEMBOLSO - 110726/11 2011/05/10 PKF & ASSOCIADOS, SROC, LDA 700,01 PROJECTO MISRAR 0102 070115 MÓDULO SOFTWARE. 2011091 2011/12/06 SISTEMAS DO FUTURO - MULTIMÉDIA, GESTÃO 20.165,62 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.820,00 - 27/09 2009/11/24 TEG-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA. 2.000,00 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.820,00 - TRABALHOS DE TOPOGRAFIA DO FUTURO COMPLEXO DESPORTIVO 0102 070115 ELABORAÇÃO DE MODELO FINANCEIRO DE NEGÓCIO 106/10 2010/12/30 VIABILITI - FINANCIAL MANAGEMENT, LDA 5.989,50 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.613,43 - 0218/09-A 2009/04/21 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 33.613,43 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.613,43 - Referência: 0218/09- AUTO Nº 11 RP - URBCOM-REVALORIZAÇÃO URBANA-RUA DA REPÚBLICA - 1ª FASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.118,87 - 0217/09-A 2009/04/21 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 34.738,87 Referência: 0217/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.118,87 - AUTO Nº 12 TN - URBCOM-REVALORIZAÇÃO URBANA-RUA DA REPÚBLICA-FASE 1

A TRANSPORTAR 8.115.487,31 3.689.408,18




TRANSPORTE 8.115.487,31 3.689.408,18

0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.221,25 - 2307/09-A 2009/08/28 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 6.221,25 Referência: 2307/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.221,25 - AUTO Nº 12 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.410,60 - FAC. 0613/09 2009/03/22 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 1.410,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.410,60 - AUTO Nº 21 TM(ARR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.037,86 - 0608/09 2009/02/09 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 26.037,86 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.037,86 - AUTO Nº 18 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - 0765/09-A 2009/12/14 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 12.690,80 Referência: 0765/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - AUTO Nº 4 TN - RENOVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO-2ª FASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.406,81 - 0742/09-A 2009/09/18 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 4.406,81 Referência: 0742/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.406,81 - AUTO Nº 3 TN - RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO - 2ª FASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.305,10 - 0735/09-A 2009/08/26 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 11.348,68 Referência: 0735/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.305,10 - AUTO Nº 2 TN - RENOVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO - 2ª FASE 0102 07030301 AUTO Nº 6 RV - RENOVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 0864/11 2011/03/10 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 168,52 NO BAIRRO DE FOMENTO-2ª FASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.135,30 - 0214/10 2010/11/25 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 11.135,30 AUTO Nº 2 TN (AR) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.866,26 - AUTO 0204/10 2010/09/30 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 2.866,26 Nº 1 TN (AR) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.738,40 - AUTO 0215/10 2010/11/25 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 1.738,40 Nº 3TN (AR) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - 1168/06-A 2006/07/31 CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S 94.551,73 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - Referência: 1168/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - AUTO N.6TN-ARRUAME 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. 2095A/06-A 2006/12/04 CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S 2.993,55 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - Referência: 2095A/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - AUTO N. 9TN-ARRUAMENTO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - 1188/06-A 2006/09/12 CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S 37.303,73 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - Referência: 1188/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - AUTO N.7TN-ARRUAME

A TRANSPORTAR 8.328.360,80 3.689.408,18




TRANSPORTE 8.328.360,80 3.689.408,18

0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - 1249/07-A-A 2007/02/23 CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S 4.744,71 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - Referência: 1249/07-A- Referência: 1249/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - AUTO N. 8TM-ARRUAMENTOS, MUROS E PASSE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. 2094A/06 2006/12/04 CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S 3.626,18 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.133,10 - 0241/09 2009/08/26 CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBL 19.133,10 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.133,10 - AUTO Nº 1 TN - CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE NA ALDEIA DE MARMELOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.603,89 - FAC. 0251/09 2009/11/26 CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBL 9.603,89 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.603,89 - AUTO Nº 1 TN - EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE DE TERRAS-BAIRRO DA PREGUIÇA, VALE DA SANCHA E OUTROS 0102 07030301 FACTURAS nº 288 VALOR TOTAL: 5194.00 VALOR S/ 288 2011/12/29 CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBL 5.194,00 IVA: 4900.00 VALOR IVA: 294.00 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.639,00 - AUTO 0256/09 2009/12/31 CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBL 9.639,00 Nº 2 TN - EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE DE TERRAS - Bº DA PREGUIÇA, VALE DA SANCHA E OUTROS (VALE DA SANCHA E OUTROS) 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - 220402/04 2004/10/31 CONSTRUÇÕES NOGUEIRA & COSTA,LDA. 45.079,66 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,6 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - 220390/04 2004/09/30 CONSTRUÇÕES NOGUEIRA & COSTA,LDA. 81.793,49 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,4 0102 07030301 AUTO Nº 1TN - ARRUAMENTOS NA BOUÇA 0281/11 2011/02/16 GABRIEL & JAIME , LDA. 88.599,04 0102 07030301 ARRANJO DE CALÇADA 280/11 2011/02/10 GABRIEL & JAIME , LDA. 3.075,00 0102 07030301 EXECUÇÃO DE CALÇADA NA FERRADOSA 290 2011/07/28 GABRIEL & JAIME , LDA. 4.225,00 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.341,07 - 2425/10-A 2010/07/28 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 25.341,07 Referência: 2425/10- AUTO Nº 8TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR EM MASCARENHAS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.091,30 - 2387/10 2010/06/30 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 13.091,30 AUTO Nº 13TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.273,69 - 2393/10 2010/07/09 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 19.273,69 AUTO Nº 6TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.959,65 - 2337/10-A 2010/05/19 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 44.959,65 Referência: 2337/10- AUTO Nº 7 TN (ARR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.127,84 - 2311/10-A 2010/04/19 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 38.127,84 Referência: 2311/10- AUTO Nº 6TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO

A TRANSPORTAR 8.743.867,42 3.689.408,18




TRANSPORTE 8.743.867,42 3.689.408,18

0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.455,90 - AUTO 2295/10 2010/03/19 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 6.455,90 Nº 5 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.360,92 - 2468/10 2010/09/17 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 16.526,46 AUTO Nº 9TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030301 FACTURAS nº 20111589 VALOR TOTAL: 1857.30 20111589 2011/11/15 GRILO BETÃO 1.857,30 VALOR S/ IVA: 1510.00 VALOR IVA: 347.30 Nº REQUISIÇÃO: 1631 0102 07030301 SACOS DE CIMENTO 325 2011/06/07 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 176,00 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28 - 0301/07-A 2007/09/28 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 12.691,28 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28 - Referência: 0301/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28 - AUTO Nº 6TM (Arr)- CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - CARVALHAIS 0102 07030301 MASSA BETUMINOSA 148 2011/05/23 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 56,09 0102 07030301 MASSA BETUMINOSA 136/11 2011/05/06 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 1.584,49 0102 07030301 FACTURAS nº 0145 VALOR TOTAL: 3178.30 VALOR S/ 0145 2011/11/07 JOÃO AUGUSTO CARNEIRO 3.178,30 IVA: 3178.30 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 747 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.946,06 - 130/07-A-A 2007/10/25 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 1.939,11 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.946,06 - Referência: 130/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.946,06 - Referência: 130/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.946,06 - AUTO Nº 19TN (Arr) "ABASTECIMENTO DE AG 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - FAC. 222/08-A-A 2008/03/31 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 808,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - Referência: 222/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - Referência: 222/08- AUTO Nº 26 TN (AR)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ªFASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - FAC. 233/08-A 2008/05/06 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 3.031,91 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - Referência: 233/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - AUTO Nº 30 RP(ARR)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ªFASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - FAC. 265/08-A 2008/06/27 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 3.406,73 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - Referência: 265/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTO EM VALE DE PRADOS-2ª FASE - AUTO Nº 29 TM (ARR) 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - FAC. 264/08-A 2008/06/27 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 5.558,16 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - Referência: 264/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ª FASE - AUTO Nº 28 TM (ARR) 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44 - 161/07-A-A 2007/12/27 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 10.222,44 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44 - Referência: 161/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44 - Referência: 161/07- AUTO Nº 23TN(ARR)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADO

A TRANSPORTAR 8.811.360,09 3.689.408,18




TRANSPORTE 8.811.360,09 3.689.408,18

0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - 145/07-A-A 2007/11/28 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 19.232,07 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - Referência: 145/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - Referência: 145/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - AUTO Nº 20TN(Ar) - ABASTECIMENTO DE AGU 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.504,96 - 610/10 2010/07/07 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 20.504,96 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS 0102 07030301 AUTO Nº 10 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 16/11 2011/02/16 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 5.548,57 RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS 0102 07030301 AUTO Nº 36TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 3/11 2011/01/04 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 10.661,41 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030301 AUTO N.º 38 REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E 198/2011 2011/12/21 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 24.585,07 ABASTECIMENTO ÁGUA DE VILA NORDESTE CACHÃO - ARRUAMENTOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.930,76 - 98/09-A 2009/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 20.930,76 Referência: 98/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.930,76 - AUTO Nº 22 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.123,34 - 107/10 2010/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 16.123,34 AUTO Nº 34TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.664,77 - 110/10 2010/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 14.664,77 AUTO Nº 35TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.857,58 - 14/10-A 2010/02/28 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 36.857,58 Referência: 14/10- AUTO Nº 27 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.970,91 - 20/10-A 2010/03/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 23.970,91 Referência: 20/10- AUTO Nº 28 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE vILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.457,21 - 33/10-A 2010/04/29 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 19.457,21 Referência: 33/10- AUTO Nº 29TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.000,07 - 89/09-A 2009/09/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 19.000,07 Referência: 89/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.000,07 - AUTO Nº 21 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.543,05 - 106/09-A 2009/12/16 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 22.543,05 Referência: 106/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.543,05 - AUTO Nº 23 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.153,61 - 67/09-A 2009/07/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 16.153,61 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.153,61 - Referência: 67/09- AUTO Nº 15 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 CUBOS 17640/11 2011/02/02 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 452,03

A TRANSPORTAR 9.082.045,50 3.689.408,18




TRANSPORTE 9.082.045,50 3.689.408,18

0102 07030301 CUBOS 17639/11 2011/02/02 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 452,03 0102 07030301 CUBOS 4289/10 2010/12/29 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 1.403,60 0102 07030301 FACTURAS nº 4824 VALOR TOTAL: 3324.09 VALOR S/ 4824 2011/09/26 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 3.324,09 IVA: 2702.51 VALOR IVA: 621.58 LOCAL DESCARGA: PA 0102 07030301 CUBOS 4344/11 2011/01/25 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 356,70 0102 07030301 CUBOS 4347/11 2011/01/27 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 356,70 0102 07030301 CUBOS 4626 2011/06/27 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 3.477,83 0102 07030301 CUBOS 4313/11 2011/01/12 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 356,70 0102 07030301 CUBOS 4288/10 2010/12/24 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 701,80 0102 07030301 60 TN CUBOS DE GRANITO 4926 2011/11/14 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 2.140,20 0102 07030301 CUBOS DE GRANITO 4704 2011/07/29 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 2.825,06 0102 07030301 CUBOS DE GRANITO 4719 2011/08/01 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 2.129,50 0102 07030301 CUBOS DE GRANITO 4731 2011/08/05 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 5.716,12 0102 07030301 CUBOS 4647 2011/07/07 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 706,27 0102 07030301 CUBOS 11X11X11 4781 2011/09/12 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 731,24 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.737,15 - 4108/10 2010/08/27 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 4.737,15 CUBOS DE GRANITO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 947,43 - CUBOS 4116/10 2010/09/07 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 947,43 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,86 - 4106/10 2010/08/20 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 1.894,86 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,86 - 4111/10 2010/08/31 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 1.894,86 CUBOS 0102 07030301 FACTURAS nº B/29 VALOR TOTAL: 2214.00 VALOR S/ B/29 2011/12/16 NEOASFALTO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AGLO 2.214,00 IVA: 1800.00 VALOR IVA: 414.00 Nº REQUISIÇÃO: 1715 0102 07030301 10,440TN AREIA GROSSA 0/4 8738 2011/10/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 91,17 0102 07030301 32.800 TN AREIA GROSSA 0/4 8801 2011/11/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 286,44 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,90 - 7477/09-A 2009/11/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 90,90 Referência: 7477/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,90 - 9,480TN GRAVILHA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,68 - 7478/09-A 2009/11/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 293,68 Referência: 7478/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,68 - 49,44TN SAIBRO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.597,69 - 7513/09-A 2009/12/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.597,69 Referência: 7513/09- 233,58TN TOUT-VENANT 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,63 - 7517/09-A 2009/12/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 373,63 Referência: 7517/09- 44,48TN AREIA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 394,90 - 7516/09-A 2009/12/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 394,90 Referência: 7516/09- 66,48TN SAIBRO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,75 - 7514/09-A 2009/12/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 829,75 Referência: 7514/09- 86,54TN GRAVILHA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,52 - 7476/09-A 2009/11/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 758,52 Referência: 7476/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,52 - 90,300TN AREIA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.090,02 - 7475/09-A 2009/11/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.090,02 Referência: 7475/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.090,02 - 159,360TN TOUT-VENANT 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.352,40 - 7419/09-A 2009/10/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.352,40 Referência: 7419/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.352,40 - 161TN AREIA LAVADA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.308,82 - 7417/09-A 2009/10/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.308,82 Referência: 7417/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.308,82 - 220,340TN SAIBRO CRIVADO 0102 07030301 FACTURAS nº 652 VALOR TOTAL: 3265.65 VALOR S/ 652 2011/12/07 OLIVEIRA RODRIGUES- GRANITOS PEDRAS SALG 3.265,65 IVA: 2655.00 VALOR IVA: 610.65 0102 07030301 CUBOS DE GRANITO 160/11 2011/04/01 OLIVEIRA RODRIGUES- GRANITOS PEDRAS SALG 3.044,25 0102 07030301 SACOS DE CIMENTO 38851/11 2011/03/22 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 1.402,20

A TRANSPORTAR 9.134.591,66 3.689.408,18




TRANSPORTE 9.134.591,66 3.689.408,18

0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,60 - SACOS 38390/10 2010/12/15 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 798,60 DE CIMENTO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,20 - SACOS 38422/10 2010/12/22 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. 266,20 DE CIMENTO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 630,00 - 291183/09-A 2009/10/15 PALAS & PALAS, LDA 630,00 Referência: 291183/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 630,00 - 50 CURVAS EM TUBO GALVANIZADO DE 1/12 P/ GRADEAMENTOS DO BAIRRO OPERÁRIO E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - 20090907/09- 2009/05/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.248,00 Referência: 20090907/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - MANILHAS EM BETÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,60 - 2436/09-A 2009/11/06 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 5.196,60 Referência: 2436/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,60 - LANCIL EM BETÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,80 - 2182/09-A 2009/10/02 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 712,80 Referência: 2182/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,80 - 200 LANCIS DE BETÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - 20090786/09- 2009/04/24 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 108,00 Referência: 20090786/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - 250 BLOCOS DE BETÃO 500X200X100 P/ PASSAGEM DE NIVEL DO S. SEBASTIÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - 20090778/09- 2009/04/23 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 628,56 Referência: 20090778/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - MANILHAS EM BETÃO P/ARRANJO DO CAMINHO AGRÍCOLA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 568,20 - 1965/09-A 2009/09/11 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 568,20 Referência: 1965/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 568,20 - MANILHAS EM BETÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,64 - 1609/09-A 2009/07/31 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.358,64 Referência: 1609/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,64 - MANILHAS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,34 - 1429/09-A 2009/07/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 711,34 Referência: 1429/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,34 - TUBO E MANILHAS DE BETÃO P/ ARRAMJO DE CAMINHO AGRICOLA EM CABANELAS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,52 - 2181/09-A 2009/10/02 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.007,52 Referência: 2181/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,52 - DIVERSO MATERIAL DE SANEAMENTO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - 20091534/09- 2009/07/23 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 271,08 Referência: 20091534/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - MANILHAS DE BETÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,24 - 2184/09-A 2009/10/02 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 2.316,24 Referência: 2184/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,24 - 60 MANILHAS 1MTX1MT P/ ARRUAMENTOS EM VILAR - JUNTA DA TORRE DONA CHAMA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.902,00 - 675/09-A 2009/04/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 14.000,00 Referência: 675/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.902,00 - LANCIL DE BETÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.642,38 - 674/09-A 2009/04/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.642,38 Referência: 674/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.642,38 - PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.190,00 - 552/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 14.190,00 2500 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR

A TRANSPORTAR 9.180.245,82 3.689.408,18




TRANSPORTE 9.180.245,82 3.689.408,18

0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.512,00 - 1000 554/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 7.512,00 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 20X10X8 COR CINZA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 811,20 - 100 565/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 811,20 LANCIL DE BETÃO 1000X300X210X90 (L8) 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 532,80 - 100 566/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 532,80 LANCIL DE BETÃO 1000X200X120 (L10) 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.740,00 - 1183/10 2010/06/18 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.740,00 250M2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.190,00 - 553/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 14.190,00 2.500.000 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 532,80 - 100 567/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 532,80 LANCIL DE BETÃO 1000X200X120 (L10) 0102 07030301 FACTURAS nº 2011/3008 VALOR TOTAL: 5166.00 2011/3008 2011/12/16 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 5.166,00 VALOR S/ IVA: 4200.00 VALOR IVA: 966.00 Nº REQUISIÇÃO: 1711 0102 07030301 FACTURAS nº 20112718 VALOR TOTAL: 3797.01 20112718 2011/11/11 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 3.797,01 VALOR S/ IVA: 3087.00 VALOR IVA: 710.01 Nº REQUISIÇÃO: 748 0102 07030301 FACTURAS nº 20112784 VALOR TOTAL: 1368.99 20112784 2011/11/18 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.368,99 VALOR S/ IVA: 1113.00 VALOR IVA: 255.99 LOCAL DESCARGA: BAIRRO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.925,11 - 1911/09-A 2009/12/30 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 8.221,17 Referência: 1911/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.925,11 - AUTO N.º 1 EXECUÇÃO DE TRABALHOS FORA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TORRE D. CHAMA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.078,35 - 1648/09-A 2009/04/01 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 16.078,35 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.078,35 - Referência: 1648/09- AUTO Nº 10TN(ARR)-TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19 - 1693/09-A 2009/05/29 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 17.693,19 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19 - Referência: 1693/09- AUTO Nº 6 TN (ARR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS DA BOUÇA - 2ª FASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.690,25 - 1948/10-A 2010/02/03 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 29.690,25 Referência: 1948/10- AUTO Nº 14 TN(AR) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.763,06 - 1985/10-A 2010/03/19 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 9.763,06 Referência: 1985/10- AUTO Nº 9 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA - 2ªFASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.995,90 - FAC. 1627/09-A 2009/03/16 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 4.995,90 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.995,90 - Referência: 1627/09- AUTO Nº 5TN (ARR)-REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA-2ª FASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.096,15 - FAC. 158/09 2009/07/16 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 9.096,15 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.096,15 - AUTO Nº 3 TN - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA

A TRANSPORTAR 9.311.434,69 3.689.408,18




TRANSPORTE 9.311.434,69 3.689.408,18

0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.230,50 - FAC. 265/09 2009/11/30 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 5.230,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.230,50 - AUTO Nº 5 TM - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.484,65 - 224/09 2009/09/30 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 31.484,65 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.484,65 - AUTO Nº 4 TN - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.115,02 - FAC. 143/09 2009/06/18 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 5.115,02 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.115,02 - AUTO Nº 2 TN - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS ES ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.441,88 - FAC. 266/09 2009/11/30 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 2.441,88 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.441,88 - AUTO Nº 6 TM - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.280,26 - FAC. 131/09 2009/06/04 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 7.280,26 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.280,26 - AUTO Nº 1 TN - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0102 07030301 AUTO Nº 2TN (AR) - PAVIMENTAÇÃO DE UM 3/11 2011/01/19 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 7.294,60 ARRUAMENTO NO BAIRRO DO ENCTRONCAMENTO DA BELA VISTA E PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA AOS AVIDAGOS 0102 07030301 FACTURAS nº 1613 VALOR TOTAL: 802.40 VALOR S/ 1613 2011/12/26 TUAREIA,LDA. 802,40 IVA: 652.36 VALOR IVA: 150.04 0102 07030301 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. 1564 2011/12/19 TUAREIA,LDA. 788,07 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.193,00 - 25/09-A 2009/01/30 URBITÂMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO 32.193,00 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.193,00 - Referência: 25/09- AUTO Nº 4 TN - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ALDEIA DE BARCEL 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.050,00 - 1/09-A 2009/01/06 URBITÂMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO 22.050,00 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.050,00 - Referência: 1/09- AUTO Nº 3 TN - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM BARCEL 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.331,05 - 56/09 2009/02/28 URBITÂMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO 34.331,05 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.331,05 - AUTO Nº 5 TN - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ALDEIA DE BARCEL 0102 07030302 DESOBESTRUÇÃO DE COLECTOR 255 2011/05/31 AMBIÁGUA- GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA 1.082,40 0102 07030302 FACTURAS nº 360 VALOR TOTAL: 271.22 VALOR S/ 360 2011/09/19 ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS 271,22 IVA: 220.50 VALOR IVA: 50.72 Nº REQUISIÇÃO: 030203 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.138,56 - 2292/09-A 2009/06/05 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 40.138,56 Referência: 2292/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.138,56 - AUTO Nº 10 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.210,44 - 2306/09-A 2009/08/28 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 4.210,44 Referência: 2306/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.210,44 - AUTO Nº 11 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.154,95 - 2283/09-A 2009/05/07 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 5.554,95 Referência: 2283/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.154,95 - AUTO Nº 8 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS

A TRANSPORTAR 9.511.703,69 3.689.408,18




TRANSPORTE 9.511.703,69 3.689.408,18

0102 07030302 AUTO Nº 23 RV DEFINITIVA - REDE DE DRENAGEM DE 2434 2011/10/31 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 103,04 ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.620,45 - AUTO 0080/10 2010/08/26 ANTÓNIO, CARLOS & ANÍBAL, LDA. 3.620,45 Nº 1 TN - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS-ETAR 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.025,13 - 0607/09 2009/02/09 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 13.025,13 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.025,13 - AUTO Nº 17 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.796,47 - FAC. 0614/09 2009/03/22 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 6.796,47 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.796,47 - AUTO Nº 22 TM - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.388,25 - FAC. 0612/09 2009/03/22 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 4.388,25 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.388,25 - AUTO Nº 20 TM(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 233,20 - AUTO 215/10 2010/11/25 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 233,20 Nº 3TN (S) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 530,00 - AUTO 214/10 2010/11/25 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 530,00 Nº 2 TN (S) - SANEAMENTO NO BECO DO CONVENTO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.878,78 - 204/10 2010/09/30 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 13.878,78 AUTO Nº 1TN (S) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,77 - FAC. 20090031/09 2009/03/18 COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A. 612,77 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,77 - AUTO Nº 17 RV - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FONTE DA URZE 0102 07030302 AUTO Nº 8TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 0122/11 2011/05/23 GASPAR RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL E OB 7.085,82 RESIDUAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETAR DE PLANTAS EM EIXES 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.305,89 - 2389/10 2010/06/30 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 11.305,89 AUTO Nº 15TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.665,54 - 2294/10 2010/03/19 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 25.665,54 AUTO Nº 4 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.770,00 - 2626/10-A 2010/07/28 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 4.770,00 Referência: 2626/10- AUTO Nº 9 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.943,34 - 2394/10 2010/07/09 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 37.943,34 AUTO Nº 7TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.828,60 - 2469/10 2010/09/17 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 26.828,60 AUTO Nº 10TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24 - FAC. 0294/07-A 2007/09/19 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 4.849,24 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24 - Referência: 0294/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24 - AUTO Nº 5TN - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - CARVALHAIS

A TRANSPORTAR 9.673.340,21 3.689.408,18




TRANSPORTE 9.673.340,21 3.689.408,18

0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.053,01 - FAC. 073/07-A 2007/03/19 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 4.053,01 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.053,01 - Referência: 073/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.053,01 - AUTO Nº 4(S) CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - CARVALHAIS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93 - FAC. 424/08-A 2008/09/30 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 2.931,93 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93 - Referência: 424/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93 - AUTO Nº 7 RP (S) - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - CARVALHAIS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,60 - FAC. 183/09 2009/04/30 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 156,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,60 - 2.90TN MASSA BETUMINOSA C/CARACTERISTICAS DE DESGASTE 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,68 - FAC. 208/09 2009/05/08 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 346,68 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,68 - 6.42TN MASSA BETUMINOSA COM CARACTERÍSTICAS DE DESGASTE 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,28 - FAC. 133/09 2009/04/03 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 287,28 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,28 - FORNECIMENTO DE MASSA BETUMINOSA 0102 07030302 LIMPEZA E DESOBESTRUÇÃO DE COLECTOR 229 2011/06/14 LIMPA CANAL,LIMPEZAS ECOLÓGICAS, LDA. 3.052,80 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - FAC. 147/07-A-A 2007/11/28 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 245,02 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - Referência: 147/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - Referência: 147/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - AUTO Nº 22TN(S)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - FAC. 263/08-A 2008/06/27 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 4.472,18 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - Referência: 263/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - AUTO Nº 27 TM(S)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS 2ª FASE 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - 220/08-A-A 2008/03/31 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 20.825,36 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - Referência: 220/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - Referência: 220/08- AUTO Nº 24 TN (S)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - FAC. 235/08-A 2008/05/06 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 1.791,17 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - Referência: 235/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - AUTO Nº 31 RP (S)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ª FASE 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.867,30 - AUTO 611/10 2010/07/07 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 4.867,30 Nº 8TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS 0102 07030302 AUTO Nº 12TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 159/11 2011/08/12 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 11.039,49 RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS 0102 07030302 AUTO Nº 2 TN - SANEAMENTO EM CABANELAS - 2ª 157/11 2011/08/12 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 1.721,12 FASE 0102 07030302 AUTO Nº 9 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 15/11 2011/02/16 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 7.635,67 RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS

A TRANSPORTAR 9.736.765,82 3.689.408,18




TRANSPORTE 9.736.765,82 3.689.408,18

0102 07030302 AUTO Nº 36TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2/11 2011/01/04 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 12.928,95 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.318,64 - 19/10-A 2010/03/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 16.318,64 Referência: 19/10- AUTO Nº 28 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.004,84 - 13/10-A 2010/02/28 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 16.004,84 Referência: 13/10- AUTO Nº 27 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.062,55 - 109/10 2010/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 12.062,55 AUTO Nº 35TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.553,33 - 32/10-A 2010/04/29 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 11.553,33 Referência: 32/10- AUTO Nº 29 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.009,50 - 5/10-A 2010/01/29 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 4.649,49 Referência: 5/10- AUTO Nº 26TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.490,60 - 88/09-A 2009/09/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 2.497,01 Referência: 88/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.490,60 - AUTO Nº 20 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.374,24 - 106/10 2010/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 15.374,24 AUTO Nº 34TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.472,77 - 30/09-A 2009/05/12 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 9.685,91 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.472,77 - Referência: 30/09- AUTO Nº 8 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.579,80 - 25 100361/10 2010/03/29 PALAS & PALAS, LDA 1.579,80 GRELHAS EM FERRO 500X1000X25MM P/ LOTEAMENTO DE S. SEBASTIÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 674,42 - CX DE 1948/10 2010/09/30 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 674,42 SANEAMENTO E CONES 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,00 - 2237/10 2010/11/05 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 164,00 MANILHAS DE BETÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 343,76 - 2170/10 2010/10/22 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 343,76 MANILHAS 0102 07030302 VAZADOUROS C/ GRELHA 667/11 2011/03/31 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 185,42 0102 07030302 ALUGUER HIDRO-ASPIRADOR 1742 2011/07/01 SAMBIENTAL LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA 197,11 0102 07030302 LIMPEZA E DESOBESTRUÇÃO DE CONDUTA DE 1711 2011/06/06 SAMBIENTAL LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA 857,00 SANEAMENTO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23 - 1695/09-A 2009/05/29 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 37.766,23 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23 - Referência: 1695/09- AUTO Nº 11 TN(S) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES

A TRANSPORTAR 9.879.608,52 3.689.408,18




TRANSPORTE 9.879.608,52 3.689.408,18

0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32 - 1694/09-A 2009/05/29 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 11.341,32 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32 - Referência: 1694/09- AUTO Nº 7 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS DA BOUÇA - 2ª FASE 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.983,24 - FAC. 1647/09-A 2009/04/01 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 9.883,28 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.983,24 - Referência: 1647/09- AUTO Nº 9 TN(S)-TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.227,56 - 1947/10-A 2010/02/03 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 27.227,56 Referência: 1947/10- AUTO Nº 13 TN(S) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.117,11 - FAC. 1626/09-A 2009/03/16 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 8.117,11 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.117,11 - Referência: 1626/09- AUTO Nº 4 TN (S)-REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA-2ª FASE 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.907,64 - 1987/10-A 2010/03/19 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 14.907,64 Referência: 1987/10- AUTO Nº 11 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA - 2ªFASE 0102 07030304 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.306,96 - FAC. 529/09 2009/12/14 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 3.306,96 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.306,96 - FORNECIMENTO,MONTAGEM DE COLUNAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0102 07030304 FACTURAS nº 250 VALOR TOTAL: 4554.39 VALOR S/ 250 2011/12/23 ELECTRO-TUA, LDA. 4.554,39 IVA: 3702.76 VALOR IVA: 851.63 LOCAL DESCARGA: MO 0102 07030304 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.118,30 - 2306/10 2010/07/21 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 5.118,30 RAMAL AÉREO DE ILUMINAÇÃO NO ROMEU 0102 07030304 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,95 - DESVIO 2100/10 2010/03/12 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 258,95 DE COLUNA 0102 07030304 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.589,71 - 2099/10 2010/03/11 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 5.589,71 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO E APLICAÇÃO DE RAMAL DE ILUMINAÇÃO NO ROMEU 0102 07030304 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 2726 2011/07/04 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 5.092,20 0102 07030304 FORNECIMENTO E ALTERAÇÃO DE PONTOS DE LUZ EM 2677/11 2011/04/29 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 2.079,20 AVIDAGOS 0102 07030304 ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CACHÃO 2651/11 2011/04/04 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 4.250,25 0102 07030304 MATERIAL ELECTRICO 2678/11 2011/05/05 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 1.808,72 0102 07030304 CABO AÉRIO EM S. PEDRO VELHO 2622/11 2011/03/10 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 169,25 0102 07030304 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABOS DENTRO DO PT 11468/11 2011/01/24 PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INS 492,00 E LIGAÇÃO NOS ACESSOS AO PARQUE DE CAMPISMO 0102 07030304 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. 10663/09 2009/07/30 PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INS 480,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - MONTAGEM DE COLUNAS DE ILUMINAÇÃO 0102 07030304 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,60 - FAC. 10863/09 2009/11/23 PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INS 417,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,60 - Iluminação Pública 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.126,60 - FAC. 1092264/09 2009/09/21 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 3.126,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.126,60 - CASQUILHOS, JOELHOS E VÁLVULAS

A TRANSPORTAR 9.987.829,56 3.689.408,18




TRANSPORTE 9.987.829,56 3.689.408,18

0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.504,40 - FAC. 1092205/09 2009/09/14 AQUAMATIC (NORTE) - SISTEMAS DE REGA,S.A 4.504,40 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.504,40 - CAIXAS DE COMANDO, UNIÕES E RACORD 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - FAC. 06.0884/06 2006/06/20 CONSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PARCS ET 6.600,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.680,00 - 1210/10 2010/03/03 FAZVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS,LDA 28.680,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O DESASSOREAMENTO E TRANSPORTE DE 5000M3 DE INERTES DO RIO TUA PARA A PRAIA FLUVIAL DR. JOSÉ GAMA 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 296,45 - 8804/10 2010/07/29 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 296,45 SOLDADURA DE ESTÁTUA DO PARQUE DO IMPÉRIO 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87 - 0169/08 2008/02/29 MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 13.913,87 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87 - AUTO Nº 19RV - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS-1ª FASE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.641,61 - 2291/09-A 2009/06/05 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 3.641,61 Referência: 2291/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.641,61 - AUTO Nº 9 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.360,00 - 2308/09-A 2009/08/28 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 4.360,00 Referência: 2308/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.360,00 - AUTO Nº 13 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 543,65 - FAC. 0611/09 2009/03/22 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 543,65 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 543,65 - AUTO Nº 19 TM (A)-REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.403,88 - 0606/09 2009/02/09 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 29.403,88 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.403,88 - AUTO Nº 16 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.783,38 - FAC. 0696/09-A 2009/04/28 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 6.783,38 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.783,38 - Referência: 0696/09- AUTO Nº 8 TN(A) - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE MOSTEIRÓ 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,58 - FAC. 200/09 2009/08/05 DIMÁGUAS FUROS DE AGUA, LDA. 235,58 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,58 - CABO FW 3*1,5MM P/ FURO DE ÁGUA EM S. PEDRO VALE CONDE - PROTOCOLO 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - FAC. 221/08-I 2008/03/31 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 193,21 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 221/08 - AUTO Nº 25 TN - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTO EM VALE DE PRADOS - 2ª FA 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,00 - FAC. 2308/09-I 2009/08/28 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 218,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,00 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/3075/2308/09]

A TRANSPORTAR 10.087.203,59 3.689.408,18




TRANSPORTE 10.087.203,59 3.689.408,18

0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,08 - FAC. 2291/09-I 2009/06/05 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 182,08 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,08 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/3075/2291/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,67 - FAC. 1625/09-I 2009/03/16 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 363,67 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,67 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/17/1625/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - FAC. 0696/09-I 2009/04/28 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 339,17 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/11/0696/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,18 - FAC. 0611/09-I 2009/03/22 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 27,18 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,18 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/2845/0611/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.470,19 - FAC. 0606/09-I 2009/02/09 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 1.470,19 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.470,19 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/2845/0606/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - FAC. 234/08-I 2008/05/06 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 21,21 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 234/08 - AUTO Nº 32 RP - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTO EM VALE DE PRADOS - 2ª FASE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - FAC. 146/08-I 2007/11/28 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 47,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 146/07 - AUTO Nº 21 TN - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTO EM VALE DE PRADOS - 2ª FASE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,71 - IVA 105/10-I 2010/10/30 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 214,71 devido pelo adquirente, da Factura [2010/3083/105/10] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,06 - IVA 108/10-I 2010/10/30 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 163,06 devido pelo adquirente, da Factura [2010/3083/108/10] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,34 - IVA 1986/10-I 2010/03/19 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 64,34 devido pelo adquirente, da Factura [2010/17/1986/10] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,96 - IVA 0102/10-I 2010/08/02 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 390,96 devido pelo adquirente, da Factura [2010/3297/0102/10] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,47 - IVA 2293/10-I 2010/03/19 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 124,47 devido pelo adquirente, da Factura [2010/3069/2293/10] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,00 - IVA 1946/10-I 2010/02/03 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 64,00 devido pelo adquirente, da Factura [2010/17/1946/10] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,84 - IVA 18/10-I 2010/03/30 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 170,84 devido pelo adquirente, da Factura [2010/3083/18/10] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,17 - IVA 2338/10-I 2010/05/19 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 244,17 devido pelo adquirente, da Factura [2010/3069/2338/10] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,80 - IVA 2388/10-I 2010/06/30 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 63,80 devido pelo adquirente, da Factura [2010/3069/2388/10]

A TRANSPORTAR 10.091.154,94 3.689.408,18




TRANSPORTE 10.091.154,94 3.689.408,18

0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,24 - IVA 31/10-I 2010/04/29 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 148,24 devido pelo adquirente, da Factura [2010/3083/31/10] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,87 - IVA 12/10-I 2010/02/28 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 201,87 devido pelo adquirente, da Factura [2010/3083/12/10] 0102 07030307 Registo de IVA da Factura [2011/2581/158/11] 158/11-I 2011/08/12 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 109,44 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 2/11-I 2011/01/19 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 402,93 [2011/440/2/11] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 1/11-I 2011/01/04 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 184,39 [2011/3083/1/11] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.515,96 - AUTO 0102/10 2010/08/02 GASPAR RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL E OB 6.515,96 Nº 7TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETAR DE PLANTAS EM EIXES 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.276,08 - AUTO 2388/10 2010/06/30 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 1.276,08 Nº 14TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.489,44 - AUTO 2293/10 2010/03/19 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 2.489,44 Nº 3 TN(A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.883,30 - 2338/10-A 2010/05/19 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 4.883,30 Referência: 2338/10- AUTO Nº 8 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030307 AUTO Nº 11 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 158/11 2011/08/12 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 1.933,39 RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - FAC. 221/08-A-A 2008/03/31 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 3.860,41 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - Referência: 221/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - Referência: 221/08- AUTO Nº 25 TN (A)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - FAC. 146/07-A-A 2007/11/28 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 950,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - Referência: 146/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - Referência: 146/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - AUTO Nº21TN(A) - ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24 - FAC. 234/08-A 2008/05/06 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 424,24 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24 - Referência: 234/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,45 - AUTO Nº 32 RP(A)ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ª FASE 0102 07030307 AUTO Nº 36TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 1/11 2011/01/04 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 3.073,13 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.578,58 - AUTO 105/10 2010/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 3.578,58 Nº 34TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.037,41 - 12/10-A 2010/02/28 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 4.037,41 Referência: 12/10- AUTO Nº 27 TN(A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO

A TRANSPORTAR 10.125.223,75 3.689.408,18




TRANSPORTE 10.125.223,75 3.689.408,18

0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.717,67 - AUTO 108/10 2010/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 2.717,67 Nº 35TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.416,78 - 18/10-A 2010/03/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 3.416,78 Referência: 18/10- AUTO Nº 28 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.964,77 - 31/10-A 2010/04/29 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 2.964,77 Referência: 31/10- AUTO Nº 29TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 525,60 - 291077/09-A 2009/09/21 PALAS & PALAS, LDA 525,60 Referência: 291077/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 525,60 - 300MTS TUBO POLITILENE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.279,92 - 1946/10-A 2010/02/03 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 1.279,92 Referência: 1946/10- AUTO Nº 12 TN(A) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.286,72 - 1986/10-A 2010/03/19 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 1.286,72 Referência: 1986/10- AUTO Nº 10 TN(A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA-2ªFASE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.273,35 - FAC. 1625/09-A 2009/03/16 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 3.677,57 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.273,35 - Referência: 1625/09- AUTO Nº 3 TN (A)-REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA-2ª FASE 0102 07030307 AUTO Nº 1TN (A) - PAVIMENTAÇÃO DE UM 2/11 2011/01/19 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 6.715,48 ARRUAMENTO NO BAIRRO DO ENTRONCAMENTO DA BELA VISTA E PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA AOS AVIDAGOS 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.787,84 - 1259/10 2010/10/22 ALBANO MARTINS DE PAIVA & FILHOS, LDA 2.787,84 BALDES DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107.948,19 - 000375/09-A 2009/12/15 ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA-CONSTRUÇÃO CIV 57.548,19 Referência: 000375/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107.948,19 - AUTO Nº 1 TN - PAVIMENTAÇÃO DA E.M. 553 - VILARES DA TORRE 0102 07030308 AUTO Nº 2TN - PAVIMENTAÇÃO DA E.M.553 - 0013/11 2011/06/13 ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA-CONSTRUÇÃO CIV 28.631,34 VILARES DA TORRE 0102 07030308 AUTO Nº 3TM - PAVIMENTAÇÃO DA E.M.553 - 0026/11 2011/09/23 ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA-CONSTRUÇÃO CIV 5.181,28 VILARES DA TORRE 0102 07030308 FACTURAS nº 0333 VALOR TOTAL: 3640.80 VALOR S/ 0333 2011/11/10 BERNARDINO MANUEL PEREIRA 3.640,80 IVA: 2960.00 VALOR IVA: 680.80 Nº REQUISIÇÃO: 1651 0102 07030308 AUTO Nº 12TN - BENEFICIAÇÃO DA E.M.560, DESDE 200002/11 2011/01/11 CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA 74.849,64 A E.N.15 AOS AVNTOS E DA E.M.561, DOS AVANTOS A ALVITES 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.769,79 - 32/10-A 2010/06/28 CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA 13.600,00 Referência: 32/10- AUTO Nº 10TM - BENEFICIAÇÃO DA E.M.560, DA E.N. AOS AVANTOS E DA E.M.561 DOS AVANTOS A ALVITES 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.471,40 - 91/09-A 2009/03/25 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 32.226,44 Referência: 91/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.471,40 - AUTO Nº 15 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800)

A TRANSPORTAR 10.366.273,79 3.689.408,18




TRANSPORTE 10.366.273,79 3.689.408,18

0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.375,29 - 15/10 2010/01/25 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 65.375,29 AUTO Nº 7 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - 92/09-A 2009/03/25 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 26.334,33 Referência: 92/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - AUTO Nº 16 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800) 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.071,50 - 94/09-A 2009/03/25 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 5.071,50 Referência: 94/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.071,50 - AUTO Nº 19 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800) 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,74 - 93/09-A 2009/03/25 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 749,74 Referência: 93/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,74 - AUTO Nº 18 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800) 0102 07030308 AUTO N.º 9 TM - BENEF. ESTRADA MUNICIPAL 524/11 2011/12/15 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 4.178,20 ACESSO VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 AUTO N.º 10 TM BENEF. ESTRADA MUNICIPAL ACESSO 525/11 2011/12/15 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 8.124,74 A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 AUTO N.º 8 TN BENEF. ESTRADA MUNICIPAL ACESSO 523/11 2011/12/15 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 33.472,97 A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.860,22 - 195/09 2009/04/30 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 24.860,22 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.860,22 - AUTO Nº 3 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50 - FAC. 101/09-A 2009/03/27 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 6.652,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50 - Referência: 101/09- AUTO Nº 2 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.290,25 - FAC. 198/07-A 2007/06/29 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 4.290,25 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.290,25 - Referência: 198/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.290,25 - AUTO Nº 5 RV - CAMINHO AGRICOLA ENTRE MIRANDELA E VALE DE MADEIRO 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.659,51 - 491/09 2009/10/09 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 31.659,51 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.659,51 - AUTO Nº 4TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.541,89 - 554/09 2009/11/12 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 19.541,89 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.541,89 - AUTO Nº 6 TM - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.314,36 - 553/09 2009/11/12 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 48.314,36 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.314,36 - AUTO Nº 5 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ

A TRANSPORTAR 10.644.899,29 3.689.408,18




TRANSPORTE 10.644.899,29 3.689.408,18

0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14 - 50/09-A 2009/02/27 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 23.623,14 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14 - Referência: 50/09- AUTO Nº 1 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 MISTURA BETUMINOSA A FRIO 1700000380 2011/06/30 MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A. 1.234,90 0102 07030308 MISTURA BETUMINOSA A FRIO 1700000438 2011/07/31 MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A. 3.747,12 0102 07030308 MISTURA BETUMINOSA A FRIO 1700000484 2011/08/31 MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A. 2.382,61 0102 07030308 MISTURA METUMINOSA 1700000591 2011/10/31 MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A. 1.350,38 0102 07030308 MISTURA BETUMINOSA A FRIO 1700000171/1 2011/03/31 MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A. 1.726,27 0102 07030308 MISTURA BETUMINOSA 1700000089/1 2011/02/28 MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A. 3.067,21 0102 07030308 BETUMINOSA A FRIO 1700000040/1 2011/01/31 MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A. 887,29 0102 07030308 MISTURA BETUMINOSA. 1700000650 2011/11/30 MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A. 1.095,86 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.718,53 - 100414/10 2010/11/09 MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A. 1.914,97 MISTURA BETUMINOSA 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.608,28 - 100429/10 2010/11/25 MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A. 1.837,30 MISTURA BETUMINOSA 0102 07030308 FACTURAS nº 651/2011A VALOR TOTAL: 456.08 651/2011A 2011/10/06 PROBIGALP-LIGANTES BETUMINOSOS, S.A. 456,08 VALOR S/ IVA: 370.80 VALOR IVA: 85.28 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98.572,92 - 1798/09-A 2009/08/19 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 98.572,92 Referência: 1798/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98.572,92 - AUTO Nº 5 TN - BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE CAMPISMO 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.316,64 - 1775/09-A 2009/07/14 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 67.599,71 Referência: 1775/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.316,64 - AUTO Nº 4 TN - BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE CAMPISMO 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.258,14 - 2040/10 2010/09/17 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 150.258,14 AUTO Nº 6TN - BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE CAMPISMO 0102 07030308 AUTO Nº 8TM - BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE 29/05.11 2011/05/31 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 92.507,42 DE CAMPISMO 0102 07030308 AUTO Nº 8TM - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA 7/04.11 2011/04/18 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 55.786,71 MUNICIPAL DE LIGAÇÃO ENTRE A EN 15 E A EN 314 PASSANDO POR AVIDAGOS 0102 07030309 POSTE GALVANIZADO 9300/11 2011/02/11 1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO 37,64 0102 07030309 PLACAS DE "VALE MADEIRO" 9307/11 2011/02/10 1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO 167,99 0102 07030309 SINAIS DE TRÂNSITO 9783 2011/08/23 1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO 535,42 0102 07030309 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,57 - SINAIS 8846/10 2010/08/17 1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO 157,57 DE TRÂNSITO 0102 07030309 WEBER COL RAPID 825/11 2011/04/20 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 256,00 0102 07030309 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 792,60 - PLACAS 2100021/10 2010/02/15 SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBL 792,60 0102 07030312 FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL P/ EXECUÇÃO 6693 2011/07/08 CASA RAFAEL - BEATRIZ LOPES MACHADO 4.950,75 DE CAPELA MORTUÁRIA 0102 07030312 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.584,79 - 8528/10 2010/03/22 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 5.584,79 DIVERSO MATERIAL EM VIDRO COLOCADO NA IGREJA MATRIZ 0102 07030312 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,81 - BLOCO 1889/10 2010/09/24 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 24,81 DE BETÃO 0102 07030312 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,96 - 2183/09-A 2009/10/02 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.161,96 Referência: 2183/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,96 - 150M2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR P/ARRANJO DO CEMITÉRIO - JUNTA DE FREGUESIA DE ABAMBRES 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.309,33 - 0699/09-A 2009/05/07 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 1.884,10 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.309,33 - Referência: 0699/09- AUTO Nº 2 TN - CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DE VALBOM DOS FIGOS

A TRANSPORTAR 11.168.500,95 3.689.408,18




TRANSPORTE 11.168.500,95 3.689.408,18

0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 912,38 - TUBOS 100507/10 2010/05/03 PALAS & PALAS, LDA 912,38 E BARRAS DE FERRO 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,92 - CHAPAS 100508/10 2010/05/03 PALAS & PALAS, LDA 145,92 EM FERRO 0102 07030313 TUBOS DE FERRO 200728 2011/06/22 PALAS & PALAS, LDA 351,51 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.229,98 - 1859/09 2009/11/24 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 23.229,98 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.229,98 - AUTO Nº 5 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.101,36 - FAC. 1828/09 2009/10/23 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 9.101,36 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.101,36 - AUTO Nº 3 TN -VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.620,04 - 1977/10 2010/03/15 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 27.620,04 AUTO Nº 6 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64.047,67 - 1845/09 2009/11/05 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 14.047,67 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64.047,67 - AUTO Nº 4 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 0102 07030313 AUTO Nº 10TM - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 2462/11 2011/09/12 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 2.361,03 0102 07030313 AUTO Nº 11TM - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 2463/11 2011/09/12 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 4.044,77 0102 07030313 AUTO Nº 9TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 2405/11 2011/06/30 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 25.023,76 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.474,54 - AUTO 1998/10 2010/03/29 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 9.474,54 Nº 7 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.032,06 - 2039/10 2010/05/05 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 10.032,06 AUTO Nº 8 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 0102 08010101 UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO POR 04/11 2011/01/31 RESÍDUOS DO NORDESTE 70.532,09 DIGESTÃO ANAERÓBICA/2011 0102 08010101 UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO POR 10/10 2010/10/07 RESÍDUOS DO NORDESTE 141.064,18 DIGESTÃO ANAERÓBICA/2010 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.444,14 - ND0872/10 2010/05/28 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 3.444,14 JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 162 E 166 DA EMPREITADA - INTERVENÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - LARGO DA FRADIZELA 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.490,59 - ND0870/10 2010/05/28 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 5.490,59 JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 217 E 218 DA EMPREITADA - URBCOM-REVALORIZAÇÃO URBANA-RUA DA REPÚBLICA - FASE 1 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 591,32 - JUROS ND0869/10 2010/05/28 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 591,32 DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 236;241;255 E 262 DA EMPREITADA - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.103,39 - ND0871/10 2010/05/28 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 5.103,39 JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 198;207;212;216;233 E 213 DA EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS - ECOTECA 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,93 - JUROS ND/024/10 2010/04/19 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 197,93 DE MORA REFERENTE ÀS FACTURAS 535;541 E 607/2008 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.752,27 - ND25/10 2010/04/19 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 1.752,27 JUROS DE MORA REFERENTE ÀS FACTURAS: 682 E 726/2008 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - JUROS ND026/10 2010/04/19 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, 59,43 DE MORA REFERENTE À FACTURA 529/2009 0103 030502 JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE A86 2011/11/09 COMEAL,LDA. 135,23 FACTURAS 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 687,05 - JUROS ND20/10 2010/05/12 EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª 687,05 DE MORA REFERENTES ÀS FACTURAS Nº 109;111;112 E 113 DA EMPREITADA "BAIRRO OPERÁRIO - HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO

A TRANSPORTAR 11.523.903,59 3.689.408,18




TRANSPORTE 11.523.903,59 3.689.408,18

0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - FAC. ND3/09 2009/04/01 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 7.325,40 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 356;397;479;534 E 535 DA EMPREITADA"CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS MUROS-MIRANDELA" 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - FAC. ND2/09 2009/04/01 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 4.911,95 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 538;539;540;555 E 568 DA EMPREITADA "SANEAMENTO DE CARVALHAIS-2ª FASE" 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.507,59 - FAC. ND1/09 2009/04/01 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 4.807,59 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.507,59 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 444;437;438;454;455;456;500;501;502;515;516;55 8;559 E 560 DA EMPREITADA "REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR EM LAMAS DE ORELH 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - FAC. ND6/09 2009/05/22 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 694,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 356;397;479;534 E 535 DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS MUROS - MIRANDELA" 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVO A FACTURAS POR LIQUIDAR 1220339/11 2010/12/31 ITS - IBERICA, LDA 114,99 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,03 - JUROS 37/09 2009/12/15 LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA 442,03 DE MORA RELATIVO A FACTURAS POR LIQUIDAR 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.191,25 - FAC. ND19/08 2008/10/31 MANUEL DA COSTA AMARO & C. LDA. 3.191,25 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.191,25 - 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - 2300000635/0 2008/09/30 MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 30.000,00 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - JUROS DE MORA DE FACTURAS DE "REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS - 1ª FASE" 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43.019,19 - ND0530/10 2010/05/31 MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 43.019,19 JUROS DE MORA - FACTURAÇÃO DA EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS-1ª FASE 0103 030502 JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO 2011000003/1 2011/04/08 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 45,76 0103 030502 JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO 2011000002/1 2011/04/08 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 16,99 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO 08/11 2011/07/04 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 114,33 DE FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO 07/11 2011/07/04 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 156,78 DE FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO 06/11 2011/07/04 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 79,52 DE FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO 05/11 2011/07/04 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 46,23 DE FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO 04/11 2011/07/04 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 2,62 DE FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVAMENTE AO ATRASO DE 01/11 2011/01/05 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 252,65 LIQUIDAÇÃO DE FACTURAS 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 398,78 - JUROS ND54/10 2010/07/15 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 398,78 DE MORA - FACTURAS DA SOCOPUL REFERENTES À EMPREITADA: EXECUÇÃO DE PASSEIO, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 655,82 - JUROS ND64/09 2009/12/31 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 655,82 DE MORA DAS FACTURAS: 131;143;158 E 224/2009

A TRANSPORTAR 11.620.179,97 3.689.408,18




TRANSPORTE 11.620.179,97 3.689.408,18

0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,08 - JUROS ND83/10 2010/08/16 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 412,08 DE MORA - FACTURAS DA SOCOPUL, S.A - EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA" 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 685,06 - JUROS ND11/10 2010/01/03 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 685,06 DE MORA DAS FACTURAS: 131;143;158 E 224/2009 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 851,22 - JUROS ND32/10 2010/05/03 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 851,22 DE MORA - FACTURAÇÃO REFERENTE À EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA" - FACTURAS: 131,143,158,224,265,266/2009 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,08 - JUROS ND76/10 2010/08/16 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 412,08 DE MORA - FACTURAS DA SOCOPUL, S.A - EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA" 0103 030502 JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE 3700000040/0 2008/07/09 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 5.411,53 DIVIDAS - ATMAD - 7147 0103 030502 JUROS DE MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE 2300000128/1 2011/04/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 1.805,70 FACTURAS NO PERÍODO DE ABRIL/2011 0103 030502 JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NO 2300000114/1 2011/03/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 1.387,81 PERÍODO DE MARÇO DE 2011 0103 030502 JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE 3700000003/0 2008/05/08 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 18.585,23 DIVIDAS - ATMAD - 7147 0103 030502 JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO - 2300000141/1 2010/12/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 374,43 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 0103 030502 JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE 3700000101/0 2008/02/15 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 7.521,54 DIVIDAS - ATMAD - 7147 0103 030502 JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE 2300000143/1 2011/05/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 2.371,07 FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE 2300000065/1 2011/02/28 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 1.645,30 FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA NO ATRASO DE PAGAMENTO DAS 37/11 2011/07/07 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 13.016,44 FACTURAS DE JANEIRO A JUNHO/2011 0103 030502 JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE 3700000072/0 2007/11/20 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 6.113,16 DIVIDAS - ATMAD - 7147

A TRANSPORTAR

TOTAL GERAL 11.680.772,62 3.689.408,18

a) Designacao do organismo ou servico.b) Dirigente, dependente do orgao executivo, responsavel pela area administrativa e / ou financeira. Aprovado em reuniao do executivo, de ______ de _______________________ de 200 __c) Membros do orgao executivo.(1) Entidades privadas. _________________________________________________________(2) Estado e Outros Entes Publicos. Assinaturas (c)

_______________________________________ _______________________________________________

Em, _______ de _________________ de 200 ___ _______________________________________ _______________________________________________O Responsavel pelos Servicos (b)

_______________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

(Selo Branco) _______________________________________ _______________________________________________(Selo Branco)

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RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS … · 0102 020101 diluente celuloso 453 2011/08/31 guilherme bastos, sucrs, lda. 35,01 0102 020101 PARAFUSOS 342 2011/06/16 GUILHERME