Embed Size (px)
Citation preview
Regnskabsoversigt 2012 - specificeret
1 Regnskab 2012
Regnskabsoversigt 2012 - specificeret
Regnskabsoversigten udgør kommunens regnskab og har til
formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte
artskontogrupper i forhold til budgettet samt eventuelt senere
meddelte tillægsbevillinger.
Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og inde-
holder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.
Regnskabsoversigten er overordnet specificeret på politikom-
råder.
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
DRIFT OG REFUSION 3.102.285.265 -773.620.940 2.986.979.000 -662.228.000 51.547.000 -8.322.000 22.678.000 -22.678.000
9.426.274 -980.090 9.732.000 -1.002.000 -23.000
Budgetforlig -26.000
Andel af rammebesparelse på 3,6 mio. kr. -26.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 005895-1-000 -26.000
Kommandocentral Fredtoften/Brandstation 32.497 -980.090 348.000 -1.002.000 -2.000
Omkostningssted 32.497 361.000 -2.000
Grunde og bygninger 005895-1-000 32.497 361.000 -2.000
Husleje -980.090 -1.002.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 005895-1-000 -959.000
Indtægter 005895-1-000 -980.090 -43.000
Finansiering af budget vedr. PC/telefoni -13.000
Budgetregulering 005895-1-000 -13.000
Fredtoften -2.000
Vagtudrykninger -2.000
Personaleudgifter 005895-1-000 -2.000
Brandvæsen 9.393.777 9.412.000 -21.000
Omkostningssted 490.656 -4.000 -156.000
Personaleudgifter 005895-1-000 -4.000
Administrationsudgifter 005895-1-000 208.237
It, Inventar, biler og materiel 005895-1-000 -5.069
Grunde og bygninger 005895-1-000 287.488
Budgetregulering 005895-1-000 -156.000
Redningsabonnement 63.000 135.000
Administrationsudgifter 005895-1-000 63.000 135.000
Betaling fælleskommunal beredskab 8.883.304 9.245.000
It, Inventar, biler og materiel 005895-1-000 -5.156
Betaling til/fra andre offentlige myndig 005895-1-000 8.888.460 9.245.000
Reperation af brandhaner 19.817 108.000
Administrationsudgifter 005895-1-000 19.817
It, Inventar, biler og materiel 005895-1-000 107.000
Indtægter 005895-1-000 1.000
BORGERSERVICE ADMINISTRATIV POLITISK STØTTE 306.743.150 -49.569.739 295.599.000 -24.430.000 -158.000 564.000 -564.000
Fællesudgifter - Digitalisering og IT 11.199.874 -149.481 14.135.000 -1.103.000 -1.206.000 -122.000
Omkostningssted 69.177
Personaleudgifter 064551-1-000 3.494
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 14.334
Administrationsudgifter 064551-1-000 54.280
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 -4.714
Indtægter 064551-1-000 1.784
Afgift til Copydan -268
Indtægter 064551-1-000 -268
Kantinebestillinger/møder 5.000 -5.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 5.000 -5.000
Leasing (udfasning) 1.221.860 5.631.000 -4.310.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 1.221.860 5.631.000 -4.310.000
Software 41.081 209.000 -209.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 41.081 209.000 -209.000
Hardware 342.688 -5.500 532.000 -532.000
Omplacering 2012
BEREDSKAB
Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Reg
nsk
ab
20
12
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 408.216 532.000 -532.000
Indtægter 064551-1-000 -65.528 -5.500
Forbrugsstoffer 132.379 49.000 -49.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 132.379 49.000 -49.000
Bygninger og inventar 456.668 395.000 58.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 181.200
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 449.949 395.000 -123.200
Grunde og bygninger 064551-1-000 6.719
Teknisk service/vedligeholdelse 548.024 641.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 506.123 320.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 41.901 641.000 -320.000
Servicekontrakter 1.594.218 295.000 535.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 830.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 1.594.218 295.000 -295.000
IP-telefoni 364.169 604.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 370.981
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 -12.160 604.000
Indtægter 064551-1-000 5.347
Mobiltelefoni 2.758 -32.000 82.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 2.602 50.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 156 -32.000 32.000
IT uddannelser -6.000 6.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 -6.000 6.000
Licenser 609.516 512.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 512.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 609.516 512.000 -512.000
Printerdrift 148.261 134.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 148.261 134.000
Skole- IT 234.000 -234.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 234.000 -234.000
Datatrans. (linier, abonnement) -9.786 630.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 132
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 -9.918 630.000
Datatrans.Tekn.Service/vedligeh. 294.571 99.000 -99.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 308.476
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 -13.905 99.000 -99.000
Datatrans. Hardware (fiber) 43.131 148.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 43.131 148.000
Møder - rejser 27
Personaleudgifter 064551-1-000 27
Hjemmearbejdsplads -936.765 416.000 -1.103.000 287.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 7.072
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 106.264 416.000 287.000
Indtægter 064551-1-000 -1.050.100 -1.103.000
Tilbehør til politikerne 195.000 -195.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 195.000 -195.000
Hjemmearbejdsplads politikerne 62 73.000 -73.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 62
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 73.000 -73.000
Hjemme PC ordning - medarbejder 2.000 -2.000
Reg
nsk
ab
20
12
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 2.000 -2.000
GIS 140.649 503.000 -503.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 503.000 -503.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 20.388
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 132.696
Indtægter 064551-1-000 -12.435
Udskiftning af IT-udstyr 3.000.000 -3.000.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 3.000.000 -3.000.000
Forbrugsstoffer 25.096 49.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 25.096 49.000
EL-biler (forsikring) 16.207 11.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 16.207 11.000
Samarbejder 75.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 75.000
Drift Mapinfo 12.113 151.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 12.113 50.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 101.000
Drift Webgis 234.391 -143.981 115.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 234.391 115.000
Indtægter 064551-1-000 -143.981
Udvikling Webgis 65.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 65.000
Udvikling Mapguide forms 113.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 113.000
Diverse -154.000 93.000
Personaleudgifter 064551-1-000 -216.000 19.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 62.000 74.000
Grundkort - matr. kort 192.370 300.000
Personaleudgifter 064551-1-000 192.370 255.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 45.000
Indtægter -122.000
Indtægter 064551-1-000 -122.000
IT-udstyr til videresalg 72.783
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 72.783
Help Desk system 200.170
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 200.170
Office 2010 16.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 16.000
Projektstyringsværkstøj 200.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 200.000
AD projekt 447.120
Administrationsudgifter 064551-1-000 375.800
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 71.320
Licenser 1.455.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 1.455.000
Hardware udskiftning/opgradering 1.493.907 2.300.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 71.250
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 2.130.657 2.300.000
Indtægter 064551-1-000 -708.000
10 Gb switcher 319.353 320.000
Reg
nsk
ab
20
12
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 064551-1-000 9.975
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 309.378 320.000
Rådhus 507.991 600.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 11.875 60.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 496.116 540.000
Skole 1.514.654 1.700.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 854.918 170.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 659.735 1.530.000
Fiberring 800.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 80.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 720.000
Store institutioner 360
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 360
Uddan digi ambassadører/fyrtårn 17.465 50.000
Personaleudgifter 064551-1-000 17.300 50.000
Indtægter 064551-1-000 165
Buffer 1 (KHJ) 722.486 1.200.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 228.800
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 493.686
Budgetregulering 064551-1-000 1.200.000
Buffer 2 498.988 -2.478.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 498.988
Budgetregulering 064551-1-000 -2.478.000
Digital postforsendelse (rest) -216.000
Budgetregulering 064551-1-000 -216.000
Adm. udg.Fællesomr. Digitalisering og IT 11.614.093 10.427.000 1.862.000
Omkostningssted 11.642.610 10.427.000 1.862.000
Personaleudgifter 064551-1-000 11.377.519 10.427.000 1.862.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 3.714
Administrationsudgifter 064551-1-000 107.854
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 93.090
Indtægter 064551-1-000 60.433
Uddannelse hele centret, fællesomr -28.517
Indtægter 064551-1-000 -28.517
Adm. udg. IT-Team 70.665
Omkostningssted 70.665
Personaleudgifter 064551-1-000 61.500
Administrationsudgifter 064551-1-000 5.415
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 3.750
Adm. udg. GIS-Team 33.130
Omkostningssted 33.130
Administrationsudgifter 064551-1-000 3.842
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 27.664
Indtægter 064551-1-000 1.624
Adm.udg. Digitalisering 179.116
Omkostningssted 179.116
Personaleudgifter 064551-1-000 168.983
Administrationsudgifter 064551-1-000 8.045
Indtægter 064551-1-000 2.087
Fællesudgifter Kommunale Ejendomme 3.441.934 -385.951 3.557.000 -567.000 789.000
Reg
nsk
ab
20
12
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Tjenestekørsel rådhusbetjente 18.596 39.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 39.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 18.596
Kontorartikler 1.039.544 -1.920 896.000 -3.000
Personaleudgifter 064551-1-000 7.205
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 385.272
Administrationsudgifter 064551-1-000 205.558 896.000 -3.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 440.159
Grunde og bygninger 064551-1-000 1.351
Indtægter 064551-1-000 -1.920
Porto og Fragt 883.935 1.383.000 -400.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 975.216 1.383.000 -400.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 1.285
Indtægter 064551-1-000 -92.566
IT Drift 5.424
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 5.424
Risikostyringspulje 16.372 10.000 -10.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 10.000 -10.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 7.575
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 8.797
Bedriftsværnet -1.000 1.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 -1.000 1.000
Kommunal vagtordning 477.865 1.230.000 -245.000 9.000
Personaleudgifter 064551-1-000 661.000 -661.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 363.000 -363.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 392
Grunde og bygninger 064551-1-000 127.865
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064551-1-000 349.608 1.239.000
Indtægter 064551-1-000 206.000 -245.000 -206.000
Diverse indtægter -57.477 1.000
Indtægter 064551-1-000 -57.477 1.000
Leje af antennepladser -384.031 -323.000
Indtægter 064551-1-000 -384.031 -323.000
Afregning vedr. tidligere år 57.095
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 57.095
Pulje til lokaleford. ifm Borgers 1.000.580 1.192.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 5.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 299.094
Grunde og bygninger 064551-1-000 696.486
Budgetregulering 064551-1-000 1.192.000
Adm. udg. Kommunale Ejendomme 10.112.925 -2.000 9.948.000 -319.000
Omkostningssted 10.154.474 9.948.000 -319.000
Personaleudgifter 064551-1-000 9.967.954 9.929.000 -319.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 6.299
Administrationsudgifter 064551-1-000 54.711 19.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 71.765
Indtægter 064551-1-000 53.745
Betjente overtid -41.549 -2.000
Indtægter 064551-1-000 -41.549 -2.000
Indtægter incl. moms -31.007
Reg
nsk
ab
20
12
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Diverse indtægter -31.007
Indtægter 064551-1-000 -31.007
Fællesudg.Plan og Miljø 4.139.237 -7.013.276 2.921.000 -6.600.000
Kommune-og lokalplaner 2.892
Indtægter 064551-1-000 2.892
Digitalisering byggesagsarkiv 506.292 164.000
Personaleudgifter 064551-1-000 334.712
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 164.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 68.022
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 103.558
Miljøtilsyn, virksomheder -145.357 -196.000
Indtægter 064551-1-000 -145.357 -196.000
Skorstensfejning 2.861.844 -3.647.378 2.384.000 -2.675.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 2.384.000
Indtægter 064551-1-000 -3.647.378 -2.675.000
Systemkonti 064551-1-000 2.861.844
Dansk Byplanslaboratorium 12.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 12.000
Hegnssyn 3.233 -7.875 71.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 71.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 2.818
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 415
Indtægter 064551-1-000 -7.875
Byggesagsbehandling 1.881
Personaleudgifter 064551-1-000 1.881
Simple konstruktioner -343.205 -3.372.000
Indtægter 064551-1-000 -343.205 -3.372.000
Enfamiliehuse -833.538
Indtægter 064551-1-000 -833.538
Industri, avls og driftsbygninger -642.075
Indtægter 064551-1-000 -642.075
Andre faste konstruktioner -297.425
Indtægter 064551-1-000 -297.425
Øvrigt erhvervs. og etagebyggeri -804.400
Indtægter 064551-1-000 -804.400
Udgifter ifm byggesagsgebyr 173.230
Personaleudgifter 064551-1-000 57.702
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 2.488
Administrationsudgifter 064551-1-000 40.189
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 72.135
Indtægter 064551-1-000 716
Ejendomsoplysninger 43.450 -292.024 -357.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 43.450
Indtægter 064551-1-000 -291.624 -357.000
Systemkonti 064551-1-000 -400
Genhusning 130.715
Administrationsudgifter 064551-1-000 130.715
Tinglysn lån f. bet af ejd skat og lign 415.700 290.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-001 415.700
Systemkonti 057299-1-001 290.000
Reg
nsk
ab
20
12
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Adm. udg. Plan og Miljø 16.155.256 18.768.000 -1.757.000 -845.000
Omkostningssted 16.155.256 18.768.000 -1.757.000 -845.000
Personaleudgifter 064551-1-000 15.945.391 18.735.000 -845.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 89.367 33.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 39.850
Grunde og bygninger 064551-1-000 4.060
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064551-1-000 500
Indtægter 064551-1-000 76.088 -1.757.000
Adm. udg. Miljø Kom. Areal og Digi.Direk 3.407.392 3.442.000 1.000 1.881.000
Omkostningssted 3.406.306 3.061.000 1.000 1.881.000
Personaleudgifter 064551-1-000 3.343.456 3.511.000 -450.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 33.588
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 10.445
Indtægter 064551-1-000 18.817
Budgetregulering 064551-1-000 -450.000 1.000 2.331.000
Initiativpulje 1.086 381.000
Personaleudgifter 064551-1-000 39.753
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 -254.264 381.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 89.199
Indtægter 064551-1-000 126.398
Adm. udg. Børn Kultur Sundhed Direktør 2.754.439 1.657.000 889.000 184.000
Omkostningssted 2.672.423 1.451.000 889.000 184.000
Personaleudgifter 064551-1-000 2.580.912 2.606.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 2.841
Administrationsudgifter 064551-1-000 67.645 -2.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 1.725 47.000 150.000
Indtægter 064551-1-000 19.300
Budgetregulering 064551-1-000 -1.200.000 889.000 34.000
Initiativpulje 82.016 206.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 206.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 52.016
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 30.000
Adm. udg. Familie Unge og Int. 11.129.003 11.842.000 -165.000
Omkostningssted 11.129.003 11.842.000 -165.000
Personaleudgifter 064551-1-000 10.526.061 11.723.000 -33.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 40.670
Administrationsudgifter 064551-1-000 235.859 119.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 214.304
Grunde og bygninger 064551-1-000 573
Indtægter 064551-1-000 111.537
Budgetregulering 064551-1-000 -132.000
Forskningsproj., Børn m. handicap (Kifa) 128.000
Omkostningssted 128.000
Budgetregulering 064551-1-000 128.000
Adm.udg. Kultur,idræt,sundhed 4.712.477 -2.790 4.877.000 60.000
Omkostningssted 4.769.477 4.877.000 60.000
Personaleudgifter 064551-1-000 4.609.714 4.877.000 -174.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 12.744
Administrationsudgifter 064551-1-000 64.672
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 23.403
Reg
nsk
ab
20
12
8
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 064551-1-000 58.944
Budgetregulering 064551-1-000 234.000
Indtægter -57.000 -2.790
Indtægter 064551-1-000 -57.000 -2.790
Adm.udg.skole og dagtilbud 3.063.914 4.161.000 -975.000
Omkostningssted 3.063.914 4.161.000 -975.000
Personaleudgifter 064551-1-000 2.951.907 4.161.000 -1.099.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 34.740
Administrationsudgifter 064551-1-000 55.892
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 6.003
Indtægter 064551-1-000 15.372
Budgetregulering 064551-1-000 124.000
Eksterne midler 903.479 -1.343.000 49.000 1.217.000
Tilskud modtaget fra Staten 320.757 -653.000 49.000 952.000
Personaleudgifter 064553-1-000 49.000
Administrationsudgifter 064553-1-000 10.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064553-1-000 310.757 -653.000
Budgetregulering 064553-1-000 952.000
Ny chance til unge 188.091 259.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064553-1-000 188.091
Budgetregulering 064553-1-000 259.000
Virksomhedskonsulent lang.ledige 394.631 -440.000 6.000
Personaleudgifter 064553-1-000 394.631
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064553-1-000 -440.000
Budgetregulering 064553-1-000 6.000
Sporskifteindsats SDPmodtagere -250.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064553-1-000 -250.000
Adm. udg. Fælles formål 109 736.000 -33.000
Omkostningssted 109 736.000 -33.000
Personaleudgifter 064553-1-000 109 736.000 -33.000
Adm. udg. Administrationsteam 10.418.915 -423.000 7.903.000 -2.994.000
Omkostningssted 7.358.966 4.749.000 -2.994.000
Personaleudgifter 064553-1-000 5.629.590 4.043.000 -2.994.000
Aktivitets og materialeudgifter 064553-1-000 28.375
Administrationsudgifter 064553-1-000 1.424.406 706.000
It, Inventar, biler og materiel 064553-1-000 114.119
Indtægter 064553-1-000 162.476
Tolkebistand 211.347 183.000
Aktivitets og materialeudgifter 064553-1-000 3.200
Administrationsudgifter 064553-1-000 208.147 183.000
Lægeerklæringer 22.994
Administrationsudgifter 064553-1-000 22.994
Lægeerklæringer Administration 2.613.737 2.971.000
Personaleudgifter 064553-1-000 2.971.000
Aktivitets og materialeudgifter 064553-1-000 19.740
Administrationsudgifter 064553-1-000 2.593.997
indtægter -1.850
Indtægter 064553-1-000 -1.850
Administr. udg. til andre aktører forsik 101.222
Aktivitets og materialeudgifter 064553-1-000 101.222
Reg
nsk
ab
20
12
9
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Akutpakke 112.500 -423.000
Aktivitets og materialeudgifter 064553-1-000 112.500
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064553-1-000 -423.000
Adm. udg. Afklaringsteam 4.536.289 5.291.000
Omkostningssted 4.536.289 5.291.000
Personaleudgifter 064553-1-000 4.536.289 5.291.000
Adm. udg. Sygedagpengeteam 6.786.001 5.465.000
Omkostningssted 6.786.001 5.465.000
Personaleudgifter 064553-1-000 6.786.001 5.465.000
Adm. udg. Virksomhedsteam 5.576.000
Omkostningssted 5.576.000
Personaleudgifter 064553-1-000 5.576.000
Adm. udg. Jobteam 3.750.636 4.289.000 887.000
Omkostningssted 3.750.636 4.289.000 887.000
Personaleudgifter 064553-1-000 3.750.636 4.289.000 887.000
Adm. udg.Dagpengeadm. Team 618.150 2.960.000 -347.000
Omkostningssted 618.150 2.960.000 -347.000
Personaleudgifter 064553-1-000 618.150 2.960.000 -347.000
Adm. udg.Kontanthjælp/rådg.team 652.766 3.374.000 -3.085.000
Omkostningssted 652.766 3.374.000 -3.085.000
Personaleudgifter 064553-1-000 652.766 3.374.000 -3.085.000
Fællesudgifter Fælles formål 9.000
Mediologic Workbase aktiverindsats 9.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 9.000
Ungeteam i Center for Job og Ydelse 2.936.404
Omkostningssted 2.936.404
Personaleudgifter 064553-1-000 2.936.404
Foundraisingssekretariat 4.185
Omkostningssted 4.185
Personaleudgifter 064551-1-000 4.185
Jobhus-Virksomhedskonsulenter (kt.653) 3.692.172 -527.000 3.459.000
Omkostningssted 3.692.172 -527.000 3.459.000
Personaleudgifter 064553-1-000 3.692.172 3.459.000
Budgetregulering 064553-1-000 -527.000
Lokalt beskæftigelsesråd 7.770
Omkostningssted 7.770
Personaleudgifter 064242-1-000 7.770
Andre sundhedsudgifter 1.059.728 1.310.000
Begravelseshjælp 795.088 989.000
Aktivitets og materialeudgifter 046290-1-004 795.088 989.000
Befordringsgodtgørelse §170 264.640 321.000
Aktivitets og materialeudgifter 046290-1-005 264.640 321.000
Adm. udg. Borgerservice 23.750.966 17.313.000 909.000 5.136.000
Omkostningssted 23.649.275 17.313.000 909.000 5.136.000
Personaleudgifter 064551-1-000 23.240.837 17.229.000 909.000 5.169.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 4.359
Administrationsudgifter 064551-1-000 49.597 22.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 246.318 62.000 -33.000
Indtægter 064551-1-000 108.163
PCér, standere m.v. 33.816
Reg
nsk
ab
20
12
10
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 3.863
Administrationsudgifter 064551-1-000 3.514
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 26.439
Digitalisering 67.876
Administrationsudgifter 064551-1-000 -20.773
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 27.800
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064551-1-000 46.839
Indtægter 064551-1-000 14.009
Fælles udg. Borgerservice -32.620 -656.827 -5.000 -813.000
Omkostningssted 5.348
Personaleudgifter 064551-1-000 2.900
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 1.455
Administrationsudgifter 064551-1-000 993
Diverse gebyrer 512
Administrationsudgifter 064551-1-000 512
Folkeregisteroplysninger -10.183 -72.000
Indtægter 064551-1-000 -10.183 -72.000
Sundhedskort -190.308 -222.000
Indtægter 064551-1-000 -190.308 -222.000
Diverse gebyrindtægter 11.588 -1.503 -494.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 11.517
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 71
Indtægter 064551-1-000 -1.503 -494.000
Gebyrer Debitor -51.196 -453.698 -5.000 -25.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 -51.196 -5.000
Indtægter 064551-1-000 -453.698 -25.000
Legitimationskort til unge 1.127 -1.135
Administrationsudgifter 064551-1-000 1.127
Indtægter 064551-1-000 -1.135
Udvikling af menneskelige ressourcer 114.657
Boliganvisning(hæfte.image.) 114.657
Aktivitets og materialeudgifter 064863-1-000 109.665
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064863-1-000 4.992
Diverse udg. og indt. efter forsk. love -7.000
Div indt/udg eft. forskellige love -7.000
Indtægter 064860-1-000 -7.000
Adm. udg. Ældre og Handicap 5.800.454 4.986.000 1.325.000 -33.000
Omkostningssted 5.577.943 4.986.000 567.000
Personaleudgifter 064551-1-000 5.544.179 4.967.000 567.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 1.031
Administrationsudgifter 064551-1-000 21.879 19.000
Indtægter 064551-1-000 10.854
Finans af to terapeuter til 2014 1.325.000 -600.000
Budgetregulering 064551-1-000 1.325.000 -600.000
Tolkebistand 109.547
Administrationsudgifter 064551-1-000 109.547
Lægeerklæringer (Borgere) 112.964
Personaleudgifter 064551-1-000 761
Administrationsudgifter 064551-1-000 112.203
Fælles udg. Ældre og handicap 43.728
Reg
nsk
ab
20
12
11
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Omkostningssted 43.728
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 17.878
Administrationsudgifter 064551-1-000 13.193
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 12.334
Indtægter 064551-1-000 324
Adm. udg. Borgers. Job og Velfærd Direkt 1.850.392 2.235.000 -594.000
Omkostningssted 1.841.568 1.604.000
Personaleudgifter 064551-1-000 1.771.084 1.604.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 48.425
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 9.624
Indtægter 064551-1-000 12.435
Initiativpulje 8.824 631.000 -594.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 631.000 -594.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 -19.630
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 36.773
Indtægter 064551-1-000 -8.320
Fællesudg. Borgers Job og Velfærd Direkt -175.210 520.000
Omkostningssted -181.710 520.000
Personaleudgifter 064551-1-000 -236.612
Administrationsudgifter 064551-1-000 54.437
Indtægter 064551-1-000 465
Budgetregulering 064551-1-000 520.000
Fattigdomsundersøgelse 6.500
Administrationsudgifter 064551-1-000 6.500
Adm. udg. Kommunaldirektøren 9.508.256 -500 9.812.000 20.000
Omkostningssted 9.451.858 9.512.000 20.000
Personaleudgifter 064551-1-000 9.404.172 9.512.000 20.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 40.572
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 661
Indtægter 064551-1-000 6.453
Initiativpulje 56.398 -500 300.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 300.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 2.869
Indtægter 064551-1-000 53.528 -500
Fællesudgifter Kommunaldirektøren 2.476.814 5.925.000 5.889.000 -7.429.000
Omkostningssted 109.066 5.889.000 -5.544.000
Personaleudgifter 064551-1-000 690
Administrationsudgifter 064551-1-000 79.679
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 5.577
Indtægter 064551-1-000 23.120
Budgetregulering 064551-1-000 5.889.000 -5.544.000
Central andel af indkøbspolitik 1.050 -151.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 -151.000
Indtægter 064551-1-000 1.050
HR og ledelse (Kim Scharff) 587 25.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 25.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 196
Indtægter 064551-1-000 391
Sundhed (Rikke Rolf) 258 25.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 25.000
Reg
nsk
ab
20
12
12
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 064551-1-000 258
Foundraiser (Helle Palsgaard) 22.126 25.000
Personaleudgifter 064551-1-000 4.994
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 25.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 15.032
Indtægter 064551-1-000 2.100
Økonomi og korr. (Helle Palsgaard) 30.560 25.000 25.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 9.600 25.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 20.960
Budgetregulering 064551-1-000 25.000
Indkøb og udbud-Eline Rahbek Grell 17.308 25.000 25.000
Personaleudgifter 064551-1-000 15.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 25.000
Indtægter 064551-1-000 2.308
Budgetregulering 064551-1-000 25.000
Digital borgerbetj.Katrine Skovboel 885 25.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 25.000
Indtægter 064551-1-000 885
Frikommune sekretariat 13.137 25.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 13.137 25.000
Pulje til udvikl. af opgaveløsning 968.871 2.231.000 -692.000
Personaleudgifter 064551-1-000 112.244
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 2.231.000 -692.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 707.929
Indtægter 064551-1-000 148.698
Pulje til udvikling af virksomhed 820.023 2.106.000 -1.268.000
Personaleudgifter 064551-1-000 65.387
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 13.979 2.106.000 -1.268.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 738.311
Indtægter 064551-1-000 2.346
Direktionspulje til løn og udd. 581.000
Personaleudgifter 064551-1-000 581.000
Rådhusvedligeh./inventar 492.945 1.008.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 123.402
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 337.581 1.008.000
Grunde og bygninger 064551-1-000 31.962
Overhead -11.344.960 -11.278.000 -151.000
Overhead fra konto 03 til 05 -11.344.960 -11.278.000 -151.000
Indtægter 064551-1-000 -11.344.960 -11.278.000 -151.000
Budgetforlig 84.000 612.000
Effektiviseringspulje 84.000 612.000
Budgetregulering 064551-1-000 84.000 612.000
Fælles formål for Politik og Strategi 183.056 -23.000
Omkostningssted 11.016
Administrationsudgifter 064240-1-000 5.757
Indtægter 064240-1-000 5.259
Økonomisk støtte til politiske partier 124.040 -23.000
Aktivitets og materialeudgifter 064240-1-000 124.040 128.000
Budgetregulering 064240-1-000 -151.000
Hovedkonto 6 - Økonomi og personaleudv. 48.000
Reg
nsk
ab
20
12
13
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 064240-1-000 48.000
Byråd 6.345.909 -3.200 6.706.000 -150.000
Omkostningssted 2.572.538
Personaleudgifter 064241-1-000 2.572.418
Administrationsudgifter 064241-1-000 120
Vederlag til borgmester og viceborgm. 766.000
Personaleudgifter 064241-1-000 766.000
Vederlag til udvalgsformænd 1.960.014 1.118.000
Personaleudgifter 064241-1-000 1.960.014 1.118.000
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 67.263 2.717.000
Personaleudgifter 064241-1-000 67.263 2.717.000
Faste vederlag 6.188 -4.000
Personaleudgifter 064241-1-000 -4.000
Indtægter 064241-1-000 6.188
Pension til tidligere borgmestre 1.033.000
Personaleudgifter 064241-1-000 1.033.000
Uddannelse 8.049 83.000
Personaleudgifter 064241-1-000 7.080 83.000
Administrationsudgifter 064241-1-000 969
Kørsel til politiske møder 42.997 -200
Administrationsudgifter 064241-1-000 41.821
Indtægter 064241-1-000 1.177 -200
kørsel til øvrige arrangementer 32.544 -3.000
Personaleudgifter 064241-1-000 1.386
Administrationsudgifter 064241-1-000 26.622
Indtægter 064241-1-000 4.536 -3.000
Møder på rådhuset 365.639 578.000
Personaleudgifter 064241-1-000 -168 24.000
Administrationsudgifter 064241-1-000 120.355 554.000
Indtægter 064241-1-000 245.451
Gaver/repræsentation 246.871 69.000 -150.000
Aktivitets og materialeudgifter 064241-1-000 -149
Administrationsudgifter 064241-1-000 243.289 69.000 -150.000
Indtægter 064241-1-000 3.730
Receptioner for politikere 3.272 2.000
Administrationsudgifter 064241-1-000 3.272 2.000
Udvalgsrejser 61.072 -192.000
Administrationsudgifter 064241-1-000 61.072 -192.000
Årsmøder 373.550 198.000
Administrationsudgifter 064241-1-000 368.994 198.000
Indtægter 064241-1-000 4.556
Byrådsarranmementer 116.861
Aktivitets og materialeudgifter 064241-1-000 350
Administrationsudgifter 064241-1-000 58.979
Indtægter 064241-1-000 57.532
Transport 14.203 52.000
Personaleudgifter 064241-1-000 482 52.000
Administrationsudgifter 064241-1-000 13.721
Budgetseminar 135.832 -16.000
Aktivitets og materialeudgifter 064241-1-000 86
Reg
nsk
ab
20
12
14
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 064241-1-000 135.746 -16.000
Borgermøder 1.860 67.000
Aktivitets og materialeudgifter 064241-1-000 1.210
Administrationsudgifter 064241-1-000 650 67.000
Øvrige udgifter 337.495 235.000
Aktivitets og materialeudgifter 064241-1-000 3.342
Administrationsudgifter 064241-1-000 258.884 158.000
It, Inventar, biler og materiel 064241-1-000 56.933 77.000
Grunde og bygninger 064241-1-000 970
Indtægter 064241-1-000 17.366
Kørsel som refunderes -337
Administrationsudgifter 064241-1-000 -1.079
Indtægter 064241-1-000 742
Skolebestyrelser 2.500 12.000
Omkostningssted 2.500 12.000
Personaleudgifter 064242-1-000 12.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 2.500
Folkeoplysningsudvalg 68.000
Omkostningssted 68.000
Personaleudgifter 064242-1-000 68.000
Klageråd 776 18.000
Omkostningssted 776 18.000
Personaleudgifter 064242-1-000 14.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 4.000
Indtægter 064242-1-000 776
Handicapråd 49.831 35.000
Omkostningssted 49.831 35.000
Personaleudgifter 064242-1-000 35.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 31.258
Indtægter 064242-1-000 18.573
Huslejenævn 75.000
Omkostningssted 75.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 75.000
Seniorrådet 248.796 208.000
Omkostningssted 248.796 208.000
Personaleudgifter 064242-1-000 209.193
Administrationsudgifter 064242-1-000 26.047 208.000
It, Inventar, biler og materiel 064242-1-000 7.200
Indtægter 064242-1-000 6.356
Beboerklagenævn 58.217 -8.284 131.000 -5.000
Omkostningssted 58.081 131.000
Personaleudgifter 064242-1-000 57.256 68.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 63.000
Indtægter 064242-1-000 825
Beboerklagenævn - indtægter 136 -8.284 -5.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 136
Indtægter 064242-1-000 -8.284 -5.000
Skatteankenævn 7.000
Omkostningssted 7.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 7.000
Reg
nsk
ab
20
12
15
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Integrationsudvalg 8.000
Omkostningssted 8.000
Personaleudgifter 064242-1-000 8.000
Patientklagenævnet 6.000
Omkostningssted 6.000
Personaleudgifter 064242-1-000 6.000
Beredskabskommisionen 7.000
Omkostningssted 7.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 7.000
Taxanævnet for Region Hoveds. 51.144 92.000
Omkostningssted 51.144 92.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 92.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064242-1-000 51.144
Diverse diæter 14.608 44.000
Omkostningssted 14.608 44.000
Personaleudgifter 064242-1-000 14.608 44.000
Valg 2.977 784.000 -167.000
Fælles formål 2.977 6.000
Aktivitets og materialeudgifter 064243-1-001 6.000
Administrationsudgifter 064243-1-001 2.977
Kommunens egne udgifter 517.000
Personaleudgifter 064243-1-002 145.000
Aktivitets og materialeudgifter 064243-1-002 345.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064243-1-002 27.000
Valgbestyrelse, valgstyrer,tilforordnede 156.000
Personaleudgifter 064243-1-002 156.000
Opstillingskredsens udgifter 108.000 -167.000
Aktivitets og materialeudgifter 064243-1-002 108.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064243-1-002 -167.000
Kommunale valg -3.000
Personaleudgifter 064243-1-003 -3.000
Adm. udg Politik og Strategi 10.275.204 10.145.000 -211.000 233.000
Omkostningssted 10.275.204 10.145.000 -211.000 233.000
Personaleudgifter 064551-1-000 9.802.903 10.145.000 -111.000 108.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 362.913
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 52.856
Indtægter 064551-1-000 56.532
Budgetregulering 064551-1-000 -100.000 125.000
Fælles udg. Politik og Strategi 4.256.243 -2.400 4.632.000 25.000
Omkostningssted 256.892
Personaleudgifter 064867-1-001 38.195
Aktivitets og materialeudgifter 064867-1-001 198
Administrationsudgifter 064867-1-001 146.554
It, Inventar, biler og materiel 064867-1-001 13.928
Indtægter 064867-1-001 58.016
Møder, rejser, repræsentation 81.401 485.000
Personaleudgifter 064551-1-000 7.630
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 1.897
Administrationsudgifter 064551-1-000 25.923 485.000
Indtægter 064551-1-000 45.952
Reg
nsk
ab
20
12
16
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Licens fællesantenne 11.215 38.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 38.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 11.215
Fællesannoncer 194.295 183.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 245.663 183.000
Indtægter 064551-1-000 -51.369
Personaleblad 186.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 186.000
Fotokopiering og trykning 245.535 900.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 900.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 226.008
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 19.527
Kontormaskiner og inventar 567.997 254.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 166
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 567.830 254.000
Hjemmeside 649.647 581.000 25.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 581.000 25.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 664.977
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 -108
Indtægter 064551-1-000 -15.222
Intranet 1.400
Administrationsudgifter 064551-1-000 1.400
Frikommune 2.821
Administrationsudgifter 064551-1-000 2.821
Konsulentbistand 669.897 -2.400 304.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 669.897 304.000
Indtægter 064551-1-000 -2.400
Faste borgermøder 4.289 223.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 120 223.000
Indtægter 064551-1-000 4.169
Flagallé 40.838 29.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 29.000
Indtægter 064551-1-000 40.838
Tomgangshusleje 100.027 184.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 88.462
Grunde og bygninger 064551-1-000 184.000
Indtægter 064551-1-000 11.565
Kontingent, kommunalesammenslut 1.429.991 1.265.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 1.395.800 1.265.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064551-1-000 34.191
Trykkeri 832.662
Omkostningssted 832.662
Personaleudgifter 064551-1-000 830.555
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 2.107
Journal 2.702.657 3.089.000
Omkostningssted 1.945.289 2.020.000
Personaleudgifter 064551-1-000 1.860.861 2.020.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 288
Administrationsudgifter 064551-1-000 25.206
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 35.217
Reg
nsk
ab
20
12
17
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 064551-1-000 23.718
Systemer 329.745 694.000
Personaleudgifter 064551-1-000 1.035
Administrationsudgifter 064551-1-000 24.873
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 303.837 694.000
Andre serviceaftaler 46.723 37.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 37.933
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 8.790 37.000
Opgradering 28.923 99.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 28.923 99.000
Udstyr (servere skannere etc) 8.352 10.000
Personaleudgifter 064551-1-000 6.243
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 2.109 10.000
Inventar 1.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 1.000
Konsulentydelse 140.441 33.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 140.000 33.000
Indtægter 064551-1-000 441
Dagsordenssystem 9.673
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 9.673
Udbud 50.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 50.000
Informationssikkerhed 47.673 38.000
Personaleudgifter 064551-1-000 3.995
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 38.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 144
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 43.534
Risikoanalyse 122.435 51.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 51.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 110
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 122.325
Andet 56.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 56.000
Autorisationer 23.401
Administrationsudgifter 064551-1-000 4.764
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 18.637
Fredensborg Kommunearkiv 219.671 287.000
Omkostningssted 2.088
Administrationsudgifter 064551-1-000 1.818
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 270
NEA medlemskab 179.118 89.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 89.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 5.167
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 173.951
Fredensborg Arkiverne - Andet 38.465 198.000
Personaleudgifter 064551-1-000 6.175
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 796 198.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 17.972
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 13.522
Driftsikring af boligbyggeri 127.730 512.000
Reg
nsk
ab
20
12
18
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Støtte til opførelse af boliger 127.730 512.000
Aktivitets og materialeudgifter 002518-1-001 127.730 512.000
Kirkegårde 1.439 1.000
Underskud på gravstedslegater 1.439 1.000
Aktivitets og materialeudgifter 003540-1-000 1.000
Grunde og bygninger 003540-1-000 1.439
Væksthuset 1.320.000 636.000
Omkostningssted 1.320.000 636.000
Aktivitets og materialeudgifter 064867-1-001 660.000 636.000
Administrationsudgifter 064867-1-001 660.000
Budgetforlig 2011 - 2014 -832.000 500.000 332.000
Omkostningssted 155.000 -155.000
Budgetregulering 064551-1-000 155.000 -155.000
Indkøb styrket funkt/gevinstreal -832.000 345.000 487.000
Budgetregulering 064551-1-000 -832.000 345.000 487.000
Budgetforlig 2012 - 2015 -700.000 115.000 385.000
Indkøb gevinstrealisering -500.000 115.000 385.000
Budgetregulering 064551-1-000 -500.000 115.000 385.000
Besparelser på telefoni -200.000
Budgetregulering 064551-1-000 -200.000
Fælles udg. Økonomi og indkøb 24.237.074 -808.005 21.305.000 -47.000 2.437.000
Omkostningssted 10.593 32.000 769.000
Personaleudgifter 064551-1-000 -4.026
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 1.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 5.590
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 7.622
Indtægter 064551-1-000 407
Budgetregulering 064551-1-000 32.000 769.000
KMD-aftale (fastprisaftale) 15.741.565 16.706.000 -47.000 400.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 15.741.565 16.706.000 -47.000 400.000
KMD Kombit - konsulenttjeneste 118.695
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 118.695
KMD-fagsystemer - efter forbrug 4.056.683 992.000
Personaleudgifter 064551-1-000 2.500
Administrationsudgifter 064551-1-000 125.851
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 3.928.332 992.000
Børn og Voksen system 24.426
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 24.426
CPR 50.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 50.000
CSC-DPR adresseoplysninger 128.565 74.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 128.565 74.000
Kiehn lokalebooking 36.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 36.000
Schultz lovtekster 240.132 212.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 240.132
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 212.000
Blanketter fra Kommune information 229.050 190.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 15.405
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 213.645 190.000
Reg
nsk
ab
20
12
19
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Kommuneinformation 133.971 193.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 15.405
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 118.566 193.000
CSC Scandihealth (sygesikring) 182.351 73.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 1.998
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 180.353 73.000
Ejendomsdata 168.512 82.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 168.512 82.000
Tabulex - Tea 110.442 153.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 110.442 153.000
Survey Exact 143.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 143.000
KL Holding / KOMBIT 16.064 99.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 16.064 99.000
Miljø Portal 352.013 122.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 250
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 351.763 122.000
MediConnect A/S 55.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 55.000
Ledelsesinformationssystem 602.973 1.346.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 599.444 1.346.000
Indtægter 064551-1-000 3.529
Revision 850.594 -808.005 701.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 850.010 701.000
Indtægter 064551-1-000 584 -808.005
Øreafrundingskonto 2.624 46.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 46.000
Indtægter 064551-1-000 2.624
Opus Implementering 1.267.823 1.268.000
Personaleudgifter 064551-1-000 1.447
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 913
Administrationsudgifter 064551-1-000 92.086
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 1.111.075
Indtægter 064551-1-000 62.302
Budgetregulering 064551-1-000 1.268.000
Øredifferece E-faktura 1.069
Omkostningssted 1.069
Administrationsudgifter 064551-1-000 1.069
Politisk bevillingsreserve 10.000.000 -9.670.000
Omkostningssted 10.000.000 -9.670.000
Budgetregulering 064551-1-000 10.000.000 -9.670.000
Adm. udg. Økonomi og indkøb 14.837.737 14.457.000 317.000
Omkostningssted 14.837.737 14.457.000 317.000
Personaleudgifter 064551-1-000 14.455.832 14.457.000 317.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 23.389
Administrationsudgifter 064551-1-000 149.003
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 63.324
Grunde og bygninger 064551-1-000 23.568
Indtægter 064551-1-000 122.621
Adm. udg. System og Betalinger 18.278 -1 119.000
Reg
nsk
ab
20
12
20
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Omkostningssted 50.678 119.000
Personaleudgifter 064551-1-000 29.528 119.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 2.244
Administrationsudgifter 064551-1-000 521
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 17.403
Indtægter 064551-1-000 981
Øvrige indtægter -32.400 -1
Indtægter 064551-1-000 -32.400 -1
Adm udg. Fundraisingsekretariatet -3.000
Omkostningssted -3.000
Budgetregulering 064551-1-000 -3.000
Dageløkkevej 56 og 98,Humlebæk 504 1.000
Omkostningssted 504 1.000
Grunde og bygninger 002202-1-000 504 1.000
Værkstedsvogn 14.852 5.000
Omkostningssted 14.852 5.000
It, Inventar, biler og materiel 002510-1-000 14.852 5.000
Endrupvej 16-20, Fredensborg 1.619 2.000
Omkostningssted 1.619 2.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 1.619 2.000
Helsingørsvej 25 a-b, Fredensborg 1.654 2.000
Omkostningssted 1.654 2.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 1.654 2.000
Høje Lønholt 2, Fredensborg 849 1.000
Omkostningssted 849 1.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 849 1.000
Lindelyvej 14, Fredensborg 4.000
Omkostningssted 4.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 4.000
Hammersvej 12-26, Fredensborg 3.223 5.000
Omkostningssted 3.223 5.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 3.223 5.000
Toftegårdsvænget 101-123 5.611 8.000
Omkostningssted 5.611 8.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 5.611 8.000
Højsager Mølle, Højsagervej 8 2.005 152.000
Omkostningssted 2.005 152.000
Grunde og bygninger 002513-1-000 2.005 152.000
Helsingørvej 25 (brandstationen) 20.220 23.000
Omkostningssted 20.220 23.000
Grunde og bygninger 002513-1-000 20.220 23.000
Teglgårdsvej 423a+b, Humlebæk 5.927 15.000
Omkostningssted 5.927 15.000
Grunde og bygninger 002513-1-000 5.927 15.000
Karlebovej 10, Kokkedal 30.000
Omkostningssted 30.000
Grunde og bygninger 002513-1-000 30.000
Bjerre Strand, Humlebæk 3.920 4.000
Omkostningssted 3.920 4.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 3.920 4.000
Reg
nsk
ab
20
12
21
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Fredensborg Stadion 9.092 19.000
Omkostningssted 9.092 19.000
It, Inventar, biler og materiel 003231-1-000 1.820 2.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 7.272 17.000
Humlebækhallen 12.844 27.000
Omkostningssted 12.844 27.000
It, Inventar, biler og materiel 003231-1-000 2.306 1.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 10.538 26.000
Stadion i Humlebæk 10.919 68.000
Omkostningssted 10.919 68.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 10.919 68.000
Idrætsanlæg ved Bjerre Strand 2.662 5.000
Omkostningssted 2.662 5.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 2.662 5.000
Møllevejsanlægget 3.778 9.000
Omkostningssted 3.778 9.000
It, Inventar, biler og materiel 003231-1-000 189
Grunde og bygninger 003231-1-000 3.589 9.000
Idrætsanlæg ved Karsemosegård 10.655 21.000
Omkostningssted 10.655 21.000
It, Inventar, biler og materiel 003231-1-000 448 1.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 10.207 20.000
Tennisbaner ved Græstedgård 1.460 4.000
Omkostningssted 1.460 4.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 1.460 4.000
Esrum sø Sørupvej, Fredensborg 1.870 5.000
Omkostningssted 1.870 5.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 1.870 5.000
Foreningshuse Fredensborg 13.566 27.000
Omkostningssted 13.566 27.000
It, Inventar, biler og materiel 003235-1-000 2.913 3.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 10.653 24.000
Tursejlerne Nivå Strandpark 15 813 2.000
Omkostningssted 813 2.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 813 2.000
Spejderhytterne Nederste Torpenvej 3 1.982 3.000
Omkostningssted 1.982 3.000
It, Inventar, biler og materiel 003235-1-000 169
Grunde og bygninger 003235-1-000 1.813 3.000
Foreningshuse Humlebæk 2.481 3.000
Omkostningssted 2.481 3.000
It, Inventar, biler og materiel 003235-1-000 323
Grunde og bygninger 003235-1-000 2.158 3.000
Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal 5.624 21.000
Omkostningssted 5.624 21.000
It, Inventar, biler og materiel 003235-1-000 150
Grunde og bygninger 003235-1-000 5.474 21.000
Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 489 3.000
Omkostningssted 489 3.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 489 3.000
Reg
nsk
ab
20
12
22
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Byvejen 12 849 2.000
Omkostningssted 849 2.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 849 2.000
Åvej 2, Musikboule 1.360 3.000
Omkostningssted 1.360 3.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 1.360 3.000
Byvejen 14,- Jobhus 31.816 14.000
Omkostningssted 31.816 14.000
It, Inventar, biler og materiel 003235-1-000 23.544 3.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 8.272 11.000
Klubhus Lerhytten 1.302 2.000
Omkostningssted 1.302 2.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 1.302 2.000
Nivå Strandpark 7-9, klubhus 4.187 10.000
Omkostningssted 4.187 10.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 4.187 10.000
Nivå Strandpark 19, Nivå Bådelaug 3.299 8.000
Omkostningssted 3.299 8.000
It, Inventar, biler og materiel 003235-1-000 191
Grunde og bygninger 003235-1-000 3.108 8.000
Miljøbil 5.069 5.000
Omkostningssted 5.069 5.000
It, Inventar, biler og materiel 005280-1-000 5.069 5.000
Toiletbygninger, alle 1.460 2.000
Omkostningssted 1.460 2.000
Grunde og bygninger 005590-1-000 1.460 2.000
Beredskab ejendomme, Fredtoften 3.054 7.000
Omkostningssted 3.054 7.000
It, Inventar, biler og materiel 005895-1-001 26 1.000
Grunde og bygninger 005895-1-001 3.028 6.000
Fælles udgifter og indtægter skoler 1.417.594 1.624.000
Omkostningssted 1.417.594 1.624.000
Personaleudgifter 032201-1-000 182.000
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 640.400 287.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 777.194 1.155.000
Helhedsplan Nivå Nu, Nivåhøj 55 4.697 6.000
Omkostningssted 4.697 6.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 4.697 6.000
PPR 3.000
Omkostningssted 3.000
Personaleudgifter 032204-1-000 3.000
SFO -6.460 29.000
Omkostningssted -6.460 29.000
Personaleudgifter 032205-1-000 29.000
Aktivitets og materialeudgifter 032205-1-000 -6.460
Specialundervisning i regionale tilbud 1.000
Omkostningssted 1.000
Personaleudgifter 032207-1-000 1.000
Ullerødskolen 10.000
Omkostningssted 10.000
Reg
nsk
ab
20
12
23
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 032208-1-000 10.000
Ungdommens Uddannelsesvejledning 20.041 1.000
Omkostningssted 20.041 1.000
Personaleudgifter 032214-1-000 20.041 1.000
Biblioteker 219.023 118.000
Omkostningssted 44.000
Personaleudgifter 033250-1-000 6.000
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 9.000
Grunde og bygninger 033250-1-000 29.000
Forsikringer, kunstudstilling og løsøre 219.023 74.000
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 197.911 74.000
Grunde og bygninger 033250-1-000 21.112
Karlebo Museum,Avderødvej 19 1.043 2.000
Omkostningssted 1.043 2.000
Grunde og bygninger 033560-1-000 1.043 2.000
Karlebo Mølle Kirkeltevej 2.969 60.000
Omkostningssted 2.969 60.000
Grunde og bygninger 033560-1-000 2.969 60.000
Humlebæk Biograf,Ny strandvej 100 3.471 6.000
Omkostningssted 3.471 6.000
Personaleudgifter 033561-1-000 1.000
It, Inventar, biler og materiel 033561-1-000 1.227
Grunde og bygninger 033561-1-000 2.244 5.000
Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6 3.908 7.000
Omkostningssted 3.908 7.000
It, Inventar, biler og materiel 033562-1-000 1.736 2.000
Grunde og bygninger 033562-1-000 2.172 5.000
Musikskolen 1.254 4.000
Omkostningssted 1.254 4.000
Personaleudgifter 033563-1-000 3.000
It, Inventar, biler og materiel 033563-1-000 1.254 1.000
Kulturhus, Karlebo 1.000
Omkostningssted 1.000
It, Inventar, biler og materiel 033564-1-000 1.000
Ungecenter 51.957 17.000
Omkostningssted 51.957 17.000
Personaleudgifter 033876-1-000 13.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 9.825 4.000
Grunde og bygninger 033876-1-000 42.132
UNG 3050 2.747 6.000
Omkostningssted 2.747 6.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 834 2.000
Grunde og bygninger 033876-1-000 1.913 4.000
Alexandra House 4.262 9.000
Omkostningssted 4.262 9.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 982 2.000
Grunde og bygninger 033876-1-000 3.280 7.000
Kommunal genoptræning 3.000
Omkostningssted 3.000
Personaleudgifter 046282-1-001 3.000
Reg
nsk
ab
20
12
24
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Kommunal Tandpleje 19.265 3.000
Omkostningssted 19.265 3.000
Personaleudgifter 046285-1-001 3.000
It, Inventar, biler og materiel 046285-1-001 19.265
Center for forebyggelse 1.000
Omkostningssted 1.000
Personaleudgifter 046288-1-000 1.000
Kommunal Sundhedspleje 2.000
Omkostningssted 2.000
Personaleudgifter 046289-1-000 2.000
Dagtilbud, Fælles formål 640.101 774.000
Omkostningssted 640.101 774.000
Personaleudgifter 052510-1-000 80.308 84.000
It, Inventar, biler og materiel 052510-1-000 324.266 325.000
Grunde og bygninger 052510-1-000 235.526 365.000
Dagplejen 4.229 18.000
Omkostningssted 4.229 18.000
Personaleudgifter 052511-1-000 15.000
It, Inventar, biler og materiel 052511-1-000 2.064 2.000
Grunde og bygninger 052511-1-000 2.165 1.000
Ullerødskolen Holmegårdsvej 102 Kokkedal 4.000
Omkostningssted 4.000
Personaleudgifter 052517-1-000 4.000
Specialbørnehaven i Karlebo 7.617 14.000
Omkostningssted 7.617 14.000
Personaleudgifter 052517-1-000 2.000
It, Inventar, biler og materiel 052517-1-000 3.488 5.000
Grunde og bygninger 052517-1-000 4.129 7.000
Spiren - Speci. Autistiske børn 9.000
Omkostningssted 9.000
Personaleudgifter 052517-1-000 2.000
It, Inventar, biler og materiel 052517-1-000 2.000
Grunde og bygninger 052517-1-000 5.000
Spilopperne 1.000
Omkostningssted 1.000
Personaleudgifter 052517-1-000 1.000
Ungdomskulturhus-Kvarterhus 5.000
Omkostningssted 5.000
It, Inventar, biler og materiel 052518-1-000 1.000
Grunde og bygninger 052518-1-000 4.000
Forebyggende foranstaltning børn og unge 3.000
Omkostningssted 3.000
Personaleudgifter 052821-1-000 3.000
Dagbehandlingsskole Kejserdal 24.942 21.000
Omkostningssted 24.942 21.000
Personaleudgifter 052821-1-000 1.000
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 15.368 4.000
Grunde og bygninger 052821-1-000 9.574 16.000
Granbohus 125.181 70.000
Omkostningssted 125.181 70.000
Reg
nsk
ab
20
12
25
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 052823-1-001 23.000
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-001 88.862 13.000
Grunde og bygninger 052823-1-001 36.319 34.000
Farvergården,Mølledammen 22.347 18.000
Omkostningssted 22.347 18.000
Personaleudgifter 052823-1-002 1.051 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-002 -80
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-002 11.305 4.000
Grunde og bygninger 052823-1-002 10.071 9.000
Toftegårdsvænget 125-147 5.755 8.000
Omkostningssted 5.755 8.000
Grunde og bygninger 053230-1-000 5.755 8.000
Ældreboligerne Byvejen 3.197 5.000
Omkostningssted 3.197 5.000
It, Inventar, biler og materiel 053230-1-000 32
Grunde og bygninger 053230-1-000 3.165 5.000
Pleje og omsorg 134.067 186.000
Omkostningssted 134.067 186.000
Personaleudgifter 053232-1-000 95.000
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 113.264 25.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 20.803 66.000
Drift af biler 135.762 112.000
Omkostningssted 135.762 112.000
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 135.762 112.000
Vagtcentral 5.000
Omkostningssted 5.000
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 5.000
Hjælpemiddeldepot 17.112 15.000
Omkostningssted 17.112 15.000
Personaleudgifter 053540-1-000 1.000
It, Inventar, biler og materiel 053540-1-000 17.112 14.000
Lindegården 18.532 46.000
Omkostningssted 18.532 46.000
Personaleudgifter 053850-1-002 6.000
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-002 18.532 7.000
Grunde og bygninger 053850-1-002 33.000
Linden Aktivitets og samværstilbud 11.430 1.000
Omkostningssted 11.430 1.000
Personaleudgifter 053859-1-000 1.000
It, Inventar, biler og materiel 053859-1-000 7.927
Grunde og bygninger 053859-1-000 3.503
Johannes Hages Hus 62.460 100.000
Omkostningssted 62.460 100.000
Personaleudgifter 053850-1-003 14.000
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-003 24.530 10.000
Grunde og bygninger 053850-1-003 37.930 76.000
Botilbud 3.000
Omkostningssted 3.000
Personaleudgifter 053852-1-002 3.000
Kontakt og Ledsageordning 2.000
Reg
nsk
ab
20
12
26
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Omkostningssted 2.000
Personaleudgifter 053853-1-002 2.000
Bofællesskabet Lillevang 418 1.000
Omkostningssted 418 1.000
It, Inventar, biler og materiel 053852-1-002 418 1.000
Bofællesskabet Baunebjerg 413 1.000
Omkostningssted 413 1.000
It, Inventar, biler og materiel 053852-1-002 413 1.000
Forsikrede ledige ansat i kommuner 5.000
Omkostningssted 5.000
Personaleudgifter 056895-1-000 5.000
Jobhuset 2.000
Omkostningssted 2.000
Personaleudgifter 056898-1-009 2.000
Flyglet, Kokkedal 124.538 121.000
Omkostningssted 124.538 121.000
Grunde og bygninger 064550-1-000 124.538 121.000
Fælles formål, forsikringer 1.566.147 -5.552 869.000 -27.000
Omkostningssted 56.495 147.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 34.260 147.000
Grunde og bygninger 064551-1-000 22.235
Tillægsdækning alle bygninger 85.468 114.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 85.468
Grunde og bygninger 064551-1-000 114.000
Ansvar, personale 817.945 52.000
Personaleudgifter 064551-1-000 52.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 817.945
Kaution (kriminalitet) 87.697 127.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 87.697
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 127.000
Forsikring, kunstgenstande 79.969
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 79.969
Forsikring, ansvar bestyrelser 42.160
Administrationsudgifter 064551-1-000 42.160
Årsentrepriseforsikring 113.125
Grunde og bygninger 064551-1-000 113.125
Rejseforsikring, personale 27.372 35.000
Personaleudgifter 064551-1-000 27.372
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 35.000
Forsikring til senere udkontering 12.292 -5.552 394.000 -27.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 -920.087 394.000 -27.000
Grunde og bygninger 064551-1-000 932.379
Indtægter 064551-1-000 -5.552
Honorar til forsikringsmægler 182.835
Administrationsudgifter 064551-1-000 182.835
Patientforsikring 60.789
Administrationsudgifter 064551-1-000 60.789
Forsikringssager/skader 11.325.321 -12.733.009 383.000
Omkostningssted 11.325.321 383.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 68.917 383.000
Reg
nsk
ab
20
12
27
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Grunde og bygninger 064551-1-000 11.256.404
Indtægter -12.733.009
Indtægter 064551-1-000 -12.733.009
Forsikringssager/selvrisiko 81.113
Omkostningssted 81.113
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 38.118
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 42.995
Egedalhallen 27.667
Omkostningssted 27.667
It, Inventar, biler og materiel 003231-1-000 6.468
Grunde og bygninger 003231-1-000 21.199
Mødregruppen FHK 203
Omkostningssted 203
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 203
Døgninstitutioner for børn og unge 3.338 3.000
Omkostningssted 3.338 3.000
Administrationsudgifter 052823-1-000 3.338
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 3.000
Rosings Minde 689
Omkostningssted 689
It, Inventar, biler og materiel 053853-1-000 689
Opgangsfællesskabet 441
Omkostningssted 441
It, Inventar, biler og materiel 053853-1-000 441
Politisk organisation 3.475 22.000
Omkostningssted 3.475 22.000
Personaleudgifter 064241-1-000 22.000
Administrationsudgifter 064241-1-000 3.475
Skolebestyrelser 6.000
Omkostningssted 6.000
Personaleudgifter 064242-1-000 6.000
Faste Fællesudg. Rådhusbetjente forsikri 5.069 5.000
Omkostningssted 5.069 5.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 5.069 5.000
Jobcentre og pilotcentre 7.000
Omkostningssted 7.000
Personaleudgifter 064553-1-000 7.000
Ullerød skole - skolebestyrelsen 4.705
Omkostningssted 4.705
Administrationsudgifter 064242-1-000 4.705
Foreningshus Græstedgård 738
Omkostningssted 738
It, Inventar, biler og materiel 003235-1-000 738
Kulturhus Karlebo 868
Omkostningssted 868
It, Inventar, biler og materiel 003235-1-000 868
Gevinstrealisering 224.749 722.000 -714.000
Gevinstrealisering 224.749
Administrationsudgifter 064551-1-000 53.749
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 5.400
Reg
nsk
ab
20
12
28
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Budgetregulering 064551-1-000 165.600
Gevinstrealisering - krav -2.705.000
Budgetregulering 064551-1-000 -2.705.000
Gevinstrealisering - indhentet 722.000 1.991.000
Budgetregulering 064551-1-000 722.000 1.991.000
Fælles udg. Personale og HR 6.029.991 -2.017.486 3.705.000 6.000 157.000 -129.000
Omkostningssted 46.945
Personaleudgifter 064551-1-000 18.986
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 846
Administrationsudgifter 064551-1-000 7.988
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 15.231
Indtægter 064551-1-000 3.894
TR-universitetet 202.501
Personaleudgifter 064551-1-000 177.304
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 14.851
Administrationsudgifter 064551-1-000 10.346
Decentr.elevref.til senere fordeling -663.812 -74.000 14.000 -564.000
Personaleudgifter 064551-1-000 -74.000
Indtægter 064551-1-000 -663.812 14.000
Budgetregulering 064551-1-000 -564.000
Nyt Løn- og økonomisystem 19.651 500.000 -400.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 10.543
Indtægter 064551-1-000 9.108
Budgetregulering 064551-1-000 500.000 -400.000
Uansøgt afsked, pulje 432.127 1.270.000 -300.000 -450.000
Personaleudgifter 064551-1-000 235.939 1.270.000 -300.000 -450.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 185.239
Administrationsudgifter 064551-1-000 10.949
Ændrede pensionsformer, pulje 300.876 1.800.000 -970.000
Personaleudgifter 064551-1-000 64.218 1.800.000 -756.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 236.658
Budgetregulering 064551-1-000 -214.000
Lederlønspulje 1,25% 8.000
Personaleudgifter 064551-1-000 8.000
Arbejdsgivernes elevrefusion -8.000
Indtægter 064551-1-000 -8.000
Smid smøgen 181.799 2.000 179.000
Personaleudgifter 064551-1-000 177.164 179.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 300
Indtægter 064551-1-000 4.335
Budgetregulering 064551-1-000 2.000
Kurser (Katalog) 62.235 -400 78.000
Personaleudgifter 064551-1-000 24.061
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 59.985
Indtægter 064551-1-000 -32.468 -400
Budgetregulering 064551-1-000 78.000
Systemkonti 064551-1-000 10.657
Årlig licens til test system 125.350 -326.000 450.000
Personaleudgifter 064551-1-000 -2.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 127.350
Reg
nsk
ab
20
12
29
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Budgetregulering 064551-1-000 -326.000 450.000
Arbejdsmiljøuddannelse 47.571 -15.000
Personaleudgifter 064551-1-000 33.464
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 29.375
Administrationsudgifter 064551-1-000 5.000
Indtægter 064551-1-000 -20.268 -15.000
MED medlemmer,frikøb og komp.pulje 283.833 373.000
Personaleudgifter 064551-1-000 280.174 373.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 659
Indtægter 064551-1-000 3.000
MED 272.132 328.000 672.000 -180.000
Personaleudgifter 064551-1-000 42.935 328.000 -180.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 6.766
Administrationsudgifter 064551-1-000 509
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 212.331
Indtægter 064551-1-000 9.592
Budgetregulering 064551-1-000 672.000
DO IT projekt 154.500 56.000
Personaleudgifter 064551-1-000 154.500 56.000
Arbejdsmiljøsystemer 4.595 -19.000 20.000
Personaleudgifter 064551-1-000 -10.500 20.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 15.095
Budgetregulering 064551-1-000 -19.000
Projekt jobbytte 122.442 -37.000 164.000
Personaleudgifter 064551-1-000 10.500 -25.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 111.720
Indtægter 064551-1-000 222
Budgetregulering 064551-1-000 -37.000 189.000
Introduktion nye medarbejdere 9.121 10.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 10.000
Indtægter 064551-1-000 9.121
Sportstøj -13.035 -320 -199.000
Personaleudgifter 064551-1-000 -11.075
Indtægter 064551-1-000 -1.960 -320
Budgetregulering 064551-1-000 -199.000
Løb og andre sundhedstiltag 172.523 173.000
Personaleudgifter 064551-1-000 145.431 -127.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 1.668 300.000
Indtægter 064551-1-000 25.424
Personalepolitisk pulje - coach 207.351 200.000
Personaleudgifter 064551-1-000 23.510
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 3.808 200.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 179.952
Indtægter 064551-1-000 81
Personalegoder 864.745 -19.421 38.000
Personaleudgifter 064551-1-000 828.434
Indtægter 064551-1-000 36.311 -4.554
Budgetregulering 064551-1-000 38.000
Systemkonti 064551-1-000 -14.867
PC-ordning 2009 - 2012 559.851 -399.116 -335.000 495.000
Reg
nsk
ab
20
12
30
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 064551-1-000 -4.943 495.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 564.795
Indtægter 064551-1-000 -32.164
Budgetregulering 064551-1-000 -335.000
Systemkonti 064551-1-000 -366.952
PersonaleZonen 48.948 -8.393 -40.000 75.000
Personaleudgifter 064551-1-000 34.500
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 3.018 50.000
Indtægter 064551-1-000 11.430 -8.393
Budgetregulering 064551-1-000 -40.000 25.000
PC-ordning 2010 - 2012 -33.167 -8.939 238.000 -280.000
Personaleudgifter 064551-1-000 -181.613 -280.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 148.446
Indtægter 064551-1-000 -3.319
Budgetregulering 064551-1-000 238.000
Systemkonti 064551-1-000 -5.620
PC-ordning 2011 - 2013 -138.801 -14.912 567.000 -655.000
Personaleudgifter 064551-1-000 -287.760 -655.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 149.512
Indtægter 064551-1-000 -553 -8.383
Budgetregulering 064551-1-000 567.000
Systemkonti 064551-1-000 -6.529
Adgangskort 14.861 40.000
Personaleudgifter 064551-1-000 14.861
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 40.000
Navne- og bordskilte 27.392
Personaleudgifter 064551-1-000 23.838
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 3.554
Diplomuddannelse i Ledelse 640.495 -702.756 78.000
Personaleudgifter 064551-1-000 986.095
Indtægter 064551-1-000 -345.600 -702.756
Budgetregulering 064551-1-000 78.000
Arbejdsmiljøuddannelse 37.215 37.000
Personaleudgifter 064551-1-000 35.668 37.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 291
Indtægter 064551-1-000 1.256
Sent i karrieren 582.078 385.000
Personaleudgifter 064551-1-000 357.857 385.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 40.502
Administrationsudgifter 064551-1-000 146.981
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 18.320
Indtægter 064551-1-000 18.419
Motionsrum 26.119 26.000
Personaleudgifter 064551-1-000 26.119 26.000
Stillingsannoncering 68.995 -19.252 210.000 -248.000
Personaleudgifter 064551-1-000 360 -248.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 744.498
Indtægter 064551-1-000 -675.863 -19.252
Budgetregulering 064551-1-000 210.000
Ledertalent 93.000 -26.477 67.000
Reg
nsk
ab
20
12
31
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 064551-1-000 93.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 67.000
Indtægter 064551-1-000 -26.477
Projektlederuddannelse 156.450 -138.688
Personaleudgifter 064551-1-000 199.100
Indtægter 064551-1-000 -42.650 -138.688
PC-ordning 2013 449.294
Personaleudgifter 064551-1-000 449.294
Ændring af lov om sygedagpenge 271.000
Budgetregulering 064551-1-000 271.000
Elever og udviklingsstillinger (kt.6) 2.534.319 1.181.000 -21.000 1.297.000
Omkostningssted 2.534.319 1.181.000 -21.000 1.297.000
Personaleudgifter 064551-1-000 2.518.682 1.181.000 1.297.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 6.291
Indtægter 064551-1-000 9.346
Budgetregulering 064551-1-000 -21.000
Kantinen - Toldmoms 1.420.984 -1.296.770 2.064.000 -1.728.000 -442.000
Varesalg -626.312 -1.296.542
Indtægter 064551-1-000 -626.312 -509.888
Systemkonti 064551-1-000 -786.655
Madvarer og slik 1.484.340 -228 1.505.000 -1.728.000 -442.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 1.484.340 1.505.000
Indtægter 064551-1-000 -228 -1.728.000 -442.000
Kaffe, the, sukker og fløde 270.063 247.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 270.063 247.000
Beklædning og vask 36.784 117.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 36.784 117.000
Inventar og vedligeholdelse 73.513 195.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 61.368 195.000
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 10.645
Indtægter 064551-1-000 1.500
Engangsmateriale 71.076
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 71.076
Øl og vand 78.106
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 78.106
Rengøringsartikler 32.558
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 32.558
Spiritus 857
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 857
Kantinen - Adm.udg. 2.180.043 1.570.000 442.000
Omkostningssted 2.180.043 1.570.000 442.000
Personaleudgifter 064551-1-000 2.180.043 1.570.000 442.000
Adm. udg. Personale og HR 10.919.143 10.645.000 189.000 -93.000
Omkostningssted 10.565.620 10.292.000 96.000
Personaleudgifter 064551-1-000 10.214.624 10.292.000 96.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 53.167
Administrationsudgifter 064551-1-000 93.663
It, Inventar, biler og materiel 064551-1-000 118.498
Indtægter 064551-1-000 85.668
Projekt jobbytte 189.000 -189.000
Reg
nsk
ab
20
12
32
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Budgetregulering 064551-1-000 189.000 -189.000
Tillidsrepræsentanter 353.523 353.000
Personaleudgifter 064551-1-000 352.914 353.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 309
Indtægter 064551-1-000 300
Medarbejderklub 416.886 -165.600 374.000
Omkostningssted 416.486 374.000
Personaleudgifter 064551-1-000 386.452 374.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 25.160
Administrationsudgifter 064551-1-000 240
Indtægter 064551-1-000 4.634
Indtægter 400 -165.600
Personaleudgifter 064551-1-000 400
Indtægter 064551-1-000 -165.600
Løn- og barselspuljer 11.543.045 15.125.000 -547.000 -441.000
Ny løn pulje -1.000
Budgetregulering 065270-1-000 -1.000
Dagpengerefusion-sygefravær 5.466.769 554.000 -14.920.000
Personaleudgifter 065270-1-000 5.466.769 554.000
Budgetregulering 065270-1-000 -14.920.000
Dagpengerefusion-Barselsfravær 4.551.615 -10.631.000
Personaleudgifter 065270-1-000 4.551.615
Budgetregulering 065270-1-000 -10.631.000
Finansiering af barsel/sygepuljer 14.571.000 34.080.000
Personaleudgifter 065270-1-000 14.571.000
Budgetregulering 065270-1-000 34.080.000
Sundhedsforsikring 1.340.264 -11.544.000
Personaleudgifter 065270-1-000 1.194.539
Administrationsudgifter 065270-1-000 100.000
Indtægter 065270-1-000 45.725
Budgetregulering 065270-1-000 -11.544.000
Seniorpolitiske initiativer 1.493.000 -385.000
Personaleudgifter 065270-1-000 -385.000
Budgetregulering 065270-1-000 1.493.000
FTF-området 45.198
Personaleudgifter 065270-1-000 45.198
Kompetenceudvikling 976.000
Budgetregulering 065270-1-000 976.000
OAO-området 15.000
Indtægter 065270-1-000 15.000
FTF-området 124.200 -56.000
Personaleudgifter 065270-1-000 25.000 -56.000
Indtægter 065270-1-000 99.200
Tjenestemandspensioner 38.313.791 -22.521.600 29.310.000 -13.446.000
Kommunale tjenestemandspensioner 33.865.101 -22.521.600 27.789.000
Personaleudgifter 065272-1-000 33.865.101 27.789.000
Indtægter 065272-1-000 -22.521.600
Sampension -13.446.000
Indtægter 065272-1-000 -13.446.000
institutioner - voksne 284.479 236.000
Reg
nsk
ab
20
12
33
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 065272-1-000 284.479 236.000
institutioner - børn 144.000
Personaleudgifter 065272-1-000 144.000
Økonomistyrelsen(den lukkede gruppe) 4.164.212 1.141.000
Personaleudgifter 065272-1-000 4.164.212 1.141.000
Interne forsikringspuljer 1.705.424 2.747.000 -2.747.000
Omkostningssted 1.705.424 2.747.000 -2.747.000
Personaleudgifter 064551-1-000 1.704.924 2.747.000 -2.747.000
Administrationsudgifter 064551-1-000 500
Interne forsikringspuljer 2.747.000
Arbejdsskadeforsikring 2.747.000
Personaleudgifter 065274-1-001 2.747.000
KOMMUNALE EJENDOMME 83.765.348 -3.564.979 82.868.000 -4.167.000 7.101.000 168.000 82.000 -82.000
Kirkeleddet 300, Fredensborg -1.000
Forpagtningsafgift -1.000
Indtægter 002202-1-000 -1.000
Sørupvej 11, Fredensborg 10.542 -14.389 9.000 2.000 -10.000
Omkostningssted 10.542 9.000 2.000
Grunde og bygninger 002202-1-000 10.542 9.000 2.000
Forpagtningsafgifter -14.389 -10.000
Indtægter 002202-1-000 -14.389 -10.000
Endrupvej 64, Fredensborg 14.061 19.000 -21.000 -4.000 21.000
Omkostningssted 14.061 19.000 -4.000
Grunde og bygninger 002202-1-000 14.061 19.000 -4.000
Forpagtningsafgift -21.000 21.000
Indtægter 002202-1-000 -21.000 21.000
Teglgårdsvej 602,829A-C,831 og 998 63.369 67.000 -15.000 15.000
Omkostningssted 63.369 67.000
Grunde og bygninger 002202-1-000 63.369 67.000
Forpagtningsafgift -15.000 15.000
Indtægter 002202-1-000 -15.000 15.000
Dageløkkevej 56 og 98, Humlebæk 2.312.529 1.427.000 -115.000 911.000 115.000
Omkostningssted 2.312.529 1.427.000 911.000
Grunde og bygninger 002202-1-000 2.312.529 1.427.000 911.000
Forpagtningsafgifter -116.000 116.000
Indtægter 002202-1-000 -116.000 116.000
Husleje 1.000 -1.000
Indtægter 002202-1-000 1.000 -1.000
Krogerup(Puslingebanen) 735 1.000
Omkostningssted 735 1.000
Grunde og bygninger 002202-1-000 735 1.000
Håndværkerområdet, Kratbjerg 23.192 31.000 -6.000
Omkostningssted 23.192 31.000 -6.000
Grunde og bygninger 002203-1-000 23.192 31.000 -6.000
Salg af Jernbanegade 28A(Hegels Minde) 187.468 225.000 -13.000 -9.000
Omkostningssted 187.468 225.000 -13.000 -9.000
Grunde og bygninger 002203-1-000 187.468 225.000 -13.000 -9.000
Dageløkke,Hørsholmvej 16,Humlebæk 2.884 11.000 -11.000
Omkostningssted 2.884 11.000 -11.000
Grunde og bygninger 002203-1-000 2.884 11.000 -11.000
Reg
nsk
ab
20
12
34
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Toelt losseplads, Kvistgård 23.000 -23.000
Omkostningssted 23.000 -23.000
Grunde og bygninger 002203-1-000 23.000 -23.000
Brolandsgården/Græstedgård 96.687 -300.619 94.000 -275.000 3.000 -11.000
Omkostningssted 96.687 94.000 3.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 96.687 94.000 3.000
Egne huslejeindtægter -300.619 -275.000 -11.000
Indtægter 002204-1-000 -300.619 -275.000 -11.000
Rugvænget, Kokkedal 29.946 30.000
Omkostningssted 29.946 30.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 29.946 30.000
Nyttehaver, Ullerød -1.301 -24.000 4.000 -25.000
Omkostningssted -1.301 4.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 -1.301 4.000
Husleje -24.000 -25.000
Indtægter 002204-1-000 -24.000 -25.000
Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå 11.898 16.000
Omkostningssted 11.898 16.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 11.898 16.000
Naturområde vest for Sølystparken -4.212 -4.000
Husleje -4.212 -4.000
Indtægter 002204-1-000 -4.212 -4.000
Matr.nr.11a Niverød (Put andTake sø) 4.501 5.000
Omkostningssted 4.501 5.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 4.501 5.000
Matr.nr. 1s,Niverød-Areal Hasselhøj 14.515 12.000 7.000
Omkostningssted 14.515 12.000 7.000
Administrationsudgifter 002204-1-000 4.909 7.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 9.606 12.000
4H haver,Søholm, Humlebækvej 1.730 2.000
Omkostningssted 1.730 2.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 1.730 2.000
Skovvænget 2A, Fredensborg 14.463 -4.800 18.000 -5.000
Omkostningssted 14.463 18.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 14.463 18.000
Forpagtningsafgifter m.v. -4.800 -5.000
Indtægter 002205-1-000 -4.800 -5.000
Slotsvænget 65, Fredensborg 4.002 4.000
Omkostningssted 4.002 4.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 4.002 4.000
Sørupvej 1, Fredensborg 20.372 -8.910 25.000 -6.000 -3.000
Omkostningssted 20.372 25.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 20.372 25.000
Forpagtningsafgifter m.v. -8.910 -6.000 -3.000
Indtægter 002205-1-000 -8.910 -6.000 -3.000
Kejserdal, Fredensborg -14.300 -12.000 -2.000
Forpagtningsafgifter m.v. -14.300 -12.000 -2.000
Indtægter 002205-1-000 -14.300 -12.000 -2.000
Karlebovej 23, Kokkedal 18.007 17.000
Omkostningssted 18.007 17.000
Reg
nsk
ab
20
12
35
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Grunde og bygninger 002205-1-000 18.007 17.000
Benediktevej 9, Fredensborg 8.466 11.000
Omkostningssted 8.466 11.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 8.466 11.000
Bendiktevej 31, Fredensborg 6.163 7.000
Omkostningssted 6.163 7.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 6.163 7.000
Frederiksynderst 3, Fredensborg 12.258 16.000
Omkostningssted 12.258 16.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 12.258 16.000
Jernbanegade 23, Fredensborg 8.853 12.000
Omkostningssted 8.853 12.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 8.853 12.000
Højsagervej 48, Fredensborg 6.000 -6.000
Omkostningssted 6.000 -6.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 6.000 -6.000
Sletten Havn 7, Humlebæk 1.000 -1.000
Omkostningssted 1.000 -1.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 1.000 -1.000
Toftegårdsvænget 151, Fredensborg 1.553 2.000
Omkostningssted 1.553 2.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 1.553 2.000
Hørsholmvej 28, Kvistgård 2.000 -2.000
Omkostningssted 2.000 -2.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 2.000 -2.000
Humlebækvej 9, Fredensborg 196.397 263.000 -60.000
Omkostningssted 196.397 263.000 -60.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 196.397 263.000 -60.000
Kastanievej 38, Fredensborg 78.356 108.000 -28.000
Omkostningssted 78.356 108.000 -28.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 78.356 108.000 -28.000
Kirkeleddet 1, Fredensborg 3.876 4.000
Omkostningssted 3.876 4.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 3.876 4.000
Nederste Torpenvej, Humlebæk 14.740 20.000 -5.000
Omkostningssted 14.740 20.000 -5.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 14.740 20.000 -5.000
Teglgårdsvej, Humlebæk 316 1.000
Omkostningssted 316 1.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 316 1.000
Gl.Strandvej, Humlebæk 27.562 32.000
Omkostningssted 27.562 32.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 27.562 32.000
Teglgårdsvej 155, Humlebæk 13.144 15.000
Omkostningssted 13.144 15.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 13.144 15.000
Matr.nr.10e,Kratbjerg,Fredensborg 4.288 4.000
Omkostningssted 4.288 4.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 4.288 4.000
Vilhelmsro, Fredensborg 77.014 78.000
Reg
nsk
ab
20
12
36
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Omkostningssted 77.014 78.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 77.014 78.000
Grønholtvej 104, Fredensborg 1.000 -1.000
Omkostningssted 1.000 -1.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 1.000 -1.000
Lystholm 22, Fredensborg 77.279 94.000 -15.000
Omkostningssted 77.279 94.000 -15.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 77.279 94.000 -15.000
Boserupvej 104A,Garage,Humlebæk 1.000 -1.000
Omkostningssted 1.000 -1.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 1.000 -1.000
Fællesudgifter/indtægter-Fælles formål 3.581.163 20.629.000 2.514.000 -17.556.000
Omkostningssted 600.916 121.000 -1.225.000 2.642.000
Aktivitets og materialeudgifter 002510-1-000 100.000 -8.000 -92.000
Administrationsudgifter 002510-1-000 21.000 -21.000
It, Inventar, biler og materiel 002510-1-000 50.227
Grunde og bygninger 002510-1-000 550.689 -1.217.000 2.755.000
Mulitlegeplads, Kokkedal på vej 99.000
Aktivitets og materialeudgifter 002510-1-000 99.000
Landinspektør 14.000
Personaleudgifter 002510-1-000 14.000
Risikostyring - drift 1.704.403 -21.000 1.400.000
Grunde og bygninger 002510-1-000 1.702.084 -21.000 1.400.000
Indtægter 002510-1-000 2.319
Risikostyring - planlagt 108.091
Grunde og bygninger 002510-1-000 108.091
Budget, Bygningsvedligeholdelse 2.264.000 -1.461.000
Aktivitets og materialeudgifter 002510-1-000
Grunde og bygninger 002510-1-000 709.000
Budgetregulering 002510-1-000 2.264.000 -2.170.000
Byg - Planlagt 37.722
Aktivitets og materialeudgifter 002510-1-000 7.500
Grunde og bygninger 002510-1-000 30.222
Byg - Drift 211.424
Aktivitets og materialeudgifter 002510-1-000 22.738
Administrationsudgifter 002510-1-000 4.640
Grunde og bygninger 002510-1-000 184.046
Teknik - Planlagt 59.454
Grunde og bygninger 002510-1-000 59.454
Teknik - Drift 57.336
Grunde og bygninger 002510-1-000 57.336
Service 11.528
Grunde og bygninger 002510-1-000 11.528
Energi (EMO) 440.206 1.496.000
Personaleudgifter 002510-1-000 107
Aktivitets og materialeudgifter 002510-1-000 71.975
Administrationsudgifter 002510-1-000 187.450
Grunde og bygninger 002510-1-000 179.204
Indtægter 002510-1-000 1.471
Budgetregulering 002510-1-000 1.496.000
Reg
nsk
ab
20
12
37
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Kompetenceudv. Tekn. Serv.ledere 19.736
Personaleudgifter 002510-1-000 19.546
Administrationsudgifter 002510-1-000 190
Værkstedsvogn - anskaffelse 87.961 12.000
Administrationsudgifter 002510-1-000 279
It, Inventar, biler og materiel 002510-1-000 86.667 12.000
Grunde og bygninger 002510-1-000 1.015
Drift og vedligeholdelse 6.890 19.000
Aktivitets og materialeudgifter 002510-1-000 6.000 -6.000
Administrationsudgifter 002510-1-000 6.495
It, Inventar, biler og materiel 002510-1-000 395 13.000 6.000
Forbedret handicaptilgængelighed 50.536 200.000
Aktivitets og materialeudgifter 002510-1-000 200.000
Grunde og bygninger 002510-1-000 36.400
Indtægter 002510-1-000 14.136
Administration 20.164.000 -20.137.000
Aktivitets og materialeudgifter 002510-1-000 20.164.000 -20.164.000
Administrationsudgifter 002510-1-000 27.000
Risikostyring - alarmer 184.960
Administrationsudgifter 002510-1-000 5.138
Grunde og bygninger 002510-1-000 179.822
Pulje til el og varme 2.229.000 1.570.000
Omkostningssted 2.229.000 1.570.000
Grunde og bygninger 002510-1-000 2.229.000 1.105.000
Budgetregulering 002510-1-000 465.000
Endrupvej 16-20, Fredensborg 38.422 -70.187 50.000 -69.000 -9.000
Omkostningssted 38.422 50.000 -9.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 38.422 50.000 -9.000
Husleje -74.345 -69.000 -5.000
Indtægter 002511-1-000 -74.345 -69.000 -5.000
Vedligeholdelseskonto Grundejermesinvest 4.158 5.000
Indtægter 002511-1-000 4.158 5.000
Stationsvej 5, Fredensborg 19.832 20.000
Omkostningssted 19.832 20.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 19.832 20.000
Helsingørsvej 25 A og B,Fredensborg 29.580 -143.997 32.000 -122.000 -32.000 16.000 -15.000
Omkostningssted 26.107 32.000 -32.000 12.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 23.461 32.000 -32.000 12.000
Indtægter 002511-1-000 2.646
Husleje -113.131 -105.000 -6.000
Indtægter 002511-1-000 -113.131 -105.000 -6.000
Varmeindtægt 3.473 -30.866 -17.000 4.000 -9.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 3.473 4.000
Indtægter 002511-1-000 -30.866 -17.000 -9.000
Høje Lønholt 2, Fredensborg 19.998 -17.952 18.000 -18.000 2.000
Omkostningssted 19.998 18.000 2.000
Administrationsudgifter 002511-1-000 1.100 2.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 18.898 18.000
Husleje -17.952 -18.000
Indtægter 002511-1-000 -17.952 -18.000
Reg
nsk
ab
20
12
38
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Lindelyvej 14, Fredensborg 9.318 10.000 -1.000 1.000
Omkostningssted 9.318 10.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 9.318 10.000
Husleje -1.000 1.000
Indtægter 002511-1-000 -1.000 1.000
Skolen ved LundeN 53.167 53.000
Omkostningssted 53.167 53.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 53.167 53.000
Hammersvej 12-26, Fredensborg 211.367 -317.080 191.000 -290.000 27.000 -3.000
Omkostningssted 195.076 191.000 10.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 195.076 191.000 10.000
Husleje 4.255 -233.725 -204.000 5.000 -12.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 4.255 5.000
Indtægter 002511-1-000 -233.725 -204.000 -12.000
Varmeindtægt 12.036 -83.355 -86.000 12.000 9.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 12.036 12.000
Indtægter 002511-1-000 -83.355 -86.000 9.000
Lille Wendrof, Helsingørvej 5 416.584 -291.835 279.000 -234.000 -1.000 68.000 -46.000
Omkostningssted 138.645 279.000 -1.000 -153.000
Administrationsudgifter 002511-1-000 15.326 5.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 123.319 279.000 -1.000 -158.000
Kabel TV 5.552 -13.008 5.000 -13.000
Administrationsudgifter 002511-1-000 4.916 5.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 637
Indtægter 002511-1-000 -13.008 -13.000
Husleje 268.757 -228.093 -195.000 212.000 -33.000
Administrationsudgifter 002511-1-000 1.159
Grunde og bygninger 002511-1-000 267.598 212.000
Indtægter 002511-1-000 -228.093 -195.000 -33.000
Varmeindtægt 3.630 -50.735 -39.000 4.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 3.630 4.000
Indtægter 002511-1-000 -50.735 -39.000
Toftegårdsvængetr 101-123 385.153 -682.721 341.000 -640.000 1.000 75.000 -18.000
Omkostningssted 370.531 341.000 1.000 60.000
Administrationsudgifter 002511-1-000 82
Grunde og bygninger 002511-1-000 370.449 341.000 1.000 60.000
Husleje -562.845 -558.000 11.000
Indtægter 002511-1-000 -562.845 -558.000 11.000
Varmeindtægt 14.622 -119.876 -82.000 15.000 -29.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 14.622 15.000
Indtægter 002511-1-000 -119.876 -82.000 -29.000
Teglgårdsvej 523, Humlebæk 55.287 -78.119 45.000 -75.000 1.000 -1.000
Omkostningssted 55.287 45.000 1.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 55.287 45.000 1.000
Vand -4.167 -3.000
Indtægter 002511-1-000 -4.167 -3.000
Husleje -65.292 -66.000 1.000
Indtægter 002511-1-000 -65.292 -66.000 1.000
Varmeindtægt -8.660 -9.000 1.000
Indtægter 002511-1-000 -8.660 -9.000 1.000
Reg
nsk
ab
20
12
39
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Teglgårdsvej 423 A-B, Humlebæk 51.879 54.000 -7.000
Omkostningssted 51.879 54.000 -7.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 51.879 54.000 -7.000
Græstedgårdsvej 2, Kokkedal 2.237 -43.581 4.000 -43.000 2.000
Omkostningssted 2.237 4.000
Grunde og bygninger 002511-1-000 2.237 4.000
Varmeindtægt -43.000 2.000
Indtægter 002511-1-000 -43.000 2.000
Huslejeindtægt -43.581
Indtægter 002511-1-000 -43.581
Byvejen 1-15, Nivå -269.678 -271.000 1.000
Husleje -269.678 -271.000 1.000
Indtægter 002511-1-000 -269.678 -271.000 1.000
Nivå Center 1.246.022 -944.483 1.166.000 -931.000 191.000 -127.000
Omkostningssted 942.176 1.166.000 -112.000
Administrationsudgifter 002512-1-000 84.000 27.000
Grunde og bygninger 002512-1-000 942.176 1.082.000 -139.000
Varme 96 -67.196 -67.000
Grunde og bygninger 002512-1-000 96
Indtægter 002512-1-000 -67.196 -67.000
Kabel TV -2.520
Indtægter 002512-1-000 -2.520
Husleje 303.750 -874.768 -931.000 303.000 -60.000
Grunde og bygninger 002512-1-000 303.750 303.000
Indtægter 002512-1-000 -874.768 -931.000 -60.000
Højsager Mølle, Højsagervej 8 12.007 14.000 1.000
Omkostningssted 12.007 14.000 1.000
Grunde og bygninger 002513-1-000 12.007 14.000 1.000
Helsingørvej 25 (brandstationen) 52.065 85.000 28.000
Omkostningssted 52.065 85.000 28.000
Grunde og bygninger 002513-1-000 52.065 85.000 28.000
Ida Tesdorfsvej 4 A, Humlebæk 149.381 135.000 -5.000 1.000
Omkostningssted 149.381 135.000 -5.000 1.000
Administrationsudgifter 002513-1-000 117.000 -117.000
Grunde og bygninger 002513-1-000 149.381 18.000 -5.000 118.000
Karlebovej 10, Kokkedal 86.562 -62.403 99.000 -66.000 20.000
Omkostningssted 86.562 99.000
Grunde og bygninger 002513-1-000 86.562 99.000
Husleje -62.403 -66.000 20.000
Indtægter 002513-1-000 -62.403 -66.000 20.000
Materielgården -545.000 14.000
Husleje -545.000 14.000
Indtægter 002513-1-000 -545.000 14.000
GL.Rådhusareal 41.857 44.000
Omkostningssted 41.857 44.000
Grunde og bygninger 002513-1-000 41.857 44.000
Fællesudgifter/indtægter-Grønne områder -4.364 18.000 -16.000 13.000
Omkostningssted -4.364 18.000 -16.000 13.000
Administrationsudgifter 002820-1-000 200
Grunde og bygninger 002820-1-000 -4.564 18.000 -16.000 13.000
Reg
nsk
ab
20
12
40
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Dageløkkevej 49A, Humlebæk 46.156 50.000 -2.000 2.000
Omkostningssted 46.156 50.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 46.156 50.000
Husleje -2.000 2.000
Indtægter 002820-1-000 -2.000 2.000
Storemosen,Ole Kielbergs Vej 4,Humlebæk 56.228 -107.717 35.000 10.000 -82.000
Omkostningssted 56.228 35.000 10.000
Administrationsudgifter 002820-1-000 100
Grunde og bygninger 002820-1-000 56.128 35.000 10.000
Indtægter -107.717 -82.000
Indtægter 002820-1-000 -107.717 -82.000
Strandvejen 334, Kokkedal 19.490 -12.874 22.000 -26.000
Omkostningssted 19.490 22.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 19.490 22.000
Husleje -12.874 -26.000
Indtægter 002820-1-000 -12.874 -26.000
Lågegyde 51, Kokkedal -23.092 -90.000 66.000
Husleje -23.092 -90.000 66.000
Indtægter 002820-1-000 -23.092 -90.000 66.000
Nivå Strand 20.824 -103.788 13.000 -264.000 168.000 7.000 -22.000
Omkostningssted 20.824 13.000 7.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 20.824 13.000 7.000
Bådpladsleje på land m.v. -158.000 168.000 -25.000
Indtægter 002820-1-000 -158.000 168.000 -25.000
Lejeindtægter vedr. isbod ved servicebyg -43.255 -43.000
Indtægter 002820-1-000 -43.255 -43.000
Leleindtægter Restaurant Trekosten -59.822 -63.000 3.000
Indtægter 002820-1-000 -59.822 -63.000 3.000
Husleje -711
Indtægter 002820-1-000 -711
Byvejen 19, Nivå 653 1.000
Omkostningssted 653 1.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 653 1.000
Vandkunsten, Holmegårdscentret 3.000
Omkostningssted 3.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 3.000
Fællesudgifter/indtægter-Stadion/Idræt 1.012.466 655.000
Byg - Planlagt 249.787
Grunde og bygninger 003231-1-000 249.787
Byg - Drift 565.379
Grunde og bygninger 003231-1-000 560.654
Indtægter 003231-1-000 4.725
Teknik - Planlagt 58.190
Grunde og bygninger 003231-1-000 58.190
Teknik - Drift 127.397
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 4.855
Grunde og bygninger 003231-1-000 122.541
Service 11.713
Grunde og bygninger 003231-1-000 11.713
Budget, Bygningsvedligeholdelse 655.000
Reg
nsk
ab
20
12
41
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Grunde og bygninger 003231-1-000 655.000
Fredensborg Stadion 226.626 233.000 -6.000
Omkostningssted 226.626 233.000 -6.000
Administrationsudgifter 003231-1-000 110
Grunde og bygninger 003231-1-000 226.516 233.000 -6.000
Fredensborghallen 75.522 100.000 -24.000
Omkostningssted 75.522 100.000 -24.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 75.522 100.000 -24.000
Fredensborg Tennisklub -285 11.000 10.000
Omkostningssted -285 11.000 10.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 -285 11.000 10.000
Stadion i Humlebæk 246.615 329.000 -48.000
Omkostningssted 246.615 329.000 -48.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 246.615 329.000 -48.000
Idrætsanlæg ved Bjerre Strand, Humlebæk 27.518 18.000 7.000
Omkostningssted 27.518 18.000 7.000
Administrationsudgifter 003231-1-000 200
Grunde og bygninger 003231-1-000 27.318 18.000 7.000
Karlebo Idrætsanlæg 50.074 47.000
Omkostningssted 50.074 47.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 50.074 47.000
Møllevejsanlægget, Nivå 29.277 55.000
Omkostningssted 29.277 55.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 29.277 55.000
Idrætsanlæg ved Karsemosegård,Nivå 214.980 304.000 -75.000
Omkostningssted 214.980 304.000 -75.000
Administrationsudgifter 003231-1-000 100
Grunde og bygninger 003231-1-000 214.880 304.000 -75.000
Tennisbaner ved Græstedgård,Kokkedal 11.114 33.000 -23.000
Omkostningssted 11.114 33.000 -23.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 11.114 33.000 -23.000
Egedalshallen, Kokkedal 637.438 678.000 -26.000
Omkostningssted 637.438 678.000 -26.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 637.438 678.000 -26.000
Fællesudg./indt.-Andre fritidsfacilit. 492.402 77.000 484.000
Omkostningssted 77.000 -77.000
Budgetregulering 003235-1-000 77.000 -77.000
Byg - Planlagt 358.874
Grunde og bygninger 003235-1-000 358.874
Byg - Drift 66.619
Grunde og bygninger 003235-1-000 53.246
Indtægter 003235-1-000 13.372
Teknik - Planlagt 6.609
Grunde og bygninger 003235-1-000 6.609
Teknik - Drift 41.321
Grunde og bygninger 003235-1-000 41.321
Service 18.979
Grunde og bygninger 003235-1-000 18.979
Budget, Bygningsvedligeholdelse 561.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 561.000
Reg
nsk
ab
20
12
42
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Foreningshuse Fredensborg 86.237 137.000 -21.000
Omkostningssted 86.237 137.000 -21.000
Administrationsudgifter 003235-1-000 100
Grunde og bygninger 003235-1-000 86.137 137.000 -21.000
Friluftsscene, Fredensborg 5.720 5.000
Omkostningssted 5.720 5.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 5.720 5.000
Tursejlerne,Nivå Strandpark 15, Nivå 2.146 6.000
Omkostningssted 2.146 6.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 2.146 6.000
Spejderhyttene, Humlebæk 25.277 28.000 8.000
Omkostningssted 25.277 28.000 8.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 25.277 28.000 8.000
Foreningshuse. Humlebæk 90.118 81.000 7.000
Omkostningssted 90.118 81.000 7.000
Administrationsudgifter 003235-1-000 100
Grunde og bygninger 003235-1-000 90.018 81.000 7.000
Egedal. Kokkedal 45.694 73.000 -14.000
Omkostningssted 45.694 73.000 -14.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 45.694 73.000 -14.000
Foreningshuset Græstedgård, Kokkedal 22.779 55.000 -37.000
Omkostningssted 22.779 55.000 -37.000
Administrationsudgifter 003235-1-000 116
Grunde og bygninger 003235-1-000 22.663 55.000 -37.000
Fiskerhuset, Byvejen 10, Nivå 11.676 19.000
Omkostningssted 11.676 19.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 11.676 19.000
Byvejen 12, Nivå 9.162 26.000 -4.000
Omkostningssted 9.162 26.000 -4.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 9.162 26.000 -4.000
Åvej 2, Nivå (Musik) 23.259 45.000 -17.000
Omkostningssted 23.259 45.000 -17.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 23.259 45.000 -17.000
Byvejen 14, Nivå (Jobhus) 58.663 87.000
Omkostningssted 58.663 87.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 58.663 87.000
Klubhus Lerhytten, Nivå 3.492 6.000
Omkostningssted 3.492 6.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 3.492 6.000
Klubhus, Ndr. Strandvej 2, Nivå 409 1.000
Omkostningssted 409 1.000
Administrationsudgifter 003235-1-000 100
Grunde og bygninger 003235-1-000 309 1.000
Nivå Strandpark 7-9, Klubhus 25.276 31.000 -4.000
Omkostningssted 25.276 31.000 -4.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 25.276 31.000 -4.000
Nivå Strandpark 11, Sportsdykkerklub 2.854 4.000
Omkostningssted 2.854 4.000
Administrationsudgifter 003235-1-000 100
Grunde og bygninger 003235-1-000 2.754 4.000
Reg
nsk
ab
20
12
43
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Nivå Surferklub, Nivå Strandpark 33.192 43.000 -26.000
Omkostningssted 33.192 43.000 -26.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 33.192 43.000 -26.000
Nivå Strandpark 19, Nivå Bådelaug 40.720 15.000 50.000
Omkostningssted 40.720 15.000 50.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 40.720 15.000 50.000
Nivå Strandpark 4, Nivå vandskiklub 9.417 8.000
Omkostningssted 9.417 8.000
Administrationsudgifter 003235-1-000 100
Grunde og bygninger 003235-1-000 9.317 8.000
Humlebæk Roklub, Havnevej 9 22.277 27.000 5.000
Omkostningssted 22.277 27.000 5.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 22.277 27.000 5.000
Foranstaltninger i øvrigt 454.171 50.000 391.000 -43.000 184.000
Omkostningssted 454.171 332.000 -43.000 184.000
Grunde og bygninger 005590-1-000 454.171 332.000 -43.000 184.000
Offentlige toiletter 59.000
50.000
Aktivitets og materialeudgifter 005590-1-000 59.000
Indtægter 005592-1-000 50.000
Beredskab ejend.Fredtoften og Brandst. 55.344 179.000 -116.000
Omkostningssted 55.344 179.000 -116.000
Personaleudgifter 005895-1-000 -52.222
Aktivitets og materialeudgifter 005895-1-000 137 20.000 -20.000
Grunde og bygninger 005895-1-000 107.429 159.000 -96.000
Fredtoften, Kokkedal 4.970 10.000 1.000
Omkostningssted 4.970 10.000 1.000
Grunde og bygninger 005895-1-000 4.970 10.000 1.000
Driftsbygninger og pladser 191.844 104.000 101.000
Omkostningssted 191.844 104.000 101.000
Personaleudgifter 022205-1-000 -12.416
Grunde og bygninger 022205-1-000 204.261 104.000 101.000
Fællesudgifter/indtægter-Folkeskoler 29.966.944 -51.844 20.160.000 2.700.000 6.514.000
Omkostningssted 13.097.574 15.022.000 -1.947.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 13.097.574 15.022.000 -1.947.000
Byg - Planlagt 4.248.709
Grunde og bygninger 032201-1-000 4.246.490
Indtægter 032201-1-000 2.219
Byg - Drift 2.514.686
Grunde og bygninger 032201-1-000 2.510.675
Indtægter 032201-1-000 4.011
Teknik - Planlagt 432.164
Grunde og bygninger 032201-1-000 432.164
Teknik - Drift 2.733.978 -51.844
Administrationsudgifter 032201-1-000 1.581
Grunde og bygninger 032201-1-000 2.732.397
Indtægter 032201-1-000 -51.844
Service 1.228.119
Administrationsudgifter 032201-1-000 5
Grunde og bygninger 032201-1-000 1.228.114
Reg
nsk
ab
20
12
44
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Budget, Bygningsvedligeholdelse 2.700.000 7.712.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 2.700.000 7.712.000
Legepladser, Sikkerhedsarbejde 160.111 399.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 160.111 399.000
Legepladser 161.675 350.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 161.675 350.000
Pavillionleje Asminderød Skole 5.389.928 5.138.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 5.389.928 5.138.000
Fredensborg Skole 718.980 814.000 -78.000
Omkostningssted 718.980 814.000 -78.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 718.980 814.000 -78.000
Endrupskolen, Endrupsvej 32, Fredensborg 565.119 673.000 -115.000 41.000
Omkostningssted 565.119 673.000 -115.000 41.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 565.119 673.000 -115.000 41.000
Humlebæk Skole 829.261 1.019.000 -160.000
Omkostningssted 829.261 1.019.000 -160.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 829.261 1.019.000 -160.000
Langebjergskolen, Humlebæk 558.116 601.000 -43.000
Omkostningssted 558.116 601.000 -43.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 558.116 601.000 -43.000
Kokkedal Skole 794.442 789.000 -8.000
Omkostningssted 794.442 789.000 -8.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 794.442 789.000 -8.000
Nivå Skole 911.719 1.038.000 15.000
Omkostningssted 911.719 1.038.000 15.000
Personaleudgifter 032201-1-000 -15.367
Grunde og bygninger 032201-1-000 927.086 1.038.000 15.000
Nivå Nu, Nivåhøj 55, Nivå 34.147 33.000
Omkostningssted 34.147 33.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 34.147 33.000
Fredensborg biblioteker 1.012.880 1.219.000 -176.000
Omkostningssted 1.012.880 1.219.000 -176.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 117
Grunde og bygninger 033250-1-000 993.555 1.219.000 -176.000
Indtægter 033250-1-000 19.208
Fællesudgifter/indtægter-Museer 1.301.795 1.114.000
Byg - Planlagt 274.573
Aktivitets og materialeudgifter 033560-1-000 50.085
Grunde og bygninger 033560-1-000 224.488
Byg - Drift 234.228
Grunde og bygninger 033560-1-000 233.133
Indtægter 033560-1-000 1.095
Teknik - Planlagt 152.317
Grunde og bygninger 033560-1-000 151.587
Indtægter 033560-1-000 730
Teknik - Drift 523.080
Aktivitets og materialeudgifter 033560-1-000 25.282
Grunde og bygninger 033560-1-000 487.400
Indtægter 033560-1-000 10.398
Service 117.597
Reg
nsk
ab
20
12
45
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Grunde og bygninger 033560-1-000 117.597
Budget, Bygningsvedligeholdelse 1.114.000
Grunde og bygninger 033560-1-000 1.114.000
Karlebo Museum, Avderødvej 19,Kokkedal 305.253 312.000 -36.000
Omkostningssted 305.253 312.000 -36.000
Grunde og bygninger 033560-1-000 305.253 312.000 -36.000
Karlebo Mølle, Kirkeltevej, Kokkedal 6.608 11.000
Omkostningssted 6.608 11.000
Grunde og bygninger 033560-1-000 6.608 11.000
Humlebæk Biograf, Ny Strandvej 100 45.415 49.000 1.000
Omkostningssted 45.415 49.000 1.000
Grunde og bygninger 033561-1-000 45.415 49.000 1.000
Teaterhuset Nivå, Kalvehaven 6 30.509 44.000 7.000
Omkostningssted 30.509 44.000 7.000
Grunde og bygninger 033562-1-000 30.509 44.000 7.000
Fællesudgifter/indtægter-Ungdomsskole 364.283 57.000 310.000 -3.000
Omkostningssted 364.283 57.000 310.000 -3.000
Grunde og bygninger 033876-1-000 364.283 57.000 310.000 -3.000
Ungecenter - ejendom 68.719 52.000 -2.000
Omkostningssted 68.719 52.000 -2.000
Grunde og bygninger 033876-1-000 58.193 52.000 -2.000
Indtægter 033876-1-000 10.526
Alexandra House 14.504 26.000 2.000
Omkostningssted 14.504 26.000 2.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 715
Grunde og bygninger 033876-1-000 13.788 26.000 2.000
Fællesudgifter/indtæg.-Dagtilb.børn/unge 8.262.834 1.522.000 -2.000 -39.000 7.561.000 2.000
Omkostningssted 965.769 1.522.000 -39.000 -416.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 404.000 -255.000
Grunde og bygninger 052510-1-000 965.769 1.118.000 -39.000 -161.000
Byg - Planlagt 1.597.575
Grunde og bygninger 052510-1-000 1.595.389
Indtægter 052510-1-000 2.187
Byg - Drift 2.725.547
Grunde og bygninger 052510-1-000 2.721.793
Indtægter 052510-1-000 3.754
Teknik - Planlagt 195.330
Grunde og bygninger 052510-1-000 195.330
Teknik - Drift 910.918
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 695
Grunde og bygninger 052510-1-000 910.223
Service 296.623
Administrationsudgifter 052510-1-000 167
Grunde og bygninger 052510-1-000 296.456
Budget, Bygningsvedligeholdelse 7.211.000
Grunde og bygninger 052510-1-000 7.211.000
Legepladser daginstitutioner 532.999 350.000
Grunde og bygninger 052510-1-000 532.999 350.000
Legepladser, Sikkerhedsarbejde 501.524 255.000
Grunde og bygninger 052510-1-000 501.524 255.000
Reg
nsk
ab
20
12
46
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Legepladser, Bestillerpulje 461.523 161.000
Administrationsudgifter 052510-1-000 17.100
Grunde og bygninger 052510-1-000 444.423 161.000
Indvendig vedligeholdelse 75.025
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 68.546
Grunde og bygninger 052510-1-000 6.479
Ejendomsskat m.v. -2.000 2.000
Indtægter 033876-1-000 -2.000 2.000
Drift af legestuer 115.309 153.000 -28.000
Omkostningssted 115.309 153.000 -28.000
Grunde og bygninger 052511-1-000 115.309 153.000 -28.000
Fællesudgifter/indtægter-Integr.daginst. 4.988.260 6.936.000 53.000 -1.989.000
Omkostningssted 4.988.260 6.936.000 53.000 -1.989.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 4.465.000 -4.465.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 4.988.260 2.471.000 53.000 2.476.000
Børnehusene Fredensborg 0-5 årige 265.933 226.000 90.000
Omkostningssted 265.933 226.000 90.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 265.933 226.000 90.000
Børnehusene Fredensborg 6 - 9 årige 155.963 75.000 80.000
Omkostningssted 155.963 75.000 80.000
Grunde og bygninger 052515-1-000 155.963 75.000 80.000
Børnehusene Fredensborg 10 -12 årige 46.778 54.000 2.000
Omkostningssted 46.778 54.000 2.000
Grunde og bygninger 052516-1-000 46.778 54.000 2.000
Børnehusene Humlebæk 0 - 5 årige 168.096 169.000 -2.000
Omkostningssted 168.096 169.000 -2.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 101
Grunde og bygninger 052514-1-000 167.995 169.000 -2.000
Børnehusene Humlebæk 6 - 9 årige 35.478 30.000 16.000
Omkostningssted 35.478 30.000 16.000
Grunde og bygninger 052515-1-000 35.478 30.000 16.000
Børnehusene Humlebæk 10 - 12 årige 76.852 48.000 11.000 -7.000
Omkostningssted 76.852 48.000 11.000 -7.000
Grunde og bygninger 052516-1-000 76.852 48.000 11.000 -7.000
Børnehusene Langebjerg 0 - 5 årige 267.471 401.000 -89.000
Omkostningssted 267.471 401.000 -89.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 267.471 401.000 -89.000
Børnehusene Langebjerg 6 - 9 årige 177.566 57.000 125.000
Omkostningssted 177.566 57.000 125.000
Grunde og bygninger 052515-1-000 177.566 57.000 125.000
Børnehusene Langebjerg 10 - 12 årige 60.196 61.000 5.000
Omkostningssted 60.196 61.000 5.000
Grunde og bygninger 052516-1-000 60.196 61.000 5.000
Børnehusene Kokkedal 0 - 5 årige 241.770 131.000 54.000
Omkostningssted 241.770 131.000 54.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 232
Grunde og bygninger 052514-1-000 241.538 131.000 54.000
Græstedgård 74.000 -43.000
Omkostningssted 74.000 -43.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 74.000 -43.000
Reg
nsk
ab
20
12
47
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Børnehusene Nivå 0 - 5 årige 405.021 367.000 69.000
Omkostningssted 405.021 367.000 69.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 22
Grunde og bygninger 052514-1-000 404.998 367.000 69.000
Børnehusene Nivå 6 - 9 årige 23.163 35.000
Omkostningssted 23.163 35.000
Administrationsudgifter 052515-1-000 856
Grunde og bygninger 052515-1-000 22.307 35.000
Børnehusene Nivå 10 - 12 årige 109.472 212.000 47.000
Omkostningssted 109.472 212.000 47.000
Grunde og bygninger 052516-1-000 109.472 212.000 47.000
Børnehusene Endrup 0 - 5 årige 177.000 -177.000
Omkostningssted 177.000 -177.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 177.000 -177.000
Børnehusene Endrup 6 - 9 årige 155.633 6.000 154.000
Omkostningssted 155.633 6.000 154.000
Grunde og bygninger 052515-1-000 155.633 6.000 154.000
Børnehusene Endrup 10 - 12 årige 22.509 52.000
Omkostningssted 22.509 52.000
Grunde og bygninger 052516-1-000 22.509 52.000
Skattekisten, Helsingørsvej 22 34.885 5.000 5.000
Omkostningssted 34.885 5.000 5.000
Grunde og bygninger 052513-1-000 34.885 5.000 5.000
Vuggestuen Troldeengen, Egedalsvej 1 11.000 -11.000
Omkostningssted 11.000 -11.000
Grunde og bygninger 052512-1-000 11.000 -11.000
Fællesudgifter/indtægter-Fritidshjem 727.733 735.000
Omkostningssted 727.733 735.000
Grunde og bygninger 052515-1-000 727.733 735.000
Fællesudg./indtægt.-Klub/soc.tilbud 536.276 536.000
Omkostningssted 536.276 536.000
Grunde og bygninger 052516-1-000 536.276 536.000
UNG3050, Humlebæk 27.955 25.000
Omkostningssted 27.955 25.000
Grunde og bygninger 052516-1-000 27.955 25.000
Alexandra House, Fredensborg 10.809 10.000
Omkostningssted 10.809 10.000
Grunde og bygninger 052516-1-000 10.809 10.000
Specialbørnehaven i Karlebo 175.492 221.000 -21.000
Omkostningssted 175.492 221.000 -21.000
Personaleudgifter 052517-1-000 -13.807
Grunde og bygninger 052517-1-000 189.300 221.000 -21.000
Specialbørnehaven Spiren 163.282 154.000 67.000
Omkostningssted 128.670 154.000 2.000
Grunde og bygninger 052517-1-000 128.670 154.000 2.000
Byg planlagt 2.880
Grunde og bygninger 052517-1-000 2.880
Byg drift 4.290
Grunde og bygninger 052517-1-000 4.290
Teknik drift 24.385
Reg
nsk
ab
20
12
48
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Grunde og bygninger 052517-1-000 24.385
Service 3.057
Grunde og bygninger 052517-1-000 3.057
Budget, Bygningsvedligeholdelse 65.000
Grunde og bygninger 052517-1-000 65.000
Kvarterhuset 60.721 66.000 -2.000
Omkostningssted 60.721 66.000 -2.000
Grunde og bygninger 052518-1-000 60.721 66.000 -2.000
Kejserdal, Fredensborg 255.061 399.000 -28.000
Omkostningssted 255.061 399.000 -28.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 195
Administrationsudgifter 052821-1-000 100
Grunde og bygninger 052821-1-000 254.766 399.000 -28.000
Granbohus, Jægerspris (Hillerød) 664.451 535.000 394.000
Omkostningssted 516.526 535.000 -12.000
Grunde og bygninger 052823-1-000 515.472 535.000 -12.000
Systemkonti 052823-1-000 1.054
Byg planlagt 74.830
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 29.800
Grunde og bygninger 052823-1-000 45.030
Byg drift 46.203
Grunde og bygninger 052823-1-000 46.203
Byg budget, Bygningsvedligeholdelse 406.000
Grunde og bygninger 052823-1-000 406.000
Teknik planlagt 14.902
Grunde og bygninger 052823-1-000 14.902
Teknik drift 4.457
Grunde og bygninger 052823-1-000 4.457
Service 7.533
Grunde og bygninger 052823-1-000 7.533
Farvergården, Kokkedal 174.299 164.000 34.000
Omkostningssted 174.299 164.000 34.000
Grunde og bygninger 052823-1-000 174.299 164.000 34.000
Toftegårdsvænget 125-147,Fredensborg 265.268 202.000 32.000
Omkostningssted 265.268 202.000 32.000
Administrationsudgifter 053230-1-000 69
Grunde og bygninger 053230-1-000 265.199 202.000 32.000
Ældreboligerne, Byvejen, Nivå 782.365 99.000 290.000
Omkostningssted 283.120 99.000 80.000
Grunde og bygninger 053230-1-000 283.120 99.000 80.000
Byg planlagt 181.891
Grunde og bygninger 053230-1-000 181.891
Byg drift 84.693
Grunde og bygninger 053230-1-000 84.693
Teknik drift 226.620
Grunde og bygninger 053230-1-000 226.620
Service 8.726
Grunde og bygninger 053230-1-000 8.726
Forsikringer m.moms -2.685
Grunde og bygninger 053230-1-000 -2.685
Reg
nsk
ab
20
12
49
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Budget, Bygningsvedligeholdelse 210.000
Grunde og bygninger 053230-1-000 210.000
Fællesudgifter/indtægter-Pleje/omsorg 1.790.890 -22.397 962.000 856.000
Omkostningssted 896.139 962.000 -70.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 300
Grunde og bygninger 053232-1-000 895.839 962.000 -70.000
Byg - Planlagt 194.243
Grunde og bygninger 053232-1-000 194.243
Byg - Drift 349.159
Grunde og bygninger 053232-1-000 349.159
Teknik - Planlagt 97.171
Grunde og bygninger 053232-1-000 97.171
Teknik - Drift 170.657
Grunde og bygninger 053232-1-000 170.657
Service 83.521
Grunde og bygninger 053232-1-000 83.521
Fraflytning -22.397
Indtægter 053232-1-000 -22.397
Budget, Bygningsvedligeholdelse 926.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 926.000
Benediktehjemmet, Fredensborg 204.636 247.000 -20.000
Omkostningssted 204.636 247.000 -20.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 204.636 247.000 -20.000
Lystholm, Fredensborg 222.166 254.000
Omkostningssted 222.166 254.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 222.166 254.000
Øresundshjemmet, Humlebæk 131.996 168.000 -30.000
Omkostningssted 131.996 168.000 -30.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 131.996 168.000 -30.000
Egelunden, Kokkedal 35.880 72.000 -14.000
Omkostningssted 35.880 72.000 -14.000
Administrationsudgifter 053232-1-000 116
Grunde og bygninger 053232-1-000 35.764 72.000 -14.000
Mergeltoften, Nivå 234.401 278.000 -40.000
Omkostningssted 234.401 278.000 -40.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 234.401 278.000 -40.000
Fredensborg dagcenter-Lindehuset 83.736 108.000 -13.000
Omkostningssted 83.736 108.000 -13.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 83.736 108.000 -13.000
Humlebæk Dagcenter 395 2.000
Omkostningssted 395 2.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 395 2.000
Lindegården, Fredensborg 493.616 555.000 61.000
Omkostningssted 464.265 555.000 -27.000
Grunde og bygninger 053850-1-000 464.265 555.000 -27.000
Byg drift 9.483
Grunde og bygninger 053850-1-000 6.563
Indtægter 053850-1-000 2.920
Budget, Bygningsvedligeholdelse 88.000
Grunde og bygninger 053850-1-000 88.000
Reg
nsk
ab
20
12
50
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Teknik planlagt 7.147
Grunde og bygninger 053850-1-000 7.147
Service 12.721
Grunde og bygninger 053850-1-000 12.721
Linden Aktivitets og samværstilbud 218.727 145.000 115.000
Omkostningssted 198.138 145.000 -1.000
Grunde og bygninger 053859-1-000 198.138 145.000 -1.000
Byg drift 6.744
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 5.000
Grunde og bygninger 053850-1-000 1.744
Service 13.845
Grunde og bygninger 053850-1-000 13.845
Budget, Bygningsvedligeholdelse 116.000
Grunde og bygninger 053850-1-000 116.000
Johannes Hages Hus, Nivå 854.205 381.000 277.000
Omkostningssted 307.921 381.000
Personaleudgifter 053850-1-000 9.601
Grunde og bygninger 053850-1-000 298.320 381.000
Byg planlagt 55.832
Grunde og bygninger 053850-1-000 55.832
Byg drift 97.759
Grunde og bygninger 053850-1-000 97.759
Teknik planlagt 293.418
Grunde og bygninger 053850-1-000 293.418
Teknik drift 69.051
Grunde og bygninger 053850-1-000 69.051
Service 30.223
Grunde og bygninger 053850-1-000 30.223
Budget, Bygningsveligeholdelse 277.000
Grunde og bygninger 053850-1-000 277.000
Rosings Minde, Fredensborg 351.857 217.000 5.000
Omkostningssted 351.857 217.000 5.000
Grunde og bygninger 053853-1-000 351.857 217.000 5.000
Flyglet, Kokkedal 7.555.036 8.149.000 242.000 -1.236.000
Omkostningssted 5.747.142 8.149.000 242.000 -2.326.000
Administrationsudgifter 064550-1-000 1.512
It, Inventar, biler og materiel 064550-1-000 122.000 -122.000
Grunde og bygninger 064550-1-000 5.745.630 8.027.000 242.000 -2.204.000
Byg planlagt 324.314
Grunde og bygninger 064550-1-000 324.314
Byg drift 112.478
Aktivitets og materialeudgifter 064550-1-000 6.230
Grunde og bygninger 064550-1-000 106.248
Teknik drift 781.472
Grunde og bygninger 064550-1-000 781.472
Service 589.631
Grunde og bygninger 064550-1-000 589.631
Budget, Bygningsvedligeholdelse 1.090.000
Grunde og bygninger 064550-1-000 1.090.000
Jobhuset 393.042 162.000 278.000
Reg
nsk
ab
20
12
51
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Omkostningssted 163.193 162.000 -21.000
Grunde og bygninger 056890-1-000 163.193 162.000 -21.000
Byg planlagt 164.975
Grunde og bygninger 056890-1-000 164.975
Teknik planlagt 23.220
Grunde og bygninger 056890-1-000 5.100
Indtægter 056890-1-000 18.120
Service 41.654
Grunde og bygninger 056890-1-000 41.654
Budget, Bygningsvedligeholdelse 299.000
Grunde og bygninger 056890-1-000 299.000
NATUR OG MILJØ 48.213.898 -48.183.312 4.709.000 -402.000 3.160.000 -2.775.000
Life-projekt 169.017 -2.774.686 2.775.000 -2.775.000
EU-Indtægter (2012) -2.774.686 -2.775.000
Indtægter 004871-1-000 -2.774.686 -2.775.000
Etablere politisk organisation (SUPC) 2.775.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 2.775.000
Møder i WG 420
Indtægter 004871-1-000 420
Udarbejdelse af trykt materiale 30.300
Administrationsudgifter 004871-1-000 30.300
Projektledelse (PL+FHKOM) 129.421
Personaleudgifter 004871-1-000 121.244
It, Inventar, biler og materiel 004871-1-000 8.177
Møder i Styregruppen 120
Indtægter 004871-1-000 120
Identifikation af netværk 1.148
Personaleudgifter 004871-1-000 1.148
Deltagelse i eksterne konferencer 3.578
Personaleudgifter 004871-1-000 3.400
Administrationsudgifter 004871-1-000 178
EU Life + møder 4.029
Administrationsudgifter 004871-1-000 4.029
Ordninger for dagrenovation - restaffald 21.417.489 -21.820.474
Omkostningssted 21.417.489
Aktivitets og materialeudgifter 013861-1-000 18.339.419
Administrationsudgifter 013861-1-000 3.078.070
Diverse Indtægter -21.820.474
Indtægter 013861-1-000 -21.820.474
Ordninger for storskrald og haveaffald 1.797.064 -1.840.333
Omkostningssted 1.797.064
Aktivitets og materialeudgifter 013862-1-000 1.519.092
Administrationsudgifter 013862-1-000 277.972
Diverse Indtægter -1.840.333
Indtægter 013862-1-000 -1.840.333
Ordninger for glas, papir, og pap 3.064.944 -2.996.588
Omkostningssted 3.064.944
Aktivitets og materialeudgifter 013863-1-000 2.887.051
Administrationsudgifter 013863-1-000 177.893
Diverse Indtægter -2.996.588
Reg
nsk
ab
20
12
52
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 013863-1-000 -2.996.588
Ordninger for farligt affald 1.245.423 -1.566.584
Omkostningssted 1.245.423
Aktivitets og materialeudgifter 013864-1-000 446.071
Administrationsudgifter 013864-1-000 799.352
Diverse Indtægter -1.566.584
Indtægter 013864-1-000 -1.566.584
Genbrugsstationer 15.434.334 -16.788.478
Omkostningssted 15.434.334
Aktivitets og materialeudgifter 013865-1-000 10.999.683
Administrationsudgifter 013865-1-000 4.434.651
Diverse Indtægter -16.788.478
Indtægter 013865-1-000 -16.788.478
Vand og Natur 510
Omkostningssted 510
Administrationsudgifter 004871-1-000 510
Vand og Natur 3.307.949 -7.254 1.230.000 2.408.000
Omkostningssted 461.000 -461.000
Administrationsudgifter 004871-1-000 225.000 -225.000
Grunde og bygninger 004871-1-000 236.000 -236.000
Vedligeholdelse af vandløb 110.667 664.000 -664.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 664.000 -664.000
Grunde og bygninger 004871-1-000 110.667
Natur 5.000 -5.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 5.000 -5.000
Badevand og svømmebade 26.381
Administrationsudgifter 004871-1-000 26.381
Diverse vedligeholdelsesarbejder 482.492 336.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 421.840 336.000
Administrationsudgifter 004871-1-000 5.000
Grunde og bygninger 004871-1-000 2.170
Betaling til/fra andre offentlige myndig 004871-1-000 50.321
Indtægter 004871-1-000 3.161
Grundvand 100.000 -100.000
Grunde og bygninger 004871-1-000 100.000 -100.000
Arbejder udført af Park og Vej 553.333 664.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 664.000
Grunde og bygninger 004871-1-000 553.333
Konsulentbistand 453.224 225.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 225.000
Administrationsudgifter 004871-1-000 453.224
Tilskud til foren., udsætn af fiskeyngel -500 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 5.000
Indtægter 004871-1-000 -500
Indkøb af mat. i forb. med kampagner 24.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 24.000
Vandanalyser 187.647 301.000
Personaleudgifter 004871-1-000 139.594
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 301.000
Administrationsudgifter 004871-1-000 48.053
Reg
nsk
ab
20
12
53
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Bjørneklo 177.027 200.000
Personaleudgifter 004871-1-000 177.027
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 200.000
Naturbeskyttelse 395.176 490.000
Personaleudgifter 004871-1-000 1.630
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 490.000
Administrationsudgifter 004871-1-000 387.200
It, Inventar, biler og materiel 004871-1-000 6.274
Indtægter 004871-1-000 72
Naturpleje 340.307 550.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 212.805 550.000
Administrationsudgifter 004871-1-000 2.800
Grunde og bygninger 004871-1-000 123.238
Indtægter 004871-1-000 1.464
Varslingsanlæg 144.729 70.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 49.704 70.000
Administrationsudgifter 004871-1-000 80.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 004871-1-000 15.025
Analyser 25.473 120.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 120.000
Administrationsudgifter 004871-1-000 25.473
Ekstern bistand i forb. med grundvand 70.496 67.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 67.000
Administrationsudgifter 004871-1-000 69.919
Grunde og bygninger 004871-1-000 577
Spildevand 77.393 100.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 100.000
Administrationsudgifter 004871-1-000 76.993
Indtægter 004871-1-000 400
Klimatilpasning 224.928 400.000
Personaleudgifter 004871-1-000 14.045
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 111.586 400.000
Administrationsudgifter 004871-1-000 73.815
Betaling til/fra andre offentlige myndig 004871-1-000 12.360
Indtægter 004871-1-000 13.122
Fælleskommunalt miljøsamarbejde 31.795 -6.754 62.000
Personaleudgifter 004871-1-000 900
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 62.000
Administrationsudgifter 004871-1-000 30.895
Betaling til/fra andre offentlige myndig 004871-1-000 -6.754
Apperatur og instrumenter 6.883 24.000
Aktivitets og materialeudgifter 004871-1-000 24.000
It, Inventar, biler og materiel 004871-1-000 6.883
Miljø 732.340 -7.698 2.311.000 -235.000 -1.551.000
Omkostningssted 42.119
Administrationsudgifter 005280-1-000 17.119
It, Inventar, biler og materiel 005280-1-000 25.000
Kvalitetsstyring 102.195 75.000
Personaleudgifter 005280-1-000 2.345
Aktivitets og materialeudgifter 005280-1-000 75.000
Reg
nsk
ab
20
12
54
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 005280-1-000 48.208
It, Inventar, biler og materiel 005280-1-000 51.642
Konsulentbistand 316.117 131 19.000 333.000
Aktivitets og materialeudgifter 005280-1-000 19.000 333.000
Administrationsudgifter 005280-1-000 316.066
It, Inventar, biler og materiel 005280-1-000 51
Betaling til/fra andre offentlige myndig 005280-1-000 131
Akutte forureninger 2.444 1.975.000 -1.889.000
Aktivitets og materialeudgifter 005280-1-000 1.975.000 -1.889.000
Administrationsudgifter 005280-1-000 2.444
Oprydning efter henkastet affald -7.829
Indtægter 005280-1-000 -7.829
Indtægter affald 1.142 264.000 -264.000
Aktivitets og materialeudgifter 005280-1-000 264.000 -264.000
Administrationsudgifter 005280-1-000 1.142
Anlæg 005280-1-000
Indtægter tilsyn med virksomheder 19.000 -19.000
Aktivitets og materialeudgifter 005280-1-000 19.000 -19.000
Apparatur og instrumenter 22.000 -22.000
Aktivitets og materialeudgifter 005280-1-000 22.000 -22.000
Drift og vedligeh. af miljøtilsynets bil 21.646 12.000
Aktivitets og materialeudgifter 005280-1-000 12.000
It, Inventar, biler og materiel 005280-1-000 13.087
Indtægter 005280-1-000 8.559
Langebjergvej 246.677
Administrationsudgifter 005280-1-000 246.473
It, Inventar, biler og materiel 005280-1-000 204
Overførsler -235.000 235.000
Budgetregulering 005280-1-000 -235.000 235.000
Bærbare batterier 301.000 -301.000
Omkostningssted 301.000 -301.000
Aktivitets og materialeudgifter 005285-1-000 301.000 -301.000
Øvrig planlæg., undersøg m.v. 556.000 -556.000
Omkostningssted 427.000 -427.000
Administrationsudgifter 005289-1-000 427.000 -427.000
Fælleskomm. Miljøsamarbejde 62.000 -62.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 005289-1-000 62.000 -62.000
Bistand ifm grundvand og vandindvinding 67.000 -67.000
Aktivitets og materialeudgifter 005289-1-000 67.000 -67.000
Skadedyrsbekæmpelse 362.488 -381.217 311.000 -402.000
Administrationsbidrag 28.000
Administrationsudgifter 005591-1-000 28.000
Forrentning -3.000
Indtægter 005591-1-000 -3.000
Rottebekæmpelse 339.246 -381.217 283.000 -399.000
Aktivitets og materialeudgifter 005591-1-000 339.246 283.000
Indtægter 005591-1-000 -381.217 -399.000
Konsulentbistand 16.336
Administrationsudgifter 005591-1-000 16.336
Administrationsudgifter 6.907
Reg
nsk
ab
20
12
55
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 005591-1-000 3.770
Administrationsudgifter 005591-1-000 3.137
Vejvedligeholdelse 682.340 620.000
Klimakommune 620.000 -620.000
Administrationsudgifter 022811-1-000
Budgetregulering 022811-1-000 620.000 -620.000
Klimakommune (Budget) 682.340 620.000
Personaleudgifter 022811-1-000 679.784
Administrationsudgifter 022811-1-000 2.555
Budgetregulering 022811-1-000 620.000
VEJE OG TRAFIK 101.926.263 -27.291.307 99.166.000 -26.398.000 4.320.000 416.000 -416.000
Driftsbygninger og pladser 2.591.227 4.468.000
Omkostningssted 132.575
2.436.196 3.975.000
Personaleudgifter 022205-1-000 1.528.521 1.472.000
Aktivitets og materialeudgifter 022205-1-000 38.909 171.000
Administrationsudgifter 022205-1-000 73.695 619.000
It, Inventar, biler og materiel 022205-1-000 50.939
Grunde og bygninger 002205-1-000 132.575
740.692 1.713.000
Indtægter 022205-1-000 3.439
Drift af automater 22.456 113.000
Personaleudgifter 022205-1-000 13.403
Aktivitets og materialeudgifter 022205-1-000 4.251 113.000
Administrationsudgifter 022205-1-000 4.801
Vedligeh. arealer Møllevej/Bakkegårdsvej 380.000
Grunde og bygninger 022205-1-000 380.000
Fælles formål 715.343 670.000
Omkostningssted 715.343 670.000
Personaleudgifter 022201-1-000 715.343 670.000
Park og vej 24.433.407 -457.279 21.882.000 -26.012.000 150.000 416.000 -416.000
Omkostningssted 8.179.457 15.971.000 416.000
Personaleudgifter 022201-1-000 8.443.886 15.971.000 416.000
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 840
Administrationsudgifter 022201-1-000 16.340
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 -288.528
Grunde og bygninger 022201-1-000 454
Indtægter 022201-1-000 6.466
Teknikervagt m.v. 7.595.584 4.000
Personaleudgifter 022201-1-000 7.566.981 4.000
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 299
Administrationsudgifter 022201-1-000 1.304
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 27.000
Drift af maskiner og materiel 2.190.601 1.759.000 150.000
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 5.000
Administrationsudgifter 022201-1-000 9.896
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 2.147.262 1.759.000 150.000
Grunde og bygninger 022201-1-000 33.046
Indtægter 022201-1-000 -4.603
Gas og ilt 38.994 -390.625 19.000
Reg
nsk
ab
20
12
56
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 36.190
Grunde og bygninger 022201-1-000 2.803
Indtægter 022201-1-000 -390.625
Systemkonti 022201-1-000 19.000
Værktøj 74.283 45.000
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 45.000
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 74.283
Spildolieafgift 42 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 5.000
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 42
Forbrugsvarer 187.549 453.000
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 6.458 453.000
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 181.090
Brændstof m.v. 930.131 1.099.000
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 930.131
Systemkonti 022201-1-000 1.099.000
Fragt 504 5.000
Administrationsudgifter 022201-1-000 144
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 360
Systemkonti 022201-1-000 5.000
Reservedele 558.715 1.000
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 1.000
Administrationsudgifter 022201-1-000 8
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 558.707
Selvrisiko ved skader 20.500 300.000
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 20.500
Grunde og bygninger 022201-1-000 300.000
Vægtafgift og syn 278.163 215.000
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 78 215.000
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 270.484
Grunde og bygninger 022201-1-000 7.600
Værkstedsomkostninger 1.548.669 1.366.000
Personaleudgifter 022201-1-000 1.530.813 1.366.000
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 21.409
Grunde og bygninger 022201-1-000 1.868
Indtægter 022201-1-000 -5.420
Reperation ved fremmede 337.160 949.000
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 949.000
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 332.501
Grunde og bygninger 022201-1-000 4.658
Team FH 11.044
Personaleudgifter 022201-1-000 199
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 112.747
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 7.853
Grunde og bygninger 022201-1-000 37.418
Indtægter 022201-1-000 -147.173
Nivå team 159.989
Personaleudgifter 022201-1-000 339
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 62.875
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 29.879
Reg
nsk
ab
20
12
57
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Grunde og bygninger 022201-1-000 117.718
Indtægter 022201-1-000 -50.821
Kokkedal team 185.999
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 3.846
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 160.440
Grunde og bygninger 022201-1-000 29.743
Indtægter 022201-1-000 -8.030
Idræts team 501.106
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 306.515
Grunde og bygninger 022201-1-000 213.168
Indtægter 022201-1-000 -18.577
Rabat team 222.413
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 83.326
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 38.269
Grunde og bygninger 022201-1-000 101.730
Indtægter 022201-1-000 -913
Vej team 1.589.294 -3.654
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 567.933
It, Inventar, biler og materiel 022201-1-000 125.022
Grunde og bygninger 022201-1-000 1.308.192
Indtægter 022201-1-000 -411.853 -3.654
Entreprise (kontrakt) -174.190 -63.000 -26.012.000 -416.000
Grunde og bygninger 022201-1-000 -172.000
Indtægter 022201-1-000 -2.190 -63.000 -26.012.000 -416.000
Personale løn m.v. Livredder 48 89.000
Personaleudgifter 022201-1-000 48 79.000
Aktivitets og materialeudgifter 022201-1-000 10.000
Personale - Regningsdebitor -398.000
Indtægter 022201-1-000 -398.000
Vintertjeneste -2.646
Indtægter 022201-1-000 -2.646
Park og vej Toldmoms -26.791.669
Arbejde team Nivå -5.690
Indtægter 022201-1-000 -5.690
Arbejde team Kokkedal -5.475
Indtægter 022201-1-000 -5.475
Arbejde team FH -47.368
Indtægter 022201-1-000 -47.368
Arbejde team vej -218.901
Indtægter 022201-1-000 -218.901
Arbejde team rabat -6.830
Indtægter 022201-1-000 -6.830
Arbejde team værksted -1.516
Indtægter 022201-1-000 -1.516
Vintertjenesten -77.889
Indtægter 022201-1-000 -77.889
Diverse Indtægter -26.428.000
Indtægter 022201-1-000 -26.428.000
Brolandsgården/Græstedgård,Kokkedal 126.000 126.000
Omkostningssted 126.000 126.000
Reg
nsk
ab
20
12
58
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Grunde og bygninger 002204-1-000 126.000 126.000
Rugvænget, Kokkedal 5.000 5.000
Omkostningssted 5.000 5.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 5.000 5.000
Ullerød byplan 6, Kokkedal 13.000 13.000
Omkostningssted 13.000 13.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 13.000 13.000
Nivågård, Storengen, Nivå 7.000 7.000
Omkostningssted 7.000 7.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 7.000 7.000
Grønt område, 1g Niverød 7.000 7.000
Omkostningssted 7.000 7.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 7.000 7.000
Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå 4.000 4.000
Omkostningssted 4.000 4.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 4.000 4.000
Naturområde vest for Sølystparken, Nivå 31.000 31.000
Omkostningssted 31.000 31.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 31.000 31.000
Matr.nr. 11a Niverød (Put and Take sø) 10.000 10.000
Omkostningssted 10.000 10.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 10.000 10.000
Matr.nr. 1s Niverød - areal Hasselhøj 7.000 7.000
Omkostningssted 7.000 7.000
Grunde og bygninger 002204-1-000 7.000 7.000
Slotsvænget 65, Fredensborg 1.000 3.000
Omkostningssted 1.000 3.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 1.000 3.000
Karlebovej 23, Kokkedal 9.000 9.000
Omkostningssted 9.000 9.000
Grunde og bygninger 002205-1-000 9.000 9.000
Nivå Center 238.000 238.000
Omkostningssted 238.000 238.000
Grunde og bygninger 002512-1-000 238.000 238.000
Lystholm 6, Fredensborg 1.000 1.000
Omkostningssted 1.000 1.000
Grunde og bygninger 002513-1-000 1.000 1.000
Gl.Rådhusareal 120.000 120.000
Omkostningssted 120.000 120.000
Grunde og bygninger 002513-1-000 120.000 120.000
Registrering bevaringsværdige bygninger 600.000
Omkostningssted 600.000
Personaleudgifter 002515-1-000 600.000
Faste fællesudg.-Grønne omr./naturplad. 3.869.000 3.869.000
Omkostningssted 3.690.000 3.690.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 3.690.000 3.690.000
Bjørneklo 179.000 179.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 179.000 179.000
Fredtoften, Kokkedal 241.000 241.000
Omkostningssted 241.000 241.000
Reg
nsk
ab
20
12
59
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Grunde og bygninger 002820-1-000 241.000 241.000
Holmegårdscentret - Vandkunsten 103.000 103.000
Omkostningssted 103.000 103.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 103.000 103.000
Jellerødgård Skov, Kokkedal 51.000 51.000
Omkostningssted 51.000 51.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 51.000 51.000
Strandvejen 334, Humlebæk 106.000 106.000
Omkostningssted 106.000 106.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 106.000 106.000
Centerparken 266.000 266.000
Omkostningssted 266.000 266.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 266.000 266.000
Nivå Strand 481.000 481.000
Omkostningssted 481.000 481.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 481.000 481.000
Sandflugt 20.226 70.000
Omkostningssted 20.226 70.000
Aktivitets og materialeudgifter 003854-1-000 14.226
Grunde og bygninger 003854-1-000 6.000 70.000
Vejvedligeholdelse 26.284.850 -69.108 22.232.000 -386.000 4.823.000
Omkostningssted 59.609 1.000 431.000
Administrationsudgifter 022811-1-000 60.500
Grunde og bygninger 022811-1-000 -891 1.000
Budgetregulering 022811-1-000 431.000
Arealerhvervelse 2.350 45.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 45.000
Indtægter 022811-1-000 2.350
Bestillerpulje 473.413 431.000 -386.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 317 431.000
Administrationsudgifter 022811-1-000 14.880
It, Inventar, biler og materiel 022811-1-000 3.358
Grunde og bygninger 022811-1-000 326.575
Indtægter 022811-1-000 128.282 -386.000
Rabatter,vej og stier 2.985.000 2.985.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 2.985.000
Grunde og bygninger 022811-1-000 2.985.000
Vejafvanding 670.000 670.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 670.000
Grunde og bygninger 022811-1-000 670.000
Vejafvandingsbidrag Forsyningen 3.898.927 398.000 4.392.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 398.000
Administrationsudgifter 022811-1-000 3
Grunde og bygninger 022811-1-000 3.898.924 4.392.000
Vejafmærkning 95.000 95.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 95.000
Grunde og bygninger 022811-1-000 95.000
Afgift for særlig råden og vejareal -69.108 -192.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 -192.000
Indtægter 022811-1-000 -69.108
Reg
nsk
ab
20
12
60
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Vejinventar 423.000 426.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 426.000
Grunde og bygninger 022811-1-000 423.000
Ukrudsbekæmpelse 750.000 750.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 750.000
Grunde og bygninger 022811-1-000 750.000
Renholdelse af faste belægninger 6.039.000 6.039.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 6.039.000
Grunde og bygninger 022811-1-000 6.039.000
Skrotbiler 9.000 9.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 9.000
Grunde og bygninger 022811-1-000 9.000
Broer, tuneller 460.196 767.000
Personaleudgifter 022811-1-000 6.420
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 7.597 767.000
It, Inventar, biler og materiel 022811-1-000 764
Grunde og bygninger 022811-1-000 445.266
Indtægter 022811-1-000 150
Afgift til levering af affald 294.000 294.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 294.000
Grunde og bygninger 022811-1-000 294.000
Vejbelysning 9.458.616 8.773.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 307.000
It, Inventar, biler og materiel 022811-1-000 3.200
Grunde og bygninger 022811-1-000 8.055.532
Anlæg 022811-1-000
Systemkonti 022811-1-000 1.380.957 8.466.000
Artskonto 022811-1-000 18.926
Bekæmpelse af graffiti 203.000 203.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 203.000
Grunde og bygninger 022811-1-000 203.000
Handicapforbedringer 73.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 73.000
Landinspektør 264.229 122.000
Personaleudgifter 022811-1-000 1.500
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 122.000
Administrationsudgifter 022811-1-000 28.990
Grunde og bygninger 022811-1-000 233.739
Materiale trafikkampagne 103.138 269.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 69.888 269.000
Administrationsudgifter 022811-1-000 15.000
Indtægter 022811-1-000 18.250
Irmatorvet 79.170 70.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 70.000
Grunde og bygninger 022811-1-000 79.170
Lukning af Torpenvej 13.653
Administrationsudgifter 022811-1-000 13.653
Leje af DSB arealer 3.550 4.000
Aktivitets og materialeudgifter 022811-1-000 4.000
Grunde og bygninger 022811-1-000 3.550
Reg
nsk
ab
20
12
61
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Belægninger 6.441.501 -3.000 6.976.000 56.000
Omkostningssted 209.000 -209.000
Aktivitets og materialeudgifter 022812-1-000 209.000 -209.000
Slidlag på kørebaner m.v. 5.202.326 -3.000 5.528.000 56.000
Personaleudgifter 022812-1-000 40.194
Aktivitets og materialeudgifter 022812-1-000 534.108 5.528.000
Administrationsudgifter 022812-1-000 1.018.295
It, Inventar, biler og materiel 022812-1-000 76.727
Grunde og bygninger 022812-1-000 3.490.261
Indtægter 022812-1-000 42.741 -3.000
Anlæg 022812-1-000
Budgetregulering 022812-1-000 56.000
Rep. Af belægning på kørebaner 775.000 775.000
Aktivitets og materialeudgifter 022812-1-000 775.000
Grunde og bygninger 022812-1-000 775.000
Asfaltreparationer 464.175 464.000
Personaleudgifter 022812-1-000 176
Aktivitets og materialeudgifter 022812-1-000 464.000
Grunde og bygninger 022812-1-000 464.000
Private fællesveje 209.000
Aktivitets og materialeudgifter 022812-1-000 209.000
Vintertjeneste 5.764.790 29.749 6.504.000 -709.000
Kontrakt vedr. vintertjeneste 794.965 29.749
Administrationsudgifter 022814-1-000 20.500
It, Inventar, biler og materiel 022814-1-000 670
Grunde og bygninger 022814-1-000 774.972
Indtægter 022814-1-000 -1.177 29.749
Glatførebekæmpelse 1.730.572 962.000
Aktivitets og materialeudgifter 022814-1-000 210.996
Administrationsudgifter 022814-1-000 532 962.000
It, Inventar, biler og materiel 022814-1-000 1.254
Grunde og bygninger 022814-1-000 1.517.790
Materiel indkøb og vedligeholdelse 1.190.468 412.000
Personaleudgifter 022814-1-000 19.140
Aktivitets og materialeudgifter 022814-1-000 68.010 412.000
Administrationsudgifter 022814-1-000 7.130
It, Inventar, biler og materiel 022814-1-000 1.067.593
Grunde og bygninger 022814-1-000 28.596
Snerydning 805.903 4.759.000 -709.000
Personaleudgifter 022814-1-000 772.000
Aktivitets og materialeudgifter 022814-1-000 4.759.000
Grunde og bygninger 022814-1-000 33.903 -709.000
Saltkværn, snestokke og gruskasser 148.141
Aktivitets og materialeudgifter 022814-1-000 100.656
Grunde og bygninger 022814-1-000 47.485
Indkøb af salt, grus og urea 905.654
Aktivitets og materialeudgifter 022814-1-000 703.064
It, Inventar, biler og materiel 022814-1-000 81.230
Grunde og bygninger 022814-1-000 121.360
Vintertj. Vagt beredskab IT vejrst. 189.088 371.000
Reg
nsk
ab
20
12
62
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 022814-1-000 39.520 -2.000
Aktivitets og materialeudgifter 022814-1-000 1.351 373.000
Administrationsudgifter 022814-1-000 69.061
Grunde og bygninger 022814-1-000 79.156
Busdrift 29.814.919 29.904.000
Tilskud til trafikselskaber 29.814.919 29.904.000
Aktivitets og materialeudgifter 023231-1-000 29.930.489 29.904.000
Administrationsudgifter 023231-1-000 64.790
Indtægter 023231-1-000 -180.360
Mikkelborg Strandpark 42.000 40.000
Omkostningssted 42.000 40.000
Grunde og bygninger 002820-1-000 42.000 40.000
Busskure og busstandere Park og Vej 122.000 122.000
Omkostningssted 122.000 122.000
Aktivitets og materialeudgifter 022205-1-000 122.000
Grunde og bygninger 022205-1-000 122.000
407.114.746 -23.753.123 412.644.000 -27.619.000 2.994.000 -307.000 307.000
Styrket forældresamarbejde i Kokkedal og -286.548
Frikøb Pædagoger -286.548
Personaleudgifter 052510-1-002 -286.548
Sekretariat og Ledelse 185.046 81.000 100.000
Udvikling og vækst 184.216 81.000
Personaleudgifter 032201-1-000 10.409 81.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 90.922
Administrationsudgifter 032201-1-000 24.132
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 3.015
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032201-1-000 240
Indtægter 032201-1-000 55.498
Kompetenceudvikling 100.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 100.000
Fælleskommunale kurser 830
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 830
Konsulenteam 3.020.546 2.872.000 -480.000 162.000
Omkostningssted 2.771.963 2.577.000 -480.000 162.000
Personaleudgifter 032201-1-000 2.771.963 2.577.000 -480.000 162.000
Sprogstimulering tosprogede førskolebørn 46.293 46.000
Personaleudgifter 032201-1-000 3.950
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 40.918 46.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 1.425
Tolkebistand 25.067
Administrationsudgifter 032201-1-000 25.067
Konsulenter med opg. rela t. folkeskolen 143.776 138.000
Personaleudgifter 032201-1-000 83.122 138.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 12.655
Administrationsudgifter 032201-1-000 36.647
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 3.426
Indtægter 032201-1-000 7.926
Annoncer 29.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 29.000
Hjemmearb.pladser og mobil 33.447 82.000
SKOLE
Reg
nsk
ab
20
12
63
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 7.454
Administrationsudgifter 032201-1-000 11.993 82.000
Indtægter 032201-1-000 14.000
Kompetence og skoleudvikling 942.819 1.940.000 500.000 -1.602.000
Ledere 47.502
Personaleudgifter 032201-1-000 17.154
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 11.942
Administrationsudgifter 032201-1-000 18.406
Materiale til videreuddannelse 49.480 41.000
Personaleudgifter 032201-1-000 48.480 41.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 400
Indtægter 032201-1-000 600
Censorkorps 7.650 207.000 -207.000
Personaleudgifter 032201-1-000 7.650 207.000 -207.000
Bysamfunds og område gruppe samar. 270 170.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 170.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 270
Uddannelse 635.139 111.000
Personaleudgifter 032201-1-000 544.999 111.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 2.890
Administrationsudgifter 032201-1-000 81.248
Indtægter 032201-1-000 6.002
Bh.klasse lønnede praktikanter 55.000 -55.000
Personaleudgifter 032201-1-000 55.000 -55.000
Fællespulje til udvikling og drift 31.265 267.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 22.313 267.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 6.000
Indtægter 032201-1-000 2.952
Pædagogisk udvikling - folkeskoler 1.488.000 -1.460.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 1.488.000 -1.460.000
Tværgående opgaver og funktioner 171.513 101.000 120.000
Personaleudgifter 032201-1-000 171.513 101.000 120.000
Budgetforlig 2012 - Ullerødskolen -500.000 500.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 -500.000 500.000
Personalerelaterede udgifter 476.505 149.000 -149.000
Omkostningssted -1.186.055
Personaleudgifter 032201-1-000 -1.186.055
Ompriotering, fasthold. og rekruttering 149.000 -149.000
Personaleudgifter 032201-1-000 149.000 -149.000
Lønudgifter 2.447.747 1.161.000
Personaleudgifter 032201-1-000 2.447.747 1.161.000
Refusion - indtægter -785.187 -1.161.000
Personaleudgifter 032201-1-000 -785.187 -1.161.000
Elevrelaterede udgifter 20.112.022 -3.599.805 4.197.000 -2.915.000 -35.000 15.432.000
Omkostningssted -300.000
Budgetregulering 032201-1-000 -300.000
Undervis. af elever i andre kom. skoler 10.049.662 -3.386.000 6.862.000 -2.915.000 1.900.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 175.475
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032201-1-000 9.874.187 -3.386.000 6.862.000 -2.915.000 1.900.000
Betaling for underv. på opholdssteder 291.175 18.278 500.000
Reg
nsk
ab
20
12
64
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 7.805 500.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032201-1-000 211.370 18.278
Indtægter 032201-1-000 72.000
10. klasse 5.642.820 5.842.000 -1.000.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032201-1-000 5.642.820 5.842.000 -1.000.000
Betaling for underv. af plejeanb. elever 290.028 -232.083 500.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 500.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032201-1-000 290.028 -232.083
Supplerende undervisning 804.703 1.224.000 -205.000 205.000
Personaleudgifter 032201-1-000 78.000 1.224.000 -205.000 205.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 686.703
Administrationsudgifter 032201-1-000 16.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032201-1-000 24.000
Hjemmeundervisning/akutklasse 455.500 442.000
Personaleudgifter 032201-1-000 442.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 455.500
Mængdejustering - demografi -2.663.000 2.663.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -2.663.000 2.663.000
Fælleskommunale elevarrangementer 128.484 9.000 150.000
Personaleudgifter 032201-1-000 2.360
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 75.181 9.000 150.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 43.639
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032201-1-000 7.305
Familieklasser 90.000 -90.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 90.000 -90.000
Kapacitetstilpasning -5.363.000 2.498.000 3.058.000
Personaleudgifter 032201-1-000 -5.363.000 5.458.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -17.000
Budgetregulering 032201-1-000 2.515.000 -2.400.000
Abonnementer og licenser 8.412
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 8.412
Intern leasing 462.000 62.000 -462.000
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 462.000 -462.000
Budgetregulering 032201-1-000 62.000
Skolernes materialeindkøb 36.900 69.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 69.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 35.400
Indtægter 032201-1-000 1.500
Samarbejde med folkebiblioteket 233.000 174.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 174.000
Indtægter 032201-1-000 233.000
It-aftaler, udlånssystem skolebiblio. 116.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 116.000
Katalogiseringsbidrag 131.541 84.000 131.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 84.000 131.000
Indtægter 032201-1-000 131.541
Fælles it elevsystemer 1.977.205 1.299.000 1.308.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 1.964.704 1.299.000 1.308.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 12.501
Læsekonsulent 26.676 29.000
Reg
nsk
ab
20
12
65
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 510 29.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 21.791
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 4.375
Ny struktur -4.087.000 -2.090.000 6.177.000
Personaleudgifter 032201-1-000 -4.087.000 -2.090.000 6.177.000
Rammereduktion -1.392.000 1.392.000
Personaleudgifter 032201-1-000 -1.392.000 1.392.000
Talentundervisning 35.916 600.000 -600.000
Personaleudgifter 032201-1-000 600.000 -600.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 35.916
Sprogstimulerende indsats 400.000 -400.000
Personaleudgifter 032201-1-000 400.000 -400.000
10. klasse Øresund -30.744
Omkostningssted -30.744
Personaleudgifter 032201-1-000 -30.744
Haver til maver 930.000 771.000 159.000
Haver til maver 930.000 771.000 159.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 930.000 771.000 159.000
Syge- og hjemmeundervisning 999.392 320.000 600.000
Hospitalsundervisning 999.392 320.000 600.000
Personaleudgifter 032203-1-000 320.000
Aktivitets og materialeudgifter 032203-1-000 600.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032203-1-000 999.392
Bidrag til statslige og private skoler 37.484.798 38.672.000
Elever i frie grundskoler 34.965.046 35.703.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032210-1-001 34.965.046 35.703.000
SFO i frie grundskoler 2.519.752 2.935.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032210-1-004 2.519.752 2.935.000
Kommunale tilskud til frie grundskoler 34.000
Aktivitets og materialeudgifter 032210-1-006 34.000
Efterskoler og ungdomskostskoler 5.283.192 5.527.000
Efterskoler 4.939.270 4.872.000
Aktivitets og materialeudgifter 032212-1-000 -29.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032212-1-000 4.939.270 4.901.000
Ungdomsskoler 14.758 655.000
Aktivitets og materialeudgifter 032212-1-000 655.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032212-1-000 14.758
Husholdningd- og håndarbejdsskoler 260.809
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032212-1-001 260.809
Efterskoler med specialundervisning 68.354
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032212-1-000 68.354
Naturskole 169.095 150.000
Omkostningssted 150.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 150.000
Naturskole 169.095
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 38.298
Administrationsudgifter 032201-1-000 121.341
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 9.456
Specialpædagogisk Team 9.196.906 9.148.000 426.000
Omkostningssted 7.346.952 9.148.000 426.000
Reg
nsk
ab
20
12
66
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 052510-1-001 7.274.661 9.148.000 426.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-001 495
Administrationsudgifter 052510-1-001 42.189
It, Inventar, biler og materiel 052510-1-001 2.905
Indtægter 052510-1-001 26.702
Eksterne lønninger 2.108.353
815.899
Personaleudgifter 052510-1-000 2.108.353
815.899
Skoleindtægter -1.074.299
Indtægter 052510-1-000 -1.074.299
PPR 12.387.501 12.385.000 -87.000 492.000
Omkostningssted 12.387.501 12.385.000 -87.000 492.000
Personaleudgifter 032204-1-000 11.854.361 12.028.000 -87.000 492.000
Aktivitets og materialeudgifter 032204-1-000 174.503 128.000
Administrationsudgifter 032204-1-000 179.692 196.000
It, Inventar, biler og materiel 032204-1-000 41.375 33.000
Indtægter 032204-1-000 137.570
Endrupskolen 22.491.175 -156.978 22.374.000 818.000 239.000
Omkostningssted 20.628.871 22.374.000 818.000 239.000
Personaleudgifter 032201-1-000 20.289.643 19.851.000 -334.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 1.486.000 551.000
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 -1.000 1.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 1.038.000 -26.000 21.000
Indtægter 032201-1-000 339.228
Budgetregulering 032201-1-000 844.000
Skolebibliotek 29.112 -897
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 26.916
Administrationsudgifter 032201-1-000 1.893
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 303
Indtægter 032201-1-000 -897
Uddannelse 530.071 -29.172
Personaleudgifter 032201-1-000 412.193
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 106.909
Administrationsudgifter 032201-1-000 25.043
Indtægter 032201-1-000 -14.074 -29.172
Kantine 7.865
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 7.095
Administrationsudgifter 032201-1-000 770
Undervisning/elevaktiviteter 1.435.966 -100.869
Personaleudgifter 032201-1-000 3.775
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 792.506
Administrationsudgifter 032201-1-000 33.476
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 624.742
Indtægter 032201-1-000 -18.533 -100.869
Administration 349.257 -26.040
Personaleudgifter 032201-1-000 17.204
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 118.506
Administrationsudgifter 032201-1-000 141.018
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 45.768
Reg
nsk
ab
20
12
67
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 032201-1-000 26.761 -26.040
Inventar 240.092
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 240.092
Invendig vedligeh./drift af institution 687.534
Personaleudgifter 032201-1-000 1.405
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 374.656
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 16.761
Grunde og bygninger 032201-1-000 293.044
Indtægter 032201-1-000 1.668
El og varme 657.617
Grunde og bygninger 032201-1-000 657.617
Indtægter -2.075.210
Indtægter 032201-1-000 -2.075.210
Specialundervisning Endrupskolen 5.549.355 -23.250 4.910.000 -114.000
Omkostningssted 5.275.624 4.910.000 -114.000
Personaleudgifter 032208-1-000 5.275.624 4.669.000 -137.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 241.000 23.000
Undervisningsmidler/Elevaktiviteter 273.731 -23.250
Personaleudgifter 032208-1-000 3.212
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 263.688
Administrationsudgifter 032208-1-000 3.791
It, Inventar, biler og materiel 032208-1-000 3.040
Indtægter 032208-1-000 -23.250
Endrupskolen - Skolebestyrelse 54.615 48.000
Omkostningssted 25.892 48.000
Personaleudgifter 064242-1-000 25.892 48.000
Indtægter skolebestyrelse 28.724
Aktivitets og materialeudgifter 064242-1-000 10.158
Administrationsudgifter 064242-1-000 18.566
Fredensborg Skole 41.619.788 -443.297 44.913.000 1.707.000 -3.673.000
Omkostningssted 43.699.165 44.913.000 1.707.000 -3.673.000
Personaleudgifter 032201-1-000 38.301.854 39.682.000 152.000 -3.555.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 2.208.752 3.153.000 -31.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 301.485
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 588.744
Grunde og bygninger 032201-1-000 2.022.139 2.078.000 -10.000 -87.000
Indtægter 032201-1-000 196.947
Budgetregulering 032201-1-000 1.565.000
Artskonto 032201-1-000 79.244
Fredensborg Skole Kantine 93.992 -170.553
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 93.992
Indtægter 032201-1-000 -170.553
Fredensborg Skole Lejrskoler -449 -93.835
Indtægter 032201-1-000 -449 -93.835
Fredensborg Skole Arrangementer -2.162 -140.634
Indtægter 032201-1-000 -2.162 -140.634
Fredensborg Skole - Erstatninger -150.391 -16.863
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -36.804
Administrationsudgifter 032201-1-000 738
Grunde og bygninger 032201-1-000 10.738
Reg
nsk
ab
20
12
68
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 032201-1-000 -125.063 -16.863
Fredensborg Skole - Praktikvederlag -8.526 -21.413
Indtægter 032201-1-000 -8.526 -21.413
Enkeltintegrerede elever -2.011.840
Indtægter 032201-1-000 -2.011.840
Fredensborg skolen - Skolebestyrelse 92.060 96.000
Omkostningssted 92.060 96.000
Personaleudgifter 064242-1-000 30.420 96.000
Aktivitets og materialeudgifter 064242-1-000 550
Administrationsudgifter 064242-1-000 58.775
Indtægter 064242-1-000 2.315
Humlebæk Skole 36.670.449 -23.592 35.246.000 655.000 -1.296.000
Omkostningssted 34.840.854 35.246.000 655.000 -1.296.000
Personaleudgifter 032201-1-000 33.855.401 30.973.000 228.000 -1.184.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 366.693 2.151.000 -71.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 152.009
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 412.855
Grunde og bygninger 032201-1-000 -10.555 2.122.000 2.000 -41.000
Indtægter 032201-1-000 64.451
Budgetregulering 032201-1-000 425.000
Humlebæk Skole Kantine 409.746
Personaleudgifter 032201-1-000 -50.278
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 27.826
Administrationsudgifter 032201-1-000 6.941
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 18.305
Grunde og bygninger 032201-1-000 406.952
Humlebæk Skole Baunebjergvej Udskoling 1.417.014 -23.592
Personaleudgifter 032201-1-000 -323.058
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 398.263
Administrationsudgifter 032201-1-000 125.914
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 151.529
Grunde og bygninger 032201-1-000 1.303.137
Indtægter 032201-1-000 -238.771 -23.592
Humlebæk Skole Gl. Strandvej Indskoling 1.690.499
Personaleudgifter 032201-1-000 99.666
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 370.334
Administrationsudgifter 032201-1-000 64.141
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 199.764
Grunde og bygninger 032201-1-000 910.345
Indtægter 032201-1-000 46.249
Enkeltintegrerede elever -1.687.663
Indtægter 032201-1-000 -1.687.663
Specialundervisning HS 1.621.300 2.923.000 930.000
Omkostningssted 1.535.307 2.923.000 930.000
Personaleudgifter 032208-1-000 1.534.554 2.627.000 1.083.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 753 296.000 -153.000
Specialundervisning HS Læseklasse 59.946
Personaleudgifter 032208-1-000 2.297
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 62.659
Administrationsudgifter 032208-1-000 -7.835
Reg
nsk
ab
20
12
69
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
It, Inventar, biler og materiel 032208-1-000 1.000
Indtægter 032208-1-000 1.825
Specialundervisning HS Modtageklasse 26.046
Personaleudgifter 032208-1-000 145
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 25.901
Humlebæk skolen - Skolebestyrelse 60.075 96.000
Omkostningssted 60.075 96.000
Personaleudgifter 064242-1-000 32.270 96.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 27.805
Kokkedal Skole 41.353.175 -306.801 43.042.000 245.000 -3.900.000
Omkostningssted 45.375.111 43.042.000 245.000 -3.900.000
Personaleudgifter 032201-1-000 38.552.623 37.651.000 228.000 -4.191.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 1.467.028 2.351.000 -1.313.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 299.912 28.000 147.000
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 1.495.255 1.306.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 3.433.065 3.012.000 -80.000 248.000
Indtægter 032201-1-000 127.229
Budgetregulering 032201-1-000 97.000 -97.000
Kokkedal Skole indtægter -4.021.935 -306.801
Personaleudgifter 032201-1-000 -1.008.915
Indtægter 032201-1-000 -3.013.020 -306.801
Specialundervisning Kokkedal Skole 8.230.413 8.549.000 -337.000
Omkostningssted 8.230.413 8.549.000 -337.000
Personaleudgifter 032208-1-000 7.788.513 8.144.000 -296.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 126.106 405.000 -241.000
It, Inventar, biler og materiel 032208-1-000 191.894 200.000
Indtægter 032208-1-000 123.900
Kokkedal skolen - Skolebestyrelse 86.239 101.000 -5.000
Omkostningssted 86.239 101.000 -5.000
Personaleudgifter 064242-1-000 10.000 96.000
Aktivitets og materialeudgifter 064242-1-000 9.368 5.000 -5.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 17.575
It, Inventar, biler og materiel 064242-1-000 49.296
Langebjergskolen 22.319.202 -197.979 21.938.000 174.000 619.000
Omkostningssted 20.830.334 21.938.000 174.000 -563.000
Personaleudgifter 032201-1-000 20.073.050 19.391.000 350.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 622 1.435.000 -606.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 2.867
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 40.658
Grunde og bygninger 032201-1-000 713.137 1.112.000 -43.000 -307.000
Budgetregulering 032201-1-000 217.000
Internationalt samarbejde 16.048 25.000
Personaleudgifter 032201-1-000 2.292
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 7.813 25.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 5.943
Langebjergskolen Kantinen 339.130 -154.892 170.000
Personaleudgifter 032201-1-000 227.952
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 90.204 170.000
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 19.425
Grunde og bygninger 032201-1-000 1.550
Reg
nsk
ab
20
12
70
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 032201-1-000 -154.892
Lejrskole 192.150 -32.050 115.000
Personaleudgifter 032201-1-000 8.099
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 139.051 115.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 45.000
Indtægter 032201-1-000 -32.050
Fest 15.504 -4.912
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 15.504
Indtægter 032201-1-000 -4.912
Fødselsdag -14.629
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -16.489
Indtægter 032201-1-000 1.860
Talent Fredensborg 78.256
Personaleudgifter 032201-1-000 109.108
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 149.471
Administrationsudgifter 032201-1-000 31.267
Indtægter 032201-1-000 -211.590
Uddannelse 304.487 -875 200.000
Personaleudgifter 032201-1-000 294.072
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 2.768 200.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 8.097
Indtægter 032201-1-000 -450 -875
Undervisningsmidler 538.010
Personaleudgifter 032201-1-000 3.829
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 446.865
Administrationsudgifter 032201-1-000 45.774
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 7.467
Grunde og bygninger 032201-1-000 33.810
Indtægter 032201-1-000 265
Elevaktiviteter 108.481
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 28.886
Administrationsudgifter 032201-1-000 59.073
Grunde og bygninger 032201-1-000 4.250
Indtægter 032201-1-000 16.272
Administration 392.208 -5.250 101.000
Personaleudgifter 032201-1-000 9.897
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 142.009 101.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 172.733
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 18.515
Grunde og bygninger 032201-1-000 33.445
Indtægter 032201-1-000 15.610 -5.250
IT 652.196 350.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 94.055 350.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 83.256
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 201.690
Grunde og bygninger 032201-1-000 33.196
Indtægter 032201-1-000 240.000
Inventar 216.055 130.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 130.000
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 215.733
Reg
nsk
ab
20
12
71
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Grunde og bygninger 032201-1-000 322
Vedligeholdelse 84.425 91.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 91.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 840
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 7.788
Grunde og bygninger 032201-1-000 95.798
Indtægter 032201-1-000 -20.000
Enkeltintegrerede elever -1.549.338
Indtægter 032201-1-000 -1.549.338
Personale 115.885
Personaleudgifter 032201-1-000 107.930
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 7.955
Langebjergskolen - Skolebestyrelse 52.231 48.000
Omkostningssted 52.231 48.000
Personaleudgifter 064242-1-000 35.967 48.000
Aktivitets og materialeudgifter 064242-1-000 4.876
Administrationsudgifter 064242-1-000 11.389
Nivå Skole 56.247.548 -629.953 61.775.000 2.224.000 -8.061.000
Omkostningssted 59.431.187 61.775.000 2.224.000 -8.061.000
Personaleudgifter 032201-1-000 51.241.090 55.205.000 380.000 -8.431.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 2.437.112 3.877.000 111.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 391.580 28.000
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 2.087.842
Grunde og bygninger 032201-1-000 2.787.922 2.665.000 -317.000 259.000
Indtægter 032201-1-000 485.641
Budgetregulering 032201-1-000 2.161.000
Nivå Skole Indtægter -532.575 -629.953
Personaleudgifter 032201-1-000 -31.417
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -43.735
Grunde og bygninger 032201-1-000 -411.823
Indtægter 032201-1-000 -45.600 -629.953
Enkeltintegrerede elever -2.651.064
Indtægter 032201-1-000 -2.651.064
Nivå skolen - Skolebestyrelse 64.138 144.000 -78.000
Omkostningssted 64.138 144.000 -78.000
Personaleudgifter 064242-1-000 34.500 144.000 -78.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 29.638
Ullerødskolen Skole 13.328.769 -436.736 12.597.000 -662.000 517.000
Omkostningssted 12.331.148 12.597.000 -662.000 370.000
Personaleudgifter 032208-1-000 12.260.915 11.445.000 76.000 335.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 3.673 1.119.000 35.000
Administrationsudgifter 032208-1-000 9.508
It, Inventar, biler og materiel 032208-1-000 53.490 33.000
Grunde og bygninger 032208-1-000 1.171
Indtægter 032208-1-000 2.391
Budgetregulering 032208-1-000 -738.000
Ullerødskolen Skole 1.146.812 147.000
Personaleudgifter 032208-1-000 227.326 147.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 204.506
Administrationsudgifter 032208-1-000 82.913
Reg
nsk
ab
20
12
72
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
It, Inventar, biler og materiel 032208-1-000 239.041
Grunde og bygninger 032208-1-000 5.635
Indtægter 032208-1-000 387.390
Kompetencecenter -149.191 -436.736
Personaleudgifter 032208-1-000 1.692
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 417
Indtægter 032208-1-000 -151.300 -436.736
Ullerød Fritidstilbud 7.556.099 7.747.000 296.000
Omkostningssted 7.324.480 7.747.000 233.000
Personaleudgifter 032208-1-004 7.329.682 7.279.000 220.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-004 435.000 13.000
Administrationsudgifter 032208-1-004 19.000
It, Inventar, biler og materiel 032208-1-004 -5.202
Grunde og bygninger 032208-1-004 14.000
Ullerød Fritidstilbud 231.619 63.000
Personaleudgifter 032208-1-004 63.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-004 157.849
It, Inventar, biler og materiel 032208-1-004 9.313
Grunde og bygninger 032208-1-004 207
Indtægter 032208-1-004 64.250
Ullerødskolen pulje uden for budget -2.883.242 -10.305.666 938.000 -14.257.000 -489.000
Overhead 899.362 938.000
Indtægter 032208-1-000 899.362 938.000
Takster -3.782.604 -10.305.666 -14.257.000 -489.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-000 -10.305.666 -14.257.000 -489.000
Indtægter 032208-1-000 -3.782.604
Ullerød fritid pulje uden for budget -2.182.267 -6.113.632 770.000 -8.456.000 -46.000 -250.000
Pulje til variable udgifter 215.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-004 215.000
Overhead 580.698 555.000
Indtægter 032208-1-004 580.698 555.000
Takster -2.762.965 -6.113.632 -8.456.000 -46.000 -250.000
Personaleudgifter 032208-1-004 -46.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-004 -6.113.632 -8.456.000 -250.000
Indtægter 032208-1-004 -2.762.965
Ullerødskolen - Skolebestyrelsen 939
Omkostningssted 939
Personaleudgifter 064242-1-000 450
Aktivitets og materialeudgifter 064242-1-000 1.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 -511
Langebjerghallens Cafeteria 61.866 -14.564 160.000 -37.000 -60.000
Omkostningssted 61.866 160.000 -60.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 61.866 141.000 -60.000
It, Inventar, biler og materiel 003231-1-000 19.000
Indtægter -14.564 -37.000
Indtægter 003231-1-000 -14.564 -37.000
Befordringer af elever i grundskolen 2.460.732 1.720.000 -65.000 1.200.000
Befordringer af elever i grundskolen 706.557
Aktivitets og materialeudgifter 032206-1-000 706.557
Betaling til vognmænd 1.649.906 1.608.000 -65.000 500.000
Reg
nsk
ab
20
12
73
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 032206-1-000 1.649.906 1.608.000 -65.000 500.000
Befordring af syge-/tilskadekom. elever 1.843
Aktivitets og materialeudgifter 032206-1-000 1.843
Befordring af syge-/tilskadekom. elever 98.945 51.000
Aktivitets og materialeudgifter 032206-1-000 98.945 51.000
Tilskud til elevers befordring 3.481 48.000 700.000
Aktivitets og materialeudgifter 032206-1-000 3.481 48.000 700.000
Befordring til andre km.s folkeskoler 13.000
Aktivitets og materialeudgifter 032206-1-000 13.000
Specialundervisning i regionale tilbud 14.302.547 14.092.000 -364.000 879.000 199.000
Objerktiv finans. af regionale tilbud 342.368 651.000 -268.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032207-1-001 342.368 651.000 -268.000
KFS Undervisning 272.000 -272.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032207-1-001 272.000 -272.000
Bet. f. elever i spec.skoler centerskole 396.567 520.000 -75.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032207-1-002 396.567 520.000 -75.000
Bet. f. underv. af elever på oph.steder 415.395 1.081.000 -526.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032207-1-002 415.395 1.081.000 -526.000
Undv. og hj.midl. til integr i km skole 12.841.039 11.517.000 2.071.000
Personaleudgifter 032208-1-000 1.000 -1.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 113.250 11.516.000 2.072.000
Administrationsudgifter 032208-1-000 55.000
Indtægter 032208-1-000 12.672.789
Betal. f. elever i andre kms specialkl. 307.178 51.000 -51.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-000 307.178 51.000 -51.000
Bet. vedr. undervisning af skoleelever -364.000 199.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-000 -364.000 199.000
Kommunale specialskoler 6.961.659 -45.757 5.121.000 1.654.000
Befordr. af elev. ifm spec.undv udenf km 1.181
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-005 1.181
Befordr. af børn til spec.undv udenf km 155.189
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-005 139.145
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-005 1.627
Indtægter 032208-1-005 14.417
Befordring af PPR-elever 2.357.171 -45.757 1.188.000 1.112.000
Personaleudgifter 032208-1-005 1.671
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-005 2.355.500 1.188.000 1.112.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-005 -45.757
KFS Skolekørsel - Movia Skoleflekstrafik 4.403.110 3.734.000 566.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-005 5.346.137 3.734.000 566.000
Indtægter 032208-1-005 -943.027
KFS Administration 45.009 199.000 -24.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-005 45.009 199.000 -24.000
Bet. for specundv. på km skoler §20.2 22.229.768 21.166.000 -716.000
Ullerødskolen 4.609.104 4.447.000 163.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-001 769.000 4.447.000 163.000
Indtægter 032208-1-001 3.840.104
Maglebjergskolen 3.193.542 4.419.000 -1.046.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 3.193.542 4.419.000 -1.046.000
Skovvangsskolen 24.759 373.000 -43.000
Reg
nsk
ab
20
12
74
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-002 8.463
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 373.000 -43.000
Indtægter 032208-1-002 16.296
Kølholmskole 238.539 827.000 -587.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 238.539 827.000 -587.000
Harløse skole 949.000 -949.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 949.000 -949.000
Hillerødholmskolen 861.312 1.246.000 -384.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 861.312 1.246.000 -384.000
Skolen ved skoven 1.264.076 2.314.000 -1.049.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 1.264.076 2.314.000 -1.049.000
Borupgårdsskolen 2.795.905 2.117.000 188.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 2.795.905 2.117.000 188.000
Grydemoseskolen 9.144.096 3.637.000 3.828.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 9.144.096 3.637.000 3.828.000
Skolen ved Rønnebær Allé 837.000 -837.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 837.000 -837.000
Øvr. kom. skoler spec. undervisning 98.435
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 98.435
Salg af pladser - specialklasser 430.000 -903.473
Salg af pladser - specialklasser 430.000 -903.473
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 430.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-000 -903.473
Bet. for spec.underv. på km. skoler 2.642.431 -392.630 8.450.000 -1.142.000 -5.020.000 724.000
Bet. spec.underv. af elever på dagbeh. 1.940.775 6.145.000 -3.820.000
Personaleudgifter 032208-1-002 38.470
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-002 262.245
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 1.640.061 6.145.000 -3.820.000
Bet./opkr spec.underv af pl.anbr elev 701.655 -392.630 2.305.000 -1.142.000 -1.200.000 724.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-002 64.000 644.000 -244.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 637.655 -392.630 1.661.000 -1.142.000 -956.000 724.000
Bet. for undervisn. private skoler 6.299.660 3.810.000 1.105.000
Bet. spec.underv. af elever på dagbeh. 2.659.867 2.770.000 90.000
Personaleudgifter 032208-1-003 -17.670
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-003 2.230.142 2.770.000 90.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-003 447.395
Bet. spec.underv. af elever på eftersk. 318.920 484.000 21.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-002 318.920 484.000 21.000
Underv. i interne skoler på opholdsst. 2.621.366 350.000 1.150.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-002 856.840 350.000 350.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 1.721.737 800.000
Indtægter 032208-1-002 42.790
Bet. spec.underv. af elever på dagbeh. 699.507 206.000 -156.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-002 123.152 206.000 -156.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-002 576.355
Bet. For fritidstilbud på komm. Skoler 8.517.313 -159.011 13.026.000 -448.000 -2.253.000 123.000
Ullerødskolen 2.762.965 2.518.000 289.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-004 2.518.000 289.000
Indtægter 032208-1-004 2.762.965
Maglebjergskolen 1.502.240 2.015.000 -515.000
Reg
nsk
ab
20
12
75
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-004 1.502.240 2.015.000 -515.000
Kølholmskole 85.426 223.000 -137.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-004 85.426 223.000 -137.000
Harløse skole 473.000 -473.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-004 473.000 -473.000
Skolen ved Skoven 671.044 1.008.000 -318.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-004 671.044 1.008.000 -318.000
Borupgårdsskolen 1.065.771 1.726.000 -66.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-004 1.065.771 1.726.000 -66.000
Grydemoseskolen 1.930.976 4.534.000 -984.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-004 1.930.976 4.534.000 -984.000
Betaling for plejeanbragte 446.081 296.000 -234.000 144.000 109.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-004 446.081 296.000 -234.000 144.000 109.000
Skolen ved Rønnebær Allé 233.000 -233.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-004 233.000 -233.000
Økonomiske fripladser 16.877
6.603 40.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-004 16.877
6.603 40.000
Søskendetilskud 21.662
7.669
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-004 21.662
7.669
Forældrebetaling incl. tilskud -120.344 -214.000
-38.667 14.000
Indtægter 032208-1-004 -120.344 -214.000
-38.667 14.000
Bet. For fritidstilbud på private skoler 212.487 41.000 164.000
Solhjorten 212.487 41.000 164.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-004 212.487 41.000 164.000
Kommunikationscenter 79.363 70.000 50.000
Bet. for skolepligtige børn 79.363 70.000 50.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-000 79.363 70.000 50.000
Afregning vedr. tidligere år -858.942
Afregning vedr. tidligere år -858.942
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032208-1-000 -858.942
Reduktion budget 11-14 -1.091.000 -2.000.000 3.091.000
Reduktion budget 11-14 -1.091.000 -2.000.000 3.091.000
Aktivitets og materialeudgifter 032208-1-000 -1.091.000 -2.000.000 3.091.000
Spec.pæd. bistand førskolealder 573.271 500.000
Omkostningssted 573.271 500.000
Personaleudgifter 032216-1-000 573.271 500.000
Bidrag til statslige og private skoler 40.334.000 -40.334.000
Elever i frie grundskoler 37.365.000 -37.365.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032210-1-001 37.365.000 -37.365.000
SFO ved frie grundskoler 2.935.000 -2.935.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032210-1-004 2.935.000 -2.935.000
Kommunale tilskud til frie grundskoler 34.000 -34.000
Aktivitets og materialeudgifter 032210-1-006 34.000 -34.000
Efterskoler og Ungdomskostskoler 5.127.000 -5.127.000
Reg
nsk
ab
20
12
76
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Efterskoler 4.772.000 -4.772.000
Aktivitets og materialeudgifter 032212-1-000 -29.000 29.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032212-1-000 4.801.000 -4.801.000
Ungdomsskoler 355.000 -355.000
Aktivitets og materialeudgifter 032212-1-000 355.000 -355.000
UNGE OG INTEGRATION 26.256.397 -2.543.478 28.405.000 -127.000 -4.314.000 1.548.000 -1.548.000
Ungecenter 5.063.103 -1.376.985 5.424.000 440.000 -1.418.000 -602.000
Omkostningssted 4.194.192 5.424.000 440.000 -1.757.000
Personaleudgifter 033876-1-000 945.109 2.707.000 -1.630.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 26.562 16.000 20.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 232.437 305.000 20.000 -23.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 81.577 80.000 14.000
Grunde og bygninger 033876-1-000 2.874.712 2.316.000 -378.000 660.000
Indtægter 033876-1-000 33.795
Budgetregulering 033876-1-000 798.000 -798.000
Projekt A 11.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 11.000
Projekt BAktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 2.180
Indtægter 033876-1-000 -2.180
Fritidsmentorer 111.433 110.000
Personaleudgifter 033876-1-000 25.380
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 59.041 100.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 22.274 10.000
Indtægter 033876-1-000 4.738
Fritidsjob 91.456 87.000
Personaleudgifter 033876-1-000 91.456 77.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 10.000
Lokale fritidsmedarb. 319.352 300.000
Personaleudgifter 033876-1-000 316.068 300.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 1.649
Administrationsudgifter 033876-1-000 1.635
Mobile fritidstilbud 19.062 53.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 2.431 53.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 9.204
Grunde og bygninger 033876-1-000 3.196
Indtægter 033876-1-000 4.232
Vejledning i udskoling 73.800 136.000
Personaleudgifter 033876-1-000 40.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 20.000 136.000
Indtægter 033876-1-000 13.800
Opsøgende pæd. arbejde 472.892 413.000
Personaleudgifter 033876-1-000 472.148 413.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 744
Åben børnehave 7.500 17.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 17.000
Indtægter 033876-1-000 7.500
Afdækning af inte.indsats -130.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 -130.000
Fællesseminar 5.712 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 5.712 5.000
Reg
nsk
ab
20
12
77
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Integrationsbarometer 110.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 110.000
Indtægter -602.208 -602.000
Indtægter 033876-1-000 -602.208 -602.000
Indtægter -244.570 -751.038 -773.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 -773.000
Indtægter 033876-1-000 -244.570 -751.038
Eksterne arrangementer -1.996 -23.739
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 1.438
Indtægter 033876-1-000 -3.434 -23.739
Driftsomkostninger Bygninger 14.269
Grunde og bygninger 033876-1-000 14.269
Rådhusansatte 3.588.778 3.324.000
Omkostningssted 3.588.778 3.324.000
Personaleudgifter 033876-1-000 3.511.698 3.276.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 10.953
Administrationsudgifter 033876-1-000 38.270 48.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 7.560
Grunde og bygninger 033876-1-000 28
Indtægter 033876-1-000 20.269
Fredensborg Ungdomsskole 3.213.825 -385.679 2.089.000 1.177.000 -345.000
Omkostningssted 2.562.614 1.867.000 800.000
Personaleudgifter 033876-1-000 2.458.797 1.787.000 760.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 14.263
Administrationsudgifter 033876-1-000 75.761 24.000 24.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 8.072 32.000 40.000
Grunde og bygninger 033876-1-000 24.000 -24.000
Indtægter 033876-1-000 5.720
Design og værksted 1.099 2.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 1.099 2.000
Motion og bevægelse 2.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 2.000
Drama 32.168 -4.273 32.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 31.242 32.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 926
Indtægter 033876-1-000 -4.273
Knallertundervisning 112.239 -9.100 63.000 31.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 26.974 54.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 85.265 9.000 31.000
Indtægter 033876-1-000 -9.100
Skolefag 874 2.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 874 2.000
LAN-parties 46.107 -21.555 13.000 20.000 -20.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 46.107 13.000 20.000
Indtægter 033876-1-000 -21.555 -20.000
Pigerum 163.148 -19.200 13.000 47.000
Personaleudgifter 033876-1-000 30.134
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 129.324 13.000 47.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 3.690
Indtægter 033876-1-000 -19.200
Reg
nsk
ab
20
12
78
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Rejser og ture 6.768 -1.400 79.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 6.768 79.000
Indtægter 033876-1-000 -1.400
Projekter 50.986 -86.367 6.000 44.000 -85.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 50.611 6.000 44.000
Indtægter 033876-1-000 375 -86.367 -85.000
Polka House 237.823 -243.784 10.000 235.000 -240.000
Personaleudgifter 033876-1-000 25.135 5.000 -5.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 212.688 5.000 240.000
Indtægter 033876-1-000 -243.784 -240.000
Møllevejens Skole 4.190.263 -670.195 3.017.000 114.000 1.025.000 -630.000
Omkostningssted 3.906.060 2.873.000 114.000 918.000
Personaleudgifter 033876-1-000 3.683.036 2.695.000 882.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 21.013 125.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 22.966 32.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 173.946 146.000 25.000
Indtægter 033876-1-000 5.100
Budgetregulering 033876-1-000 114.000 -114.000
Elevaktiviteter 15.758
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 15.758
Lærerbibliotek 2.006 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 2.006 5.000
Praktik 9.096 6.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 9.096 6.000
Prøveafvikling 1.356 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 1.356 5.000
Tolkning 589 4.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 589 4.000
Undervisningsmaterialer 19.145 19.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 18.645 19.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 500
Vejledning 18.711 28.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 28.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 18.711
Diverse 8.085 10.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 10.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 8.085
Hjemkundskab 9.130 6.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 9.130 6.000
Idræt 4.603 6.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 4.603 6.000
Krea 1.749 4.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 1.749 4.000
Træværksted 8.693 8.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 8.693 8.000
Øvrige valghold 6.710 6.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 6.710 6.000
Aktiviteter 28.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 28.000
Forældremøder 4.164 8.000
Reg
nsk
ab
20
12
79
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 4.164 8.000
Møder og kurser 63.439 34.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 300 34.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 61.589
Indtægter 033876-1-000 1.550
Pædagogisk weekend 9.358 18.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 3.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 9.358 15.000
Skolebod 138.620 -69.450 56.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 140.020 56.000
Indtægter 033876-1-000 -1.400 -69.450
Indtægter -37.011 -600.745 -630.000
Indtægter 033876-1-000 -37.011 -600.745 -630.000
Ungdomsskolebestyrelse 10.219 21.000 -10.000
Omkostningssted 10.219 21.000 -10.000
Personaleudgifter 064242-1-000 256
Administrationsudgifter 064242-1-000 9.963 21.000 -10.000
11. skoleår på Møllevej 800.000 -800.000
Omkostningssted 800.000 -800.000
Personaleudgifter 033876-1-000 700.000 -700.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 100.000 -100.000
UC Lounge 1.468.318 -28.647 1.483.000 26.000 -46.000 -20.000
Omkostningssted 1.274.833 1.362.000 26.000 -98.000
Personaleudgifter 033876-1-000 1.235.573 1.254.000 -2.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 3.000 56.000 -56.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 14.077 6.000 7.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 22.182 46.000 -21.000
Budgetregulering 033876-1-000 26.000 -26.000
Koncerter 20.000 -20.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 20.000 -20.000
UC Stars 185.874 -8.992 101.000 60.000
Personaleudgifter 033876-1-000 181 10.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 177.295 91.000 60.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 8.398
Indtægter 033876-1-000 -8.992
Aktiviteter og ture 1.045 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 1.045 5.000
Kantine 6.567 -19.655 7.000 -20.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 6.564 7.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 3
Indtægter 033876-1-000 -19.655 -20.000
UNG3050 1.344.710 -8.400 1.385.000 23.000 -7.000
Omkostningssted 1.313.107 1.385.000 23.000 -7.000
Personaleudgifter 033876-1-000 1.134.968 1.229.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 2.598 66.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 33.100 30.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 37.210 23.000 16.000
Grunde og bygninger 033876-1-000 88.564 37.000
Indtægter 033876-1-000 16.668
Budgetregulering 033876-1-000 23.000 -23.000
Reg
nsk
ab
20
12
80
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Klubkontingent -6.900
Indtægter 033876-1-000 -6.900
Kiosk 9.065
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 9.065
Aktiviteter og ture 22.538 -1.500
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 21.615
Administrationsudgifter 033876-1-000 922
Indtægter 033876-1-000 -1.500
Alexandra House 1.635.084 -72.073 1.703.000 -127.000 2.000 -42.000 49.000
Omkostningssted 1.556.381 1.642.000 2.000 -42.000
Personaleudgifter 033876-1-000 1.387.673 1.435.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 1.608 103.000 -49.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 28.555 29.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 23.078 16.000
Grunde og bygninger 033876-1-000 110.168 59.000 2.000 7.000
Indtægter 033876-1-000 5.300
Kiosk 38.228 -42.106 61.000 -61.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 38.228 61.000
Indtægter 033876-1-000 -42.106 -61.000
Indtægter -66.000 49.000
Indtægter 033876-1-000 -66.000 49.000
Aktiviteter og ture 40.476 -13.567
Personaleudgifter 033876-1-000 63
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 34.023
Administrationsudgifter 033876-1-000 3.371
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 3.018
Indtægter 033876-1-000 -13.567
Klubkontingent -16.400
Indtægter 033876-1-000 -16.400
Kokpit 2.617.378 -1.500 1.190.000 1.192.000 363.000
Omkostningssted 2.571.195 1.190.000 1.192.000 318.000
Personaleudgifter 033876-1-000 1.298.739 500.000 1.110.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 37.494 1.190.000 -1.158.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 46.397 20.000
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 217.875 215.000
Grunde og bygninger 033876-1-000 955.022 51.000 772.000
Indtægter 033876-1-000 15.668
Budgetregulering 033876-1-000 641.000 -641.000
Kiosk 3.347
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 3.347
Aktiviteter og ture 42.836 -1.500 45.000
Aktivitets og materialeudgifter 033876-1-000 23.413 45.000
Administrationsudgifter 033876-1-000 922
It, Inventar, biler og materiel 033876-1-000 18.500
Indtægter 033876-1-000 -1.500
SSP-udvalg 10.790 10.000
Omkostningssted 10.790 10.000
Aktivitets og materialeudgifter 064242-1-000 10.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 8.745
It, Inventar, biler og materiel 064242-1-000 1.795
Reg
nsk
ab
20
12
81
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 064242-1-000 250
Opsøgende team 2.281.236 1.579.000 728.000
Omkostningssted 2.281.236 1.579.000 728.000
Personaleudgifter 032201-1-000 2.129.875 1.503.000 629.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 13.088 17.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 26.680 20.000 23.000
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 90.649 33.000 52.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 8.744 6.000 24.000
Indtægter 032201-1-000 12.200
UU Øresund 5.557.000 -5.557.000
Omkostningssted 5.557.000 -5.557.000
Personaleudgifter 032214-1-000 4.338.000 -4.338.000
Aktivitets og materialeudgifter 032214-1-000 1.211.000 -1.211.000
Administrationsudgifter 032214-1-000 8.000 -8.000
Ungeteam 1.579.000 -1.579.000
Omkostningssted 1.579.000 -1.579.000
Personaleudgifter 032201-1-000 1.503.000 -1.503.000
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 17.000 -17.000
Administrationsudgifter 032201-1-000 34.000 -34.000
It, Inventar, biler og materiel 032201-1-000 25.000 -25.000
Kokkedal 233.504 297.000 232.000 -293.000
Boligsocial medarbejder 154.000 -154.000
Budgetregulering 057299-1-000 154.000 -154.000
Personale 229.836 153.000
Personaleudgifter 057299-1-000 229.836 153.000
Aktivitetsmidler 3.668 57.000 26.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-000 3.668 57.000 26.000
Projekt hjemstavn 87.000 78.000 -165.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-000 87.000 -87.000
Budgetregulering 057299-1-000 78.000 -78.000
Nivå 300.000 279.000 21.000
Personale -10.000 10.000
Personaleudgifter 057299-1-000 -10.000 10.000
Aktivitetsmidler 300.000 289.000 11.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-000 300.000 289.000 11.000
Integration 299.190 257.000 14.000 40.000
Integrationspuljen 102.190 257.000 14.000 -157.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-000 102.190 257.000 -143.000
Budgetregulering 057299-1-000 14.000 -14.000
Team Succes 100.000 100.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-000 100.000 100.000
Div. projekter 97.000 97.000
Personaleudgifter 057299-1-000 97.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-000 97.000
BØRN 320.736.759 -91.244.599 307.200.000 -78.566.000 11.025.000 -800.000 10.658.000 -10.658.000
Dagplejen 15.163.071 -3.306.328 16.932.000 -4.177.000 3.000 -589.000
Omkostningssted 14.866.869 667.000 3.000 211.000
Personaleudgifter 052511-1-000 14.368.166 61.000
Aktivitets og materialeudgifter 052511-1-000 210.658 114.000 211.000
Administrationsudgifter 052511-1-000 38.287 98.000
Reg
nsk
ab
20
12
82
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
It, Inventar, biler og materiel 052511-1-000 23.394 179.000
Grunde og bygninger 052511-1-000 192.728 215.000 3.000
Indtægter 052511-1-000 33.636
Friplads 223.273 497.000 -273.000
Aktivitets og materialeudgifter 052511-1-002 223.273 497.000 -273.000
Forældrebetaling inkl. tilskud -3.306.328 -4.048.000 746.000
Aktivitets og materialeudgifter 052511-1-092 746.000
Indtægter 052511-1-092 -3.306.328 -4.048.000
Løn til dagplejere 14.100.000 -129.000 -1.273.000
Personaleudgifter 052511-1-001 14.100.000 -800.000
Aktivitets og materialeudgifter 052511-1-001 -473.000
Indtægter 052511-1-001 -129.000
Forældrebestyrelsesarbejde 575.000
Personaleudgifter 052511-1-000 565.000
Aktivitets og materialeudgifter 052511-1-000 10.000
Legestue Regnbuen, Broengen Kokkedal 38.161
Aktivitets og materialeudgifter 052511-1-000 2.002
Administrationsudgifter 052511-1-000 1.517
It, Inventar, biler og materiel 052511-1-000 1.826
Grunde og bygninger 052511-1-000 31.982
Indtægter 052511-1-000 834
Legestuen Bøllehuset, Mariehøj Nivå 28.880
Aktivitets og materialeudgifter 052511-1-000 185
Administrationsudgifter 052511-1-000 1.182
Grunde og bygninger 052511-1-000 27.513
Legestue Humlebæk 5.767
It, Inventar, biler og materiel 052511-1-000 2.320
Grunde og bygninger 052511-1-000 3.447
Legestue Krudthuset Fredensborg 122
Aktivitets og materialeudgifter 052511-1-000 71
Grunde og bygninger 052511-1-000 51
Løn til tilsynsførende 1.093.000
Personaleudgifter 052511-1-000 1.093.000
Sprogstimulering for tosprogede børn 904.331 -15.815 1.143.000 -170.000
Omkostningssted -6.583
Personaleudgifter 052510-1-001 -7.783
Administrationsudgifter 052510-1-001 1.200
Lønudgifter i forbindelse med int. §4a 856.677 1.143.000 -245.000
Personaleudgifter 052510-1-001 854.117 1.143.000 -245.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-001 2.560
Tosprogskonsulent 40.704 62.000
Personaleudgifter 052510-1-001 1.465
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-001 31.082 62.000
Administrationsudgifter 052510-1-001 7.817
Indtægter 052510-1-001 340
Projekt sund dialog café 13.533 -15.815 13.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-001 9.485 13.000
Administrationsudgifter 052510-1-001 4.048
Indtægter 052510-1-001 -15.815
Fællesudg/-indt Fællesformål Dagtilbud 28.696.738 -4.267.537 39.804.000 -1.754.000 2.590.000 -800.000 -16.181.000 -1.000.000
Reg
nsk
ab
20
12
83
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Omkostningssted -1.074.616 63.000
Personaleudgifter 052510-1-000 -1.145.050 59.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 17.701
Administrationsudgifter 052510-1-000 48.723
Grunde og bygninger 052510-1-000 4.000
Indtægter 052510-1-000 4.010
Efterregulering af fripladser -800.000
Indtægter 052510-1-000 -800.000
Søskendetilskud 8.119.840 9.438.000 -2.300.000 985.000
Personaleudgifter 052510-1-017 -15.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-017 8.119.840 9.438.000 -800.000 1.000.000
Budgetregulering 052510-1-017 -1.500.000
Tilskud til forældre - privat pasning 1.476.608 1.206.000 257.000
Personaleudgifter 052510-1-018 98.000 -43.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-018 1.476.608 1.108.000 300.000
Betalinger til/fra kommuner -fritvalg 9.122.350 -4.267.537 3.494.000 -1.754.000 2.500.000 -1.000.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052510-1-000 9.122.350 -4.267.537 3.494.000 -1.754.000 2.500.000 -1.000.000
Uddannelse generelt 146.410 2.236.000 -2.315.000
Personaleudgifter 052510-1-000 55.850 2.236.000 -1.314.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 26.954 -1.001.000
Administrationsudgifter 052510-1-000 30.535
Indtægter 052510-1-000 33.071
PAU uddannelse 3.868.146 1.885.000 1.382.000
Personaleudgifter 052510-1-000 3.867.742 1.885.000 1.382.000
Indtægter 052510-1-000 404
Diplom for ledere 44.200
Personaleudgifter 052510-1-000 29.800
Indtægter 052510-1-000 14.400
Merit pædagog 196.000
Personaleudgifter 052510-1-000 196.000
Inklusion 197
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 197
Pulje til fastholdelse og rekruttering 65.713 114.000 -68.000
Personaleudgifter 052510-1-000 65.713 114.000 -68.000
Lønnet tillidsmand 484.923 350.000 110.000
Personaleudgifter 052510-1-000 484.743 350.000 110.000
Indtægter 052510-1-000 180
Lønnet praktikant 1.525.878 1.931.000 -415.000
Personaleudgifter 052510-1-000 1.525.878 1.931.000 -415.000
Tolkebistand 125.553 101.000
Administrationsudgifter 052510-1-000 125.553 101.000
Familiestuer 51.438
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 51.150
Indtægter 052510-1-000 288
AER-refusion -61.000
Personaleudgifter 052510-1-000 -61.000
Elektronisk sprogvurdering 8.553 135.000 -100.000
Personaleudgifter 052510-1-000 -100.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 8.553 135.000
Overførsel mellem årene 3.289.000 -3.289.000
Reg
nsk
ab
20
12
84
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Budgetregulering 052510-1-000 3.289.000 -3.289.000
Demografisk udvidelse -11.772.000 11.772.000
Personaleudgifter 052510-1-000 -1.306.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 -10.466.000 11.772.000
Kapacitetstilpaasning 15.602.000 35.000 -15.324.000
Personaleudgifter 052510-1-000 -250.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 15.602.000 35.000 -15.074.000
Udvikling og vækst 102.019 93.000 10.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 13.554 93.000 10.000
Administrationsudgifter 052510-1-000 88.016
Indtægter 052510-1-000 450
Diplom for pædagoger 139.396 898.000 -466.000
Personaleudgifter 052510-1-000 137.966 898.000 -466.000
Indtægter 052510-1-000 1.430
Daginstitutionsbestyrelser 38.000 -38.000
Personaleudgifter 052510-1-000 38.000 -38.000
Obligatorisk madordning 6.284.000 985.000 -6.078.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 6.284.000 -6.046.000
Budgetregulering 052510-1-000 985.000 -32.000
Pulje vedr. social profil 935.000 -935.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 935.000 -935.000
Bysamfund 169.000 -169.000 -169.000
Personaleudgifter 052510-1-000 -169.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 169.000 -169.000
Forældrenet - Mit børnehus 162.707 190.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 190.000
Administrationsudgifter 052510-1-000 155.535
Indtægter 052510-1-000 7.172
IT-pulje til fordeling 6.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 6.000
Budgetforlig 2012 -750.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 -750.000
Ydl. normering 0-3 år, budgetforlig 2012 4.000.000 -4.000.000
Personaleudgifter 052510-1-000 4.000.000 -4.000.000
Flere pædagoger i uddannelse 750.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 750.000
Fællesudg/-indt Fællesformål DagtilbudAdministrationsudgifter 052510-1-000 26.500
Indtægter 052510-1-000 -26.500
Digital kultur i dagtilbud 781.383
Personaleudgifter 052510-1-000 781.383
Personale 2.384.618 2.356.000
Personaleudgifter 052510-1-000 2.325.058 2.356.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 11.579
Administrationsudgifter 052510-1-000 42.940
It, Inventar, biler og materiel 052510-1-000 4.379
Indtægter 052510-1-000 662
Daginstiutionschef 932.717 722.000
Personaleudgifter 052510-1-000 907.227 722.000
Administrationsudgifter 052510-1-000 23.990
Indtægter 052510-1-000 1.500
Reg
nsk
ab
20
12
85
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
AER-refusion -39.000
Personaleudgifter 052510-1-000 -39.000
Sprogscreening af 3-årige 180.000
Personaleudgifter 052510-1-000 11.000
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 169.000
Hjemmearbejdspaldser og mobil.tlf. 32.706
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-000 973
Administrationsudgifter 052510-1-000 17.233
Indtægter 052510-1-000 14.500
Fællesudgifter og -indtægter Børnehave 402.504 -1.012.168 775.000 -1.176.000 -372.000 164.000
Omkostningssted 345.830 578.000 -232.000
Aktivitets og materialeudgifter 052513-1-000 25.000
Grunde og bygninger 052513-1-000 345.830 553.000 -232.000
Økonomiske fripladser 56.674 197.000 -140.000
Aktivitets og materialeudgifter 052513-1-002 56.674 197.000 -140.000
Forældrebetaling inkl. tilskud -1.012.168 -1.176.000 164.000
Indtægter 052513-1-092 -1.012.168 -1.176.000 164.000
Fællesudgifter og -indtægter Integrerede 15.372.954 -43.540.298 13.012.000 -43.999.000 -170.000 2.461.000 486.000
Omkostningssted 6.278.828 6.687.000 -409.000
Personaleudgifter 052514-1-000 4.109.302 4.863.000 -693.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 18.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 2.169.526 1.806.000 284.000
Økonomiske fripladser 9.094.126 6.325.000 -170.000 2.870.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-002 9.094.126 6.325.000 -170.000 2.870.000
Forældrebetaling inkl. tilskud -43.540.298 -43.999.000 486.000
Indtægter 052514-1-092 -43.540.298 -43.999.000 486.000
Fællesudgifter og -indtægter Fritidshjem 3.493.271 -21.777.983 3.711.000 -22.160.000 -230.000 421.000
Omkostningssted 491.280 327.000 160.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 100.200 13.000
Grunde og bygninger 052515-1-000 391.080 314.000 160.000
Økonomiske fripladser 3.001.991 3.384.000 -390.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-002 3.001.991 3.384.000 -390.000
Forældrebetaling inkl. tilskud -21.777.983 -22.160.000 421.000
Indtægter 052515-1-092 -21.777.983 -22.160.000 421.000
Fællesudgifter og -indtægter Klubber 887.480 -5.056.176 829.000 -5.300.000 57.000 256.000
Omkostningssted 277.530 278.000
Personaleudgifter 052516-1-000 278.000
Grunde og bygninger 052516-1-000 277.530
Økonomiske fripladser 609.950 829.000 -221.000
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-002 609.950 829.000 -221.000
Forældrebetaling inkl. tilskud -5.056.176 -5.300.000 256.000
Indtægter 052516-1-092 -5.056.176 -5.300.000 256.000
Nivågård Børnehave 2.239.342 2.292.000 -13.000 -168.000
Omkostningssted 2.239.342 2.292.000 -13.000 -168.000
Personaleudgifter 052513-1-000 2.022.566 2.008.000 -178.000
Aktivitets og materialeudgifter 052513-1-000 36.609 93.000 10.000
Administrationsudgifter 052513-1-000 71.760 62.000
It, Inventar, biler og materiel 052513-1-000 19.431 13.000
Grunde og bygninger 052513-1-000 88.976 116.000 -10.000
Budgetregulering 052513-1-000 -3.000
Reg
nsk
ab
20
12
86
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Børnehusene Kokkedal 0 - 5 årige Fælles 34.277.760 -2.505.924 27.461.000 4.366.000 8.029.000 -2.672.000
Omkostningssted 30.664.344 27.461.000 4.366.000 4.031.000
Personaleudgifter 052514-1-000 28.929.789 27.462.000 101.000 1.951.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 418.569 -1.000 2.080.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 245.443
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 519.437
Grunde og bygninger 052514-1-000 164.395
Indtægter 052514-1-000 386.711
Budgetregulering 052514-1-000 4.265.000
Indtægter Forældrebetalt madordning -2.505.410 -2.672.000
Indtægter 052514-1-000 -2.505.410 -2.672.000
Øvrige indtægter -33.800
Indtægter 052514-1-000 -33.800
Udgifter Forældrebetalt madordning 3.535.042 -513 3.998.000
Personaleudgifter 052514-1-000 1.798.519 2.394.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 1.650.880 1.604.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 3.247
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 46.830
Grunde og bygninger 052514-1-000 34.732
Indtægter 052514-1-000 834 -513
Åbent børnehus 3.219
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 447
Administrationsudgifter 052514-1-000 2.772
Kultur Værksted 3.307
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 1.411
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 1.896
Det grønne værksted 105.648
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 15.628
Administrationsudgifter 052514-1-000 375
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 89.645
Fasangården 0 - 5 årige 842.538 -303.000
Omkostningssted 842.538 25.000
Personaleudgifter 052514-1-000 51.359
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 406.561
Administrationsudgifter 052514-1-000 37.541
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 181.644
Grunde og bygninger 052514-1-000 159.842 25.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052514-1-000 4.756
Indtægter 052514-1-000 834
Udgifter til madordning Fasangården -328.000
Budgetregulering 052514-1-000 -328.000
Græstedgår 0 - 5 årige 278.630 2.084.000 6.000 -1.709.000
Omkostningssted 278.630 2.084.000 6.000 -1.709.000
Personaleudgifter 052514-1-000 9.533 16.000 -16.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 42.509 1.575.000 -12.000 -1.530.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 9.093 37.000 -37.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 117.886
Grunde og bygninger 052514-1-000 99.609 456.000 18.000 -126.000
Børneengens børnehave 0 - 5 årige 436.648
Omkostningssted 436.648
Reg
nsk
ab
20
12
87
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 052514-1-000 2.353
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 75.028
Administrationsudgifter 052514-1-000 8.158
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 156.779
Grunde og bygninger 052514-1-000 192.661
Indtægter 052514-1-000 1.668
Troldeengen/Børneengen vuggestue 297.271 53.000
Omkostningssted 297.271 53.000
Personaleudgifter 052514-1-000 7.281
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 54.104
Administrationsudgifter 052514-1-000 5.984
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 108.198
Grunde og bygninger 052514-1-000 121.704 53.000
Ådalen 0 - 5 årige 399.263 348.000 -33.000 -183.000
Omkostningssted 399.263 348.000 -56.000 -183.000
Personaleudgifter 052514-1-000 2.103 4.000 -4.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 51.430 190.000 -157.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 9.917 7.000 -7.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 221.761
Grunde og bygninger 052514-1-000 113.217 147.000 -56.000 -15.000
Indtægter 052514-1-000 834
Udgifter til madordning Ådalen 23.000
Budgetregulering 052514-1-000 23.000
Børnehusene Kokkedal 6 - 9 årige Fælles 7.059.563 10.610.000 -2.139.000
Omkostningssted 7.059.563 10.610.000 -2.139.000
Personaleudgifter 052515-1-000 6.637.258 10.610.000 -2.139.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 184.328
Administrationsudgifter 052515-1-000 32.230
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 184.416
Grunde og bygninger 052515-1-000 16.502
Indtægter 052515-1-000 4.830
Kokkedal fritidshjem 136.552 393.000 -39.000
Omkostningssted 136.552 393.000 -39.000
Personaleudgifter 052515-1-000 -16.988 4.000 -4.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 70.041 356.000 -25.000
Administrationsudgifter 052515-1-000 3.729 10.000 -10.000
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 73.862
Grunde og bygninger 052515-1-000 2.558 23.000
Indtægter 052515-1-000 3.350
Børnehusene Nivå 0 - 5 årige Fælles 30.933.900 -2.228.089 25.398.000 1.793.000 4.096.000 -2.317.000
Omkostningssted 29.703.661 25.398.000 1.793.000 1.516.000
Personaleudgifter 052514-1-000 26.532.753 25.398.000 1.322.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 1.369.112 194.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 72.506
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 873.419
Grunde og bygninger 052514-1-000 827.596
Indtægter 052514-1-000 28.275
Budgetregulering 052514-1-000 1.793.000
Indtægter Forældrebetalt madordning 1.230.239 -2.184.339 2.580.000 -2.317.000
Personaleudgifter 052514-1-000 1.228.129 1.416.000
Reg
nsk
ab
20
12
88
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 2.110 1.164.000
Indtægter 052514-1-000 -2.184.339 -2.317.000
Indtægter -43.750
Indtægter 052514-1-000 -43.750
Solstrålen og Skovbørnehave 0 - 5 årige 450.410 1.905.000 -10.000
Omkostningssted 96.722 1.905.000 -10.000
Personaleudgifter 052514-1-000 9.478 24.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 84.807 1.227.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 1.603 37.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 -11.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 617.000 1.000
Indtægter 052514-1-000 834
Udg. til madordning Solstråle/Skovbh. 353.688
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 351.270
Administrationsudgifter 052514-1-000 917
Grunde og bygninger 052514-1-000 1.501
Mariehønen 0 - 5 årige 371.386 -43.000
Omkostningssted 145.352
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 142.372
Administrationsudgifter 052514-1-000 2.884
Grunde og bygninger 052514-1-000 96
Udgifter til madordning Mariehønen 226.034 -43.000
Personaleudgifter 052514-1-000 82
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 223.651
Administrationsudgifter 052514-1-000 705
Grunde og bygninger 052514-1-000 1.596
Budgetregulering 052514-1-000 -43.000
Påfuglen 0 - 5 årige 273.064
Omkostningssted 15.232
Personaleudgifter 052514-1-000 -42.629
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 52.983
Administrationsudgifter 052514-1-000 2.188
Grunde og bygninger 052514-1-000 2.691
Udgifter til madordning Påfuglen 257.832
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 255.465
Administrationsudgifter 052514-1-000 390
Grunde og bygninger 052514-1-000 1.977
Lærkereden 0 - 5 årige 283.843
Omkostningssted 39.450
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 38.344
Administrationsudgifter 052514-1-000 1.105
Udgifter til madordning Lærkereden 244.394
Personaleudgifter 052514-1-000 1.146
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 239.988
Administrationsudgifter 052514-1-000 1.262
Grunde og bygninger 052514-1-000 1.997
Polarstjernen 0 - 5 årige 656.587 429.000 105.000 485.000
Omkostningssted 485.176 429.000 105.000
Personaleudgifter 052514-1-000 -72.983 6.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 151.027 269.000
Reg
nsk
ab
20
12
89
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 052514-1-000 4.098 9.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 375.495
Grunde og bygninger 052514-1-000 27.539 145.000 1.000
Budgetregulering 052514-1-000 104.000
Udgifter til madordning Polarstjernen 171.411 485.000
Personaleudgifter 052514-1-000 294.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 168.377 191.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 1.506
Grunde og bygninger 052514-1-000 1.527
Børnehusene Nivå 6 - 9 årige Fælles 10.563.780 9.675.000 205.000 558.000
Omkostningssted 10.563.780 9.675.000 205.000 558.000
Personaleudgifter 052515-1-000 8.732.811 9.675.000 205.000 558.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 922.911
Administrationsudgifter 052515-1-000 84.455
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 456.095
Grunde og bygninger 052515-1-000 373.738
Indtægter 052515-1-000 -6.229
Lions 6 - 9 årige 129.523 862.000 -154.000
Omkostningssted 129.523 862.000 -154.000
Personaleudgifter 052515-1-000 6.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 110.204 516.000
Administrationsudgifter 052515-1-000 1.383 21.000
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 16.725
Grunde og bygninger 052515-1-000 1.210 319.000 -154.000
Kaspo 6 9 årige 63.755
Omkostningssted 63.755
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 62.959
Administrationsudgifter 052515-1-000 797
Smilehullet 6 - 9 årige 48.135
Omkostningssted 48.135
Personaleudgifter 052515-1-000 -78.350
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 125.638
Administrationsudgifter 052515-1-000 847
Polarstjernen 6 - 9 årige 242.965
Omkostningssted 242.965
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 242.146
Administrationsudgifter 052515-1-000 1.711
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 -893
Børnehusene Nivå 10 - 12 årige Fælles 4.294.555 5.534.000 -1.017.000
Omkostningssted 4.294.555 5.534.000 -1.017.000
Personaleudgifter 052516-1-000 3.509.128 5.534.000 -1.017.000
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 286.616
Administrationsudgifter 052516-1-000 30.237
It, Inventar, biler og materiel 052516-1-000 272.707
Grunde og bygninger 052516-1-000 195.867
Basen Klub 10 - 12 årige 255.913 391.000 2.000
Omkostningssted 262.351 391.000 2.000
Personaleudgifter 052516-1-000 5.138 14.000
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 227.784 275.000
Administrationsudgifter 052516-1-000 14.640 9.000
Reg
nsk
ab
20
12
90
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
It, Inventar, biler og materiel 052516-1-000 12.659
Grunde og bygninger 052516-1-000 2.130 93.000 2.000
Indtægter fra salg til klubmedlemmer -6.438
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 -6.438
Kaspo klub 10-12 år 43.769
Omkostningssted 43.769
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 39.838
Administrationsudgifter 052516-1-000 1.254
It, Inventar, biler og materiel 052516-1-000 2.677
Børnehusene Endrup 0 - 5 årige Fælles 11.065.115 11.752.000 411.000 -2.140.000 84.000
Omkostningssted 11.052.023 11.752.000 411.000 -855.000
Personaleudgifter 052514-1-000 11.028.245 11.711.000 -948.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 612 93.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 7.127
Grunde og bygninger 052514-1-000 41.000 -35.000
Indtægter 052514-1-000 16.038
Budgetregulering 052514-1-000 446.000
Indtægter Forældrebetalt madordning 2.307 -1.285.000 84.000
Personaleudgifter 052514-1-000 -1.285.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 2.307
Indtægter 052514-1-000 84.000
Indtægter fra fonde og udflugter 10.657
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 10.657
Indtægter Legepladser 128
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 128
Dr. Louises Børnehus 966.098 1.034.000 -183.000 853.000
Omkostningssted 86.879 1.034.000 -183.000
Personaleudgifter 052514-1-000 -324.948 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 61.880 634.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 35.554 23.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 134.530
Grunde og bygninger 052514-1-000 160.457 372.000 -183.000
Indtægter 052514-1-000 19.407
Udgifter til madordning Dr.Louises B.hus 775.677 853.000
Personaleudgifter 052514-1-000 467.315 454.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 305.098 399.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 1.007
Grunde og bygninger 052514-1-000 2.257
Bleer 9.649
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 9.649
Papirvarer 23.800
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 23.800
Fællesudgifter 70.094
Personaleudgifter 052514-1-000 37.467
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 77
Administrationsudgifter 052514-1-000 10.670
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 20.379
Indtægter 052514-1-000 1.500
Børnehaven Østervej 662.383 -235.000 497.000
Omkostningssted 205.429 16.000
Reg
nsk
ab
20
12
91
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 052514-1-000 13.016
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 52.664
Administrationsudgifter 052514-1-000 18.519
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 32.821
Grunde og bygninger 052514-1-000 32.475 16.000
Indtægter 052514-1-000 55.934
Udgifter til madordning B.haven Østervej 402.041 -251.000 497.000
Personaleudgifter 052514-1-000 252.430 298.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 148.547 199.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 1.065
Budgetregulering 052514-1-000 -251.000
Bleer 20.224
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 20.224
Papirvarer 24.129
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 24.129
Fælles udgifter 10.560
Personaleudgifter 052514-1-000 652
Administrationsudgifter 052514-1-000 1.594
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 7.288
Indtægter 052514-1-000 1.025
Stjerneskuddet 99.101 -1.066.420 126.000 253.000
Omkostningssted -19.759 139.000 -139.000
Personaleudgifter 052514-1-000 -62.785
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 2.375
Administrationsudgifter 052514-1-000 742
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 5.119
Grunde og bygninger 052514-1-000 34.791 139.000 -139.000
Udgifter til madordning Stjerneskuddet 118.860 -1.066.420 -13.000 392.000
Personaleudgifter 052514-1-000 82.425 261.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 36.220 131.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 216
Indtægter 052514-1-000 -1.066.420
Budgetregulering 052514-1-000 -13.000
Børnehusene Endrup 6- 9 årige Fælles 5.671.942 5.986.000 346.000
Omkostningssted 5.671.942 5.986.000 346.000
Personaleudgifter 052515-1-000 5.653.772 5.986.000 346.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 2.132
Indtægter 052515-1-000 16.038
Endrup Fritidshje, 887.964 428.000 -3.000
Omkostningssted 840.258 428.000 -3.000
Personaleudgifter 052515-1-000 571.645 1.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 150.025 295.000
Administrationsudgifter 052515-1-000 18.116 10.000
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 43.687
Grunde og bygninger 052515-1-000 56.785 122.000 -3.000
Legeplads 4.831
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 4.831
Papirvarer 18.732
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 18.732
Fælles udgifter 24.142
Reg
nsk
ab
20
12
92
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 052515-1-000 823
Administrationsudgifter 052515-1-000 5.439
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 13.190
Indtægter 052515-1-000 4.690
Børnehusene Endrup 10-12 år Fælles 2.478.440 2.395.000 -113.000
Omkostningssted 2.478.440 2.395.000 -113.000
Personaleudgifter 052516-1-000 2.462.577 2.395.000 -113.000
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 2.281
Grunde og bygninger 052516-1-000 -2.456
Indtægter 052516-1-000 16.038
Endrup Klub 369.422 -110.799 274.000 65.000
Omkostningssted 270.827 274.000 65.000
Personaleudgifter 052516-1-000 9.215 20.000
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 122.596 150.000
Administrationsudgifter 052516-1-000 24.286 25.000
It, Inventar, biler og materiel 052516-1-000 33.132
Grunde og bygninger 052516-1-000 75.494 79.000 65.000
Indtægter 052516-1-000 6.104
Cafe Indtægter 51 -62.063
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 51
Indtægter 052516-1-000 -62.063
Materialer og turindtægter -599 -48.737
Indtægter 052516-1-000 -599 -48.737
Bulen 2.195
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 2.195
Laden 2.441
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 2.441
Huset 9.496
Personaleudgifter 052516-1-000 570
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 8.475
It, Inventar, biler og materiel 052516-1-000 386
Grunde og bygninger 052516-1-000 65
Syværkstedet 9.139
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 9.139
Tegn og mal 19.320
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 19.320
Rollefisk 3.374
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 1.874
Administrationsudgifter 052516-1-000 1.500
Musikrummet 3.921
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 3.921
Haven 6.127
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 5.942
Grunde og bygninger 052516-1-000 185
Sport 2.662
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 2.662
Papirvarer 1.726
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 1.726
Fælles udgifter 38.742
Personaleudgifter 052516-1-000 5.458
Reg
nsk
ab
20
12
93
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 7.881
Administrationsudgifter 052516-1-000 451
It, Inventar, biler og materiel 052516-1-000 24.352
Indtægter 052516-1-000 600
Børnehusene Humlebæk 0 - 5 årige Fælles 14.141.211 -2.840 12.007.000 -281.000 473.000 -1.077.000
Omkostningssted 14.137.652 12.007.000 -281.000 473.000
Personaleudgifter 052514-1-000 14.125.775 12.007.000 358.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 -472 115.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 532
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 327
Grunde og bygninger 052514-1-000 11.490
Budgetregulering 052514-1-000 -281.000
Indtægter Forældrebetalt madordning 3.559 -2.840 -1.077.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 3.559
Indtægter 052514-1-000 -2.840 -1.077.000
Humlebæk Børnehave 441.406 286.000 55.000 516.000
Omkostningssted 243.231 286.000 30.000
Personaleudgifter 052514-1-000 -67.153 4.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 97.700 170.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 17.654 13.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 97.968
Grunde og bygninger 052514-1-000 94.027 99.000 30.000
Indtægter 052514-1-000 3.034
Udgifter til madordning Humlebæk B.have 198.175 25.000 516.000
Personaleudgifter 052514-1-000 305.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 194.255 211.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 3.920
Budgetregulering 052514-1-000 25.000
Sletten legeakademi 878.473 -1.108.925 1.136.000 493.000 1.103.000
Omkostningssted 457.720 1.136.000 -61.000
Personaleudgifter 052514-1-000 -313.101 3.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 166.025 400.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 16.853 13.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 112.474 60.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 473.034 660.000 -61.000
Indtægter 052514-1-000 1.465
Systemkonti 052514-1-000 970
Udgifter til madordning Sletten legeakad 420.753 -1.108.925 554.000 1.103.000
Personaleudgifter 052514-1-000 607.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 420.248 496.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 505
Indtægter 052514-1-000 -1.108.925
Budgetregulering 052514-1-000 554.000
Børnehusene Humlebæk 6-9 årige Fælles 2.394.469 8.419.000 -724.000
Omkostningssted 2.394.469 8.419.000 -724.000
Personaleudgifter 052515-1-000 2.354.647 8.419.000 -724.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 6.100
Administrationsudgifter 052515-1-000 2.077
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 29.806
Grunde og bygninger 052515-1-000 207
Reg
nsk
ab
20
12
94
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 052515-1-000 1.632
Sletten Fritidsakademi 6 - 9 årige 5.967.577 840.000 -45.000
Omkostningssted 5.969.877 840.000 -45.000
Personaleudgifter 052515-1-000 5.350.367 3.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 214.085 403.000
Administrationsudgifter 052515-1-000 42.603 14.000
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 104.933 44.000
Grunde og bygninger 052515-1-000 252.926 376.000 -45.000
Indtægter 052515-1-000 4.962
Diverse Indtægter -2.300
Indtægter 052515-1-000 -2.300
Fritidshjemsafd. Villaen 124.228
Omkostningssted 124.228
Personaleudgifter 052515-1-000 -78.075
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 46.988
Administrationsudgifter 052515-1-000 11.590
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 31.023
Grunde og bygninger 052515-1-000 112.403
Indtægter 052515-1-000 300
Børnehusene Humlebæk 10-12 årige Fælles 2.923.387 2.145.000 540.000
Omkostningssted 2.923.387 2.145.000 540.000
Personaleudgifter 052516-1-000 2.920.390 2.145.000 540.000
It, Inventar, biler og materiel 052516-1-000 1.939
Grunde og bygninger 052516-1-000 1.059
Sletten Fritidsakademi 10 - 12 årige 373.942 286.000 -21.000
Omkostningssted 373.942 286.000 -21.000
Personaleudgifter 052516-1-000 5.205 1.000
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 223.427 84.000
Administrationsudgifter 052516-1-000 14.438 3.000
It, Inventar, biler og materiel 052516-1-000 58.979 25.000
Grunde og bygninger 052516-1-000 67.932 173.000 -21.000
Indtægter 052516-1-000 3.960
Børnehusene Fredensborg 0-5 årige Fælles 20.306.618 -1.706.317 20.367.000 286.000 1.505.000 -1.540.000
Omkostningssted 18.143.522 20.367.000 286.000 -802.000
Personaleudgifter 052514-1-000 17.914.340 19.114.000 -859.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 37.994 734.000 57.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 91.500 22.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 54.688
Grunde og bygninger 052514-1-000 32.220 497.000 -15.000
Indtægter 052514-1-000 12.620
Budgetregulering 052514-1-000 301.000
Systemkonti 052514-1-000 160
Indtægter Forældrebetalt madordning 2.211.211 -1.706.317 2.307.000 -1.540.000
Personaleudgifter 052514-1-000 1.339.967 1.407.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 797.317 900.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 1.678
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 9.621
Grunde og bygninger 052514-1-000 11.320
Indtægter 052514-1-000 3.504 -1.706.317 -1.540.000
Systemkonti 052514-1-000 47.804
Reg
nsk
ab
20
12
95
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Diverse indtægter -48.115
Indtægter 052514-1-000 -48.115
Lundely 0 - 5 årige 497.871 291.000 -26.000
Omkostningssted 482.589 291.000 -26.000
Personaleudgifter 052514-1-000 217.190 1.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 105.910 85.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 23.234 3.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 39.743
Grunde og bygninger 052514-1-000 95.912 202.000 -26.000
Indtægter 052514-1-000 600
Udgifter til madordning Lundely 0 - 5 år 15.282
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 15.282
Sneglehuset 124.652
Omkostningssted 111.690
Personaleudgifter 052514-1-000 12.915
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 11.677
Administrationsudgifter 052514-1-000 4.024
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 2.675
Grunde og bygninger 052514-1-000 79.788
Indtægter 052514-1-000 610
Udgifter til madordning Sneglehuset 12.962
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 12.962
Tryllestenen 172.979
Omkostningssted 172.632
Personaleudgifter 052514-1-000 39.671
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 29.657
Administrationsudgifter 052514-1-000 11.760
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 31.979
Grunde og bygninger 052514-1-000 49.954
Indtægter 052514-1-000 9.610
Udgifter til madordning Tryllestenen 347
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 347
Troldehøj 272.557
Omkostningssted 271.925
Personaleudgifter 052514-1-000 35.575
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 61.496
Administrationsudgifter 052514-1-000 10.415
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 27.012
Grunde og bygninger 052514-1-000 127.818
Indtægter 052514-1-000 9.610
Udgifter til madordning Troldehøj 632
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 632
Fredensborg Mad 248.433
Omkostningssted 248.433
Personaleudgifter 052514-1-000 248.434
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 -1
Administrationsudgifter 052514-1-000
Systemkonti 052514-1-000
Spilopperne 2.978.129 2.977.000
Omkostningssted 2.978.129 2.977.000
Reg
nsk
ab
20
12
96
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 052517-1-000 2.884.533 2.654.000
Aktivitets og materialeudgifter 052517-1-000 70.918 323.000
Administrationsudgifter 052517-1-000 4.181
It, Inventar, biler og materiel 052517-1-000 6.686
Grunde og bygninger 052517-1-000 8.631
Indtægter 052517-1-000 3.180
Paddehatten 484.190 -79.000
Omkostningssted 483.852
Personaleudgifter 052514-1-000 122.718
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 96.237
Administrationsudgifter 052514-1-000 8.107
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 112.715
Grunde og bygninger 052514-1-000 139.272
Indtægter 052514-1-000 4.803
Udgifter til madordning Paddehatten 338 -79.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 338
Budgetregulering 052514-1-000 -79.000
Børnehusene Fredensborg salg af mad 101.392 -238.197
Omkostningssted 236.255
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 212.216
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 24.039
Salg til Fredensborg Skole -134.863 -238.197
Indtægter 052514-1-000 -134.863 -238.197
Børnehusene Fredensborg 6-9 årige Fælles 10.625.197 10.268.000 731.000
Omkostningssted 10.625.197 10.268.000 731.000
Personaleudgifter 052515-1-000 10.518.591 10.268.000 731.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 10.659
Administrationsudgifter 052515-1-000 34.036
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 38.526
Grunde og bygninger 052515-1-000 20.147
Indtægter 052515-1-000 3.238
Lundely 6 - 9 årige 600.213 912.000
Omkostningssted 600.213 912.000
Personaleudgifter 052515-1-000 54.794 3.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 226.571 682.000
Administrationsudgifter 052515-1-000 21.078 19.000
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 58.916
Grunde og bygninger 052515-1-000 238.020 208.000
Indtægter 052515-1-000 834
Kometen 6 - 9 årige 139.166
Omkostningssted 139.166
Personaleudgifter 052515-1-000 11.961
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 100.071
Administrationsudgifter 052515-1-000 7.036
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 12.736
Grunde og bygninger 052515-1-000 2.222
Indtægter 052515-1-000 5.140
Børnehusene Fredensborg 10-12 år Fælles 4.509.962 -106.978 3.961.000 -6.000 169.000
Omkostningssted 4.533.886 3.961.000 -6.000 169.000
Personaleudgifter 052516-1-000 3.943.939 3.708.000 169.000
Reg
nsk
ab
20
12
97
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 311.750 84.000
Administrationsudgifter 052516-1-000 37.557 3.000
It, Inventar, biler og materiel 052516-1-000 142.104 15.000
Grunde og bygninger 052516-1-000 93.766 151.000 -6.000
Indtægter 052516-1-000 4.771
Arrangementer / ture -2.401 -27.730
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 -598
Grunde og bygninger 052516-1-000 -1.802
Indtægter 052516-1-000 -27.730
Boden / aktiviteter -21.524 -79.248
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 -21.524
Indtægter 052516-1-000 -79.248
Asminderød Klub 125.562 563.000 139.000
Omkostningssted 125.562 563.000 139.000
Personaleudgifter 052516-1-000 39.000
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 6.697 201.000
Grunde og bygninger 052516-1-000 118.865 323.000 139.000
Bøgegården 15.706.687 -608.896 12.576.000 432.000 2.779.000 -613.000
Omkostningssted 14.718.241 12.576.000 432.000 2.025.000
Personaleudgifter 052514-1-000 10.814.319 10.867.000 1.663.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 1.246.091 515.000 58.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 500.135 18.000 289.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 18.587
Grunde og bygninger 052514-1-000 2.139.109 1.176.000 19.000
Budgetregulering 052514-1-000 413.000 15.000
Udg./Indt. Forældrebetalt madordning 988.446 -608.896 754.000 -613.000
Personaleudgifter 052514-1-000 513.662 385.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 474.785 369.000
Indtægter 052514-1-000 -608.896 -613.000
Dyssegården 4.154.323 -303.028 3.450.000 90.000 857.000 -327.000
Omkostningssted 3.815.064 3.450.000 90.000 433.000
Personaleudgifter 052514-1-000 3.352.368 3.009.000 383.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 128.976 142.000 16.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 128.390 71.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 205.330 228.000 -1.000
Budgetregulering 052514-1-000 91.000 34.000
Udg./Indt. Forældrebetalt madordning 339.259 -303.028 424.000 -327.000
Personaleudgifter 052514-1-000 231.538 294.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 107.720 130.000
Indtægter 052514-1-000 -303.028 -327.000
Jellerød Børnegård 5.576.926 -368.064 4.751.000 -152.000 681.000 -423.000
Omkostningssted 5.167.900 4.751.000 -152.000 174.000
Personaleudgifter 052514-1-000 4.664.907 4.147.000 80.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 83.745 167.000 22.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 136.406 121.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 23.779
Grunde og bygninger 052514-1-000 259.063 316.000 -29.000
Budgetregulering 052514-1-000 -123.000 72.000
Jellerød Børnegård Forældrebetaling 409.027 -368.064 507.000 -423.000
Personaleudgifter 052514-1-092 266.463 324.000
Reg
nsk
ab
20
12
98
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-092 142.564 183.000
Indtægter 052514-1-092 -368.064 -423.000
Kastaniegården 3.213.841 4.447.000 -51.000 -985.000
Omkostningssted 3.213.841 4.447.000 -51.000 -985.000
Personaleudgifter 052514-1-000 2.910.232 4.014.000 -1.192.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 57.653 188.000 21.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 82.992 7.000 145.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 162.965 238.000 1.000
Budgetregulering 052514-1-000 -52.000 41.000
Smedebakkens Børnehus 4.192.917 -273.151 3.350.000 100.000 930.000 -300.000
Omkostningssted 3.802.419 3.350.000 -254.000 467.000
Personaleudgifter 052514-1-000 3.333.367 3.009.000 415.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 184.250 143.000 16.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 119.069 70.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 165.734 128.000 1.000
Budgetregulering 052514-1-000 -255.000 36.000
Udg./indt. Forældrebetalt madordning 390.498 -273.151 354.000 463.000 -300.000
Personaleudgifter 052514-1-000 262.535 285.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 127.962 176.000
Indtægter 052514-1-000 -273.151 -300.000
Budgetregulering 052514-1-000 354.000 2.000
Børnehusene Langebjerg 0- 5 årige Fælles 18.380.835 16.325.000 1.411.000 1.487.000
Omkostningssted 18.380.835 16.325.000 1.411.000 1.487.000
Personaleudgifter 052514-1-000 18.110.033 16.325.000 1.355.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 43.927 132.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 17.191
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 104.242
Grunde og bygninger 052514-1-000 97.916
Indtægter 052514-1-000 7.525
Budgetregulering 052514-1-000 1.411.000
Frugthaven vuggestue 248.007 5.000 111.000 -111.000
Omkostningssted 248.007 5.000
Personaleudgifter 052514-1-000 33.971 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 65.238
Administrationsudgifter 052514-1-000 5.117
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 40.433
Grunde og bygninger 052514-1-000 103.247
Udgifter til madordning Frugthaven vugge 111.000 -111.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000
Budgetregulering 052514-1-000 111.000 -111.000
Frugthaven børnehave 851.541 931.000 -2.000
Omkostningssted 851.541 931.000 -2.000
Personaleudgifter 052514-1-000 -142.717 29.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 23.330 535.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 7.937 19.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 854.840
Grunde og bygninger 052514-1-000 108.046 348.000 -2.000
Systemkonti 052514-1-000 107
Søstjernen vuggestue 142.909 24.000 -24.000
Omkostningssted 142.909
Reg
nsk
ab
20
12
99
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 052514-1-000 -31.555
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 47.506
Administrationsudgifter 052514-1-000 3.602
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 42.989
Grunde og bygninger 052514-1-000 80.311
Systemkonti 052514-1-000 56
Udg. til madordning Søstjernen vuggestue 24.000 -24.000
Budgetregulering 052514-1-000 24.000 -24.000
Søstjernen børnehave 191.111 423.000 -5.000
Omkostningssted 191.111 423.000 -5.000
Personaleudgifter 052514-1-000 28.706 2.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 26.068 252.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 4.149 13.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 46.455
Grunde og bygninger 052514-1-000 84.065 156.000 -5.000
Indtægter 052514-1-000 1.668
Firkløver 0 - 5 årige 165.422 434.000 156.000 -163.000
Omkostningssted 165.422 434.000 -7.000
Personaleudgifter 052514-1-000 -28.392 2.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 59.487 250.000
Administrationsudgifter 052514-1-000 5.296 8.000
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 45.089
Grunde og bygninger 052514-1-000 82.331 174.000 -7.000
Indtægter 052514-1-000 834
Systemkonti 052514-1-000 778
Udg. til madordning Firkløver 0-5 årige 163.000 -163.000
Budgetregulering 052514-1-000 163.000 -163.000
Madordning Børnehusene Langebjerg 2.107.387 -1.640.668 2.362.000 -1.800.000
Omkostningssted 1.206.544 2.362.000
Personaleudgifter 052514-1-000 1.206.544 1.011.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 1.053.000
Budgetregulering 052514-1-000 298.000
Madordning Frugthaven 453.595
Personaleudgifter 052514-1-000 13.692
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 422.642
Administrationsudgifter 052514-1-000 252
Grunde og bygninger 052514-1-000 17.010
Madordning Søstjernen 215.558
Personaleudgifter 052514-1-000 432
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 200.655
Administrationsudgifter 052514-1-000 483
It, Inventar, biler og materiel 052514-1-000 2.788
Grunde og bygninger 052514-1-000 11.200
Madordning Firkløveren 231.690
Personaleudgifter 052514-1-000 5.993
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 210.183
Administrationsudgifter 052514-1-000 15
Grunde og bygninger 052514-1-000 11.200
Indtægter 052514-1-000 4.299
Indtægt Madordning -1.640.668 -1.800.000
Reg
nsk
ab
20
12
10
0
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 052514-1-000 -1.640.668 -1.800.000
Børnehusene Langebjerg 6- 9 årige Fælles 5.579.964 5.592.000 108.000
Omkostningssted 5.579.964 5.592.000 108.000
Personaleudgifter 052515-1-000 5.553.006 5.592.000 108.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 2.533
Administrationsudgifter 052515-1-000 2.154
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 6.224
Grunde og bygninger 052515-1-000 13.125
Indtægter 052515-1-000 2.922
Langebjerg Fritidshjem 358.744 765.000 -42.000
Omkostningssted 358.744 765.000 -42.000
Personaleudgifter 052515-1-000 -30.576
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-000 110.101 393.000
Administrationsudgifter 052515-1-000 9.751 81.000
It, Inventar, biler og materiel 052515-1-000 99.422
Grunde og bygninger 052515-1-000 145.256 291.000 -42.000
Indtægter 052515-1-000 20.834
Systemkonti 052515-1-000 3.956
Børnehusene Langebjerg 10-12 år Fælles 2.157.560 2.794.000 -374.000
Omkostningssted 2.157.560 2.794.000 -374.000
Personaleudgifter 052516-1-000 2.107.813 2.794.000 -374.000
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 -6.652
Administrationsudgifter 052516-1-000 13.419
It, Inventar, biler og materiel 052516-1-000 7.459
Grunde og bygninger 052516-1-000 32.747
Indtægter 052516-1-000 2.775
Langbjerg Klub 223.000 190.000 -1.000
Omkostningssted 223.000 190.000 -1.000
Personaleudgifter 052516-1-000 17.014 2.000
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-000 73.201 151.000
Administrationsudgifter 052516-1-000 12.505 6.000
It, Inventar, biler og materiel 052516-1-000 50.741
Grunde og bygninger 052516-1-000 62.785 31.000 -1.000
Indtægter 052516-1-000 2.300
Systemkonti 052516-1-000 4.454
Tilskud til privat institutioner 7.354.000 4.229.000 3.097.000
Fripladstilskud 122.841
Aktivitets og materialeudgifter 052519-1-005 122.841
Andre private pasningsordninger 1.254.848 638.000 3.097.000
Aktivitets og materialeudgifter 052519-1-000 1.254.848 638.000 3.097.000
Kapacitetspulje 190.000
Aktivitets og materialeudgifter 052519-1-000 190.000
Fredensborg Legestue 4.000
Aktivitets og materialeudgifter 052519-1-000 4.000
Skov.bh Skovlyset - Rudolf Steiner 2.664.596 1.971.000
Aktivitets og materialeudgifter 052519-1-000 2.539.166 1.971.000
Grunde og bygninger 052519-1-000 125.429
Rudolf Steiner Børnehaven Humlebæk 1.156.951 1.426.000
Personaleudgifter 052514-1-000 1.220.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-000 1.156.951 46.000
Reg
nsk
ab
20
12
10
1
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 052514-1-000 2.000
Grunde og bygninger 052514-1-000 158.000
Tittibo 496.057
Aktivitets og materialeudgifter 052519-1-000 496.057
Søskendetilskud 101.238
Aktivitets og materialeudgifter 052519-1-000 101.238
Friheden 1.557.469
Aktivitets og materialeudgifter 052519-1-000 1.557.469
FRITID OG ERHVERV 28.814.047 -3.704.584 28.979.000 -2.416.000 1.414.000 -168.000 814.000 -814.000
Nivå Havn - Toldmoms 1.521.758 -1.701.452 1.649.000 -1.717.000 30.000 21.000 -51.000
Omkostningssted 858.865 924.000 -132.000
Personaleudgifter 023541-1-000 822.951 796.000 -132.000
Aktivitets og materialeudgifter 023541-1-000 799
Grunde og bygninger 023541-1-000 34.915 71.000
Indtægter 023541-1-000 200 57.000
Oprensning af havneindløb 57.300 99.000
It, Inventar, biler og materiel 023541-1-000 99.000
Grunde og bygninger 023541-1-000 57.300
Havnekontor 110.985 57.000
Personaleudgifter 023541-1-000 10.818
Aktivitets og materialeudgifter 023541-1-000 803 57.000
Administrationsudgifter 023541-1-000 8.548
It, Inventar, biler og materiel 023541-1-000 6.032
Grunde og bygninger 023541-1-000 21.414
Indtægter 023541-1-000 63.275
Systemkonti 023541-1-000 96
El og vand til havnens brugere 171.596 209.000
Administrationsudgifter 023541-1-000 16
It, Inventar, biler og materiel 023541-1-000 34.335
Grunde og bygninger 023541-1-000 137.246 209.000
Nivå Bådelaug - klubhus rengøring 1.966 69.000 -69.000
Grunde og bygninger 023541-1-000 1.966 69.000 -69.000
Nyanskaffelser 20.025 -448 101.000
Aktivitets og materialeudgifter 023541-1-000 9.000
Administrationsudgifter 023541-1-000 5.959
It, Inventar, biler og materiel 023541-1-000 3.583 101.000
Grunde og bygninger 023541-1-000 1.483
Indtægter 023541-1-000 -448
Havnefogedfartøj og kran 27.097 40.000
Aktivitets og materialeudgifter 023541-1-000 4.919
It, Inventar, biler og materiel 023541-1-000 22.178 40.000
Vagtordning - sommernætter 47.430 80.000
Aktivitets og materialeudgifter 023541-1-000 72.430
Administrationsudgifter 023541-1-000 80.000
Indtægter 023541-1-000 -25.000
Vedligeholdelse af fortøjningspladser 120.976 130.000
Aktivitets og materialeudgifter 023541-1-000 22.182
It, Inventar, biler og materiel 023541-1-000 98.794 130.000
Udskiftning af kæder under broer 57.000
It, Inventar, biler og materiel 023541-1-000 57.000
Reg
nsk
ab
20
12
10
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Gæstepladsleje 3.978 -281.402 -164.000 -21.000
Aktivitets og materialeudgifter 023541-1-000 3.978
Indtægter 023541-1-000 -281.402 -164.000 -21.000
Ventelistegebyr -33.934 -41.000
Indtægter 023541-1-000 -33.934 -41.000
Betaling for El-forbrug - vinter -6.018 -2.000
Grunde og bygninger 023541-1-000 -6.018
Indtægter 023541-1-000 -2.000
Faste bådpladser sommer-/vinterleje -1.385.668 -1.490.000 -30.000
Indtægter 023541-1-000 -1.385.668 -1.490.000 -30.000
Beregnede renter af kommunens udlæg 245 -20.000
Grunde og bygninger 023541-1-000 245
Indtægter 023541-1-000 -20.000
Renholdelse - Miljøstation 19.564 15.000
Aktivitets og materialeudgifter 023541-1-000 14.372
It, Inventar, biler og materiel 023541-1-000 15.000
Grunde og bygninger 023541-1-000 3.693
Indtægter 023541-1-000 1.500
Refusioner - Flexjob 117 -132.000 132.000
Personaleudgifter 023541-1-000 -132.000 132.000
Administrationsudgifter 023541-1-000 117
Drift af toiletbygning 87.633 30.000 90.000
Aktivitets og materialeudgifter 023541-1-000 5.058
It, Inventar, biler og materiel 023541-1-000 4.343
Grunde og bygninger 023541-1-000 78.232 30.000 90.000
Nivå Havn - Købsmoms -202.032 -168.000
Bådpladsleje på land -202.032 -168.000
Indtægter 023541-1-000 -202.032 -168.000
Nivå Havn 3.000
Omkostningssted 3.000
Aktivitets og materialeudgifter 023541-1-000 3.000
Tilsk.off.toilet Nivå Havn Købsmoms 30.400 30.000
Omkostningssted 30.400 30.000
Grunde og bygninger 002510-1-000 30.400 30.000
Kvarterhuset 26.653 75.000 -48.000
Omkostningssted 26.653 75.000 -48.000
Aktivitets og materialeudgifter 052518-1-000 2.929 27.000
Administrationsudgifter 052518-1-000 -409
Grunde og bygninger 052518-1-000 24.132 48.000 -48.000
Højsager Mølle, Højsagervej 8 -492 4.000
Omkostningssted -492 4.000
Grunde og bygninger 002513-1-000 -492 4.000
Fællesudg/-indt Stadion og Idrætsanlæg -5.000 1.336.000 -1.333.000
Omkostningssted 1.336.000 -1.333.000
Budgetregulering 003231-1-000 1.336.000 -1.333.000
Reduktion for 2005 og fremefter -5.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 -5.000
Fredensborg Stadion 1.140.845 1.228.000 -7.000 53.000
Omkostningssted 1.140.333 1.143.000 -1.000 53.000
Personaleudgifter 003231-1-000 108.471 159.000
Reg
nsk
ab
20
12
10
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 21.023
Administrationsudgifter 003231-1-000 1.540
Grunde og bygninger 003231-1-000 1.009.299 984.000 -1.000 53.000
Drift af stadionanlæg 513 79.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 405 79.000
Administrationsudgifter 003231-1-000 108
Fredensborg Stadion Atletikklub 6.000 -6.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 6.000 -6.000
Fredensborghallen 975.000 866.000 109.000
Administrationstilskud 320.000 233.000 87.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 320.000 233.000 87.000
Driftstilskud a'conto 655.000 633.000 22.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 655.000 633.000 22.000
Fredensborg Tennisklub 207.514 189.000 17.000 11.000
Omkostningssted 207.514 170.000 17.000 11.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 207.514 170.000 17.000 11.000
Driftstilskud a'conto 19.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 19.000
Humlebækhallen 1.015.000 1.186.000 -1.000 -20.000
Administrationstilskud 703.000 694.000 9.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 703.000 694.000 9.000
Driftstilskud a'conto 312.000 341.000 -29.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 312.000 341.000 -29.000
Arealer og pladser 19.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 19.000
Udvendig vedligeholdelse 108.000 -1.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 108.000 -1.000
Tekniske installationer 24.000
Systemkonti 003231-1-000 24.000
Køb af tid, Hørsholm-Rungsted Tennisklub 57.672
Tilskud 57.672
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 57.672
Stadion i Humlebæk 1.365.011 1.226.000 4.000 43.000
Omkostningssted 1.365.011 1.226.000 4.000 43.000
Personaleudgifter 003231-1-000 393.050 278.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 28.527 8.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 942.600 940.000 4.000 43.000
Indtægter 003231-1-000 834
Idrætsanlæg ved Bjerre Strand 3.000 13.000
Omkostningssted 3.000 13.000
It, Inventar, biler og materiel 003231-1-000 10.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 3.000 3.000
Humlebæk Tennisklub 197.742 235.000 354.000
Omkostningssted 1.182
Administrationsudgifter 003231-1-000 1.182
Administrationstilskud 84.000 84.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 84.000 84.000
Driftstilskud a'conto 43.000 43.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 43.000 43.000
Lokaleudgifter 57.000
Reg
nsk
ab
20
12
10
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 57.000
Pulje til stadion- og idrætsanlæg 69.560 51.000 354.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 51.000 334.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 60.800 20.000
Indtægter 003231-1-000 8.760
Karlebo Idrætsanlæg 330.405 315.000 -57.000 17.000
Omkostningssted 330.405 315.000 -57.000 17.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 330.405 315.000 -57.000 17.000
Møllevejs anlægget 164.822 142.000 5.000
Omkostningssted 164.822 142.000 5.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 164.822 142.000 5.000
Idrætsanlæg ved Karsemosegård 1.330.796 1.422.000 -7.000 67.000
Omkostningssted 1.122.795 1.214.000 -7.000 67.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 1.122.795 1.214.000 -7.000 67.000
Vedligeholdelsesaftale Karsemosegård 208.000 208.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 208.000 208.000
Tennisbaner ved Græstedgård 248.561 245.000 1.000 15.000
Omkostningssted 248.561 245.000 1.000 15.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 248.561 245.000 1.000 15.000
Egedalshallen 828.267 -10.988 948.000 -168.000 15.000
Omkostningssted 848.381 485.000 -168.000 15.000
Personaleudgifter 003231-1-000 500.400 -7.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 864 17.000
Administrationsudgifter 003231-1-000 8.484
Grunde og bygninger 003231-1-000 321.649 475.000 -168.000 15.000
Indtægter 003231-1-000 16.985
Halinspektør -21.191 -10.988 460.000
Personaleudgifter 003231-1-000 460.000
Indtægter 003231-1-000 -21.191 -10.988
Vedligeholdelse af EDB-lokale 1.077 7.000
Administrationsudgifter 003231-1-000 7.000
It, Inventar, biler og materiel 003231-1-000 1.077
Ekstraordinær vagtordning -4.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 -4.000
Tennisbaner Nivå Skole Nord 61.200 58.000 4.000
Omkostningssted 61.200 58.000 4.000
Grunde og bygninger 003231-1-000 61.200 58.000 4.000
NKK-hallen 2.115.000 2.198.000 -83.000
Timetalsbeløb 2.115.000 2.198.000 -83.000
Aktivitets og materialeudgifter 003231-1-000 2.115.000 2.198.000 -83.000
Egedalshallen 3.805
Omkostningssted 3.805
Administrationsudgifter 003231-1-000 3.805
Klubhus ved Sejlklubben Esrum Sø 42.906 35.000 -1.000
Omkostningssted 42.906 35.000 -1.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 42.906 35.000 -1.000
Skateboardbane i Fredensborg 57.600 8.000 -243.000 283.000
Omkostningssted 17.600 8.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 17.600 8.000
Fredensborg 40.000 40.000
Reg
nsk
ab
20
12
10
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 003235-1-000 40.000
Anlæg 003235-1-000 40.000
Humlebæk -243.000 243.000
Aktivitets og materialeudgifter 003235-1-000 -243.000 243.000
Foreningshuse i Fredensborg 480.931 -1.500 445.000 25.000 80.000
Omkostningssted 480.931 445.000 25.000 80.000
Personaleudgifter 003235-1-000 218.613 207.000
Aktivitets og materialeudgifter 003235-1-000 32.294 65.000
Administrationsudgifter 003235-1-000 22.054
It, Inventar, biler og materiel 003235-1-000 62.707 21.000 80.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 145.264 359.000 25.000 -207.000
Indtægter -1.500
Indtægter 003235-1-000 -1.500
Foreningshuset Laden 362.756 319.000 127.000
Omkostningssted 362.756 319.000 127.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 362.756 319.000 127.000
Tursejlerne Nivå Strandpark 13.606 22.000 -15.000
Omkostningssted 13.606 22.000 -15.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 13.606 22.000 -15.000
Spejderhusene, Nederste Torpenvej 23.931 16.000 31.000
Omkostningssted 23.931 16.000 31.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 23.931 16.000 31.000
Foreningshuse Humlebæk 66.037 255.000 1.000
Omkostningssted 66.037 255.000 1.000
Personaleudgifter 003235-1-000 1.955 122.000
Aktivitets og materialeudgifter 003235-1-000 4.911 4.000
Administrationsudgifter 003235-1-000 2.508
It, Inventar, biler og materiel 003235-1-000 1.200 13.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 55.462 116.000 1.000
Avderødvej 52B 5.000 5.000
Omkostningssted 5.000 5.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 5.000 5.000
Egedal - Egedalsvej 2 115.638 159.000 -18.000 10.000
Omkostningssted 115.638 159.000 -18.000 10.000
Aktivitets og materialeudgifter 003235-1-000 3.995 9.000
Administrationsudgifter 003235-1-000 6.393 7.000
It, Inventar, biler og materiel 003235-1-000 10.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 93.658 143.000 -18.000 10.000
Indtægter 003235-1-000 834
Systemkonti 003235-1-000 758
Foreningshuset Græstedgård 36.716 40.000 13.000
Omkostningssted 36.716 34.000 13.000
Aktivitets og materialeudgifter 003235-1-000 2.521 2.000
Administrationsudgifter 003235-1-000 1.254
Grunde og bygninger 003235-1-000 32.941 32.000 13.000
Pulje til drift 6.000
Aktivitets og materialeudgifter 003235-1-000 6.000
Fiskehuset - Byvejen 10, Nivå 2.077 11.000
Omkostningssted 2.077 11.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 2.077 11.000
Reg
nsk
ab
20
12
10
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Byvejen 12 22.868 22.000 1.000
Omkostningssted 22.868 22.000 1.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 22.868 22.000 1.000
Musikboule, Byvejen 2 20.549 28.000 1.000
Omkostningssted 20.549 28.000 1.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 20.549 28.000 1.000
Klubhuset Lerhytten 25.895 20.000
Omkostningssted 25.895 20.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 25.895 20.000
Klubhus, Nordre Strandvej 2 1.588 2.000
Omkostningssted 1.588 2.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 1.588 2.000
Nivå Strandpark 7-9 roklub/f.fiskere 95.408 96.000
Omkostningssted 95.408 96.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 95.408 96.000
Nivå Strandpark 11 - sportsdykkeklub 7.161 25.000 -1.000
Omkostningssted 7.161 25.000 -1.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 7.161 25.000 -1.000
Nivå Strandpark Nivå Surfklub 17.953 59.000 -35.000
Omkostningssted 17.953 59.000 -35.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 17.953 59.000 -35.000
Nivå Strandpark 19 - Nivå Bådelaug 131.128 59.000 2.000
Omkostningssted 131.128 59.000 2.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 131.128 59.000 2.000
Teltområde, Strandparken 5.000 5.000
Omkostningssted 5.000 5.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 5.000 5.000
Nivå Strandpark 4 - Nivå Vandskiklub 47.526 39.000 2.000
Omkostningssted 47.526 39.000 2.000
Grunde og bygninger 003235-1-000 47.526 39.000 2.000
Karlebo Museum Avderødvej 19 45.930 3.000 33.000
Omkostningssted 45.930 3.000 33.000
Grunde og bygninger 033560-1-000 45.930 3.000 33.000
Fællesudg/-indt andre kulturelle opgaver 298.745 259.000 343.584
Streetbasket 28.345 54.000
Personaleudgifter 033564-1-000 2.700
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 14.392 54.000
Administrationsudgifter 033564-1-000 41
Indtægter 033564-1-000 11.212
Samarbejdspulje 248.584 205.000 43.584
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 248.584 205.000 43.584
Nyt IT-system 21.816 300.000
It, Inventar, biler og materiel 033564-1-000 21.816 300.000
Fritidsbutik 605.069 600.000
Omkostningssted 605.069 600.000
Personaleudgifter 033564-1-000 582.081 523.000 45.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 4.001 77.000 -45.000
Administrationsudgifter 033564-1-000 2.423
Indtægter 033564-1-000 16.500
Systemkonti 033564-1-000 65
Reg
nsk
ab
20
12
10
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Projekt Fritidsbro 805.737 -952.281 443.000 763.000 -763.000
Omkostningssted 482.719 443.000 472.000
Personaleudgifter 033564-1-000 475.742 472.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 3.831
Indtægter 033564-1-000 3.146
Budgetregulering 033564-1-000 443.000
Honorar eksterne instruktører m.m 154.927 160.000
Personaleudgifter 033564-1-000 103.250 100.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 51.677 60.000
Transport 2.929 5.000
Personaleudgifter 033564-1-000 1.250 5.000
Administrationsudgifter 033564-1-000 1.438
Systemkonti 033564-1-000 241
Materialeudgifter 9.969 18.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 9.385 18.000
Systemkonti 033564-1-000 584
Formidling 6.424 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 5.499 5.000
Administrationsudgifter 033564-1-000 925
Støtte til kont. udstyr m.m 65.638 88.000
Personaleudgifter 033564-1-000 10.882
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 -7.897 38.000
Administrationsudgifter 033564-1-000 37.197 50.000
Systemkonti 033564-1-000 25.456
Kursus fritidsvejl. og friv. i foren. 18.144 10.000
Personaleudgifter 033564-1-000 8.239
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 12.091 10.000
Administrationsudgifter 033564-1-000 1.801
Indtægter 033564-1-000 -3.988
Metodeudvikling 3.987 5.000
Personaleudgifter 033564-1-000 2.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 2.180 3.000
Administrationsudgifter 033564-1-000 1.807
Puljemidler Sats-pulje -952.281 -763.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033564-1-000 -952.281 -763.000
Honorar medhjælpere 61.000
Personaleudgifter 033564-1-000 61.000
Bjerrehus Legested 17.548 40.000 16.000
Omkostningssted 17.548
Grunde og bygninger 052518-1-000 17.548
EL 9.000
Indtægter 052518-1-000 9.000
Opvarmning 31.000 16.000
Indtægter 052518-1-000 31.000 16.000
Scenen ved Fredtoften 731
Omkostningssted 731
Grunde og bygninger 033564-1-000 731
Fællesudg/-indt Folkeoplys og fritidsakt 1.313.820 -702.900 1.795.000 -632.000 -100.000 -175.390
Betaling for pensionister 88.862 299.000 -208.808
Aktivitets og materialeudgifter 033870-1-000 88.862 299.000 -208.808
Reg
nsk
ab
20
12
10
8
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Betaling til/fra komm. voksen underv. 803.289 -679.300 1.000.000 -632.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033870-1-000 803.289 -679.300 1.000.000 -632.000
Tilskud til læreres videreudd. 7.952 5.000 2.952
Aktivitets og materialeudgifter 033870-1-000 7.952 5.000 2.952
Fælles foreningsarrengementer 57.648 89.000
Personaleudgifter 033870-1-000 2.000
Aktivitets og materialeudgifter 033870-1-000 43.072 89.000
Administrationsudgifter 033870-1-000 4.148
Indtægter 033870-1-000 8.429
Fritidspulje 356.069 -23.600 402.000 -100.000 30.466
Aktivitets og materialeudgifter 033870-1-000 338.405 402.000 -100.000 30.466
Indtægter 033870-1-000 17.665 -23.600
Start- og udviklingspuljen 209.950 166.000 43.950
5% ramme til nye initiativer 209.950 166.000 43.950
Aktivitets og materialeudgifter 033870-1-000 209.950 166.000 43.950
Fællesudg/-indt Folkeopl. voksenunderv. 3.191.426 3.128.000 63.000
Puljebeløb til folkeopl. voksenunderv. 3.191.426 3.122.000 69.000
Aktivitets og materialeudgifter 033872-1-000 3.191.426 3.122.000 69.000
Handicapforanstaltninger 6.000 -6.000
Aktivitets og materialeudgifter 033872-1-000 6.000 -6.000
Fællesudg/-indt Friv. folkeopl. fore.arb 5.813.206 5.991.000 -115.906
Medlemstilskud 1.687.583 4.479.000 -2.791.417
Aktivitets og materialeudgifter 033873-1-000 1.687.583 4.479.000 -2.791.417
Grundtilskud 687.200 -6.000 693.200
Aktivitets og materialeudgifter 033873-1-000 687.200 -6.000 693.200
Træner/instruktørtilskud 2.410.332 -18.000 2.428.000
Aktivitets og materialeudgifter 033873-1-000 2.410.332 -18.000 2.428.000
Ledertilskud 314.673 269.000 36.000
Aktivitets og materialeudgifter 033873-1-000 314.673 269.000 36.000
Lejrtilskud 303.700 467.000 -151.064
Aktivitets og materialeudgifter 033873-1-000 303.700 467.000 -151.064
Tilskud til foreninger og formål 310.143 384.000
Personaleudgifter 033873-1-000 84.891 89.000
Aktivitets og materialeudgifter 033873-1-000 169.338 295.000
Administrationsudgifter 033873-1-000 50.325
It, Inventar, biler og materiel 033873-1-000 5.589
Revision af foreninger 30.000 36.000
Aktivitets og materialeudgifter 033873-1-000 30.000 36.000
Reduktion 2005 og frem -20.000
Aktivitets og materialeudgifter 033873-1-000 -20.000
Vedtaget budget 2012-2015 400.000 -400.000
Aktivitets og materialeudgifter 033873-1-000 400.000 -400.000
Medlemsfremgang 55.200 55.000
Aktivitets og materialeudgifter 033873-1-000 55.200 55.000
Ny foreninger 14.375 14.375
Aktivitets og materialeudgifter 033873-1-000 14.375 14.375
Lokaletilskud 1.946.402 1.831.000 140.762
Lokaletilskud til friv. foreningsarbejde 1.499.359 1.421.000 79.332
Aktivitets og materialeudgifter 033874-1-002 1.499.359 1.421.000 79.332
Lokaletilskud til oplysningsforbund 412.275 380.000 61.430
Reg
nsk
ab
20
12
10
9
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 033874-1-000 412.275 380.000 61.430
Lokaletilskud til distriksforeningerne 28.788 30.000
Aktivitets og materialeudgifter 033874-1-000 28.788 30.000
Udgifter i.f.m. nedl. Asminderød skole 5.980
Grunde og bygninger 033874-1-000 5.980
Fæl.udg/-indt Fritidsakt. u. folkopl.lov 331.676 -52.275 373.000 70.000
Omkostningssted 12.000
Grunde og bygninger 033875-1-000 12.000
Tilskud til børnekomite 10.000 10.000
Aktivitets og materialeudgifter 033875-1-000 10.000 10.000
Handicapkørsel 39.565 42.000
Aktivitets og materialeudgifter 033875-1-000 39.565 42.000
Udlån af frisbee -2.325
Indtægter 033875-1-000 -2.325
Driftstilskud klubhus, Nokken 8.381 93.000
Aktivitets og materialeudgifter 033875-1-000 7.362 93.000
Administrationsudgifter 033875-1-000 446
Grunde og bygninger 033875-1-000 573
Leje af Nivåhøj 64.752 142.000 -70.000
Aktivitets og materialeudgifter 033875-1-000 64.752 142.000 -70.000
Bådpladser 133.199 74.000 70.000
Aktivitets og materialeudgifter 033875-1-000 133.199 74.000 70.000
Aktiv aldring 5.151 -49.950
Aktivitets og materialeudgifter 033875-1-000 3.000
Administrationsudgifter 033875-1-000 2.151
Indtægter 033875-1-000 -49.950
Dronningerunden 70.628 70.000
Aktivitets og materialeudgifter 033875-1-000 90.628 70.000
Indtægter 033875-1-000 -20.000
Sommerferieaktiviteter 282.039 -65.015 364.000 -52.000
Omkostningssted 282.039 364.000
Aktivitets og materialeudgifter 033875-1-000 270.169 364.000
Administrationsudgifter 033875-1-000 1.213
Systemkonti 033875-1-000 10.657
Indtægter -65.015 -52.000
Indtægter 033875-1-000 -65.015 -52.000
Svømmeundervisning 69.375 -16.140 94.000 -15.000
Omkostningssted 69.375 94.000
Personaleudgifter 033875-1-000 69.375 91.000
Administrationsudgifter 033875-1-000 1.000
It, Inventar, biler og materiel 033875-1-000 2.000
Deltagerbetaling -16.140 -15.000
Indtægter 033875-1-000 -16.140 -15.000
Interessegrupper 323.759 348.000
Omkostningssted 323.759 348.000
Personaleudgifter 033875-1-000 207.086 244.000
Aktivitets og materialeudgifter 033875-1-000 114.784 104.000
Administrationsudgifter 033875-1-000 390
Indtægter 033875-1-000 1.500
Lederprisarrangement 40.749 39.000
Reg
nsk
ab
20
12
11
0
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Omkostningssted 40.749 39.000
Aktivitets og materialeudgifter 033875-1-000 40.749 39.000
Erhvervsservice og iværksætter 256.624 270.000
Tilskud til erhvervsråd 15.540 30.000
Aktivitets og materialeudgifter 064867-1-000 30.000
Administrationsudgifter 064867-1-000 15.540
Virksomhedsbesøg 1.000
Aktivitets og materialeudgifter 064867-1-000 1.000
Erhvervsinitiativer 241.084 239.000
Aktivitets og materialeudgifter 064867-1-000 239.000
Administrationsudgifter 064867-1-000 4.000
Systemkonti 064867-1-000 237.084
Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 Nivå 56.028 14.000 29.000
Omkostningssted 56.028 14.000 29.000
Grunde og bygninger 033562-1-000 45.634 14.000 29.000
Systemkonti 033562-1-000 10.394
KULTUR OG TURISME 38.305.719 -4.556.005 39.087.000 -4.922.000 927.000 -540.000 540.000
Fredensborg Musikskole 8.892.727 -3.888.339 10.037.000 -4.245.000 -83.000 -949.000 506.000
Omkostningssted 8.651.410 9.727.000 -83.000 -949.000
Personaleudgifter 033563-1-000 8.374.777 9.602.000 -1.031.000
Aktivitets og materialeudgifter 033563-1-000 8.721 42.000
Administrationsudgifter 033563-1-000 2.187 83.000 -5.000 4.000
Indtægter 033563-1-000 265.725
Budgetregulering 033563-1-000 -78.000 78.000
Anskaffelser 84.119 58.000
Aktivitets og materialeudgifter 033563-1-000 30.983
Administrationsudgifter 033563-1-000 11.752
It, Inventar, biler og materiel 033563-1-000 39.236 58.000
Indtægter 033563-1-000 2.148
Udvidelse af instrumentbanken 19.164
Aktivitets og materialeudgifter 033563-1-000 19.164
Vedligeholdelse 46.633 42.000
Aktivitets og materialeudgifter 033563-1-000 39.090 42.000
It, Inventar, biler og materiel 033563-1-000 7.093
Indtægter 033563-1-000 450
Elevbetaling -2.696.024 -3.010.000 500.000
Indtægter 033563-1-000 -2.696.024 -3.010.000 500.000
Elevbetaling (statstilskud) -1.192.315 -1.206.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033563-1-000 -1.206.000
Indtægter 033563-1-000 -1.192.315
Pensionsforsikringspræmie -8.250 123.000
Personaleudgifter 033563-1-000 -8.250 123.000
Teknisk Servicemedhjælper SLETTES -6.000 6.000
Indtægter 033563-1-000 -6.000 6.000
Undervisningsmidler 23.839 87.000 -23.000
Aktivitets og materialeudgifter 033563-1-000 19.144 87.000
It, Inventar, biler og materiel 033563-1-000 4.695
Indtægter 033563-1-000 -23.000
Uddannelse 15.100
Aktivitets og materialeudgifter 033563-1-000 4.000
Reg
nsk
ab
20
12
11
1
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 033563-1-000 11.100
Administration 86.267
Aktivitets og materialeudgifter 033563-1-000 5.296
Administrationsudgifter 033563-1-000 64.342
It, Inventar, biler og materiel 033563-1-000 13.777
Indtægter 033563-1-000 2.853
Lejrskole/stævner 7.276
Aktivitets og materialeudgifter 033563-1-000 6.760
Administrationsudgifter 033563-1-000 516
Arrangementer og koncerter 40.674
Aktivitets og materialeudgifter 033563-1-000 21.380
Administrationsudgifter 033563-1-000 7.250
Indtægter 033563-1-000 12.044
Andre indtægter -73.505
Indtægter 033563-1-000 -73.505
Musikskolens bestyrelse 4.000 -4.000
Omkostningssted 4.000 -4.000
Personaleudgifter 064242-1-000 2.000 -2.000
Aktivitets og materialeudgifter 064242-1-000 2.000 -2.000
Fredensborg Biblioteker 23.024.098 -572.640 23.558.000 -592.000 489.000 -368.000
Omkostningssted 14.866.044 15.687.000 -124.000 -1.224.000
Personaleudgifter 033250-1-000 14.866.044 15.687.000 -124.000 -1.224.000
Bøger m.v. 2.638.746 -66.710 2.382.000 -131.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-003 2.320.970 1.986.000
Administrationsudgifter 033250-1-003 320.300 396.000
Indtægter 033250-1-003 -2.524 -66.710 -131.000
Boglige materialer 1.950.000 -131.000 -1.950.000 131.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-003 1.950.000 -1.950.000
Indtægter 033250-1-003 -131.000 131.000
Tidsskrifter 396.000 -396.000
Administrationsudgifter 033250-1-003 396.000 -396.000
Stregkoder og etiketter 29.000 -29.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-003 29.000 -29.000
Erstatninger til andre biblioteker 7.000 -7.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-003 7.000 -7.000
Andre udlånsmaterialer 775.178 76 1.075.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-008 773.913 1.005.000
Administrationsudgifter 033250-1-008 1.265 3.000
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-008 67.000
Indtægter 033250-1-008 76
Øvrigt AV-materiale 67.000 -67.000
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-008 67.000 -67.000
Video / dvd 291.000 -291.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-008 291.000 -291.000
Musik 210.000 -210.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-008 210.000 -210.000
CD-ROM / spil 116.000 -116.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-008 116.000 -116.000
Lydbøger 348.000 -348.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-008 348.000 -348.000
Reg
nsk
ab
20
12
11
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Licenser 377.610 127.000 100.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-008 127.000
Administrationsudgifter 033250-1-008 377.610 100.000
Vælg selv 28.639 37.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-008 28.639 37.000
Etiketter og stregkoder 25.000 -25.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-008 25.000 -25.000
Erstatninger til andre biblioteker 3.000 -3.000
Administrationsudgifter 033250-1-008 3.000 -3.000
Pædagogisk Samling 15.000 -15.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-008 15.000 -15.000
Lydavis 5.790
Administrationsudgifter 033250-1-000 5.790
Telefon og fax 379 -1.411 2.000 -2.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 94
Administrationsudgifter 033250-1-000 284 2.000
Indtægter 033250-1-000 -1.411 -2.000
Mobiltelefoner 10.319 6.000 6.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 10.319 6.000 6.000
Tryksager og kontorartikler 90.254 77.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 9.563 77.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 80.691
IT generelt 533.073 132.000 180.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 15.975
Administrationsudgifter 033250-1-000 426
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 516.672 132.000 180.000
Katalogiseringsbidrag / Danbib 362.615 324.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 324.000
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 362.615
Gentofte plus forbindelse hertil 543.446 502.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 502.000
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 541.241
Grunde og bygninger 033250-1-000 2.205
Afgift til IT-afdeling 1.560
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 1.560
Web 31.314 37.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 37.000
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 31.374
Indtægter 033250-1-000 -60
Hjemmearbejdspladser 22.000 16.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 16.000
Indtægter 033250-1-000 22.000
Leasing Bibliotekssystem 600.619 509.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 7.613
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 593.007 509.000
Porto og fragt 32.597 -565 42.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 32.597 42.000
Indtægter 033250-1-000 -565
Postboks 4.120 4.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 4.000
Reg
nsk
ab
20
12
11
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 033250-1-000 4.120
Kopiering 57.766 -84.677 29.000 -82.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 10.224 29.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 47.542
Indtægter 033250-1-000 -84.677 -82.000
Kopiering 29.000 -82.000 -29.000 82.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 29.000 -29.000
Indtægter 033250-1-000 -82.000 82.000
Kontingenter 61.982 63.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 61.982 63.000
Visa og inkasso 3.299 8.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 8.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 3.299
Netbank 2.829 2.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 2.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 2.829
Administration - Drift 206.921 -388 188.000
Personaleudgifter 033250-1-000 935
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 166.186
Administrationsudgifter 033250-1-000 24.499 188.000
Grunde og bygninger 033250-1-000 9.187
Indtægter 033250-1-000 6.115 -388
Drikkeautomat 12.188 -9.114 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 6.452 5.000
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 1.300
Grunde og bygninger 033250-1-000 4.436
Indtægter 033250-1-000 -9.114
Billetter / klippekort 14.503 16.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 19.059 16.000
Indtægter 033250-1-000 -4.556
Kulturelle arrangementer, offentlige 120.625 -35.801 99.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 130.023 99.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 3.743
Indtægter 033250-1-000 -13.141 -35.801
Arrangementer - offentlige 99.000 -99.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 99.000 -99.000
Kulturelle arrangementer, lukkede 33.297 49.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 33.297 49.000
Arrangementer - Børn - Lukkede 49.000 -49.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 49.000 -49.000
Inventar og kontormaskiner 158.817 -8.635 97.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 -772
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 159.589 97.000
Indtægter 033250-1-000 -8.635
Bil-Ff 149.261 36.000 134.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 30.000
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 149.261 134.000
Systemkonti 033250-1-000 6.000
Bil-Niv 51.972 33.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 21.000
Reg
nsk
ab
20
12
11
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 51.972
Systemkonti 033250-1-000 12.000
Udviklingspulje 65.912 401.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 6.021 401.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 2.486
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 280.207
Grunde og bygninger 033250-1-000 27.199
Indtægter 033250-1-000 -250.000
Fejltællingskonto 2.743
Administrationsudgifter 033250-1-000 2.743
Betaling til/fra kommuner 313.810 346.000 90.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033250-1-000 313.810 346.000 90.000
Gebyrer -363.663 -377.000
Indtægter 033250-1-000 -363.663 -377.000
Salg for andre -364.541 360.418
Indtægter 033250-1-000 -364.541 360.418
Overførsel mellem årene 860.000 -420.000
Budgetregulering 033250-1-000 860.000 -420.000
Drift-Ff-Center 241.089 74.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 74.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 260.297
Indtægter 033250-1-000 -19.208
Varme Ff 101.090 131.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 131.000
Grunde og bygninger 033250-1-000 101.090
Vedligeholdelse 181.359 216.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 1.575 216.000
Grunde og bygninger 033250-1-000 178.949
Indtægter 033250-1-000 834
Udenomsarealer 22.360 69.000
Grunde og bygninger 033250-1-000 69.000
Indtægter 033250-1-000 22.360
Rengøring 52.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 4.000
Grunde og bygninger 033250-1-000 48.000
Alarmanlæg og brandmateriel 40.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 40.000
Vagtordning Nivå Center 158.850 5.000
Personaleudgifter 033250-1-000 7.286
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 5.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 151.564
Husleje 219.000
Grunde og bygninger 033250-1-000 219.000
El 245.136 296.000 42.000
Grunde og bygninger 033250-1-000 249.367 296.000 42.000
Indtægter 033250-1-000 -4.232
Varme Niv og Hf 173.624 187.000 -187.000
Grunde og bygninger 033250-1-000 173.624 187.000 -187.000
Ændret Biblioteksstruktur -509.000 509.000
Personaleudgifter 033250-1-000 -509.000 509.000
Reg
nsk
ab
20
12
11
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Bibliotek Kokkedal -382.551 403.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 -398.905 403.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 864
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 15.490
Medborgercenter 216.013 -346.412 10.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 74.874
Administrationsudgifter 033250-1-000 4.393
It, Inventar, biler og materiel 033250-1-000 54.365
Grunde og bygninger 033250-1-000 72.041
Indtægter 033250-1-000 10.340 -346.412
Budgetregulering 033250-1-000 10.000
Digital Storytelling -112.636 -15.758 -112.000
Personaleudgifter 033250-1-000 35.300
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 -168.006
Administrationsudgifter 033250-1-000 20.071
Indtægter 033250-1-000 -15.758
Budgetregulering 033250-1-000 -112.000
Pulje - driftsb.PC/tel. -1.000 1.000
Aktivitets og materialeudgifter 033250-1-000 -1.000 1.000
Bibliotekarer -red.. i hht. Budgetforlig -256.000 256.000
Personaleudgifter 033250-1-000 -256.000 256.000
Personale til forhandlingsmidler -102.000
Personaleudgifter 033250-1-000 -102.000
Bogopsættere - Løn 147.774 171.000
Personaleudgifter 033250-1-000 147.774 171.000
Uniform 1 1.897 2.000
Personaleudgifter 033250-1-000 1.897 2.000
Uniform 2 2.000
Personaleudgifter 033250-1-000 2.000
Uniform 3 1.500 2.000
Personaleudgifter 033250-1-000 1.500 2.000
Pension, præmier m.v. -9.000
Personaleudgifter 033250-1-000 -9.000
Møder, kurser m.m. 210.048 225.000
Personaleudgifter 033250-1-000 170.127
Administrationsudgifter 033250-1-000 33.271 225.000
Indtægter 033250-1-000 6.650
Transport - kurser 2.858 10.000
Personaleudgifter 033250-1-000 10.000
Administrationsudgifter 033250-1-000 2.858
Indkøb skolebibliotekerne -17.680
Langebjergskolen indkøb -2.125
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -2.125
Langebjergskolen - klargøring -549
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -549
Humlebæk skole - indkøb 6.412
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 6.412
Fredensborg skole - indkøb -3.454
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -3.454
Fredensborg skole - klargøring 1.346
Reg
nsk
ab
20
12
11
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 1.346
Endrup skolen - indkøb -3.300
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -3.300
Endrup skolen - klargøring -521
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -521
Nivå skole - indkøb -2.062
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -2.062
Nivå skole - klargøring -2.981
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -2.981
Kokkedal skole - indkøb -1.802
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -1.802
Kokkedal skole - klargøring -907
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -907
Gennemsynsbøger -5.661
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -5.661
Humlebæk skole - klargøring -2.076
Aktivitets og materialeudgifter 032201-1-000 -2.076
Biblioteket - lederløn 849.140 850.000
Omkostningssted 849.140 850.000
Personaleudgifter 033250-1-000 849.140 850.000
Fællesudg/-indt Museer 2.222.883 2.344.000 -122.000 13.000
Ringovnen drift 361.000 150.000 212.000
Aktivitets og materialeudgifter 033560-1-000 361.000 150.000 212.000
Tilskud 1.476.000 -1.476.000
Aktivitets og materialeudgifter 033560-1-000 1.476.000 -1.476.000
Tilskud til Kanal + 16.983 19.000
Aktivitets og materialeudgifter 033560-1-000 16.983 19.000
Tilskud til Radio Humleborg 113.050 119.000
Aktivitets og materialeudgifter 033560-1-000 113.050 119.000
Hørsh. Egnsmuseum-Tilsk. Mortenstrupgård 386.650 75.000 312.000
Aktivitets og materialeudgifter 033560-1-000 386.650 75.000 312.000
Nivågaard 1.072.550 173.000 902.000
Aktivitets og materialeudgifter 033560-1-000 1.072.550 173.000 902.000
Reserveret pulje 209.950 332.000 -122.000
Aktivitets og materialeudgifter 033560-1-000 209.950 332.000 -122.000
Lokalhistorisk Museum 62.700 63.000
Aktivitets og materialeudgifter 033560-1-000 62.700 63.000
Karlebo Museum, Avderødvej 19 3.262 22.000 -13.000
Omkostningssted 13.000 -13.000
Personaleudgifter 033560-1-000 13.000 -13.000
Vagtordning 3.262 9.000
Personaleudgifter 033560-1-000 3.262
Aktivitets og materialeudgifter 033560-1-000 9.000
Karlebo Mølle, Kirkeltevej 17.049 17.000
Omkostningssted 17.049 17.000
Personaleudgifter 033560-1-000 17.049 17.000
Humlebæk Biograf, Ny Strandvej 100 25.000 -9.996 54.000 -14.000
Omkostningssted 25.000 54.000
Grunde og bygninger 033561-1-000 54.000
Indtægter 033561-1-000 25.000
Reg
nsk
ab
20
12
11
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter -9.996 -14.000
Indtægter 033561-1-000 -9.996 -14.000
Fællesudg/-indt andre kulturelle opgaver 1.257.226 -64.230 998.000 479.000 -160.000
Omkostningssted 53.538 254.000 -220.000
Personaleudgifter 033564-1-000 53.538 34.000
Budgetregulering 033564-1-000 254.000 -254.000
Rammereduktion 2009-2012 8.000 -8.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 8.000 -8.000
Pulje til andre kulturelle tilskud 425.109 431.000 -25.000 48.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 400.796 431.000 -25.000 48.000
Indtægter 033564-1-000 24.313
Kulturelle aktiviteter - Musikskolen 64.850 -42.600 20.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 39.345 20.000
Indtægter 033564-1-000 25.505 -42.600
Kulturhus Karlebo 357.783 358.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 358.000
Grunde og bygninger 033564-1-000 332.397
Systemkonti 033564-1-000 25.386
Kulturnat 59.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 59.000
Kunstfond 142.000 142.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 142.000 142.000
HMD's 40 års regeringsjubilæum 193.637 250.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 80.423 200.000
Administrationsudgifter 033564-1-000 86.054 50.000
Indtægter 033564-1-000 27.160
Regeringsjubilæum, koncert 10.05.2012 3.733 -1.630
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 3.733
Indtægter 033564-1-000 -1.630
Kulturens Motionsdag 16.576 -20.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 16.576
Indtægter 033564-1-000 -20.000
Foreningshuse Fredensborg 5.901
Omkostningssted 5.901
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 1.168
Administrationsudgifter 033564-1-000 4.657
Grunde og bygninger 033564-1-000 76
Arrangementer Fredtoften -19 40.000 -34.000 -34.000 34.000
Omkostningssted -19 40.000 -34.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 40.000 -34.000
Grunde og bygninger 033564-1-000 -19
Indtægter -34.000 34.000
Indtægter 033564-1-000 -34.000 34.000
Venskabsbysamarbejde 296.076 -20.800 230.000 164.000 71.000
Omkostningssted 232.287 230.000 164.000 -64.000
Personaleudgifter 033564-1-000 61.023 2.000 100.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 142.196 228.000
Administrationsudgifter 033564-1-000 22.851
Indtægter 033564-1-000 6.218
Budgetregulering 033564-1-000 164.000 -164.000
Reg
nsk
ab
20
12
11
8
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
CAMP Fredensborg 63.789 -20.800 135.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 55.589 135.000
Indtægter 033564-1-000 8.200 -20.800
Fredensborg Arkiverne 379.625 507.000 24.000
Omkostningssted 379.625 507.000 24.000
Personaleudgifter 033564-1-000 315.012 497.000
Aktivitets og materialeudgifter 033564-1-000 1.850
Administrationsudgifter 033564-1-000 7.283
It, Inventar, biler og materiel 033564-1-000 54.795 10.000
Indtægter 033564-1-000 685
Budgetregulering 033564-1-000 24.000
Visit Nordsjælland 1.199.616 1.171.000 30.000
Omkostningssted 1.199.616 771.000 30.000
Administrationsudgifter 064862-1-000 1.199.551 771.000
Grunde og bygninger 064862-1-000 65
Budgetregulering 064862-1-000 30.000
Projekt Kongernes Nordsjælland 400.000
Aktivitets og materialeudgifter 064862-1-000 400.000
Teater 57.660 -37.000
Refusion vedr. børneteatre m.m. -37.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033562-2-002 -37.000
Udlæg til institutioner m.v. 57.660
Aktivitets og materialeudgifter 033562-1-000 57.660
Teater, foreninger 20.000
Udbetalinger 20.000
Aktivitets og materialeudgifter 033562-1-000 20.000
Teaterhus Nivå, Kalvehaven 6 73.155 105.000
Omkostningssted 73.155 105.000
Personaleudgifter 033562-1-000 25.000
Aktivitets og materialeudgifter 033562-1-000 14.400 77.000
Grunde og bygninger 033562-1-000 58.755 3.000
UDSATTE BØRN OG UNGE 212.330.481 -96.126.403 229.307.000 -113.647.000 -4.880.000 -1.354.000 1.354.000
Kommunal genopotræning & vedligeh.trænin 91.500
Komm. genoptræning & vedligeholdelsestræ 91.500
Aktivitets og materialeudgifter 046282-1-001 91.500
Specialbørnehaven Spiren 3.909.246 3.635.000 72.000 332.000
Omkostningssted 3.905.196 3.635.000 72.000 332.000
Personaleudgifter 052517-1-000 3.575.539 3.360.000 332.000
Aktivitets og materialeudgifter 052517-1-000 171.831 98.000
Administrationsudgifter 052517-1-000 32.274
Grunde og bygninger 052517-1-000 87.766 177.000 22.000
Indtægter 052517-1-000 37.785
Budgetregulering 052517-1-000 50.000
Indtægter 4.050
Aktivitets og materialeudgifter 052517-1-000 4.050
Specialbh. Spiren pulje uden for budget 299.746 -4.756.026 248.000 -4.192.000 19.000 -332.000
Overhead 299.746 248.000 19.000
Indtægter 052517-1-000 299.746 248.000 19.000
Takster -4.756.026 -4.192.000 -332.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052517-1-000 -4.756.026 -4.192.000 -332.000
Reg
nsk
ab
20
12
11
9
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Udsatte børn og unge - ejerforhold 4 28.862.760 19.002.000 -3.361.000
Plejefamilier ejerf. 4 1.842.287 1.936.000
Personaleudgifter 052820-1-001 1.936.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-001 1.842.287
Opholdssteder for børn og unge ejerf. 4 8.596.651 12.127.000 -3.067.000
Personaleudgifter 052820-1-003 12.127.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-003 8.668.651
Indtægter 052820-1-003 -72.000
Budgetregulering 052820-1-003 -3.067.000
Kost- og efterskoler ejerf. 4 550.309 485.000
Personaleudgifter 052820-1-004 485.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-004 550.309
§76 stk.3.Efterværn ifm anb. ej 4 1.143.297
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-000 1.143.297
Aktiviteter ej 4 954.797
Personaleudgifter 052820-1-005 678.761
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-005 276.036
Kursus ejerf. 4 57.996
Personaleudgifter 052821-1-000 1.097
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 56.900
Konsulentbistand ejerf. 4 1.563.472
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 991.953
Administrationsudgifter 052821-1-000 561.768
Indtægter 052821-1-000 9.751
Udredning og undersøgelser ejerf. 4 77.805
Administrationsudgifter 052821-1-000 77.805
Dagpasning ejerf. 4 90.774
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 90.774
Dagbehandling/skole ejerf. 4 1.039.139
Personaleudgifter 052821-1-000 1.016.933
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 22.206
Praktisk, pæd. /anden støtte ejerf. 4 200.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-002 200.000
Familiebehandling ej 4 366.777
Personaleudgifter 052821-1-003 366.777
Familiebehandling ej 4 342.000 485.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-003 342.000 485.000
Døgnophold for myndighedsindeh. ej 4 6.155 -47.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-004 6.155
Budgetregulering 052821-1-004 -47.000
Aflastningsfamilier ej 4 60.048
Personaleudgifter 052821-1-005 48.192
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-005 11.856
Aflastning - Døgninst. Granbohus ej 4 268.757
Personaleudgifter 052821-1-005 254.287
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-005 13.348
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052821-1-005 1.122
Børn under 18 år ej 4 1.564.051 985.000 -247.000
Personaleudgifter 052821-1-007 859.308
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-007 704.743 985.000 -2.000
Reg
nsk
ab
20
12
12
0
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Budgetregulering 052821-1-007 -245.000
Efterværn (Unge over 18 år) ej 4 596.555 1.153.000
Personaleudgifter 052821-1-007 441.596
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-007 154.959 1.153.000
Fast kontaktperson for hele fam. ej 4 125.400
Personaleudgifter 052821-1-008 36.385
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-008 89.015
Anden hjælp (rådg./behandling m.m.) ej 4 92.655
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-010 92.655
Øk. Hjælp til forældremyndighedsin. ej 4 387.856
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-011 387.856
Støttepers til forældremyndigheds. ej 4 526.799
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-013 526.799
Personlig hjælp og pleje (SEL §44) ej 4 102.292
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 102.292
Inst. Uden driftsoverensk. ej 4 7.300.946
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-002 7.300.946
Efterværn §76,stk. 3 over 18 år ej 4 1.123.664
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 1.123.664
Konsulentbistand, honorar ej 4 82.277 1.631.000
Personaleudgifter 053540-1-000 1.631.000
Aktivitets og materialeudgifter 053540-1-000 82.277
Udsatte børn og unge 83.673.833 -11.376.773 98.426.000 -17.957.000 -6.185.000
Plejefamilier 143.104 13.031.000
Personaleudgifter 052820-1-001 16.123 10.098.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-001 110.782 2.933.000
Administrationsudgifter 052820-1-001 16.200
Lomme- og tøjpenge 368.411 482.000
Personaleudgifter 052820-1-001 261.692
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-001 106.719 482.000
Øvrige udgifter 2.869.045 262.000
Personaleudgifter 052820-1-001 2.711.803
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-001 157.242 262.000
Betaling til/fra kommuner 2.472.928 -1.457.121 1.758.000 -3.737.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052820-1-001 2.431.480 -1.457.121 1.758.000 -3.737.000
Indtægter 052820-1-001 41.448
Budgetrevision -517.000
Budgetregulering 052820-1-001 -517.000
Netværksplejefamilier 5.364 281.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-002 5.364 281.000
Lomme- og tøjpenge 23.649
Personaleudgifter 052820-1-002 8.342
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-002 15.307
Øvrige udgifter 171.325
Personaleudgifter 052820-1-002 171.325
Tabt arbejdsfortjeneste 73.494
Personaleudgifter 052820-1-002 54.187
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-002 19.307
Opholdssteder for børn og unge 67.067
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052820-1-003 67.067
Reg
nsk
ab
20
12
12
1
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Lomme- og tøjpenge 407.823 12.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-003 407.823 12.000
Øvrige udgifter 125.347 1.286.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-003 32.185 1.286.000
Administrationsudgifter 052820-1-003 51.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052820-1-003 42.162
Betaling til/fra kommuner 4.915.054 -966.003 2.782.000 -3.129.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052820-1-003 4.915.054 -966.003 2.782.000 -3.129.000
Kost- og efterskoler 1.347.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-004 1.347.000
Lomme- og tøjpenge 84.759 73.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-004 84.759 73.000
Øvrige udgifter 473.710 27.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-004 516.500 27.000
Indtægter 052820-1-004 -42.790
Eget værelse, kollegieværelse 191.006 409.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-005 156.802 409.000
Indtægter 052820-1-005 34.204
Lomme- og tøjpenge 31.016 50.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-005 31.016 50.000
Øvrige udgifter 755.325 182.000
Personaleudgifter 052820-1-005 64.755
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-005 153.976 182.000
Administrationsudgifter 052820-1-005 527.769
It, Inventar, biler og materiel 052820-1-005 720
Grunde og bygninger 052820-1-005 8.106
Betaling til/fra kommuner 2.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052820-1-005 2.000
Skibsprojekter mv. 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-006 5.000
Advokatbistand 146.691
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-007 13.395
Administrationsudgifter 052820-1-007 133.296
Betaling (§§159 og 160) 133.000
Administrationsudgifter 052820-1-092 133.000
Kommunen indtrådt i retten til børneb. -274.579 -420.000
Indtægter 052820-1-092 -274.579 -420.000
Indbetaling (§52.stk.6) -55.575 -44.000
Indtægter 052820-1-092 -55.575 -44.000
Egenbetaling (§62b) -20.276 -22.344 -43.000
Indtægter 052820-1-092 -20.276 -22.344 -43.000
§76.3 pl.fam/oph. m.v. 1.311.391 -1.156.673
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-000 901.675
Administrationsudgifter 052820-1-000 1.042
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052820-1-000 408.675 -1.136.907
Indtægter 052820-1-000 -19.765
Lov- og cirkulæreprogram 2009 (2010) 132.000
Budgetregulering 052820-1-000 132.000
Plejefamilier Løn 5.537.275
Personaleudgifter 052820-1-001 5.337.718
Reg
nsk
ab
20
12
12
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-001 199.557
Ungelejlighed og udslusning 575.000
Personaleudgifter 052820-1-005 538.000
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-005 37.000
Drift af lejlighed 3.943.867 134.000 -27.000
Personaleudgifter 052820-1-005 2.629.603
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-005 491.294 28.000
Administrationsudgifter 052820-1-005 27.463
It, Inventar, biler og materiel 052820-1-005 92.346
Grunde og bygninger 052820-1-005 704.380 106.000 -27.000
Indtægter 052820-1-005 -1.220
Praktisk hjælp 5.606 -3.217
Personaleudgifter 052820-1-005 4.620
It, Inventar, biler og materiel 052820-1-005 986
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052820-1-005 -3.217
Indtægt 642 -9.989
Aktivitets og materialeudgifter 052820-1-005 376
Grunde og bygninger 052820-1-005 266
Indtægter 052820-1-005 -9.989
Refusion vedr. advokatbistand -73.346 -70.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052820-2-004 -73.346 -70.000
Drift af lejlighed 742
Administrationsudgifter 052820-1-005 742
Indtægt -24.000
Indtægter 052820-1-005 -24.000
Fysioterapeut 2.201.998 -20.528 1.344.000 395.000
Personaleudgifter 052821-1-000 1.919.793 1.344.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 24.575
Administrationsudgifter 052821-1-000 242.300
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 4.915
Indtægter 052821-1-000 10.414 -20.528
Budgetregulering 052821-1-000 395.000
Supervision 94.000
Personaleudgifter 052821-1-000 94.000
Konsulentbistand 813.015
Personaleudgifter 052821-1-000 200.590
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 140.127
Administrationsudgifter 052821-1-000 267.958
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052821-1-000 181.523
Indtægter 052821-1-000 22.818
Udredning og undersøgelser 768
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 384
Administrationsudgifter 052821-1-000 384
Dagpasning 6.500 34.000
Personaleudgifter 052821-1-000 34.000
Administrationsudgifter 052821-1-000 6.500
Dagbehandling/skole 1.223.853 954.000
Personaleudgifter 052821-1-000 1.036.801 954.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 214.131
Indtægter 052821-1-000 -27.079
Reg
nsk
ab
20
12
12
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Fritidsaktiviteter 9.950 25.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 9.950 25.000
Praktisk, pæd. eller anden støtte 62.371 424.000
Personaleudgifter 052821-1-002 681 147.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-002 61.690 277.000
Familiebehandling 622.197 452.000
Personaleudgifter 052821-1-003 452.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-003 622.197
Behandling af børn 30.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-003 30.000
Døgnophold for myndighedsindeh. 10.803 2.314.000
Personaleudgifter 052821-1-004 1.772.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-004 10.803 542.000
Aflastningsfamilier 943.294 5.646.000 -169.000
Personaleudgifter 052821-1-005 916.478 5.130.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-005 26.816 516.000
Budgetregulering 052821-1-005 -169.000
Aflastning - Døgninstitutioner 1.257.788 6.336.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-005 78.521 10.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052821-1-005 846.356 6.326.000
Indtægter 052821-1-005 332.912
Børn under 18 år 7.541.011 6.919.000
Personaleudgifter 052821-1-007 3.006.384 1.947.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-007 512.489 4.972.000
Administrationsudgifter 052821-1-007 3.935.640
Indtægter 052821-1-007 86.498
Efterværn (Unge over 18 år) 1.662.672 771.000 -25.000
Personaleudgifter 052821-1-007 934.041 666.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-007 237.706 105.000
Administrationsudgifter 052821-1-007 484.925
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052821-1-007 6.000 -25.000
Fast kontaktperson for hele familien 147.235 275.000
Personaleudgifter 052821-1-008 30.079
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-008 40.238 275.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052821-1-008 36.765
Indtægter 052821-1-008 40.153
Formidling af praktikophold 42.908 82.000
Personaleudgifter 052821-1-009 29.322 77.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-009 13.587 5.000
Anden hjælp (rådg./behandling m.m.) 416.419 103.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-010 58.229 103.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052821-1-010 358.190
Øk. hjælp til forældremyndighedsinde. 140.633 943.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-011 140.633 943.000
Økonomisk støtte (m.h.p.at undgå anb) 796.642 784.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 777.250 784.000
Administrationsudgifter 052821-1-000 19.392
Støtteperson til forældremyndigheds. 251.947 328.000
Personaleudgifter 052821-1-013 250.513
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-013 1.434 328.000
Reg
nsk
ab
20
12
12
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personlig hjælp og pleje (SEL §44) 7.642.254 -101.000
Personaleudgifter 052821-1-000 232.928
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052821-1-000 221.118
Indtægter 052821-1-000 7.188.208
Budgetregulering 052821-1-000 -101.000
Refusion barsel og sygefraværsp. -2.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 -2.000
Konsulenthonrar 62.902 41.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 60.305
Administrationsudgifter 052821-1-000 41.000
Indtægter 052821-1-000 2.597
Sociale døgnvagt 2.500
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 2.500
Betaling til/fra kommuner -225.179
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052821-1-000 -225.179
Følgeudgifter i.f.m.anbringelse 127.851 148.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-001 127.851 148.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder 8.785.349 9.023.000 -202.000 -686.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-001 8.785.349 9.023.000 -202.000
Budgetregulering 052823-1-001 -686.000
Følgeudgifter i.f.m.anbringelse 141.685 152.000
Personaleudgifter 052823-1-002 39.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-002 54.475 113.000
Administrationsudgifter 052823-1-002 87.210
Inst. uden driftsoverensk. 534.080 1.755.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-002 534.080 1.755.000
Betaling (§§159 og 160) -43.872 -485.000
Indtægter 052823-1-092 -43.872
Budgetregulering 052823-1-092 -485.000
Indbetaling (§52.stk.6) 11.931 -4.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-092 11.931
Indtægter 052823-1-092 -4.000
Egenbetaling (§62b) -41.000
Indtægter 052823-1-092 -41.000
Efterværn §76,stk. 3 over 18 år 67.588 -1.124.102
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 1.682
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 65.906 -1.124.102
Lov og cirkulæreprogram 127.455 223.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 127.455
Budgetregulering 052823-1-000 223.000
Betalinger fra/fra kommuner/regioner 8.285.558 12.776.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-002 8.124.233 12.776.000
Indtægter 052823-1-002 161.325
Betaling (§§ 159 og 160) 3.659.713 2.622.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052824-1-092 3.659.713 2.622.000
Nøddebakken, Egely m.v. 1.456.547 -9.364 7.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052824-1-000 1.456.547 -9.364 7.000
Konsulentbistand, honorar 100.720 238.000
Personaleudgifter 053540-1-000 100.720 164.000
Administrationsudgifter 053540-1-000 74.000
Reg
nsk
ab
20
12
12
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Merudgiftsydelse - nedsat funktionsevne 2.644.908 7.333.000 -35.000
Personaleudgifter 055772-1-009 181.000
Aktivitets og materialeudgifter 055772-1-009 2.384.270 7.152.000 -35.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055772-1-009 125.743
Indtægter 055772-1-009 134.896
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortj. 13.263.000 -5.300.000
Aktivitets og materialeudgifter 055772-1-015 13.263.000
Budgetregulering 055772-1-015 -5.300.000
Supplerende ydelse til arbejdsløse 7.872.265 74.000
Aktivitets og materialeudgifter 055772-1-015 7.872.265 74.000
Tilbagebetaling -532.156 -469.801
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055772-1-000 -532.156
Indtægter 055772-1-000 -469.801
Familieafdelingen -5.502.407 -9.536.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055772-2-002 -5.502.407 -9.536.000
Indbet. pensionsordn.+ATP 487.640
Aktivitets og materialeudgifter 055772-1-015 487.640
Hjælp i øvrigt til uledsagede flygt.børn 5.740 692.000 -90.000
Aktivitets og materialeudgifter 055774-1-005 5.740 692.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055774-1-005 -90.000
Refusion vedr. flygtn. 100% refusion -5.740 -616.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055774-2-004 -5.740 -616.000
Central refusionsordning -3.317.788 -2.396.000
Refusion vedr. funktion 52517 -69.344
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-001 -69.344
Refusion vedr. funktion 52820 -778.858 -88.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-002 -778.858 -88.000
Refusion vedr. funktion 52821 -25.384 -29.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-003 -25.384 -29.000
Refusion vedr. funktion 52823 -1.937.184 -2.279.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-004 -1.937.184 -2.279.000
Refusion vedr. funktion 52824 -486.981
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-005 -486.981
Berigtigelser (familieafdelingen) -20.037
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-091 -20.037
Fællesudgifter og -indtægter Dagtilbud 378.720 383.000
Socialpædagogiske/økonomisk tilskud 18.700
Aktivitets og materialeudgifter 052510-1-001 18.700
Socialpædagogiske/økonomisk tilskud 89.259 97.000
Aktivitets og materialeudgifter 052511-1-003 89.259 97.000
Socialpædagogiske/økonomisk tilskud 4.000
Aktivitets og materialeudgifter 052513-1-003 4.000
Socialpædagogiske/økonomisk tilskud 242.011 141.000
Aktivitets og materialeudgifter 052514-1-003 242.011 141.000
Socialpædagogiske/økonomisk tilskud 14.625 115.000
Aktivitets og materialeudgifter 052515-1-003 14.625 115.000
Socialpædagogiske/økonomisk tilskud 14.125 26.000
Aktivitets og materialeudgifter 052516-1-003 14.125 26.000
Fællesudg/-indt Særlige dagtilbud/klub 8.054.220 7.554.000
LEVUK 1.057.530 1.049.000
Reg
nsk
ab
20
12
12
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 052517-1-000 886.937 22.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052517-1-000 55.604 1.027.000
Indtægter 052517-1-000 114.990
Spiren 1.548.882 924.000
Aktivitets og materialeudgifter 052517-1-000 176.742
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052517-1-000 1.372.140 924.000
Specialbørnehaven 5.446.310 5.581.000
Aktivitets og materialeudgifter 052517-1-000 302.733
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052517-1-000 4.462.617 5.581.000
Indtægter 052517-1-000 680.960
Overførsel til personer 1.499
Aktivitets og materialeudgifter 052517-1-000 1.499
UNG GO 627.849 506.000 -87.000
Omkostningssted 627.849 506.000 -87.000
Personaleudgifter 052821-1-000 623.549 481.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 3.748 25.000
Administrationsudgifter 052821-1-000 551
Budgetregulering 052821-1-000 -87.000
Familiehuset 2.561.035 27.000
Omkostningssted 2.522.174
Personaleudgifter 052821-1-000 2.266.113
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 586
Administrationsudgifter 052821-1-000 1.820
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 2.692
Indtægter 052821-1-000 250.964
Mødregruppen - administration 29.265 10.000
Personaleudgifter 052821-1-000 26.057
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 3.133 10.000
Administrationsudgifter 052821-1-000 75
Diverse udgifter vedr. børnene 8.095 17.000
Personaleudgifter 052821-1-000 750
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 3.542 17.000
Administrationsudgifter 052821-1-000 1.404
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 2.399
Sagssupervision 1.500
Personaleudgifter 052821-1-000 1.500
Familiehuset ejerforholdskode 4 41.990 2.317.000 367.000
Omkostningssted 7.095 2.268.000 122.000
Personaleudgifter 052821-1-000 4.696 2.249.000
Administrationsudgifter 052821-1-000 15.000
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 2.399
Grunde og bygninger 052821-1-000 4.000
Budgetregulering 052821-1-000 122.000
Sagssupervision ejerforholdskode 4 34.895 49.000 245.000
Personaleudgifter 052821-1-000 31.713 49.000
Administrationsudgifter 052821-1-000 3.183
Budgetregulering 052821-1-000 245.000
Kejserdal 8.412.870 -1.568.724 7.353.000 -24.000
Omkostningssted 8.592.092 6.557.000
Personaleudgifter 052821-1-000 7.770.000 6.557.000
Reg
nsk
ab
20
12
12
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 7.365
Administrationsudgifter 052821-1-000 50.897
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 49.743
Grunde og bygninger 052821-1-000 696.873
Indtægter 052821-1-000 12.629
Systemkonti 052821-1-000 4.585
Fællesdelen -25.000
Budgetregulering 052821-1-000 -25.000
10 timers tilbud -427.126
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 -432.145
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 4.834
Systemkonti 052821-1-000 186
Finansiering vedr. PC og telefoni 43.135 -27.000
Administrationsudgifter 052821-1-000 17.957 -27.000
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 25.178
Supervision og gæstelærer 66.484 114.000
Personaleudgifter 052821-1-000 66.484
Administrationsudgifter 052821-1-000 114.000
Fællesaktiviteter 93.971 459.000 1.000
Personaleudgifter 052821-1-000 4.818
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 34.657 30.000
Administrationsudgifter 052821-1-000 16.708 95.000
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 13.454 124.000
Grunde og bygninger 052821-1-000 23.246 210.000 1.000
Indtægter 052821-1-000 995
Systemkonti 052821-1-000 94
Vagtordninger 11.094
Administrationsudgifter 052821-1-000 9.426
Indtægter 052821-1-000 1.668
Pegasus (6-13 årige) -172.381
Personaleudgifter 052821-1-000 -172.381
Pegasus fællesaktiviteter 80.438 98.000
Personaleudgifter 052821-1-000 478
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 71.996 98.000
Administrationsudgifter 052821-1-000 3.661
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 3.235
Systemkonti 052821-1-000 1.067
Fønix fællesaktiviteter 98.915 147.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 90.285 147.000
Administrationsudgifter 052821-1-000 9.034
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 633
Systemkonti 052821-1-000 -1.037
Betaling til/fra kommuner -1.568.724
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052821-1-000 -1.568.724
Indsatsafdelingen 19.984
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 18.445
Administrationsudgifter 052821-1-000 49
Systemkonti 052821-1-000 1.490
Intern IT 6.264
It, Inventar, biler og materiel 052821-1-000 756
Reg
nsk
ab
20
12
12
8
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 052821-1-000 5.508
Fællesaktiviteter på kap mid. 160121 5.000
Aktivitets og materialeudgifter 052821-1-000 5.000
Farvergården 8.702.177 152.189 9.265.000 -9.513.000 388.000 -528.000 9.317.000
Omkostningssted 9.110.531 9.265.000 388.000 -528.000
Personaleudgifter 052823-1-000 7.807.614 8.168.000 -492.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 714.223 759.000 -36.000
Administrationsudgifter 052823-1-000 130.553 135.000
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 320.132 109.000
Grunde og bygninger 052823-1-000 132.614 94.000 10.000
Indtægter 052823-1-000 4.920
Budgetregulering 052823-1-000 378.000
Systemkonti 052823-1-000 475
Pulje -14.936
Indtægter 052823-1-000 -14.936
Fritidsforanstaltninger 10.081
Indtægter 052823-1-000 10.081
Betalinger til/fra kommuner -408.690 408.690 -9.317.000 9.317.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 408.690 -9.317.000 9.317.000
Indtægter 052823-1-000 -408.690
Øvrige indtægter -251.646 -196.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 -62.275
Indtægter 052823-1-000 -189.372 -196.000
Afregning vedr. tidligere år 336
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 336
Farvergården pulje uden for budget -8.735.598 -8.789.000
Takster -8.735.598 -8.789.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 -8.735.598 -8.789.000
Granbohus 2.066.834 -10.000 3.660.000
Omkostningssted 2.066.834 3.660.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 105
Administrationsudgifter 052823-1-000 300
Grunde og bygninger 052823-1-000 2.066.429
Budgetregulering 052823-1-000 3.660.000
Indtægter -10.000
Indtægter 052823-1-000 -10.000
Fælles omkostninger og bilhold 1.362.825 -133.353 -1.864.000
Omkostningssted 1.359.051 -1.864.000
Personaleudgifter 052823-1-000 946.493
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 30.061
Administrationsudgifter 052823-1-000 383
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 378.625
Grunde og bygninger 052823-1-000 3.489
Budgetregulering 052823-1-000 -1.864.000
Indtægter 3.774 -133.353
Indtægter 052823-1-000 3.774 -133.353
Granbohus Administrationen 6.488.682 -18.971 7.569.000 -5.000
Omkostningssted 6.484.197 7.569.000
Personaleudgifter 052823-1-000 5.878.551 5.269.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 -4.650 134.000
Reg
nsk
ab
20
12
12
9
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 052823-1-000 518.318 637.000
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 63.964 123.000
Grunde og bygninger 052823-1-000 1.406.000
Indtægter 052823-1-000 28.015
Indtægter 4.485 -18.971 -5.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000
Indtægter 052823-1-000 4.485 -9.971 -5.000
Systemkonti 052823-1-000 -9.000
Granbohus Ledsagerordningen 6.514.527 -6.731.550 7.939.000 -8.478.000 162.000 -162.000
Omkostningssted 9.232.815 7.939.000 162.000
Personaleudgifter 052823-1-000 9.210.791 7.914.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 13.052 19.000
Administrationsudgifter 052823-1-000 7.974
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 998 6.000
Budgetregulering 052823-1-000 162.000
Øvrige indtægter 200 -595.525
Indtægter 052823-1-000 200 -595.525
Betaling fra andre kommuner -2.718.488 -6.090.016 -7.541.000 -162.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 -6.090.016 -7.541.000 -162.000
Indtægter 052823-1-000 -2.718.488
Øvrige indtægter,flexjob -46.009 -937.000
Indtægter 052823-1-000 -46.009 -937.000
Granbohus ADHD 1.822.848 -2.524.523 1.452.000 -1.862.000 128.000
Omkostningssted 2.260.914 1.452.000
Personaleudgifter 052823-1-000 2.091.710 1.253.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 131.550 72.000
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 37.654 127.000
Øvrige indtægter -8.484
Indtægter 052823-1-000 -2.184
Systemkonti 052823-1-000 -6.300
Betaling fra andre kommuner -438.066 -2.516.039 -1.862.000 128.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 -2.516.039 -1.862.000 128.000
Indtægter 052823-1-000 -438.066
Granbohus Skovlyst 3.743.579 -6.784.270 6.145.000 -8.857.000 705.000
Omkostningssted 4.677.969 6.145.000
Personaleudgifter 052823-1-000 4.207.974 5.754.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 396.680 359.000
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 73.315 32.000
Øvrige indtægter -34.982
Indtægter 052823-1-000 -5.732
Systemkonti 052823-1-000 -29.250
Betaling fra andre kommuner -934.390 -6.749.288 -8.857.000 705.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 -6.749.288 -8.857.000 705.000
Indtægter 052823-1-000 -934.390
Granbohus Pasningsordning 5.778.552 -6.674.601 8.162.000 -8.839.000 568.000 -568.000
Omkostningssted 8.263.082 8.162.000 568.000
Personaleudgifter 052823-1-000 8.187.169 8.044.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 55.276 59.000
Administrationsudgifter 052823-1-000 10.688
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 9.949 59.000
Reg
nsk
ab
20
12
13
0
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Budgetregulering 052823-1-000 568.000
Øvrige indtægter -156.917 -9.000
Indtægter 052823-1-000 -156.917 -9.000
Betaling fra andre kommuner -2.484.530 -6.517.683 -8.830.000 -568.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 -6.517.683 -8.830.000 -568.000
Indtægter 052823-1-000 -2.484.530
Granbohus Skovriddergården 7.598.987 -9.948.990 8.569.000 -10.067.000 160.000
Omkostningssted 8.781.135 8.569.000
Personaleudgifter 052823-1-000 7.932.204 8.087.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 623.746 440.000
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 225.185 42.000
Øvrige indtægter -71.097 -60.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 1
Indtægter 052823-1-000 -39.448 -60.000
Systemkonti 052823-1-000 -31.650
Betaling fra andre kommuner -1.182.148 -9.877.893 -10.007.000 160.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 -9.862.293 -10.007.000 160.000
Indtægter 052823-1-000 -1.182.148 -15.600
Granbohus Granbo Tours 4.400.625 -6.944.677 6.490.000 -7.566.000 1.654.000
Omkostningssted 5.976.809 6.490.000
Personaleudgifter 052823-1-000 4.988.926 5.384.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 873.225 948.000
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 114.658 158.000
Øvrige indtægter -21.075
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000
Systemkonti 052823-1-000 -21.075
Betaling fra andre kommuner -1.576.184 -6.923.602 -7.566.000 1.654.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 -6.923.602 -7.566.000 1.654.000
Indtægter 052823-1-000 -1.576.184
Granbohus Hurlumhej/Molevitten 7.681.427 -10.240.512 9.592.000 -14.005.000 -626.000
Omkostningssted 9.099.119 9.592.000
Personaleudgifter 052823-1-000 8.501.887 9.036.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 487.410 501.000
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 109.822 55.000
Øvrige indtægter -29.700 -13.000
Indtægter 052823-1-000 -13.000
Systemkonti 052823-1-000 -29.700
Betaling fra andre kommuner -1.417.692 -10.210.812 -13.992.000 -626.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 -10.209.912 -13.992.000 -626.000
Indtægter 052823-1-000 -1.417.692
Systemkonti 052823-1-000 -900
Granbohus Pedeludg. og alm. ejendomsudg. 248.262
Omkostningssted 248.262
Personaleudgifter 052823-1-000 948
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 27.541
Grunde og bygninger 052823-1-000 219.773
Granbohus Villakulla 5.806.456 -8.654.208 10.304.000 -11.066.000 -157.000
Omkostningssted 6.940.426 10.304.000
Personaleudgifter 052823-1-000 6.187.352 7.672.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 440.389 2.260.000
Reg
nsk
ab
20
12
13
1
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 312.685 372.000
Øvrige indtægter -21.000 -158.000
Indtægter 052823-1-000 -158.000
Systemkonti 052823-1-000 -21.000
Betaling fra andre kommuner -1.133.970 -8.633.208 -10.908.000 -157.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 -8.632.458 -10.908.000 -157.000
Indtægter 052823-1-000 -1.133.970
Systemkonti 052823-1-000 -750
Granbohus Solistopgaver 3.183.502 -2.608.895 2.652.000 -1.953.000 -148.000 1.083.000 -1.083.000
Omkostningssted 3.554.676 2.652.000 -148.000 1.083.000
Personaleudgifter 052823-1-000 3.243.521 1.879.000 1.083.000
Aktivitets og materialeudgifter 052823-1-000 128.916 169.000
It, Inventar, biler og materiel 052823-1-000 182.238 62.000
Grunde og bygninger 052823-1-000 542.000 -148.000
Øvrige indtægter -1.950
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000
Indtægter 052823-1-000 -150
Systemkonti 052823-1-000 -1.800
Betaling fra andre kommuner -371.174 -2.606.945 -1.953.000 -1.083.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052823-1-000 -2.606.945 -1.953.000 -1.083.000
Indtægter 052823-1-000 -371.174
Granbohus pulje uden for budget 4.688.119 4.506.000 141.000
Overhead 4.688.119 4.506.000 141.000
Indtægter 052823-1-000 4.688.119 4.506.000 141.000
Specialbørnehaven Karlebo 5.167.631 -231.159 6.287.000 287.000 -1.107.000
Omkostningssted 5.173.008 6.287.000 287.000 -1.107.000
Personaleudgifter 052517-1-000 4.931.800 5.552.000 -1.065.000
Aktivitets og materialeudgifter 052517-1-000 70.086 509.000 -42.000
Administrationsudgifter 052517-1-000 56.365 141.000
It, Inventar, biler og materiel 052517-1-000 19.227
Grunde og bygninger 052517-1-000 90.999 85.000 -14.000
Indtægter 052517-1-000 4.500
Budgetregulering 052517-1-000 301.000
Systemkonti 052517-1-000 32
Indtægter -5.377 -231.159
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052517-1-000 -93.338
Indtægter 052517-1-000 -5.377 -137.821
Specialbørnehaven pulje uden for budget -256.504 -4.802.628 465.000 -6.891.000 -9.000 1.107.000
Overhead 344.525 465.000 -9.000
Indtægter 052517-1-000 344.525 465.000 -9.000
Takster -601.029 -4.802.628 -6.891.000 1.107.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052517-1-000 -4.802.628 -6.891.000 1.107.000
Indtægter 052517-1-000 -601.029
Administrationshonorar - Plejeforeninger 418.181 -215.347 459.000
Administrationshonorar - Plejefor 418.181 -215.347 459.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 94.855
Administrationsudgifter 064551-1-000 323.326 459.000
Indtægter 064551-1-000 -215.347
SUNDHED OG FOREBYGGELSE 23.831.027 -327.338 24.834.000 -101.000 490.000 24.000 -24.000
Center f. forbyggelse og sundhedsfremme 2.217.594 -51.748 2.424.000 118.000 -44.000
Reg
nsk
ab
20
12
13
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Omkostningssted 1.758.084 2.007.000 118.000 -61.000
Personaleudgifter 046288-1-000 1.718.165 2.007.000 -44.000
Aktivitets og materialeudgifter 046288-1-000 361
Administrationsudgifter 046288-1-000 6.076
It, Inventar, biler og materiel 046288-1-000 21.128
Indtægter 046288-1-000 12.355
Budgetregulering 046288-1-000 118.000 -17.000
Borgerrelaterede aktiviteter 81.844 -1.726 96.000
Personaleudgifter 046288-1-000 1.392
Aktivitets og materialeudgifter 046288-1-000 28.744 96.000
Administrationsudgifter 046288-1-000 17.263
It, Inventar, biler og materiel 046288-1-000 33.859
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046288-1-000 -1.726
Indtægter 046288-1-000 585
Gang i Fredensborg 101.718 -50.022 40.000 17.000
Aktivitets og materialeudgifter 046288-1-000 71.374 40.000 17.000
Administrationsudgifter 046288-1-000 19.643
It, Inventar, biler og materiel 046288-1-000 304
Grunde og bygninger 046288-1-000 10.022
Indtægter 046288-1-000 375 -50.022
Sundhedsbussen 75.948 90.000
Aktivitets og materialeudgifter 046288-1-000 7.750
Administrationsudgifter 046288-1-000 74
It, Inventar, biler og materiel 046288-1-000 68.124 90.000
Konsulentbistand 200.000 191.000
Personaleudgifter 046288-1-000 100.000
Administrationsudgifter 046288-1-000 100.000 191.000
Sundhedsplanlægning og udvikling 10.077 29.000 2.000
Omkostningssted 3.924 2.000
Administrationsudgifter 046288-1-000 3.924
Budgetregulering 046288-1-000 2.000
Temadage, møder m.v. 6.153 29.000
Aktivitets og materialeudgifter 046288-1-000 914 29.000
It, Inventar, biler og materiel 046288-1-000 3.924
Indtægter 046288-1-000 1.315
Kommunale sundhedspleje 583.986 540.000 44.000
Omkostningssted 583.986 540.000 44.000
Personaleudgifter 046289-1-000 583.710 540.000 44.000
Administrationsudgifter 046289-1-000 108
It, Inventar, biler og materiel 046289-1-000 168
Kommunelæger 3.310 148.000 -95.000
Omkostningssted 3.310 148.000 -95.000
Personaleudgifter 046289-1-000 896 143.000 -95.000
Administrationsudgifter 046289-1-000 362 5.000
Indtægter 046289-1-000 2.052
Kommunal Tandpleje 1.373.321 -45.652 13.607.000 -71.000 -12.104.000 -24.000
Omkostningssted 835.071 13.020.000 -12.128.000
Personaleudgifter 046285-1-000 835.023 12.514.000 -11.622.000
Aktivitets og materialeudgifter 046285-1-000 48 20.000 -20.000
Administrationsudgifter 046285-1-000 399.000 -399.000
Reg
nsk
ab
20
12
13
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
It, Inventar, biler og materiel 046285-1-000 45.000 -45.000
Grunde og bygninger 046285-1-000 12.000 -12.000
Budgetregulering 046285-1-000 30.000 -30.000
Omsorgs- og specialtanpleje øv.udb. 538.250 -45.652 587.000 -71.000 24.000 -24.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046285-1-004 538.250 587.000 -71.000 24.000
Indtægter 046285-1-004 -45.652 -24.000
Andre sundhedsudgifter 37.769 61.000
Kommunal Praksiskonsulent 28.395 30.000
Personaleudgifter 046290-1-000 28.395
Aktivitets og materialeudgifter 046290-1-000 30.000
Kommunalt lægeligt udvalg 9.375 31.000
Personaleudgifter 046290-1-000 9.375
Aktivitets og materialeudgifter 046290-1-000 31.000
Tandplejen 13.825.140 -229.938 2.092.000 -101.000 416.000 12.113.000
Omkostningssted 12.226.055 892.000 416.000 12.113.000
Personaleudgifter 046285-1-000 11.908.161 892.000 -378.000 11.607.000
Aktivitets og materialeudgifter 046285-1-000 92.950 20.000
Administrationsudgifter 046285-1-000 160.336 399.000
It, Inventar, biler og materiel 046285-1-000 28.935 45.000
Grunde og bygninger 046285-1-000 7.882 12.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046285-1-000 2.273
Indtægter 046285-1-000 25.518
Budgetregulering 046285-1-000 794.000 30.000
Nødbehandling 55.239 170.000
Aktivitets og materialeudgifter 046285-1-001 55.239 170.000
Tandregulering 63.247 -6.000 257.000
Aktivitets og materialeudgifter 046285-1-001 57.427 257.000
Administrationsudgifter 046285-1-001 234
It, Inventar, biler og materiel 046285-1-001 5.586
Indtægter 046285-1-001 -6.000
Kokkedal 298.719 261.000
Personaleudgifter 046285-1-001 4.395
Aktivitets og materialeudgifter 046285-1-001 241.863 261.000
Administrationsudgifter 046285-1-001 16.813
It, Inventar, biler og materiel 046285-1-001 33.643
Grunde og bygninger 046285-1-001 2.006
Humlebæk 333.862 261.000
Personaleudgifter 046285-1-001 5.958
Aktivitets og materialeudgifter 046285-1-001 289.316 261.000
Administrationsudgifter 046285-1-001 13.666
It, Inventar, biler og materiel 046285-1-001 24.921
Tandteknikhjælp 284.437 283.000
Personaleudgifter 046285-1-001 12.296
Aktivitets og materialeudgifter 046285-1-001 272.141 283.000
Tandplej 0-18 år - øvrige udbydere 582.663 -113.334 104.000 -55.000
Personaleudgifter 046285-1-002 4.402
Aktivitets og materialeudgifter 046285-1-002 324.957 70.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046285-1-002 253.304 -113.334 34.000 -55.000
Omsorgstandpleje på egne klinikker 4.001 -44.640 27.000 -46.000
Personaleudgifter 046285-1-003 4.001
Reg
nsk
ab
20
12
13
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 046285-1-003 27.000
Indtægter 046285-1-003 -44.640 -46.000
Henviste patienter 3.916 93.000
Aktivitets og materialeudgifter 046285-1-004 3.916 93.000
Afdrag på anlægsbevilling -198.000
Anlæg 046285-1-000 -198.000
Pulje - driftsb.PC/tel. -65.964 -58.000
It, Inventar, biler og materiel 046285-1-000 -58.000
Indtægter 046285-1-000 -65.964
Indtægter -27.000
Personaleudgifter 046285-1-000 -27.000
Pulje til boligsociale formål 120.000 -120.000
Pulje 120.000 -120.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-000 120.000 -120.000
Frivillighedscentret 261.900 200.000 -58.000 120.000
Omkostningssted 261.900 200.000 -58.000 120.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-000 261.900 200.000 -58.000 120.000
Sundhedsplejen 5.517.930 5.613.000 83.000 110.000
Omkostningssted 5.517.930 5.624.000 83.000 99.000
Personaleudgifter 046289-1-000 5.197.459 5.712.000 -236.000 -317.000
Aktivitets og materialeudgifter 046289-1-000 40.966 33.000
Administrationsudgifter 046289-1-000 55.777 40.000 78.000
It, Inventar, biler og materiel 046289-1-000 217.258 201.000
Grunde og bygninger 046289-1-000 8.000
Indtægter 046289-1-000 6.470
Budgetregulering 046289-1-000 -329.000 319.000 297.000
Medicin 5.000 -5.000
Aktivitets og materialeudgifter 046289-1-000 5.000 -5.000
Instrumenter 8.000 -8.000
Aktivitets og materialeudgifter 046289-1-000 4.000 -4.000
It, Inventar, biler og materiel 046289-1-000 4.000 -4.000
Tolkebistand 92.000 -92.000
Personaleudgifter 046289-1-000 122.000 -122.000
Administrationsudgifter 046289-1-000 -30.000 30.000
Indtægt barsels- og sygefraværspulje -116.000 116.000
Personaleudgifter 046289-1-000 -116.000 116.000
PLEJE OG OMSORG 443.256.292 -43.503.286 423.844.000 -31.207.000 15.295.000 472.000 -472.000
Stationær somatisk 66.341.950 66.555.000 2.000.000
Omkostningssted 66.341.950 66.555.000 2.000.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046281-1-002 66.341.950 66.555.000
Budgetregulering 046281-1-002 2.000.000
Ambulant somatisk 47.663.247 45.789.000 741.000
Omkostningssted 47.663.247 45.789.000 741.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046281-1-003 47.663.247 45.789.000
Budgetregulering 046281-1-003 741.000
Praksissektoren (sygesikring) 15.483.035 15.865.000
Omkostningssted 15.483.035 15.865.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046281-1-006 15.483.035 15.865.000
Genoptræning under indlæggelse 1.644.622 966.000
Omkostningssted 1.644.622 966.000
Reg
nsk
ab
20
12
13
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046281-1-007 1.644.622 966.000
Kommunal genoptræning og vedl.træning 700.836 779.000
Omkostningssted 700.836 654.000
Personaleudgifter 046282-1-001 700.162 654.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046282-1-001 674
Rammebeløb 125.000
Aktivitets og materialeudgifter 046282-1-001 125.000
Ambulant specialiseret genoptt. § 140 1.137.463 934.000 -101.000
Omkostningssted 934.000 -101.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046282-1-002 934.000
Budgetregulering 046282-1-002 -101.000
Ambulant specialiseret genoptt. § 140 1.137.463
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046282-1-002 1.137.463
Vederlagefri Fysioterapi 6.311.582 4.821.000 1.600.000
Omkostningssted 6.311.582 4.821.000 1.600.000
Aktivitets og materialeudgifter 046284-1-000 1.247
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046284-1-000 6.310.335 4.821.000
Budgetregulering 046284-1-000 1.600.000
Fysioterapi - specialist 122.000
Omkostningssted 122.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046284-1-000 122.000
Administrationsgebyr o.lign 109.077 94.000
Omkostningssted 109.077 94.000
Administrationsudgifter 046284-1-000 55.661 94.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046284-1-000 53.416
Fysioterapifonden 18.000
Omkostningssted 18.000
Administrationsudgifter 046284-1-000 18.000
Ridefysioterapi 172.000 -172.000
Omkostningssted 172.000 -172.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046284-1-000 172.000 -172.000
Ridefysioterapi 175.275 172.000
Omkostningssted 175.275 172.000
Aktivitets og materialeudgifter 046284-1-001 175.275 172.000
Tomgangsleje nye ældreboliger i Kokkedal 3.000.000
Omkostningssted 3.000.000
Budgetregulering 053232-1-000 3.000.000
Pulje til senere fordeling 613 1.327.000
Omkostningssted 613
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 613
Dyre enkeltsager 1.327.000
Budgetregulering 053232-1-000 1.327.000
Puljer, diverse 1.286.806 3.689.000 -2.122.000 672.000
Omkostningssted 1.288.647 -149.000 -120.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 135.000
Administrationsudgifter 053232-1-000 32.247
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 155.000 -149.000 -120.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 966.400
Mere tid til den enkelte ældre 741.000
Budgetregulering 053232-1-000 741.000
Reg
nsk
ab
20
12
13
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Plejehjemsudbygning i Fredensborg 42.000
Budgetregulering 053232-1-000 42.000
Reduktion af eksterne vikarer -3.365.000
Budgetregulering 053232-1-000 -3.365.000
Reduktion af hjemmesygepleje -305.000
Budgetregulering 053232-1-000 -305.000
Reduceret sygefravær -407.000
Budgetregulering 053232-1-000 -407.000
Prisloft på madservice 875.000
Budgetregulering 053232-1-000 875.000
Omlægning af hjemmeplejen aften/nat 1.869.000
Budgetregulering 053232-1-000 1.869.000
Budgetforbedringspulje 1.985.000 -2.002.000 3.472.000
Budgetregulering 053232-1-000 1.985.000 -2.002.000 3.472.000
Demensdaghjem, besparelse -397.000
Budgetregulering 053232-1-000 -397.000
Velfærdsteknologi(budgetforlig 2012) -1.841 2.800.000 -2.800.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 -3.384
Administrationsudgifter 053232-1-000 723
Indtægter 053232-1-000 820
Budgetregulering 053232-1-000 2.800.000 -2.800.000
Bet.for midlertidig hjemmehjælp -10.370
092 Midlertidigt hjemmehj.(egenbet.) -10.370
Indtægter 053232-1-092 -10.370
Egenbetaling - tøjvask -151.998 -122.000
Egenbetaling tøjvask -151.998 -122.000
Indtægter 053232-1-092 -151.998 -122.000
Jubilære og runde fødselsdage 23.000
Omkostningssted 23.000
Personaleudgifter 053232-1-000 23.000
Brandmaterieleftersyn 8.000
Omkostningssted 8.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 8.000
Nøglesystem 14.250
Omkostningssted 14.250
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 14.250
Tilsyn med kommunens plejecentre 192.508 51.000
Omkostningssted 192.508 51.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 51.000
Administrationsudgifter 053232-1-000 192.508
Midler fra dødsboer 45.512 56.000
Omkostningssted 45.512 56.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 36.900
Administrationsudgifter 053232-1-000 5.712
Indtægter 053232-1-000 2.900
Budgetregulering 053232-1-000 56.000
Rammebeløb 757.520 304.000 2.733.000 -15.000
Omkostningssted 757.520 304.000 2.733.000 -15.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 18.941 304.000
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 144.000
Reg
nsk
ab
20
12
13
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 053232-1-000 594.579
Budgetregulering 053232-1-000 2.733.000 -15.000
Udviklingsprojekter 2.000
Omkostningssted 2.000
Administrationsudgifter 053232-1-000 2.000
Demografipulje 4.430.197 2.821.000 -18.000
Omkostningssted 4.430.197 2.821.000 -18.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-000 4.430.197
Budgetregulering 053232-1-000 2.821.000 -18.000
Kontrolforanstaltninger 52.000
Brugerundersøgelser 52.000
Administrationsudgifter 053232-1-000 52.000
Drift af biler 1.356.585 298.000
Omkostningssted 1.356.585 298.000
Administrationsudgifter 053232-1-000 2.997
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 1.353.588 298.000
Drift af biler, LeasePlan Danmark 126.800 1.135.000
Omkostningssted 126.800 1.135.000
Administrationsudgifter 053232-1-000 26.081
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 100.668 1.135.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 51
Vagtcentral 500.438 612.000
Omkostningssted 500.438 612.000
Personaleudgifter 053232-1-000 158.839 79.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 69.000
Administrationsudgifter 053232-1-000 34.205
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 307.393 464.000
Betaling for pladser 10.910.385
Omkostningssted 10.910.385
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 2.046.669
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-000 8.863.717
Betaling for pladser (ejerf 4) 12.759.690 -515.479 15.494.000 2.000.000
Omkostningssted 12.756.368 15.494.000 2.000.000
Aktivitets og materialeudgifter 053234-1-000 12.571.386 2.618.000
Grunde og bygninger 053234-1-000 10.445
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053234-1-000 174.537 12.876.000 2.000.000
Husleje 3.322 -511.981
Grunde og bygninger 053234-1-000 3.322
Indtægter 053234-1-000 -511.981
El og varme -3.498
Indtægter 053234-1-000 -3.498
Betaling fra andre kommuner 42.418 -14.225.300 -10.129.000 -91.326
Omkostningssted 42.418 -10.129.000 10.129.000 10.129.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-000 42.418 -10.129.000 10.129.000 10.129.000
Betaling til og fra kommuner -14.225.300 -10.220.326 -10.129.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-000 -14.225.300 -10.220.326 -10.129.000
Fælles udgifter konto 532 (ældre) 3.913.488 3.280.000 -520.000
Omkostningssted 3.914.745 3.280.000 -520.000
Personaleudgifter 053232-1-000 1.360.147 2.754.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 103.422
Reg
nsk
ab
20
12
13
8
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 053232-1-000 501.475 6.000
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 1.836.723 520.000 -520.000
Indtægter 053232-1-000 112.978
Fællesudgifter - Center Ældre Handicap -1.257
Indtægter 053232-1-000 -1.257
FOS (Fredensborg omsorgssystem) 1.709.275 660.000
Omkostningssted 1.661.742 660.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 1.980
Administrationsudgifter 053232-1-000 17.509
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 1.642.253 660.000
Intern forplejning på FOS kurser 47.533
Indtægter 053232-1-000 47.533
Jobrotation 153.896
Omkostningssted 153.896
Administrationsudgifter 053232-1-000 153.896
SSH-Elever 7.770.353 8.207.000
Omkostningssted 7.770.353 8.207.000
Personaleudgifter 053232-1-000 7.750.000 8.207.000
Administrationsudgifter 053232-1-000 353
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-000 19.360
Indtægter 053232-1-000 640
SSA-Elever 6.025.529 763.000
Omkostningssted 6.025.529 763.000
Personaleudgifter 053232-1-000 5.781.058 763.000
Administrationsudgifter 053232-1-000 62.500
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-000 181.971
Elevrefusion -6.035.206 -789.000
SSH-elever -2.617.454 -747.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-000 -2.617.454
Indtægter 053232-1-000 -747.000
SSA-elever -3.417.752 -42.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-000 -3.417.752
Indtægter 053232-1-000 -42.000
Præmiering og bonus fra staten -2.576.000
Præmiering og bonus SSH-elever -1.646.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-000 -1.646.000
Præmiering og bonus SSA-elever -930.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-000 -930.000
Støtte til frivilligt soc.arbejde § 18 802.321 924.000
Omkostningssted 802.321 924.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-003 801.444 924.000
Administrationsudgifter 057299-1-003 877
Udvidet patientforsikring 76.000
Omkostningssted 68.000
Administrationsudgifter 046290-1-000 68.000
Patientklagenævnet 8.000
Administrationsudgifter 046290-1-000 8.000
Ældreboliger 459.508 860.000
Ydelsesstøtte vedr.private ældreboliger 459.508 860.000
Aktivitets og materialeudgifter 053230-1-001 459.508 860.000
Reg
nsk
ab
20
12
13
9
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Toftegårdsvænget 125-147 37.850 -559.805 15.000 -668.000
Omkostningssted 1.000
Grunde og bygninger 053230-1-000 1.000
El , fællesarealer 14.000
Grunde og bygninger 053230-1-000 14.000
Varme,beboerne 37.850 -97.564 -91.000
Grunde og bygninger 053230-1-000 37.850
Indtægter 053230-1-000 -97.564 -91.000
Husleje,beboerne -462.241 -577.000
Indtægter 053230-1-000 -462.241 -577.000
Statsrefusion dyre enkeltsager -546.406 -1.157.000 91.326
006 Refusion ældre (532) -546.406 -1.157.000 129.326
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-006 -546.406 -1.157.000 129.326
008 Refusion ældre (534) 91.326 -129.326
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-008 91.326 -129.326
Visitationsenheden 29.627.363 -1.614.054 74.028.000 -1.047.000 352.000 -46.088.000
Omkostningssted 7.658.323 6.594.000 655.000 -3.806.000
Personaleudgifter 053232-1-000 7.468.787 6.558.000 655.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 21.684
Administrationsudgifter 053232-1-000 44.453
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 57.178 36.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 7.146
Indtægter 053232-1-000 59.075
Budgetregulering 053232-1-000 -3.806.000
Borgerbet. Køb af mad hos priv. Leveran. -1.103.490 -1.047.000
Indtægter 053232-1-001 -1.103.490 -1.047.000
Tilskud Personlig/praktisk hjælp 9.971.599 -510.564 10.187.000 63.000
Personaleudgifter 053232-1-002 8.615.214 9.770.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-002 630.768 417.000
Administrationsudgifter 053232-1-002 25.527
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-002 21.257
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-002 678.833 -510.564
Budgetregulering 053232-1-002 63.000
Praktisk hjælp 4.358.249 6.710.000 -151.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-009 4.358.249 6.710.000
Budgetregulering 053232-1-009 -151.000
Personlig pleje 3.958.657
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-009 3.958.657
Tøjvask 1.027.524 -215.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-009 1.027.524 -215.000
Indkøbsordning 1.264.024
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-009 1.264.024
Madservice 1.387.059 1.223.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-009 1.387.059 1.223.000
Aktivitetsbaseret afregning (budget ude) 49.255.000 -41.434.000
Budgetregulering 053232-1-000 49.255.000 -41.434.000
Aktivitetsbaseret afregning (budg inde) -848.000
Budgetregulering 053232-1-000 -848.000
Rammebeløb 1.928 59.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 1.928 59.000
Reg
nsk
ab
20
12
14
0
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Projekt "At leve med demens" 2.900
Omkostningssted 2.900
Personaleudgifter 057299-1-000 2.900
GPS projekt 38.395 57.000
Omkostningssted 38.395 57.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-000 38.395
Budgetregulering 057299-1-000 57.000
Kommunale udgifter til hospice-ophold 1.196.982 2.100.000
Kommunale udgifter til hospice-ophold 524.860 488.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046290-1-001 524.860 488.000
Efterregulering tidligere år 238.677
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046290-1-001 238.677
Plejetakst for færdigb. Patienter 461.733 1.612.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046290-1-003 461.733 1.612.000
Efterregulering tidligere år -28.288
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046290-1-003 -28.288
Omsorgsarbejde, snerydning og omsorgskl 76.000 -2.000
Snerydning til pensionister -17.000 -2.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 -17.000
Indtægter 053232-1-000 -2.000
Tilskud til drift af omsorgsklubber 93.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 93.000
Forebyggende hjemmebesøg 1.171.257 1.867.000 -655.000
Omkostningssted 1.170.883
Personaleudgifter 053233-1-001 1.170.670
Aktivitets og materialeudgifter 053233-1-001 213
Forebyggende hjemmebesøg 374 1.867.000 -655.000
Personaleudgifter 053233-1-001 1.867.000 -655.000
Aktivitets og materialeudgifter 053233-1-001 124
Administrationsudgifter 053233-1-001 250
Plejevederlag til pårørende §§118&119 1.388.523 7.470 1.493.000
Løn og plejevederlag til pårørende 452.822 1.299.000
Personaleudgifter 053237-1-001 46.372 212.000
Aktivitets og materialeudgifter 053237-1-001 19.364 1.087.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053237-1-001 387.086
Hj. Til sygeartikler v. pasning a døende 313.945 7.470 194.000
Aktivitets og materialeudgifter 053237-1-003 313.945 194.000
Indtægter 053237-1-003 7.470
Pasning af nærtstående 621.756
Personaleudgifter 053237-1-000 621.756
Kommunal genoptr. og vedligeh.træning 134.000
Omkostningssted 134.000
Personaleudgifter 046282-1-001 134.000
Kommunal genoptr.Pleje og Akt.centrene 10.604.441 -672.471 10.116.000 -286.000
Omkostningssted 9.861.423 9.703.000
Personaleudgifter 046282-1-001 9.861.087 9.703.000
Indtægter 046282-1-001 336
Jubilæer og runde fødselsdage 80 2.000
Personaleudgifter 046282-1-001 2.000
Administrationsudgifter 046282-1-001 80
Reg
nsk
ab
20
12
14
1
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Hjælpemidler 33.467 45.000
Personaleudgifter 046282-1-001 114
Aktivitets og materialeudgifter 046282-1-001 32.862 45.000
Administrationsudgifter 046282-1-001 492
Øvrige udgifter 459.114 106.000
Personaleudgifter 046282-1-001 54.911
Aktivitets og materialeudgifter 046282-1-001 181.184 94.000
Administrationsudgifter 046282-1-001 93.791
It, Inventar, biler og materiel 046282-1-001 55.337 12.000
Indtægter 046282-1-001 73.892
Udskiftning af træningsudstyr 160.680 87.000
Aktivitets og materialeudgifter 046282-1-001 153.994
Administrationsudgifter 046282-1-001 1.202
It, Inventar, biler og materiel 046282-1-001 5.484 87.000
Leasing af bil 71.000
It, Inventar, biler og materiel 046282-1-001 71.000
Betaling til andre leverandører 7.709
Aktivitets og materialeudgifter 046282-1-001 7.709
Betaling fra andre leverandører -8.044
Indtægter 046282-1-001 -8.044
Betaling til andre kommuner 81.967 102.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046282-1-001 81.967 102.000
Betaling fra andre kommuner -15.603
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046282-1-001 -15.603
Indtægter, bet.for selvtræning -648.080 -257.000
Indtægter 046282-1-001 -648.080 -257.000
Kørsel til/fra træning(brugerne) indt. -744 -29.000
Indtægter 046282-1-003 -744 -29.000
Komm.genoptr.Pl. og Akt.centr. (ejerf 4) 878.001 -2.682 718.000
Kørsel til/fra træning(brugerne) (ej4) 137.116 -2.682 172.000
Aktivitets og materialeudgifter 046282-1-003 137.116 172.000
Indtægter 046282-1-003 -2.682
Kørsel til/fra træning(brugerne) (ej4) 740.885 546.000
Aktivitets og materialeudgifter 046282-1-003 740.885 546.000
Patientrettet forebyggelse 239.394 284.000 163.000
Omkostningssted 239.394 284.000 163.000
Personaleudgifter 046288-1-000 239.394 284.000
Budgetregulering 046288-1-000 163.000
Patientforløb 403.478 -387.696 349.000
Omkostningssted 403.478 349.000
Personaleudgifter 046288-1-000 397.222
Aktivitets og materialeudgifter 046288-1-000 4.078
Administrationsudgifter 046288-1-000 1.759
Indtægter 046288-1-000 420
Budgetregulering 046288-1-000 349.000
Betaling fra staten -387.696
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046288-1-000 -387.696
Projekt styrkelse af hjerneskadeindsats 34.150 -472.000 472.000 -472.000
Løn direkte til projekt 166.000
Personaleudgifter 046288-1-000 166.000
Reg
nsk
ab
20
12
14
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Løn frikøb af medarbejdere på kursus 45.000
Personaleudgifter 046288-1-000 45.000
Køb tj.ydelser særlige hj.skadetilbud 95.000
Administrationsudgifter 046288-1-000 95.000
Evaluering 121.000
Administrationsudgifter 046288-1-000 121.000
Materialer 25.000
Aktivitets og materialeudgifter 046288-1-000 25.000
Overhead 34.150 20.000
Aktivitets og materialeudgifter 046288-1-000 34.150
Administrationsudgifter 046288-1-000 20.000
Statstilskud -472.000 -472.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046288-1-000 -472.000 -472.000
Fællesudgifter Forebyggelse og Udvikling 1.303.173
Omkostningssted 1.303.173
Personaleudgifter 053232-1-000 1.303.173
Projekt hænderne på ryggen 6.914
Omkostningssted 6.914
Personaleudgifter 057299-1-000 1.286
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-000 639
Administrationsudgifter 057299-1-000 190
It, Inventar, biler og materiel 057299-1-000 4.799
Projekt Digitale Møderum -72.000
Omkostningssted -72.000
Budgetregulering 057299-1-000 -72.000
Projekt Velfærdsteknologi 1.406.729 -285.000 2.800.000
Omkostningssted 1.406.729 2.800.000
Personaleudgifter 053232-1-000 913.062
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 307.600
Administrationsudgifter 053232-1-000 100.462
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 57.759
Indtægter 053232-1-000 27.847
Budgetregulering 053232-1-000 2.800.000
Indtægter -285.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-000 -285.000
Benediktehjemmet fælles udg.og indt. 935.378 -26.207 860.000 1.260.000 -885.000
Omkostningssted 979.817 860.000
Personaleudgifter 053232-1-000 977.974 860.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000
Administrationsudgifter 053232-1-000 1.843
Grunde og bygninger 053232-1-000
BH fælles udg.og indt. -49.568 -515 1.260.000 -885.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 2.403
Administrationsudgifter 053232-1-000 5.729
Grunde og bygninger 053232-1-000
Indtægter 053232-1-000 -57.700 -515
Budgetregulering 053232-1-000 1.260.000 -885.000
BH fælles indtægter 5.129 -25.692
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 5.129
Indtægter 053232-1-000 -25.692
Reg
nsk
ab
20
12
14
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Benediktehjemmet Hjemmesygepleje, inde 1.339.408 624.000
Omkostningssted 1.197.521 548.000
Personaleudgifter 053232-1-004 1.182.481 548.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 15.040
Øvrige udgifter 6.187
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 6.187
Sygeplejeartikler 135.700 75.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 135.700 75.000
Jubilæer og runde fødselsdage 1.000
Personaleudgifter 053232-1-004 1.000
Benedikteh Pers.og praktisk hjælp , inde 17.385.305 -22.701 16.927.000 3.046.000
Omkostningssted 16.054.001 15.535.000 3.047.000
Personaleudgifter 053232-1-011 15.635.887 14.724.000 3.680.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 2.678
Administrationsudgifter 053232-1-011 3.042
Indtægter 053232-1-011 412.394 811.000 -811.000
Budgetregulering 053232-1-011 178.000
Øvrige udgifter 537.503 485.000
Personaleudgifter 053232-1-011 21.160
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 343.703 485.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 61.133
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 5.629
Grunde og bygninger 053232-1-011 5.241
Indtægter 053232-1-011 100.637
IT-udstyr 30.884 15.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 3.056
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 27.828 15.000
Køb af mad til rehabiliteringen 32.452 -175 145.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 145.000
Indtægter 053232-1-011 32.452 -175
Husholdning boligdel 94.138 -3.324 746.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 94.138 746.000
Indtægter 053232-1-011 -3.324
Jubilæer og runde fødselsdage 1.000 -1.000
Personaleudgifter 053232-1-011 1.000 -1.000
Fælles arrangementer -40.400 -19.021
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 -2.800
Indtægter 053232-1-011 -37.600 -19.021
Enhed 1 111.598
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 17.582
Indtægter 053232-1-011 94.016
Enhed 2 100.939
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 100.939
Enhed 3 109.666
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 109.666
Enhed 4 103.711 -130
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 103.711
Indtægter 053232-1-011 -130
Enhed 5 130.512
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 130.512
Reg
nsk
ab
20
12
14
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Enhed 6 120.301 -51
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 120.301
Indtægter 053232-1-011 -51
Bened. Bet. For pers.og praktiskhj.,inde 196.248 -2.052.924 196.000 -2.186.000
Betaling for valgfrie ydelser -1.969.778 -1.804.000
Indtægter 053232-1-093 -1.969.778 -1.804.000
Lovpligtig prisreduktion for mad 193.872 196.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-093 193.872 196.000
Betaling for midlertidigt ophold 2.376 -83.146 -382.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-093 2.376
Indtægter 053232-1-093 -83.146 -382.000
BH/Asmundshøj, Hjemmesygepleje 885
Omkostningssted 885
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 885
BH/Asmundshøj Pers.og praktisk hjælp 3.991.354 4.261.000 -3.976.000
Omkostningssted 3.807.228 3.974.000 -3.974.000
Personaleudgifter 053232-1-011 3.719.877 3.474.000 -3.474.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 5.715
Grunde og bygninger 053232-1-011 1.800
Indtægter 053232-1-011 79.835 500.000 -500.000
Rammebeløb 1.648 26.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 974 26.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 674
Jubilæer og runde fødselsdage 2.000 -2.000
Personaleudgifter 053232-1-011 2.000 -2.000
Husholdning bodel 182.477 259.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 182.285 259.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 192
BH/Asm. Bet. For pers.og praktisk hj. 39.043 -392.088 37.000 -377.000
Betaling for valgfrie ydelser -392.088 -377.000
Indtægter 053232-1-093 -392.088 -377.000
Lovpligtig prisreduktion for mad 39.043 37.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-093 39.043 37.000
BH/Asmundshøj fællesudgifter 79.524 79.000
Omkostningssted 79.524 79.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 79.524 79.000
Benediktehjemmet ude, Kommunens lev.af p 4.881.655 107.000 5.441.000
Omkostningssted 4.875.337 100.000 5.441.000
Personaleudgifter 053232-1-001 4.762.014 100.000 5.441.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 336
Indtægter 053232-1-001 112.988
Jubilæer og runde fødselsdage 7.000
Personaleudgifter 053232-1-001 7.000
Rengøringsartikler fra Wiima 6.317
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 6.317
Benediktehjemmet ude, Hjemmesygepleje 1.620.989 1.498.000
Omkostningssted 1.593.460 1.477.000
Personaleudgifter 053232-1-004 1.593.460 1.477.000
Øvrige udgifter 1.515
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 1.515
Reg
nsk
ab
20
12
14
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Sygeplejeartikler 26.014 21.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 26.014 21.000
Benediktehjemmet Service, Pers.og prakti 3.042.163 -128.971 3.770.000 -150.000 -1.000
Omkostningssted 1.996.846 2.333.000 -1.000
Personaleudgifter 053232-1-011 1.695.926 2.034.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 974
Grunde og bygninger 053232-1-011 299.537 299.000 -1.000
Systemkonti 053232-1-011 409
Cafe og køkken 83.917
Personaleudgifter 053232-1-011 4.879
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 79.038
Pedel og administration 29.004 33.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 1.243 33.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 27.761
Rengøring 50.470
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 50.470
Cafe og køkken 198.114 -895 438.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 198.114 438.000
Indtægter 053232-1-011 -895
Rengøring / Vask 56.141
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 56.141
Salg fra Cafe -108.129 -150.000
Indtægter 053232-1-011 -108.129 -150.000
Servicecenter, andel af fællesudgifter 450.684 337.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 450.684 337.000
Midlertidigt ophold, huslejebetaling 176.988 -19.947 629.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 176.988 629.000
Indtægter 053232-1-000 -19.947
Benediktehjemmet Aktivitet, Pers.og pra 1.229.270 -92.158 1.575.000 -41.000
Omkostningssted 980.449 1.241.000
Personaleudgifter 053232-1-011 880.594 1.241.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 10.918
Administrationsudgifter 053232-1-011 746
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 88.190
Køb af mad til daghjemmet 126.782 126.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 4.042 126.000
Indtægter 053232-1-011 122.740
Kørsel til/fra aktiviteten 103.275 -41.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 103.275
Indtægter 053232-1-011 -41.000
Øvrige udgifter 18.741 208.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 4.105 192.000
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 14.635 16.000
Øvrige indtægter 24 -92.158
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 24
Indtægter 053232-1-011 -92.158
Benediktehjemmet Aktivitet, Bet. For per -110.576 -144.000
Brugerbetaling for daghjem/aktivitet -110.576 -144.000
Indtægter 053232-1-093 -110.576 -144.000
Lystholm Pleje- og aktivitetscenter 641.940 552.000 890.000 -515.000
Reg
nsk
ab
20
12
14
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Omkostningssted 644.840 552.000
Personaleudgifter 053232-1-000 637.925 552.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 1.640
Administrationsudgifter 053232-1-000 275
Indtægter 053232-1-000 5.000
Fælles udgifter og indtægter Lystholm -2.900 890.000 -515.000
Indtægter 053232-1-000 -2.900
Budgetregulering 053232-1-000 890.000 -515.000
Lystholm - inde, Hjemmesygepl 573.427 636.000
Omkostningssted 566.657 617.000
Personaleudgifter 053232-1-004 566.383 617.000
Administrationsudgifter 053232-1-004 274
Sygeplejeartikler 58.570 19.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 58.570 19.000
Øvrige indtægter -51.800
Indtægter 053232-1-004 -51.800
Lystholm-inde, Pers.og praktisk hjælp 11.100.205 1.368 12.342.000 -788.000
Omkostningssted 10.698.820 11.488.000 -786.000
Personaleudgifter 053232-1-011 10.496.010 11.488.000 -1.375.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 48.483
Administrationsudgifter 053232-1-011 14.036
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 2.141
Indtægter 053232-1-011 138.151
Budgetregulering 053232-1-011 589.000
Øvrige udgifter 21.141 86.000
Personaleudgifter 053232-1-011 8.125
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 8.190 86.000
Indtægter 053232-1-011 4.826
IT-udstyr 13.701
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 13.701
Husholdning boligdel 286.044 1.368 766.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 277.042 766.000
Indtægter 053232-1-011 9.003 1.368
Jubilæer og runde fødselsdage 8.000 2.000 -2.000
Personaleudgifter 053232-1-011 8.000 2.000 -2.000
Øvrige indtægter -3.850
Indtægter 053232-1-011 -3.850
Leje af tøj 76.349
Personaleudgifter 053232-1-011 76.349
Lystholm-inde, Bet. For pers.og praktisk 25.559 -678.940 -904.000
Betaling for valgfrie ydelser -789.660 -904.000
Indtægter 053232-1-093 -789.660 -904.000
Lovpligtig prisreduktion for mad 25.559 110.720
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-093 25.559
Indtægter 053232-1-093 110.720
Lystholm ude, Kommunens lev.af pers.plej 5.317.033 117.000 5.685.000
Omkostningssted 5.291.899 115.000 5.685.000
Personaleudgifter 053232-1-001 5.271.392 115.000 5.685.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 374
Administrationsudgifter 053232-1-001 6.203
Reg
nsk
ab
20
12
14
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 053232-1-001 13.931
Øvrige udgifter og indtægter 13.556
Personaleudgifter 053232-1-001 1.856
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-001 11.700
Jubilæer og runde fødselsdage 2.000
Personaleudgifter 053232-1-001 2.000
Leje af tøj 11.578
Personaleudgifter 053232-1-001 11.578
Lystholm ude, Hjemmesygepleje 1.714.511 1.169.000
Omkostningssted 1.696.526 1.155.000
Personaleudgifter 053232-1-004 1.442.034 1.155.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 592
Administrationsudgifter 053232-1-004 -274
Indtægter 053232-1-004 254.174
Øvrige udgifter 368
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-004 168
Indtægter 053232-1-004 200
Sygeplejeartikler 17.617 14.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 17.617 14.000
Lystholm Service, Pers.og praktisk hj. 2.479.465 -1.444 2.077.000 -82.000
Omkostningssted 992.208 720.000
Personaleudgifter 053232-1-011 761.987 720.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 26.488
Administrationsudgifter 053232-1-011 107.186
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 96.072
Indtægter 053232-1-011 476
Annoncering 9.460 49.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 4.110 49.000
Indtægter 053232-1-011 5.350
Rengøring 84.136 52.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 84.136 52.000
Øvrige udgifter og indtægter 8.654 -1.444 256.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 6.627 256.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 2.027
Indtægter 053232-1-011 -1.444
Cafe og Køkken 4.710 169.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 4.710 169.000
Servicecenter, andel af fællesudgifter 1.380.297 831.000 -82.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 1.380.297 831.000 -82.000
Kommunalt Vikarkorps 451.115 451.000
Omkostningssted 3.977.231 451.000
Personaleudgifter 053232-1-000 3.974.481
Administrationsudgifter 053232-1-000 2.750
Budgetregulering 053232-1-000 451.000
Indtægter -3.526.116
Indtægter 053232-1-000 -3.526.116
Madservice, personlig og praktisk hjælp 5.829.751 -4.291.187 7.161.000 -5.101.000
Omkostningssted 6.221.785 3.951.000
Personaleudgifter 053232-1-001 3.751.507 3.951.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 2.468.779
Reg
nsk
ab
20
12
14
8
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 053232-1-001 1.500
Engangsemballage 377.337 334.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 377.337 334.000
Kørsel 244.495 527.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 244.495 527.000
Øvrige udgifter og indtægter 14.905 2.349.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 14.905 2.349.000
Salg af mad til hjemmeboende 995 -1.867.746 -2.030.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 995
Indtægter 053232-1-001 -1.867.746 -2.030.000
Salg af mad til beboere på Mergeltoften -738.648 -2.640.000
Indtægter 053232-1-001 -738.648 -2.640.000
Salg af mad til beboere på Egelunden -883.149
Indtægter 053232-1-001 -883.149
Salg af mad til beboere på Lystholm -699.260
Indtægter 053232-1-001 -699.260
Salg af mad til beboere Benediktehjemmet -249.208
Indtægter 053232-1-001 -249.208
Salg af mad til beboere på Lindegården -842.159
Indtægter 053232-1-001 -842.159
Øvrige indtægter -431.000
Indtægter 053232-1-001 -431.000
Leje af tøj 42.575
Personaleudgifter 053232-1-001 42.575
Service Abonnement 66.007
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 66.007
Salg fra cafe -46.983 -102.384
Indtægter 053232-1-001 -46.983 -102.384
Madserviceordning - Fredensborg Købsmoms -528.000
Salg af mad til dagins.(momsregistreret) -264.000
Indtægter 053232-1-000 -264.000
Salg til øvrige institutioner -264.000
Indtægter 053232-1-000 -264.000
Madserviceordning - Fredensborg -44.869
Salg til øvrige institutioner -44.869
Indtægter 053232-1-000 -44.869
Fællesudgifter/indtægter Øresundshj. 1.242.993 469.000
Omkostningssted 635.057 469.000
Personaleudgifter 053232-1-000 634.607 469.000
Indtægter 053232-1-000 450
Husleje Lejerbo 607.937
Grunde og bygninger 053232-1-000 607.937
Øresundshjemmet - inde, Hjemmesygepl 775.215 555.000 1.557.000 -1.182.000
Omkostningssted 629.328 555.000 1.557.000 -1.182.000
Personaleudgifter 053232-1-004 629.328 555.000
Budgetregulering 053232-1-004 1.557.000 -1.182.000
Øvrige udgifter 50.168
Personaleudgifter 053232-1-004 11.734
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 17.834
Indtægter 053232-1-004 20.600
Reg
nsk
ab
20
12
14
9
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Sygeplejeartikler 90.751
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 90.751
Jubilæer og runde fødselsdage 4.141
Personaleudgifter 053232-1-004 4.141
Øvrige indtægter 827
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 827
Øresundshjemmet - inde, Pers.og praktisk 16.573.335 15.274.000 1.933.000
Omkostningssted 16.530.824 15.272.000 1.935.000
Personaleudgifter 053232-1-011 16.529.763 15.272.000 1.935.000
Indtægter 053232-1-011 1.061
Øvrige udgifter 30.836
Personaleudgifter 053232-1-011 21.233
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 3.581
Administrationsudgifter 053232-1-011 4.282
Indtægter 053232-1-011 1.740
IT-udstyr 11.675
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 275
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 11.400
Jubilæer og runde fødselsdage 2.000 -2.000
Personaleudgifter 053232-1-011 2.000 -2.000
Øresundshjemmet-inde, Bet. For pers.og p 231.113 -2.413.522 -2.034.000
Betaling for valgfrie ydelser -2.413.522 -2.034.000
Indtægter 053232-1-093 -2.413.522 -2.034.000
Lovpligtig prisreduktion for mad 223.512
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-093 223.512
Refusion/fravalg af mad 7.601
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-093 7.601
Øresundshjemmet-ude, Kommunens lev.af p 9.692.547 157.000 9.059.000
Omkostningssted 9.254.256 153.000 9.059.000
Personaleudgifter 053232-1-001 9.243.173 153.000 8.379.000
Indtægter 053232-1-001 11.083
Budgetregulering 053232-1-001 680.000
Øvrige udgifter og indtægter 20.106
Personaleudgifter 053232-1-001 8.205
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 1.270
Indtægter 053232-1-001 10.631
Aktivitetebaseret afregning - budget 1.728
Personaleudgifter 053232-1-001 1.728
Jubilæer og runde fødselsdage 4.000
Personaleudgifter 053232-1-001 4.000
Vikar ude Hjælpere 416.457
Personaleudgifter 053232-1-001 20.975
Indtægter 053232-1-001 395.481
Øresundshjemmet-ude, Hjemmesygepleje 2.679.198 2.325.000
Omkostningssted 2.519.270 2.260.000
Personaleudgifter 053232-1-004 2.519.270 2.260.000
Øvrige udgifter 107.230
Personaleudgifter 053232-1-004 43.887
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 5.496
Systemkonti 053232-1-004 57.846
Reg
nsk
ab
20
12
15
0
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Sygeplejeartikler 52.698 65.000
Personaleudgifter 053232-1-004 65.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 52.417
Administrationsudgifter 053232-1-004 281
Øresundshjemmet-service, Pers.og praktis 5.881.524 -550.835 7.629.000 -1.206.000 -93.000
Omkostningssted 3.541.870 4.350.000
Personaleudgifter 053232-1-011 3.544.420 4.350.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 3.288
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 -5.837
Annoncering 7.545
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 5.995
Indtægter 053232-1-011 1.550
Rengøring -1.551
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 4.337
Indtægter 053232-1-011 -5.888
Øvrige udgifter 570.781 -3.000 705.000
Personaleudgifter 053232-1-011 89.515
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 334.320 705.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 114.412
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 85.251
Indtægter 053232-1-011 -53.189 -3.000
Systemkonti 053232-1-011 473
Motorkøretøjforsikringer 5.837
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 5.837
Cafe og køkken udgifter 1.920.722 1.607.000
Personaleudgifter 053232-1-011 1.800
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 1.857.558 1.607.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 2.808
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 38.680
Indtægter 053232-1-011 17.995
Systemkonti 053232-1-011 1.882
Servicecenter, andel af fællesudgifter 172.790 967.000 -93.000
Grunde og bygninger 053232-1-000 172.790 967.000 -93.000
Øvrige indtægter -12.000
Administrationsudgifter 053232-1-011
Grunde og bygninger 053232-1-011 -12.000
Cafe og køkken indtægter -413.426 -547.835 -1.206.000
Indtægter 053232-1-011 -413.426 -547.835 -1.206.000
Vikar inde 88.956
Personaleudgifter 053232-1-011 5.093
Indtægter 053232-1-011 83.862
Øresundshjemmet-Aktivitet, Pers.og pra 1.986.538 -243.600 1.641.000 -41.000
Omkostningssted 1.559.927 1.567.000
Personaleudgifter 053232-1-011 1.559.927 1.567.000
Øvrige udgifter 426.611 74.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 8.720 74.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 761
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 164.164
Grunde og bygninger 053232-1-011 217.904
Systemkonti 053232-1-011 35.062
Reg
nsk
ab
20
12
15
1
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Kørsel til/fra aktiviteten -236.728 -41.000
Indtægter 053232-1-011 -236.728 -41.000
Øvrige indtægter -6.872
Indtægter 053232-1-011 -6.872
Øresundshjemmet-Aktivitet, Bet. For per 10.228 -15.936 -188.000
Omkostningssted 434
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-093 134
Indtægter 053232-1-093 300
Brugeres betaling for daghjem/aktivitet 9.794 -15.936 -188.000
Indtægter 053232-1-093 -15.936 -188.000
Systemkonti 053232-1-093 9.794
Egelunden Pleje- og Aktivitetscenter 643.471 526.000 1.564.000 -1.189.000
Omkostningssted 643.471 526.000 1.564.000 -1.189.000
Personaleudgifter 053232-1-000 643.471 526.000
Budgetregulering 053232-1-000 1.564.000 -1.189.000
Egelunden - inde, Hjemmesygepl 29.238 56.000
Omkostningssted 5.309 45.000
Personaleudgifter 053232-1-004 5.309 45.000
Sygeplejeartikler 23.395 11.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 23.395 11.000
Jubilæer og runde fødselsdage 534
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 534
Egelunden-inde, Pers.og praktisk hjælp 12.277.234 -621.589 15.047.000 -553.000 -3.177.000
Omkostningssted 11.584.278 14.508.000 -3.177.000
Personaleudgifter 053232-1-011 11.515.810 13.642.000 -2.311.000
Indtægter 053232-1-011 68.469 866.000 -866.000
Øvrige udgifter og indt. 150.848 35.000
Personaleudgifter 053232-1-011 150.668
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 180 35.000
IT-udstyr 161
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 161
Husholdning boligdel, Oasen 176.997 267.000
Personaleudgifter 053232-1-011 478
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 173.653 267.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 2.865
Husholdning boligdel, Lunden 176.581 237.000
Personaleudgifter 053232-1-011 492
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 168.189 237.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 7.901
Husholdning boligdel, Kvisten 188.251
Personaleudgifter 053232-1-011 856
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 185.950
Administrationsudgifter 053232-1-011 1.446
Jubilæer og runde fødselsdage 118
Administrationsudgifter 053232-1-011 118
Indtægter, husholdning boligdel, Oasen -177.643 -291.000
Indtægter 053232-1-011 -177.643 -291.000
Indtægter, husholdning boligdel, Lunden -229.278 -262.000
Indtægter 053232-1-011 -229.278 -262.000
Indtægter, husholdning boligdel, Kvisten -214.668
Reg
nsk
ab
20
12
15
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 053232-1-011 -214.668
Egelunden-inde , Bet. For pers.og prakti 110.569 -17.208
Betaling for valgfrie ydelser -17.208
Indtægter 053232-1-093 -17.208
Lovpligtig prisreduktion for mad 110.569
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-093 110.569
Egelunden, ENGEN - inde, Hjemmesygepl 156.430
Omkostningssted 156.215
Personaleudgifter 053232-1-004 156.215
Sygeplejeartikler 215
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 215
Egelunden, ENGEN- inde, Pers.og praktis 4.909.177 -213.602 442.000 4.199.000
Omkostningssted 4.776.490 442.000 4.199.000
Personaleudgifter 053232-1-011 4.659.006 442.000 4.199.000
Indtægter 053232-1-011 117.484
Øvrige udgifter og indt. 7.215
Personaleudgifter 053232-1-011 8.012
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 1.038
Indtægter 053232-1-011 -1.835
Husholdning boligdel, Engen 125.472 -22.192
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 121.313
Administrationsudgifter 053232-1-011 2.994
Indtægter 053232-1-011 -22.192
Systemkonti 053232-1-011 1.166
Indtægter, husholdning, boligdel, Engen -191.410
Indtægter 053232-1-011 -191.410
Egelunden-ude, Kommunens lev.af pers.pl 5.252.582 251.000 5.164.000
Omkostningssted 5.222.269 187.000 5.164.000
Personaleudgifter 053232-1-001 4.947.666 187.000 5.164.000
Indtægter 053232-1-001 274.603
Øvrige udgifter 17.496 64.000
Personaleudgifter 053232-1-001 16.247
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 1.249 64.000
Sygeplejeartikler 12.816
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 12.816
Egelunden-ude, Hjemmesygepleje 2.638.901 3.098.000
Omkostningssted 2.586.630 2.996.000
Personaleudgifter 053232-1-004 2.586.630 2.629.000
Indtægter 053232-1-004 367.000
Øvrige udg./indtægter 7.498
Personaleudgifter 053232-1-004 6.900
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 598
Sygeplejeartikler 44.774 102.000
Personaleudgifter 053232-1-004 412
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 44.362 102.000
Egelunden-Service, Pers.og praktisk hj. 6.641.246 -747.476 6.516.000 -1.068.000 4.000
Omkostningssted 3.765.517 4.945.000 4.000
Personaleudgifter 053232-1-011 2.958.113 3.526.000
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 -15.479
Grunde og bygninger 053232-1-011 881.188 1.419.000 4.000
Reg
nsk
ab
20
12
15
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 053232-1-011 -58.305
Annoncering 2.715 97.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 2.715 97.000
Øvrige udg./indtægter 2.014.640 -299.116 380.000
Personaleudgifter 053232-1-011 41.002
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 399.335 348.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 96.055
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 332.836 32.000
Grunde og bygninger 053232-1-011 1.685.722
Indtægter 053232-1-011 -540.310 -299.116
Salg fra Cafe -105.001 -239.252 -898.000
Indtægter 053232-1-011 -105.001 -239.252 -898.000
Cafe og Køkken 320.148 -25.957 860.000
Personaleudgifter 053232-1-011 2.046
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 314.590 860.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 188
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 3.324
Indtægter 053232-1-011 -25.957
Mad fra Øresundshjemmet 389.215 -13.495 172.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 221.786 172.000
Indtægter 053232-1-011 167.429 -13.495
Rengøring/vask 58.190
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 58.190
Parken 44.485 62.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 7.257 62.000
Grunde og bygninger 053232-1-011 37.228
Salg vedr. mad fra ØH -169.656 -170.000
Indtægter 053232-1-011 -169.656 -170.000
Kommunens huslejebet.for midlertidigt op 151.337
Grunde og bygninger 053232-1-011 151.337
Egelunden-Aktivitet, Pers.og praktisk 1.106.328 -109.923 1.900.000 -73.000
Omkostningssted 932.477 1.809.000
Personaleudgifter 053232-1-011 932.477 1.809.000
Øvrige udgifter 111.971 91.000
Personaleudgifter 053232-1-011 4.292
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 94.489 91.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 6.163
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 6.551
Indtægter 053232-1-011 475
Kørsel til/fra aktiviteten -42.148 -40.000
Indtægter 053232-1-011 -42.148 -40.000
Øvrige indtægter 61.880 -67.775 -33.000
Indtægter 053232-1-011 61.880 -67.775 -33.000
Egelunden-Aktivitet Bet. For pers.og pr -1.142
Omkostningssted -1.142
Personaleudgifter 053232-1-093 -1.142
Egelunden, Egeholm-aktivitet, Pers.og 743.571 -42.924 687.000 -40.000
Omkostningssted 698.936 661.000
Personaleudgifter 053232-1-011 691.498 661.000
Indtægter 053232-1-011 7.438
Reg
nsk
ab
20
12
15
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Øvrige udgifter 44.635 26.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 20.819 26.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 856
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 4.799
Indtægter 053232-1-011 18.162
Kørsel til/fra aktiviteten -27.244
Indtægter 053232-1-011 -27.244
Øvrige indtægter -15.680 -40.000
Indtægter 053232-1-011 -15.680 -40.000
Egelunden, Egeholm -aktivitet, Bet. For 349.751
Omkostningssted 349.751
Personaleudgifter 053232-1-093 349.751
Mergeltoften Pleje- og aktivetetscenter 678.558 100.000 -25.000
Omkostningssted 678.558 100.000 -25.000
Personaleudgifter 053232-1-000 664.334
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 961
Administrationsudgifter 053232-1-000 4.801
Grunde og bygninger 053232-1-000 8.463
Budgetregulering 053232-1-000 100.000 -25.000
Mergeltoften - inde, Hjemmesygepl -669.453 155.000
Omkostningssted -683.746 138.000
Personaleudgifter 053232-1-004 -698.999 138.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 173
Grunde og bygninger 053232-1-004 11.480
Indtægter 053232-1-004 3.600
Sygeplejeartikler 14.293 17.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 14.293 17.000
Mergeltoften-inde, Bet. For pers.og prak 40.600 -177.740 707.000
Omkostningssted 22.719 707.000
Personaleudgifter 053232-1-093 13.957 707.000
Indtægter 053232-1-093 8.762
Rengøringsartikler 3.992 -50.895
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-093 3.992
Indtægter 053232-1-093 -50.895
Vask af kropstøj - vask af alt tøj -126.845
Indtægter 053232-1-093 -126.845
Lovpligtig prisreduktion for mad 13.889
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-093 13.889
Mergeltoften -inde, Pers.og praktisk h 20.520.901 -975.109 18.377.000 -715.000 481.000
Omkostningssted 19.590.808 17.694.000 481.000
Personaleudgifter 053232-1-011 19.018.411 17.694.000 -328.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 120
Indtægter 053232-1-011 572.277
Budgetregulering 053232-1-011 809.000
Aktivitetebaseret afregning - budget 27.679
Personaleudgifter 053232-1-011 27.679
Øvrige udgifter 14.602 35.000
Personaleudgifter 053232-1-011 145
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 10.493 35.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 3.964
Reg
nsk
ab
20
12
15
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Cafe/Kiosk 36.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 36.000
Husholdning boligdel, Blå 718 612.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 718 612.000
Husholdning boligdel, Orange 64.852 -116.384
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 64.852
Indtægter 053232-1-011 -116.384
Husholdning boligdel, Grøn 78.854 -113.164
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 78.854
Indtægter 053232-1-011 -113.164
Husholdning boligdel, Gul 84.135 -136.935
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 84.135
Indtægter 053232-1-011 -136.935
Husholdning boligdel, Rød 78.355 -122.707
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 78.355
Indtægter 053232-1-011 -122.707
Husholdning boligdel, bolig nr. 10 61.394 -124.784
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 61.394
Indtægter 053232-1-011 -124.784
Husholdning boligdel, bolig nr. 12 71.923 -144.987
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 71.923
Indtægter 053232-1-011 -144.987
Husholdning boligdel, bolig nr. 14 68.183 -66.089
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 68.183
Indtægter 053232-1-011 -66.089
Udgifter vedr. valgfrie ydelser 298.431
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 294.134
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 4.093
Grunde og bygninger 053232-1-011 204
Øvrige indtægter -13.000
Indtægter 053232-1-011 -13.000
Cafe/Kiosk indtægter -21.906 -42.000
Indtægter 053232-1-011 -21.906 -42.000
Indtægter, husholdning boligdel, Blå 80.967 -115.153 -673.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 80.967
Indtægter 053232-1-011 -115.153 -673.000
Mergeltoften-ude, Komm.pers.og prakt.hj 5.982.794 153.000 6.445.000
Omkostningssted 5.873.132 153.000 6.445.000
Personaleudgifter 053232-1-001 5.854.111 153.000 5.346.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 120
Indtægter 053232-1-001 18.902
Budgetregulering 053232-1-001 1.099.000
Aktivitetebaseret afregning - budget 10.956
Personaleudgifter 053232-1-001 10.956
Rammebeløb 23.533
Personaleudgifter 053232-1-001 11.999
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 10.176
Administrationsudgifter 053232-1-001 1.358
Øvrige udgifter 39.584
Personaleudgifter 053232-1-001 333
Reg
nsk
ab
20
12
15
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 16.141
Administrationsudgifter 053232-1-001 23.110
Sygeplejeartikler 6.717
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 6.717
Viima Rengøring 28.871
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 28.871
Mergeltoften-ude, Hjemmesygepleje 3.565.230 2.950.000
Omkostningssted 3.505.223 2.892.000
Personaleudgifter 053232-1-004 3.445.335 2.892.000
Indtægter 053232-1-004 59.888
Øvrige udg. Og indtægter 3.372
Personaleudgifter 053232-1-004 819
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 2.035
Administrationsudgifter 053232-1-004 517
Sygeplejeartikler 56.636 58.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 56.636 58.000
Mergletoften-Service, Pers.og praktisk h 2.835.798 -659.471 4.301.000 -992.000 7.000 184.000
Omkostningssted 1.550.952 2.826.000 7.000 184.000
Personaleudgifter 053232-1-011 1.350.082 2.484.000
Grunde og bygninger 053232-1-011 199.595 342.000 7.000 184.000
Indtægter 053232-1-011 1.275
Cafe/Kiosk 407.219 -205.830 637.000
Personaleudgifter 053232-1-011 12.878
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 390.282 637.000
Grunde og bygninger 053232-1-011 4.060
Indtægter 053232-1-011 -205.830
Mad fra Øresundshjemmet 195.856 183.000
Personaleudgifter 053232-1-011 1.644
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 183.000
Grunde og bygninger 053232-1-011 8.587
Indtægter 053232-1-011 185.625
Annoncering 349 78.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 349
Administrationsudgifter 053232-1-011 78.000
Pedel og administration 120.290
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 16.443
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 9.163
Grunde og bygninger 053232-1-011 94.684
Øvrige udgifter 459.913 -14.328 577.000
Personaleudgifter 053232-1-011 39.688
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 74.561 577.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 112.218
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 118.858
Grunde og bygninger 053232-1-011 99.751
Indtægter 053232-1-011 14.837 -14.328
Rengøring 4.995
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 4.995
Rengøring / Vask 6.663
Personaleudgifter 053232-1-011 5.061
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 1.602
Reg
nsk
ab
20
12
15
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Salg fra CafeIkiosk 180 -294.900 -801.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 180
Indtægter 053232-1-011 -294.900 -801.000
Salg vedr. mad fra ØH 52.463 -144.413 -191.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 52.463
Indtægter 053232-1-011 -144.413 -191.000
Øvrige indtægter 2.948
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 2.948
Udgifter til fællesarealer 33.970
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 20.393
Grunde og bygninger 053232-1-011 13.577
Mergletoften-aktivitet, Pers.og prakti 3.662.597 -251.426 2.686.000 -288.000
Omkostningssted 3.167.113 2.482.000
Personaleudgifter 053232-1-011 3.165.026 2.482.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 512
Indtægter 053232-1-011 1.576
Kørsel til/fra aktiviteten 446 -8.585 -44.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 446
Indtægter 053232-1-011 -8.585 -44.000
Birkelunden 51.269 -62.912
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 51.147
Indtægter 053232-1-011 123 -62.912
Øvrige udgifter 444.894 204.000
Personaleudgifter 053232-1-011 241
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 198.561 172.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 16.350
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-011 225.213 32.000
Indtægter 053232-1-011 4.529
Øvrige indtægter -1.125 -179.929 -244.000
Indtægter 053232-1-011 -1.125 -179.929 -244.000
Mergletoften-Aktivitet, Bet. For pers.o -59.789
Brugeres betaling for daghjem/aktivitet -59.789
Indtægter 053232-1-093 -59.789
Dagcenter Lindehuset 1.444.467 -256.899 1.350.000 -212.000 2.000 63.000
Omkostningssted 1.413.566 1.092.000 -2.000 63.000
Personaleudgifter 053232-1-000 1.054.961 1.026.000 63.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 186.313
Administrationsudgifter 053232-1-000 11.392
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 27.555
Grunde og bygninger 053232-1-000 60.508 66.000 -2.000
Indtægter 053232-1-000 53.346
Anlæg 053232-1-000
Artskonto 053232-1-000 19.490
Rammebeløb 4.000
Budgetregulering 053232-1-000 4.000
Betaling for madportioner 28.017 29.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 29.000
Indtægter 053232-1-000 28.017
Rammebeløb ,udgifter 3.551 229.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 3.551 229.000
Reg
nsk
ab
20
12
15
8
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Rammebeløb ,indtægter -1.613 -253.629 -204.000
Indtægter 053232-1-000 -1.613 -253.629 -204.000
Betaling for taxakørsel til/fra dagcente 946 -3.270 -8.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 946
Indtægter 053232-1-000 -3.270 -8.000
Dagcenter Humlebæk 1.678.246 -303.415 1.461.000 -166.000 -4.000 136.000
Omkostningssted 951.419 1.175.000 -4.000 136.000
Personaleudgifter 053232-1-000 840.199 782.000 136.000
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 1.357
Grunde og bygninger 053232-1-000 114.663 393.000 -4.000
Indtægter 053232-1-000 -4.800
Rammebeløb, udgifter 679.160 551 286.000
Personaleudgifter 053232-1-000 1.815
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 173.209 286.000
Administrationsudgifter 053232-1-000 12.521
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 54.485
Grunde og bygninger 053232-1-000 396.844
Indtægter 053232-1-000 40.285 551
Rammebeløb, indtægter -255.366 -158.000
Indtægter 053232-1-000 -255.366 -158.000
Betaling for taxakørsel til/fra dagcente 9.268 450 -8.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 9.268
Indtægter 053232-1-000 450 -8.000
Ældre i bevægelse 38.400 -49.050
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 14.400
It, Inventar, biler og materiel 053232-1-000 19.200
Indtægter 053232-1-000 4.800 -49.050
Ældreboliger Byvejen 57.399 233.000 8.000 -184.000
Omkostningssted 23.247 210.000 1.000 -154.000
It, Inventar, biler og materiel 053230-1-000 5.000 -5.000
Grunde og bygninger 053230-1-000 23.247 205.000 1.000 -149.000
Mergeltoften 4.000 -4.000
Grunde og bygninger 053230-1-005 4.000 -4.000
Byvejen 19.000 -19.000
Grunde og bygninger 053230-1-005 19.000 -19.000
Udgifter til fællesarealer 34.153 7.000 -7.000
It, Inventar, biler og materiel 053230-1-000 473
Grunde og bygninger 053230-1-000 33.680
Budgetregulering 053230-1-000 7.000 -7.000
Fredensborg hjemmepleje - Nat/Aften ude 3.325
Omkostningssted 2.999
Personaleudgifter 053232-1-000 2.999
Fælles udgifter og indtægter hjemmepleje 326
Administrationsudgifter 053232-1-000 326
Fredensborg hjemmepleje - Nat/Aften ude 174
Omkostningssted 174
Personaleudgifter 053232-1-000 174
Distrikt Nat-inde/ude, Kommunens lev.af 2.762
Omkostningssted 2.762
Personaleudgifter 053232-1-001 2.687
Reg
nsk
ab
20
12
15
9
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 053232-1-001 75
Distrikt Nat-inde/ude Hjemmesygepleje 2.365.356 1.911.000
Omkostningssted 2.365.022 1.911.000
Personaleudgifter 053232-1-004 2.354.222 1.911.000
Indtægter 053232-1-004 10.800
Øvrige udgifter og indtægter 333
Personaleudgifter 053232-1-004 111
Administrationsudgifter 053232-1-004 222
Distrikt Nat-inde/ude -Pers.og praktisk 8.851.052 8.896.000
Omkostningssted 8.850.800 8.896.000
Personaleudgifter 053232-1-011 8.583.243 8.896.000
Administrationsudgifter 053232-1-011 2.631
Indtægter 053232-1-011 264.926
Øvrige udgifter og indtægter 252
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-011 160
Administrationsudgifter 053232-1-011 92
Fredensborg hjemmepleje - Aften ude 5.934.886
Omkostningssted 5.931.079
Personaleudgifter 053232-1-000 5.523.298
Indtægter 053232-1-000 407.781
Fælles udgifter og indtægter,Fredensborg 3.807
Personaleudgifter 053232-1-000 2.329
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-000 132
Administrationsudgifter 053232-1-000 1.346
Distrikt Aften-ude, Kommunens lev.af pe 4.618.646 133.000 12.125.000
Omkostningssted 4.618.069 133.000 12.125.000
Personaleudgifter 053232-1-001 4.457.000 133.000 12.125.000
Indtægter 053232-1-001 161.069
Øvrige udgifter og indtægter 578
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-001 132
Administrationsudgifter 053232-1-001 446
Distrikt Aften-ude Hjemmesygepleje 3.743.681 3.098.000
Omkostningssted 3.715.736 3.098.000
Personaleudgifter 053232-1-004 3.540.734 3.098.000
Administrationsudgifter 053232-1-004 2.650
Indtægter 053232-1-004 172.352
Øvrige udgifter og indtægter 27.945
Personaleudgifter 053232-1-004 2.628
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-004 633
Administrationsudgifter 053232-1-004 24.684
Distrikt Aften-ude -Pers.og praktisk hjæ 15.141
Omkostningssted 15.141
Personaleudgifter 053232-1-011 15.141
HANDICAP OG SOCIALPSYKIATRI 327.850.943 -81.375.473 330.188.000 -95.964.000 4.086.000 -14.520.000 14.520.000
Lindegården (takst mv.) -2.157.106 -16.477.320 2.607.000 -19.027.000 -3.553.000 2.475.000
Omkostningssted 13.600
Personaleudgifter 053850-1-000 13.600
Pulje til variable udgifter 1.247.000
Budgetregulering 053850-1-000 1.247.000
Overhead 1.381.832 1.360.000
Reg
nsk
ab
20
12
16
0
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 053850-1-000 1.381.832 1.360.000
Egne borgere -2.476.538 -2.477.000
Indtægter 053850-1-000 -2.476.538 -2.477.000
Øvrige borgere fra andre kommuner -16.477.320 -19.027.000 2.475.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053850-1-000 -16.477.320 -19.027.000 2.475.000
Indtægter vedr. særbevillinger -1.076.000 -1.076.000
Indtægter 053850-1-000 -1.076.000 -1.076.000
Linden (takst mv) -786.955 -2.725.602 332.000 -4.083.000 -876.000 1.054.000
Omkostningssted 17.238
Personaleudgifter 053859-1-000 17.238
Pulje til variable udgifter 178.000
Budgetregulering 053859-1-000 178.000
Overhead 314.120 332.000
Indtægter 053859-1-000 314.120 332.000
Takster -1.029.119 -1.054.000
Indtægter 053859-1-000 -1.029.119 -1.054.000
Egne borgere -89.195
Indtægter 053859-1-000 -89.195
Øvrige borgere fra andre kommuer -2.725.602 -4.083.000 1.054.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053859-1-000 -2.725.602 -4.083.000 1.054.000
Johannes Hages Hus(takst mv.) -10.747.891 -25.057.160 2.874.000 -38.410.000 -12.274.000 12.349.000
Omkostningssted 43.494
Personaleudgifter 053850-1-000 43.494
Pulje til variable udgifter 885.000
Budgetregulering 053850-1-000 885.000
Overhead 2.836.558 2.874.000
Indtægter 053850-1-000 2.836.558 2.874.000
Egne borgere -13.265.273 -12.796.000
Indtægter 053850-1-000 -13.265.273 -12.796.000
Øvrige borgere fra andre kommuner -24.610.340 -38.410.000 12.796.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053850-1-000 -24.610.340 -38.410.000 12.796.000
Indtægter vedr. særbevillinger -362.670 -446.820 -363.000 -447.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053850-1-000 -446.820 -447.000
Indtægter 053850-1-000 -362.670 -363.000
STU på Lindegården (takster mv.) -324.707 -278.320 -278.000 -201.000
Egne borgere -324.707 -278.000
Indtægter 033046-1-000 -324.707 -278.000
Øvrige borgere fra andre kommuner -278.320 -201.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033046-1-000 -278.320 -201.000
Rosings Minde, Fredensborg 7.109.297 6.449.000 -5.000 2.068.000 -1.319.000
Omkostningssted 6.507.032 6.394.000 2.068.000 -1.319.000
Personaleudgifter 053853-1-002 6.378.535 6.187.000 2.150.000 -1.319.000
Aktivitets og materialeudgifter 053853-1-002 28.830
Administrationsudgifter 053853-1-002 14.998
It, Inventar, biler og materiel 053853-1-002 69.679
Grunde og bygninger 053853-1-002 6.528 75.000 1.000
Indtægter 053853-1-002 8.463 132.000
Budgetregulering 053853-1-002 -83.000
Rammebeløb udgifter 602.265 54.000
Personaleudgifter 053853-1-002 199.172
Reg
nsk
ab
20
12
16
1
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 053853-1-002 71.106 64.000
Administrationsudgifter 053853-1-002 61.340
It, Inventar, biler og materiel 053853-1-002 65.811 -10.000
Grunde og bygninger 053853-1-002 176.835
Indtægter 053853-1-002 28.000
Rammebeløb indtægter -5.000
Indtægter 053853-1-002 -5.000
Ekstraordinær indv. vedligeholdelse 1.000
Grunde og bygninger 053853-1-002 1.000
Botilbud Bygvænget § 107 814.997 -32.500 783.000
Omkostningssted 814.997 783.000
Personaleudgifter 053852-1-002 634.417 635.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-002 113.559 148.000
Administrationsudgifter 053852-1-002 4.352
It, Inventar, biler og materiel 053852-1-002 29.038
Grunde og bygninger 053852-1-002 33.630
§107 092 beboers betaling (§ 163) -32.500
Indtægter 053852-1-092 -32.500
RusmiddelCenter 535.169 536.000
Omkostningssted 535.169 536.000
Personaleudgifter 053845-1-001 535.169 536.000
Handicapråd 23.375 13.000 1.000
Omkostningssted 23.375 13.000 1.000
Personaleudgifter 064242-1-000 23.179 13.000
Administrationsudgifter 064242-1-000 196
Budgetregulering 064242-1-000 1.000
Specialpæd. bistand til voksne,objektiv 281.116
Voksne 281.116
Aktivitets og materialeudgifter 032217-1-001 103.240
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032217-1-001 177.876
Specialpæd. bistand til vok. 1.466.017 -10.610 4.079.000 -1.017.000
Omkostningssted 436.000 -436.000
Budgetregulering 032217-1-000 436.000 -436.000
Egedammen 1.130.000 200.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032217-1-002 1.130.000 200.000
Kommunikationscentret 1.069.089 1.505.000
Aktivitets og materialeudgifter 032217-1-002 31.739
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032217-1-002 1.037.350 1.505.000
Betaling til andre kommuner 15.875 227.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032217-1-002 15.875 227.000
Egedam- aftenskole 135.690 363.000 -363.000
Aktivitets og materialeudgifter 032217-1-002 135.690 363.000 -363.000
FOF-aftenskole 418.000 -418.000
Aktivitets og materialeudgifter 032217-1-002 418.000 -418.000
Specialundervisningstilbud, øvrige 188.047
Aktivitets og materialeudgifter 032217-1-002 102.965
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032217-1-002 85.083
Betaling fra kommuner -10.610
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032217-1-002 -10.610
Transportudg. voksne 57.315
Reg
nsk
ab
20
12
16
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 032217-1-002 47.151
Betaling til/fra andre offentlige myndig 032217-1-002 10.164
Ungdomsudd. for unge m.sær.beh.( 12.648.682 -1.166.222 11.351.000 1.017.000
Omkostningssted -100.000 100.000
Budgetregulering 033046-1-000 -100.000 100.000
Øvrige udd.steder 8.778.475 -8.827 7.751.000 159.000
Personaleudgifter 033046-1-000 611.491 811.000
Aktivitets og materialeudgifter 033046-1-000 5.350.877 7.258.000 -2.258.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033046-1-000 2.537.787 -8.827 493.000 1.328.000
Indtægter 033046-1-000 278.320 278.000
Egedammen 1.711.746 3.700.000 -100.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033046-1-000 1.711.746 3.700.000 -100.000
Kørsel til spec.underv.16-25årige 1.701.354 858.000
Aktivitets og materialeudgifter 033046-1-000 1.653.342 858.000
Administrationsudgifter 033046-1-000 1.860
Indtægter 033046-1-000 46.152
Vejledningsopg. mv.16-25 årige 410.720
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033046-1-000 410.720
Køb af egne pladser STU på Linden 46.387
Indtægter 033046-1-000 46.387
Betaling fra kommuner (indtægter) -1.157.395
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033046-1-000 -1.157.395
Almen voksenudd. unge u.18 10.711
Omkostningssted 10.711
Aktivitets og materialeudgifter 033878-1-000 10.711
Akt.best.medfinans-psykiatri 4.812.488 4.157.000
004 Stationær psykiatri 1.771.662 2.365.000 -490.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046281-1-004 1.771.662 2.365.000 -490.000
005 Ambulant psykiatri 3.040.826 1.792.000 490.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 046281-1-005 3.040.826 1.792.000 490.000
Statsrefusion dyre enkeltsager -13.732.994 -16.078.000
006 Refusion §96 (532) -2.703.334 -2.244.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-006 -2.703.334 -2.244.000
007 Refusion §§§ 84,85 og 102 (533) -271.102 -334.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-007 -271.102 -334.000
013 Refusion §108 (550) -7.168.342 -10.134.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-013 -7.168.342 -10.134.000
014 Refusion §107 (552) -3.828.994 -3.366.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-014 -3.828.994 -3.366.000
091 Berigtigelser (Handicap og socpsyk) 238.778
Betaling til/fra andre offentlige myndig 052207-2-091 238.778
Handicaphjælpere §96 15.162.685 -12.241 12.839.000 -139.000
Under 67 år 15.159.841 -12.241 11.135.000
Personaleudgifter 053232-1-003 122.933
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-003 9.979.843 5.028.000
Administrationsudgifter 053232-1-003 7.160
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-003 5.049.905 6.107.000
Indtægter 053232-1-003 -12.241
Over 67 år 2.844 1.704.000 -139.000
Aktivitets og materialeudgifter 053232-1-003 2.844 1.704.000
Reg
nsk
ab
20
12
16
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053232-1-003 -139.000
§84,§85 og §102(egne) 17.529.146 -316.647 18.313.000 -4.000.000
§84 3.473.047 142.000
Personaleudgifter 053233-1-003 466.034
Aktivitets og materialeudgifter 053233-1-003 750.638 141.000
Administrationsudgifter 053233-1-003 9.350
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053233-1-003 1.051.277 1.000
Indtægter 053233-1-003 1.195.748
§84 ,betaling fra kommuner 30.917
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053233-1-003 30.917
Betaling egne borgere 110.528
Indtægter 053233-1-003 110.528
§ 85 13.772.271 -14.223 18.011.000 -4.000.000
Personaleudgifter 053233-1-004 71.000
Aktivitets og materialeudgifter 053233-1-004 2.433.937 1.243.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053233-1-004 11.338.334 -14.223 16.697.000 -4.000.000
§ 85,betaling fra kommuner -302.424
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053233-1-004 -302.424
§ 102 131.834 160.000
Aktivitets og materialeudgifter 053233-1-004 101.934 160.000
Administrationsudgifter 053233-1-004 2.600
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053233-1-004 27.300
§ 102,betaling fra kommuner(indt.) 10.548
Aktivitets og materialeudgifter 053233-1-004 10.548
§85, privat (ejerforholdskode 4) 4.459.895 4.000.000
Omkostningssted 4.459.895 4.000.000
Aktivitets og materialeudgifter 053233-1-004 4.459.895
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053233-1-004 4.000.000
Rådgivning og Rådgivningsinst. 1.069.681 845.000
Kommunikationscentret 547.770 143.000
Aktivitets og materialeudgifter 053540-1-000 2.139
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053540-1-000 545.631 143.000
Refnæs, Filadelfia og Kofoedsmi. 489.057 475.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053540-1-000 489.057 475.000
Døvekonsulentordning"Center for døve" 74.000
Aktivitets og materialeudgifter 053540-1-000 74.000
Døv-blinde kons.ordn. "Center for døve" 30.000
Aktivitets og materialeudgifter 053540-1-000 30.000
Institut for blinde og svagsynede 5.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053540-1-000 5.000
Specialrådgivning i personsager 108.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053540-1-000 108.000
Betaling til komm.og region 32.854 10.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053540-1-000 32.854 10.000
Botilbud §§109og110 (ejerf.3) 2.738.269 1.268.000
001 §110,(bet.til komm.) 2.738.269 1.268.000
Aktivitets og materialeudgifter 053842-1-001 1.943
Administrationsudgifter 053842-1-001 627
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053842-1-001 2.735.699 1.268.000
Statsrefueioner 05.38.42 -527.468 -1.318.000 -300.000
Reg
nsk
ab
20
12
16
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
003 Berigtigelser (542) 841.667
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053842-2-003 841.667
004 50% ref. (542) -1.369.135 -1.318.000 -300.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053842-2-004 -1.369.135 -1.318.000 -300.000
Alkoholbehandling(egne) 2.017.530 -716 2.961.000 -500.000 -700.000
Omkostningssted -4.837 -500.000 500.000
Personaleudgifter 053844-1-000 -4.837 -500.000 500.000
001 Dagbehandling -2.364 749.000 -500.000
Aktivitets og materialeudgifter 053844-1-001 -2.364 749.000 -500.000
002 Døgnbehandling 222.810 2.212.000 -1.700.000
Aktivitets og materialeudgifter 053844-1-002 35.810 1.796.000 -1.700.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053844-1-002 187.000 416.000
003 Ambulantbehandling 1.801.921 -716 1.000.000
Aktivitets og materialeudgifter 053844-1-003 40.451
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053844-1-003 1.761.470 -716 1.000.000
Akoholdbeh. Ejerf. 4 private 1.444.980 -12.847 700.000
002 Døgnbehandling (ej 4 private) 527.643
Aktivitets og materialeudgifter 053844-1-002 178.763
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053844-1-002 348.880
003 Ambulantbehandling (ej 4 private) 917.337 -12.847 700.000
Aktivitets og materialeudgifter 053844-1-003 522.605 700.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053844-1-003 394.732 -12.847
Stofmisbrug 3.191.796 4.647.000 -6.000 -1.400.000
001 Dagbehandling 83.407 2.701.000 -2.701.000
Aktivitets og materialeudgifter 053845-1-001 83.407
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053845-1-001 2.701.000 -2.701.000
001 Ambulantbehandling 2.491.398 2.484.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053845-1-001 2.558.170 2.484.000
Indtægter 053845-1-001 -66.772
002 Døgnbeh. 18 år og derover 616.991 1.946.000 -6.000 -1.183.000
Aktivitets og materialeudgifter 053845-1-002 616.991 763.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053845-1-002 1.183.000 -1.183.000
Indtægter 053845-1-002 -6.000
Stofmisbrug (ejerf.4) 1.517.159 1.400.000
001 Dagbehandling (ej 4) 87.724 100.000
Aktivitets og materialeudgifter 053845-1-001 87.724 100.000
001 Ambulantbehandling (ej 4) 28.474
Aktivitets og materialeudgifter 053845-1-001 22.181
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053845-1-001 6.293
002 Døgnbeh. 18 år og derover (ej 4) 1.400.962 1.300.000
Aktivitets og materialeudgifter 053845-1-002 1.400.962 1.300.000
§ 108 Længerev.botilbud (egne) 79.561.888 -74.839 80.136.000 35.000 -5.046.000
Omkostningssted 10.000 -10.000
Budgetregulering 053850-1-000 10.000 -10.000
Botilbud§108 ,bet.for pladser neds.funk. 44.302.000 -44.302.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053850-1-002 44.302.000 -44.302.000
§ 108 Botilbud betaling for pladser 34.017.749 35.000 29.860.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-002 2.175.720 1.860.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053850-1-002 31.842.029 35.000 28.000.000
§ 108 Botilbud bet. for pl. på egne inst 3.552.538 3.553.000
Reg
nsk
ab
20
12
16
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 053850-1-002 3.552.538 3.553.000
Enkeltmandsprojekter §108,nedsat funkt.e 7.169.000 -7.169.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053850-1-002 7.169.000 -7.169.000
§ 108 Enkeltmandsprojekter 15.118.910 -74.839 14.377.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053850-1-002 15.118.910 -74.839 14.377.000
Botilbud sindslid §108,bet.for pladser 28.655.000 -27.814.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053850-1-003 28.655.000 -27.814.000
§ 108 Psyk Botilbud bet. for pladser 12.142.386 12.000.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053850-1-003 12.142.386 12.000.000
§ 108 psyk.Botilbud,bet.for pl.egne inst 13.627.943 13.159.000
Indtægter 053850-1-003 13.627.943 13.159.000
§ 108 Psyk.Enkeltmandsprojekter 1.036.465 1.300.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053850-1-003 1.036.465 1.300.000
§108 Botilbud §85 65.896
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-005 44.811
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053850-1-005 21.085
§ 107 Midlertidigt botilbud (egne) 27.660.161 -866.522 43.293.000 -248.000 -1.603.000 -7.073.000
Omkostningssted 66.892
Personaleudgifter 053852-1-000 66.892
§107 Midl.botil.særlige soc.probl. 5.580 219.000 -219.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-001 169.000 -169.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-001 5.580 50.000 -50.000
Botilbud§107 ,betaling for pladser -1.650.000 1.650.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-002 -1.650.000 1.650.000
§ 107 Botilbud betaling for pladser 12.805.946 -94.680 31.676.000 47.000 -18.047.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-002 362.171 4.028.000 -3.000.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-002 12.443.774 -3.338 27.648.000 -15.000.000
Indtægter 053852-1-002 -91.342
Budgetregulering 053852-1-002 47.000 -47.000
§ 107 Botilbud ,bet.for pl. på egne inst 2.465.807 898.000 1.049.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-002 898.000 1.049.000
Indtægter 053852-1-002 2.465.807
§ 107 Enkeltmandsprojekter 2.531.464 3.047.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-002 466.858 1.047.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-002 2.064.606 2.000.000
gr.002§ 107, Bet. fra kommuner(indt.) -426.470
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-002 -426.470
§ 107 Psyk Botilbud bet. for pladser 9.328.417 -130.219 9.409.000 6.000.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-003 347.088 3.568.000 3.000.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-003 8.981.329 -79.678 5.841.000 3.000.000
Indtægter 053852-1-003 -50.541
§107 Botilbud §85 456.056 -46.497 1.091.000 -553.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-005 553.000 -553.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-005 456.056 -46.497 538.000
§ 107 092 Beboeres betaling(§163) -248.000
Indtægter 053852-1-092 -248.000
§107 Botilbud egenbet. -168.656
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-092 -10.120
Indtægter 053852-1-092 -158.536
§ 107 Midlertidigt botilbud (ejerf 4) 20.466.967 -485.854 3.053.000 12.997.000
Reg
nsk
ab
20
12
16
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
§107 Midl.botil.sær. soc.probl. (ej 4) 672.132 950.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-001 658.914 950.000
Grunde og bygninger 053852-1-001 632
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-001 12.586
§ 107 Botilbud,bet. pladser priv.(ej 4) 5.159.454 -43.161 2.367.000 3.133.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-002 5.159.454 5.500.000
Indtægter 053852-1-002 -43.161
Budgetregulering 053852-1-002 2.367.000 -2.367.000
§ 107 Enkeltmandsprojekt private (ej 4) 4.656.914 -50.592 686.000 4.114.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-002 4.656.914 4.800.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-002 -44.892
Indtægter 053852-1-002 -5.700
Budgetregulering 053852-1-002 686.000 -686.000
§ 107 Psyk.Botilbud,bet.pl.priv.(ej 4) 7.761.593 2.400.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-003 7.761.593 2.400.000
§ 107 Psyk.Enkeltmandspr. priv. (ej 4) 2.219.307 2.400.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-003 2.219.307 2.400.000
§107 Botilbud priv. Egenbet.,(ej 4) -2.432 -392.101
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-092 -2.432 -10.204
Indtægter 053852-1-092 -381.897
§ 107 Særlige sociale problem.,Plejefam 747.166 735.000
§107 Sær.soc.problemer - Plejefamilier 747.166 735.000
Personaleudgifter 053852-1-001 747.166 735.000
§ 107 nedsat funktionsevne,Plejefam 727.483 1.592.000 -878.000
§107 Nedsat funktionsevn - Plejefamilier 727.483 1.592.000 -878.000
Personaleudgifter 053852-1-002 727.483 1.592.000 -878.000
Ledsageordning §§45 og 97 Egne 16.155 -832.930 3.000 -450.000
Omkostningssted 16.155 3.000
Aktivitets og materialeudgifter 053853-1-003 1.572
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053853-1-003 14.583
Budgetregulering 053853-1-003 3.000
Betaling fra andre kommuner -832.930 -450.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053853-1-003 -832.930 -450.000
Ledsageordning §§45 og 97 3.420.834 2.001.000 425.000
Omkostningssted 616.000 -616.000
Personaleudgifter 053853-1-003 538.000 -538.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053853-1-003 78.000 -78.000
§ 45 og 97)Betaling til Granbohus(egne) 2.361.814 1.385.000 241.000
Aktivitets og materialeudgifter 053853-1-003 -10.099 1.385.000 -1.385.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053853-1-003 404.464 1.626.000
Indtægter 053853-1-003 1.967.449
(§97) Betalinger til kommuner 1.059.020 800.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053853-1-003 126.597 800.000
Indtægter 053853-1-003 932.424
Døvblinde § 98 22.230 25.000
Omkostningssted 22.230 25.000
Aktivitets og materialeudgifter 053853-1-004 22.230 25.000
§103 Beskyttet beskæftigelse 12.287.728 -722.925 15.490.000 1.000 -1.282.000 -200.000
§ 103 Besk.besk.særlige soc.probl. 125.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053858-1-001 125.000
Reg
nsk
ab
20
12
16
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
§ 103 Bet.til komm. Og reg. 7.528.091 -46 10.089.000 -1.500.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053858-1-002 7.528.091 -46 10.089.000 -1.500.000
§ 103 Bet. Fra kommuner -626.796 1.000 -200.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053858-1-002 -626.796 1.000 -200.000
§ 103 Besk.besk. Private tilbud 1.149.482 -96.083 722.000 725.000
Aktivitets og materialeudgifter 053858-1-002 1.149.482 722.000 725.000
Indtægter 053858-1-002 -96.083
§ 103 Sygehusværkstederne psyk. 1.396.484 1.966.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053858-1-002 1.396.484 1.966.000
§ 103 Brugerinstitutionskørsel KFS 2.557.000 -2.557.000
Aktivitets og materialeudgifter 053858-1-002 2.557.000 -2.557.000
§ 103 Kørsel 79.322 50.000
Aktivitets og materialeudgifter 053858-1-002 79.230 50.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053858-1-002 92
§ 103 Kørselsadministration (KFS) 2.134.351 106.000 2.000.000
Aktivitets og materialeudgifter 053858-1-002 2.017.554 2.000.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053858-1-002 116.796 106.000
§ 103 Kørsel - egenbetaling -75.000
Aktivitets og materialeudgifter 053858-1-002 -75.000
§104 Aktivitets og samv.tilbud Egne 18.149.606 -1.462.961 15.621.000 101.000 1.294.000 -780.000
§ 104 Akt og samv. Særl.soc. Prob.Aktivitets og materialeudgifter 053859-1-001 49.504 75.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053859-1-001 -49.504 -75.000
§ 104 Åstedet 1.861.170 2.788.000 -968.000
Aktivitets og materialeudgifter 053859-1-001 70.706
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053859-1-001 1.790.464 2.788.000 -968.000
§ 104 øvrige med soc.problemer 28.000 -28.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053859-1-001 28.000 -28.000
§ 104 Akt.og samv. Handicap 12.606.771 -96.988 12.604.000 101.000 -689.000
Aktivitets og materialeudgifter 053859-1-002 1.813.839 1.800.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053859-1-002 10.792.932 -87.681 12.604.000 -2.388.000
Indtægter 053859-1-002 -9.307
Budgetregulering 053859-1-002 101.000 -101.000
§ 104 Bet.til komm. Og reg. (ej 3) 31.961 50.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053859-1-002 31.961 50.000
§ 104 Bet. Fra kommuner 58.528 -1.365.973 100.000 -780.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053859-1-002 58.528 -1.365.973 100.000 -780.000
§ 104 Kørsel 1.876.942 1.400.000
Aktivitets og materialeudgifter 053859-1-002 1.704.062 1.350.000
Administrationsudgifter 053859-1-002 310
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053859-1-002 172.570 50.000
§ 104 Kørsel - egenbetaling 528.601 -75.000 475.000
Aktivitets og materialeudgifter 053859-1-002 528.601 -75.000 475.000
§ 104 Bet.for pl. på egne borgere 1.118.314 1.054.000
Indtægter 053859-1-002 1.118.314 1.054.000
§104 Besk.besk. Alkoh. og stofmi. 67.320 276.000 -100.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053859-1-003 67.320 276.000 -100.000
Merudgifter for voksne (SL§100) 1.750.863 1.888.000
010 Merudg. § 100 1.750.863 1.888.000
Aktivitets og materialeudgifter 055772-1-010 1.750.863 1.888.000
Statsrefusioner 50% ( §100) -875.432 -899.000
Reg
nsk
ab
20
12
16
8
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
002 Refusion 50% § 100 -875.432 -899.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055772-2-002 -875.432 -899.000
Fælles udgifter Støtte-kontaktpers.§99 57.840 72.000
Omkostningssted 57.840 72.000
Aktivitets og materialeudgifter 053853-1-002 57.840
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053853-1-002 72.000
Hjælpemiddeldepot 2.067.205 -25.840 2.120.000 -6.000 -11.000
Omkostningssted 2.067.205 2.120.000 -11.000
Personaleudgifter 053540-1-001 1.654.000
Aktivitets og materialeudgifter 053540-1-001 111.189
Administrationsudgifter 053540-1-001 -18.580 30.000
It, Inventar, biler og materiel 053540-1-001 355.000
Grunde og bygninger 053540-1-001 249.159 18.000 -11.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053540-1-001 1.725.437
Indtægter 053540-1-001 63.000
Drift af biler, Tjenestekørsel, indtægte -6.000
Indtægter 053540-1-001 -6.000
HMG Naturgas -25.840
Indtægter 053540-1-001 -25.840
Hjælpemidler 26.027.791 -2.994.669 25.974.000 -1.653.000
001 Støtte ydet som tilskud , bil 3.907.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-001 3.907.000
001 Støtte ydet som lån, bil 562.549 -79.422
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-001 562.549
Indtægter 053235-1-001 -79.422
001 Støtte ydet som afdragsfrit lån, bil 786
Administrationsudgifter 053235-1-001 786
001 Bilafprøvning 13.020
Administrationsudgifter 053235-1-001 13.020
001 Støtte ydet som tilskud 573.531 -638.153
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-001 573.531
Indtægter 053235-1-001 -638.153
001 Støtte ydet som lån 864.993
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-001 639.389
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-001 225.604
001 Bilafprøvning 22.117
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-001 3.982
Administrationsudgifter 053235-1-001 18.135
002 Optiske synshjælpemidler 541.859 807.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-002 247.243 807.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-002 294.616
003 Arm- og benproteser 390.760 494.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-003 378.442 494.000
Administrationsudgifter 053235-1-003 12.318
004 Høreapparater til personer §112 4.477.254 -17.996 3.767.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-004 4.163.793 3.767.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-004 313.461 -17.996
004 Kørselsudgifter,høreapp. 2.438
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-004 1.540
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-004 898
Reg
nsk
ab
20
12
16
9
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
005 Ortopædiske hjælpemidler 3.502.263 -1.560 4.295.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-005 3.501.180 4.295.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-005 1.083
Indtægter 053235-1-005 -1.560
005 Kørselsudgifter, ortopædiske hj.midl 555
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-005 555
005 Parykker 253.568
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-005 253.568
005 Brystproteser 319.086
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-005 319.086
005 Kompressionsstrømper 617.650
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-005 612.889
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-005 4.761
006 Inkontinenshjælpemidler 1.243.356 -78.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-006 1.230.520 -78.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-006 12.835
006 Stomihjælpemidler 2.073.112 2.369.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-006 2.066.091 2.369.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-006 7.021
006 Urologiprodukter 1.962.791 2.332.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-006 1.962.791 2.332.000
007 Øvrige hjælpemidler 2.133.679 6.190.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-007 2.043.332 6.190.000
Administrationsudgifter 053235-1-007 393
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-007 12.817
Indtægter 053235-1-007 77.137
007 Diabeteshjælpemidler 1.847.593 -17.749
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-007 1.823.954
Administrationsudgifter 053235-1-007 23.180
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-007 459
Indtægter 053235-1-007 -17.749
007 Kommunikationshjælpemidler 862.472
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-007 770.373
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-007 92.099
007 Plejesenge 240.098
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-007 240.098
007 Kørestole,Crossere og batterier 1.321.095
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-007 1.295.388
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-007 25.707
007 Nødkald 45.946
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-007 45.946
007 Lifte 152.785
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-007 135.325
Administrationsudgifter 053235-1-007 17.460
007 Specialrådgivning på hjælpemi. og bo 784.453 354.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-007 268.678 354.000
Administrationsudgifter 053235-1-007 501.470
Indtægter 053235-1-007 14.305
008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 991.501 103.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-008 18.993 103.000
Reg
nsk
ab
20
12
17
0
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 053235-1-008 940
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-008 971.569
009 Forbrugsgoder 7.840 207.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-009 7.840 207.000
010 Hjælp til boligindretning §116 149.334 -1.030.000 1.227.000
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-010 149.334 1.227.000
Indtægter 053235-1-010 -1.030.000
011 Støtte til individuel befordring 69.307
Aktivitets og materialeudgifter 053235-1-011 69.307
091 Tilbagebet. støtte til køb af bil -1.106.789 -1.653.000
Indtægter 053235-1-091 -1.106.789 -1.653.000
093 Tilbagebet. Af hjælp til boligindr. -103.000
Indtægter 053235-1-093 -103.000
Hjælpemidler på fælles depot 2.650
Til fordeling-regning fra fælles depot 2.650
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-000 2.650
Hjælpemidler bet. til/fra kommuner 289.499 -739.098 119.000 -404.000
Betaling til andre kommuner 289.499 119.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-000 289.499 119.000
Betaling fra andre kommuner -739.098 -404.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053235-1-000 -739.098 -404.000
Fælles udgifter Bofællesskaberne 420 304.000
Omkostningssted 420 304.000
Indtægter 053852-1-000 420
Budgetregulering 053852-1-000 304.000
Byvejen 1.007.660 -1.164.337 1.178.000 -1.341.000
Omkostningssted 1.293.815 1.155.000 9.000
Personaleudgifter 053852-1-000 1.293.815 1.155.000 9.000
Klientafhængige udgifter 4.815 -457 23.000 -5.000 -9.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-000 4.705 23.000 -10.000
Administrationsudgifter 053852-1-000 50 500
Grunde og bygninger 053852-1-000 60 500
Indtægter 053852-1-000 -457 -5.000
Salg af pladser egne borgere -290.970 -310.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-000 -310.000
Indtægter 053852-1-000 -290.970
Salg af pl.borgere fra andre kommuner -1.163.880 -1.026.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-000 -1.163.880 -1.026.000
Asmundshøj 908.793 -1.483.245 928.000 -1.124.000
Omkostningssted 705.891 705.000 7.000
Personaleudgifter 053852-1-000 705.891 705.000 7.000
Øvrige udgifter 372 1.000
It, Inventar, biler og materiel 053852-1-000 372 1.000
Klientafhængige udgifter 2.292 -4.572 13.000 -3.000 -8.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-000 2.292 13.000 -8.000
Indtægter 053852-1-000 -4.572 -3.000
Salg af pl.borgere fra andre kommuner -1.334.805 -975.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-000 -1.334.805 -975.000
Huslejeunderskudsdækning - udgifter 200.238 210.000
Grunde og bygninger 053852-1-000 200.238 210.000
Reg
nsk
ab
20
12
17
1
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Huslejeunderskudsdækning - indtægter -143.868 -146.000
Indtægter 053852-1-000 -143.868 -146.000
Baunebjerg 920.712 -1.077.504 1.314.000 -1.359.000 -4.000
Omkostningssted 1.456.077 1.288.000 13.000
Personaleudgifter 053852-1-000 1.456.077 1.288.000 13.000
Klientafhængige udgifter 3.387 26.000 -8.000 -17.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-000 3.387 26.000 -17.000
Indtægter 053852-1-000 -8.000
Salg af pladser egne borgere -538.752 -294.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-000 -294.000
Indtægter 053852-1-000 -538.752
Salg af pl.borgere fra andre kommuner -1.077.504 -1.057.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-000 -1.077.504 -1.057.000
Lillevang 409.073 -519.419 1.754.000 -2.247.000 -15.000
Omkostningssted 1.878.775 1.723.000 10.000
Personaleudgifter 053852-1-000 1.879.655 1.723.000 10.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-000 -880
Øvrige udgifter 15.776 6.000 -6.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-000 6.000 -6.000
Grunde og bygninger 053852-1-000 15.776
Klientafhængige udgifter 6.243 -6.234 25.000 -5.000 -19.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-000 6.243 25.000 -19.000
Indtægter 053852-1-000 -6.234 -5.000
Salg af pladser egne borgere -1.491.722 -152.675 -2.002.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-000 -152.675 -2.002.000
Indtægter 053852-1-000 -1.491.722
Salg af pl.borgere fra andre kommuner -360.510 -240.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053852-1-000 -360.510 -240.000
Bofællesskaberne Ledelse og Administ. 742.446 815.000 19.000
Omkostningssted 742.446 815.000 19.000
Personaleudgifter 053852-1-000 614.750 771.000 -58.000
Aktivitets og materialeudgifter 053852-1-000 21.911 21.300
Administrationsudgifter 053852-1-000 68.243 44.000 29.500
It, Inventar, biler og materiel 053852-1-000 27.424 18.000
Grunde og bygninger 053852-1-000 105 200
Indtægter 053852-1-000 10.013 8.000
Fælles udgifter Lindegården 2.057.971 -12.448 4.078.000 436.000 -1.243.896
Omkostningssted 488.055 2.715.000 436.000 -1.610.157
Personaleudgifter 053850-1-000 346.093 1.975.000 -942.657
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 137.160
Administrationsudgifter 053850-1-000 20 1.000
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 -2.741 35.000
Grunde og bygninger 053850-1-000 5.423 1.247.000 -2.000 -703.500
Indtægter 053850-1-000 2.100
Budgetregulering 053850-1-000 -507.000 438.000
Fælles udgifter Lindegården 446.923 2.224
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 37.000
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 408.899 1.200
Grunde og bygninger 053850-1-000 1.024 1.024
Busdrift 89.497 134.377
Reg
nsk
ab
20
12
17
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 81.320 126.000
Grunde og bygninger 053850-1-000 8.176 8.377
Kost 233 869.000 -868.767
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 233 869.000 -868.767
Kostsalg 842.159 -12.448 864.000
Indtægter 053850-1-000 842.159 -12.448 864.000
Ydelser med brugerbetaling 18.473 5.000 22.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 18.473 5.000 22.000
Klientafhængige udgifter 172.631 489.000 212.427
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 117.488 489.000 120.137
Administrationsudgifter 053850-1-000 90 90
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 46.796 80.000
Grunde og bygninger 053850-1-000 8.258 12.200
Beboers betaling Lindegårdem 30 -1.044.422 -2.103.000 500 1.059.000
093 Beboers betaling for service 30 -1.044.422 -1.044.000 500
Administrationsudgifter 053850-1-093 30 500
Indtægter 053850-1-093 -1.044.422 -1.044.000
094 Beboers betaling for husleje -755.000 755.000
Indtægter 053850-1-094 -755.000 755.000
096 Beboers betaling for el og varme -304.000 304.000
Indtægter 053850-1-094 -304.000 304.000
Lindegården Administration (faste udg.) 1.340.755 120.000 1.093.555
Omkostningssted 1.340.755 120.000 1.093.555
Personaleudgifter 053850-1-000 1.104.951 939.810
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 5.733 5.734
Administrationsudgifter 053850-1-000 112.054 115.000 10.411
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 115.721 5.000 135.600
Indtægter 053850-1-000 2.295 2.000
Lindegården Hus 1 7.093.615 6.109.000 35.218
Omkostningssted 7.017.765 5.972.000 36.456
Personaleudgifter 053850-1-000 7.017.680 5.972.000 36.370
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 48 48
Administrationsudgifter 053850-1-000 38 38
Ydelser med brugerbetaling 32.871 90.000 -12.062
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 32.499 90.000 -12.434
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 372 372
Klientafhængige udgifter 42.979 47.000 10.824
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 22.496 47.000 -12.616
Administrationsudgifter 053850-1-000 168 440
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 20.315 23.000
Lindegården Hus 2 8.618.175 8.523.000 1.152.623
Omkostningssted 8.517.536 8.389.000 1.122.574
Personaleudgifter 053850-1-000 8.517.110 8.389.000 1.122.149
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 62 62
Administrationsudgifter 053850-1-000 363 363
Ydelser med brugerbetaling 20.599 87.000 -14.035
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 14.711 87.000 -14.035
Indtægter 053850-1-000 5.888
Klientafhængige udgifter 80.040 47.000 44.084
Personaleudgifter 053850-1-000 506
Reg
nsk
ab
20
12
17
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 32.735 47.000 -5.628
Administrationsudgifter 053850-1-000 4.123 4.715
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 42.676 44.997
Linden Aktivitets og samværstilbud 2.956.875 3.273.000 -112.000 -178.000
Omkostningssted 2.778.242 2.905.000 -112.000 -213.577
Personaleudgifter 053859-1-000 2.686.923 2.568.000 11.640
Aktivitets og materialeudgifter 053859-1-000 51.675 36.548
Administrationsudgifter 053859-1-000 5.089 120.000 -17.765
It, Inventar, biler og materiel 053859-1-000 1.786 8.000 3.000
Grunde og bygninger 053859-1-000 32.769 212.000 1.000 -69.000
Budgetregulering 053859-1-000 -3.000 -113.000 -178.000
Ydelser med brugerbetaling 298 298
Aktivitets og materialeudgifter 053859-1-000 298 298
Klientafhængige udgifter 66.159 124.740
Aktivitets og materialeudgifter 053859-1-000 60.563 115.727
Administrationsudgifter 053859-1-000 333 471
It, Inventar, biler og materiel 053859-1-000 904 2.000
Grunde og bygninger 053859-1-000 4.359 6.542
Fritidsforanstaltninger 98.457 323.000 -89.461
Aktivitets og materialeudgifter 053859-1-000 78.973 323.000 -133.129
Administrationsudgifter 053859-1-000 1.643 2.697
It, Inventar, biler og materiel 053859-1-000 17.268 40.308
Grunde og bygninger 053859-1-000 573 663
Fritidsforanst. Gruppe 1 5.279 15.000
Aktivitets og materialeudgifter 053859-1-000 4.160 15.000 -5.000
It, Inventar, biler og materiel 053859-1-000 1.119 5.000
Fritidsforanst. Gruppe 2 1.966 15.000
Aktivitets og materialeudgifter 053859-1-000 1.966 15.000
Fritidsforanst. Gruppe 3 6.473 15.000
Aktivitets og materialeudgifter 053859-1-000 6.084 15.000 -389
Administrationsudgifter 053859-1-000 134 134
It, Inventar, biler og materiel 053859-1-000 255 255
Ombygning af Lindegården 382.780 1.014.000 505.000 -1.019.000
Omkostningssted 382.780 1.014.000 505.000 -1.019.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 315.880
Administrationsudgifter 053850-1-000 30.000 40.000
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 36.900
Budgetregulering 053850-1-000 1.014.000 505.000 -1.059.000
STU på Lindegården 284.551 479.000
Omkostningssted 284.551 479.000
Personaleudgifter 033046-1-000 254.733 443.000
Aktivitets og materialeudgifter 033046-1-000 6.479 12.715
Administrationsudgifter 033046-1-000 2.460 3.285
It, Inventar, biler og materiel 033046-1-000 20.879 20.000
Fælles Johannes Hages Hus 18.693.063 -571.011 20.053.000 292.000 -590.089
Omkostningssted 13.224.050 19.055.000 292.000 -2.410.000
Personaleudgifter 053850-1-000 12.370.343 16.693.000 -1.272.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 71.144
Administrationsudgifter 053850-1-000 336.335 770.000
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 175.863 33.000
Reg
nsk
ab
20
12
17
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Grunde og bygninger 053850-1-000 185.675 1.559.000 39.000
Indtægter 053850-1-000 84.689
Budgetregulering 053850-1-000 253.000 -1.138.000
Bestyrelsen 87.672 15.000
Personaleudgifter 053850-1-000 85.225 15.000
Administrationsudgifter 053850-1-000 2.447
Budgetforlig 2010 -1.018.000 1.018.000
Budgetregulering 053850-1-000 -1.018.000 1.018.000
Budgetforlig 2011 -507.000 507.000
Budgetregulering 053850-1-000 -507.000 507.000
JHH og Ejendom 2.214.769 -83.743 1.635.000
Personaleudgifter 053850-1-000 21.782
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 5.393 1.635.000
Administrationsudgifter 053850-1-000 16.539
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 21.935
Grunde og bygninger 053850-1-000 2.149.119
Indtægter 053850-1-000 -83.743
Gaver 18.845
Personaleudgifter 053850-1-000 2.031
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 786
Administrationsudgifter 053850-1-000 16.028
Revision 77.278
Administrationsudgifter 053850-1-000 77.278
Bankgebyr 13.227
Administrationsudgifter 053850-1-000 13.227
Kassedifferencer 11.088
Administrationsudgifter 053850-1-000 11.088
Ydelser med brugerbetaling -9.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 -9.000
Beboer udgifter 882.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 750.000
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 132.000
Rengøring 245.888 -1.000 139.911
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 242.690 139.911
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 3.198
Indtægter 053850-1-000 -1.000
Vinduespolering 18.455
Grunde og bygninger 053850-1-000 18.455
Vask af måtter 52.895
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 3.125
Grunde og bygninger 053850-1-000 49.771
Kontrakter og serviceaftaler 170.804
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 8.450
Administrationsudgifter 053850-1-000 154.607
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 7.747
Brandsikring 183.883
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 6.088
Administrationsudgifter 053850-1-000 4.620
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 160.000
Grunde og bygninger 053850-1-000 13.175
Reg
nsk
ab
20
12
17
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Gaver(Klientafhængige udg.) 24.953
Personaleudgifter 053850-1-000 18.345
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 6.384
Administrationsudgifter 053850-1-000 224
Hygiejneartikler 178.164 155.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 178.164 155.000
Hjælpemidler 60.568
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 60.568
Kørsel 53.037
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 53.232
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 -195
Alarmer 215.714
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 136.834
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 2.223
Grunde og bygninger 053850-1-000 76.658
Sygeplejeartikler 81.032
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 80.685
Administrationsudgifter 053850-1-000 347
Udgifter Beboerbussen 75.741 273.937
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 2.580
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 73.161
Indtægter 053850-1-000 273.937
Indtægter Beboerbussen -20.439
Indtægter 053850-1-093 -20.439
Udgifter Vask-tøj og Linned 192.406
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 192.406
Indtægter Vask-tøj og linned -133.070
Indtægter 053850-1-093 -133.070
Udgifter Linned 132.036 -13.502
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 132.036
Indtægter 053850-1-000 -13.502
Indtægter Linned -145.254
Indtægter 053850-1-093 -145.254
Køkken 1.408
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 1.408
Udgifter Køkken 1.222.842
Personaleudgifter 053850-1-000 2.820
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 1.215.222
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 4.800
Indtægter Køkken -301.922
Indtægter 053850-1-093 -301.922
Udgifter Vinduespolering 6.225
Grunde og bygninger 053850-1-000 6.225
Indtægter Vinduespolering -6.160
Indtægter 053850-1-093 -6.160
Udgifter Fodpleje 87.562 31.556
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 87.562
Indtægter 053850-1-000 31.556
Indtægter Fodpleje -129.829
Indtægter 053850-1-093 -129.829
Reg
nsk
ab
20
12
17
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Arrangementer,huset 7.441
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 7.441
Udgifter Arrangementer, huset 35.080
Personaleudgifter 053850-1-000 6.509
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 28.571
Indtægter Arrangementer, huset -41.585
Indtægter 053850-1-093 -41.585
Madordning personale 9.089 304.000 -294.911
Omkostningssted 9.089 9.089
Personaleudgifter 053850-1-000 9.089 9.089
Udgifter - Madordning, personale 304.000 -304.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 304.000 -304.000
Beboers betaling JHH -82 -4.257.922 -4.191.000
093 Beboers betaling for service -82 -1.549.020 -1.575.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-093 -82
Indtægter 053850-1-093 -1.549.020 -1.575.000
094 Beboers betaling for husleje -1.858.483 -1.673.000
Indtægter 053850-1-094 -1.858.483 -1.673.000
096 Beboers betaling for el og varme -850.420 -943.000
Indtægter 053850-1-096 -850.420 -943.000
JHH Afløserteams 113.690 102.000
Omkostningssted 113.690 102.000
Personaleudgifter 053850-1-000 60.299
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 20.754 102.000
Administrationsudgifter 053850-1-000 2.837
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 29.506
Grunde og bygninger 053850-1-000 294
Hyggekrogen 441.528 -1.306 2.755.000 -2.200.000
Omkostningssted 441.528 2.755.000 -2.200.000
Personaleudgifter 053850-1-000 420.179 2.755.000 -2.200.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 21.349
Indtægter -1.306
Indtægter 053850-1-000 -1.306
Team Påfuglen JHH 8.030.884 6.935.000 810.000
Omkostningssted 8.030.884 6.935.000 810.000
Personaleudgifter 053850-1-000 7.964.376 6.935.000 810.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 13.546
Administrationsudgifter 053850-1-000 210
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 52.751
Blå team JHH 4.715.596 2.847.000 1.100.000
Omkostningssted 4.715.596 2.847.000 1.100.000
Personaleudgifter 053850-1-000 4.677.541 2.847.000 1.100.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 38.054
Gul team JHH 4.668.453 3.984.000
Omkostningssted 4.668.453 3.984.000
Personaleudgifter 053850-1-000 4.656.678 3.984.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 10.724
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 1.050
Lilla team JHH 5.122.198 2.671.000 1.100.000
Omkostningssted 5.122.198 2.671.000 1.100.000
Reg
nsk
ab
20
12
17
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 053850-1-000 5.110.761 2.671.000 1.100.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 11.437
Madproduktion og Salg Toldmoms 816.627 -1.283.658 923.000 -1.324.000
Omkostningssted 219
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 219
Ekstern salg, udgifter 787.050 860.000
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 787.050 714.000
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 146.000
Ekstern salg, indtægter -1.283.658 -1.324.000
Indtægter 053850-1-000 -1.283.658 -1.324.000
Kørsel af mad 29.358 63.000
It, Inventar, biler og materiel 053850-1-000 29.358 63.000
KøkkenTeam JHH 2.381.392
Omkostningssted 2.381.392
Personaleudgifter 053850-1-000 2.381.208
Aktivitets og materialeudgifter 053850-1-000 184
Projekt på JHH, Forebyggelsesfonden 62.250 -528.485 -486.000 486.000 -486.000
Omkostningssted 62.250 -486.000 486.000
Administrationsudgifter 057299-1-000 62.250
Budgetregulering 057299-1-000 -486.000 486.000
Statstilskud projekt JHH -528.485 -486.000
Indtægter 057299-1-000 -528.485 -486.000
BESKÆFTIGELSE 723.713.920 -296.897.225 651.399.000 -251.260.000 29.128.000 -4.747.000 24.821.000 -24.821.000
Udgifter til husly §80 53.279
Udgifter til husly § 80 53.279
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-002 53.279
Lokalt Beskæftigelses Råd 834.372 -724.083 1.566.000 -1.565.000 240.000
Omkostningssted 314.485
Personaleudgifter 064551-1-000 290.185
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064551-1-000 24.300
Puljemidler vedr. LBR 96.369 -724.083 -1.565.000
Personaleudgifter 064551-1-000 96.369
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064551-1-000 -724.083 -1.565.000
Pulje til LBR's virksomhed 1.560.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 064551-1-000 1.560.000
Projekt for utilpassede unge 4.000
Personaleudgifter 064551-1-000 4.000
Analyse af ungeområdet 2.000
Personaleudgifter 064551-1-000 2.000
Ledige U/30 + O/50 218.899
Personaleudgifter 064551-1-000 158.899
Administrationsudgifter 064551-1-000 60.000
Konferencer, møder og kurser 12.840
Personaleudgifter 064551-1-000 12.840
Løn m.v. til projektkoordinator 14.356
Personaleudgifter 064551-1-000 14.356
Overførsel mellem årene 240.000
Budgetregulering 064551-1-000 240.000
Projekt lære - og praktikpladser - LUKKE 111.901
Personaleudgifter 064551-1-000 111.901
Reg
nsk
ab
20
12
17
8
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Kvinder for fremtiden 10.000
Aktivitets og materialeudgifter 064551-1-000 10.000
Jobrotation annoncekampagne 55.522
Administrationsudgifter 064551-1-000 55.522
Integrationsprogram 7.481.000 -4.354.838 4.666.000 -3.716.000 668.000 -334.000
SLETTES 7.246
Administrationsudgifter 054660-1-001 7.246
004 Udgifter mentor integra. Lov 23d 99.479
Aktivitets og materialeudgifter 054660-1-004 99.479
009 Udg. Opkval./intro integra. Lov 24a 2.000 -2.000
Aktivitets og materialeudgifter 054660-1-009 2.000 -2.000
010 Udg. danskudd. integra. Lov 21 273.929 137.000 -137.000
Aktivitets og materialeudgifter 054660-1-010 273.929 137.000 -137.000
011 Udg. Dansk/selvfors. integra. Lov 21 2.403.978 2.026.000 3.308.000
Aktivitets og materialeudgifter 054660-1-011 2.403.978 2.026.000 3.308.000
012 Udg. danskudd. integra. Lov 24d 3.244.398 1.575.000 -1.575.000
Aktivitets og materialeudgifter 054660-1-012 3.244.398 1.575.000 -1.575.000
013 Udg. danskudd. øvr kursist Introforl 1.307.520 926.000 -926.000
Aktivitets og materialeudgifter 054660-1-013 1.307.520 926.000 -926.000
014 Tolkeudgifter 91.950
Aktivitets og materialeudgifter 054660-1-014 25.229
Administrationsudgifter 054660-1-014 66.721
015 Udg. kursus i Dk samf.forhold §22 7.000
Aktivitets og materialeudgifter 054660-1-015 7.000
016 Udg. kursus i Dansk/selvfor. §22 17.500
Aktivitets og materialeudgifter 054660-1-016 17.500
017 Udg. kursus i Dk samf.forhold §24f 28.000
Aktivitets og materialeudgifter 054660-1-017 28.000
080 Overskud Sprogcenter -687.242 -766.000 166.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054660-1-000 -687.242
Indtægter 054660-1-000 -766.000 166.000
095 Resultattilskud -150.000 -500.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054660-1-000 -150.000 150.000
Indtægter 054660-1-000 -650.000
097 Grundtilskud inteprog. §45 stk. 3 -1.313.701 -2.800.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054660-1-097 -1.313.701 -2.800.000
098 Berigtigelser -1.546.401
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054660-1-098 -1.546.401
101 Resultattilskud danskprøv §45 stk. 7 -622.926
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054660-1-101 -622.926
102 Resultattilskud ordinær besk. § 45 7 -184.568
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054660-1-102 -184.568
Løn til forsikrede ledige ansat i komm 11.079.358 -10.994.230 9.113.000 3.887.000
001 Løn til forsikrede ledige 11.079.358 -10.994.230 9.113.000 3.887.000
Personaleudgifter 056895-1-001 11.079.358 9.113.000 3.887.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056895-1-001 -10.994.230
Seniorjob personer over 55 år 1.812.848 848.000 1.000.000
001 Løn til personer i seniorjob 1.812.848 848.000 1.000.000
Personaleudgifter 056897-1-001 1.812.848 848.000
Aktivitets og materialeudgifter 056897-1-001 1.000.000
Reg
nsk
ab
20
12
17
9
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Integrationsprog.og intro -3.304.823 -2.520.000
001 Ref. grupp. 1-11+15-16 -2.173.864 -1.324.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054660-2-001 -2.173.864 -1.324.000
002 Ref. Gruppering 013 -603.760 -1.196.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054660-2-002 -603.760 -1.196.000
003 Ref. Grupp. 12 + 17-19 -527.199
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054660-2-003 -527.199
Løn forsikr. ledige i kommuner -8.327.000 5.054.000
006 Ref. 75% løntilskud komm.arbg. -8.327.000 5.054.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056895-2-003 -8.327.000 5.054.000
Seniorjob personer O 55 år -2.979 -424.000 -500.000
002 Tilskud kommunale seniorjobs -2.979 -424.000 -500.000
Personaleudgifter 056897-2-002 -2.979
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056897-2-002 -424.000 -500.000
Løntilskud personer i fleksjob & lønt. 42.017.245 -393.675 41.459.000 2.000
002 Løntilskud fleksj selvst. u ref.§122 439.644
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-002 439.644
008 Løntilsk løntil.still. efter §51 50% 378.392 2.112.000
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-008 378.392 2.112.000
012 Driftsud. pers. fleks-, løntilsk.job 7.969 22.000
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-012 7.969 22.000
013 Løntilsk.1/3 løn pers.fleksjob 65% 15.388 524.000
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-013 15.388 524.000
014 Løntilsk.1/2 løn pers.fleksjob 65% 11.355.269 18.301.000 2.000
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-014 11.355.269 18.301.000 2.000
015 Løntilsk.2/3 løn pers.fleksjob 65% 28.330.040 -21.276 20.500.000
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-015 28.330.040 20.500.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055881-1-015 -21.276
016 Tilskud 1/2 løn selvst. erhvervs 65% 200.890
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-016 200.890
017 Tilskud 2/3 løn selvst. erhvervs 65% 1.032.180
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-017 1.032.180
Betalinge til/fra andre kommuner 257.474 -372.399
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055881-1-000 257.474 -372.399
Løntilskud mv. personer i -24.897.210 -25.650.000 -980.000
007 Ref. 65% udg. Løntilskud m.v. -26.593.120
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055881-2-007 -26.593.120
Fleksjob 65% -25.650.000 -980.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055881-2-007 -25.650.000 -980.000
008 Ref. 30% ledigh.yd og særl.yd -1.100.876
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055881-2-008 -1.100.876
003 Berigtigelser 2.796.786
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055881-2-003 2.796.786
Beskæftigelsesindsats forsikr. Ledige 18.277.336 14.457.000 -494.000 4.056.000 -142.000 494.000
006 Hjælpemidl. forsikr. ledige 50% 125.641
Aktivitets og materialeudgifter 056891-1-006 105.101
It, Inventar, biler og materiel 056891-1-006 20.540
007 Personlig assistance handicap. 50% 1.269.419 1.780.000
Aktivitets og materialeudgifter 056891-1-007 1.263.682 1.780.000
Administrationsudgifter 056891-1-007 5.738
Reg
nsk
ab
20
12
18
0
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
008 Personlig ass.handicap. Vidudd. 50% 326.000
Aktivitets og materialeudgifter 056891-1-008 326.000
013 Løntilsk.udd.aftaler ledige 100% 112.081 470.000 -470.000
Aktivitets og materialeudgifter 056891-1-013 112.081 470.000 -470.000
014 Løntilsk.udd.aftaler besk. 100% 396.657 527.000 -527.000
Aktivitets og materialeudgifter 056891-1-014 396.657 527.000 -527.000
016 Jobrotation med 100% - forenkl ordn 78.000
Aktivitets og materialeudgifter 056891-1-016 78.000
017 Jobrotation 100% - tilskud ansøgn 125.629 131.000
Personaleudgifter 056891-1-017 125.629
Aktivitets og materialeudgifter 056891-1-017 131.000
102 Løntilskud forsikr. Ledige 50% stat 2.938.152
Aktivitets og materialeudgifter 056891-1-102 2.938.152
103 Løntilskud forsikr. Ledige 50% priv 2.149.123 12.000.000
Aktivitets og materialeudgifter 056891-1-103 2.149.123 12.000.000
104 Løntilskud forsikr. Ledige O 55 år 759.428
Aktivitets og materialeudgifter 056891-1-104 759.428
106 Løntilskud forsikr. Led. 50% kommu 10.400.977 4.056.000
Aktivitets og materialeudgifter 056891-1-106 2.141.649
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056891-1-106 8.259.328 4.056.000
Afløbsafgifter for 2010 229 11.145.000 -494.000 -11.145.000 494.000
Aktivitets og materialeudgifter 056891-1-001 229 11.145.000 -11.145.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056891-1-001 -494.000 494.000
Driftsudg. Komm. Beskæft. Indsats 9.132.664 17.051.000 -550.000 -2.951.000
001 Driftsudg. ord. udd. dagpengemodt. 1.122.433 11.747.000 -550.000 -4.747.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-001 1.122.433 11.747.000 -550.000 -4.747.000
Undervisningsmaterialer 14.349
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-002 14.349
HARTMANN 233.750
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-002 233.750
INTEGRO 2.166.089
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-002 2.166.089
CONTRA 82.916
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-002 82.916
Bonus A. A. forsikrede 422.284
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-002 422.284
Drift A. A. forsikrede 149.101
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-002 147.959
Administrationsudgifter 056890-1-002 1.142
007 Driftsudg. ord.udd. sygedp.modt. 490 2.652.000 1.848.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-007 490 2.652.000 1.848.000
010 Driftsudg. 6 ugers selvvalgt udd. 2.675.787 2.652.000 -52.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-010 2.675.787 2.652.000 -52.000
Øvr. driftsudg. for dagpengemodt. 1.855.934
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-002 1.853.184
Administrationsudgifter 056890-1-002 2.750
Undervisningsmaterialer 29.667
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-006 29.667
Øvr. driftsudg. for revalidender 379.863
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-006 379.763
Reg
nsk
ab
20
12
18
1
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Administrationsudgifter 056890-1-006 100
Driftsudg. komm. besk.indsats -14.126.531 -13.662.000
001 Ref. 50% driftsudg. fælles dr.loft -14.216.825 -13.662.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056890-2-001 -14.216.825 -13.662.000
003 Berigtigelser 90.294
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056890-2-003 90.294
Besk.indsats forsikr. ledige -9.612.859 -16.237.000 -2.028.000 1.910.000
001 Ref.100% udg. Løntils g. 13,14,16,17 -634.367
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056891-2-001 -634.367
003 Berigtigelser -157.120
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056891-2-003 -157.120
004 Ref. 50% udg. hjælpemidl. mv. -697.531
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056891-2-004 -697.531
005 Ref. 50% af driftsudgifter -16.237.000 16.237.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056891-2-005 -16.237.000 16.237.000
006 Ref. 50% løntilskud (grp. 102 - 106) -8.123.841 -2.028.000 -14.327.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056891-2-006 -8.123.841 -2.028.000 -14.327.000
Beskæftigelsesordninger -704.039 29.247.000 -300.000 -33.463.000
003 Berigtigelser -9.025.000 5.225.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056898-2-003 -9.025.000 5.225.000
008 Ref. 50% udg.hjælpem- mentor -639.191 -300.000 -416.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056898-2-008 -639.191 -300.000 -416.000
009 Ref. Udg. til jobpræmieordningen -64.848
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056898-2-009 -64.848
Pulje ifm refusionsomlægning 38.272.000 -38.272.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056898-2-009 38.272.000 -38.272.000
Produktionsskoler 1.396.334 537.000 700.000
Grundtilskud til produktionsskoler 536.000 701.000
Aktivitets og materialeudgifter 033044-1-002 536.000 701.000
Lov- og cirkulæreprogram 2008 1.000 -1.000
Budgetregulering 033044-1-000 1.000 -1.000
Bidrag vedr. ordinære elever på prod.sko 1.396.334
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033044-1-001 1.396.334
Erhversgrunduddannelse 880.000 -143.415 987.000 -14.000 453.000 -922.000
Skoleydelser under 18 år 880.000 792.000 450.000
Aktivitets og materialeudgifter 033045-1-001 880.000 792.000 450.000
Fællesudgifter under 18 år 198.000 -14.000 14.000
Personaleudgifter 033045-1-000 198.000
Indtægter 033045-1-000 -14.000 14.000
Refusion - Barsel og sygefraværspulje -3.000 3.000
Personaleudgifter 033045-1-000 -3.000 3.000
Refusion 50% grupp. 002 og 003 -38.186 -936.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033045-2-002 -38.186 -936.000
PSP-element XG-0003010102-08002 -105.229
Betaling til/fra andre offentlige myndig 033045-2-001 -105.229
Byvejen 14 Jobhus 15.708.723 -3.638.682 10.701.000 -70.000 1.700.000 2.124.000 70.000
Omkostningssted 69.456 192.000 6.000
Personaleudgifter 003235-1-000 -111.571
It, Inventar, biler og materiel 003235-1-000 -20.504
Grunde og bygninger 003235-1-000 201.531 192.000 6.000
Reg
nsk
ab
20
12
18
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Bygningsvedligeholdelse -160.100
Grunde og bygninger 003235-1-000 -160.100
Løn 9.403.428 7.999.000 3.201.000
Personaleudgifter 056890-1-004 9.403.428 7.999.000 3.201.000
Tjenestekørsel 1.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 1.000
Kurser 238.641
Personaleudgifter 056890-1-004 233.091
Indtægter 056890-1-004 5.550
Kontorhold 54.223 876.000 -876.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 2.937
Administrationsudgifter 056890-1-004 50.904 876.000 -876.000
It, Inventar, biler og materiel 056890-1-004 382
Stillingsannoncer 2.050
Indtægter 056890-1-004 2.050
Øvrige udgifter 123.782
Personaleudgifter 056890-1-004 1.198
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 42.468
Administrationsudgifter 056890-1-004 59.644
It, Inventar, biler og materiel 056890-1-004 20.472
Bil 135.019 119.000 -119.000
Administrationsudgifter 056890-1-004 360
It, Inventar, biler og materiel 056890-1-004 86.866 119.000 -119.000
Grunde og bygninger 056890-1-004 47.793
Husleje 1.000 -1.000
Grunde og bygninger 056890-1-004 1.000 -1.000
Rengøring 12.072
Personaleudgifter 056890-1-004 702
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 9.346
Administrationsudgifter 056890-1-004 2.024
Indvendig vedligeholdelse 94.738 129.000 -129.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 9.600
Grunde og bygninger 056890-1-004 85.138 129.000 -129.000
Indtægter -61.144 -70.000 70.000
Indtægter 056890-1-004 -61.144 -70.000 70.000
Administration og ledelse 289.062
Personaleudgifter 056890-1-004 46.656
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 6.406
Administrationsudgifter 056890-1-004 88.073
It, Inventar, biler og materiel 056890-1-004 102.912
Grunde og bygninger 056890-1-004 3.551
Indtægter 056890-1-004 41.464
Unge coach 5.837
Personaleudgifter 056890-1-004 1.200
It, Inventar, biler og materiel 056890-1-004 3.137
Indtægter 056890-1-004 1.500
Virksomhedsservice 106.042
Personaleudgifter 056890-1-004 39.667
Administrationsudgifter 056890-1-004 21.458
It, Inventar, biler og materiel 056890-1-004 40.476
Reg
nsk
ab
20
12
18
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indtægter 056890-1-004 4.440
Kokkedal i job 149.375
Personaleudgifter 056890-1-004 3.868
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 1.060
Administrationsudgifter 056890-1-004 518
It, Inventar, biler og materiel 056890-1-004 6.322
Grunde og bygninger 056890-1-004 134.535
Indtægter 056890-1-004 3.000
Systemkonti 056890-1-004 73
Serviceteam 327.291
Personaleudgifter 056890-1-004 13.683
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 268.163
Administrationsudgifter 056890-1-004 3.127
It, Inventar, biler og materiel 056890-1-004 15.413
Grunde og bygninger 056890-1-004 25.880
Indtægter 056890-1-004 1.025
Stifinder 22.033
Personaleudgifter 056890-1-004 15.858
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 4.769
It, Inventar, biler og materiel 056890-1-004 1.406
Inzatsen 21.475
Personaleudgifter 056890-1-004 18.879
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 1.360
Administrationsudgifter 056890-1-004 1.235
Køkken/kantine holdAktivitets og materialeudgifter 056890-1-004
Systemkonti 056890-1-004
Udvendig vedligeholdelse 5.356
Grunde og bygninger 056890-1-004 5.356
001 Orlovsydelse til kontanthj.modt 641.000 -641.000
Aktivitets og materialeudgifter 056898-1-001 641.000 -641.000
008 Tilskud 2010 flaskehalsbev. §42 styr 794.000
Budgetregulering 056898-1-008 794.000
009 Løn v. ansæt. kontant- selvforsørgen 336.351
3.128.362 -3.577.539
Personaleudgifter 056898-1-000 336.351
3.128.362
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056898-1-009 -3.577.539
011 Udg. hjælpemidl. akt. kontantmodt. 2.987 299.000 -299.000
Aktivitets og materialeudgifter 056898-1-011 2.987 299.000 -299.000
012 Udg. til mentor, og ressourceforløb 671.583 433.000 -100.000 1.000.000
Personaleudgifter 056898-1-012 199.030
Aktivitets og materialeudgifter 056898-1-012 415.278 433.000 -100.000 1.000.000
Indtægter 056898-1-012 57.275
016 Produktionsskoler (§32 AKL) 12.000 -12.000
Aktivitets og materialeudgifter 056898-1-000 12.000 -12.000
015 Supertanker. 15-17 årige §75b LAB 6.122
It, Inventar, biler og materiel 056898-1-015 6.122
090 Jobpræmie enlige forsørgere 64.848
Aktivitets og materialeudgifter 056898-1-090 64.848
Supertanker 597.688 1.000.000
Reg
nsk
ab
20
12
18
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Personaleudgifter 056898-1-015 497.070 400.000
Aktivitets og materialeudgifter 056898-1-015 16.417
Administrationsudgifter 056898-1-015 10.642 600.000
It, Inventar, biler og materiel 056898-1-015 73.559
UU Øresund 5.892.388 5.956.000
Omkostningssted 5.892.388 5.956.000
Personaleudgifter 056898-1-000 3.569.989 4.438.000 -12.000
Aktivitets og materialeudgifter 056898-1-000 1.211.000 -334.000
Administrationsudgifter 056898-1-000 2.399 188.000 465.000
Grunde og bygninger 056898-1-000 119.000 -119.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056898-1-000 2.320.000
Introduktionsydelse 974.701 -20.467 664.000
004 Kontanthjælp til udlændinge 910.484 561.000
Aktivitets og materialeudgifter 054661-1-004 910.484 561.000
005 Hjælp i særl. tilfælde udlændinge 64.217 103.000
Aktivitets og materialeudgifter 054661-1-005 64.217 103.000
091 Tilbagebetaling ydelse 50 pct. -6.400
Indtægter 054661-1-091 -6.400
093 Tilbagebet. Hjælp særl.til 50 pct. -14.067
Indtægter 054661-1-093 -14.067
Repatriering 531.636 2.000.000
001 Hjælp til repatriering 531.636
Aktivitets og materialeudgifter 054665-1-001 531.636
090 Resultattilskud repatriering 2.000.000
Aktivitets og materialeudgifter 054665-1-090 2.000.000
Sygedagpenge 78.251.660 -1.429.797 64.795.000 5.862.000
001 Sygedagp. efter 52 uger u. refusion 15.883.187 11.048.000 3.282.000
Aktivitets og materialeudgifter 055771-1-001 15.883.187 11.048.000 3.282.000
002 Sygedagp. mangl. Opfølgning u. ref 319.000 -319.000
Aktivitets og materialeudgifter 055771-1-002 319.000 -319.000
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 10.470.645 16.658.000 -6.338.000
Aktivitets og materialeudgifter 055771-1-003 10.470.645 16.658.000 -6.338.000
Flexjob priv. arbejdsg.-50% komm.medfina 433.762
Aktivitets og materialeudgifter 055771-1-003 432.232
Administrationsudgifter 055771-1-003 1.530
004 Dagpenge med 50% komm.medfinansier 100.551
Aktivitets og materialeudgifter 055771-1-004 100.551
005 Sygedp. 50 pct. Jf. §62 stk. 4 + 5 5.686.925 11.860.000 -7.124.000
Aktivitets og materialeudgifter 055771-1-005 5.686.925 11.860.000 -7.124.000
006 Sygedp. 30 pct. passive modtagere 45.551.322 25.074.000 16.197.000
Aktivitets og materialeudgifter 055771-1-006 45.551.322 25.074.000 16.197.000
007 SLETTES -164.000 164.000
Aktivitets og materialeudgifter 055771-1-007 -164.000 164.000
009 Udg. Hjælpemidl. og befordringsg. 17.128
Aktivitets og materialeudgifter 055771-1-009 17.128
090 Regresindtægter sygedagpenge 108.140 -1.429.797
Administrationsudgifter 055771-1-090 108.140
Indtægter 055771-1-090 -1.429.797
Revalidering 12.937.580 -22.904 13.242.000 58.000
002 Revaydelse 30 pct. §52 LAS 1.647.624 1.223.000 177.000
Reg
nsk
ab
20
12
18
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 055880-1-002 1.647.624 1.223.000 177.000
003 Hjælpemidl. og befordringsg. 50% 612.997
Aktivitets og materialeudgifter 055880-1-003 612.997
007 Afløb af driftsudgifter reva & udd. -2.000 2.000
Aktivitets og materialeudgifter 055880-1-007 -2.000 2.000
008 Løntilskud ifm. Revaliden 65% 10.963
Aktivitets og materialeudgifter 055880-1-008 10.963
011 Revaydelse virksomhedspraktik 65 pct 3.023.261 1.556.000 -556.000
Aktivitets og materialeudgifter 055880-1-011 3.023.261 1.556.000 -556.000
012 Revaydelse med 50 pct. Refusion 7.642.735 10.465.000 435.000
Aktivitets og materialeudgifter 055880-1-012 7.642.735 10.465.000 435.000
091 Indt. Vedr. tilbageb. Revaydelse -19.304
Indtægter 055880-1-091 -19.304
092 Tilbagebetaling hjælp 65 pct -3.600
Indtægter 055880-1-092 -3.600
Løntilskud personer i fleksjob & lønt. 11.331.645 -47.873 14.495.000 -2.105.000
001 Ledighedsydelse ustøttet beskæft 30% -30.291 2.976.000 4.224.000
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-001 -30.291 2.976.000 4.224.000
004 Udg. til hjælpemidl. efter §§ 76-77 15.031
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-004 15.031
005 Ledighedsydelse - ikke ref.berettig. 5.007.462 8.804.000 -4.004.000
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-005 4.997.304 8.804.000 -4.004.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055881-1-005 10.158
010 Ledighedsydelse under ferie 30% ref. 158.704
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-010 158.704
011 Særlig ydl. Uden ret til ledigh.yd. 196.430
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-011 196.430
018 Ledighedsyd. I vis.perioden 30% 2.244.060
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-018 2.244.060
019 Ledighedsyd. Mell. Fleksjob 30% 1.120.218
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-019 1.120.218
091 indtægt tilbagebet. led.ydelse 50% -1.500
Indtægter 055881-1-091 -1.500
Indtægter Ledighedys & særlig ydelse -33.655
Indtægter 055881-1-000 -33.655
106 Ledighedsyd. Peroner i aktiv. 50% 2.626.847 2.715.000 -2.325.000
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-106 2.626.847 2.715.000 -2.325.000
109 Indtægt tilbagebet. ledigh. & særlig -6.816 -12.718
Aktivitets og materialeudgifter 055881-1-109 -6.816
Indtægter 055881-1-109 -12.718
Driftsudg. Komm. Beskæft. Indsats 13.771.356 -557.606 19.940.000 -7.640.000
003 Driftsudg. ord. udd. kont.hjælp.mod 348.958 1.082.000 718.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-003 348.958 1.082.000 718.000
004 Øvr. kont.hjælp.udg kont.hjælp.mod 11.966.000 -3.466.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 11.966.000 -3.466.000
Læse, skrive & regnekursus U 30 år 12.823 -248.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 12.823
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056890-1-004 -248.000
Læse, skrive & regnekursus O 30 år 49.383 -172.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 49.383
Reg
nsk
ab
20
12
18
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056890-1-004 -172.000
Undervisningsmaterialer 24.775
Personaleudgifter 056890-1-004 11.227
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 13.548
HARTMANN 1.385.640
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 1.385.640
INTEGRO 1.599.045
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 1.599.045
MARKMANN 86.855
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 86.855
005 Driftsudg. ord.udd. for reva&forreva 1.394.851 2.270.000 -270.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-005 1.394.851 2.270.000 -270.000
008 Øvr. driftsudg. for sygedagpengem 4.622.000 -4.622.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-008 4.622.000 -4.622.000
Undervisningsmaterialer 43.400
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-008 43.400
HARTMANN 63.800
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-008 63.800
INTEGRO 223.590
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-008 223.590
MARKMANN 2.167.674
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-008 2.167.674
HARTMANN 838.510
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-009 838.510
INTEGRO 789.000
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-009 789.000
MARKMANN 81.900
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-009 81.900
Sporskiftendeindsats SDOmodtagere -66.461
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056890-1-008 -66.461
Øvr. driftsudg. for sygedp. modt 1.850.017
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-008 1.850.017
Øvr. driftsudg. for ledigh.yd.modt. 151.867
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-009 151.867
Øvr. kont.hjælp.udg. kont. hjælp.modt. 2.659.268 -71.145
Aktivitets og materialeudgifter 056890-1-004 2.418.036
Betaling til/fra andre offentlige myndig 056890-1-004 241.232
Indtægter 056890-1-004 -71.145
Sociale formål 1.251.162 -14.569 1.875.000
004 Udg. vedr. samværsret m.v m børn 169.814 103.000
Aktivitets og materialeudgifter 055772-1-004 169.814 103.000
006 Hjælp til udg. til sygebehandling 196.715 410.000
Aktivitets og materialeudgifter 055772-1-006 196.715 410.000
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 845.573 1.362.000
Aktivitets og materialeudgifter 055772-1-008 845.573 1.362.000
Kontante ydelser - uden refusion 33.900
Aktivitets og materialeudgifter 055772-1-000 33.900
Betaling til/fra kommuner 5.160 -14.569
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055772-1-000 5.160 -14.569
Kontanthjælp 67.001.054 -772.536 50.685.000 -613.000 -1.000.000 13.351.000 613.000
Reg
nsk
ab
20
12
18
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
002 Kontanthjælp u ref. §100 stk. 2 og 3 92.510 -12.000 -1.000.000 2.476.000
Aktivitets og materialeudgifter 055773-1-002 92.510 -12.000 -1.000.000 2.476.000
003 Kontanthjælp sygemeldte §100a 393
Aktivitets og materialeudgifter 055773-1-003 393
013 Konhjælp til forsørgere 30% 26.909.000 6.091.000
31.416.263
Aktivitets og materialeudgifter 055773-1-006 26.909.000 6.091.000
31.416.263
016 Særlig støtte med 30% §34 AKL 7.328.689 1.332.000 668.000
4.388.674
Aktivitets og materialeudgifter 055773-1-013 7.328.689 1.332.000 668.000
4.388.674
017 Løbende hjælp visse personer 30% 169.903
98.133
Aktivitets og materialeudgifter 055773-1-016 169.903
98.133
018 Konhjælp ikke forsørgere 30% 18.532.000 3.468.000
14.570.815
Aktivitets og materialeudgifter 055773-1-017 18.532.000 3.468.000
14.570.815
019 Konhjælp fyldt 60 år 30% 3.354.053 1.077.000 495.000
2.386.501
Aktivitets og materialeudgifter 055773-1-018 3.354.053 1.077.000 495.000
2.386.501
020 Kontanthjælp til unge 30% 188.782 2.796.000 204.000
2.073.639
Aktivitets og materialeudgifter 055773-1-019 188.782 2.796.000 204.000
1.910.359
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055773-1-020 163.280
091 Tilbagebet. af hjælp ydet med 35% 546.737 360.127 -613.000 613.000
272.975 -681.265
Aktivitets og materialeudgifter 055773-1-020 546.737
272.975
Indtægter 055773-1-020 360.127 -613.000 613.000
-681.265
093 Tilbagebet. terminsyd. med 35% -4.547
Indtægter 055773-1-093 -4.547
097 Tilbagebet. hjælp ydet med 30% -343.262
Indtægter 055773-1-097 -343.262
Bet. til andre off. myndigheder 112.987 -103.589 51.000 -51.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055773-1-000 112.987 -103.589 51.000 -51.000
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 30.193.811 -134.970 35.348.000 -4.148.000
004 Særlig støtte med 50% (§34 AKL) 57.134 701.000 -701.000
Aktivitets og materialeudgifter 055775-1-004 57.134 701.000 -701.000
005 Særlig støtte med 30% (§34 AKL) 319.813
Aktivitets og materialeudgifter 055775-1-005 319.813
007 Godtgørelse med 50% (§83 AKL) 773.327 711.000 -711.000
Aktivitets og materialeudgifter 055775-1-007 772.836 711.000 -711.000
Administrationsudgifter 055775-1-007 491
010 Forsørg personer i tilbud (kap 10) 17.812.463 22.496.000 -6.496.000
Reg
nsk
ab
20
12
18
8
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Aktivitets og materialeudgifter 055775-1-010 17.812.463 22.496.000 -6.496.000
Beskæftigelsestillæg 219.951
Aktivitets og materialeudgifter 055775-1-010 219.951
011 Løntilskud pers. i tilbud 50% 6.403.517 431.000 5.969.000
Aktivitets og materialeudgifter 055775-1-011 3.154.451 431.000 5.969.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055775-1-011 3.249.066
014 Konhjælp forreva 30% 254.606 2.689.000 -2.689.000
Aktivitets og materialeudgifter 055775-1-014 254.606 2.689.000 -2.689.000
015 Konhjælp forrevalidering 50% 279.309 4.600.000 -200.000
Aktivitets og materialeudgifter 055775-1-015 279.309 4.600.000 -200.000
016 Pers i tilbud 50% (kap 10 & 11) 4.073.692 4.600.000 -200.000
Aktivitets og materialeudgifter 055775-1-016 4.073.692 4.600.000 -200.000
094 Tilbagebetaling (AKL kap 12) 65% -53.169
Indtægter 055775-1-094 -53.169
097 Tilbagebetaling (AKL kap 12) 30% -52.406
Indtægter 055775-1-097 -52.406
Betaling til/fra kommuner -29.396 -880.000 880.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055775-1-000 -29.396 -880.000 880.000
Dagpenge forsikrede ledige 66.786.014 -1.032.307 40.715.000 10.600.000 11.500.000
003 Dagp. mang. rettigh. 100% kom.fin 4.490.902 1.285.000 1.500.000
Aktivitets og materialeudgifter 055778-1-003 4.490.902 1.285.000 1.500.000
005 Medfinansiering 50% befordringsg 132.794
Aktivitets og materialeudgifter 055778-1-005 132.794
006 Dagpenge akt. perioder 50% kom.fin 2.710.795 2.887.000 1.224.000
Aktivitets og materialeudgifter 055778-1-006 2.710.795 2.887.000 1.224.000
007 Dagpenge akt. perioder 70% kom.fin 5.013.387
Aktivitets og materialeudgifter 055778-1-007 5.013.387
008 Dagpenge pas.perioder 70% kom.fin 54.199.369 35.319.000 10.600.000 10.000.000
Aktivitets og materialeudgifter 055778-1-008 54.199.369 35.319.000 10.600.000 10.000.000
009 Udd.yd. 6 ugers selvv. udd. 70% kom. 248.807
Aktivitets og materialeudgifter 055778-1-009 248.807
002 SLETTES -10.041 1.224.000 -1.224.000
Aktivitets og materialeudgifter 055778-1-002 -10.041 1.224.000 -1.224.000
Tilbageførsel af medfinansiering -1.032.307
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055778-1-000 -1.032.307
Øvrige sociale formål 672.000 -400.000 -127.000
Budgetlægning 09-12 1.750.000 -400.000 -1.350.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-000 1.750.000 -400.000 -1.350.000
Udgifter til husly (pgf 80) -1.078.000 1.223.000
Aktivitets og materialeudgifter 057299-1-002 -1.078.000 1.223.000
Boliger til midlert. boligplac af flygtn -3.850 204.000 300.000
Husleje -3.850 204.000 300.000
Grunde og bygninger 002511-1-002 -3.850 204.000 300.000
Botilbud personer (§109-110) 158.430 -79.215 984.000 -496.000 4.000
Refusion krisecentre -79.215 -496.000 4.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 053842-2-004 -79.215 -496.000 4.000
Kvindekrisecentre (§109) 158.430 984.000
Aktivitets og materialeudgifter 053842-1-002 158.430 984.000
Introduktionsydelse -476.350 -323.000
004 Kontanthjælp udlændinge -430.242 -273.000
Reg
nsk
ab
20
12
18
9
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054661-2-004 -430.242 -273.000
005 Ref. hjælp i særlige tilfælde -46.108 -50.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054661-2-005 -46.108 -50.000
Sygedagpenge -27.819.486 -27.263.000 8.899.000
002 Ref. 50% (grp 3, 5 , 8 og 9) -4.799.940 -8.102.000 2.942.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055771-2-002 -4.799.940 -8.102.000 2.942.000
004 Ref. 50% forældre syge børn -50.276
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055771-2-004 -50.276
006 Ref. 65% sygedp. Og løntilsku -2.843.463 -7.499.000 7.499.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055771-2-006 -2.843.463 -7.499.000 7.499.000
008 Ref. Driftsudg. 50% (grp. 7) -2.916.000 548.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055771-2-008 -2.916.000 548.000
009 Ref. Dagp. 30% (grp 6 og 10) -13.665.397 -8.746.000 -2.090.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055771-2-009 -13.665.397 -8.746.000 -2.090.000
003 Berigtigelser -6.460.410
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055771-2-003 -6.460.410
Revalidering -6.581.658 -8.157.000 1.637.000
002 Ref. Udg. 50% (grp 1, 3, 6 & 12) -4.118.215 -3.750.000 -1.700.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055880-2-002 -4.118.215 -3.750.000 -1.700.000
003 Berigtigelser 750
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055880-2-003 750
004 Ref. 65% løntil & reva 8, 11, 97, 98 -1.969.906 -5.247.000 4.597.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055880-2-004 -1.969.906 -5.247.000 4.597.000
009 Ref. Udg. 30% (grp. 2) -494.287 840.000 -1.260.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055880-2-009 -494.287 840.000 -1.260.000
Løntilskud mv. personer i -1.513.371 -2.286.000 -69.000
Ref. Ledighedsydelse 50% -1.513.371 -200.000 5.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055881-2-005 -1.513.371 -200.000 5.000
Ref. Ledighedsydelse 35% -2.086.000 -74.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055881-2-006 -2.086.000 -74.000
Sociale formål -606.052 -812.000 -126.000
Aktivering -606.052 -812.000 -126.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055772-2-002 -606.052 -812.000 -126.000
Kontanthjælp -19.277.092 -17.990.000 -482.000
001 Ref. tilbagbet. kon.hjælp grp. 92+94 1.591
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055773-2-001 1.591
002 Ref. konhjælp grp. 13, 16, 17, 18-20 -19.961.717 -17.990.000 -482.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055773-2-002 -19.961.717 -17.990.000 -482.000
003 Berigtigelser 540.133
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055773-2-003 540.133
004 Ref. tilb.konth grp. 91,93 og 95 35% 142.901
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055773-2-004 142.901
Aktiverede kont.hjælp.modt -10.938.595 -22.328.000 9.928.000
001 Ref. med 65% grp. 17 34.560 -22.328.000 9.928.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055775-2-001 34.560 -22.328.000 9.928.000
002 Ref. med 50% gr 4,11,12, 15,16 -5.406.827
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055775-2-002 -5.406.827
004 Ref. med 30% gr 5, 10, 14 -5.566.328
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055775-2-004 -5.566.328
Personlige tillæg - SOP pensionsyst. 7.358.398 5.055.000 -17.000
Reg
nsk
ab
20
12
19
0
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Suppl.ment til pens.m.nedsat pension 36.586
Aktivitets og materialeudgifter 054867-1-005 36.586
Andre persl. tillæg §14,stk.1(§17) 393.262 512.000
Aktivitets og materialeudgifter 054867-1-006 393.262 512.000
Briller,helbredstillæg §14a (§18) 34.954 103.000 -17.000
Aktivitets og materialeudgifter 054867-1-007 33.730 103.000 -17.000
Administrationsudgifter 054867-1-007 1.224
Medicin,helbredstillæg §14a (§18) 1.864.317 2.126.000
Aktivitets og materialeudgifter 054867-1-008 1.864.317 2.126.000
Tandlægeb.helbr.til.§14a stk.1 (§18) 1.502.235 1.955.000
Aktivitets og materialeudgifter 054867-1-009 1.502.235 1.955.000
Tandprotese,helbr.til.§14a,stk.4 (§18) 9.999
Budgetregulering 054867-1-010 9.999
Fysioterapi,kiroprakt.psykologbe.HT 270.581 154.000
Aktivitets og materialeudgifter 054867-1-011 270.581 154.000
Fodbehandl.helbr.til.§14a,stk.4 (§18) 355.624 205.000
Aktivitets og materialeudgifter 054867-1-012 355.624 205.000
Varmetillæg 75% ref.§14,stk.1(§17) 2.848.881
Aktivitets og materialeudgifter 054867-1-013 2.848.881
Fodterapi, helbredstillæg § 14a 41.958
Aktivitets og materialeudgifter 054867-1-011 41.958
Personlige tillæg - Social pension 120.672 2.353.000 700.000
Andre persl. tillæg §14,stk.1(§17) 111.860
Aktivitets og materialeudgifter 054867-1-006 111.860
Fysioterapi,kiroprakt.psykologbe.HT 829
Aktivitets og materialeudgifter 054867-1-011 829
Varmetillæg§14,stk.2&3, 25%ref.kom.medfi 7.984 2.353.000 700.000
Aktivitets og materialeudgifter 054867-1-013 7.984 2.353.000 700.000
Førtidspen.m.50% ref. komm. medfinansier 34.937.920 -1.013.784 33.735.000 -1.422.000
Skattepligtigt beløb 22.802.396 15.612.000 -910.000
Aktivitets og materialeudgifter 054868-1-001 22.802.396 15.612.000 -910.000
Skattefrit beløb 5.667.880 8.665.000
Aktivitets og materialeudgifter 054868-1-001 5.667.880 8.665.000
Skattefrit beløb - invaliditetsydelse 316.038 433.000
Aktivitets og materialeudgifter 054868-1-001 316.038 433.000
Erhvervsudygtigh.beløb-Skattepligt. 3.250.000
Aktivitets og materialeudgifter 054868-1-001 3.250.000
Bistands el. plejetillæg- invalid.ydelse 650.000
Aktivitets og materialeudgifter 054868-1-001 650.000
Skattepligtigt beløb 3.178.060 4.613.000
Aktivitets og materialeudgifter 054868-1-002 3.178.060 4.613.000
Skattefrit beløb 467.022 512.000 -512.000
Aktivitets og materialeudgifter 054868-1-002 467.022 512.000 -512.000
Betaling til andre off.myndigheder 2.506.524 -1.013.784
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054868-1-000 2.506.524 -1.013.784
Førtidspension-65%ref. komm.medfinansier 43.827.000 -1.986.000
Skattepligtigt beløb 20.695.000 -1.986.000
Aktivitets og materialeudgifter 054869-1-001 20.695.000 -1.986.000
Skattefrit beløb 9.749.000
Aktivitets og materialeudgifter 054869-1-001 9.749.000
Reg
nsk
ab
20
12
19
1
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Skattefrit beløb - invaliditetsydelse 542.000
Aktivitets og materialeudgifter 054869-1-001 542.000
Erhvervsudygtigh.beløb-Skattepligt. 7.582.000
Aktivitets og materialeudgifter 054869-1-001 7.582.000
Bistands el. plejetillæg- invalid.ydelse 542.000
Aktivitets og materialeudgifter 054869-1-001 542.000
Skattepligtigt beløb 4.101.000 1.000
Aktivitets og materialeudgifter 054869-1-002 4.101.000 1.000
Skattefrit beløb 615.000
Aktivitets og materialeudgifter 054869-1-002 615.000
Betaling til andre off.myndigheder 1.000 -1.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054869-1-000 1.000 -1.000
Førtidspen.m.35% ref.komm.medfinansierin 44.247.645 -763.305
Skattepligtigt beløb 29.963.828
Aktivitets og materialeudgifter 054869-1-001 29.963.828
Skattefrit beløb 7.543.512
Aktivitets og materialeudgifter 054869-1-001 7.543.512
Skattefrit beløb - invaliditetsydelse 304.764
Aktivitets og materialeudgifter 054869-1-001 304.764
Skattepligtigt beløb 3.813.870
Aktivitets og materialeudgifter 054869-1-002 3.813.870
Skattefrit beløb 530.905
Aktivitets og materialeudgifter 054869-1-002 530.905
Betaling til andre off.myndigheder 2.090.766 -763.305
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054869-1-000 2.090.766 -763.305
Førtidspen.m.35% ref.-komm.medfinansieri 144.477.446 -6.052.955 131.889.000 1.000 7.695.000
Førtidspension m. 35% ref. 134.238.587 131.949.000 7.695.000
Aktivitets og materialeudgifter 054870-1-001 134.238.587 131.949.000 7.695.000
Betaling til andre off.myndigheder 10.238.859 -6.052.955 -60.000 1.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054870-1-000 10.238.859 -6.052.955 -60.000 1.000
Boligydelser til pensionister - komm. me 67.172.856 666.843 63.711.000 -1.020.000 2.478.000 1.021.000
Tilskud til lejere 49.576.220 48.430.000 2.694.000
Aktivitets og materialeudgifter 055776-1-001 49.576.220 48.430.000 2.694.000
Tilskud til sociale bofællesskaber 709.836 430.000
Aktivitets og materialeudgifter 055776-1-001 709.836 430.000
Lån til ejere af en og tofamiliehuse 51.723 2.153.000
Aktivitets og materialeudgifter 055776-1-002 51.723 2.153.000
Tilskud til andelshaverere m.fl. 1.363.952 1.076.000
Aktivitets og materialeudgifter 055776-1-003 1.363.952 1.076.000
Tilskud til lejebetal. I ældreboliger 15.251.472 11.405.000
Aktivitets og materialeudgifter 055776-1-005 15.251.472 11.405.000
Efterreguleringer -604.928 216.000 -810.000 -216.000 810.000
Aktivitets og materialeudgifter 055776-1-091 -604.928 216.000 -216.000
Indtægter 055776-1-091 -810.000 810.000
Tilbagebet.af lån og renter -231.092 666.843 -211.000 211.000
Aktivitets og materialeudgifter 055776-1-093 -231.092
Indtægter 055776-1-093 666.843 -211.000 211.000
Betaling til andre off.myndigheder 1.055.673 1.000 1.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055776-1-000 1.055.673 1.000 1.000
Boligsikring - kommunal medfinansiering 27.651.216 -1.621.941 26.673.000 -1.225.000 259.000 1.225.000
Reg
nsk
ab
20
12
19
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Tilskud til lejebetal. I ældreboliger 24.504 54.000
Aktivitets og materialeudgifter 055777-1-005 24.504 54.000
Tilskud til lejere (førtidspension) 5.837.253 3.012.000
Aktivitets og materialeudgifter 055777-1-005 5.837.253 3.012.000
Almindelig Boligsikring 21.789.459 23.048.000 259.000
Aktivitets og materialeudgifter 055777-1-006 21.789.459 23.048.000 259.000
Bet. Til/fra kommuner -490.687 559.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055777-1-000 -490.687 559.000
Efterregulering m. 50% ref. -1.273.515 -1.225.000 1.225.000
Indtægter 055777-1-091 -1.273.515 -1.225.000 1.225.000
Efterregulering m. 40% ref. 57.754
Indtægter 055777-1-091 57.754
Efteregulering efter særlig behov u.ref. 84.507
Indtægter 055777-1-092 84.507
Førtidspens og personl.tillæg-statsref. -80.952.709 -80.516.000 -1.995.000 -915.000
Refusion af varmetillæg -2.142.649 -1.716.000 -574.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054867-2-002 -2.142.649 -1.716.000 -574.000
Ref. Af personl.tillæg & helbredstillæg -2.311.104 -2.459.000 -69.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054867-2-004 -2.311.104 -2.459.000 -69.000
Ref.høj/mel.førtidspens. 50% komm.medfin -14.393.157 -14.408.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054868-2-004 -14.393.157 -14.408.000
Ref.alm./forh.alm.FØP.50% komm.medfiansi -1.822.541 -2.500.000 751.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054868-2-005 -1.822.541 -2.500.000 751.000
Ref.høj/mel.førtidspens. 35% -13.234.236 -13.310.000 276.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054869-2-004 -13.234.236 -13.310.000 276.000
Ref.alm./forh.alm.førtidspens.35% -1.520.671 -1.610.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054869-2-005 -1.520.671 -1.610.000
Refusion vedr.førtidspens.35%-gæld.rgl. -46.983.505 -44.513.000 -1.995.000 -1.299.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054870-2-002 -46.983.505 -44.513.000 -1.995.000 -1.299.000
Berigtigelser 1.455.154
Betaling til/fra andre offentlige myndig 054870-2-003 1.455.154
Kontante ydelser -62.940.143 -58.886.000 -4.223.000
Refusion af boligydelse -49.722.414 -46.481.000 -3.162.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055776-2-002 -49.722.414 -46.481.000 -3.162.000
Ref.af boligsikri.& huslejeindsk. §29b -13.217.729 -12.405.000 -1.061.000
Betaling til/fra andre offentlige myndig 055777-2-002 -13.217.729 -12.405.000 -1.061.000
FINANSIERING 19.018.000 -19.018.000
Grundleje ifm Sale og lease back 19.018.000 -19.018.000
Omkostningssted 19.018.000 -19.018.000
Grunde og bygninger 032201-1-000 19.018.000 -19.018.000
ANLÆG 109.298.326 -10.430.315 120.451.000 -25.720.000 36.199.000 17.875.000
Center for Kommunale Ejendommme
Bygningsvedligeholdelse 448.704 17.600.000 -16.820.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 17.600.000 -17.600.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052514-3-000 17.600.000 -17.600.000
Rådighedsbeløb frigivet 780.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052514-3-000 780.000
Omkostninger 448.704
Anlæg, løn 052514-3-000 448.704
Reg
nsk
ab
20
12
19
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Vedligeholdelse af Humlebækhallen 287.122 1.000.000 626.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 1.000.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003231-3-000 1.000.000
Rådighedsbeløb frigivet 626.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003231-3-000 626.000
Primosaldo 287.122
Anlæg, tj.yd. uden moms 003231-3-000 8.222
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003231-3-000 278.900
Skolen ved Vilhelmsro 34.938.627 37.603.000 -1.064.000 -1.110.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet - udgifter 37.603.000 -37.603.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 37.603.000 -37.603.000
Rådighedsbeløb frigivet - udgifter 36.539.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 35.133.000
Anlæg, tj.yd, med moms 032201-3-000 1.406.000
Rådighedsbeløb frigivet - indtægter -1.110.000
Anlæg, øvrige indtægter 032201-3-000 -1.110.000
Omkostninger 34.938.627
Anlæg, fødevarer 032201-3-000 854
Anlæg, øvrige varekøb 032201-3-000 224.225
Anlæg, tj.yd. uden moms 032201-3-000 26.922
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 15.270.916
Anlæg, tj.yd, med moms 032201-3-000 19.127.711
Overførte tjenesteydelser art 94 032201-3-000 288.000
Idrætsfac. i Humlebæk (hovedprojekt) 300.000 -300.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 300.000 -300.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003231-3-000 300.000 -300.000
PCB 6.927.773 6.000.000 750.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 6.000.000 -6.000.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 6.000.000 -6.000.000
Rådighedsbeløb frigivet 6.750.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 6.750.000
Primosaldo 6.493.600
Indvendig vedligeholdelse ent.pre.håndv. 032201-3-000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 6.493.600
Omkostninger 434.173
Anlæg, tj.yd, med moms 032201-3-000 434.173
Energibesparende foranstaltninger 269.242 2.332.000
Rådighedsbeløb frigivet 2.332.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 2.332.000
Omkostninger 269.242
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 78.171
Anlæg, tj.yd, med moms 002510-3-000 191.071
Bygningsvedl. Risikostyring 2011 -1.000
Rådighedsbeløb frigivet -1.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 -1.000
Bygningsvedl. Idrætsanlæg 2011 1.000
Rådighedsbeløb frigivet 1.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003231-3-000 1.000
Bygningsvedl. Fritid 2011 561.997 937.000
Rådighedsbeløb frigivet 937.000
Reg
nsk
ab
20
12
19
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003235-3-000 937.000
Primosaldo 102.964
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003235-3-000 102.964
Omkostninger 459.033
Anlæg, anskaffelser 003235-3-000 560
Udvendig vedligeholdelse ent.pre.håndv. 003235-3-000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003235-3-000 447.888
Overførte lønninger art 91 003235-3-000 10.585
Bygningsvedl. Jobhuset 2011 165.000 165.000
Rådighedsbeløb frigivet 165.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003235-3-000 165.000
Primosaldo 122.400
Anlæg, tj.yd. uden moms 003235-3-000 122.400
Omkostninger 42.600
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003235-3-000 42.600
Materielgården Møllevej 572.000 572.000
Rådighedsbeløb frigivet 572.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022205-3-000 572.000
Omkostninger 572.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022205-3-000 572.000
Trafikændringer på egen grund 129.000
Rådighedsbeløb frigivet 129.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 129.000
Asminderød skole, pavilloner 1.751.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 1.435.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 1.435.000
Rådighedsbeløb frigivet 316.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 316.000
Nyopførelse af Asminderød Skole, projekt 597.127 618.000
Rådighedsbeløb frigivet 618.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 618.000
Omkostninger 597.127
Anlæg, løn 032201-3-000 578.673
Anlæg, tj.yd. uden moms 032201-3-000 16.965
Anlæg, tj.yd, med moms 032201-3-000 1.490
Legepladser skoler og SFO 2.000
Rådighedsbeløb frigivet 2.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 2.000
Bygningsvedligeholdelse skoler 1.000
Rådighedsbeløb frigivet 1.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 1.000
Legepladser skoler 960 700.000
Rådighedsbeløb frigivet 700.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 700.000
Omkostninger 960
Anlæg, tj.yd, med moms 032201-3-000 960
Byg.vedl. Legepladser skoler og SFO 2011 1.494.358 1.644.000
Rådighedsbeløb frigivet 1.644.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 1.644.000
Omkostninger 1.494.358
Reg
nsk
ab
20
12
19
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Anlæg, anskaffelser 032201-3-000 57.470
Anlæg, tj.yd. uden moms 032201-3-000 4.640
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 1.432.248
Bygningsvedl. Skoler og SFO 2011 2.647.722 2.900.000
Rådighedsbeløb frigivet 2.900.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 2.900.000
Primosaldo 2.680.126
Indvendig vedligeholdelse ent.pre.håndv. 032201-3-000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 2.679.131
Anlæg, tj.yd, med moms 032201-3-000 995
Omkostninger -32.404
Anlæg, løn 032201-3-000 -41.658
Anlæg, tj.yd, med moms 032201-3-000 9.254
Bygningsvedl. Kultur 2011 395.000
Rådighedsbeløb frigivet 395.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 033560-3-000 395.000
Legepladser Daginstitutioner 243.662 276.000
Rådighedsbeløb frigivet 276.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052510-3-000 276.000
Omkostninger 243.662
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052510-3-000 243.662
Strukturdebat på institutionsområdet 71.808 557.000
Rådighedsbeløb frigivet 557.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052510-3-000 557.000
Omkostninger 71.808
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052510-3-000 71.808
Byg.vedl. Legepladser daginst. 2011 1.120.881 1.161.000
Rådighedsbeløb frigivet 1.161.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052510-3-000 1.161.000
Omkostninger 1.120.881
Anlæg, tj.yd. uden moms 052510-3-000 4.640
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052510-3-000 1.115.491
Anlæg, tj.yd, med moms 052510-3-000 750
Bygningsvedl. Daginstitutioner 2011 530.767 1.398.000
Rådighedsbeløb frigivet 1.398.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052510-3-000 1.398.000
Omkostninger 530.767
Anlæg, øvrige varekøb 052510-3-000 100.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052510-3-000 430.767
Børnehusene Lystholm 281.000
Rådighedsbeløb frigivet 281.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052514-3-000 281.000
Omkostninger
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052514-3-000
Bygningsvedl. Jellerød Børnegård 128.258 121.000
Rådighedsbeløb frigivet 121.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052514-3-000 121.000
Omkostninger 128.258
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052514-3-000 128.258
Ombygning, sammenlægning af Fritidsklub. 56.119 575.000
Reg
nsk
ab
20
12
19
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Rådighedsbeløb frigivet 575.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052516-3-000 575.000
Omkostninger 56.119
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052516-3-000 56.119
Bygningsved. Spec.børnehave Karlebo 2011 70.000
Rådighedsbeløb frigivet 70.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052517-3-000 70.000
Bygningsvedl. Granbohus 2011 122.168 199.000
Rådighedsbeløb frigivet 199.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052823-3-000 199.000
Omkostninger 122.168
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052823-3-000 27.550
Anlæg, tj.yd, med moms 052823-3-000 94.618
Bygningsvedligeholdelse Ældreområdet 1.000
Rådighedsbeløb frigivet 1.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053232-3-000 1.000
Bygningsvedligeholdelse Ældre 2011 265.441 294.000
Rådighedsbeløb frigivet 294.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053232-3-000 294.000
Primosaldo 265.441
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053232-3-000 265.441
Bygningsved. Joh. Hages Hus 2011 15.557 358.000
Rådighedsbeløb frigivet 358.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053850-3-000 358.000
Omkostninger 15.557
Anlæg, øvrige varekøb 053850-3-000 15.557
Bygningsved. Lindegården 2011 93.000
Rådighedsbeløb frigivet 93.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053850-3-000 93.000
Bygningsved. Linden 2011 48.000
Rådighedsbeløb frigivet 48.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053850-3-000 48.000
Istandsættelse af Nivåhøjskole 29.000
Rådighedsbeløb frigivet 29.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 057299-3-000 29.000
Bygningsvedl. Rådhuset 1.000
Rådighedsbeløb frigivet 1.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 064550-3-000 1.000
Bygningsved. Administration 2011 -1.000
Rådighedsbeløb frigivet -1.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 064550-3-000 -1.000
Bygningvedl. Udlejning 2012 1.421.261 1.530.000
Rådighedsbeløb frigivet 1.530.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 1.530.000
Omkostninger 1.421.261
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 1.421.261
Bygningvedl. Idrætsanlæg 2012 522.431 690.000
Rådighedsbeløb frigivet 690.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003231-3-000 690.000
Omkostninger 522.431
Reg
nsk
ab
20
12
19
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003231-3-000 522.431
Bygvedli. Skoler og SFO 2012 1.410.785 3.104.000
Rådighedsbeløb frigivet 3.104.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 3.104.000
Omkostninger 1.410.785
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 1.410.785
Bygvedli. Kultur 2012 2.501.085 4.554.000
Rådighedsbeløb frigivet 4.554.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 033560-3-000 4.554.000
Omkostninger 2.501.085
Anlæg, tj.yd. uden moms 033560-3-000 38.544
Indvendig vedligeholdelse ent.pre.håndv. 033560-3-000
Udvendig vedligeholdelse ent.pre.håndv. 033560-3-000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 033560-3-000 2.462.542
Bygningsvedli. Daginstitutioner 2012 4.448.202 5.076.000
Rådighedsbeløb frigivet 5.076.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052510-3-000 5.076.000
Omkostninger 4.448.202
Anlæg, øvrige varekøb 052510-3-000 49.982
Anlæg, tj.yd. uden moms 052510-3-000 128.877
Indvendig vedligeholdelse ent.pre.håndv. 052510-3-000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052510-3-000 4.227.212
Overførte varekøb art 92 052510-3-000 12.573
Overførte tjenesteydelser art 94 052510-3-000 29.558
Bygningsvedl. Ældre 2012
Omkostninger
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053232-3-000
Bygningsvedl. Linden 2012 376.027 350.000
Rådighedsbeløb frigivet 350.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053850-3-000 350.000
Omkostninger 376.027
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053850-3-000 376.027
Bygningsvedl Administration 2012 499.951 620.000
Rådighedsbeløb frigivet 620.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 064550-3-000 620.000
Omkostninger 499.951
Anlæg, anskaffelser 064550-3-000 26.648
Udvendig vedligeholdelse ent.pre.håndv. 064550-3-000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 064550-3-000 452.437
Anlæg, tj.yd, med moms 064550-3-000 20.866
Ombygning af Fredensborg Stadion 71.000
Rådighedsbeløb frigivet - udgifter 71.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003231-3-000 71.000
Center for Plan og Miljø
Byudvikling af Humlebæk Syd 2.607.215 550.000 2.010.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 550.000 -550.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002202-3-000 550.000 -550.000
Rådighedsbeløb frigivet 132 2.560.000
Anlæg, fødevarer 002202-3-000 132
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002202-3-000 2.560.000
Reg
nsk
ab
20
12
19
8
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Omkostninger 2.607.082
Anlæg, løn 002202-3-000 1.093.481
Anlæg, fødevarer 002202-3-000 299
Anlæg, øvrige varekøb 002202-3-000 3.499
Anlæg, tj.yd. uden moms 002202-3-000 82.791
Anlæg, tj.yd, med moms 002202-3-000 1.420.689
Overførte varekøb art 92 002202-3-000 5.036
Overførte tjenesteydelser art 94 002202-3-000 1.287
Energirigtige investeringer 2011 og 2012 7.696.923 10.000.000 4.131.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 10.000.000 -10.000.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 10.000.000 -10.000.000
Rådighedsbeløb frigivet 14.131.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 14.131.000
Omkostninger 4.310.775
Anlæg, løn 002510-3-000 596.572
Anlæg, tj.yd. uden moms 002510-3-000 591
Udvendig vedligeholdelse ent.pre.håndv. 002510-3-000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 3.317.075
Anlæg, tj.yd, med moms 002510-3-000 384.101
Overførte tjenesteydelser art 94 002510-3-000 12.437
Pilotprojekter 510.505
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 285.755
Anlæg, tj.yd, med moms 002510-3-000 224.750
Rådhus 224.189
Anlæg, øvrige varekøb 002510-3-000 3.648
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 73.700
Anlæg, tj.yd, med moms 002510-3-000 146.841
Forslag fra brugere 1.052.265
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 946.597
Anlæg, tj.yd, med moms 002510-3-000 105.668
Vedvarende energi 164.876
Anlæg, tj.yd, med moms 002510-3-000 164.876
Energistyring 80.923
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 80.923
Energirenovering 941.419
Anlæg, øvrige varekøb 002510-3-000 8.309
Anlæg, tj.yd. uden moms 002510-3-000 2.104
Udvendig vedligeholdelse ent.pre.håndv. 002510-3-000 139.489
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 661.517
Anlæg, tj.yd, med moms 002510-3-000 130.000
Udfasning af fossil energi 46.146
Indvendig vedligeholdelse ent.pre.håndv. 002510-3-000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 46.146
Indfasning af vedvarende energi 365.125
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 360.125
Anlæg Betaling til Kommuner 002510-3-000 5.000
Tværgående kvalitetsstyring 700
Overførte tjenesteydelser art 94 002510-3-000 700
Klima og Energipulje 864.537 1.000.000 193.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 1.000.000 -1.000.000
Reg
nsk
ab
20
12
19
9
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 004870-3-000 1.000.000 -1.000.000
Rådighedsbeløb frigivet 1.193.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 004870-3-000 1.193.000
Omkostninger 864.537
Anlæg, løn 004870-3-000 391.113
Anlæg, fødevarer 004870-3-000 540
Anlæg, øvrige varekøb 004870-3-000 1.648
Anlæg, tj.yd. uden moms 004870-3-000 17.727
Anlæg, tj.yd, med moms 004870-3-000 426.108
Overførte varekøb art 92 004870-3-000 2.342
Overførte tjenesteydelser art 94 004870-3-000 25.059
Usserød Å - færdiggørelse af regulativ 250.000 244.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 250.000 -250.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 004871-3-000 250.000 -250.000
Rådighedsbeløb frigivet 494.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 004871-3-000 494.000
Vedligeholdelse af vejkapitalen 240.483 18.100.000 -16.100.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 18.100.000 -18.100.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 18.100.000 -18.100.000
Rådighedsbeløb frigivet 2.000.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 2.000.000
Omkostninger 240.483
Anlæg, øvrige varekøb 022822-3-000 6.628
Anlæg, tj.yd. uden moms 022822-3-000 55
Anlæg, tj.yd, med moms 022822-3-000 233.800
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning 380.690 1.500.000 258.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 1.500.000 -1.500.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 1.500.000 -1.500.000
Rådighedsbeløb frigivet 1.758.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 1.758.000
Omkostninger 380.690
Anlæg, øvrige varekøb 022822-3-000 60.473
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 162.788
Anden konsulentbistand 022822-3-000
Anlæg, tj.yd, med moms 022822-3-000 152.067
Overførte lønninger art 91 022822-3-000 3.376
Overførte varekøb art 92 022822-3-000 1.986
Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop. 388.024 1.500.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 1.500.000 -1.500.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 005289-3-000 1.500.000 -1.500.000
Rådighedsbeløb frigivet 1.500.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 005289-3-000 1.500.000
Omkostninger 388.024
Anlæg, løn 005289-3-000 318.788
Anlæg, tj.yd. uden moms 005289-3-000 255
Anlæg, tj.yd, med moms 005289-3-000 68.475
Overførte tjenesteydelser art 94 005289-3-000 507
Diget ved Jellerød 2.084.676 2.080.000
Rådighedsbeløb frigivet 2.080.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 004871-3-000 2.080.000
Reg
nsk
ab
20
12
20
0
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Omkostninger 2.084.676
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 004871-3-000 1.491.965
Anlæg, tj.yd, med moms 004871-3-000 592.711
Etablering af multilegeplads 6.000
Rådighedsbeløb frigivet 6.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 6.000
Mikkelborg Strandpark-revideret forslag 509.000
Rådighedsbeløb frigivet 509.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002820-3-000 509.000
Kystsikring 21.150 100.000
Rådighedsbeløb frigivet 100.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003854-3-000 100.000
Omkostninger 21.150
Anlæg, tj.yd, med moms 003854-3-000 21.150
Etablering af dobbeltprofil-Usserød Å 3.507.624 4.245.000
Rådighedsbeløb frigivet 4.245.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 004871-3-000 4.245.000
Omkostninger 3.507.624
Anlæg, fødevarer 004871-3-000 2.001
Anlæg, anskaffelser 004871-3-000 12.650
Anlæg, øvrige varekøb 004871-3-000 80
Anlæg, tj.yd. uden moms 004871-3-000 5.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 004871-3-000 3.052.994
Anlæg, tj.yd, med moms 004871-3-000 418.782
Overførte tjenesteydelser art 94 004871-3-000 16.117
Pulje til natur-og miljøprojekter 164.000
Rådighedsbeløb frigivet 164.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 005280-3-000 164.000
Brugervenlighed af stisystem 42.000
Rådighedsbeløb frigivet 42.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 42.000
Trafiksikkerhed, trafik- og miljøforanst 45.162
Omkostninger 45.162
Anlæg, øvrige varekøb 022822-3-000 716
Anlæg, tj.yd, med moms 022822-3-000 43.526
Overførte tjenesteydelser art 94 022822-3-000 920
Trafiksanering af Lågegyde 1.837.721 2.451.000
Rådighedsbeløb frigivet - udgifter 2.451.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 2.451.000
Omkostninger 1.837.721
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 1.468.528
Anlæg, tj.yd, med moms 022822-3-000 365.692
Overførte tjenesteydelser art 94 022822-3-000 3.502
Kabellægning Gl. Karlebo Kommune 326.000
Rådighedsbeløb frigivet 326.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 326.000
Vejanlæg gl. rådhusgrund 500 89.000
Rådighedsbeløb frigivet 89.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 89.000
Omkostninger 500
Reg
nsk
ab
20
12
20
1
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Anlæg, tj.yd. uden moms 022822-3-000 500
Trafiksikkerhed skole- og fritidsstrukt. 43.400 71.000
Rådighedsbeløb frigivet 71.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 71.000
Omkostninger 43.400
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 43.400
Sanering af boligveje 39.000
Rådighedsbeløb frigivet 39.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 39.000
Rundkørsel Nivåvej og Niverødvej 1.148.382 1.192.000
Rådighedsbeløb frigivet 1.192.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 1.192.000
Omkostninger 1.148.382
Anlæg, fødevarer 022822-3-000 1.515
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 1.025.064
Anlæg, tj.yd, med moms 022822-3-000 111.950
Overførte tjenesteydelser art 94 022822-3-000 9.853
Parkeringsrestriktioner 171.000
Rådighedsbeløb frigivet 171.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-000 171.000
Klimatilpasning i Kokkedal (forprojekt) -553.390 890.000 -1.050.000
Rådighedsbeløb frigivet - udgifter 890.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002515-3-000 890.000
Rådighedsbeløb frigivet - indtægter -1.050.000
Anlæg, øvrige indtægter 002515-3-000 -1.050.000
Omkostninger -553.390
Anlæg, løn 002515-3-000 115.000
002515-3-000 -670.715
Overførte tjenesteydelser art 94 002515-3-000 2.325
Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) 4.558.449 -1.170.316 5.683.000 -300.000
Rådighedsbeløb frigivet - udgifter 5.383.000
Anlæg, løn 002515-3-000 1.757.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002515-3-000 3.626.000
Fredensborg Kommune 4.558.449
Anlæg, løn 002515-3-000 1.754.500
Anlæg, fødevarer 002515-3-000 682
Anlæg, øvrige varekøb 002515-3-000 40.511
Anlæg, tj.yd. uden moms 002515-3-000 98.747
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002515-3-000 8.239
Anlæg, tj.yd, med moms 002515-3-000 2.596.716
Overførte varekøb art 92 002515-3-000 6.987
Overførte tjenesteydelser art 94 002515-3-000 52.067
Rådighedsbeløb frigivet - indtægter -1.170.316 300.000 -300.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002515-3-000 300.000
Anlæg, betalinger fra staten 002515-3-000 -300.000
Anlæg, øvrige indtægter 002515-3-000 -1.170.316
Sti til Langkildeparken 150.000
Rådighedsbeløb frigivet 150.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 022822-3-003 150.000
Center for Kultur Idræt og Sundhed
Reg
nsk
ab
20
12
20
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Analyse af fritidsfaciliteter 13.871 300.000 12.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 300.000 -300.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003231-3-000 300.000 -300.000
Rådighedsbeløb frigivet 312.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003231-3-000 312.000
Omkostninger 13.871
Anlæg, tj.yd. uden moms 003231-3-000 1.800
Anlæg, tj.yd, med moms 003231-3-000 12.071
Udendørs motions- og legerum Knor. Vang 270.000 420.000 -150.000
Rådighedsbeløb frigivet - udgifter 420.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 046288-3-000 420.000
Omkostninger 420.000
Anlæg, tj.yd. uden moms 046288-3-000 420.000
Rådighedsbeløb frigivet - indtægter -150.000
Anlæg, øvrige indtægter 046288-3-000 -150.000
Tilskud fra lokale og anlægs fond -150.000
046288-3-000 -150.000
Fælles tandreguleringscenter 900.043 910.000
Rådighedsbeløb frigivet 910.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 046285-3-000 910.000
Omkostninger 900.043
Anlæg, anskaffelser 046285-3-000 365.083
Anlæg, tj.yd. uden moms 046285-3-000 530.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 046285-3-000 4.961
Belysning af skaterpark ny 243.000
Rådighedsbeløb frigivet 243.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 003231-3-000 243.000
Center for Skole og Dagtilbud
Reetableringstilskud til priv. børnehave 198.944 200.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 200.000 -200.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052519-3-000 200.000 -200.000
Rådighedsbeløb frigivet 200.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 052519-3-000 200.000
Omkostninger 198.944
Anlæg, øvrige varekøb 052519-3-000 4.225
Anlæg, tj.yd. uden moms 052519-3-000 194.719
Strukturændring 2011 - Nivå Skole 77.625 78.000
Rådighedsbeløb frigivet 78.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 78.000
Omkostninger 77.625
Anlæg, øvrige varekøb 032201-3-000 77.625
Strukturændring 2011 - Kokkedal Skole 557.867 540.000
Rådighedsbeløb frigivet 540.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 540.000
Omkostninger 557.867
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 557.867
Strukturændring 2011 - Humlebæk Skole 14.000
Rådighedsbeløb frigivet 14.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 14.000
Strukturændring 2011 - Fredensborg Skole 769.742 2.260.000
Reg
nsk
ab
20
12
20
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Rådighedsbeløb frigivet 760.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 760.000
Omkostninger 401.000
Anlæg, anskaffelser 032201-3-000 250.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 151.000
Inventar 368.742 1.500.000
Anlæg, anskaffelser 032201-3-000 368.742
Anlæg, øvrige varekøb 032201-3-000 1.500.000
Center for Job og Ydelse
210/Ikke allokeret
-
It-licenser tjenesteydelser med moms 064551-3-000
Center for Ældre og Handicap
Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm 2.222.961 12.232.000 -1.280.000 728.000 1.280.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet - udgifter 12.232.000 -11.706.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053232-3-000 12.232.000 -11.706.000
Rådighedsbeløb frigivet - udgifter 12.434.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053232-3-000 12.434.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet - indtægter -1.280.000 1.280.000
Anlæg, øvrige indtægter 053232-3-000 -1.280.000 1.280.000
Udgifter til servicearealer 1.951.170
Anlæg, anskaffelser 002518-3-003 21.800
Anlæg, tj.yd. uden moms 002518-3-003 20.164
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002518-3-003 1.906.206
Anlæg, tj.yd, med moms 002518-3-003 3.000
Inventar 193.131
Udvendig vedligeholdelse ent.pre.håndv. 053232-3-000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053232-3-000 43.131
Anlæg, tj.yd, med moms 053232-3-000 150.000
Øvrige omkostninger 78.661
Anlæg, tj.yd. uden moms 053232-3-000 4.020
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053232-3-000 52.606
Anlæg, tj.yd, med moms 053232-3-000 22.035
Ombygning af Lindegården 8.437.172 11.166.000 -1.440.000 3.439.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet - udgifter 11.166.000 -11.166.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053850-3-000 11.166.000 -11.166.000
Rådighedsbeløb frigivet - udgifter 14.605.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053850-3-000 14.605.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet - indtægter -1.440.000 1.440.000
Anlæg, øvrige indtægter 053850-3-000 -1.440.000 1.440.000
Rådighedsbeløb frigivet - indtægter -1.440.000
Anlæg, øvrige indtægter 053850-3-000 -1.440.000
Udgifter til servicearealer 847.467
Anlæg, tj.yd. uden moms 002518-3-003 32.041
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002518-3-003 815.426
Inventar 127.869
Anlæg, øvrige varekøb 053850-3-000 2.209
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053850-3-000 125.659
Øvrige omkostninger 7.461.836
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053850-3-000 7.461.836
Reg
nsk
ab
20
12
20
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Forbedring af hjælpemiddeldepot 7.957.111 -5.554.999 2.385.000
Rådighedsbeløb frigivet 2.385.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053540-3-000 2.385.000
Omkostninger 7.786.601
Anlæg, anskaffelser 053540-3-000 277.200
Anlæg, tj.yd. uden moms 053540-3-000 118.095
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053540-3-000 7.316.306
Anlæg, tj.yd, med moms 053540-3-000 75.000
Entrepriseudgifter 109.000 -41.734
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053540-3-000 109.000
Anlæg, betalinger fra kommuner 053540-3-000 -41.734
Inventar 54.029
Anlæg, anskaffelser 053540-3-000 54.029
Uforudsete udgifter 1.182
Anlæg, øvrige varekøb 053540-3-000 1.182
Øvrige omkostninger 6.300
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 053540-3-000 6.300
Betaling fra kommuner -5.513.265
Anlæg, betalinger fra kommuner 053540-3-000 -5.513.265
Center for Politik og Strategi
210/Ikke allokeret -800
- -800
Abonnementer, beredskab etc. med moms 064551-3-000 -800
Diverse arealer til salg ej specificeret 282.200 -23.000.000 200.000 23.000.000
Rådighedsbeløb frigivet - udgifter 200.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002204-3-000 200.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet - indtægter -23.000.000 23.000.000
Anlæg, øvrige indtægter 002204-3-000 -23.000.000 23.000.000
Omkostninger 282.200
Anlæg, tj.yd. uden moms 002204-3-000 282.200
Salg af Lindegården 29.776
Omkostninger 29.776
Anlæg, tj.yd. uden moms 002204-3-000 6.210
Anden konsulentbistand 002204-3-000
Anlæg, tj.yd, med moms 002204-3-000 23.566
Salg af Asminderød Skole 29.000
Rådighedsbeløb frigivet 29.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 29.000
Salg af Tinghusvej 5 65.232 -3.705.000 13.000 -3.795.000
Rådighedsbeløb frigivet - udgifter 13.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 13.000
Omkostninger 65.232
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002510-3-000 6.884
Anden konsulentbistand 002510-3-000
Anlæg, tj.yd, med moms 002510-3-000 58.348
Rådighedsbeløb frigivet - indtægter -3.795.000
Anlæg, øvrige indtægter 002510-3-000 -3.795.000
Salgsindtægter -3.705.000
Anlæg, øvrige indtægter 002510-3-000 -3.705.000
Salg af Hegels Minde 150.000
Reg
nsk
ab
20
12
20
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Rådighedsbeløb frigivet 150.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 002511-3-000 150.000
Center for Økonomi og Indkøb
210/Ikke allokeret
-
It, drift og vedligehold med tj.yd. med moms 064551-3-000
Anlægsreserven 1.150.000 -960.000
Rådighedsbeløb ikke frigivet 1.150.000 -960.000
Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser 032201-3-000 1.150.000 -960.000
FINANSIERING 333.763.802 -2.761.296.137 864.510.000 -3.283.992.000 -110.591.000 13.292.000
Renter 30.630.805 -11.301.844 21.010.000 -22.844.000 500.000 7.862.000
Ordninger for dagrenovation - restaffald 623 -119.067
0735-001 Ordninger for dagrenovation-restaffald 073535-4-001 -119.067
0735-001 Ordninger for dagrenovation-restaffald 073535-4-001 623
Ordninger for storskrald og haveaffald 53 -10.042
0735-002 Ordninger for storskrald/haveaffald 073535-4-002 -10.042
0735-002 Ordninger for storskral/haveaffald 073535-4-002 53
Ordninger for glas, papir og pap 86 -16.351
0735-003 Ordninger for glas, papir, pap 073535-4-003 86
0735-003 Ordninger for glas, papir, pap 073535-4-003 -16.351
Ordninger for farligt affald 45 -8.548
0735-004 Ordninger for farligt affald 073535-4-004 -8.548
0735-004 Ordninger for farligt affald 073535-4-004 45
Genbrugsstationer 479 -91.609
0735-005 Genbrugsstationer 073535-4-005 479
0735-005 Genbrugsstationer 073535-4-005 -91.609
Hovedkonto 7 30.629.519 -11.056.227 21.010.000 -22.844.000 500.000 7.862.000
0705 Indskud i pengeinstitut mv. 072205-4-000 316.290
0705 Indskud i pengeinstitut mv. 072205-4-000 377.488 -3.610.000 -2.943.000
0708 Realkreditobligationer 072208-4-000 -7.323.887 -20.786.000 15.805.000
0708 Realkreditobligationer 072208-4-000 5.000.000 -5.000.000
0709 Kommunekreditfore.obligation 072209-4-000 -8.000
0714 Tilgodehavender i betalingskontrol 072814-4-000 -184.410 -450.000
Renteindtægter fra Opus Debitor, hkt 7 072814-4-000 -376.919
0715 Andre tilgodehavender vedr.hkt. 0-8 072815-4-000 112
0715 Andre tilgodehavender vedr.hkt. 0-8 072815-4-000 -35.000
0720 Pantebreve 073220-4-000 -3.000
0721 Aktier og andelsbevis mv. 073221-4-000 -481.000
0722 Tilgodehavender hos grundejere 073222-4-000 -3.496.373 -401.000
0723 Udlån til beboerindskud 073223-4-000 -52.237 -96.000
0725 Andre langfristede udlån/tilgodeh. 073225-4-000 -262.000
0730 Spildev.anlæg m.betal.vedtægt- udgifter 073530-4-000 567.000
0730 Spildev.anlæg m.betal.vedtægt- indtægter 073530-4-000 -1.544.000
0734 Vandforsyning - udgifter 073534-4-000 51.000
0734 Vandforsyning - indtægter 073534-4-000 -168.000
0735-001 Ordninger for dagrenovation-restaffald 073535-4-001 63.000
0735-006 Øvrige ordninger 073535-4-006 5.000
0735-020 Nivå Havn 073535-4-000 8.000 64.000
0735-040 Rottebekæmpelse 073535-4-000 12.258
Reg
nsk
ab
20
12
20
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
0752 Anden gæld til staten 075152-4-000 100.000
0756 Anden kortfristet gæld indenl. betal.modt. 075256-4-000 20.000 100.000
0756 Udgifter til Morarenter (HR) 075256-4-000 1.706
0756 Tilbagebetaling Renter vedr. Grundskyld 075256-4-001 2.881.931
0763 Selvejende inst. med overenskomst 075563-4-000 19.000
0764 Stat og hypotekbank 075564-4-000 1.000
0767 Andre forsikringsselskaber 075567-4-000 10.000
0768 Realkreditlån 075568-4-000 1.566 94.000
0768 Realkreditlån 075568-4-000 202.437
0770 Kommunekreditforeningen 075570-4-000 27.177.771 16.844.000 500.000
0770 Kommunekreditforeningen 075570-4-000 2.234.000
0771 Pengeinstitutter 075571-4-000 850.000
0775 Langfristet gæld indenlandsk kreditor 075575-4-000 7.560 8.000
Balanceforskydninger 305.163.380 -370.532.161 755.638.000 -814.487.000 -110.750.000
210/0020/Ikke allokeret 865.766.849 -306.481.001
0801 Fredensborg kommunes hovedkasse 082201-5-000 -4.806
0801 Forskud Granbohus 0713 894 826 Fredensborg 082201-5-000 -6.686
0801 Forskud Granbohus 0722 904 141 Jægerspris 082201-5-000 13.974
0805 Nordea 2230 3494349018 Komm. Hovedkonto 082205-5-000 -228.481.852
0805 Nordea 2230 0415490003 Driftskonto 082205-5-000 -19.810.120
0805 Nordea 2230 3494256308 FIK-Borgerservice 082205-5-000 38.815.619
0805 Nordea 2230 6884873310 Frdborg bibliotekerne 082205-5-000 -12.252
0805 Nordea 2230 6275143578 Nivå Skole 082205-5-000 -10.000
0805 Nordea 2230 0713887293 Niverødgårdsskolen 082205-5-000 -15.000
0805 Nordea 2230 0722903625 Biblioteket 082205-5-000 4.463
0805 Nordea 2230 0722904222 Ungecenter/giro 082205-5-000 148.186
0805 Nordea 2230 0713894826 Granbohus Hillerød 082205-5-000 6.686
0805 Nordea 2230 0722904141 Granbohus Jægersp 082205-5-000 -13.974
0805 Nordea 2230 3494348917 Langebjerg klub 082205-5-000 -10.000
0805 Nordea 2230 3494356022 Benediktehjemmet 082205-5-000 -10.000
0805 Nordea 2230 3494356081 Dagplejen 082205-5-000 -5.000
0805 Nordea 2230 8976620217 Johs.Hages Hus-Rådig 082205-5-000 24.600
0805 Danske Bank 4791 4069055281 OBS! Indbetaling 082205-5-000 -194.577.095
0805 Danske Bank 4791 4069055257 OBS - KUB Fejl 082205-5-000 10.625
0805 Danske Bank 4791 4069055265 OBS OBS 082205-5-000 139.689.969
0805 Nordea 2230 6275150639 Dagpl.Nivårødderne 082205-5-000 -2.000
0805 Nordea 2230 4382699500 Benediktehjemmet 082205-5-000 10.000
0805 Nordea 2230 6884873620 Jobhuset 082205-5-000 -4.000
0805 Nordea 2230 6884874465 Egelunden 082205-5-000 -7.000
0805 Nordea 2230 3496506676 - Plejec. Øresundshjem 082205-5-000 10.000
0805 Nordea 2230 8978768629 - UNG3050 082205-5-000 2.000
0805 Nordea 2230 6277301391-KOKPIT 082205-5-000 2.000
0805 Nordea 2230 075400179-Kokkedal skole 082205-5-000 20.000
0808-015 Salg af skolerne - Alfred Berg 082208-5-000 3.323.795
0808-020 Salg afskolerne - Gudme Raaschou 082208-5-000 4.024.188
0812-140 Refusionstilgodehavender Staten 082512-5-000 -869.230
0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor 082814-5-000 25.955.534
0814 Subst.konto for deb. sml. konto 91401000 082814-5-000 -3.865.630
0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor 082814-5-000 73.722.178
0814 Restancekonto i KMD-Debitor 082814-5-000 -228.925.936
Reg
nsk
ab
20
12
20
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
0814 Modregningsmodul - mellemregning 082814-5-000 -9.415
0814 Giroindbetaling - mellemregning 082814-5-000 -78.224
0814 NETS indbetaling - mellemregning 082814-5-000 20.534
0814 FIK indbetaling - mellemregning 082814-5-000 -35.275.722
0814 TP indbetaling - mellemregning 082814-5-000 -925.330
0814 Modersystem indbetaling - mellemregning 082814-5-000 -32.929.154
Restancekonto for krav i Opus Debitor 082814-5-000 217.784.492
Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor 082814-5-000 803.806.569
Mediekonto for indb. på FIK i Opus Debitor 1 082814-5-000 -2.741
Mediekonto for indb. på PBS i Opus Debitor 082814-5-000 -10.567
Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor 082814-5-000 12.879
Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor 082814-5-000 -10.612
Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler 082814-5-000 3.740.908
Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler 082814-5-000 491.274
Indbetalinger vedr. modregning SBS 082814-5-000 600
0815-070 Tilskud servicearealer Øresundshjemmet 082815-5-000 -72.000
0815-080 Nivå Havn ledige bådpladser Incl.moms 082815-5-000 -513.660
0815-155 Formeget udbetalt Boligsikring 082815-5-000 4.810
0815-160 Boligydelse 082815-5-000 170.133
0817 Mellemregninger mellem år 082817-5-000 48.958.867
Manuelle bilag mellem årene 082817-5-000 18.782.379
0818-110 Finan.akt.tilh. S/I m. overens.Nivåg.bh 082818-5-000 176.270
0818-120 Finan.akt.tilh. S/I m. overens.Jel.bh 082818-5-000 -70.168
0818-150 Finan.akt.tilh. S/I m. overens.Bøgegården 082818-5-000 953.960
0818-160 Finan.akt.tilh. S/I m. overens.Kastaniegå 082818-5-000 1.204.962
0818-161Finan.akt.tilh. S/I m. overens.Dyssegården 082818-5-000 52.305
0818-163 Finan.akt.tilh. S/I m. overens.Smedebakke 082818-5-000 66.133
0822-025 Bidrag i h.t.vedt.f. kloakforsyning 083222-5-000 -99.452
0823-022 Kom.finans-beboerindsk. Hegels Minde 083223-5-000 -23.387
0823-022 Kom.finans-beboerindsk. Mergeltoften 083223-5-000 -29.291
0823-022 Kom.finans-beboerindsk. Egelunden 083223-5-000 -27.598
0823-025 Med2/3 statsref. Div.debitorer 083223-5-000 208.689
0823-030 U.Statsref.Boligindsk. Andre lejemål 083223-5-000 -17.579
0823-040 Med fuld statsref. Div. Debitorer 083223-5-000 -4.941
0824-001 Landsbyggef. tilbagebet. Niverød III 083224-5-000 -388.096
0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat 083225-5-002 -12.215.620
0825- Affaldsordninger 083225-5-000 2.297.534
0825-030 Fordring vedr.tvangsaktion i 1979 083225-5-000 -274.363
0825-110 Nivå-Kok.Fodboldklub, Karsemosegård 083225-5-000 -28.800
0835-040 - Rottebekæmpelse 083535-5-000 -3.000
0837-050 Lån i henhold til lån om boligydelse 083837-5-000 644.437
0842-050 Akt vedr.legat.tilh.fo.leg.Flegat.disp 084242-5-000 -46
0842-050 Akt vedr.legat.tilh.fo.leg.Flegat.bund 084242-5-000 318
0843-035 Garantier vedr. arbejder og entrepriser 084243-5-000 -803.751
0843-070 Best.ejendomme-Ungecenter 084243-5-000 113.125
0846-040 Kunstfonden 084546-5-000 -9.656
0846-050 Pas vedr.legat.tilh.fo.leg.Flegat.disp 084546-5-000 46
0846-050 Pas vedr.legat.tilh.fo.leg.Flegat.bund 084546-5-000 -318
0847-025 Kontante deposita- vedr. leje 084547-5-000 -56.160
0847-035 Garantier - arbejder og entrepriser 084547-5-000 803.751
Reg
nsk
ab
20
12
20
8
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
0849-050 Staten,lån i henhold til lov om boligydl. 084849-5-000 -644.437
0852-001 Folkepension,grundbel.skat.pligt. 085152-5-001 151.996.002
0852-001 Tilb.bet.uretm.folkepension 085152-5-090 -192.635.797
0852-001 Inv.pl-&bistandstillæg skattefri 085152-5-001 3.382.416
0852-010 Indbet.ikke-forskudsvis %till.normalbidr. 085152-5-010 -70.118
0852-003 Suppl. Pensionsydelse (pensionsl.§ 72d) 085152-5-003 -15.233
0852-010 Indbet. Ikke-forskudsvis børnebidrag 085152-5-010 -58.767
0852-004 Ventetillæg (opsat pension, § 15f) 085152-5-004 866.999
0852-005 Engangsbel. (opsat pension, § 15d stk. 4) 085152-5-005 -56.240
0852-015 ATP nyt system vedr.førtidspension 085152-5-015 2.247.030
0852-006 Høj.og mel.førtidspens.ekstra tillægsydl. 085152-5-006 -38.314.447
0852-006 Grundbel. Skat.pligt.beløb 085152-5-006 36.392.012
0852-006 Invaliditetsbeløb 085152-5-006 9.326.840
0852-006 Invaliditetsydelser 085152-5-006 674.571
0852-007 Alm. og forhøjet alm.Førtidsp.Skat.pligt. 085152-5-007 -676.560
0852-007 Alm. og forhøjet alm.Førtidsp.Skattefri 085152-5-007 257.547
0852-008 Suppl. opsparingsordn. for førtidspens. 085152-5-008 620.155
0852-090 Tillægsydelser for pensionister 085152-5-090 -141.000
0852-090 Tillægsydelser for pensionister 085152-5-093 -521.255
0852-009 Børnetilskud - Ordinært 085152-5-009 -7.556.141
0852-093 Refusion suppl.opsparingsordn.førtidspen. 085152-5-092 112.183
0852-009 Børnetilskud - Ekstra 085152-5-009 3.838.260
0852-009 Børnetilskud - Særligt §4 stk. 2+3 085152-5-009 2.742.827
0852-009 Børnetilskud - Flerbørns 085152-5-009 391.158
0852-096 Refusion af orlovsydelser 085152-5-096 66.644
0852-009 Børnetilskud - adoptionstilskud 085152-5-009 96.916
0852-009 Børnetilskud - uddannelsessøgende 085152-5-009 30.660
0852-010 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbid. 085152-5-010 -620.476
0852-108 Refusion vedr. fleksydelse 085152-5-094 3.534.656
0852-010 Udbet.af ikke-forskudsvis børnebidrag 085152-5-010 87.945
0852-110 Betalinger vedr. pas 085152-5-110 1.278.795
0852-010 Udbet.af ikke-forskudsvis uddan.bidrag 085152-5-010 18.744
0852-111 Betalinger vedr. kørekort 085152-5-111 215.245
0852-010 Udbet.af ikke-forskudsvis ægtefællebidrag 085152-5-010 163.005
0852-112 Betaling for foto til pas/kørekort 085152-5-112 201.030
0852-010 Børneværnsbidrag 085152-5-010 217.734
0852-113 Tbl. af fleksyd. Til pens.ordn.(ej.skpl.) 085152-5-113 1.096.322
0852-205 Statens andel af udlån til boligindskud 085152-5-000 -229.710
0852-210 Stat.andel af udl.til boligindsk.-Flygtn. 085152-5-000 -3.474
0852-011 Forskudsvise udl.underholdsbidrag-børn 085152-5-011 7.116.761
0852-011 Udbet.barselsfærdsbidrag - 3 mdr.UH 085152-5-011 -8.500.489
0852-215 Statens andel af beboerindskud §74 085152-5-000 98.507
0852-012 Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver (§27) 085152-5-012 -49.832.820
0852-095 Refusion af dagpengeydelser 085152-5-095 -12.297.273
0852-013 Sygedagpenge i øvrigt 085152-5-013 8.179.072
0852-013 SDP flexjob hos privat arb.givere 085152-5-013 1.505.977
0852-014 Dagpenge ved graviditet,barsel og adopt. 085152-5-014 47.333.774
0852-097 Refusion af ATPbidrag 085152-5-097 -2.948.010
ATP-bidrag jf. integrationsloven 085152-5-017 2.520
0852-018 Delpension -grundbeløb 085152-5-018 -6.748.408
Reg
nsk
ab
20
12
20
9
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
0852-019 Till.yd pens med alm/forh alm førtidspens 085152-5-019 964
0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering 085152-5-100 288.711
0852-100 ATP-bidrag kontanthjælp 085152-5-100 -295.439
0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge 085152-5-101 258.788
0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge 085152-5-101 -257.070
0852-102 ATP-bidrag barselsdagpenge 085152-5-102 65.222
0852-102 ATP-bidrag barselsdagpenge 085152-5-102 -89.932
0852-106 Fleksydelse - Indbet. afbidrag 085152-5-106 4.833.113
0852-120 ATP-bidrag, tabt arbejdsfortj. 50% ref. 085152-5-000 45.902
0853-015 Kirkekassen 085253-5-014 19.499.984
0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat 085253-5-001 -35.721.000
0853-013 Landskirkeskat 085253-5-013 7.929.233
0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe. 085256-5-000 -112.821.752
0856 Substituerende konto for lev.smlkto. 95601000 085256-5-000 24.113.603
0856-010 Opsamling vedr. remittering 085256-5-000 38.649.198
0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb. 085256-5-000 -49.794.825
0856-035 Opsamling vedr. børneydelsessystem. 085256-5-000 2.576
0858 Edb fejlopsamlingskonto - FEJLKONTO 085258-5-000 43.548
0858 Edb fejlopsamlingskonto - OMSÆTNINGSTABEL 085258-5-000 1.192.480
0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST 085258-5-000 -7.203.316
0859-040 Mel.regn.socialv.-Underh.udb.nord.mynd. 085259-5-000 84.186
0859 Interne debitorer SAP 085259-5-000 3.928.699
0859 Substituerende konto for Interne debitorer 085259-5-000 -1.569.074
0859 Interne kreditorer SAP 085259-5-000 -4.063.320
0859 Substituerende konto for Interne kreditorer 085259-5-000 1.756.921
0859-040 Mel.regn.socialv.-manuel udl.og forudbet. 085259-5-000 3.367
0859-022 Mellemkommunal afregning 085259-5-000 1.211.845
0859-022 Husleje 085259-5-000 3.588
0859-022 Dagpengeref. Til arbejdsgivere 085259-5-000 726.457
0859-022 Børnetilskud 085259-5-000 108.197
0859-022 Børnefamilieydelser, manuel ind-og udbet. 085259-5-000 60.934
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Johs.Hages Hus 085259-5-000 250.380
0859-022 ATP afregning 1/2 085259-5-000 15.976
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Johs.H.Hus-Acta P. 085259-5-000 -202.707
0859-024 A-Skat, Soc.p.norm.post.u.overf.Pen.SY 085259-5-000 -7.925.112
0859-700 Øvr.mel.regn.forh-Mel.reg,Johs.Hages Hus 085259-5-000 -12.720
0859-024 A-Skat- sygedagpenge 085259-5-000 28.354
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Lindeg.Acta Pens. 085259-5-000 102.982
0859-024 A-Skat - Barselsdagpenge 085259-5-000 27.685
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Øresundshjemmet 085259-5-000 25.935
0859-024 A-Skat - Aktiv socialpolitik 085259-5-000 197.777
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Lystholm 085259-5-000 105.840
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Benediktehjemmet 085259-5-000 102.990
0859-028 Div.servicemæs.fradr-AM-bidrag (tabt arb) 085259-5-000 -3.025
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Div.-Anni Johansen 085259-5-000 1.662
0859-028 Særl.pensionsbidrag (kontanthjælp) 085259-5-000 -49.668
0859-700.045 Fredensborg skole - deposita 085259-5-000 -47.600
Udbetaling/netto (HR) 085259-5-000 23.291.688
Nettoløn KMD-Udbetaling (HR) 085259-5-000 1.805.867
A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR) 085259-5-000 -3.261.037
Reg
nsk
ab
20
12
21
0
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Indeholdt ATP-bidrag (HR) 085259-5-000 -2.192.657
Indeholdt AER bidrag (HR) 085259-5-000 -1.937.552
AKUT (HR) 085259-5-000 -1.083.728
0859-028 Sygedagpenge - ATP bidrag 085259-5-000 -4.856
Indkomstgrundlag (HR) 085259-5-000 2.029.017.511
Tilsvar indkomstgrundlag (HR) 085259-5-000 -2.029.017.511
Pensionspræmie (HR) 085259-5-000 -251.882
Skyldig årlig fritsvalg- /seniorordning HR 085259-5-000 -22.988
Netto ferie til afregning (HR) 085259-5-000 -9.878.235
Netto ferie til afr. (HR) 085259-5-000 -28.552
Diverse (HR) 085259-5-000 -66.591
Indeholdt gruppelivspræmie (HR) 085259-5-000 8.010
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Div.-Vivi B-Gulløv 085259-5-000 27.779.824
0859-028 Barselsdagpenge - ATP bidrag 085259-5-000 4.569
Ferie (HR) 085259-5-000 -516.196
0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR) 085259-5-000 -1
0859-028 ATP-bidrag,kh,rev, akt.ydelse 085259-5-000 13.744
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Inkasso 085259-5-000 779.997
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-a contoudb.t.udkont. 085259-5-000 5.000
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Suppl.opspar.ordn. 085259-5-000 74.961
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold - ATP Pension 085259-5-000 -813.285
0859-030 Afr.af nettobe.løb til udkont.Soc.pens 085259-5-000 19.816.820
0859-030 Afr.af nettobe.til udkont.Dagp.t.sikrede 085259-5-000 249.587
0859-030 Afr.af nettobe.til udkont.Dagp.ref.arb.gi 085259-5-000 169.751
0859-030 Afr.af nettobe.til udkont.kt.ydl.sygesikr 085259-5-000 24.262
0859-030 Afr.af nettobe.til udk.Underh.Nyt system 085259-5-000 30.329
0859-030 Afr.af nettobe.til udk.mel.reg.konto HUB 085259-5-000 35.038.056
0859-030 Afr.af nettobe.til udk. BIS (KMD aktiv) 085259-5-000 -2.520.011
0859-030 Afr.af nettobe.til udk. BIS.sy.afr.straks 085259-5-000 -401.070
Krav til andre kommuner 085259-5-000 -4.927.344
0859-030 Afr.af nettobe.til udk. BIS.Mel.regn. BIS 085259-5-000 -835.471
0859-030 Afr.af nettobe.til udk. BIS.debitor 085259-5-000 2.457
Skat - Randi Gadgaard 085259-5-000 188.000
0859-040 Mel.regn.socialv. - UHB 085259-5-000 -9.661
040.001 51 - KMF Barselspenge 085259-5-000 3.152
0859-060 Mel.regn.socialv.-Andet person.Tillæg 085259-5-000 137.508
0859-080 Mel.regn. bistandssys. klientklippekort 085259-5-000 1.577
0859-080 Mel.regn.socialv.-Andet-Børn/voksne 085259-5-000 -48.840
0859-085 Mel.regn.socialv.-Hjælpeord. H.Christen. 085259-5-000 -133.367
0859-049 Flexjob 085259-5-000 -474.005
0859-050 Skat - indeholdt A-skat i Løn 085259-5-000 935.086
0859-050 Skat - Optælling af rubrik 69 085259-5-000 -10.392
0859-052 ATP-Bidrag 085259-5-000 19.159
0859-054 Feriepenge og søgn/helligd.bet.hjælpekt. 085259-5-000 1.452
0859-054 Feriepenge og søgn/helligd.ber/udbt. 2009 085259-5-000 -9.804
0859-054 Feriepenge og søgn/helligd.ber/udbt. 2010 085259-5-000 2.935.011
0859-054 Feriepenge og søgn/helligd.ber/udbt. 2011 085259-5-000 6.022.348
0859-055 Manuel.udbet.KMD - Månedsløn-team 1 085259-5-000 -137.064
0859-055 Manuel.udbet.KMD - Månedsløn-team 2 085259-5-000 -101.286
0859-055 Manuel.udbet.KMD - Månedsløn-team 3 085259-5-000 132.955
Reg
nsk
ab
20
12
21
1
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
0859-055 Manuel.udbet.KMD - tjenestem.pensioner 085259-5-000 -19.983
0859-055 Manuel.udbet.KMD - brugerregister(henlæ.) 085259-5-000 44.318
0859-055 Manuel.udbet.KMD - Lån/afdrag lærere 085259-5-000 29.650
0859-055 Manuel.udbet.KMD - Udbet.-feriepenge 085259-5-000 465.537
0859-055 Manuel.udbet.KMD - KMD udbetaling 085259-5-000 5.542.645
0859-056 Dagpengerefusioner 085259-5-000 289.581
0859-058 Forskel.mel.regn.forhold m. lønkontoret 085259-5-000 -8.216
0859-060 Social Pensioner-manuelle udbetalinger 085259-5-000 2.886.959
0859-060 Social Pensioner-adminstration af pension 085259-5-000 454.900
0859-061 Boligsikring-afregn.konto for boligsikr. 085259-5-000 432.606
0859-061 Boligsikring-Mel.regn. EDB,boligsikring 085259-5-000 -232.113
0859-062 Boligydelser - Afregn.kt.for boligydelse 085259-5-000 -4.840.271
0859-062 Boligydelse-Mel.regn. EDB,boligydelse 085259-5-000 -223.432
0859-075 Miljø og Teknik 085259-5-000 584.000
0859-076 Tilbagebetalingskørsel ejendomsskat 085259-5-000 -21.952
0859-088 Andre lønfradrag - Pensionsfradrag 085259-5-000 14.398
0859-088 Andre lønfradrag - gruppelivspræmier 085259-5-000 -32.745
0859-000 Nordsjællands Brandvæsen 085259-5-000 58.077
Købsmoms (indgående moms) 085259-5-000 921.025
Salgsmoms (udgående moms) 085259-5-000 -7.777.129
PSCD Teknisk momskonto 085259-5-000
0860-035 Mel.regn.m.foregå.el.eft.flg.regns.Granbo 085259-5-000 -104.588
0861-110 Kortfristet gæld - S/I med overenskomst 085261-5-000 -176.270
0861-120 Kortfristet gæld - S/I med overenskomst 085261-5-000 70.168
0861-150 Kortfristet gæld - S/I med overens-Bøgegå 085261-5-000 -953.960
0861-160Kortfristet gæld-S/I med overensk. Kastani 085261-5-000 -1.204.962
0861-161 Kortfristet gæld-S/I med overensk.Dyssegå 085261-5-000 -52.305
0861-163 Kortfristet gæld-S/I med overensk.Smedeba 085261-5-000 -66.133
Fællesudgifter/indtægter-Fælles formål -329.848
0817 Mellemregninger mellem år 082817-5-000 -329.848
Indtægter incl. moms 7.752
Salgsmoms (udgående moms) 085259-5-000 7.752
Park og vej Toldmoms 6.697.917
Salgsmoms (udgående moms) 085259-5-000 6.697.917
Nivå Havn - Toldmoms 269.626
0859-99 Told moms Momsafregning 085259-5-000 -2.955
Købsmoms (indgående moms) 085259-5-000 -152.782
Salgsmoms (udgående moms) 085259-5-000 425.363
Scenen ved Fredtoften -183
Købsmoms (indgående moms) 085259-5-000 -183
Fællesudg/-indt Fællesformål Dagtilbud 98.280
0859-049 Flexjob 085259-5-000 98.280
Kaspo klub 10-12 år -10.673
Købsmoms (indgående moms) 085259-5-000 -10.673
Naturskole -42.250
Købsmoms (indgående moms) 085259-5-000 -42.250
Humlebæk Skole 80.082
0805 Nordea 2230 3494349018 Komm. Hovedkonto 082205-5-000 80.082
Ullerødskolen - Skolebestyrelsen 128
Købsmoms (indgående moms) 085259-5-000 128
Reg
nsk
ab
20
12
21
2
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
UU Øresund -600
Købsmoms (indgående moms) 085259-5-000 -600
Personlige tillæg - SOP pensionsyst. 24.619
0859-030 Afr.af nettobe.til udkont.kt.ydl.sygesikr 085259-5-000 323
0859-060 Social Pensioner-manuelle udbetalinger 085259-5-000 24.296
Fælles udg. Borgerservice 180
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Inkasso 085259-5-000 180
Benediktehjemmet Aktivitet, Pers.og pra 8.735
Manuelle bilag mellem årene 082817-5-000 8.735
Øresundshjemmet-service, Pers.og praktis 330
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Øresundshjemmet 085259-5-000 330
Madproduktion og Salg Toldmoms 119.079
0859-99 Told moms Momsafregning 085259-5-000 294
Købsmoms (indgående moms) 085259-5-000 -202.129
Salgsmoms (udgående moms) 085259-5-000 320.915
Ullerød skole - skolebestyrelsen -1.097
Købsmoms (indgående moms) 085259-5-000 -1.097
Kantinen - Toldmoms -183.286
0859-99 Told moms Momsafregning 085259-5-000 2.661
Købsmoms (indgående moms) 085259-5-000 -511.449
Salgsmoms (udgående moms) 085259-5-000 325.502
Hovedkonto 7 79.333
0853-015 Kirkekassen 085253-5-014 79.333
Hkt 8/9 - Alle undtagen hovedkto bank -771.607.800 -71.030.471 755.638.000 -814.487.000 -111.842.000
0801 Tillægsbev. kassefinansieret HK 0-8 drift 082201-5-000 -46.065.000
0801 Tillægsbev. kassefinansieret HK 0-8 drift 082201-5-000 -55.794.000
0801 Tillægsbev. kassefinansieret HK 0-8 anlæg 082201-5-000 -65.777.000
0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor 082814-5-000 -33.384.447
0814 Restancekonto i KMD-Debitor 082814-5-000 -112.299.386
0814 Kasseindbetaling 082814-5-000 21.560
0814 Giroindbetaling - mellemregning 082814-5-000 78.224
0814 NETS indbetaling - mellemregning 082814-5-000 505.965
0814 FIK indbetaling - mellemregning 082814-5-000 35.404.595
0814 TP indbetaling - mellemregning 082814-5-000 964.839
0814 Modersystem indbetaling - mellemregning 082814-5-000 -64.830
Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor 082814-5-000 -712.904.434
Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler 082814-5-000 -4.244.429
0815-155 Formeget udbetalt Boligsikring 082815-5-000 -28.332
0815-160 Boligydelse 082815-5-000 1.862
0817 Mellemregninger mellem år 082817-5-000 -44.106
0821-025 Aktier og andelsbeviser, HMN Naturgas 083221-5-000 400.000
0822-025 Bidrag i h.t.vedt.f. kloakforsyning 083222-5-000 -208.000
0823-025 Med2/3 statsref. Div.debitorer 083223-5-000 200.000
0823-030 U.Statsref. Boligindsk. pensionistboliger 083223-5-000 -500.000
0823-030 U.Statsref.Boligindsk. Andre lejemål 083223-5-000 30.000
0823-040 Med fuld statsref. Div. Debitorer 083223-5-000 10.000
0824-001 Grundkap.indsk.Landsbyg.Statb.ABF 083224-5-001 25.000
0824-001 Grundkap.indsk.Landsbyg.VIBO 083224-5-001 -500.000
0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat 083225-5-002 21.579.991 2.600.000
0827-050 Dep.beløb for lån m.v.sk. Gudme Raaschou 083227-5-000 -4.470.000
Reg
nsk
ab
20
12
21
3
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
0837-050 Lån i henhold til lån om boligydelse 083837-5-000 135.983
0848-050 Regionens andel af lån t.bet.ejendomskat 084848-5-000 -300.000
0849-050 Staten,lån i henhold til lov om boligydl. 084849-5-000 -135.983 -133.000
0852-001 Folkepension,grundbel.skat.pligt. 085152-5-001 19.485.157 560.000.000
0852-001 Tilb.bet.uretm.folkepension 085152-5-001 -110.000
0852-001 Inv.pl-&bistandstillæg skattefri 085152-5-001 273.019 4.200.000
0852-010 Indbet.ikke-forskudsvis %till.normalbidr. 085152-5-010 -324.380 -499.000
0852-003 Suppl. Pensionsydelse (pensionsl.§ 72d) 085152-5-003 3.408.000
0852-010 Indbet. Ikke-forskudsvis børnebidrag 085152-5-010 -303.872 -611.000
0852-004 Ventetillæg (opsat pension, § 15f) 085152-5-004 587.000
0852-010 Indbet. Ikke-forskudsvis ægtefælled 085152-5-010 -1.814 -517.000
0852-015 ATP nyt system vedr.førtidspension 085152-5-015 37.980
0852-006 Høj.og mel.førtidspens.ekstra tillægsydl. 085152-5-006 70.192
0852-090 Refusion af off. Pensioner -folkepens. 085152-5-090 -564.089.000
0852-006 Grundbel. Skat.pligt.beløb 085152-5-006 3.410.518 55.495.000
0852-006 Pleje&bistandstillæg-skattefri 085152-5-006 -53.895.000
0852-090 Suppl. Pensionsydelse 085152-5-090 -3.408.000
0852-090 Ventetillæg 085152-5-090 -587.000
0852-006 Invaliditetsbeløb 085152-5-006 884.387 59.000.000
0852-006 Invaliditetsydelser 085152-5-006 65.935 -16.555.000
0852-090 Højeste og mellemste førtidspension 085152-5-090 -44.045.000
0852-007 Alm. og forhøjet alm.Førtidsp.Skat.pligt. 085152-5-007 131.278 2.972.000
0852-090 Alm. Og forhøjet alm.førtidspension 085152-5-090 -3.472.000
0852-007 Alm. og forhøjet alm.Førtidsp.Skattefri 085152-5-007 22.885 500.000
0852-090 Delpension 085152-5-090 -447.000
0852-008 Suppl. opsparingsordn. for førtidspens. 085152-5-008 47.100 523.000
0852-008 Statens/kommunens bidrag 085152-5-008 1.200.000
0852-092 Refusion af børnetilskud 085152-5-092 -16.057.000
0852-009 Børnetilskud - Ordinært 085152-5-009 44.100 5.617.000
0852-093 Refusion suppl.opsparingsordn.førtidspen. 085152-5-093 -1.704.000
0852-009 Børnetilskud - Ekstra 085152-5-009 29.848 3.746.000
0852-094 Refusion af andre familieydelser 085152-5-094 -2.204.000
0852-009 Børnetilskud - Særligt §4 stk. 2+3 085152-5-009 190.189 5.419.000
0852-095 Refusion af dagpengeydelser 085152-5-095 -72.637.000
0852-009 Børnetilskud - Flerbørns 085152-5-009 830.000
0852-009 Børnetilskud - adoptionstilskud 085152-5-009 430.000
0852-097 Refusion af ATP-bidrag 085152-5-097 -2.973.000
0852-009 Børnetilskud - uddannelsessøgende 085152-5-009 20.000
0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse-tilbagebet. 085152-5-107 -4.000
0852-010 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbid. 085152-5-010 465.000
0852-010 Udbet.af ikke-forskudsvis børnebidrag 085152-5-010 5.111 11.542.000
0852-110 Betalinger vedr. pas 085152-5-110 -1.278.795
0852-111 Betalinger vedr. kørekort 085152-5-111 -211.765
0852-010 Udbet.af ikke-forskudsvis ægtefællebidrag 085152-5-010 12.886 345.000
0852-112 Betaling for foto til pas/kørekort 085152-5-112 -200.945
0852-010 Børneværnsbidrag 085152-5-010 9.757 429.000
0852-011 Forskudsvise udl.underholdsbidrag-børn 085152-5-011 -3.618.181 -8.967.000
0852-011 Udbet.barselsfærdsbidrag - 3 mdr.UH 085152-5-011 17.000
0852-012 Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver (§27) 085152-5-012 46.138 3.205.000
0852-013 Sygedagpenge i øvrigt 085152-5-013 203.697 13.877.000
Reg
nsk
ab
20
12
21
4
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
0852-013 Forskudsv.udl.sygedagpenge (§31.stk.1) 085152-5-013 5.000
0852-013 SDP flexjob hos privat arb.givere 085152-5-013 28.637 149.000
0852-013 SDP flexjob hos off.arbejdsgivere 085152-5-013 6.000
0852-014 Dagpenge ved graviditet,barsel og adopt. 085152-5-014 807.848 55.396.000
0852-015 ATP-bidrag,aktiv.ydl.og oplær.ydl.(§20a) 085152-5-015 230.000
0852-015 ATP-bidrag førtidspens. (§33a) 085152-5-015 405.000
0852-018 Delpension -grundbeløb 085152-5-018 447.000
0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering 085152-5-100 5.728 918.000
0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge 085152-5-101 -1.718 1.294.000
0852-102 ATP-bidrag barselsdagpenge 085152-5-102 3.710
0853-015 Kirkekassen 085253-5-014 6.526.439 26.106.000
0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat 085253-5-001 -35.721.000
0853-025 Provstiudvalgskassen 085253-5-014 860.400 860.000
0853-013 Landskirkeskat 085253-5-013 720.839 8.650.000
0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe. 085256-5-000 -15.367.977
0856-010 Opsamling vedr. remittering 085256-5-000 -3.462.218
0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb. 085256-5-000 8.727.012
0856-035 Opsamling vedr. børneydelsessystem. 085256-5-000 -2.576
0858 Edb fejlopsamlingskonto - FEJLKONTO 085258-5-000 -43.548
0858 Edb fejlopsamlingskonto - OMSÆTNINGSTABEL 085258-5-000 -1.192.480
0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST 085258-5-000 7.203.316
0859-040 Mel.regn.socialv.-Underh.udb.nord.mynd. 085259-5-000 -84.186
0859-040 Mel.regn.socialv.-manuel udl.og forudbet. 085259-5-000 25.906
0859-022 Mellemkommunal afregning 085259-5-000 -1.088.371
0859-022 Husleje 085259-5-000 -2.411
0859-022 Dagpengeref. Til arbejdsgivere 085259-5-000 -726.457
0859-022 Børnetilskud 085259-5-000 -108.197
0859-022 Børnefamilieydelser, manuel ind-og udbet. 085259-5-000 -14.176
0859-024 A-Skat, Soc.p.norm.post.u.overf.Pen.SY 085259-5-000 -6.735.770
0859-024 A-Skat- sygedagpenge 085259-5-000 -27.951
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Lindeg.Acta Pens. 085259-5-000 -102.982
0859-024 A-Skat - Barselsdagpenge 085259-5-000 -27.541
0859-024 A-Skat - Aktiv socialpolitik 085259-5-000 -34.724
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Lystholm 085259-5-000 -104.251
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Benediktehjemmet 085259-5-000 -94.600
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Div.-Anni Johansen 085259-5-000 -1.662
Udbetaling/netto (HR) 085259-5-000 -23.056.734
Nettoløn KMD-Udbetaling (HR) 085259-5-000 -155.198
A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR) 085259-5-000 -160.836
Indeholdt ATP-bidrag (HR) 085259-5-000 -961
Indeholdt AER bidrag (HR) 085259-5-000 -803
AKUT (HR) 085259-5-000 -198
0859-028 Sygedagpenge - ATP bidrag 085259-5-000 2.577
Indkomstgrundlag (HR) 085259-5-000 578.357
Tilsvar indkomstgrundlag (HR) 085259-5-000 -578.357
Pensionspræmie (HR) 085259-5-000 1.242
Netto ferie til afregning (HR) 085259-5-000 -34.717
Diverse (HR) 085259-5-000 8.076
Indeholdt gruppelivspræmie (HR) 085259-5-000 86
0859-028 Barselsdagpenge - ATP bidrag 085259-5-000 -5.565
Reg
nsk
ab
20
12
21
5
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
Ferie (HR) 085259-5-000 -2.223
0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR) 085259-5-000
0859-028 ATP-bidrag,kh,rev, akt.ydelse 085259-5-000 -8.592
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Inkasso 085259-5-000 -651.637
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold-Suppl.opspar.ordn. 085259-5-000 -70.650
0859-700 Øvr.mel.regn.forhold - ATP Pension 085259-5-000 -56.970
0859-030 Afr.af nettobe.løb til udkont.Soc.pens 085259-5-000 -20.803.881
0859-030 Afr.af nettobe.til udkont.Dagp.t.sikrede 085259-5-000 -224.670
0859-030 Afr.af nettobe.til udkont.Dagp.ref.arb.gi 085259-5-000 -93.477
0859-030 Afr.af nettobe.til udk.Underh.Nyt system 085259-5-000 -35.846
0859-030 Afr.af nettobe.til udk. BIS (KMD aktiv) 085259-5-000 6.075.042
0859-030 Afr.af nettobe.til udk. BIS.sy.afr.straks 085259-5-000 -44.952
0859-030 Afr.af nettobe.til udk. BIS.Mel.regn. BIS 085259-5-000 643.996
0859-030 Afr.af nettobe.til udk. BIS.debitor 085259-5-000 -2.457
0859-040 Mel.regn.socialv. - UHB 085259-5-000 -443.020
0859-060 Mel.regn.socialv.-Andet person.Tillæg 085259-5-000 -132.773
0859-080 Mel.regn.socialv.-Andet-Børn/voksne 085259-5-000 1.647
0859-049 Flexjob 085259-5-000 -167.681
0859-050 Skat - indeholdt A-skat i Løn 085259-5-000 -935.086
0859-052 ATP-Bidrag 085259-5-000 -19.159
0859-054 Feriepenge og søgn/helligd.bet.hjælpekt. 085259-5-000 -1.452
0859-054 Feriepenge og søgn/helligd.ber/udbt. 2010 085259-5-000 169.330
0859-054 Feriepenge og søgn/helligd.ber/udbt. 2011 085259-5-000 25.353
0859-055 Manuel.udbet.KMD - brugerregister(henlæ.) 085259-5-000 -44.318
0859-055 Manuel.udbet.KMD - Lån/afdrag lærere 085259-5-000 -29.650
0859-055 Manuel.udbet.KMD-Af.div.fradrag-14 dg.løn 085259-5-000 -850
0859-055 Manuel.udbet.KMD - Udbet.-feriepenge 085259-5-000 24.407
0859-055 Manuel.udbet.KMD - KMD udbetaling 085259-5-000 -7.667.765
0859-060 Social Pensioner-manuelle udbetalinger 085259-5-000 -2.852.040
0859-060 Social Pensioner-adminstration af pension 085259-5-000 -481.906
0859-061 Boligsikring-afregn.konto for boligsikr. 085259-5-000 -1.762.000
0859-061 Boligsikring-Mel.regn. EDB,boligsikring 085259-5-000 46.462
0859-062 Boligydelse-Mel.regn. EDB,boligydelse 085259-5-000 22.737
0859-088 Andre lønfradrag - Pensionsfradrag 085259-5-000 -14.398
Købsmoms (indgående moms) 085259-5-000 24
Salgsmoms (udgående moms) 085259-5-000 -320
Hkt 8/9 - Bank hovedkontoen 211.165.518 1.092.000
0801 Fredensborg kommunes hovedkasse 082201-5-000 4.534
0805 Nordea 2230 3494349018 Komm. Hovedkonto 082205-5-000 230.908.237 1.092.000
0805 Nordea 2230 3494256308 FIK-Borgerservice 082205-5-000 -51.737.274
0805 Danske Bank 4791 4069055281 OBS! Indbetaling 082205-5-000 194.577.095
0805 Danske Bank 4791 4069055265 OBS OBS 082205-5-000 -162.587.072
Afdrag på lån og leasing- forpligtelser 40.689.926 44.463.000 -1.047.000
210/0020/Ikke allokeret 42.813.192
0863 Selvejen.instit.m overenskom.-afdrag på lån 085563-6-000 504.688
0868 Realkredit- Danmark lån nr. 1970.3085 085568-6-000 10.233
0870-055 Lån nr. 18029 Kommunekreditforen. 085570-6-000 389.962
0870-055 Lån nr. 2009-34931 Kommunekreditforen. 085570-6-000 439.512
0870-055 Lån nr. 2010-35796 Kommunekreditforen. 085570-6-000 12.946.483
0870-055 Lån nr. 2005-29895 Kommunekreditforen. 085570-6-000 769.231
Reg
nsk
ab
20
12
21
6
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
0870-055 Lån nr. 2007-31538. Kommunekreditforen. 085570-6-000 -447.000
0870-055 Lån nr. 2009-35005 Kommunekreditforen. 085570-6-000 13.702.704
0870-055 Lån nr. 2006-31086 Kommunekreditforen. 085570-6-000 581.190
0870-055 Lån nr. 2007-31539 Kommunekreditforen. 085570-6-000 440.000
0870-055 Lån nr. 2009-35025 Kommunekreditforen. 085570-6-000 2.125.161
0870-055 Lån nr. 2009-35006 Kommunekreditforen. 085570-6-000 502.273
0870-055 Lån nr. 2009-35023 Kommunekreditforen. 085570-6-000 1.188.280
0870-055 Lån nr. 2009-35024 Kommunekreditforen. 085570-6-000 1.020.486
0870-055 Lån nr. 2010-35252 Kommunekreditforen. 085570-6-000 426.400
0870-055 Lån nr. 2009-35026 Kommunekreditforen. 085570-6-000 334.344
0870-055 Lån nr. 2012-38373 Kommunekreditforen. 085570-6-000 1.961.941
0870-055 Lån nr. 2010-35815 Kommunekreditforen. 085570-6-000 1.980.000
0875 Anden Langfr gæld indenl.kreditor-forsyn. 085575-6-000 1.814.040
0879 nedskrivning leasede anlægsaktiver (AA) 085579-6-000 2.123.266
Park og vej -1.991.752
0879 nedskrivning leasede anlægsaktiver (AA) 085579-6-000 -1.991.752
Nivå Skole -100.878
0879 nedskrivning leasede anlægsaktiver (AA) 085579-6-000 -100.878
Øresundshjemmet-service, Pers.og praktis -30.636
0879 nedskrivning leasede anlægsaktiver (AA) 085579-6-000 -30.636
Hovedkonto 7 -1.047.000
0870-055 Lån nr. 2007-31538. Kommunekreditforen. 085570-6-000 -1.047.000
Hkt 8/9 - Alle undtagen hovedkto bank 44.463.000
0863 Selvejen.instit.m overenskom.-afdrag på lån 085563-6-000 27.000
0864 Stat og hypotekbank 085564-6-000 22.000
0867 Låneoptagelse andre forsikringsselskaber 085567-6-000 56.000
0868 Realkredit- Danmark lån nr. 1970.3085 085568-6-000 738.000
0870-020 Kommunekreditforeningen 085570-6-000 36.782.000
0870-030 Energibesparende foranstaltninger 085570-6-000 1.400.000
0870-055 Lån nr. 2009-35006 Kommunekreditforen. 085570-6-000 788.000
0870-055 Lån nr. 2009 - Asmin.sk Kommunekreditfor. 085570-6-000 1.406.000
0871-020 Pengeinstitutter - Budgettal 085571-6-000 792.000
0875 Anden Langfr gæld indenl.kreditor-forsyn. 085575-6-000 2.452.000
Finansiering -42.720.310 -2.379.462.133 43.399.000 -2.446.661.000 706.000 5.430.000
210/0020/Ikke allokeret -56.975.801
Lån nr. 2013 - 39983 - Ramme 2012 085570-7-000 -31.975.801
Lån nr. 2013 - 39991 - Ramme 2012 - Finansiering 085570-7-000 -25.000.000
Hovedkonto 7 -7.014.552 -2.379.462.133 43.399.000 -2.413.761.000 706.000 5.430.000
0780-001 Kommunal udligning 076280-7-001 744.000
0780-001 Kommunal udligning 076280-7-001 -236.976.000 -232.552.000 744.000
0780-010 Udligning af selskabsskat 076280-7-010 588.000
0780-002 betinget statstilskud ANLÆG til kommuner 076280-7-002 -7.020.000
0781-001 Udligning vedrørende udlændinge 076281-7-001 25.468.000
0781-001 Udligning vedrørende udlændinge 076281-7-001 -36.368.000
0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag 076282-7-002 4.812.000 4.828.000
0786-002 Tils./tilsk.hovedst.omr.m.særl.øko.vansk. 076286-7-002 5.109.000
0786-002 Tils./tilsk.hovedst.omr.m.særl.øko.vansk. 076286-7-002 5.112.000
0786-007 Tilskud fra kvalitetsfonden 076286-7-007 -14.040.000 -14.037.000
0786-008 Beskæftigelsestilskud 076286-7-008 -68.700.000 -65.772.000 -2.644.000
0786-022 Ældretilskud generelt løft 076286-7-000 -4.464.000 -4.461.000
Reg
nsk
ab
20
12
21
7
ØKONOMIFunktions-
(Hele kr.) område Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Omplacering 2012Regnskabsoversigt 2012 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevilling 2012
0786-024 Ældretilskud,styrket kval.ældreplejen 076286-7-000 -5.976.000 -5.978.000
0787-02 Refusion af købsmoms 076587-7-002 -21.018.864 -97.021.000
0787-03 Udgifter til købsmoms 076587-7-003 97.021.000
0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.skat 076890-7-001 -1.761.763.303 -1.761.763.000
0790-006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 076890-7-006 8.700.000 7.994.000 706.000
0792-001 Afregning af selskabsskat m.v. 076892-7-001 -31.539.810 -30.508.000
0793-002 And. bruttosk. eft. § 48E kildeskat.loven 076893-7-002 -2.100.396
0793-004 Kommunens andel af skat af dødsboer 076893-7-004 -4.816.786 -1.475.000
0794-001 Grundskyld - Tilbagebetaling 076894-7-001 6.768.312
0794-001 Grundskyld 076894-7-001 -227.574.490 -230.507.000 3.050.000
0794-001 Grundskyld ovf. poster fra Debitor 076894-7-001 -327.528
0794-002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld 076894-7-002 -1.690.171 -1.702.000 4.000
0794-003 Kompensation for uretm.opkr. Grundskyld 076894-7-003 -1.538.611
0795-001 Dækningsafgift af off. ejend.grundværdi 076895-7-001 -5.118.827 -5.253.000 -75.000
0795-002 Dækningsafgift af off. Ejend. Forskelsb. 076895-7-002 -3.615.667 -5.053.000 1.209.000
0795-003 Dækningsafgift af forretnin. Forskelsb. 076895-7-003 -14.332.543 -18.920.000 3.142.000
Hovedkonto 7 - moms/renter 21.270.043
0787-02 Refusion af købsmoms 076587-7-002 -115.318.678
0787-03 Udgifter til købsmoms 076587-7-003 136.337.613
0787-04 Tilbagebet. refus. Købsmoms 076587-7-004 251.108
Hkt 8/9 - Alle undtagen hovedkto bank -32.900.000
0870-020 Budgettal 085570-7-000 -4.100.000
0870-025 Budgettal - Asminderød skole 085570-7-000 -18.800.000
0870-030 Energibesparende foranstaltninger 085570-7-000 -10.000.000
TOTAL 3.545.347.393 -3.545.347.393 3.971.940.000 -3.971.940.000 -22.845.000 22.845.000 22.678.000 -22.678.000
Reg
nsk
ab
20
12
21
8
