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RAPPORT D’ACTIVIT RAPPORT D’ACTIVIT É É ANN ANN ÉE ÉE 2007 2007 Jean-Pierre TALUT, Président Bernard BEGUIN, Vice Président

RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE 2007

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RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE 2007. Jean-Pierre TALUT, Président Bernard BEGUIN, Vice Président. I. DES PERSONNES.  Les Élus.  Les agents. 23 agents Deux départs : Charles Chalet, MNS Anne-Valérie Zissel, MNS Deux recrutements : Hervé Crevan, MNS - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

RAPPORT D’ACTIVITRAPPORT D’ACTIVITÉÉ ANNANNÉE ÉE 20072007

Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice Président

Page 2: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

I. DES PERSONNESI. DES PERSONNES

Page 3: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Les ÉlusLes ÉlusLe PrésidentLe Président

Jean-Pierre TALUTJean-Pierre TALUTSt Bonnet de MureSt Bonnet de Mure

Le Vice PrésidentLe Vice PrésidentBernard BEGUINBernard BEGUIN

St Laurent de MureSt Laurent de Mure

Commune de St Bonnet de MureCommune de St Bonnet de MureJean-Pierre JOURDAIN, MaireJean-Pierre JOURDAIN, Maire

François DENISSIEUX, 1François DENISSIEUX, 1erer Adjoint AdjointGérard EVANGELISTAGérard EVANGELISTA

Patrick FIORINIPatrick FIORINIJean-Louis LAFONTJean-Louis LAFONT

Patrick MAESPatrick MAES

Commune de St Laurent de MureCommune de St Laurent de MureChristiane GUICHERD, MaireChristiane GUICHERD, MaireAlain PARTRAT, 1Alain PARTRAT, 1erer Adjoint Adjoint

Denise BISCHDenise BISCHMonique KARPONIEZMonique KARPONIEZ

Michel MATHIEUMichel MATHIEUMichèle NICOLASMichèle NICOLAS

Page 4: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Les agentsLes agents

23 agents Deux départs :

Charles Chalet, MNSAnne-Valérie Zissel, MNS

Deux recrutements : Hervé Crevan, MNSSylvain Jacquemet, MNS

Page 5: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

II. DES COMPTESII. DES COMPTES

Page 6: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Les recettes Les recettes de fonctionnementde fonctionnement

Autres produits gestion

courante1%

Excédent antérieur reporté

8%Subventions

70%

Produits des

services

19%

Atténuation de charges

2%

Page 7: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Participation des communes 1 286 000 €

Conseil Général 41 070 €

Recettes de la piscine intercommunale : 87 871 entrées

En loisirs, 166 120 €

En sportif, 166 200 €

9 écoles primaires, 21 groupes scolaires, 8 associations et le Collège Louis Lachenal.

Les grands chiffresLes grands chiffres

Page 8: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Les dépenses Les dépenses de fonctionnementde fonctionnement

Charges de

personnel

45%

Charges financières

11%

Autres charges de

gestion courante

13%

Provisions pour risque

4%

Dotation aux

amortissements3%

Charges à caractère général

24%

Page 9: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Charges de personnel 823 200 €

Charges à caractère général 416 500 €

Subventions aux associations 207 700 €

26 associations intercommunales, 2 000 adhérents /semaine sur les équipements du SIM1 300 adhérents / an à la Maison Pour Tous

Les grands chiffresLes grands chiffres

Page 10: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Les recettes Les recettes d’investissementd’investissement

Subvention d'investisse-

ment2%

Excédent deFonctionne

ment15%

FCTVA

34%

Dotation aux amortissements

8%

Virement de section

14%

Emprunts

27%

Page 11: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Les grands chiffresLes grands chiffres

Emprunts : 196 000 € pour le refinancement d’un emprunt suite au réaménagement de la dette du SIM.

Excédent de fonctionnement :

106 385 €, résultats du budget 2006.

Subvention d’investissement : 15 507 €, dernier versement de la région

Rhône Alpes pour les travaux de restructuration et de mise en conformité de la piscine intercommunale muroise.

Page 12: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Les dépenses Les dépenses d’investissementd’investissement

Immobilisations corporelles

6%Immobilisations

incorporelles3%

Immo en

cours

6%

Déficit reporté9%

Rembourse-

ment

d'emprunts

72%

Page 13: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Les travaux par serviceLes travaux par service

La piscine intercommunale :

73 907 €• Solde du marché de

restructuration60 288 €

• Parking : garages à vélos 1 497 €

• Aménagement de la buvette

1 803 €• Matériel divers (aspirateur…)

1 531 €

• Équipements divers3 871 €

Page 14: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

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La Maison Pour Tous :4 850 €

• Aspirateur 470 €

• Divers travaux d’entretien (plancher salle informatique, installation de plaques de cuisson…)

4 380 €

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Le gymnase :20 502 €

• Etude de faisabilité18 538 €

• Volume bombé pour le mur d’escalade

1 964 €

Page 16: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

La Bibliothèque intercommunale :

904 €Bacs à BD et rayonnages

904 €

Page 17: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

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L’espace Intercommunal : 19 728 €

• Achat du Minibus 9 780 €

• Barrières d’accès sélectif 2 511 €

• Tondeuse2 153 €

• Outillages divers (souffleur, tronçonneuse…)

1 000 ۥ But terrain de foot

518 €• Équipement informatique

3 766 €

Page 18: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Le collège Louis Lachenal :

1 212 ۥ Baudriers pour

l’activité escalade 1 212 €

Les associations intercommunales :

3 357 € • Matériel de musculation pour le Judo Club Murois

3 357 €

Page 19: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

RAPPORT D’ACTIVITRAPPORT D’ACTIVITÉÉ ANNANNÉE ÉE 20072007

Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice Président

Page 20: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Les chiffres en détailLes chiffres en détail

Charges à caractère général CH11art. 60611 eau 29 000

   

art. 60612 électricité 76 235

   

art. 60618 gaz 41 455

   

art. 60631 fournitures entretien 16 912

   

art. 60632 fournitures petit équipement 18 004

   

art. 6065 livres bibliothèque 19 608

   

art. 61522 entretien des bâtiments 26 307

   

art. 6156 Contrats de maintenance (Magnus-Elisat-  

Hervé Thermique etc) 49 869

Page 21: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

Rapport d’activité 2007 Jean-Pierre TALUT, PrésidentBernard BEGUIN, Vice-Président

Charges de personnel CH12  

art. 6218 personnel extérieur ( aide à domicile, Vacataires)  11 970

art. 64111 rémunération titulaires 363 688

art. 64112 NBI SFT 16 851

art. 64118 et 64138 primes titulaires et non titulaires 110 191

art. 64131 rémunération non titulaires 77 410

art. 6455 assurances du personnel 24 704

art. 6475 médecine du travail 1 664

Page 22: RAPPORT D’ACTIVIT É ANN ÉE  2007

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Autres charges de gestion courante CH65  

art. 6531 indemnités élus 13 537

   

art. 6574 subventions fonctionnement associations 207 693

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Syndicat Intercommunal Murois

Charges financière CH66  

Intérêts des emprunts 208 736

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Syndicat Intercommunal Murois

Remboursement des emprunts CH 16

Emprunts et dettes assimilées 430 633

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Syndicat Intercommunal Murois

Subventions investissements CH 13 (recettes)

Conseil Général

Conseil Régional 15 507