Raportul auditului TI/performanță cu tema: „Care sunt ...ccrm.md/fileman/prez.petg.pdf · Direcției generale auditul gestiunii economice corporative, tehnologiilor informaționale

1

Raportul auditului TI/performanță cu tema:„Care sunt progresele și impedimentele/riscurile

înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării?”

Direcția audit TI din cadrul Direcției generale auditul gestiunii economice corporative, tehnologiilor informaționale și autorităților de reglementare Chișinău.

21.11.2017

- Cadrul instituțional aferent Proiectului e-Transformare aGuvernării a asigură eficacitatea acestuia?

- Realizarea indicatorilor de performanță ai Proiectului reflectăatingerea obiectivelor și eficiența activităților în cadrulacestuia?

- Platformele guvernamentale și serviciile electronice dezvoltateîn cadrul Proiectului sunt funcționale și eficace?

Obiectivul general al auditului:

Determinarea progreselor care s-au înregistrat ca rezultat alimplementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, precum și ariscurilor/impedimentelor ce pot afecta impactul acestuia

Obiective Specifice:

Sfera auditului

Abordarea de audit

- activitățile și produsele realizate în cadrul Proiectuluide către autoritățile responsabile (Cancelaria de Stat,Centrul de Guvernare Electronică, Î.S. CTS și alte), înperioada 2014-2016, după caz, alte;

- combinată, orientată pe rezultate și pe identificareaproblemelor și a disfuncționalităților, inclusiv acauzelor care le-au generat

Transformarea furnizării anumitor servicii publice selectate cu aplicarea TIC

Componentele Proiectul e-Transformare a Guvernării, includ:

- schimbarea proceselor și a mentalității funcționarilor publici însărcinați cu furnizarea acestor servicii

- asigurarea echipamentului și sistemelor care vor furniza serviciile electronice.

Obiectivul Proiectului e-Transformare a Guvernării:

Costuri aferente Proiectului, mil. dolari SUA

5

Bugetul Proiectului e-Transformare

23 mil. $

1. Capacitatea de e-conducere și 8.0 5.213creare mediului stimulent

Componenta 1

Componenta 2

2. Infrastructura și e-servicii 15.0 17.9

2.1 MCloud infrastructura comună 6.0 e-Guvernare

2.1.1 MCloud Etapa I 1,55

2.1.2 MCloud Etapa II 4.45

2.2 Dezvoltarea serviciilor electronice 9.0

2.2.1 Servicii electronice 7.0

2.2.2 Servicii guvernamentale 2.0

Costul total mil. $Conform DEP/MOP

1.1 Suport pentru CGE și dezvoltarea 6.455 conducerii

1.1.1 Configurarea inițială și 4.235 funcționarea CGE

1.1.2 Instruirea e-liderilor și 1.52funcționarilor publici

1.1.3 Comunicații și parteneriat 0.7

1.2 Dezvoltarea mediului, inclusiv 1.545 politici, bazele legale și tehnice

1.2.1 Elaborarea politicii și bazelor 1.19strategice

1.2.2 Dezvoltarea cadrului legal, 0.355regulator, tehnic și a datelor deschise

10,557

3.181

7.376

7.343

5.789

1.554

Costul total mil. $Executat

4.777

3.828

0.299

0.65

0.436

0.16

0.276

Costul total mil. $Conform DEP/MOP

Costul total mil. $Executat

16 Servicii publice16 servicii publice, inclusiv digitizarea a 2 arhive – arhiva Serviciului Stării Civile și a ÎS Cadastru.

Platforma tehnologică guvernamentală comunăMCloudTehnologia cloud computing reprezintă un model de furnizare aserviciilor TI, care permite accesul, la cerere, pe bază de rețea latotalitatea configurabilă a resurselor de calcul virtualizabile și care potfi puse rapid la dispoziție cu un efort minim de administrare sauinteracțiune cu furnizorul acestor servicii.

Servicii electronice guvernamentaleÎntru facilitarea prestării serviciilor publice sunt instituționalizate 5servicii guvernamentale (MPay, MPass, MSign, MLog, PGRAP).A fost dezvoltată platforma de interoperabilitate MConnect (se află înregim de pilotare).A fost elaborat sistemul de gestiune a documentelor și înregistrărilorAPC SIGEDIA (nu se utilizează).

6

2 Portaluri guvernamentalePortal guvernamental al serviciilor publice și portal guvernamental al datelor deschise

7

Cadru instituțional aferent Proiectului e-Transformare a Guvernării

Prim ministruCNeT

Cancelaria de Stat,CGE, CTS

Ministerul Educației

Ministerul Agriculturii

Ministerul Sănătății

Ministerul Finanțelor

Ministerul Culturii

Ministerul Justiției

Alte Ministere

MTIC

CCet

- Ne desemnarea unui organ care să exercite la nivel național funcțiilede coordonare a elaborării, evaluare și avizarea bugetării SI;

- Lipsa unei legi privind e-Transformare a Guvernării;

- Lipsa unui clasificator al entităților din sectorul public;

- Nedefinirea noțiunii serviciului public și serviciului electronic;

- Neefectuarea inventarierii serviciilor publice și a sistemelorinformaționale și lipsa registrelor respective;

- Lipsa unei modalități de clasificare uniformizată a serviciilorelectronice pe tipuri de beneficiari, modului de acces, criterii de plată,nivel de complexitate etc.;

- Modalitatea de utilizare a serviciilor din platforma MCloud nu esteargumentată economic, etc.

Deficiențele cadrului normativ

Concluzii: Valorificarea și utilizarea

insuficientă a platformelor și a serviciilor guvernamentale

Neajunsurile constatate aferente platformelor guvernamentale

Platforma Guvernamentală MCloudImplementat: 14.02.2013Costul: 166 044,8 mii lei Valorificată parțial. Funcționarea în paralelă a centrelor de date la nivelul APC Neînregistrarea în Registrul operatorilor de date cu caracter

personal

Platforma Guvernamentală deRegistre și Acte Permisive (PGRAP)Implementat: 23.12.2014Costul : 2 667,2 mii lei Valorificată parțial; Dezvoltate doar a 4 aplicații/SI în

cadrul Proiectului, dintre care funcționale 2;

Neînregistrarea în Registruloperatorilor de date cu caracterpersonal.

Platforma Guvernamentală deInteroperabilitate (Mconnect)Implementat: 07.01.2014Costul : 20 789,6 mii lei• Valorificat parțial.La momentul actual

se află la etapă de pilotare;• Neînregistrarea în Registrul operatorilor

de date cu caracter personal.

Alte Servicii Guvernamentale

Platforma Guvernamentală deplăți electronice (Mpay)Implementat: 17.09.2013Costul: 2 056,8 mii lei Asigurată de Î.S. CTS prin

contractarea serviciilor de la sectorul privat;

Nu este proprietate a statului; Neînregistrarea în Registrul

operatorilor de date cu caracter personal.

Implementat: 02.06.2014

Costul : 1 100,7 mii lei

Implementat: 31.12.2013Costul : 3 996,3 mii lei

Implementat: Costul : 1 347,3 miilei

Produsele Proiectului GeT17 Servicii electronice

Registru de Stat al Controalelor

Lansat: 23.12.2014Costul: 2 675,3 mii lei

Autorizație de folosință specială a apei

Lansat: 01.04.2014Costul: 1 661 mii lei

REGISTRU AGRICOLLansat:

Costul: 2 379,5 mii lei

e_AUTORIZAȚIE TRANSPORT

Lansat: -Costul: 3 834,8 mii lei

SIGEDIALansat: 23.12.2014


e_STAREA CIVILĂLansat: 16.12.2015Costul: 202,5 mii lei

e_Documente normative în construcții


e_CAZIERLansat: 05.09.2012


e_VISALansat: 01.08.2014

Costul: 1943,1 mii lei

e_FACTURALansat:: 11.02.2014


e_CNAMLansat: 18.02.2013


e_LICENTIERELansat: 06.11.2012


e_INTEGRITATELansat: __


e_AARBILansat: 15.12.2014

Costul: : 2 978,2 mii lei

Registru Operatorilor de Date cu Carcater Personal


DIGITALIZAREA ARHIVEI CADASTRU


DIGITALIZAREA ARHIVEI SSC

Lansat: 21.11.2016Costul: 6 465,4,3 mii lei

Servicii electronice 7.0 mil dolari(58 658,1 mii lei)

- Nerespectarea metodologiei, inclusiv a criteriilor presatbilite laselectarea și aprobarea unor servicii publice pentru digitizarepe parcursul perioadei 2012-2016;

- Serviciile publice au fost selectate neținând cont de relevanța șigradul de solicitare a lor de către cetățeni;

- Unele servicii publice digitizate se utilizează parțial sau deloc,iar altele vor pierde din utilitate în curând;

- Digitizarea serviciilor s-a axat prioritar pe așa numit „front-office” în care are loc interacțiunea între utilizatorul șiprestatorul serviciului, iar automatizarea business-proceseloraferente a fost incompletă;

- Dezvoltarea e-serviciilor s-a realizat în lipsa, după caz,insuficiența cadrului normativ de reglementare a acestora;

- Unele disfuncționalități ale e-serviciilor elaborate limiteazăeficacitatea și utilitatea acestora

Neajunsuri/disfuncționalități constatate la implementarea serviciilor electronice:

Destinatari direcți ai e-Serviciilor

Destinatari

Cetățeni 3 SICost: 4490.9

mii lei

Mediu de Afaceri 7 SICost: 16 847.8 mii lei

Guvern 7 SICost: 20 251.6 mii lei




Costul: 1 661 mii lei

REGISTRU AGRICOLCostul: 2 379,5 mii lei

e-AUTORIZAȚIE TRANSPORT


SIGEDIACostul: 5 113,5 mii lei

e_STAREA CIVILĂCostul: 202,5 mii lei



e_CAZIERCostul: 1 400,1 mii lei

e_FACTURACostul: 2 638,7 mii

lei

e_CNAMCostul: 1 297,1

mii lei

e_LICENTIERECostul: 2 361,4 mii

lei

e_AARBICostul: 2 978,2 mii

lei

Registru Operatorilor de Date cu Carcater Personal


DIGITALIZAREA ARHIVEI CADASTRU

Costul: 2 410,3 mii leiDIGITALIZAREA

ARHIVEI SSCCostul: 6 465,,3 mii

lei

e_INTEGRITATECostul: 2 162,3 mii

lei

e_VISACostul: 1943,1

mii lei

Sistemele Informaționale nu sunt luate la balanța autorităților beneficiare

Preluate la balanță de către entitățile publice

Valoare totală 17 174.2 mii lei

Riscuri

Utilizarea ineficientă, după caz, neconformăresurselor financiare; dezvoltarea/achiziționareade către beneficiari a soluțiilor TI cufuncționalități similare

Factori

Fluctuația personalului din cadrul entităților beneficiare;

Gestionarea insuficientă/ineficientă a riscurilor aferente proiectelor TI;

Schimbarea legislației în procesul sau apriori de implementare a SI;

Lipsa raporturilor juridice directe între elaboratorul/dezvoltatorul aplicației (SI) și beneficiarul serviciului

Etc.

e-AUTORIZAȚIE TRANSPORTCostul: 3 834,8 mii lei

Autorizație de folosință specială a apeiCostul: 1 661 mii lei



e_CNAMCostul: 1 297,1 mii lei

e_Documente normative în construcțiiCostul: 2 888,3 mii lei

Servicii electronice Nefuncționale și Neutilizate


e_AUTORIZAȚIE TRANSPORTCostul: 3 834,8 mii lei


e_INTEGRITATECostul: 2 162,3 mii lei

Valoare totală 13 490,1 mii lei

Sisteme Informaționale nefuncționale și Neutilizate

E-servicii parțial funcționale și/sau parțial utilizate



e_STAREA CIVILĂ


e_FACTURA

e_CNAM

e_LICENTIEREe_AARBI

DIGITALIZAREA ARHIVEI SSC

FuncționareUtilizare

Funcțional

Parțial Funcțional

Utilizat

Parțial Utilizat


Parțial Utilizat

Funcțional

Parțial Utilizat

Funcțional

Parțial Utilizat

Funcțional

Parțial Utilizat

Funcțional

Parțial Utilizat

Funcțional

Parțial Utilizat

Funcțional

Parțial UtilizatFuncțional

Parțial Utilizat

Funcțional

Parțial Utilizat

Registru Operatorilor de Date cu Caracter Personal


Parțial Utilizat

Sistemele Informaționale nu sunt înregistrate în Registrul operatorilor de Datelor cu Caracter Personal

Înregistrate în RODCP

e_CNAMLansat: 18.02.2013Costul: 1 297,1 mii lei

Registru de Stat al ControalelorLansat: 23.12.2014Costul: 2 675,3 mii lei

e_STAREA CIVILĂLansat: 16.12.2015Costul: 202,5 mii lei

Autorizație de folosință specială a apeiLansat: 01.04.2014Costul: 1 661 mii lei

SIGEDIALansat: 23.12.2014Costul: 5 113,5 mii lei

e_VISALansat: 01.08.2014Costul: 1943,1 mii lei

Registru Operatorilor de Date cu Carcater PersonalLansat: 14.08.2012Costul: 1 122,0 mii lei

e_CAZIERLansat: 05.09.2012Costul: 1 400,1 mii lei

DIGITALIZAREA ARHIVEI SSCLansat: 21.11.2016Costul: 6 465,4,3 mii lei

DIGITALIZAREA ARHIVEI CADASTRULansat: 27.05.2016Costul: 2 410,3 mii lei

e_AARBILansat: 15.12.2014Costul: 2 978,2 mii lei

e_INTEGRITATELansat: ----------Costul: 2 162,3 mii lei

e_Documente normative în construcțiiLansat: 10.01.2013Costul: 2 888,3 mii lei

e_LICENTIERELansat: 06.11.2012Costul: 2 361,4 mii lei

e_FACTURALansat: 11.02.2014Costul: 2 638,7 mii lei

e_AUTORIZAȚIE TRANSPORTLansat: ----------Costul: 3 834,8 mii lei

REGISTRU AGRICOLLansat: ----------Costul: 2 379,5 mii lei

Conlucrarea eficientă între factorii implicați, cuîntreprinderea măsurilor necesare pentru implementarearecomandărilor înaintate de audit, în vederea înlăturăriineajunsurilor elucidate, în prezentul Raport, vor contribui laîmbunătățirea impactului ulterior al Proiectului, asustenabilității acestuia, precum și asigurarea condițiilornecesare pentru implementarea cu succes a viitoarelorproiecte în domeniu.

Concluzii generale

Per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, au fostasigurate condițiile necesare în vederea realizării obiectivuluiși obținerii rezultatelor scontate ale Proiectului e-Transformare a Guvernării;

Deși a fost realizat obiectivul Proiectului și înregistrateanumite progrese tangibile, acestea nu s-au soldat în deplinămăsură cu impactul scontat privind impulsionarea procesului

de modernizare tehnologică a guvernării;

17

Întrebări, sugestii!

Mulțumim!

Documents

Raportul auditului TI/performanță cu tema: „Care sunt ...ccrm.md/fileman/prez.petg.pdf · Direcției generale auditul gestiunii economice corporative, tehnologiilor informaționale