RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG …bpkad.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2018/03/2016_Raperda_APBD.pdf · dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a.

b. c.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Kota Magelang; bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2015; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada

DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik




Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik




Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

3


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran


13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan

Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun

1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran



4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran



4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran



5340);

4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5


Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik




Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009


Nomor 4972);


Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);


Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012


Nomor 5272);

30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 199);

31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota

Magelang Tahun 2008 Nomor 2);


tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun

2008 Nomor 3);


tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi

Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun

2008 Nomor 4);

6

34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);


tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);

36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);

38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);


tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 15);

40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);

41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);

42. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);

43. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);

44. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);

45. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 19);

7

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 711.222.238.000,-

2. Belanja Daerah Rp. 778.560.238.000,-(-)

Surplus/(Defisit) Rp. (67.338.000.000,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 73.925.000.000,-

b. Pengeluaran Rp. 6.587.000.000,-(-)

Pembiayaan Netto Rp. 67.338.000.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp.166.122.809.000,-

b. Dana perimbangan sejumlah Rp.438.690.066.000,-

c.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.106.409.363.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah sejumlah Rp.22.107.421.000,-

b. Retribusi daerah sejumlah Rp.5.038.763.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp.6.294.110.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

Rp.132.682.515.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.20.432.144.000,-

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.418.257.922.000,-

c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.0,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah Rp.0,- b. Dana darurat sejumlah Rp.0,- c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp.26.421.159.000,- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp.79.988.204.000,- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

sejumlah Rp.0,-

8

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.404.691.837.000,-

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.373.868.401.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.391.256.360.000,-

b. Belanja bunga sejumlah Rp.0,-

c. Belanja subsidi sejumlah Rp.0,-

d. Belanja hibah sejumlah Rp.1.373.140.000,-

e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.2.001.634.000,-

f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.0,-

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.560.703.000,-

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.9.500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.41.695.386.000,-

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.223.324.065.000,-

c. Belanja modal sejumlah Rp.108.848.950.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp.73.925.000.000,-

b. Pengeluaran sejumlah Rp.6.587.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

sejumlah Rp.73.775.000.000,-

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,-

e. Penerimaan dana bergulir sejumlah Rp.150.000.000,-

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,-

g. Penerimaan hasil penarikan Rp.0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0,-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

Rp.6.587.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0,-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,-

e. Pemberian dana bergulir Rp.0,-

9

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah

dan organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program dan kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah; 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lainnya; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.

(2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(3) Keadaan darurat paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

10

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal Oktober 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG, RUDY APRIYANTONO

Diundangkan di Magelang pada tanggal Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUK, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH : ( /2015)

RANCANGAN LAMPIRAN


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN I

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1 - 2

KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1 - 10

TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

LAMPIRAN III

RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1 URUSAN WAJIB

1 01 PENDIDIKAN

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 1 - 12

1 02 KESEHATAN

1 02 01 DINAS KESEHATAN 13 - 23

1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 24 - 24

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 25 - 33

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 34 - 40

1 07 PERHUBUNGAN

1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 41 - 48

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 01 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA 49 - 55

1 08 02 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 56 - 61

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 62 - 66

1 14 KETENAGAKERJAAN

PETUNJUK HALAMAN

RANCANGAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

T E N T A N G


TAHUN ANGGARAN 2016

KODE URAIAN HALAMAN

KODE URAIAN HALAMAN

1 14 01 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL 67 - 75

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1 15 01 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 76 - 81

1 16 PENANAMAN MODAL

1 16 01 KANTOR PENANAMAN MODAL 82 - 84

1 18 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 18 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 85 - 93

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 19 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 94 - 96

1 19 02 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 97 - 101

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 102

1 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 103

1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 104 - 118

1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 119 - 122

1 20 05 KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK 123 - 127

1 20 06 KECAMATAN MAGELANG UTARA 128 - 132

1 20 07 KECAMATAN MAGELANG SELATAN 133 - 137

1 20 08 KECAMATAN MAGELANG TENGAH 138 - 142

1 20 09 KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN 143 - 149

1 20 10 KELURAHAN MAGERSARI 150 - 155

1 20 11 KELURAHAN JURANGOMBO UTARA 156 - 161

1 20 12 KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN 162 - 167

1 20 13 KELURAHAN TIDAR UTARA 168 - 173

1 20 14 KELURAHAN TIDAR SELATAN 174 - 179

1 20 15 KELURAHAN WATES 180 - 185

1 20 16 KELURAHAN POTROBANGSAN 186 - 191

1 20 17 KELURAHAN KEDUNGSARI 192 - 198

1 20 18 KELURAHAN KRAMAT UTARA 199 - 204

1 20 19 KELURAHAN KRAMAT SELATAN 205 - 211

1 20 20 KELURAHAN KEMIRIREJO 212 - 217

1 20 21 KELURAHAN CACABAN 218 - 223

1 20 22 KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA 224 - 229

1 20 23 KELURAHAN MAGELANG 230 - 234

1 20 24 KELURAHAN PANJANG 235 - 240

1 20 25 KELURAHAN GELANGAN 241 - 246

1 20 26 INSPEKTORAT 247 - 250

1 20 27 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 251 - 256

1 20 28 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 257 - 259

1 20 29 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 260 - 267

1 20 30 DINAS PENGELOLAAN PASAR 268 - 274

KODE URAIAN HALAMAN

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 22 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 275 - 282

1 26 PERPUSTAKAAN

1 26 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 283 - 287

2 URUSAN PILIHAN

2 01 PERTANIAN

2 01 01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 288 - 296

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, 1 - 125

ORGANISASI , PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN V

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN 1 - 2

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016

LAMPIRAN VI

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG 1

TAHUN 2016

LAMPIRAN VII

DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM 1

DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN VIII

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH 1

RANCANGAN

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2015

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


TAHUN ANGGARAN 2016

TENTANG

NOMOR TAHUN 2015

LAMPIRAN I

RINGKASAN RANCANGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 711.222.238.000,00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 166.122.809.000,00

1 . 1 . 1 22.107.421.000,00 Pendapatan Pajak Daerah

1 . 1 . 2 5.038.763.000,00 Hasil Retribusi Daerah

1 . 1 . 3 6.294.110.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1 . 1 . 4 132.682.515.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 438.690.066.000,00

1 . 2 . 1 20.432.144.000,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1 . 2 . 2 418.257.922.000,00 Dana Alokasi Umum

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 106.409.363.000,00

1 . 3 . 3 26.421.159.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1 . 3 . 4 79.988.204.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

2 BELANJA 778.560.238.000,00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 404.691.837.000,00

2 . 1 . 1 391.256.360.000,00 Belanja Pegawai

2 . 1 . 4 1.373.140.000,00 Belanja Hibah

2 . 1 . 5 2.001.634.000,00 Belanja Bantuan Sosial

2 . 1 . 7 560.703.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2 . 1 . 8 9.500.000.000,00 Belanja Tidak Terduga

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 373.868.401.000,00

2 . 2 . 1 41.695.386.000,00 Belanja Pegawai

2 . 2 . 2 223.324.065.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2 . 2 . 3 108.848.950.000,00 Belanja Modal

Halaman 1RINGKASAN RANCANGAN APBD

NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

SURPLUS / (DEFISIT) (67.338.000.000,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 73.925.000.000,00

3 . 1 . 1 73.775.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3 . 1 . 7 150.000.000,00 Penerimaan Dana Bergulir

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.587.000.000,00

3 . 2 . 2 6.587.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO 67.338.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

RUDY APRIYANTONO

MAGELANG, Oktober 2015

13 Oktober 2015

ttd

Pj. WALIKOTA MAGELANG,

Halaman 2RINGKASAN RANCANGAN APBD

RANCANGAN LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR TAHUN 2015


LAMPIRAN II

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI


KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 711.114.943.000,00 765.454.061.000,00 365.031.837.000,00 400.422.224.000,00 1

Pendidikan 0,00 252.115.310.000,00 18.454.187.000,00 233.661.123.000,00 1.01

251.505.322.000,00 17.844.199.000,00 233.661.123.000,00 0,00 Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.01

419.175.000,00 419.175.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.01 . 1.20.03

46.190.000,00 46.190.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Magelang Utara1.01 . 1.20.06

34.604.000,00 34.604.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Magelang Selatan1.01 . 1.20.07

35.502.000,00 35.502.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Magelang Tengah1.01 . 1.20.08

4.426.000,00 4.426.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Rejowinangun Selatan1.01 . 1.20.09

4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Magersari1.01 . 1.20.10

2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Jurangombo Utara1.01 . 1.20.11

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Jurangombo Selatan1.01 . 1.20.12

7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Tidar Utara1.01 . 1.20.13

2.545.000,00 2.545.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Tidar Selatan1.01 . 1.20.14

5.570.000,00 5.570.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.01 . 1.20.15

4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Potrobangsan1.01 . 1.20.16

4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kedungsari1.01 . 1.20.17

3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kramat Utara1.01 . 1.20.18

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kramat Selatan1.01 . 1.20.19

3.571.000,00 3.571.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kemirirejo1.01 . 1.20.20

5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Cacaban1.01 . 1.20.21

15.140.000,00 15.140.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Magelang1.01 . 1.20.23

4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Panjang1.01 . 1.20.24

Kesehatan 125.143.817.000,00 200.738.269.000,00 154.431.628.000,00 46.306.641.000,00 1.02

52.776.025.000,00 33.585.269.000,00 19.190.756.000,00 5.143.817.000,00 Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01

147.115.885.000,00 120.000.000.000,00 27.115.885.000,00 120.000.000.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang1.02 . 1.02.02

64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 0,00 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota1.02 . 1.08.01


Halaman 1RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6








29.220.000,00 29.220.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.02 . 1.20.15







16.340.000,00 16.340.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Rejowinangun Utara1.02 . 1.20.22



22.175.000,00 22.175.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Gelangan1.02 . 1.20.25

339.430.000,00 339.430.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana1.02 . 1.22.01

Pekerjaan Umum 114.450.000,00 45.474.437.000,00 40.991.985.000,00 4.482.452.000,00 1.03

36.415.853.000,00 31.933.401.000,00 4.482.452.000,00 114.450.000,00 Dinas Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01











151.341.000,00 151.341.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.03 . 1.20.15











PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6




5.397.884.000,00 5.397.884.000,00 0,00 0,00 Dinas Pengelolaan Pasar1.03 . 1.20.30


Perumahan 0,00 2.195.687.000,00 2.195.687.000,00 0,00 1.04

1.231.205.000,00 1.231.205.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum1.04 . 1.03.01

219.528.000,00 219.528.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.04 . 1.06.01


157.389.000,00 157.389.000,00 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial1.04 . 1.14.01

Penataan Ruang 0,00 680.628.000,00 680.628.000,00 0,00 1.05



Perencanaan Pembangunan 0,00 10.237.197.000,00 7.915.963.000,00 2.321.234.000,00 1.06

47.890.000,00 47.890.000,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan1.06 . 1.01.01

16.838.000,00 16.838.000,00 0,00 0,00 Dinas Kesehatan1.06 . 1.02.01

42.345.000,00 42.345.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum1.06 . 1.03.01

6.845.549.000,00 4.524.315.000,00 2.321.234.000,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01

22.021.000,00 22.021.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.06 . 1.07.01


14.290.000,00 14.290.000,00 0,00 0,00 Kantor Lingkungan Hidup1.06 . 1.08.02

17.207.000,00 17.207.000,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.06 . 1.10.01


15.025.000,00 15.025.000,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan1.06 . 1.15.01

11.376.000,00 11.376.000,00 0,00 0,00 Kantor Penanaman Modal1.06 . 1.16.01

16.638.000,00 16.638.000,00 0,00 0,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata1.06 . 1.18.01

10.395.000,00 10.395.000,00 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja1.06 . 1.19.01

14.978.000,00 14.978.000,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.06 . 1.19.02

1.433.347.000,00 1.433.347.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.06 . 1.20.03

52.869.000,00 52.869.000,00 0,00 0,00 Sekretariat DPRD1.06 . 1.20.04

734.475.000,00 734.475.000,00 0,00 0,00 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik1.06 . 1.20.05











PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6



14.537.000,00 14.537.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.06 . 1.20.15











13.455.000,00 13.455.000,00 0,00 0,00 Inspektorat1.06 . 1.20.26

28.648.000,00 28.648.000,00 0,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah1.06 . 1.20.27

8.474.000,00 8.474.000,00 0,00 0,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu1.06 . 1.20.28

81.489.000,00 81.489.000,00 0,00 0,00 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah1.06 . 1.20.29

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pengelolaan Pasar1.06 . 1.20.30


15.934.000,00 15.934.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi1.06 . 1.26.01

50.758.000,00 50.758.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan1.06 . 2.01.01

Perhubungan 1.032.329.000,00 10.023.287.000,00 4.893.164.000,00 5.130.123.000,00 1.07

10.023.287.000,00 4.893.164.000,00 5.130.123.000,00 1.032.329.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.07 . 1.07.01

Lingkungan Hidup 1.072.300.000,00 32.197.354.000,00 23.799.403.000,00 8.397.951.000,00 1.08




25.958.489.000,00 18.910.492.000,00 7.047.997.000,00 977.300.000,00 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota1.08 . 1.08.01

3.559.098.000,00 2.209.144.000,00 1.349.954.000,00 95.000.000,00 Kantor Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.02













PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6







57.090.000,00 57.090.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.08 . 1.20.15













Pertanahan 0,00 1.089.395.000,00 1.089.395.000,00 0,00 1.09




Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 6.321.133.000,00 3.956.429.000,00 2.364.704.000,00 1.10

6.208.928.000,00 3.844.224.000,00 2.364.704.000,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01








3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.10 . 1.20.15









PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6






Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 1.027.710.000,00 1.027.710.000,00 0,00 1.11










15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.11 . 1.20.15












Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 300.657.000,00 300.657.000,00 0,00 1.12

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.12 . 1.20.15




Sosial 0,00 1.235.551.000,00 1.235.551.000,00 0,00 1.13




Tenaga Kerja 0,00 7.714.370.000,00 4.551.444.000,00 3.162.926.000,00 1.14




PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

7.714.370.000,00 4.551.444.000,00 3.162.926.000,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial1.14 . 1.14.01

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 4.840.573.000,00 1.572.258.000,00 3.268.315.000,00 1.15

4.803.337.000,00 1.535.022.000,00 3.268.315.000,00 0,00 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan1.15 . 1.15.01


Penanaman Modal 0,00 2.040.977.000,00 1.132.444.000,00 908.533.000,00 1.16

2.040.977.000,00 1.132.444.000,00 908.533.000,00 0,00 Kantor Penanaman Modal1.16 . 1.16.01

Kebudayaan 0,00 2.007.799.000,00 2.007.799.000,00 0,00 1.17

1.610.658.000,00 1.610.658.000,00 0,00 0,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata1.17 . 1.18.01










27.885.000,00 27.885.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.17 . 1.20.15











Pemuda dan Olah Raga 0,00 7.779.469.000,00 4.676.122.000,00 3.103.347.000,00 1.18


6.801.145.000,00 3.697.798.000,00 3.103.347.000,00 0,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata1.18 . 1.18.01










PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6





20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.18 . 1.20.15











Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 13.238.856.000,00 7.891.423.000,00 5.347.433.000,00 1.19




5.044.210.000,00 1.863.515.000,00 3.180.695.000,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja1.19 . 1.19.01

4.197.431.000,00 2.030.693.000,00 2.166.738.000,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.19 . 1.19.02











178.683.000,00 178.683.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.19 . 1.20.15











PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6





Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 583.747.047.000,00 140.186.229.000,00 63.593.136.000,00 76.593.093.000,00 1.20





32.142.000,00 32.142.000,00 0,00 0,00 Kantor Penanaman Modal1.20 . 1.16.01


4.999.022.000,00 0,00 4.999.022.000,00 0,00 DPRD1.20 . 1.20.01

778.291.000,00 0,00 778.291.000,00 0,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.02

32.444.342.000,00 20.169.784.000,00 12.274.558.000,00 535.172.000,00 Sekretariat Daerah1.20 . 1.20.03

17.916.214.000,00 16.004.622.000,00 1.911.592.000,00 0,00 Sekretariat DPRD1.20 . 1.20.04

1.425.574.000,00 397.698.000,00 1.027.876.000,00 0,00 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik1.20 . 1.20.05

1.726.159.000,00 422.640.000,00 1.303.519.000,00 0,00 Kecamatan Magelang Utara1.20 . 1.20.06

1.666.408.000,00 376.727.000,00 1.289.681.000,00 0,00 Kecamatan Magelang Selatan1.20 . 1.20.07

1.646.544.000,00 404.757.000,00 1.241.787.000,00 0,00 Kecamatan Magelang Tengah1.20 . 1.20.08

1.201.931.000,00 251.747.000,00 950.184.000,00 24.500.000,00 Kelurahan Rejowinangun Selatan1.20 . 1.20.09

1.143.966.000,00 229.634.000,00 914.332.000,00 30.000.000,00 Kelurahan Magersari1.20 . 1.20.10

1.018.450.000,00 205.879.000,00 812.571.000,00 9.000.000,00 Kelurahan Jurangombo Utara1.20 . 1.20.11

1.160.592.000,00 277.415.000,00 883.177.000,00 12.000.000,00 Kelurahan Jurangombo Selatan1.20 . 1.20.12

1.136.418.000,00 254.652.000,00 881.766.000,00 12.200.000,00 Kelurahan Tidar Utara1.20 . 1.20.13

1.598.966.000,00 695.722.000,00 903.244.000,00 7.440.000,00 Kelurahan Tidar Selatan1.20 . 1.20.14

984.775.000,00 169.916.000,00 814.859.000,00 18.000.000,00 Kelurahan Wates1.20 . 1.20.15

1.109.906.000,00 271.250.000,00 838.656.000,00 16.000.000,00 Kelurahan Potrobangsan1.20 . 1.20.16

1.141.353.000,00 206.978.000,00 934.375.000,00 10.008.000,00 Kelurahan Kedungsari1.20 . 1.20.17

1.032.135.000,00 235.798.000,00 796.337.000,00 17.400.000,00 Kelurahan Kramat Utara1.20 . 1.20.18

1.116.376.000,00 248.334.000,00 868.042.000,00 15.400.000,00 Kelurahan Kramat Selatan1.20 . 1.20.19

1.096.467.000,00 239.858.000,00 856.609.000,00 37.800.000,00 Kelurahan Kemirirejo1.20 . 1.20.20

1.179.720.000,00 301.680.000,00 878.040.000,00 23.584.000,00 Kelurahan Cacaban1.20 . 1.20.21

1.192.398.000,00 265.624.000,00 926.774.000,00 11.000.000,00 Kelurahan Rejowinangun Utara1.20 . 1.20.22

1.074.081.000,00 205.203.000,00 868.878.000,00 24.000.000,00 Kelurahan Magelang1.20 . 1.20.23

992.852.000,00 252.333.000,00 740.519.000,00 25.000.000,00 Kelurahan Panjang1.20 . 1.20.24

1.058.713.000,00 236.223.000,00 822.490.000,00 26.100.000,00 Kelurahan Gelangan1.20 . 1.20.25

4.784.631.000,00 2.131.103.000,00 2.653.528.000,00 0,00 Inspektorat1.20 . 1.20.26

13.122.338.000,00 5.979.680.000,00 7.142.658.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.27

2.429.906.000,00 1.050.000.000,00 1.379.906.000,00 0,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu1.20 . 1.20.28




PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

28.837.476.000,00 8.812.461.000,00 20.025.015.000,00 581.208.960.000,00 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.29

8.288.816.000,00 2.414.009.000,00 5.874.807.000,00 1.683.483.000,00 Dinas Pengelolaan Pasar1.20 . 1.20.30


Ketahanan Pangan 0,00 980.676.000,00 980.676.000,00 0,00 1.21







15.460.000,00 15.460.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.21 . 1.20.15













Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 6.303.535.000,00 2.545.284.000,00 3.758.251.000,00 1.22










30.293.000,00 30.293.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.22 . 1.20.15








PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6







5.780.387.000,00 2.022.136.000,00 3.758.251.000,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana1.22 . 1.22.01

Statistik 0,00 347.159.000,00 347.159.000,00 0,00 1.23

42.592.000,00 42.592.000,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.23 . 1.19.02






Kearsipan 0,00 1.023.841.000,00 1.023.841.000,00 0,00 1.24













33.690.000,00 33.690.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.24 . 1.20.15














PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6




Komunikasi dan Informatika 0,00 4.303.354.000,00 4.303.354.000,00 0,00 1.25

11.140.000,00 11.140.000,00 0,00 0,00 Dinas Kesehatan1.25 . 1.02.01


2.200.452.000,00 2.200.452.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.07.01











12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 Inspektorat1.25 . 1.20.26





Perpustakaan 5.000.000,00 11.050.608.000,00 9.434.510.000,00 1.616.098.000,00 1.26








2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Wates1.26 . 1.20.15











PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6




10.818.223.000,00 9.202.125.000,00 1.616.098.000,00 5.000.000,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi1.26 . 1.26.01

Urusan Pilihan 107.295.000,00 13.106.177.000,00 8.836.564.000,00 4.269.613.000,00 2

Pertanian 107.295.000,00 7.516.377.000,00 3.246.764.000,00 4.269.613.000,00 2.01

7.516.377.000,00 3.246.764.000,00 4.269.613.000,00 107.295.000,00 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan2.01 . 2.01.01

Kehutanan 0,00 299.050.000,00 299.050.000,00 0,00 2.02


Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 625.751.000,00 625.751.000,00 0,00 2.03


Pariwisata 0,00 897.122.000,00 897.122.000,00 0,00 2.04


Kelautan dan Perikanan 0,00 371.561.000,00 371.561.000,00 0,00 2.05


Perdagangan 0,00 2.489.655.000,00 2.489.655.000,00 0,00 2.06




1.892.807.000,00 1.892.807.000,00 0,00 0,00 Dinas Pengelolaan Pasar2.06 . 1.20.30

Perindustrian 0,00 706.273.000,00 706.273.000,00 0,00 2.07



Transmigrasi 0,00 200.388.000,00 200.388.000,00 0,00 2.08


711.222.238.000,00 404.691.837.000,00 373.868.401.000,00 778.560.238.000,00 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (67.338.000.000,00)


KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHPEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 73.925.000.000,00 67.338.000.000,00 6.587.000.000,00 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 73.925.000.000,00 67.338.000.000,00 6.587.000.000,00 1.20

67.338.000.000,00 6.587.000.000,00 73.925.000.000,00 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.29

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

RUDY APRIYANTONO


13 Oktober 2015

ttd



RANCANGAN LAMPIRAN III


RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


LAMPIRAN III

NOMOR TAHUN 2015


TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 251.855.126.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 233.661.123.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 233.661.123.000,00

BELANJA LANGSUNG 18.194.003.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.397.579.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

221.380.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02


24.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06


946.754.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 928.800.000,00


102.792.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08


175.965.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10


81.030.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11


9.625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Halaman 1RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Pendidikan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


7.495.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14


20.060.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15


2.400.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16


121.560.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17


510.790.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18


153.240.000,00 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.648.000,00


19.288.000,00 Pengelolaan administrasi kepegawaian1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.559.905.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

129.247.000,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 129.247.000,00

591.768.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 20

1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


689.120.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 22


77.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 24


72.270.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

96.469.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

8.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.355.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


9.866.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.498.000,00


18.374.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.056.000,00


40.853.000,00 Penyusunan RKA-SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.565.000,00


19.376.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 27

1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00


Program Pendidikan Anak Usia Dini 376.077.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

56.433.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


35.250.000,00 Pengembangan pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00


20.240.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59


10.780.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 62

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


103.940.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 63

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00


15.150.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


66.500.000,00 Lomba Semarak Anak1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


34.950.000,00 Lomba bercerita/mendongeng guru TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 71


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00


32.834.000,00 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 116.515.000,00 1.26 . 1.01.01 . 15

15.450.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.26 . 1.01.01 . 15 . 09

1.26 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.450.000,00

16.450.000,00 Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)1.26 . 1.01.01 . 15 . 14

1.26 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.450.000,00

6.000.000,00 Pengolahan bahan pustaka desa buku1.26 . 1.01.01 . 15 . 24


50.247.000,00 Grand event desa buku1.26 . 1.01.01 . 15 . 25

1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00


28.368.000,00 Peningkatan pelayanan desa buku1.26 . 1.01.01 . 15 . 26

1.26 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.880.000,00


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5.803.178.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

422.355.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 422.355.000,00

97.970.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.970.000,00

785.750.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 785.750.000,00

46.840.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00


3.780.449.000,00 Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.780.449.000,00

67.328.000,00 Penyelenggaraan paket A setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

203.050.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00


51.845.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00


153.019.000,00 Tes pengendali mutu SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00


194.572.000,00 Tes pengendali mutu SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00


Program Pendidikan Menengah 622.760.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

127.800.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 09

1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 127.800.000,00

166.000.000,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63


328.960.000,00 Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.850.000,00


Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 88.999.000,00 1.20 . 1.01.01 . 17

38.499.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah1.20 . 1.01.01 . 17 . 16

1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00


50.500.000,00 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah1.20 . 1.01.01 . 17 . 111

1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00


Program Pendidikan Non Formal 353.730.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

46.000.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00


80.916.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

44.003.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00


14.906.000,00 Pelaksanaan Pra UN Paket C1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00


31.948.000,00 Pelaksanaan UN Paket B dan C1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00


23.100.000,00 Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD1.01 . 1.01.01 . 18 . 29

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00


13.979.000,00 Pelaksanaan Pra UNPK1.01 . 1.01.01 . 18 . 31

1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


60.301.000,00 Replikasi Kelurahan Vokasi1.01 . 1.01.01 . 18 . 32

1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00


38.577.000,00 Pelatihan Kursus1.01 . 1.01.01 . 18 . 33

1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 831.125.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

50.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00


62.000.000,00 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00


58.000.000,00 Pembinaan MGMP SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00


55.000.000,00 Pembinaan MGMP SMA1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00


60.000.000,00 Pembinaan MGMD SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 16


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00


20.000.000,00 Pembinaan KKPS1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


65.000.000,00 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah1.01 . 1.01.01 . 20 . 36

1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00


66.000.000,00 Pelatihan pembina olimpiade SAINS1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00


198.511.000,00 Workshop manajemen perencanaan terpadu1.01 . 1.01.01 . 20 . 52

1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00


60.000.000,00 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 20 . 57

1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00


108.000.000,00 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal1.01 . 1.01.01 . 20 . 59

1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.200.000,00


28.614.000,00 Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional1.01 . 1.01.01 . 20 . 61

1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00


Program perencanaan pembangunan daerah 47.890.000,00 1.06 . 1.01.01 . 21

25.990.000,00 Penyusunan Rencana Strategis SKPD1.06 . 1.01.01 . 21 . 54

1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.204.000,00


21.900.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD1.06 . 1.01.01 . 21 . 55

1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.596.000,00


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.097.798.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

15.000.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


29.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


199.468.000,00 Penerimaan siswa baru1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.168.000,00


206.380.000,00 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00


46.100.000,00 Sidak pelajar1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00


85.000.000,00 Pelaksanakan asistensi APBS1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00


53.400.000,00 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.096.000,00


30.600.000,00 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.450.000,00


62.600.000,00 Manajemen pengelolaan ICT center1.01 . 1.01.01 . 22 . 29

1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.400.000,00


24.900.000,00 Penyusunan buku selayang pandang1.01 . 1.01.01 . 22 . 30

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00


85.775.000,00 Pelaksanaan Jaringan Kurikulum Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 31

1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


49.000.000,00 Penilaian kinerja kepala sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 33

1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


75.000.000,00 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 35

1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.200.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

18.175.000,00 Penyusunan Kalender Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 41

1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00


30.684.000,00 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 42

1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00


64.656.000,00 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 47

1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00


22.060.000,00 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 52

1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00


Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.696.454.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23

30.315.000,00 Lomba cerdas cermat SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00


308.145.000,00 Lomba mapel agama Islam SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 03

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.750.000,00


97.125.000,00 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 05

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.950.000,00


43.107.000,00 Lomba gugus SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 07

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00


43.740.000,00 Lomba Cerdas Cermat dokter kecil1.01 . 1.01.01 . 23 . 09

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00


49.909.000,00 Lomba sekolah sehat SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 11

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00


76.470.000,00 Pelaksanaan Pra US SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 17

1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00


289.320.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 18


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.850.000,00


94.072.000,00 Pelaksanaan Pra UN SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 19

1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00


186.200.000,00 Pelaksanaan US dan UN SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 20

1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.800.000,00


23.776.000,00 Lomba Cerdas Cermat SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 21

1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00


313.094.000,00 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB1.01 . 1.01.01 . 23 . 27

1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00


100.311.000,00 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 28

1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


40.870.000,00 Lomba Kader Kesehatan Remaja1.01 . 1.01.01 . 23 . 31

1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00


Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah 3.009.124.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24

1.754.833.000,00 Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 01


15.595.000,00 Lomba sekolah sehat SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 05

1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00


228.445.000,00 Lomba kompetensi siswa SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 06

1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00


66.277.000,00 Lomba debat bahasa1.01 . 1.01.01 . 24 . 08

1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00


125.384.000,00 Lomba Iptek siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 24 . 09

1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


11.816.000,00 Olimpiade Astronomi SMA/ MA1.01 . 1.01.01 . 24 . 11

1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00


59.688.000,00 Lomba Bhs. Jawa SMA/ SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 14

1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00


113.682.000,00 Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 15

1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00


149.212.000,00 Pelaksanaan US dan UN SMA/ SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 16

1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.600.000,00


17.715.000,00 Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 17

1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


385.043.000,00 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 18

1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.050.000,00


55.516.000,00 Olimpiade SAINS Terapan SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 19

1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00


25.918.000,00 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 21

1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 96.400.000,00 1.20 . 1.01.01 . 26

50.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.01.01 . 26 . 07

1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.950.000,00


23.200.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan

Daerah

1.20 . 1.01.01 . 26 . 60

1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.640.000,00


23.200.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah1.20 . 1.01.01 . 26 . 61

1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.640.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (251.855.126.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 5.143.817.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.143.817.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 207.871.000,00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Umum

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.935.946.000,00 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor

63 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

Daerah Tidar Kota Magelang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 59

Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan

dalam Penyelenggaraan Progran Jaminan Kesehatan

BELANJA 52.804.003.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.190.756.000,00










1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 304.200.000,00




9.790.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

Halaman 13RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Kesehatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.800.000,00








1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.708.000,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.832.000,00



10.178.707.000,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.178.707.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

24.500.000,00 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi1.02 . 1.02.01 . 02 . 31

1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.500.000,00

7.590.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 36

1.02 . 1.02.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.590.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 37.740.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

7.200.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


23.040.000,00 Penilaian angka kredit aparatur1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.300.000,00


7.500.000,00 Pembinaan dan evaluasi administrasi1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



keuangan

67.085.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

24.790.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00



1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.980.000,00



1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.700.109.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

1.520.279.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.500.000,00


6.850.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


24.020.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


123.570.000,00 Pengadaan bahan kimia1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00


23.540.000,00 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 11.140.000,00 1.25 . 1.02.01 . 15

11.140.000,00 Pengelolaan Website1.25 . 1.02.01 . 15 . 19

1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00


Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.296.581.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

12.479.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00


19.000.000,00 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah1.02 . 1.02.01 . 16 . 04

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00


42.912.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00


11.134.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00


58.000.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00


255.700.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.180.000,00



1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00


86.980.000,00 Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00


223.260.000,00 Pengadaan alat laboratorium1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 223.260.000,00

22.000.000,00 Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.166.000,00


11.842.000,00 Pembinaan kelompok kerja informal dan formal1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


29.007.000,00 Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00


2.700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00


2.420.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 870.000,00

13.000.000,00 Pengendalian kualitas air bersih dan air minum1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00


41.200.000,00 Kalibrasi alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 36


285.960.000,00 Pembinaan Akreditasi Sarana Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.330.000,00


32.450.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis1.02 . 1.02.01 . 16 . 38


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00


106.360.000,00 Pelayanan kesehatan di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.530.000,00


9.881.839.000,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 291.190.000,00


126.733.000,00 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00


13.785.000,00 Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00


Program Pengawasan Obat dan Makanan 80.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

25.500.000,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00


44.600.000,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


10.800.000,00 Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.356.499.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

65.910.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


164.950.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


54.980.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


119.750.000,00 Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 11


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


51.563.000,00 Penyelenggaraan dana sehat ber JPKM1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


106.761.000,00 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional1.02 . 1.02.01 . 19 . 14

1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00


650.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi perokok1.02 . 1.02.01 . 19 . 15

1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00

142.585.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 18

1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


Program Perbaikan Gizi Masyarakat 174.547.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

136.335.000,00 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00


16.394.000,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00




1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.564.000,00



1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00


Program Pengembangan Lingkungan Sehat 73.602.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

26.302.000,00 Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

47.300.000,00 Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 818.381.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

221.607.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00


120.514.000,00 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


141.200.000,00 Peningkatan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.400.000,00


12.202.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09


10.200.000,00 Pengamanan kesehatan Haji1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00


68.107.000,00 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.600.000,00


244.551.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 145.525.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

7.760.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


20.110.000,00 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00


32.500.000,00 Pembinaan Sarana Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.600.000,00


26.675.000,00 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang1.02 . 1.02.01 . 23 . 09


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00


58.480.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.000.000,00


Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24


1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00


Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 49.594.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28

44.034.000,00 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00



1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 89.903.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29

19.790.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


70.113.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 09


1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.613.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 28.754.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

11.220.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00


15.245.000,00 Penyuluhan Kesehatan Lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 44.683.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

16.500.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah

tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00


6.683.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00


21.500.000,00 Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00


Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 394.207.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

98.837.000,00 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


6.029.000,00 Pembinaan dukun bayi1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


71.817.000,00 Audit Maternal Perinatal1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00


217.524.000,00 Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 4.996.528.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33

911.759.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.450.000,00


1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 121.800.000,00

842.924.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo1.02 . 1.02.01 . 33 . 06

1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.528.000,00


1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 113.289.000,00

1.163.963.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah

(Botton)

1.02 . 1.02.01 . 33 . 07

1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.645.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 229.650.000,00

441.908.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan1.02 . 1.02.01 . 33 . 08

1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.750.000,00

1.455.392.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara1.02 . 1.02.01 . 33 . 09

1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.056.000,00


1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134.155.000,00

180.582.000,00 Pembinaan Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.01 . 33 . 10

1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 163.200.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (47.660.186.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 120.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 120.000.000.000,00 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor

63 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

Daerah Tidar Kota Magelang

BELANJA 147.115.885.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.115.885.000,00


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 120.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33

120.000.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar1.02 . 1.02.02 . 33 . 03

1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.296.582.000,00


1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.615.658.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (27.115.885.000,00)

Halaman 24RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang




Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 114.450.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 114.450.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1


Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Usaha

BELANJA 38.415.919.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.482.452.000,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 990.048.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01




25.648.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03





1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 190.800.000,00







Halaman 25RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Pekerjaan Umum

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4













1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.456.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 914.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

19.200.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.200.000,00

6.675.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.675.000,00

60.845.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.845.000,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00








106.597.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 30


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program peningkatan disiplin aparatur 178.130.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

178.130.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.03 . 1.03.01 . 03 . 03


1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 152.780.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 29.572.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

29.572.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 02

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.950.000,00



keuangan

189.215.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06


1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.608.000,00



1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.834.000,00



1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.880.000,00



1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.040.000,00


78.520.000,00 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 19

1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.520.000,00



1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00




1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00


Program Pengembangan Perumahan 759.560.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

39.200.000,00 Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya1.04 . 1.03.01 . 15 . 11

1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.200.000,00


620.360.000,00 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)1.04 . 1.03.01 . 15 . 14

1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.434.000,00


1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00

100.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rumah Tidak Layak Huni1.04 . 1.03.01 . 15 . 15

1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.025.000,00


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 153.240.000,00 1.19 . 1.03.01 . 15

153.240.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.03.01 . 15 . 05


Program Lingkungan Sehat Perumahan 136.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 16

100.000.000,00 Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi1.04 . 1.03.01 . 16 . 08

1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00


36.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK1.04 . 1.03.01 . 16 . 14

1.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 474.608.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

474.608.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota1.03 . 1.03.01 . 16 . 13

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.190.000,00


Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 40.625.000,00 1.04 . 1.03.01 . 17

40.625.000,00 Sosialisasi Keciptakaryaan1.04 . 1.03.01 . 17 . 08

1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00


Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 31.833.000,00 1.24 . 1.03.01 . 17

31.833.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip1.24 . 1.03.01 . 17 . 01

1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 15.524.000,00 1.08 . 1.03.01 . 17

15.524.000,00 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA1.08 . 1.03.01 . 17 . 08



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6.612.598.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

800.000.000,00 Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00


439.300.000,00 Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Jurangombo Selatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 439.300.000,00

653.324.000,00 Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Potrobangsan1.03 . 1.03.01 . 18 . 13

1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 653.324.000,00

703.020.000,00 Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Rejowinangun Utara1.03 . 1.03.01 . 18 . 19

1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 703.020.000,00

652.520.000,00 Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Magelang1.03 . 1.03.01 . 18 . 20

1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 652.520.000,00

2.630.052.000,00 Pelebaran Jalan Kyai Mojo1.03 . 1.03.01 . 18 . 27

1.03 . 1.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.630.052.000,00

131.322.000,00 Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Ahmad Yani1.03 . 1.03.01 . 18 . 30

1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 131.322.000,00

603.060.000,00 Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Perintis Kemerdakaan1.03 . 1.03.01 . 18 . 32

1.03 . 1.03.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 603.060.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 295.020.000,00 1.04 . 1.03.01 . 19

79.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.04 . 1.03.01 . 19 . 08

1.04 . 1.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.000.000,00

216.020.000,00 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran1.04 . 1.03.01 . 19 . 12




1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.261.000,00



1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.391.000,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 504.928.000,00 1.18 . 1.03.01 . 21

504.928.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga1.18 . 1.03.01 . 21 . 07

1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.900.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 72.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

72.500.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.500.000,00

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

299.672.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

81.507.000,00 Pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.380.000,00


218.165.000,00 Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Selatan1.03 . 1.03.01 . 24 . 34

1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 218.165.000,00

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber

daya air lainnya

68.690.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26

68.690.000,00 Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang1.03 . 1.03.01 . 26 . 08

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00


Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 40.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

40.000.000,00 Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 12.000.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29

7.000.000.000,00 Pembangunan Stadion Madya (Tahap 8)1.03 . 1.03.01 . 29 . 37

1.03 . 1.03.01 . 29 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000.000,00

5.000.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR)1.03 . 1.03.01 . 29 . 38

1.03 . 1.03.01 . 29 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 260.580.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

260.580.000,00 Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 05

1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun

Selatan

100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34

100.000.000,00 Rehabilitasi infrastruktur perdesaan1.03 . 1.03.01 . 34 . 92

1.03 . 1.03.01 . 34 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari 383.239.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35

288.000.000,00 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V1.03 . 1.03.01 . 35 . 58


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 35 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 288.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 35 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.239.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara 162.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36

162.000.000,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II1.03 . 1.03.01 . 36 . 35

1.03 . 1.03.01 . 36 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162.000.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan 549.768.000,00 1.03 . 1.03.01 . 37

231.968.000,00 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II1.03 . 1.03.01 . 37 . 11

1.03 . 1.03.01 . 37 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 231.968.000,00

317.800.000,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII1.03 . 1.03.01 . 37 . 44

1.03 . 1.03.01 . 37 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 317.800.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara 180.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 38


1.03 . 1.03.01 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan 390.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 39

180.000.000,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI1.03 . 1.03.01 . 39 . 67

1.03 . 1.03.01 . 39 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00

210.000.000,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII1.03 . 1.03.01 . 39 . 73

1.03 . 1.03.01 . 39 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates 192.869.000,00 1.03 . 1.03.01 . 40

51.389.000,00 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI1.03 . 1.03.01 . 40 . 18

1.03 . 1.03.01 . 40 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.389.000,00


1.03 . 1.03.01 . 40 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 141.480.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan 55.377.000,00 1.03 . 1.03.01 . 41

55.377.000,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV1.03 . 1.03.01 . 41 . 40

1.03 . 1.03.01 . 41 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.377.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari 312.873.000,00 1.03 . 1.03.01 . 42

82.380.000,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I1.03 . 1.03.01 . 42 . 42

1.03 . 1.03.01 . 42 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.380.000,00


1.03 . 1.03.01 . 42 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.538.000,00

178.955.000,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI1.03 . 1.03.01 . 42 . 57


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 42 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.955.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara 267.026.000,00 1.03 . 1.03.01 . 43

89.378.000,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III1.03 . 1.03.01 . 43 . 44

1.03 . 1.03.01 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.378.000,00


1.03 . 1.03.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 177.648.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan 779.111.000,00 1.03 . 1.03.01 . 44


1.03 . 1.03.01 . 44 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154.691.000,00


1.03 . 1.03.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 624.420.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo 321.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 45

189.000.000,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III1.03 . 1.03.01 . 45 . 40

1.03 . 1.03.01 . 45 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 189.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.000.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban 471.893.000,00 1.03 . 1.03.01 . 46


1.03 . 1.03.01 . 46 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.000.000,00

165.925.000,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX1.03 . 1.03.01 . 46 . 70

1.03 . 1.03.01 . 46 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.925.000,00


1.03 . 1.03.01 . 46 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 231.968.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara 153.160.000,00 1.03 . 1.03.01 . 47

153.160.000,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI1.03 . 1.03.01 . 47 . 117

1.03 . 1.03.01 . 47 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.160.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang 234.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 48

114.750.000,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I1.03 . 1.03.01 . 48 . 67

1.03 . 1.03.01 . 48 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.750.000,00

120.000.000,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III1.03 . 1.03.01 . 48 . 69

1.03 . 1.03.01 . 48 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang 540.962.000,00 1.03 . 1.03.01 . 49


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.03 . 1.03.01 . 49 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.672.000,00

221.679.000,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV1.03 . 1.03.01 . 49 . 37

1.03 . 1.03.01 . 49 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 221.679.000,00

172.211.000,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII1.03 . 1.03.01 . 49 . 41

1.03 . 1.03.01 . 49 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 172.211.000,00

92.400.000,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II1.03 . 1.03.01 . 49 . 43

1.03 . 1.03.01 . 49 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.400.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan 671.172.000,00 1.03 . 1.03.01 . 50

360.000.000,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I1.03 . 1.03.01 . 50 . 42

1.03 . 1.03.01 . 50 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 360.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 50 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 124.018.000,00


1.03 . 1.03.01 . 50 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.154.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 4.038.438.000,00 1.03 . 1.03.01 . 51

2.564.273.000,00 Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Bonang1.03 . 1.03.01 . 51 . 01

1.03 . 1.03.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.564.273.000,00

1.016.367.000,00 Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Kalijogo1.03 . 1.03.01 . 51 . 02

1.03 . 1.03.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.016.367.000,00

457.798.000,00 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Gelangan1.03 . 1.03.01 . 51 . 21

1.03 . 1.03.01 . 51 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 457.798.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (38.301.469.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.511.426.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5


1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.321.234.000,00










1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.360.000,00















Halaman 34RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.100.000,00











3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 27


Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD 71.560.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05

41.800.000,00 Workshop perencanaan pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 05 . 07

1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


29.760.000,00 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 05 . 08

1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00



keuangan

54.149.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06


1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00



1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.675.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.667.000,00



1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.101.000,00



1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00


Program Pengembangan data/informasi 70.488.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

70.488.000,00 Penyusunan Profile Daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.720.000,00


1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.902.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 28.163.000,00 1.08 . 1.06.01 . 15

28.163.000,00 Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah1.08 . 1.06.01 . 15 . 09

1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00


Program Pengembangan Perumahan 29.679.000,00 1.04 . 1.06.01 . 15


1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.450.000,00


Program Perencanaan Tata Ruang 418.186.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15

241.297.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL1.05 . 1.06.01 . 15 . 18

1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.150.000,00


176.889.000,00 Koordinasi Penataan Ruang Daerah1.05 . 1.06.01 . 15 . 25

1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.000.000,00


Program Kerjasama Pembangunan 499.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

499.250.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.150.000,00


Program Lingkungan Sehat Perumahan 189.849.000,00 1.04 . 1.06.01 . 16

189.849.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)1.04 . 1.06.01 . 16 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.300.000,00


Program perencanaan pembangunan daerah 1.767.309.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

305.202.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169.750.000,00


69.580.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.700.000,00


293.328.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198.300.000,00


109.200.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00


34.855.000,00 Penetapan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00


16.565.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00


109.718.000,00 Forum SKPD dan FGD1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.600.000,00


33.665.000,00 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00


71.384.000,00 Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 31

1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00


120.900.000,00 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 35

1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.650.000,00


29.305.000,00 Penetapan Perubahan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 36


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00


70.904.000,00 Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 37

1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00


74.420.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga1.06 . 1.06.01 . 21 . 39

1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.680.000,00


42.445.000,00 Pengendalian dan Evaluasi RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 42

1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.100.000,00


44.299.000,00 Konsultasi Publik RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 44

1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00


53.038.000,00 Forum SKPD dan FGD RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 46

1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.400.000,00


72.554.000,00 Pelaksanaan verifikasi renstra SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 47

1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.950.000,00


62.070.000,00 Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 48

1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.100.000,00


129.940.000,00 Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis1.06 . 1.06.01 . 21 . 49

1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00



1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00



1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 309.444.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

15.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.160.000,00


141.065.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming1.06 . 1.06.01 . 22 . 34

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.414.000,00


133.979.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultura1.06 . 1.06.01 . 22 . 35

1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.614.000,00


Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya 390.058.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

15.663.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03



1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00


70.358.000,00 Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.800.000,00


52.377.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)1.06 . 1.06.01 . 23 . 19

1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.100.000,00


201.750.000,00 Perencanaan Pengembangan Olah Raga1.06 . 1.06.01 . 23 . 24

1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.850.000,00


31.030.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)1.06 . 1.06.01 . 23 . 25

1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.600.000,00


Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 484.915.000,00 1.06 . 1.06.01 . 26

32.469.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 26 . 01


24.220.000,00 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 26 . 02

1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00


193.020.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman1.06 . 1.06.01 . 26 . 10


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.200.000,00


235.206.000,00 Penyusunan Dokumen Masterplan SmartCity1.06 . 1.06.01 . 26 . 11

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.100.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (7.511.426.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.032.329.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4


1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.024.260.000,00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Umum




Retribusi Perizinan Tertentu

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.069.000,00

BELANJA 12.720.394.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5


1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.130.123.000,00










1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.964.000,00







Halaman 41RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




11.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13













1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.970.000,00




1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 454.595.000,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.900.000,00

18.450.000,00 Pengadaan Alat Komunikasi1.07 . 1.07.01 . 02 . 11

1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.450.000,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00








KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00


88.495.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat1.07 . 1.07.01 . 02 . 30

1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



1.07 . 1.07.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 499.800.000,00


48.375.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.07 . 1.07.01 . 03 . 02

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.000,00



keuangan

41.149.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06


1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.432.000,00



1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.745.000,00



1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.672.000,00


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 412.508.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15

81.265.000,00 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan1.07 . 1.07.01 . 15 . 02

1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.200.000,00


59.288.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.720.000,00


187.500.000,00 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 15 . 09

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.000.000,00


34.470.000,00 Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ1.07 . 1.07.01 . 15 . 12

1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


29.385.000,00 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)1.07 . 1.07.01 . 15 . 13

1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00


20.600.000,00 Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal1.07 . 1.07.01 . 15 . 14

1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.942.059.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15

112.599.000,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.000.000,00


111.540.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00


36.200.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 05

1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.200.000,00

44.271.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 06

1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00


348.524.000,00 Siaran Radio1.25 . 1.07.01 . 15 . 08

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.804.000,00


87.140.000,00 Penerbitan majalah1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.340.000,00


1.000.000.000,00 Pembangunan WAN Kota1.25 . 1.07.01 . 15 . 15

1.25 . 1.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00


1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.400.000,00


33.605.000,00 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika1.25 . 1.07.01 . 15 . 21

1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


22.620.000,00 Publikasi kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.07.01 . 15 . 22


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


63.652.000,00 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran1.25 . 1.07.01 . 15 . 23

1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00


Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 135.442.000,00 1.25 . 1.07.01 . 16

135.442.000,00 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi1.25 . 1.07.01 . 16 . 01

1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.800.000,00


1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.000.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 147.050.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16

147.050.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00


Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 23.670.000,00 1.25 . 1.07.01 . 17

23.670.000,00 Orientasi komputer1.25 . 1.07.01 . 17 . 05

1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00


Program pengembangan wawasan kebangsaan 10.520.000,00 1.19 . 1.07.01 . 17

10.520.000,00 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat1.19 . 1.07.01 . 17 . 06


Program peningkatan pelayanan angkutan 442.958.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

34.168.000,00 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan

penumpang

1.07 . 1.07.01 . 17 . 03

1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


134.950.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.200.000,00


66.221.000,00 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 06

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


21.518.000,00 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 09

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00


23.430.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 11


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


86.940.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 12


1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00

7.999.000,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan1.07 . 1.07.01 . 17 . 13


14.300.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan

angkutan umum teladan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00


53.432.000,00 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.550.000,00


Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 99.281.000,00 1.25 . 1.07.01 . 18

99.281.000,00 Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa1.25 . 1.07.01 . 18 . 06

1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00


Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 134.962.000,00 1.07 . 1.07.01 . 18

25.085.000,00 Pengadaan Papan Nama Jalan1.07 . 1.07.01 . 18 . 04

1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.085.000,00

53.830.000,00 Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran1.07 . 1.07.01 . 18 . 06

1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


56.047.000,00 Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir1.07 . 1.07.01 . 18 . 07

1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 284.286.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

61.825.000,00 Pengadaan lampu flashing/kedip1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.825.000,00

147.185.000,00 Pengadaan alat pengaman pengendali jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.435.000,00

59.435.000,00 Penertiban kawasan tertib lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 10


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.825.000,00


15.841.000,00 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 229.066.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20

219.564.000,00 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00


1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.302.000,00

9.502.000,00 Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan

Otobus

1.07 . 1.07.01 . 20 . 05

1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00




1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.044.000,00



1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.716.000,00


Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 369.495.000,00 1.20 . 1.07.01 . 23

185.370.000,00 Pelayanan operasional LPSE1.20 . 1.07.01 . 23 . 09

1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.600.000,00


184.125.000,00 Pelayanan Komputerisasi Daftar Gaji1.20 . 1.07.01 . 23 . 12

1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.340.000,00


Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.650.000,00 1.08 . 1.07.01 . 24

25.650.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.07.01 . 24 . 06



68.969.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota1.20 . 1.07.01 . 26 . 59

1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.000.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

SURPLUS / (DEFISIT) (11.688.065.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1 . 08 . 01 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 977.300.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum



BELANJA 27.766.054.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5


1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.047.997.000,00





7.313.280.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02





1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.280.000,00




14.350.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.08 . 1.08.01 . 01 . 09





Halaman 49RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4













1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 283.452.000,00


2.000.000,00 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda1.08 . 1.08.01 . 01 . 25



1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00




1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.075.000,00


1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.400.000,00


1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.050.000,00



1.381.467.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 22






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

120.627.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.08 . 1.08.01 . 03 . 03

1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00



keuangan

32.745.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06


1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00



1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00



1.08 . 1.08.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00



1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00



1.08 . 1.08.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00



1.08 . 1.08.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.023.043.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

390.229.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 390.229.000,00

267.474.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04


1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.100.000,00

40.456.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 10

1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00


12.387.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 11

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.08 . 1.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00


2.413.802.000,00 Penanganan sampah kota1.08 . 1.08.01 . 15 . 24

1.08 . 1.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 258.942.000,00


2.791.029.000,00 Pengelolaan sampah TPA1.08 . 1.08.01 . 15 . 25

1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.850.000,00


1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.467.826.000,00

66.559.000,00 Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik1.08 . 1.08.01 . 15 . 51


20.617.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 15 . 54

1.08 . 1.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00



89.100.000,00 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik1.25 . 1.08.01 . 15 . 11

1.25 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00



1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00


Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 11.750.000,00 1.24 . 1.08.01 . 15

11.750.000,00 Pengklasifikasikan data1.24 . 1.08.01 . 15 . 03

1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00


Program Pemanfaatan Ruang 165.178.000,00 1.05 . 1.08.01 . 16

38.364.000,00 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang1.05 . 1.08.01 . 16 . 01

1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00


126.814.000,00 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang1.05 . 1.08.01 . 16 . 02

1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.700.000,00

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 56.500.000,00 1.09 . 1.08.01 . 16

56.500.000,00 Pengadaan tanah1.09 . 1.08.01 . 16 . 03

1.09 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.500.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 69.379.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16

33.835.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00


19.680.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.658.000,00


15.864.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B31.08 . 1.08.01 . 16 . 06

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.520.000,00


Program Upaya Kesehatan Masyarakat 64.400.000,00 1.02 . 1.08.01 . 16

64.400.000,00 Pelayanan Penyedotan Kakus1.02 . 1.08.01 . 16 . 15


1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.350.000,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 625.751.000,00 2.03 . 1.08.01 . 17

335.923.000,00 Pemasangan instalasi jaringan PJU2.03 . 1.08.01 . 17 . 02

2.03 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 335.923.000,00

269.828.000,00 Pemeliharaan lampu PJU2.03 . 1.08.01 . 17 . 03

2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.396.000,00


2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.025.000,00

20.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum2.03 . 1.08.01 . 17 . 06

2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 97.264.000,00 1.05 . 1.08.01 . 17

69.564.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.05 . 1.08.01 . 17 . 05

1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00


27.700.000,00 Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung1.05 . 1.08.01 . 17 . 09


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00


Program pengelolaan areal pemakaman 587.565.000,00 1.04 . 1.08.01 . 20

32.450.000,00 Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal1.04 . 1.08.01 . 20 . 02

1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


4.400.000,00 Pemberian perijinan pemakaman1.04 . 1.08.01 . 20 . 05


31.800.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.08.01 . 20 . 06

1.04 . 1.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.800.000,00

141.470.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.08.01 . 20 . 07


377.445.000,00 Pembangunan akses jalan di TPU Giriloyo1.04 . 1.08.01 . 20 . 09

1.04 . 1.08.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 377.445.000,00



1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00



1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.370.000,00


Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.988.163.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24

90.930.000,00 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 03

1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00


1.574.585.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.640.000,00


78.023.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 09

1.08 . 1.08.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00


20.000.000,00 Monitoring dan evaluasi1.08 . 1.08.01 . 24 . 10

1.08 . 1.08.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

317.090.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau1.08 . 1.08.01 . 24 . 24


1.08 . 1.08.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 188.000.000,00

65.143.000,00 Pengecatan Pohon Turus Jalan1.08 . 1.08.01 . 24 . 25


66.600.000,00 Perawatan Pohon Peneduh1.08 . 1.08.01 . 24 . 26


63.371.000,00 Pemeliharaan Tugu dan Monumen1.08 . 1.08.01 . 24 . 30


73.135.000,00 Penataan dan peningkatan lahan pembibitan1.08 . 1.08.01 . 24 . 36


1.08 . 1.08.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.485.000,00

76.150.000,00 Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan1.08 . 1.08.01 . 24 . 45

1.08 . 1.08.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00


1.08 . 1.08.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.400.000,00

95.000.000,00 Pembuatan Taman Vertikal Jalan Ahmad Yani1.08 . 1.08.01 . 24 . 72

1.08 . 1.08.01 . 24 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.000.000,00

95.000.000,00 Pembuatan Taman Vertikal Jl. Soekarno-Hatta1.08 . 1.08.01 . 24 . 75

1.08 . 1.08.01 . 24 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.000.000,00

259.136.000,00 Penataan Taman Badaan Timur1.08 . 1.08.01 . 24 . 76

1.08 . 1.08.01 . 24 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 259.136.000,00

114.000.000,00 Penataan Taman Gerbang Kerkoff1.08 . 1.08.01 . 24 . 77

1.08 . 1.08.01 . 24 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.000.000,00



1.20 . 1.08.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00


22.632.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik

Fungsi (SLF)

1.20 . 1.08.01 . 26 . 58

1.20 . 1.08.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (26.788.754.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1 . 08 . 02 Kantor Lingkungan Hidup

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 95.000.000,00 1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 4




BELANJA 3.630.458.000,00 1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5


1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.349.954.000,00










1.08 . 1.08.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.800.000,00











Halaman 56RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kantor Lingkungan Hidup

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4











1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00









873.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.08 . 1.08.02 . 02 . 27



1.08 . 1.08.02 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 215.000.000,00


keuangan

33.504.000,00 1.08 . 1.08.02 . 06


1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00



1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00



1.08 . 1.08.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.08 . 1.08.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00



30.482.000,00 Bimbingan teknis persampahan1.08 . 1.08.02 . 15 . 06

1.08 . 1.08.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00


57.599.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.08 . 1.08.02 . 15 . 11

1.08 . 1.08.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00


17.659.000,00 Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting1.08 . 1.08.02 . 15 . 42

1.08 . 1.08.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


73.336.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik1.08 . 1.08.02 . 15 . 45

1.08 . 1.08.02 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.700.000,00


35.626.000,00 Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah1.08 . 1.08.02 . 15 . 48

1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00


132.772.000,00 Pendampingan Pengelolaan Persampahan1.08 . 1.08.02 . 15 . 49

1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.000.000,00


287.924.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.02 . 15 . 54

1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.250.000,00


15.722.000,00 Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga1.08 . 1.08.02 . 15 . 55

1.08 . 1.08.02 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00



54.928.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.02 . 16 . 03

1.08 . 1.08.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00


10.764.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.02 . 16 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.08 . 1.08.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00


5.400.000,00 Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan1.08 . 1.08.02 . 16 . 17

1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


31.393.000,00 Pemantauan Kualitas Udara1.08 . 1.08.02 . 16 . 24

1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.150.000,00


5.660.000,00 Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.02 . 16 . 26

1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.680.000,00


45.537.000,00 Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri1.08 . 1.08.02 . 16 . 29

1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00


13.614.000,00 Pemantauan Kualitas Mata Air1.08 . 1.08.02 . 16 . 33

1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00


Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 24.210.000,00 1.24 . 1.08.02 . 16

24.210.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.08.02 . 16 . 02

1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.500.000,00



22.300.000,00 Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.02 . 17 . 39

1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00


45.027.000,00 Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah1.08 . 1.08.02 . 17 . 43

1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.200.000,00


58.100.000,00 Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.02 . 17 . 44

1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00


158.707.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup1.08 . 1.08.02 . 17 . 45

1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

252.258.000,00 1.08 . 1.08.02 . 19

60.544.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan1.08 . 1.08.02 . 19 . 01

1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00


38.000.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 1.08.02 . 19 . 02

1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00



1.08 . 1.08.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00


53.288.000,00 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran1.08 . 1.08.02 . 19 . 18

1.08 . 1.08.02 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00


19.824.000,00 Pemeriksaan Sampel Tanah1.08 . 1.08.02 . 19 . 19

1.08 . 1.08.02 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00


26.029.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air1.08 . 1.08.02 . 19 . 20

1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00


48.000.000,00 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati1.08 . 1.08.02 . 19 . 21

1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00


Program Peningkatan Pengendalian Polusi 53.380.000,00 1.08 . 1.08.02 . 20

53.380.000,00 Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca1.08 . 1.08.02 . 20 . 18

1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00




1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00



1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

32.860.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota di Bidang Lingkungan Hidup1.20 . 1.08.02 . 26 . 53

1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.535.458.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.402.316.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5


1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.364.704.000,00










1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.200.000,00















Halaman 62RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.113.027.000,00


1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.169.000,00


1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00











keuangan

51.791.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06


1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.856.000,00



1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.275.000,00



1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.432.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.808.000,00



1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00


Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.018.100.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

106.299.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan

pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.694.000,00


48.376.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.282.000,00


19.969.000,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00


225.578.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.250.000,00


25.928.000,00 Pengembangan data base kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.809.000,00


19.878.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00


127.308.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 13

1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.225.000,00



1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.923.000,00


29.681.000,00 Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


84.417.000,00 Pencatatan mutasi penduduk1.10 . 1.10.01 . 15 . 18

1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.020.000,00


42.456.000,00 Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.962.000,00


99.113.000,00 Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran1.10 . 1.10.01 . 15 . 20

1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.300.000,00


12.196.000,00 Pelayanan Akta Kelahiran Keliling1.10 . 1.10.01 . 15 . 28

1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00


19.426.000,00 Penuntasan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 30

1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00


3.700.000,00 Peningkatan Kompetensi Pelayanan di Bidang Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 31

1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.445.000,00


118.636.000,00 Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 32

1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.654.000,00




1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00



90.676.000,00 Fasilitasi dan Penataan Arsip SKPD1.24 . 1.10.01 . 16 . 06

1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.276.000,00




1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.426.000,00



50.000.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.10.01 . 24 . 05

1.08 . 1.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.402.316.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 14 Urusan Wajib Tenaga Kerja

Organisasi : 1 . 14 . 01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 8.724.449.000,00 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5


1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.162.926.000,00










1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.840.000,00










672.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.14 . 1.14.01 . 01 . 13




Halaman 67RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000,00










1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.936.000,00




1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.796.000,00










keuangan

78.982.000,00 1.14 . 1.14.01 . 06


1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00



1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.470.000,00



1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


52.231.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial1.14 . 1.14.01 . 06 . 25

1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00



1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

133.881.000,00 1.13 . 1.14.01 . 15

29.619.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin1.13 . 1.14.01 . 15 . 02

1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00


104.262.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin1.13 . 1.14.01 . 15 . 03

1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00


1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.621.000,00

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 162.705.000,00 2.08 . 1.14.01 . 15

69.257.000,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

2.08 . 1.14.01 . 15 . 02

2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


68.654.000,00 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM

2.08 . 1.14.01 . 15 . 05

2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


24.794.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi2.08 . 1.14.01 . 15 . 06

2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.341.241.000,00 1.14 . 1.14.01 . 15

416.035.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 03

1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 416.035.000,00

110.430.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK1.14 . 1.14.01 . 15 . 08

1.14 . 1.14.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.430.000,00


1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


51.122.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 11

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


60.436.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 12

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


7.125.000,00 Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)1.14 . 1.14.01 . 15 . 13

1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


138.093.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 16

1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


34.602.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 17

1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


43.896.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 18

1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


49.301.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 19

1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


47.281.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 20

1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


144.917.000,00 Pelatihan Bahasa Asing1.14 . 1.14.01 . 15 . 24

1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00


89.143.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 25

1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00


1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.745.000,00

142.295.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 26

1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.718.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.723.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 180.342.000,00 1.13 . 1.14.01 . 16

14.870.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat, anak nakal

1.13 . 1.14.01 . 16 . 04

1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


19.187.000,00 Penanganan orang terlantar1.13 . 1.14.01 . 16 . 12

1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00


76.181.000,00 Petirah bagi anak SD1.13 . 1.14.01 . 16 . 13

1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


12.740.000,00 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya1.13 . 1.14.01 . 16 . 14

1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


6.936.000,00 Pembinaan kepada veteran dan keluarganya1.13 . 1.14.01 . 16 . 15

1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00


13.015.000,00 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS1.13 . 1.14.01 . 16 . 16

1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00


11.490.000,00 Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna1.13 . 1.14.01 . 16 . 17

1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


25.923.000,00 Pembinaan keluarga muda mandiri1.13 . 1.14.01 . 16 . 18

1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.993.432.000,00 1.14 . 1.14.01 . 16

72.230.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.14.01 . 16 . 01

1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


9.007.000,00 Kerjasama pendidikan dan pelatihan1.14 . 1.14.01 . 16 . 03

1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


110.105.000,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan1.14 . 1.14.01 . 16 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.544.000,00


1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.350.000,00

9.305.000,00 Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan

kemiskinan

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


954.000.000,00 Perluasan kerja sistem padat karya1.14 . 1.14.01 . 16 . 11

1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.308.000,00


106.081.000,00 Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)1.14 . 1.14.01 . 16 . 12

1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.694.000,00


1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.178.000,00

28.709.000,00 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial1.14 . 1.14.01 . 16 . 13

1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00


215.585.000,00 Job Fair1.14 . 1.14.01 . 16 . 14

1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.020.000,00


407.222.000,00 Padat Karya Non Bahan1.14 . 1.14.01 . 16 . 15

1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.946.000,00


81.188.000,00 Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 20081.14 . 1.14.01 . 16 . 17

1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.870.000,00



21.491.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.14.01 . 17 . 03

1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 267.156.000,00 1.14 . 1.14.01 . 17

18.586.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.14.01 . 17 . 02

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00


6.793.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.14.01 . 17 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00


34.291.000,00 Sidang Dewan Pengupahan1.14 . 1.14.01 . 17 . 09

1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00


26.019.000,00 SidangLembaga Kerjasama Tripartit1.14 . 1.14.01 . 17 . 10

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.800.000,00


70.808.000,00 Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK1.14 . 1.14.01 . 17 . 12

1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.200.000,00


6.497.000,00 Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)1.14 . 1.14.01 . 17 . 14

1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


18.501.000,00 Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)1.14 . 1.14.01 . 17 . 15

1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


15.220.000,00 Bulan Bhakti K31.14 . 1.14.01 . 17 . 18

1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00


18.560.000,00 Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus1.14 . 1.14.01 . 17 . 19

1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


14.836.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapor

Ketenagakerjaan

1.14 . 1.14.01 . 17 . 20

1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00


8.567.000,00 Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan1.14 . 1.14.01 . 17 . 22

1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00


9.186.000,00 Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek1.14 . 1.14.01 . 17 . 23

1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


12.237.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja1.14 . 1.14.01 . 17 . 25

1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


7.055.000,00 Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum1.14 . 1.14.01 . 17 . 26

1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00


Program Transmigrasi Regional 37.683.000,00 2.08 . 1.14.01 . 17

37.683.000,00 Penyuluhan transmigrasi regional2.08 . 1.14.01 . 17 . 01

2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00


Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 68.340.000,00 1.13 . 1.14.01 . 18

29.096.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma1.13 . 1.14.01 . 18 . 03

1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00


1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.080.000,00

39.244.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma1.13 . 1.14.01 . 18 . 04

1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00


Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 11.292.000,00 1.13 . 1.14.01 . 19

11.292.000,00 Pembinaan yayasan / panti asuhan1.13 . 1.14.01 . 19 . 08

1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

99.424.000,00 1.13 . 1.14.01 . 20

21.219.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial1.13 . 1.14.01 . 20 . 01

1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 525.000,00


78.205.000,00 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK1.13 . 1.14.01 . 20 . 06

1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.400.000,00


Program pengelolaan areal pemakaman 157.389.000,00 1.04 . 1.14.01 . 20

157.389.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.14.01 . 20 . 07




1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 99.511.000,00 1.13 . 1.14.01 . 21

91.013.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.14.01 . 21 . 03

1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.580.000,00


8.498.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial1.13 . 1.14.01 . 21 . 04

1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00





SURPLUS / (DEFISIT) (8.724.449.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi : 1 . 15 . 01 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.738.711.000,00 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5


1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.268.315.000,00










1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.000.000,00












1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 407.000,00


Halaman 76RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4







1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.100.000,00




1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00











keuangan

30.424.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06


1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00



1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00



1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 269.801.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00


250.829.000,00 Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau1.15 . 1.15.01 . 15 . 18

1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00




1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00


Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 37.649.000,00 2.07 . 1.15.01 . 15

29.153.000,00 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas2.07 . 1.15.01 . 15 . 04

2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


8.496.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri2.07 . 1.15.01 . 15 . 05

2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 244.286.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15

38.666.000,00 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen2.06 . 1.15.01 . 15 . 02

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00


65.500.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.350.000,00


49.263.000,00 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00


70.271.000,00 Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.800.000,00


20.586.000,00 Pengawasan kebutuhan barang yang legal2.06 . 1.15.01 . 15 . 07

2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.350.000,00


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 326.131.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16

22.798.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya2.07 . 1.15.01 . 16 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


16.989.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri2.07 . 1.15.01 . 16 . 02

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


91.683.000,00 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau2.07 . 1.15.01 . 16 . 08

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00


194.661.000,00 Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang2.07 . 1.15.01 . 16 . 12

2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00


Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

93.762.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16


1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00


13.543.000,00 Penilaian Koperasi Berprestasi1.15 . 1.15.01 . 16 . 18

1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


67.182.000,00 Pembinaan usaha koperasi dan UKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 22

1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

227.950.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17

126.943.000,00 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan1.15 . 1.15.01 . 17 . 12

1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00


101.007.000,00 Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 13

1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.300.000,00


Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 5.212.000,00 2.06 . 1.15.01 . 17

5.212.000,00 Membangun jejaring dengan eksportir2.06 . 1.15.01 . 17 . 08

2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00


Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 11.885.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

11.885.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri2.07 . 1.15.01 . 17 . 01

2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 251.072.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18

238.177.000,00 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk2.06 . 1.15.01 . 18 . 03

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.600.000,00


12.895.000,00 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan2.06 . 1.15.01 . 18 . 06

2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 124.497.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18

8.622.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00


49.145.000,00 Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM1.15 . 1.15.01 . 18 . 10

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00


20.307.000,00 Pembentukan Koperasi baru1.15 . 1.15.01 . 18 . 11

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00


7.495.000,00 Penyusunan Profil Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 14

1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00


5.967.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 15

1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


32.961.000,00 Sarasehan Gerakan Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 16

1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00


Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 8.900.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19

8.900.000,00 Pembinaan teknik usaha dagang2.06 . 1.15.01 . 19 . 07

2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00


Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 20.554.000,00 2.07 . 1.15.01 . 19


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

8.312.000,00 Penyuluhan sentra-sentra industri kecil2.07 . 1.15.01 . 19 . 03

2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00


12.242.000,00 Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG2.07 . 1.15.01 . 19 . 04

2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00



1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.738.711.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 16 Urusan Wajib Penanaman Modal

Organisasi : 1 . 16 . 01 Kantor Penanaman Modal

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.084.495.000,00 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 908.533.000,00 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 908.533.000,00










1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.736.000,00












1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00


Halaman 82RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kantor Penanaman Modal

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








200.000,00 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess1.16 . 1.16.01 . 01 . 20










keuangan

25.399.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06


1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.604.000,00



1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.004.000,00



1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 642.545.000,00 1.16 . 1.16.01 . 15

20.375.000,00 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha

Kecil Menengah

1.16 . 1.16.01 . 15 . 01

1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00


21.909.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00


71.751.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.300.000,00


422.642.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 10

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.850.000,00



1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


84.250.000,00 Penyusunan profil pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 12

1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00


16.025.000,00 Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 14


1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.525.000,00

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 40.019.000,00 1.16 . 1.16.01 . 17

40.019.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi1.16 . 1.16.01 . 17 . 01

1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00




1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.702.000,00



1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 32.142.000,00 1.20 . 1.16.01 . 25

32.142.000,00 Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Penanaman

Modal

1.20 . 1.16.01 . 25 . 10


SURPLUS / (DEFISIT) (2.084.495.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga

Organisasi : 1 . 18 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 9.398.645.000,00 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5


1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.103.347.000,00










1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.400.000,00















Halaman 85RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.730.000,00




1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.200.000,00












1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.300.000,00


keuangan

76.271.000,00 1.18 . 1.18.01 . 06


1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00



1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00



1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.130.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.18 . 1.18.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.264.000,00



1.18 . 1.18.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.720.000,00



1.18 . 1.18.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00



1.18 . 1.18.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00


Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 65.072.000,00 1.18 . 1.18.01 . 15

19.125.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda1.18 . 1.18.01 . 15 . 02

1.18 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00


21.537.000,00 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 15 . 05

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00


24.410.000,00 Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang

kepemimpinan pemuda

1.18 . 1.18.01 . 15 . 06

1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00


Program Pengembangan Nilai Budaya 228.305.000,00 1.17 . 1.18.01 . 15

228.305.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya1.17 . 1.18.01 . 15 . 05

1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.700.000,00


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 595.350.000,00 2.04 . 1.18.01 . 15

55.400.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 02

2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00


69.000.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 03


200.910.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 1.18.01 . 15 . 05

2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

40.000.000,00 Pengembangan Statistik Kepariwisataan2.04 . 1.18.01 . 15 . 07

2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00


230.040.000,00 Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 09

2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.512.000,00


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 277.105.000,00 1.17 . 1.18.01 . 16

120.663.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 1.18.01 . 16 . 01

1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00


47.188.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

1.17 . 1.18.01 . 16 . 05

1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00


37.735.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata1.17 . 1.18.01 . 16 . 06

1.17 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00


11.444.000,00 Pengembangan nilai dan geografi sejarah1.17 . 1.18.01 . 16 . 07

1.17 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00


60.075.000,00 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala1.17 . 1.18.01 . 16 . 13

1.17 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.700.000,00


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 56.260.000,00 2.04 . 1.18.01 . 16

25.645.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata2.04 . 1.18.01 . 16 . 02

2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00


30.615.000,00 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan2.04 . 1.18.01 . 16 . 03

2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


Program peningkatan peran serta kepemudaan 810.849.000,00 1.18 . 1.18.01 . 16

206.997.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 16 . 01

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00


18.732.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan1.18 . 1.18.01 . 16 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


17.347.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 16 . 03

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


51.814.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda1.18 . 1.18.01 . 16 . 04

1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00


44.619.000,00 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda1.18 . 1.18.01 . 16 . 06

1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.850.000,00


11.452.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan1.18 . 1.18.01 . 16 . 07

1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00


12.849.000,00 Pelatihan pramuka penggalang SMP1.18 . 1.18.01 . 16 . 10

1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00


12.784.000,00 Pelatihan PMR SMP1.18 . 1.18.01 . 16 . 11

1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


13.299.000,00 Pelatihan pramuka penegak SMA1.18 . 1.18.01 . 16 . 14

1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00


56.771.000,00 Lomba tata upacara dan PBB (SMP)1.18 . 1.18.01 . 16 . 18

1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00


23.663.000,00 Lomba pramuka penggalang SMP1.18 . 1.18.01 . 16 . 20

1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00


185.620.000,00 Lomba Paskibraka SMA/ SMK1.18 . 1.18.01 . 16 . 21

1.18 . 1.18.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.550.000,00


75.211.000,00 Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK1.18 . 1.18.01 . 16 . 22

1.18 . 1.18.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

18.569.000,00 Lomba pramuka penegak SMA/ SMK1.18 . 1.18.01 . 16 . 23

1.18 . 1.18.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


23.155.000,00 Pesta Siaga1.18 . 1.18.01 . 16 . 24

1.18 . 1.18.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00


37.967.000,00 Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris1.18 . 1.18.01 . 16 . 25

1.18 . 1.18.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00


Program Pengelolaan Keragaman Budaya 838.879.000,00 1.17 . 1.18.01 . 17

89.524.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 01

1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00


20.539.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan1.17 . 1.18.01 . 17 . 03

1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


381.571.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 04

1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00


43.872.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 05


303.373.000,00 Pekan seni dan budaya daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 08

1.17 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.900.000,00


Program Pengembangan Kemitraan 245.512.000,00 2.04 . 1.18.01 . 17

133.301.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata2.04 . 1.18.01 . 17 . 05

2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00


43.895.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata2.04 . 1.18.01 . 17 . 07

2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


45.421.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata2.04 . 1.18.01 . 17 . 08

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00


Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda

49.773.000,00 1.18 . 1.18.01 . 17

49.773.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda1.18 . 1.18.01 . 17 . 01

1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 266.369.000,00 1.17 . 1.18.01 . 18

266.369.000,00 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah1.17 . 1.18.01 . 18 . 03

1.17 . 1.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.649.000,00


Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 19.624.000,00 1.18 . 1.18.01 . 18

19.624.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda1.18 . 1.18.01 . 18 . 01

1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.737.031.000,00 1.18 . 1.18.01 . 20

238.013.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 03

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.550.000,00


101.384.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 1.18.01 . 20 . 04

1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.550.000,00


62.479.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.18.01 . 20 . 05

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.600.000,00


113.023.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 1.18.01 . 20 . 06


45.962.000,00 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 07

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.350.000,00


36.042.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi1.18 . 1.18.01 . 20 . 08

1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


131.318.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi1.18 . 1.18.01 . 20 . 11


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


18.138.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 14


165.158.000,00 POPDA SD1.18 . 1.18.01 . 20 . 18

1.18 . 1.18.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00


31.411.000,00 Liga bola basket SMP1.18 . 1.18.01 . 20 . 21

1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00


56.869.000,00 Liga sepak bola SMP1.18 . 1.18.01 . 20 . 22

1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00


195.909.000,00 POPDA SMP1.18 . 1.18.01 . 20 . 25

1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00


194.970.000,00 POPDA SMA/SMK1.18 . 1.18.01 . 20 . 26

1.18 . 1.18.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00


56.869.000,00 Liga sepak bola SMA1.18 . 1.18.01 . 20 . 28

1.18 . 1.18.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00


30.779.000,00 Liga bola basket SMA/ SMK1.18 . 1.18.01 . 20 . 29

1.18 . 1.18.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00


137.803.000,00 Pengiriman kontingen tingkat propinsi1.18 . 1.18.01 . 20 . 35


120.904.000,00 Seleksi Beladiri Pelajar1.18 . 1.18.01 . 20 . 36

1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.150.000,00




1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.867.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.004.000,00







1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (9.398.645.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.109.538.000,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5


1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.180.695.000,00








1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.800.000,00















1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.936.000,00


Halaman 94RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Satuan Polisi Pamong Praja

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4







1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00




1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00



keuangan

15.042.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06


1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00



1.19 . 1.19.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00



1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00



1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.277.896.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

798.900.000,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 01

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00


81.850.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 03

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


38.400.000,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat1.19 . 1.19.01 . 15 . 04




35.651.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 11



50.000.000,00 Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal2.06 . 1.19.01 . 15 . 10

2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.450.000,00


Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 56.020.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20

23.498.000,00 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi1.19 . 1.19.01 . 20 . 02

1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


32.522.000,00 Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota1.19 . 1.19.01 . 20 . 09




1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00



1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.109.538.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.255.001.000,00 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5


1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.166.738.000,00










1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.600.000,00












900.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 16



Halaman 97RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.19 . 1.19.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.550.000,00










keuangan

35.788.000,00 1.19 . 1.19.02 . 06


1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.794.000,00



1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.970.000,00



1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.268.000,00



1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00


Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 42.592.000,00 1.23 . 1.19.02 . 15

42.592.000,00 Penyusunan data base organisasi kemasyarakatan1.23 . 1.19.02 . 15 . 07

1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00







1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00


Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 296.465.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16

105.356.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.19 . 1.19.02 . 16 . 02

1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.400.000,00


17.938.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.19 . 1.19.02 . 16 . 04

1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00



1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00


114.335.000,00 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat1.19 . 1.19.02 . 16 . 06

1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.900.000,00



25.132.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.19 . 1.19.02 . 17 . 01

1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00


24.805.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1.19 . 1.19.02 . 17 . 02

1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


17.646.000,00 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat1.19 . 1.19.02 . 17 . 05

1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


35.281.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan1.19 . 1.19.02 . 17 . 07

1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00


Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 88.786.000,00 1.19 . 1.19.02 . 18

24.805.000,00 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangasaan

1.19 . 1.19.02 . 18 . 01

1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


22.987.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan1.19 . 1.19.02 . 18 . 02

1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


20.041.000,00 Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang1.19 . 1.19.02 . 18 . 07

1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00


20.953.000,00 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang1.19 . 1.19.02 . 18 . 08

1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00


Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 134.078.000,00 1.19 . 1.19.02 . 19

103.370.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1.19 . 1.19.02 . 19 . 01

1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00


30.708.000,00 Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas

daerah

1.19 . 1.19.02 . 19 . 02



66.551.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.19.02 . 20 . 01

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00


89.993.000,00 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)1.19 . 1.19.02 . 20 . 10

1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.300.000,00




1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.692.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.004.000,00


Program pendidikan politik masyarakat 48.357.000,00 1.19 . 1.19.02 . 21

26.574.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat1.19 . 1.19.02 . 21 . 01

1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00


13.067.000,00 koordinasi forum-forum diskusi politik1.19 . 1.19.02 . 21 . 03

1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


8.716.000,00 Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol1.19 . 1.19.02 . 21 . 06

1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00


Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 124.758.000,00 1.19 . 1.19.02 . 22

9.110.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam1.19 . 1.19.02 . 22 . 01


59.362.000,00 Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana1.19 . 1.19.02 . 22 . 05

1.19 . 1.19.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00


56.286.000,00 Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam1.19 . 1.19.02 . 22 . 06

1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.255.001.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 01 DPRD

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.999.022.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.999.022.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.999.022.000,00)

Halaman 102RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DPRD





Organisasi : 1 . 20 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 778.291.000,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 778.291.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (778.291.000,00)

Halaman 103RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah





Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 535.172.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4





BELANJA 40.114.643.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.274.558.000,00





2.010.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02





1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 735.000.000,00







1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



Halaman 104RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.960.000,00



1.139.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17


1.774.680.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18



1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.780.000,00


30.400.000,00 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess1.20 . 1.20.03 . 01 . 20


5.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH1.20 . 1.20.03 . 01 . 23


47.000.000,00 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda1.20 . 1.20.03 . 01 . 25



1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00


168.520.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.860.000,00



785.110.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 785.110.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.647.000,00


1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 645.214.000,00


1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 139.712.000,00

300.000,00 Pengadaan Alat Komunikasi1.20 . 1.20.03 . 02 . 11

1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000,00

207.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 18


233.340.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 19



1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


181.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 21


1.442.396.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 22


16.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 23









1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 270.800.000,00




3.300.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI1.20 . 1.20.03 . 03 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


87.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05



39.645.000,00 Pembinaan dan evaluasi administrasi1.20 . 1.20.03 . 05 . 05

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00



keuangan

313.170.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06


1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.176.000,00



1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00



1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00



1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00



1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.644.000,00


60.630.000,00 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 24

1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.200.000,00



1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.468.000,00


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan


51.798.000,00 1.13 . 1.20.03 . 15

51.798.000,00 Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian1.13 . 1.20.03 . 15 . 06

1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 37.236.000,00 1.15 . 1.20.03 . 15

37.236.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro1.15 . 1.20.03 . 15 . 20

1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.600.000,00



81.170.000,00 Pengendalian Inflasi Daerah1.23 . 1.20.03 . 15 . 11

1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.600.000,00



14.280.000,00 Siaran keliling1.25 . 1.20.03 . 15 . 09


101.282.000,00 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik1.25 . 1.20.03 . 15 . 11


111.671.000,00 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.20.03 . 15 . 17

1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00



1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00


451.920.000,00 Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan1.25 . 1.20.03 . 15 . 20



74.667.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL1.19 . 1.20.03 . 15 . 09

1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.800.000,00



37.378.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT2.06 . 1.20.03 . 15 . 12

2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.070.000,00



528.275.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga1.06 . 1.20.03 . 16 . 03

1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.650.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

39.623.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1.13 . 1.20.03 . 16 . 09

1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00


187.719.000,00 Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial1.13 . 1.20.03 . 16 . 22

1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.600.000,00


124.237.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian beras sejahtera1.13 . 1.20.03 . 16 . 24

1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.200.000,00


Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 552.465.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16

77.402.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00


37.924.000,00 Peningkatan status tanah yang dimohon warga1.09 . 1.20.03 . 16 . 07

1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.750.000,00


336.727.000,00 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah1.09 . 1.20.03 . 16 . 08

1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 235.200.000,00


88.162.000,00 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah1.09 . 1.20.03 . 16 . 09

1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.050.000,00


12.250.000,00 Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda1.09 . 1.20.03 . 16 . 10



165.939.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.20.03 . 16 . 04

1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.050.000,00


47.612.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

1.08 . 1.20.03 . 16 . 16

1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.800.000,00


221.780.000,00 Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup1.08 . 1.20.03 . 16 . 35

1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.400.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 85.824.000,00 1.11 . 1.20.03 . 16

56.835.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak1.11 . 1.20.03 . 16 . 17

1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.600.000,00


28.989.000,00 Inventarisasi Data Melek Huruf untuk Anak Usia dibawah 15 tahun1.11 . 1.20.03 . 16 . 18

1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00


Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 2.422.439.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

102.660.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial

dan masyarakat

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00


64.859.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00


248.900.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00


367.730.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00


563.452.000,00 Koordinasi stabilitas daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 491.400.000,00


107.539.000,00 Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00


18.499.000,00 Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00


19.651.000,00 Penyusunan memori serah terima jabatan Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 12

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

344.540.000,00 Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan

Tahun Baru

1.20 . 1.20.03 . 16 . 15

1.20 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.300.000,00


584.609.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 16

1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 249.168.000,00




1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.200.000,00




1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.310.000,00


49.558.000,00 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


436.386.000,00 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.650.000,00


Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.172.568.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

111.635.000,00 penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.250.000,00


156.311.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.800.000,00


6.592.000,00 Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya1.20 . 1.20.03 . 17 . 45


18.100.000,00 Penghapusan Asset1.20 . 1.20.03 . 17 . 59

1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00


354.400.000,00 Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 65


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 351.000.000,00


43.231.000,00 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 66

1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.850.000,00


71.832.000,00 Penjualan aset daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 69

1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00


48.736.000,00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 72

1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.400.000,00


204.390.000,00 Penyelamatan aset daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 79

1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 171.600.000,00


44.194.000,00 Pendataan Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 86

1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.750.000,00


39.099.000,00 Penaksiran barang milik daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 88

1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.600.000,00


74.048.000,00 Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan1.20 . 1.20.03 . 17 . 112

1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00



148.241.000,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA1.08 . 1.20.03 . 17 . 09

1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.184.000,00


175.862.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA1.08 . 1.20.03 . 17 . 16

1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.596.000,00



148.977.000,00 Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H1.19 . 1.20.03 . 18 . 05

1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

185.350.000,00 Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama1.19 . 1.20.03 . 18 . 06

1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00


74.886.000,00 Pelatihan Pemulasaraan Jenazah1.19 . 1.20.03 . 18 . 09

1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.850.000,00


Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 1.036.271.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18

617.334.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00


418.937.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.950.000,00



190.705.000,00 Festival Anak Soleh Indonesia1.01 . 1.20.03 . 18 . 14

1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00


175.796.000,00 Pelaksanaan MTQ tingkat Kota1.01 . 1.20.03 . 18 . 16

1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00


52.674.000,00 Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional1.01 . 1.20.03 . 18 . 17

1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00


Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 32.865.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19

32.865.000,00 Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo1.13 . 1.20.03 . 19 . 07

1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 94.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20



Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan

Daerah

310.054.000,00 2.07 . 1.20.03 . 20

108.518.000,00 Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah2.07 . 1.20.03 . 20 . 01

2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


56.585.000,00 Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah2.07 . 1.20.03 . 20 . 02

2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.500.000,00


24.842.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah2.07 . 1.20.03 . 20 . 04

2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.950.000,00


80.460.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda2.07 . 1.20.03 . 20 . 06

2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.800.000,00


8.795.000,00 Paparan Kinerja Perusahaan Daerah2.07 . 1.20.03 . 20 . 07

2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00


30.854.000,00 Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah2.07 . 1.20.03 . 20 . 08

2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.750.000,00


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

468.968.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20

171.453.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.225.000,00


97.410.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 15

1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.150.000,00


12.835.000,00 Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 16

1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00


55.260.000,00 Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota

Magelang

1.20 . 1.20.03 . 20 . 27

1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.400.000,00


45.942.000,00 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 28

1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00


23.136.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 29


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00


62.932.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota1.20 . 1.20.03 . 20 . 30

1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.468.000,00




1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.600.000,00


441.612.000,00 Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 20

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00


1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00

16.773.000,00 Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 22

1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00


90.766.000,00 Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat

1.06 . 1.20.03 . 21 . 32

1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.200.000,00


83.759.000,00 Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi

1.06 . 1.20.03 . 21 . 33

1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.400.000,00


16.525.000,00 Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD1.06 . 1.20.03 . 21 . 51

1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00


86.800.000,00 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 52

1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00


48.374.000,00 Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)1.06 . 1.20.03 . 21 . 53

1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00



1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 40.282.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21

40.282.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha1.13 . 1.20.03 . 21 . 01

1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.600.000,00


Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

25.643.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22

25.643.000,00 Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan1.20 . 1.20.03 . 22 . 03

1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00



58.558.000,00 Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana1.19 . 1.20.03 . 22 . 09

1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.400.000,00



345.217.000,00 Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.20 . 1.20.03 . 23 . 10

1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 298.770.000,00





Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 332.509.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25

270.857.000,00 Fasilitasi Kegiatan APEKSI1.20 . 1.20.03 . 25 . 08


61.652.000,00 Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)1.20 . 1.20.03 . 25 . 09


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.410.017.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26

51.053.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.386.000,00


193.945.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.750.000,00


51.830.000,00 Pembinaan JDI Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00


85.684.000,00 Rakor aparat penegak hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 14

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.900.000,00


66.670.000,00 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.000.000,00


33.581.000,00 Fasilitasi kegiatan RANHAM1.20 . 1.20.03 . 26 . 28

1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00


11.880.000,00 Penyusunan Program Legislasi Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 42

1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00


205.564.000,00 Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda1.20 . 1.20.03 . 26 . 43

1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.500.000,00


97.620.000,00 Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU1.20 . 1.20.03 . 26 . 44

1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.000.000,00


88.640.000,00 Asistensi Pembahasan Raperda1.20 . 1.20.03 . 26 . 46

1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.700.000,00


23.219.000,00 Penyuluhan Hukum Terpadu1.20 . 1.20.03 . 26 . 47

1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00


152.420.000,00 Pemberian Bantuan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 48

1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

33.350.000,00 Evaluasi Produk Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 56

1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.600.000,00


171.572.000,00 Pemberian Layanan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 57

1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.300.000,00


Program Penataan Daerah Otonomi Baru 305.599.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27

250.894.000,00 Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 07

1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.650.000,00


24.701.000,00 Pembinaan organisasi perangkat daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 13

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.100.000,00


30.004.000,00 Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang1.20 . 1.20.03 . 27 . 18

1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 296.716.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30

296.716.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan1.20 . 1.20.03 . 30 . 49

1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 163.200.000,00


Program Pengaturan Jasa Konstruksi 137.936.000,00 1.03 . 1.20.03 . 31

89.187.000,00 Pembinaan jasa konstruksi1.03 . 1.20.03 . 31 . 04

1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00


48.749.000,00 Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi1.03 . 1.20.03 . 31 . 06

1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (39.579.471.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 18.082.924.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.911.592.000,00










1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.075.000,00














Halaman 119RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Sekretariat DPRD

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.600.000,00





6.479.665.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18




191.475.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD1.20 . 1.20.04 . 01 . 24



1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.718.000,00




1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00










1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00


Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD 1.042.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05

1.042.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.04 . 05 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



keuangan

48.736.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06


1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00



1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00



1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00



1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00



1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00



1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00



33.836.000,00 Penyusunan Profile DPRD1.06 . 1.20.04 . 15 . 23

1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 5.756.887.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15

394.716.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.240.000,00


187.652.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00


130.524.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


398.163.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00


4.593.526.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 06


52.306.000,00 Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.165.000,00


Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 188.751.000,00 1.20 . 1.20.04 . 16

188.751.000,00 Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.04 . 16 . 13

1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.206.000,00




1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00


Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 50.500.000,00 1.25 . 1.20.04 . 18

50.500.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.04 . 18 . 02




1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00



1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00




1.08 . 1.20.04 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (18.082.924.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 05 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.414.092.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.027.876.000,00










1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00














Halaman 123RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00





















keuangan

28.395.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06


1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00



1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.850.000,00



1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00



62.181.000,00 Analisis Situasi Pembangunan Manusia1.06 . 1.20.05 . 15 . 11


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00


49.800.000,00 Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah1.06 . 1.20.05 . 15 . 15

1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.950.000,00


79.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah1.06 . 1.20.05 . 15 . 18

1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00


27.586.000,00 Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian1.06 . 1.20.05 . 15 . 28

1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00


13.448.000,00 Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian1.06 . 1.20.05 . 15 . 36

1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.375.000,00


39.800.000,00 Kajian pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi Kota Magelang1.06 . 1.20.05 . 15 . 37

1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.400.000,00



81.340.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB1.23 . 1.20.05 . 15 . 03

1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00


84.730.000,00 Penyusunan buku Daerah Dalam Angka1.23 . 1.20.05 . 15 . 05

1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.200.000,00


42.173.000,00 Analisis Perkembangan Laju Inflasi1.23 . 1.20.05 . 15 . 09

1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.400.000,00




1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00




1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.310.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

290.000.000,00 1.06 . 1.20.05 . 20

56.000.000,00 Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi

1.06 . 1.20.05 . 20 . 05

1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00


45.000.000,00 Penguatan Sistem Inovasi Daerah1.06 . 1.20.05 . 20 . 09

1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.900.000,00


15.000.000,00 Fasilitasi Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang1.06 . 1.20.05 . 20 . 10

1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00


35.000.000,00 Fasilitasi Dewan Riset Daerah1.06 . 1.20.05 . 20 . 11

1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00


72.000.000,00 Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat1.06 . 1.20.05 . 20 . 12

1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00


67.000.000,00 Fasilitasi Sentra Hak Kekayaan Intelektual1.06 . 1.20.05 . 20 . 13

1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.650.000,00




1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00



1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00


Program perencanaan pembangunan ekonomi 78.000.000,00 1.06 . 1.20.05 . 22

78.000.000,00 Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah1.06 . 1.20.05 . 22 . 23

1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.700.000,00


Program perencanaan sosial budaya 78.000.000,00 1.06 . 1.20.05 . 23

78.000.000,00 Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova1.06 . 1.20.05 . 23 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.400.000,00





SURPLUS / (DEFISIT) (2.414.092.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 06 Kecamatan Magelang Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.219.517.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.303.519.000,00

BELANJA LANGSUNG 915.998.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2







1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.200.000,00

















Halaman 128RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kecamatan Magelang Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.650.000,00


1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.425.000,00












keuangan

18.978.000,00 1.20 . 1.20.06 . 06


1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00



1.20 . 1.20.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00



1.20 . 1.20.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00


Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 6.297.000,00 1.11 . 1.20.06 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

6.297.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

1.11 . 1.20.06 . 15 . 03

1.11 . 1.20.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.248.000,00 1.10 . 1.20.06 . 15




3.912.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.20.06 . 15 . 57

1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00



1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



2.490.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah1.23 . 1.20.06 . 15 . 01

1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00




1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.600.000,00




Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.06 . 16 . 01

1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



27.060.000,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan1.01 . 1.20.06 . 18 . 28

1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.769.000,00 1.22 . 1.20.06 . 18


1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 11.269.000,00 1.22 . 1.20.06 . 19

11.269.000,00 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan1.22 . 1.20.06 . 19 . 03


Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 82.924.000,00 1.03 . 1.20.06 . 19

82.924.000,00 Pemeliharaan turap/talud/bronjong1.03 . 1.20.06 . 19 . 05

1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00




1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00



18.059.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

publik

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

19.078.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan1.06 . 1.20.06 . 21 . 17

1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00



1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00



6.246.000,00 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan

penyakit

1.02 . 1.20.06 . 22 . 10

1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00






5.704.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita1.02 . 1.20.06 . 29 . 01

1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00



59.433.000,00 Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan1.03 . 1.20.06 . 30 . 16

1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.219.517.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 07 Kecamatan Magelang Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.089.758.000,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.289.681.000,00








1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.200.000,00

















Halaman 133RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kecamatan Magelang Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.500.000,00


1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.096.000,00












keuangan

19.186.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06


1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00



1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.112.000,00



1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 12.917.000,00 1.22 . 1.20.07 . 15

12.917.000,00 Pembinaan Administrasi RT/RW1.22 . 1.20.07 . 15 . 04

1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



6.418.000,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah1.06 . 1.20.07 . 16 . 04




1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.800.000,00




Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.07 . 16 . 01

1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00







1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 5.220.000,00 1.22 . 1.20.07 . 18


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

5.220.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa1.22 . 1.20.07 . 18 . 03

1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00



5.540.000,00 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga1.22 . 1.20.07 . 19 . 02

1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00









1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




publik

1.06 . 1.20.07 . 21 . 01

1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00



1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.392.000,00



1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.938.000,00



9.350.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam1.19 . 1.20.07 . 22 . 01

1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

36.900.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.07 . 24 . 05


1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.566.000,00





1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00



8.157.000,00 Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak1.02 . 1.20.07 . 32 . 07

1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.089.758.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 08 Kecamatan Magelang Tengah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.186.144.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.241.787.000,00








1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.200.000,00

















Halaman 138RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kecamatan Magelang Tengah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.234.000,00


1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.098.000,00







200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 24





keuangan

12.280.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06


1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00



1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00



1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00




1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00


Program Pengembangan Nilai Budaya 89.165.000,00 1.17 . 1.20.08 . 15

89.165.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.17 . 1.20.08 . 15 . 01

1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00






16.548.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan1.22 . 1.20.08 . 15 . 01

1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00




1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.600.000,00




Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.08 . 16 . 01

1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00







1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 20.112.000,00 1.11 . 1.20.08 . 18

20.112.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender1.11 . 1.20.08 . 18 . 02










1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




publik

1.06 . 1.20.08 . 21 . 01

1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00



1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.838.000,00



1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00



1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



SURPLUS / (DEFISIT) (2.186.144.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 09 Kelurahan Rejowinangun Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 24.500.000,00 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.847.030.000,00 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 950.184.000,00








1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.200.000,00













Halaman 143RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Rejowinangun Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00


1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00










keuangan

22.008.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06


1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00



1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.078.000,00



1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 6.770.000,00 1.11 . 1.20.09 . 15

6.770.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan


1.11 . 1.20.09 . 15 . 03

1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.460.000,00






1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



960.000,00 Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)1.26 . 1.20.09 . 15 . 14


11.884.000,00 Peningkatan pelayanan perpustakaan1.26 . 1.20.09 . 15 . 33



8.950.000,00 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan1.06 . 1.20.09 . 15 . 19

1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00





12.500.000,00 Pengembangan Kampung Organik1.08 . 1.20.09 . 15 . 44

1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00




1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00


9.289.000,00 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW1.22 . 1.20.09 . 15 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00


Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 23.040.000,00 1.21 . 1.20.09 . 15

23.040.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan1.21 . 1.20.09 . 15 . 22

1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00



12.850.000,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah1.06 . 1.20.09 . 16 . 04

1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00




1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.040.000,00




Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.09 . 16 . 01

1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00




1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00




1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00




1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 8.824.000,00 1.22 . 1.20.09 . 17

8.824.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.09 . 17 . 02

1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00



12.275.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.20.09 . 18 . 01


Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 6.324.000,00 1.20 . 1.20.09 . 19

6.324.000,00 Bulan bhakti gotong-royong1.20 . 1.20.09 . 19 . 06

1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 5.943.000,00 1.02 . 1.20.09 . 19

5.943.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.20.09 . 19 . 02

1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00




1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


2.728.000,00 Survey hasil Musrenbang1.06 . 1.20.09 . 21 . 18

1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


2.812.000,00 Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.09 . 21 . 21

1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.020.000,00



1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00




1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



13.604.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.09 . 24 . 05

1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 5.731.000,00 1.02 . 1.20.09 . 28

5.731.000,00 Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma1.02 . 1.20.09 . 28 . 12

1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00



12.880.000,00 Pelayanan kesehatan1.02 . 1.20.09 . 30 . 06


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun

Selatan

151.897.000,00 1.03 . 1.20.09 . 34

29.716.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II1.03 . 1.20.09 . 34 . 32

1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00


8.450.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII1.03 . 1.20.09 . 34 . 38

1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


17.604.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX1.03 . 1.20.09 . 34 . 39

1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00


24.617.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII1.03 . 1.20.09 . 34 . 43

1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00


25.333.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV1.03 . 1.20.09 . 34 . 59

1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00


11.177.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV1.03 . 1.20.09 . 34 . 60

1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00


35.000.000,00 Pemeliharaan infrastruktur perdesaan1.03 . 1.20.09 . 34 . 61


SURPLUS / (DEFISIT) (1.822.530.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 10 Kelurahan Magersari

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 30.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.746.077.000,00 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 914.332.000,00








1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.800.000,00













Halaman 150RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Magersari

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4
















keuangan

12.820.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06


1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00



1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.140.000,00



1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00



1.20 . 1.20.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



4.800.000,00 Pengelolaan buku perpustakaan1.26 . 1.20.10 . 15 . 19




1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00






1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.200.000,00




Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.10 . 16 . 01

1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00



4.127.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.20.10 . 16 . 09

1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00






1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



5.790.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan1.19 . 1.20.10 . 18 . 04

1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



17.630.000,00 Kader piket bersama dawis1.02 . 1.20.10 . 19 . 06

1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00



1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00



1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00



12.524.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.10 . 24 . 05






1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari 135.844.000,00 1.03 . 1.20.10 . 35

12.036.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV1.03 . 1.20.10 . 35 . 30

1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00


20.518.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII1.03 . 1.20.10 . 35 . 33

1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00


16.274.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I1.03 . 1.20.10 . 35 . 40

1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00


16.318.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III1.03 . 1.20.10 . 35 . 42


11.624.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI1.03 . 1.20.10 . 35 . 45

1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00


10.456.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII1.03 . 1.20.10 . 35 . 47


13.618.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII1.03 . 1.20.10 . 35 . 51




SURPLUS / (DEFISIT) (1.716.077.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 11 Kelurahan Jurangombo Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 9.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.475.904.000,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 812.571.000,00








1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.400.000,00













Halaman 156RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Jurangombo Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00


1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00


1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00







1.200.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.11 . 02 . 33

1.20 . 1.20.11 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000,00


keuangan

12.040.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06


1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00



1.20 . 1.20.11 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.20 . 1.20.11 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00






1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00







1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.940.000,00




Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.11 . 16 . 01

1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00







1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00




1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00




1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00




1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 9.680.000,00 1.18 . 1.20.11 . 21

9.680.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga1.18 . 1.20.11 . 21 . 07



10.000.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.11 . 24 . 05


1.08 . 1.20.11 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00









Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara 177.388.000,00 1.03 . 1.20.11 . 36

34.583.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I1.03 . 1.20.11 . 36 . 17

1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00


71.255.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II1.03 . 1.20.11 . 36 . 26


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00


19.200.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V1.03 . 1.20.11 . 36 . 29

1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00



1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (1.466.904.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 12 Kelurahan Jurangombo Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 12.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.677.693.000,00 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 883.177.000,00








1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.928.000,00













Halaman 162RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Jurangombo Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.750.000,00


1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.000.000,00


1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.825.000,00








keuangan

13.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06


1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00



1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00



1.20 . 1.20.12 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00




1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




5.500.000,00 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan1.26 . 1.20.12 . 15 . 12

1.26 . 1.20.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.500.000,00





1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.970.000,00









1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00






1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00



1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00



1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00




1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.660.000,00




1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00










1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



13.350.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.20.12 . 20 . 05




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


2.700.000,00 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme1.19 . 1.20.12 . 20 . 04




1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00



1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00




1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



5.500.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.12 . 24 . 05






1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan 135.000.000,00 1.03 . 1.20.12 . 37


1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (1.665.693.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 13 Kelurahan Tidar Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 12.200.000,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum



BELANJA 1.725.817.000,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 881.766.000,00








1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00










900.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

Halaman 168RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Tidar Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.400.000,00


1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00


1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.100.000,00










keuangan

24.308.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06


1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00



1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.476.000,00



1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.720.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00









3.200.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.26 . 1.20.13 . 15 . 02




1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.940.000,00







1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00




1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00




1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.200.000,00




1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00




1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00




1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00




1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



28.060.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.20.13 . 20 . 02




1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00



1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00




1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00





Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara 243.000.000,00 1.03 . 1.20.13 . 38


1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 531.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00



1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00



1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 530.000,00


20.000.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX1.03 . 1.20.13 . 38 . 48

1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00


20.000.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII1.03 . 1.20.13 . 38 . 52

1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.713.617.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 14 Kelurahan Tidar Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 7.440.000,00 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 2.075.718.000,00 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 903.244.000,00








1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00








620.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12





Halaman 174RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Tidar Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4









467.777.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 03

1.20 . 1.20.14 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 467.777.000,00


1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.096.000,00

808.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.14 . 02 . 10

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 808.000,00








keuangan

14.148.000,00 1.20 . 1.20.14 . 06


1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00



1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.20 . 1.20.14 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.20 . 1.20.14 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.14 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00





1.700.000,00 Pengembangan data base kependudukan1.10 . 1.20.14 . 15 . 09

1.10 . 1.20.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.440.000,00




1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 740.000,00




1.26 . 1.20.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000,00





1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.430.000,00






1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00




1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 625.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00



1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00



1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00




1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00




1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.800.000,00




1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00




1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 40.700.000,00 1.03 . 1.20.14 . 19


1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00




1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00




1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00



1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00



1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00



1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00







1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.000,00


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan 184.874.000,00 1.03 . 1.20.14 . 39


1.03 . 1.20.14 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



1.03 . 1.20.14 . 39 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



1.03 . 1.20.14 . 39 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


42.124.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI1.03 . 1.20.14 . 39 . 47

1.03 . 1.20.14 . 39 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (2.068.278.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 15 Kelurahan Wates

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 18.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.574.264.000,00 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 814.859.000,00








1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.400.000,00













Halaman 180RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Wates

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4












keuangan

14.880.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06


1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.679.000,00



1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.991.000,00



1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.821.000,00



1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.385.000,00



1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


Program Keluarga Berencana 4.000.000,00 1.12 . 1.20.15 . 15

4.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.20.15 . 15 . 05




1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00









1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 815.000,00 1.19 . 1.20.15 . 15

815.000,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.20.15 . 15 . 01




1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00



1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00



1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00




1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00




1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.380.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.15 . 16 . 01

1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00







1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00



3.300.000,00 Penyebarluasan informasi kesehatan1.02 . 1.20.15 . 16 . 17




1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00




1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00



3.750.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan1.19 . 1.20.15 . 18 . 04




1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00




1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00







1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.660.000,00



1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00



1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00



1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.416.000,00





Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates 151.341.000,00 1.03 . 1.20.15 . 40


1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00




13.074.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X1.03 . 1.20.15 . 40 . 34


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00





1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (1.556.264.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 16 Kelurahan Potrobangsan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 16.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.675.769.000,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 838.656.000,00





858.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 01 . 06



1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.200.000,00













Halaman 186RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Potrobangsan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.000.000,00


1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00


1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00








1.20 . 1.20.16 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.955.000,00


keuangan

10.989.000,00 1.20 . 1.20.16 . 06


1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.586.000,00



1.20 . 1.20.16 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.748.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.16 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.286.000,00



6.875.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan1.10 . 1.20.16 . 15 . 13




1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00







1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00






1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00






1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00






1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00




1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.180.000,00




Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.16 . 16 . 01

1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00




1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00




1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00







1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 25.800.000,00 1.03 . 1.20.16 . 19


1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00




1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00



1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

11.310.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.16 . 24 . 05






1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan 157.683.000,00 1.03 . 1.20.16 . 41

29.450.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V1.03 . 1.20.16 . 41 . 19

1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00


10.800.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI1.03 . 1.20.16 . 41 . 20

1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00



1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00



1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00



1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00


15.250.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII1.03 . 1.20.16 . 41 . 28

1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (1.659.769.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 17 Kelurahan Kedungsari

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 10.008.000,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.777.245.000,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 934.375.000,00








1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.400.000,00













Halaman 192RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Kedungsari

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.082.000,00


1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00


1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.135.000,00








keuangan

11.249.000,00 1.20 . 1.20.17 . 06


1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.880.000,00



1.20 . 1.20.17 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.440.000,00



1.20 . 1.20.17 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00







KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.10 . 1.20.17 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00







1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.930.000,00






1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00



1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00




1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.360.000,00



6.250.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup1.08 . 1.20.17 . 16 . 14

1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00




1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00



1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00


6.678.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera1.11 . 1.20.17 . 18 . 03

1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00



1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.860.000,00



1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.680.000,00



7.350.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.17 . 24 . 05

1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00




1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari 237.986.000,00 1.03 . 1.20.17 . 42


1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


9.500.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III1.03 . 1.20.17 . 42 . 23

1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00



1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00



1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.767.237.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 18 Kelurahan Kramat Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 17.400.000,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.470.126.000,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 796.337.000,00








1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00













Halaman 199RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Kramat Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.250.000,00


1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.250.000,00






1.20 . 1.20.18 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.459.000,00


keuangan

6.020.000,00 1.20 . 1.20.18 . 06


1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00



1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00




1.26 . 1.20.18 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00





1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00






1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00




1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00






1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00






1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.780.000,00


Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 2.800.000,00 1.22 . 1.20.18 . 16





1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00




1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00







1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00



1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00




1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00



1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00




1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00



1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00



1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00



1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00



30.250.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.18 . 24 . 05

1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00




1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara 83.702.000,00 1.03 . 1.20.18 . 43


1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00







1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.452.726.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 19 Kelurahan Kramat Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 15.400.000,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum



BELANJA 1.804.367.000,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 868.042.000,00










1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00









Halaman 205RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Kramat Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4












1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.500.000,00


1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00


1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00








keuangan

5.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 06


1.20 . 1.20.19 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00



1.20 . 1.20.19 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00







KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00







1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00






1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00







1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00







KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00




1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.140.000,00




Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.19 . 16 . 01

1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



4.500.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak1.11 . 1.20.19 . 16 . 06

1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


4.500.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda1.18 . 1.20.19 . 16 . 05

1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00




1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00







1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00



9.600.000,00 Pemeliharaan Sumur Resapan1.08 . 1.20.19 . 17 . 46





3.500.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha1.11 . 1.20.19 . 18 . 04

1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00




1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00




1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00




1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00




1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00



1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00



1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



6.000.000,00 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS1.02 . 1.20.19 . 22 . 15

1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00





Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 10.800.000,00 1.03 . 1.20.19 . 27

10.800.000,00 Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan1.03 . 1.20.19 . 27 . 10




1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



3.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.02 . 1.20.19 . 30 . 03

1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00




1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan 252.801.000,00 1.03 . 1.20.19 . 44







KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4














12.200.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X1.03 . 1.20.19 . 44 . 43


6.500.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI1.03 . 1.20.19 . 44 . 44




SURPLUS / (DEFISIT) (1.788.967.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 20 Kelurahan Kemirirejo

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 37.800.000,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.603.307.000,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 856.609.000,00








1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.200.000,00













Halaman 212RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Kemirirejo

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00


1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00


1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.000.000,00








keuangan

8.750.000,00 1.20 . 1.20.20 . 06


1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



1.20 . 1.20.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00



1.20 . 1.20.20 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00







KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.26 . 1.20.20 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00





1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00






1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00









1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00



1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00




1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.840.000,00




Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.20 . 16 . 01

1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00




1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00




1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00




1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00



1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00



1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00



9.035.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.20 . 24 . 05

1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00








KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo 94.325.000,00 1.03 . 1.20.20 . 45




1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00


19.800.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV1.03 . 1.20.20 . 45 . 31

1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00



1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (1.565.507.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 21 Kelurahan Cacaban

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 23.584.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum



BELANJA 1.694.023.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 878.040.000,00










1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00









Halaman 218RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Cacaban

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4














1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00


1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.300.000,00


1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.850.000,00










keuangan

10.456.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06


1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00



1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00







1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00






1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00



1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00




1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.680.000,00




1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00




1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00







1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00



1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00







1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban 144.803.000,00 1.03 . 1.20.21 . 46


1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (1.670.439.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 22 Kelurahan Rejowinangun Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 11.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.919.424.000,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 926.774.000,00








1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00








800.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12





Halaman 224RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Rejowinangun Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.750.000,00








keuangan

15.584.000,00 1.20 . 1.20.22 . 06


1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


891.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.22 . 06 . 02

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00


891.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.20 . 1.20.22 . 06 . 03

1.20 . 1.20.22 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00



1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.980.000,00



1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.130.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




510.000,00 Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)1.26 . 1.20.22 . 15 . 14

1.26 . 1.20.22 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 510.000,00





1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00






1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00




1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00




1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00



1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00




1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.520.000,00




1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00




1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00




1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00





Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 3.810.000,00 1.18 . 1.20.22 . 18

3.810.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda1.18 . 1.20.22 . 18 . 01

1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00




1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00




1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00



1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00



1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.584.000,00



1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00







1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00




1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara 339.634.000,00 1.03 . 1.20.22 . 47


1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00



1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00


72.647.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV1.03 . 1.20.22 . 47 . 78


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00


7.201.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI1.03 . 1.20.22 . 47 . 79


53.076.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII1.03 . 1.20.22 . 47 . 80

1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00


34.810.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII1.03 . 1.20.22 . 47 . 81

1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (1.908.424.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 23 Kelurahan Magelang

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 24.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.621.911.000,00 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 868.878.000,00








1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.200.000,00













Halaman 230RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Magelang

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4














keuangan

6.820.000,00 1.20 . 1.20.23 . 06


1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.824.000,00



1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.810.000,00



1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00







1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00







KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.112.000,00









1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00



1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00




1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.740.000,00


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 10.000.000,00 1.17 . 1.20.23 . 16

10.000.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 1.20.23 . 16 . 01

1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.23 . 16 . 01

1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00











6.810.000,00 Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan1.11 . 1.20.23 . 18 . 05

1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00




1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00




1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.860.000,00



1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00











Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang 184.909.000,00 1.03 . 1.20.23 . 48

34.029.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI1.03 . 1.20.23 . 48 . 37

1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


28.287.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII1.03 . 1.20.23 . 48 . 38

1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (1.597.911.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 24 Kelurahan Panjang

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 25.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.453.231.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 740.519.000,00








1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.400.000,00













Halaman 235RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Panjang

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.880.000,00


1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.530.000,00


1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.430.000,00


1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00







keuangan

5.679.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06


1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00



1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00




1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00







1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00






1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00




1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00



1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00



1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00




1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.200.000,00




1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00




1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00




1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00



1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00




1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 724.000,00




1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00




1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00




1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



3.290.000,00 Penyuluhan pencegahan praktek perjudian1.19 . 1.20.24 . 20 . 06

1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00




1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00



1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00



1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00



1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00











Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang 121.955.000,00 1.03 . 1.20.24 . 49


1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00



1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00





1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00




SURPLUS / (DEFISIT) (1.428.231.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 25 Kelurahan Gelangan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 26.100.000,00 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 4



Retribusi Jasa Umum

BELANJA 1.586.348.000,00 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 822.490.000,00








1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00













Halaman 241RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kelurahan Gelangan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.700.000,00


1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00








keuangan

15.850.000,00 1.20 . 1.20.25 . 06


1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00



1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00



1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



1.20 . 1.20.25 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00



1.20 . 1.20.25 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00







1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00






1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00



1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00




1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00




1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.700.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00



11.350.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah1.17 . 1.20.25 . 17 . 04

1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00




1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00




1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00




1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00




1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00



1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00



1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00





Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan 175.215.000,00 1.03 . 1.20.25 . 50


1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00


18.654.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III1.03 . 1.20.25 . 50 . 23

1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00



1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00


18.000.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X1.03 . 1.20.25 . 50 . 30

1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00


11.520.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV1.03 . 1.20.25 . 50 . 34

1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.560.248.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 26 Inspektorat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.810.886.000,00 1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.653.528.000,00










1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00










1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00




Halaman 247RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Inspektorat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4












keuangan

24.934.000,00 1.20 . 1.20.26 . 06


1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00



1.20 . 1.20.26 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00



1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00




1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


1.586.866.000,00 1.20 . 1.20.26 . 20

397.454.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala1.20 . 1.20.26 . 20 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 372.500.000,00


56.653.000,00 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.26 . 20 . 02

1.20 . 1.20.26 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.600.000,00


27.512.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan1.20 . 1.20.26 . 20 . 05

1.20 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.950.000,00


183.044.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.26 . 20 . 06

1.20 . 1.20.26 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.000.000,00


75.851.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.26 . 20 . 07

1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.400.000,00


33.283.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.26 . 20 . 08

1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00


40.247.000,00 Evaluasi LAKIP1.20 . 1.20.26 . 20 . 09

1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.300.000,00


44.602.000,00 Review Laporan Keuangan1.20 . 1.20.26 . 20 . 10

1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00


31.032.000,00 Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)1.20 . 1.20.26 . 20 . 11

1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00


57.305.000,00 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi1.20 . 1.20.26 . 20 . 18

1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00


63.933.000,00 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah1.20 . 1.20.26 . 20 . 20

1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.700.000,00


57.651.000,00 Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan1.20 . 1.20.26 . 20 . 21

1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

22.068.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi1.20 . 1.20.26 . 20 . 23

1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00


28.474.000,00 Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)1.20 . 1.20.26 . 20 . 24

1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.700.000,00


451.898.000,00 Penyelesaian Kerugian Negara1.20 . 1.20.26 . 20 . 25

1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 421.200.000,00


15.859.000,00 Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan

Pelaksanaan Kegiatan

1.20 . 1.20.26 . 20 . 26

1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00




1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00



1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

83.124.000,00 1.20 . 1.20.26 . 21

43.986.000,00 Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor1.20 . 1.20.26 . 21 . 03

1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


39.138.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)1.20 . 1.20.26 . 21 . 06

1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00


Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

11.151.000,00 1.20 . 1.20.26 . 22

11.151.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1.20 . 1.20.26 . 22 . 02

1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.810.886.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 27 Badan Kepegawaian Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 13.176.262.000,00 1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.142.658.000,00










1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.736.000,00












1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00


Halaman 251RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Badan Kepegawaian Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4














102.998.000,00 Penegakan disiplin PNS1.20 . 1.20.27 . 03 . 06

1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.996.000,00


38.185.000,00 Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai1.20 . 1.20.27 . 03 . 07

1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.900.000,00


Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 62.705.000,00 1.20 . 1.20.27 . 04

15.000.000,00 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas1.20 . 1.20.27 . 04 . 02


47.705.000,00 Pemindahan tugas PNS1.20 . 1.20.27 . 04 . 03

1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.600.000,00




1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00



keuangan

69.124.000,00 1.20 . 1.20.27 . 06


1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.865.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.27 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.20 . 1.20.27 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.305.000,00



1.20 . 1.20.27 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00


15.407.000,00 Penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara1.20 . 1.20.27 . 06 . 11

1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.520.000,00




1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.064.000,00




1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00




1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.720.000,00



1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.965.000,00


Program Pendidikan Kedinasan 1.816.216.000,00 1.20 . 1.20.27 . 28

653.619.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis1.20 . 1.20.27 . 28 . 01


1.162.597.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural1.20 . 1.20.27 . 28 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 620.075.000,00 1.20 . 1.20.27 . 29

388.945.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah1.20 . 1.20.27 . 29 . 01


231.130.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.27 . 29 . 04


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.691.384.000,00 1.20 . 1.20.27 . 30

122.766.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.27 . 30 . 01

1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.360.000,00


537.339.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS1.20 . 1.20.27 . 30 . 02

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.040.000,00


39.889.000,00 Penempatan PNS1.20 . 1.20.27 . 30 . 03

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00


95.597.000,00 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.27 . 30 . 05

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.806.000,00


6.000.000,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1.20 . 1.20.27 . 30 . 07


22.102.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi1.20 . 1.20.27 . 30 . 08

1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00


55.667.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.27 . 30 . 09

1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.200.000,00


90.346.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas1.20 . 1.20.27 . 30 . 11

1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00


12.754.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN1.20 . 1.20.27 . 30 . 12

1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.202.000,00


605.551.000,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan1.20 . 1.20.27 . 30 . 13


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.156.000,00


9.685.000,00 Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul,

Penyusunan Pedoman Diklat)

1.20 . 1.20.27 . 30 . 14

1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00


13.430.000,00 Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar1.20 . 1.20.27 . 30 . 22

1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00


22.828.000,00 Penataan sistem administrasi penyelenggaraan ujian dinas1.20 . 1.20.27 . 30 . 23

1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


28.975.000,00 Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS1.20 . 1.20.27 . 30 . 24

1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00


104.000.000,00 Administrasi pemberkasan CPNSD1.20 . 1.20.27 . 30 . 26

1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.250.000,00


49.215.000,00 Penerbitan dan Update Kartu PNS Elektronik1.20 . 1.20.27 . 30 . 27

1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00


20.679.000,00 Penyelesaian administrasi tenaga honorer1.20 . 1.20.27 . 30 . 28

1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.300.000,00


54.519.000,00 Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian1.20 . 1.20.27 . 30 . 30

1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.100.000,00


35.129.000,00 Penatausahaan Jabatan Fungsional1.20 . 1.20.27 . 30 . 31

1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00


228.837.000,00 Pembekalan PNS yang akan purna tugas1.20 . 1.20.27 . 30 . 33

1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00


101.788.000,00 Pelantikan Pejabat1.20 . 1.20.27 . 30 . 34

1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.560.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


70.717.000,00 Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD1.20 . 1.20.27 . 30 . 35

1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.960.000,00


50.428.000,00 Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Assesment Centre1.20 . 1.20.27 . 30 . 38

1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.708.000,00


13.598.000,00 Penyusunan Buku Profil Pegawai1.20 . 1.20.27 . 30 . 39

1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.924.000,00


98.610.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat1.20 . 1.20.27 . 30 . 40

1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.424.000,00


28.025.000,00 Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai1.20 . 1.20.27 . 30 . 41

1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.360.000,00


54.210.000,00 Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik1.20 . 1.20.27 . 30 . 42

1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.010.000,00


72.740.000,00 Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun1.20 . 1.20.27 . 30 . 44

1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00


21.000.000,00 Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN1.20 . 1.20.27 . 30 . 45

1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00


24.960.000,00 Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU1.20 . 1.20.27 . 30 . 46

1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (13.176.262.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 28 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.438.380.000,00 1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.379.906.000,00










1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.464.000,00












1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000,00


Halaman 257RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4







1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.452.000,00















keuangan

23.705.000,00 1.20 . 1.20.28 . 06


1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00



1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.316.000,00



1.20 . 1.20.28 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00



1.20 . 1.20.28 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.316.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.28 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00



1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00




1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00



1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00



12.584.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan1.20 . 1.20.28 . 23 . 07

1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00


Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 397.265.000,00 1.20 . 1.20.28 . 24

14.259.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan1.20 . 1.20.28 . 24 . 06

1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00


254.345.000,00 Survey Pelayanan Perijinan1.20 . 1.20.28 . 24 . 07

1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.000.000,00


27.834.000,00 Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan1.20 . 1.20.28 . 24 . 08

1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00


62.215.000,00 Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan1.20 . 1.20.28 . 24 . 09

1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.550.000,00


38.612.000,00 Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan1.20 . 1.20.28 . 24 . 10

1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.438.380.000,00)






Organisasi : 1 . 20 . 29 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 581.208.960.000,00 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4


1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 22.107.421.000,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.294.110.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.708.000.000,00

DANA PERIMBANGAN 438.690.066.000,00 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.432.144.000,00 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2015

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.78 Th 2013 tgl 27

Desember 2013 tentang Prakiraan Alokasi DBHCHT

Tahun Anggaran 2014; Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 106/PMK.07/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau Tahun Anggaran 2014

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang


Tahun Anggaran 2015

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 418.257.922.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 106.409.363.000,00 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 26.421.159.000,00 Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/2014 tgl 10

Februari 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil

Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 79.988.204.000,00 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang


Tahun Anggaran 2015

BELANJA 29.535.525.000,00 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5


Halaman 260RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.589.538.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 1.373.140.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 2.001.634.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 560.703.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 9.500.000.000,00










1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 684.600.000,00












1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.400.000,00









KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.522.000,00



1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.800.000,00














keuangan

183.326.000,00 1.20 . 1.20.29 . 06


1.20 . 1.20.29 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.280.000,00



1.20 . 1.20.29 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.520.000,00



1.20 . 1.20.29 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.575.000,00


61.300.000,00 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana1.20 . 1.20.29 . 06 . 20

1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.672.000,00



1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.570.000,00


Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.564.937.000,00 1.20 . 1.20.29 . 17

45.930.000,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 04

1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00


396.089.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.29 . 17 . 06

1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 204.168.000,00


267.015.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD1.20 . 1.20.29 . 17 . 07

1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.918.000,00


315.081.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD1.20 . 1.20.29 . 17 . 08

1.20 . 1.20.29 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 206.378.000,00


259.833.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.29 . 17 . 09

1.20 . 1.20.29 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.822.000,00


212.809.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.29 . 17 . 10

1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.250.000,00


212.833.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.29 . 17 . 11

1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.013.000,00


267.590.000,00 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 13

1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.740.000,00


172.658.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 19

1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.600.000,00


189.554.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum APBD1.20 . 1.20.29 . 17 . 20

1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.158.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


101.597.000,00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara1.20 . 1.20.29 . 17 . 21

1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.024.000,00


188.990.000,00 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD1.20 . 1.20.29 . 17 . 22

1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.955.000,00


96.288.000,00 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara1.20 . 1.20.29 . 17 . 23

1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.280.000,00


54.208.000,00 Penelitian DPA SKPD1.20 . 1.20.29 . 17 . 24

1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.824.000,00


49.475.000,00 Pengesahan DPA SKPD1.20 . 1.20.29 . 17 . 25

1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.821.000,00


149.000.000,00 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak1.20 . 1.20.29 . 17 . 27

1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.780.000,00


172.093.000,00 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM,

SP2D dan cek

1.20 . 1.20.29 . 17 . 30

1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.704.000,00


78.630.000,00 Pengesahan dan penerbitan SPD1.20 . 1.20.29 . 17 . 32

1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.000.000,00


170.180.000,00 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan1.20 . 1.20.29 . 17 . 36

1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.104.000,00


70.609.000,00 Penelitian dan asistensi laporan keuangan SKPD1.20 . 1.20.29 . 17 . 42

1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.715.000,00


27.150.000,00 Pengendalian dan penerbitan SPM1.20 . 1.20.29 . 17 . 43

1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

33.295.000,00 Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak1.20 . 1.20.29 . 17 . 44

1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.976.000,00


95.860.000,00 Penyusunan laporan pajak1.20 . 1.20.29 . 17 . 48

1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.400.000,00


50.094.000,00 Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB1.20 . 1.20.29 . 17 . 49

1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.938.000,00


14.617.000,00 Penyusunan anggaran kas1.20 . 1.20.29 . 17 . 51


57.908.000,00 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)1.20 . 1.20.29 . 17 . 52

1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.242.000,00


56.900.000,00 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)1.20 . 1.20.29 . 17 . 53

1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.821.000,00


127.761.000,00 Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan1.20 . 1.20.29 . 17 . 56

1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.600.000,00


194.466.000,00 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga1.20 . 1.20.29 . 17 . 57

1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.456.000,00


123.431.000,00 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan

1.20 . 1.20.29 . 17 . 60

1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.050.000,00


150.800.000,00 Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 61

1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.322.000,00


117.538.000,00 Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 64

1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.120.000,00


246.860.000,00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.29 . 17 . 72


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.900.000,00


287.420.000,00 Intensifikasi pemungutan PBB1.20 . 1.20.29 . 17 . 73

1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.105.000,00


144.925.000,00 Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB1.20 . 1.20.29 . 17 . 74

1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.790.000,00


51.700.000,00 Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah1.20 . 1.20.29 . 17 . 77

1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00


55.498.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota1.20 . 1.20.29 . 17 . 81

1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.674.000,00


376.036.000,00 Pengelolaan data dan informasi PBB1.20 . 1.20.29 . 17 . 84

1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 279.630.000,00


121.655.000,00 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah1.20 . 1.20.29 . 17 . 91

1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.896.000,00


41.015.000,00 Penyusunan laporan tugas pembantuan1.20 . 1.20.29 . 17 . 93

1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.334.000,00


52.749.000,00 Penatausahaan dokumen reklame dan penempatan1.20 . 1.20.29 . 17 . 95

1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.850.000,00


118.597.000,00 Pemutakhiran Analisis Standar Belanja1.20 . 1.20.29 . 17 . 96

1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.771.000,00


63.516.000,00 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 98

1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.580.000,00


68.245.000,00 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD1.20 . 1.20.29 . 17 . 99

1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.360.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

219.864.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB P21.20 . 1.20.29 . 17 . 104

1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.240.000,00


40.120.000,00 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas1.20 . 1.20.29 . 17 . 106

1.20 . 1.20.29 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.029.000,00


22.800.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 107

1.20 . 1.20.29 . 17 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00


82.840.000,00 Penataan Dokumen Anggaran Elektronik1.20 . 1.20.29 . 17 . 108

1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.824.000,00


50.815.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD1.20 . 1.20.29 . 17 . 109

1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.396.000,00


Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 480.430.000,00 1.09 . 1.20.29 . 18

480.430.000,00 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan1.09 . 1.20.29 . 18 . 02

1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 239.570.000,00



36.148.000,00 Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.29 . 21 . 20

1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00



1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.060.000,00



1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.425.000,00



46.532.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah1.20 . 1.20.29 . 26 . 09

1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) 551.673.435.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PEMBIAYAAN DAERAH1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 73.925.000.000,00 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 1

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 73.775.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7 Penerimaan Dana Bergulir 150.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.587.000.000,00 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 2

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.587.000.000,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013

tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke

Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah

PEMBIAYAAN NETTO 67.338.000.000,00






Organisasi : 1 . 20 . 30 Dinas Pengelolaan Pasar

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.683.483.000,00 1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4


1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.683.483.000,00 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Umum



BELANJA 15.811.055.000,00 1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.874.807.000,00








1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 185.364.000,00











Halaman 269RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Pengelolaan Pasar

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000,00








1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.608.000,00


200.600.000,00 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess1.20 . 1.20.30 . 01 . 20













427.306.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar1.20 . 1.20.30 . 02 . 28

1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 427.306.000,00

101.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan Pasar1.20 . 1.20.30 . 02 . 29



1.20 . 1.20.30 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00

63.347.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.30 . 02 . 33

1.20 . 1.20.30 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.347.000,00


keuangan

89.934.000,00 1.20 . 1.20.30 . 06


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00



1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.596.000,00



1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.704.000,00



1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.600.000,00



1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00



1.20 . 1.20.30 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00



54.700.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan1.08 . 1.20.30 . 15 . 02

1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.450.000,00

18.876.000,00 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan1.08 . 1.20.30 . 15 . 07

1.08 . 1.20.30 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00



1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00




1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00



1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00


Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 149.372.000,00 1.20 . 1.20.30 . 17

32.969.000,00 Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya1.20 . 1.20.30 . 17 . 49

1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.522.000,00


92.634.000,00 Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah1.20 . 1.20.30 . 17 . 61

1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.400.000,00


23.769.000,00 Pembinaan Petugas Retribusi1.20 . 1.20.30 . 17 . 102

1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00


Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 255.077.000,00 2.06 . 1.20.30 . 19

53.408.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 1.20.30 . 19 . 01

2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


25.950.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 1.20.30 . 19 . 03

2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.660.000,00


14.707.000,00 Pendataan pedagang kaki lima2.06 . 1.20.30 . 19 . 09

2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.160.000,00


11.398.000,00 Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL2.06 . 1.20.30 . 19 . 18

2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00


82.340.000,00 Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang2.06 . 1.20.30 . 19 . 19


67.274.000,00 Pemeliharaan shelter PKL2.06 . 1.20.30 . 19 . 20


Program Pengelolaan Pasar 1.637.730.000,00 2.06 . 1.20.30 . 20


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

35.300.000,00 Penempatan Pedagang Pasar2.06 . 1.20.30 . 20 . 01

2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00


6.715.000,00 Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban2.06 . 1.20.30 . 20 . 02

2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00


21.381.000,00 Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun2.06 . 1.20.30 . 20 . 03

2.06 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.088.000,00


32.011.000,00 Operasi Penertiban Pasar2.06 . 1.20.30 . 20 . 05

2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.800.000,00


19.645.000,00 Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo2.06 . 1.20.30 . 20 . 06

2.06 . 1.20.30 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00


18.378.000,00 Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong2.06 . 1.20.30 . 20 . 07

2.06 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00


27.000.000,00 Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar2.06 . 1.20.30 . 20 . 08

2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00


735.552.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar2.06 . 1.20.30 . 20 . 11


33.910.000,00 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)2.06 . 1.20.30 . 20 . 13

2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00


7.344.000,00 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)2.06 . 1.20.30 . 20 . 14


11.190.000,00 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)2.06 . 1.20.30 . 20 . 15


5.907.000,00 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)2.06 . 1.20.30 . 20 . 16


639.380.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar2.06 . 1.20.30 . 20 . 17

2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.790.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


11.190.000,00 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti2.06 . 1.20.30 . 20 . 18


15.723.000,00 Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti2.06 . 1.20.30 . 20 . 19

2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00


17.104.000,00 Pendataan Pedagang Pasar2.06 . 1.20.30 . 20 . 22

2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.150.000,00




1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.940.000,00



1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.460.000,00





Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 5.397.884.000,00 1.03 . 1.20.30 . 29

4.991.030.000,00 Pengembangan Pasar Rejowinangun1.03 . 1.20.30 . 29 . 34

1.03 . 1.20.30 . 29 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.991.030.000,00

219.782.000,00 Pembangunan Shelter Kuliner Jl. S. Parman1.03 . 1.20.30 . 29 . 40

1.03 . 1.20.30 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 219.782.000,00

187.072.000,00 Pembangunan saluran dan penampungan limbah Kuliner Taman Badaan1.03 . 1.20.30 . 29 . 41

1.03 . 1.20.30 . 29 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.072.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.127.572.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.737.338.000,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5


1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.758.251.000,00










1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.600.000,00















Halaman 275RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.738.000,00










5.000.000,00 Penilaian angka kredit aparatur1.22 . 1.22.01 . 05 . 04

1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00


41.915.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Informal1.22 . 1.22.01 . 05 . 06

1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00



keuangan

33.931.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06


1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00



1.22 . 1.22.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.820.000,00



1.22 . 1.22.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.262.000,00



1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00



8.500.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.22.01 . 15 . 01


14.447.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00


15.825.000,00 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu1.12 . 1.22.01 . 15 . 03

1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00





74.537.000,00 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi1.06 . 1.22.01 . 15 . 04

1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.970.000,00




1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00


40.396.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 02

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00


49.046.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00


50.000.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)1.22 . 1.22.01 . 15 . 06


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.910.000,00



11.550.000,00 Penanganan daerah rawan pangan1.21 . 1.22.01 . 15 . 01

1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00


11.884.000,00 Penyusunan data base potensi produk pangan1.21 . 1.22.01 . 15 . 02

1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000,00


16.294.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan1.21 . 1.22.01 . 15 . 03

1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


7.480.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan1.21 . 1.22.01 . 15 . 04

1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00


27.441.000,00 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan1.21 . 1.22.01 . 15 . 09

1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


16.049.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian1.21 . 1.22.01 . 15 . 12

1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


8.630.000,00 Pengembangan diverisifikasi tanaman1.21 . 1.22.01 . 15 . 16

1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


16.204.000,00 Pengembangan sistem informasi pasar1.21 . 1.22.01 . 15 . 21



1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


15.590.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan1.21 . 1.22.01 . 15 . 24

1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


16.246.000,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif1.21 . 1.22.01 . 15 . 30

1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Kesehatan Reproduksi Remaja 11.600.000,00 1.12 . 1.22.01 . 16

11.600.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)1.12 . 1.22.01 . 16 . 01

1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00



97.785.000,00 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya1.13 . 1.22.01 . 16 . 14

1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00


68.452.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan1.13 . 1.22.01 . 16 . 23

1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.910.000,00


Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 81.732.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16

47.270.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 02

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00


34.462.000,00 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 06



87.395.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan1.11 . 1.22.01 . 16 . 01

1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00


118.716.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)1.11 . 1.22.01 . 16 . 02


45.150.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00


153.845.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00


66.818.000,00 Evaluasi pelaksanaan PUG1.11 . 1.22.01 . 16 . 07

1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.748.000,00


Program pelayanan kontrasepsi 63.185.000,00 1.12 . 1.22.01 . 17


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

18.450.000,00 Pelayanan konseling KB1.12 . 1.22.01 . 17 . 01

1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00


17.235.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB1.12 . 1.22.01 . 17 . 02

1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


27.500.000,00 Pelayanan KB medis operasi1.12 . 1.22.01 . 17 . 04


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 50.000.000,00 1.11 . 1.22.01 . 17

30.000.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah1.11 . 1.22.01 . 17 . 01

1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.024.000,00


20.000.000,00 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga1.11 . 1.22.01 . 17 . 10

1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 90.035.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17

30.085.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.850.000,00



1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00


30.000.000,00 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.315.000,00


Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

91.075.000,00 1.12 . 1.22.01 . 18

44.875.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB1.12 . 1.22.01 . 18 . 01


26.000.000,00 Koordinasi pengelolaan program1.12 . 1.22.01 . 18 . 02

1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00


20.200.000,00 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB1.12 . 1.22.01 . 18 . 04

1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00


35.000.000,00 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender1.11 . 1.22.01 . 18 . 07

1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00


91.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan1.11 . 1.22.01 . 18 . 08

1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00




1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00



20.000.000,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00


150.000.000,00 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00



1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.900.000,00



25.000.000,00 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional1.02 . 1.22.01 . 19 . 14

1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.636.000,00


Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 13.800.000,00 1.12 . 1.22.01 . 20

6.900.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR1.12 . 1.22.01 . 20 . 01

1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00


6.900.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar

sekolah

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00




1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00




1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.662.000,00



1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00


Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 62.275.000,00 1.12 . 1.22.01 . 23

19.446.000,00 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan1.12 . 1.22.01 . 23 . 02

1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00


42.829.000,00 Advokasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan1.12 . 1.22.01 . 23 . 03

1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.580.000,00



125.610.000,00 Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.22.01 . 30 . 17

1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00



32.480.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu1.02 . 1.22.01 . 32 . 01

1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00



1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (7.737.338.000,00)





Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan

Organisasi : 1 . 26 . 01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 5.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 11.027.153.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5


1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.616.098.000,00










1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.200.000,00











Halaman 283RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.26 . 1.26.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.526.811.000,00


1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.710.000,00


1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00


1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.850.000,00








keuangan

21.483.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06


1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00



1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.708.000,00



1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.354.000,00



45.817.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.26 . 1.26.01 . 15 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00


29.450.000,00 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 04

1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.100.000,00


1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00


50.600.000,00 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 12

1.26 . 1.26.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.600.000,00

221.865.000,00 Pameran dan bursa buku1.26 . 1.26.01 . 15 . 17

1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.544.000,00



1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00


62.328.000,00 Lomba perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 31

1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


22.552.000,00 Layanan perpustakaan keliling1.26 . 1.26.01 . 15 . 32

1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00



1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.024.000,00


15.236.000,00 Seminar Lingkar Pena1.26 . 1.26.01 . 15 . 35

1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


60.706.000,00 Promosi minat baca1.26 . 1.26.01 . 15 . 37

1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00


28.983.000,00 Lomba bercerita1.26 . 1.26.01 . 15 . 39


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


22.900.000,00 Pengembangan Ketrampilan Masyarakat1.26 . 1.26.01 . 15 . 42

1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


28.481.000,00 Lomba literasi1.26 . 1.26.01 . 15 . 44

1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


30.625.000,00 Workshop Bercerita1.26 . 1.26.01 . 15 . 46

1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00




1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00




1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00


52.750.000,00 Akuisisi Arsip1.24 . 1.26.01 . 16 . 05

1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00


18.500.000,00 Pemusnahan Arsip1.24 . 1.26.01 . 16 . 07

1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.580.000,00


Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 61.475.000,00 1.24 . 1.26.01 . 18

37.450.000,00 Orientasi arsip dinamis in aktif1.24 . 1.26.01 . 18 . 05

1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00


24.025.000,00 Pendokumentasian Kota Magelang1.24 . 1.26.01 . 18 . 08

1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.004.000,00



1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.708.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (11.022.153.000,00)





Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 107.295.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4





BELANJA 8.878.574.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5


2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.269.613.000,00










2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.000.000,00










Halaman 288RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.804.000,00




2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000,00










keuangan

65.020.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06


2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.426.000,00



2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00



2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.228.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.628.000,00



2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00



2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00


Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 82.325.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15

82.325.000,00 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan2.02 . 2.01.01 . 15 . 06


2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.550.000,00


32.705.000,00 Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan1.06 . 2.01.01 . 15 . 20

1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.840.000,00




1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 203.704.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

32.139.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


39.225.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


132.340.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00



19.833.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian1.21 . 2.01.01 . 15 . 08

1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00


57.630.000,00 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan1.21 . 2.01.01 . 15 . 09


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00


8.973.000,00 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok1.21 . 2.01.01 . 15 . 11

1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


86.702.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian1.21 . 2.01.01 . 15 . 12

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00

43.150.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija1.21 . 2.01.01 . 15 . 15

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00


118.347.000,00 Pengembangan diverisifikasi tanaman1.21 . 2.01.01 . 15 . 16

1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00


74.860.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi1.21 . 2.01.01 . 15 . 26

1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00


89.458.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian1.21 . 2.01.01 . 15 . 29

1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00


27.375.000,00 Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida1.21 . 2.01.01 . 15 . 34

1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.450.000,00


Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 200.070.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16

137.408.000,00 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi

pertanian/perkebunan komplementer

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00


62.662.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah2.01 . 2.01.01 . 16 . 07

2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00


Program rehabilitasi hutan dan lahan 216.725.000,00 2.02 . 2.01.01 . 16

197.179.000,00 Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata2.02 . 2.01.01 . 16 . 04

2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.700.000,00

19.546.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.01.01 . 16 . 05

2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 115.518.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

49.520.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 17 . 04

2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.550.000,00


44.333.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 17 . 05

2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00


21.665.000,00 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam2.01 . 2.01.01 . 17 . 06

2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00


Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 710.597.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18

33.346.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 18 . 01

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00


233.991.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura2.01 . 2.01.01 . 18 . 23

2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


443.260.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 18 . 25

2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00


Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 81.680.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19

15.180.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 01

2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


66.500.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

49.971.000,00 1.08 . 2.01.01 . 19


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

49.971.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 2.01.01 . 19 . 02

1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00


Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 227.051.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20

50.210.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 20 . 02

2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


38.363.000,00 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah2.01 . 2.01.01 . 20 . 04


21.250.000,00 Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang2.01 . 2.01.01 . 20 . 06

2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00


59.546.000,00 Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan2.01 . 2.01.01 . 20 . 07


2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.750.000,00

12.019.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)2.01 . 2.01.01 . 20 . 09

2.01 . 2.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.019.000,00

45.663.000,00 Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan2.01 . 2.01.01 . 20 . 10


Program pengembangan budidaya perikanan 187.883.000,00 2.05 . 2.01.01 . 20

21.950.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul2.05 . 2.01.01 . 20 . 01

2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


23.764.000,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan2.05 . 2.01.01 . 20 . 02

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


30.575.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 03

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00


111.594.000,00 Operasionalisasi Balai Benih Ikan2.05 . 2.01.01 . 20 . 25

2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.098.000,00



1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.746.000,00


Program peningkatan produksi hasil peternakan 21.600.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21

11.600.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02


10.000.000,00 Pengadaan IB dan Peralatan IB2.01 . 2.01.01 . 21 . 20


Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 67.075.000,00 2.05 . 2.01.01 . 22

67.075.000,00 Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan2.05 . 2.01.01 . 22 . 03

2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00


Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 153.750.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22

94.350.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.2.01 . 2.01.01 . 22 . 07

2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00


29.400.000,00 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan2.01 . 2.01.01 . 22 . 08

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00


30.000.000,00 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat2.01 . 2.01.01 . 22 . 10

2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00


Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 116.603.000,00 2.05 . 2.01.01 . 23

54.938.000,00 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan2.05 . 2.01.01 . 23 . 12

2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


38.084.000,00 Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan2.05 . 2.01.01 . 23 . 13

2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


23.581.000,00 Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan2.05 . 2.01.01 . 23 . 14

2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 132.242.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23

60.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 23 . 02


2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.375.000,00

41.100.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 23 . 04

2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00


31.142.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 23 . 05

2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00


Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner 244.678.000,00 2.01 . 2.01.01 . 24

42.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet2.01 . 2.01.01 . 24 . 01


2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.592.000,00

18.760.000,00 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan2.01 . 2.01.01 . 24 . 02


46.369.000,00 Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan2.01 . 2.01.01 . 24 . 03

2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.400.000,00


137.049.000,00 Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet2.01 . 2.01.01 . 24 . 05


2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.350.000,00



1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (8.771.279.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


13 Oktober 2015

RUDY APRIYANTONO

ttd.



RANCANGAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2015

REKAPITULASI BELANJA MENURUT

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


LAMPIRAN IV

NOMOR TAHUN 2015


TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN


KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

365.031.837.000,00 Urusan Wajib 108.318.366.000,00 40.529.224.000,00 216.184.247.000,00 1

18.454.187.000,00 Pendidikan 1.563.122.000,00 1.918.226.000,00 14.972.839.000,00 1.01

17.844.199.000,00 Dinas Pendidikan 1.563.122.000,00 1.868.436.000,00 14.412.641.000,00 1.01 . 1.01.01

2.397.579.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 960.698.000,00 1.436.881.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

221.380.000,00 0,00 221.380.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

946.754.000,00 0,00 17.954.000,00 928.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

102.792.000,00 0,00 102.792.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

175.965.000,00 0,00 175.965.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

81.030.000,00 0,00 81.030.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

9.625.000,00 0,00 9.625.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

7.495.000,00 0,00 7.495.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

20.060.000,00 0,00 20.060.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16

121.560.000,00 0,00 121.560.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

510.790.000,00 0,00 510.790.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

153.240.000,00 0,00 122.592.000,00 30.648.000,00 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

19.288.000,00 0,00 18.038.000,00 1.250.000,00 Pengelolaan administrasi kepegawaian1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

1.559.905.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 129.247.000,00 3.000.000,00 1.427.658.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

129.247.000,00 129.247.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

591.768.000,00 0,00 588.768.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 20

689.120.000,00 0,00 689.120.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

77.500.000,00 0,00 77.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

72.270.000,00 0,00 72.270.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

96.469.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 43.974.000,00 52.495.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

Halaman 1REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.000.000,00 0,00 4.645.000,00 3.355.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

9.866.000,00 0,00 5.368.000,00 4.498.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

18.374.000,00 0,00 8.318.000,00 10.056.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

40.853.000,00 0,00 20.288.000,00 20.565.000,00 Penyusunan RKA-SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

19.376.000,00 0,00 13.876.000,00 5.500.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 27

376.077.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 31.700.000,00 344.377.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

56.433.000,00 0,00 51.633.000,00 4.800.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

35.250.000,00 0,00 31.200.000,00 4.050.000,00 Pengembangan pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

20.240.000,00 0,00 20.240.000,00 0,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

10.780.000,00 0,00 8.980.000,00 1.800.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia

dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62

103.940.000,00 0,00 96.740.000,00 7.200.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 63

15.150.000,00 0,00 12.750.000,00 2.400.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

66.500.000,00 0,00 61.700.000,00 4.800.000,00 Lomba Semarak Anak1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

34.950.000,00 0,00 30.700.000,00 4.250.000,00 Lomba bercerita/mendongeng guru TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

32.834.000,00 0,00 30.434.000,00 2.400.000,00 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

5.803.178.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.306.075.000,00 35.750.000,00 4.461.353.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

422.355.000,00 422.355.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

97.970.000,00 97.970.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

785.750.000,00 785.750.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

46.840.000,00 0,00 42.590.000,00 4.250.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

3.780.449.000,00 0,00 3.780.449.000,00 0,00 Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

67.328.000,00 0,00 63.578.000,00 3.750.000,00 Penyelenggaraan paket A setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

203.050.000,00 0,00 200.950.000,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

51.845.000,00 0,00 47.945.000,00 3.900.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

153.019.000,00 0,00 135.519.000,00 17.500.000,00 Tes pengendali mutu SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

194.572.000,00 0,00 190.322.000,00 4.250.000,00 Tes pengendali mutu SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

622.760.000,00 Program Pendidikan Menengah 127.800.000,00 11.850.000,00 483.110.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

127.800.000,00 127.800.000,00 0,00 0,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 09

166.000.000,00 0,00 166.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

328.960.000,00 0,00 317.110.000,00 11.850.000,00 Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

353.730.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 40.250.000,00 313.480.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

46.000.000,00 0,00 40.200.000,00 5.800.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

80.916.000,00 0,00 76.116.000,00 4.800.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

44.003.000,00 0,00 41.903.000,00 2.100.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

14.906.000,00 0,00 11.156.000,00 3.750.000,00 Pelaksanaan Pra UN Paket C1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

31.948.000,00 0,00 26.948.000,00 5.000.000,00 Pelaksanaan UN Paket B dan C1.01 . 1.01.01 . 18 . 22




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

23.100.000,00 0,00 17.300.000,00 5.800.000,00 Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD1.01 . 1.01.01 . 18 . 29

13.979.000,00 0,00 10.979.000,00 3.000.000,00 Pelaksanaan Pra UNPK1.01 . 1.01.01 . 18 . 31

60.301.000,00 0,00 54.501.000,00 5.800.000,00 Replikasi Kelurahan Vokasi1.01 . 1.01.01 . 18 . 32

38.577.000,00 0,00 34.377.000,00 4.200.000,00 Pelatihan Kursus1.01 . 1.01.01 . 18 . 33

831.125.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 86.050.000,00 745.075.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

50.000.000,00 0,00 43.700.000,00 6.300.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

62.000.000,00 0,00 55.700.000,00 6.300.000,00 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

58.000.000,00 0,00 51.700.000,00 6.300.000,00 Pembinaan MGMP SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

55.000.000,00 0,00 48.700.000,00 6.300.000,00 Pembinaan MGMP SMA1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

60.000.000,00 0,00 53.700.000,00 6.300.000,00 Pembinaan MGMD SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

20.000.000,00 0,00 15.200.000,00 4.800.000,00 Pembinaan KKPS1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

65.000.000,00 0,00 52.400.000,00 12.600.000,00 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah1.01 . 1.01.01 . 20 . 36

66.000.000,00 0,00 58.900.000,00 7.100.000,00 Pelatihan pembina olimpiade SAINS1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

198.511.000,00 0,00 194.261.000,00 4.250.000,00 Workshop manajemen perencanaan terpadu1.01 . 1.01.01 . 20 . 52

60.000.000,00 0,00 52.300.000,00 7.700.000,00 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 20 . 57

108.000.000,00 0,00 93.800.000,00 14.200.000,00 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal1.01 . 1.01.01 . 20 . 59

28.614.000,00 0,00 24.714.000,00 3.900.000,00 Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional1.01 . 1.01.01 . 20 . 61

1.097.798.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 222.164.000,00 875.634.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

15.000.000,00 0,00 13.050.000,00 1.950.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

29.000.000,00 0,00 27.350.000,00 1.650.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

199.468.000,00 0,00 172.300.000,00 27.168.000,00 Penerimaan siswa baru1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

206.380.000,00 0,00 203.230.000,00 3.150.000,00 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

46.100.000,00 0,00 26.300.000,00 19.800.000,00 Sidak pelajar1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

85.000.000,00 0,00 57.100.000,00 27.900.000,00 Pelaksanakan asistensi APBS1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

53.400.000,00 0,00 39.304.000,00 14.096.000,00 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

30.600.000,00 0,00 8.150.000,00 22.450.000,00 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

62.600.000,00 0,00 21.200.000,00 41.400.000,00 Manajemen pengelolaan ICT center1.01 . 1.01.01 . 22 . 29

24.900.000,00 0,00 22.700.000,00 2.200.000,00 Penyusunan buku selayang pandang1.01 . 1.01.01 . 22 . 30

85.775.000,00 0,00 82.775.000,00 3.000.000,00 Pelaksanaan Jaringan Kurikulum Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 31

49.000.000,00 0,00 46.600.000,00 2.400.000,00 Penilaian kinerja kepala sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 33

75.000.000,00 0,00 42.800.000,00 32.200.000,00 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 35

18.175.000,00 0,00 15.975.000,00 2.200.000,00 Penyusunan Kalender Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 41

30.684.000,00 0,00 17.684.000,00 13.000.000,00 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 42

64.656.000,00 0,00 59.106.000,00 5.550.000,00 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 47

22.060.000,00 0,00 20.010.000,00 2.050.000,00 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 52

1.696.454.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 285.600.000,00 1.410.854.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23

30.315.000,00 0,00 22.515.000,00 7.800.000,00 Lomba cerdas cermat SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

308.145.000,00 0,00 286.395.000,00 21.750.000,00 Lomba mapel agama Islam SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

97.125.000,00 0,00 85.175.000,00 11.950.000,00 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 05

43.107.000,00 0,00 33.907.000,00 9.200.000,00 Lomba gugus SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 07

43.740.000,00 0,00 37.090.000,00 6.650.000,00 Lomba Cerdas Cermat dokter kecil1.01 . 1.01.01 . 23 . 09

49.909.000,00 0,00 32.209.000,00 17.700.000,00 Lomba sekolah sehat SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 11

76.470.000,00 0,00 67.470.000,00 9.000.000,00 Pelaksanaan Pra US SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 17

289.320.000,00 0,00 178.470.000,00 110.850.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 18

94.072.000,00 0,00 89.622.000,00 4.450.000,00 Pelaksanaan Pra UN SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 19

186.200.000,00 0,00 126.400.000,00 59.800.000,00 Pelaksanaan US dan UN SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 20

23.776.000,00 0,00 20.276.000,00 3.500.000,00 Lomba Cerdas Cermat SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 21

313.094.000,00 0,00 298.094.000,00 15.000.000,00 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB1.01 . 1.01.01 . 23 . 27

100.311.000,00 0,00 96.711.000,00 3.600.000,00 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 28

40.870.000,00 0,00 36.520.000,00 4.350.000,00 Lomba Kader Kesehatan Remaja1.01 . 1.01.01 . 23 . 31

3.009.124.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah 0,00 147.400.000,00 2.861.724.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24

1.754.833.000,00 0,00 1.754.833.000,00 0,00 Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 01

15.595.000,00 0,00 13.045.000,00 2.550.000,00 Lomba sekolah sehat SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 05

228.445.000,00 0,00 225.245.000,00 3.200.000,00 Lomba kompetensi siswa SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 06

66.277.000,00 0,00 57.577.000,00 8.700.000,00 Lomba debat bahasa1.01 . 1.01.01 . 24 . 08

125.384.000,00 0,00 119.284.000,00 6.100.000,00 Lomba Iptek siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 24 . 09

11.816.000,00 0,00 9.216.000,00 2.600.000,00 Olimpiade Astronomi SMA/ MA1.01 . 1.01.01 . 24 . 11

59.688.000,00 0,00 57.088.000,00 2.600.000,00 Lomba Bhs. Jawa SMA/ SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 14

113.682.000,00 0,00 102.632.000,00 11.050.000,00 Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 15

149.212.000,00 0,00 58.612.000,00 90.600.000,00 Pelaksanaan US dan UN SMA/ SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 16

17.715.000,00 0,00 15.015.000,00 2.700.000,00 Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 17

385.043.000,00 0,00 375.993.000,00 9.050.000,00 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 18

55.516.000,00 0,00 50.016.000,00 5.500.000,00 Olimpiade SAINS Terapan SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 19

25.918.000,00 0,00 23.168.000,00 2.750.000,00 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 24 . 21

419.175.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 22.500.000,00 396.675.000,00 1.01 . 1.20.03


190.705.000,00 0,00 183.205.000,00 7.500.000,00 Festival Anak Soleh Indonesia1.01 . 1.20.03 . 18 . 14

175.796.000,00 0,00 168.296.000,00 7.500.000,00 Pelaksanaan MTQ tingkat Kota1.01 . 1.20.03 . 18 . 16

52.674.000,00 0,00 45.174.000,00 7.500.000,00 Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional1.01 . 1.20.03 . 18 . 17

46.190.000,00 Kecamatan Magelang Utara 0,00 5.550.000,00 40.640.000,00 1.01 . 1.20.06


3.912.000,00 0,00 2.862.000,00 1.050.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.20.06 . 15 . 57



27.060.000,00 0,00 24.810.000,00 2.250.000,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan1.01 . 1.20.06 . 18 . 28




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

34.604.000,00 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 3.300.000,00 31.304.000,00 1.01 . 1.20.07





35.502.000,00 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 4.950.000,00 30.552.000,00 1.01 . 1.20.08





4.426.000,00 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 1.350.000,00 3.076.000,00 1.01 . 1.20.09



4.220.000,00 Kelurahan Magersari 0,00 1.200.000,00 3.020.000,00 1.01 . 1.20.10


4.220.000,00 0,00 3.020.000,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini1.01 . 1.20.10 . 15 . 59

2.640.000,00 Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 0,00 2.640.000,00 1.01 . 1.20.11

2.640.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 2.640.000,00 1.01 . 1.20.11 . 15


4.000.000,00 Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 0,00 4.000.000,00 1.01 . 1.20.12



7.200.000,00 Kelurahan Tidar Utara 0,00 0,00 7.200.000,00 1.01 . 1.20.13



2.545.000,00 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 740.000,00 1.805.000,00 1.01 . 1.20.14

2.545.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 740.000,00 1.805.000,00 1.01 . 1.20.14 . 15

2.545.000,00 0,00 1.805.000,00 740.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini1.01 . 1.20.14 . 15 . 59

5.570.000,00 Kelurahan Wates 0,00 900.000,00 4.670.000,00 1.01 . 1.20.15



4.080.000,00 Kelurahan Potrobangsan 0,00 1.350.000,00 2.730.000,00 1.01 . 1.20.16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



4.300.000,00 Kelurahan Kedungsari 0,00 1.200.000,00 3.100.000,00 1.01 . 1.20.17



3.200.000,00 Kelurahan Kramat Utara 0,00 1.000.000,00 2.200.000,00 1.01 . 1.20.18



4.000.000,00 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 750.000,00 3.250.000,00 1.01 . 1.20.19


4.000.000,00 0,00 3.250.000,00 750.000,00 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD1.01 . 1.20.19 . 15 . 73

3.571.000,00 Kelurahan Kemirirejo 0,00 1.350.000,00 2.221.000,00 1.01 . 1.20.20



5.200.000,00 Kelurahan Cacaban 0,00 1.200.000,00 4.000.000,00 1.01 . 1.20.21



15.140.000,00 Kelurahan Magelang 0,00 1.500.000,00 13.640.000,00 1.01 . 1.20.23



4.425.000,00 Kelurahan Panjang 0,00 950.000,00 3.475.000,00 1.01 . 1.20.24



154.431.628.000,00 Kesehatan 52.459.122.000,00 9.163.753.000,00 92.808.753.000,00 1.02

33.585.269.000,00 Dinas Kesehatan 11.791.114.000,00 1.796.745.000,00 19.997.410.000,00 1.02 . 1.02.01

1.553.918.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.800.000,00 391.740.000,00 1.152.378.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01






9.790.000,00 0,00 9.790.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



16.988.000,00 9.800.000,00 7.188.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15






10.666.363.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.210.797.000,00 0,00 455.566.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

10.178.707.000,00 10.178.707.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

46.478.000,00 0,00 46.478.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 20




24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi1.02 . 1.02.01 . 02 . 31

7.590.000,00 7.590.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 36

37.740.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 19.900.000,00 17.840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

7.200.000,00 0,00 5.400.000,00 1.800.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

23.040.000,00 0,00 6.740.000,00 16.300.000,00 Penilaian angka kredit aparatur1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

7.500.000,00 0,00 5.700.000,00 1.800.000,00 Pembinaan dan evaluasi administrasi1.02 . 1.02.01 . 05 . 05


keuangan

0,00 32.630.000,00 34.455.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

24.790.000,00 0,00 14.990.000,00 9.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01




1.700.109.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 54.000.000,00 1.646.109.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

1.520.279.000,00 0,00 1.476.779.000,00 43.500.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

6.850.000,00 0,00 5.500.000,00 1.350.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

24.020.000,00 0,00 21.620.000,00 2.400.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

1.850.000,00 0,00 1.100.000,00 750.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 15 . 06

123.570.000,00 0,00 122.470.000,00 1.100.000,00 Pengadaan bahan kimia1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

23.540.000,00 0,00 18.640.000,00 4.900.000,00 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

11.296.581.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 223.260.000,00 441.846.000,00 10.631.475.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

12.479.000,00 0,00 10.379.000,00 2.100.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

19.000.000,00 0,00 16.700.000,00 2.300.000,00 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah1.02 . 1.02.01 . 16 . 04

42.912.000,00 0,00 40.362.000,00 2.550.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

11.134.000,00 0,00 10.534.000,00 600.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana1.02 . 1.02.01 . 16 . 10




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

58.000.000,00 0,00 56.450.000,00 1.550.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

255.700.000,00 0,00 236.520.000,00 19.180.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13


86.980.000,00 0,00 83.680.000,00 3.300.000,00 Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

223.260.000,00 223.260.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat laboratorium1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

22.000.000,00 0,00 1.834.000,00 20.166.000,00 Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

11.842.000,00 0,00 10.192.000,00 1.650.000,00 Pembinaan kelompok kerja informal dan formal1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

29.007.000,00 0,00 26.157.000,00 2.850.000,00 Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

2.700.000,00 0,00 1.000.000,00 1.700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

2.420.000,00 0,00 870.000,00 1.550.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

13.000.000,00 0,00 10.700.000,00 2.300.000,00 Pengendalian kualitas air bersih dan air minum1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

41.200.000,00 0,00 41.200.000,00 0,00 Kalibrasi alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

285.960.000,00 0,00 271.630.000,00 14.330.000,00 Pembinaan Akreditasi Sarana Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

32.450.000,00 0,00 32.200.000,00 250.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

106.360.000,00 0,00 41.830.000,00 64.530.000,00 Pelayanan kesehatan di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

9.881.839.000,00 0,00 9.590.649.000,00 291.190.000,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

126.733.000,00 0,00 125.183.000,00 1.550.000,00 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

13.785.000,00 0,00 11.785.000,00 2.000.000,00 Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

80.900.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 8.600.000,00 72.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

25.500.000,00 0,00 22.450.000,00 3.050.000,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

44.600.000,00 0,00 40.400.000,00 4.200.000,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

10.800.000,00 0,00 9.450.000,00 1.350.000,00 Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

1.356.499.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 650.000.000,00 14.550.000,00 691.949.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

65.910.000,00 0,00 64.110.000,00 1.800.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

164.950.000,00 0,00 162.550.000,00 2.400.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

54.980.000,00 0,00 54.230.000,00 750.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

119.750.000,00 0,00 117.350.000,00 2.400.000,00 Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

51.563.000,00 0,00 49.913.000,00 1.650.000,00 Penyelenggaraan dana sehat ber JPKM1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

106.761.000,00 0,00 104.211.000,00 2.550.000,00 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional1.02 . 1.02.01 . 19 . 14

650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi perokok1.02 . 1.02.01 . 19 . 15

142.585.000,00 0,00 139.585.000,00 3.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 18

174.547.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 5.500.000,00 169.047.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

136.335.000,00 0,00 134.085.000,00 2.250.000,00 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

16.394.000,00 0,00 15.194.000,00 1.200.000,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04


73.602.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 14.400.000,00 59.202.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

26.302.000,00 0,00 19.102.000,00 7.200.000,00 Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum1.02 . 1.02.01 . 21 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.300.000,00 0,00 40.100.000,00 7.200.000,00 Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

818.381.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 83.000.000,00 735.381.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

221.607.000,00 0,00 194.307.000,00 27.300.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

120.514.000,00 0,00 118.864.000,00 1.650.000,00 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

141.200.000,00 0,00 121.800.000,00 19.400.000,00 Peningkatan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

12.202.000,00 0,00 12.202.000,00 0,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

10.200.000,00 0,00 7.000.000,00 3.200.000,00 Pengamanan kesehatan Haji1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

68.107.000,00 0,00 39.507.000,00 28.600.000,00 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

244.551.000,00 0,00 241.701.000,00 2.850.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

145.525.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 90.150.000,00 55.375.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

7.760.000,00 0,00 5.810.000,00 1.950.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

20.110.000,00 0,00 17.660.000,00 2.450.000,00 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

32.500.000,00 0,00 9.900.000,00 22.600.000,00 Pembinaan Sarana Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

26.675.000,00 0,00 20.525.000,00 6.150.000,00 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

58.480.000,00 0,00 1.480.000,00 57.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

10.350.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 1.350.000,00 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24


49.594.000,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 1.800.000,00 47.794.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28

44.034.000,00 0,00 42.984.000,00 1.050.000,00 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

5.560.000,00 0,00 4.810.000,00 750.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

89.903.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 65.613.000,00 1.200.000,00 23.090.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29

19.790.000,00 0,00 18.590.000,00 1.200.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

70.113.000,00 65.613.000,00 4.500.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

28.754.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 4.700.000,00 24.054.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

11.220.000,00 0,00 10.020.000,00 1.200.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

2.289.000,00 0,00 289.000,00 2.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 30 . 07

15.245.000,00 0,00 13.745.000,00 1.500.000,00 Penyuluhan Kesehatan Lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

44.683.000,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 6.850.000,00 37.833.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31

16.500.000,00 0,00 14.250.000,00 2.250.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi

rumah tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

6.683.000,00 0,00 3.933.000,00 2.750.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

21.500.000,00 0,00 19.650.000,00 1.850.000,00 Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

394.207.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 47.250.000,00 346.957.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

98.837.000,00 0,00 97.037.000,00 1.800.000,00 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

6.029.000,00 0,00 5.279.000,00 750.000,00 Pembinaan dukun bayi1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

71.817.000,00 0,00 32.217.000,00 39.600.000,00 Audit Maternal Perinatal1.02 . 1.02.01 . 32 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

217.524.000,00 0,00 212.424.000,00 5.100.000,00 Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

4.996.528.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 631.644.000,00 577.279.000,00 3.787.605.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33

911.759.000,00 121.800.000,00 651.509.000,00 138.450.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

842.924.000,00 113.289.000,00 700.107.000,00 29.528.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo1.02 . 1.02.01 . 33 . 06

1.163.963.000,00 229.650.000,00 832.668.000,00 101.645.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah

(Botton)

1.02 . 1.02.01 . 33 . 07

441.908.000,00 32.750.000,00 394.758.000,00 14.400.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan1.02 . 1.02.01 . 33 . 08

1.455.392.000,00 134.155.000,00 1.191.181.000,00 130.056.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara1.02 . 1.02.01 . 33 . 09

180.582.000,00 0,00 17.382.000,00 163.200.000,00 Pembinaan Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.01 . 33 . 10

120.000.000.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 40.615.658.000,00 7.296.582.000,00 72.087.760.000,00 1.02 . 1.02.02

120.000.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 40.615.658.000,00 7.296.582.000,00 72.087.760.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33

120.000.000.000,00 40.615.658.000,00 72.087.760.000,00 7.296.582.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar1.02 . 1.02.02 . 33 . 03

64.400.000,00 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 52.350.000,00 0,00 12.050.000,00 1.02 . 1.08.01

64.400.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 52.350.000,00 0,00 12.050.000,00 1.02 . 1.08.01 . 16

64.400.000,00 52.350.000,00 12.050.000,00 0,00 Pelayanan Penyedotan Kakus1.02 . 1.08.01 . 16 . 15



6.246.000,00 0,00 5.046.000,00 1.200.000,00 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan

penyakit

1.02 . 1.20.06 . 22 . 10

11.428.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 2.250.000,00 9.178.000,00 1.02 . 1.20.06 . 29

5.704.000,00 0,00 4.504.000,00 1.200.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita1.02 . 1.20.06 . 29 . 01






8.157.000,00 0,00 6.657.000,00 1.500.000,00 Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak1.02 . 1.20.07 . 32 . 07


5.943.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0,00 1.500.000,00 4.443.000,00 1.02 . 1.20.09 . 19

5.943.000,00 0,00 4.443.000,00 1.500.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.20.09 . 19 . 02



5.731.000,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 1.500.000,00 4.231.000,00 1.02 . 1.20.09 . 28

5.731.000,00 0,00 4.231.000,00 1.500.000,00 Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma1.02 . 1.20.09 . 28 . 12




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



12.880.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 12.880.000,00 1.02 . 1.20.09 . 30

12.880.000,00 0,00 12.880.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan1.02 . 1.20.09 . 30 . 06


4.127.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 1.200.000,00 2.927.000,00 1.02 . 1.20.10 . 16

4.127.000,00 0,00 2.927.000,00 1.200.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.20.10 . 16 . 09


17.630.000,00 0,00 15.980.000,00 1.650.000,00 Kader piket bersama dawis1.02 . 1.20.10 . 19 . 06






2.460.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 0,00 2.460.000,00 1.02 . 1.20.11 . 29

2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 Penyuluhan kesehatan anak balita1.02 . 1.20.11 . 29 . 01


2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.20.11 . 30 . 01

18.100.000,00 Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 3.600.000,00 14.500.000,00 1.02 . 1.20.12







31.842.000,00 Kelurahan Tidar Utara 0,00 1.050.000,00 30.792.000,00 1.02 . 1.20.13

28.060.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 28.060.000,00 1.02 . 1.20.13 . 20

28.060.000,00 0,00 28.060.000,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.20.13 . 20 . 02



10.995.000,00 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 1.040.000,00 9.955.000,00 1.02 . 1.20.14




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.815.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 700.000,00 5.115.000,00 1.02 . 1.20.14 . 29

5.815.000,00 0,00 5.115.000,00 700.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita1.02 . 1.20.14 . 29 . 01

5.180.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 340.000,00 4.840.000,00 1.02 . 1.20.14 . 30

5.180.000,00 0,00 4.840.000,00 340.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.20.14 . 30 . 01

29.220.000,00 Kelurahan Wates 0,00 0,00 29.220.000,00 1.02 . 1.20.15

3.300.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 3.300.000,00 1.02 . 1.20.15 . 16

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi kesehatan1.02 . 1.20.15 . 16 . 17

25.920.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 25.920.000,00 1.02 . 1.20.15 . 20

25.920.000,00 0,00 25.920.000,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.20.15 . 20 . 02





















3.180.000,00 0,00 3.180.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.20.18 . 16 . 11






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


4.150.000,00 0,00 3.250.000,00 900.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.20.18 . 30 . 01

31.620.000,00 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 4.950.000,00 26.670.000,00 1.02 . 1.20.19


1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.20.19 . 16 . 11


6.000.000,00 0,00 4.650.000,00 1.350.000,00 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS1.02 . 1.20.19 . 22 . 15


11.620.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 750.000,00 10.870.000,00 1.02 . 1.20.19 . 29

11.620.000,00 0,00 10.870.000,00 750.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita1.02 . 1.20.19 . 29 . 01


3.500.000,00 0,00 2.750.000,00 750.000,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.02 . 1.20.19 . 30 . 03

3.500.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 750.000,00 2.750.000,00 1.02 . 1.20.19 . 32

3.500.000,00 0,00 2.750.000,00 750.000,00 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang1.02 . 1.20.19 . 32 . 04

37.357.000,00 Kelurahan Kemirirejo 0,00 0,00 37.357.000,00 1.02 . 1.20.20










16.340.000,00 Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 2.300.000,00 14.040.000,00 1.02 . 1.20.22





23.610.000,00 Kelurahan Magelang 0,00 0,00 23.610.000,00 1.02 . 1.20.23






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



9.380.000,00 Kelurahan Panjang 0,00 0,00 9.380.000,00 1.02 . 1.20.24





22.175.000,00 Kelurahan Gelangan 0,00 900.000,00 21.275.000,00 1.02 . 1.20.25

22.175.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 900.000,00 21.275.000,00 1.02 . 1.20.25 . 20

22.175.000,00 0,00 21.275.000,00 900.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.20.25 . 20 . 02

339.430.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 0,00 17.586.000,00 321.844.000,00 1.02 . 1.22.01


25.000.000,00 0,00 19.364.000,00 5.636.000,00 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional1.02 . 1.22.01 . 19 . 14

261.950.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 8.100.000,00 253.850.000,00 1.02 . 1.22.01 . 20

261.950.000,00 0,00 253.850.000,00 8.100.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.22.01 . 20 . 02


32.480.000,00 0,00 30.580.000,00 1.900.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu1.02 . 1.22.01 . 32 . 01


40.991.985.000,00 Pekerjaan Umum 33.584.285.000,00 516.894.000,00 6.890.806.000,00 1.03

31.933.401.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 28.186.401.000,00 405.308.000,00 3.341.692.000,00 1.03 . 1.03.01

990.048.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 242.856.000,00 747.192.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01


25.648.000,00 0,00 25.648.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03














JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.456.000,00 0,00 0,00 45.456.000,00 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap1.03 . 1.03.01 . 01 . 19


914.150.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 86.720.000,00 1.100.000,00 826.330.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

6.675.000,00 6.675.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

60.845.000,00 60.845.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09





106.597.000,00 0,00 106.597.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 30

178.130.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 152.780.000,00 0,00 25.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

178.130.000,00 152.780.000,00 25.350.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.03 . 1.03.01 . 03 . 03

29.572.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 13.950.000,00 15.622.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

29.572.000,00 0,00 15.622.000,00 13.950.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 02


keuangan

0,00 120.482.000,00 68.733.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06





78.520.000,00 0,00 25.000.000,00 53.520.000,00 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 19


474.608.000,00 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 5.190.000,00 469.418.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

474.608.000,00 0,00 469.418.000,00 5.190.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota1.03 . 1.03.01 . 16 . 13

6.612.598.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5.812.598.000,00 8.400.000,00 791.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

800.000.000,00 0,00 791.600.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

439.300.000,00 439.300.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Jurangombo Selatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

653.324.000,00 653.324.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Potrobangsan1.03 . 1.03.01 . 18 . 13

703.020.000,00 703.020.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Rejowinangun Utara1.03 . 1.03.01 . 18 . 19

652.520.000,00 652.520.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Magelang1.03 . 1.03.01 . 18 . 20

2.630.052.000,00 2.630.052.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Kyai Mojo1.03 . 1.03.01 . 18 . 27

131.322.000,00 131.322.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Ahmad Yani1.03 . 1.03.01 . 18 . 30

603.060.000,00 603.060.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Perintis Kemerdakaan1.03 . 1.03.01 . 18 . 32

72.500.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 72.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 23

72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

299.672.000,00 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

218.165.000,00 1.380.000,00 80.127.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

81.507.000,00 0,00 80.127.000,00 1.380.000,00 Pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

218.165.000,00 218.165.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Selatan1.03 . 1.03.01 . 24 . 34

68.690.000,00 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

0,00 4.250.000,00 64.440.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26

68.690.000,00 0,00 64.440.000,00 4.250.000,00 Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang1.03 . 1.03.01 . 26 . 08

40.000.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 40.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

12.000.000.000,00 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 12.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 29

7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Stadion Madya (Tahap 8)1.03 . 1.03.01 . 29 . 37

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR)1.03 . 1.03.01 . 29 . 38

260.580.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 7.700.000,00 252.880.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

260.580.000,00 0,00 252.880.000,00 7.700.000,00 Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 05

100.000.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun

Selatan

100.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 34

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi infrastruktur perdesaan1.03 . 1.03.01 . 34 . 92

383.239.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari 383.239.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 35

288.000.000,00 288.000.000,00 0,00 0,00 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V1.03 . 1.03.01 . 35 . 58


162.000.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo

Utara

162.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 36

162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II1.03 . 1.03.01 . 36 . 35


Selatan

549.768.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 37

231.968.000,00 231.968.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II1.03 . 1.03.01 . 37 . 11

317.800.000,00 317.800.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII1.03 . 1.03.01 . 37 . 44

180.000.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara 180.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 38


390.000.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan 390.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 39

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI1.03 . 1.03.01 . 39 . 67

210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII1.03 . 1.03.01 . 39 . 73

192.869.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates 192.869.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 40

51.389.000,00 51.389.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI1.03 . 1.03.01 . 40 . 18


55.377.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan 55.377.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 41




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

55.377.000,00 55.377.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV1.03 . 1.03.01 . 41 . 40

312.873.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari 312.873.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 42

82.380.000,00 82.380.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I1.03 . 1.03.01 . 42 . 42


178.955.000,00 178.955.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI1.03 . 1.03.01 . 42 . 57

267.026.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara 267.026.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 43

89.378.000,00 89.378.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III1.03 . 1.03.01 . 43 . 44


779.111.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan 779.111.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 44



321.000.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo 321.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 45

189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III1.03 . 1.03.01 . 45 . 40


471.893.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban 471.893.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 46


165.925.000,00 165.925.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX1.03 . 1.03.01 . 46 . 70



Utara

153.160.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 47

153.160.000,00 153.160.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI1.03 . 1.03.01 . 47 . 117

234.750.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang 234.750.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 48

114.750.000,00 114.750.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I1.03 . 1.03.01 . 48 . 67

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III1.03 . 1.03.01 . 48 . 69

540.962.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang 540.962.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 49


221.679.000,00 221.679.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV1.03 . 1.03.01 . 49 . 37

172.211.000,00 172.211.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII1.03 . 1.03.01 . 49 . 41

92.400.000,00 92.400.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II1.03 . 1.03.01 . 49 . 43

671.172.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan 671.172.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 50

360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I1.03 . 1.03.01 . 50 . 42



4.038.438.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 4.038.438.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 51

2.564.273.000,00 2.564.273.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Bonang1.03 . 1.03.01 . 51 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.016.367.000,00 1.016.367.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Kalijogo1.03 . 1.03.01 . 51 . 02

457.798.000,00 457.798.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Gelangan1.03 . 1.03.01 . 51 . 21


137.936.000,00 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 0,00 39.050.000,00 98.886.000,00 1.03 . 1.20.03 . 31

89.187.000,00 0,00 55.587.000,00 33.600.000,00 Pembinaan jasa konstruksi1.03 . 1.20.03 . 31 . 04

48.749.000,00 0,00 43.299.000,00 5.450.000,00 Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi1.03 . 1.20.03 . 31 . 06


82.924.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 0,00 1.200.000,00 81.724.000,00 1.03 . 1.20.06 . 19

82.924.000,00 0,00 81.724.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan turap/talud/bronjong1.03 . 1.20.06 . 19 . 05


59.433.000,00 0,00 55.783.000,00 3.650.000,00 Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan1.03 . 1.20.06 . 30 . 16



45.550.000,00 0,00 43.850.000,00 1.700.000,00 Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan1.03 . 1.20.07 . 30 . 16

102.600.000,00 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 102.600.000,00 1.03 . 1.20.08

102.600.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 102.600.000,00 1.03 . 1.20.08 . 30

102.600.000,00 0,00 102.600.000,00 0,00 Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan1.03 . 1.20.08 . 30 . 16



Selatan

0,00 1.500.000,00 150.397.000,00 1.03 . 1.20.09 . 34

29.716.000,00 0,00 29.466.000,00 250.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II1.03 . 1.20.09 . 34 . 32

8.450.000,00 0,00 8.200.000,00 250.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII1.03 . 1.20.09 . 34 . 38

17.604.000,00 0,00 17.354.000,00 250.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX1.03 . 1.20.09 . 34 . 39

24.617.000,00 0,00 24.367.000,00 250.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII1.03 . 1.20.09 . 34 . 43

25.333.000,00 0,00 25.083.000,00 250.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV1.03 . 1.20.09 . 34 . 59

11.177.000,00 0,00 10.927.000,00 250.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV1.03 . 1.20.09 . 34 . 60

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan infrastruktur perdesaan1.03 . 1.20.09 . 34 . 61


135.844.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari 0,00 1.600.000,00 134.244.000,00 1.03 . 1.20.10 . 35

12.036.000,00 0,00 11.636.000,00 400.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV1.03 . 1.20.10 . 35 . 30

20.518.000,00 0,00 20.118.000,00 400.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII1.03 . 1.20.10 . 35 . 33

16.274.000,00 0,00 15.874.000,00 400.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I1.03 . 1.20.10 . 35 . 40

16.318.000,00 0,00 16.318.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III1.03 . 1.20.10 . 35 . 42

11.624.000,00 0,00 11.224.000,00 400.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI1.03 . 1.20.10 . 35 . 45

10.456.000,00 0,00 10.456.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII1.03 . 1.20.10 . 35 . 47




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.618.000,00 0,00 13.618.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII1.03 . 1.20.10 . 35 . 51


177.388.000,00 Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 2.900.000,00 174.488.000,00 1.03 . 1.20.11


Utara

0,00 2.900.000,00 174.488.000,00 1.03 . 1.20.11 . 36

34.583.000,00 0,00 33.883.000,00 700.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I1.03 . 1.20.11 . 36 . 17

71.255.000,00 0,00 69.855.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II1.03 . 1.20.11 . 36 . 26

19.200.000,00 0,00 18.800.000,00 400.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V1.03 . 1.20.11 . 36 . 29





Selatan

0,00 1.500.000,00 133.500.000,00 1.03 . 1.20.12 . 37

42.500.000,00 0,00 41.750.000,00 750.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III1.03 . 1.20.12 . 37 . 30




243.000.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara 0,00 5.061.000,00 237.939.000,00 1.03 . 1.20.13 . 38



65.000.000,00 0,00 64.350.000,00 650.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II1.03 . 1.20.13 . 38 . 41


55.000.000,00 0,00 53.900.000,00 1.100.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI1.03 . 1.20.13 . 38 . 45

10.000.000,00 0,00 9.470.000,00 530.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII1.03 . 1.20.13 . 38 . 47

20.000.000,00 0,00 19.550.000,00 450.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX1.03 . 1.20.13 . 38 . 48

25.000.000,00 0,00 24.550.000,00 450.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII1.03 . 1.20.13 . 38 . 51

20.000.000,00 0,00 19.550.000,00 450.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII1.03 . 1.20.13 . 38 . 52


40.700.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 0,00 900.000,00 39.800.000,00 1.03 . 1.20.14 . 19

40.700.000,00 0,00 39.800.000,00 900.000,00 Pemeliharaan turap/talud/bronjong1.03 . 1.20.14 . 19 . 05

184.874.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan 0,00 3.000.000,00 181.874.000,00 1.03 . 1.20.14 . 39




42.124.000,00 0,00 41.374.000,00 750.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI1.03 . 1.20.14 . 39 . 47


151.341.000,00 Kelurahan Wates 0,00 2.550.000,00 148.791.000,00 1.03 . 1.20.15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

151.341.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates 0,00 2.550.000,00 148.791.000,00 1.03 . 1.20.15 . 40



7.640.000,00 0,00 7.640.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX1.03 . 1.20.15 . 40 . 33

13.074.000,00 0,00 12.624.000,00 450.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X1.03 . 1.20.15 . 40 . 34


8.422.000,00 0,00 8.422.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V1.03 . 1.20.15 . 40 . 41




25.800.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 0,00 650.000,00 25.150.000,00 1.03 . 1.20.16 . 19


157.683.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan 0,00 4.700.000,00 152.983.000,00 1.03 . 1.20.16 . 41

29.450.000,00 0,00 28.400.000,00 1.050.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V1.03 . 1.20.16 . 41 . 19

10.800.000,00 0,00 10.150.000,00 650.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI1.03 . 1.20.16 . 41 . 20

13.900.000,00 0,00 13.250.000,00 650.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I1.03 . 1.20.16 . 41 . 22


36.280.000,00 0,00 35.230.000,00 1.050.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III1.03 . 1.20.16 . 41 . 24

15.250.000,00 0,00 14.600.000,00 650.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII1.03 . 1.20.16 . 41 . 28



237.986.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari 0,00 5.125.000,00 232.861.000,00 1.03 . 1.20.17 . 42


9.500.000,00 0,00 9.100.000,00 400.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III1.03 . 1.20.17 . 42 . 23



36.493.000,00 0,00 35.743.000,00 750.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX1.03 . 1.20.17 . 42 . 29

64.640.000,00 0,00 63.590.000,00 1.050.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I1.03 . 1.20.17 . 42 . 31



35.000.000,00 0,00 34.625.000,00 375.000,00 Pemeliharaan infrastruktur perdesaan1.03 . 1.20.17 . 42 . 41




83.702.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara 0,00 1.350.000,00 82.352.000,00 1.03 . 1.20.18 . 43





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



9.313.000,00 0,00 9.313.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII1.03 . 1.20.18 . 43 . 31





10.800.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 0,00 0,00 10.800.000,00 1.03 . 1.20.19 . 27

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan1.03 . 1.20.19 . 27 . 10

252.801.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan 0,00 0,00 252.801.000,00 1.03 . 1.20.19 . 44

22.905.000,00 0,00 22.905.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI1.03 . 1.20.19 . 44 . 28

60.376.000,00 0,00 60.376.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII1.03 . 1.20.19 . 44 . 29

13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX1.03 . 1.20.19 . 44 . 31

13.300.000,00 0,00 13.300.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I1.03 . 1.20.19 . 44 . 34

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II1.03 . 1.20.19 . 44 . 35


16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V1.03 . 1.20.19 . 44 . 38

12.870.000,00 0,00 12.870.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII1.03 . 1.20.19 . 44 . 40

37.750.000,00 0,00 37.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX1.03 . 1.20.19 . 44 . 42

12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X1.03 . 1.20.19 . 44 . 43

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI1.03 . 1.20.19 . 44 . 44



94.325.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo 0,00 1.200.000,00 93.125.000,00 1.03 . 1.20.20 . 45

9.625.000,00 0,00 9.625.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I1.03 . 1.20.20 . 45 . 19


19.800.000,00 0,00 19.400.000,00 400.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV1.03 . 1.20.20 . 45 . 31




144.803.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban 0,00 2.250.000,00 142.553.000,00 1.03 . 1.20.21 . 46




28.500.000,00 0,00 28.050.000,00 450.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX1.03 . 1.20.21 . 46 . 45

27.303.000,00 0,00 26.853.000,00 450.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X1.03 . 1.20.21 . 46 . 46




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




Utara

0,00 6.000.000,00 333.634.000,00 1.03 . 1.20.22 . 47


57.911.000,00 0,00 56.861.000,00 1.050.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X1.03 . 1.20.22 . 47 . 73

70.322.000,00 0,00 69.272.000,00 1.050.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII1.03 . 1.20.22 . 47 . 75

72.647.000,00 0,00 71.597.000,00 1.050.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV1.03 . 1.20.22 . 47 . 78

7.201.000,00 0,00 7.201.000,00 0,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI1.03 . 1.20.22 . 47 . 79

53.076.000,00 0,00 52.026.000,00 1.050.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII1.03 . 1.20.22 . 47 . 80

34.810.000,00 0,00 33.760.000,00 1.050.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII1.03 . 1.20.22 . 47 . 81



184.909.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang 0,00 3.450.000,00 181.459.000,00 1.03 . 1.20.23 . 48

34.029.000,00 0,00 33.279.000,00 750.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI1.03 . 1.20.23 . 48 . 37

28.287.000,00 0,00 27.537.000,00 750.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII1.03 . 1.20.23 . 48 . 38



38.567.000,00 0,00 37.817.000,00 750.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X1.03 . 1.20.23 . 48 . 49


121.955.000,00 Kelurahan Panjang 0,00 2.400.000,00 119.555.000,00 1.03 . 1.20.24

121.955.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang 0,00 2.400.000,00 119.555.000,00 1.03 . 1.20.24 . 49







175.215.000,00 Kelurahan Gelangan 0,00 3.150.000,00 172.065.000,00 1.03 . 1.20.25

175.215.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan 0,00 3.150.000,00 172.065.000,00 1.03 . 1.20.25 . 50


18.654.000,00 0,00 18.204.000,00 450.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III1.03 . 1.20.25 . 50 . 23

47.430.000,00 0,00 46.980.000,00 450.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI1.03 . 1.20.25 . 50 . 26


18.000.000,00 0,00 17.550.000,00 450.000,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X1.03 . 1.20.25 . 50 . 30

11.520.000,00 0,00 11.070.000,00 450.000,00 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV1.03 . 1.20.25 . 50 . 34





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.397.884.000,00 Dinas Pengelolaan Pasar 5.397.884.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.20.30

5.397.884.000,00 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 5.397.884.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.20.30 . 29

4.991.030.000,00 4.991.030.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Pasar Rejowinangun1.03 . 1.20.30 . 29 . 34

219.782.000,00 219.782.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Shelter Kuliner Jl. S. Parman1.03 . 1.20.30 . 29 . 40

187.072.000,00 187.072.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran dan penampungan limbah Kuliner Taman Badaan1.03 . 1.20.30 . 29 . 41



125.610.000,00 0,00 110.110.000,00 15.500.000,00 Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.22.01 . 30 . 17

2.195.687.000,00 Perumahan 529.245.000,00 183.509.000,00 1.482.933.000,00 1.04

1.231.205.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 120.000.000,00 85.559.000,00 1.025.646.000,00 1.04 . 1.03.01

759.560.000,00 Program Pengembangan Perumahan 5.000.000,00 69.659.000,00 684.901.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15

39.200.000,00 0,00 18.000.000,00 21.200.000,00 Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya1.04 . 1.03.01 . 15 . 11

620.360.000,00 5.000.000,00 595.926.000,00 19.434.000,00 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)1.04 . 1.03.01 . 15 . 14

100.000.000,00 0,00 70.975.000,00 29.025.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rumah Tidak Layak Huni1.04 . 1.03.01 . 15 . 15

136.000.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 36.000.000,00 6.900.000,00 93.100.000,00 1.04 . 1.03.01 . 16

100.000.000,00 0,00 93.100.000,00 6.900.000,00 Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi1.04 . 1.03.01 . 16 . 08

36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK1.04 . 1.03.01 . 16 . 14

40.625.000,00 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 0,00 9.000.000,00 31.625.000,00 1.04 . 1.03.01 . 17

40.625.000,00 0,00 31.625.000,00 9.000.000,00 Sosialisasi Keciptakaryaan1.04 . 1.03.01 . 17 . 08

295.020.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 79.000.000,00 0,00 216.020.000,00 1.04 . 1.03.01 . 19

79.000.000,00 79.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.04 . 1.03.01 . 19 . 08

216.020.000,00 0,00 216.020.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran1.04 . 1.03.01 . 19 . 12

219.528.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 96.750.000,00 122.778.000,00 1.04 . 1.06.01

29.679.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 21.450.000,00 8.229.000,00 1.04 . 1.06.01 . 15


189.849.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 75.300.000,00 114.549.000,00 1.04 . 1.06.01 . 16

189.849.000,00 0,00 114.549.000,00 75.300.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)1.04 . 1.06.01 . 16 . 15

587.565.000,00 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 409.245.000,00 1.200.000,00 177.120.000,00 1.04 . 1.08.01

587.565.000,00 Program pengelolaan areal pemakaman 409.245.000,00 1.200.000,00 177.120.000,00 1.04 . 1.08.01 . 20

32.450.000,00 0,00 31.250.000,00 1.200.000,00 Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal1.04 . 1.08.01 . 20 . 02

4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Pemberian perijinan pemakaman1.04 . 1.08.01 . 20 . 05

31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.08.01 . 20 . 06

141.470.000,00 0,00 141.470.000,00 0,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.08.01 . 20 . 07

377.445.000,00 377.445.000,00 0,00 0,00 Pembangunan akses jalan di TPU Giriloyo1.04 . 1.08.01 . 20 . 09




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

157.389.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 0,00 0,00 157.389.000,00 1.04 . 1.14.01

157.389.000,00 Program pengelolaan areal pemakaman 0,00 0,00 157.389.000,00 1.04 . 1.14.01 . 20

157.389.000,00 0,00 157.389.000,00 0,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.14.01 . 20 . 07

680.628.000,00 Penataan Ruang 105.700.000,00 205.800.000,00 369.128.000,00 1.05


418.186.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 105.150.000,00 313.036.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15

241.297.000,00 0,00 193.147.000,00 48.150.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL1.05 . 1.06.01 . 15 . 18

176.889.000,00 0,00 119.889.000,00 57.000.000,00 Koordinasi Penataan Ruang Daerah1.05 . 1.06.01 . 15 . 25


165.178.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 105.700.000,00 23.250.000,00 36.228.000,00 1.05 . 1.08.01 . 16

38.364.000,00 0,00 15.564.000,00 22.800.000,00 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang1.05 . 1.08.01 . 16 . 01

126.814.000,00 105.700.000,00 20.664.000,00 450.000,00 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang1.05 . 1.08.01 . 16 . 02

97.264.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 77.400.000,00 19.864.000,00 1.05 . 1.08.01 . 17

69.564.000,00 0,00 9.564.000,00 60.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.05 . 1.08.01 . 17 . 05

27.700.000,00 0,00 10.300.000,00 17.400.000,00 Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung1.05 . 1.08.01 . 17 . 09

7.915.963.000,00 Perencanaan Pembangunan 45.902.000,00 2.744.910.000,00 5.125.151.000,00 1.06

47.890.000,00 Dinas Pendidikan 0,00 19.800.000,00 28.090.000,00 1.06 . 1.01.01

47.890.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 19.800.000,00 28.090.000,00 1.06 . 1.01.01 . 21

25.990.000,00 0,00 15.786.000,00 10.204.000,00 Penyusunan Rencana Strategis SKPD1.06 . 1.01.01 . 21 . 54

21.900.000,00 0,00 12.304.000,00 9.596.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD1.06 . 1.01.01 . 21 . 55

16.838.000,00 Dinas Kesehatan 0,00 8.864.000,00 7.974.000,00 1.06 . 1.02.01




42.345.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 27.652.000,00 14.693.000,00 1.06 . 1.03.01




4.524.315.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20.902.000,00 1.556.641.000,00 2.946.772.000,00 1.06 . 1.06.01








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5











318.454.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 318.454.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02





3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 27

71.560.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD 0,00 11.200.000,00 60.360.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05

41.800.000,00 0,00 37.600.000,00 4.200.000,00 Workshop perencanaan pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 05 . 07

29.760.000,00 0,00 22.760.000,00 7.000.000,00 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 05 . 08


keuangan

0,00 28.693.000,00 25.456.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06






70.488.000,00 Program Pengembangan data/informasi 20.902.000,00 30.720.000,00 18.866.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

70.488.000,00 20.902.000,00 18.866.000,00 30.720.000,00 Penyusunan Profile Daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

499.250.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 87.150.000,00 412.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

499.250.000,00 0,00 412.100.000,00 87.150.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

1.767.309.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 957.180.000,00 810.129.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

305.202.000,00 0,00 135.452.000,00 169.750.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

69.580.000,00 0,00 56.880.000,00 12.700.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

293.328.000,00 0,00 95.028.000,00 198.300.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

109.200.000,00 0,00 83.700.000,00 25.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

34.855.000,00 0,00 34.255.000,00 600.000,00 Penetapan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

16.565.000,00 0,00 10.265.000,00 6.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 13




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

109.718.000,00 0,00 34.118.000,00 75.600.000,00 Forum SKPD dan FGD1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

33.665.000,00 0,00 26.165.000,00 7.500.000,00 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

71.384.000,00 0,00 18.584.000,00 52.800.000,00 Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 31

120.900.000,00 0,00 21.250.000,00 99.650.000,00 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 35

29.305.000,00 0,00 29.005.000,00 300.000,00 Penetapan Perubahan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 36

70.904.000,00 0,00 18.104.000,00 52.800.000,00 Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 37

74.420.000,00 0,00 25.740.000,00 48.680.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga1.06 . 1.06.01 . 21 . 39

42.445.000,00 0,00 27.345.000,00 15.100.000,00 Pengendalian dan Evaluasi RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 42

44.299.000,00 0,00 25.849.000,00 18.450.000,00 Konsultasi Publik RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 44

53.038.000,00 0,00 27.638.000,00 25.400.000,00 Forum SKPD dan FGD RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 46

72.554.000,00 0,00 19.604.000,00 52.950.000,00 Pelaksanaan verifikasi renstra SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 47

62.070.000,00 0,00 20.970.000,00 41.100.000,00 Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 48

129.940.000,00 0,00 89.740.000,00 40.200.000,00 Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis1.06 . 1.06.01 . 21 . 49



309.444.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 0,00 70.188.000,00 239.256.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04


141.065.000,00 0,00 112.651.000,00 28.414.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming1.06 . 1.06.01 . 22 . 34

133.979.000,00 0,00 104.365.000,00 29.614.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultura1.06 . 1.06.01 . 22 . 35

390.058.000,00 Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya 0,00 153.150.000,00 236.908.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

15.663.000,00 0,00 15.663.000,00 0,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03


70.358.000,00 0,00 22.558.000,00 47.800.000,00 Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

52.377.000,00 0,00 30.277.000,00 22.100.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)1.06 . 1.06.01 . 23 . 19

201.750.000,00 0,00 155.900.000,00 45.850.000,00 Perencanaan Pengembangan Olah Raga1.06 . 1.06.01 . 23 . 24

31.030.000,00 0,00 1.430.000,00 29.600.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)1.06 . 1.06.01 . 23 . 25

484.915.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 0,00 97.900.000,00 387.015.000,00 1.06 . 1.06.01 . 26

32.469.000,00 0,00 32.469.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 26 . 01

24.220.000,00 0,00 8.620.000,00 15.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 26 . 02

193.020.000,00 0,00 144.820.000,00 48.200.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman1.06 . 1.06.01 . 26 . 10

235.206.000,00 0,00 201.106.000,00 34.100.000,00 Penyusunan Dokumen Masterplan SmartCity1.06 . 1.06.01 . 26 . 11

22.021.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 17.760.000,00 4.261.000,00 1.06 . 1.07.01




16.525.000,00 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 0,00 11.670.000,00 4.855.000,00 1.06 . 1.08.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




14.290.000,00 Kantor Lingkungan Hidup 0,00 9.700.000,00 4.590.000,00 1.06 . 1.08.02




17.207.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 13.626.000,00 3.581.000,00 1.06 . 1.10.01




18.221.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 0,00 11.300.000,00 6.921.000,00 1.06 . 1.14.01




15.025.000,00 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 11.200.000,00 3.825.000,00 1.06 . 1.15.01




11.376.000,00 Kantor Penanaman Modal 0,00 7.902.000,00 3.474.000,00 1.06 . 1.16.01




16.638.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 12.871.000,00 3.767.000,00 1.06 . 1.18.01




10.395.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 7.200.000,00 3.195.000,00 1.06 . 1.19.01



3.645.000,00 0,00 545.000,00 3.100.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD1.06 . 1.19.01 . 21 . 55

14.978.000,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0,00 10.696.000,00 4.282.000,00 1.06 . 1.19.02





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



1.433.347.000,00 Sekretariat Daerah 25.000.000,00 372.850.000,00 1.035.497.000,00 1.06 . 1.20.03


528.275.000,00 0,00 480.625.000,00 47.650.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga1.06 . 1.20.03 . 16 . 03

905.072.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000,00 325.200.000,00 554.872.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21


441.612.000,00 25.000.000,00 399.012.000,00 17.600.000,00 Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 20

16.773.000,00 0,00 6.273.000,00 10.500.000,00 Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 22

90.766.000,00 0,00 14.566.000,00 76.200.000,00 Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat

1.06 . 1.20.03 . 21 . 32

83.759.000,00 0,00 18.359.000,00 65.400.000,00 Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi

1.06 . 1.20.03 . 21 . 33

16.525.000,00 0,00 4.225.000,00 12.300.000,00 Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD1.06 . 1.20.03 . 21 . 51

86.800.000,00 0,00 43.600.000,00 43.200.000,00 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 52

48.374.000,00 0,00 35.574.000,00 12.800.000,00 Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)1.06 . 1.20.03 . 21 . 53



52.869.000,00 Sekretariat DPRD 0,00 15.600.000,00 37.269.000,00 1.06 . 1.20.04

33.836.000,00 Program Pengembangan data/informasi 0,00 4.200.000,00 29.636.000,00 1.06 . 1.20.04 . 15

33.836.000,00 0,00 29.636.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Profile DPRD1.06 . 1.20.04 . 15 . 23




734.475.000,00 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik 0,00 266.625.000,00 467.850.000,00 1.06 . 1.20.05


62.181.000,00 0,00 34.181.000,00 28.000.000,00 Analisis Situasi Pembangunan Manusia1.06 . 1.20.05 . 15 . 11

49.800.000,00 0,00 31.850.000,00 17.950.000,00 Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah1.06 . 1.20.05 . 15 . 15

79.000.000,00 0,00 56.800.000,00 22.200.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah1.06 . 1.20.05 . 15 . 18

27.586.000,00 0,00 17.086.000,00 10.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian1.06 . 1.20.05 . 15 . 28

13.448.000,00 0,00 6.073.000,00 7.375.000,00 Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian1.06 . 1.20.05 . 15 . 36

39.800.000,00 0,00 10.400.000,00 29.400.000,00 Kajian pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi Kota

Magelang

1.06 . 1.20.05 . 15 . 37

290.000.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

0,00 98.900.000,00 191.100.000,00 1.06 . 1.20.05 . 20

56.000.000,00 0,00 47.800.000,00 8.200.000,00 Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

1.06 . 1.20.05 . 20 . 05

45.000.000,00 0,00 19.100.000,00 25.900.000,00 Penguatan Sistem Inovasi Daerah1.06 . 1.20.05 . 20 . 09




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 4.950.000,00 10.050.000,00 Fasilitasi Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang1.06 . 1.20.05 . 20 . 10

35.000.000,00 0,00 20.300.000,00 14.700.000,00 Fasilitasi Dewan Riset Daerah1.06 . 1.20.05 . 20 . 11

72.000.000,00 0,00 48.600.000,00 23.400.000,00 Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat1.06 . 1.20.05 . 20 . 12

67.000.000,00 0,00 50.350.000,00 16.650.000,00 Fasilitasi Sentra Hak Kekayaan Intelektual1.06 . 1.20.05 . 20 . 13




78.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 15.700.000,00 62.300.000,00 1.06 . 1.20.05 . 22

78.000.000,00 0,00 62.300.000,00 15.700.000,00 Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah1.06 . 1.20.05 . 22 . 23

78.000.000,00 Program perencanaan sosial budaya 0,00 29.400.000,00 48.600.000,00 1.06 . 1.20.05 . 23

78.000.000,00 0,00 48.600.000,00 29.400.000,00 Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova1.06 . 1.20.05 . 23 . 05



18.059.000,00 0,00 16.409.000,00 1.650.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01

19.078.000,00 0,00 16.678.000,00 2.400.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan1.06 . 1.20.06 . 21 . 17




6.418.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 0,00 6.418.000,00 1.06 . 1.20.07 . 16

6.418.000,00 0,00 6.418.000,00 0,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah1.06 . 1.20.07 . 16 . 04



layanan publik

1.06 . 1.20.07 . 21 . 01







layanan publik

1.06 . 1.20.08 . 21 . 01









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


8.950.000,00 0,00 6.400.000,00 2.550.000,00 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan1.06 . 1.20.09 . 15 . 19


12.850.000,00 0,00 7.450.000,00 5.400.000,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah1.06 . 1.20.09 . 16 . 04



2.728.000,00 0,00 1.228.000,00 1.500.000,00 Survey hasil Musrenbang1.06 . 1.20.09 . 21 . 18

2.812.000,00 0,00 412.000,00 2.400.000,00 Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.09 . 21 . 21

10.936.000,00 0,00 916.000,00 10.020.000,00 Penyusunan Rencana Strategis SKPD1.06 . 1.20.09 . 21 . 54



2.706.000,00 Program Pengembangan data/informasi 0,00 1.950.000,00 756.000,00 1.06 . 1.20.10 . 15

2.706.000,00 0,00 756.000,00 1.950.000,00 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan1.06 . 1.20.10 . 15 . 19

























JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5













2.260.000,00 0,00 1.360.000,00 900.000,00 Survey hasil Musrenbang1.06 . 1.20.14 . 21 . 18



14.537.000,00 Kelurahan Wates 0,00 7.776.000,00 6.761.000,00 1.06 . 1.20.15






















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







































JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





















7.226.000,00 0,00 6.276.000,00 950.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan1.06 . 1.20.24 . 21 . 17












13.455.000,00 Inspektorat 0,00 6.900.000,00 6.555.000,00 1.06 . 1.20.26





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



28.648.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 14.685.000,00 13.963.000,00 1.06 . 1.20.27




8.474.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 0,00 6.300.000,00 2.174.000,00 1.06 . 1.20.28




81.489.000,00 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 23.935.000,00 57.554.000,00 1.06 . 1.20.29


36.148.000,00 0,00 32.698.000,00 3.450.000,00 Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.29 . 21 . 20



30.000.000,00 Dinas Pengelolaan Pasar 0,00 20.400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 1.20.30






74.537.000,00 0,00 72.567.000,00 1.970.000,00 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi1.06 . 1.22.01 . 15 . 04




15.934.000,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 0,00 11.712.000,00 4.222.000,00 1.06 . 1.26.01




50.758.000,00 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 0,00 20.684.000,00 30.074.000,00 1.06 . 2.01.01


32.705.000,00 0,00 24.865.000,00 7.840.000,00 Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan1.06 . 2.01.01 . 15 . 20





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



4.893.164.000,00 Perhubungan 1.252.392.000,00 576.003.000,00 3.064.769.000,00 1.07

4.893.164.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.252.392.000,00 576.003.000,00 3.064.769.000,00 1.07 . 1.07.01










11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13





91.944.000,00 0,00 91.944.000,00 0,00 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap1.07 . 1.07.01 . 01 . 19


1.607.974.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 980.745.000,00 3.150.000,00 624.079.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02



18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Komunikasi1.07 . 1.07.01 . 02 . 11




242.420.000,00 0,00 241.370.000,00 1.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 26

88.495.000,00 0,00 87.745.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat1.07 . 1.07.01 . 02 . 30


48.375.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 375.000,00 48.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 03

48.375.000,00 0,00 48.000.000,00 375.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.07 . 1.07.01 . 03 . 02


keuangan

0,00 30.849.000,00 10.300.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

412.508.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 195.220.000,00 217.288.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15

81.265.000,00 0,00 8.065.000,00 73.200.000,00 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan1.07 . 1.07.01 . 15 . 02

59.288.000,00 0,00 40.568.000,00 18.720.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

187.500.000,00 0,00 113.500.000,00 74.000.000,00 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 15 . 09

34.470.000,00 0,00 32.020.000,00 2.450.000,00 Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ1.07 . 1.07.01 . 15 . 12

29.385.000,00 0,00 4.485.000,00 24.900.000,00 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)1.07 . 1.07.01 . 15 . 13

20.600.000,00 0,00 18.650.000,00 1.950.000,00 Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal1.07 . 1.07.01 . 15 . 14

147.050.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 1.050.000,00 146.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16

147.050.000,00 0,00 146.000.000,00 1.050.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

442.958.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan 15.000.000,00 145.550.000,00 282.408.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

34.168.000,00 0,00 30.568.000,00 3.600.000,00 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan

penumpang

1.07 . 1.07.01 . 17 . 03

134.950.000,00 0,00 31.750.000,00 103.200.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

66.221.000,00 0,00 62.621.000,00 3.600.000,00 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 06

21.518.000,00 0,00 8.018.000,00 13.500.000,00 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 09

23.430.000,00 0,00 21.630.000,00 1.800.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

86.940.000,00 15.000.000,00 71.940.000,00 0,00 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 12

7.999.000,00 0,00 7.999.000,00 0,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

14.300.000,00 0,00 12.000.000,00 2.300.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan

angkutan umum teladan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

53.432.000,00 0,00 35.882.000,00 17.550.000,00 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

134.962.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 25.085.000,00 18.750.000,00 91.127.000,00 1.07 . 1.07.01 . 18

25.085.000,00 25.085.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Nama Jalan1.07 . 1.07.01 . 18 . 04

53.830.000,00 0,00 53.080.000,00 750.000,00 Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran1.07 . 1.07.01 . 18 . 06

56.047.000,00 0,00 38.047.000,00 18.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir1.07 . 1.07.01 . 18 . 07

284.286.000,00 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 157.260.000,00 15.075.000,00 111.951.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

61.825.000,00 61.825.000,00 0,00 0,00 Pengadaan lampu flashing/kedip1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

147.185.000,00 95.435.000,00 51.000.000,00 750.000,00 Pengadaan alat pengaman pengendali jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

59.435.000,00 0,00 46.610.000,00 12.825.000,00 Penertiban kawasan tertib lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

15.841.000,00 0,00 14.341.000,00 1.500.000,00 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

229.066.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 74.302.000,00 9.050.000,00 145.714.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20

219.564.000,00 74.302.000,00 144.212.000,00 1.050.000,00 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

9.502.000,00 0,00 1.502.000,00 8.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan

Otobus

1.07 . 1.07.01 . 20 . 05

23.799.403.000,00 Lingkungan Hidup 3.214.717.000,00 1.966.152.000,00 18.618.534.000,00 1.08

15.524.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 15.524.000,00 1.08 . 1.03.01

15.524.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 15.524.000,00 1.08 . 1.03.01 . 17




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.524.000,00 0,00 15.524.000,00 0,00 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA1.08 . 1.03.01 . 17 . 08


28.163.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 8.250.000,00 19.913.000,00 1.08 . 1.06.01 . 15

28.163.000,00 0,00 19.913.000,00 8.250.000,00 Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah1.08 . 1.06.01 . 15 . 09

25.650.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 25.650.000,00 1.08 . 1.07.01

25.650.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 25.650.000,00 1.08 . 1.07.01 . 24

25.650.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.07.01 . 24 . 06

18.910.492.000,00 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 2.900.701.000,00 965.492.000,00 15.044.299.000,00 1.08 . 1.08.01



7.313.280.000,00 0,00 7.313.280.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02




14.350.000,00 0,00 14.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.08 . 1.08.01 . 01 . 09









2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda1.08 . 1.08.01 . 01 . 25

13.850.000,00 0,00 650.000,00 13.200.000,00 Pengelolaan administrasi kepegawaian1.08 . 1.08.01 . 01 . 26

1.546.033.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 93.525.000,00 0,00 1.452.508.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02





1.381.467.000,00 0,00 1.381.467.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 22


120.627.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.850.000,00 118.777.000,00 1.08 . 1.08.01 . 03

120.627.000,00 0,00 118.777.000,00 1.850.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.08 . 1.08.01 . 03 . 03


keuangan

0,00 20.100.000,00 12.645.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







6.023.043.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.969.155.000,00 416.142.000,00 3.637.746.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

390.229.000,00 390.229.000,00 0,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

267.474.000,00 111.100.000,00 156.374.000,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

40.456.000,00 0,00 37.256.000,00 3.200.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 10

12.387.000,00 0,00 10.737.000,00 1.650.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 11


2.413.802.000,00 0,00 2.154.860.000,00 258.942.000,00 Penanganan sampah kota1.08 . 1.08.01 . 15 . 24

2.791.029.000,00 1.467.826.000,00 1.196.353.000,00 126.850.000,00 Pengelolaan sampah TPA1.08 . 1.08.01 . 15 . 25

66.559.000,00 0,00 66.559.000,00 0,00 Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik1.08 . 1.08.01 . 15 . 51

20.617.000,00 0,00 14.017.000,00 6.600.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 15 . 54

69.379.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 40.078.000,00 29.301.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16

33.835.000,00 0,00 23.935.000,00 9.900.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

19.680.000,00 0,00 1.022.000,00 18.658.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

15.864.000,00 0,00 4.344.000,00 11.520.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B31.08 . 1.08.01 . 16 . 06

2.988.163.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 838.021.000,00 93.390.000,00 2.056.752.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24

90.930.000,00 0,00 85.830.000,00 5.100.000,00 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 03

1.574.585.000,00 0,00 1.518.945.000,00 55.640.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

78.023.000,00 0,00 64.723.000,00 13.300.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 09

20.000.000,00 0,00 1.100.000,00 18.900.000,00 Monitoring dan evaluasi1.08 . 1.08.01 . 24 . 10

317.090.000,00 188.000.000,00 129.090.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau1.08 . 1.08.01 . 24 . 24

65.143.000,00 0,00 65.143.000,00 0,00 Pengecatan Pohon Turus Jalan1.08 . 1.08.01 . 24 . 25

66.600.000,00 0,00 66.600.000,00 0,00 Perawatan Pohon Peneduh1.08 . 1.08.01 . 24 . 26

63.371.000,00 0,00 63.371.000,00 0,00 Pemeliharaan Tugu dan Monumen1.08 . 1.08.01 . 24 . 30

73.135.000,00 20.485.000,00 52.650.000,00 0,00 Penataan dan peningkatan lahan pembibitan1.08 . 1.08.01 . 24 . 36

76.150.000,00 66.400.000,00 9.300.000,00 450.000,00 Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan1.08 . 1.08.01 . 24 . 45

95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Taman Vertikal Jalan Ahmad Yani1.08 . 1.08.01 . 24 . 72

95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Taman Vertikal Jl. Soekarno-Hatta1.08 . 1.08.01 . 24 . 75

259.136.000,00 259.136.000,00 0,00 0,00 Penataan Taman Badaan Timur1.08 . 1.08.01 . 24 . 76

114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Taman Gerbang Kerkoff1.08 . 1.08.01 . 24 . 77

2.209.144.000,00 Kantor Lingkungan Hidup 215.000.000,00 524.530.000,00 1.469.614.000,00 1.08 . 1.08.02





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5















417.043.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 215.000.000,00 0,00 202.043.000,00 1.08 . 1.08.02 . 02




873.000,00 0,00 873.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.08 . 1.08.02 . 02 . 27



keuangan

0,00 18.450.000,00 15.054.000,00 1.08 . 1.08.02 . 06






30.482.000,00 0,00 19.982.000,00 10.500.000,00 Bimbingan teknis persampahan1.08 . 1.08.02 . 15 . 06

57.599.000,00 0,00 44.699.000,00 12.900.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.08 . 1.08.02 . 15 . 11

17.659.000,00 0,00 15.859.000,00 1.800.000,00 Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting1.08 . 1.08.02 . 15 . 42

73.336.000,00 0,00 13.636.000,00 59.700.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik1.08 . 1.08.02 . 15 . 45

35.626.000,00 0,00 30.176.000,00 5.450.000,00 Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah1.08 . 1.08.02 . 15 . 48

132.772.000,00 0,00 86.772.000,00 46.000.000,00 Pendampingan Pengelolaan Persampahan1.08 . 1.08.02 . 15 . 49

287.924.000,00 0,00 153.674.000,00 134.250.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.02 . 15 . 54

15.722.000,00 0,00 7.322.000,00 8.400.000,00 Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga1.08 . 1.08.02 . 15 . 55


54.928.000,00 0,00 50.528.000,00 4.400.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.02 . 16 . 03

10.764.000,00 0,00 1.264.000,00 9.500.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.02 . 16 . 04




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.400.000,00 0,00 3.750.000,00 1.650.000,00 Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan1.08 . 1.08.02 . 16 . 17

31.393.000,00 0,00 16.243.000,00 15.150.000,00 Pemantauan Kualitas Udara1.08 . 1.08.02 . 16 . 24

5.660.000,00 0,00 980.000,00 4.680.000,00 Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.02 . 16 . 26

45.537.000,00 0,00 41.137.000,00 4.400.000,00 Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri1.08 . 1.08.02 . 16 . 29

13.614.000,00 0,00 10.114.000,00 3.500.000,00 Pemantauan Kualitas Mata Air1.08 . 1.08.02 . 16 . 33

284.134.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 65.400.000,00 218.734.000,00 1.08 . 1.08.02 . 17

22.300.000,00 0,00 17.800.000,00 4.500.000,00 Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.02 . 17 . 39

45.027.000,00 0,00 20.827.000,00 24.200.000,00 Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah1.08 . 1.08.02 . 17 . 43

58.100.000,00 0,00 30.500.000,00 27.600.000,00 Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.02 . 17 . 44

158.707.000,00 0,00 149.607.000,00 9.100.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup1.08 . 1.08.02 . 17 . 45

252.258.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 55.500.000,00 196.758.000,00 1.08 . 1.08.02 . 19

60.544.000,00 0,00 41.944.000,00 18.600.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan1.08 . 1.08.02 . 19 . 01

38.000.000,00 0,00 33.600.000,00 4.400.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 1.08.02 . 19 . 02


53.288.000,00 0,00 48.888.000,00 4.400.000,00 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran1.08 . 1.08.02 . 19 . 18

19.824.000,00 0,00 5.424.000,00 14.400.000,00 Pemeriksaan Sampel Tanah1.08 . 1.08.02 . 19 . 19

26.029.000,00 0,00 21.979.000,00 4.050.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air1.08 . 1.08.02 . 19 . 20

48.000.000,00 0,00 43.600.000,00 4.400.000,00 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati1.08 . 1.08.02 . 19 . 21

53.380.000,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 0,00 4.400.000,00 48.980.000,00 1.08 . 1.08.02 . 20

53.380.000,00 0,00 48.980.000,00 4.400.000,00 Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca1.08 . 1.08.02 . 20 . 18

50.000.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 50.000.000,00 0,00 0,00 1.08 . 1.10.01

50.000.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 50.000.000,00 0,00 0,00 1.08 . 1.10.01 . 24

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penataan RTH1.08 . 1.10.01 . 24 . 05

19.800.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 0,00 0,00 19.800.000,00 1.08 . 1.14.01



24.393.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 0,00 24.393.000,00 1.08 . 1.18.01





165.939.000,00 0,00 50.889.000,00 115.050.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.20.03 . 16 . 04

47.612.000,00 0,00 11.812.000,00 35.800.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.03 . 16 . 16

221.780.000,00 0,00 181.380.000,00 40.400.000,00 Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup1.08 . 1.20.03 . 16 . 35




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

324.103.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 207.780.000,00 116.323.000,00 1.08 . 1.20.03 . 17

148.241.000,00 0,00 38.057.000,00 110.184.000,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA1.08 . 1.20.03 . 17 . 09

175.862.000,00 0,00 78.266.000,00 97.596.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA1.08 . 1.20.03 . 17 . 16



8.000.000,00 Sekretariat DPRD 8.000.000,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.04

8.000.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 8.000.000,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.04 . 24

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.20.04 . 24 . 06

4.000.000,00 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik 0,00 0,00 4.000.000,00 1.08 . 1.20.05






Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.06 . 16 . 01



92.101.000,00 Kecamatan Magelang Selatan 22.566.000,00 2.400.000,00 67.135.000,00 1.08 . 1.20.07



Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.07 . 16 . 01

46.900.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 22.566.000,00 0,00 24.334.000,00 1.08 . 1.20.07 . 24

36.900.000,00 22.566.000,00 14.334.000,00 0,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.07 . 24 . 05





Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.08 . 16 . 01



31.012.000,00 0,00 31.012.000,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.20.09 . 15 . 04

12.500.000,00 0,00 9.500.000,00 3.000.000,00 Pengembangan Kampung Organik1.08 . 1.20.09 . 15 . 44





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.09 . 16 . 01

18.665.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 1.350.000,00 17.315.000,00 1.08 . 1.20.09 . 24

13.604.000,00 0,00 12.254.000,00 1.350.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.09 . 24 . 05








Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.10 . 16 . 01


12.524.000,00 0,00 12.524.000,00 0,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.10 . 24 . 05


50.910.000,00 Kelurahan Jurangombo Utara 7.000.000,00 2.250.000,00 41.660.000,00 1.08 . 1.20.11






Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.11 . 16 . 01

15.000.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1.08 . 1.20.11 . 24

10.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.11 . 24 . 05



56.776.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 56.776.000,00 1.08 . 1.20.12 . 15


12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pengembangan Kampung Organik1.08 . 1.20.12 . 15 . 44


5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.12 . 24 . 05








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









57.090.000,00 Kelurahan Wates 0,00 1.950.000,00 55.140.000,00 1.08 . 1.20.15




3.780.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 700.000,00 3.080.000,00 1.08 . 1.20.15 . 16

3.780.000,00 0,00 3.080.000,00 700.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.15 . 16 . 01









Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.16 . 16 . 01


11.310.000,00 0,00 11.310.000,00 0,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.16 . 24 . 05







6.250.000,00 0,00 5.050.000,00 1.200.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup1.08 . 1.20.17 . 16 . 14




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


7.350.000,00 0,00 6.300.000,00 1.050.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.17 . 24 . 05





44.731.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 750.000,00 43.981.000,00 1.08 . 1.20.18 . 24

30.250.000,00 0,00 29.500.000,00 750.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.18 . 24 . 05








Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.19 . 16 . 01

9.600.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 9.600.000,00 1.08 . 1.20.19 . 17

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Pemeliharaan Sumur Resapan1.08 . 1.20.19 . 17 . 46









Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.20 . 16 . 01


9.035.000,00 0,00 7.535.000,00 1.500.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.20.20 . 24 . 05

6.148.000,00 0,00 4.798.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.20.20 . 24 . 06








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









75.708.000,00 Kelurahan Magelang 0,00 900.000,00 74.808.000,00 1.08 . 1.20.23



12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pengembangan Kampung Organik1.08 . 1.20.23 . 15 . 44

6.850.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 900.000,00 5.950.000,00 1.08 . 1.20.23 . 16

6.850.000,00 0,00 5.950.000,00 900.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.23 . 16 . 01




86.634.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 800.000,00 85.834.000,00 1.08 . 1.20.24 . 15


11.500.000,00 0,00 10.700.000,00 800.000,00 Pengembangan Kampung Organik1.08 . 1.20.24 . 15 . 44









133.733.000,00 Dinas Pengelolaan Pasar 11.450.000,00 20.900.000,00 101.383.000,00 1.08 . 1.20.30

92.260.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11.450.000,00 20.900.000,00 59.910.000,00 1.08 . 1.20.30 . 15

54.700.000,00 11.450.000,00 42.500.000,00 750.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan1.08 . 1.20.30 . 15 . 02

18.876.000,00 0,00 11.526.000,00 7.350.000,00 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan1.08 . 1.20.30 . 15 . 07




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





49.971.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 3.550.000,00 46.421.000,00 1.08 . 2.01.01 . 19

49.971.000,00 0,00 46.421.000,00 3.550.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 2.01.01 . 19 . 02

52.788.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 450.000,00 52.338.000,00 1.08 . 2.01.01 . 24

52.788.000,00 0,00 52.338.000,00 450.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 2.01.01 . 24 . 06

1.089.395.000,00 Pertanahan 56.500.000,00 586.570.000,00 446.325.000,00 1.09

56.500.000,00 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 56.500.000,00 0,00 0,00 1.09 . 1.08.01

56.500.000,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

56.500.000,00 0,00 0,00 1.09 . 1.08.01 . 16

56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan tanah1.09 . 1.08.01 . 16 . 03


552.465.000,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

0,00 347.000.000,00 205.465.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16

77.402.000,00 0,00 22.402.000,00 55.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

37.924.000,00 0,00 10.174.000,00 27.750.000,00 Peningkatan status tanah yang dimohon warga1.09 . 1.20.03 . 16 . 07

336.727.000,00 0,00 101.527.000,00 235.200.000,00 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah1.09 . 1.20.03 . 16 . 08

88.162.000,00 0,00 59.112.000,00 29.050.000,00 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah1.09 . 1.20.03 . 16 . 09

12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda1.09 . 1.20.03 . 16 . 10


480.430.000,00 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 0,00 239.570.000,00 240.860.000,00 1.09 . 1.20.29 . 18

480.430.000,00 0,00 240.860.000,00 239.570.000,00 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan1.09 . 1.20.29 . 18 . 02

3.956.429.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.114.196.000,00 677.885.000,00 1.164.348.000,00 1.10

3.844.224.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.114.196.000,00 663.835.000,00 1.066.193.000,00 1.10 . 1.10.01













JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







2.328.452.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.114.196.000,00 750.000,00 213.506.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02



50.826.000,00 0,00 50.076.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 20






keuangan

0,00 39.471.000,00 12.320.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06






1.018.100.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 550.414.000,00 467.686.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

106.299.000,00 0,00 64.605.000,00 41.694.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan

pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

48.376.000,00 0,00 24.094.000,00 24.282.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

19.969.000,00 0,00 16.669.000,00 3.300.000,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

225.578.000,00 0,00 64.328.000,00 161.250.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

25.928.000,00 0,00 5.119.000,00 20.809.000,00 Pengembangan data base kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

19.878.000,00 0,00 16.578.000,00 3.300.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

127.308.000,00 0,00 98.083.000,00 29.225.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 13


29.681.000,00 0,00 13.781.000,00 15.900.000,00 Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

84.417.000,00 0,00 32.397.000,00 52.020.000,00 Pencatatan mutasi penduduk1.10 . 1.10.01 . 15 . 18

42.456.000,00 0,00 6.494.000,00 35.962.000,00 Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

99.113.000,00 0,00 82.813.000,00 16.300.000,00 Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran1.10 . 1.10.01 . 15 . 20

12.196.000,00 0,00 3.996.000,00 8.200.000,00 Pelayanan Akta Kelahiran Keliling1.10 . 1.10.01 . 15 . 28

19.426.000,00 0,00 13.276.000,00 6.150.000,00 Penuntasan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 30

3.700.000,00 0,00 2.255.000,00 1.445.000,00 Peningkatan Kompetensi Pelayanan di Bidang Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 31

118.636.000,00 0,00 10.982.000,00 107.654.000,00 Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 32




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.248.000,00 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 2.248.000,00 1.10 . 1.20.06

2.248.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 2.248.000,00 1.10 . 1.20.06 . 15

2.248.000,00 0,00 2.248.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.06 . 15 . 08


22.701.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 2.460.000,00 20.241.000,00 1.10 . 1.20.09 . 15

4.390.000,00 0,00 1.930.000,00 2.460.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.20.09 . 15 . 06

















1.700.000,00 0,00 260.000,00 1.440.000,00 Pengembangan data base kependudukan1.10 . 1.20.14 . 15 . 09

3.120.000,00 Kelurahan Wates 0,00 1.150.000,00 1.970.000,00 1.10 . 1.20.15



6.875.000,00 Kelurahan Potrobangsan 0,00 0,00 6.875.000,00 1.10 . 1.20.16


6.875.000,00 0,00 6.875.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan1.10 . 1.20.16 . 15 . 13







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


2.000.000,00 Kelurahan Kramat Utara 0,00 0,00 2.000.000,00 1.10 . 1.20.18



3.600.000,00 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 0,00 3.600.000,00 1.10 . 1.20.19



1.650.000,00 Kelurahan Kemirirejo 0,00 0,00 1.650.000,00 1.10 . 1.20.20






2.398.000,00 Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 0,00 2.398.000,00 1.10 . 1.20.22


2.398.000,00 0,00 2.398.000,00 0,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.20.22 . 15 . 06





4.455.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 950.000,00 3.505.000,00 1.10 . 1.20.24 . 15

4.455.000,00 0,00 3.505.000,00 950.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.24 . 15 . 08

5.978.000,00 Kelurahan Gelangan 0,00 900.000,00 5.078.000,00 1.10 . 1.20.25

5.978.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 900.000,00 5.078.000,00 1.10 . 1.20.25 . 15

5.978.000,00 0,00 5.078.000,00 900.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.25 . 15 . 08

1.027.710.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 115.422.000,00 912.288.000,00 1.11


85.824.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 48.250.000,00 37.574.000,00 1.11 . 1.20.03 . 16

56.835.000,00 0,00 18.235.000,00 38.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak1.11 . 1.20.03 . 16 . 17

28.989.000,00 0,00 19.339.000,00 9.650.000,00 Inventarisasi Data Melek Huruf untuk Anak Usia dibawah 15 tahun1.11 . 1.20.03 . 16 . 18


6.297.000,00 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 0,00 1.500.000,00 4.797.000,00 1.11 . 1.20.06 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.297.000,00 0,00 4.797.000,00 1.500.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan


1.11 . 1.20.06 . 15 . 03


20.112.000,00 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 20.112.000,00 1.11 . 1.20.08 . 18

20.112.000,00 0,00 20.112.000,00 0,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender1.11 . 1.20.08 . 18 . 02


6.770.000,00 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 0,00 1.500.000,00 5.270.000,00 1.11 . 1.20.09 . 15

6.770.000,00 0,00 5.270.000,00 1.500.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan


1.11 . 1.20.09 . 15 . 03


pembangunan

0,00 0,00 12.275.000,00 1.11 . 1.20.09 . 18

12.275.000,00 0,00 12.275.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.20.09 . 18 . 01

7.850.000,00 Kelurahan Magersari 0,00 0,00 7.850.000,00 1.11 . 1.20.10


pembangunan

0,00 0,00 7.850.000,00 1.11 . 1.20.10 . 18




pembangunan

0,00 1.050.000,00 3.850.000,00 1.11 . 1.20.11 . 18

4.900.000,00 0,00 3.850.000,00 1.050.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.20.11 . 18 . 01



pembangunan

0,00 1.200.000,00 11.050.000,00 1.11 . 1.20.12 . 18




pembangunan

0,00 1.100.000,00 13.900.000,00 1.11 . 1.20.13 . 18


11.740.000,00 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 0,00 11.740.000,00 1.11 . 1.20.14


pembangunan

0,00 0,00 11.740.000,00 1.11 . 1.20.14 . 18


15.700.000,00 Kelurahan Wates 0,00 2.000.000,00 13.700.000,00 1.11 . 1.20.15


pembangunan

0,00 2.000.000,00 13.700.000,00 1.11 . 1.20.15 . 18






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


pembangunan

0,00 0,00 6.230.000,00 1.11 . 1.20.16 . 18




pembangunan

0,00 2.550.000,00 15.797.000,00 1.11 . 1.20.17 . 18


6.678.000,00 0,00 5.478.000,00 1.200.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera1.11 . 1.20.17 . 18 . 03



pembangunan

0,00 0,00 10.500.000,00 1.11 . 1.20.18 . 18




4.500.000,00 0,00 3.300.000,00 1.200.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak

1.11 . 1.20.19 . 16 . 06


pembangunan

0,00 750.000,00 14.350.000,00 1.11 . 1.20.19 . 18


3.500.000,00 0,00 2.750.000,00 750.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha1.11 . 1.20.19 . 18 . 04



pembangunan

0,00 2.700.000,00 11.368.000,00 1.11 . 1.20.20 . 18


11.500.000,00 Kelurahan Cacaban 0,00 0,00 11.500.000,00 1.11 . 1.20.21


pembangunan

0,00 0,00 11.500.000,00 1.11 . 1.20.21 . 18


8.038.000,00 Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 0,00 8.038.000,00 1.11 . 1.20.22


pembangunan

0,00 0,00 8.038.000,00 1.11 . 1.20.22 . 18




pembangunan

0,00 2.100.000,00 14.710.000,00 1.11 . 1.20.23 . 18


6.810.000,00 0,00 4.710.000,00 2.100.000,00 Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan1.11 . 1.20.23 . 18 . 05





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


pembangunan

0,00 850.000,00 3.550.000,00 1.11 . 1.20.24 . 18

4.400.000,00 0,00 3.550.000,00 850.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.20.24 . 18 . 01



pembangunan

0,00 1.200.000,00 10.375.000,00 1.11 . 1.20.25 . 18




87.395.000,00 0,00 85.045.000,00 2.350.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan1.11 . 1.22.01 . 16 . 01

118.716.000,00 0,00 118.716.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)1.11 . 1.22.01 . 16 . 02

45.150.000,00 0,00 42.650.000,00 2.500.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

153.845.000,00 0,00 142.445.000,00 11.400.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

66.818.000,00 0,00 57.070.000,00 9.748.000,00 Evaluasi pelaksanaan PUG1.11 . 1.22.01 . 16 . 07

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 6.824.000,00 43.176.000,00 1.11 . 1.22.01 . 17

30.000.000,00 0,00 25.976.000,00 4.024.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah1.11 . 1.22.01 . 17 . 01

20.000.000,00 0,00 17.200.000,00 2.800.000,00 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga1.11 . 1.22.01 . 17 . 10


pembangunan

0,00 14.650.000,00 171.350.000,00 1.11 . 1.22.01 . 18


35.000.000,00 0,00 32.800.000,00 2.200.000,00 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender1.11 . 1.22.01 . 18 . 07

91.000.000,00 0,00 84.400.000,00 6.600.000,00 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan1.11 . 1.22.01 . 18 . 08

300.657.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 31.230.000,00 269.427.000,00 1.12

4.000.000,00 Kelurahan Wates 0,00 0,00 4.000.000,00 1.12 . 1.20.15

4.000.000,00 Program Keluarga Berencana 0,00 0,00 4.000.000,00 1.12 . 1.20.15 . 15

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.20.15 . 15 . 05








46.772.000,00 Program Keluarga Berencana 0,00 8.800.000,00 37.972.000,00 1.12 . 1.22.01 . 15

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.22.01 . 15 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.447.000,00 0,00 6.797.000,00 7.650.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

15.825.000,00 0,00 14.675.000,00 1.150.000,00 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu1.12 . 1.22.01 . 15 . 03


11.600.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 1.000.000,00 10.600.000,00 1.12 . 1.22.01 . 16

11.600.000,00 0,00 10.600.000,00 1.000.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)1.12 . 1.22.01 . 16 . 01

63.185.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 5.150.000,00 58.035.000,00 1.12 . 1.22.01 . 17

18.450.000,00 0,00 17.300.000,00 1.150.000,00 Pelayanan konseling KB1.12 . 1.22.01 . 17 . 01

17.235.000,00 0,00 13.235.000,00 4.000.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB1.12 . 1.22.01 . 17 . 02

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Pelayanan KB medis operasi1.12 . 1.22.01 . 17 . 04

91.075.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 2.150.000,00 88.925.000,00 1.12 . 1.22.01 . 18

44.875.000,00 0,00 44.875.000,00 0,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB1.12 . 1.22.01 . 18 . 01

26.000.000,00 0,00 24.950.000,00 1.050.000,00 Koordinasi pengelolaan program1.12 . 1.22.01 . 18 . 02

20.200.000,00 0,00 19.100.000,00 1.100.000,00 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB1.12 . 1.22.01 . 18 . 04

13.800.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 1.500.000,00 12.300.000,00 1.12 . 1.22.01 . 20

6.900.000,00 0,00 6.150.000,00 750.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR1.12 . 1.22.01 . 20 . 01

6.900.000,00 0,00 6.150.000,00 750.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar

sekolah

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02

62.275.000,00 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 0,00 12.630.000,00 49.645.000,00 1.12 . 1.22.01 . 23

19.446.000,00 0,00 17.396.000,00 2.050.000,00 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan1.12 . 1.22.01 . 23 . 02

42.829.000,00 0,00 32.249.000,00 10.580.000,00 Advokasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan1.12 . 1.22.01 . 23 . 03

1.235.551.000,00 Sosial 40.701.000,00 424.915.000,00 769.935.000,00 1.13

592.790.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 40.701.000,00 126.705.000,00 425.384.000,00 1.13 . 1.14.01

133.881.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan


27.621.000,00 38.700.000,00 67.560.000,00 1.13 . 1.14.01 . 15

29.619.000,00 0,00 25.119.000,00 4.500.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin1.13 . 1.14.01 . 15 . 02

104.262.000,00 27.621.000,00 42.441.000,00 34.200.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin1.13 . 1.14.01 . 15 . 03

180.342.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 16.650.000,00 163.692.000,00 1.13 . 1.14.01 . 16

14.870.000,00 0,00 13.220.000,00 1.650.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat, anak nakal

1.13 . 1.14.01 . 16 . 04

19.187.000,00 0,00 15.987.000,00 3.200.000,00 Penanganan orang terlantar1.13 . 1.14.01 . 16 . 12

76.181.000,00 0,00 74.531.000,00 1.650.000,00 Petirah bagi anak SD1.13 . 1.14.01 . 16 . 13

12.740.000,00 0,00 11.090.000,00 1.650.000,00 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya1.13 . 1.14.01 . 16 . 14

6.936.000,00 0,00 5.186.000,00 1.750.000,00 Pembinaan kepada veteran dan keluarganya1.13 . 1.14.01 . 16 . 15

13.015.000,00 0,00 9.715.000,00 3.300.000,00 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS1.13 . 1.14.01 . 16 . 16

11.490.000,00 0,00 9.690.000,00 1.800.000,00 Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna1.13 . 1.14.01 . 16 . 17

25.923.000,00 0,00 24.273.000,00 1.650.000,00 Pembinaan keluarga muda mandiri1.13 . 1.14.01 . 16 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

68.340.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 13.080.000,00 3.150.000,00 52.110.000,00 1.13 . 1.14.01 . 18

29.096.000,00 13.080.000,00 14.416.000,00 1.600.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma1.13 . 1.14.01 . 18 . 03

39.244.000,00 0,00 37.694.000,00 1.550.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma1.13 . 1.14.01 . 18 . 04

11.292.000,00 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 0,00 1.950.000,00 9.342.000,00 1.13 . 1.14.01 . 19

11.292.000,00 0,00 9.342.000,00 1.950.000,00 Pembinaan yayasan / panti asuhan1.13 . 1.14.01 . 19 . 08

99.424.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 59.925.000,00 39.499.000,00 1.13 . 1.14.01 . 20

21.219.000,00 0,00 20.694.000,00 525.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial1.13 . 1.14.01 . 20 . 01

78.205.000,00 0,00 18.805.000,00 59.400.000,00 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK1.13 . 1.14.01 . 20 . 06

99.511.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 6.330.000,00 93.181.000,00 1.13 . 1.14.01 . 21

91.013.000,00 0,00 88.433.000,00 2.580.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.14.01 . 21 . 03

8.498.000,00 0,00 4.748.000,00 3.750.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial1.13 . 1.14.01 . 21 . 04


51.798.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan


0,00 32.400.000,00 19.398.000,00 1.13 . 1.20.03 . 15

51.798.000,00 0,00 19.398.000,00 32.400.000,00 Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian1.13 . 1.20.03 . 15 . 06


39.623.000,00 0,00 25.573.000,00 14.050.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1.13 . 1.20.03 . 16 . 09

187.719.000,00 0,00 85.119.000,00 102.600.000,00 Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial1.13 . 1.20.03 . 16 . 22

124.237.000,00 0,00 24.037.000,00 100.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian beras sejahtera1.13 . 1.20.03 . 16 . 24

32.865.000,00 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 0,00 4.350.000,00 28.515.000,00 1.13 . 1.20.03 . 19

32.865.000,00 0,00 28.515.000,00 4.350.000,00 Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo1.13 . 1.20.03 . 19 . 07

40.282.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 32.600.000,00 7.682.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21

40.282.000,00 0,00 7.682.000,00 32.600.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha1.13 . 1.20.03 . 21 . 01



97.785.000,00 0,00 93.685.000,00 4.100.000,00 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya1.13 . 1.22.01 . 16 . 14

68.452.000,00 0,00 60.542.000,00 7.910.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan1.13 . 1.22.01 . 16 . 23

4.551.444.000,00 Tenaga Kerja 652.757.000,00 453.446.000,00 3.445.241.000,00 1.14

4.551.444.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 652.757.000,00 453.446.000,00 3.445.241.000,00 1.14 . 1.14.01

610.542.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 500.000,00 101.776.000,00 508.266.000,00 1.14 . 1.14.01 . 01







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






672.000,00 0,00 672.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.14 . 1.14.01 . 01 . 13

3.200.000,00 500.000,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.14 . 1.14.01 . 01 . 15













keuangan

0,00 35.320.000,00 43.662.000,00 1.14 . 1.14.01 . 06




52.231.000,00 0,00 30.631.000,00 21.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial1.14 . 1.14.01 . 06 . 25


1.341.241.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 588.933.000,00 25.218.000,00 727.090.000,00 1.14 . 1.14.01 . 15

416.035.000,00 416.035.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 03

110.430.000,00 110.430.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK1.14 . 1.14.01 . 15 . 08


51.122.000,00 0,00 49.472.000,00 1.650.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 11

60.436.000,00 0,00 58.636.000,00 1.800.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 12

7.125.000,00 0,00 5.625.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)1.14 . 1.14.01 . 15 . 13

138.093.000,00 0,00 136.443.000,00 1.650.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 16

34.602.000,00 0,00 33.402.000,00 1.200.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 17

43.896.000,00 0,00 42.246.000,00 1.650.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 18

49.301.000,00 0,00 47.651.000,00 1.650.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 19

47.281.000,00 0,00 45.631.000,00 1.650.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 20

144.917.000,00 0,00 140.867.000,00 4.050.000,00 Pelatihan Bahasa Asing1.14 . 1.14.01 . 15 . 24

89.143.000,00 24.745.000,00 61.048.000,00 3.350.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 25




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

142.295.000,00 37.723.000,00 100.854.000,00 3.718.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 26

1.993.432.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 58.528.000,00 136.932.000,00 1.797.972.000,00 1.14 . 1.14.01 . 16

72.230.000,00 0,00 67.430.000,00 4.800.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.14.01 . 16 . 01

9.007.000,00 0,00 6.607.000,00 2.400.000,00 Kerjasama pendidikan dan pelatihan1.14 . 1.14.01 . 16 . 03

110.105.000,00 24.350.000,00 83.211.000,00 2.544.000,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan1.14 . 1.14.01 . 16 . 05

9.305.000,00 0,00 7.355.000,00 1.950.000,00 Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan

kemiskinan

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08

954.000.000,00 0,00 910.692.000,00 43.308.000,00 Perluasan kerja sistem padat karya1.14 . 1.14.01 . 16 . 11

106.081.000,00 34.178.000,00 69.209.000,00 2.694.000,00 Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)1.14 . 1.14.01 . 16 . 12

28.709.000,00 0,00 5.309.000,00 23.400.000,00 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial1.14 . 1.14.01 . 16 . 13

215.585.000,00 0,00 193.565.000,00 22.020.000,00 Job Fair1.14 . 1.14.01 . 16 . 14

407.222.000,00 0,00 394.276.000,00 12.946.000,00 Padat Karya Non Bahan1.14 . 1.14.01 . 16 . 15

81.188.000,00 0,00 60.318.000,00 20.870.000,00 Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 20081.14 . 1.14.01 . 16 . 17

267.156.000,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 154.200.000,00 112.956.000,00 1.14 . 1.14.01 . 17

18.586.000,00 0,00 9.586.000,00 9.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.14.01 . 17 . 02

6.793.000,00 0,00 5.043.000,00 1.750.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.14.01 . 17 . 04

34.291.000,00 0,00 7.291.000,00 27.000.000,00 Sidang Dewan Pengupahan1.14 . 1.14.01 . 17 . 09

26.019.000,00 0,00 5.219.000,00 20.800.000,00 SidangLembaga Kerjasama Tripartit1.14 . 1.14.01 . 17 . 10

70.808.000,00 0,00 11.608.000,00 59.200.000,00 Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK1.14 . 1.14.01 . 17 . 12

6.497.000,00 0,00 3.497.000,00 3.000.000,00 Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)1.14 . 1.14.01 . 17 . 14

18.501.000,00 0,00 15.501.000,00 3.000.000,00 Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)1.14 . 1.14.01 . 17 . 15

15.220.000,00 0,00 8.470.000,00 6.750.000,00 Bulan Bhakti K31.14 . 1.14.01 . 17 . 18

18.560.000,00 0,00 14.360.000,00 4.200.000,00 Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus1.14 . 1.14.01 . 17 . 19

14.836.000,00 0,00 7.636.000,00 7.200.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapor

Ketenagakerjaan

1.14 . 1.14.01 . 17 . 20

8.567.000,00 0,00 7.217.000,00 1.350.000,00 Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan1.14 . 1.14.01 . 17 . 22

9.186.000,00 0,00 4.986.000,00 4.200.000,00 Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek1.14 . 1.14.01 . 17 . 23

12.237.000,00 0,00 10.887.000,00 1.350.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja1.14 . 1.14.01 . 17 . 25

7.055.000,00 0,00 1.655.000,00 5.400.000,00 Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum1.14 . 1.14.01 . 17 . 26

1.572.258.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 407.000,00 257.600.000,00 1.314.251.000,00 1.15

1.535.022.000,00 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 407.000,00 231.000.000,00 1.303.615.000,00 1.15 . 1.15.01











JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5








305.551.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 750.000,00 304.801.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02







keuangan

0,00 19.800.000,00 10.624.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06




269.801.000,00 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 0,00 18.300.000,00 251.501.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15


250.829.000,00 0,00 240.329.000,00 10.500.000,00 Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau1.15 . 1.15.01 . 15 . 18

93.762.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 18.750.000,00 75.012.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16


13.543.000,00 0,00 8.743.000,00 4.800.000,00 Penilaian Koperasi Berprestasi1.15 . 1.15.01 . 16 . 18

67.182.000,00 0,00 58.932.000,00 8.250.000,00 Pembinaan usaha koperasi dan UKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 22

227.950.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 37.450.000,00 190.500.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17

126.943.000,00 0,00 121.793.000,00 5.150.000,00 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan1.15 . 1.15.01 . 17 . 12

101.007.000,00 0,00 68.707.000,00 32.300.000,00 Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 13

124.497.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 31.850.000,00 92.647.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18

8.622.000,00 0,00 5.422.000,00 3.200.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

49.145.000,00 0,00 40.395.000,00 8.750.000,00 Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM1.15 . 1.15.01 . 18 . 10

20.307.000,00 0,00 15.957.000,00 4.350.000,00 Pembentukan Koperasi baru1.15 . 1.15.01 . 18 . 11

7.495.000,00 0,00 6.045.000,00 1.450.000,00 Penyusunan Profil Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 14

5.967.000,00 0,00 1.167.000,00 4.800.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 15

32.961.000,00 0,00 23.661.000,00 9.300.000,00 Sarasehan Gerakan Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 16





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

37.236.000,00 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 0,00 26.600.000,00 10.636.000,00 1.15 . 1.20.03 . 15

37.236.000,00 0,00 10.636.000,00 26.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro1.15 . 1.20.03 . 15 . 20

1.132.444.000,00 Penanaman Modal 14.525.000,00 156.194.000,00 961.725.000,00 1.16

1.132.444.000,00 Kantor Penanaman Modal 14.525.000,00 156.194.000,00 961.725.000,00 1.16 . 1.16.01

309.620.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000,00 65.736.000,00 242.884.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01














200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess1.16 . 1.16.01 . 01 . 20






keuangan

0,00 15.708.000,00 9.691.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06




642.545.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 13.525.000,00 71.900.000,00 557.120.000,00 1.16 . 1.16.01 . 15

20.375.000,00 0,00 18.275.000,00 2.100.000,00 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha

Kecil Menengah

1.16 . 1.16.01 . 15 . 01

21.909.000,00 0,00 13.959.000,00 7.950.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06

71.751.000,00 0,00 29.451.000,00 42.300.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

422.642.000,00 0,00 414.792.000,00 7.850.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 10


84.250.000,00 0,00 76.750.000,00 7.500.000,00 Penyusunan profil pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 12




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.025.000,00 13.525.000,00 2.500.000,00 0,00 Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 14

40.019.000,00 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 0,00 2.850.000,00 37.169.000,00 1.16 . 1.16.01 . 17

40.019.000,00 0,00 37.169.000,00 2.850.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi1.16 . 1.16.01 . 17 . 01

2.007.799.000,00 Kebudayaan 0,00 117.149.000,00 1.890.650.000,00 1.17

1.610.658.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 76.999.000,00 1.533.659.000,00 1.17 . 1.18.01

228.305.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 10.700.000,00 217.605.000,00 1.17 . 1.18.01 . 15

228.305.000,00 0,00 217.605.000,00 10.700.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya1.17 . 1.18.01 . 15 . 05

277.105.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 20.350.000,00 256.755.000,00 1.17 . 1.18.01 . 16

120.663.000,00 0,00 118.563.000,00 2.100.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 1.18.01 . 16 . 01

47.188.000,00 0,00 45.038.000,00 2.150.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.18.01 . 16 . 05

37.735.000,00 0,00 36.135.000,00 1.600.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata1.17 . 1.18.01 . 16 . 06

11.444.000,00 0,00 7.644.000,00 3.800.000,00 Pengembangan nilai dan geografi sejarah1.17 . 1.18.01 . 16 . 07

60.075.000,00 0,00 49.375.000,00 10.700.000,00 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala1.17 . 1.18.01 . 16 . 13

838.879.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 40.300.000,00 798.579.000,00 1.17 . 1.18.01 . 17

89.524.000,00 0,00 80.724.000,00 8.800.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 01

20.539.000,00 0,00 18.739.000,00 1.800.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan1.17 . 1.18.01 . 17 . 03

381.571.000,00 0,00 372.771.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 04

43.872.000,00 0,00 43.872.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 05

303.373.000,00 0,00 282.473.000,00 20.900.000,00 Pekan seni dan budaya daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 08

266.369.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 5.649.000,00 260.720.000,00 1.17 . 1.18.01 . 18

266.369.000,00 0,00 260.720.000,00 5.649.000,00 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah1.17 . 1.18.01 . 18 . 03





19.410.000,00 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 19.410.000,00 1.17 . 1.20.07

19.410.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 19.410.000,00 1.17 . 1.20.07 . 17



89.165.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.800.000,00 86.365.000,00 1.17 . 1.20.08 . 15

89.165.000,00 0,00 86.365.000,00 2.800.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.17 . 1.20.08 . 15 . 01






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



11.029.000,00 0,00 8.479.000,00 2.550.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.20.09 . 17 . 05



6.010.000,00 0,00 6.010.000,00 0,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.20.10 . 17 . 01














27.885.000,00 Kelurahan Wates 0,00 1.150.000,00 26.735.000,00 1.17 . 1.20.15
















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



14.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 900.000,00 13.100.000,00 1.17 . 1.20.19 . 17

14.000.000,00 0,00 13.100.000,00 900.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.20.19 . 17 . 05













10.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 1.650.000,00 8.350.000,00 1.17 . 1.20.23 . 16

10.000.000,00 0,00 8.350.000,00 1.650.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 1.20.23 . 16 . 01





9.152.000,00 0,00 8.302.000,00 850.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.20.24 . 17 . 01

9.699.000,00 0,00 8.749.000,00 950.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.20.24 . 17 . 05



11.350.000,00 0,00 9.700.000,00 1.650.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah1.17 . 1.20.25 . 17 . 04

4.676.122.000,00 Pemuda dan Olah Raga 33.500.000,00 504.419.000,00 4.138.203.000,00 1.18


504.928.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 38.900.000,00 466.028.000,00 1.18 . 1.03.01 . 21

504.928.000,00 0,00 466.028.000,00 38.900.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga1.18 . 1.03.01 . 21 . 07

3.697.798.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 33.500.000,00 417.444.000,00 3.246.854.000,00 1.18 . 1.18.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5
























keuangan

0,00 58.564.000,00 17.707.000,00 1.18 . 1.18.01 . 06


2.334.000,00 0,00 484.000,00 1.850.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.18 . 1.18.01 . 06 . 03

3.951.000,00 0,00 821.000,00 3.130.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.18 . 1.18.01 . 06 . 04





65.072.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 10.800.000,00 54.272.000,00 1.18 . 1.18.01 . 15

19.125.000,00 0,00 17.025.000,00 2.100.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda1.18 . 1.18.01 . 15 . 02

21.537.000,00 0,00 18.987.000,00 2.550.000,00 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 15 . 05

24.410.000,00 0,00 18.260.000,00 6.150.000,00 Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang

kepemimpinan pemuda

1.18 . 1.18.01 . 15 . 06

810.849.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 73.400.000,00 737.449.000,00 1.18 . 1.18.01 . 16

206.997.000,00 0,00 202.097.000,00 4.900.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 16 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.732.000,00 0,00 16.782.000,00 1.950.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan1.18 . 1.18.01 . 16 . 02

17.347.000,00 0,00 15.397.000,00 1.950.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 16 . 03

51.814.000,00 0,00 48.764.000,00 3.050.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda1.18 . 1.18.01 . 16 . 04

44.619.000,00 0,00 39.769.000,00 4.850.000,00 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda1.18 . 1.18.01 . 16 . 06

11.452.000,00 0,00 9.702.000,00 1.750.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan1.18 . 1.18.01 . 16 . 07

12.849.000,00 0,00 9.899.000,00 2.950.000,00 Pelatihan pramuka penggalang SMP1.18 . 1.18.01 . 16 . 10

12.784.000,00 0,00 10.834.000,00 1.950.000,00 Pelatihan PMR SMP1.18 . 1.18.01 . 16 . 11

13.299.000,00 0,00 10.099.000,00 3.200.000,00 Pelatihan pramuka penegak SMA1.18 . 1.18.01 . 16 . 14

56.771.000,00 0,00 52.621.000,00 4.150.000,00 Lomba tata upacara dan PBB (SMP)1.18 . 1.18.01 . 16 . 18

23.663.000,00 0,00 18.963.000,00 4.700.000,00 Lomba pramuka penggalang SMP1.18 . 1.18.01 . 16 . 20

185.620.000,00 0,00 162.070.000,00 23.550.000,00 Lomba Paskibraka SMA/ SMK1.18 . 1.18.01 . 16 . 21

75.211.000,00 0,00 69.061.000,00 6.150.000,00 Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK1.18 . 1.18.01 . 16 . 22

18.569.000,00 0,00 15.869.000,00 2.700.000,00 Lomba pramuka penegak SMA/ SMK1.18 . 1.18.01 . 16 . 23

23.155.000,00 0,00 19.755.000,00 3.400.000,00 Pesta Siaga1.18 . 1.18.01 . 16 . 24

37.967.000,00 0,00 35.767.000,00 2.200.000,00 Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris1.18 . 1.18.01 . 16 . 25

49.773.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda

0,00 1.950.000,00 47.823.000,00 1.18 . 1.18.01 . 17

49.773.000,00 0,00 47.823.000,00 1.950.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda1.18 . 1.18.01 . 17 . 01

19.624.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 1.850.000,00 17.774.000,00 1.18 . 1.18.01 . 18

19.624.000,00 0,00 17.774.000,00 1.850.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda1.18 . 1.18.01 . 18 . 01

1.737.031.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 101.750.000,00 1.635.281.000,00 1.18 . 1.18.01 . 20

238.013.000,00 0,00 227.463.000,00 10.550.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 03

101.384.000,00 0,00 93.834.000,00 7.550.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 1.18.01 . 20 . 04

62.479.000,00 0,00 45.879.000,00 16.600.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.18.01 . 20 . 05

113.023.000,00 0,00 113.023.000,00 0,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 1.18.01 . 20 . 06

45.962.000,00 0,00 40.612.000,00 5.350.000,00 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 07

36.042.000,00 0,00 33.642.000,00 2.400.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi1.18 . 1.18.01 . 20 . 08

131.318.000,00 0,00 131.318.000,00 0,00 Pengembangan olahraga rekreasi1.18 . 1.18.01 . 20 . 11

18.138.000,00 0,00 18.138.000,00 0,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 14

165.158.000,00 0,00 159.108.000,00 6.050.000,00 POPDA SD1.18 . 1.18.01 . 20 . 18

31.411.000,00 0,00 25.361.000,00 6.050.000,00 Liga bola basket SMP1.18 . 1.18.01 . 20 . 21

56.869.000,00 0,00 51.119.000,00 5.750.000,00 Liga sepak bola SMP1.18 . 1.18.01 . 20 . 22

195.909.000,00 0,00 189.859.000,00 6.050.000,00 POPDA SMP1.18 . 1.18.01 . 20 . 25

194.970.000,00 0,00 188.920.000,00 6.050.000,00 POPDA SMA/SMK1.18 . 1.18.01 . 20 . 26

56.869.000,00 0,00 51.119.000,00 5.750.000,00 Liga sepak bola SMA1.18 . 1.18.01 . 20 . 28

30.779.000,00 0,00 25.329.000,00 5.450.000,00 Liga bola basket SMA/ SMK1.18 . 1.18.01 . 20 . 29

137.803.000,00 0,00 137.803.000,00 0,00 Pengiriman kontingen tingkat propinsi1.18 . 1.18.01 . 20 . 35

120.904.000,00 0,00 102.754.000,00 18.150.000,00 Seleksi Beladiri Pelajar1.18 . 1.18.01 . 20 . 36




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

94.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 94.000.000,00 1.18 . 1.20.03

94.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 0,00 94.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20



16.910.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 1.950.000,00 14.960.000,00 1.18 . 1.20.06 . 20

16.910.000,00 0,00 14.960.000,00 1.950.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.20.06 . 20 . 14

3.902.000,00 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 3.902.000,00 1.18 . 1.20.07

















2.400.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 2.400.000,00 1.18 . 1.20.11 . 16

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan1.18 . 1.20.11 . 16 . 01



9.680.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 0,00 9.680.000,00 1.18 . 1.20.11 . 21

9.680.000,00 0,00 9.680.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga1.18 . 1.20.11 . 21 . 07







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


13.350.000,00 0,00 13.350.000,00 0,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.20.12 . 20 . 05








2.365.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 550.000,00 1.815.000,00 1.18 . 1.20.14 . 16

2.365.000,00 0,00 1.815.000,00 550.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan1.18 . 1.20.14 . 16 . 01

10.390.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 550.000,00 9.840.000,00 1.18 . 1.20.14 . 20

10.390.000,00 0,00 9.840.000,00 550.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.20.14 . 20 . 14

20.900.000,00 Kelurahan Wates 0,00 1.300.000,00 19.600.000,00 1.18 . 1.20.15

7.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 7.000.000,00 1.18 . 1.20.15 . 16

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan1.18 . 1.20.15 . 16 . 01




















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





4.500.000,00 0,00 3.750.000,00 750.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda1.18 . 1.20.19 . 16 . 05














3.810.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 1.000.000,00 2.810.000,00 1.18 . 1.20.22 . 18

3.810.000,00 0,00 2.810.000,00 1.000.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda1.18 . 1.20.22 . 18 . 01







2.981.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 950.000,00 2.031.000,00 1.18 . 1.20.24 . 16


8.085.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 750.000,00 7.335.000,00 1.18 . 1.20.24 . 20

8.085.000,00 0,00 7.335.000,00 750.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.20.24 . 20 . 14






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




7.891.423.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.550.000,00 2.759.837.000,00 5.128.036.000,00 1.19

153.240.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 153.240.000,00 1.19 . 1.03.01

153.240.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 153.240.000,00 1.19 . 1.03.01 . 15

153.240.000,00 0,00 153.240.000,00 0,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.03.01 . 15 . 05

10.520.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 10.520.000,00 1.19 . 1.07.01

10.520.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 10.520.000,00 1.19 . 1.07.01 . 17

10.520.000,00 0,00 10.520.000,00 0,00 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat1.19 . 1.07.01 . 17 . 06


21.491.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 1.500.000,00 19.991.000,00 1.19 . 1.14.01 . 17

21.491.000,00 0,00 19.991.000,00 1.500.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.14.01 . 17 . 03

1.863.515.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 204.386.000,00 1.659.129.000,00 1.19 . 1.19.01











111.936.000,00 0,00 0,00 111.936.000,00 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap1.19 . 1.19.01 . 01 . 19





44.130.000,00 0,00 43.080.000,00 1.050.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.01 . 03 . 02




keuangan

0,00 13.350.000,00 1.692.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.280.000,00 0,00 280.000,00 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.19 . 1.19.01 . 06 . 01



3.644.000,00 0,00 344.000,00 3.300.000,00 Penyusunan RKA-SKPD1.19 . 1.19.01 . 06 . 08

2.144.000,00 0,00 644.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD1.19 . 1.19.01 . 06 . 27

1.277.896.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 8.100.000,00 1.269.796.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15

798.900.000,00 0,00 792.000.000,00 6.900.000,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 01

81.850.000,00 0,00 80.650.000,00 1.200.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 03

38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat1.19 . 1.19.01 . 15 . 04


35.651.000,00 0,00 35.651.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 11

56.020.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 6.000.000,00 50.020.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20

23.498.000,00 0,00 17.498.000,00 6.000.000,00 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi1.19 . 1.19.01 . 20 . 02

32.522.000,00 0,00 32.522.000,00 0,00 Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota1.19 . 1.19.01 . 20 . 09

2.030.693.000,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 3.550.000,00 481.182.000,00 1.545.961.000,00 1.19 . 1.19.02











900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 16











keuangan

0,00 26.082.000,00 9.706.000,00 1.19 . 1.19.02 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





391.974.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 8.550.000,00 383.424.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

150.925.000,00 0,00 150.175.000,00 750.000,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

19.035.000,00 0,00 19.035.000,00 0,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 03



296.465.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 209.400.000,00 87.065.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16

105.356.000,00 0,00 9.956.000,00 95.400.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.19 . 1.19.02 . 16 . 02

17.938.000,00 0,00 13.438.000,00 4.500.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.19 . 1.19.02 . 16 . 04


114.335.000,00 0,00 14.435.000,00 99.900.000,00 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat1.19 . 1.19.02 . 16 . 06


25.132.000,00 0,00 22.582.000,00 2.550.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.19 . 1.19.02 . 17 . 01

24.805.000,00 0,00 22.405.000,00 2.400.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1.19 . 1.19.02 . 17 . 02

17.646.000,00 0,00 14.946.000,00 2.700.000,00 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat1.19 . 1.19.02 . 17 . 05

35.281.000,00 0,00 11.881.000,00 23.400.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dan Keberadaan Organisasi

Kemasyarakatan

1.19 . 1.19.02 . 17 . 07

88.786.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 14.100.000,00 74.686.000,00 1.19 . 1.19.02 . 18

24.805.000,00 0,00 22.405.000,00 2.400.000,00 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangasaan

1.19 . 1.19.02 . 18 . 01

22.987.000,00 0,00 20.287.000,00 2.700.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan1.19 . 1.19.02 . 18 . 02

20.041.000,00 0,00 15.541.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang1.19 . 1.19.02 . 18 . 07

20.953.000,00 0,00 16.453.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang1.19 . 1.19.02 . 18 . 08

134.078.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 8.000.000,00 126.078.000,00 1.19 . 1.19.02 . 19

103.370.000,00 0,00 95.370.000,00 8.000.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1.19 . 1.19.02 . 19 . 01

30.708.000,00 0,00 30.708.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas

daerah

1.19 . 1.19.02 . 19 . 02


66.551.000,00 0,00 50.351.000,00 16.200.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.19.02 . 20 . 01

89.993.000,00 0,00 14.693.000,00 75.300.000,00 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)1.19 . 1.19.02 . 20 . 10

48.357.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 11.950.000,00 36.407.000,00 1.19 . 1.19.02 . 21

26.574.000,00 0,00 23.724.000,00 2.850.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat1.19 . 1.19.02 . 21 . 01

13.067.000,00 0,00 10.367.000,00 2.700.000,00 koordinasi forum-forum diskusi politik1.19 . 1.19.02 . 21 . 03

8.716.000,00 0,00 2.316.000,00 6.400.000,00 Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol1.19 . 1.19.02 . 21 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

124.758.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 16.950.000,00 107.808.000,00 1.19 . 1.19.02 . 22

9.110.000,00 0,00 9.110.000,00 0,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam1.19 . 1.19.02 . 22 . 01

59.362.000,00 0,00 52.162.000,00 7.200.000,00 Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana1.19 . 1.19.02 . 22 . 05

56.286.000,00 0,00 46.536.000,00 9.750.000,00 Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam1.19 . 1.19.02 . 22 . 06

1.194.572.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 187.410.000,00 1.007.162.000,00 1.19 . 1.20.03


74.667.000,00 0,00 46.867.000,00 27.800.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL1.19 . 1.20.03 . 15 . 09



49.558.000,00 0,00 46.858.000,00 2.700.000,00 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

436.386.000,00 0,00 372.736.000,00 63.650.000,00 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 06


148.977.000,00 0,00 136.527.000,00 12.450.000,00 Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H1.19 . 1.20.03 . 18 . 05

185.350.000,00 0,00 174.100.000,00 11.250.000,00 Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama1.19 . 1.20.03 . 18 . 06

74.886.000,00 0,00 63.036.000,00 11.850.000,00 Pelatihan Pemulasaraan Jenazah1.19 . 1.20.03 . 18 . 09


58.558.000,00 0,00 9.158.000,00 49.400.000,00 Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana1.19 . 1.20.03 . 22 . 09
















9.350.000,00 0,00 7.700.000,00 1.650.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam1.19 . 1.20.07 . 22 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



























5.790.000,00 0,00 4.240.000,00 1.550.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan1.19 . 1.20.10 . 18 . 04



20.024.000,00 0,00 20.024.000,00 0,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.20.11 . 15 . 01






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5










12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.20.12 . 17 . 03



2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme1.19 . 1.20.12 . 20 . 04










4.700.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 625.000,00 4.075.000,00 1.19 . 1.20.14 . 15

4.700.000,00 0,00 4.075.000,00 625.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.20.14 . 15 . 03




5.900.000,00 0,00 5.150.000,00 750.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.19 . 1.20.14 . 17 . 01

5.850.000,00 0,00 5.100.000,00 750.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.20.14 . 17 . 03

178.683.000,00 Kelurahan Wates 0,00 118.380.000,00 60.303.000,00 1.19 . 1.20.15

815.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 815.000,00 1.19 . 1.20.15 . 15

815.000,00 0,00 815.000,00 0,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.20.15 . 15 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





3.750.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 3.750.000,00 1.19 . 1.20.15 . 18

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan1.19 . 1.20.15 . 18 . 04






























JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





























6.533.000,00 0,00 6.533.000,00 0,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.20.23 . 17 . 03







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.502.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 724.000,00 4.778.000,00 1.19 . 1.20.24 . 17

5.502.000,00 0,00 4.778.000,00 724.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.20.24 . 17 . 03

3.290.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 850.000,00 2.440.000,00 1.19 . 1.20.24 . 20

3.290.000,00 0,00 2.440.000,00 850.000,00 Penyuluhan pencegahan praktek perjudian1.19 . 1.20.24 . 20 . 06










63.593.136.000,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

3.721.126.000,00 14.549.319.000,00 45.322.691.000,00 1.20

185.399.000,00 Dinas Pendidikan 0,00 38.630.000,00 146.769.000,00 1.20 . 1.01.01

88.999.000,00 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 6.400.000,00 82.599.000,00 1.20 . 1.01.01 . 17

38.499.000,00 0,00 34.599.000,00 3.900.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah1.20 . 1.01.01 . 17 . 16

50.500.000,00 0,00 48.000.000,00 2.500.000,00 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah1.20 . 1.01.01 . 17 . 111

96.400.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 32.230.000,00 64.170.000,00 1.20 . 1.01.01 . 26

50.000.000,00 0,00 41.050.000,00 8.950.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.01.01 . 26 . 07

23.200.000,00 0,00 11.560.000,00 11.640.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan

Daerah

1.20 . 1.01.01 . 26 . 60

23.200.000,00 0,00 11.560.000,00 11.640.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Bantuan Operasional Sekolah

Daerah

1.20 . 1.01.01 . 26 . 61

438.464.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 247.940.000,00 190.524.000,00 1.20 . 1.07.01

369.495.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 185.940.000,00 183.555.000,00 1.20 . 1.07.01 . 23

185.370.000,00 0,00 70.770.000,00 114.600.000,00 Pelayanan operasional LPSE1.20 . 1.07.01 . 23 . 09

184.125.000,00 0,00 112.785.000,00 71.340.000,00 Pelayanan Komputerisasi Daftar Gaji1.20 . 1.07.01 . 23 . 12


68.969.000,00 0,00 6.969.000,00 62.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota1.20 . 1.07.01 . 26 . 59







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.632.000,00 0,00 18.582.000,00 4.050.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat

Laik Fungsi (SLF)

1.20 . 1.08.01 . 26 . 58



32.860.000,00 0,00 10.960.000,00 21.900.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota di Bidang Lingkungan Hidup1.20 . 1.08.02 . 26 . 53

32.142.000,00 Kantor Penanaman Modal 0,00 0,00 32.142.000,00 1.20 . 1.16.01

32.142.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 32.142.000,00 1.20 . 1.16.01 . 25

32.142.000,00 0,00 32.142.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Penanaman

Modal

1.20 . 1.16.01 . 25 . 10




20.169.784.000,00 Sekretariat Daerah 2.035.743.000,00 4.656.645.000,00 13.477.396.000,00 1.20 . 1.20.03



2.010.000.000,00 0,00 2.010.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02





251.690.000,00 0,00 250.940.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11






1.139.125.000,00 0,00 1.139.125.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.774.680.000,00 0,00 1.774.680.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18


30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH1.20 . 1.20.03 . 01 . 23

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda1.20 . 1.20.03 . 01 . 25


168.520.000,00 0,00 52.660.000,00 115.860.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

4.588.079.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.026.783.000,00 2.400.000,00 2.558.896.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02

785.110.000,00 785.110.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Komunikasi1.20 . 1.20.03 . 02 . 11

207.000.000,00 0,00 207.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 18

233.340.000,00 0,00 233.340.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 19


181.200.000,00 0,00 181.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

1.442.396.000,00 0,00 1.442.396.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 23





100.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 100.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Pengadaan pakaian KORPRI1.20 . 1.20.03 . 03 . 04

87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05


39.645.000,00 0,00 30.145.000,00 9.500.000,00 Pembinaan dan evaluasi administrasi1.20 . 1.20.03 . 05 . 05


keuangan

0,00 208.988.000,00 104.182.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06






60.630.000,00 0,00 11.430.000,00 49.200.000,00 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 24


2.422.439.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

daerah

0,00 1.011.868.000,00 1.410.571.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

102.660.000,00 0,00 57.660.000,00 45.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial

dan masyarakat

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

64.859.000,00 0,00 27.059.000,00 37.800.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

248.900.000,00 0,00 203.900.000,00 45.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

367.730.000,00 0,00 322.730.000,00 45.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

563.452.000,00 0,00 72.052.000,00 491.400.000,00 Koordinasi stabilitas daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

107.539.000,00 0,00 68.539.000,00 39.000.000,00 Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

18.499.000,00 0,00 8.899.000,00 9.600.000,00 Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

19.651.000,00 0,00 9.051.000,00 10.600.000,00 Penyusunan memori serah terima jabatan Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 12




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

344.540.000,00 0,00 305.240.000,00 39.300.000,00 Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan

dan Tahun Baru

1.20 . 1.20.03 . 16 . 15

584.609.000,00 0,00 335.441.000,00 249.168.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 16

1.172.568.000,00 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 852.700.000,00 319.868.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

111.635.000,00 0,00 58.385.000,00 53.250.000,00 penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

156.311.000,00 0,00 70.511.000,00 85.800.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

6.592.000,00 0,00 6.592.000,00 0,00 Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya1.20 . 1.20.03 . 17 . 45

18.100.000,00 0,00 9.250.000,00 8.850.000,00 Penghapusan Asset1.20 . 1.20.03 . 17 . 59

354.400.000,00 0,00 3.400.000,00 351.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 65

43.231.000,00 0,00 19.381.000,00 23.850.000,00 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 66

71.832.000,00 0,00 62.232.000,00 9.600.000,00 Penjualan aset daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 69

48.736.000,00 0,00 14.336.000,00 34.400.000,00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 72

204.390.000,00 0,00 32.790.000,00 171.600.000,00 Penyelamatan aset daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 79

44.194.000,00 0,00 20.444.000,00 23.750.000,00 Pendataan Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 86

39.099.000,00 0,00 3.499.000,00 35.600.000,00 Penaksiran barang milik daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 88

74.048.000,00 0,00 19.048.000,00 55.000.000,00 Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan1.20 . 1.20.03 . 17 . 112

468.968.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


0,00 286.693.000,00 182.275.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20

171.453.000,00 0,00 68.228.000,00 103.225.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

97.410.000,00 0,00 35.260.000,00 62.150.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 15

12.835.000,00 0,00 9.185.000,00 3.650.000,00 Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 16

55.260.000,00 0,00 23.860.000,00 31.400.000,00 Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota

Magelang

1.20 . 1.20.03 . 20 . 27

45.942.000,00 0,00 14.742.000,00 31.200.000,00 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 28

23.136.000,00 0,00 7.536.000,00 15.600.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 29

62.932.000,00 0,00 23.464.000,00 39.468.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota1.20 . 1.20.03 . 20 . 30

25.643.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 13.500.000,00 12.143.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22

25.643.000,00 0,00 12.143.000,00 13.500.000,00 Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan1.20 . 1.20.03 . 22 . 03


345.217.000,00 0,00 46.447.000,00 298.770.000,00 Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.20 . 1.20.03 . 23 . 10

332.509.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 332.509.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25

270.857.000,00 0,00 270.857.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan APEKSI1.20 . 1.20.03 . 25 . 08

61.652.000,00 0,00 61.652.000,00 0,00 Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia

(FORSESDASI)

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09

1.410.017.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 706.086.000,00 703.931.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26

51.053.000,00 0,00 43.403.000,00 7.650.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

193.945.000,00 0,00 172.195.000,00 21.750.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

51.830.000,00 0,00 33.930.000,00 17.900.000,00 Pembinaan JDI Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

85.684.000,00 0,00 6.784.000,00 78.900.000,00 Rakor aparat penegak hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 14

66.670.000,00 0,00 32.670.000,00 34.000.000,00 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

33.581.000,00 0,00 5.681.000,00 27.900.000,00 Fasilitasi kegiatan RANHAM1.20 . 1.20.03 . 26 . 28

11.880.000,00 0,00 5.430.000,00 6.450.000,00 Penyusunan Program Legislasi Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 42

205.564.000,00 0,00 79.064.000,00 126.500.000,00 Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda1.20 . 1.20.03 . 26 . 43

97.620.000,00 0,00 16.620.000,00 81.000.000,00 Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU1.20 . 1.20.03 . 26 . 44

88.640.000,00 0,00 40.940.000,00 47.700.000,00 Asistensi Pembahasan Raperda1.20 . 1.20.03 . 26 . 46

23.219.000,00 0,00 19.569.000,00 3.650.000,00 Penyuluhan Hukum Terpadu1.20 . 1.20.03 . 26 . 47

152.420.000,00 0,00 132.020.000,00 20.400.000,00 Pemberian Bantuan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 48

33.350.000,00 0,00 6.750.000,00 26.600.000,00 Evaluasi Produk Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 56

171.572.000,00 0,00 6.272.000,00 165.300.000,00 Pemberian Layanan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 57

305.599.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 128.150.000,00 177.449.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27

250.894.000,00 0,00 164.244.000,00 86.650.000,00 Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 07

24.701.000,00 0,00 6.601.000,00 18.100.000,00 Pembinaan organisasi perangkat daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 13

30.004.000,00 0,00 6.604.000,00 23.400.000,00 Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang1.20 . 1.20.03 . 27 . 18

296.716.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 163.200.000,00 133.516.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30

296.716.000,00 0,00 133.516.000,00 163.200.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan1.20 . 1.20.03 . 30 . 49

16.004.622.000,00 Sekretariat DPRD 2.600.000,00 386.954.000,00 15.615.068.000,00 1.20 . 1.20.04














6.479.665.000,00 0,00 6.479.665.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18


191.475.000,00 0,00 191.475.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD1.20 . 1.20.04 . 01 . 24





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.118.863.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 1.800.000,00 1.117.063.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02

123.421.000,00 0,00 122.671.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 19





142.921.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 900.000,00 142.021.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

142.921.000,00 0,00 142.021.000,00 900.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

1.042.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD 0,00 0,00 1.042.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05

1.042.000.000,00 0,00 1.042.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.04 . 05 . 01


keuangan

0,00 21.900.000,00 26.836.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06







5.756.887.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 179.355.000,00 5.577.532.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15

394.716.000,00 0,00 349.476.000,00 45.240.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

187.652.000,00 0,00 148.052.000,00 39.600.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

130.524.000,00 0,00 95.724.000,00 34.800.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

398.163.000,00 0,00 385.613.000,00 12.550.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

4.593.526.000,00 0,00 4.593.526.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

52.306.000,00 0,00 5.141.000,00 47.165.000,00 Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

188.751.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

daerah

0,00 7.206.000,00 181.545.000,00 1.20 . 1.20.04 . 16

188.751.000,00 0,00 181.545.000,00 7.206.000,00 Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.04 . 16 . 13

397.698.000,00 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik 2.000.000,00 71.050.000,00 324.648.000,00 1.20 . 1.20.05












JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5















keuangan

0,00 16.050.000,00 12.345.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06




422.640.000,00 Kecamatan Magelang Utara 72.075.000,00 75.550.000,00 275.015.000,00 1.20 . 1.20.06























JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





keuangan

0,00 14.350.000,00 4.628.000,00 1.20 . 1.20.06 . 06




376.727.000,00 Kecamatan Magelang Selatan 28.596.000,00 75.362.000,00 272.769.000,00 1.20 . 1.20.07























keuangan

0,00 14.162.000,00 5.024.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06




404.757.000,00 Kecamatan Magelang Tengah 42.332.000,00 70.950.000,00 291.475.000,00 1.20 . 1.20.08






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

















200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 24



keuangan

0,00 9.750.000,00 2.530.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06




251.747.000,00 Kelurahan Rejowinangun Selatan 23.000.000,00 75.428.000,00 153.319.000,00 1.20 . 1.20.09


















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







keuangan

0,00 15.728.000,00 6.280.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06




6.324.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 1.500.000,00 4.824.000,00 1.20 . 1.20.09 . 19

6.324.000,00 0,00 4.824.000,00 1.500.000,00 Bulan bhakti gotong-royong1.20 . 1.20.09 . 19 . 06




















keuangan

0,00 7.815.000,00 5.005.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

205.879.000,00 Kelurahan Jurangombo Utara 37.700.000,00 63.900.000,00 104.279.000,00 1.20 . 1.20.11



















1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.11 . 02 . 33


keuangan

0,00 9.150.000,00 2.890.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06






277.415.000,00 Kelurahan Jurangombo Selatan 43.575.000,00 71.228.000,00 162.612.000,00 1.20 . 1.20.12













JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5












keuangan

0,00 9.800.000,00 3.200.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06






254.652.000,00 Kelurahan Tidar Utara 24.500.000,00 71.846.000,00 158.306.000,00 1.20 . 1.20.13




48.900.000,00 0,00 900.000,00 48.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.13 . 01 . 07





900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.13 . 01 . 15














JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



keuangan

0,00 21.596.000,00 2.712.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06







695.722.000,00 Kelurahan Tidar Selatan 485.681.000,00 60.900.000,00 149.141.000,00 1.20 . 1.20.14








620.000,00 0,00 620.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12







467.777.000,00 467.777.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 03


808.000,00 808.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.14 . 02 . 10





keuangan

0,00 10.800.000,00 3.348.000,00 1.20 . 1.20.14 . 06


2.239.000,00 0,00 739.000,00 1.500.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.14 . 06 . 02








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


169.916.000,00 Kelurahan Wates 0,00 61.376.000,00 108.540.000,00 1.20 . 1.20.15

















keuangan

0,00 13.076.000,00 1.804.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06






19.175.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 900.000,00 18.275.000,00 1.20 . 1.20.15 . 19

19.175.000,00 0,00 18.275.000,00 900.000,00 Bulan bhakti gotong-royong1.20 . 1.20.15 . 19 . 06

271.250.000,00 Kelurahan Potrobangsan 65.955.000,00 69.870.000,00 135.425.000,00 1.20 . 1.20.16



858.000,00 0,00 858.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 01 . 06











JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5













keuangan

0,00 9.870.000,00 1.119.000,00 1.20 . 1.20.16 . 06







206.978.000,00 Kelurahan Kedungsari 28.217.000,00 64.470.000,00 114.291.000,00 1.20 . 1.20.17





















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




keuangan

0,00 8.970.000,00 2.279.000,00 1.20 . 1.20.17 . 06






235.798.000,00 Kelurahan Kramat Utara 68.959.000,00 52.800.000,00 114.039.000,00 1.20 . 1.20.18





















keuangan

0,00 3.000.000,00 3.020.000,00 1.20 . 1.20.18 . 06





248.334.000,00 Kelurahan Kramat Selatan 35.000.000,00 58.050.000,00 155.284.000,00 1.20 . 1.20.19





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





















keuangan

0,00 2.100.000,00 2.900.000,00 1.20 . 1.20.19 . 06





239.858.000,00 Kelurahan Kemirirejo 56.000.000,00 66.300.000,00 117.558.000,00 1.20 . 1.20.20
















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









keuangan

0,00 5.850.000,00 2.900.000,00 1.20 . 1.20.20 . 06






301.680.000,00 Kelurahan Cacaban 53.150.000,00 63.100.000,00 185.430.000,00 1.20 . 1.20.21


























JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


keuangan

0,00 8.500.000,00 1.956.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06






265.624.000,00 Kelurahan Rejowinangun Utara 17.750.000,00 67.360.000,00 180.514.000,00 1.20 . 1.20.22








800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12












keuangan

0,00 12.810.000,00 2.774.000,00 1.20 . 1.20.22 . 06


891.000,00 0,00 41.000,00 850.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.22 . 06 . 02

891.000,00 0,00 41.000,00 850.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.20 . 1.20.22 . 06 . 03










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

















keuangan

0,00 4.834.000,00 1.986.000,00 1.20 . 1.20.23 . 06






252.333.000,00 Kelurahan Panjang 51.840.000,00 59.200.000,00 141.293.000,00 1.20 . 1.20.24














85.645.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 51.840.000,00 450.000,00 33.355.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5








keuangan

0,00 4.300.000,00 1.379.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06

1.405.000,00 0,00 505.000,00 900.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.24 . 06 . 04





236.223.000,00 Kelurahan Gelangan 22.700.000,00 61.350.000,00 152.173.000,00 1.20 . 1.20.25




















keuangan

0,00 11.700.000,00 4.150.000,00 1.20 . 1.20.25 . 06








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




2.131.103.000,00 Inspektorat 3.000.000,00 1.355.700.000,00 772.403.000,00 1.20 . 1.20.26


















keuangan

0,00 14.850.000,00 10.084.000,00 1.20 . 1.20.26 . 06






1.586.866.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


0,00 1.257.450.000,00 329.416.000,00 1.20 . 1.20.26 . 20

397.454.000,00 0,00 24.954.000,00 372.500.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala1.20 . 1.20.26 . 20 . 01

56.653.000,00 0,00 5.053.000,00 51.600.000,00 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.26 . 20 . 02

27.512.000,00 0,00 14.562.000,00 12.950.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan1.20 . 1.20.26 . 20 . 05

183.044.000,00 0,00 6.044.000,00 177.000.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.26 . 20 . 06

75.851.000,00 0,00 51.451.000,00 24.400.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.26 . 20 . 07

33.283.000,00 0,00 25.633.000,00 7.650.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.26 . 20 . 08

40.247.000,00 0,00 13.947.000,00 26.300.000,00 Evaluasi LAKIP1.20 . 1.20.26 . 20 . 09

44.602.000,00 0,00 12.202.000,00 32.400.000,00 Review Laporan Keuangan1.20 . 1.20.26 . 20 . 10

31.032.000,00 0,00 25.832.000,00 5.200.000,00 Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)1.20 . 1.20.26 . 20 . 11




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

57.305.000,00 0,00 35.655.000,00 21.650.000,00 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi1.20 . 1.20.26 . 20 . 18

63.933.000,00 0,00 35.233.000,00 28.700.000,00 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah1.20 . 1.20.26 . 20 . 20

57.651.000,00 0,00 10.851.000,00 46.800.000,00 Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan1.20 . 1.20.26 . 20 . 21

22.068.000,00 0,00 15.268.000,00 6.800.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi1.20 . 1.20.26 . 20 . 23

28.474.000,00 0,00 15.774.000,00 12.700.000,00 Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)1.20 . 1.20.26 . 20 . 24

451.898.000,00 0,00 30.698.000,00 421.200.000,00 Penyelesaian Kerugian Negara1.20 . 1.20.26 . 20 . 25

15.859.000,00 0,00 6.259.000,00 9.600.000,00 Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan

Pelaksanaan Kegiatan

1.20 . 1.20.26 . 20 . 26

83.124.000,00 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 20.800.000,00 62.324.000,00 1.20 . 1.20.26 . 21

43.986.000,00 0,00 31.986.000,00 12.000.000,00 Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor1.20 . 1.20.26 . 21 . 03

39.138.000,00 0,00 30.338.000,00 8.800.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)1.20 . 1.20.26 . 21 . 06

11.151.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 9.800.000,00 1.351.000,00 1.20 . 1.20.26 . 22

11.151.000,00 0,00 1.351.000,00 9.800.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1.20 . 1.20.26 . 22 . 02

5.979.680.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 1.000.000,00 1.046.242.000,00 4.932.438.000,00 1.20 . 1.20.27



















102.998.000,00 0,00 33.002.000,00 69.996.000,00 Penegakan disiplin PNS1.20 . 1.20.27 . 03 . 06

38.185.000,00 0,00 23.285.000,00 14.900.000,00 Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai1.20 . 1.20.27 . 03 . 07

62.705.000,00 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 29.600.000,00 33.105.000,00 1.20 . 1.20.27 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas1.20 . 1.20.27 . 04 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.705.000,00 0,00 18.105.000,00 29.600.000,00 Pemindahan tugas PNS1.20 . 1.20.27 . 04 . 03




keuangan

0,00 32.740.000,00 36.384.000,00 1.20 . 1.20.27 . 06





15.407.000,00 0,00 13.007.000,00 2.400.000,00 Penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara1.20 . 1.20.27 . 06 . 11


1.816.216.000,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 0,00 1.816.216.000,00 1.20 . 1.20.27 . 28

653.619.000,00 0,00 653.619.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan teknis1.20 . 1.20.27 . 28 . 01

1.162.597.000,00 0,00 1.162.597.000,00 0,00 Pendidikan penjenjangan struktural1.20 . 1.20.27 . 28 . 02

620.075.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 0,00 620.075.000,00 1.20 . 1.20.27 . 29

388.945.000,00 0,00 388.945.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah1.20 . 1.20.27 . 29 . 01

231.130.000,00 0,00 231.130.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.27 . 29 . 04

2.691.384.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 804.770.000,00 1.886.614.000,00 1.20 . 1.20.27 . 30

122.766.000,00 0,00 30.406.000,00 92.360.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.27 . 30 . 01

537.339.000,00 0,00 395.299.000,00 142.040.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS1.20 . 1.20.27 . 30 . 02

39.889.000,00 0,00 24.289.000,00 15.600.000,00 Penempatan PNS1.20 . 1.20.27 . 30 . 03

95.597.000,00 0,00 52.791.000,00 42.806.000,00 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.27 . 30 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1.20 . 1.20.27 . 30 . 07

22.102.000,00 0,00 14.842.000,00 7.260.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi1.20 . 1.20.27 . 30 . 08

55.667.000,00 0,00 28.467.000,00 27.200.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.27 . 30 . 09

90.346.000,00 0,00 88.796.000,00 1.550.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas1.20 . 1.20.27 . 30 . 11

12.754.000,00 0,00 5.552.000,00 7.202.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN1.20 . 1.20.27 . 30 . 12

605.551.000,00 0,00 557.395.000,00 48.156.000,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan1.20 . 1.20.27 . 30 . 13

9.685.000,00 0,00 7.635.000,00 2.050.000,00 Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan

Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

1.20 . 1.20.27 . 30 . 14

13.430.000,00 0,00 5.330.000,00 8.100.000,00 Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar1.20 . 1.20.27 . 30 . 22

22.828.000,00 0,00 16.828.000,00 6.000.000,00 Penataan sistem administrasi penyelenggaraan ujian dinas1.20 . 1.20.27 . 30 . 23

28.975.000,00 0,00 12.775.000,00 16.200.000,00 Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS1.20 . 1.20.27 . 30 . 24

104.000.000,00 0,00 43.750.000,00 60.250.000,00 Administrasi pemberkasan CPNSD1.20 . 1.20.27 . 30 . 26

49.215.000,00 0,00 40.815.000,00 8.400.000,00 Penerbitan dan Update Kartu PNS Elektronik1.20 . 1.20.27 . 30 . 27

20.679.000,00 0,00 10.379.000,00 10.300.000,00 Penyelesaian administrasi tenaga honorer1.20 . 1.20.27 . 30 . 28

54.519.000,00 0,00 12.419.000,00 42.100.000,00 Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian1.20 . 1.20.27 . 30 . 30

35.129.000,00 0,00 26.529.000,00 8.600.000,00 Penatausahaan Jabatan Fungsional1.20 . 1.20.27 . 30 . 31




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

228.837.000,00 0,00 217.587.000,00 11.250.000,00 Pembekalan PNS yang akan purna tugas1.20 . 1.20.27 . 30 . 33

101.788.000,00 0,00 43.228.000,00 58.560.000,00 Pelantikan Pejabat1.20 . 1.20.27 . 30 . 34

70.717.000,00 0,00 40.757.000,00 29.960.000,00 Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD1.20 . 1.20.27 . 30 . 35

50.428.000,00 0,00 33.720.000,00 16.708.000,00 Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Assesment Centre1.20 . 1.20.27 . 30 . 38

13.598.000,00 0,00 6.674.000,00 6.924.000,00 Penyusunan Buku Profil Pegawai1.20 . 1.20.27 . 30 . 39

98.610.000,00 0,00 66.186.000,00 32.424.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat1.20 . 1.20.27 . 30 . 40

28.025.000,00 0,00 10.665.000,00 17.360.000,00 Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai1.20 . 1.20.27 . 30 . 41

54.210.000,00 0,00 10.200.000,00 44.010.000,00 Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik1.20 . 1.20.27 . 30 . 42

72.740.000,00 0,00 56.540.000,00 16.200.000,00 Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun1.20 . 1.20.27 . 30 . 44

21.000.000,00 0,00 8.400.000,00 12.600.000,00 Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN1.20 . 1.20.27 . 30 . 45

24.960.000,00 0,00 12.360.000,00 12.600.000,00 Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU1.20 . 1.20.27 . 30 . 46

1.050.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 300.000,00 393.548.000,00 656.152.000,00 1.20 . 1.20.28




















6.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 6.400.000,00 1.20 . 1.20.28 . 03

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.28 . 03 . 02


keuangan

0,00 19.632.000,00 4.073.000,00 1.20 . 1.20.28 . 06







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





12.584.000,00 0,00 2.984.000,00 9.600.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan1.20 . 1.20.28 . 23 . 07

397.265.000,00 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 262.400.000,00 134.865.000,00 1.20 . 1.20.28 . 24

14.259.000,00 0,00 11.809.000,00 2.450.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan1.20 . 1.20.28 . 24 . 06

254.345.000,00 0,00 71.345.000,00 183.000.000,00 Survey Pelayanan Perijinan1.20 . 1.20.28 . 24 . 07

27.834.000,00 0,00 3.234.000,00 24.600.000,00 Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan1.20 . 1.20.28 . 24 . 08

62.215.000,00 0,00 23.665.000,00 38.550.000,00 Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan1.20 . 1.20.28 . 24 . 09

38.612.000,00 0,00 24.812.000,00 13.800.000,00 Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan1.20 . 1.20.28 . 24 . 10

8.812.461.000,00 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 16.400.000,00 4.574.577.000,00 4.221.484.000,00 1.20 . 1.20.29

1.448.889.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.400.000,00 840.922.000,00 591.567.000,00 1.20 . 1.20.29 . 01






















keuangan

0,00 67.897.000,00 115.429.000,00 1.20 . 1.20.29 . 06






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


61.300.000,00 0,00 48.628.000,00 12.672.000,00 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana1.20 . 1.20.29 . 06 . 20


6.564.937.000,00 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 3.633.358.000,00 2.931.579.000,00 1.20 . 1.20.29 . 17

45.930.000,00 0,00 21.330.000,00 24.600.000,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 04

396.089.000,00 0,00 191.921.000,00 204.168.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.29 . 17 . 06

267.015.000,00 0,00 124.097.000,00 142.918.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD1.20 . 1.20.29 . 17 . 07

315.081.000,00 0,00 108.703.000,00 206.378.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD1.20 . 1.20.29 . 17 . 08

259.833.000,00 0,00 125.011.000,00 134.822.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.29 . 17 . 09

212.809.000,00 0,00 85.559.000,00 127.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.29 . 17 . 10

212.833.000,00 0,00 100.820.000,00 112.013.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.29 . 17 . 11

267.590.000,00 0,00 145.850.000,00 121.740.000,00 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 13

172.658.000,00 0,00 118.058.000,00 54.600.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 19

189.554.000,00 0,00 42.396.000,00 147.158.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum APBD1.20 . 1.20.29 . 17 . 20

101.597.000,00 0,00 35.573.000,00 66.024.000,00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara1.20 . 1.20.29 . 17 . 21

188.990.000,00 0,00 42.035.000,00 146.955.000,00 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD1.20 . 1.20.29 . 17 . 22

96.288.000,00 0,00 31.008.000,00 65.280.000,00 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara1.20 . 1.20.29 . 17 . 23

54.208.000,00 0,00 23.384.000,00 30.824.000,00 Penelitian DPA SKPD1.20 . 1.20.29 . 17 . 24

49.475.000,00 0,00 16.654.000,00 32.821.000,00 Pengesahan DPA SKPD1.20 . 1.20.29 . 17 . 25

149.000.000,00 0,00 82.220.000,00 66.780.000,00 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak1.20 . 1.20.29 . 17 . 27

172.093.000,00 0,00 101.389.000,00 70.704.000,00 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM,

SP2D dan cek

1.20 . 1.20.29 . 17 . 30

78.630.000,00 0,00 15.630.000,00 63.000.000,00 Pengesahan dan penerbitan SPD1.20 . 1.20.29 . 17 . 32

170.180.000,00 0,00 84.076.000,00 86.104.000,00 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan1.20 . 1.20.29 . 17 . 36

70.609.000,00 0,00 24.894.000,00 45.715.000,00 Penelitian dan asistensi laporan keuangan SKPD1.20 . 1.20.29 . 17 . 42

27.150.000,00 0,00 18.350.000,00 8.800.000,00 Pengendalian dan penerbitan SPM1.20 . 1.20.29 . 17 . 43

33.295.000,00 0,00 9.319.000,00 23.976.000,00 Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak1.20 . 1.20.29 . 17 . 44

95.860.000,00 0,00 9.460.000,00 86.400.000,00 Penyusunan laporan pajak1.20 . 1.20.29 . 17 . 48

50.094.000,00 0,00 38.156.000,00 11.938.000,00 Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB1.20 . 1.20.29 . 17 . 49

14.617.000,00 0,00 14.617.000,00 0,00 Penyusunan anggaran kas1.20 . 1.20.29 . 17 . 51

57.908.000,00 0,00 24.666.000,00 33.242.000,00 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)1.20 . 1.20.29 . 17 . 52

56.900.000,00 0,00 24.079.000,00 32.821.000,00 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)1.20 . 1.20.29 . 17 . 53

127.761.000,00 0,00 61.161.000,00 66.600.000,00 Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan1.20 . 1.20.29 . 17 . 56

194.466.000,00 0,00 143.010.000,00 51.456.000,00 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga1.20 . 1.20.29 . 17 . 57

123.431.000,00 0,00 49.381.000,00 74.050.000,00 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan

1.20 . 1.20.29 . 17 . 60

150.800.000,00 0,00 36.478.000,00 114.322.000,00 Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 61

117.538.000,00 0,00 48.418.000,00 69.120.000,00 Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 64




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

246.860.000,00 0,00 146.960.000,00 99.900.000,00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.29 . 17 . 72

287.420.000,00 0,00 203.315.000,00 84.105.000,00 Intensifikasi pemungutan PBB1.20 . 1.20.29 . 17 . 73

144.925.000,00 0,00 15.135.000,00 129.790.000,00 Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB1.20 . 1.20.29 . 17 . 74

51.700.000,00 0,00 15.700.000,00 36.000.000,00 Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah1.20 . 1.20.29 . 17 . 77

55.498.000,00 0,00 26.824.000,00 28.674.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota1.20 . 1.20.29 . 17 . 81

376.036.000,00 0,00 96.406.000,00 279.630.000,00 Pengelolaan data dan informasi PBB1.20 . 1.20.29 . 17 . 84

121.655.000,00 0,00 44.759.000,00 76.896.000,00 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah1.20 . 1.20.29 . 17 . 91

41.015.000,00 0,00 23.681.000,00 17.334.000,00 Penyusunan laporan tugas pembantuan1.20 . 1.20.29 . 17 . 93

52.749.000,00 0,00 40.899.000,00 11.850.000,00 Penatausahaan dokumen reklame dan penempatan1.20 . 1.20.29 . 17 . 95

118.597.000,00 0,00 85.826.000,00 32.771.000,00 Pemutakhiran Analisis Standar Belanja1.20 . 1.20.29 . 17 . 96

63.516.000,00 0,00 15.936.000,00 47.580.000,00 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 98

68.245.000,00 0,00 43.885.000,00 24.360.000,00 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD1.20 . 1.20.29 . 17 . 99

219.864.000,00 0,00 109.624.000,00 110.240.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB P21.20 . 1.20.29 . 17 . 104

40.120.000,00 0,00 13.091.000,00 27.029.000,00 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas1.20 . 1.20.29 . 17 . 106

22.800.000,00 0,00 12.400.000,00 10.400.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah1.20 . 1.20.29 . 17 . 107

82.840.000,00 0,00 12.016.000,00 70.824.000,00 Penataan Dokumen Anggaran Elektronik1.20 . 1.20.29 . 17 . 108

50.815.000,00 0,00 27.419.000,00 23.396.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD1.20 . 1.20.29 . 17 . 109


46.532.000,00 0,00 14.132.000,00 32.400.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah1.20 . 1.20.29 . 26 . 09

2.414.009.000,00 Dinas Pengelolaan Pasar 503.053.000,00 400.094.000,00 1.510.862.000,00 1.20 . 1.20.30

1.159.472.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.000,00 228.972.000,00 930.100.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01













200.600.000,00 0,00 200.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess1.20 . 1.20.30 . 01 . 20

1.015.231.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 502.653.000,00 0,00 512.578.000,00 1.20 . 1.20.30 . 02






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




427.306.000,00 427.306.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar1.20 . 1.20.30 . 02 . 28

101.520.000,00 0,00 101.520.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan Pasar1.20 . 1.20.30 . 02 . 29


63.347.000,00 63.347.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.30 . 02 . 33


keuangan

0,00 57.800.000,00 32.134.000,00 1.20 . 1.20.30 . 06







149.372.000,00 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 113.322.000,00 36.050.000,00 1.20 . 1.20.30 . 17

32.969.000,00 0,00 2.447.000,00 30.522.000,00 Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya1.20 . 1.20.30 . 17 . 49

92.634.000,00 0,00 24.234.000,00 68.400.000,00 Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah1.20 . 1.20.30 . 17 . 61

23.769.000,00 0,00 9.369.000,00 14.400.000,00 Pembinaan Petugas Retribusi1.20 . 1.20.30 . 17 . 102




980.676.000,00 Ketahanan Pangan 2.500.000,00 265.330.000,00 712.846.000,00 1.21


23.040.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 15.000.000,00 8.040.000,00 1.21 . 1.20.09 . 15

23.040.000,00 0,00 8.040.000,00 15.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan1.21 . 1.20.09 . 15 . 22













JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







15.460.000,00 Kelurahan Wates 0,00 10.200.000,00 5.260.000,00 1.21 . 1.20.15




























JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5











11.550.000,00 0,00 2.150.000,00 9.400.000,00 Penanganan daerah rawan pangan1.21 . 1.22.01 . 15 . 01

11.884.000,00 0,00 10.804.000,00 1.080.000,00 Penyusunan data base potensi produk pangan1.21 . 1.22.01 . 15 . 02

16.294.000,00 0,00 15.094.000,00 1.200.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan1.21 . 1.22.01 . 15 . 03

7.480.000,00 0,00 1.380.000,00 6.100.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan1.21 . 1.22.01 . 15 . 04

27.441.000,00 0,00 26.241.000,00 1.200.000,00 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan1.21 . 1.22.01 . 15 . 09

16.049.000,00 0,00 14.849.000,00 1.200.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian1.21 . 1.22.01 . 15 . 12

8.630.000,00 0,00 7.430.000,00 1.200.000,00 Pengembangan diverisifikasi tanaman1.21 . 1.22.01 . 15 . 16

16.204.000,00 0,00 16.204.000,00 0,00 Pengembangan sistem informasi pasar1.21 . 1.22.01 . 15 . 21


15.590.000,00 0,00 14.390.000,00 1.200.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan

perdesaan

1.21 . 1.22.01 . 15 . 24

16.246.000,00 0,00 15.046.000,00 1.200.000,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif1.21 . 1.22.01 . 15 . 30

526.328.000,00 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 2.500.000,00 45.350.000,00 478.478.000,00 1.21 . 2.01.01

526.328.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 2.500.000,00 45.350.000,00 478.478.000,00 1.21 . 2.01.01 . 15

19.833.000,00 0,00 6.933.000,00 12.900.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian1.21 . 2.01.01 . 15 . 08

57.630.000,00 0,00 54.480.000,00 3.150.000,00 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan1.21 . 2.01.01 . 15 . 09

8.973.000,00 0,00 4.173.000,00 4.800.000,00 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok1.21 . 2.01.01 . 15 . 11

86.702.000,00 2.500.000,00 82.402.000,00 1.800.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian1.21 . 2.01.01 . 15 . 12

43.150.000,00 0,00 40.800.000,00 2.350.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija1.21 . 2.01.01 . 15 . 15

118.347.000,00 0,00 116.247.000,00 2.100.000,00 Pengembangan diverisifikasi tanaman1.21 . 2.01.01 . 15 . 16

74.860.000,00 0,00 74.410.000,00 450.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi1.21 . 2.01.01 . 15 . 26

89.458.000,00 0,00 85.108.000,00 4.350.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian1.21 . 2.01.01 . 15 . 29

27.375.000,00 0,00 13.925.000,00 13.450.000,00 Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida1.21 . 2.01.01 . 15 . 34

2.545.284.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11.738.000,00 296.657.000,00 2.236.889.000,00 1.22





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.769.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 1.800.000,00 969.000,00 1.22 . 1.20.06 . 18

2.769.000,00 0,00 969.000,00 1.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.20.06 . 18 . 04

11.269.000,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 0,00 11.269.000,00 1.22 . 1.20.06 . 19

11.269.000,00 0,00 11.269.000,00 0,00 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan1.22 . 1.20.06 . 19 . 03


12.917.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 1.500.000,00 11.417.000,00 1.22 . 1.20.07 . 15

12.917.000,00 0,00 11.417.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Administrasi RT/RW1.22 . 1.20.07 . 15 . 04

5.220.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 2.100.000,00 3.120.000,00 1.22 . 1.20.07 . 18

5.220.000,00 0,00 3.120.000,00 2.100.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa1.22 . 1.20.07 . 18 . 03

16.371.000,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 1.500.000,00 14.871.000,00 1.22 . 1.20.07 . 19

5.540.000,00 0,00 4.040.000,00 1.500.000,00 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga1.22 . 1.20.07 . 19 . 02




16.548.000,00 0,00 13.698.000,00 2.850.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan1.22 . 1.20.08 . 15 . 01

24.654.000,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 0,00 24.654.000,00 1.22 . 1.20.08 . 19





9.289.000,00 0,00 6.739.000,00 2.550.000,00 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW1.22 . 1.20.09 . 15 . 05

8.824.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.550.000,00 6.274.000,00 1.22 . 1.20.09 . 17

8.824.000,00 0,00 6.274.000,00 2.550.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.09 . 17 . 02














JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5















30.293.000,00 Kelurahan Wates 0,00 3.900.000,00 26.393.000,00 1.22 . 1.20.15



18.415.000,00 0,00 17.515.000,00 900.000,00 Pembinaan Administrasi RT/RW1.22 . 1.20.15 . 15 . 04




9.619.000,00 0,00 9.619.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan1.22 . 1.20.16 . 15 . 01










4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan1.22 . 1.20.18 . 15 . 01


1.890.000,00 0,00 1.890.000,00 0,00 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW1.22 . 1.20.18 . 15 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.800.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 0,00 2.800.000,00 1.22 . 1.20.18 . 16

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.20.18 . 16 . 07





8.955.000,00 0,00 8.955.000,00 0,00 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW1.22 . 1.20.19 . 15 . 05































JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




2.022.136.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 11.738.000,00 205.707.000,00 1.804.691.000,00 1.22 . 1.22.01















7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pengelolaan administrasi kepegawaian1.22 . 1.22.01 . 01 . 26








5.000.000,00 0,00 1.200.000,00 3.800.000,00 Penilaian angka kredit aparatur1.22 . 1.22.01 . 05 . 04

41.915.000,00 0,00 35.315.000,00 6.600.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Informal1.22 . 1.22.01 . 05 . 06


keuangan

0,00 20.032.000,00 13.899.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06











JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.396.000,00 0,00 35.896.000,00 4.500.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 02

49.046.000,00 0,00 45.946.000,00 3.100.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

50.000.000,00 0,00 41.090.000,00 8.910.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

81.732.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 3.500.000,00 78.232.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16

47.270.000,00 0,00 43.770.000,00 3.500.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 02

34.462.000,00 0,00 34.462.000,00 0,00 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 06

90.035.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 25.515.000,00 64.520.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17

30.085.000,00 0,00 25.235.000,00 4.850.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01


30.000.000,00 0,00 19.685.000,00 10.315.000,00 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

620.000.000,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 52.700.000,00 567.300.000,00 1.22 . 1.22.01 . 19

20.000.000,00 0,00 17.450.000,00 2.550.000,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

150.000.000,00 0,00 144.750.000,00 5.250.000,00 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

450.000.000,00 0,00 405.100.000,00 44.900.000,00 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan1.22 . 1.22.01 . 19 . 03

347.159.000,00 Statistik 0,00 192.100.000,00 155.059.000,00 1.23

42.592.000,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0,00 24.900.000,00 17.692.000,00 1.23 . 1.19.02

42.592.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 24.900.000,00 17.692.000,00 1.23 . 1.19.02 . 15

42.592.000,00 0,00 17.692.000,00 24.900.000,00 Penyusunan data base organisasi kemasyarakatan1.23 . 1.19.02 . 15 . 07



81.170.000,00 0,00 44.570.000,00 36.600.000,00 Pengendalian Inflasi Daerah1.23 . 1.20.03 . 15 . 11



81.340.000,00 0,00 36.940.000,00 44.400.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB1.23 . 1.20.05 . 15 . 03

84.730.000,00 0,00 26.530.000,00 58.200.000,00 Penyusunan buku Daerah Dalam Angka1.23 . 1.20.05 . 15 . 05

42.173.000,00 0,00 20.773.000,00 21.400.000,00 Analisis Perkembangan Laju Inflasi1.23 . 1.20.05 . 15 . 09

2.490.000,00 Kecamatan Magelang Utara 0,00 1.800.000,00 690.000,00 1.23 . 1.20.06

2.490.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 1.800.000,00 690.000,00 1.23 . 1.20.06 . 15

2.490.000,00 0,00 690.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah1.23 . 1.20.06 . 15 . 01



4.050.000,00 0,00 2.250.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah1.23 . 1.20.07 . 15 . 01





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


8.614.000,00 0,00 5.614.000,00 3.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah1.23 . 1.20.08 . 15 . 01

1.023.841.000,00 Kearsipan 0,00 689.036.000,00 334.805.000,00 1.24


31.833.000,00 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 0,00 21.600.000,00 10.233.000,00 1.24 . 1.03.01 . 17

31.833.000,00 0,00 10.233.000,00 21.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip1.24 . 1.03.01 . 17 . 01


11.750.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 2.050.000,00 9.700.000,00 1.24 . 1.08.01 . 15

11.750.000,00 0,00 9.700.000,00 2.050.000,00 Pengklasifikasikan data1.24 . 1.08.01 . 15 . 03


24.210.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 14.500.000,00 9.710.000,00 1.24 . 1.08.02 . 16

24.210.000,00 0,00 9.710.000,00 14.500.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.08.02 . 16 . 02



90.676.000,00 0,00 48.400.000,00 42.276.000,00 Fasilitasi dan Penataan Arsip SKPD1.24 . 1.10.01 . 16 . 06




55.341.000,00 Sekretariat DPRD 0,00 43.200.000,00 12.141.000,00 1.24 . 1.20.04









16.300.000,00 Kelurahan Magersari 0,00 16.200.000,00 100.000,00 1.24 . 1.20.10

16.300.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 16.200.000,00 100.000,00 1.24 . 1.20.10 . 16

16.300.000,00 0,00 100.000,00 16.200.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.20.10 . 16 . 02





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









33.690.000,00 Kelurahan Wates 0,00 24.000.000,00 9.690.000,00 1.24 . 1.20.15



























JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



















52.750.000,00 0,00 31.750.000,00 21.000.000,00 Akuisisi Arsip1.24 . 1.26.01 . 16 . 05

18.500.000,00 0,00 8.920.000,00 9.580.000,00 Pemusnahan Arsip1.24 . 1.26.01 . 16 . 07

61.475.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 9.450.000,00 52.025.000,00 1.24 . 1.26.01 . 18

37.450.000,00 0,00 35.200.000,00 2.250.000,00 Orientasi arsip dinamis in aktif1.24 . 1.26.01 . 18 . 05

24.025.000,00 0,00 16.825.000,00 7.200.000,00 Pendokumentasian Kota Magelang1.24 . 1.26.01 . 18 . 08

4.303.354.000,00 Komunikasi dan Informatika 1.088.200.000,00 861.658.000,00 2.353.496.000,00 1.25

11.140.000,00 Dinas Kesehatan 0,00 9.600.000,00 1.540.000,00 1.25 . 1.02.01

11.140.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 9.600.000,00 1.540.000,00 1.25 . 1.02.01 . 15

11.140.000,00 0,00 1.540.000,00 9.600.000,00 Pengelolaan Website1.25 . 1.02.01 . 15 . 19




2.200.452.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.088.200.000,00 477.344.000,00 634.908.000,00 1.25 . 1.07.01

1.942.059.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.036.200.000,00 365.244.000,00 540.615.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

112.599.000,00 0,00 49.599.000,00 63.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

111.540.000,00 0,00 81.840.000,00 29.700.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

36.200.000,00 36.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 05

44.271.000,00 0,00 20.871.000,00 23.400.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 06

348.524.000,00 0,00 233.720.000,00 114.804.000,00 Siaran Radio1.25 . 1.07.01 . 15 . 08

87.140.000,00 0,00 57.800.000,00 29.340.000,00 Penerbitan majalah1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan WAN Kota1.25 . 1.07.01 . 15 . 15


33.605.000,00 0,00 21.605.000,00 12.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika1.25 . 1.07.01 . 15 . 21

22.620.000,00 0,00 22.620.000,00 0,00 Publikasi kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.07.01 . 15 . 22

63.652.000,00 0,00 45.052.000,00 18.600.000,00 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran1.25 . 1.07.01 . 15 . 23

135.442.000,00 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 52.000.000,00 73.800.000,00 9.642.000,00 1.25 . 1.07.01 . 16

135.442.000,00 52.000.000,00 9.642.000,00 73.800.000,00 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi1.25 . 1.07.01 . 16 . 01

23.670.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 8.600.000,00 15.070.000,00 1.25 . 1.07.01 . 17

23.670.000,00 0,00 15.070.000,00 8.600.000,00 Orientasi komputer1.25 . 1.07.01 . 17 . 05

99.281.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 0,00 29.700.000,00 69.581.000,00 1.25 . 1.07.01 . 18

99.281.000,00 0,00 69.581.000,00 29.700.000,00 Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa1.25 . 1.07.01 . 18 . 06



89.100.000,00 0,00 77.700.000,00 11.400.000,00 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik1.25 . 1.08.01 . 15 . 11








4.933.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 4.400.000,00 533.000,00 1.25 . 1.19.01

4.933.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 4.400.000,00 533.000,00 1.25 . 1.19.01 . 15

4.933.000,00 0,00 533.000,00 4.400.000,00 Pengelolaan Website1.25 . 1.19.01 . 15 . 19

1.739.746.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 186.450.000,00 1.553.296.000,00 1.25 . 1.20.03


14.280.000,00 0,00 14.280.000,00 0,00 Siaran keliling1.25 . 1.20.03 . 15 . 09

101.282.000,00 0,00 101.282.000,00 0,00 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik1.25 . 1.20.03 . 15 . 11




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

111.671.000,00 0,00 80.471.000,00 31.200.000,00 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.20.03 . 15 . 17


451.920.000,00 0,00 451.920.000,00 0,00 Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan1.25 . 1.20.03 . 15 . 20

1.036.271.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 0,00 135.450.000,00 900.821.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18

617.334.000,00 0,00 585.834.000,00 31.500.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

418.937.000,00 0,00 314.987.000,00 103.950.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

50.500.000,00 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 50.500.000,00 1.25 . 1.20.04

50.500.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 0,00 0,00 50.500.000,00 1.25 . 1.20.04 . 18

50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.04 . 18 . 02







8.356.000,00 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 8.100.000,00 256.000,00 1.25 . 1.20.07



8.356.000,00 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 8.100.000,00 256.000,00 1.25 . 1.20.08



12.800.000,00 Inspektorat 0,00 7.200.000,00 5.600.000,00 1.25 . 1.20.26














JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





9.434.510.000,00 Perpustakaan 7.824.181.000,00 315.210.000,00 1.295.119.000,00 1.26

116.515.000,00 Dinas Pendidikan 31.900.000,00 31.880.000,00 52.735.000,00 1.26 . 1.01.01

116.515.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 31.900.000,00 31.880.000,00 52.735.000,00 1.26 . 1.01.01 . 15

15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.26 . 1.01.01 . 15 . 09

16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 0,00 Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)1.26 . 1.01.01 . 15 . 14

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pengolahan bahan pustaka desa buku1.26 . 1.01.01 . 15 . 24

50.247.000,00 0,00 45.247.000,00 5.000.000,00 Grand event desa buku1.26 . 1.01.01 . 15 . 25

28.368.000,00 0,00 1.488.000,00 26.880.000,00 Peningkatan pelayanan desa buku1.26 . 1.01.01 . 15 . 26

12.844.000,00 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 0,00 12.844.000,00 1.26 . 1.20.09

12.844.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 0,00 12.844.000,00 1.26 . 1.20.09 . 15

960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)1.26 . 1.20.09 . 15 . 14

11.884.000,00 0,00 11.884.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan perpustakaan1.26 . 1.20.09 . 15 . 33

4.800.000,00 Kelurahan Magersari 0,00 0,00 4.800.000,00 1.26 . 1.20.10


4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Pengelolaan buku perpustakaan1.26 . 1.20.10 . 15 . 19




10.500.000,00 Kelurahan Jurangombo Selatan 5.500.000,00 0,00 5.000.000,00 1.26 . 1.20.12

10.500.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5.500.000,00 0,00 5.000.000,00 1.26 . 1.20.12 . 15

5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan1.26 . 1.20.12 . 15 . 12




3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.26 . 1.20.13 . 15 . 02

8.100.000,00 Kelurahan Tidar Selatan 1.200.000,00 0,00 6.900.000,00 1.26 . 1.20.14







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.000.000,00 Kelurahan Wates 0,00 0,00 2.000.000,00 1.26 . 1.20.15






5.497.000,00 Kelurahan Kedungsari 0,00 0,00 5.497.000,00 1.26 . 1.20.17



3.800.000,00 Kelurahan Kramat Utara 2.000.000,00 0,00 1.800.000,00 1.26 . 1.20.18







8.600.000,00 Kelurahan Kemirirejo 2.000.000,00 0,00 6.600.000,00 1.26 . 1.20.20




6.400.000,00 Kelurahan Cacaban 0,00 0,00 6.400.000,00 1.26 . 1.20.21



24.592.000,00 Kelurahan Rejowinangun Utara 510.000,00 0,00 24.082.000,00 1.26 . 1.20.22

24.592.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 510.000,00 0,00 24.082.000,00 1.26 . 1.20.22 . 15

510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)1.26 . 1.20.22 . 15 . 14





2.797.000,00 Kelurahan Panjang 0,00 0,00 2.797.000,00 1.26 . 1.20.24





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


5.100.000,00 Kelurahan Gelangan 0,00 0,00 5.100.000,00 1.26 . 1.20.25



9.202.125.000,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 7.781.071.000,00 283.330.000,00 1.137.724.000,00 1.26 . 1.26.01













7.891.661.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.664.371.000,00 0,00 227.290.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02









keuangan

0,00 16.062.000,00 5.421.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06




889.152.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 116.700.000,00 182.068.000,00 590.384.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15

45.817.000,00 0,00 41.767.000,00 4.050.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.26 . 1.26.01 . 15 . 02

29.450.000,00 0,00 27.650.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 04

82.728.000,00 66.100.000,00 16.628.000,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.26 . 1.26.01 . 15 . 09


50.600.000,00 50.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 12

221.865.000,00 0,00 196.321.000,00 25.544.000,00 Pameran dan bursa buku1.26 . 1.26.01 . 15 . 17




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.421.000,00 0,00 13.821.000,00 18.600.000,00 Pengelolaan buku perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 19

62.328.000,00 0,00 60.528.000,00 1.800.000,00 Lomba perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 31

22.552.000,00 0,00 9.252.000,00 13.300.000,00 Layanan perpustakaan keliling1.26 . 1.26.01 . 15 . 32

144.888.000,00 0,00 53.864.000,00 91.024.000,00 Peningkatan pelayanan perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 33

15.236.000,00 0,00 13.436.000,00 1.800.000,00 Seminar Lingkar Pena1.26 . 1.26.01 . 15 . 35

60.706.000,00 0,00 52.906.000,00 7.800.000,00 Promosi minat baca1.26 . 1.26.01 . 15 . 37

28.983.000,00 0,00 27.183.000,00 1.800.000,00 Lomba bercerita1.26 . 1.26.01 . 15 . 39

22.900.000,00 0,00 21.100.000,00 1.800.000,00 Pengembangan Ketrampilan Masyarakat1.26 . 1.26.01 . 15 . 42

28.481.000,00 0,00 26.681.000,00 1.800.000,00 Lomba literasi1.26 . 1.26.01 . 15 . 44

30.625.000,00 0,00 26.875.000,00 3.750.000,00 Workshop Bercerita1.26 . 1.26.01 . 15 . 46

8.836.564.000,00 Urusan Pilihan 530.584.000,00 1.166.162.000,00 7.139.818.000,00 2

3.246.764.000,00 Pertanian 153.386.000,00 281.736.000,00 2.811.642.000,00 2.01

3.246.764.000,00 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 153.386.000,00 281.736.000,00 2.811.642.000,00 2.01 . 2.01.01






















keuangan

0,00 35.982.000,00 29.038.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





203.704.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 8.250.000,00 195.454.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

32.139.000,00 0,00 30.189.000,00 1.950.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

39.225.000,00 0,00 38.025.000,00 1.200.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

132.340.000,00 0,00 127.240.000,00 5.100.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

200.070.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 11.900.000,00 188.170.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16

137.408.000,00 0,00 132.258.000,00 5.150.000,00 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi

pertanian/perkebunan komplementer

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02

62.662.000,00 0,00 55.912.000,00 6.750.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah2.01 . 2.01.01 . 16 . 07

115.518.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 14.600.000,00 100.918.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

49.520.000,00 0,00 37.970.000,00 11.550.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 17 . 04

44.333.000,00 0,00 42.383.000,00 1.950.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 17 . 05

21.665.000,00 0,00 20.565.000,00 1.100.000,00 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam2.01 . 2.01.01 . 17 . 06

710.597.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 11.000.000,00 699.597.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18

33.346.000,00 0,00 28.846.000,00 4.500.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 18 . 01

233.991.000,00 0,00 232.991.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura2.01 . 2.01.01 . 18 . 23

443.260.000,00 0,00 437.760.000,00 5.500.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 18 . 25

81.680.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 3.000.000,00 78.680.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19

15.180.000,00 0,00 13.380.000,00 1.800.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 01

66.500.000,00 0,00 65.300.000,00 1.200.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

227.051.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 62.769.000,00 7.600.000,00 156.682.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20

50.210.000,00 0,00 46.010.000,00 4.200.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 20 . 02

38.363.000,00 0,00 38.363.000,00 0,00 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah2.01 . 2.01.01 . 20 . 04

21.250.000,00 0,00 17.850.000,00 3.400.000,00 Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang2.01 . 2.01.01 . 20 . 06

59.546.000,00 50.750.000,00 8.796.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan2.01 . 2.01.01 . 20 . 07

12.019.000,00 12.019.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)2.01 . 2.01.01 . 20 . 09

45.663.000,00 0,00 45.663.000,00 0,00 Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan2.01 . 2.01.01 . 20 . 10

21.600.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 0,00 21.600.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21

11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan IB dan Peralatan IB2.01 . 2.01.01 . 21 . 20

153.750.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 0,00 21.300.000,00 132.450.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22

94.350.000,00 0,00 86.250.000,00 8.100.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.2.01 . 2.01.01 . 22 . 07

29.400.000,00 0,00 24.000.000,00 5.400.000,00 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan2.01 . 2.01.01 . 22 . 08




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00 22.200.000,00 7.800.000,00 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat2.01 . 2.01.01 . 22 . 10

132.242.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 51.375.000,00 9.900.000,00 70.967.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23

60.000.000,00 51.375.000,00 8.625.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 23 . 02

41.100.000,00 0,00 35.250.000,00 5.850.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 23 . 04

31.142.000,00 0,00 27.092.000,00 4.050.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 23 . 05

244.678.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner 37.942.000,00 37.400.000,00 169.336.000,00 2.01 . 2.01.01 . 24

42.500.000,00 13.592.000,00 28.908.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet2.01 . 2.01.01 . 24 . 01

18.760.000,00 0,00 18.760.000,00 0,00 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan2.01 . 2.01.01 . 24 . 02

46.369.000,00 0,00 8.969.000,00 37.400.000,00 Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan2.01 . 2.01.01 . 24 . 03

137.049.000,00 24.350.000,00 112.699.000,00 0,00 Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet2.01 . 2.01.01 . 24 . 05

299.050.000,00 Kehutanan 16.250.000,00 3.300.000,00 279.500.000,00 2.02

299.050.000,00 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 16.250.000,00 3.300.000,00 279.500.000,00 2.02 . 2.01.01

82.325.000,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 12.550.000,00 0,00 69.775.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15

82.325.000,00 12.550.000,00 69.775.000,00 0,00 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan2.02 . 2.01.01 . 15 . 06

216.725.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 3.700.000,00 3.300.000,00 209.725.000,00 2.02 . 2.01.01 . 16

197.179.000,00 3.700.000,00 191.379.000,00 2.100.000,00 Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata2.02 . 2.01.01 . 16 . 04

19.546.000,00 0,00 18.346.000,00 1.200.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.01.01 . 16 . 05

625.751.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 360.948.000,00 40.296.000,00 224.507.000,00 2.03


625.751.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 360.948.000,00 40.296.000,00 224.507.000,00 2.03 . 1.08.01 . 17

335.923.000,00 335.923.000,00 0,00 0,00 Pemasangan instalasi jaringan PJU2.03 . 1.08.01 . 17 . 02

269.828.000,00 25.025.000,00 223.407.000,00 21.396.000,00 Pemeliharaan lampu PJU2.03 . 1.08.01 . 17 . 03

20.000.000,00 0,00 1.100.000,00 18.900.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum2.03 . 1.08.01 . 17 . 06

897.122.000,00 Pariwisata 0,00 70.462.000,00 826.660.000,00 2.04


595.350.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 42.062.000,00 553.288.000,00 2.04 . 1.18.01 . 15

55.400.000,00 0,00 52.550.000,00 2.850.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 02

69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 03

200.910.000,00 0,00 194.060.000,00 6.850.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 1.18.01 . 15 . 05

40.000.000,00 0,00 37.150.000,00 2.850.000,00 Pengembangan Statistik Kepariwisataan2.04 . 1.18.01 . 15 . 07

230.040.000,00 0,00 200.528.000,00 29.512.000,00 Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 09

56.260.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,00 5.650.000,00 50.610.000,00 2.04 . 1.18.01 . 16

25.645.000,00 0,00 22.695.000,00 2.950.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata2.04 . 1.18.01 . 16 . 02

30.615.000,00 0,00 27.915.000,00 2.700.000,00 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan2.04 . 1.18.01 . 16 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

245.512.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 22.750.000,00 222.762.000,00 2.04 . 1.18.01 . 17

133.301.000,00 0,00 130.551.000,00 2.750.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata2.04 . 1.18.01 . 17 . 05

43.895.000,00 0,00 41.495.000,00 2.400.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata2.04 . 1.18.01 . 17 . 07

45.421.000,00 0,00 40.421.000,00 5.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata2.04 . 1.18.01 . 17 . 08


371.561.000,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 30.150.000,00 341.411.000,00 2.05


187.883.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 12.850.000,00 175.033.000,00 2.05 . 2.01.01 . 20

21.950.000,00 0,00 20.450.000,00 1.500.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul2.05 . 2.01.01 . 20 . 01

23.764.000,00 0,00 22.264.000,00 1.500.000,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan2.05 . 2.01.01 . 20 . 02

30.575.000,00 0,00 22.225.000,00 8.350.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 03

111.594.000,00 0,00 110.094.000,00 1.500.000,00 Operasionalisasi Balai Benih Ikan2.05 . 2.01.01 . 20 . 25

67.075.000,00 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 0,00 9.800.000,00 57.275.000,00 2.05 . 2.01.01 . 22

67.075.000,00 0,00 57.275.000,00 9.800.000,00 Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan2.05 . 2.01.01 . 22 . 03

116.603.000,00 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 7.500.000,00 109.103.000,00 2.05 . 2.01.01 . 23

54.938.000,00 0,00 51.938.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang

Perikanan

2.05 . 2.01.01 . 23 . 12

38.084.000,00 0,00 36.584.000,00 1.500.000,00 Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan2.05 . 2.01.01 . 23 . 13

23.581.000,00 0,00 20.581.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan2.05 . 2.01.01 . 23 . 14

2.489.655.000,00 Perdagangan 0,00 448.968.000,00 2.040.687.000,00 2.06


244.286.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 161.850.000,00 82.436.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15

38.666.000,00 0,00 17.516.000,00 21.150.000,00 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen2.06 . 1.15.01 . 15 . 02

65.500.000,00 0,00 19.150.000,00 46.350.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

49.263.000,00 0,00 33.063.000,00 16.200.000,00 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

70.271.000,00 0,00 8.471.000,00 61.800.000,00 Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

20.586.000,00 0,00 4.236.000,00 16.350.000,00 Pengawasan kebutuhan barang yang legal2.06 . 1.15.01 . 15 . 07

5.212.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 1.100.000,00 4.112.000,00 2.06 . 1.15.01 . 17

5.212.000,00 0,00 4.112.000,00 1.100.000,00 Membangun jejaring dengan eksportir2.06 . 1.15.01 . 17 . 08

251.072.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 0,00 27.000.000,00 224.072.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18

238.177.000,00 0,00 215.577.000,00 22.600.000,00 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk2.06 . 1.15.01 . 18 . 03

12.895.000,00 0,00 8.495.000,00 4.400.000,00 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan2.06 . 1.15.01 . 18 . 06

8.900.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 0,00 2.150.000,00 6.750.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19

8.900.000,00 0,00 6.750.000,00 2.150.000,00 Pembinaan teknik usaha dagang2.06 . 1.15.01 . 19 . 07

50.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 38.450.000,00 11.550.000,00 2.06 . 1.19.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


50.000.000,00 0,00 11.550.000,00 38.450.000,00 Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal2.06 . 1.19.01 . 15 . 10



37.378.000,00 0,00 31.308.000,00 6.070.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT2.06 . 1.20.03 . 15 . 12

1.892.807.000,00 Dinas Pengelolaan Pasar 0,00 212.348.000,00 1.680.459.000,00 2.06 . 1.20.30

255.077.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 0,00 54.470.000,00 200.607.000,00 2.06 . 1.20.30 . 19

53.408.000,00 0,00 35.408.000,00 18.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 1.20.30 . 19 . 01

25.950.000,00 0,00 4.290.000,00 21.660.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 1.20.30 . 19 . 03

14.707.000,00 0,00 2.547.000,00 12.160.000,00 Pendataan pedagang kaki lima2.06 . 1.20.30 . 19 . 09

11.398.000,00 0,00 8.748.000,00 2.650.000,00 Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL2.06 . 1.20.30 . 19 . 18

82.340.000,00 0,00 82.340.000,00 0,00 Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang2.06 . 1.20.30 . 19 . 19

67.274.000,00 0,00 67.274.000,00 0,00 Pemeliharaan shelter PKL2.06 . 1.20.30 . 19 . 20

1.637.730.000,00 Program Pengelolaan Pasar 0,00 157.878.000,00 1.479.852.000,00 2.06 . 1.20.30 . 20

35.300.000,00 0,00 20.450.000,00 14.850.000,00 Penempatan Pedagang Pasar2.06 . 1.20.30 . 20 . 01

6.715.000,00 0,00 2.115.000,00 4.600.000,00 Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban2.06 . 1.20.30 . 20 . 02

21.381.000,00 0,00 16.293.000,00 5.088.000,00 Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun2.06 . 1.20.30 . 20 . 03

32.011.000,00 0,00 4.211.000,00 27.800.000,00 Operasi Penertiban Pasar2.06 . 1.20.30 . 20 . 05

19.645.000,00 0,00 10.445.000,00 9.200.000,00 Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo2.06 . 1.20.30 . 20 . 06

18.378.000,00 0,00 8.478.000,00 9.900.000,00 Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong2.06 . 1.20.30 . 20 . 07

27.000.000,00 0,00 12.600.000,00 14.400.000,00 Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar2.06 . 1.20.30 . 20 . 08

735.552.000,00 0,00 735.552.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar2.06 . 1.20.30 . 20 . 11

33.910.000,00 0,00 26.710.000,00 7.200.000,00 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)2.06 . 1.20.30 . 20 . 13

7.344.000,00 0,00 7.344.000,00 0,00 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)2.06 . 1.20.30 . 20 . 14

11.190.000,00 0,00 11.190.000,00 0,00 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)2.06 . 1.20.30 . 20 . 15

5.907.000,00 0,00 5.907.000,00 0,00 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)2.06 . 1.20.30 . 20 . 16

639.380.000,00 0,00 595.590.000,00 43.790.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar2.06 . 1.20.30 . 20 . 17

11.190.000,00 0,00 11.190.000,00 0,00 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti2.06 . 1.20.30 . 20 . 18

15.723.000,00 0,00 5.823.000,00 9.900.000,00 Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti2.06 . 1.20.30 . 20 . 19

17.104.000,00 0,00 5.954.000,00 11.150.000,00 Pendataan Pedagang Pasar2.06 . 1.20.30 . 20 . 22

706.273.000,00 Perindustrian 0,00 277.600.000,00 428.673.000,00 2.07


37.649.000,00 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 0,00 5.400.000,00 32.249.000,00 2.07 . 1.15.01 . 15

29.153.000,00 0,00 25.553.000,00 3.600.000,00 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas2.07 . 1.15.01 . 15 . 04

8.496.000,00 0,00 6.696.000,00 1.800.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri2.07 . 1.15.01 . 15 . 05

326.131.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 31.350.000,00 294.781.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.798.000,00 0,00 22.798.000,00 0,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya2.07 . 1.15.01 . 16 . 01

16.989.000,00 0,00 15.339.000,00 1.650.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri2.07 . 1.15.01 . 16 . 02

91.683.000,00 0,00 79.083.000,00 12.600.000,00 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau2.07 . 1.15.01 . 16 . 08

194.661.000,00 0,00 177.561.000,00 17.100.000,00 Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang2.07 . 1.15.01 . 16 . 12

11.885.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 1.800.000,00 10.085.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17

11.885.000,00 0,00 10.085.000,00 1.800.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri2.07 . 1.15.01 . 17 . 01

20.554.000,00 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 3.900.000,00 16.654.000,00 2.07 . 1.15.01 . 19

8.312.000,00 0,00 6.212.000,00 2.100.000,00 Penyuluhan sentra-sentra industri kecil2.07 . 1.15.01 . 19 . 03

12.242.000,00 0,00 10.442.000,00 1.800.000,00 Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG2.07 . 1.15.01 . 19 . 04


310.054.000,00 Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan

Daerah

0,00 235.150.000,00 74.904.000,00 2.07 . 1.20.03 . 20

108.518.000,00 0,00 33.518.000,00 75.000.000,00 Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah2.07 . 1.20.03 . 20 . 01

56.585.000,00 0,00 11.085.000,00 45.500.000,00 Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah2.07 . 1.20.03 . 20 . 02

24.842.000,00 0,00 7.892.000,00 16.950.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah2.07 . 1.20.03 . 20 . 04

80.460.000,00 0,00 12.660.000,00 67.800.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda2.07 . 1.20.03 . 20 . 06

8.795.000,00 0,00 5.645.000,00 3.150.000,00 Paparan Kinerja Perusahaan Daerah2.07 . 1.20.03 . 20 . 07

30.854.000,00 0,00 4.104.000,00 26.750.000,00 Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah2.07 . 1.20.03 . 20 . 08

200.388.000,00 Transmigrasi 0,00 13.650.000,00 186.738.000,00 2.08


162.705.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0,00 5.550.000,00 157.155.000,00 2.08 . 1.14.01 . 15

69.257.000,00 0,00 66.857.000,00 2.400.000,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

2.08 . 1.14.01 . 15 . 02

68.654.000,00 0,00 66.854.000,00 1.800.000,00 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan SDM

2.08 . 1.14.01 . 15 . 05

24.794.000,00 0,00 23.444.000,00 1.350.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi2.08 . 1.14.01 . 15 . 06

37.683.000,00 Program Transmigrasi Regional 0,00 8.100.000,00 29.583.000,00 2.08 . 1.14.01 . 17

37.683.000,00 0,00 29.583.000,00 8.100.000,00 Penyuluhan transmigrasi regional2.08 . 1.14.01 . 17 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

373.868.401.000,00 108.848.950.000,00 223.324.065.000,00 41.695.386.000,00 JUMLAH


13 Oktober 2015

RUDY APRIYANTONO

ttd.



RANCANGAN LAMPIRAN V


REKAPITULASI BELANJA DAERAH

UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA


LAMPIRAN V

NOMOR TAHUN 2015


TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2016

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA


BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAHMODALBARANG & JASAPEGAWAI

BELANJA LANGSUNG

URAIANKODEPEGAWAI LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

157.078.456.000,00 PELAYANAN UMUM 4.857.728.000,00 19.302.353.000,00 54.004.048.000,00 13.435.477.000,00 01 65.478.850.000,00

10.237.197.000,00 45.902.000,00 5.125.151.000,00 2.744.910.000,00 1 0,00 Perencanaan Pembangunan0601 2.321.234.000,00

140.186.229.000,00 3.721.126.000,00 45.322.691.000,00 14.549.319.000,00 1 13.435.477.000,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm

KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

2001 63.157.616.000,00

980.676.000,00 2.500.000,00 712.846.000,00 265.330.000,00 1 0,00 Ketahanan Pangan2101 0,00

347.159.000,00 0,00 155.059.000,00 192.100.000,00 1 0,00 Statistik2301 0,00

1.023.841.000,00 0,00 334.805.000,00 689.036.000,00 1 0,00 Kearsipan2401 0,00

4.303.354.000,00 1.088.200.000,00 2.353.496.000,00 861.658.000,00 1 0,00 Komunikasi dan Informatika2501 0,00

13.238.856.000,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 3.550.000,00 2.759.837.000,00 5.128.036.000,00 0,00 03 5.347.433.000,00

13.238.856.000,00 3.550.000,00 5.128.036.000,00 2.759.837.000,00 1 0,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1903 5.347.433.000,00

43.131.797.000,00 EKONOMI 2.462.403.000,00 2.835.600.000,00 17.336.033.000,00 0,00 04 20.497.761.000,00

10.023.287.000,00 1.252.392.000,00 3.064.769.000,00 576.003.000,00 1 0,00 Perhubungan0704 5.130.123.000,00

7.714.370.000,00 652.757.000,00 3.445.241.000,00 453.446.000,00 1 0,00 Tenaga Kerja1404 3.162.926.000,00

4.840.573.000,00 407.000,00 1.314.251.000,00 257.600.000,00 1 0,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1504 3.268.315.000,00

2.040.977.000,00 14.525.000,00 961.725.000,00 156.194.000,00 1 0,00 Penanaman Modal1604 908.533.000,00

6.303.535.000,00 11.738.000,00 2.236.889.000,00 296.657.000,00 1 0,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa2204 3.758.251.000,00

7.516.377.000,00 153.386.000,00 2.811.642.000,00 281.736.000,00 2 0,00 Pertanian0104 4.269.613.000,00

299.050.000,00 16.250.000,00 279.500.000,00 3.300.000,00 2 0,00 Kehutanan0204 0,00

625.751.000,00 360.948.000,00 224.507.000,00 40.296.000,00 2 0,00 Energi dan Sumberdaya Mineral0304 0,00

371.561.000,00 0,00 341.411.000,00 30.150.000,00 2 0,00 Kelautan dan Perikanan0504 0,00

2.489.655.000,00 0,00 2.040.687.000,00 448.968.000,00 2 0,00 Perdagangan0604 0,00

706.273.000,00 0,00 428.673.000,00 277.600.000,00 2 0,00 Perindustrian0704 0,00

200.388.000,00 0,00 186.738.000,00 13.650.000,00 2 0,00 Transmigrasi0804 0,00

33.967.377.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 3.376.917.000,00 2.758.522.000,00 19.433.987.000,00 0,00 05 8.397.951.000,00

680.628.000,00 105.700.000,00 369.128.000,00 205.800.000,00 1 0,00 Penataan Ruang0505 0,00

Halaman 1 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAHMODALBARANG & JASAPEGAWAI

BELANJA LANGSUNG

URAIANKODEPEGAWAI LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

32.197.354.000,00 3.214.717.000,00 18.618.534.000,00 1.966.152.000,00 1 0,00 Lingkungan Hidup0805 8.397.951.000,00

1.089.395.000,00 56.500.000,00 446.325.000,00 586.570.000,00 1 0,00 Pertanahan0905 0,00

47.670.124.000,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 34.113.530.000,00 700.403.000,00 8.373.739.000,00 0,00 06 4.482.452.000,00

45.474.437.000,00 33.584.285.000,00 6.890.806.000,00 516.894.000,00 1 0,00 Pekerjaan Umum0306 4.482.452.000,00

2.195.687.000,00 529.245.000,00 1.482.933.000,00 183.509.000,00 1 0,00 Perumahan0406 0,00

201.038.926.000,00 KESEHATAN 52.459.122.000,00 9.194.983.000,00 93.078.180.000,00 0,00 07 46.306.641.000,00

200.738.269.000,00 52.459.122.000,00 92.808.753.000,00 9.163.753.000,00 1 0,00 Kesehatan0207 46.306.641.000,00

300.657.000,00 0,00 269.427.000,00 31.230.000,00 1 0,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1207 0,00

2.904.921.000,00 PARIWISATA DAN BUDAYA 0,00 187.611.000,00 2.717.310.000,00 0,00 08 0,00

2.007.799.000,00 0,00 1.890.650.000,00 117.149.000,00 1 0,00 Kebudayaan1708 0,00

897.122.000,00 0,00 826.660.000,00 70.462.000,00 2 0,00 Pariwisata0408 0,00

270.945.387.000,00 PENDIDIKAN 9.420.803.000,00 2.737.855.000,00 20.406.161.000,00 0,00 10 238.380.568.000,00

252.115.310.000,00 1.563.122.000,00 14.972.839.000,00 1.918.226.000,00 1 0,00 Pendidikan0110 233.661.123.000,00

7.779.469.000,00 33.500.000,00 4.138.203.000,00 504.419.000,00 1 0,00 Pemuda dan Olah Raga1810 3.103.347.000,00

11.050.608.000,00 7.824.181.000,00 1.295.119.000,00 315.210.000,00 1 0,00 Perpustakaan2610 1.616.098.000,00

8.584.394.000,00 PERLINDUNGAN SOSIAL 2.154.897.000,00 1.218.222.000,00 2.846.571.000,00 0,00 11 2.364.704.000,00

6.321.133.000,00 2.114.196.000,00 1.164.348.000,00 677.885.000,00 1 0,00 Kependudukan dan Catatan Sipil1011 2.364.704.000,00

1.027.710.000,00 0,00 912.288.000,00 115.422.000,00 1 0,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

1111 0,00

1.235.551.000,00 40.701.000,00 769.935.000,00 424.915.000,00 1 0,00 Sosial1311 0,00

778.560.238.000,00 108.848.950.000,00 223.324.065.000,00 41.695.386.000,00 13.435.477.000,00 391.256.360.000,00


13 Oktober 2015

RUDY APRIYANTONO

ttd.


Halaman 2 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

RANCANGAN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2015

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN VI


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

I II III IV VTENAGA

FUNGSIONALSTAF

Golongan IV/e

Golongan IV/d 1

Golongan IV/c 19 19

Golongan IV/b 6 38 43 1

Golongan IV/a 0 60 7 1032 2

JUMLAH GOLONGAN IV 0 26 98 7 0 1094 3

Golongan III/d 10 272 15

Golongan III/c 1 208 2 264 52

Golongan III/b 185 6 242 343

Golongan III/a 15 10 207 102

JUMLAH GOLONGAN III 0 0 11 408 18 985 512

Golongan II/d 65 96

Golongan II/c 82 276

Golongan II/b 34 137

Golongan II/a 13 115

JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 194 624

Golongan I/d 59

Golongan I/c 52

Golongan I/b 55

Golongan I/a 1

JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 167

TOTAL 0 26 109 415 18 2273 1306

RUDY APRIYANTONO

55

1

167

4147

Magelang, Oktober 2015

Pj. WALIKOTA MAGELANG

52

297

527

776

334

1934

161

358

171

128

818

59

1228


DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

GOLONGAN / RUANG

ESELON NON ESELON

JUMLAH

1

38

88

1101

RANCANGAN LAMPIRAN VII


DAFTAR PIUTANG DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN VII


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

No Uraian rincian piutang Tahun pengakuan

piutang

Jumlah piutang sampai

dengan tahun 2014

Perkiraan penambahan

tahun 2015

Perkiraan pengurangan

tahun 2015

Perkiraan saldo akhir

tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6

1 Piutang PPJU 2014 622.219.572,00 555.000,00 622.219.572,00 555.000,00

Piutang Pajak Air Tanah 2015 0,00 3.733.500,00 0,00 3.733.500,00

2 Piutang retribusi parkir 2002 136.127.025,00 280.331.000,00 6.000.000,00 410.458.025,00

3 Piutang retribusi pasar 2003 274.019.860,00 0,00 0,00 274.019.860,00

4 Piutang retribusi IMB 2009 609.113.000,00 0,00 0,00 609.113.000,00

Piutang retribusi pemakaian tanah 2014 4.939.425,00 0,00 2.400.000,00 2.539.425,00

Piutang sewa barang milik daerah 2014 11.528.000,00 0,00 11.528.000,00 0,00

Piutang retribusi menara telekomunikasi 2014 20.800.657,00 0,00 20.800.657,00 0,00

Piutang Sewa Kios Terminal Tidar 2014 159.650.500,00 52.023.800,00 159.650.500,00 52.023.800,00

Piutang Retribusi sewa tanah dan bangunan gedung Perusda 2015 0,00 4.864.000,00 0,00 4.864.000,00

5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah (RSU) 2014 16.295.222.288,00 54.496.386.603,00 51.582.936.121,00 19.208.672.770,00

6Piutang Lain-lain (Penjualan aset daerah yang tidak

dipisahkan)2002 19.175.386,00 0,00 0,00 19.175.386,00

7 Piutang lain - lain (Pasar Penampungan Rejowinangun) 2010 565.708.000,00 0,00 0,00 565.708.000,00

8 Piutang lain - lain (Pengembalian Kesejahteraan) 2004 2.258.329.600,00 0,00 0,00 2.258.329.600,00

9 Piutang lain - lain (Kepada Pihak Ketiga) 2011 45.499.419,46 0,00 0,00 45.499.419,46

10 Piutang Lain-lain TGR Pihak Ketiga 2012 7.164.000,00 0,00 7.164.000,00 0,00

11 Piutang Lain-lain (Dana Bergulir PK/Koperasi) 2003 s/d 2011 101.608.000,00 0,00 219.000,00 101.389.000,00

12 Piutang Lain-lain (Modal Penyertaan Koperasi) 2007 s/d 2013 190.000.000,00 0,00 2.000.000,00 188.000.000,00

13 Piutang Lain-lain (Dana Bergulir Kelompok) 2012 s/d 2014 1.295.350.000,00 0,00 15.350.000,00 1.280.000.000,00


DAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

14 Piutang Lain-lain (LPT- Indak) 2005 s/d 2012 138.781.032,00 0,00 3.149.994,00 135.631.038,00

22.755.235.764,46 54.837.893.903,00 52.433.417.844,00 25.159.711.823,46



RUDY APRIYANTONO

Jumlah

RANCANGAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2015

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH


LAMPIRAN VIII


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

No

Tahun

penyertaan

modal

Nama Badan / Lembaga / Pihak

Ketiga

Dasar Hukum

Penyertaan

modal

(investasi)

daerah

Bentuk

penyertaan

modal

(investasi)

daerah

Jumlah penyertaan

modal (investasi)

daerah

Jumlah modal yang

telah disertakan

sampai tahun

anggaran lalu

Penyertaan modal

tahun ini

Pengurangan

penyertaan modal

tahun ini

Jumlah modal yang

telah disertakan

sampai dengan tahun

ini

Sisa modal yang

belum disertakan

Hasil penyertaan

modal (investasi)

daerah tahun ini

Jumlah modal

(investasi) yang akan

diterima kembali

tahun ini

Jumlah sisa modal

(investasi) yang

disertakan sampai

dengan tahun ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8-9 11=6-10 12 13 14=10-13

1 1979 PDAM Kota MagelangPenyertaan

Modal0,00 7.285.272.508,00 2.000.000.000,00 9.285.272.508,00 600.000.000,00

2Bank Pembangunan Daerah Kota

Magelang

Perda No 3

Tahun 2013Saham 15.900.000.000,00 10.680.000.000,00 1.245.000.000,00 11.925.000.000,00 3.975.000.000,00 2.144.643.174,00

3 1986/1987 Bank Magelang Kota MagelangPenyertaan

Modal25.000.000.000,00 15.338.218.000,00 1.500.000.000,00 16.838.218.000,00 8.161.782.000,00 1.463.754.086,00

4 1995 PRPP Jawa Tengah Saham 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00

5 1999/2000PDOW Taman Kyai Langgeng Kota

Magelang

Penyertaan

Modal0,00 5.477.620.549,00 1.442.000.000,00 6.919.620.549,00 1.225.005.000,00

6 2001

Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan Modal Bergulir /

Pinjaman pada Koperasi dan UKM

Penyertaan

Modal0,00 1.569.389.000,00 1.569.389.000,00 4.089.825,00

2003Penyertaan Pihak Ketiga Dana

Bergulir Industri Dagang Kecil

Penyertaan

Modal0,00 135.631.038,00 135.631.038,00 0,00

7 2002 PD Perbengkelan Kota Magelang Penyertaan

Modal0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 29.736.342,00

8 2002 PD Percetakan Kota MagelangPenyertaan

Modal0,00 2.099.316.625,00 900.000.000,00 2.999.316.625,00 18.195.100,00

9 2007 BPR - BKK Magelang Penyertaan

Modal0,00 2.160.000.000,00 2.160.000.000,00 0,00

40.900.000.000,00 46.045.447.720,00 7.087.000.000,00 0,00 53.132.447.720,00 12.136.782.000,00 5.485.423.527,00 0,00 0,00



RUDY APRIYANTONO


DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlah

RANCANGAN

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2015

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN IX


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

No Jenis Aset Tetap DaerahSaldo pada akhir tahun

2014


tahun 2015


tahun 2015

Perkiraan saldo akhir tahun

2015

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Tanah 1.410.439.505.552,81 0,00 6.223.850.000,00 1.404.215.655.552,81

2 Alat-alat berat 14.342.824.522,00 297.500.000,00 0,00 14.640.324.522,00

3 Alat-alat angkutan 66.000.557.650,00 926.319.825,00 0,00 66.926.877.475,00

4 Alat bengkel 2.697.696.462,00 27.150.000,00 0,00 2.724.846.462,00

5 Alat pertanian dan peternakan 3.082.212.407,00 0,00 0,00 3.082.212.407,00

6 Alat-alat kantor dan RT 125.917.028.359,77 1.157.887.413,00 0,00 127.074.915.772,77

7 Alat studio dan komunikasi 5.638.364.255,00 5.550.000,00 0,00 5.643.914.255,00

8 Alat ukur 1.229.667.540,00 0,00 0,00 1.229.667.540,00

9 Alat-alat kedokteran 71.916.514.423,00 0,00 0,00 71.916.514.423,00

10 Alat Laboratorium 22.091.922.584,00 0,00 0,00 22.091.922.584,00

11 Alat Keamanan 569.545.960,00 50.000.000,00 0,00 619.545.960,00

12 Bangunan gedung 501.481.980.873,77 0,00 5.333.641.120,11 496.148.339.753,66

13 Bangunan monumen 7.980.626.993,00 5.900.000,00 0,00 7.986.526.993,00

14 Jalan dan jembatan 580.731.616.628,53 1.367.025.669,31 0,00 582.098.642.297,84

15 Bangunan air (irigasi) 68.410.982.205,27 2.534.869.808,89 0,00 70.945.852.014,16

16 Instalasi 14.730.338.113,90 61.590.000,00 0,00 14.791.928.113,90

17 Jaringan 25.691.013.954,00 1.408.235.284,91 0,00 27.099.249.238,91

18 Buku dan perpustakaan 47.329.283.502,15 3.097.000,00 0,00 47.332.380.502,15

19 Barang bercorak kesenian/kebudayaan 3.687.980.696,97 0,00 0,00 3.687.980.696,97

20 Hewan/ternak, tanaman dan taman 14.843.008.118,00 0,00 14.938.000,00 14.828.070.118,00

21 Konstruksi dalam pengerjaan 22.239.275.900,00 2.826.011.800,00 0,00 25.065.287.700,00

3.011.051.946.701,17 10.671.136.801,11 11.572.429.120,11 3.010.150.654.382,17



RUDY APRIYANTONO


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlah

RANCANGAN LAMPIRAN X


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN X


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

No Jenis Aset Lainnya Saldo pada akhir tahun

2014


tahun 2015


tahun 2015

Perkiraan saldo akhir tahun

2015

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 12.064.250.000,00 0,00 4.760.000.000,00 7.304.250.000,00

2 Aset Tak Berwujud 9.081.965.661,00 0,00 0,00 9.081.965.661,00

3 Aset Lain - lain 9.426.710.292,95 598.550.000,00 0,00 10.025.260.292,95

30.572.925.953,95 598.550.000,00 4.760.000.000,00 26.411.475.953,95



RUDY APRIYANTONO

KOTA MAGELANG

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN

TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlah

RANCANGAN LAMPIRAN XI


DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM

TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN XI


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

1 2 4 5 6 7

- - - - - -

- - - -



RUDY APRIYANTONO

3 8

- -

Jumlah -


DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN 2016

No Kode Judul Kegiatan

Jumlah Anggaran Tahun 2014Jumlah Realisasi

s.d akhir TA.2014

(Rp)

Jumlah sisa anggaran yang

dianggarkan dalam tahun ini (Rp)

TA. 2015

APBD TA. 2014Perubahan APBD

TA. 2014APBD TA.2015

Perubahan APBD

TA. 2015

RANCANGAN LAMPIRAN XII


DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH


LAMPIRAN XII


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

No Tujuan pembentukan dana cadanganDasar hukum pembentukan

dana cadangan

Jumlah dana cadangan

yang direncanakan Saldo Awal

Transfer dari

kas daerah

Transfer ke kas

daerah Saldo akhir

Sisa dana yang

belum

dicadangkan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

- - - - -



RUDY APRIYANTONO


DAFTAR DANA CADANGAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlah

RANCANGAN

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2015

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN XIII


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

Pokok

Pinjaman

Daerah (Rp)

Bunga

(Rp)

Pokok

Pinjaman

Daerah

(Rp)

Bunga

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -



RUDY APRIYANTONO

Persentase

bunga

pinjaman

%

Tujuan

penggunaan

pinjaman

Jumlah Pembayaran

tahun ini

Jumlah sisa

pembayaran (Rp)

JUMLAH


DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

No.Sumber pinjaman

daerah

Dasar

hukum

pinjaman/

obligasi

Tanggal/Tahun

Perjanjian

Pinjaman/

Obligasi

Jumlah

Pinjaman/

Nilai Nominal

Obligasi (Rp)

Jangka

Waktu

Pinjaman

(tahun)

Documents

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG …bpkad.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2018/03/2016_Raperda_APBD.pdf · dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan