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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNOCAFETIN DE LA EPIC PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA(CONTENIDO MNIMO)PginaI. ASPECTOS GENERALES1.1. Nombre del Proyecto 31.2. Ubicacin 31.3. Unidad Formuladora y Ejecutora 31.4. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 3a. Entidades Involucradasb. Participacin de Beneficiarios1.5. Marco de Referencia 4

II. IDENTIFICACIN 2.1. Situacin Actual52.2. Definicin del Problema y sus Causas62.3. Objetivo del Proyecto 82.4. Alternativas de Solucin 10III. FORMULACIN Y EVALUACIN3.1. Anlisis de la Demanda 11a.Caractersticas de la Demandab. Estimacin de la Demanda Actual. Poblacin de Referencia. Poblacin Afectada o Demandantec. Proyecciones de la Poblacin Afectada o de la DemandaIII.2. Anlisis de la Oferta 12a. Oferta Actual o Poblacin Atendida (Sin Proyecto)b. Proyeccin de la Poblacin Atendida o de Oferta (Sin Proyecto) 3.3 Balance Oferta Demanda o Poblacin Carente (Sin Proyecto) 143.4 Poblacin objetivo 143.4.1 Poblacin Objetivo por Metas Anuales3.5 Costos del Proyecto 153.5.1 Costos de la Alternativa I : Ampliacin de infraestructura y adquisicin de equipos para el Comedor Universitario Construccin 3.5.2 Costos de la Alternativa II : Alquiler de local y adquisicin de equipos para el Comedor Universitario3.5.3 Costos sin proyecto3.5.4 Costos incrementales3.6 Beneficios 173.7 Evaluacin Social 183.7.1 Indicadores de resultado3.7.2 Evaluacin social: Alternativa I3.7.3 Evaluacin social: Alternativa II 3.8 Anlisis de sensibilidad 213.9 Sostenibilidad 223.10Impacto Ambiental 233.11Seleccin de Alternativas 233.12Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada 24IV: CONCLUSIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

V. ANEXOS:Anexo N 01: Poblacin de alumnos del 5to ao de secundaria del departamento de Puno por sexo segn provincias: Ao 2002Anexo N 02: Requerimiento de equipos y menajes para el Comedor UniversitarioAnexo N 03: Requerimiento de tiles de limpieza para el Comedor UniversitarioAnexo N 04: Depreciacin de la inversin fija. Alternativa IAnexo N 05: Organigrama Estructural UNAAnexo N 06: Copia de Resolucin Rectoral N 1120-2002-R-UNA2UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSINI. ASPECTOS GENERALES1.1. Nombre del ProyectoINSTALACIONDELCAFETINENLAESCUELAPROFESIONALDEINGENIERIA CIVIL UNA - PUNO.1.2. UbicacinDepartamento : PunoProvincia : PunoDistrito : Puno Lugar : Ciudad Universitariade la UNA-Punorea :Escuela Profesional de Ingeniera civil1.3. Unidad Formuladora y Ejecutoraa.UnidadFormuladoraUniversidadNacional del Altiplano-Puno, atravsdelaEscuelaProfesional deIngeniera Civil.Responsables: Ing. Percy Aza Morales.Est. Gutierrez Llavilla Crisp LeonorEst. Choque Pilco RonaldEst. Manzilla Gallegos Juan Carlos b. UnidadEjecutoraUniversidad Nacional del Altiplano-Puno, mediante la Oficina de Arquitectura y Construcciones.1.4. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiariosa.Entidades InvolucradasEl MinisteriodeEconomayFinanzas, atravsdelaDireccinGeneral deProgramacin Multianual de Sector Pblico (DGPMSP), es rgano rector del Sistema Nacional de Inversin Pblica, declara la vialibilidad del presenteproyecto, si la situacin as lo amerita. Asimismo a travs delaDireccinNacional dePresupuestoPblico(DNP) autorizalaasignacindel presupuesto para la ejecucin del proyecto.La Asamblea Nacional de Rectores (ANR)tiene la Facultad para declarar la viabilidad de los Proyectos del sector Universidades. Regin Puno, mediante el Plan Concertado de Desarrollo Departamental de Puno al 2011 en donde uno de los ejes estratgicos priorizados es el sectorAgropecuario y Educacin La Escuela Profesional de Ingeniera Civil de la UNA-Puno, ser la encargada de formular el presente proyecto.3UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

La Universidad Nacional del Altiplano mediante la Oficina de Arquitectura y Construcciones asumeelcompromisodeejecutarelpresenteproyecto, porlamodalidaddeadministracin directa.b. Participacin de los BeneficiariosLa Escuela Profesional de Ingeniera Civil (EPIC) se constituye como entidad beneficiaria.En el ao acadmico 2011 la poblacin de la escuela fue de 25 docentes, 8 administrativos y 623 estudiantes.1.5. Marco de ReferenciaEn las ltimas dcadas la Universidad Nacional del Altiplano, han venido diferencindose en trminos de su desarrollo y articulacin con la sociedad; algunas escuelas se han adecuado a las exigenciasdel mercado, lograndocolocar ventajosamenteasusegresados enlosmejores centros ocupaciones empresariales y obteniendo prestigio con sus investigaciones. En cambio otras se han venido rezagando,pues la mayora de sus egresados se hallan subempleados o desocupados, sinevidenciar conocimientoscientficossobresalientes parael desarrollodel pas.La Universidad Nacional del Altiplano-Puno, fue creada por la Ley N 406 del 29 de agosto de 1,856, promulgada por el General Don Ramn Castilla Marquezado,iniciando sus actividades en1,858 hasta 1867, ao en que suspende su funcionamiento. Por Ley Universitaria N 13416 del10 de febrerode1961 reinicia susactividades, gracias ala gestindel Senadordela Repblica por Puno Ing. Enrique Torres Beln.En trminos generales existe en la Regin la necesidad creciente de profesionales universitarios tales como: Mdicos veterinarios y zootecnistas, enfermeras, bilogos, mdicos cirujanos, nutricionistas, odontlogos, trabajadores sociales, socilogos, licenciados en educacin, antroplogos, abogados, comunicadores sociales, contadores pblicos, ingenieros economistas, ingenieros estadsticos e informticos, licenciados en turismo, ingeniero de sistemas, administracin, ingenieros agrnomos, ingenieros mineros, ingenieros agrcolas, ingenierosgelogos, ingenierosmetalurgistas, ingenierosqumicos, ingenierostopgrafosy agrimensura,ingenieros agroindustriales, fsicos matemticos, arquitectos,ingenieros civiles, ingenieros electrnicos e ingenieros mecnicos elctricos;por lo que la Universidad Nacional del Altiplano actualmente brinda el servicio de formacin profesional en las carreras mencionadas.En el ao 1969, ao en que el Comedor Universitario inicio sus actividades, la poblacin de estudiantesmatriculadoserade819alumnos;sinembargo, enelao2001lapoblacinde estudiantes fue de 14,363 con una tasa aproximada de crecimiento anual del 7%. La capacidad instalada del Comedor Universitario desde el inicio estuvoprevista para atender a 500 alumnos; pero, en los ltimos aos se atendi por encima de la capacidad instalada, en el ao 2001 la demanda efectiva del comedor fue 1676; sin embargo slo se atendi a 1080 comensales, lo que significa que el comedor no abastece las necesidades de los comensales, dejandodeatenderalrestodeestudiantes, teniendoestosquerecurriraloskioscosquese encuentran alrededor de la universidad.LaInfraestructura yequipos quebrindanlos kioscos alrededor delaEscuelaProfesional existieron desde los inicios de la escuela Profesional. Actualmente, estos kioscos por encontrarse en ambientes inadecuados, depreciados, un adecuado ambiente y buenas condicionesdesalubridad, porlocual requierendeunarenovacintotal. Porloqueesde necesidad urgente contar con un ambiente adecuado para atender a los comensales que necesitan de estos servicios.

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II. IDENTIFICACIN 2.1. Situacin Actual El departamento de Puno, dentro del mapa de pobreza del Per, esta considerado en trminos generales como zona pobre. Durante estos ltimos aos, y con fuerte diferenciacin al interior del mismo, para el quinquenio 1995 2000 viene registrando una tasa bruta de mortalidad general de 11.1 muertes por cada mil habitantes, cifra que es superior al perodo nacional (6.5 por mil). Los casos de mortalidad que presentalapoblacingeneral einfantil, sedanpor lapresenciadelasenfermedades del aparato respiratorio, seguido por enfermedades infecciosas intestinales, bucales y glndulas salivales, deficiencia nutricional, neumona y otras causas. Aproximadamenteel 93.6%delosalumnosqueingresanalaUniversidadNacional del Altiplano, PrimeraCasaSuperiordeEstudiosdelDepartamentodePuno, provienendediferentesdistritosdel departamento de Puno, alumnos que presentan deficiencias nutricionales y propensos a contraer enfermedades (respiratorio, infecciosas intestinales, bucales yglndulas salivales, neumona), por ejemplo, el ao 2000 del total de alumnos ingresantes a la UNA-Puno el 36% registraron bajo peso, as mismo, en ese ao se presentaron 119 casos de enfermedades asintomticas respiratorias de los cuales 02 fueron casos de tuberculosis.. Enel ao1969, el Comedor Universitarioiniciasuoperacincuandolapoblacindeestudiantes matriculados era de 819 alumnos; sin embargo, en el ao 2003 la poblacin de estudiantes ascendi aproximadamente a 15,000 con una tasa de crecimiento promedio anual del 7%. La demanda insatisfecha del servicio de comedor se ha incrementado por que la capacidad instalada del Comedor Universitariodesdeelinicioestuvoprevistaparaatendera500alumnos;sinembargo, lademanda efectiva al ao 2011 se ha incrementado a 1100 alumnos deseosos de beneficiarse con el servicio de comedor universitario.Elserviciodecomedoruniversitariobrindaserviciosa30estudiantesdelaescuelaProfesionalde Ingeniera Civil, quedando un gran cantidad de estudiantes sin poder tener los la atencin adecuada en esta rea, teniendo gran parte de estos que recurrir a lugares con inadecuados ambientes o con atension en la intemperie.Lo anterior,seconstituyecomouna delascausasque influyedirectamenteen elproblema debajo rendimiento acadmico del estudiante universitario, reflejado en el alto porcentaje de alumnos repitentes y retirados, por ejemplo, en el ao acadmico 1998 fue del 34% y 11% y en el ao 2,000 la situacin se agrava ya que repitieron y se retiraron el 36% y 12% respectivamente.Por lo que es de urgente necesidad INSTALAR UN CAFETIN para la Escuela, hecho que contribuir a brindar alimentacin adecuada y con precios accesibles hacia los estudiantes, ya que el funcionamiento estar normado bajo los reglamentos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud.La Universidad Nacional del Altiplano, en el periodo 1992-2002 ha ofertado al mercado ocupacional en promedio de 571 titulados en 35 profesiones universitarias al ao, quines prestarnsus servicios en las diferentes instituciones pblicas y privadas y ejercicio independiente de la profesin. 5UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

II.2.Definicin del Problema y sus Causas Efecto Final:Formacin incompleta de los estudiantes de Ingeniera Civil especialmente en la parte social, humana.Efectos Indirectos:Baja productividad de los profesionales universitarios en las actividades econmicas, culturales y sociales relacionados con el campo de las Ciencias en la Regin Puno.Desmotivacin y desaliento del estudiante de la Universidad Nacional del Altiplanoen el esfuerzo de ser un profesional idneo e integral.Efectos Directos:Profesionales egresados de la Escuela Profesional de Ingeniera civil incompetentes en el mercado laboral de profesionales universitarios.Elevado nivel dedeserciny repitencia de estudiantes de la Universidad Nacional del AltiplanoProblema PrincipalInadecuadas condiciones para un desarrollo integral en la formacin de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniera Civil.Causas Directas:Desarrollo antipedaggico de labores acadmicas.Bajos niveles de experimentacin e investigacin.Escasa participacin de docentes y estudiantes calificados en las diferentes actividades de proyeccin y extensinCausas Indirectas:Infraestructura fsica insuficiente para el desarrollo acadmico.Insuficiente infraestructura fsica para investigacin.Carencia de infraestructura fsica para proyeccin social y extensin universitaria.El rbol de causas - problemas efectos se muestra en el siguiente grfico N 01.6UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

GRFICO N 01ARBOL DE PROBLEMASCAUSAS Y EFECTOSII.3.Objetivo del ProyectoObjetivo CentralElevar el nivel en la formacin profesional universitaria integral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniera civil. Objetivos EspecficosDotar de infraestructurasuficiente para el desarrollo acadmico.Propiciar olas condiciones adecuadas para investigacin formativa.Generar y sensibilizaral estudiante en proyeccin social y extensin universitariaEl rbol de medios objetivos fines, se muestran en el grficoN 027FORMACIN INCOMPLETA DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERA CIVIL ESPECIALMENTE EN LA PARTE SOCIAL, HUMANABAJA PRODUCTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS EN LAS ACTIVIDADES ECONMICAS, CULTURALES Y SOCIALES DESMOTIVACIN Y DESALIENTO DEL ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANOEN EL ESFUERZO DE SER UN PROFESIONAL IDNEO E INTEGRALPROFESIONALES EGRESADOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL ALTIPLANOINCOMPETENTES EN EL MERCADO LABORAL DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOSELEVADO NIVEL DEDESERCINY REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANOBAJO NIVEL EN LA FORMACIN PROFESIONAL UNIVERSITARIA E INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL. DESARROLLO ANTIPEDAGGICO DE LABORES ACADMICAS.BAJOS NIVELES DE EXPERIMENTACIN E INVESTIGACINESCASA PARTICIPACIN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES CALIFICADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROYECCIN Y EXTENSIN INFRAESTRUCTURA FSICA INSUFICIENTE PARA EL DESARROLLO ACADMICO.INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FSICA PARA INVESTIGACIN.CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA FSICA PARA PROYECCIN SOCIAL Y EXTENSIN UNIVERSITARIA.UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

GRFICO N02ARBOL DE(OBJETIVOS MEDIOS Y FINES)

8ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOSEN LAS ACTIVIDADES ECONMICAS, CULTURALES Y SOCIALES DE SU COMPETENCIA.POLTICAS ADECUADAS DE MOTIVACINE ESTMULO A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL. ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DE LOS PROFESIONALES EGRESADOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL EN EL MERCADO LABORAL DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS.DISMINUCIN DELNIVEL DE DESERCIN Y REPITENCIA DE ESTUDIANTES EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL.ELEVAR EL NIVEL EN LA FORMACIN PROFESIONAL UNIVERSITARIA INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL.IMPULSAR EL DESARROLLO ACADMICO ACORDE A LAS NORMAS PEDAGGICASMEJORAR NIVELES DE EXPERIMENTACIN E INVESTIGACINCONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL AVANCE DE LAS CIENCIAS EN PROVECHO DE LA REGINELEVAR LOS NIVELES DE PARTICIPACIN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES CALIFICADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROYECCIN Y EXTENSIN.DOTAR DE INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO ACADMICO PROPICIAR OLAS CONDICIONES ADECUADAS PARA INVESTIGACIN FORMATIVA.GENERAR Y SENSIBILIZAR AL ESTUDIANTE EN PROYECCIN SOCIAL Y EXTENSIN UNIVERSITARIAELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO PARA LA INSTALACIN DE CAFETN UNIVERSITARIO CONSTRUCCIN DE LA INSTALACIN DEL CAFETN UNIVERSITARIO EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL UNA - PUNOUNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

II.4.Alternativas de Solucina. Construccin del Cafetn con cimentacin de concreto ciclpeo y paredes de madera y techos de calamina.b. Construccin del cafetn con cimentacin de concreto ciclpeo y paredes de ladrillo con concreto y techos de calamina. 9UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

III. FORMULACIN Y EVALUACIN3.1. Anlisis de la DemandaEl horizonte de evaluacin del proyecto es de10 aos, para ello se ha considerado los componentes ms importantes enmateriadeinversin, costos quevanapermitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida til.a. Caractersticas de la DemandaLaEscuelaProfesional deIngenieraCivil cuentacon623estudiantes enel pre-gradoy31 docentes y 15 empleados los que son los beneficiarios directos de los servicios ofrecidos por el proyecto..b. Estimacin de la Demanda Actual Poblacin de ReferenciaEl nmero de postulantes la escuela profesional de ingeniera civil asciende a 1,032 de los cuales, 40logranalcanzar unavacante, dichacifraconstituyelapoblacindereferencia sumado a los alumnos matriculados y Docentes y personal administrativo. Demanda PotencialLa demanda potencial est dada por un porcentaje de la poblacin de alumnos matriculados, Docentes y administrativos Ingresantes y Postulantes de la escuela profesional de Ingeniera Civil de laUNA que harn uso del cafetn de la escuela Demanda EfectivaEst conformado por aquella parte de la Demanda Potencial que efectivamente hace uso del servicio del cafetn de la escuela. Poblacin Afectada o DemandanteLa poblacin afectada est conformada por los alumnos matriculados, docentes ,administrativos e ingresantewsa la Escuela Profesional de Ingeniera Civil. CUADRO N 01UNA-PUNO: POBLACINDEMANDANTE: 2006-2011ESPECIFICACIONAOS2006 2007 2008 2009 2010 2011Poblacin de la EPIC (1) 551 558 562 579 598 623Poblacin de referencia(2) 138 144 156 165 176 192Docentes de la EPIC (2) 10 10 10 10 10 10Personal administrativo (2) 5 5 5 5 5 5Tasa de crecimiento % () 3.26 4.13 3.96 4.11 4.16 4.1210UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

1/Poblacin proyectada2006. 2/ cantidad de alumnos matriculados en la EPIC, docentes y personal administrativo de la EPIC()La tasa de crecimiento promedio anual de la cantidad demandada (poblacin potencial), 2006-2011 es del4.13%.Elaboracin: Formulador Responsable.c. Proyecciones de la Poblacin Afectada o de la DemandaSe asume una tasa de crecimiento promedio anual de la demanda del 4.13% del perodo: 2006-2011. Ver Cuadro N 02.En elCuadroN 02,seobservaque al final delhorizonte del proyecto lademandadeseosade estudiar en la EIPC y hacer uso del cafetnllegarn 289 personas.CUADRO N 02UNA-PUNO: DEMANDA PROYECTADA: 2012-20211/ Estudiantes de la EPIC que harn r uso del cafetn.Elaboracin: Formulador Responsable.3.2. Anlisis de la Ofertaa. Oferta o Poblacin Atendida Adecuadamente (Sin Proyecto)Se hace notar que los usuarios de los quioscos que se encuentran en EPIC se concepta que son atendidos inadecuadamente en un lugar acondicionado precariamente, con una antigedad mayor a10 aos. En este sentido, la poblacin atendida adecuadamente resulta ser cero: Ver Cuadro N 03.De este modo en el ao 2006la cantidad ofrecida no adecuadamente poblacin inadecuadamente atendida por los quioscos de la EPICes de aproximadamente 68 personas, por lo que resulta una poblacin estudiantil atendida adecuadamente para se ao de cero estudiantes, informacin que se detalla en el Cuadro N 03.CUADRO N 03.UNA-PUNO: OFERTA: 2006-2011ESPECIFICACINAOS2006 2007 2008 2009 2010 2011A.Cantidad Ofrecida no Adecuadamente (Poblacin inadecuadamente atendida) 1/50 58 62 65 67 68B.Cantidad Ofrecida Adecuadamente (Poblacin atendida adecuadamente)0 0 0 0 0 01/. Nmero de estudiantes, docentes y personal administrativo de la EPIC que hacen uso de los quioscos.Elaboracin: Formulador Responsable.b. Proyeccin de la Oferta o de la Poblacin Atendida Adecuadamente (Sin Proyecto)ESPECIFICAICONAOS2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Cantidad demandada (1) 200 211 218 226 234 240 252 261 275 289Tasa de crecimiento anual (%)4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.1311UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

En situacin sin proyecto y considerando las condiciones precarias e insuficiente de infraestructura actual para el horizonte deplaneamientodel proyecto, lacantidadofrecida adecuadamente poblacin estudiantil adecuadamente atendida resulta ser cero. Ver Cuadro N 04.En el mismo Cuadro N 04, se hace notar para el horizonte de planeamiento del proyecto, de no ejecutarse el proyecto de creacin de un cafetn en la EPIC, la poblacin estudiantil inadecuadamente atendida aumentara hasta llegar a 242 personas en el perodo del 2012 al 2021. Para efectos del clculo del dficit o poblacin carente se considera justamente como oferta a la poblacin de estudiantes atendidos adecuadamente. CUADRO N 04UNA-PUNO: OFERTA PROYECTADA SIN PROYECTO: 2011 - 2021ESPECIFICACINAOS2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021A. Cantidad Ofrecida no Adecuada (Poblacin inadecuadamente atendida 1/68 82 112 138 157 179 192 208 228 242B. Cantidad Ofrecida Adecuadamente (Poblacin atendida adecuadamente)0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/. Nmero de estudiantes de la EPIC que hacen uso del cafetn de la escuela.Elaboracin: Formulador Responsable 3.3. Balance Oferta-Demanda o Poblacin Carente (Sin Proyecto)CUADRO N 05UNA-PUNO: BALANCE DE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO: 2006 - 2011ESPECIFICACINAOS2006 2007 2008 2009 2010 2011A. Cantidad Ofrecida Adecuadamente (Poblacin atendida adecuadamente)0 0 0 0 0 0B. Cantidad Demandada 1/ 153 159 171 180 191 207(A-B) Dficit (Poblacin Carente) -153 -159 -171 -180 -191 -2071/ Nmero de alumnos que harn uso del cafetn de laEPIC de la UNA-punoElaboracin: Formulador ResponsableCUADRO N 06UNA-PUNO: BALANCE DE OFERTA - DEMANDA PROYECTADA SIN PROYECTO:2004-2013ESPECIFICACIN AOS2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021A. Cantidad Ofrecida Adecuadamente (Poblacin atendida adecuadamente)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.Cantidad Demandada 1/ 200 211 218 226 234 240 252 261 275 289(A-B) Dficit (Poblacin Carente)-200 -211 -218 -226 -234 -240 -252 -261 -275 -28912UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

1/ Nmero de alumnos que harn uso del cafetn de la EPIC de la UNA-punoElaboracin: Formulador Responsable3.4 Poblacin ObjetivoSedefineenel 95.18%delapoblacincarentedel ltimoaodel horizontedeplaneamientodel proyecto. Poblacin Objetivo = % Definido X Poblacin Carente (ao 2021)Poblacin Objetivo= 95.18% X 289 estudiantesPoblacin Objetivo = 275 estudiantes, docentes y personal administrativo3.4.1 Poblacin Objetivo por Metas AnualesCUADRO N 07POBLACIN OBJETIVO POR METAS ANUALES: 2004 - 2013ESPECIFICACIN AOS2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021A. Poblacin Demandada 200 211 218 226 234 240 252 261 275 289B. Poblacin Atendida Adecuadamente. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(A-B) Poblacin Carente 200 211 218 226 234 240 252 261 275 289% Anual Definido 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 98.6 97.4 96.3 95.2Poblacin Objetivo = % anual definido * Poblacin Carente2091 2115 2141 2166 2192 239.5 248.5 254.2 264.8 275.113UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

3.5 Costos del Proyecto3.5.1 Costo de la Alternativa I:Construccin de infraestructura con estructuras de maderaLos costos de inversin, operacin y mantenimiento para la alternativa I se aprecian en el Cuadro N 08CUADRO N 08FLUJO DE COSTOS PROYECTADA(Nuevos Soles)Alternativa I DESCRIPCIN AOS0 1-5 6 7-10I. COSTOS DE INVERSIN-Expediente tcnico -Construccin de infraestructura56,024.148,000.0048,024.00 II. COSTOS DE OPERACIN - Material de limpieza (Anexo N 03) - Tarifas de servicios bsicos1,6051051,5001,6051051,5001,6051051,500III COSTOS DE MANTENIMIENTO - Mantenimiento de infraestructura (*)1,1581,1581,1581,1581,1581,158TOTAL 56,024.14 2,763 2,763 2,763(*): El costo de mantenimiento anual de infraestructura = S/. 10/m. Incluye mano de obra y materiales (pintado de paredes y mantenimiento de instalaciones sanitarias y elctricas)Elaboracin:. 14UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

3.5.2 Costo de la Alternativa II:Construccin de infraestructura con material nobleLos costos de inversin, operacin y mantenimiento de la Alternativa II se observa en el Cuadro N 09. CUADRO N 09FLUJO DE COSTOS PROYECTADA(Nuevos Soles)Alternativa IIDESCRIPCIN AOS0 1-5 6 7-10I. COSTOS DE INVERSIN-Expediente tcnico -Construccin de infraestructura67,944.218,000.0059,944.21 II. COSTOS DE OPERACIN - Material de limpieza (Anexo N 03) - Tarifas de servicios bsicos1,6051051,5001,6051051,5001,6051051,500III COSTOS DE MANTENIMIENTO - Mantenimiento de infraestructura (*)1,7371,7371,7371,7371,7371,737TOTAL 67,944.21 3,342 3,342 3,342 (*): El costo de mantenimiento anual de infraestructura = S/. 15/m. Incluye mano de obra y materiales (pintado de paredes y mantenimiento de instalaciones sanitarias y elctricas) Elaboracin: 15UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

3.5.3 Costos Sin ProyectoEl Cuadro N 10 muestra los costos de operacin y mantenimiento:CUADRO N 10FLUJO DE COSTOS PROYECTADA SIN PROYECTO(Nuevos Soles)DESCRIPCIN AOS0 1-5 6 7-10I. COSTO DE OPERACIN 0 0 0 0II COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0Elaboracin:3.5.4 Costos IncrementalesCUADRO N 11COSTOS INCREMENTALESDE LAS ALTERNATIVAS I Y II (Nuevos Soles.)COSTOS AOS0 1-5 6 7-10A.CON PROYECTO (ALTERNATIVA I)56,024.14 2,763 2,763 2,763B.SIN PROYECTO 0 0 0 0(A-B) INCREMENTAL56,024.14 2,763 2,763 2,763A CON PROYECTO (ALTERNATIVA II) 67,944.21 3,342 3,342 3,342B SIN PROYECTO 0 0 0 0(A-B) INCREMENTAL 67,944.21 3,342 3,342 3,342Elaboracin: 3.6Beneficios Por tratarsedeunproyectodeservicioeducativo, el clculomonetariodelosbeneficios sehace dificultoso. Se admite que los beneficios del presente proyecto se reflejan en el nmero de alumnos beneficiariosquecontaranconel serviciodecomedor. Estosbeneficiosnomonetariosparaambas alternativas se consideran iguales.16UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

Evaluacin Social Para establecer la bondad del proyecto se usa la metodologa costo/efectividad (CE) que es la adecuada para este tipo de proyectos educativos. Se asume un costo de oportunidad del capital (COK) del 14% anual.3.7.1 Indicadores de Resultado CUADRO N 12INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTOLINEAS DE ACCIN INDICADORESInmediatos De Largo PlazoConstruccin de la infraestructura del cafetn de la EPIC con material de madera.-115.785 metros cuadrados construidos. -01 cafetn bien implementado.- 289 alumnos que utilizan eficientemente el edificio construido.Construccin de la infraestructura del cafetn de la EPIC con material noble.-115.785 metros cuadrados construidos-01 cafetn bien implementado.- 289 alumnos que utilizan eficientemente el edificio construido.3.7.2 Evaluacin Social:Alternativa IObviamente para realizar la evaluacin social es necesario contar con el flujo de costos, factor de actualizacin y el flujo de costos actualizado, informacin que se detalla en el Cuadro N 13.CUADRO N 13FLUJO DE COSTOS ACTUALIZADO (Nuevos Soles)Alternativa IAOS (t)FLUJO DECOSTOSFACTOR DE ACTUALIZACIN AL 14 % =1/(1+0.14)tFLUJO DE COSTO ACTUALIZADO (COK 14 %)0 56,024.14 1.00 56,024.141 2,763.00 0.8772 2,423.702 2,763.00 0.7695 2,126.133 2,763.00 0.6750 1,865.034 2,763.00 0.5921 1,635.975 2,763.00 0.5194 1,435.106 2,763.00 0.4556 1,258.827 2,763.00 0.3996 1,104.098 2,763.00 0.3506 968.719 2,763.00 0.3075 849.6210 2,763.00 0.2697 745.18TOTAL 70,436.49FUENTE: Cuadro N 0817UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

a. Clculo del Valor Actual de los Costos Totales (VACT).Para calcular el VACT, se utiliza el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborado en el Cuadro N 13. Para ello, se utiliza la siguiente ecuacin:VACT =nt 1tCOKFCt) 1 ( +- nCOKVR) 1 (+VACT = 70,436.49- 10) 14 . 0 + 1 (0VACT = S/. 70,436.49Donde:VACT = Valor Actual del Flujo de Costos TotalesFCt = Flujo de Costos de Perodo t.VR = Valor Residual n = Vida til del ProyectoCOK = Costo de Oportunidad del Capital (14% anual)b. Clculo del Valor Anual Equivalente (VAE).El VAEesel valoranual equivalentedeloscostostotalesdel proyecto, incluidala inversin, para el clculo se utiliza la siguiente ecuacin:VAE =;'1]1

+ 1) 1 ( 1*COKCOKVACTnVAE = )14 . 0) 14 . 0 + 1 ( 1( * 49 . 436 , 70110---VAE = S/. 13,503.63c. Determinacin del Ratio de Costo- Efectividad del Proyecto (CE).De los indicadores de resultado antes planteado, se escoge como indicador de efectividad el nmero de alumnos que se vern beneficiados realmente con el proyecto del ltimo ao del horizonte del proyecto, esta meta llega a 2,213 alumnos del comedor universitario que utilizan eficientemente el edificio construido.De esta manera, el ratio CE para la primera alternativa, es:CE = VAE / N DE ALUMNOS BENEFICIARIOS (ANUAL)CE = 13,503.63/ 289CE = S/. 4718UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

3.7.3 Evaluacin Social: Alternativa IICUADRO N 14FLUJO DE COSTOS ACTUALIZADO (EN NUEVOS SOLES)Alternativa II AOS (t) COSTOSFACTOR DE ACTUALIZACIN AL 14 % =1/(1+0.14)tFLUJO DE COSTO ACTUALIZADO (COK 14 %)0 67,944.21 1.0000 67,944.211 3,342.00 0.8772 2,931.602 3,342.00 0.7695 2,571.673 3,342.00 0.6750 2,255.854 3,342.00 0.5921 1,978.805 3,342.00 0.5194 1,735.836 3,342.00 0.4556 1,522.627 3,342.00 0.3996 1,335.468 3,342.00 0.3506 1,171.719 3,342.00 0.3075 1,027.6710 3,342.00 0.2697 901.34TOTAL 85,376.76Fuente: Cuadro N 08 a. Clculo del Valor Actual de los Costos Totales (VACT).Para calcular el VACT, se utiliza el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborado en el Cuadro N 14. Para ello, se utiliza la siguiente ecuacin:VACT =nt 1tCOKFCt) 1 ( +- nCOKVR) 1 (+VACT = 85,376.76- 10) 14 . 0 1 (0+VACT = S/. 85,376.76Donde:VACT = Valor Actual del Flujo de Costos TotalesFCt = Flujo de Costos de Perodo t.VR = Valor Residual N = Vida til del ProyectoCOK = Costo de Oportunidad del Capital (14% anual)19UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

b. Clculo del Valor Anual Equivalente (VAE).El VAEesel valoranual equivalentedeloscostostotalesdel proyecto, incluidala inversin, para el clculo se utiliza la siguiente ecuacin: VAE =;'1]1

+ 1) 1 ( 1*COKCOKVACTnVAE = )14 . 0) 14 . 0 + 1 ( 1( * 76 . 376 , 85110---VAE = S/. 16,367.88c. Determinacin del Ratio de Costo - Efectividad del Proyecto (CE).De los indicadores de resultado antes planteado, se escoge como indicador de efectividad el nmero de alumnos que se vern beneficiados realmente con el proyecto del ltimo ao del horizonte del proyecto, esta meta llega a 289 alumnos del comedor universitario que utilizan eficientemente el edificio alquilado:De esta manera, el ratio CE para la segunda alternativa, es:CE = VAE / N DE ALUMNOS BENEFICIARIOS (ANUAL)CE = 16,367.88/ 289CE = S/. 573.8 Anlisis de SensibilidadEn el caso de proyectos de educacin la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, tanto en trminosde indicadores planteadoscomorespecto delastasas deretorno calculadas. Asmismo,el verdaderovalor del costode oportunidaddel capital ser incierto, por loque ser indispensable sensibilizar esta variable tambin. Escenario 1: El costo de oportunidad del capital (COK) varia y los costos del proyecto se mantienen constanteEn el Cuadro N 15 se muestra los resultados del anlisis de sensibilidad para el escenario en el que el COK varia y los costos del proyecto se mantienen constantes.CUADRO N 15ANALISIS DE SENSIBILIDADEscenario 1COK(%)ALTERNATIVA I ALTERNATIVA IIVACT VAE CE VACT VAE CE10 70,436.49 2805,820 456,634 2061170,436.492743,422 465,837 21012 70,436.49 2685,007 475,203 2141370,436.492630,260 487,729 21914 70,436.49 2578,896 494,409 2231570,436.492530,653 504,237 22716 70,436.49 2485,295 514,210 2321770,436.492442,605 524,321 23618 70,436.49 2402,386 534,566 2411970,436.492364,458 544,939 24620 70,436.49 2328,655 555,437 25020UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

3.9 Sostenibilidad La ejecucin delpresente proyecto de inversin pblica,construccin, permitir contribuir el logro de lameta estratgica de: INSTALAR adecuadamente de infraestructura al CAFETN DE LA EPICElcosto de inversin(construcciones y equipamiento) del presente proyecto de inversin pblica ser financiadoenun100%por el EstadoPeruano, atravs delos recursos asignados aUniversidad Nacional del Altiplano y otras fuentes de financiamiento. Respecto a costos de operacin y mantenimiento, ser la Universidad quien financiara la totalidad de los costos mencionados.21UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

3.10 Impacto AmbientalLa ejecucin delpresente proyecto no ocasionara ningn dao al medio ambiental tal como se aprecia y evala en el Cuadro N 16CUADRO N 16FUENTES DE IMPACTO AMBIENTALFUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL OCURRESi / NoA----Por la ubicacin del diseo:Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m de un curso de agua?El proyecto se ubica en terreno agrcola, reas de proteccin o de riego?El proyecto carece de servicios higinicos para trabajadores?El proyectoseubicacercadeunpozoderellenosanitarioodel sistemade tratamiento de desage?NoNoNoNoNoB-------Por la ejecucin:La comunidad careci de informacin sobre el proyecto?El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo?Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas?Se transitar por zonas propensas a la erosin?Se generarn ruidos intensos por perodos prolongados durante la fase de ejecucin?El trfico de materiales y trabajadores se realizar a travs de zonas que sirven como reas de trnsito permanente para algunas especies de animales?Impacto estticos y paisajsticosNoNoNoNoNoNoNoC--Por la operacin:El dimensionamiento de los servicios higinicos de la infraestructura es inadecuado para la mxima carga?El proyecto carece de personal para su funcionamiento?

NoNoPor los resultados de las respuestas del cuestionario podemos afirmar que no existe un impacto negativo al medio ambiente y a los factores delmedio ambiente.3.11 Seleccin de AlternativasSobre la base del ratio CE se elige la alternativa I, ya que esta alternativa presenta el menor ratio CE. Seleccin que es reforzada por el menor VACT de la alternativa I.Como se observa en el Cuadro N 17, la ampliacin del comedor universitarioy adquisicin del 100% de equipos parael mismoseconstituyecomolanicaymejor alternativaparael logrodeunadelasmetas estratgicas de nuestra institucin. CUADRO N 17COMPARACIN DE INDICADORES DE EVALUACIN SEGN ALTERNATIVAS(Nuevos Soles; COK = 14% anual)ALTERNATIVAS (VACT)(VAE)(CE) BENEFICIA-ROS(N de alumnos)I 2282,436 437,573 196 2,213II 2578,896 494,409 223 2,213 22UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

IV. CONCLUSIONES Se han determinado dos alternativas referidas al proyectoa. Alternativa I: Ampliacin de infraestructura yadquisicinde equipos para el comedor universitario.b. Alternativa II: Alquiler de local y adquisicin de equipos parael comedor universitario Sobre la base del VACT y el ratio CE la Alternativa I se constituye como la mejor opcinparael proyectoporloquesedebeampliar el comedor universitarioysurespectivo equipamiento para el mismo. La Alternativa II es una opcin no aconsejable ya que en la ciudad de Puno existe escasez de edificios adecuados para el funcionamiento del comedor universitario,as mismo los indicadores de evaluacin no son aceptables. En el Plan del Director de la Ciudad Universitaria 2000-2010 de UNA-Puno, aprobado por Resolucin RectoralN1419-2001-R-UNA, est prevista el rea para la ampliacin del comedor universitario. La inversin del proyecto ser financiado con Recursos Ordinarios yque asciende a S/. 1859,441.40, deloscuales, correspondeagastospara: elaboracindel expedientetcnico S/.16,000; ampliacin del comedor universitario S/. 526,912..9; equipamiento del comedor universitario S/.1316,528.5 La ejecucin del presente proyecto ser por Administracin Directa y estar a cargo de la Oficina de Arquitectura y Construcciones de la UNA-Puno.Puno, 30 de Abril del 2003.23UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

24UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

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