PROYECTO

Consultor: Ing. CIP Rey Muñoz Carrillo

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) EN

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN BASE A LA

NORMA ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 EN LA EMPRESA

INDECOP SRL

OBJETIVOS:

1. Presentar las ventajas y beneficios de un Sistema de Gestión en

Medio ambiente, Seguridad y Salud ocupacional (SIG).

2. Presentar una secuencia para implementar la Gestión SIG en base a

la Norma OHSAS 18001-.2007 y la Norma ISO 14001:2004.

3. Resumir las etapas de Planificación, Implementación, Verificación y

Revisión.

• Cumplimiento con la legislación.

• Información sobre los Peligros y los

Riesgos, así como de los aspectos e

impactos ambientales de las

actividades.

• Mejora la imagen positiva de la

empresa.

• Mejora las relaciones con los

trabajadores y su desempeño.

• Reducción de costos ($) por

atender incidentes.

• Ahorros potenciales de recursos.

• Reconocimiento de puntos débiles.

• Facilita un orden documentario.

Inversión en

Prevenir

Lesiones

Costos en

atender

Incidentes

$

Pasar de una gestión reactiva

a una gestión proactiva

CORREGIR ANTICIPAR

CAMBIO DEL PARADIGMA PRODUCTIVO

IND

ICE

DE

LE

SIO

NE

S

CERO Me cuido

porque me lo ordenan Debemos

cuidarnos entre todos

ETAPAS

YO soy responsable de mi cuidado

Tengo que cuidarme pero deben decirme

cómo hacerlo

ETAPAS EN LA MADUREZ

DE LA SEGURIDAD

Gestión Pro-activa

Gestión Reactiva

DESCRIPCIÓN DE

LA EMPRESA

Empresa Prestadora de Servicios y Comercializadora

de Residuos Sólidos, acreditada según normativa legal.

Las actividades principales son la segregación,

manipulación, transporte y disposición final de

residuos (peligrosos/no peligrosos) y en otros

servicios; destacando su presencia en el sector

hidrocarburos.

VISIÓN DE LA EMPRESA

Para el 2015, ser una empresa Líder en la prestación de nuestros

servicios, manteniendo altos estándares de competitividad,

rentabilidad, a través de la aplicación de una política responsable en

seguridad, salud y cuidado del medio ambiente.

MISIÓN DE LA EMPRESA

Somos una empresa que brinda calidad en sus

servicios, utilizando recurso humano competente y

comprometido con la seguridad, que trabaja con

honestidad y responsabilidad para satisfacer las

necesidades de nuestros clientes, utilizando

tecnologías adecuadas para la preservación del medio

ambiente.

Ubicación

CAMPAMENTO – EL ALTO

Ubicación

BASE NEGRITOS

ANÁLISIS FODA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Análisis FODA ¿Cuál es el camino?

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

SISTEMA DE GESTIÓN

Sistema Integrado de Gestión (Ciclo de Mejora Continua-PHVA)

Revisión por la

Gerencia

Evaluación, Verificación y

Acción Correctiva

Política

Integrada

Mejoramiento

Continuo

Implementación

y Operación

Planeación

DOC

Peligros-Riesgos Legislación Aspectos e Impactos

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN MIG

REV

POLÍTICA

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

VERIFICACIÓN

REVISIÓN

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DEL SIG

AUDIT

MONIT CONF REG

ADM CAPACIT COM CTRL CTG

OBJETIVOS – METAS – PROGRAMA GESTIÓN

Política de

S&SO

Objetivos de

S&SO

Programa S&SO

Control

Operacional

Registros

y Control

de Registros

Auditorías

Internas

Incidentes, No

Conformidades,

Acciones

Correctivas

Monitoreo

y Medición

de Desempeño

Revisión

Gerencial

Identificación

Estructura y responsabilidades

Formación, Sensibilización y Competencia

Preparación y respuesta ante emergencias

Documentación y Control de Documentos

Requisitos Legales

ESTRUCTURA DEL SIG

ALCANCE

DEL SIG

POLÍTICA

INTEGRADA

PLANIFICACIÓN

Req. Legales y otros requisitos

VERIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Monitoreo y Seguimiento

Revisión de la Alta Dirección

Objetivos, Programa Gestión

Concientiz., Formac. y Competencia

Comunicación Interna/Externa

No Conformidad / Investigac. Incidentes

Gestión de Registros

Auditorias del SIG

REVISIÓN

Peligros y Riesgos en el trabajo

Aspectos/Impactos ambientales

Control de Gestión

Respuesta a Conting. y Emerg

Estruct., Resp. y Autoridad

Gestión de Documentos

ESTRUCTURA DEL SIG

Zona Indust.

ALCANCE

DEL SIG Oficinas

ESTRUCTURA GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PLANIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

REVISIÓN

PRE-IMPLEMENTACIÓN

1. Definir el Alcance del Sistema S&SO.

2. Definir los medios y formas de comunicación a usar.

3. Definir los Roles, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.

4. Definir la metodología para el tratamiento de documentos.

Comunicaciones Internas y Externas

Charlas/Alertas/Cursos

Reuniones Diarias

en Áreas Operativas

Comunicación directa

Oficina SIG / RRHH Reuniones con Supervisores,

Gerentes, otros

Reuniones de

Comités de Seguridad,

Medio ambiente y Salud ocup.

Buzón de

Sugerencias

Sugerencias en

“Formato de Participación”

COMUNICACIONES INTERNAS

Memorando’s/

Celular, Nextel,

e-mail

Comunicaciones

Externas Formato

“Participación”

PRE-IMPLEMENTACIÓN

Recursos, Funciones, Responsab. y Autoridad

Roles y Funciones

Evaluación del Puesto

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE

PUESTO

PRE-IMPLEMENTACIÓN

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

PRE-IMPLEMENTACIÓN

ORGANIGRAMA DEL SIG

Líder SIG (RAD)

Seguridad laboral, Medio ambiente y Salud ocupacional

Referente SMS

RAD

Representante de la Alta Dirección.

Referente SMS

Brigadas

Emergencias

Miembros del

Comité SMS (NEG)

ALTA DIRECCIÓN

Brigadas

Emergencias

Auditores Internos

Asesor Legal

Asesor Médico

PRE-IMPLEMENTACIÓN

GRUPO DE RESPUESTA

GERENTE OPERACIONES

PRIMEROS AUXILIOS MEDIO AMBIENTE CONTRA-INCENDIO

JEFE EMERGENCIAS

(Jefe Patio) COORDINADOR

(comunicación)

REFEREMTE SMS

PRE-IMPLEMENTACIÓN

EVACUACIÓN

ORGANIGRAMA AUDITORES INTERNOS

Seguridad laboral, Medio ambiente y Salud ocupacional

AUDITOR LÍDER

EQUIPO AUDITOR

EXPERTO TÉCNICO

PARTES INTERESADAS

PRE-IMPLEMENTACIÓN

Gestión de Documentos

PRE-IMPLEMENTACIÓN

Manual Integrado de Gestión

APROBACIÓN

REVISIÓN

ELABORACIÓN

MEJORA CONTINUA

ACTUALIZACIÓN

• Control de Documentos.

• Control de Registros.

1. Definir la Política de S&SO.

2. Evaluación de Riesgos e Impactos ambientales.

3. Identificar y evaluar Requisitos Legales.

4. Definir el Programa Integrado de Gestión (PAAS).

POLÍTICA SIG

Documentación de

Política

Será comunicada

y difundida entre

todo el personal

Estará disponible

hacia las

Partes Interesadas

Será revisada

periódicamente

Compromiso de:

• Prevención de lesiones y

enfermedades.

• Cumplir requisitos legales.

• Mejora continua.

Identificación Peligros, Ev. y Ctrl. Riesgos

FUENTE: Cambio o Sustitución

DEFINIR CAMPO

DE ACCIÓN

OBTENER

INFORMACIÓN

RUTINARIAS NO RUTINARIAS EMERGENCIAS LUGAR TRABAJO TERCEROS

MATRIZ IPER

FAMILIARIZARSE

CON EL PROCESO

Valorar la Probabilidad

Valorar la Severidad

Evaluación

Actividades

001 002 003 004 005

PELIGROS Y RIESGOS

MEDIO: Ctrl. Ingº, Señalización

RECEPTOR: Uso de EPP CAPACITACIÓN

1

2

3

SIGNIFICANCIA

MAPA DE

RIESGOS

PLANIFICACIÓN

OHSAS 18001:2007

Identificación Aspectos, Ev. Impactos Amb.

CTG: Mitigación

DEFINIR CAMPO

DE ACCIÓN

OBTENER

INFORMACIÓN

NORMALES ANORMALES EMERGENCIAS

MATRIZ EIA

FAMILIARIZARSE

CON EL PROCESO

Valorar la Probabilidad

Valorar la Severidad

Evaluación

SIGNIFICANCIA

Condiciones

001 002 003

ASPECTOS / IMPACTOS

OBJ: Prevención

CONTROL: Protección CAPACITACIÓN 1

2

3

PLANIFICACIÓN

ISO 14001:2004

Identificación y Evaluación Req. Leg.

- Peligro ocupacional Significativo - Riesgo ocupacional Significativo

Diario “El Peruano”

Evaluación cumplimiento LEGAL

- Aspecto ambiental Significativo - Impacto ambiental Significativo

“Asesor legal” “Asesor legal”

PLANIFICACIÓN

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

- Peligro ocupacional Significativo -Riesgo ocupacional Significativo - Aspecto ambiental Significativo - Impacto ambiental Significativo

OBJETIVO/ METAS

Objetivos, Metas y Programa de Gestión

PGI

Programa de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

- Cronograma

- Informe Mensual

“Alta Dirección”

“Asesor Legal”

-QUIÉN

-CÓMO

-CON QUÉ

-CUÁNDO

-DONDE

PLANIFICACIÓN

1. Definir Programa de Formación y Entrenamiento.

2. Establecer y difundir Controles Operacionales.

3. Diseñar y practicar respuestas ante Emergencias.

Capacitación y Entrenamiento

IMPLEMENTACIÓN

COMPETENCIAS

(Perfil de Puesto)

Identif. Necesidades

Formación

Programa Concientización

y Entrenamiento

Desarrollo de Programa

Verificar Eficacia

de Capacitación

Evaluación de Capacitación

Re-programar

Recuperación

SI

NO

SI

SI

NO

NO

FORMACIÓN

LOGRADA

CONTINUAR

SENSIBILIZACIÓN

Capacitación y Entrenamiento

IMPLEMENTACIÓN

Control Operacional

IMPLEMENTACIÓN

• Peligros y Riesgos.

• Sistema Permisos de Trabajo.

• Materiales Peligrosos (compras,

transporte, residuos).

• Operación de Maquinarias.

• Técnicas de Manejo Preventivo.

• Ergonomía – Control de Estrés.

• Seguridad basada en el

comportamiento.

• Motivación al Trabajador.

• Inspecciones Máquinas,

herramientas.

Prep. y Resp. ante Emerg.

IMPLEMENTACIÓN

Plan de Contingencia GENERAL

Planes de Contingencia ESPECÍFICOS

1. Medición de Indicadores (en base al PGI).

2. Corregir desviaciones (acciones correctivas).

3. Investigación de Incidentes.

4. Evaluar el SIG mediante Auditorias Internas

Monitoreo y Seguimiento

VERIFICACIÓN

CALIBRACIÓN

Monitoreo y Seguimiento

VERIFICACIÓN

Monitoreo y Seguimiento

VERIFICACIÓN

Monitoreo y Seguimiento

VERIFICACIÓN

Monitoreo y Seguimiento

VERIFICACIÓN

Monitoreo y Seguimiento

VERIFICACIÓN

PSIG-011/MONIT

Monitoreo y Seguimiento

VERIFICACIÓN

Conformidad y Acción Correctiva

VERIFICACIÓN

Detección Desvío,

Anomalía, Incidente

Reporte (descripción de

acción inmediata)

Investigación (Causas

básicas y Causas

inmediatas)

Proponer Acciones

correctivas y/o

preventivas

Seguimiento de las

Acciones propuestas

Verificación de Eficacia

de la Acción tomada

• Reporte siempre todos Incidente.

• Borrar los “mitos” de incidentes.

LECCIÓN

APRENDIDA

Proceso de Gestión del Plan de Auditoria

Revisión del

Programa

Seguimiento del

Programa

Autoridad

Mejoramiento

Continuo

Implementación del

Programa

Planeación del

Programa

VERIFICACIÓN

ISO 19011:2002

Actividades de una Auditoria

INICIO DE LA AUDITORIA

PREPARAR ACTIVIDADES

INFORME DE AUDITORIA

REALIZAR ACTIVIDADES

FIN DE LA AUDITORIA

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA

VERIFICACIÓN

Auditores Internos

VERIFICACIÓN

1. Reunir todos los elementos del SIG para

comprobar el grado de cumplimiento de las

cláusulas de la Norma OHSAS 18001 y la Norma

ISO 14001.

2. Determinar mejoras a nivel Gerencial.

3. Verificar RESULTADOS.

4. Proponer “nuevas” estrategias para con el S&SO.

Revisión por la Alta Dirección

¿ COMO NOS ENCONTRAMOS ?

MINUTA DE REVISIÓN

REVISIÓN

1. RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS

2. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS

LEGALES Y OTROS REQUISITOS

3. RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

4. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS EXTERNAS

5. DESEMPEÑO DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD POR PARTE

DE LA ORGANIZACIÓN

6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS

7. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

8. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE REVISIONES PREVIAS DE LA

“ALTA DIRECCIÓN”

9. CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS (INCLUYE EVOLUCIÓN DE

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS)

10. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA