PRORAČUN - Weebly

GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

PRORAČUNGRADA ROVINJA-ROVIGNO

za 2015. godinuI PROJEKCIJE za 2016. i 2017. godinu

Sukladno odredbama čl.39. Zakona o proračunu ( NN RH 87/08, 136/12 i 15/15 ) i čl.65. Statutagrada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno 4/09 i 3/13 ), Gradsko vijeće gradaRovinja-Rovigno, na sjednici održanoj 19.ožujka 2015. godine, donosi

PRORAČUNGRADA ROVINJA-ROVIGNO za 2015. godinu

i PROJEKCIJE za 2016. i 2017. godinu

I. - OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun ) i Projekcije za 2016. i 2017. godinu ( u daljnjem tekstu: i Projekcije ) sadrže:

RAČUN PRIHODA I RASHODAu kunama

opis Plan 2015 Projekcija 2016 Projekcija 2017

prihodi 124.270.622 115.850.000 116.400.000rashodi 139.720.622 111.500.000 112.050.000razlika -15.450.000 4.350.000 4.350.000

RAČUN FINANCIRANJAu kunama

opis Plan 2015 Projekcija 2016 Projekcija 2017

primici od financijske imovine i zaduživanja 0 0

izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.350.000 4.350.000 4.350.000

netto financiranje -4.350.000 -4.350.000 -4.350.000financijski rezultat prethodne godine 19.800.000

razlika / višak / manjak / netto financiranje 0 0 0

Članak 2.Prihodi i primici te rashodi i izdaci po skupinama računa, za ukupno 144.070.622,00 kn, utvrđuju

se, po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Općeg dijela Proračuna.

Članak 3.Rashodi i izdaci Proračuna, u iznosu od 144.070.622,00 kn, raspoređuju se organizacijski, eko-

nomski, funkcijski, lokacijski, programski i po izvorima, u Posebnom dijelu ovoga Proračuna.Analitičke strukturne razrade prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po pojedinom izvoru financi-

ranja donosi se u Dodatku ovom aktu.Svrha i namjena rashoda i izdataka raspoređenih u Posebnom dijelu Proračuna, detaljno su po-

jašnjeni u Programu rada gradonačelnika i gradske uprave, kao posebnom provedbenom aktu i sas-tavnom dijelu Proračuna.

Članak 4.Višak sredstava što ga Proračun ostvari po godišnjem obračunu, prenosi se za pokriće rashoda

i izdataka u narednom razdoblju. U slučaju nedovoljnog priliva tekućih prihoda, realizirani gubitak pokriti će se iz neutrošenog viška

sredstava iz prethodnih godina, odnosno budućih tekućih priliva, sukladno propisu.Rezultat utvrđen u godišnjem obračunu za proračunsku godinu, konačan je.

Članak 5.Prava, obaveze i odgovornosti proračunskih korisnika u realizaciji ovoga Proračuna reguliraju se

Odlukom o izvršavanju proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu, kao posebnim provedbe-nim aktom i sastavnim dijelom Proračuna.

Članak 6.Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku grada Rovinja -

Rovigno, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400-06/15-01/2Ur.broj: 2171-01-01-15-3Rovinj-Rovigno, 19.ožujka 2015.

PredsjednikGradskog vijećaDavorin Flego

4

I- OPĆI DIO PRORAČUNA

I-1 BILANCAPRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

I-1.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

I-1.2. RAČUN FINANCIRANJA

I-1.3. FUNKCIJSKI RASPOREDRASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA

I-1.4. BILANCA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKASA PROJEKCIJOM 2016.- 2020.

I-1.5. KONSOLIDIRANA BILANCAPRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

5

I - OPĆI DIOI-1. BILANCA

I-1.1. RAČUN PRIHODA I RASHODAI-1.1.1 PRIHODI

izvor konto opis Plan 2015. Projekcija 2016 Projekcija 2017

1 2 3 4 5 6

prihodi iz poslovnih aktivnosti 124.270.622 115.850.000 116.400.0006 prihodi poslovanja 115.020.622 106.000.000 107.250.000

11 50 61 prihodi od poreza 51.965.000 53.500.000 55.000.000611 porez i prirez porezu na dohodak 34.200.000

11 613 porezi na imovinu 13.500.00011 614 porezi na robu i usluge 4.265.000

63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.511.460 9.000.000 9.000.00054 632 pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 804.60041 50 53 633 pomoći iz proračuna 636.360

634 pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 5.470.50050 635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.600.000

64 prihodi od imovine 8.890.000 15.250.000 15.000.00011 641 prih od financijske imovine 258.00041 642 prih od nefinancijske imovine 8.632.000

65 prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima 31.807.085 28.000.000 28.000.00011 41 42 651 upravne pristojbe 3.550.00011 41 71 652 prihodi po posebnim propisima 2.847.10041 653 komunalni doprinosi i naknade 25.409.985

66 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 12.687.077 0 0

42 663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 12.687.07768 kazne, upravne mjere i ostali prihodi 160.000 250.000 250.000

11 681 kazne i upravne mjere 160.00071 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.250.000 9.850.000 9.150.00071 71 prih od prodaje neproizvedene imovine 7.700.000 6.300.000 5.650.00071 711 prihodi od prodaje prirodnih bogatstava 6.200.00071 712 prihodi od prodaje nematerijalne imovine 1.500.00071 72 prihodi od prodaje proizvedene imovine 1.550.000 3.550.000 3.500.00071 721 prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.550.000

Sažetak6 svega prihodi poslovanja 115.020.622 106.000.000 107.250.0007 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.250.000 9.850.000 9.150.000

sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti 124.270.622 115.850.000 116.400.000

6

I - 1.1. RAČUN PRIHODA I RASHODAI - 1.1.2 RASHODI

izvor financiranja konto opis Plan 2015 Projekcija 2016 Projekcija 2017

1 2 3 4 5 6

3 Rashodi poslovanja 109.512.045 104.000.000 102.650.00031 Rashodi za zaposlene 34.421.000 34.500.000 34.500.000

11 41 50 311 Plaće 28.552.50011 50 312 ostali rashodi za zaposlene 1.890.00011 313 doprinosi na plaće 3.978.500

32 Materijalni rashodi 36.466.585 35.000.000 35.000.00011 41 54 321 Naknade troškova zaposlenima 1.730.50011 41 50 51 322 Rashodi za materijal i energiju 6.004.10011 41 42 50 51 54 71 323 Rashodi za usluge 24.780.98511 41 54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.951.000

34 Financijski rashodi 1.234.000 1.100.000 950.00011 71 342 Kamate za primljene zajmove 600.00011 343 ostali financijski rashodi 634.000

35 Subvencije 2.525.000 2.400.000 2.400.00011 41 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.525.000

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.825.000 4.500.000 4.300.000

11 53 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.825.00038 Ostali rashodi 30.040.460 26.500.000 25.500.000

11 41 53 381 Tekuće donacije 12.038.96041 50 51 71 382 Kapitalne donacije 1.141.50011 41 42 71 82 386 kapitalne pomoći 16.860.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.208.577 7.500.000 9.400.00041 Neproizvedena imovina 5.600.000 500.000 900.000

71 411 Materijalna imovina 5.600.00042 Proizvedena dugotrajna imovina 11.921.500 7.000.000 8.500.000

41 71 81 421 građevinski objekti 8.491.00011 41 81 422 postrojenja i oprema 656.00011 41 50 71 82 426 nematerijalna proizvedena imovina 2.774.500

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.687.077 0 0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.687.077

SAŽETAK

3 Rashodi poslovanja 109.512.045 104.000.000 102.650.0004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.208.577 7.500.000 9.400.000

ukupni rashodi 139.720.622 111.500.000 112.050.000

7

I - 1.2. RAČUN FINANCIRANJA

izvor financiranj

akonto opis Plan

2015.Projekcija

2016Projekcija

2017

1 2 3 4 5 6

Netto-financiranje -4.350.000 -4.350.000 -4.350.000

8 primici od financijske imovine i zaduživanja 0 0 05 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.350.000 4.350.000 4.350.00054 izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 4.350.000 4.350.000 4.350.000

41 71 83 544 otplata glavnice primljenih zajmova 4.350.000 4.350.000 4.350.000

Donos i raspored viška iz prethodne godine

82 donos namjenskog viška iz prethodne godine 10.467.12583 donos nenamjenskog viška iz prethodne godine 9.332.875

ukupni donos viška iz prethodne godine 19.800.000raspored

82 1-018 426 dokumentacija za širokopojasni internet 148.50082 4-007, 8, 9 426 projekti za uređenje plaža 255.12582 4-023 421 DV Neven - područni objekt Valbruna - građenje 3.115.00082 7-005 382 DV Neven - područni objekt Valbruna - opremanje 500.00082 4-026 421 cesta-3 II faza Gripole_Spine 4.091.00082 4-029 421 JR raskrižje Turnina - Rasvjetno stablo i nar 332.50082 4-036 386 građevinski objekti - vodovodni 2.025.00083 1-016 422 oprema 200.00083 2-007,8 544, 386 otplate glavnice kredita za kapitalnu izgradnju 8.587.000

83 R_7 382, 386 kapitalne pomoći i donacije proračunskim korisnicima 545.875

ukupno raspoređeno 19.800.000

SAŽETAK PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI 124.270.622KREDITNA SREDSTVA 0PRENESENI VIŠKOVI 19.800.000

SVEGA PRIHODI I PRIMICI 144.070.622

RASHODI 139.720.622IZDACI FINANCIRANJA 4.350.000

SVEGA RASHODI I IZDACI 144.070.622

RAZLIKA 0

8

I-1.3 PLAN 2015. - FUNKCIJSKI RASPORED RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA0111 0170 0180 0220 0320 0421 0474 0510 0520 0540 0560 0620

izvršna i zakonodavna

tijelajavni dug

prijenosi općeg

karaktera

civilna obrana

protupožarna zaštita

poljoprivreda

višenamjenski razvojni

projekti

upravljanje otpadom upravlj.otp. zastita

krajolika

posl. i usl. zaštite

okol.koji nisu

razvoj zajednice

311 plaće (bruto) 22.785.000 0 0 0 4.246.000 0 29.500 0 0 0 0 0312 ostali rashodi za zaposlene 1.830.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0313 doprinosi na plaće 3.973.000 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0

uk 31 rashodi za zaposlene 28.588.000 0 0 0 4.306.000 0 35.000 0 0 0 0 0321 naknade troškova zaposlenima 1.655.000 0 0 0 28.000 0 2.500 0 0 0 0 0322 rashodi za materijal i energiju 1.116.000 0 0 0 635.000 0 425.600 0 0 0 0 0323 rashodi za usluge 3.834.000 0 0 0 33.000 30.000 186.000 2.800.000 1.400.000 3.180.000 348.000 7.267.000329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.655.000 0 0 10.000 42.000 0 378.500 0 0 0 0 1.150.000

uk 32 materijalni rashodi 8.260.000 0 0 10.000 738.000 30.000 992.600 2.800.000 1.400.000 3.180.000 348.000 8.417.000342 kamate za primljene kredite i zajmove 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0343 ostali financijski rashodi 634.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

uk 34 financijski rashodi 634.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0351 subvencije trgovačkim dr u javnom sektoru 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 0 0

uk 35 subvencije 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 0 0381 tekuće donacije 1.206.000 0 972.000 86.000 1.000.000 345.000 120.000 0 0 200.000 0 0382 kapitalne donacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500386 kapitalne pomoći 0 6.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.170.000

uk 38 ostali rashodi 1.206.000 6.350.000 972.000 86.000 1.000.000 345.000 120.000 0 0 200.000 0 5.188.500411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000

uk 41 rashodi za nabavu neproiz dugotrajne imov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000421 građevinski objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.491.000422 postrojenja i oprema 200.000 0 0 20.000 0 0 321.000 0 0 0 0 0426 nematerijalna proizvedena imovina 247.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.527.000

uk 42 rashodi za nabavu proizv dugotrajne imov 447.500 0 0 20.000 0 0 321.000 0 0 0 0 11.018.000451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.687.077uk 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinan imov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.687.077

544 otpl gl primljenih kredita i zajmova od kredit i ostalih finan instit izvan javnog sektora 0 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

uk 54 izdaci za otpl glavnice primljenih zajmova 0 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ukupno - totale 39.135.500 11.300.000 972.000 116.000 6.044.000 375.000 1.728.600 2.800.000 1.400.000 3.380.000 348.000 42.910.577

br računa

funkcija

naziv računa

9

I-1.3 PLAN 2015. - FUNKCIJSKI RASPORED RASH

311 plaće (bruto)312 ostali rashodi za zaposlene313 doprinosi na plaće

uk 31 rashodi za zaposlene321 naknade troškova zaposlenima322 rashodi za materijal i energiju323 rashodi za usluge329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

uk 32 materijalni rashodi342 kamate za primljene kredite i zajmove343 ostali financijski rashodi

uk 34 financijski rashodi351 subvencije trgovačkim dr u javnom sektoru

uk 35 subvencije381 tekuće donacije382 kapitalne donacije386 kapitalne pomoći

uk 38 ostali rashodi 411 materijalna imovina - prirodna bogatstva

uk 41 rashodi za nabavu neproiz dugotrajne imov421 građevinski objekti422 postrojenja i oprema426 nematerijalna proizvedena imovina

uk 42 rashodi za nabavu proizv dugotrajne imov451 dodatna ulaganja na građevinskim objektimauk 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinan imov

544 otpl gl primljenih kredita i zajmova od kredit i ostalih finan instit izvan javnog sektora

uk 54 izdaci za otpl glavnice primljenih zajmovaukupno - totale

br računa

funkcija

naziv računa

0630 0640 0660 0760 0810 0820 0911 0912 1070

vodoopskrba

javna rasvjeta

stamb.objekti i objekti

zajednicezdravstvo sport kultura predškolsko

obrazovanjeosnovno

obrazovanjesocijalna

skrb

0 0 0 0 0 0 0 1.492.000 0 28.552.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.890.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.978.5000 0 0 0 0 0 0 1.492.000 0 34.421.0000 0 0 0 0 0 0 45.000 0 1.730.5000 1.840.000 100.000 0 2.000 395.000 150.000 1.340.500 0 6.004.100

150.000 710.000 2.341.485 533.000 18.000 298.000 390.000 983.500 279.000 24.780.9850 0 5.000 0 115.000 369.500 84.000 142.000 0 3.951.000

150.000 2.550.000 2.446.485 533.000 135.000 1.062.500 624.000 2.511.000 279.000 36.466.5850 0 0 0 0 0 0 0 0 600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 634.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.234.0000 0 0 0 2.265.000 0 0 0 0 2.525.0000 0 0 0 2.265.000 0 0 0 0 2.525.0000 0 0 15.000 4.529.000 2.217.600 329.360 245.000 774.000 12.038.9600 0 0 75.000 50.000 118.000 750.000 130.000 0 1.141.5000 0 5.000.000 0 340.000 0 0 0 0 16.860.0000 0 5.000.000 90.000 4.919.000 2.335.600 1.079.360 375.000 774.000 30.040.4600 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.491.0000 0 115.000 0 0 0 0 0 0 656.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.774.5000 0 115.000 0 0 0 0 0 0 11.921.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.687.0770 0 0 0 0 0 0 0 0 12.687.077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.350.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.350.000150.000 2.550.000 7.561.485 628.000 7.319.000 3.398.100 1.703.360 4.378.000 5.873.000 144.070.622

sveukupno

10

I-1.4. Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 2014-2015 sa projekcijom 2016.-2020. - za razdoblje preuzetih kreditnih obaveza

A - PRIHODI I PRIMICI

konto opis realizacija 2014 plan 2015 projekcija

2016projekcija

2017projekcija

2018projekcija

2019projekcija

20201 2 3 4 5 6 7 8 9

Sveukupno prihodi i primici 138.883.840 144.070.622 115.850.000 116.400.000 104.500.000 105.750.000 107.250.000

prihodi iz poslovnih aktivnosti 142.597.777 124.270.622 115.850.000 116.400.000 104.500.000 105.750.000 107.250.000

6 prihodi poslovanja 117.235.927 115.020.622 106.000.000 107.250.000 101.500.000 102.750.000 104.250.00061 prihodi od poreza 57.394.304 51.965.000 53.500.000 55.000.000 54.000.000 55.000.000 55.000.000

63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 6.097.904 9.511.460 9.000.000 9.000.000 6.500.000 6.000.000 6.000.000

64 prihodi od imovine 10.022.839 8.890.000 15.250.000 15.000.000 12.250.000 12.500.000 13.000.00065 prih. po posebnim propisima 33.370.987 31.807.085 28.000.000 28.000.000 28.500.000 29.000.000 30.000.00066 prihodi od donacija 10.166.198 12.687.077 0 0 0 0 068 ostali prihodi 183.695 160.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.0007 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 25.361.850 9.250.000 9.850.000 9.150.000 3.000.000 3.000.000 3.000.00071 prih od prodaje neproizvedene imovine 16.406.434 7.700.000 6.300.000 5.650.000 2.000.000 2.000.000 2.000.00072 prihodi od prodaje proizvedene imovine 8.955.416 1.550.000 3.550.000 3.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

prodaja udjelakreditna sredstva

preneseni viškovi / manjkovi -3.713.937 19.800.000financijski rezultat ( višak / manjak prihoda i

primitaka ) 19.883.406 0 0 0 0 0 0

B - RASHODI I IZDACI . . . . . . .

Sveukupno rashodi i izdaci 119.000.434 144.070.622 115.850.000 116.400.000 104.500.000 105.750.000 107.250.000

3 Rashodi poslovanja 92.863.604 109.512.045 104.000.000 102.650.000 91.850.000 91.400.000 91.400.00031 Rashodi za zaposlene 31.696.243 34.421.000 34.500.000 34.500.000 32.000.000 32.000.000 32.000.00032 Materijalni rashodi 29.126.242 36.466.585 35.000.000 35.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.00034 Financijski rashodi 1.029.544 1.234.000 1.100.000 950.000 850.000 400.000 400.00035 Subvencije 2.662.337 2.525.000 2.400.000 2.400.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.581.769 4.825.000 4.500.000 4.300.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

38 Ostali rashodi 23.767.469 30.040.460 26.500.000 25.500.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.714.223 30.208.577 7.500.000 9.400.000 8.300.000 10.000.000 15.850.000

41 Neproizvedena imovina 750.000 5.600.000 500.000 900.000 500.000 500.000 350.00042 Proizvedena dugotrajna imovina 20.964.223 11.921.500 7.000.000 8.500.000 7.800.000 9.500.000 15.500.00045 Dodatna ulaganja u dugotrajnu imovinu 12.687.077

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.422.607 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 0

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 4.422.607 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000

11

I-1.5. KONSOLIDIRANA BILANCAPRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRORAČUNA GRADA ROVINJA - ROVIGNO I KORISNIKA

za 2015., 2016. i 2017. godinu

rbr opis Plan 2015 Projekcija 2016 Projekcija 2017

1 2 3 4 5

I UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 131.023.992 122.254.139 123.254.2051 Proračun 124.270.622 115.450.000 116.400.0002 Proračunski korisnici 6.753.370 6.804.139 6.854.2052.1 DV i jaslice Neven 3.180.000 3.187.800 3.187.8002.2 TDV Naridola 652.300 654.200 656.3002.3 Zavičajni muzej 340.700 336.000 353.0002.4 Pučko otvoreno učilište 360.000 400.000 410.0002.5 Gradska knjižnica MV Ilirik 74.000 74.000 77.0002.6 TOŠ Bernardo Benussi 561.600 572.000 572.0002.7 OŠ Jurja Dobrile 818.899 816.475 834.4412.8 OŠ Vladimira Nazora 471.571 488.664 488.6642.9 Javna vatrogasna postrojba 294.300 275.000 275.000

II UKUPNI RASHODI I IZDACI 131.023.992 122.254.139 123.254.2051 Proračun 124.270.622 115.450.000 116.400.0002 Proračunski korisnici 6.753.370 6.804.139 6.854.2052.1 DV i jaslice Neven 3.180.000 3.187.800 3.187.8002.2 TDV Naridola 652.300 654.200 656.3002.3 Zavičajni muzej 340.700 336.000 353.0002.4 Pučko otvoreno učilište 360.000 400.000 410.0002.5 Gradska knjižnica MV Ilirik 74.000 74.000 77.0002.6 TOŠ Bernardo Benussi 561.600 572.000 572.0002.7 OŠ Jurja Dobrile 818.899 816.475 834.4412.8 OŠ Vladimira Nazora 471.571 488.664 488.6642.9 Javna vatrogasna postrojba 294.300 275.000 275.000

III UKUPNI VIŠAK / MANJAK 0 0 0

12

II - POSEBNI DIO PRORAČUNA

POSEBNI DIO PRORAČUNA 2015.

13

2 4 5 6

RAZDJEL 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 9.102.500

RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE 43.616.600

RAZDJEL 3UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I

IZDAVANJE AKATA1.521.250

RAZDJEL 4 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 34.366.327

RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 7.043.000

RAZDJEL 6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 18.159.485

RAZDJEL 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 30.261.460

SVEUKUPNO 144.070.622

opis - naziv

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- rač

un

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

R-1

14

PROGRAMSKA KLAS.razdjelglava

područje djaltnostiprogramaktivnostprojekt

KORISNIK1 2 4 5 7

001 RAZDJEL 1 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

00101 GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE 1.806.000

V 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1.806.000

P 1001 RAD GRADSKOG VIJEĆA 670.0001-001 A 100101 0111 11 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 550.000

naknade predstavničkim i radnim tijelima 550.0000111 11 32 materijalni rashodi 550.0000111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550.000

1-002 A 100102 0111 11 53 LOKALNI IZBORI, IZBORI VNM 120.0000111 11 32 materijalni rashodi 80.0000111 11 322 rashodi za materijal i energiju 6.0000111 11 323 rashodi za usluge 14.0000111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.0000111 11 38 ostali rashodi 40.0000111 11 381 troškovi promidžbe 40.000

P 1002 PROGRAMI GRADSKOG VIJEĆA 300.0001-003 A 100203 0111 11 ODNOSI S INOZEMSTVOM 200.000

0111 11 32 materijalni rashodi 200.0000111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000

1-004 A 100204 0111 11 SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 100.0000111 11 32 materijalni rashodi 100.0000111 11 323 rashodi za usluge 20.0000111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000

PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA 56.0001-005 A 100205 0111 11 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 56.000

0111 11 38 ostali rashodi 56.0000111 11 381 tekuće donacije 56.000

PROGRAMI POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH LISTA 750.000

1-006 A 100206 0111 11 POLITIČKE STRANKE I VIJEĆNICI LISTE GRUPE BIRAČA 750.000


PROGRAMI MJESNIH ODBORA 30.0001-007 A 100207 0111 11 MJESNI ODBORI 30.000


opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

R-1

15



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

00102 GLAVA 2 GRADONAČELNIK 1.120.000N 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 1.120.000

P 1003 PROGRAMI GRADONAČELNIKA 1.120.0001-008 A 100308 0111 11 PROTOKOL I PROMIDŽBA 805.000

0111 11 32 materijalni rashodi 550.0000111 11 323 rashodi za usluge 510.0000111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.0000111 11 38 ostali rashodi 255.0000111 11 381 tekuće donacije 255.000

1-009 A 100309 0111 11 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA 315.0000111 11 32 materijalni rashodi 315.0000111 11 322 rashodi za materijal i energiju 00111 11 323 rashodi za usluge 120.0000111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 195.000

00103 GLAVA 3 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA 6.176.500

U 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE UPRAVE 6.176.500P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 6.026.500

A 100410 0111 11 RAD UPRAVNOG TIJELA 6.026.500materijalni rashodi 5.579.000

0111 11 32 materijalni rashodi 4.945.0001-010 T 100401 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima 210.0001-011 T 100402 0111 11 322 rashodi za materijal i energiju 1.110.0001-012 T 100403 0111 11 323 rashodi za usluge 3.170.0001-013 T 100404 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 455.000

0111 11 34 financijski rashodi 634.0001-014 T 100405 0111 11 343 ostali financijski rashodi 634.000

0111 11 oprema i druga DI za opće namjene 447.5000111 11 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 447.500

1-016 K 100402 0111 11 422 oprema 200.0001-018 K 100403 0111 11 426 dokumentacija za širokopojasni internet 247.500

POSEBNI PROGRAMI 150.0001-019 A 100411 0111 11 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000

0111 11 32 materijalni rashodi 75.0000111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.0000111 11 38 ostali rashodi 75.0000111 11 381 tekuće donacije 75.000

R-1

16



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

SVEGA RAZDJEL 1 9.102.500

R-2

17


područje djaltnostiprogram

aktivnostprojekt

KORISNIK1 2 4 5 7

002 RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE

00201 GLAVA 1 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE 41.333.000

F 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PRORAČUNA I FINANCIJA 41.333.000

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 30.033.000

A 100412 0111 11 PLAĆE U GRADSKOJ UPRAVI I DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 30.033.000

0111 11 31 rashodi za zaposlene 28.588.0002-001 T 100406 0111 11 311 plaće 22.785.0002-002 T 100407 0111 11 312 ostali rashodi za zaposlene 1.830.0002-003 T 100408 0111 11 313 doprinosi na plaće 3.973.000

0111 11 32 materijalni rashodi 1.445.0002-004 T 100409 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima 1.445.000

P 1005 DUGOROČNE OBAVEZE 11.300.000A 100513 0170 11 41 71 OTPLATE DUGOROČNIH OBVEZA 11.300.000

0170 11 41 71 kamate na primljene kredite i u izdanim jamstvima 1.350.000

0170 11 41 71 34 financijski rashodi 600.0002-005 K 100501 0170 11 41 71 342 kamate za primljene kredite 600.000

0170 11 41 71 38 ostali rashodi 750.000

2-006 K 100502 0170 11 41 71 386 kapitalne pomoći za kamate u izdanim jamstvima 750.000

0170 11 41 71 otplata glavnice primljenih kredita i izdanih jamstava 9.950.000

0170 11 41 71 54 izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 4.350.0002-007 K 100503 0170 11 41 71 544 otplata glavnice primljenih kredita od banaka 4.350.000

0170 11 41 71 38 ostali rashodi 5.600.000

2-008 K 100504 0170 11 41 71 386 kapitalne pomoći za otplatu glavnice izdanih jamstava 5.600.000

00202 GLAVA 2 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE 2.283.600

G 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA GOSPODARSTVA 2.283.600P 1007 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 924.000

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

R-2

18



aktivnostprojekt

KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

A 100714 RAZVOJNI PROGRAMI 418.00032 materijalni rashodi 398.000

2-013 T 100701 0474 11 323 rashodi za usluge 40.0002-014 T 100702 0474 11 329 program poticanja razvoja poduzetništva 250.000

2-015 T 100703 0474 11 329 sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita 80.000

2-016 T 100704 0474 11 329 ostale posebne namjene 28.00038 ostali rashodi 20.000

2-017 T 100705 0474 11 381 tekuće donacije - Lokalna akcijska grupa - LAG Rovinjštine 20.000

2-018 A 100715 0474 11 POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA - PRT 100.000


2-019 A 100716 0474 11 PODUZETNIČKI INKUBATOR 260.0000474 11 35 subvencije 260.000

0474 11 351 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 260.000

2-020 A 100717 0474 11 41 PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE 86.000

0474 11 41 32 materijalni rashodi 86.0000474 11 41 323 rashodi za usluge 86.000

2-021 A 100718 0474 42 SPASILAČKA SLUŽBA 60.0000474 42 32 materijalni rashodi 60.0000474 42 323 rashodi za usluge 60.000

P 1008 PROGRAMI IZ EU-FONDOVA 804.600A 100819 TEKUĆI PROGRAMI IZ EU-FONDOVA 804.600

2-023 T 100802 0474 54 GREEN4GREY 804.6000474 54 31 rashodi za zaposlene 35.0000474 54 311 plaće 29.5000474 54 313 doprinosi na plaće 5.5000474 54 32 materijalni rashodi 448.6000474 54 321 naknade troškova zaposlenima 2.5000474 54 322 nabava sadnog materijala 425.6000474 54 329 ostale posebne namjene 20.500

R-2

19



aktivnostprojekt

KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

0474 54 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 321.0000474 54 422 oprema 321.000

P 1009 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 355.000A 100920 PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U AGRARU 115.000

2-027 T 100901 0421 41 obrazovni projekti - edukacije, usavršavanja 10.0000421 41 32 materijalni rashodi 10.0000421 41 323 rashodi za usluge 10.000

2-028 T 100902 0421 41 Antonja 67.0000421 41 38 ostali rashodi 67.0000421 41 381 tekuće donacije 67.000

2-029 T 100903 0421 41 ostale manifestacije 38.0000421 41 38 ostali rashodi 38.0000421 41 381 tekuće donacije 38.000

A 100921 POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA 110.00038 ostali rashodi 110.000

2-030 T 100904 0421 11 381 Agrorovinj 100.0002-031 T 100905 0421 41 381 Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam 10.0002-033 A 100922 0421 41 POMOĆI ZA NABAVU SADNICA 130.000


P 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA 200.000

2-034 A 101023 0540 41 AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD 200.000



R-3

20



KORISNIK1 2 4 5 7

003 RAZDJEL 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

00301 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA 1.521.250

Z 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PROSTORNOG PLANIRANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 900.000

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 900.0003-001 A 100410 0620 41 RAD UPRAVNOG TIJELA 100.000

0620 41 32 materijalni rashodi 100.0000620 41 323 rashodi za usluge 100.000

3-002 A 100424 0620 41 KONZULTANTSKE USLUGE 200.0000620 41 32 materijalni rashodi 200.0000620 41 323 rashodi za usluge 200.000

3-003 A 100426 0620 41 PRIPREMA DOKUMENTACIJE - arhitektonsko urbanistički natječaj za uređenje partera Trga maršala Tita 600.000


P 1011 PROSTORNI PLANOVI 253.750

A 101125 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA - PROSTORNI PLANOVI 253.750

0620 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 253.7503-004 K 101101 0620 41 426 DPU gospodarske zone Štanga; - Izmjene i dopune 38.7503-009 K 101106 0620 41 426 UPU gospodarske zone Turnina 135.0003-013 K 101110 0620 41 426 program za izradu Izmjena i dopuna PPUG 80.000

P 1012 PROJEKTI I STUDIJE 367.500

A 101225 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I STUDIJE 367.500

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 367.500

3-014 K 101201 0620 41 426 konzervatorski elaborat za parterno uređenje Trga Sv.Eufemije 47.500

3-015 K 101202 0620 41 426 topografsko-katastarska podloga za izradu UPU Valbruna istok 150.000

3-017 K 101204 0620 41 426 konzervatorska podloga za dio kulturno povijesne cjeline; ulice De Amicis, Gortanova i A. Ferri 85.000

3-018 K 101205 0620 41 426 Konzervatorska podloga za dio sjeverne luke Valdibora, tvornice Mirna i Bolnice Martin Horvat; 85.000


opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

R-4

21



KORISNIK0 1 2 4 5 7

004 RAZDJEL 4 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA

00401 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 34.366.327

O 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA 34.366.327

P 1013 DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE 3.314.250

A 101326 PRIPREMNA DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE 1.390.000

32 materijalni rashodi 1.390.0004-001 T 101301 0620 41 323 materijalni rashodi - usluge 100.0004-002 T 101302 0620 41 323 konzultantske usluge 100.0004-003 T 101303 0620 41 323 priključci na komunalnu infrastrukturu 40.0004-004 T 101304 0620 41 329 vodni doprinos 04-005 T 101305 0620 41 329 programi energetske učinkovitosti 1.150.000

A 101327 PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE 1.924.250

4-006 K 101301 0620 41 projekti i studije za objekte komunalne infrastrukture 512.5000620 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 512.5000620 41 426 dokumenti prostornog uređenja 512.500

4-007 K101302 0620 11 53 projekti za uređenje plaža 608.2500620 11 53 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 608.2500620 11 53 426 dokumenti prostornog uređenja - plaže 608.250

4-008 K101303 0620 41 projekti i studije za objekte društvenih djelatnosti 803.5000620 41 38 ostali rashodi 18.5000620 41 382 Dom D.Pergolis 18.5000620 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 785.0000620 41 426 Centar izvrsnosti za turizam i ugostiteljstvo 42.0000620 41 426 dokumenti prostornog uređenja 743.000

P 1016 ODRŽAVANJE OBJEKATA 4.704.000A 101629 investicijsko održavanje građevinskih objekata 4.704.000

32 materijalni rashodi 4.704.0004-009 K 101601 0620 41 42 323 prometnice i odvodnja 2.000.0004-010 K 101602 0620 41 323 objekti javne rasvjete 135.0004-011 K 101603 0620 41 50 51 323 objekti društvenih djelatnosti 1.315.0004-012 K 101604 0620 41 323 poslovni prostori u vlasništvu grada 253.000

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

R-4

22



KORISNIK0 1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

4-013 K 101605 0620 41 323 ostali objekti - stanovi u vlasništvu grada 584.0004-015 K 101607 0620 41 323 objekti kulturne baštine 417.000

P 1017 GRAĐENJE OBJEKATA 21.178.077A 101728 građevinski objekti 21.178.077

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 8.491.0004-017 K 101701 0620 41 71 421 DV Neven - područni objekt Valbruna 3.115.0004-018 K 101702 0620 41 71 421 ulica Carducci 150.0004-019 K 101703 0620 41 71 421 ulica Grožnjanska - D.Gervais 145.0004-020 K 101704 0620 41 71 421 prometnice - II faza Gripole_Spine 4.091.0004-023 K 101707 0620 41 71 421 JR raskrižje Turnina - Rasvjetno stablo i nar 615.0004-024 K 101708 0620 41 71 421 Oborinski kolektor Valbruna 375.000

45 dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.687.0774-028 K 1017012 0620 41 71 451 Šetnica Uvala Lone,ul.L.Adamovića i prom M.Mulini 12.687.077

P 1018 ZAJEDNIČKI PROGRAMI 5.170.000A 101828 građevinski objekti 5.170.000

38 ostali rashodi 5.170.0004-029 K 101801 0620 41 386 Poduzetnički inkubator - krov 20.0004-030 K 101802 0620 41 386 građevinski objekti - vodovodni 2.025.0004-031 K 101803 0620 41 386 građevinski objekti - kanalizacijski 625.0004-032 K 101804 0620 41 386 građevinski objekti - odlagalište 2.300.0004-033 K 101805 0620 41 386 građevinski objekti - gradsko groblje 200.000


R-5

23



KORISNIK1 2 4 5 7

005 RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

00501 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 7.043.000I 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA UPRAVLJANJA IMOVINOM 7.043.000

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 1.423.000A 100410 RAD UPRAVNOG TIJELA 1.423.000

32 materijalni rashodi 1.423.000323 rashodi za usluge 1.423.000

5-001 T 100410 0620 41 323 parcelacijski elaborati i slične usluge 280.0005-002 T 100411 0620 41 323 geodetsko-katastarske usluge 250.0005-003 T 100412 0620 41 323 procjene, vještačenja i sl. 100.0005-004 T 100413 0620 41 323 pričuva za objekte u vlasništvu grada 793.000

P 1019 NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 20.000

5-005 A 101927 0421 41 dodjela DI u zakup 20.0000421 41 32 materijalni rashodi 20.0000421 41 323 priprema i provođenje natječaja za dodjelu zemljišta 20.000

P 1020 NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 5.600.000

5-006 A 102026 0620 41 71 nabava i izgradnja DI 5.600.0000620 41 71 41 rashodi za nabavu neproizvedene DI 5.600.0000620 41 71 411 nabava kapitalne imovine 5.600.000


opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

R-6

24



KORISNIK1 2 4 5 7

006 RAZDJEL 6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

00601 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 18.159.485

K 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆIH POSLOVA 18.159.485

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 286.4856-001 A 100410 0660 41 RAD UPRAVNOG TIJELA 286.485

0660 41 32 materijalni rashodi 286.4850660 41 323 rashodi za usluge 281.4850660 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000

P 1021 JAVNA RASVJETA 2.550.000A 102133 javna rasvjeta 2.550.000

32 materijalni rashodi 2.550.000322 rashodi za materijal i energiju 1.840.000

6-002 T 102101 0640 41 322 potrošnja el.energije 1.840.0000640 41 323 rashodi za usluge 710.000

6-003 T 102102 0640 41 323 tekuće održavanje 450.0006-004 T 102103 0640 41 323 nadzor održavanja javne rasvjete i en.pregledi 90.0006-005 T 102104 0640 41 323 dekorativna javna rasvjeta 170.000

P 1022 JAVNE I ZELENE POVRŠINE 6.500.0006-006 A 102234 0540 41 parkovi i zelene površine 3.000.000

0540 41 32 materijalni rashodi 3.000.0000540 41 323 rashodi za usluge 3.000.0000540 41 323 tekuće održavanje 3.000.000

6-007 A 102235 0540 41 gradska groblja 180.0000540 41 32 materijalni rashodi 180.0000540 41 323 rashodi za usluge 180.0000540 41 323 tekuće održavanje 180.000

6-008 A 102236 0510 41 javne površine 2.300.0000510 41 32 materijalni rashodi 2.300.0000510 41 323 rashodi za usluge 2.300.0000510 41 323 čišćenje, pranje i sl 2.300.000

6-009 A 102237 0510 41 odvoz i odlaganje otpada 500.0000510 41 32 materijalni rashodi 500.0000510 41 323 rashodi za usluge 500.0000510 41 323 čišćenje, odvoz smeća i sl 500.000

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

R-6

25



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

6-010 A 102238 0660 41 izvanredno čišćenje javnih površina i ostalih gradskih objekata 90.000

0660 41 32 materijalni rashodi 90.0000660 41 323 rashodi za usluge 90.0000660 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća i sl 90.000

6-011 A 102239 0660 41 prijevoz robe u pješačkoj zoni 280.0000660 41 32 materijalni rashodi 280.0000660 41 323 rashodi za usluge 280.0000660 41 323 tekuće održavanje 280.000

6-012 A 102240 0630 41 javna voda 150.0000630 41 32 materijalni rashodi 150.0000630 41 323 rashodi za usluge 150.0000630 41 323 potrošnja 150.000

P 1023 NERAZVRSTANE CESTE 2.681.0006-013 A 102341 0660 41 zimska služba 160.000

0660 41 32 materijalni rashodi 160.0000660 41 323 rashodi za usluge 160.0000660 41 323 tekuće održavanje 160.000

6-014 A 102342 0660 41 održavanje asfaltnih površina 250.0000660 41 32 materijalni rashodi 250.0000660 41 323 rashodi za usluge 250.0000660 41 323 tekuće održavanje 250.000

6-015 A 102343 0660 41 posipavanje javnih puteva 411.0000660 41 32 materijalni rashodi 411.0000660 41 323 rashodi za usluge 411.0000660 41 323 tekuće održavanje 411.000

6-016 A 102344 0660 41 košnja 200.0000660 41 32 materijalni rashodi 200.0000660 41 323 rashodi za usluge 200.0000660 41 323 tekuće održavanje 200.000

6-017 A 102345 0660 41 horizontalna signalizacija 260.0000660 41 32 materijalni rashodi 260.0000660 41 323 rashodi za usluge 260.0000660 41 323 tekuće održavanje 260.000

6-018 A 102346 0520 41 održavanje oborinske odvodnje 1.400.0000520 41 32 materijalni rashodi 1.400.0000520 41 323 rashodi za usluge 1.400.0000520 41 323 čišćenje, pranje i sl 1.400.000

R-6

26



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

P 1024 OSTALE KOMUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI 707.0006-019 A 102447 0560 41 higijeničarska služba 180.000

0560 41 32 materijalni rashodi 180.0000560 41 323 rashodi za usluge 180.0000560 41 323 čišćenje, čuvanje i sl 180.000

6-020 A 102448 0560 41 čuvanje životinja 168.0000560 41 32 materijalni rashodi 168.0000560 41 323 rashodi za usluge 168.0000560 41 323 čuvanje životinja 168.000

A 102449 0760 41 zdravstvene i veterinarske usluge 170.0000760 41 32 materijalni rashodi 170.0000760 41 323 rashodi za usluge 170.000

6-021 T 102401 0760 41 323 zdravstvene i veterinarske usluge 90.0006-022 T 102402 0760 41 323 dezinsekcija i deratizacija 80.0006-023 A 102450 0660 41 zaštitarske i redarske usluge 87.000

0660 41 32 materijalni rashodi 87.0000660 41 323 rashodi za usluge 87.0000660 41 323 čuvanje imov i sl 87.000

6-024 A 102451 0660 41 najamnine 102.0000660 41 32 materijalni rashodi 102.0000660 41 323 rashodi za usluge 102.0000660 41 323 najamnine 102.000

P 1025 KOMUNALNA OPREMA 5.435.0006-025 A 102552 oprema za komunalne i sl namjene 435.000

32 materijalni rashodi 320.000322 rashodi za materijal i energiju 100.000

0660 41 322 materijal 100.0000660 41 323 rashodi za usluge 220.0000660 41 323 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 220.0000660 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 115.0000660 41 422 postrojenja i oprema 115.0000660 41 422 nabava opreme za komunalne i sl namjene 115.000

6-026 A 102553 odlagališta i komunalna oprema - FZOEU 5.000.00038 ostali rashodi 5.000.000

386 kapitalne pomoći 5.000.0000660 42 386 oprema i druga DI specifičnih namjena 5.000.000


R-7

27



KORISNIK1 2 4 5 7

007 RAZDJEL 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

00701 GLAVA 1 ODSJEK ZA PREDŠKOLSTVO, ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU 9.479.460

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 1.703.360

P 1026 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU 1.703.360A 102654 opće javne potrebe u predškolstvu 1.303.36034547 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN 1.185.560

32 materijalni rashodi 417.000323 rashodi za usluge 380.000

7-001 T 102601 0911 11 323 tekuće i invest održavanje prostora Lamanova 230.0007-002 T 102602 0911 11 323 najam prostora Lamanova 150.000

0911 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.0007-003 T 102603 0911 11 329 upravno vijeće 37.000

0911 11 38 ostali rashodi 768.5607-004 T 102604 0911 11 381 program predškole 18.5607-005 K 102601 0911 41 382 kapitalne donacije 750.000

34522 DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA 117.80032 materijalni rashodi 37.000329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000

7-006 T 102605 0911 11 329 upravno vijeće 37.0000911 11 38 ostali rashodi 80.800

7-007 T 102606 0911 53 381 program za djecu nacionalnih manjina 74.4007-008 T 102607 0911 53 381 program za djecu s teškoćama 6.4007-010 A 102655 0911 11 odgojno obrazovne aktivnosti 40.000

0911 11 odgojno obrazovni projekti -edukacije, usavršavanja 40.0000911 11 32 materijalni rashodi 20.0000911 11 323 rashodi za usluge 10.0000911 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.0000911 11 38 ostali rashodi 20.0000911 11 381 tekuće donacije 20.000

7-011 A 102656 0911 11 dječja ljetna kolonija 190.0000911 11 38 ostali rashodi - tekuće donacije 190.0000911 11 381 tekuće donacije 190.000

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

R-7

28



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

7-012 A 102657 0911 11 dječji tjedan 170.0000911 11 32 materijalni rashodi 150.0000911 11 322 paketići 150.0000911 11 38 ostali rashodi 20.0000911 11 381 tekuće donacije 20.000

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA ŠKOLSTVA 4.378.000P 1027 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU 4.378.000

A 102758 opće javne potrebe u školstvu 3.623.00011453 TALIJANSKA O.Š. BERNARDO BENUSSI 699.100

A DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 382.10032 materijalni rashodi 382.100322 rashodi za materijal i energiju 243.500

7-013 T 102701 0912 50 51 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 107.0007-014 T 102702 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 6.5007-015 T 102703 0912 50 322 energenti 130.000

0912 50 323 rashodi za usluge 138.6007-016 T 102704 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 30.0007-017 T 102705 0912 50 323 zakup objekata za nastavu TZK 103.5007-018 T 102706 0912 50 323 zdravstveni pregledi 5.100

B DODATNI STANDARDI 317.0000912 11 31 rashodi za zaposlene 235.0000912 11 311 plaće 235.000

7-019 T 102707 0912 11 311 produženi boravak 235.00032 materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda 47.000

7-020 T 102708 0912 11 321 naknade troškova zaposlenima 12.0007-021 T 102709 0912 11 322 rashodi za materijal i energiju 8.0007-022 T 102710 0912 11 329 školski odbor 27.000

0912 11 38 ostali rashodi 35.0007-023 K 102701 0912 11 382 kapitalne donacije 35.000

11461 O.Š. VLADIMIRA NAZORA 1.163.000A DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 455.000

32 materijalni rashodi 455.000322 rashodi za materijal i energiju 377.000


R-7

29



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

0912 50 323 rashodi za usluge 78.0007-027 T 102714 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 70.0007-028 T 102715 0912 50 323 zdravstveni pregledi 8.000


7-029 T 102716 0912 11 311 nastava TZK 82.0007-030 T 102717 0912 11 311 produženi boravak 310.0007-031 T 102718 0912 11 311 psiholog 115.0007-032 T 102719 0912 11 311 logoped 121.000

32 materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda 45.0007-033 T 102720 0912 11 321 naknade troškova zaposlenima 10.0007-034 T 102721 0912 11 322 rashodi za materijal i energiju 10.0007-035 T 102722 0912 11 329 školski odbor 25.000

38 ostali rashodi 35.0007-036 K 102702 0912 50 382 kapitalne donacije 35.000

11470 O.Š. JURJA DOBRILE 1.760.900A DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 1.002.900

32 materijalni rashodi 1.002.900322 rashodi za materijal i energiju 686.000


0912 50 323 rashodi za usluge 316.9007-040 T 102726 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 84.0007-041 T 102727 0912 50 323 zakup objekata za nastavu TZK 223.0007-042 T 102728 0912 50 323 zdravstveni pregledi 9.900


7-043 T 102729 0912 11 311 nastava TZK 45.0007-044 T 102730 0912 11 311 produženi boravak 460.0007-045 T 102731 0912 11 311 psiholog 124.000

32 materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda 69.0007-046 T 102732 0912 11 321 naknade troškova zaposlenima 23.000

R-7

30



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

7-047 T 102733 0912 11 322 rashodi za materijal i energiju 16.0007-048 T 102734 0912 11 329 školski odbor 30.000


A 102759 ostale zajedničke javne potrebe u školstvu 755.00032 materijalni rashodi 510.000323 rashodi za usluge 450.000

7-050 T 102735 0912 11 50 51 323 prijevoz učenika OŠ 450.000329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000

7-051 T 102736 0912 11 329 odgojno-obrazovni i zabavni projekti - Grad prijatelj djece 60.000

38 ostali rashodi 245.0007-052 T 102737 0912 11 381 natjecanja učenika 15.000

0912 11 potpore obrazovnim ustanovama za programe 230.0007-054 T 102739 0912 11 381 klubovi studenata 15.0007-055 T 102740 0912 11 381 pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju 100.0007-056 T 102741 0912 11 381 ostali, povremeni korisnici 115.000

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA KULTURE 3.344.100P 1028 JAVNE POTREBE U KULTURI 3.344.100

A 102860 redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.308.00037994 ZAVIČAJNI MUZEJ 474.000

32 materijalni rashodi 209.0007-058 T 102801 0820 11 322 rashodi za materijal i energiju 175.0007-059 T 102802 0820 11 329 Upravno vijeće 34.000

38 ostali rashodi 265.0007-060 T 102803 0820 11 41 381 posebni programi 200.0007-061 T 102804 0820 11 41 381 arheološko nalazište Moncodogno 35.0007-062 K 102801 0820 11 41 382 oprema 30.000

34491 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 679.00032 materijalni rashodi 194.000

7-063 T 102805 0820 11 322 rashodi za materijal i energiju 130.0007-064 T 102806 0820 11 323 rashodi za usluge 40.0007-065 T 102807 0820 11 329 Upravno vijeće 24.000

38 ostali rashodi 485.0007-066 T 102808 0820 11 41 381 posebni programi 390.0007-067 T 102809 0820 11 41 381 Šoljanovi dani 35.000

R-7

31



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

7-068 K 102802 0820 11 41 382 oprema 60.00042215 GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK 155.000

32 materijalni rashodi 90.0007-069 T 102810 0820 11 322 rashodi za materijal i energiju 90.000

0820 11 38 ostali rashodi 65.0007-070 T 102811 0820 11 381 posebni programi 5.0007-071 T 102812 0820 11 381 knjige 52.0007-072 K 102803 0820 41 382 kapitalne donacije 8.0007-073 A 102861 0820 41 gradske kulturno-zabavne manifestacije 258.000

0820 41 32 materijalni rashodi 23.0000820 41 323 rashodi za usluge 18.0000820 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.0000820 41 38 ostali rashodi 235.0000820 41 381 tekuće donacije 235.000

7-074 A 102862 0820 41 posebne gradske aktivnosti 525.5000820 41 32 materijalni rashodi 425.5000820 41 323 rashodi za usluge 119.0000820 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 306.5000820 41 38 ostali rashodi 100.0000820 41 381 tekuće donacije 100.000

7-075 A 102863 0820 11 izdavaštvo 88.0000820 11 32 materijalni rashodi 88.0000820 11 323 rashodi za usluge 88.000

A 102864 aktivnosti kulturnog razvitka 1.164.600posebni programi 33.000

32 materijalni rashodi 33.0007-076 T 102813 0820 11 323 rashodi za usluge 33.000

38 ostali rashodi 1.131.600381 tekuće donacije 1.111.600

7-077 T 102814 0820 11 381 CPI - Centar za povijesna istraživanja 95.0007-078 T 102815 0820 11 381 Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić" 110.0007-079 T 102816 0820 11 381 Matica Hrvatska Rovinj 52.0007-080 T 102817 0820 11 381 KUD - SAC "M.Garbin" pri ZT 73.0007-081 T 102818 0820 11 381 KUD "S.Žiža"-Rovinjsko Selo 44.0007-082 T 102819 0820 11 381 Komorni zbor ''Rubino'' 44.000

R-7

32



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

7-083 T 102820 0820 11 381 Limena glazba 110.0007-084 T 102821 0820 11 381 Glazbena škola 87.6007-085 T 102822 0820 11 381 Udruga rovinjske mažoretkinje-Majorettes 60.0007-086 T 102823 0820 11 381 Udruga mladih 4.0007-087 T 102824 0820 11 381 Centar vizuelnih umjetnosti "Batana" 132.0007-088 T 102825 0820 11 381 Udruga i ekomuzej Kuća o Batani 288.0007-089 T 102826 0820 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 12.0007-090 K 102804 0820 11 382 kapitalne donacije 20.000

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA TEHNIČKE KULTURE 54.000

P 1029 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 54.000A 102965 aktivnosti tehničke kulture 54.000

38 ostali rashodi 54.000381 tekuće donacije 54.000

7-091 T 102901 0820 11 381 Udruga tehničke kulture "Galileo Galilei" 44.0007-092 T 102902 0820 11 381 Amaterski radio klub 10.000

00702 GLAVA 2 ODSJEK ZA SPORT, SOCIJALNU SKRB, VATROGASTVO I CIVILNO DRUŠTVO 20.782.000

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA SPORTA 7.319.000P 1030 JAVNE POTREBE U SPORTU 7.319.000

A 103066 0810 11 redovna djelatnost subjekata u sportu 7.094.00015011 0810 11 SAVEZ SPORTOVA 4.489.000

0810 11 32 materijalni rashodi 40.0007-093 T 103001 0810 11 323 rashodi za usluge 07-094 T 103002 0810 11 329 Izvršni odbor 40.000

38 ostali rashodi 4.449.000381 tekuće donacije 4.449.000

7-095 T 103003 0810 11 381 stručna.služba Saveza 288.0007-096 T 103004 0810 11 381 sportske udruge 3.300.0007-097 T 103005 0810 11 381 sportsko-rekreativni projekti 15.0007-098 T 103006 0810 11 381 sportsko-rekreativni projekti u dječjim vrtićima 40.0007-099 T 103007 0810 11 381 zajednički projekti 806.000

15012 VALBRUNASPORT 2.605.00035 subvencije 2.265.000

7-100 T 103008 0810 11 351 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 870.000

R-7

33



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

7-101 T 103009 0810 11 41 351 školska sportska dvorana - tekuće održavanje 570.0007-102 T 103010 0810 11 41 351 plivački bazen - tekuće održavanje 465.0007-103 T 103011 0810 11 41 351 plivački bazen - najam 360.000

38 oprema i druga DI specifičnih namjena 340.0007-104 K 103001 0810 41 42 386 kapitalne pomoći 340.0007-105 A 103061 0810 11 41 manifestacije 175.000

0810 11 41 32 materijalni rashodi 95.0000810 11 41 322 rashodi za materijal i energiju 2.0000810 11 41 323 rashodi za usluge 18.0000810 11 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.0000810 11 41 38 ostali rashodi 80.0000810 11 41 381 tekuće donacije 80.000

7-106 A 103079 0810 11 sportska oprema i objekti 50.0000810 11 38 ostali rashodi 50.0000810 11 382 kapitalne donacije 50.000

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE SKRBI 5.873.000

P 1031 JAVNE POTREBE SOCIJALNE SKRBI 5.873.000

A 103167 naknade socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva 4.770.000

37 naknade građanima i kućanstvima 4.770.0007-107 T 103101 1070 11 372 pomoći korisnicima I i II kategorije 1.080.0007-108 T 103102 1070 11 372 pomoći umirovljenicima 550.000

7-109 T 103103 1070 11 372 jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima 300.000

7-110 T 103104 1070 11 372 jednokratne pomoći za novorođenčad 190.0007-111 T 103105 1070 11 372 pomoći za hranu za dojenčad 15.0007-112 T 103106 1070 11 53 372 jednokratne pomoći za nabavu ogrijeva 60.0007-113 T 103107 1070 11 372 ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi 30.0007-114 T 103108 1070 11 372 potpore učenicima i studentima 1.830.0007-115 T 103109 1070 11 372 naknade razlika u cijeni prijevoza učenika 300.0007-116 T 103110 1070 11 372 naknade razlika u cijeni smeštaja djece u vrtiće 170.0007-117 T 103111 1070 11 372 naknade razlika u cijeni stanovanja 175.0007-118 T 103112 1070 11 372 naknade razlika u cijeni toplog obroka 70.0007-119 A 103168 1070 11 prevencija ovisnosti 230.000

1070 11 32 materijalni rashodi 230.000

R-7

34



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

1070 11 323 rashodi za usluge 230.000A 103169 aktivnosti udruga socijalne skrbi 774.000


7-120 T 103113 1070 11 381 GD Crvenog križa 354.0007-121 T 103114 1070 11 381 Humanitarna udruga "Oaza" 8.5007-122 T 103115 1070 11 381 Udruga slijepih IŽ 17.0007-123 T 103116 1070 11 381 Udruga gluhih i nagluhih IŽ 17.0007-124 T 103117 1070 11 381 Udruga za pomoć osobama s mentalnom retard IŽ 10.0007-125 T 103118 1070 11 381 Dnevni centar Veruda 240.0007-126 T 103119 1070 11 381 Društvo osoba s invaliditetom Rovinj 38.0007-127 T 103120 1070 11 381 Udruga HVIDRA 16.0007-128 T 103121 1070 11 381 Udruga civilnih invalida rata 4.0007-129 T 103122 1070 11 381 Društvo multiple skleroze IŽ 4.0007-130 T 103123 1070 11 381 Sportska udruga slijepih ''Učka'', Pula 4.0007-131 T 103124 1070 11 381 Udruga Sv.Vinka Paulskog 8.0007-132 T 103125 1070 11 381 Klub liječenih alkoholičara (CK) 26.5007-133 T 103126 1070 11 381 Sigurna kuća Istra 17.0007-134 T 103127 1070 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 10.000

A 103170 1070 11 ostale aktivnosti socijalne skrbi 99.0007-135 T 103128 1070 11 najamnine 49.000


7-136 T 103129 1070 11 pomoći 50.0001070 11 37 naknade građanima i kućanstvima 50.0001070 11 372 naknade građanima i kućanstvima 50.000

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA ZDRAVSTVA 458.000

P 1032 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 458.000A 103271 javno-zdravstvene usluge 363.000

32 materijalni rashodi 363.000323 rashodi za usluge 363.000

7-137 T 103201 0760 11 323 preventivni pregledi - mamografija 70.0007-138 T 103202 0760 11 323 plan zdravstvenih mjera 55.0007-139 T 103203 0760 11 41 42 323 team hitne medicinske pomoći 238.000

A 103272 ostale javno-zdravstvene aktivnosti 95.000

R-7

35



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

pomoći 5.00037 naknade građanima i kućanstvima 5.000

7-140 T 103204 0760 11 372 naknade građanima i kućanstvima 5.00038 ostali rashodi 90.000381 tekuće donacije 15.000

7-141 T 103205 0760 11 381 Dijabetičke udruge 8.0007-142 T 103206 0760 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 7.0007-143 K 103201 0760 11 382 CT OB Pula 75.000

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE 6.160.000

P 1033 PROGRAMI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 116.0007-144 A 103373 0220 41 priprema i opremanje jedinica civilne zaštite 30.000

0220 41 32 materijalni rashodi 10.0000220 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.0000220 41 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.0000220 41 422 postrojenja i oprema 20.000

7-145 A 103374 0220 41 Regionalna služba za zaštitu i spašavanje 86.0000220 41 38 ostali rashodi 86.0000220 41 381 tekuće donacije 86.000

P 1034 JAVNE POTREBE U VATROGASTVU 6.044.000A 103475 protupožarna zaštita - postrojba 5.024.00034459 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ 5.024.000

decentralizirane funkcije protupožarne zaštite - općine 396.000

31 rashodi za zaposlene 356.0007-146 T 103401 0320 50 311 plaće 356.000

0320 50 32 materijalni rashodi 40.0007-147 T 103402 0320 50 322 rashodi za materijal i energiju 40.000

zakonska obaveza protupožarne zaštite - postrojba 2.948.000

31 rashodi za zaposlene 2.653.0007-148 T 103403 0320 50 311 plaće 2.593.0007-149 T 103404 0320 50 312 ostali rashodi za zaposlene 60.000

0320 50 32 materijalni rashodi 295.0007-150 T 103405 0320 50 322 rashodi za materijal i energiju 295.000

R-7

36



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

dodatni standardi protupožarne zaštite - postrojba 1.680.000

31 rashodi za zaposlene 1.297.0007-151 T 103406 0320 41 311 plaće 1.297.000

0320 41 32 materijalni rashodi 383.0007-152 T 103407 0320 41 321 naknade troškova zaposlenima 28.0007-153 T 103408 0320 41 322 rashodi za materijal i energiju 200.0007-154 T 103409 0320 41 322 službena i zaštitna odjeća i obuća 100.0007-155 T 103410 0320 41 323 sezonski vatrogasci 33.000

7-156 T 103411 0320 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - upravno vijeće 22.000

7-157 A 103453 0320 53 protupožarna zaštita - zajednički projekti 100.0000320 53 38 ostali rashodi 100.000

0320 53 381 tekuće donacije - Program zaštite od požara - refundacije za održavanje opreme 100.000

7-158 A 103476 0320 41 protupožarna zaštita - zajednica 900.0000320 41 38 ostali rashodi 900.0000320 41 381 tekuće donacije 900.0000320 41 381 Područna vatrogasna zajednica Rovinj-Rovigno 900.000

7-159 A 103477 0320 41 protupožarna zaštita - zajednički programi 20.0000320 41 plan zaštite i spašavanja sa procjenom 20.0000320 41 32 materijalni rashodi 20.0000320 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA CIVILNOG DRUŠTVA 972.000

P 1035 JAVNE POTREBE U OBLASTI CIVILNOG DRUŠTVA 972.000A103578 organizacije civilnog društva 972.000


7-160 T 103501 0180 11 381 Zaklada za razvoj civilnog društva 20.0007-161 T 103502 0180 11 381 Zajednica Talijana 365.0007-162 T 103503 0180 11 381 Udruženje umirovljenika 94.0007-163 T 103504 0180 11 381 Klub umirovljenika 178.0007-164 T 103505 0180 11 381 Udruga veterana domovinskog rata 15.0007-165 T 103506 0180 11 381 Zajednica antifašističkih boraca 30.0007-166 T 103507 0180 11 381 Hrv.časnički zbor 5.000

R-7

37



KORISNIK1 2 4 5 7

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

7-167 T 103508 0180 11 381 Udruga Hrv.dragovoljaca domovinskog rata 5.0007-168 T 103509 0180 11 381 Odred izviđača "Tino Lorenzetto" 25.0007-169 T 103510 0180 11 381 Planinarsko društvo Montero Rovinj 5.0007-170 T 103511 0180 11 381 Udruga "Zelena Istra" 5.0007-171 T 103512 0180 11 381 Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj 5.0007-172 T 103513 0180 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 220.000


38

III - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

39

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2015. - 2017. GODINE

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA PROGRAMSKA klasif.

FUNKCIJA

IZVOR FINANCIRAN

JA

EKONOMSK

A klasif

investicija / kapitalna pomoć / kapitalna donacija PLAN 2015 Projekcija 2016

Projekcija 2017 UKUPNO

0 1 2 4 5 6 7 8 9=6+7+8


00103 GLAVA 3 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKAP 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 447.500 100.000 60.000 607.500

A 100410 0111 11 RAD UPRAVNOG TIJELA 447.500 100.000 60.000 607.5000111 11 oprema i druga DI za opće namjene 447.500 100.000 60.000 607.5000111 11 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 447.500 100.000 60.000 607.500

1-016 K 100402 0111 11 422 oprema 200.000 100.000 60.000 360.0001-018 K 100403 0111 11 426 dokumentacija za širokopojasni internet 247.500 0 0 247.500

SVEGA RAZDJEL 1 447.500 100.000 60.000 607.500

002 RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE00201 GLAVA 1 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJEP 1005 DUGOROČNE OBAVEZE 6.950.000 6.950.000 6.750.000 20.650.000

A 100513 0170 11 71 OTPLATE DUGOROČNIH OBVEZA 6.950.000 6.950.000 6.750.000 20.650.0000170 11 71 kamate na primljene kredite i u izdanim jamstvima 1.350.000 1.350.000 1.150.000 3.850.0000170 11 71 34 financijski rashodi 600.000 600.000 500.000 1.700.000

2-005 K 100501 0170 11 71 342 kamate za primljene kredite 600.000 600.000 500.000 1.700.0000170 11 71 38 ostali rashodi 750.000 750.000 650.000 2.150.000

2-006 K 100502 0170 11 71 386 kapitalne pomoći za kamate u izdanim jamstvima 750.000 750.000 650.000 2.150.0000170 11 71 otplata glavnice primljenih kredita i izdanih jamstava 5.600.000 5.600.000 5.600.000 16.800.0000170 11 71 38 ostali rashodi 5.600.000 5.600.000 5.600.000 16.800.000

2-008 K 100504 0170 11 71 386 kapitalne pomoći za otplatu glavnice izdanih jamstava 5.600.000 5.600.000 5.600.000 16.800.000

00202 GLAVA 2 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE

P 1008 PROGRAMI IZ EU-FONDOVA 321.000 0 0 321.000A 100819 TEKUĆI PROGRAMI IZ EU-FONDOVA 321.000 0 0 321.000

2-023 0474 54 GREEN4GREY 321.000 0 0 321.000

3

40

redn

i bro

j / PO

ZICI


FUNKCIJA

IZVOR FINANCIRAN

JA

EKONOMSK

A klasif



0 1 2 4 5 6 7 8 9=6+7+83

0474 54 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 321.000 0 0 321.0000474 54 422 nabava opreme 321.000 0 0 321.000

SVEGA RAZDJEL 2 7.271.000 6.950.000 6.750.000 20.971.000


00301 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATAP 1011 PROSTORNI PLANOVI 339.750 500.000 500.000 1.339.750

A 101125 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 339.750 500.000 500.000 1.339.7500620 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 339.750 500.000 500.000 1.080.000

3-004 K 101101 0620 41 426 DPU gospodarske zone Štanga; - Izmjene i dopune 38.750 0 0 03-009 K 101106 0620 41 426 UPU gospodarske zone Turnina 135.000 0 0 03-010 K 1011020 0620 41 426 UPU gospodarske zone Gripole-Spine; - Izmjene i dopune 86.000 0 0 03-013 K 101110 0620 41 426 program za izradu Izmjena i dopuna PPUG 80.000 0 0 80.000

P 1012 PROJEKTI I STUDIJE 492.500 1.000.000 1.200.000 2.692.500A 101225 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 492.500 1.000.000 1.200.000 2.692.500

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 492.500 1.000.000 1.200.000 2.200.0003-014 K 101201 0620 41 426 konzervatorski elaborat za parterno uređenje Trga Sv.Eufemije 47.5003-015 K 101202 0620 41 426 topografsko-katastarska podloga za izradu UPU Valbruna istok 150.0003-016 K 1012026 0620 41 426 konzervatorski elaborat za parterno uređenje Trga Sv.Eufemije 125.0003-017 K 101204 0620 41 426 konzervatorska podloga za dio kulturno povijesne cjeline; ulice De

Amicis Gortanova i A Ferri 85.000

3-018 K 101205 0620 41 426 Konzervatorska podloga za dio sjeverne luke Valdibora, tvornice Mirna i Bolnice Martin Horvat; 85.000

SVEGA RAZDJEL 3 832.250 1.500.000 1.700.000 4.032.250


00401 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATAP 1013 DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE 1.924.250 1.000.000 1.100.000 4.024.250

A 101327 PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE 1.924.250 1.000.000 1.100.000 4.024.250

41

redn

i bro

j / PO

ZICI


FUNKCIJA

IZVOR FINANCIRAN

JA

EKONOMSK

A klasif



0 1 2 4 5 6 7 8 9=6+7+83

4-006 K 101301 0620 41 projekti i studije za objekte komunalne infrastrukture 512.500 500.000 500.000 1.512.5000620 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 512.500 500.000 500.000 1.512.5000620 41 426 dokumenti prostornog uređenja 512.500 500.000 500.000 1.512.500

4-007 K101302 0620 11 53 projekti za uređenje plaža 608.250 0 0 608.2500620 11 53 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 608.250 0 0 608.2500620 11 53 426 dokumenti prostornog uređenja - plaže 608.250 0 0 608.250

4-008 K101303 0620 41 projekti i studije za objekte društvenih djelatnosti 803.500 500.000 600.000 1.903.5000620 41 38 ostali rashodi 18.500 0 0 18.5000620 41 382 Dom D.Pergolis 18.500 0 0 18.5000620 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 785.000 500.000 600.000 1.885.0000620 41 426 Centar izvrsnosti za turizam i ugostiteljstvo 42.000 0 0 42.0000620 41 426 dokumenti prostornog uređenja 743.000 500.000 600.000 1.843.000

P 1016 ODRŽAVANJE OBJEKATA 4.704.000 1.650.000 1.770.000 8.124.000A 101629 investicijsko održavanje građevinskih objekata 4.704.000 1.650.000 1.770.000 8.124.000

32 materijalni rashodi 4.704.000 1.650.000 1.770.000 8.124.0004-009 K 101601 0620 41 42 323 prometnice i odvodnja 2.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.0004-010 K 101602 0620 41 323 objekti javne rasvjete 135.000 200.000 150.000 485.0004-011 K 101603 0620 41 50 51 323 objekti društvenih djelatnosti 1.315.000 200.000 250.000 1.765.0004-012 K 101604 0620 41 323 poslovni prostori u vlasništvu grada 253.000 100.000 100.000 453.0004-013 K 101605 0620 41 323 ostali objekti - stanovi u vlasništvu grada 584.000 100.000 150.000 834.0004-015 K 101607 0620 41 323 objekti kulturne baštine 417.000 50.000 120.000 587.000

P 1017 GRAĐENJE OBJEKATA 21.178.077 2.500.000 4.000.000 27.678.077A 101728 građevinski objekti 21.178.077 2.500.000 4.000.000 27.678.077

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 8.491.000 2.500.000 4.000.000 14.991.0004-017 K 101701 0620 41 71 421 DV Neven - područni objekt Valbruna 3.115.000 0 0 3.115.0004-018 K 101702 0620 41 71 421 ulica Carducci 150.000 0 0 150.0004-019 K 101703 0620 41 71 421 ulica Grožnjanska - D.Gervais 145.000 0 0 145.0004-020 K 101704 0620 41 71 421 prometnice - II faza Gripole_Spine 4.091.000 0 0 4.091.0004-023 K 101707 0620 41 71 421 JR raskrižje Turnina - Rasvjetno stablo i nar 615.000 0 0 615.0004-024 K 101708 0620 41 71 421 Oborinski kolektor Valbruna 375.000 0 0 375.000

42

redn

i bro

j / PO

ZICI


FUNKCIJA

IZVOR FINANCIRAN

JA

EKONOMSK

A klasif



0 1 2 4 5 6 7 8 9=6+7+83

45 dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.687.077 0 0 12.687.0774-028 K 1017012 0620 41 71 451 Šetnica Uvala Lone,ul.L.Adamovića i prom M.Mulini 12.687.077 0 0 12.687.077

P 1018 ZAJEDNIČKI PROGRAMI 5.170.000 1.250.000 950.000 7.370.000A 101828 građevinski objekti 5.170.000 1.250.000 950.000 7.370.000

38 ostali rashodi 5.170.000 1.250.000 950.000 7.370.0004-029 K 101801 0620 41 386 Poduzetnički inkubator - krov 20.000 0 0 20.0004-030 K 101802 0620 41 386 građevinski objekti - vodovodni 2.025.000 250.000 250.000 2.525.0004-031 K 101803 0620 41 386 građevinski objekti - kanalizacijski 625.000 0 0 625.0004-032 K 101804 0620 41 386 građevinski objekti - odlagalište 2.300.000 800.000 500.000 3.600.0004-033 K 101805 0620 41 386 građevinski objekti - gradsko groblje 200.000 200.000 200.000 600.000

SVEGA RAZDJEL 4 32.976.327 6.400.000 7.820.000 47.196.327

005 RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM00501 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

P 1020 NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 5.600.000 500.000 900.000 7.000.000

A 102026 nabava i izgradnja DI 5.600.000 500.000 900.000 7.000.00041 rashodi za nabavu neproizvedene DI 5.600.000 500.000 900.000 7.000.000

5-006 A 102026 0620 71 411 nabava kapitalne imovine 1.400.000 500.000 900.000 2.800.0000620 71 411 zamjena kapitalne imovine 4.200.000 0 0 4.200.000

SVEGA RAZDJEL 5 5.600.000 500.000 900.000 7.000.000


00601 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVEP 1025 KOMUNALNA OPREMA 5.115.000 1.070.000 1.060.000 7.245.000

A 102552 oprema za komunalne i sl namjene 115.000 70.000 60.000 245.0000660 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 115.000 70.000 60.000 245.000

6-025 0660 41 422 nabava opreme za komunalne i sl namjene 115.000A 102553 odlagališta i kom oprema - FZOEU 5.000.000 1.000.000 1.000.000 7.000.000

38 ostali rashodi 5.000.000 1.000.000 1.000.000 7.000.000

43

redn

i bro

j / PO

ZICI


FUNKCIJA

IZVOR FINANCIRAN

JA

EKONOMSK

A klasif



0 1 2 4 5 6 7 8 9=6+7+83

386 kapitalne pomoći 5.000.000 0 0 5.000.0006-026 0660 42 386 oprema i druga DI specifičnih namjena 5.000.000

SVEGA RAZDJEL 6 5.115.000 1.070.000 1.060.000 7.245.000


00701 GLAVA 1 ODSJEK ZA PREDŠKOLSTVO, ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURUP 1026 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU 85.000 60.000 60.000 205.000

A 102654 opće javne potrebe u predškolstvu 85.000 60.000 60.000 205.00038 ostali rashodi 85.000 60.000 60.000 205.000

34547 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN 750.0000911 11 38 ostali rashodi 750.000

7-005 K 102601 0911 41 382 kapitalne donacije 750.000P 1027 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU 150.000 160.000 130.000 440.000

A 102758 opće javne potrebe u školstvu 150.000 160.000 130.000 440.00038 ostali rashodi 150.000 160.000 130.000 440.000

11453 TALIJANSKA O.Š. BERNARDO BENUSSI 35.0000912 11 38 ostali rashodi 35.000

7-023 K 102701 0912 11 382 kapitalne donacije 35.00011461 O.Š. VLADIMIRA NAZORA 35.000


11470 O.Š. JURJA DOBRILE 60.00038 ostali rashodi 60.000

7-049 K 102703 0912 41 382 kapitalne donacije 60.000P 1028 JAVNE POTREBE U KULTURI 145.000 105.000 105.000 355.000

38 ostali rashodi 145.000 105.000 105.000 355.000A 102860 redovna djelatnost ustanova u kulturi 118.000

37994 ZAVIČAJNI MUZEJ 30.00038 ostali rashodi 30.000

44

redn

i bro

j / PO

ZICI


FUNKCIJA

IZVOR FINANCIRAN

JA

EKONOMSK

A klasif



0 1 2 4 5 6 7 8 9=6+7+83

7-062 K 102801 0820 41 382 oprema 30.00034491 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 60.000

38 ostali rashodi 60.0007-068 K 102802 0820 41 382 oprema 60.000

42215 GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK 8.0000820 11 38 ostali rashodi 8.000

7-072 K 102803 0820 41 382 kapitalne donacije 8.000A 102864 aktivnosti kulturnog razvitka 20.000


00702 GLAVA 2 ODSJEK ZA SPORT, SOCIJALNU SKRB, VATROGASTVO I CIVILNO DRUŠTVOP 1030 JAVNE POTREBE U SPORTU 390.000 120.000 130.000 640.000

38 ostali rashodi 340.000 100.000 100.000 540.000A 103066 0810 11 redovna djelatnost subjekata u sportu 340.000 100.000 100.000 540.000

15012 VALBRUNASPORT 340.000 100.000 100.000 540.00038 oprema i druga DI specifičnih namjena 340.000 100.000 100.000 540.000

7-104 K 103001 0810 41 42 386 kapitalne pomoći 340.000 100.000 100.000 540.0007-106 A 103079 0810 11 sportska oprema i objekti 50.000 20.000 30.000 100.000

0810 11 38 ostali rashodi 50.000 20.000 30.000 100.0000810 11 382 kapitalne donacije 50.000 20.000 30.000 100.000

P 1032 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 75.000 0 0 75.000A 103272 ostale javno-zdravstvene aktivnosti 75.000 0 0 75.000

38 ostali rashodi 75.000 0 0 75.0007-143 K 103201 0760 11 382 CT OB Pula 75.000 0 0 75.000

SVEGA RAZDJEL 7 845.000 445.000 425.000 1.715.000

SVEUKUPNO RAZDJELI 1-7 53.087.077 16.965.000 18.715.000 88.767.077

45

IV- DODATAK - I

OPĆI DIO PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IV-1 PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2015.

IV-2 PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA 2016.- 2017.

IV-3. PLAN RASHODA I IZDATAKA 2015.

IV-4. PROJEKCIJA RASHODA I IZDATAKA 2016.- 2017.

46

Dodatak financijskom planuIV-1. PRIHODI, REKAPITULACIJA RASHODA i FINANCIJSKI REZULTAT po izvorima financiranja obr JLP ( R ) S FP-PIP-1

izvor konto opis PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

54 -

pom

oći E

U

62 -

dona

cije

po

pose

bnim

ugo

vorim

a

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

82 -

nam

jensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

- nam

jensk

i

83 -

nam

jensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

- nen

amjen

ski

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 17 18

Prihodi i primici 144.070.622 56.369.981 34.691.985 5.615.619 4.530.000 0 306.360 804.600 12.687.077 9.265.000 10.467.125 9.332.875prihodi iz poslovnih aktivnosti 124.270.622 56.369.981 34.691.985 5.615.619 4.530.000 0 306.360 804.600 12.687.077 9.265.000 0 0

6 prihodi poslovanja 115.020.622 56.369.981 34.691.985 5.615.619 4.530.000 0 306.360 804.600 12.687.077 15.000 0 011 50 61 prihodi od poreza 51.965.000 50.365.000 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0

611 porez i prirez porezu na dohodak 34.200.000 32.600.000 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0

11 uk 611 porez i prirez p / dohodak GRAD (56,5%+6%) // (60%+6%) 32.600.000 32.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 uk 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA (4,4%) // (2,9%) 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0

11 613 porezi na imovinu 13.500.000 13.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 614 porezi na robu i usluge 4.265.000 4.265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.511.460 0 0 5.470.500 2.930.000 0 306.360 804.600 0 0 0 0

54 632 pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 804.600 0 0 0 0 0 0 804.600 0 0 0 041 50 53 633 pomoći iz proračuna 636.360 0 0 0 330.000 0 306.360 0 0 0 0 0

634 pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 5.470.500 0 0 5.470.500 0 0 0 0 0 0 0 050 635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.600.000 0 0 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0

64 prihodi od imovine 8.890.000 5.258.000 3.632.000 0 0 0 0 0 0 0 0 011 641 prih od financijske imovine 258.000 258.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 041 642 prih od nefinancijske imovine 8.632.000 5.000.000 3.632.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima 31.807.085 586.981 31.059.985 145.119 0 0 0 0 0 15.000 0 011 41 42 651 upravne pristojbe 3.550.000 550.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 011 41 71 652 prihodi po posebnim propisima 2.847.100 36.981 2.650.000 145.119 0 0 0 0 0 15.000 0 041 653 komunalni doprinosi i naknade 25.409.985 0 25.409.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 12.687.077 0 0 0 0 0 0 0 12.687.077 0 0 0

42 663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 12.687.077 0 0 0 0 0 0 0 12.687.077 0 0 068 kazne, upravne mjere i ostali prihodi 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 681 kazne i upravne mjere 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 071 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.250.000 0 071 71 prih od prodaje neproizvedene imovine 7.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.700.000 0 071 711 prihodi od prodaje prirodnih bogatstava 6.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.200.000 0 071 712 prihodi od prodaje nematerijalne imovine 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0

47

izvor konto opis PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

54 -

pom

oći E

U

62 -

dona

cije

po

pose

bnim

ugo

vorim

a

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

82 -

nam

jensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

- nam

jensk

i

83 -

nam

jensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

- nen

amjen

ski

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 17 18

71 72 prihodi od prodaje proizvedene imovine 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000 0 071 721 prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000 0 0

Sažetak6 svega prihodi poslovanja 115.020.622 56.369.981 34.691.985 5.615.619 4.530.000 0 306.360 804.600 12.687.077 15.000 0 07 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.250.000 0 0

sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti 124.270.622 56.369.981 34.691.985 5.615.619 4.530.000 0 306.360 804.600 12.687.077 9.265.000 0 0ukupno prihodi i primici 124.270.622 56.369.981 34.691.985 5.615.619 4.530.000 0 306.360 804.600 12.687.077 9.265.000 0 0

financijski rezultat prethodne godine 19.800.000 10.467.125 9.332.875Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun 144.070.622 56.369.981 34.691.985 5.615.619 4.530.000 0 306.360 804.600 12.687.077 9.265.000 10.467.125 9.332.875

Financijski rezultatsvega tekući prihodi 124.270.622 56.369.981 34.691.985 5.615.619 4.530.000 0 306.360 804.600 12.687.077 9.265.000 0 0

svega tekući rashodi i izdaci 144.070.622 54.865.981 34.691.985 5.615.619 4.530.000 1.504.000 306.360 804.600 12.687.077 9.265.000 10.467.125 9.332.875financijski rezultat -19.800.000 1.504.000 0 0 0 -1.504.000 0 0 0 0 -10.467.125 -9.332.875

pokriće iz primitaka ( udjela, kredita i prenesenog viška) 19.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.467.125 9.332.875Sveukupni rezultat 0 1.504.000 0 0 0 -1.504.000 0 0 0 0 0 0

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Decentralizirane funkcije 4.530.000 0 0 0 4.530.000 0 0 0 0 0 0 0

6 prihodi poslovanja 4.530.000 0 0 0 4.530.000 0 0 0 0 0 0 061 prihodi od poreza 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0611 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0

63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.930.000 0 0 0 2.930.000 0 0 0 0 0 0 0

633 pomoći iz proračuna 330.000 0 0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.600.000 0 0 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0

50 RASHODI decentralizacije: OŠ 2.690.000 2.690.00050 RASHODI decentralizacije: JVP 3.344.000 3.344.00050 svega RASHODI decentralizacije: 6.034.000 0 0 0 6.034.000 0 0 0 0 0 0 051 razlika ( pokriva grad ) 1.504.000 0 0 0 1.504.000 0 0 0 0 0 0 0

48

IV-2 PROJEKCIJE PRIHODA I PRIMITAKA za 2016. i 2017.g. po IZVORIMAu kunama

Izvor prihoda i primitaka Projekcija 2016.

Oznaka računa iz računskog plana

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

pos

ebne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

54 -

pom

oći E

U

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

akna

de št

ete

od

osigu

ranja

Ukupno

1 2 3 4 5 7 8 12 16

61 prihodi od poreza 51.500.000 2.000.000 53.500.000

63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.000.000 4.000.000 150.000 1.850.000 9.000.000

64 prihodi od imovine 11.000.000 4.250.000 15.250.000

65 prih.od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.940.000 26.000.000 60.000 28.000.000

68 kazne, upravne mjere i ostali prihodi 250.000 250.00071 prih od prodaje neproizvedene imovine 6.300.000 6.300.00072 prih od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.550.000 3.550.000

Ukupno izvori 2015. 64.690.000 30.250.000 3.060.000 6.000.000 150.000 1.850.000 9.850.000 115.850.000

Projekcija 2017.1 2 3 4 5 7 8 12 16

61 prihodi od poreza 53.000.000 2.000.000 55.000.000

63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.000.000 4.000.000 150.000 1.850.000 9.000.000

64 prihodi od imovine 11.000.000 4.000.000 15.000.000

65 prih.od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.940.000 26.000.000 60.000 28.000.000

68 kazne, upravne mjere i ostali prihodi 250.000 250.00071 prih od prodaje neproizvedene imovine 5.650.000 5.650.00072 prih od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.500.000 3.500.000

Ukupno izvori 2016. 66.190.000 30.000.000 3.060.000 6.000.000 150.000 1.850.000 9.150.000 116.400.000

račun iz

računskog

plana

49

Obrazac JLP(R)S FP-RiI

IV-3. Zbirni plan rashoda i izdataka Proračuna - po izvorima financiranjaPLAN 2015.g.

SVEUKUPNO RAZDJEL 1 do 7 Posebnog dijela Proračuna

izvor financiranja PLAN 2015.1 2

11 opći prihodi i primici 54.865.98141 prihodi za posebne namjene 34.691.985

42 prihodi po ugov.za posebne namjene 5.615.619

50 decentraliazcija - pokriva država 4.530.00051 decentraliazcija - nadoknađuje grad 1.504.00053 IŽ i RH za ostale namjene 306.36054 pomoći EU 804.60062 donacije po posebnim ugov 12.687.077

71 prih od prod/zamj nefin imovine i nak štete od osiguranja 9.265.000

82 ostali primici (donosi) 10.467.12583 ostali primici 9.332.875

Ukupno 144.070.622u kunama

račun rashoda / izdatka

naziv računa PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pose

bne

nam

jene

42 -

priho

di po

ugov

orim

a za

pose

bne n

amjen

e

50 -

dece

ntrali

zacij

a, po

kriva

drža

va

51 -

dece

ntrali

zacij

a, na

dokn

ađuje

grad

53 -

IŽ i R

H za

ostal

e na

mjen

e

54 -

pom

oći E

U

62 -

dona

cije p

o pos

ebnim

ug

ovor

ima

71 -

prih

od pr

odaje

ili

zam

jene n

efina

ncijs

ke

imov

ine i n

ak št

ete od

osig

82 -

nam

jensk

i prim

ici od

do

nosa

iz ra

nijih

godin

a-na

mjen

ski

83 -

nam

jensk

i prim

ici od

do

nosa

iz ra

nijih

godin

a-ne

nam

jensk

i

1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21311 plaće (brutto) 28.552.500 24.277.000 1.297.000 0 2.949.000 0 0 29.500 0 0 0 0312 ostali rashodi za zaposlene 1.890.000 1.830.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0313 doprinosi na plaće 3.978.500 3.973.000 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0

uk 31 rashodi za zaposlene 34.421.000 30.080.000 1.297.000 0 3.009.000 0 0 35.000 0 0 0 0321 naknade troškova zaposlenima 1.730.500 1.700.000 28.000 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0322 materijal i energija 6.004.100 1.695.000 2.242.000 0 946.500 695.000 0 425.600 0 0 0 0323 usluge 24.780.985 4.282.000 18.970.366 145.119 574.500 809.000 0 0 0 0 0 0329 ostali nespomenuti rashodi 3.951.000 2.001.000 1.459.000 470.500 0 0 0 20.500 0 0 0 0

uk 32 materijalni rashodi 36.466.585 9.678.000 22.699.366 615.619 1.521.000 1.504.000 0 448.600 0 0 0 0342 kamate za primljene zajmove 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0343 ostali fin rashodi 634.000 634.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50

račun rashoda / izdatka

naziv računa PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pose

bne

nam

jene

42 -

priho

di po

ugov

orim

a za

pose

bne n

amjen

e

50 -

dece

ntrali

zacij

a, po

kriva

drža

va

51 -

dece

ntrali

zacij

a, na

dokn

ađuje

grad

53 -

IŽ i R

H za

ostal

e na

mjen

e

54 -

pom

oći E

U

62 -

dona

cije p

o pos

ebnim

ug

ovor

ima

71 -

prih

od pr

odaje

ili

zam

jene n

efina

ncijs

ke

imov

ine i n

ak št

ete od

osig

82 -

nam

jensk

i prim

ici od

do

nosa

iz ra

nijih

godin

a-na

mjen

ski

83 -

nam

jensk

i prim

ici od

do

nosa

iz ra

nijih

godin

a-ne

nam

jensk

i

1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

uk 34 financijski rashodi 1.234.000 634.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0351 subvencije u javnom sektoru 2.525.000 1.130.000 1.395.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

uk 35 subvencije 2.525.000 1.130.000 1.395.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0372 naknade 4.825.000 4.765.000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0

uk 37 naknade građanima i kućanstvima 4.825.000 4.765.000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0

381 tekuće donacije 12.038.960 8.528.981 3.310.619 0 0 0 199.360 0 0 0 0 0382 kapitalne donacije 1.141.500 50.000 183.500 0 0 0 0 0 0 0 500.000 408.000386 kapitalne pomoći 16.860.000 0 4.117.125 5.000.000 0 0 0 0 0 169.000 2.025.000 5.548.875

uk 38 ostali rashodi 30.040.460 8.578.981 7.611.244 5.000.000 0 0 199.360 0 0 169.000 2.525.000 5.956.875uk 3 rashodi poslovanja 109.512.045 54.865.981 33.602.610 5.615.619 4.530.000 1.504.000 259.360 483.600 0 169.000 2.525.000 5.956.875

411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000 0 0

uk 41 neproizvedena dugotrajna imovina 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000 0 0

421 građevinski objekti 8.491.000 0 0 0 0 0 0 0 0 952.500 7.538.500 0422 oprema 656.000 0 115.000 0 0 0 0 321.000 0 0 0 220.000

426 nematerijalna proizvedena imovina 2.774.500 0 974.375 0 0 0 47.000 0 0 1.349.500 403.625 0

uk 42 proizvedena dugotrajna imovina 11.921.500 0 1.089.375 0 0 0 47.000 321.000 0 2.302.000 7.942.125 220.000

451 dodatna ul.- građ. objekti 12.687.077 0 0 0 0 0 0 0 12.687.077 0 0 0

uk 45 dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.687.077 0 0 0 0 0 0 0 12.687.077 0 0 0

uk 4 nabava nefinancijske imovine 30.208.577 0 1.089.375 0 0 0 47.000 321.000 12.687.077 7.902.000 7.942.125 220.000

544 otplata glavnice 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.194.000 0 3.156.000

uk 54 otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.194.000 0 3.156.000

uk 5 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.194.000 0 3.156.000

SVEUKUPNO 144.070.622 54.865.981 34.691.985 5.615.619 4.530.000 1.504.000 306.360 804.600 12.687.077 9.265.000 10.467.125 9.332.875

51

IV-4. Obrazac JLP(R)S FP-RiI

Zbirni plan rashoda i izdataka po izvorima financiranja - Projekcije za 2016. i 2017. godinuSVEUKUPNO RAZDJEL 1 do 7 Posebnog dijela Proračuna

2. PROJEKCIJA 2016.g.Izvori financiranja

11 opći prihodi i primici 64.690.00041 prihodi za posebne namjene 30.250.00042 prihodi po ugov.za posebne

namjene 3.060.00050 decentraliazcija 6.000.00053 IŽ i RH za ostale namjene 150.00054 pomoći EU 1.850.00055 inozemne darovnice 061 donacije 062 donacije po posebnim ugov 071 prih od prod/zamj nefin imovine i

nak štete od osiguranja 9.850.00081 namj primici od zaduživanja 082 ostali primici (donosi) 0

Ukupno 115.850.000u kunama

Račun rashoda/izdatka

Naziv računa uk projekcija

11 -

opći

priho

di i

prim

ici

41 -

priho

di za

po

sebn

e na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

54 -

pom

oći E

U

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

1 2 3 4 5 6 7 9 10 1431 Rashodi za zaposlene 34.500.000 30.500.000 4.000.00032 Materijalni rashodi 35.000.000 14.640.000 16.850.000 60.000 1.600.000 1.850.00034 Financijski rashodi 1.100.000 1.100.00035 Subvencije 2.400.000 2.400.00037 Naknade građanima i kućanstvim 4.500.000 4.350.000 150.00038 Ostali rashodi 26.500.000 12.800.000 8.570.000 3.000.000 400.000 1.730.00041 nabava neproizvedene DI 500.000 500.00042 nabava proizvedene DI 7.000.000 3.730.000 3.270.00054 otplata glavnice primlj zajmova 4.350.000 4.350.000

SVEUKUPNO 115.850.000 64.690.000 30.250.000 3.060.000 6.000.000 150.000 1.850.000 9.850.000

3. PROJEKCIJA 2017.g.Izvori financiranja

11 opći prihodi i primici 66.190.00041 prihodi za posebne namjene 30.000.00042 prihodi po ugov.za posebne

namjene 3.060.00050 decentraliazcija 6.000.00053 IŽ i RH za ostale namjene 150.00054 pomoći EU 1.850.00055 inozemne darovnice 061 donacije 062 donacije po posebnim ugov 071 prih od prod/zamj nefin imovine i

nak štete od osiguranja 9.150.00081 namj primici od zaduživanja 082 ostali primici (donosi) 0

Ukupno 116.400.000

1 2 3 4 5 6 7 9 10 14

31 Rashodi za zaposlene 34.500.000 30.500.000 4.000.00032 Materijalni rashodi 35.000.000 14.640.000 16.850.000 60.000 1.600.000 1.850.00034 Financijski rashodi 950.000 950.00035 Subvencije 2.400.000 2.400.00037 Naknade građanima i kućanstvim 4.300.000 4.050.000 100.000 150.00038 Ostali rashodi 25.500.000 13.530.000 8.570.000 3.000.000 400.00041 nabava neproizvedene DI 900.000 900.00042 nabava proizvedene DI 8.500.000 1.070.000 3.530.000 3.900.00045 dodatna ulaganja na DI 054 otplata glavnice primlj zajmova 4.350.000 4.350.000

SVEUKUPNO 116.400.000 66.190.000 30.000.000 3.060.000 6.000.000 150.000 1.850.000 9.150.000

52

V - POSEBNI DIO PRORAČUNA

ORGANIZACIJSKI, EKONOMSKI, FUNKCIJSKI, LOKACIJSKI I PROGRAMSKIRASPORED RASHODA I IZDATAKA

TE RASPORED PO IZVORIMA FINANCIRANJA

53

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 19 20

RAZDJEL 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 9.102.500 8.655.000 0 0 0 0 47.000 0 0 52.000 148.500 200.000

RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE 43.616.600 30.403.000 2.399.000 60.000 0 0 0 804.600 0 1.363.000 0 8.587.000

RAZDJEL 3UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I

IZDAVANJE AKATA1.521.250 0 1.521.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZDJEL 4 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 34.366.327 0 8.740.125 470.500 400.000 0 0 0 12.687.077 2.250.000 9.818.625 0

RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 7.043.000 0 1.443.000 0 0 0 0 0 0 5.600.000 0 0

RAZDJEL 6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 18.159.485 0 13.159.485 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZDJEL 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 30.261.460 15.807.981 7.429.125 85.119 4.130.000 1.504.000 259.360 0 0 0 500.000 545.875

SVEUKUPNO 144.070.622 54.865.981 34.691.985 5.615.619 4.530.000 1.504.000 306.360 804.600 12.687.077 9.265.000 10.467.125 9.332.8756.034.000

41 -

priho

di za

pose

bne n

amjen

e

42 -

priho

di po

ugov

orim

a za

pose

bne n

amjen

e

opis - naziv

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz

raču

nsko

g plan

a

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

50 -

dece

ntrali

zacij

a, po

kriva

dr

žava

51 -

dece

ntrali

zacij

a, na

dokn

ađuje

gr

ad iz

-11

-

62 -

dona

cije p

o pos

ebnim

ug

ovor

ima

71 -

prih

od pr

odaje

ili za

mjen

e ne

finan

cijsk

e im

ovine

i nak

štete

od

osig

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e nam

jene

54 -

pom

oći E

U

82 -

nam

jensk

i prim

ici od

dono

sa

iz ra

nijih

godin

a - na

mjen

ski

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici od

dono

sa

iz ra

nijih

godin

a - ne

nam

jensk

i

54



KORISNIK1 2 4 5 7 10 15 20 22 23


00101 GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE 1.806.000 1.806.000 0 0 0 0

V 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1.806.000 1.806.000 0 0 0 0

P 1001 RAD GRADSKOG VIJEĆA 670.000 670.000 0 0 0 01-001 A 100101 0111 11 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 550.000 550.000 0 0 0 0

naknade predstavničkim i radnim tijelima 550.000 550.000 0 0 0 00111 11 32 materijalni rashodi 550.000 550.000 0 0 0 00111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550.000 550.000 0 0 0 0

1-002 A 100102 0111 11 53 LOKALNI IZBORI, IZBORI VNM 120.000 120.000 0 0 0 00111 11 32 materijalni rashodi 80.000 80.000 0 0 0 00111 11 322 rashodi za materijal i energiju 6.000 6.000 0 0 0 00111 11 323 rashodi za usluge 14.000 14.000 0 0 0 00111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 60.000 0 0 0 00111 11 38 ostali rashodi 40.000 40.000 0 0 0 00111 11 381 troškovi promidžbe 40.000 40.000 0 0 0 0

P 1002 PROGRAMI GRADSKOG VIJEĆA 300.000 300.000 0 0 0 01-003 A 100203 0111 11 ODNOSI S INOZEMSTVOM 200.000 200.000 0 0 0 0

0111 11 32 materijalni rashodi 200.000 200.000 0 0 0 00111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000 200.000 0 0 0 0

1-004 A 100204 0111 11 SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 100.000 100.000 0 0 0 00111 11 32 materijalni rashodi 100.000 100.000 0 0 0 00111 11 323 rashodi za usluge 20.000 20.000 0 0 0 00111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000 80.000 0 0 0 0

PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA 56.000 56.000 0 0 0 01-005 A 100205 0111 11 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 56.000 56.000 0 0 0 0

0111 11 38 ostali rashodi 56.000 56.000 0 0 0 0

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od o

sig

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

55



KORISNIK1 2 4 5 7 10 15 20 22 23

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od o

sig

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

0111 11 381 tekuće donacije 56.000 56.000 0 0 0 0

PROGRAMI POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH LISTA 750.000 750.000 0 0 0 0

1-006 A 100206 0111 11 POLITIČKE STRANKE I VIJEĆNICI LISTE GRUPE BIRAČA 750.000 750.000 0 0 0 0

0111 11 38 ostali rashodi 750.000 750.000 0 0 0 00111 11 381 tekuće donacije 750.000 750.000 0 0 0 0

PROGRAMI MJESNIH ODBORA 30.000 30.000 0 0 0 01-007 A 100207 0111 11 MJESNI ODBORI 30.000 30.000 0 0 0 0

0111 11 38 ostali rashodi 30.000 30.000 0 0 0 00111 11 381 tekuće donacije 30.000 30.000 0 0 0 0

00102 GLAVA 2 GRADONAČELNIK 1.120.000 1.120.000 0 0 0 0N 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 1.120.000 1.120.000 0 0 0 0

P 1003 PROGRAMI GRADONAČELNIKA 1.120.000 1.120.000 0 0 0 01-008 A 100308 0111 11 PROTOKOL I PROMIDŽBA 805.000 805.000 0 0 0 0

0111 11 32 materijalni rashodi 550.000 550.000 0 0 0 00111 11 323 rashodi za usluge 510.000 510.000 0 0 0 00111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 40.000 0 0 0 00111 11 38 ostali rashodi 255.000 255.000 0 0 0 00111 11 381 tekuće donacije 255.000 255.000 0 0 0 0

1-009 A 100309 0111 11 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA 315.000 315.000 0 0 0 00111 11 32 materijalni rashodi 315.000 315.000 0 0 0 00111 11 323 rashodi za usluge 120.000 120.000 0 0 0 00111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 195.000 195.000 0 0 0 0

00103 GLAVA 3 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA 6.176.500 5.729.000 47.000 52.000 148.500 200.000

U 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE UPRAVE 6.176.500 5.729.000 47.000 52.000 148.500 200.000P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 6.026.500 5.579.000 47.000 52.000 148.500 200.000

A 100410 0111 11 RAD UPRAVNOG TIJELA 6.026.500 5.579.000 47.000 52.000 148.500 200.000

56



KORISNIK1 2 4 5 7 10 15 20 22 23

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od o

sig

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

materijalni rashodi 5.579.000 5.579.000 0 0 0 00111 11 32 materijalni rashodi 4.945.000 4.945.000 0 0 0 0

1-010 T 100401 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima 210.000 210.000 0 0 0 01-011 T 100402 0111 11 322 rashodi za materijal i energiju 1.110.000 1.110.000 0 0 0 01-012 T 100403 0111 11 323 rashodi za usluge 3.170.000 3.170.000 0 0 0 01-013 T 100404 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 455.000 455.000 0 0 0 0

0111 11 34 financijski rashodi 634.000 634.000 0 0 0 01-014 T 100405 0111 11 343 ostali financijski rashodi 634.000 634.000 0 0 0 0

0111 11 oprema i druga DI za opće namjene 447.500 0 47.000 52.000 148.500 200.0000111 11 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 447.500 0 47.000 52.000 148.500 200.000

1-016 K 100402 0111 11 422 oprema 200.000 0 0 0 0 200.0001-018 K 100403 0111 11 426 dokumentacija za širokopojasni internet 247.500 0 47.000 52.000 148.500 0

POSEBNI PROGRAMI 150.000 150.000 0 0 0 01-019 A 100411 0111 11 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000 150.000 0 0 0 0

0111 11 32 materijalni rashodi 75.000 75.000 0 0 0 00111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 75.000 0 0 0 00111 11 38 ostali rashodi 75.000 75.000 0 0 0 00111 11 381 tekuće donacije 75.000 75.000 0 0 0 0

SVEGA RAZDJEL 1 9.102.500 8.655.000 47.000 52.000 148.500 200.000

57



aktivnostprojekt

KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 16 20 23

002 RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE

00201 GLAVA 1 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE 41.333.000 30.033.000 1.350.000 0 0 1.363.000 8.587.000

F 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PRORAČUNA I FINANCIJA 41.333.000 30.033.000 1.350.000 0 0 1.363.000 8.587.000

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 30.033.000 30.033.000 0 0 0 0 0

A 100412 0111 11 PLAĆE U GRADSKOJ UPRAVI I DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 30.033.000 30.033.000 0 0 0 0 0

0111 11 31 rashodi za zaposlene 28.588.000 28.588.000 0 0 0 0 02-001 T 100406 0111 11 311 plaće 22.785.000 22.785.000 0 0 0 0 02-002 T 100407 0111 11 312 ostali rashodi za zaposlene 1.830.000 1.830.000 0 0 0 0 02-003 T 100408 0111 11 313 doprinosi na plaće 3.973.000 3.973.000 0 0 0 0 0

0111 11 32 materijalni rashodi 1.445.000 1.445.000 0 0 0 0 02-004 T 100409 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima 1.445.000 1.445.000 0 0 0 0 0

P 1005 DUGOROČNE OBAVEZE 11.300.000 0 1.350.000 0 0 1.363.000 8.587.000A 100513 0170 11 41 71 OTPLATE DUGOROČNIH OBVEZA 11.300.000 0 1.350.000 0 0 1.363.000 8.587.000

0170 11 41 71 kamate na primljene kredite i u izdanim jamstvima 1.350.000 0 1.350.000 0 0 0 0

0170 11 41 71 34 financijski rashodi 600.000 0 600.000 0 0 0 02-005 K 100501 0170 11 41 71 342 kamate za primljene kredite 600.000 0 600.000 0 0 0 0

0170 11 41 71 38 ostali rashodi 750.000 0 750.000 0 0 0 0

2-006 K 100502 0170 11 41 71 386 kapitalne pomoći za kamate u izdanim jamstvima 750.000 0 750.000 0 0 0 0

0170 11 41 71 otplata glavnice primljenih kredita i izdanih jamstava 9.950.000 0 0 0 0 1.363.000 8.587.000

0170 11 41 71 54 izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 4.350.000 0 0 0 0 1.194.000 3.156.0002-007 K 100503 0170 11 41 71 544 otplata glavnice primljenih kredita od banaka 4.350.000 0 0 0 0 1.194.000 3.156.000

0170 11 41 71 38 ostali rashodi 5.600.000 0 0 0 0 169.000 5.431.000

2-008 K 100504 0170 11 41 71 386 kapitalne pomoći za otplatu glavnice izdanih jamstava 5.600.000 0 0 0 0 169.000 5.431.000

00202 GLAVA 2 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE 2.283.600 370.000 1.049.000 60.000 804.600 0 0

G 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA GOSPODARSTVA 2.283.600 370.000 1.049.000 60.000 804.600 0 0P 1007 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 924.000 260.000 604.000 60.000 0 0 0

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak

štete

od

osig

54 -

pom

oći E

U

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

58



aktivnostprojekt

KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 16 20 23

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak

štete

od

osig

54 -

pom

oći E

U

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

A 100714 RAZVOJNI PROGRAMI 418.000 0 418.000 0 0 0 032 materijalni rashodi 398.000 0 398.000 0 0 0 0

2-013 T 100701 0474 11 323 rashodi za usluge 40.000 0 40.000 0 0 0 02-014 T 100702 0474 11 329 program poticanja razvoja poduzetništva 250.000 0 250.000 0 0 0 0

2-015 T 100703 0474 11 329 sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita 80.000 0 80.000 0 0 0 0

2-016 T 100704 0474 11 329 ostale posebne namjene 28.000 0 28.000 0 0 0 038 ostali rashodi 20.000 0 20.000 0 0 0 0

2-017 T 100705 0474 11 381 tekuće donacije - Lokalna akcijska grupa - LAG Rovinjštine 20.000 0 20.000 0 0 0 0

2-018 A 100715 0474 11 POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA - PRT 100.000 0 100.000 0 0 0 0

0474 11 38 ostali rashodi 100.000 0 100.000 0 0 0 00474 11 381 tekuće donacije 100.000 0 100.000 0 0 0 0

2-019 A 100716 0474 11 PODUZETNIČKI INKUBATOR 260.000 260.000 0 0 0 0 00474 11 35 subvencije 260.000 260.000 0 0 0 0 0

0474 11 351 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 260.000 260.000 0 0 0 0 0

2-020 A 100717 0474 11 41 PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE 86.000 0 86.000 0 0 0 0

0474 11 41 32 materijalni rashodi 86.000 0 86.000 0 0 0 00474 11 41 323 rashodi za usluge 86.000 0 86.000 0 0 0 0

2-021 A 100718 0474 42 SPASILAČKA SLUŽBA 60.000 0 0 60.000 0 0 00474 42 32 materijalni rashodi 60.000 0 0 60.000 0 0 00474 42 323 rashodi za usluge 60.000 0 0 60.000 0 0 0

P 1008 PROGRAMI IZ EU-FONDOVA 804.600 0 0 0 804.600 0 0A 100819 TEKUĆI PROGRAMI IZ EU-FONDOVA 804.600 0 0 0 804.600 0 0

2-023 T 100802 0474 54 GREEN4GREY 804.600 0 0 0 804.600 0 00474 54 31 rashodi za zaposlene 35.000 0 0 0 35.000 0 00474 54 311 plaće 29.500 0 0 0 29.500 0 00474 54 313 doprinosi na plaće 5.500 0 0 0 5.500 0 00474 54 32 materijalni rashodi 448.600 0 0 0 448.600 0 00474 54 321 naknade troškova zaposlenima 2.500 0 0 0 2.500 0 00474 54 322 nabava sadnog materijala 425.600 0 0 0 425.600 0 0

59



aktivnostprojekt

KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 16 20 23

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak

štete

od

osig

54 -

pom

oći E

U

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

0474 54 329 ostale posebne namjene 20.500 0 0 0 20.500 0 00474 54 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 321.000 0 0 0 321.000 0 00474 54 422 oprema 321.000 0 0 0 321.000 0 0

P 1009 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 355.000 110.000 245.000 0 0 0 0A 100920 PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U AGRARU 115.000 10.000 105.000 0 0 0 0

2-027 T 100901 0421 41 obrazovni projekti - edukacije, usavršavanja 10.000 10.000 0 0 0 0 00421 41 32 materijalni rashodi 10.000 10.000 0 0 0 0 00421 41 323 rashodi za usluge 10.000 10.000 0 0 0 0 0

2-028 T 100902 0421 41 Antonja 67.000 0 67.000 0 0 0 00421 41 38 ostali rashodi 67.000 0 67.000 0 0 0 00421 41 381 tekuće donacije 67.000 0 67.000 0 0 0 0

2-029 T 100903 0421 41 ostale manifestacije 38.000 0 38.000 0 0 0 00421 41 38 ostali rashodi 38.000 0 38.000 0 0 0 00421 41 381 tekuće donacije 38.000 0 38.000 0 0

A 100921 POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA 110.000 100.000 10.000 0 0 0 038 ostali rashodi 110.000 100.000 10.000 0 0 0 0

2-030 T 100904 0421 11 381 Agrorovinj 100.000 100.000 0 0 0 0 02-031 T 100905 0421 41 381 Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam 10.000 0 10.000 0 0 0 02-033 A 100922 0421 41 POMOĆI ZA NABAVU SADNICA 130.000 0 130.000 0 0 0 0


P 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA 200.000 0 200.000 0 0 0 0

2-034 A 101023 0540 41 AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD 200.000 0 200.000 0 0 0 0


SVEGA RAZDJEL 2 43.616.600 30.403.000 2.399.000 60.000 804.600 1.363.000 8.587.000

60



KORISNIK1 2 4 5 7 11


00301 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA 1.521.250 1.521.250

Z 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PROSTORNOG PLANIRANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 900.000 900.000

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 900.000 900.0003-001 A 100410 0620 41 RAD UPRAVNOG TIJELA 100.000 100.000

0620 41 32 materijalni rashodi 100.000 100.0000620 41 323 rashodi za usluge 100.000 100.000

3-002 A 100424 0620 41 KONZULTANTSKE USLUGE 200.000 200.0000620 41 32 materijalni rashodi 200.000 200.0000620 41 323 rashodi za usluge 200.000 200.000

3-003 A 100426 0620 41 PRIPREMA DOKUMENTACIJE - arhitektonsko urbanistički natječaj za uređenje partera Trga maršala Tita 600.000 600.000

0620 41 32 materijalni rashodi 600.000 600.0000620 41 323 rashodi za usluge 600.000 600.000

P 1011 PROSTORNI PLANOVI 253.750 253.750

A 101125 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA - PROSTORNI PLANOVI 253.750 253.750

0620 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 253.750 253.7503-004 K 101101 0620 41 426 DPU gospodarske zone Štanga; - Izmjene i dopune 38.750 38.7503-009 K 101106 0620 41 426 UPU gospodarske zone Turnina 135.000 135.0003-013 K 101110 0620 41 426 program za izradu Izmjena i dopuna PPUG 80.000 80.000

P 1012 PROJEKTI I STUDIJE 367.500 367.500

A 101225 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I STUDIJE 367.500 367.500

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 367.500 367.500

3-014 K 101201 0620 41 426 konzervatorski elaborat za parterno uređenje Trga Sv.Eufemije 47.500 47.500

3-015 K 101202 0620 41 426 topografsko-katastarska podloga za izradu UPU Valbruna istok 150.000 150.000

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

61



KORISNIK1 2 4 5 7 11

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

3-017 K 101204 0620 41 426 konzervatorska podloga za dio kulturno povijesne cjeline; ulice De Amicis, Gortanova i A. Ferri 85.000 85.000

3-018 K 101205 0620 41 426 Konzervatorska podloga za dio sjeverne luke Valdibora, tvornice Mirna i Bolnice Martin Horvat; 85.000 85.000

SVEGA RAZDJEL 3 1.521.250 1.521.250

62



KORISNIK0 1 2 4 5 7 11 12 13 19 20 22


00401 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 34.366.327 8.740.125 470.500 400.000 12.687.077 2.250.000 9.818.625

O 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA 34.366.327 8.740.125 470.500 400.000 12.687.077 2.250.000 9.818.625

P 1013 DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE 3.314.250 1.291.125 470.500 0 0 1.297.500 255.125

A 101326 PRIPREMNA DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE 1.390.000 919.500 470.500 0 0 0 0

32 materijalni rashodi 1.390.000 919.500 470.500 0 0 0 04-001 T 101301 0620 41 323 materijalni rashodi - usluge 100.000 100.000 0 0 0 0 04-002 T 101302 0620 41 323 konzultantske usluge 100.000 100.000 0 0 0 0 04-003 T 101303 0620 41 323 priključci na komunalnu infrastrukturu 40.000 40.000 0 0 0 0 04-005 T 101305 0620 41 329 programi energetske učinkovitosti 1.150.000 679.500 470.500 0 0 0 0

A 101327 PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE 1.924.250 371.625 0 0 0 1.297.500 255.125

4-006 K 101301 0620 41 projekti i studije za objekte komunalne infrastrukture 512.500 0 0 0 0 512.500 00620 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 512.500 0 0 0 0 512.500 00620 41 426 dokumenti prostornog uređenja 512.500 0 0 0 0 512.500 0

4-007 K101302 0620 11 53 projekti za uređenje plaža 608.250 353.125 0 0 0 0 255.1250620 11 53 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 608.250 353.125 0 0 0 0 255.1250620 11 53 426 dokumenti prostornog uređenja - plaže 608.250 353.125 0 0 0 0 255.125

4-008 K101303 0620 41 projekti i studije za objekte društvenih djelatnosti 803.500 18.500 0 0 0 785.000 00620 41 38 ostali rashodi 18.500 18.500 0 0 0 0 00620 41 382 Dom D.Pergolis 18.500 18.500 0 0 0 0 00620 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 785.000 0 0 0 0 785.000 00620 41 426 Centar izvrsnosti za turizam i ugostiteljstvo 42.000 0 0 0 0 42.000 00620 41 426 dokumenti prostornog uređenja 743.000 0 0 0 0 743.000 0

P 1016 ODRŽAVANJE OBJEKATA 4.704.000 4.304.000 0 400.000 0 0 0A 101629 investicijsko održavanje građevinskih objekata 4.704.000 4.304.000 0 400.000 0 0 0

32 materijalni rashodi 4.704.000 4.304.000 0 400.000 0 0 04-009 K 101601 0620 41 42 323 prometnice i odvodnja 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 04-010 K 101602 0620 41 323 objekti javne rasvjete 135.000 135.000 0 0 0 0 04-011 K 101603 0620 41 50 51 323 objekti društvenih djelatnosti 1.315.000 915.000 0 400.000 0 0 0

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

62 -

dona

cije

po p

oseb

nim

ugov

orim

a

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak

štete

od

osig

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

63



KORISNIK0 1 2 4 5 7 11 12 13 19 20 22

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

62 -

dona

cije

po p

oseb

nim

ugov

orim

a

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak

štete

od

osig

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

4-012 K 101604 0620 41 323 poslovni prostori u vlasništvu grada 253.000 253.000 0 0 0 0 04-013 K 101605 0620 41 323 ostali objekti - stanovi u vlasništvu grada 584.000 584.000 0 0 0 0 04-015 K 101607 0620 41 323 objekti kulturne baštine 417.000 417.000 0 0 0 0 0

P 1017 GRAĐENJE OBJEKATA 21.178.077 0 0 0 12.687.077 952.500 7.538.500A 101728 građevinski objekti 21.178.077 0 0 0 12.687.077 952.500 7.538.500

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 8.491.000 0 0 0 0 952.500 7.538.5004-017 K 101701 0620 41 71 421 DV Neven - područni objekt Valbruna 3.115.000 0 0 0 0 0 3.115.0004-018 K 101702 0620 41 71 421 ulica Carducci 150.000 0 0 0 0 150.000 04-019 K 101703 0620 41 71 421 ulica Grožnjanska - D.Gervais 145.000 0 0 0 0 145.000 04-020 K 101704 0620 41 71 421 prometnice - II faza Gripole_Spine 4.091.000 0 0 0 0 0 4.091.0004-023 K 101707 0620 41 71 421 JR raskrižje Turnina - Rasvjetno stablo i nar 615.000 0 0 0 0 282.500 332.5004-024 K 101708 0620 41 71 421 Oborinski kolektor Valbruna 375.000 0 0 0 0 375.000 0

45 dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.687.077 0 0 0 12.687.077 0 04-028 K 1017012 0620 41 71 451 Šetnica Uvala Lone,ul.L.Adamovića i prom M.Mulini 12.687.077 0 0 0 12.687.077 0 0

P 1018 ZAJEDNIČKI PROGRAMI 5.170.000 3.145.000 0 0 0 0 2.025.000A 101828 građevinski objekti 5.170.000 3.145.000 0 0 0 0 2.025.000

38 ostali rashodi 5.170.000 3.145.000 0 0 0 0 2.025.0004-029 K 101801 0620 41 386 Poduzetnički inkubator - krov 20.000 20.000 0 0 0 0 04-030 K 101802 0620 41 386 građevinski objekti - vodovodni 2.025.000 0 0 0 0 0 2.025.0004-031 K 101803 0620 41 386 građevinski objekti - kanalizacijski 625.000 625.000 0 0 0 0 04-032 K 101804 0620 41 386 građevinski objekti - odlagalište 2.300.000 2.300.000 0 0 0 0 04-033 K 101805 0620 41 386 građevinski objekti - gradsko groblje 200.000 200.000 0 0 0 0 0

SVEGA RAZDJEL 4 34.366.327 8.740.125 470.500 400.000 12.687.077 2.250.000 9.818.625

64



KORISNIK1 2 4 5 7 11 20

005 RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

00501 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 7.043.000 1.443.000 5.600.000I 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA UPRAVLJANJA IMOVINOM 7.043.000 1.443.000 5.600.000

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 1.423.000 1.423.000 0A 100410 RAD UPRAVNOG TIJELA 1.423.000 1.423.000 0

32 materijalni rashodi 1.423.000 1.423.000 0323 rashodi za usluge 1.423.000 1.423.000 0

5-001 T 100410 0620 41 323 parcelacijski elaborati i slične usluge 280.000 280.000 05-002 T 100411 0620 41 323 geodetsko-katastarske usluge 250.000 250.000 05-003 T 100412 0620 41 323 procjene, vještačenja i sl. 100.000 100.000 05-004 T 100413 0620 41 323 pričuva za objekte u vlasništvu grada 793.000 793.000 0

P 1019 NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 20.000 20.000 0

5-005 A 101927 0421 41 dodjela DI u zakup 20.000 20.000 00421 41 32 materijalni rashodi 20.000 20.000 00421 41 323 priprema i provođenje natječaja za dodjelu zemljišta 20.000 20.000 0

P 1020 NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 5.600.000 0 5.600.000

5-006 A 102026 0620 41 71 nabava i izgradnja DI 5.600.000 0 5.600.0000620 41 71 41 rashodi za nabavu neproizvedene DI 5.600.000 0 5.600.0000620 41 71 411 nabava kapitalne imovine 5.600.000 0 5.600.000

SVEGA RAZDJEL 5 7.043.000 1.443.000 5.600.000

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak

štete

od

osig

3

65



KORISNIK1 2 4 5 7 11 12


00601 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 18.159.485 13.159.485 5.000.000

K 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆIH POSLOVA 18.159.485 13.159.485 5.000.000

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 286.485 286.485 06-001 A 100410 0660 41 RAD UPRAVNOG TIJELA 286.485 286.485 0

0660 41 32 materijalni rashodi 286.485 286.485 00660 41 323 rashodi za usluge 281.485 281.485 00660 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 0

P 1021 JAVNA RASVJETA 2.550.000 2.550.000 0A 102133 javna rasvjeta 2.550.000 2.550.000 0

32 materijalni rashodi 2.550.000 2.550.000 0322 rashodi za materijal i energiju 1.840.000 1.840.000 0

6-002 T 102101 0640 41 322 potrošnja el.energije 1.840.000 1.840.000 00640 41 323 rashodi za usluge 710.000 710.000 0

6-003 T 102102 0640 41 323 tekuće održavanje 450.000 450.000 06-004 T 102103 0640 41 323 nadzor održavanja javne rasvjete i en.pregledi 90.000 90.000 06-005 T 102104 0640 41 323 dekorativna javna rasvjeta 170.000 170.000 0

P 1022 JAVNE I ZELENE POVRŠINE 6.500.000 6.500.000 06-006 A 102234 0540 41 parkovi i zelene površine 3.000.000 3.000.000 0

0540 41 32 materijalni rashodi 3.000.000 3.000.000 00540 41 323 rashodi za usluge 3.000.000 3.000.000 00540 41 323 tekuće održavanje 3.000.000 3.000.000 0

6-007 A 102235 0540 41 gradska groblja 180.000 180.000 00540 41 32 materijalni rashodi 180.000 180.000 00540 41 323 rashodi za usluge 180.000 180.000 00540 41 323 tekuće održavanje 180.000 180.000 0

6-008 A 102236 0510 41 javne površine 2.300.000 2.300.000 00510 41 32 materijalni rashodi 2.300.000 2.300.000 00510 41 323 rashodi za usluge 2.300.000 2.300.000 00510 41 323 čišćenje, pranje i sl 2.300.000 2.300.000 0

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

66



KORISNIK1 2 4 5 7 11 12

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

6-009 A 102237 0510 41 odvoz i odlaganje otpada 500.000 500.000 00510 41 32 materijalni rashodi 500.000 500.000 00510 41 323 rashodi za usluge 500.000 500.000 00510 41 323 čišćenje, odvoz smeća i sl 500.000 500.000 0

6-010 A 102238 0660 41 izvanredno čišćenje javnih površina i ostalih gradskih objekata 90.000 90.000 0

0660 41 32 materijalni rashodi 90.000 90.000 00660 41 323 rashodi za usluge 90.000 90.000 00660 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća i sl 90.000 90.000 0

6-011 A 102239 0660 41 prijevoz robe u pješačkoj zoni 280.000 280.000 00660 41 32 materijalni rashodi 280.000 280.000 00660 41 323 rashodi za usluge 280.000 280.000 00660 41 323 tekuće održavanje 280.000 280.000 0

6-012 A 102240 0630 41 javna voda 150.000 150.000 00630 41 32 materijalni rashodi 150.000 150.000 00630 41 323 rashodi za usluge 150.000 150.000 00630 41 323 potrošnja 150.000 150.000 0

P 1023 NERAZVRSTANE CESTE 2.681.000 2.681.000 06-013 A 102341 0660 41 zimska služba 160.000 160.000 0

0660 41 32 materijalni rashodi 160.000 160.000 00660 41 323 rashodi za usluge 160.000 160.000 00660 41 323 tekuće održavanje 160.000 160.000 0

6-014 A 102342 0660 41 održavanje asfaltnih površina 250.000 250.000 00660 41 32 materijalni rashodi 250.000 250.000 00660 41 323 rashodi za usluge 250.000 250.000 00660 41 323 tekuće održavanje 250.000 250.000 0

6-015 A 102343 0660 41 posipavanje javnih puteva 411.000 411.000 00660 41 32 materijalni rashodi 411.000 411.000 00660 41 323 rashodi za usluge 411.000 411.000 00660 41 323 tekuće održavanje 411.000 411.000 0

6-016 A 102344 0660 41 košnja 200.000 200.000 00660 41 32 materijalni rashodi 200.000 200.000 00660 41 323 rashodi za usluge 200.000 200.000 0

67



KORISNIK1 2 4 5 7 11 12

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

0660 41 323 tekuće održavanje 200.000 200.000 06-017 A 102345 0660 41 horizontalna signalizacija 260.000 260.000 0

0660 41 32 materijalni rashodi 260.000 260.000 00660 41 323 rashodi za usluge 260.000 260.000 00660 41 323 tekuće održavanje 260.000 260.000 0

6-018 A 102346 0520 41 održavanje oborinske odvodnje 1.400.000 1.400.000 00520 41 32 materijalni rashodi 1.400.000 1.400.000 00520 41 323 rashodi za usluge 1.400.000 1.400.000 00520 41 323 čišćenje, pranje i sl 1.400.000 1.400.000 0

P 1024 OSTALE KOMUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI 707.000 707.000 06-019 A 102447 0560 41 higijeničarska služba 180.000 180.000 0

0560 41 32 materijalni rashodi 180.000 180.000 00560 41 323 rashodi za usluge 180.000 180.000 00560 41 323 čišćenje, čuvanje i sl 180.000 180.000 0

6-020 A 102448 0560 41 čuvanje životinja 168.000 168.000 00560 41 32 materijalni rashodi 168.000 168.000 00560 41 323 rashodi za usluge 168.000 168.000 00560 41 323 čuvanje životinja 168.000 168.000 0

A 102449 0760 41 zdravstvene i veterinarske usluge 170.000 170.000 00760 41 32 materijalni rashodi 170.000 170.000 00760 41 323 rashodi za usluge 170.000 170.000 0

6-021 T 102401 0760 41 323 zdravstvene i veterinarske usluge 90.000 90.000 06-022 T 102402 0760 41 323 dezinsekcija i deratizacija 80.000 80.000 06-023 A 102450 0660 41 zaštitarske i redarske usluge 87.000 87.000 0

0660 41 32 materijalni rashodi 87.000 87.000 00660 41 323 rashodi za usluge 87.000 87.000 00660 41 323 čuvanje imov i sl 87.000 87.000 0

6-024 A 102451 0660 41 najamnine 102.000 102.000 00660 41 32 materijalni rashodi 102.000 102.000 00660 41 323 rashodi za usluge 102.000 102.000 00660 41 323 najamnine 102.000 102.000 0

P 1025 KOMUNALNA OPREMA 5.435.000 435.000 5.000.000

68



KORISNIK1 2 4 5 7 11 12

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - naziv

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

3

6-025 A 102552 oprema za komunalne i sl namjene 435.000 435.000 032 materijalni rashodi 320.000 320.000 0322 rashodi za materijal i energiju 100.000 100.000 0

0660 41 322 materijal 100.000 100.000 00660 41 323 rashodi za usluge 220.000 220.000 00660 41 323 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 220.000 220.000 00660 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 115.000 115.000 00660 41 422 postrojenja i oprema 115.000 115.000 00660 41 422 nabava opreme za komunalne i sl namjene 115.000 115.000 0

6-026 A 102553 odlagališta i komunalna oprema - FZOEU 5.000.000 0 5.000.00038 ostali rashodi 5.000.000 0 5.000.000386 kapitalne pomoći 5.000.000 0 5.000.000

0660 42 386 oprema i druga DI specifičnih namjena 5.000.000 0 5.000.000

SVEGA RAZDJEL 6 18.159.485 13.159.485 5.000.000

69



KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 13 14 15 22 23


00701 GLAVA 1 ODSJEK ZA PREDŠKOLSTVO, ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU 9.479.460 3.550.981 2.706.119 0 786.000 1.504.000 99.360 500.000 333.000

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 1.703.360 474.000 545.000 0 0 0 99.360 500.000 85.000

P 1026 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU 1.703.360 474.000 545.000 0 0 0 99.360 500.000 85.000A 102654 opće javne potrebe u predškolstvu 1.303.360 74.000 545.000 0 0 0 99.360 500.000 85.000

34547 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN 1.185.560 37.000 545.000 0 0 0 18.560 500.000 85.00032 materijalni rashodi 417.000 37.000 380.000 0 0 0 0 0 0

323 rashodi za usluge 380.000 0 380.000 0 0 0 0 0 07-001 T 102601 0911 11 323 tekuće i invest održavanje prostora Lamanova 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 07-002 T 102602 0911 11 323 najam prostora Lamanova 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0

0911 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 07-003 T 102603 0911 11 329 upravno vijeće 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 0

0911 11 38 ostali rashodi 768.560 0 165.000 0 0 0 18.560 500.000 85.0007-004 T 102604 0911 11 381 program predškole 18.560 0 0 0 0 0 18.560 0 07-005 K 102601 0911 41 382 kapitalne donacije 750.000 0 165.000 0 0 0 0 500.000 85.000

34522 DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA 117.800 37.000 0 0 0 0 80.800 0 032 materijalni rashodi 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 0

329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 07-006 T 102605 0911 11 329 upravno vijeće 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 0

0911 11 38 ostali rashodi 80.800 0 0 0 0 0 80.800 0 07-007 T 102606 0911 53 381 program za djecu nacionalnih manjina 74.400 0 0 0 0 0 74.400 0 07-008 T 102607 0911 53 381 program za djecu s teškoćama 6.400 0 0 0 0 0 6.400 0 07-010 A 102655 0911 11 odgojno obrazovne aktivnosti 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0

0911 11 odgojno obrazovni projekti -edukacije, usavršavanja 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 00911 11 32 materijalni rashodi 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 00911 11 323 rashodi za usluge 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 00911 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 00911 11 38 ostali rashodi 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 00911 11 381 tekuće donacije 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0

7-011 A 102656 0911 11 dječja ljetna kolonija 190.000 190.000 0 0 0 0 0 0 0

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - nazivre

dni b

roj /

POZI

CIJA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

70



KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 13 14 15 22 23

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - nazivre

dni b

roj /

POZI

CIJA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

0911 11 38 ostali rashodi - tekuće donacije 190.000 190.000 0 0 0 0 0 0 00911 11 381 tekuće donacije 190.000 190.000 0 0 0 0 0 0 0

7-012 A 102657 0911 11 dječji tjedan 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 00911 11 32 materijalni rashodi 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 00911 11 322 paketići 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 00911 11 38 ostali rashodi 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 00911 11 381 tekuće donacije 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA ŠKOLSTVA 4.378.000 1.958.000 0 0 786.000 1.504.000 0 0 130.000P 1027 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU 4.378.000 1.958.000 0 0 786.000 1.504.000 0 0 130.000

A 102758 opće javne potrebe u školstvu 3.623.000 1.653.000 0 0 786.000 1.054.000 0 0 130.00011453 TALIJANSKA O.Š. BERNARDO BENUSSI 699.100 282.000 0 0 118.600 263.500 0 0 35.000

A DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 382.100 0 0 0 118.600 263.500 0 0 032 materijalni rashodi 382.100 0 0 0 118.600 263.500 0 0 0

322 rashodi za materijal i energiju 243.500 0 0 0 113.500 130.000 0 0 07-013 T 102701 0912 50 51 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 107.000 0 0 0 107.000 0 0 0 07-014 T 102702 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 6.500 0 0 0 6.500 0 0 0 07-015 T 102703 0912 50 322 energenti 130.000 0 0 0 0 130.000 0 0 0

0912 50 323 rashodi za usluge 138.600 0 0 0 5.100 133.500 0 0 07-016 T 102704 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 07-017 T 102705 0912 50 323 zakup objekata za nastavu TZK 103.500 0 0 0 0 103.500 0 0 07-018 T 102706 0912 50 323 zdravstveni pregledi 5.100 0 0 0 5.100 0 0 0 0

B DODATNI STANDARDI 317.000 282.000 0 0 0 0 0 0 35.0000912 11 31 rashodi za zaposlene 235.000 235.000 0 0 0 0 0 0 00912 11 311 plaće 235.000 235.000 0 0 0 0 0 0 0

7-019 T 102707 0912 11 311 produženi boravak 235.000 235.000 0 0 0 0 0 0 032 materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda 47.000 47.000 0 0 0 0 0 0 0

7-020 T 102708 0912 11 321 naknade troškova zaposlenima 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 07-021 T 102709 0912 11 322 rashodi za materijal i energiju 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 07-022 T 102710 0912 11 329 školski odbor 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0

0912 11 38 ostali rashodi 35.000 0 0 0 0 0 0 0 35.0007-023 K 102701 0912 11 382 kapitalne donacije 35.000 0 0 0 0 0 0 0 35.000

11461 O.Š. VLADIMIRA NAZORA 1.163.000 673.000 0 0 270.000 185.000 0 0 35.000A DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 455.000 0 0 0 270.000 185.000 0 0 0

71



KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 13 14 15 22 23

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - nazivre

dni b

roj /

POZI

CIJA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

32 materijalni rashodi 455.000 0 0 0 270.000 185.000 0 0 0322 rashodi za materijal i energiju 377.000 0 0 0 192.000 185.000 0 0 0

7-024 T 102711 0912 50 51 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 185.000 0 0 0 185.000 0 0 0 07-025 T 102712 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 7.000 0 0 0 7.000 0 0 0 07-026 T 102713 0912 50 322 energenti 185.000 0 0 0 0 185.000 0 0 0

0912 50 323 rashodi za usluge 78.000 0 0 0 78.000 0 0 0 07-027 T 102714 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 07-028 T 102715 0912 50 323 zdravstveni pregledi 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0

B DODATNI STANDARDI 708.000 673.000 0 0 0 0 0 0 35.0000912 11 31 rashodi za zaposlene 628.000 628.000 0 0 0 0 0 0 00912 11 311 plaće 628.000 628.000 0 0 0 0 0 0 0

7-029 T 102716 0912 11 311 nastava TZK 82.000 82.000 0 0 0 0 0 0 07-030 T 102717 0912 11 311 produženi boravak 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 07-031 T 102718 0912 11 311 psiholog 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 07-032 T 102719 0912 11 311 logoped 121.000 121.000 0 0 0 0 0 0 0

32 materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 07-033 T 102720 0912 11 321 naknade troškova zaposlenima 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 07-034 T 102721 0912 11 322 rashodi za materijal i energiju 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 07-035 T 102722 0912 11 329 školski odbor 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0

38 ostali rashodi 35.000 0 0 0 0 0 0 0 35.0007-036 K 102702 0912 50 382 kapitalne donacije 35.000 0 0 0 0 0 0 0 35.000

11470 O.Š. JURJA DOBRILE 1.760.900 698.000 0 0 397.400 605.500 0 0 60.000A DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 1.002.900 0 0 0 397.400 605.500 0 0 0

32 materijalni rashodi 1.002.900 0 0 0 397.400 605.500 0 0 0322 rashodi za materijal i energiju 686.000 0 0 0 306.000 380.000 0 0 0

7-037 T 102723 0912 50 51 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 298.000 0 0 0 298.000 0 0 0 07-038 T 102724 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 07-039 T 102725 0912 50 322 energenti 380.000 0 0 0 0 380.000 0 0 0

0912 50 323 rashodi za usluge 316.900 0 0 0 91.400 225.500 0 0 07-040 T 102726 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 84.000 0 0 0 84.000 0 0 0 07-041 T 102727 0912 50 323 zakup objekata za nastavu TZK 223.000 0 0 0 0 223.000 0 0 07-042 T 102728 0912 50 323 zdravstveni pregledi 9.900 0 0 0 7.400 2.500 0 0 0

B DODATNI STANDARDI 758.000 698.000 0 0 0 0 0 0 60.000

72



KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 13 14 15 22 23

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - nazivre

dni b

roj /

POZI

CIJA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

0912 11 31 rashodi za zaposlene 629.000 629.000 0 0 0 0 0 0 00912 11 311 plaće 629.000 629.000 0 0 0 0 0 0 0

7-043 T 102729 0912 11 311 nastava TZK 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 07-044 T 102730 0912 11 311 produženi boravak 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 07-045 T 102731 0912 11 311 psiholog 124.000 124.000 0 0 0 0 0 0 0

32 materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda 69.000 69.000 0 0 0 0 0 0 07-046 T 102732 0912 11 321 naknade troškova zaposlenima 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 07-047 T 102733 0912 11 322 rashodi za materijal i energiju 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 07-048 T 102734 0912 11 329 školski odbor 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0

38 ostali rashodi 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.0007-049 K 102703 0912 41 382 kapitalne donacije 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000

A 102759 ostale zajedničke javne potrebe u školstvu 755.000 305.000 0 0 0 450.000 0 0 032 materijalni rashodi 510.000 60.000 0 0 0 450.000 0 0 0

323 rashodi za usluge 450.000 0 0 0 0 450.000 0 0 07-050 T 102735 0912 11 50 51 323 prijevoz učenika OŠ 450.000 0 0 0 0 450.000 0 0 0

329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0

7-051 T 102736 0912 11 329 odgojno-obrazovni i zabavni projekti - Grad prijatelj djece 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0

38 ostali rashodi 245.000 245.000 0 0 0 0 0 0 07-052 T 102737 0912 11 381 natjecanja učenika 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0

0912 11 potpore obrazovnim ustanovama za programe 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 07-054 T 102739 0912 11 381 klubovi studenata 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 07-055 T 102740 0912 11 381 pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 07-056 T 102741 0912 11 381 ostali, povremeni korisnici 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA KULTURE 3.344.100 1.064.981 2.161.119 0 0 0 0 0 118.000P 1028 JAVNE POTREBE U KULTURI 3.344.100 1.064.981 2.161.119 0 0 0 0 0 118.000

A 102860 redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.308.000 493.000 717.000 0 0 0 0 0 98.00037994 ZAVIČAJNI MUZEJ 474.000 209.000 235.000 0 0 0 0 0 30.000

32 materijalni rashodi 209.000 209.000 0 0 0 0 0 0 07-058 T 102801 0820 11 322 rashodi za materijal i energiju 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 07-059 T 102802 0820 11 329 Upravno vijeće 34.000 34.000 0 0 0 0 0 0 0

38 ostali rashodi 265.000 0 235.000 0 0 0 0 0 30.0007-060 T 102803 0820 11 41 381 posebni programi 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0

73



KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 13 14 15 22 23

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - nazivre

dni b

roj /

POZI

CIJA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

7-061 T 102804 0820 11 41 381 arheološko nalazište Moncodogno 35.000 0 35.000 0 0 0 0 0 07-062 K 102801 0820 11 41 382 oprema 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000

34491 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 679.000 194.000 425.000 0 0 0 0 0 60.00032 materijalni rashodi 194.000 194.000 0 0 0 0 0 0 0

7-063 T 102805 0820 11 322 rashodi za materijal i energiju 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 07-064 T 102806 0820 11 323 rashodi za usluge 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 07-065 T 102807 0820 11 329 Upravno vijeće 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0 0

38 ostali rashodi 485.000 0 425.000 0 0 0 0 0 60.0007-066 T 102808 0820 11 41 381 posebni programi 390.000 0 390.000 0 0 0 0 0 07-067 T 102809 0820 11 41 381 Šoljanovi dani 35.000 0 35.000 0 0 0 0 0 07-068 K 102802 0820 11 41 382 oprema 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000

42215 GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK 155.000 90.000 57.000 0 0 0 0 0 8.00032 materijalni rashodi 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0

7-069 T 102810 0820 11 322 rashodi za materijal i energiju 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 00820 11 38 ostali rashodi 65.000 0 57.000 0 0 0 0 0 8.000

7-070 T 102811 0820 11 381 posebni programi 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 07-071 T 102812 0820 11 381 knjige 52.000 0 52.000 0 0 0 0 0 07-072 K 102803 0820 41 382 kapitalne donacije 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.0007-073 A 102861 0820 41 gradske kulturno-zabavne manifestacije 258.000 0 258.000 0 0 0 0 0 0

0820 41 32 materijalni rashodi 23.000 0 23.000 0 0 0 0 0 00820 41 323 rashodi za usluge 18.000 0 18.000 0 0 0 0 0 00820 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 00820 41 38 ostali rashodi 235.000 0 235.000 0 0 0 0 0 00820 41 381 tekuće donacije 235.000 0 235.000 0 0 0 0 0 0

7-074 A 102862 0820 41 posebne gradske aktivnosti 525.500 0 525.500 0 0 0 0 0 00820 41 32 materijalni rashodi 425.500 0 425.500 0 0 0 0 0 00820 41 323 rashodi za usluge 119.000 0 119.000 0 0 0 0 0 00820 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 306.500 0 306.500 0 0 0 0 0 00820 41 38 ostali rashodi 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 00820 41 381 tekuće donacije 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0

7-075 A 102863 0820 11 izdavaštvo 88.000 88.000 0 0 0 0 0 0 00820 11 32 materijalni rashodi 88.000 88.000 0 0 0 0 0 0 00820 11 323 rashodi za usluge 88.000 88.000 0 0 0 0 0 0 0

74



KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 13 14 15 22 23

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - nazivre

dni b

roj /

POZI

CIJA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

A 102864 aktivnosti kulturnog razvitka 1.164.600 483.981 660.619 0 0 0 0 0 20.000posebni programi 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0 0

32 materijalni rashodi 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0 07-076 T 102813 0820 11 323 rashodi za usluge 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0 0

38 ostali rashodi 1.131.600 483.981 627.619 0 0 0 0 0 20.000381 tekuće donacije 1.111.600 483.981 627.619 0 0 0 0 0 0

7-077 T 102814 0820 11 381 CPI - Centar za povijesna istraživanja 95.000 95.000 0 0 0 0 0 0 07-078 T 102815 0820 11 381 Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić" 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 07-079 T 102816 0820 11 381 Matica Hrvatska Rovinj 52.000 52.000 0 0 0 0 0 0 07-080 T 102817 0820 11 381 KUD - SAC "M.Garbin" pri ZT 73.000 0 73.000 0 0 0 0 0 07-081 T 102818 0820 11 381 KUD "S.Žiža"-Rovinjsko Selo 44.000 0 44.000 0 0 0 0 0 07-082 T 102819 0820 11 381 Komorni zbor ''Rubino'' 44.000 0 44.000 0 0 0 0 0 07-083 T 102820 0820 11 381 Limena glazba 110.000 63.381 46.619 0 0 0 0 0 07-084 T 102821 0820 11 381 Glazbena škola 87.600 87.600 0 0 0 0 0 0 07-085 T 102822 0820 11 381 Udruga rovinjske mažoretkinje-Majorettes 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 07-086 T 102823 0820 11 381 Udruga mladih 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 07-087 T 102824 0820 11 381 Centar vizuelnih umjetnosti "Batana" 132.000 0 132.000 0 0 0 0 0 07-088 T 102825 0820 11 381 Udruga i ekomuzej Kuća o Batani 288.000 0 288.000 0 0 0 0 0 07-089 T 102826 0820 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 07-090 K 102804 0820 11 382 kapitalne donacije 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA TEHNIČKE KULTURE 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0

P 1029 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0A 102965 aktivnosti tehničke kulture 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0

38 ostali rashodi 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0381 tekuće donacije 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0

7-091 T 102901 0820 11 381 Udruga tehničke kulture "Galileo Galilei" 44.000 44.000 0 0 0 0 0 0 07-092 T 102902 0820 11 381 Amaterski radio klub 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0

00702 GLAVA 2 ODSJEK ZA SPORT, SOCIJALNU SKRB, VATROGASTVO I CIVILNO DRUŠTVO 20.782.000 12.257.000 4.723.006 85.119 3.344.000 0 160.000 0 212.875

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA SPORTA 7.319.000 5.409.000 1.792.125 0 0 0 0 0 117.875P 1030 JAVNE POTREBE U SPORTU 7.319.000 5.409.000 1.792.125 0 0 0 0 0 117.875

A 103066 0810 11 redovna djelatnost subjekata u sportu 7.094.000 5.359.000 1.617.125 0 0 0 0 0 117.875

75



KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 13 14 15 22 23

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - nazivre

dni b

roj /

POZI

CIJA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

15011 0810 11 SAVEZ SPORTOVA 4.489.000 4.489.000 0 0 0 0 0 0 00810 11 32 materijalni rashodi 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0

7-094 T 103002 0810 11 329 Izvršni odbor 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 038 ostali rashodi 4.449.000 4.449.000 0 0 0 0 0 0 0

381 tekuće donacije 4.449.000 4.449.000 0 0 0 0 0 0 07-095 T 103003 0810 11 381 stručna.služba Saveza 288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 07-096 T 103004 0810 11 381 sportske udruge 3.300.000 3.300.000 0 0 0 0 0 0 07-097 T 103005 0810 11 381 sportsko-rekreativni projekti 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 07-098 T 103006 0810 11 381 sportsko-rekreativni projekti u dječjim vrtićima 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 07-099 T 103007 0810 11 381 zajednički projekti 806.000 806.000 0 0 0 0 0 0 0

15012 VALBRUNASPORT 2.605.000 870.000 1.617.125 0 0 0 0 0 117.87535 subvencije 2.265.000 870.000 1.395.000 0 0 0 0 0 0

7-100 T 103008 0810 11 351 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 870.000 870.000 0 0 0 0 0 0 07-101 T 103009 0810 11 41 351 školska sportska dvorana - tekuće održavanje 570.000 0 570.000 0 0 0 0 0 07-102 T 103010 0810 11 41 351 plivački bazen - tekuće održavanje 465.000 0 465.000 0 0 0 0 0 07-103 T 103011 0810 11 41 351 plivački bazen - najam 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0

38 oprema i druga DI specifičnih namjena 340.000 0 222.125 0 0 0 0 0 117.8757-104 K 103001 0810 41 42 386 kapitalne pomoći 340.000 0 222.125 0 0 0 0 0 117.8757-105 A 103061 0810 11 41 manifestacije 175.000 0 175.000 0 0 0 0 0 0

0810 11 41 32 materijalni rashodi 95.000 0 95.000 0 0 0 0 0 00810 11 41 322 rashodi za materijal i energiju 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 00810 11 41 323 rashodi za usluge 18.000 0 18.000 0 0 0 0 0 00810 11 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 0 75.000 0 0 0 0 0 00810 11 41 38 ostali rashodi 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 00810 11 41 381 tekuće donacije 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 0

7-106 A 103079 0810 11 sportska oprema i objekti 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 00810 11 38 ostali rashodi 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 00810 11 382 kapitalne donacije 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE SKRBI 5.873.000 5.764.000 49.000 0 0 0 60.000 0 0

P 1031 JAVNE POTREBE SOCIJALNE SKRBI 5.873.000 5.764.000 49.000 0 0 0 60.000 0 0

A 103167 naknade socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva 4.770.000 4.710.000 0 0 0 0 60.000 0 0

37 naknade građanima i kućanstvima 4.770.000 4.710.000 0 0 0 0 60.000 0 0

76



KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 13 14 15 22 23

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - nazivre

dni b

roj /

POZI

CIJA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

7-107 T 103101 1070 11 372 pomoći korisnicima I i II kategorije 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 07-108 T 103102 1070 11 372 pomoći umirovljenicima 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0

7-109 T 103103 1070 11 372 jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0

7-110 T 103104 1070 11 372 jednokratne pomoći za novorođenčad 190.000 190.000 0 0 0 0 0 0 07-111 T 103105 1070 11 372 pomoći za hranu za dojenčad 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 07-112 T 103106 1070 11 53 372 jednokratne pomoći za nabavu ogrijeva 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 07-113 T 103107 1070 11 372 ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 07-114 T 103108 1070 11 372 potpore učenicima i studentima 1.830.000 1.830.000 0 0 0 0 0 0 07-115 T 103109 1070 11 372 naknade razlika u cijeni prijevoza učenika 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 07-116 T 103110 1070 11 372 naknade razlika u cijeni smeštaja djece u vrtiće 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 07-117 T 103111 1070 11 372 naknade razlika u cijeni stanovanja 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 07-118 T 103112 1070 11 372 naknade razlika u cijeni toplog obroka 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 07-119 A 103168 1070 11 prevencija ovisnosti 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0

1070 11 32 materijalni rashodi 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 01070 11 323 rashodi za usluge 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0

A 103169 aktivnosti udruga socijalne skrbi 774.000 774.000 0 0 0 0 0 0 038 ostali rashodi 774.000 774.000 0 0 0 0 0 0 0

381 tekuće donacije 774.000 774.000 0 0 0 0 0 0 07-120 T 103113 1070 11 381 GD Crvenog križa 354.000 354.000 0 0 0 0 0 0 07-121 T 103114 1070 11 381 Humanitarna udruga "Oaza" 8.500 8.500 0 0 0 0 0 0 07-122 T 103115 1070 11 381 Udruga slijepih IŽ 17.000 17.000 0 0 0 0 0 0 07-123 T 103116 1070 11 381 Udruga gluhih i nagluhih IŽ 17.000 17.000 0 0 0 0 0 0 07-124 T 103117 1070 11 381 Udruga za pomoć osobama s mentalnom retard IŽ 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 07-125 T 103118 1070 11 381 Dnevni centar Veruda 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 07-126 T 103119 1070 11 381 Društvo osoba s invaliditetom Rovinj 38.000 38.000 0 0 0 0 0 0 07-127 T 103120 1070 11 381 Udruga HVIDRA 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 07-128 T 103121 1070 11 381 Udruga civilnih invalida rata 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 07-129 T 103122 1070 11 381 Društvo multiple skleroze IŽ 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 07-130 T 103123 1070 11 381 Sportska udruga slijepih ''Učka'', Pula 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 07-131 T 103124 1070 11 381 Udruga Sv.Vinka Paulskog 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 07-132 T 103125 1070 11 381 Klub liječenih alkoholičara (CK) 26.500 26.500 0 0 0 0 0 0 07-133 T 103126 1070 11 381 Sigurna kuća Istra 17.000 17.000 0 0 0 0 0 0 0

77



KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 13 14 15 22 23

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - nazivre

dni b

roj /

POZI

CIJA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

7-134 T 103127 1070 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0A 103170 1070 11 ostale aktivnosti socijalne skrbi 99.000 50.000 49.000 0 0 0 0 0 0

7-135 T 103128 1070 11 najamnine 49.000 0 49.000 0 0 0 0 0 01070 11 32 materijalni rashodi 49.000 0 49.000 0 0 0 0 0 01070 11 323 rashodi za usluge 49.000 0 49.000 0 0 0 0 0 0

7-136 T 103129 1070 11 pomoći 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 01070 11 37 naknade građanima i kućanstvima 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 01070 11 372 naknade građanima i kućanstvima 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA ZDRAVSTVA 458.000 90.000 207.881 85.119 0 0 0 0 75.000

P 1032 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 458.000 90.000 207.881 85.119 0 0 0 0 75.000A 103271 javno-zdravstvene usluge 363.000 70.000 207.881 85.119 0 0 0 0 0

32 materijalni rashodi 363.000 70.000 207.881 85.119 0 0 0 0 0323 rashodi za usluge 363.000 70.000 207.881 85.119 0 0 0 0 0

7-137 T 103201 0760 11 323 preventivni pregledi - mamografija 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 07-138 T 103202 0760 11 323 plan zdravstvenih mjera 55.000 0 55.000 0 0 0 0 0 07-139 T 103203 0760 11 41 42 323 team hitne medicinske pomoći 238.000 0 152.881 85.119 0 0 0 0 0

A 103272 ostale javno-zdravstvene aktivnosti 95.000 20.000 0 0 0 0 0 0 75.000pomoći 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0

37 naknade građanima i kućanstvima 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 07-140 T 103204 0760 11 372 naknade građanima i kućanstvima 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0

38 ostali rashodi 90.000 15.000 0 0 0 0 0 0 75.000381 tekuće donacije 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0

7-141 T 103205 0760 11 381 Dijabetičke udruge 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 07-142 T 103206 0760 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 07-143 K 103201 0760 11 382 CT OB Pula 75.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE 6.160.000 22.000 2.674.000 0 3.344.000 0 100.000 0 20.000

P 1033 PROGRAMI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 116.000 0 96.000 0 0 0 0 0 20.0007-144 A 103373 0220 41 priprema i opremanje jedinica civilne zaštite 30.000 0 10.000 0 0 0 0 0 20.000

0220 41 32 materijalni rashodi 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 00220 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 00220 41 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.0000220 41 422 postrojenja i oprema 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000

78



KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 13 14 15 22 23

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - nazivre

dni b

roj /

POZI

CIJA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

7-145 A 103374 0220 41 Regionalna služba za zaštitu i spašavanje 86.000 0 86.000 0 0 0 0 0 00220 41 38 ostali rashodi 86.000 0 86.000 0 0 0 0 0 00220 41 381 tekuće donacije 86.000 0 86.000 0 0 0 0 0 0

P 1034 JAVNE POTREBE U VATROGASTVU 6.044.000 22.000 2.578.000 0 3.344.000 0 100.000 0 0A 103475 protupožarna zaštita - postrojba 5.024.000 22.000 1.658.000 0 3.344.000 0 0 0 0

34459 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ 5.024.000 22.000 1.658.000 0 3.344.000 0 0 0 0decentralizirane funkcije protupožarne zaštite - općine 396.000 0 0 0 396.000 0 0 0 0

31 rashodi za zaposlene 356.000 0 0 0 356.000 0 0 0 07-146 T 103401 0320 50 311 plaće 356.000 0 0 0 356.000 0 0 0 0

0320 50 32 materijalni rashodi 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 07-147 T 103402 0320 50 322 rashodi za materijal i energiju 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0

zakonska obaveza protupožarne zaštite - postrojba 2.948.000 0 0 0 2.948.000 0 0 0 0

31 rashodi za zaposlene 2.653.000 0 0 0 2.653.000 0 0 0 07-148 T 103403 0320 50 311 plaće 2.593.000 0 0 0 2.593.000 0 0 0 07-149 T 103404 0320 50 312 ostali rashodi za zaposlene 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0

0320 50 32 materijalni rashodi 295.000 0 0 0 295.000 0 0 0 07-150 T 103405 0320 50 322 rashodi za materijal i energiju 295.000 0 0 0 295.000 0 0 0 0

dodatni standardi protupožarne zaštite - postrojba 1.680.000 22.000 1.658.000 0 0 0 0 0 0

7-151 T 103406 0320 41 311 plaće 1.297.000 0 1.297.000 0 0 0 0 0 00320 41 32 materijalni rashodi 383.000 22.000 361.000 0 0 0 0 0 0

7-152 T 103407 0320 41 321 naknade troškova zaposlenima 28.000 0 28.000 0 0 0 0 0 07-153 T 103408 0320 41 322 rashodi za materijal i energiju 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 07-154 T 103409 0320 41 322 službena i zaštitna odjeća i obuća 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 07-155 T 103410 0320 41 323 sezonski vatrogasci 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0 0

7-156 T 103411 0320 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - upravno vijeće 22.000 22.000 0 0 0 0 0 0 0

7-157 A 103453 0320 53 protupožarna zaštita - zajednički projekti 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 00320 53 38 ostali rashodi 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0

0320 53 381 tekuće donacije - Program zaštite od požara - refundacije za održavanje opreme 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0

79



KORISNIK1 2 4 5 7 10 11 12 13 14 15 22 23

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ugo

vorim

a za

po

sebn

e na

mjen

e

opis - nazivre

dni b

roj /

POZI

CIJA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- ra

čun

iz ra

čuns

kog

plana

PLAN 2015.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

50 -

dece

ntra

lizac

ija, p

okriv

a dr

žava

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz -

11-

53 -

pror

ačun

i, dru

gi niv

oi - z

a po

sebn

e na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nam

jensk

i

3

83 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a -

nena

mjen

ski

7-158 A 103476 0320 41 protupožarna zaštita - zajednica 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 00320 41 38 ostali rashodi 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 00320 41 381 tekuće donacije 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 00320 41 381 Područna vatrogasna zajednica Rovinj-Rovigno 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0

7-159 A 103477 0320 41 protupožarna zaštita - zajednički programi 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 00320 41 plan zaštite i spašavanja sa procjenom 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 00320 41 32 materijalni rashodi 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 00320 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA CIVILNOG DRUŠTVA 972.000 972.000 0 0 0 0 0 0 0

P 1035 JAVNE POTREBE U OBLASTI CIVILNOG DRUŠTVA 972.000 972.000 0 0 0 0 0 0 0A103578 organizacije civilnog društva 972.000 972.000 0 0 0 0 0 0 0

38 ostali rashodi 972.000 972.000 0 0 0 0 0 0 0381 tekuće donacije 972.000 972.000 0 0 0 0 0 0 0

7-160 T 103501 0180 11 381 Zaklada za razvoj civilnog društva 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 07-161 T 103502 0180 11 381 Zajednica Talijana 365.000 365.000 0 0 0 0 0 0 07-162 T 103503 0180 11 381 Udruženje umirovljenika 94.000 94.000 0 0 0 0 0 0 07-163 T 103504 0180 11 381 Klub umirovljenika 178.000 178.000 0 0 0 0 0 0 07-164 T 103505 0180 11 381 Udruga veterana domovinskog rata 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 07-165 T 103506 0180 11 381 Zajednica antifašističkih boraca 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 07-166 T 103507 0180 11 381 Hrv.časnički zbor 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 07-167 T 103508 0180 11 381 Udruga Hrv.dragovoljaca domovinskog rata 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 07-168 T 103509 0180 11 381 Odred izviđača "Tino Lorenzetto" 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 07-169 T 103510 0180 11 381 Planinarsko društvo Montero Rovinj 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 07-170 T 103511 0180 11 381 Udruga "Zelena Istra" 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 07-171 T 103512 0180 11 381 Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 07-172 T 103513 0180 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0

SVEGA RAZDJEL 7 30.261.460 15.807.981 7.429.125 85.119 4.130.000 1.504.000 259.360 500.000 545.875

80

VI - ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

VII - PROGRAM RADA GRADONAČELNIKAI GRADSKE UPRAVE ZA 2015.G.

ZASEBNI DOKUMENTI

81

SHEMA PRORAČUNA 2015. I PROJEKCIJA 2016. I 2017.G.:

I- OPĆI DIO PRORAČUNAI-1 BILANCA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

I-1.1. RAČUN PRIHODA I RASHODAI-1.2. RAČUN FINANCIRANJAI-1.3. FUNKCIJSKI RASPORED RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNAI-1.4. BILANCA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA SA PROJEKCIJOM 2016.- 2020.I-1.5. KONSOLIDIRANA BILANCA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKAII - POSEBNI DIO PRORAČUNAIII - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA IV- DODATAK-I OPĆI DIO PRORAČUNA po izvorima financiranja

IV-1 PRIHODI I PRIMICI 2015.IV-2 PRIHODI I PRIMICI 2016.-17IV-2 RASHODI I IZDACI 2015.IV-3 RASHODI I IZDACI 2016-17V- DODATAK-II POSEBNI DIO PRORAČUNA po izvorima financiranjaVI- ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2015.G. - zasebni dokumentVII- PROGRAM RADA GRADONAČELNIKA I GRADSKE UPRAVE ZA 2015.G. - zasebni dokument

Documents

PRORAČUN - Weebly