SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA OTOK

Općinsko vijeće

Plan proračuna 2021. Projekcija za 2023.Projekcija za 2022.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAČUN FINANCIRANJA

27.903.500,00 kn

170.000,00 kn

18.288.500,00 kn

9.785.000,00 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 0,00 kn

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

I. OPĆI DIO

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 kn

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta općine Otok (Službeni glasnik općine Otok br. 3/13, pročišćeni tekst 03/17, 03/18), Općinsko vijeće općine Otok, na 7. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine, donijelo je

Proračun općine Otok za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

Članak 2.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je načelnik općine Otok. Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u Računu prihoda i rashoda Proračuna.

Članak 1.

25.382.000,00 kn

63.000,00 kn

14.683.000,00 kn

10.762.000,00 kn

25.432.000,00 kn

63.000,00 kn

14.683.000,00 kn

10.812.000,00 kn

0,00 kn0,00 kn

0,00 kn 0,00 kn0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn 0,00 kn0,00 knNETO FINANCIRANJE

0,00 kn 0,00 kn

28.073.500,00 kn 25.495.000,00 kn 25.445.000,00 kn

28.073.500,00 kn 25.495.000,00 kn 25.445.000,00 kn

UKUPNO PRIHODA

UKUPNO RASHODA

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn0,00 kn

Str.1Municipal Soft

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 28.073.500,00 kn raspoređuju se po programima i aktivnostima kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna, gdje je vidljiva njihova ekonomska, organizacijska i programska klasifikacija. Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna za 2020. godinu

Klasa: 400-08/20-01/07

Urbroj: 2175/04-01-20-01

Otok, 18. prosinca 2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: MARINO MARIJANOVIĆ

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Otok.

Str.2Municipal Soft

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA OTOK

Općinsko vijeće

3

Račun/ Pozicija Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Plan proračuna 2021.

4

Projekcija za 2022. Projekcija za 2023.

5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

PRIHODI I PRIMICI

6 25.432.000,0027.903.500,00 25.382.000,00 90,96% 99,80%Prihodi poslovanja

61 10.798.000,009.918.000,00 11.398.000,00 114,92% 105,56%Prihodi od poreza

611 9.800.000,00Porez i prirez na dohodak

613 102.000,00Porezi na imovinu

614 16.000,00Porezi na robu i usluge

63 9.547.500,0012.285.000,00 8.897.500,00 72,43% 93,19%Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

633 2.850.000,00Pomoći proračunu iz drugih proračuna

634 2.200.000,00Pomoći od izvanproračunskih korisnika

638 7.235.000,00Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

64 4.346.500,004.960.500,00 4.346.500,00 87,62% 100,00%Prihodi od imovine

641 500,00Prihodi od financijske imovine

642 4.960.000,00Prihodi od nefinancijske imovine

65 740.000,00740.000,00 740.000,00 100,00% 100,00%Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

652 220.000,00Prihodi po posebnim propisima

653 520.000,00Komunalni doprinosi i naknade

Str.3 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2

3

Račun/ Pozicija Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Plan proračuna 2021.

4

Projekcija za 2022. Projekcija za 2023.

5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

7 63.000,00170.000,00 63.000,00 37,06% 100,00%Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

72 63.000,00170.000,00 63.000,00 37,06% 100,00%Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

721 170.000,00Prihodi od prodaje građevinskih objekata

25.495.000,00UKUPNO 28.073.500,00 25.445.000,00 90,64% 99,80%

Str.4 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA OTOK

Općinsko vijeće

3

Račun/ Pozicija Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Plan proračuna 2021.

4

Projekcija za 2022. Projekcija za 2023.

5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

RASHODI I IZDACI

3 14.683.000,0018.288.500,00 14.683.000,00 80,29% 100,00%Rashodi poslovanja

31 2.474.000,004.254.000,00 2.474.000,00 58,16% 100,00%Rashodi za zaposlene

311 3.560.000,00Plaće (Bruto)

312 138.000,00Ostali rashodi za zaposlene

313 556.000,00Doprinosi na plaće

32 6.938.000,008.072.500,00 6.938.000,00 85,95% 100,00%Materijalni rashodi

321 89.000,00Naknade troškova zaposlenima

322 1.724.000,00Rashodi za materijal i energiju

323 5.531.000,00Rashodi za usluge

324 10.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

329 718.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 20.000,0020.000,00 20.000,00 100,00% 100,00%Financijski rashodi

343 20.000,00Ostali financijski rashodi

35 160.000,00420.000,00 160.000,00 38,10% 100,00%Subvencije

352 420.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

37 2.780.000,002.880.000,00 2.780.000,00 96,53% 100,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Str.5 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2

3

Račun/ Pozicija Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Plan proračuna 2021.

4

Projekcija za 2022. Projekcija za 2023.

5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

372 2.880.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

38 2.311.000,002.642.000,00 2.311.000,00 87,47% 100,00%Ostali rashodi

381 2.392.000,00Tekuće donacije

382 50.000,00Kapitalne donacije

383 200.000,00Kazne, penali i naknade štete

4 10.812.000,009.785.000,00 10.762.000,00 109,98% 99,54%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 205.000,00435.000,00 205.000,00 47,13% 100,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

411 430.000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva

412 5.000,00Nematerijalna imovina

42 10.507.000,007.760.000,00 10.507.000,00 135,40% 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

421 6.800.000,00Građevinski objekti

422 270.000,00Postrojenja i oprema

426 690.000,00Nematerijalna proizvedena imovina

45 100.000,001.590.000,00 50.000,00 3,14% 50,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

451 1.040.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

454 550.000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

25.495.000,00UKUPNO 28.073.500,00 25.445.000,00 90,64% 99,80%

Str.6 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA OTOK

Općinsko vijeće

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

28.073.500,00

001

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25.495.000,00 25.445.000,00 99,80%90,64%

3.120.000,0000101GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

2.629.000,00 2.629.000,00 100,00%84,26%

15.375.000,0000102GLAVA KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE

16.190.000,00 16.140.000,00 99,69%104,98%

9.578.500,0000103GLAVA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 6.676.000,00 6.676.000,00 100,00%69,70%

28.073.500,00UKUPNO 25.495.000,00 25.445.000,00 90,64% 99,80%

Str.7 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA OTOK

Općinsko vijeće

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

28.073.500,00

001

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25.495.000,00 25.445.000,00 99,80%90,64%

3.120.000,0000101GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

2.629.000,00 2.629.000,00 100,00%84,26%

31 1.299.000,00 1.299.000,00 1.299.000,00 100,00%100,00%Rashodi za zaposlene

1.100.000,00311 Plaće (Bruto)

29.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene

170.000,00313 Doprinosi na plaće

32 1.544.000,00 1.259.000,00 1.259.000,00 100,00%81,54%Materijalni rashodi

60.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

252.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

636.000,00323 Rashodi za usluge

596.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Financijski rashodi

20.000,00343 Ostali financijski rashodi

38 232.000,00 26.000,00 26.000,00 100,00%11,21%Ostali rashodi

32.000,00381 Tekuće donacije

200.000,00383 Kazne, penali i naknade štete

Str.8 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

41 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

5.000,00412 Nematerijalna imovina

42 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.000,00422 Postrojenja i oprema

15.375.000,0000102GLAVA KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE

16.190.000,00 16.140.000,00 99,69%104,98%

31 233.000,00 81.000,00 81.000,00 100,00%34,76%Rashodi za zaposlene

200.000,00311 Plaće (Bruto)

33.000,00313 Doprinosi na plaće

32 5.297.000,00 5.174.000,00 5.174.000,00 100,00%97,68%Materijalni rashodi

2.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

850.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

4.335.000,00323 Rashodi za usluge

110.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

35 420.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%38,10%Subvencije

420.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

41 430.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%46,51%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

430.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

42 7.620.000,00 10.475.000,00 10.475.000,00 100,00%137,47%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.800.000,00421 Građevinski objekti

250.000,00422 Postrojenja i oprema

570.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

45 1.375.000,00 100.000,00 50.000,00 50,00%3,64%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

825.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

550.000,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

9.578.500,0000103GLAVA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 6.676.000,00 6.676.000,00 100,00%69,70%

31 2.722.000,00 1.094.000,00 1.094.000,00 100,00%40,19%Rashodi za zaposlene

Str.9 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

2.260.000,00311 Plaće (Bruto)

109.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene

353.000,00313 Doprinosi na plaće

32 1.231.500,00 505.000,00 505.000,00 100,00%41,01%Materijalni rashodi

27.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

622.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

560.000,00323 Rashodi za usluge

10.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

12.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

37 2.880.000,00 2.780.000,00 2.780.000,00 100,00%96,53%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

2.880.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

38 2.410.000,00 2.285.000,00 2.285.000,00 100,00%94,81%Ostali rashodi

2.360.000,00381 Tekuće donacije

50.000,00382 Kapitalne donacije

42 120.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00%10,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

120.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

45 215.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

215.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

28.073.500,00UKUPNO 25.495.000,00 25.445.000,00 90,64% 99,80%

Str.10 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA OTOK

Općinsko vijeće

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

28.073.500,00

001

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25.495.000,00 25.445.000,00 99,80%90,64%

3.120.000,0000101GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

2.629.000,00 2.629.000,00 100,00%84,26%1Izv.

3.095.000,00Program

1001JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.604.000,00 2.604.000,00 100,00%84,14%

2.510.000,00A100101 ADMINISTRATIVNI I STRUČNI POSLOVIAkt. 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00%95,62%

Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

31 1.299.000,00 1.299.000,00 1.299.000,00 100,00%100,00%Rashodi za zaposlene

1.100.000,00311 Plaće (Bruto)

29.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene

170.000,00313 Doprinosi na plaće

32 1.191.000,00 1.081.000,00 1.081.000,00 100,00%90,76%Materijalni rashodi

60.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

252.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

604.000,00323 Rashodi za usluge

275.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Financijski rashodi

20.000,00343 Ostali financijski rashodi

Str.11 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

115.000,00A100103 MANIFESTACIJEAkt. 115.000,00 115.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

32 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

115.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

32.000,00A100104 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKAAkt. 16.000,00 16.000,00 100,00%50,00%

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

38 32.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00%50,00%Ostali rashodi

32.000,00381 Tekuće donacije

88.000,00A100106 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINEAkt. 63.000,00 63.000,00 100,00%71,59%

Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

32 88.000,00 63.000,00 63.000,00 100,00%71,59%Materijalni rashodi

32.000,00323 Rashodi za usluge

56.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

150.000,00A100108 PROVEDBA IZBORAAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

32 150.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

150.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000,00A100109 SUDSKE PRESUDE I IZVANSUDSKE NAGODBEAkt. 10.000,00 10.000,00 100,00%5,00%

Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

38 200.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%5,00%Ostali rashodi

200.000,00383 Kazne, penali i naknade štete

25.000,00Program

1002KAPITALNE NABAVKE ZA UPRAVNI ODJEL 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%

25.000,00A100201 OBNOVA UREDSKE OPREMEAkt. 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

41 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

5.000,00412 Nematerijalna imovina

42 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.000,00422 Postrojenja i oprema

Str.12 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

15.375.000,0000102GLAVA KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE

16.190.000,00 16.140.000,00 99,69%104,98%1 5Izv.

5.025.000,00Program

1003PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00%95,52%

980.000,00A100301 JAVNA RASVJETAAkt. 980.000,00 980.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)

32 980.000,00 980.000,00 980.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

500.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

480.000,00323 Rashodi za usluge

100.000,00A100303 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATAAkt. 130.000,00 130.000,00 100,00%130,00%

Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)

32 100.000,00 130.000,00 130.000,00 100,00%130,00%Materijalni rashodi

0,00322 Rashodi za materijal i energiju

100.000,00323 Rashodi za usluge

1.960.000,00A100304 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTAAkt. 1.970.000,00 1.970.000,00 100,00%100,51%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

32 1.960.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 100,00%100,51%Materijalni rashodi

350.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

1.610.000,00323 Rashodi za usluge

1.145.000,00A100305 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINAAkt. 1.043.000,00 1.043.000,00 100,00%91,09%

Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad

31 233.000,00 81.000,00 81.000,00 100,00%34,76%Rashodi za zaposlene

200.000,00311 Plaće (Bruto)

33.000,00313 Doprinosi na plaće

32 912.000,00 962.000,00 962.000,00 100,00%105,48%Materijalni rashodi

2.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

910.000,00323 Rashodi za usluge

580.000,00A100306 AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTIAkt. 620.000,00 620.000,00 100,00%106,90%

Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)

32 580.000,00 620.000,00 620.000,00 100,00%106,90%Materijalni rashodi

Str.13 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

580.000,00323 Rashodi za usluge

60.000,00A100308 PLAĆANJE POTICAJNE NAKNADE ZA SMANJENJE KOLIČINE MJEŠANOG

KOMUNALNOG OTPADA

Akt. 57.000,00 57.000,00 100,00%95,00%

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

32 60.000,00 57.000,00 57.000,00 100,00%95,00%Materijalni rashodi

60.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000,00A100309 OBNOVA PJEŠEČKE STAZE I UREĐENJE OKOLIŠA NA OVRLJIAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)

32 200.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

200.000,00323 Rashodi za usluge

8.265.000,00Program

1004PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

10.480.000,00 10.480.000,00 100,00%126,80%

600.000,00A100401 NERAZVRSTANE CESTEAkt. 580.000,00 580.000,00 100,00%96,67%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

42 600.000,00 580.000,00 580.000,00 100,00%96,67%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

600.000,00421 Građevinski objekti

5.200.000,00A100402 IZGRADNJA NOGOSTUPA I IZRADA PUTOKAZA NA LOKALNIM PUTOVIMAAkt. 3.160.000,00 3.160.000,00 100,00%60,77%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

42 5.200.000,00 3.160.000,00 3.160.000,00 100,00%60,77%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.050.000,00421 Građevinski objekti

150.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

0,00A100403 IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽEAkt. 800.000,00 800.000,00 100,00%

Funkcija: 0630 Opskrba vodom

42 0,00 800.000,00 800.000,00 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00421 Građevinski objekti

50.000,00A100404 UREĐENJE I ZAŠTITA IZVORA I UREĐENJE KUPALIŠTAAkt. 55.000,00 55.000,00 100,00%110,00%

Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi

42 50.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00%110,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00421 Građevinski objekti

Str.14 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

100.000,00A100406 OBNOVA KOMUNALNE OPREMEAkt. 200.000,00 200.000,00 100,00%200,00%

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

42 100.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%200,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000,00422 Postrojenja i oprema

155.000,00A100407 AGLOMERACIJAAkt. 5.135.000,00 5.135.000,00 100,00%3312,90%

Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama

32 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

5.000,00323 Rashodi za usluge

41 130.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%76,92%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

130.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

42 20.000,00 5.030.000,00 5.030.000,00 100,00%25150,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00421 Građevinski objekti

20.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

300.000,00A100409 IZGRADNJA JAVNE RASVJETEAkt. 200.000,00 200.000,00 100,00%66,67%

Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)

42 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%66,67%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

300.000,00421 Građevinski objekti

50.000,00A100410 RECIKLAŽNO DVORIŠTEAkt. 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

32 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

50.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

250.000,00A100411 PROMETNICA OD MOSTA NA CETINI DO CENTRA OPĆINEAkt. 250.000,00 250.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

41 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

100.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

42 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

150.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

150.000,00A100412 NABAVA OPREME ZA NADZORAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

42 150.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Str.15 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

150.000,00422 Postrojenja i oprema

550.000,00A100413 POUČNA STAZA U BOROVINIAkt. 50.000,00 50.000,00 100,00%9,09%

Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

45 550.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%9,09%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

550.000,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

860.000,00A100415 PROŠIRENJE GROBLJA I IZGRADNJA GROBNICAAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

32 50.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

50.000,00323 Rashodi za usluge

41 200.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

200.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

45 610.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

610.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

650.000,00Program

1005PRIPREMA RAZVOJNIH PROGRAMA 600.000,00 600.000,00 100,00%92,31%

650.000,00A100501 PROJEKTNA I PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJAAkt. 600.000,00 600.000,00 100,00%92,31%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

32 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

400.000,00323 Rashodi za usluge

42 250.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%80,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

250.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

420.000,00Program

1006SUBVENCIJE U PODUZETNIŠTVU 160.000,00 160.000,00 100,00%38,10%

420.000,00A100601 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMAAkt. 160.000,00 160.000,00 100,00%38,10%

Funkcija: 0421 Poljoprivreda

35 420.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%38,10%Subvencije

420.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.015.000,00Program

1007SPORTSKI OBJEKTI 150.000,00 100.000,00 66,67%9,85%

Str.16 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

800.000,00A100701 IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATAAkt. 100.000,00 100.000,00 100,00%12,50%

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

42 800.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%12,50%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

800.000,00421 Građevinski objekti

215.000,00A100702 SANACIJA PD ORLOVACAkt. 50.000,00 0,00 0,00%0,00%

Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)

45 215.000,00 50.000,00 0,00 0,00%0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

215.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

9.578.500,0000103GLAVA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 6.676.000,00 6.676.000,00 100,00%69,70%1 5Izv.

1.880.000,00Program

1008PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.546.000,00 1.546.000,00 100,00%82,23%

1.670.000,00A100801 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV ŽABICAAkt. 1.444.000,00 1.444.000,00 100,00%86,47%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

31 1.120.000,00 1.094.000,00 1.094.000,00 100,00%97,68%Rashodi za zaposlene

950.000,00311 Plaće (Bruto)

40.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene

130.000,00313 Doprinosi na plaće

32 550.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%63,64%Materijalni rashodi

550.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

90.000,00A100802 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA - PRIVATNI DJEČJI VRTIĆ

ČAROBNI PIANINO

Akt. 90.000,00 90.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

38 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

90.000,00381 Tekuće donacije

120.000,00A100804 PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆAAkt. 12.000,00 12.000,00 100,00%10,00%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

42 120.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00%10,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

120.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

Str.17 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

1.690.000,00Program

1009ŠKOLSTVO 1.425.000,00 1.425.000,00 100,00%84,32%

630.000,00A100901 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJEAkt. 375.000,00 375.000,00 100,00%59,52%

Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

37 250.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00%68,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

250.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

38 380.000,00 205.000,00 205.000,00 100,00%53,95%Ostali rashodi

380.000,00381 Tekuće donacije

860.000,00A100902 POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMAAkt. 850.000,00 850.000,00 100,00%98,84%

Funkcija: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe

37 860.000,00 850.000,00 850.000,00 100,00%98,84%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

860.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

200.000,00A100904 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATAAkt. 200.000,00 200.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0940 Visoka naobrazba

37 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%100,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

200.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

372.500,00Program

1010PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 160.000,00 160.000,00 100,00%42,95%

145.000,00A101001 KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGEAkt. 145.000,00 145.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0820 Službe kulture

38 145.000,00 145.000,00 145.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

145.000,00381 Tekuće donacije

12.500,00A101002 SPONZORSTVAAkt. 15.000,00 15.000,00 100,00%120,00%

Funkcija: 0820 Službe kulture

32 12.500,00 15.000,00 15.000,00 100,00%120,00%Materijalni rashodi

12.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

215.000,00A101004 REKONSTRUKCIJA I PROMJENA NAMJENE DRUŠTVENOG DOMAAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0820 Službe kulture

45 215.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

215.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Str.18 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

1.035.000,00Program

1011PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 1.135.000,00 1.135.000,00 100,00%109,66%

1.035.000,00A101101 ŠPORTSKI KLUBOVI I UDRUGEAkt. 1.135.000,00 1.135.000,00 100,00%109,66%

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

38 1.035.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 100,00%109,66%Ostali rashodi

1.035.000,00381 Tekuće donacije

3.921.000,00Program

1012PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 1.740.000,00 1.740.000,00 100,00%44,38%

1.816.000,00A101201 POMOĆ OBITELJIMAAkt. 1.560.000,00 1.560.000,00 100,00%85,90%

Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

31 235.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za zaposlene

200.000,00311 Plaće (Bruto)

35.000,00313 Doprinosi na plaće

32 11.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

11.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

37 1.570.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 100,00%99,36%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1.570.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

130.000,00A101202 POTPORE ZA RAD UDRUGAAkt. 140.000,00 140.000,00 100,00%107,69%

Funkcija: 1001 Invaliditet (IS)

38 130.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00%107,69%Ostali rashodi

130.000,00381 Tekuće donacije

50.000,00A101203 UREĐENJE SPOMEN PROSTORA POGINULIM BRANITELJIMA DOMOVINSKOG

RATA CETINSKE KRAJINE

Akt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

38 50.000,00 0,00 0,00 0,00%Ostali rashodi

50.000,00381 Tekuće donacije

30.000,00A101204 KOMUNALNO OPREMANJE HRVIAkt. 40.000,00 40.000,00 100,00%133,33%

Funkcija: 1001 Invaliditet (IS)

32 30.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%133,33%Materijalni rashodi

Str.19 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

30.000,00323 Rashodi za usluge

556.000,00A101205 PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAP.MARGINALIZIRANIH SKUPINAAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 1005 Nezaposlenost (IS)

31 161.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za zaposlene

135.000,00311 Plaće (Bruto)

3.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene

23.000,00313 Doprinosi na plaće

32 395.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

5.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

380.000,00323 Rashodi za usluge

10.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

1.339.000,00A101206 ZAŽELI- FAZA 2.Akt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

31 1.206.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za zaposlene

975.000,00311 Plaće (Bruto)

66.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene

165.000,00313 Doprinosi na plaće

32 133.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

11.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

72.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

50.000,00323 Rashodi za usluge

500.000,00Program

1013ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 410.000,00 410.000,00 100,00%82,00%

500.000,00A101301 REDOVITE I POJAČANJE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJAAkt. 410.000,00 410.000,00 100,00%82,00%

Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

32 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

100.000,00323 Rashodi za usluge

38 400.000,00 310.000,00 310.000,00 100,00%77,50%Ostali rashodi

Str.20 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

3

Plan proračuna 2021.

Projekcija za 2022.

4

Projekcija za 2023.

5 6

Indeks5/4

Indeks5/3

7

400.000,00381 Tekuće donacije

180.000,00Program

1014OSTALE DJELATNOSTI 260.000,00 260.000,00 100,00%144,44%

180.000,00A101401 POTPORE ZA RAD UDRUGA I OSTALIH KORISNIKAAkt. 260.000,00 260.000,00 100,00%144,44%

Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

38 180.000,00 260.000,00 260.000,00 100,00%144,44%Ostali rashodi

130.000,00381 Tekuće donacije

50.000,00382 Kapitalne donacije

28.073.500,00UKUPNO 25.495.000,00 25.445.000,00 90,64% 99,80%

Str.21 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2