199
REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB Gradonačelnik __________________________________________________________ PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014. (Prijedlog) Zagreb, listopad 2013.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014. - web.zagreb.hrweb.zagreb.hr/Sjednice/2013/Big_Attach_2013.nsf/0... · Gradonačelnikova uvodna poruka Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, Proračun

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

__________________________________________________________

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014. (Prijedlog)

Zagreb, listopad 2013.

Gradonačelnikova uvodna poruka Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, Proračun Grada Zagreba za 2014. po prvi put se donosi za glavni grad Republike Hrvatske, kao članice Europske unije. Ulazak Grada Zagreba u mrežu europskih glavnih gradova obvezuje nas na prilagodbu novim visokim standardima europskih metropola, ali nas i motivira u iznalaženju najboljih rješenja na područjima konkurentnosti gospodarstva, energetske učinkovitosti, ekoloških standarda, modernizacije komunalne infrastrukture, inovacija, digitalizacije, socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva. U Prijedlogu proračuna koji je pred Vama pretočeni su ciljevi iz strategije razvoja Grada Zagreba i predstavljaju politički okvir za ostvarenje prioritetnih programa, projekata i aktivnosti. Ovaj prijedlog proračuna je uravnotežen na razini od 6.890.000.000,00 kuna i mogli bismo ga nazvati proračunom kontinuiteta u dijelu koji se odnosi na zaštitu najugroženijih slojeva stanovništva, zdravstvenu politiku, politiku u područjima predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva i kulture. Razvojna komponenta ovog proračuna vidljiva je u osiguranju sredstava za investicijske projekte u društvenim djelatnostima (završetak obnove VI. odjela Psihijatrijske bolnice Sv. Ivan, sanacija i adaptacija Centra za autizam, Muzička akademija, DV Kajzerica, DV Gajnice, OŠ Pavleka Miškine, OŠ Kajzerica, OŠ Odra) u gradnji komunalne infrastrukture i prometnica (nastavak radova na Branimirovoj ulici, Radničkoj cesti, značajnija rekonstrukcija ulica: Mesničke, Streljačke, Strojarske, Ulice 1. i Ulice 2. na Kajzerici), te visokom standardu održavanja komunalne infrastrukture, kao i hortikulturne arhitekture. U uvjetima oslabljene ekonomije, povećane nezaposlenosti i prekomjerne zaduženosti Države nameće se potreba da Grad Zagreb preuzme ulogu razvojnog i stabilizacijskog lidera u Republici Hrvatskoj. U tom cilju osigurana su sredstva za poticanje malog i srednjeg poduzetništva i razvojne agencije, kao i za poticaje u poljoprivredi. Osigurana su sredstva za različite razvojne projekte osobito u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Pored navedenog u ovom prijedlogu proračuna osiguravaju se sredstva za programe i aktivnosti koji se realiziraju putem Zagrebačkog holdinga, sredstva za ravnomjeran razvoj Grada preko vijeća gradskih četvrti, sredstva za preuzete fiksne obveze te sredstva za redovito poslovanje tijela gradske uprave, drugim riječima nudi se stabilnost poslovanja. Osnivanjem novih gradskih upravnih tijela koji su prvi put nominirani kao nositelji programa i aktivnosti očekuje se

• jačanje administrativnog kapaciteta uprave Grada Zagreba za pripremu i korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije, programa Europske zajednice i drugih fondova EU;

• skrb za branitelje i njihove obitelji, borce i civilne invalide rata; • jačanje javne nabave.

Suradnja Grada Zagreba, odnosno svih njegovih upravnih tijela i trgovačkih društava u vlasništu Grada trebala bi biti ogledni primjer sinergijskog učinka funkcioniranja lokalne jedinice. Uvažavajući makroekonomske projekcije skromnog rasta BDP od 1,3% u 2014. na razini države, nameće se nužnost daljnjega stabilizacijskog djelovanja u okviru realnih financijskih mogućnosti, što znači štednju na svim onim rashodima koji nisu nužni za funkcioniranje sustava. Isto tako objedinjeno upravljanje ljudskim potencijalima svih proračunskih korisnika kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Proračunu Grada Zagreba, sigurno će rezultirati uštedama na rashodima za zaposlene. Dragi sugrađani, uvjeren sam da u vremenu gospodarske krize nije dobro gubiti samopouzdanje te Vas stoga pozivam na proaktivan pristup. Od svih se očekuje više napora, rada i odgovornosti, više međusobne tolerancije i suradnje kako bi naš grad i naša zemlja, kao nova država članica zauzeli značajno mjesto među članicama u Europskoj uniji. Građanima, kao i uvaženim gradskim zastupnicima koji su svojim prijedlozima, idejama, kritikama i pohvalama doprinijeli realnijem i životnijem proračunu i ovom prigodom posebno zahvaljujem. Prijedlog proračuna otvoren je za konstruktivnu raspravu u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te očekujem da će u svojoj konačnici biti realan i kvalitetan planski dokument za funkcioniranje Grada u 2014. Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba

SADRŽAJ: 1. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2014. 1

1.1. I. Opći dio 1

1.2. II. Posebni dio 7

1.2.1. Ured gradonačelnika 8

1.2.2. Ured za javnu nabavu 10

1.2.3. Gradski kontrolni ured 11

1.2.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 12

1.2.5. Služba za mjesnu samoupravu 14

1.2.6. Gradski ured za opću upravu 17

1.2.7. Gradski ured za financije 18

1.2.8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo 19

1.2.9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport 21

1.2.10. Gradski ured za zdravstvo 26

1.2.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 29

1.2.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju 32

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

1.2.13. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada 35

1.2.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove 37

1.2.15. Ured za programe i projekte Europske unije 38

1.2.16. Gradski ured za branitelje 40

1.2.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 41

1.2.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba 42

1.2.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama 43

1.2.20. Stručna služba Gradonačelnika 45

1.2.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 46

1.2.22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 50

2. III. Plan razvojnih programa Grada Zagreba 55

3. IV. Završna odredba 89

4. Obrazloženje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2014 90

4.1. Uvodne napomene 90

4.2. Obrazloženje općeg dijela proračuna 94

4.2.1. Prihodi i primici 94

4.2.2. Rashodi i izdaci 100

4.3. Obrazloženje posebnog dijela proračuna 103

4.3.1. Ured gradonačelnika 104

4.3.2. Ured za javnu nabavu 109

4.3.3. Gradski kontrolni ured 110

4.3.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 111

4.3.5. Služba za mjesnu samoupravu 114

4.3.6. Gradski ured za opću upravu 116

4.3.7. Gradski ured za financije 117

4.3.8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo 120

4.3.9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport 122

4.3.10. Gradski ured za zdravstvo 126

4.3.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 130

4.3.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju 135

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

4.3.13. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada 139

4.3.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove 142

4.3.15. Ured za programe i projekte Europske unije 144

4.3.16. Ured za branitelje 148

4.3.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 150

4.3.18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba 152

4.3.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama 158

4.3.20. Stručna služba Gradonačelnika 161

4.3.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 163

4.3.22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 174

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) i članka 38. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na sjednici, 2013., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2014.

I. OPĆI DIO

Članak 1. Proračun Grada Zagreba za 2014. sastoji se od:

(u kunama)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV PLAN 2014.

1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6 6.487.000.000,00

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – RAZRED 7 202.300.000,00

3. UKUPNO PRIHODI (1+2) 6.689.300.000,00

4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3 5.757.958.340,00

5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4 968.041.660,00

6. UKUPNO RASHODI (4+5) 6.726.000.000,00

7. RAZLIKA (3 - 6) -36.700.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV PLAN 2014.

8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8 200.700.000,00

9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5 164.000.000,00

10. RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE 36.700.000,00

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014.

NAZIV PLAN 2014.

11. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8) 6.890.000.000,00

12. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9) 6.890.000.000,00

13. RAZLIKA (11-12) 0,00

Članak 2. Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2014., kako slijedi:

1

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEKS UČEŠĆE2012. 2013. 2014. 14./13. %

6 PRIHODI POSLOVANJA 6.194.187.632,53 6.525.800.000,00 6.487.000.000,00 99,41 94,15

61 Prihodi od poreza 4.594.849.305,14 4.867.200.000,00 4.930.600.000,00 101,30 71,56

611 Porez i prirez na dohodak 4.301.043.238,10 4.505.000.000,00 4.560.000.000,00 101,22 66,18

613 Porezi na imovinu 160.758.702,51 217.800.000,00 222.700.000,00 102,25 3,23

614 Porezi na robu i usluge 133.047.364,53 144.400.000,00 147.900.000,00 102,42 2,15

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 45.036.106,40 68.573.000,00 83.140.000,00 121,24 1,21

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 860.898,86 6.973.000,00 11.350.000,00 162,77 0,16

633 Pomoći iz proračuna 44.175.207,54 61.600.000,00 71.790.000,00 116,54 1,04

64 Prihodi od imovine 399.926.536,60 413.879.000,00 409.600.000,00 98,97 5,94

641 Prihodi od financijske imovine 3.822.029,28 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,07

642 Prihodi od nefinancijske imovine 395.407.317,97 407.500.000,00 404.030.000,00 99,15 5,86

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 697.189,35 1.579.000,00 770.000,00 48,77 0,01

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima inaknada 994.472.965,75 1.050.900.000,00 998.900.000,00 95,05 14,50

651 Upravne i administrativne pristojbe 47.373.613,77 60.500.000,00 60.500.000,00 100,00 0,88

652 Prihodi po posebnim propisima 107.244.266,35 112.600.000,00 98.400.000,00 87,39 1,43

653 Komunalni doprinosi i naknade 839.855.085,63 877.800.000,00 840.000.000,00 95,69 12,19

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 159.902.718,64 125.118.000,00 64.760.000,00 51,76 0,94

681 Kazne i upravne mjere 10.580.209,76 8.700.000,00 9.000.000,00 103,45 0,13

683 Ostali prihodi 149.322.508,88 116.418.000,00 55.760.000,00 47,90 0,81

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 57.540.588,33 76.400.000,00 202.300.000,00 264,79 2,94

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 27.752.254,24 25.500.000,00 87.500.000,00 343,14 1,27

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 27.475.614,33 25.000.000,00 85.000.000,00 340,00 1,23

712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 276.639,91 500.000,00 2.500.000,00 500,00 0,04

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 29.788.334,09 50.900.000,00 114.800.000,00 225,54 1,67

2

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEKS UČEŠĆE2012. 2013. 2014. 14./13. %

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 29.780.824,66 50.900.000,00 114.800.000,00 225,54 1,67

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7.509,43 0,00 0,00 0,00

UKUPNO PRIHODI 6.251.728.220,86 6.602.200.000,00 6.689.300.000,00 101,32 97,09

3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEKS UČEŠĆE2012. 2013. 2014. 14./13. %

3 RASHODI POSLOVANJA 5.713.105.711,56 5.784.212.952,00 5.757.958.340,00 99,55 83,57

31 Rashodi za zaposlene 1.429.008.706,79 1.444.792.080,00 1.455.643.537,00 100,75 21,13

311 Plaće (Bruto) 1.182.923.262,93 1.206.077.103,00 1.218.256.327,00 101,01 17,68

312 Ostali rashodi za zaposlene 54.758.043,37 49.549.357,00 48.296.522,00 97,47 0,70

313 Doprinosi na plaće 191.327.400,49 189.165.620,00 189.090.688,00 99,96 2,74

32 Materijalni rashodi 2.156.677.513,43 2.159.867.818,00 2.357.544.554,00 109,15 34,22

321 Naknade troškova zaposlenima 76.290.986,86 76.663.070,00 78.934.630,00 102,96 1,15

322 Rashodi za materijal i energiju 384.038.452,32 383.726.203,00 387.845.936,00 101,07 5,63

323 Rashodi za usluge 1.610.947.182,68 1.587.625.915,00 1.732.231.485,00 109,11 25,14

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.490.520,78 1.851.200,00 1.993.400,00 107,68 0,03

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.910.370,79 110.001.430,00 156.539.103,00 142,31 2,27

34 Financijski rashodi 62.513.672,00 62.083.749,00 61.035.349,00 98,31 0,89

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 42.873.467,57 38.414.000,00 29.400.000,00 76,53 0,43

343 Ostali financijski rashodi 19.640.204,43 23.669.749,00 31.635.349,00 133,65 0,46

35 Subvencije 718.167.120,51 725.064.000,00 736.293.000,00 101,55 10,69

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 700.139.687,50 701.904.000,00 710.663.000,00 101,25 10,31

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 18.027.433,01 23.160.000,00 25.630.000,00 110,66 0,37

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 46.098.573,62 48.496.600,00 44.577.300,00 91,92 0,65

361 Pomoći inozemnim vladama 0,00 190.800,00 92.500,00 48,48 0,00

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 0,00 0,00 155.000,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 46.098.573,62 48.305.800,00 44.329.800,00 91,77 0,64

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 371.232.144,45 423.829.001,00 451.335.400,00 106,49 6,55

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 371.232.144,45 423.829.001,00 451.335.400,00 106,49 6,55

38 Ostali rashodi 929.407.980,76 920.079.704,00 651.529.200,00 70,81 9,46

381 Tekuće donacije 474.613.253,65 497.834.454,00 487.869.200,00 98,00 7,08

382 Kapitalne donacije 27.736.264,21 19.630.000,00 15.450.000,00 78,71 0,22

383 Kazne, penali i naknade štete 45.759.367,04 19.410.000,00 23.210.000,00 119,58 0,34

4

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEKS UČEŠĆE2012. 2013. 2014. 14./13. %

386 Kapitalne pomoći 381.299.095,86 383.205.250,00 125.000.000,00 32,62 1,81

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 568.613.848,56 803.107.048,00 968.041.660,00 120,54 14,05

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 18.948.882,91 46.958.000,00 55.951.000,00 119,15 0,81

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 15.844.564,85 32.090.000,00 43.500.000,00 135,56 0,63

412 Nematerijalna imovina 3.104.318,06 14.868.000,00 12.451.000,00 83,74 0,18

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 506.525.885,62 684.449.048,00 844.610.660,00 123,40 12,26

421 Građevinski objekti 453.511.549,59 606.188.216,00 774.230.060,00 127,72 11,24

422 Postrojenja i oprema 38.320.962,62 49.536.832,00 46.090.400,00 93,04 0,67

423 Prijevozna sredstva 87.011,70 2.488.000,00 2.359.000,00 94,82 0,03

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 6.823.360,00 6.800.000,00 6.693.300,00 98,43 0,10

426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.783.001,71 19.436.000,00 15.237.900,00 78,40 0,22

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 43.139.080,03 71.700.000,00 67.480.000,00 94,11 0,98

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 43.139.080,03 71.700.000,00 67.480.000,00 94,11 0,98

UKUPNO RASHODI 6.281.719.560,12 6.587.320.000,00 6.726.000.000,00 102,11 97,62

5

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEX UČEŠĆE2012. 2013. 2014. 14./13. %

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 151.695.157,87 152.800.000,00 200.700.000,00 131,35 2,91

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 1.093.195,03 2.300.000,00 480.000,00 20,87 0,01

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima ikućanstvima 317.728,15 2.300.000,00 480.000,00 20,87 0,01

815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvanjavnog sektora 775.466,88 0,00 0,00 0,00 0,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 601.962,84 500.000,00 220.000,00 44,00 0,00

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 601.962,84 500.000,00 220.000,00 44,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 133,33 2,90

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektora 150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 133,33 2,90

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 149.947.802,19 167.680.000,00 164.000.000,00 97,81 2,38

51 Izdaci za dane zajmove 6.000.000,00 4.680.000,00 3.000.000,00 64,10 0,04

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,01

515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnogsektora 6.000.000,00 3.680.000,00 2.000.000,00 54,35 0,03

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 143.947.802,19 163.000.000,00 161.000.000,00 98,77 2,34

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 135.985.350,57 155.000.000,00 157.000.000,00 101,29 2,28

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnogsektora 7.962.451,62 8.000.000,00 4.000.000,00 50,00 0,06

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 1.747.355,68 -14.880.000,00 36.700.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 6.403.423.378,73 6.755.000.000,00 6.890.000.000,00 102,00 100,00

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.431.667.362,31 6.755.000.000,00 6.890.000.000,00 102,00 100,00

6

II. POSEBNI DIO

Članak 3. Rashodi u iznosu od 6.726.000.000,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 164.000.000,00 kuna, po organizacijskim jedinicama i njihovim korisnicima, iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, daju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

7

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 81.297.000,00 83.492.500,00 102,70Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 66.107.000,00 67.285.000,00 101,78311 Plaće (Bruto) 45.313.000,00 43.178.500,00 95,29312 Ostali rashodi za zaposlene 2.453.000,00 1.620.000,00 66,04313 Doprinosi na plaće 6.961.000,00 6.432.000,00 92,40321 Naknade troškova zaposlenima 2.459.000,00 2.740.000,00 111,43322 Rashodi za materijal i energiju 2.448.000,00 2.700.000,00 110,29323 Rashodi za usluge 4.721.000,00 9.266.500,00 196,28324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 20.000,00 50,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.707.000,00 1.323.000,00 77,50343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 100,00Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA ZAGREB.HR 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00Aktivnost A100009. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU 13.690.000,00 14.000.000,00 102,26323 Rashodi za usluge 13.690.000,00 14.000.000,00 102,26Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJEPOSLOVNIM PROCESIMA 0,00 707.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 60.000,00323 Rashodi za usluge 640.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 943.000,00Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 943.000,00423 Prijevozna sredstva 943.000,00Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ IMEĐUNARODNOJ RAZINI 2.125.840,00 944.000,00 44,41Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM 500.000,00 240.000,00 48,00381 Tekuće donacije 500.000,00 240.000,00 48,00Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU 482.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.600,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.100,00323 Rashodi za usluge 415.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.400,00422 Postrojenja i oprema 9.900,00Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJUMEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE 0,00 300.000,00381 Tekuće donacije 0,00 300.000,00Aktivnost A100013. PRIPREMA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU 497.820,00 142.500,00 28,62321 Naknade troškova zaposlenima 119.700,00 70.000,00 58,48322 Rashodi za materijal i energiju 1.470,00 1.500,00 102,04323 Rashodi za usluge 376.500,00 70.000,00 18,59329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150,00 1.000,00 666,67Projekt T100011. FUPOL 240.000,00 240.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 46.000,00 79.000,00 171,74313 Doprinosi na plaće 8.000,00 18.000,00 225,00321 Naknade troškova zaposlenima 22.000,00 40.000,00 181,82323 Rashodi za usluge 52.000,00 55.000,00 105,77324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.000,00 4.000,00 18,18329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 24.000,00 26,67422 Postrojenja i oprema 20.000,00Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NAMEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA 31.110,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 30.410,00323 Rashodi za usluge 700,00

8

Projekt T100013. SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE GRADAZAGREBA 9.610,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 9.610,00Projekt T100022. ISKRA 167.400,00311 Plaće (Bruto) 104.500,00313 Doprinosi na plaće 21.720,00321 Naknade troškova zaposlenima 41.180,00Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESSFRIENDLY ENVIRONMENT 197.400,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 14.600,00361 Pomoći inozemnim vladama 182.800,00Projekt T100025. "Capacity for Development" 0,00 21.500,00311 Plaće (Bruto) 0,00 17.000,00313 Doprinosi na plaće 0,00 4.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 500,00Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJELJUDSKIH PRAVA 230.000,00 450.000,00 195,65Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJUPROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 150.000,00 300.000,00 200,00381 Tekuće donacije 150.000,00 300.000,00 200,00Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJUPROMICANJA LJUDSKIH PRAVA 80.000,00 150.000,00 187,50381 Tekuće donacije 80.000,00 150.000,00 187,50Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE 12.720.000,00 11.462.400,00 90,11Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJEOBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE 12.720.000,00 11.462.400,00 90,11322 Rashodi za materijal i energiju 1.920.000,00 1.920.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 10.688.750,00 9.442.400,00 88,34422 Postrojenja i oprema 111.250,00 100.000,00 89,89

UKUPNO GLAVA 96.372.840,00 97.291.900,00 100,95

Glava 03. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 9.817.900,00 10.121.100,00 103,09Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIHMANJINA 9.178.230,00 9.478.400,00 103,27311 Plaće (Bruto) 1.513.400,00 1.566.027,00 103,48312 Ostali rashodi za zaposlene 97.700,00 103.075,00 105,50313 Doprinosi na plaće 240.100,00 239.188,00 99,62321 Naknade troškova zaposlenima 252.100,00 207.850,00 82,45322 Rashodi za materijal i energiju 517.220,00 412.470,00 79,75323 Rashodi za usluge 2.536.910,00 2.555.880,00 100,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 332.200,00 537.400,00 161,77329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.477.100,00 3.684.110,00 105,95343 Ostali financijski rashodi 36.100,00 42.200,00 116,90422 Postrojenja i oprema 175.400,00 130.200,00 74,23Aktivnost A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA 639.670,00 642.700,00 100,47381 Tekuće donacije 639.670,00 642.700,00 100,47

UKUPNO GLAVA 9.817.900,00 10.121.100,00 103,09

SVEUKUPNO RAZDJEL 106.190.740,00 107.413.000,00 101,15

9

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 3.728.000,00 10.478.000,00 281,06Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 3.728.000,00 10.478.000,00 281,06311 Plaće (Bruto) 2.536.000,00 6.265.000,00 247,04312 Ostali rashodi za zaposlene 36.000,00 160.000,00 444,44313 Doprinosi na plaće 387.000,00 952.000,00 245,99321 Naknade troškova zaposlenima 285.000,00 365.000,00 128,07322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 30.000,00 1.000,00323 Rashodi za usluge 440.000,00 2.155.000,00 489,77324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 25.000,00 250,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 525.000,00 1.750,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 3.728.000,00 10.478.000,00 281,06

SVEUKUPNO RAZDJEL 3.728.000,00 10.478.000,00 281,06

10

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 5.984.500,00 5.878.000,00 98,22Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 5.984.500,00 5.878.000,00 98,22311 Plaće (Bruto) 3.877.000,00 3.820.000,00 98,53312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 100.000,00 66,67313 Doprinosi na plaće 700.000,00 700.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 239.000,00 242.000,00 101,26322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 9.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 980.000,00 977.000,00 99,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.100,00 29.600,00 101,72343 Ostali financijski rashodi 400,00 400,00 100,00

UKUPNO GLAVA 5.984.500,00 5.878.000,00 98,22

SVEUKUPNO RAZDJEL 5.984.500,00 5.878.000,00 98,22

11

Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 12.559.000,00 12.803.000,00 101,94Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 12.559.000,00 12.803.000,00 101,94311 Plaće (Bruto) 9.150.000,00 9.460.000,00 103,39312 Ostali rashodi za zaposlene 342.000,00 442.000,00 129,24313 Doprinosi na plaće 1.468.000,00 1.438.000,00 97,96321 Naknade troškova zaposlenima 435.000,00 398.000,00 91,49322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 70.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 865.000,00 765.000,00 88,44324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 15.000,00 30,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.000,00 211.000,00 120,57343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 100,00Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ IMEĐUNARODNOJ RAZINI 2.796.500,00 2.467.000,00 88,22Aktivnost A100008. TRAILBLAIZER 410.000,00 77.000,00 18,78311 Plaće (Bruto) 50.000,00313 Doprinosi na plaće 9.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 9.000,00 10,00323 Rashodi za usluge 221.000,00 36.000,00 16,29329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 32.000,00 80,00Aktivnost A100014. TACTIS 50.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI 700.000,00 150.000,00 21,43329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700.000,00 150.000,00 21,43Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEK.PRIJAVLJENIH NAMEĐUN.NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐ.I MEĐUGR.AKTIVNOSTI 1.115.000,00 1.135.000,00 101,79321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 59.000,00 295,00323 Rashodi za usluge 1.080.000,00 950.000,00 87,96329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 126.000,00 840,00Projekt T100015. CHALLENGE 38.300,00 188.000,00 490,86311 Plaće (Bruto) 10.000,00 67.800,00 678,00313 Doprinosi na plaće 1.300,00 12.200,00 938,46321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 40.000,00 285,71323 Rashodi za usluge 8.000,00 50.000,00 625,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 18.000,00 360,00Projekt T100016. RESULTS 38.300,00311 Plaće (Bruto) 10.000,00313 Doprinosi na plaće 1.300,00321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00323 Rashodi za usluge 8.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00Projekt T100017. MARIGOLD 38.300,00 48.000,00 125,33311 Plaće (Bruto) 10.000,00 10.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 1.300,00 1.300,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 23.700,00 169,29323 Rashodi za usluge 8.000,00 8.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 100,00Projekt T100018. PULSEE 38.300,00 47.000,00 122,72311 Plaće (Bruto) 10.000,00 10.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 1.300,00 1.300,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 22.700,00 162,14323 Rashodi za usluge 8.000,00 8.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 100,00Projekt T100019. SINERGI 38.300,00 192.000,00 501,31

12

311 Plaće (Bruto) 10.000,00 10.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 1.300,00 1.300,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 118.700,00 847,86323 Rashodi za usluge 8.000,00 17.000,00 212,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 45.000,00 900,00Projekt T100020. EUROPAN 13 330.000,00 630.000,00 190,91321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 600.000,00 200,00Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 1.500.000,00 525.000,00 35,00Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOGUREĐENJA 1.500.000,00 525.000,00 35,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.500.000,00 525.000,00 35,00Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA 150.000,00 165.000,00 110,00Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE IDEMOGRAFIJE 150.000,00 165.000,00 110,00323 Rashodi za usluge 150.000,00 165.000,00 110,00Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 200.000,00 340.000,00 170,00Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITUOKOLIŠA 200.000,00 340.000,00 170,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 340.000,00 170,00Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE 9.285.000,00 14.574.000,00 156,96Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA 3.110.000,00 1.425.000,00 45,82321 Naknade troškova zaposlenima 330.000,00 120.000,00 36,36323 Rashodi za usluge 610.000,00 610.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 55.000,00 45,83426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.050.000,00 640.000,00 31,22Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU ISTANOVNIŠTVU GRADA 2.825.000,00 2.995.000,00 106,02321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 80.000,00 160,00323 Rashodi za usluge 350.000,00 400.000,00 114,29422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.375.000,00 2.465.000,00 103,79Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU IZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA 0,00 1.000.000,00323 Rashodi za usluge 1.000.000,00Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI 3.350.000,00 9.154.000,00 273,25321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00323 Rashodi za usluge 2.200.000,00 8.174.000,00 371,55426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.150.000,00 950.000,00 82,61Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU 380.000,00 395.000,00 103,95Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM 380.000,00 395.000,00 103,95323 Rashodi za usluge 290.000,00 330.000,00 113,79329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 65.000,00 72,22

UKUPNO GLAVA 26.870.500,00 31.269.000,00 116,37

SVEUKUPNO RAZDJEL 26.870.500,00 31.269.000,00 116,37

13

Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 24.383.000,00 23.836.000,00 97,76Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 24.383.000,00 23.836.000,00 97,76311 Plaće (Bruto) 17.310.000,00 17.424.000,00 100,66312 Ostali rashodi za zaposlene 1.080.000,00 1.085.000,00 100,46313 Doprinosi na plaće 2.940.000,00 2.650.000,00 90,14321 Naknade troškova zaposlenima 822.000,00 782.000,00 95,13322 Rashodi za materijal i energiju 155.000,00 200.000,00 129,03323 Rashodi za usluge 1.834.000,00 1.573.000,00 85,77324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 120.000,00 30.000,00 25,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 90.000,00 75,00343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 100,00Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 210.000,00 200.000,00 95,24Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 210.000,00 200.000,00 95,24422 Postrojenja i oprema 210.000,00 200.000,00 95,24Program 1001. RAZVOJ ŠPORTA U GRADSKIM ČETVRTIMA 70.000,00Aktivnost A100001. ŠPORT ZA SVE 70.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00323 Rashodi za usluge 50.000,00Program 1002. POSLOVNI PROSTORI 10.235.500,00 9.601.000,00 93,80Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 5.222.000,00 4.851.000,00 92,90323 Rashodi za usluge 5.222.000,00 4.851.000,00 92,90Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTOREMJESNE SAMOUPRAVE 5.013.500,00 4.750.000,00 94,74421 Građevinski objekti 5.013.500,00 4.750.000,00 94,74

UKUPNO GLAVA 34.898.500,00 33.637.000,00 96,39

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. GRADSKE ČETVRTI 170.000.000,00 170.000.000,00 100,00Aktivnost A100001. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD 6.387.000,00 6.387.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 4.567.000,00 4.684.000,00 102,56329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.724.000,00 1.607.000,00 93,21421 Građevinski objekti 90.000,00 90.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 100,00Aktivnost A100002. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK 6.431.000,00 6.431.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 3.011.500,00 4.446.500,00 147,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.622.500,00 1.536.500,00 94,70421 Građevinski objekti 1.782.000,00 442.000,00 24,80422 Postrojenja i oprema 15.000,00 6.000,00 40,00Aktivnost A100003. GRADSKA ČETVRT TRNJE 6.926.000,00 6.926.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 4.599.000,00 4.895.000,00 106,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.660.000,00 1.604.000,00 96,63421 Građevinski objekti 651.000,00 421.000,00 64,67422 Postrojenja i oprema 16.000,00 6.000,00 37,50Aktivnost A100004. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR 8.765.000,00 8.765.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 4.522.500,00 3.986.500,00 88,15329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.732.500,00 1.530.500,00 88,34421 Građevinski objekti 1.466.000,00 3.242.000,00 221,15422 Postrojenja i oprema 1.044.000,00 6.000,00 0,57

14

Aktivnost A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK 12.428.000,00 12.428.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 7.283.000,00 7.919.000,00 108,73329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.071.000,00 1.979.000,00 95,56421 Građevinski objekti 2.595.000,00 2.524.000,00 97,26422 Postrojenja i oprema 479.000,00 6.000,00 1,25Aktivnost A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK 9.264.000,00 9.264.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 6.530.000,00 6.601.000,00 101,09329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.785.000,00 1.714.000,00 96,02421 Građevinski objekti 619.000,00 943.000,00 152,34422 Postrojenja i oprema 330.000,00 6.000,00 1,82Aktivnost A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD 13.905.000,00 13.905.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 5.388.000,00 5.420.000,00 100,59329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.056.000,00 2.024.000,00 98,44421 Građevinski objekti 6.455.000,00 6.455.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 100,00Aktivnost A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER 8.337.000,00 8.337.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 5.107.500,00 5.715.500,00 111,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.722.500,00 1.653.500,00 95,99421 Građevinski objekti 1.382.000,00 962.000,00 69,61422 Postrojenja i oprema 125.000,00 6.000,00 4,80Aktivnost A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG 9.796.000,00 9.796.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 7.998.000,00 8.049.000,00 100,64329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500.500,00 1.449.500,00 96,60421 Građevinski objekti 244.500,00 291.500,00 119,22422 Postrojenja i oprema 53.000,00 6.000,00 11,32Aktivnost A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC 8.087.000,00 8.087.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 4.027.500,00 4.074.500,00 101,17329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.388.500,00 1.341.500,00 96,62421 Građevinski objekti 2.660.000,00 2.665.000,00 100,19422 Postrojenja i oprema 11.000,00 6.000,00 54,55Aktivnost A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA 12.808.000,00 12.808.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 6.257.500,00 7.099.500,00 113,46329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.073.500,00 2.011.500,00 97,01421 Građevinski objekti 4.391.000,00 3.691.000,00 84,06422 Postrojenja i oprema 86.000,00 6.000,00 6,98Aktivnost A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA 6.461.000,00 6.461.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 3.924.000,00 2.703.000,00 68,88329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.368.000,00 1.304.000,00 95,32421 Građevinski objekti 1.048.000,00 2.448.000,00 233,59422 Postrojenja i oprema 121.000,00 6.000,00 4,96Aktivnost A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC 7.721.000,00 7.721.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 1.954.500,00 2.585.500,00 132,28329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.416.500,00 1.395.500,00 98,52421 Građevinski objekti 4.334.000,00 3.734.000,00 86,16422 Postrojenja i oprema 16.000,00 6.000,00 37,50Aktivnost A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE 9.131.000,00 9.131.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 4.296.000,00 6.329.000,00 147,32329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.329.000,00 1.296.000,00 97,52421 Građevinski objekti 3.500.000,00 1.500.000,00 42,86422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 100,00Aktivnost A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME 6.427.000,00 6.427.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 2.527.500,00 3.041.500,00 120,34329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 910.500,00 896.500,00 98,46421 Građevinski objekti 2.983.000,00 2.483.000,00 83,24422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 100,00Aktivnost A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE 24.499.000,00 24.499.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 13.084.000,00 15.191.000,00 116,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.942.000,00 3.859.000,00 97,89421 Građevinski objekti 7.443.000,00 5.443.000,00 73,13

15

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 6.000,00 20,00Aktivnost A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA 12.627.000,00 12.627.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 4.506.500,00 7.328.500,00 162,62329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.314.500,00 1.292.500,00 98,33421 Građevinski objekti 6.800.000,00 4.000.000,00 58,82422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 170.000.000,00 170.000.000,00 100,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 204.898.500,00 203.637.000,00 99,38

16

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 55.577.000,00 54.773.000,00 98,55Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 54.677.000,00 53.873.000,00 98,53311 Plaće (Bruto) 35.800.000,00 34.680.000,00 96,87312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500.000,00 2.115.000,00 84,60313 Doprinosi na plaće 5.569.000,00 5.270.000,00 94,63321 Naknade troškova zaposlenima 1.810.000,00 1.810.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.859.000,00 2.856.000,00 153,63323 Rashodi za usluge 7.028.000,00 7.031.000,00 100,04324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.000,00 90.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA 900.000,00 900.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 900.000,00 900.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 55.577.000,00 54.773.000,00 98,55

SVEUKUPNO RAZDJEL 55.577.000,00 54.773.000,00 98,55

17

Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 88.847.306,00 68.312.000,00 76,89Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 69.735.306,00 51.200.000,00 73,42311 Plaće (Bruto) 19.280.000,00 19.631.000,00 101,82312 Ostali rashodi za zaposlene 925.000,00 1.150.000,00 124,32313 Doprinosi na plaće 3.017.000,00 2.960.000,00 98,11321 Naknade troškova zaposlenima 850.000,00 900.000,00 105,88322 Rashodi za materijal i energiju 21.586.306,00 2.906.000,00 13,46323 Rashodi za usluge 10.000.000,00 5.183.000,00 51,83324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 45.000,00 45.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.375.000,00 1.355.000,00 98,55343 Ostali financijski rashodi 8.457.000,00 11.170.000,00 132,08381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 100,00382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 100,00383 Kazne, penali i naknade štete 4.100.000,00 5.800.000,00 141,46Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA 17.000.000,00 15.000.000,00 88,24381 Tekuće donacije 17.000.000,00 15.000.000,00 88,24Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI 2.112.000,00 2.112.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 691.000,00 691.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 277.000,00 277.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 255.000,00 255.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 889.000,00 889.000,00 100,00Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 3.527.000,00 2.860.000,00 81,09Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 3.527.000,00 2.860.000,00 81,09422 Postrojenja i oprema 2.412.000,00 2.860.000,00 118,57423 Prijevozna sredstva 1.115.000,00Program 1001. JAVNI DUG 180.404.000,00 189.680.000,00 105,14Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA 180.404.000,00 189.680.000,00 105,14342 Kamate za primljene kredite i zajmove 23.834.000,00 27.000.000,00 113,28343 Ostali financijski rashodi 1.570.000,00 5.680.000,00 361,78544

i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih

155.000.000,00 157.000.000,00 101,29

UKUPNO GLAVA 272.778.306,00 260.852.000,00 95,63

SVEUKUPNO RAZDJEL 272.778.306,00 260.852.000,00 95,63

18

Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 26.935.000,00 25.827.000,00 95,89Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 26.935.000,00 25.827.000,00 95,89311 Plaće (Bruto) 16.040.000,00 15.720.000,00 98,00312 Ostali rashodi za zaposlene 820.000,00 772.000,00 94,15313 Doprinosi na plaće 2.390.000,00 2.388.000,00 99,92321 Naknade troškova zaposlenima 610.000,00 770.000,00 126,23322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 90.000,00 150,00323 Rashodi za usluge 397.000,00 412.000,00 103,78324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.000,00 65.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 436.800,00 507.000,00 116,07343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 100,00381 Tekuće donacije 1.113.200,00 100.000,00 8,98412 Nematerijalna imovina 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ IMEĐUNARODNOJ RAZINI 700.000,00 10.000.000,00 1.428,57Projekt K100005. GENERATOR PLINSKOG SUSTAVA NAODLAGALIŠTU PRUDINEC 0,00 8.000.000,00323 Rashodi za usluge 8.000.000,00Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NAMEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA 655.000,00 2.000.000,00 305,34321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 50.000,00 166,67323 Rashodi za usluge 500.000,00 1.500.000,00 300,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 450.000,00 360,00Projekt T100021. LINKING EUROPE IN TRANSITION - LET 45.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM 0,00 4.000.000,00Projekt K100003. POSTROJENJE ZA TERMIČKU OBRADU OTPADA 0,00 2.000.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 2.000.000,00Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM 2.000.000,00323 Rashodi za usluge 2.000.000,00Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA 3.250.000,00 4.700.000,00 144,62Projekt K100004. TERME ZAGREB 250.000,00 1.000.000,00 400,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 250.000,00 1.000.000,00 400,00Projekt T100001. PODZEMNA GARAŽA NA LOKACIJI"SAVSKA-KAČIĆEVA-KLAIĆEVA-KRŠNJAVOGA" 3.000.000,00 3.700.000,00 123,33323 Rashodi za usluge 3.000.000,00 3.700.000,00 123,33Program 1001. ZAŠTITA VODA 269.435.250,00 1.000.000,00 0,37Projekt K100007. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE 269.435.250,00 1.000.000,00 0,37323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 12.230.000,00 0,00386 Kapitalne pomoći 256.205.250,00 0,00Program 1002. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ 746.912.500,00 758.000.000,00 101,48Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 746.912.500,00 758.000.000,00 101,48351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 608.000.000,00 620.000.000,00 101,97372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.912.500,00 13.000.000,00 109,13386 Kapitalne pomoći 127.000.000,00 125.000.000,00 98,43Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA 100.000,00 500.000,00 500,00Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA 100.000,00 500.000,00 500,00383 Kazne, penali i naknade štete 100.000,00 500.000,00 500,00Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA 32.655.000,00 34.603.000,00 105,97Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG ISREDNJEG PODUZETNIŠTVA 28.279.000,00 28.920.000,00 102,27

19

323 Rashodi za usluge 219.000,00 140.000,00 63,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650.000,00 650.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 100,00352

obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i

23.100.000,00 25.570.000,00 110,69381 Tekuće donacije 620.000,00 550.000,00 88,71515

institucijama izvan javnog sektoraIzdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim

3.680.000,00 2.000.000,00 54,35Aktivnost A100002. BIO CENTAR 76.000,00 183.000,00 240,79351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 76.000,00 183.000,00 240,79Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O. 4.300.000,00 5.500.000,00 127,91323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 3.720.000,00 372,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.300.000,00 780.000,00 33,91514

sektoruIzdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom

1.000.000,00 1.000.000,00 100,00Program 1001. TURIZAM 895.000,00 850.000,00 94,97Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU 895.000,00 850.000,00 94,97321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 5.000,00 50,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 100,00381 Tekuće donacije 795.000,00 795.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 1.080.882.750,00 839.480.000,00 77,67

SVEUKUPNO RAZDJEL 1.080.882.750,00 839.480.000,00 77,67

20

Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT- URED

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 26.824.000,00 28.122.000,00 104,84Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 26.824.000,00 28.122.000,00 104,84311 Plaće (Bruto) 20.910.000,00 21.010.000,00 100,48312 Ostali rashodi za zaposlene 412.000,00 1.082.000,00 262,62313 Doprinosi na plaće 3.254.000,00 3.192.000,00 98,09321 Naknade troškova zaposlenima 605.000,00 603.000,00 99,67322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 29.400,00 73,50323 Rashodi za usluge 855.000,00 871.600,00 101,94324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 96.000,00 94.000,00 97,92329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650.000,00 1.238.000,00 190,46343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 100,00Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI 312.835.000,00 310.536.000,00 99,27Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU 142.635.000,00 140.424.000,00 98,45381 Tekuće donacije 142.635.000,00 140.424.000,00 98,45Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU 5.500.000,00 5.414.000,00 98,44381 Tekuće donacije 5.500.000,00 5.414.000,00 98,44Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE 14.500.000,00 15.500.000,00 106,90381 Tekuće donacije 14.500.000,00 15.500.000,00 106,90Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE 700.000,00 689.000,00 98,43381 Tekuće donacije 700.000,00 689.000,00 98,43Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA 59.200.000,00 59.570.000,00 100,63323 Rashodi za usluge 2.400.000,00 2.370.000,00 98,75351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 56.800.000,00 57.200.000,00 100,70Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIHOBJEKATA PUTEM ZAGREBAČKOG HOLDINGA 47.000.000,00 46.271.000,00 98,45323 Rashodi za usluge 3.000.000,00 2.953.000,00 98,43381 Tekuće donacije 44.000.000,00 43.318.000,00 98,45Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIHOBJEKATA PUTEM GRADSKOG UREDA 41.300.000,00 40.659.000,00 98,45381 Tekuće donacije 41.300.000,00 40.659.000,00 98,45Aktivnost A100009. ŠPORT ZA SVE 40.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 2.000.000,00 1.969.000,00 98,45381 Tekuće donacije 2.000.000,00 1.969.000,00 98,45Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE 4.680.000,00 4.949.000,00 105,75Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH 3.200.000,00 3.350.000,00 104,69381 Tekuće donacije 3.200.000,00 3.350.000,00 104,69Aktivnost A100003. CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADEZAGREB 730.000,00 718.000,00 98,36381 Tekuće donacije 730.000,00 718.000,00 98,36Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE 250.000,00 246.000,00 98,40381 Tekuće donacije 250.000,00 246.000,00 98,40Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA 500.000,00 200.000,00 40,00323 Rashodi za usluge 500.000,00 200.000,00 40,00Projekt T100002. LEONARDO DA VINCI - UČI - RADI - UPOZNAJ(2013-1-HR1-LEO02-030980) 0,00 435.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00323 Rashodi za usluge 35.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 130.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00343 Ostali financijski rashodi 2.000,00362

tijelima EUPomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i

0,00 155.000,00381 Tekuće donacije 20.000,00

21

Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA 137.197.391,00 149.676.000,00 109,10Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD, TEPOTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA 40.777.391,00 42.177.000,00 103,43372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.777.391,00 42.177.000,00 103,43Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA 9.000.000,00 8.860.000,00 98,44381 Tekuće donacije 9.000.000,00 8.860.000,00 98,44Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD SDAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 500.000,00 500.000,00 100,00381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 100,00Projekt K100005. SUFINANCIRANJE GRADNJE PAVILJONA ZASMJEŠTAJ STUDENATA 2.680.000,00 0,00382 Kapitalne donacije 2.680.000,00Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO - OBRAZOVNIOBJEKTI 83.900.000,00 97.300.000,00 115,97323 Rashodi za usluge 83.900.000,00 97.300.000,00 115,97Projekt T100009. IZRADA STUDIJE POVIJEST GRADA ZAGREBA 340.000,00323 Rashodi za usluge 340.000,00Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIMMOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25) 0,00 839.000,00311 Plaće (Bruto) 70.000,00313 Doprinosi na plaće 10.200,00321 Naknade troškova zaposlenima 26.800,00322 Rashodi za materijal i energiju 27.000,00323 Rashodi za usluge 464.000,00381 Tekuće donacije 158.000,00422 Postrojenja i oprema 83.000,00

UKUPNO GLAVA 481.536.391,00 493.283.000,00 102,44

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOGODGOJA 816.365.000,00 825.524.100,00 101,12Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVAPREDŠKOLSKOG ODGOJA 748.705.000,00 747.524.100,00 99,84311 Plaće (Bruto) 487.300.000,00 477.600.000,00 98,01312 Ostali rashodi za zaposlene 19.610.000,00 19.610.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 74.100.000,00 72.640.000,00 98,03321 Naknade troškova zaposlenima 21.850.000,00 22.841.400,00 104,54322 Rashodi za materijal i energiju 104.225.000,00 109.092.500,00 104,67323 Rashodi za usluge 34.550.000,00 38.670.600,00 111,93324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.000,00 200.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.520.000,00 5.519.600,00 99,99343 Ostali financijski rashodi 250.000,00 250.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGEPOMOĆI 62.660.000,00 73.000.000,00 116,50381 Tekuće donacije 62.660.000,00 73.000.000,00 116,50Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 816.365.000,00 825.524.100,00 101,12

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNOŠKOLSTVO 113.838.178,00 113.838.000,00 100,00

22

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 93.334.131,00 93.334.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.526.700,00 1.527.000,00 100,02322 Rashodi za materijal i energiju 54.717.431,00 54.277.000,00 99,20323 Rashodi za usluge 33.889.000,00 34.329.000,00 101,30329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.428.000,00 2.428.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 773.000,00 773.000,00 100,00Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA 20.504.047,00 20.504.000,00 100,00421 Građevinski objekti 20.504.047,00 20.504.000,00 100,00Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 117.962.522,00 128.411.000,00 108,86Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK 31.730.000,00 31.730.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 25.050.000,00 25.050.000,00 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 4.030.000,00 4.030.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.650.000,00 1.650.000,00 100,00Aktivnost A100002. NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA 38.500.000,00 45.000.000,00 116,88372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38.500.000,00 45.000.000,00 116,88Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA 510.000,00 510.000,00 100,00381 Tekuće donacije 510.000,00 510.000,00 100,00Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 4.200.000,00 6.700.000,00 159,52329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.200.000,00 6.700.000,00 159,52Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 4.150.000,00 5.150.000,00 124,10323 Rashodi za usluge 2.200.000,00 2.700.000,00 122,73329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.950.000,00 2.450.000,00 125,64Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI 3.000.000,00 3.500.000,00 116,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000.000,00 3.500.000,00 116,67Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZAPOBOLJŠANJE STANDARDA 3.172.522,00 3.121.000,00 98,38323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 1.181.000,00 98,42422 Postrojenja i oprema 1.822.522,00 1.793.000,00 98,38424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 150.000,00 147.000,00 98,00

UKUPNO GLAVA 231.800.700,00 242.249.000,00 104,51

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLEI UČENIČKE DOMOVE 81.889.609,00 81.889.600,00 100,00Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA IUČENIČKIH DOMOVA 71.147.440,00 71.147.440,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 17.987.040,00 17.987.040,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 38.552.116,00 38.552.116,00 100,00323 Rashodi za usluge 13.417.455,00 13.417.455,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 857.080,00 857.080,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 333.749,00 333.749,00 100,00Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA IUČENIČKIH DOMOVA 10.742.169,00 10.742.160,00 100,00421 Građevinski objekti 9.975.169,00 9.975.160,00 100,00422 Postrojenja i oprema 767.000,00 767.000,00 100,00Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU 28.000.000,00 29.058.400,00 103,78Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 2.400.000,00 3.500.000,00 145,83329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.400.000,00 3.500.000,00 145,83Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00

23

381 Tekuće donacije 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI 250.000,00 250.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 100,00Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOGPRIJEVOZA UČENIKA 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZAPOBOLJŠANJE STANDARDA 2.650.000,00 2.608.400,00 98,43323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 1.181.000,00 98,42422 Postrojenja i oprema 1.300.000,00 1.279.800,00 98,45424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 150.000,00 147.600,00 98,40

UKUPNO GLAVA 109.889.609,00 110.948.000,00 100,96

Glava 05. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI 410.855.800,00 404.746.900,00 98,51Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 319.186.800,00 313.826.000,00 98,32311 Plaće (Bruto) 224.500.000,00 221.000.000,00 98,44312 Ostali rashodi za zaposlene 9.975.000,00 8.012.000,00 80,32313 Doprinosi na plaće 34.100.000,00 33.430.000,00 98,04321 Naknade troškova zaposlenima 8.477.100,00 8.400.000,00 99,09322 Rashodi za materijal i energiju 21.721.000,00 22.081.000,00 101,66323 Rashodi za usluge 16.085.300,00 16.658.000,00 103,56329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.166.700,00 4.086.000,00 98,06343 Ostali financijski rashodi 161.700,00 159.000,00 98,33Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA 37.444.000,00 36.814.000,00 98,32321 Naknade troškova zaposlenima 1.600.000,00 1.289.000,00 80,56322 Rashodi za materijal i energiju 5.657.500,00 5.422.000,00 95,84323 Rashodi za usluge 30.186.500,00 30.103.000,00 99,72Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE 42.380.000,00 42.380.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 42.380.000,00 42.380.000,00 100,00Aktivnost A100005. ZAGREB FILM 4.265.000,00 4.265.000,00 100,00381 Tekuće donacije 4.265.000,00 4.265.000,00 100,00Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI 7.580.000,00 7.461.900,00 98,44422 Postrojenja i oprema 1.010.000,00 994.300,00 98,45424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 6.500.000,00 6.398.700,00 98,44426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 68.900,00 98,43Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA 55.622.500,00 55.758.000,00 100,24Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST 3.460.000,00 2.350.000,00 67,92381 Tekuće donacije 3.460.000,00 2.350.000,00 67,92Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO 2.223.000,00 4.120.000,00 185,34381 Tekuće donacije 2.223.000,00 4.120.000,00 185,34Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST 2.992.500,00 2.674.000,00 89,36381 Tekuće donacije 2.992.500,00 2.674.000,00 89,36Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST 10.535.000,00 10.172.000,00 96,55381 Tekuće donacije 10.535.000,00 10.172.000,00 96,55Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST 5.939.000,00 5.857.000,00 98,62381 Tekuće donacije 5.939.000,00 5.857.000,00 98,62Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST 3.677.000,00 3.738.000,00 101,66381 Tekuće donacije 3.677.000,00 3.738.000,00 101,66Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU 532.000,00 524.000,00 98,50381 Tekuće donacije 532.000,00 524.000,00 98,50Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST 6.586.000,00 6.484.000,00 98,45381 Tekuće donacije 6.586.000,00 6.484.000,00 98,45Aktivnost A100009. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM 6.860.000,00 6.778.000,00 98,80

24

381 Tekuće donacije 6.860.000,00 6.778.000,00 98,80Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNEPRAKSE 3.167.000,00 3.067.000,00 96,84381 Tekuće donacije 3.167.000,00 3.067.000,00 96,84Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA IMEĐUGRADSKA SURADNJA 9.651.000,00 9.994.000,00 103,55381 Tekuće donacije 9.651.000,00 9.994.000,00 103,55

UKUPNO GLAVA 466.478.300,00 460.504.900,00 98,72

SVEUKUPNO RAZDJEL 2.106.070.000,00 2.132.509.000,00 101,26

25

Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 15.589.700,00 12.466.000,00 79,96Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 15.589.700,00 12.466.000,00 79,96311 Plaće (Bruto) 11.870.000,00 9.240.000,00 77,84312 Ostali rashodi za zaposlene 433.000,00 487.000,00 112,47313 Doprinosi na plaće 1.838.000,00 1.397.000,00 76,01321 Naknade troškova zaposlenima 553.200,00 470.000,00 84,96322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 705.500,00 665.000,00 94,26324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 72.000,00 72.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 55.000,00 122,22343 Ostali financijski rashodi 23.000,00 30.000,00 130,43Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 166.210.184,00 85.830.000,00 51,64Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA IDEZINSEKCIJA 20.500.000,00 15.500.000,00 75,61323 Rashodi za usluge 20.500.000,00 15.500.000,00 75,61Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH,PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE I OSTALO 5.350.000,00 5.350.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 5.350.000,00 5.350.000,00 100,00Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD 200.000,00 200.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 100,00381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 100,00Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB 5.850.000,00 5.000.000,00 85,47381 Tekuće donacije 5.850.000,00 5.000.000,00 85,47Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU -POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA 550.000,00 550.000,00 100,00381 Tekuće donacije 550.000,00 550.000,00 100,00Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZZDRAVSTVO 4.154.000,00 3.750.000,00 90,27381 Tekuće donacije 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 404.000,00Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI 4.600.000,00 2.850.000,00 61,96372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.600.000,00 2.800.000,00 60,87426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 50.000,00Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZZAŠTITU ZDRAVLJA 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 100,00381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00Aktivnost A100017. SPORTSKE IGRE MLADIH 500.000,00 300.000,00 60,00381 Tekuće donacije 500.000,00 300.000,00 60,00Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE 323.584,00 350.000,00 108,16381 Tekuće donacije 323.584,00 350.000,00 108,16Aktivnost A100019. ZAGREBAČKI SPORTSKI SAVEZ -POLIKLINIKA ZA SPORTSKU MEDICINU 150.000,00 100.000,00 66,67381 Tekuće donacije 150.000,00 100.000,00 66,67Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA 500.000,00 500.000,00 100,00381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 100,00Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 12.200.000,00 14.330.000,00 117,46323 Rashodi za usluge 1.900.000,00 4.600.000,00 242,11329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.300.000,00 9.730.000,00 94,47Aktivnost A100023. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA 31.708.000,00 32.000.000,00 100,92323 Rashodi za usluge 31.708.000,00 32.000.000,00 100,92Aktivnost A100024. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD 75.124.600,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.124.600,00Aktivnost A100025. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA,PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI 2.150.000,00 2.200.000,00 102,33

26

323 Rashodi za usluge 150.000,00 200.000,00 133,33381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE 100.000,00 100.000,00 100,00381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100,00Aktivnost A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA 500.000,00381 Tekuće donacije 500.000,00Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA 3.173.710,00Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIHINVALIDA DOMOVINSKOG RATA 434.000,00 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 434.000,00Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA ISTRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 950.000,00 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 950.000,00Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA IDOMOVINSKOG RATA 985.210,00 0,00381 Tekuće donacije 985.210,00Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENEHRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRAĐANE GRADA ZAGREBA 530.000,00 0,00381 Tekuće donacije 530.000,00Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE 140.000,00381 Tekuće donacije 140.000,00Aktivnost A100009. OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADAZAGREBA 134.500,00 0,00381 Tekuće donacije 134.500,00

UKUPNO GLAVA 184.973.594,00 98.296.000,00 53,14

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENEUSTANOVE 69.746.300,00 88.828.000,00 127,36Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNATERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADAZAGREBA 2.399.000,00 2.399.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 1.200.000,00 1.100.000,00 91,67312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 100.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 197.000,00 168.000,00 85,28321 Naknade troškova zaposlenima 130.000,00 170.000,00 130,77322 Rashodi za materijal i energiju 240.000,00 260.000,00 108,33323 Rashodi za usluge 416.000,00 480.000,00 115,38329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 115.000,00 104,55343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 6.000,00 100,00Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA 310.300,00 311.000,00 100,23311 Plaće (Bruto) 240.000,00 240.000,00 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 5.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 47.300,00 48.000,00 101,48323 Rashodi za usluge 18.000,00 18.000,00 100,00Aktivnost A100004. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJAŠTAMPAR" 3.500.000,00 3.000.000,00 85,71323 Rashodi za usluge 3.500.000,00 3.000.000,00 85,71Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENE USTANOVE - PODMIRENJEDUGOVANJA 18.900.000,00 40.950.000,00 216,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.900.000,00 40.000.000,00 211,64342 Kamate za primljene kredite i zajmove 950.000,00Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJAKARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA 400.000,00 500.000,00 125,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 500.000,00 125,00Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIHUSTANOVA 0,00 80.000,00

27

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 80.000,00Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA,DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD 250.000,00 250.000,00 100,00381 Tekuće donacije 250.000,00 250.000,00 100,00Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENEUSTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 42.987.000,00 40.338.000,00 93,84322 Rashodi za materijal i energiju 911.000,00 911.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 10.937.000,00 10.744.000,00 98,24342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.140.000,00 1.140.000,00 100,00412 Nematerijalna imovina 204.000,00 135.000,00 66,18421 Građevinski objekti 927.000,00 927.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 21.263.000,00 18.876.000,00 88,77423 Prijevozna sredstva 1.316.000,00 1.316.000,00 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 339.000,00 339.000,00 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.950.000,00 5.950.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 69.746.300,00 88.828.000,00 127,36

SVEUKUPNO RAZDJEL 254.719.894,00 187.124.000,00 73,46

28

Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 9.775.000,00 10.224.000,00 104,59Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 9.775.000,00 10.224.000,00 104,59311 Plaće (Bruto) 7.820.000,00 8.165.000,00 104,41312 Ostali rashodi za zaposlene 295.000,00 333.000,00 112,88313 Doprinosi na plaće 1.185.000,00 1.241.000,00 104,73321 Naknade troškova zaposlenima 305.000,00 305.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 80.000,00 80.000,00 100,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 25.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00 39.000,00 134,48343 Ostali financijski rashodi 21.000,00 21.000,00 100,00Program 1004. POLJOPRIVREDA 10.074.000,00 14.540.000,00 144,33Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE 3.116.000,00 1.770.000,00 56,80323 Rashodi za usluge 2.366.000,00 920.000,00 38,88381 Tekuće donacije 750.000,00 850.000,00 113,33Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE 510.000,00 510.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00 500.000,00 100,00383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 10.000,00 100,00Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI 6.046.000,00 7.500.000,00 124,05381 Tekuće donacije 6.046.000,00 7.500.000,00 124,05Aktivnost A100004. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE USURADNJI S MINISTARSTVOM 10.000,00 10.000,00 100,00352

obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i

10.000,00 10.000,00 100,00Aktivnost A100005. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 50.000,00 50.000,00 100,00352

obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i

50.000,00 50.000,00 100,00Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE 342.000,00 350.000,00 102,34381 Tekuće donacije 342.000,00 350.000,00 102,34Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI 4.000.000,00323 Rashodi za usluge 3.900.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00Aktivnost A100008. ZAGREBAČKO JAMSTVO 350.000,00323 Rashodi za usluge 350.000,00Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 470.000,00 470.000,00 100,00Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 420.000,00 390.000,00 92,86323 Rashodi za usluge 420.000,00 390.000,00 92,86Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE 50.000,00 80.000,00 160,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 50.000,00 166,67381 Tekuće donacije 20.000,00 30.000,00 150,00Program 1006. ŠUMARSTVO 20.656.000,00 13.090.000,00 63,37Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA 250.000,00 250.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 100,00Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAGREBA 11.316.000,00 11.000.000,00 97,21323 Rashodi za usluge 11.316.000,00 11.000.000,00 97,21Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE SPOMENIKA PARKOVNEARHITEKTURE - PARK MAKSIMIR 6.000.000,00 1.250.000,00 20,83323 Rashodi za usluge 6.000.000,00 1.250.000,00 20,83Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA 90.000,00 90.000,00 100,00381 Tekuće donacije 90.000,00 90.000,00 100,00Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR 3.000.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.000.000,00Aktivnost A100006. EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR 500.000,00381 Tekuće donacije 500.000,00

29

Program 1007. LOVSTVO 1.018.000,00 1.018.000,00 100,00Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI 348.000,00 348.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 100,00381 Tekuće donacije 298.000,00 298.000,00 100,00Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM 320.000,00 320.000,00 100,00381 Tekuće donacije 320.000,00 320.000,00 100,00Aktivnost A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA 150.000,00 150.000,00 100,00381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 100,00Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA 200.000,00 200.000,00 100,00381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 100,00Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA 25.893.000,00 6.193.000,00 23,92Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA 500.000,00 500.000,00 100,00381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 100,00Aktivnost A100002. INFOCENTAR 280.000,00 280.000,00 100,00381 Tekuće donacije 280.000,00 280.000,00 100,00Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA 2.113.000,00 113.000,00 5,35323 Rashodi za usluge 63.000,00 63.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000,00Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA 23.000.000,00381 Tekuće donacije 22.000.000,00382 Kapitalne donacije 1.000.000,00Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE 4.300.000,00323 Rashodi za usluge 100.000,00421 Građevinski objekti 4.000.000,00422 Postrojenja i oprema 200.000,00Aktivnost A100006. TEMATSKI PARK JARUN 1.000.000,00323 Rashodi za usluge 900.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 800.000,00 800.000,00 100,00Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 800.000,00 800.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 68.686.000,00 46.335.000,00 67,46

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1006. ŠUMARSTVO 3.750.000,00Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR 3.750.000,00311 Plaće (Bruto) 2.090.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 33.000,00313 Doprinosi na plaće 331.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 91.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00323 Rashodi za usluge 1.002.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00343 Ostali financijski rashodi 3.000,00Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA 23.500.000,00Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA 23.500.000,00311 Plaće (Bruto) 9.708.000,00313 Doprinosi na plaće 1.485.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.152.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.185.000,00323 Rashodi za usluge 4.217.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 191.500,00343 Ostali financijski rashodi 80.500,00421 Građevinski objekti 637.500,00

30

422 Postrojenja i oprema 62.500,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 780.000,00

UKUPNO GLAVA 0,00 27.250.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 68.686.000,00 73.585.000,00 107,13

31

Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNEPOSLOVE I PROMET

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 136.363.500,00 146.389.000,00 107,35Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 136.363.500,00 146.389.000,00 107,35311 Plaće (Bruto) 83.680.000,00 93.086.000,00 111,24312 Ostali rashodi za zaposlene 2.980.000,00 3.850.000,00 129,19313 Doprinosi na plaće 12.723.000,00 13.837.000,00 108,76321 Naknade troškova zaposlenima 2.410.000,00 2.410.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 250.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 24.820.000,00 22.820.000,00 91,94324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000,00 150.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 470.000,00 104,44342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 10.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 6.890.500,00 7.506.000,00 108,93383 Kazne, penali i naknade štete 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIHDJELATNOSTI 175.000.000,00 200.000.000,00 114,29Projekt K100001. USTANOVE KULTURE 25.000.000,00 15.000.000,00 60,00421 Građevinski objekti 24.500.000,00 14.500.000,00 59,18451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 500.000,00 100,00Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA 27.000.000,00 28.900.000,00 107,04421 Građevinski objekti 18.250.000,00 22.300.000,00 122,19451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.750.000,00 3.900.000,00 44,57Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI 60.000.000,00 98.500.000,00 164,17421 Građevinski objekti 32.900.000,00 63.200.000,00 192,10451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 27.100.000,00 35.300.000,00 130,26Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNESKRBI 27.500.000,00 32.400.000,00 117,82421 Građevinski objekti 19.500.000,00 27.500.000,00 141,03451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.000.000,00 4.900.000,00 61,25Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI 13.900.000,00 4.900.000,00 35,25421 Građevinski objekti 100.000,00 250.000,00 250,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.800.000,00 4.650.000,00 33,70Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE 21.600.000,00 23.000.000,00 106,48372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 100,00382 Kapitalne donacije 13.900.000,00 11.400.000,00 82,01451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.600.000,00 11.500.000,00 151,32Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 12.500.000,00 9.500.000,00 76,00Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA 12.500.000,00 9.500.000,00 76,00323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 11.000.000,00 8.000.000,00 72,73Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 21.520.000,00 9.210.000,00 42,80Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC -PRUDINEC 11.500.000,00 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 11.500.000,00Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGUKOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA 310.000,00 200.000,00 64,52323 Rashodi za usluge 310.000,00 200.000,00 64,52Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA 10.000,00 10.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 100,00Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA 8.700.000,00 8.000.000,00 91,95323 Rashodi za usluge 8.700.000,00 8.000.000,00 91,95Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 507.500.000,00 515.500.000,00 101,58

32

Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 112.500.000,00 111.000.000,00 98,67323 Rashodi za usluge 112.500.000,00 111.000.000,00 98,67Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 239.000.000,00 239.500.000,00 100,21323 Rashodi za usluge 237.500.000,00 238.000.000,00 100,21351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE 128.000.000,00 135.000.000,00 105,47322 Rashodi za materijal i energiju 79.270.000,00 75.000.000,00 94,61323 Rashodi za usluge 48.730.000,00 60.000.000,00 123,13Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNEINFRASTRUKTURE 8.000.000,00 10.000.000,00 125,00323 Rashodi za usluge 8.000.000,00 10.000.000,00 125,00Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNEINFRASTRUKTURE 18.300.000,00 20.000.000,00 109,29Projekt K100001. PLINOVOD 2.500.000,00 1.000.000,00 40,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000.000,00421 Građevinski objekti 2.500.000,00Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA 15.800.000,00 19.000.000,00 120,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000.000,00421 Građevinski objekti 15.800.000,00Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNEINFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA 97.500.000,00 105.000.000,00 107,69Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE 50.300.000,00 60.500.000,00 120,28421 Građevinski objekti 50.300.000,00 60.500.000,00 120,28Projekt K100003. JAVNA RASVJETA 27.700.000,00 25.000.000,00 90,25421 Građevinski objekti 27.700.000,00 25.000.000,00 90,25Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ 16.500.000,00 16.500.000,00 100,00421 Građevinski objekti 16.500.000,00 16.500.000,00 100,00Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJUOBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00421 Građevinski objekti 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA 19.243.500,00 19.250.000,00 100,03Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE 10.193.500,00 10.200.000,00 100,06323 Rashodi za usluge 6.293.500,00 6.300.000,00 100,10381 Tekuće donacije 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00382 Kapitalne donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00421 Građevinski objekti 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR 50.000,00 50.000,00 100,00421 Građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 100,00Program 1005. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNEINFRASTRUKTURE 25.600.000,00 25.600.000,00 100,00Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00421 Građevinski objekti 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS 500.000,00 500.000,00 100,00421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 100,00Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI 100.000,00 100.000,00 100,00421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 100,00Program 1002. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ 2.000.000,00 2.500.000,00 125,00Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET 2.000.000,00 2.500.000,00 125,00412 Nematerijalna imovina 2.000.000,00 2.500.000,00 125,00Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOSTU PROMETU 21.601.500,00 23.000.000,00 106,47Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJAPROMETOM 19.601.500,00 20.000.000,00 102,03323 Rashodi za usluge 19.601.500,00 20.000.000,00 102,03Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU 2.000.000,00 3.000.000,00 150,00323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00421 Građevinski objekti 1.000.000,00

33

Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 553.850.000,00 568.700.000,00 102,68Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 300.000.000,00 297.700.000,00 99,23323 Rashodi za usluge 300.000.000,00 297.700.000,00 99,23Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 253.850.000,00 271.000.000,00 106,76421 Građevinski objekti 253.850.000,00 271.000.000,00 106,76

UKUPNO GLAVA 1.590.978.500,00 1.644.649.000,00 103,37

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 12.943.000,00 9.884.000,00 76,37Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 12.943.000,00 9.884.000,00 76,37311 Plaće (Bruto) 4.400.000,00 5.070.000,00 115,23312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 200.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 794.000,00 772.000,00 97,23321 Naknade troškova zaposlenima 200.000,00 188.000,00 94,00322 Rashodi za materijal i energiju 130.000,00 155.000,00 119,23323 Rashodi za usluge 7.045.000,00 3.291.000,00 46,71329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 115.000,00 95,83343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 3.000,00 75,00422 Postrojenja i oprema 30.000,00 60.000,00 200,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 30.000,00 150,00

UKUPNO GLAVA 12.943.000,00 9.884.000,00 76,37

SVEUKUPNO RAZDJEL 1.603.921.500,00 1.654.533.000,00 103,16

34

Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 41.450.000,00 45.681.000,00 110,21Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 41.450.000,00 45.681.000,00 110,21311 Plaće (Bruto) 30.400.000,00 32.500.000,00 106,91312 Ostali rashodi za zaposlene 1.161.000,00 1.221.000,00 105,17313 Doprinosi na plaće 4.622.000,00 4.910.000,00 106,23321 Naknade troškova zaposlenima 1.115.200,00 1.150.000,00 103,12322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 820.000,00 820.000,00 100,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000,00 100.000,00 66,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 719.000,00 1.010.000,00 140,47343 Ostali financijski rashodi 712.800,00 1.020.000,00 143,10383 Kazne, penali i naknade štete 1.700.000,00 2.900.000,00 170,59Program 1001. STANOVI 159.320.000,00 217.820.000,00 136,72Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 500.000,00 500.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 1.900.000,00 1.900.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 100.000,00 100.000,00 100,00Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00Aktivnost A100004. SOPNICA 140.320.000,00 202.320.000,00 144,18323 Rashodi za usluge 140.320.000,00 202.320.000,00 144,18Projekt K100002. NABAVA STANOVA 11.500.000,00 8.000.000,00 69,57421 Građevinski objekti 11.500.000,00 8.000.000,00 69,57Program 1002. POSLOVNI PROSTORI 26.574.000,00 173.730.000,00 653,76Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 6.474.000,00 5.430.000,00 83,87322 Rashodi za materijal i energiju 1.700.000,00 1.500.000,00 88,24323 Rashodi za usluge 4.774.000,00 3.930.000,00 82,32Aktivnost A100004. SOPNICA 28.000.000,00323 Rashodi za usluge 28.000.000,00Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 20.100.000,00 140.300.000,00 698,01342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.200.000,00 300.000,00 25,00421 Građevinski objekti 10.900.000,00 136.000.000,00 1.247,71545

i obrtnika izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava

8.000.000,00 4.000.000,00 50,00Program 1003. ZEMLJIŠTE 19.270.000,00 28.800.000,00 149,46Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA 3.070.000,00 2.800.000,00 91,21323 Rashodi za usluge 3.070.000,00 2.800.000,00 91,21Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 980.000,00 980.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 100,00Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA 15.200.000,00 25.000.000,00 164,47411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 15.200.000,00 25.000.000,00 164,47Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEMIMOVINOM 45.295.000,00 44.300.000,00 97,80Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI SUPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM 30.200.000,00 29.500.000,00 97,68323 Rashodi za usluge 30.200.000,00 29.500.000,00 97,68Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU 15.095.000,00 14.800.000,00 98,05343 Ostali financijski rashodi 200.000,00 300.000,00 150,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 14.895.000,00 14.500.000,00 97,35Program 1001. ZAŠTITA VODA 2.105.000,00 4.150.000,00 197,15Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJEOTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA 2.105.000,00 4.150.000,00 197,15323 Rashodi za usluge 100.000,00 50.000,00 50,00

35

343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 100.000,00 1.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.995.000,00 4.000.000,00 200,50

UKUPNO GLAVA 294.014.000,00 514.481.000,00 174,99

SVEUKUPNO RAZDJEL 294.014.000,00 514.481.000,00 174,99

36

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 29.300.000,00 28.593.000,00 97,59Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 29.300.000,00 28.593.000,00 97,59311 Plaće (Bruto) 22.650.000,00 22.380.000,00 98,81312 Ostali rashodi za zaposlene 1.244.000,00 949.000,00 76,29313 Doprinosi na plaće 3.526.000,00 3.400.000,00 96,43321 Naknade troškova zaposlenima 980.000,00 980.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 195.000,00 195.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 609.000,00 609.000,00 100,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.000,00 42.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.000,00 37.000,00 69,81343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00Program 1001. INFORMATIZACIJA 2.535.000,00 2.550.000,00 100,59Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA 2.535.000,00 2.550.000,00 100,59323 Rashodi za usluge 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 335.000,00 350.000,00 104,48Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA 3.550.000,00 3.800.000,00 107,04Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIHBROJEVA 1.400.000,00 1.650.000,00 117,86323 Rashodi za usluge 1.400.000,00 1.650.000,00 117,86Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE 150.000,00 150.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 35.385.000,00 34.943.000,00 98,75

SVEUKUPNO RAZDJEL 35.385.000,00 34.943.000,00 98,75

37

Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 864.300,00 2.920.900,00 337,95Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 864.300,00 2.920.900,00 337,95311 Plaće (Bruto) 601.000,00 1.420.000,00 236,27312 Ostali rashodi za zaposlene 11.000,00 35.900,00 326,36313 Doprinosi na plaće 92.000,00 216.000,00 234,78321 Naknade troškova zaposlenima 93.000,00 600.000,00 645,16322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 70.000,00 3.500,00323 Rashodi za usluge 29.300,00 309.000,00 1.054,61324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 50.000,00 500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 190.000,00 760,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 30.000,00 3.000,00Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ IMEĐUNARODNOJ RAZINI 3.225.560,00 6.908.100,00 214,17Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU 997.500,00 1.290.000,00 129,32321 Naknade troškova zaposlenima 77.400,00 130.000,00 167,96322 Rashodi za materijal i energiju 76.900,00 40.000,00 52,02323 Rashodi za usluge 454.500,00 960.000,00 211,22329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 348.600,00 140.000,00 40,16422 Postrojenja i oprema 40.100,00 20.000,00 49,88Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJUMEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE 250.000,00 0,00381 Tekuće donacije 250.000,00Aktivnost A100013. PRIPREMA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU 382.680,00321 Naknade troškova zaposlenima 153.300,00322 Rashodi za materijal i energiju 58.530,00323 Rashodi za usluge 111.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.850,00Aktivnost A100017. INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIMINTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EU 0,00 770.000,00323 Rashodi za usluge 190.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00381 Tekuće donacije 500.000,00Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZASUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU 0,00 3.190.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 170.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00323 Rashodi za usluge 2.930.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NAMEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA 320.590,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 59.590,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00323 Rashodi za usluge 46.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 155.000,00Projekt T100013. SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE GRADAZAGREBA 40.390,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.390,00323 Rashodi za usluge 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00Projekt T100022. ISKRA 340.740,00311 Plaće (Bruto) 107.500,00313 Doprinosi na plaće 22.300,00321 Naknade troškova zaposlenima 41.540,00

38

322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00323 Rashodi za usluge 154.400,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESSFRIENDLY ENVIRONMENT 41.400,00 265.500,00 641,30321 Naknade troškova zaposlenima 33.400,00 55.500,00 166,17323 Rashodi za usluge 22.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.500,00361 Pomoći inozemnim vladama 8.000,00 92.500,00 1.156,25Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FORSELF EMPLOYMENT 1.193.000,00 1.051.860,00 88,17311 Plaće (Bruto) 123.900,00 106.000,00 85,55313 Doprinosi na plaće 25.800,00 19.500,00 75,58321 Naknade troškova zaposlenima 89.500,00 97.200,00 108,60322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 35.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 544.000,00 523.250,00 96,19329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.250,00 47.610,00 35,46363 Pomoći unutar općeg proračuna 99.800,00 99.800,00 100,00381 Tekuće donacije 123.500,00 123.500,00 100,00422 Postrojenja i oprema 17.250,00

UKUPNO GLAVA 4.089.860,00 9.829.000,00 240,33

SVEUKUPNO RAZDJEL 4.089.860,00 9.829.000,00 240,33

39

Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 3.596.300,00 8.826.000,00 245,42Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 3.596.300,00 8.826.000,00 245,42311 Plaće (Bruto) 2.880.000,00 6.910.000,00 239,93312 Ostali rashodi za zaposlene 43.000,00 171.000,00 397,67313 Doprinosi na plaće 437.000,00 1.048.000,00 239,82321 Naknade troškova zaposlenima 111.800,00 250.000,00 223,61322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 89.500,00 410.000,00 458,10324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 5.000,00 62,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 12.000,00 171,43Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA 5.075.600,00 13.095.000,00 258,00Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIHINVALIDA DOMOVINSKOG RATA 1.923.310,00 2.350.000,00 122,19372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.923.310,00 2.350.000,00 122,19Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA ISTRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 607.000,00 2.500.000,00 411,86372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 607.000,00 2.500.000,00 411,86Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA IDOMOVINSKOG RATA 1.014.790,00 4.000.000,00 394,17381 Tekuće donacije 1.014.790,00 2.000.000,00 197,09382 Kapitalne donacije 2.000.000,00Aktivnost A100004. LJETOVANJE I ZIMOVANJE DJECE HRVATSKIHBRANITELJA 700.000,00 700.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 700.000,00 700.000,00 100,00Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENEHRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRAĐANE GRADA ZAGREBA 670.000,00 1.200.000,00 179,10381 Tekuće donacije 670.000,00 1.200.000,00 179,10Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE 140.000,00 340.000,00 242,86381 Tekuće donacije 140.000,00 340.000,00 242,86Aktivnost A100007. PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA STAMBENUIZGRADNJU STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 5.000,00 5.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 100,00Aktivnost A100009. OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADAZAGREBA I OSTALIH DRŽAVNIH BLAGDANA I OBLJETNICA 15.500,00 500.000,00 3.225,81381 Tekuće donacije 15.500,00 500.000,00 3.225,81Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNOSTRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA 0,00 1.400.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.400.000,00Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE 100.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00

UKUPNO GLAVA 8.671.900,00 21.921.000,00 252,78

SVEUKUPNO RAZDJEL 8.671.900,00 21.921.000,00 252,78

40

Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE

Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 6.550.000,00 6.780.000,00 103,51Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 6.550.000,00 6.780.000,00 103,51311 Plaće (Bruto) 5.153.500,00 5.385.000,00 104,49312 Ostali rashodi za zaposlene 187.000,00 169.000,00 90,37313 Doprinosi na plaće 803.000,00 819.000,00 101,99321 Naknade troškova zaposlenima 160.000,00 160.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 161.500,00 155.000,00 95,98324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.000,00 64.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 6.550.000,00 6.780.000,00 103,51

SVEUKUPNO RAZDJEL 6.550.000,00 6.780.000,00 103,51

41

Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKESKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 46.576.000,00 40.839.000,00 87,68Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADAZAGREBA 10.160.000,00 10.213.000,00 100,52311 Plaće (Bruto) 7.810.000,00 7.891.000,00 101,04312 Ostali rashodi za zaposlene 265.000,00 143.000,00 53,96313 Doprinosi na plaće 1.200.000,00 1.194.000,00 99,50321 Naknade troškova zaposlenima 330.000,00 325.000,00 98,48322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 100.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 270.000,00 370.000,00 137,04324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 40.000,00 160,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00 60.000,00 85,71Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE 11.796.000,00 12.846.000,00 108,90322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 3.190.000,00 3.240.000,00 101,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.560.000,00 6.560.000,00 117,99381 Tekuće donacije 2.996.000,00 2.996.000,00 100,00Aktivnost A100003. IZBORI 17.000.000,00 5.000.000,00 29,41322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 400.000,00 200,00323 Rashodi za usluge 16.800.000,00 4.600.000,00 27,38Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNAPRIZNANJA 980.000,00 980.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 100,00381 Tekuće donacije 830.000,00 830.000,00 100,00Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE 900.000,00 2.000.000,00 222,22381 Tekuće donacije 900.000,00 2.000.000,00 222,22Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA 250.000,00 250.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 150.000,00 150.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 100,00Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINEGRADA ZAGREBA 640.000,00 2.300.000,00 359,38323 Rashodi za usluge 160.000,00 450.000,00 281,25412 Nematerijalna imovina 10.000,00 50.000,00 500,00422 Postrojenja i oprema 370.000,00 800.000,00 216,22426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 1.000.000,00 1.000,00Aktivnost A100009. IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 4.850.000,00 7.000.000,00 144,33322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 300.000,00 150,00323 Rashodi za usluge 4.650.000,00 6.700.000,00 144,09Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 250.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 150.000,00323 Rashodi za usluge 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ IMEĐUNARODNOJ RAZINI 400.000,00 350.000,00 87,50Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZAMEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU 400.000,00 350.000,00 87,50321 Naknade troškova zaposlenima 190.000,00 140.000,00 73,68323 Rashodi za usluge 140.000,00 140.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 46.976.000,00 41.189.000,00 87,68

SVEUKUPNO RAZDJEL 46.976.000,00 41.189.000,00 87,68

42

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 5.978.000,00 5.503.000,00 92,05Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 5.978.000,00 5.503.000,00 92,05311 Plaće (Bruto) 3.800.000,00 3.770.000,00 99,21312 Ostali rashodi za zaposlene 260.000,00 76.000,00 29,23313 Doprinosi na plaće 744.000,00 566.000,00 76,08321 Naknade troškova zaposlenima 320.000,00 300.000,00 93,75322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 50.000,00 125,00323 Rashodi za usluge 623.000,00 550.000,00 88,28324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00 140.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 875.000,00 1.145.000,00 130,86Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 875.000,00 1.145.000,00 130,86422 Postrojenja i oprema 875.000,00 1.145.000,00 130,86Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA 2.010.000,00Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 2.010.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.010.000,00Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA 11.500.000,00 13.000.000,00 113,04Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNEZAJEDNICE GRADA ZAGREBA 11.500.000,00 13.000.000,00 113,04381 Tekuće donacije 11.500.000,00 13.000.000,00 113,04Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB 4.675.000,00 4.930.000,00 105,45Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 606.000,00 660.000,00 108,91381 Tekuće donacije 606.000,00 660.000,00 108,91Aktivnost A100003. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-RAZVOJ IIMPLEMENTACIJA DODIPLOMSKOG STUDIJA UPRAVLJANJA KRIZAMA 0,00 250.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA,VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA 30.000,00 90.000,00 300,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 90.000,00 300,00Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITEI SPAŠAVANJA 80.000,00 120.000,00 150,00381 Tekuće donacije 80.000,00 120.000,00 150,00Aktivnost A100008. PROGRAM EU - PRIPREMA EVAKUACIJE USLUČAJU NUKLEARNE NESREĆE 617.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 32.000,00323 Rashodi za usluge 355.000,00422 Postrojenja i oprema 200.000,00Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA 3.075.000,00 3.100.000,00 100,81322 Rashodi za materijal i energiju 980.000,00 955.000,00 97,45323 Rashodi za usluge 180.000,00 200.000,00 111,11329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 70.000,00 233,33422 Postrojenja i oprema 1.865.000,00 1.855.000,00 99,46Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOGSUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE 117.000,00 60.000,00 51,28323 Rashodi za usluge 26.000,00 60.000,00 230,77422 Postrojenja i oprema 29.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 62.000,00Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJAINFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA 100.000,00 150.000,00 150,00422 Postrojenja i oprema 150.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00

43

Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICAPOTRESA 50.000,00 250.000,00 500,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 250.000,00 500,00Aktivnost A100014. UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJAPOMAKA TLA 0,00 250.000,00422 Postrojenja i oprema 250.000,00

UKUPNO GLAVA 25.038.000,00 24.578.000,00 98,16

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA 73.111.000,00 74.394.000,00 101,75Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNEPOSTROJBE 32.892.503,00 34.123.503,00 103,74311 Plaće (Bruto) 24.394.453,00 24.200.000,00 99,20312 Ostali rashodi za zaposlene 700.000,00 890.000,00 127,14313 Doprinosi na plaće 5.360.000,00 5.362.000,00 100,04321 Naknade troškova zaposlenima 470.000,00 555.000,00 118,09322 Rashodi za materijal i energiju 1.169.000,00 1.934.000,00 165,44323 Rashodi za usluge 622.550,00 981.000,00 157,58329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 176.500,00 201.503,00 114,17Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 119.000,00 171.000,00 143,70422 Postrojenja i oprema 91.000,00 136.000,00 149,45426 Nematerijalna proizvedena imovina 28.000,00 35.000,00 125,00Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 40.099.497,00 40.099.497,00 100,00311 Plaće (Bruto) 28.824.000,00 28.830.000,00 100,02312 Ostali rashodi za zaposlene 705.547,00 699.547,00 99,15313 Doprinosi na plaće 6.560.000,00 6.560.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.423.000,00 1.423.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 686.450,00 686.450,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 168.500,00 168.500,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 21.000,00 21.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 73.111.000,00 74.394.000,00 101,75

SVEUKUPNO RAZDJEL 98.149.000,00 98.972.000,00 100,84

44

Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 29.301.000,00 30.603.000,00 104,44Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 22.281.000,00 23.583.000,00 105,84311 Plaće (Bruto) 17.251.000,00 18.330.000,00 106,25312 Ostali rashodi za zaposlene 440.000,00 622.000,00 141,36313 Doprinosi na plaće 2.625.000,00 2.791.000,00 106,32321 Naknade troškova zaposlenima 1.185.000,00 710.000,00 59,92322 Rashodi za materijal i energiju 85.000,00 85.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 546.850,00 251.000,00 45,90324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 52.000,00 50.000,00 96,15329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.150,00 43.000,00 104,50343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 54.000,00 700.000,00 1.296,30Aktivnost A100004. POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD 20.000,00 20.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 100,00Program 1001. INFORMATIZACIJA 42.520.500,00 42.520.000,00 100,00Aktivnost A100001. NABAVA INFORMATIČKE OPREME 5.552.000,00 6.572.000,00 118,37422 Postrojenja i oprema 5.552.000,00 6.572.000,00 118,37Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 5.366.000,00 5.366.000,00 100,00412 Nematerijalna imovina 5.066.000,00 4.666.000,00 92,10426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 700.000,00 233,33Aktivnost A100004. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIMSUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA 15.520.000,00 12.300.000,00 79,25323 Rashodi za usluge 15.520.000,00 12.300.000,00 79,25Aktivnost A100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZINFORMATIZACIJU UPRAVE 11.082.500,00 13.282.000,00 119,85323 Rashodi za usluge 11.082.500,00 13.282.000,00 119,85Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 71.821.500,00 73.123.000,00 101,81

SVEUKUPNO RAZDJEL 71.821.500,00 73.123.000,00 101,81

45

Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 10.556.000,00 11.465.000,00 108,61Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 10.556.000,00 11.465.000,00 108,61311 Plaće (Bruto) 8.059.000,00 8.918.000,00 110,66312 Ostali rashodi za zaposlene 256.000,00 272.000,00 106,25313 Doprinosi na plaće 1.274.000,00 1.335.000,00 104,79321 Naknade troškova zaposlenima 417.000,00 400.000,00 95,92322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 50.000,00 83,33323 Rashodi za usluge 340.000,00 340.000,00 100,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 100.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 100,00Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE 201.986.000,00 293.326.000,00 145,22Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVISTANOVANJA 21.430.000,00 22.000.000,00 102,66323 Rashodi za usluge 280.000,00 450.000,00 160,71372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.150.000,00 21.550.000,00 101,89Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI 73.961.000,00 73.748.000,00 99,71323 Rashodi za usluge 652.500,00 540.000,00 82,76343 Ostali financijski rashodi 2.900.000,00 2.800.000,00 96,55372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.408.500,00 70.408.000,00 100,00Aktivnost A100003. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA STALNEPOMOĆI 35.000,00 35.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000,00 35.000,00 100,00Aktivnost A100004. PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI" 1.314.000,00 1.300.000,00 98,93372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.314.000,00 1.300.000,00 98,93Aktivnost A100005. UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBEOD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB 1.898.000,00 1.900.000,00 100,11381 Tekuće donacije 1.898.000,00 1.900.000,00 100,11Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJADJECE I MLADEŽI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00381 Tekuće donacije 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAMLJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE 2.800.000,00 2.700.000,00 96,43372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.800.000,00 2.700.000,00 96,43Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE SINVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOC. UGROŽ.OBITELJI 780.000,00 850.000,00 108,97381 Tekuće donacije 780.000,00 850.000,00 108,97Aktivnost A100009. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERAGRADA ZAGREBA 85.000,00 70.000,00 82,35323 Rashodi za usluge 42.000,00 27.000,00 64,29381 Tekuće donacije 43.000,00 43.000,00 100,00Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZSOCIJALNU ZAŠTITU 4.325.000,00 3.600.000,00 83,24322 Rashodi za materijal i energiju 95.000,00 95.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 1.198.000,00 1.015.000,00 84,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 540.000,00 540.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 720.000,00 720.000,00 100,00381 Tekuće donacije 1.772.000,00 1.230.000,00 69,41Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENEPOLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI 90.000,00 90.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 100,00381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 100,00Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVUSOCIJALNE POLITIKE 330.000,00 400.000,00 121,21

46

381 Tekuće donacije 330.000,00 400.000,00 121,21Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE ISTUDENTE LOŠIJEG SOCIJALNOG STATUSA 920.000,00 920.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 920.000,00 920.000,00 100,00Aktivnost A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA 750.000,00 750.000,00 100,00381 Tekuće donacije 750.000,00 750.000,00 100,00Aktivnost A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT 1.598.000,00 1.598.000,00 100,00381 Tekuće donacije 1.598.000,00 1.598.000,00 100,00Aktivnost A100016. DONATORI 180.000,00 177.000,00 98,33381 Tekuće donacije 180.000,00 177.000,00 98,33Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA IKORISNIKA STALNE POMOĆI 88.440.000,00 100.010.000,00 113,08372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 88.440.000,00 100.010.000,00 113,08Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD 80.133.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.133.000,00Projekt T100018. POMOĆ ZA NABAVU UDŽBENIKA 50.000,00 45.000,00 90,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 45.000,00 90,00Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM 43.154.000,00 43.336.000,00 100,42Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SINVALIDITETOM 2.808.000,00 2.838.000,00 101,07322 Rashodi za materijal i energiju 14.000,00 14.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 305.000,00 305.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.399.000,00 1.429.000,00 59,57381 Tekuće donacije 1.000.000,00Aktivnost A100002. URIHO 29.978.000,00 30.000.000,00 100,07351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 29.978.000,00 30.000.000,00 100,07Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA SINVALIDITETOM 2.548.000,00 2.548.000,00 100,00381 Tekuće donacije 2.548.000,00 2.548.000,00 100,00Aktivnost A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENERADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM 30.000,00 30.000,00 100,00381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 100,00Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE ISTUDENTE S INVALIDITETOM 790.000,00 920.000,00 116,46372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 790.000,00 920.000,00 116,46Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVESOCIJALNE ZAŠTITE 12.200.000,00 12.400.000,00 101,64Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE 8.400.000,00 8.900.000,00 105,95323 Rashodi za usluge 7.900.000,00 8.400.000,00 106,33329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 100,00Aktivnost A100011. PRENOĆIŠTA 3.800.000,00 3.500.000,00 92,11372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.800.000,00 3.500.000,00 92,11

UKUPNO GLAVA 267.896.000,00 360.527.000,00 134,58

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVESOCIJALNE ZAŠTITE 96.022.800,00 86.453.000,00 90,03Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 230.000,00 250.000,00 108,70322 Rashodi za materijal i energiju 1.980.000,00 1.860.000,00 93,94323 Rashodi za usluge 4.553.000,00 4.600.000,00 101,03329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 122.000,00 152,50343 Ostali financijski rashodi 157.000,00 168.000,00 107,01Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZASTARIJE I NEMOĆNE OSOBE 34.630.100,00 25.930.100,00 74,88

47

311 Plaće (Bruto) 16.343.950,00 11.808.800,00 72,25312 Ostali rashodi za zaposlene 326.110,00 232.000,00 71,14313 Doprinosi na plaće 2.689.000,00 1.984.900,00 73,82321 Naknade troškova zaposlenima 1.120.800,00 875.000,00 78,07322 Rashodi za materijal i energiju 9.805.630,00 7.302.200,00 74,47323 Rashodi za usluge 4.025.800,00 3.490.700,00 86,71329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.900,00 82.600,00 72,52343 Ostali financijski rashodi 54.500,00 43.500,00 79,82372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 86.000,00 61.700,00 71,74422 Postrojenja i oprema 64.410,00 48.700,00 75,61Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZASTARIJE I NEMOĆNE OSOBE 3.050.000,00 3.000.000,00 98,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.050.000,00 3.000.000,00 98,36Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZDECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 946.700,00 946.700,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 946.700,00 946.700,00 100,00Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADAZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO 37.932.000,00 38.311.100,00 101,00311 Plaće (Bruto) 7.532.000,00 7.535.000,00 100,04312 Ostali rashodi za zaposlene 220.000,00 239.000,00 108,64313 Doprinosi na plaće 1.165.000,00 1.166.300,00 100,11321 Naknade troškova zaposlenima 610.300,00 563.000,00 92,25322 Rashodi za materijal i energiju 1.967.000,00 1.868.250,00 94,98323 Rashodi za usluge 3.814.700,00 3.463.650,00 90,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 351.000,00 292.000,00 83,19343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 25.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.187.000,00 22.800.000,00 107,61412 Nematerijalna imovina 588.000,00 100.000,00 17,01422 Postrojenja i oprema 410.000,00 153.900,00 37,54423 Prijevozna sredstva 57.000,00 100.000,00 175,44426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 5.000,00 100,00Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVEOBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB 4.377.000,00 4.378.100,00 100,03311 Plaće (Bruto) 2.011.000,00 2.223.000,00 110,54312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 60.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 315.000,00 325.000,00 103,17321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 80.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 858.000,00 677.000,00 78,90323 Rashodi za usluge 915.000,00 914.600,00 99,96329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.000,00 85.500,00 71,85343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 3.000,00 75,00422 Postrojenja i oprema 15.000,00 10.000,00 66,67Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNEODRASLE OSOBE 100.000,00 100.000,00 100,00381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100,00Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECEI MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB" 4.107.000,00 4.107.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 2.875.000,00 2.938.500,00 102,21312 Ostali rashodi za zaposlene 107.000,00 107.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 389.000,00 389.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 89.000,00 89.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 371.000,00 335.500,00 90,43323 Rashodi za usluge 227.000,00 200.000,00 88,11329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.000,00 35.000,00 97,22343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 9.000,00 11.000,00 122,22426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000,00Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER 3.880.000,00 2.680.000,00 69,07381 Tekuće donacije 1.880.000,00 2.680.000,00 142,55412 Nematerijalna imovina 2.000.000,00

UKUPNO GLAVA 96.022.800,00 86.453.000,00 90,03

48

SVEUKUPNO RAZDJEL 363.918.800,00 446.980.000,00 122,82

49

Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

ŠIFRA NAZIV PLAN PLAN INDEKS2013. 2014. 14./13.

Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 7.400.500,00 25.556.000,00 345,33Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 7.400.500,00 25.556.000,00 345,33311 Plaće (Bruto) 5.316.000,00 5.475.000,00 102,99312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 151.000,00 100,67313 Doprinosi na plaće 854.000,00 833.000,00 97,54321 Naknade troškova zaposlenima 480.000,00 465.000,00 96,88322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 18.020.000,00 90.100,00323 Rashodi za usluge 328.000,00 370.000,00 112,80324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.000,00 47.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 197.500,00 185.000,00 93,67343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 10.000,00 125,00Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 6.774.500,00 6.772.000,00 99,96Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKUUČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE 4.771.500,00 3.376.000,00 70,75323 Rashodi za usluge 1.372.500,00 1.242.000,00 90,49421 Građevinski objekti 1.375.000,00 1.115.000,00 81,09422 Postrojenja i oprema 2.024.000,00 1.019.000,00 50,35Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU 1.438.000,00 1.349.000,00 93,81323 Rashodi za usluge 888.000,00 299.000,00 33,67422 Postrojenja i oprema 550.000,00 1.050.000,00 190,91Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA 565.000,00 2.047.000,00 362,30323 Rashodi za usluge 565.000,00 2.047.000,00 362,30Program 1002. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NANATJEČAJE 563.000,00 0,00Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA FONDA ZAZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 563.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 79.000,00422 Postrojenja i oprema 484.000,00Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJEGRADA ZAGREBA 2.110.000,00 1.933.000,00 91,61Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA 50.000,00 100.000,00 200,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 100.000,00 200,00Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 1.600.000,00 1.573.000,00 98,31323 Rashodi za usluge 1.600.000,00 1.573.000,00 98,31Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE 210.000,00 50.000,00 23,81323 Rashodi za usluge 210.000,00 50.000,00 23,81Projekt T100004. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOGRAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP) 125.000,00 65.000,00 52,00323 Rashodi za usluge 85.000,00 25.000,00 29,41329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 100,00Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJPOTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA 125.000,00 145.000,00 116,00323 Rashodi za usluge 125.000,00 145.000,00 116,00Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORAENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA 935.000,00 1.480.000,00 158,29Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORAENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI 935.000,00 1.480.000,00 158,29323 Rashodi za usluge 35.000,00 40.000,00 114,29381 Tekuće donacije 900.000,00 1.440.000,00 160,00Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGECIVILNOG DRUŠTVA 798.000,00 395.000,00 49,50Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJUENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA 100.000,00 100.000,00 100,00381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100,00Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA 698.000,00 295.000,00 42,26

50

321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 678.000,00 275.000,00 40,56Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ IMEĐUNARODNOJ RAZINI 7.897.250,00 24.178.000,00 306,16Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS" 110.000,00 35.000,00 31,82321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 20.000,00 80,00323 Rashodi za usluge 85.000,00 15.000,00 17,65Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNEPREZENTACIJE 260.000,00 272.000,00 104,62323 Rashodi za usluge 184.000,00 167.000,00 90,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.000,00 105.000,00 138,16Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJASJEVEROZAPADNE HRVATSKE 440.000,00 320.000,00 72,73381 Tekuće donacije 440.000,00 320.000,00 72,73Aktivnost A100008. "ENERGY FOR MAYORS" (NATJEČAJINTELLIGENT ENERGY EUROPE) 130.000,00 0,00311 Plaće (Bruto) 64.400,00313 Doprinosi na plaće 11.200,00321 Naknade troškova zaposlenima 38.400,00323 Rashodi za usluge 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00Aktivnost A100009. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIHNA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA 23.000,00 20.000,00 86,96323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNEAKTIVNOSTI 50.000,00 45.000,00 90,00321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 40.000,00 114,29323 Rashodi za usluge 15.000,00 5.000,00 33,33Projekt T100006. "STRENGTHENING OF THE NETWORK OF ENERGYEFFICIENT CAPITAL CITIES IN SEE" 20.000,00 5.000,00 25,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 5.000,00 50,00323 Rashodi za usluge 10.000,00Projekt T100007. "LEAP" (NATJEČAJ INTELLIGENT ENERGYEUROPE) 574.000,00 0,00311 Plaće (Bruto) 380.000,00313 Doprinosi na plaće 57.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 60.000,00323 Rashodi za usluge 52.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7) 175.000,00 130.500,00 74,57311 Plaće (Bruto) 100.000,00 30.000,00 30,00313 Doprinosi na plaće 15.000,00 4.500,00 30,00321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 26.000,00 52,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 70.000,00 700,00Projekt T100010. "NiCE" (FP7) 35.000,00 15.000,00 42,86321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 10.000,00 50,00323 Rashodi za usluge 15.000,00 5.000,00 33,33Projekt T100011. "PassREg" (IEE) 151.000,00 123.000,00 81,46311 Plaće (Bruto) 53.000,00 59.000,00 111,32313 Doprinosi na plaće 9.000,00 9.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 30.000,00 85,71323 Rashodi za usluge 26.000,00 10.000,00 38,46329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.000,00 15.000,00 53,57Projekt T100012. "Smart City Region" (Climate and EnergyFund Austria) 30.000,00 15.000,00 50,00321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 10.000,00 40,00323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 100,00Projekt T100017. "Ele.C.Tra" (IEE) 154.000,00 286.000,00 185,71311 Plaće (Bruto) 68.000,00 166.000,00 244,12313 Doprinosi na plaće 10.000,00 26.000,00 260,00321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 40.000,00 266,67

51

323 Rashodi za usluge 54.000,00 50.000,00 92,59329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 4.000,00 57,14Projekt T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE) 130.000,00 200.800,00 154,46311 Plaće (Bruto) 34.000,00 45.000,00 132,35313 Doprinosi na plaće 5.000,00 6.800,00 136,00321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 52.000,00 148,57323 Rashodi za usluge 52.000,00 60.000,00 115,38329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 5.000,00 125,00422 Postrojenja i oprema 32.000,00Projekt T100019. "ZagEE" (IEE) 4.398.000,00 19.995.400,00 454,65311 Plaće (Bruto) 200.000,00 304.000,00 152,00313 Doprinosi na plaće 30.000,00 46.000,00 153,33321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 20.000,00 153,85323 Rashodi za usluge 3.931.000,00 10.032.500,00 255,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 6.000,00 75,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 216.000,00 0,00421 Građevinski objekti 9.586.900,00Projekt T100021. "E2STORMED" (MED) 274.000,00 701.300,00 255,95311 Plaće (Bruto) 99.000,00 140.000,00 141,41313 Doprinosi na plaće 15.000,00 21.300,00 142,00321 Naknade troškova zaposlenima 37.000,00 30.000,00 81,08323 Rashodi za usluge 115.000,00 485.000,00 421,74329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 25.000,00 312,50Projekt T100023. "Regions For Recycling" (INTERREG IVC) 160.000,00 70.000,00 43,75321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 15.000,00 30,00323 Rashodi za usluge 95.000,00 45.000,00 47,37329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 10.000,00 66,67Projekt T100024. "RES for lighter future" (IPA) 24.000,00 10.100,00 42,08311 Plaće (Bruto) 20.000,00 9.200,00 46,00313 Doprinosi na plaće 4.000,00 900,00 22,50Projekt T100025. "ENVISION" (South East Europe) 515.250,00 568.100,00 110,26311 Plaće (Bruto) 200.000,00 200.000,00 100,00313 Doprinosi na plaće 52.000,00 30.400,00 58,46321 Naknade troškova zaposlenima 114.750,00 114.700,00 99,96323 Rashodi za usluge 144.150,00 213.000,00 147,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.350,00 10.000,00 229,89Aktivnost T100026. TRACE(SEE) 244.000,00 548.500,00 224,80311 Plaće (Bruto) 103.000,00 85.000,00 82,52313 Doprinosi na plaće 14.000,00 13.500,00 96,43321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 95.000,00 271,43323 Rashodi za usluge 91.000,00 305.000,00 335,16329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 50.000,00 5.000,00Projekt T100027. SCI Energy Lab 85.000,00323 Rashodi za usluge 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00Projekt T100028. Urban - LEDS 100.000,00323 Rashodi za usluge 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00Projekt T100029. "COMPLETE" (IEE) 61.100,00311 Plaće (Bruto) 40.000,00313 Doprinosi na plaće 6.100,00321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00Projekt T100030. "TEEP" (IEE) 150.700,00311 Plaće (Bruto) 105.000,00313 Doprinosi na plaće 15.700,00321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE) 97.600,00311 Plaće (Bruto) 64.000,00313 Doprinosi na plaće 9.600,00

52

321 Naknade troškova zaposlenima 24.000,00Projekt T100033. "EEHome4CoM" (IEE) 113.100,00311 Plaće (Bruto) 80.000,00313 Doprinosi na plaće 12.100,00321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00323 Rashodi za usluge 6.000,00Projekt T100034. "Refurb" (IEE) 209.800,00311 Plaće (Bruto) 143.000,00313 Doprinosi na plaće 21.800,00321 Naknade troškova zaposlenima 45.000,00Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 645.000,00 12.900.000,00 2.000,00Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC -PRUDINEC 0,00 12.000.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 12.000.000,00Projekt T100007. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I STRATEŠKAPROCJENA PLANOVA I PROGRAMA 345.000,00 400.000,00 115,94323 Rashodi za usluge 305.000,00 330.000,00 108,20329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 70.000,00 175,00Projekt T100008. ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA ZAGREBA 300.000,00 500.000,00 166,67323 Rashodi za usluge 300.000,00 500.000,00 166,67Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA 2.171.000,00 2.570.000,00 118,38Projekt T100001. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA ZAŠTITE IPOBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA U GRADU ZAGREBU 408.000,00 560.000,00 137,25323 Rashodi za usluge 408.000,00 560.000,00 137,25Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIMPOSTAJAMA 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJEKVALITETE ZRAKA 40.000,00 310.000,00 775,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 50.000,00 250,00422 Postrojenja i oprema 20.000,00 260.000,00 1.300,00Projekt T100004. SUSTAV UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA UGRADU ZAGREBU - I. FAZA 300.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00Projekt T100005. KAPACITET BIOMASE NA PODRUČJU GRADAZAGREBA ZA VEZANJE UGLJIKA - I. FAZA 223.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 223.000,00Projekt T100006. SUSTAV UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA UGRADU ZAGREBU - II. FAZA 0,00 300.000,00323 Rashodi za usluge 300.000,00Projekt T100007. KAPACITET BIOMASE NA PODRUČJU GRADAZAGREBA ZA VEZANJE UGLJIKA - II. FAZA 0,00 200.000,00323 Rashodi za usluge 200.000,00Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM 1.520.000,00 637.000,00 41,91Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJAOTPADOM 1.520.000,00 637.000,00 41,91323 Rashodi za usluge 1.520.000,00 600.000,00 39,47329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ 520.000,00 530.000,00 101,92Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOGRAZVOJA 420.000,00 430.000,00 102,38323 Rashodi za usluge 420.000,00 430.000,00 102,38Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITEOKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA 100.000,00 100.000,00 100,00381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100,00Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE 2.985.000,00 2.150.000,00 72,03Projekt T100001. IZRADA KARTE BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA UPODRUČJU ZAŠTITE OD BUKE 2.985.000,00 2.150.000,00 72,03323 Rashodi za usluge 2.985.000,00 2.150.000,00 72,03Program 1006. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NANATJEČAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 97.000,00 150.000,00 154,64Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEČAJEFONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 97.000,00 150.000,00 154,64323 Rashodi za usluge 97.000,00 150.000,00 154,64

53

Program 1001. ZAŠTITA VODA 700.000,00 1.000.000,00 142,86Aktivnost A100001. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 400.000,00323 Rashodi za usluge 400.000,00Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU VODA 500.000,00323 Rashodi za usluge 500.000,00Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZAZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA 300.000,00 500.000,00 166,67323 Rashodi za usluge 300.000,00 500.000,00 166,67

UKUPNO GLAVA 35.116.250,00 80.251.000,00 228,53

SVEUKUPNO RAZDJEL 35.116.250,00 80.251.000,00 228,53

SVEUKUPNO PRORAČUN 6.755.000.000,00 6.890.000.000,00 102,00

54

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U planu razvojnih programa sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Grada Zagreba povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

55

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAGREBAPolazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Aktivnost A100005. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

01100 50.000,00 50.000,00 51.000,00 52.000,00

zadnji krediti dodijeljini putem PBZ‐a 2008., sredstva za subvencije kamata osiguravaju se do kraja otplate kredita 2014.

‐ ‐ ‐ ‐

Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

01101 342.000,00 350.000,00 358.000,00 367.000,00 broj prijavljenih projekata/ broj održanih radionica i edukativnih programa

30/ 8 35/ 1038/ 12 40/ 13

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

01301 6.474.000,00 5.430.000,00 6.430.000,00 5.430.000,00 broj uređenih prostora 25 30 35 40

Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA

01301 20.100.000,00 140.300.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 broj kupljenih prostora 2 3 4 5

broj sudionika internacionalnih i lokalnih događanja

92 235 0 0

izrađene smjernice i preporuke za stvaranje povoljne poduzetničke klime

0 1 0 0

C1.P1‐M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike

R011001 Razvoj gospodarstva

Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

00801 28.279.000,00 28.920.000,00 30.890.000,00 33.400.000,00

broj odobrenih kredita poduzetnicima/ broj odobrenih potpora obrtnicima/ broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe)

60/ 450/ 0 65/ 500/ 30 70/ 520/ 40 75/ 550/ 50

R011001 Razvoj gospodarstva Aktivnost 100003. RAZVOJNA

AGENCIJA ZAGREB ‐ TPZ d.o.o.

00801 4.300.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija/ broj polaznika na edukacijskim seminarima/ broj odobrenih potpora inovatorima

15/ 200/ 30 17/ 300/ 35 20/ 350/ 40 23/ 450/ 45

uspostavljena i ažurna baza inovacija u sklopu internetskih stranica projekta ISKRA

0 0 1 0

izrađeni i distribuirani promotivni materijali ciljnim skupinama

0 6430 0 0

broj održanih konferencija 0 5 1 0

64.000,00 0,000,00 340.740,00

C1.P2‐M1 Jačanje tehnološke infrastrukture

C1. Kon

kurentno

gospo

darstvo

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

01501

Organ. klasif.

A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

I011001 Poljoprivreda

01501

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

C1.P1‐M1 Jačanje poslovne infrastrukture

41.400,00 265.500,00 80.000,00 0,00

Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT

C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja

C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga

J011002 Poslovni prostori

A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Projekt T100022. ISKRA

56

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

R011001 Razvoj gospodarstva

Aktivnost A100002. BIO CENTAR

00801 76.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00

projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti je preduvjet za ostvarivanje produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnologijske infrastrukture i novih bio‐tehnologijskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda

1 projekt 1 projekt 1 projekt 1 projekt

I011006 Šumarstvo Aktivnost A100006. EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR

01101 0,00 500.000,00 511.000,00 524.000,00broj eksponata/ broj edukativnih radionica za građane/ broj posjetitelja

300/ 2/ 300 600/ 6/ 1000 1000/ 8/ 1500 1000/ 10/ 2000

C1.P2‐M3 Poticanje kreativnih industrija

P031004 Program uređenja Grada Aktivnost A100001.

PRIGODNE MANIFESTACIJE01201 10.193.500,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 broj manifestacija 10 10 10 10

P031004 Program uređenja Grada

Aktivnost K100004. TERME ZAGREB

00801 250.000,00 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00realizacija Projekta izgradnje športsko‐rekreacijske zone Zagreb

1 projekt 1 projekt 1 projekt 1 projekt

R021001 TurizamAktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU

00801 895.000,00 850.000,00 910.000,00 965.000,00broj projekata u svrhu povećanja broja turističkih dolazaka i noćenja

100% 105% 110% 115%

I021001 Skrb o životinjama

Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

01102 23.000.000,00 23.500.000,00 23.790.000,00 24.118.000,00 broj posjetitelja/ broj korisnika edukacija

261.000/ 465 266.220/ 465 271.545/ 465 276.976/ 465

I011001 Poljoprivreda

Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE

01101 3.116.000,00 1.770.000,00 2.168.000,00 2.222.000,00 broj uključenih sudionika u projekt/ broj manifestacija

5/ 10 7/ 11 9/ 12 10/ 13

I011001 Poljoprivreda

Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI

01101 6.046.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00

broj korisnika mjerabroj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadimabroj stoke/košnica/gospodarstava s dopunskim djelatnostima

371785 farmi/ 83 pčelara/555 ha3329 grla/ 9110 košnica/50

371700 farmi/ 100 pčelara/575 ha3330 grla/ 9200 košnica/52

371650 farmi/ 105 pčelara/590 ha3330 grla/ 9700 košnica/55

371580 farmi/ 115 pčelara/600 ha3330 grla/ 10000 košnica/57

Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

01101 420.000,00 390.000,00 399.000,00 409.000,00 površina poljoprivrednog zemljišta na kojoj je revitaliziran hidromelioracijski sustav u ha

0 170 220 270

Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE

01101 50.000,00 80.000,00 82.000,00 84.000,00

broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2

210

82.7360

230

110.000

250

130.000

250

130.000

C1.P2‐M4 Razvoj turizma

C1.P2‐M5 Razvoj poljoprivredno‐prehrambene proizvodnje

I011005 Poljoprivredno zemljište

C1.P2‐M2 Razvoj bioznanosti, primjena i komercijalizacija znanja i tehnologije

57

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

broj educiranih sudionica projekta (nezaposlenih visokoobrazovanih žena)

45 36 0 0

broj distribuiranih brošura i letaka te ostalih promotivnih sadržaja i materijala

1.011 1.162 0 0

broj održanih javnih radnih aktivnosti

40 40 45 50

broj hrvatskih branitelja i osoba koje su upisale programe

220 220 250 300

S011001 Opći programi socijalne zaštite

Aktivnost A100009. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA

02101 85.000,00 70.000,00 71.600,00 73.400,00broj financiranih programa i aktivnosti

135 112 115 118

S011001 Opći programi socijalne zaštite

Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE

02101 330.000,00 400.000,00 409.000,00 419.200,00 broj partnerstava/ broj korisnika 13/ 10.300 13/ 10.300 14/ 10.400 14/ 10.400

S011002 Skrb za osobe s invaliditetom

Aktivnost A100002. URIHO 02101 29.978.000,00 30.000.000,00 30.678.000,00 31.444.900,00

broj zaposlenih osoba s invaliditetom/ broj korisnika Radnog centra, Centra za poticanje razvojnih potencijala teško zapošljivih osoba i Virtualne radionice

280/ 100 290/ 110 300/ 120 310/ 130

0,00 0,001.193.000,00 1.051.860,00Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT

Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA

C2. R

azvoj ljudskih po

tencijala C2.P2 Razvoj i

unapređivanje tržišta rada

C2.P2‐M1 Prilagodba obrazovnih programa i provođenje aktivnih mjera zapošljavanja

C2.P2‐M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe kroz programe socijalne ekonomije

01501

A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

H031001 Skrb o braniteljima

1.200.000,00 1.200.000,0001601 670.000,00 1.200.000,00

58

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Projekt T100007. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I STRATEŠKA PROCJENA PLANOVA I PROGRAMA

02201 345.000,00 400.000,00 430.000,00 430.000,00broj provedenih postupaka PUO i SPUO

1 1 1 1

Projekt T100008. ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA ZAGREBA

02201 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00broj provedenih mjera iz programa zaštite okoliša Grada Zagreba

1 5 6 7

Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA

02201 420.000,00 430.000,00 530.000,00 280.000,00 donesen donesenih dokumenta 1 2 3 5

Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA

02201 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 sufinanciranje programa 9 10 10 10

C3.P1‐M1 Uspostavljanje jedinstvenog informacijskog sustava i komunikacijske strategije o okolišu

P021006 Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje u Republici Hrvatskoj

Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEČAJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

02201 97.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00broj provedenih/koji se provode, a sufinancirani su od strane FZOEU

1 3 4 4

Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA

01101 250.000,00 250.000,00 256.000,00 262.000,00

površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha/ broj pokusnih ploha/ broj dopunjenih "slojeva" podataka na Interaktivnoj karti šuma Grada Zagreba

30188

30188

30188

30188

Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAGREBA

01101 11.316.000,00 11.000.000,00 11.249.000,00 11.530.000,00

povećanje šuma u javnom vlasništvu u ha/ površina uređenihstaza i puteva u ha/ površina dječjih igrališta u ha

416,4211,210,68

42011,210,68

42311,210,68

42511,210,68

Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE PARK MAKSIMIR

01101 6.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐ ‐ ‐

Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA

01101 90.000,00 90.000,00 92.000,00 95.000,00

broj prijavljenih projekata broj održanih radionica i edukativnih programa

52

84

104

125

Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR

01101 3.000.000,00 3.750.000,00 4.300.000,00 4.318.000,00 broj korisnika edukacija broj manifestacija broj posjetitelja u Haulikovu salonu

440091400

4450101400

4500111400

4550121400

I011006 Šumarstvo

C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje okoliša

C3. Zaštita okoliša i održivo

gospo

darenje prirod

nim resursima i ene

rgijom

C3.P1‐M2 Održivo gospodarenje gradskim šumama

P021001 Zaštita okoliša

P021004 Održivi razvoj

59

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

P021001 Zaštita okoliša

Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA

01201 310.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐ ‐ ‐

P031005 Ostali radovi na građenju komunalne infrastrukture

Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA

01201 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 broj saniranih klizišta 4 4 4 4

P021001 Zaštita okoliša

Aktivnost 100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA

00401 200.000,00 340.000,00 348.000,00 355.000,001. tiskanje Strategije2. izložba3. okrugli stol

111

001

011

001

Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI

01101 348.000,00 348.000,00 356.000,00 365.000,00 broj čuvara u čuvarskoj službi 30 40 50 60

Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM

01101 320.000,00 320.000,00 327.000,00 335.000,00 broj zajedničkih lovišta 11 11 11 11

Aktivnost A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA

01101 150.000,00 150.000,00 153.000,00 157.000,00 broj edukacijskih susreta lovaca 6 10 11 12

Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA

01101 200.000,00 200.000,00 205.000,00 210.000,00

broj prijavljenih projekata/ broj održanih radionica i edukativnih programa

17/ 3 20/ 4 22/ 4 24/ 5

Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA

01101 500.000,00 500.000,00 511.000,00 524.000,00

broj financiranih programa‐projekata/ broj liječenih ranjenih/ broj kastracije‐sterilizacije/ broj školovanih pasa vodiča

11/ 200/ 100/ 513/ 210/ 120/ 7

15/ 220/ 130/ 7

15/ 230/ 140/ 7

Aktivnost A100002 INFO CENTAR

01101 280.000,00 280.000,00 286.000,00 293.000,00 broj prijava izgubljenih životinja broj prijava nađenih životinja broj prijava zlostavljanih životinja

4001100180

4001100180

4001100180

4001100180

Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

01101 2.113.000,00 113.000,00 116.000,00 119.000,00 broj provedenih manifestacija 5 5 5 5

Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE

01101 0,00 4.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 postotak dovršenosti projekta

izrađena projektno tehnička dokumentacija

40% 70% 100%

I011007 Lovstvo

I021001 Skrb o životinjama

C3.P1‐M4 Geotehnička i seizmička mikrozonacija Grada Zagreba

C3.P1‐M5 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti

60

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Projekt T10001. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA U GRADU ZAGREBU

02201 408.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00broj donesenih dokumenata, broj mjera iz planova i programa zaštite zraka

34 35 35 35

Aktivnost T100002. MJERENJEKAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA

02201 1.200.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00broj izrađenih izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka

84 84 84 84

Aktivnost T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA

02201 40.000,00 310.000,00 1.280.000,00 500.000,00broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja

1 2 2 2

Projekt T100004. SUSTAV UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA U GRADU ZAGREBU ‐ I. FAZA

02201 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00uspostavljen sustav za upravljanje kvalitetom zraka na području GZ

1 1 1 1

Projekt T100005. KAPACITET BIOMASE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA ZA VEZANJE UGLJIKA ‐ I. FAZA

02201 223.000,00 200.000,00 300.000,00 0,00

istraženo područje GZ glede količine biomase u šumama, kao i mogućnosti njezinog iskorištavanja za proizvodnju energije

1 1 1 1

Aktivnost K100007 ZAGREBAČKE OTPADNE VODE

00801 269.435.250,00 1.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Stupanj realizacije Projekta 98% 99% 99% 100%

Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA

01301 2.105.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 broj stečenih m2 800 15.000 15.000 15.000

Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE ZA ZAŠTITU VODA

02201 400.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00broj elaborata o ispitivanju kvalitete vode zagrebačkog vodonosnika

2 3 4 4

Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA

02201 300.000,00 500.000,00 500.000,00 600.000,00 broj provedenih mjera iz Programa 1 3 3 3

C3.P1‐M9 Izrada strateške karte buke i akcijskih planova

P021005 Zaštita od buke Projekt T100001. IZRADA

KARTE BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA U PODRUČJU ZAŠTITE OD BUKE

02201 2.985.000,00 2.150.000,00 2.200.000,00 2.900.000,00

donesena karta buke GZ; doneseni akcijski planovi u području zaštite od buke; broj mjera iz Akcijskih planova

1 10 20 25

P021001 Zaštita okoliša

Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC‐PRUDINEC

01201/02201

11.500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada

560 560 560 560

Projekt T10001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM

02201 1.520.000,00 637.000,00 1.000.000,00 2.202.000,00uspostavljen sustav cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom

1 1 1 1

C3.P1‐M10 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom

P041001 Zaštita voda

C3.P1‐M8 Provedba mjera za zaštitu voda

C3.P1‐M7 Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka

P021003 Gospodarenje otpadom

P021002 Zaštita zraka

61

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Projekt K100003 POSTROJENJE ZA TERMIČKU OBRADU OTPADA

00801 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00izrađena analiza izvodivosti projekta izgradnje postrojenja za termičku obradu otpada

0 1 1 1

Projekt K10004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

00801 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00donesena Studija izvodivosti za centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba

1 1 1 1

Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

02201 4.771.500,00 3.376.000,00 3.815.000,00 3.820.000,00broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija, ugrađenih fotonaponskih i solarnih sustava

70/6/23 50/5/23 70/6/23 70/6/23

Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU

02201 1.438.000,00 1.349.000,00 1.110.000,00 1.010.000,00broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija i uvednih sustava daljinskih mjerenja

100/9 90/10 85/10 80/10

Aktivnost T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

02201 563.000,00 0,00 0,00 0,00 uspješna prijava projekata 3 0 0 0

Aktivnost A100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJEVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA

02201 23.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 broj projekata 1 1 1 1

Projekt T100004. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP)

02201 125.000,00 65.000,00 40.000,00 120.000,00izvršena revizija i tisak Akcijskog plana

1/0 0/80 0/60 1/0

Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA

02201 125.000,00 145.000,00 75.000,00 75.000,00izrada Plana energetske učinkovitosti

1 3 1 1

K011004 Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva

Projekt T100001. POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

02201 935.000,00 1.480.000,00 1.640.000,00 2.440.000,00broj potpisanih ugovora o sufinanciraju

50 100 100 150

p

K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada

C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja

C3.P2‐M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva

K011002 Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje

K011001 Sustavno gospodarenje energijom

62

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva

Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA

02201 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 sufinanciranje programa 7 10 10 10

Aktivnost A100001. PROJEKT "COVENANT OF MAYORS"

02201 110.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 100% 100%

Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE

02201 260.000,00 272.000,00 290.000,00 290.000,00

broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl./ količina podjeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala/ broj izlagača

423/ 43.500 kom/ 44

450/ 50.000 kom/ 45

500/ 43.500 kom/ 50

500/ 43.500 kom/ 50

Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

02201 440.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00provedba aktivnosti prema ugovoru

100% 100% 100% 100%

Aktivnost A100008. "ENERGY FOR MAYORS" (NATJEČAJ INTELLIGENT ENERGY EUROPE)

02201 130.000,00 0,00 0,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 0% 0% 0%

Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

02201 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00broj prijava na međunarodne natječaje

10 8 8 8

Projekt T100006. "STRENGTHENING OF THE NETWORK ENERGY EFFICIENT CAPITAL CITIES IN SEE"

02201 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 0 0

Projekt T100007. PROJEKT "LEAP" (NATJEČAJ INTELLIGENT ENERGY EUROPE)

02201 574.000,00 0,00 0,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 0% 0% 0%

Projekt T100009. "i‐SCOPE" (FP7)

02201 175.000,00 130.500,00 0,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 0% 0%

Projekt T100010. "NiCE" (FP7) 02201 35.000,00 15.000,00 0,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 0% 0%

Projekt T100011. "PassREg" (IEE)

02201 151.000,00 123.000,00 91.200,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 100% 0%

Projekt T100012. "SMART CITY REGION" (CLIMATE AND ENERGY FUND AUSTRIA)

02201 30.000,00 15.000,00 17.000,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 100% 0%

K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

63

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Projekt T100016. "Ele.C.Tra" (IEE)

02201 154.000,00 286.000,00 364.000,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 100% 0%

Projekt T100017. "EURONET 50/50" (IEE)

02201 130.000,00 200.800,00 136.800,00 101.600,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 100% 100%

Projekt T100018. "ZagEE" (IEE)

02201 4.398.000,00 19.995.400,00 83.160.000,00 92.878.000,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 100% 100%

Projekt T100020. "E2STORMED" (MED)

02201 274.000,00 701.300,00 186.500,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 100% 0%

Projekt T100024. "Regions for recyclyng" (INTERREG IVC)

02201 160.000,00 70.000,00 0,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 0% 0%

Projekt T100023. "RES for lighter future" (IPA)

02201 24.000,00 10.100,00 0,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 0% 0%

Projekt T100022. "ENVISION" (South East Europe)

02201 515.250,00 568.100,00 4.400,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 100% 0%

Projekt T100025. TRACE (SEE) 02201 244.000,00 548.500,00 0,00 0,00provedba aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom

100% 100% 0% 0%

C3.P2‐M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete

K011001 Sustavno gospodarenje energijom

Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA

02201 565.000,00 2.047.000,00 1.450.000,00 500.000,00broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje

97 250 200 100

Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA

02201 50.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 izrada energetske bilance 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE

02201 210.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00izrada strategija, planova i programa

2 kom 1 kom 1 kom 1 kom

K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva

Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA

02201 698.000,00 295.000,00 25.000,00 25.000,00izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama ‐ faze

1 2 0 0

C3.P2‐M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada

K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada

64

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

C3.P2‐M5 Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi

K011003 Energetske bilance,programi i strategije Grada

Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

02201 1.600.000,00 1.573.000,00 500.000,00 500.000,00 izrada energetskog sustava ‐faze 2 2/3 3 3/4

C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada

C4.P1‐M1 Cjelovito planiranje prostornog razvoja

P011001 Prostorno planiranje

Aktivnost 100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA

01200 12.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 broj donesenih planova 4 10 7 7

C4.P2‐M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine

E011001 Kapitalna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti

Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

01201 21.600.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 broj objekata 20 20 20 20

A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Projekt T100020. EUROPAN 13

00401 330.000,00 630.000,00 30.000,00 630.000,00 provedba međunarodnog natječaja 1 1 1 1

I011001 Poljoprivreda Aktivnost A100007. GRADSKI

VRTOVI01101 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00

broj dodijeljenih vrtnih parcela/ površina Gradskih vrtova u m3

606/ 73294 2000/ 213.294 3000/ 313.294 3500/ 363.294

P031004 Program uređenja Grada

Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

01201 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 broj objekata 5 5 5 5

C4.P2‐M5 Utvrđivanje sustava „gradskih projekata“, redefiniranje pojma i planiranje dinamike izrade i provedbe

P111001 Strateško planiranje

Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI

00401 3.350.000,00 9.154.000,00 8.048.000,00 8.071.000,00

1. broj radionica i javnih rasprava2. broj izrađenih stručnih podloga3. broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja4. broj provedenih javnih natječaja

1. 52. 33. 2

4. 2

1. 52. 33. 2

4. 2

1. 62. 43. 2

4. 2

1. 62. 43. 2

4. 2

C4.

Una

pređ

ivan

je p

rost

orni

h kv

alite

ta i

funk

cija

Gra

da

C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada

C4.P2‐M3 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora

65

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100008. TRAILBLAIZER

00401 410.000,00 77.000,00 77.000,00 80.000,00 nastavak aktivnosti projekta 1 1 1 1

Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI

00401 700.000,00 150.000,00 153.000,00 156.000,00 nastavak aktivnosti projekta 1 1 1 1

Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

01201 300.000.000,00 297.700.000,00 297.700.000,00 297.700.000,00

kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži

100 km 100 km 105 km 110 km

Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

01201 253.850.000,00 271.000.000,00 281.000.000,00 286.000.000,00metara kvadratnih asfalta/parkirnihmjesta

7500/170 8000/200 8500/220 9100/250

C4.P3‐M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa

P051002 Javni gradski prijevoz

Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

00801 746.912.500,00 758.000.000,00 758.000.000,00 758.000.000,00

1. % subvencija za realizaciju linija ikapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza, te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza iplanu poslovanja društva 2. % kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu 70 tramvaja te za obnovu tramvajskog podsustava 3. % naknada ZET‐u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi

100% 100% 100% 100%

C4.P3‐M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)

P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu

Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM

01201 19.601.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

broj lokacija novosemaforiziranih raskrižja i reprogramiranje postojećih/broj izdanih rješenja za postavu signalizacije i tehničku regulaciju prometa

7/1564 9/1620 10/1690 11/1750

Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA

01201 8.700.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐ ‐ ‐

Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE

01201 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐ ‐ ‐

Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

01201 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 komada slivnika 54.000 54.000 60.000 64.000

Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

01201 112.500.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00četvorni metar očiščene pješačko prometne površine

941.964.000 960.000.000 970.000.000 980.000.000

P031001 Održavanje komunalne infrastrukture

C4.P3 Unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava

C4.P3‐M7 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja

P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta

A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

P021001 Zaštita okoliša

C4.P3‐M2 Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže

66

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

01201 239.000.000,00 239.500.000,00 239.500.000,00 239.500.000,00 četvorni metar održavane površine 14.750.000 15.082.220 15.548.983 15.913.057

Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE

01201 128.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 broj rasvjetnih mjesta 120.000 123.000 126.000 129.000

Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

01201 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐ ‐ ‐

Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE

01201 50.300.000,00 60.500.000,00 60.500.000,00 60.500.000,00metara kvadratnih uređenih javnih površina

52.500 57.000 60.000 62.000

Projekt K100003. JAVNA RASVJETA

01201 27.700.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 broj izgrađenih rasvjetnih mjesta 2.770 2.500 2.900 3.400

Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ

01201 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00metara kvadratnih uređenih površina na gradskim grobljima

6.700 12.000 12.500 12.500

Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

01201 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐ ‐ ‐

C4.P4‐M1 Modernizacija željezničkog prigradsko‐gradskog prometa

P051001 Javni gradski prijevoz

Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET

01201 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 broj vlakova 1 1 1 1

C4.P4‐M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza

P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu

Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU

01201 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 broj projekata 4 4 5 5

P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa

C4.P4 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti

67

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja

C5.P1‐M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada

J011001 Stanovi

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA

01301 2.500.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 3.600.000,00 uređeni stanovi 60 70 80 90

Aktivnost A100004. SOPNICA 01301 140.320.000,00 202.320.000,00 204.000.000,00 209.000.000,00 najam stanova 1.300 1.881 1.881 1.881

Projekt K100002. NABAVA STANOVA

01301 11.500.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 broj kupljenih stanova 0 55 10 10

A021001 Opremanje javne uprave

Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA

01901 875.000,00 1.145.000,00 1.170.877,00 1.200.148,93

broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima

komunikacijski sustav ‐ komun. konzola s ostal. komunik. oprem. u NKC‐u, 2 seizmografa, pomoćna oprema za ZiS (zaštitna osobna oprema, lopate za snijeg i sl.)

komunikacijski sustav ‐ nadogradnja antenskog sustava i 20 educiranih korisnika, 2 seizmografa, 10 akcelerografa, pomoćna oprema za ZiS ‐agregat, bacač snijega

komunikacijski sustav ‐ povećanje broja uređaja i 40 educiranih korisnika, umrežavanje akcelerografa, pomoćna oprema za ZiS

komunikacijski sustav ‐ povećanje broja uređaja i 60 educiranih korisnika, seizmološka mreža ‐ daljnji razvoj sustava, pomoćna oprema za ZiS

B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba

Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

01901 2.010.000,00 0,00 0,00 0,00projekt je završio, zadnje vozilo je plaćeno u okviru Proračuna Grada Zagreba za 2013.

‐ ‐ ‐ ‐

B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA

01901 11.500.000,00 13.000.000,00 13.293.800,00 13.626.000,00osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, nabava vatrogasnih vozila

3200 članova, 54 vatrogasna doma, 100 vatrogasnih vozila

3500, održavanje rekonstrukcija krovišta DVD Čučerje, 101 vatrogasno vozilo

3800, sanacija 3 krovišta, 102 vatrogasna vozila

4100 članova, sanacija 5 krovišta, 103 vatrogasna vozila

C5.P2‐M1 Ravnomjerno raspoređena gradnja gradskih i socijalnih stanova na čitavom području Grada

C5. U

napređ

ivanje kvalitete življenja

C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme

J011001 Stanovi

C5.P2‐M2 Učinkoviti sustav zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda

68

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

01901 606.000,00 660.000,00 674.000,00 691.000,00 akcije spašavanja/ tečajevi/ vježbe 150/ 20/ 25 150/ 20/ 25 155/ 22/ 30 160/ 22/ 30

Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA

01901 30.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe ‐ upotreba građevinskih strojeva

/ / / /

Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

01901 3.075.000,00 3.100.000,00 3.439.000,00 3.236.000,00

broj edukacija općih postrojbi CZ/ smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi ‐ USAR timovi/ opremanje postrojbi Civilne zaštite

edukacija za 5 GČ/ 4 smotre/ oprema za 1200 pripadnika

edukacija za 12 GČ/ smotriranje svih pripadnika općih postrojbi CZ i smotriranje specijalističkih postrojbi ‐ USAR timova, vježba spašavanja 3 USAR tima i 1 GČ/ oprema za 950 pripadnika

edukacija zapovjedništava CZ i pripadnika spec.postrojbi/ smotriranje općih postrojbi po svim GČ, vježba uzbunjivanja URAS timova/ oprema za 950 pripadnika

Edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; vježba aktiviranja općih i specijali‐stičkih postrojbi po zbornim mjestima; nabavka opreme za 900 pripadnika CZ

Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO‐INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE

01901 117.000,00 60.000,00 61.000,00 62.000,00

broj slojeva (layera) prostornih podataka/ broj korištenih GIS aplikacija/ broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila

43 sloja (layera) prostornih podataka i korištenje godišnjih licenci GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS‐a i JVP‐a ‐ pilot projekt 4 vozila

nadopunjava‐nje baze podataka za cca 10% postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licenci GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS‐a i JVP‐a/ povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot projekta

nadopunjava‐nje baze podataka za cca 10% postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licenci GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS‐a i JVP‐a/ povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot projekta

nadopunjava‐nje baze podataka za cca 10% postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licenci GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS‐a i JVP‐a/ eventualno povećanje broja vozila ovisno o rezultatima pilot projekta

B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb

69

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA

01901 100.000,00 150.000,00 153.000,00 157.000,00stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti

izvršena analiza stanja ICT sustava Grada Zagreba ‐ djelomično implementirani standardi i mjere informacijske sigurnosti

daljnje usklađivanje sa zakonom

daljnje usklađivanje sa zakonom

daljnje usklađivanje sa zakonom

Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA

01901 50.000,00 250.000,00 250.000,00 350.000,00

procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje ‐ popis objekata (stvaranje baze podataka)

gotova studija saniranja posljedica potresa

stvaranje baze podataka

nadogradnja baze podataka

nadogradnja baze podataka

intervencije 1.680

nastava: praktična i teorijska 46250 h 46560 h 47060 h 46075 h

rad u radionici te čišćenje vozila i opreme

10270 h 10270 h 10270 h 10270 h

analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti

95468 h 95468 h 95468 h 95468 h

intervencije (požari, tehničke i ostale

1.680

nastava: praktična i teorijska 46250 h 46560 h 47060 h 46075 h

rad u radionici te čišćenje vozila i opreme

10270 h 10270 h 10270 h 10270 h

analiza rada, dežurstva u postaji, dežurstva izvan postaje i ostale aktivnosti

95468 h 95468 h 95468 h 95468 h

Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

01902 119.000,00 171.000,00 174.000,00 174.000,00

povećanje kvalitete rada Operativno komunikacijskog centra zamjenom dotrajale opreme i uvođenjem novih tehnologija za bolju kordinaciju Centra veze sa vatrogascima prije i za vrijeme intervencije

Pet dispečerskih radnih mjesta u Centru veze s dotrajalom komunikacijskom opremom

Zamjena dotrajalih računala u Centru veze

Povezivanje Centra veze s dislociranim vatrogasnim postajama (zvučni i svjetlosni alarm)

Zamjena računala i ostale komunikacijske opreme u svim vatrogasnim postajama

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

01902 32.892.503,00 34.133.503,00 35.137.500,00

40.099.497,00

34.123.503,00

01902

Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv

40.099.497,00 40.099.497,00 40.099.500,00

Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv

Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ‐ DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba

70

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

02102 34.630.100,00 25.930.100,00 25.930.100,00 25.930.100,00broj korisnika usluga: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući

3583 46 1649 245

3583 46 1649 245

3583 46 1649 245

3583 46 1649 245

Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE

02102 3.050.000,00 3.000.000,00 3.067.800,00 3.144.500,00broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti

7000 6886 7042 7218

broj upućenih HRVI‐a na medicinsku rehabilitaciju

500 380 400 420

broj upućenih HRVI‐a na fizikalnu terapiju

0 120 150 160

broj ugovorenih programa 40 55 60 65

broj korisnika pružene potpore 25 30 35 40

Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOC. UGROŽENIH OBITELJI

02101 780.000,00 850.000,00 869.200,00 890.900,00broj individualni i telefonskih savjetovanja.

2540 2.720 2.770 2.825

Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM

02101 2.808.000,00 2.838.000,00 2.902.100,00 2.974.600,00broj dodijeljenih potpora/ broj korisnika.

100/ 10000 100/ 10000 110/ 11000 120/ 12000

Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM

02101 2.548.000,00 2.548.000,00 2.605.600,00 2.670.700,00broj odobrenih projekata i programa/ broj korisnika aktivnosti projekata i programa.

110/ 81 110/ 81 110/ 81 110/ 81

Aktivnost A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM

02101 30.000,00 30.000,00 30.700,00 31.500,00 broj provedenih vještačenja. 15 15 15 15

Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM

02101 790.000,00 920.000,00 940.800,00 964.300,00broj stipendista‐učenika/ broj stipendista studenata.

23/ 21 23/ 21 23/ 23 24/ 24

Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

02101 7.000.000,00 7.000.000,00 7.158.200,00 7.337.000,00

broj prevezene djece s teškoćama/ broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom

50/60 50/60 50/60 50/60

S011003 Programi socijalne zaštite ‐ ustanove socijalne zaštite

H031001 Skrb o braniteljima

S011002 Skrb za osobe s invaliditetom

C5.P2‐M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice

C5.P2‐M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice

Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

01601 2.350.000,00

Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

2.500.000,00

2.500.000,00 2.629.000,00 2.629.000,00

2.500.000,00

01601 607.000,00

1.923.310,00

71

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

S011001 Opći programi socijalne zaštite

Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI

02101 3.000.000,00 3.000.000,00 3.067.800,00 3.144.500,00Broj prihvaćenih programa i projekata sufiannciranih od strane Ureda.

135 135 138 141

Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM" ‐ ZAGREB

02102 4.107.000,00 4.107.000,00 4.121.800,00 4.139.000,00broj korisnika/ broj edukacija i treninga/ broj educiranih stručnjaka

500/ 30/ 100 500/ 30/ 100 500/ 30/ 100 500/ 30/ 100

Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER

02102 3.880.000,00 2.680.000,00 2.740.500,00 2.809.000,00broj korisnika/ broj školovanih pasa.

150/ 60 160/ 70 170/ 65 180 /70

F051001 Djelovanje za mlade Aktivnost A100003. CENTAR

ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB

00901 730.000,00 718.700,00 734.000,00 753.000,00

upravljanje prostornim i drugim resursima te pružanje servisa za programe nezavisne kulture i mladih u Gradu Zagrebu ‐ broj zauzetih dana u godini

a) pogon Mislavova 300‐320 dana b) pogon Jedinstvo 280 ‐ 300 dana

a) pogon Mislavova 290‐310 dana b) pogon Jedinstvo 270 ‐290 dana

a) pogon Mislavova 300‐320 dana b) pogon Jedinstvo 280 ‐300 dana

a) pogon Mislavova 310‐330 dana b) pogon Jedinstvo 290 ‐ 310 dana

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

00905 319.186.800,00 313.826.000,00 316.826.000,00 316.826.000,00podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova

100% 100% 100% 100%

Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA

00905 37.444.000,00 36.814.000,00 38.200.000,00 38.210.000,00 broj financiranih ustanova33 ustanove u kulturi

33 ustanove u kulturi

33 ustanove u kulturi

33 ustanove u kulturi

Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

00905 42.380.000,00 42.380.000,00 42.400.000,00 42.400.000,00 broj premijernih izvedbi 13 13 13 13

Aktivnost 100005. ZAGREB FILM

00905 4.265.000,00 4.265.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00a) broj produciranih animiranih filmova b)restauracija filmova

a) 6 b) 7

a) 6 b) 7

a) 6 b) 7

a) 6 b) 7

Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

00905 7.580.000,00 7.461.900,00 7.581.000,00 7.605.000,00

a) za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu zaodržavanje i zaštitu, uređaje strojeve i opremu za ostale namjene te ulaganja u računalne programe od 15.096.000,00 kn prijavljenih potreba utrošiti će se u 2013. godini 1.010.000,00 kn, dakle postotak opremljenosti je 6,69 %. b) nabava knjiga ‐ u Knjižnicama grada Zagreba nabavljeno je 99.200svezaka knjiga c) otkup muzejske građe ‐ za 9 muzeja u 2013. nabaviti se oko 1.000 muzejskih eksponata

a ) 6,69 posto b) 99.200 svezaka c) 1.000

a ) 6,0 posto b) 99.000 svezaka c) 990

a ) 6,69 posto b) 99.200 svezaka c) 1.000

a ) 7,10 posto b) 99.300 svezaka c) 1.100

G011001 Javne potrebe u kulturi

C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture

C5.P3‐M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u kulturi i kulturnoj ponudi

C5.P2‐M5 Kvalitetnije uključivanje djece s teškoćama u razvoju u život zajednice

S011003 Programi socijalne zaštite ‐ ustanove socijalne zaštite

72

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST

00905 3.460.000,00 2.350.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 broj sufinanciranih programa 76 72 77 80

Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO

00905 2.223.000,00 4.120.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00broj sufinanciranih knjiga i publikacija

150 knjige i publikacije

145 knjige i publikacije

155 knjige i publikacije

160 knjige i publikacije

Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST

00905 2.992.500,00 2.674.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 broj financiranih programa

70 programa muzejska i 20 programa umjetničke zbirke

65 programa muzejska i 20 programa umjetničke zbirke

75 programa muzejska i 25 programa umjetničke zbirke

80 programa muzejska i 30 programa umjetničke zbirke

Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST

00905 10.535.000,00 10.172.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 broj financiranih programa 157 155 160 165

Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST

00905 5.939.000,00 5.857.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 broj financiranih programa 72 70 77 80

Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST

00905 3.677.000,00 3.738.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 broj financiranih programa 229 220 230 240

Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU

00905 532.000,00 524.000,00 550.000,00 550.000,00 broj financiranih programa 9 7 10 12

Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST

00905 6.586.000,00 6.484.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 broj financiranih programa 74 70 80 90

Aktivnost A100009. KULTURNO ‐ UMJETNIČKI AMATERIZAM

00905 6.860.000,00 6.778.000,00 6.931.000,00 7.000.000,00 broj financiranih programa 266 250 275 290

Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

00905 3.167.000,00 3.067.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 broj financiranih programa 142 138 145 150

Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA

00905 9.651.000,00 9.994.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 broj financiranih programa 267 260 270 280

E011001 Kapitalna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti

Projekt K100001. USTANOVE KULTURE

01201 25.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 broj objekata 2 1 2 2

F051001 Djelovanje za mlade

Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

00901 500.000,00 200.000,00 204.000,00 209.000,00 broj korisnika odnosno realiziranih aktivnosti/projekata

10 do 15 10 12 15

Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD, TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA

00901 40.777.391,00 42.177.000,00 42.759.000,00 43.418.000,00

broj korisnika:a)pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu b)učeničkih stipendija i studentskih stipendija c)stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva

a) 112b) 479c) 181

a) 105b) 538c) 161

a) 89b) 538c) 200

a) 70b) 538c) 200

G011002 Nezavisna produkcija

C5.P3‐M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja

F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja

73

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA

00901 500.000,00 500.000,00 511.000,00 524.000,00 broj korisnika programa 14 18 20 22

Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO‐OBRAZOVNI OBJEKTI

00901 83.900.000,00 97.300.000,00 102.000.000,00 103.000.000,00broj novosagrađenih odgojno‐obrazovnih objekata

13 14 14 14

Projekt T100010. FERTEO ‐ OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA4.1.2.2.02.01.c25)

00901 0,00 839.000,00 0,00 0,00

veća i uspješnija uključenost djece pripradnika romske nacionalne manjine u redoviti obrazovni sustavu Gradu Zagrebu

‐ ‐ ‐ ‐

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

00902 748.705.000,00 747.524.100,00 756.131.000,00 760.788.000,00broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića

34.749 35725 36.700 38.000

Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI

00902 62.660.000,00 73.000.000,00 78.045.000,00 80.096.000,00broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima

3.991 4.200 4.300 4.400

Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

00902 5.000.000,00 5.000.000,00 5.112.000,00 5.240.000,00

broj ukupnih objekata dječjih vrtića u odnosu na objekte DV koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji)‐ u postotku

57,38 57,38 62,30 65,57

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

00903 93.334.131,00 93.334.000,00 93.334.000,00 93.334.000,00podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova

‐ ‐ ‐ ‐

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA

00903 20.504.047,00 20.504.000,00 20.504.000,00 20.504.000,00

odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja

22,32 22,32 24,11 25,89

Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK

00903 31.730.000,00 31.730.000,00 31.767.000,00 31.809.000,00broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka

101 108 108 108

A100002 NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA

00903 38.500.000,00 45.000.000,00 46.000.000,00 47.000.000,00

broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave besplatnih udžbenika

oko 60.000 oko 60.000 oko 60.000 oko 60.000

Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

00903 510.000,00 510.000,00 521.000,00 534.000,00broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje

8 8 8 8

Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE

00903 26.000.000,00 26.000.000,00 26.587.000,00 27.252.000,00broj učenika za koje se sufinancira prehrana

oko 43.000 oko 43.000 oko 43.000 oko 43.000

Aktivnost A100006. NAKNADEZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA

00903 4.200.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00broj škola/ prosječan broj održanih sjednica u mjesecu

113/ 6 sjednica113/ 6 sjednica

113/ 6 sjednica 113/ 6 sjednica

F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo

F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja

F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu

74

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

00903 4.150.000,00 5.150.000,00 5.266.000,00 5.398.000,00

a) broj OŠ uključenih u program obuke plivanjab) broj OŠ uključenih u program Prve pomoćic) broj OŠ uključenih u program natjecanja

a) 106

b) 98

c) 112

a) 107

b) 100

c) 115

a) 107

b) 103

c) 116

a) 107

b) 107

c) 116

Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI

00903 3.000.000,00 3.500.000,00 3.579.000,00 3.668.000,00broj škola uključenih u program Škola u prirodi

106 108 108 108

Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

00903 4.000.000,00 4.000.000,00 4.090.000,00 4.192.000,00broj škola uključenih u program Vikendom u športske dvorane

49 49 49 49

Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI

00903 2.700.000,00 2.700.000,00 2.761.000,00 2.830.000,00

a) broj škola b) broj učenika c) broj pomoćnika u nastavi‐(stanje‐listopad 2013.)

a) 91b) 315c) 253

a) 93b) 355c) 288

a) 95b) 395c) 323

a) 97b) 435c) 358

Projekt K100005.ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA

00903 3.172.522,00 3.121.000,00 3.192.000,00 3.272.000,00

odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda

58,04 58,04 59,82 61,61

Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA

00904 71.147.440,00 71.147.440,00 71.147.440,00 71.147.440,00podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova

‐ ‐ ‐ ‐

Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA

00904 10.742.169,00 10.742.160,00 10.742.169,00 10.742.169,00

odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja

16,88 16,88 19,48 22,08

Aktivnost A100001. NAKNADEZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA

00904 2.400.000,00 3.500.000,00 3.578.391,00 3.667.391,00a) broj škola i UD b) prosječan broj održanih sjednica u mjesecu

a) 82 b) 6 sjednica

a) 82 b) 6 sjednica

a) 82 b) 6 sjednica

a) 82 b) 6 sjednica

Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA

00904 1.100.000,00 1.100.000,00 1.124.000,00 1.153.000,00broj privatnih osnovnih škola uključenih u kriterije za sufinanciranje

20 20 20 20

Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

00904 1.600.000,00 1.600.000,00 1.636.000,00 1.677.000,00

a) broj SŠ uključenih u program Prve pomoćib) broj SŠ uključenih u program natjecanjac) broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"

a) 43

b) 57

c) 75

a) 47

b) 58

c) 77

a) 50

b) 60

c) 79

a) 54

b) 63

c) 80

Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI

00904 250.000,00 250.000,00 255.000,00 262.000,00

a)broj škola b) broj učenika c)broj pomoćnika u nastavi (stanje‐listopad 2013)

a) 13b) 26c) 24

a) 14b) 31c) 28

a) 15b) 36c) 32

a) 16b) 41c) 36

Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA

00904 20.000.000,00 20.000.000,00 20.452.000,00 20.963.000,00mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika

oko 6160 oko 6160 oko 6160 oko 6160

F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove

F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu

75

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA

00904 2.650.000,00 2.608.400,00 2.667.000,00 2.732.000,00

odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda

51,95 51,95 54,55 57,14

Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

01201 27.000.000,00 26.200.000,00 28.900.000,00 28.900.000,00 broj objekata 3 5 5 5

Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI

01201 60.000.000,00 98.500.000,00 95.800.000,00 95.800.000,00 broj objekata 3 4 4 4

broj korisnika 310 320 330 340

broj usluga 13.400 13.600 13.700 13.800

povećana razina znanja ciljne skupine

10.000 korisnika10.000 korisnika

10.000 korisnika

10.000 korisnika

usvojene zdrave životne navike u svezi pravilne prehrane, povećane tjelesne aktivnosti, nepušenje, nepijenje, smanjenje trenda ovisnosti o dorgama, smanjen broj drugih ovisničkih ponašanja (Internet, kocka)

5.000 korisnika5.000 korisnika

5.000 korisnika 5.000 korisnika

povećan broj preventivnih pregledau cilju ranog otkrivanja bolesti

2.000 korisnika2.000 korisnika

2.000 korisnika 2.000 korisnika

Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM

01002 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Projekt "Hospicijske kućne posjete" ‐ pokazatelji uspješnosti: broj korisnika/ Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom" ‐ pokazatelji uspješnosti: broj korisnika

230/ 420 230/ 420 230/ 420 230/ 420

Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE

C5.P3‐M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko‐kvalitetnih zdravstvenih usluga

H011001 Općezdravstveni programi

Aktivnost A100025. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE i RANOG OTKRIVANJA BOLESTI

01001

01001

2.200.000,00 2.200.000,00

357.000,00 367.000,00350.000,00

2.150.000,00

323.584,00

2.200.000,00

H011002 Javnozdravstveni programi ‐ zdravstvene ustanove

E011001 Kapitalna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti

76

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100004. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"

01002 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.Program "Preventivna mobilna mamografija" ‐ pokazatelji uspješnosti: broj korisnica, povečana dostupnost mamografije obilaskom gradskih četvrti i kolektiva u kojima rade žene, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda, edukacija i motivacija žena o skrbi za vlastito zdravlje. 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka: svakodnevno praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara: tlak, temperatura i relativna vlažnost zraka, vrste i količine oborina, brzina i smjerovi vjetra i dr., te informiranje građanstva o kakvoći zraka i njegovom utjecaju na zdravlje. Program monitoringa peludi : svakodnevno praćenje dnevne koncentracije peludi u zraku na dvije lokacije u Gradu, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: svakodnevno praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata u zraku, te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje "zdrave"populacije i kronične bolesnike , savjeti liječnika, prezenta

1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 497 procijepljenih učenica

1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 550 procijepljenih učenica

1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000 5. 700 procijepljenih učenica

1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena 2. dnevno praćenje 365 dana 3. 1. 1.200 2. 1.400 4. 1. 8.000 2. 14.000____ 5. 900 procijepljenih učenica

Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA‐PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA

01002 400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 broj djece 2.000 2.500 2.500 2.500

Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB ‐ ZAPAD

01002 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,001.broj korisnika 2. broj usluga

3.690 7.700

3.690 7.700

3.690 7.700

3.690 7.700

77

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

I021002 Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA

01101 800.000,00 800.000,00 818.000,00 838.000,00

broj uklonjenih lešina životinja kg nusproizvodaživotinjskog podrijetla

689 12400

700 1500

700 1500

700 1500

E011001 Kapitalna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti

Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

01201 27.500.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 broj objekata 9 5 5 5

Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU

00901 142.635.000,00 140.424.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00

a) broj gradskih športskih saveza i športskih klubova b) broj građana uključenih u rekreacijske aktivnosti c) broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima d) broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim športovima na svjetskim i europskim natjecanjima

a) 74 i 1.180 b) 40.000 c)13.500 d)300

a) 74 i 1.180 b) 40.000 c)13.500 d)300

a) 74 i 1.180 b) 40.000 c)13.500 d)300

a) 74 i 1.180 b) 40.000 c)13.500 d)300

Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU

00901 5.500.000,00 5.414.000,00 5.500.000,00 5.600.000,00

a)broj kategoriziranih športaša I,II,III kategorije u individualnim športovima po kategorizaciji HOO‐a (broj vrhunskih športaša) b)broj vrhunskih športskih klubova

a) 538 b) 5

a) 538 b)5

a) 538 b) 5

a) 538 b) 5

Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE

00901 14.500.000,00 15.500.000,00 16.500.000,00 18.500.000,00 broj velikih športskih priredbi 14 do 18 14 do 18 14 do 19 14 do 20

Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE

00901 700.000,00 689.000,00 704.000,00 722.000,00broj sufinanicranih programa izviđačkih udruga

19 19 19 19

Aktivnost A100006. ARENA ‐ POLIVALENTNA DVORANA

00901 59.200.000,00 59.570.000,00 60.915.000,00 62.438.000,00

plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju u kvartalnim iznosima 937.500 eura

‐ ‐ ‐ ‐

Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PUTEM ZAGREBAČKOG HOLDINGA

00901 47.000.000,00 46.271.000,00 47.317.000,00 48.500.000,00 broj športskih objekata 7 7 7 7

Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PUTEM GRADSKOG UREDA

00901 41.300.000,00 40.659.000,00 41.578.000,00 42.618.000,00

a) broj športskih objekata gradskog značaja b) broj školskih športskih objekata c) broj drugih športskih objekata

a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93

a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93

a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93

a) 24 b) 5 fakulteta + osnovne i srednje škole c) 93

C5.P3‐M4 Razvoj športske infrastrukture i kulture na svim razinama

F041001 Sportski programi

78

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

00901 2.000.000,00 1.969.000,00 2.013.000,00 2.063.000,00broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem

3 3 4 5

E011001 Kapitalna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti

Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI

01201 13.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 broj objekata 4 2 5 5

H031001 Skrb o braniteljima

Aktivnost A100004. LJETOVANJE I ZIMOVANJE DJECE HRVATSKIH BRANITELJA

01601 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje i zimovanje

575 575 625 675

Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA ‐ TROŠKOVI STANOVANJA

02101 21.430.000,00 22.000.000,00 22.497.200,00 23.059.600,00broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja

2034 2089 2137 2191

Aktivnost A100002. DODATAKUZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI

02101 73.961.000,00 73.748.000,00 75.415.200,00 77.300.600,00

broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima/ broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnika invalidnina i tuđih njega

13.920/ 8.770 13.880/ 8.745 14.194/ 8.943 14.550/ 9.167

Aktivnost A100003. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA STALNE POMOĆI

02101 35.000,00 35.000,00 35.800,00 36.700,00broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći

14 14 15 16

Aktivnost A100004. PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI"

02101 1.314.000,00 1.300.000,00 1.329.400,00 1.362.600,00broj korisnika i aktivnosti Pučke kuhinje

610 603 616 631

Aktivnost A100005. UDRUGE IDRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB

02101 1.898.000,00 1.900.000,00 1.942.900,00 1.991.500,00broj prihvaćenih programa i projekata sufiannciranih od strane Ureda.

78 79 81 83

Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO‐SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE

02101 2.800.000,00 2.700.000,00 2.761.000,00 2.830.000,00broj realiziranih ljetovanja i zimovanja za djecu

2250 2169 2218 2273

Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU

02101 4.325.000,00 3.600.000,00 3.681.400,00 3.773.300,00broj provedenih programa i aktovnosti iz područja socijalne politike

50 41 42 43

C5.P3‐M5 Jačanje standarda socijalnih usluga

S011001 Opći programi socijalne zaštite

79

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI

02101 90.000,00 90.000,00 92.000,00 94.300,00

broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011. ‐ 2016. ; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja ; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti

39 39 40 41

Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE LOŠIJEG SOCIJALNOG STATUSA

02101 920.000,00 920.000,00 940.800,00 964.300,00broj korisnika učeničkih i studentskih stipendija

46 46 47 48

Aktivnost A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA

02101 750.000,00 750.000,00 767.000,00 786.200,00broj korisnika autonomnih skloništa koja se sufinanciraju iz proračuna Grada Zagreba

100 100 102 104

Aktivnost A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT

02101 1.598.000,00 1.598.000,00 1.634.100,00 1.674.900,00

broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobibroj korisnika organiziranog stanovanja

563 3

563 3

576 3

590 3

Aktivnost A100016. DONATORI

02101 180.000,00 177.000,00 181.000,00 185.500,00

pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama

2 korisnika: usluga smještaja (1) i usluga dostave gotovog obroka (1)

2 3 3

Aktivnost A100019. ZET‐PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA I KORISNIKA STALNE POMOĆI

02101 88.440.000,00 100.010.000,00 102.959.300,00 105.279.900,00broj korisnika prava besplatnoe godišnje pokazne karte

86.800 87.000 88.000 89.000

Aktivnost T100018. POMOĆ ZA NABAVU UDŽBENIKA

02101 50.000,00 45.000,00 46.000,00 50.000,00broj korisnika pomoći za nabavu udžbenika

33 29 30 33

Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE

02101 8.400.000,00 8.900.000,00 9.100.800,00 9.328.600,00

redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i Ustanovu Mali dom; Zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju

24 5

24 5

24 5

24 5

Aktivnost A100011. PRENOĆIŠTA

02101 3.800.000,00 3.500.000,00 3.579.100,00 3.668.000,00broj korisnika i broj aktivnosti prenoćišta

140 128 131 135

Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

02102 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno‐financijske rashode

‐ ‐ ‐ ‐

S011003 Programi socijalne zaštite ‐ ustanove socijalne zaštite

80

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

02102 946.700,00 946.700,00 946.700,00 946.700,00 broj korisnika sredstava za ogrijev 1050 1050 1050 1050

Aktivnost A100005. USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA‐PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO

02102 37.932.000,00 38.311.100,00 38.974.800,00 39.725.800,00

broj korisnika pomoći: ‐ pučke kuhinje ‐ obiteljskih paketa‐ pomoć djeci u mliječnoj hrani

4437 2164 141

4481 2185 142

4582 2234 145

4697 2290 149

Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE‐ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB

02102 4.377.000,00 4.378.100,00 4.477.000,00 4.589.000,00 broj korisnika smještaja 100 100 102 104

Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

02102 100.000,00 100.000,00 102.300,00 104.900,00broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka

0 10 11 12

C5.P3‐M6 Razvoj tehnicke kulture

F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja

Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA

00901 9.000.000,00 8.860.000,00 9.060.000,00 9.287.000,00

a)broj realiziranih programab)broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programec)broj korisnika programa

a)519b)126c)31.300

a)511b)124c)30.800

a)519b)126c)31.300

a)526b)128c)31.800

81

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA ZAGREB.HR

00101 1.500.000,00 1.500.000,00 1.530.000,00 1.570.000,00učestalost izlaženja publikacija/broj stranica

mjesečno/32 mjesečno /32 mjesečno /34 mjesečno /36

broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima

7.900 7.300 7.100 7.200

broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektronskim medijima (emisija)

44 44 44 46

broj subvencioniranih sadržaja u elektronskim publikacijama – portalima (objave)

5509 (14 portala) 4.000,00 4.000,00 4.100,00

Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM

00101 500.000,00 240.000,00 245.000,00 251.000,00planirana i osigurana sredstava za rad Europskog doma te usvojena mjesečna izvješća o radu

12 12 12 12

Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE

00101 0,00 300.000,00 307.000,00 314.000,00

broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje

0 20 20 20

PROJEKT T100011. FUPOL 00101 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00

uspostavljena i testirana FUPOL platforma za prikupljanje mišljenja građana u domeni unapređenja društvene infrastrukture (Facebook ili Twitter)

FUPOL platforma (alat za oblikovanje poslovnih politika)

FUPOL platforma (alat za oblikovanje poslovnih politika)

FUPOL platforma (alat za oblikovanje poslovnih politika)

U skladu s potpisanim ugovorima s Ugovornim tijelima

Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

00101 150.000,00 300.000,00 307.000,00 314.000,00

broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva

15 20 25 25

Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

00101 80.000,00 150.000,00 153.000,00 157.000,00postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika

100% 100% 100% 100%

P111001 Strateško planiranje

Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM

00401 380.000,00 395.000,00 403.000,00 413.000,00

1. broj održanih radionica / edukacija / sastanaka2. broj izložbi i promocija3. broj tiskanih publikacija i INFO brošura

93513

125020

103515

103515

Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH

00901 3.200.000,00 3.350.000,00 3.426.000,00 3.511.000,00broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade

172 179 185 188

Projekt T100002. LEONARDO DA VINCI UČI ‐ RADI ‐ UPOZNAJ (2013‐1‐HR1‐LEO02‐030980)

00901 0,00 435.000,00 0,00 0,00broj polaznika projekta mobilnosti na tržiištu rada u Njemačkoj

‐ ‐ ‐ ‐

C6. U

napređ

ivanje sustava upravljanja razvojem

C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja

C021001Ostali programi vezani uz promicanje ljudskih prava

C6.P1‐M1 Razvoj partnerstva sa civilnim društvom i poslovnim asocijacijama

A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela

13.690.000,0000101 14.700.000,0014.000.000,00

F051001 Djelovanje za mlade

14.300.000,00Aktivnost A100009. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU

82

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga

127 130 135 140

broj obrazovno športskih programa braniteljskih udruga

42 45 50 55

broj termina održanih savjetovanja 120 120 120 120

broj osoba koje su koristile usluge savjetovanja

360 380 400 420

broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba

15 X 50.000,00 kn

17 X 50.000,00 kn

15 X 50.000,00 kn

15 X 50.000,00 kn

broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine

1 X 50.000,00 kn1 X 50.000,00 kn

1 X 50.000,00 kn

1 X 50.000,00 kn

broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz 2 X 12.000,00 kn2 X 12.000,00 kn

2 X 12.000,00 kn

2 X 12.000,00 kn

Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE

01801 900.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb

50 100 100 100

Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

00102 9.178.230,00 9.478.400,00 9.690.000,00 9.884.000,00

osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba

100% 100% 100% 100%

Aktivnost A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA

00102 639.670,00 642.700,00 657.000,00 673.000,00sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina pri izradi akata od značenja za nacionalne manjine

18 18 18 18

Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA

00401 3.110.000,00 1.425.000,00 1.453.000,00 1.473.000,00

a) provedena metodologija i izrađeni obvezni dijelovi strategije ZagrebPlan 2020b) provedena ex ante evaluacija strategijec) provedeno izvješćivanje o rezultatima provedbe strategije ZagrebPlan

a)0

b)0

c)1 (godišnje izvješće)

a)1

b)1

c)1(godišnje izvješće)

a)0

b)0

c)1(godišnje izvješće)

a)0

b)0

c)1 (godišnje izvješće)

Aktivnost A100001 ZAGREBFORUM

00401 380.000,00 395.000,00 403.000,00 413.000,00

1. broj održanih radionica / edukacija / sastanaka2. broj izložbi i promocija3. broj tiskanih publikacija i INFO brošura

93513

125020

103515

103515

C6.P1‐M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama

C011001 Vijeća nacionalnih manjina

H031001 Skrb o braniteljima

A011002 Redovna djelatnost Skupštine Grada Zagreba

C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem

C6.P2‐M1 Razvoj sustava strateškog planiranja

P111001 Strateško planiranje

Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE

01601 140.000,00

4.000.000,00

Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA

01801 980.000,00

Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA

340.000,00

4.000.000,00

340.000,00340.000,00

980.000,00980.000,00

4.000.000,00

980.000,00

01601 1.014.790,00

83

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐUNARODNE I MEĐUGRADSKE AKTIVNOSTI

00401 1.115.000,00 1.135.000,00 1.160.000,00 1.186.000,00 priprema projekata 3 2 2 2

Projekt T100015. CHALLENGE 00401 38.300,00 188.000,00 299.000,00 249.000,00 provedba projekta 1 1 1 1

Projekt T100017. MARIGOLD 00401 38.300,00 48.000,00 297.000,00 298.000,00 provedba projekta 0 1 1 1

Projekt T100018.PULSEE 00401 38.300,00 47.000,00 150.000,00 160.000,00 provedba projekta 0 1 1 1

Projekt T100019. SINERGI 00401 38.300,00 192.000,00 149.000,00 51.000,00 provedba projekta 0 1 1 1

PROJEKT T100012 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA

00801 655.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00broj odobrenih projekata / broj prijavljenih projekata

4/11 5/12 6/14 7/15

broj edukacija na kojima su sudjelovali djelatnici Ureda gradonačelnika

10,00 12,00 13,00 14,00

broj educiranih djelatnika 8,00 15,00 20,00 25,00

broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja

15,00 15,00 15,00 15,00

Broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja

220,00 220,00 220,00 220,00

broj obavljenih ispitivanja plinskih i električnih instalacija

293,00 300,00 300,00 300,00

A021001 Opremanje gradske uprave

Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA

00701 3.527.000,00 2.860.000,00 2.860.000,00 2.860.000,00postotak opremljenosti gradskih upravnih tijela

75% 80% 85% 90%

A031001 Informatizacija

Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA

01401 2.535.000,00 2.550.000,00 2.665.000,00 2.725.000,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐ ‐ ‐

Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA

01401 2.000.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐ ‐ ‐

Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE

01401 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐ ‐ ‐

C6.P3‐M1 Unapređivanje zemljišnih evidencija P071001

Katastarsko uređenje Grada

C6.P3 Učinkovito upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom

C6.P2‐M2 Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih fondova

A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

J011005 Objekti gradske uprave

00101

Aktivnost A100013. PRIPREMA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU

00101

13.853.000,00

880.500,00 142.500,00 145.720,50

12.720.000,00 11.462.400,00 14.339.000,00

149.363,51

Aktivnost 100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE

84

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA

01301 3.070.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 površina u m2 uređena 150.000 200.000 250.000 300.000

Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA

01301 15.200.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 stečeno u m2 4.200 6.000 7.000 8.000

P011001 Prostorno planiranje Aktivnost A100004.

INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

00401 1.500.000,00 525.000,00 537.000,00 550.000,00

1. broj skupova podataka u ZG Geoportalu2. broj servisa u ZG Geoportalu3. broj posjetitelja ZG Geoportala

124160000

158180000

2012200000

2516220000

P011002 Statistika Grada Zagreba Aktivnost A100001.

ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE

00401 150.000,00 165.000,00 169.000,00 172.000,00

1. statistička priopćenja /publikacije /ljetopisi2. rast stope zaposlenosti odnosno broja radnih mjesta3. porast životnog standarda stanovništva Grada Zagreba

92/8/15%5%

92/8/15%5%

92/8/110%10%

92/8/110%10%

P111001 Strateško planiranje Aktivnost A100002.

UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA

00401 2.825.000,00 2.995.000,00 3.065.000,00 3.131.000,00

1. pokrivenost gradskog područja višenamjenskim postornim podacima2. broj provedenih prostornih analiza3. broj obrađenih zahtjeva za podacima

50%1030

60%1540

70%1550

80%1550

J011003 Zemljište Projekt A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA

01301 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 broj provedenih ovrha 7 11 15 20

P071001 Katastarsko uređenje Grada

Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA

01401 1.400.000,00 1.650.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti

‐ ‐ ‐ ‐

C6.P4‐M1 Izrada i provedba planova zapošljavanja, obrazovanja i vrednovanja efikasnosti rada djelatnika u gradskoj upravi

A011001 Redovna djelatnost upravnihtijela

A011001 OSNOVNA AKTIVNOST

02001 54.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00broj službenika na stručnom osposobljavanju, usavršavanju i školovanju

71 80 80 80

dokumentiranost procesa javne nabave u skladu s zakonskom legislativom na jasan i transparentan način te dostupan svim sudionicima u postupku javne nabave

‐ 90% 97% 100%

implementiran aplikativni sustav za podršku procesu javne nabave

sukladno definiranim potrebama i zakonskim propisima

sukladno definiranim potrebama i zakonskim propisima

sukladno definiranim potrebama i zakonskim propisima

C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća

J011003 Zemljište

C6.P3‐M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada

C6.P3‐M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada

4.913.001,004.815.000,00 4.913.000,00

A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela

A011001 OSNOVNA AKTIVNOST

00201 ‐

C6.P4‐M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između odjela gradske uprave, institucija i javnih poduzeća

85

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

A011002 Redovna djelatnost Skupštine Grada Zagreba

Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

01801 640.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00implementacija sustava digitalnog glasanja na sjednicama GSGZ

0 1 1 1

osiguravanje informatičke opreme za izvršavanje radnih zadataka zaposlenika gradske uprave

60% 70% 80% 90%

razvoj tehnološke infrastrukture za izvršavanje radnih zadataka poslovnih procesa

55% 70% 85% 95%

osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata

40% 50% 60% 90%

osiguravanje neometanosti poslovanja

50% 60% 70% 80%

potpora razvijenim informacijskim sustavima

60% 70% 75% 80%

provedba primjene zakonskih izmjena na informacijske sustave

90% 95% 95% 100%

uspostavljanje informacijskih sustava za podršku poslovnim procesima

45% 60% 80% 90%

unapređivanje i razvoj informacijskih sustava i sigurnost informacijskih sustava

65% 75% 90% 95%

osiguravanje i održavanje tehnološke infrastrukture kao podloge za rad IS‐a korištenih u radu gradske uprave

50% 60% 70% 80%

osiguravanje neometane komunikacije uprave

40% 50% 60% 80%

razvoj pristupa i povezivanja komunikacijsih servisa s drugim subjektima (javnim i državnim ustanovama)

30% 50% 70% 90%

osiguravanje pristupa mrežnim resursima, područnim uredima Grada Zagreba

80% 85% 95% 100%

13.282.000,00

5.000.000,00

6.300.000,00

11.082.500,00 14.782.000,00

15.520.000,00

6.572.000,00 7.000.000,00

5.000.000,00

02001

Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME

02001

Aktivnost A100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ INFORMATIZACIJU UPRAVE

Aktivnost A100001. NABAVA INFORMATIČKE OPREME

12.300.000,00

5.552.000,00

02001

02001

5.366.000,00

7.000.000,00

5.000.000,00

12.300.000,00

15.700.000,00

7.100.000,00

Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

5.000.000,00

5.366.000,00

Aktivnost A100004. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA

12.300.000,00

02001

A031001 Informatizacija

86

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

broj korisnika educiranih za rad s alatom i metodologijama za upravljanje poslovnim procesima

3 10 15 20

broj provedenih radionica u vezi s unapređenjem poslovnih procesa

50 80 100 110

uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi

1 1 1 1

Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU

01501 997.500,00 1.290.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00broj održanih događanja, sastanaka i prijama predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija

‐U skladu s planom

U skladu s planom

U skladu s planom

broj održanih događanja i drugih aktivnosti iz područja EU

3(10/2013)

U skladu s planom

U skladu s planom

U skladu s planom

broj provedenih projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije

5

U skladu s brojem prijavljenih projekata udruga na Javni natječaj te brojem provedenih projekata

U skladu s brojem prijavljenih projekata udruga na Javni natječaj te brojem provedenih projekata

U skladu s brojem prijavljenih projekata udruga na Javni natječaj te brojem provedenih projekata

broj organiziranih edukacija za predstavnike gradskih upravnih tijela

7(10/2013)

U skladu s planom edukacije

U skladu s planom edukacije

U skladu s planom edukacije

broj izrađene projektne dokumentacije za pripremu projekata Grada Zagreba za sufinanciranje iz programa i fondova EU

‐U skladu s planom

U skladu s planom

U skladu s planom

uspostavljena i ažurirana operativna procedura za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU

‐ 1 1 1

uspostavljena i ažurirana Baza projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU u elektroničkome obliku

‐ 1 1 1

770.000,00 770.000,00

A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

A01100018 Aktivnost PRIPREMA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU

01501 0,00 3.190.000,00 6.890.000,00 6.890.000,00

A100017 Aktivnost INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EU

01501 770.000,00

C6.P4‐M4 Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije

0,00

741.000,00Aktivnost A100010 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA

00101 0,00 707.500,00 723.000,00

C6.P4‐M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima

A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela

87

Polazna vrijednost

2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015. 2016.

Ciljana vrijednostPokazatelj rezultata

Aktivnost/projekt u proračunu

Organ. klasif.

SredstvaStrateški cilj

MjerePosebni ciljProgram u proračunu

F051001 Djelovanje za mlade

Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE

00901 250.000,00 246.000,00 251.000,00 258.000,00 godišnji broj nastupa 470 470 470 480

broj okupljenih subjekata u obilježavanju

20 25 25 25

broj obrazovnih programa i promotivnih aktivnosti u obilježavanju

15 30 33 35

C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje, te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti grada

C6.P5‐M2 Identifikacija, unapređivanje i razvoj jedinstvenog pristupa komunikaciji identiteta (posebnosti) Grada Zagreba

01601 15.500,00

H031001 Skrb o braniteljima

Aktivnost A100009. OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA ZAGREBA

500.000,00 500.000,00 500.000,00

88

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

KLASA: URBROJ: Zagreb, Predsjednik Gradske skupštine Darinko Kosor

89

O B R A Z L O Ž E N J E Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2014.

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba temeljni je financijski dokument u kojemu su iskazani planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci Grada Zagreba za 2014. godinu. Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12), do kraja tekuće godine donijeti proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine. Donošenjem navedenih dokumenata omogućava se financiranje poslova i programa koji se izvršavaju putem gradske uprave, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Vlada Republike Hrvatske utvrdila je 26. rujna 2013. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. - 2016. kojima i započinje proces planiranja i na temelju kojih je Ministarstvo financija sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upute sadržavaju temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova. Vodeći se navedenim dokumentima, Gradski ured za financije je izradio i dostavio upute za planiranje proračuna Grada Zagreba svim gradskim uredima, zavodima i službama s temeljnim ekonomskim ishodištima, procjenom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i okvirnim prijedlogom financijskog plana i metodologijom za izradu financijskih planova. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2016. u osnovi sadrži prijedloge financijskih planova gradskih ureda, zavoda i službi i njihovih proračunskih korisnika, usuglašenih s realnom procjenom prihoda i primitaka. Zakon o proračunu mijenjao se krajem 2012., a dio njegovih izmjena i dopuna obilježava proces pripreme proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2014.-2016. Dvije su ključne novine o kojima je trebalo voditi računa kod izrade proračuna i pripadajuće odluke o izvršavanju proračuna. Prva se odnosi na promjenu sadržaja i uloge plana razvojnih programa, a druga na ukidanje mogućnosti preraspodjela iznad 5%. U narednim godinama fiskalna politika mora imati za cilj daljnju racionalizaciju rashodne strane proračuna uz istovremeno servisiranje najšireg spektra javnih potreba u skladu sa zadaćama javnih financija, ali u isto vrijeme držati smjer kontinuiranog smanjivanja fiskalnih neravnoteža. U tom kontekstu od posebnog je značaja daljnje provođenje ključnih strukturnih reformi. Posebni značaj u takvom nastojanju ima Zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim se jačaju odrednice fiskalne odgovornosti sadržane i u okviru Zakona o proračunu, ali i uvode fiskalna pravila koja je, sukladno Zakonu, potrebno zadovoljiti da bi se postigli ranije spomenuti ciljevi kontinuirane fiskalne konsolidacije i posljedičnog smanjivanje deficita i duga. Projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju dane su u sljedećoj tablici.

90

Tablica 1.: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske Projekcija Projekcija Projekcija Projekcija

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. BDP –tekuće cijene (mil. HRK) 330.232 336.326 347.178 361.730 378.010

BDP -realni rast (%) -2,0 0,2 1,3 2,2 2,5 Potrošnja kućanstava -2,9 -0,3 0,2 1,5 2,2 Državna potrošnja -0,8 0,3 -1,5 -0,4 0,6 Bruto investicije u fiksni kapital -4,6 3,3 7,6 7,5 5,9 Izvoz roba i usluga 0,4 -0,5 2,3 3,4 4,2 Uvoz roba i usluga -2,1 0,6 2,5 4,3 5,0

BDP -doprinosi rastu (postotni bodovi) -2,0 0,2 1,3 2,2 2,5 Potrošnja kućanstava -1,8 -0,2 0,1 0,9 1,3 Državna potrošnja -0,2 0,1 -0,3 -0,1 0,1 Bruto investicije u fiksni kapital -0,9 0,6 1,4 1,5 1,2 Izvoz roba i usluga 0,2 -0,2 1,0 1,5 1,8 Uvoz roba i usluga 0,9 -0,3 -1,0 -1,8 -2,2

Anketna zaposlenost -godišnji rast (%) -3,1 -2,4 0,3 1,2 1,4 Indeks potrošačkih cijena -godišnji rast (%) 3,4 2,4 2,0 2,0 1,9 Izvor: Ministarstvo financija, Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2014.-2016. Makroekonomske projekcije temelje se na dostupnim informacijama i statističkim pokazateljima objavljenim do sredine rujna 2013., a u njih su, u okviru mogućnosti, ugrađene i procjene utjecaja provedenih i najavljenih mjera ekonomske politike za naredno razdoblje. Projekcija predviđa neznatni realni rast bruto domaćeg proizvoda u 2013. godini, u 2014. se predviđa rast od 1,3%, najvećim dijelom zbog rasta investicija. U 2015. projicira se ubrzanje gospodarskog rasta na 2,2 % odnosno 2,5% u 2016. godini

Navedene makroekonomske projekcije na razini države odražavaju se i na određivanje smjernica razvoja u Gradu Zagrebu i na prioritete u rashodima za sljedeće razdoblje. Uzimajući u obzir i vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti, planiranju proračuna Grada Zagreba pristupilo se krajnje oprezno i restriktivno. Tijekom proteklih godina u Gradu Zagrebu je poduzeto niz mjera s ciljem suzbijanja učinaka krize i osiguravanja stabilnosti i likvidnosti uz istovremeno osiguravanje uvjeta za redovno funkcioniranje grada i svih gradskih službi. Te su mjere stvorile polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje te za definiranje politike postupanja u kriznom razdoblju. Osnova politike u narednom razdoblju je:

• nastavak smanjenja proračunske potrošnje gdje je štednja moguća, a da redovno funkcioniranje Grada ne bude dovedeno u pitanje;

• osiguravanje iste razine stečenih prava za građane socijalno lošijeg materijalnog stanja; • usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa smanjenim proračunskim mogućnostima; • redovito podmirivanje svih ugovornih i kreditnih obveza; • pokriće dijela manjka iz ranijeg razdoblja.

Strateški ciljevi razvoja Grada Zagreba utvrđeni Zagrebplanom – razvojnom strategijom Grada Zagreba do 2020. su:

• konkurentno gospodarstvo, • razvoj ljudskih potencijala, • zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom, • unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada, • unapređivanje kvalitete življenja, • unapređivanje sustava upravljanja razvojem.

91

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2014. planiraju se u iznosu od 6.890.000.000,00 kuna. Rashodi i izdaci uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima. Predloženi proračun za 2014. je za 2,0% viši od prošlogodišnjega, što je posljedica nastavljanja krize i otežanih gospodarskih uvjeta. Prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2015. planiraju se u iznosu od 7.070.000.000,00 kuna što je rast od 2,61% u odnosu na prethodnu godinu, a za 2016. planira se 7.112.000.000,00 kuna, odnosno rast od 0,59%.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu.

Zakonom je definirano da se proračun donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Proračun se sastoji iz sljedećih dijelova:

Općeg dijela Proračuna, Posebnog dijela Proračuna, Plana razvojnih programa.

I Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Opći dio proračuna sadrži pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za prethodnu proračunsku godinu, plan za tekuću proračunsku godinu te prijedlog za 2014. godinu.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

II. Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka prema programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima) kojih su nositelji gradski uredi, zavodi i službe. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, organizacijskoj i funkcijskoj proračunskoj klasifikaciji, a prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10 i 120/13). III. Plan razvojnih programa - Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz 2012. godine (Narodne novine 136/12) promijenio se sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa. Plan razvojnih programa izmijenjen je tako da mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Sam plan razvojnih programa sada predstavlja strateško-planski dokument stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, zato što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji opet moraju biti u suglasju s nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima. Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz 2012. predviđeno je i donošenje pravilnika, kojim će se propisati sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa, te sustav praćenja njihove provedbe. Navedeni pravilnik do danas nije donesen, a kako bi se osigurala što ujednačenija izrada plana razvojnih programa kod svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od strane Ministarstva financija dane su preporuke za njegovu izradu, kao i primjer plana. Shodno navedenoj uputi Plan razvojnih programa je povezan sa strateškim ciljevima i razvojnim prioritetima/mjerama Grada Zagreba donesenim u okviru Zagrebplana.

Prijedlog Plana razvojnih programa se tako sastoji od:

1.) ciljeva (strateških i posebnih), 2.) veze s programskom klasifikacijom, 3.) mjere utvrđene Zagrebplanom (način ostvarenja cilja),

92

4.) veze s aktivnostima/projektima, 5.) veze s organizacijskom klasifikacijom, 6.) veze s financijskim planom, 7.) pokazatelja rezultata.

Ciljevi i mjere su utvrđeni Zagrebplanom. Planirane aktivnosti i projekti iz financijskog plana su povezani s ciljevima i mjerama kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja. Međutim, kako bi se uopće moglo pratiti doprinose li uistinu aktivnosti/projekti i koliko ostvarenju mjere s kojom su povezani, utvrđuju se pokazatelji rezultata. Pokazatelji rezultata utvrđuju se na razini aktivnosti/projekta i moraju direktno mjeriti uspješnost provedbe te aktivnosti/projekta. Polazna vrijednost odnosi se na godinu u kojoj se izrađuje proračun, dok se ciljane vrijednosti utvrđuju za trogodišnje razdoblje. Pokazatelji rezultata predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa. Planom razvojnog programa nije obuhvaćena osnovna aktivnost svakog pojedinog razdjela (odnosno rashodi koji se odnose na administraciju i upravljanje tzv. hladni pogon jedinice). Sukladno odredbama Zakona o proračunu, daje se obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna po razdjelima.

93

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA PRIHODI I PRIMICI Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2014. planiraju se u ukupnom iznosu od 6.890.000.000,00 kuna. U tom su iznosu sadržani prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine iskazani u računu prihoda i rashoda u iznosu od 6.689.300.000,00 kuna i primici od financijske imovine i zaduživanja iskazani u računu financiranja u iznosu od 200.700.000,00 kuna. Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2014. su:

1. PRIHODI POSLOVANJA

• prihodi od poreza: - porez i prirez na dohodak; - porezi na imovinu; - porezi na robu i usluge;

• pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna; - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU; - pomoći iz proračuna;

• prihodi od imovine: - prihodi od financijske imovine; - prihodi od nefinancijske imovine; - prihodi od kamata na dane zajmove;

• prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:

- upravne i administrativne pristojbe; - prihodi po posebnim propisima; - komunalni doprinosi i naknade;

• kazne, upravne mjere i ostali prihodi: - kazne i upravne mjere; - ostali prihodi.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

• prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine; - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava; - prihodi od prodaje nematerijalne imovine;

• prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine; - prihodi od prodaje građevinskih objekata.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA • primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova; • primici od prodaje dionica i udjela u glavnici; • primici od zaduživanja.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 4.930.600.000,00 kuna. Porezni prihodi planiraju se pod pretpostavkom nepromijenjene porezne politike i poboljšanja naplate poreznih dugovanja. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 71,56%.

Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu od 4.560.000.000,00 kuna i sa učešćem od 66,18% u strukturi prihoda i primitaka čini daleko najznačajniji prihod grada. Glavnina prihoda od poreza i prireza na dohodak planira se od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada. Oporezivanje dohotka regulirano je Zakonom o porezu na dohodak.

94

Raspodjela prihoda od poreza na dohodak između Države i Grada regulirana je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihodi od poreza na dohodak raspodjeljuju se na sljedeći način: Udio Države Udio Grada Porez na dohodak 72,5% Porez na dohodak za decentralizirane funkcije:

- osnovno školstvo 3,1% - srednje školstvo 2,2% - socijalna skrb

- centri za socijalnu skrb 0,5% - domovi za starije i nemoćne 1,7%

- zdravstvo 3,2% - vatrogastvo 1,3%

Porez na dohodak za pomoći izravnanja 15,5% UKUPNO POREZ NA DOHODAK 15,5% 84,5%

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01) i iznosi 18% te su u skladu s tim planirani i prihodi od prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 222.700.000,00 kuna, a čine ih:

- porez na promet nekretnina; - porez na nasljedstva i darove; - porez na kuće za odmor.

Vrijednosno najznačajniji, porez na promet nekretnina, planira se u iznosu od 220.000.000,00 kuna, a plaća se prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 69/97,153/02 i 22/11) po stopi od 5%. Prema Zakonu o financiranju jedinica lokale i područne (regionalne) samouprave, Gradu pripada 60% prihoda od poreza na promet nekretnina, što se ostvari na području Grada. Porez na nasljedstva i darove plaća se također prema stopi od 5%, a porez na kuće za odmor 15 kuna po m2. Ti su porezi utvrđeni Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik grada Zagreba 16/01). Planirani su u skladu sa dosadašnjom razinom ostvarenja i važećim stopama. Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 147.900.000,00 kuna. Obuhvaćaju gradske i županijske poreze utvrđene Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak:

- porez na potrošnju, - porez na automate za zabavne igre, - porez na cestovna motorna vozila, - porez na tvrtku odnosno naziv.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%, a u narednoj godini planira se prihod od 22.000.000,00 kuna. Porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora i godinama starosti vozila od 50,00 do 1.500,00 kuna. U 2014. planira se prihod u iznosu od 108.000.000,00 kuna. Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, u iznosima od 180,00 do 520,00 kuna. Za 2014. planira se prihod od 17.000.000,00 kuna. Porez na automate za zabavne igre koji se stavljaju u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima plaća se mjesečno 100,00 kuna. Planirani prihod u proračunu iznosi 900.000,00 kuna. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planiraju se kao pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnoga proračuna u iznosu od 83.140.000,00 kuna. U strukturi planiranih proračunskih prihoda, pomoći čine 1,21%, a namijenjene su za:

- subvencioniranje najamnine za Arenu 28.600.000,00 kuna; - subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola 20.000.000,00 kuna; - generator plinskog sustava na odlagalištu Prudinec 8.000.000,00 kuna; - provođenje izbora 7.000.000,00 kuna; - sufinanciranje regionalnih projekata Regija digitalnih muzeja i kreativni klaster Gredelj 6.120.000,00 kuna;

95

- subvencioniranje kamata za obrtnike, male i srednje poduzetnike 5.570.000,00 kuna; - programe u predškolskom odgoju i naobrazbi 4.500.000,00 kuna; - ostale projekte koje sufinanciraju institucije i tijela EU 3.350.000,00 kuna.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 409.600.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 5,94%. Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihodi od zateznih kamata, a planiraju se u iznosu od 4.800.000,00 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 404.030.000,00 kuna. To su:

• naknade za koncesije; • prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine;

- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta; - prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata; - prihodi od zakupa poslovnih objekata; - ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine;

• naknada za korištenje nefinancijske imovine; - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina; - naknade za korištenje prostora elektrana; - lovozakupnine; - spomenička renta; - ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za promjenu

namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, naknada o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu);

• naknade za ceste; • ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito

izgrađene zgrade u prostoru)

Naknade za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, distribuciju toplinske energije i plina, obavljanje javne zdravstvene službe, obavljanje dimnjačarskih usluga, obavljanje pogrebnih usluga i koncesiju za korištenje slobodne zone i planiraju se u iznosu od 14.130.000,00 kuna.

Od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planira se 132.100.000,00 kuna od čega se 60.000.000,00 kuna planira od zakupa poslovnih prostora, 22.000.000,00 kuna od iznajmljivanja stanova te 50.100.000,00 kuna od zakupa javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta. Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i lovozakupnine planiraju se na dosadašnjoj razini ostvarenja. Naknade za korištenje prostora elektrana također se planiraju na dosadašnjoj razini, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije (Narodne novine 24/95).

Prihodi od spomeničke rente planiraju se u iznosu od 23.000.000,00 kuna. Naplata spomeničke rente utvrđena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 87/09, 88/10,25/12 i 136/12) i Odlukom o visini spomeničke rente u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10 i 4/11), a ostvareni prihodi namijenjeni su za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, plaća se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 39/13), a ostvarena sredstva prihod su državnog proračuna 70%, a Grada Zagreba 30% i namijenjena su za programe u poljoprivredi. Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 214.700.000,00 kuna. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ti se prihodi planiraju na temelju Zakona o javnim cestama (Narodne novine 180/04, 138/06, 146/08, 38/09,124/09,153/09 i 73/10) i Pravilnika Ministarstva pomorstva, prometa i veza o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila (Narodne novine 35/11 i 53/11).

96

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se od kamata na dane zajmove građanima, ustanovama i trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 998.900.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 14,50%. Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 60.500.000,00 kuna i obuhvaćaju:

• županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade: - županijske upravne pristojbe; - gradske i općinske upravne pristojbe; - naknade za odlaganje otpada, - naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz;

• ostale upravne pristojbe i naknade: - prihodi od prodaje državnih biljega.

• ostale pristojbe i naknade: - boravišna pristojba.

Županijske i gradske upravne pristojbe plaćaju se prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama, kao i prihodi od prodaje državnih biljega.

Naknada za odlaganje otpada planira se prema Odluci o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnina (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/13). Obveznik plaćanja naknade (ZGOS) dužan je plaćati naknadu u iznosu od 65 kuna po toni odloženog otpada, iz koje Grad Zagreb isplaćuje naknadu vlasnicima nekretnina i osigurava poboljšanje komunalnog i društvenog standarda. Naplatu boravišne pristojbe regulira Zakon o boravišnoj pristojbi (Narodne novine 152/08). Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 98.400.000,00 kuna. Obuhvaćaju slijedeće prihode:

• vodni doprinos; • doprinosi za šume; • ostali nespomenuti prihodi;

. Vodni doprinos plaća se prema odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstvu (Narodne novine 153/09 i 56/13), a Gradu pripada 8% od naplaćenog iznosa vodnog doprinosa. Doprinos za šume planira se prema odredbama Zakona o šumama (Narodne novine 140/05,124/10 i 25/12) i raspoređuje za radove održavanja nerazvrstanih cesta. Ostale nespomenute prihode najvećim dijelom čine prihodi od sufinanciranja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja koji se planiraju se u iznosu od 87.500.000,00 kuna. Prihodi su planirani temeljem Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11,19/11 i 15/12). Vezano uz sufinanciranje planiraju se još prihodi od sufinanciranja za obnovu zgrada koju plaćaju vlasnici stanova pri obnovi zgrada iz sredstava spomeničke rente i za postavljanje pločica za označavanje zgrada i ulica. Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 840.000.000,00 kuna, a čine ih:

• komunalni doprinosi; • komunalne naknade;

Komunalni doprinos planira se u iznosu od 200.000.000,00 kuna. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13 - pročišćeni tekst). Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta,groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna se naknada planira u iznosu od 640.000.000,00 kuna. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada

97

Zagreba 23/03, 22/09 i 18/10) te Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva komunalne naknade u cjelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 64.760.000,00 kuna od čega se kazne planiraju u iznosu od 9.000.000,00 kuna a ostali prihodi u iznosu od 55.760.000,00 kuna. U grupi ostalih prihoda planiran je iznos od 20.000.000,00 kuna koji je Vodoopskrba i odvodnja u obvezi doznačiti u proračun, budući da je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kroz cijenu komunalne usluge uprihodila i dio namijenjen izgradnji komunalnih vodnih građevina, a čiju izgradnju je Grad financirao kroz Program radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u 2013. U grupi ostalih prihoda planirane su i naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, jamčevine, naknade troškova postupka, povrati u proračun, prihodi od prodane električne energije te drugi manji prihodi koji se ne planiraju zasebno.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 202.300.000,00 kuna. U strukturi prihoda čine 2,93%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine. Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 85.000.000,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta. Prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava planiraju se u iznosu od 2.500.000 kuna, a odnose se na prihode prema ugovorima o pravu građenja.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 114.800.000,00 kuna i to:

• prihodi od prodaje gradskih stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/12 i 16/13) u iznosu od 50.000.000,00 kuna.;

• prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiraju se sukladno Zakonu o prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 24.000.000,00 kuna. Ostvaruju se uglavnom od obročne otplate stanova, a koriste se za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba;

• prihodi od prodaje nadstojničkih stanova planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (Narodne 22/06) u iznosu od 5.000.000,00 kuna;

• prihodi od prodaje poslovnih objekata u iznosu od 35.000.000,00 kuna; • prihodi od prodaje kuća sa pripadajućim zemljištem u Retkovcu i Botincu planiraju se u

iznosu od 800.000,00 kuna. 3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 200.700.000,00 kuna i iskazani su u računu financiranja. Primici od zaduživanja za kapitalne rashode planiraju se u iznosu od 200.000.000,00 kuna, od prodaje dionica Vodoprivrede planira se 220.000,00 kuna te se od povrata zajmova planira 480.000,00 kuna.

98

Grafikon 1. Struktura prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

61 PRIHODI OD POREZA71,56%63 POMOĆI

1,21%

64 PRIHODI OD IMOVINE5,94%

65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH

PRISTOJBI14,50%

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

0,940%

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE1,27%

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE1,67%

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2,91%

99

RASHODI I IZDACI Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2014., u iznosu od 6.890.000.000,00 kuna, rezultat su procjene proračunskih prihoda i primitaka i financiranja planiranih prioritetnih javnih izdataka na području Grada Zagreba u 2014.

Nositelji planiranja u Gradu Zagrebu (gradski uredi, zavodi, službe i drugi proračunski korisnici) dostavili su, u skladu sa zakonskim obvezama i podzakonskim aktima, gradskim odlukama i programima pojedinih korisnika, svoje financijske planove za realizaciju utvrđenih programa i aktivnosti.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2014. su: 1. RASHODI POSLOVANJA

• rashodi za zaposlene, • materijalni rashodi, • financijski rashodi, • subvencije, • pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, • naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, • ostali rashodi;

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

• rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne movine, • rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, • rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1. RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.455.643.537,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 21,13%, a obuhvaćaju bruto-plaće djelatnika, vježbenika i dužnosnika gradske uprave, zaposlenika u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva (Hitna stomatološka služba, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba), socijalne zaštite (domovi za starije i nemoćne osobe, ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“), zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba i vijeća nacionalnih manjina te Javne ustanove Maksimir i Zoološkog vrta Grada Zagreba; ostale rashode za zaposlene (otpremnine, posmrtna pripomoć i ostale naknade), te doprinose na plaće. Ti su rashodi planirani prema postojećem broju zaposlenih. Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.357.544.554,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 34,22%, a obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, za stručno usavršavanje zaposlenih, rashodi za uredski materijal, energiju, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, rashodi za usluge - telefona, pošte i prijevoza, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i osobne usluge, računalne i druge usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine). Najveća stavka unutar ove skupine, u iznosu od 927.314.075,00 kuna, odnosi se na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture te objekata Gradske uprave i svih proračunskih korisnika. Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 61.035.349,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 0,89% a obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode.

100

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 736.293.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 10,69%, a obuhvaćaju sredstva koja se daju trgovačkim društvima, obrtnicima, poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima za poticanje proizvodnje i pružanje usluga. Najveći dio subvencija planira se za javni gradski prijevoz ZET-a, zakupninu za Arenu – polivalentnu dvoranu te za URIHO. Pomoći su planirane u iznosu od 44.577.300,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 0,65%, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunima i to: središnjem i jedinicama lokalne i regionalne samouprave i izvanproračunskim korisnicima. Najveći dio pomoći, u iznosu od 42.380.000,00 kuna, planira se za Hrvatsko narodno kazalište. Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 451.335.400,00 kuna u ukupnoj strukturi iznose 6,55%, a dijele se na naknade u novcu i naravi. Naknade u novcu su novčana davanja koja građani i kućanstva dobivaju općenito za svoje potrebe, a naknade u naravi obuhvaćaju davanja kojima se, posredno ili neposredno, građanima i kućanstvima osiguravaju određena dobra i usluge. Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 651.529.200,00 kuna, obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a u strukturi iznose 9,46%. Tekuće donacije planiraju se u iznosu od 487.869.200,00 kuna i najvećim dijelom odnose se na sufinanciranje programa športa, vjerskih i privatnih vrtića, nezavisnu produkciju u kulturi, Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba te sredstva proračunske zalihe. Kapitalne donacije planiraju se u iznosu od 15.450.000,00 kuna od čega se 11.400.000,00 kuna odnosi na kapitalne donacije građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture. Kazne, penali i naknade šteta planiraju se u iznosu od 23.210.000,00 kuna od čega je 12.000.000,00 kuna namjenjeno za isplate naknada vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševec-Prudinec. Kapitalne pomoći planiraju se za Zagrebački električni tramvaj u iznosu od 125.000.000,00 kuna. 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. U Proračunu je za ove rashode planirano ukupno 968.041.660,00 kuna, što u ukupnoj strukturi iznosi 14,05%. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 844.610.660,00 kuna, obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu, a u ukupnoj strukturi iznose 12,26%. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a iznose 67.480.000,00 kuna ili 0,98% od ukupnih proračunskih rashoda i izdataka. 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za dane zajmove, izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i otplatu glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u ukupnom iznosu od 164.000.000 kuna, što u strukturi iznosi 2,38%.

101

Grafikon 2. Struktura rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

21,13%

32 MATERIJALNI RASHODI34,22%34 FINANCIJSKI RASHODI

0,89%35 SUBVENCIJE

10,69%36 POMOĆI

0,65%

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

6,55%

38 OSTALI RASHODI9,46%

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE0,81%

42 RASHODI ZA NABAVU PRIOZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE12,26%

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA

NEFINANCIJSKOJ IMOVINI0,98%

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE

0,04%

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

2,34%

4. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija prikaz je rashoda proračuna razvrstanih po njihovoj namjeni. Struktura rashoda proračuna u 2014. po funkcijskoj klasifikaciji daje se u nastavku:

(u kunama)

NAMJENA IZNOS UČEŠĆE

01 OPĆE JAVNE USLUGE 964.597.100 14,00

03 JAVNI RED I SIGURNOST 92.344.000 1,34

04 EKONOMSKI POSLOVI 1.485.081.800 21,55

05 ZAŠTITA OKOLIŠA 47.202.000 0,69

06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 1.360.459.000 19,75

07 ZDRAVSTVO 203.358.000 2,95

08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 826.848.000 12,00

09 OBRAZOVANJE 1.457.800.100 21,16

10 SOCIJALNA ZAŠTITA 452.310.000 6,56

UKUPNO RASHODI 6.890.000.000 100,00

102

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Ustrojstvo Grada Zagreba Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je i jedinstvena, teritorijalna i upravna cjelina kojoj se ustrojstvo uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08 i 36/09). Grad Zagreb jedinica je lokalne samouprave koja ujedno ima i položaj jedinice područne (regionalne) samouprave - županije. Tijela Grada Zagreba jesu: 1. Gradska skupština – predstavničko tijelo, 2. Gradonačelnik – izvršno tijelo. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09 22/09, 9/12, 4/13, 6/13 i 17/13) ustrojeno je 21 gradsko upravno tijelo, a Odlukom o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/00 i 25/09) ustrojena je Stručna služba Gradske skupštine.

Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu obuhvaća institucionalne oblike putem kojih građani Grada Zagreba sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad. Oblici mjesne samouprave u Gradu Zagrebu su gradske četvrti i mjesni odbori. U Gradu Zagrebu ustrojeno je 17 gradskih četvrti. Građani gradske četvrti biraju članove vijeća gradskih četvrti, a članovi vijeća, iz svojih redova, predsjednika vijeća. U Gradu Zagrebu osnovano je 218 mjesnih odbora. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora, čije članove biraju svi građani s pravom glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koga članovi vijeća biraju iz svojih redova. U ostvarivanju svoje uloge gradske četvrti i mjesni odbori moraju uvažavati interese Grada kao cjeline.

Gradska skupština je predstavničko tijelo i tijelo Grada Zagreba čiji su članovi izabrani na temelju općega biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom. Gradska skupština ima 51 gradskog zastupnika.

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Zagreb i nositelj je izvršnih poslova u Gradu Zagrebu. Gradonačelnik ima dva zamjenika. Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Gradska upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Zagreba, obavljajući upravne i stručne poslove, izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose Gradska skupština Grada Zagreba i gradonačelnik Grada Zagreba, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke, opće i druge akte te obavljaju i druge poslove. U obavljanju narednih poslova gradska su upravna tijela dužna raditi po uputama, smjernicama i preporukama tijela Grada Zagreba.

103

Razdjel 1. Ured gradonačelnika Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina Grada i ovjeru statuta koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama, razvoj civilnog društva, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2014. • Glava 1. Ured gradonačelnika Kroz Program Redovna djelatnost upravnih tijela provode se dolje navedeni ciljevi Ureda gradonačelnika: Cilj 1. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti; Način ostvarenja cilja:

• planiranje aktivnosti i priprema materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela,

• organizacija radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika, • prijem stranaka, obrada njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku,

te prosljeđivanje nadležnim uredima na postupanje, • planiranje, priprema i realizacija svih protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i

njegovih zamjenika (prijema, obilježavanja značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanosti, gospodarskih, kulturnih, sportskih i humanitarnih događanja, događanjima vezanim uz obilježavanje početka radova, obilaska gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanja u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave).

Cilj 2. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i djelotvornosti gradske uprave; Način ostvarenja cilja:

• uspostava kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem: o organiziranja konferencija za novinare, pripremu priopćenja i informacija za

medije, o praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar

gradskih upravnih tijela, o koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija,

• razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:

o davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana,

o prikupljanja informacija od šireg interesa s ciljem širenja baze odgovora – stvaranja ažurnog „kataloga znanja“,

o komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava,

o pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave,

104

• informativne kampanje o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim...):

o angažiranje profesionalnih agencija, o suradnja s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana,

• subvencioniranje nakladnika (lokalni elektronski mediji i elektroničke publikacije - portali) za emitiranje programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, stručnih, znanstvenih i drugih kojima se promiče kulturno stvaralaštvo, sport, odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, dijalog, tolerancija...),

• izdavanje publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, o radu gradskih tijela, gradske uprave i gradskih tvrtki i ustanova:

o angažiranje nakladnika, tiskara i distributera, o suradnja s odabranim subjektima.

Cilj 3. Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda; Način ostvarenja cilja:

• izrada i ažuriranje Kataloga pozitivnih propisa iz nadležnosti Ureda, izrada i ažuriranje Knjige predložaka akata i ugovora te praćenje i kontrola provedbe i primjene zakona i drugih propisa i općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Ureda,

• izrada prijedloga nacrta akata, izmjena i dopuna akata, donošenje novih akata te izrada stručnih materijala,

• obrada zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka,

• davanje mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba.

Cilj 4. Djelotvorna, učinkovita, fleksibilna, prema korisniku orijentirana gradska uprava - uspostaviti efikasan način upravljanja poslovnim procesima, razvojem sustava upravljanja poslovnim procesima i sustava upravljanja promjenama, sa svrhom postizanja izvrsnosti poslovanja Gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima; Način ostvarenja cilja:

• planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa putem: o pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata o uspostavi i

razvoju sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama,

o podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa za unapređenje procesa te kontinuirana edukacija djelatnika nositelja temeljnih procesnih uloga u usvajanju znanja te provođenju kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa,

• pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s analizom i unapređenjem poslovnih procesa putem: o dizajniranja poslovnih procesa, dokumentiranja poslovnih procesa, izgradnje

repozitorija poslovnih procesa, o provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza i optimizacija poslovnih procesa, o metodološke podrške projektima u razvoju novih procesa, o podrške implementaciji promjena i transformaciji procesa, organizacije i tehnologije o podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa, o administriranja i prezentiranja poslovnog repozitorija prema gradskim upravnim

tijelima. • razvoj, implementacija i održavanje sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava

za upravljanje promjenama putem: o nabave i implementacije tehnološke platforme za uspostavu i razvoj sustava za

upravljanje poslovnim procesima, o ekipiranja i edukacije djelatnika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa radi

usvajanja metodologije i tehnološke platforme za upravljanje poslovnih procesima, o provođenja projekta uspostave sustava upravljanja poslovnim procesima.

105

Cilj 5. Osiguravanje kvalitetnih uvjeta rada zaposlenika i optimalne funkcionalnosti objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova; Način ostvarenja cilja:

• praćenje i provedba zakona i propisa, izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku, nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishođenju dozvola za uporabu,

• redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju agregata, dizala, UPS-a (neprekidnog napajanja), automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanje instalacija grijanja, hlađenja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara,

• investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte,

• usklađivanje postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

• realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave.

Cilj 6. Osiguravanje tehničkih uvjeta za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave; Način ostvarenja cilja:

• redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih i neočekivanih kvarova, te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora. Nadgledanje, usmjeravanje i kontrola nad radom ugovornih izvođača radova i servisa,

• vođenje potrebnih evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave,

• upravljanje i rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije,

• vođenje zakonom propisanih evidencija. Cilj 7. Osiguravanje kvalitetnih uvjeta rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim površinama kada je organizator javnih okupljanja Grad Zagreb ili je Grad Zagreb dao suglasnost za njihovo održavanje; Način ostvarenja cilja:

• praćenje i provedba zakona i propisa te izrada akata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite na radu i zaštite od požara,

• osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara,

• osiguravanje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je obvezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava kao i nabave roba i usluga za područje zaštite od požara,

• organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada,

• održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i uređaja s povećanim opasnostima, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija,

106

• utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika,

• izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II.b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanjem,

• vođenje propisanih evidencija i upisnika, • praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba,

prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite,

• održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima, • osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem: pravovremene nabave radnih odora za

zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci,

• provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika.

Cilj 8. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila; Način ostvarenja cilja:

• praćenje tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranje provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranja te provođenja redovnih servisa svih službenih automobila.

Cilj 9. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova i civilnog društva, multikulturalnosti, tolerancije, nenasilnog rješavanja sukoba, podizanja javne svijesti o pravima žena, promicanje ekumenskog dijaloga i međukonfesionalne suradnje te stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj civilnog društva; Način ostvarenja cilja:

• praćenje unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i razvoja civilnog društva, suradnja s nevladinim udrugama, gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču unapređenje i promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, građanske inicijative, volonterski rad, razvoj demokratskih institucija društva, te drugih programa kojima se ostvaruje razvoj civilnog društva,

• izrada prijedloga akta o načelima, kriterijima i procedurama za raspodjelu sredstava proračuna Grada Zagreba namijenjenih potpori programima i projektima organizacija civilnog društva na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i razvoja civilnog društva,

• poticanje aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana i civilnog društva u razvojnim projektima Grada Zagreba.

Cilj 10. Razvoj i unapređivanje odnosa Grada Zagreba s vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Zagreba; Način ostvarenja cilja:

• suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica: o prikupljanje i analiza podataka o vjerskim zajednicama u Gradu Zagrebu, o pružanje pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata.

107

Cilj 11. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa putem održavanja, promicanja i razvoja suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima; Način ostvarenja cilja:

• priprema, planiranje, organizacija i izrada akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći,

• priprema, planiranje i organizacija radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama te organiziranje svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora,

• priprema, organizacija i praćenje službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima,

• sudjelovanje Grada Zagreba u radu udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje,

• priprema, organizacija i provedba međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu, • priprema i organizacija humanitarnih aktivnosti te organiziranje sudjelovanja gradonačelnika

Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima, • evidentiranje i osiguranje informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika

Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela, • planiranje i osiguranje sredstava za rad Europskog doma.

• Glava 03. Nacionalne manjine Osnovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina - prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj uređena su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a u Gradu Zagrebu Statutom Grada Zagreba. Pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima preko vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina. Na izborima u srpnju 2011. pripadnici osamnaest nacionalnih manjina izabrali su svoja vijeća i predstavnike. Krajnji korisnici su 40.066 pripadnika 18 nacionalnih manjina koji žive u Gradu Zagrebu. Kroz Program Vijeća nacionalnih manjina i programsku djelatnost vijeća nacionalnih manjina provodi se navedeni cilj: Cilj 1. Unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu. Cilj je u skladu s definiranim ciljevima Razvojne strategije Grada Zagreba – ZAGREBPLAN-om do 2013. i ciljevima i prioritetima Grada do 2020. - Cilj C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem, prioritet C6.P1 Razvoj partnerstva s građanima i dionicima razvoja i mjera C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti: • prikupljanje i analiza podataka o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Grada Zagreba, objedinjavanje prijedloga i inicijativa te predlaganje rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,

• osiguranje sredstava za rad vijeća, predstavnika i koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te sufinanciranje aktivnosti prema njihovim programima rada i

• suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine.

108

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu Ured za javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu baze podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne nabave, izradu dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, provođenje postupaka javne nabave, objave javne nabave, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te na druge poslove sukladno propisima.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. Cilj 1. Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima, radi pravovremenog zadovoljenja stvarnih potreba korisnika, te zakonitog, efikasnog, namjenskog i svrhovitog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava uz sustavnu provedbu mjera štednje i racionalizacije u poslovanju putem središnje javne nabave; Način ostvarenja cilja:

• centralizacija i objedinjavanje postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu kao središnjeg tijela Grada Zagreba za sve korisnike središnje javne nabave radi povećanja učinkovitosti i preciznosti trošenja planiranog proračuna te na osnovi toga boljeg i potpunijeg ostvarenja ciljeva proračuna,

• unapređenje i implementacija efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa javne nabave,

• implementacija aplikativnog sustava za podršku procesu javne nabave u svrhu efikasnijeg upravljanja dokumentacijom nadmetanja te olakšanog praćenja tijeka realizacije plana nabave i pojedinačnih postupaka javne nabave na svim razinama upravljanja.

109

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured Gradski kontrolni ured obavlja poslove koji se odnose na unutarnju reviziju u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, poslove koji se odnose na provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrsishodnog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanje mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevara u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojij je Grad osnivač, te poslove sportske inspekcije. Gradski kontrolni ured također, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. Kroz Program 1001. Redovna djelatnost upravnih tijela provodi se cilj Gradskog kontrolnog ureda: Cilj 1. Uspostava i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja proračunskim sredstvima Grada Zagreba; Način ostvarenja cilja:

• obavljanje unutarnjih revizija radi procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja neovisnog, objektivnog i stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja,

• obavljanje naknadnih kontrola usmjerenih na otkrivanje mogućih pogrešaka, nepravilnosti i prijevara radi provjere jesu li proračunska sredstva prikupljena i korištena zakonito, svrhovito i pravodobno, u skladu s preuzetim obvezama te jesu li očekivani rezultati korištenja proračunskih sredstava ostvareni,

• provođenje inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti propisanih Zakonom o sportskoj inspekciji.

Provedbom navedenih aktivnosti stvara se dodatna vrijednost za Grad Zagreb budući da se kontinuirano radi na unapređivanju poslovanja rada gradske uprave.

110

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje strategijskih odluka o razvoju Grada, programa korištenja prostora u vezi sa strategijskim projektima Grada, predlaganje partnerskih projekata s regijama, drugim subjektima u Hrvatskoj, stranim partnerima, privatnim investitorima zastupajući sustavno javni interes Grada, predlaganje i provođenje suradnje sa znanstvenim institucijama, posebno sa Sveučilištem u Zagrebu u vezi s koncepcijom razvoja Grada, predlaganje prioriteta u pripremi prijedloga razvoja Grada i njihovom programiranju, te prioriteta o pribavljanju i gospodarenju građevinskim zemljištem, zaštite prostora, uređivanja javnih gradskih prostora, vođenje registra podataka o prostoru na području Grada, poslove statistike i demografije, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. Cilj 1. Priprema strategijskih dokumenata i odluka o razvoju grada; Način ostvarenja cilja: 1.1. Izrada Razvojne strategije Grada Zagreba ZAGREBPLAN:

• Specijalističke studije i analize područja i tema od značaja za razvoj Grada, • Priprema Analize/Ocjene stanja, • Provedba SWOT analize, • Definiranje vizije i strateških ciljeva, • Određivanje prioriteta i mjera, • Definiranje financijskog plana i planiranje načina praćenja provedbe RS, • Ex-ante evaluacija RS, • Izrada Akcijskog plana i Komunikacijske strategije.

1.2. Predlaganje strateških projekata za razvoj Grada: • Predlaganje i valorizacija strateških projekata, • Izrada stručnih podloga za potrebe realizacije strateških projekata, • Prijava projektnih ideja na javne pozive tijela državne uprave, • Izrada programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja, • Provedba predinvesticijskih aktivnosti za uređivanje atraktivnih gradskih lokacija u vlasništvu

Grada Zagreba i trgovačkih društava u vlasništvu Grada. 1.3. Provedba istraživanja u funkciji donošenja strategijskih odluka:

• Izrada Programa populacijske politike, • Izrada demografskih istraživanja za potrebe strateškog planiranja i druge potrebe vođenja

gradske politike, • Provedba zajedničkih istraživanja i projekata sa znanstvenim institucijama, a posebno sa

Sveučilištem u Zagrebu, u vezi s koncepcijom razvoja Grada, • Izrada gospodarskih istraživanja za potrebe strateškog planiranja i druge potrebe vođenja

gradske politike. 1.4. Koordinacija i praćenje provedbe strategijskih dokumenata i odluka o razvoju Grada:

• Vrednovanje i izvještavanje o provedbi Razvojne strategije Grada Zagreba, • Izrada i provedba javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja, • Izrada Izvješća o realizaciji Programa provedbe mjera populacijske politike.

Cilj 2. Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada Zagreba; Način ostvarenja cilja: 2.1. Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka - ZIPP:

• Izrada i ažuriranje kataloga metapodataka s informacijama o skupovima prostornih podataka i uslugama,

• Izrada, razvoj i ažuriranje interoperabilnog geoportala za potrebe uvida i zajedničkog korištenja prostornih podataka,

• Povezivanje subjekata koji upravljaju podacima o prostoru Grada, • Izrada istraživanja vezanih za upravljanje prostornim podacima u suradnji sa znanstvenim

institucijama, a naročito sa Sveučilištem u Zagrebu. 2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja - ISPU:

111

• Izrada i ažuriranje skupova prostornih podataka sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji te posebnim potrebama Grada,

• Korištenje prostornih podataka i geoinformacijskih analiza u postupcima donošenja odluka o prostoru Grada,

• Distribucija podataka o prostoru Grada korisnicima unutar i izvan gradske uprave. 2.3. Službena statistika:

• Prikupljanje i obrada statističkih podataka, provođenje statističkih istraživanja, • Pribavljanje podataka od Državnog zavoda za statistiku i drugih izvora podataka, • Diseminacija statističkih podataka putem priopćenja, informacija, ljetopisa i web stranica.

Cilj 3. Međunarodna, regionalna i međugradska suradnja; Način ostvarenja cilja: 3.1. Projekti sufinancirani iz programa EU:

• Projekt CH4LLENGE – adresiranje ključnih izazova u planiranju održive mobilnosti u • gradovima, projekt je u tijeku, • Projekt TRAILBLAZER - provođenje mjera u svrhu unapređivanja transporta roba u

gradovima, • potičući alternativne načine prijevozu automobilom, nastavak obaveznih aktivnosti po

završetku projekta • Postizanje održive mobilnosti – nastavak obaveznih aktivnosti po završetku projekta CIVITAS

ELAN, • Priprema i sufinanciranje projekata za prijavu na međunarodnim natječajima (Projekti

MARIGOLD, PULSEE, SINERGI). 3.2. Suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama i gradovima:

• Projekt EUROPAN 13 - provedba međunarodnog natječaja s mogućnošću sudjelovanja europskih arhitekata do 40 godina starosti, davanje odgovora na urbanističko-društvena pitanja kroz ideje mladih autora, povezivanje i umrežavanje na međunarodnom nivou,

• Projekt LAB - provođenje mjera zaštite biološke raznolikosti u gradovima, • IMPACTS sudjelovanje u mreži gradova koji promoviraju održivi promet, • ICLEI - sudjelovanje u mreži održivih gradova, • EUROCITIES - sudjelovanje u mreži većih europskih gradova, • Pristupanje novim projektima na poziv partnera ili iniciranje novih projekata sukladno

interesima Grada te razmjena iskustva i primjera dobre prakse. 3.3. Regionalna i međugradska suradnja:

• Suradnja s Upravom za integrirani regionalni razvoja Ministarstva - sastanci, edukacija, konzultacije te rad unutar Koordinacije NUTS II regije SZ Hrvatska.

Cilj 4. Zagrebforum - komuniciranje s javnošću; Način ostvarenja cilja: 4.1. Organiziranje događanja:

• priprema i organizacija radionica, sastanaka, koordinacija, edukacija i dr., • priprema i organizacija izložbi i promocija.

4.2. Izdavaštvo: • Izrada i distribucija INFO brošura i drugih publikacija predviđenih programom.

U ovom razdjelu planiraju se sredstva za provedbu gore navedenih ciljeva. Razvojna strategija Grada Zagreba - tijekom 2014. potrebno je dovršiti izradu ZagrebPlana 2020., nastaviti rad na aktivnostima zacrtanim važećom strategijom te s praćenjem i izvještavanjem o provedbi. Strateški razvoji projekti - kroz ovaj projekt se planiraju sredstva za predlaganje, analizu i vrednovanje strateških razvojnih projekata, izradu stručnih podloga i analiza za potrebe strateških razvojnih projekata i odlučivanje o strateškom interesu Grada, izradu projektne dokumentacije za prijavu projekata za sufinanciranje, izradu programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja i za provedbu javnih natječaja za područja strateških gradskih projekta.

112

Otvara se nova aktivnost Suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu i znanstveno-istraživačkim institucijama koja proizlazi iz obostrano iskazane potrebe - Grada Zagreba i Sveučilišta, za tješnjim povezivanjem znanosti i upravljanja gradom, odnosno stavljanjem Sveučilišta i znanosti u funkciju važnog aktera u formuliranju gradskih razvojnih politika. Informacijski sustav prostornog uređenja - sredstva su planirana za realizaciju Plana razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja Grada Zagreba koji donosi gradonačelnik. Obuhvaća izradu prostornih podloga i baza podataka, prostorna istraživanja, izradu infrastrukture prostornih podataka te povećanje stručnih i tehničkih kapaciteta u cilju provedbe Plana. Anketiranje, poslovi statistike i demografije - planiraju se sredstva za realizaciju programa statističkih i demografskih istraživanja, a obuhvaćaju detaljnija istraživanja - statistička, demografska i društveno-ekonomska istraživanja za potrebe planiranja i upravljanja razvojem, te povećanje stručnih i tehničkih kapaciteta. Ostale aktivnosti za zaštitu okoliša - planiraju se sredstva za realizaciju planiranih okolišnih istraživanja, za detaljnija istraživanja vezana uz zelenu infrastrukturu, krajobraz i biološku raznolikost. Ovdje se radi o temama/područjima sastavnicama zaštite okoliša koja nisu pokrivena nadležnostima drugih upravnih tijela, a njihova obaveza provođenja proizlazi iz ZagrebPlana, nacionalne regulative i dokumenata iz ovih područja, značenja koji ove teme imaju u europskim dokumentima i regulativi, te potrebe ugrađivanja u ZagrebPlan i u druge gradske razvojne dokumente tema koje su važna sastavnica održivog razvoja. Zagrebforum -sukladno ciljevima rada Ureda i komunikacijskoj strategiji, Ured planira sredstva za Zagrebforum -aktivnosti za pripremu i organizaciju izložbi, javnih izlaganja i rasprava o odlukama i projektima od značaja za Grad. Uz tematska predavanja, okrugle stolove, radionice, predviđeno je i provođenje aktivnosti vezanih uz regionalno umrežavanje i rad na europskim projektima. Cilj ovih komunikacijskih aktivnosti s najširom javnošću je pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Ureda, gradonačelnika i gradskih upravnih tijela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i efikasnosti gradske uprave, te osiguravanja kontinuiranog dijaloga sa svim dionicima i nositeljima razvoja (građani, stručna i znanstvena javnost, poslovni sektor, nevladin sektor i dr.). EU i međunarodni projekti - nakon uspješnog provođenja projekata s europskim partnerima u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u različitim fazama pripreme/prijave je veći broj međunarodnih projekata te se zbog navedenog planiraju sredstva za pripremu i sufinanciranje projekta prijavljenih na međunarodnim natječajima.

113

Razdjel 5. Služba za mjesnu samoupravu

Služba za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na: proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, način financiranja, usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovom području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu planova i izvješća o radu te financijskih planova, pripremu i provođenje planova malih komunalnih akcija, pripremu sjednica i rad vijeća i predsjednika vijeća, suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada i drugim subjektima, poslove u vezi s organiziranjem i provedbom civilne zaštite u mjesnim odborima, vođenje evidencije o mjesnim odborima, te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost. Prema Statutu Grada Zagreba osnovano je na području Grada Zagreba 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. Kroz ovaj razdjel se ostvaruje sljedeći ciljevi: Cilj 1. Osigurati učinkovitu, stručnu, administrativnu i tehničku pomoć tijelima mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora) u njihovu radu u svrhu zadovoljenja potreba građana; Način ostvarenja cilja:

• predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave, • praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO), • realizacija planova malih komunalnih akcija (MKA) u Gradu Zagrebu (Gradske četvrti i Mjesni

odbori), • provedba materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u

okvirima odobrenih proračunskih sredstava. U nastavku se daje obrazloženje značajnijih stavki ovog razdjela:

• Glava 1. Služba za mjesnu samoupravu - služba U okviru financijskog plana službe oko 35% sredstava koristi se za tekuće i investicijsko održavanje prostora mjesne samouprave kao i za ostale aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se što efikasnije odvijao rad gradskih četvrti i mjesnih odbora. Sredstva predviđena u okviru ove glave razradit će se kroz Program tekućeg i investicijskog održavanja i izgradnje poslovnih prostora mjesne samouprave po gradskim četvrtima te kroz Program nabave opreme za gradske četvrti i mjesne odbore.

• Glava 2. Gradske četvrti Najvažniji dio djelatnosti Službe za mjesnu samoupravu predstavlja realizacija planova malih komunalnih akcija, što ih za svaku godinu donose vijeća gradskih četvrti, a kojima se planiraju aktivnosti vezane uz gradnju, uređivanje i održavanje objekata komunalne infrastrukture i javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom. U cilju realizacije navedenih planova značajna je djelatnost Službe za mjesnu samoupravu i koordinacija vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora. Aktivnosti iz nadležnosti Službe za mjesnu samoupravu planiraju se i provode ponajprije radi poboljšanja životnog, komunalnog i kulturnog standarda građana Grada Zagreba.

Naknade za članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora se planiraju za plaćanje naknada za rad članova vijeća i članova mjesnih odobra sukladno Odluci o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora. Visina sredstava za financiranje mjesne samouprave utvrđena je Odlukom o financiranju mjesne samouprave. U navedenoj odluci utvrđeni su kriteriji za određivanje ukupne visine sredstava u gradskom proračunu za gradske četvrti i kriteriji za podjelu tih sredstava na gradske četvrti. Navedena odluka regulira i raspodjelu sredstava po pojedinim gradskim četvrtima tako da se unaprijed utvrđena sredstva raspoređuju po pojedinim gradskim četvrtima na sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga prema slijedećim kriterijima:

• 60% prema broju stanovnika gradske četvrti,

114

• 10% prema površini gradske četvrti i • 30% prema opremljenosti, odnosno izgrađenosti gradske četvrti u smislu odredbi Statuta

Grada Zagreba.

Male komunalne akcije većinom čine manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, plin, električnu energiju, zelene površine, parkovi, dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane i javni zdenci, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti. Vijeća gradskih četvrti planove malih komunalnih akcija donose svake godine nakon usvojenog proračuna početkom naredne godine, zavisno od njihovog programa za održavanje sjednica vijeća.

115

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu Gradski ured za opću upravu obavlja poslove koji se odnose na: građanska stanja - državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, popise birača, evidencije hrvatskog državljanstva, udruge građana, uredsko poslovanje, besplatnu pravnu pomoć, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, poslove koji nisu u nadležnosti drugog gradskog upravnog tijela, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. Ciljevi koji se provode kroz ovaj ured su sljedeći: Cilj 1. Pružanje usluga građanima iz oblasti građanskih stanja Grada Zagreba i središnjih evidencija. udruga, te pružanje usluga iz registracije udruga, vođenje registra udruga i poslovi inspekcijskog nadzora; Način ostvarenja cilja:

• predlaganje recentnih zakonskih rješenja, • kontinuirana edukacija službenika, • nabava suvremene informatičke opreme, poboljšanje i održavanje postojećih informatičkih

aplikacija te razvoj i uvođenje novih informatičkih aplikacija. Cilj 2. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane građanima i gradskim upravnim tijelima te dostave za potrebe gradskih upravnih tijela; Način ostvarenja cilja:

• poboljšanje aplikacije uredskog poslovanja uz kontinuiranu edukaciju službenika i nabavu nove informatičke opreme,

• izgradnja novih prostora pismohrane uz adekvatno kontinuirano održavanje postojećih, • nabava novih i održavanje postojećih sredstava za dostavu.

Cilj 3. Omogućiti ostvarivanje primarne i sekundarne pravne pomoći građanima slabijeg imovinskog statusa; Način ostvarenja cilja:

• predlaganje poboljšanja postojećih zakonskih rješenja utemeljenih na iskustvima prakse, • kontinuirana edukacija službenika, • predlaganje mjera za unapređenje postojećih i uvođenje novih tehnoloških aplikacija,

povezivanje s aplikacijama drugih javnih tijela.

Cilj 4. Pružanje usluga pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima, održavanje čistoće u objektima gradske uprave, tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova; Način ostvarenja cilja:

• predlaganje mjera i načina na koje će se kvalitetnije i troškovno isplativije pružati i nabavljati robu i usluge,

• nabava suvremene opreme i strojeva za izvođenje usluga, • sklapanje ugovora o nabavi roba i usluga s dobavljačima.

Kroz ovaj se ured, osim sredstava za redovnu djelatnost ureda osiguravaju i sredstva za troškove matičarstva i evidencije državljanstva. Sredstva su namijenjena za kupnju obrazaca iz matičnih kniga rođenih, vjenčanih i umrlih te domovnica. U nadležnosti ovog ureda obavljaju se i tiskarski poslovi, poslovi održavanja čistoće te pružanja usluga čajnih kuhinja za potrebe reprezentacije. U okviru ovog razdjela planiraju se također sredstva za poštarinu za sva gradska upravna tijela, te sredstva za održavanje uredskih strojeva, grafičkih strojeva te opreme čajnih kuhinja.

116

Razdjel 7. Gradski ured za financije Gradski ured za financije obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva Grada, rejting Grada, koordinaciju uspostave i provedbe financijskog upravljanja i kontrola, računovodstveno-financijske poslove, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2014. Kroz djelatnost ovog ureda provode se sljedeći ciljevi: Cilj 1. Pravovremeno i optimalno planiranje proračunskih sredstava (prihoda i primitaka, rashoda i izdataka) potrebnih za provedbu predviđenih aktivnosti i ostvarenje ciljeva Grada Zagreba; Način ostvarenja cilja: • izrada procjene prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka utemeljenih na realnim pokazateljima

prethodne godine uz uključena gospodarska kretanja iz okruženja (državne smjernice, statistički podaci, podaci o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda prethodnih godina),

• prikupljanje, obrada i usklađivanje financijskih planova gradskih upravnih tijela i njihovih proračunskih korisnika,

• izrada prijedloga Proračuna Grada Zagreba s detaljnim prikazom ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, računa financiranja, plana razvojnih programa te obrazloženja prijedloga Proračuna Grada Zagreba,

• izrada prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba, • izrada projekcije Proračuna Grada Zagreba za naredno dvogodišnje razdoblje, • izrada izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba. Cilj 2. Pravovremeno podmirivanje obveza Grada Zagreba u skladu s usvojenim Proračunom Grada Zagreba; Način ostvarenja cilja: • izvršavanje naloga za plaćanje gradskih upravnih tijela, • obračun i isplata plaća, naknada i drugog dohotka, • plaćanje režijskih troškova, plaćanje uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i

zaštitu, plaćanje leasinga automobila i ostalih troškova vezanih uz redovito djelovanje ureda. Cilj 3. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama; Način ostvarenja cilja: • evidentiranje poslovnih promjena u poslovnim knjigama, • kontinuirano usklađivanje knjiženog i stvarnog stanja imovine, obveza i potraživanja, • koordinacija obavljanja godišnjeg popisa imovine. Cilj 4. Osiguravanje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja Grada Zagreba, izvorima i korištenju novca i novčanih ekvivalenata, te dodatna objašnjenja informacija sadržanih u financijskim izještajima, kao informacije potrebne za kvalitetno donošenje upravljačkih odluka; Način ostvarenja cilja: • svakodnevno praćenje i analiza priljeva prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka u

odnosu na planirano u Proračunu Grada Zagreba,

117

• aktivna suradnja s gradskim upravnim tijelima vezano uz prikupljanje prihoda i izvršavanje rashoda,

• izrada zakonom propisanih financijskih izvještaja, • izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba, • izrada mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o prihodima i primicima te

rashodima i izdacima, • redovita analiza izvršenja proračuna te izrada pomoćnih izvještaja u svrhu izvještavanja javnog

menadžmenta, • izrada izvješća o korištenju proračunske zalihe. Cilj 5. Zaduživanje Grada Zagreba te davanje suglasnosti i jamstva svesti na održivu mjeru; Način ostvarenja cilja: • praćenje prihoda i rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izrade realnih

projekcija zaduživanja, • redovno podmirivanje obveza po postojećim zaduženjima, • izvještavanje o stanju zaduženosti i izdanim jamstvima te praćenje eventualnih odstupanja od

planiranog. Cilj 6. Priprema za provedbu postupaka nabave opreme i materijala iz djelokruga Ureda za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom; Način ostvarenja cilja: • izrada planova nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranim u

Proračunu, • izrada dokumentacije za nadmetanje te aktivna suradnja s Uredom gradonačelnika, Sektorom

za javnu nabavu pri provedbi postupaka javne nabave, • praćenje realizacije ugovora te kontinuirana usporedba ostvarenih i planiranih veličina, • podmirivanje ugovornih obveza sukladno isporučenim količinama. Cilj 7. Uspostava i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja proračunskim sredstavima; Način ostvarenja cilja: • praćenje i analiza stanja financijskog upravljanja i kontrola te predlaganje mjera za poboljšanje, • pružanje pomoći gradskim upravnim tijelima pri provedbi aktivnosti predviđenih planom

uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola. • izrada primjera opisa procesa, obrazaca za utvrđivanje ciljeva i rizika, registara rizika i

procedura koje nastavno na zakonske propise detaljnije uređuju postupanje u određenom području.

• praćenje realizacije plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te izvješćivanje gradonačelnika, Ministarstvo financija i druge zainteresirane strane o provedbi.

• izrada godišnjeg plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola s utvrđenim odgovornostima svih gradskih upravnih tijela,

• izrada smjernica kojima se metodologija Ministarstva financija prilagođava potrebama i specifičnostima Grada.

• izrada Strategije upravljanja rizicima Grada Zagreba. Cilj 8. Brza i efikasna naplata prihoda Grada; Način ostvarenja cilja: • praćenje naplate potraživanja Grada. • komunikacija s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate

proračunskih prihoda (porezna uprava, GSKG) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda. U okviru osnovne aktivnosti ureda pored sredstava za redovito funkcioniranje samog ureda planiraju se i sredstva za naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova razreza i naplate određenih javnih prihoda, te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama koje se pravomoćnim sudskim rješenjima naplaćuju sa jedinstvenog računa Proračuna.

118

Radi lakšeg praćenja rashoda nastalih temeljem sudskih sporova i pravomoćnih sudskih rješenja sa zaposlenicima posebno je izdvojena Aktivnost Radni sporovi. U ovom uredu planira se proračunska zaliha. S obzirom da je proračunska zaliha oblik izvora financiranja, a ne vrsta rashoda, njeno korištenje se evidentira na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

119

Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, ulaganja i investicije, poduzetništvo, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva i cijene komunalnih usluga, restrukturiranje i privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zaštitu potrošača, rudarstvo, štete od elementarnih nepogoda, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2014. Kroz ovaj se ured provode sljedeći ciljevi: Cilj 1. Konkurentan i održivi razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti; Način ostvarenja cilja:

• poticanje investicijskih ulaganja dodjelom poticajnih financijskih sredstva odobravanjem kredita poduzetnicima uz subvencioniranje kamate,

• očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti odobravanjem potpora obrtnicima, • uključivanje mladih u poduzetničke aktivnosti, stvaranje preduvjeta za veći broj održivih

poslovnih pothvata, te poticanje poduzetničkih aktivnosti žena, • očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, te zapošljavanje kao i uključivanje u

poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba radi sprječavanja socijalne isključenosti, • jačanje izvoznog potencijala te podizanje tržišne učinkovitosti klastera i članica klastera, • jačanje konkurentnosti poduzetnika razvojem i uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških

postupaka, te razvojem i proizvodnjom proizvoda više dodane vrijednosti, • poticanje poduzetničkih aktivnosti u kulturnom/kreativnom sektoru radi ostvarenja prihoda od

kulturnih/kreativnih djelatnosti i otvaranja novih radnih mjesta, • razvoj i promocija inovacija za poduzetničko korištenje.

Cilj 2. Provođenje programa/projekata udruga iz područja zaštite potrošača u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača korisnika javnih usluga na području Grada Zagreba; Način ostvarenja cilja:

• sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite dodjeljivanjem financijskih potpora udrugama.

Cilj 3. Postizanje održivog razvoja, jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj infrastrukture, ulaganje u ljudski kapital, omogućavanje povećanja BDP-a i povećanje stope zaposlenosti na području Grada Zagreba; Način ostvarenja cilja:

• rješavanje imovinsko pravnih odnosa kao preduvjeta za daljnje aktivnosti kao što su izrada tehničke i financijske studije odnosno projektne dokumentacije za projekte koji su kandidirani za strukturne fondove,

• apliciranje projektnih prijedloga na fondove i programe Europske unije, kao i prihvaćanje partnerstva na ponuđenim kvalitetnim projektima.

Cilj 4. Gradnja Centra za gospodarenje otpadom; Način ostvarenja cilja:

• provedba aktivnosti na pripremi i realizaciji Projekta, • izvještavanje, kontaktiranje i koordinacijom nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz

realizaciju Projekta. Cilj 5. Postrojenje za termičku obradu otpada; Način ostvarenja cilja:

• provedba aktivnosti na pripremi i realizaciji Projekta,

120

• izvještavanje, kontaktiranje i koordinacijom nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz realizaciju Projekta.

Cilj 6. Realizacija projekta izgradnje športsko-rekreacijske zone u Novom Zagrebu na lokaciji zapadno od nedovršene bolnice Zagreb društvu Terme Zagreb d.o.o.; Način ostvarenja cilja:

• financijska potpora za pripremu i realizaciju Projekta.

Cilj 7. Izgradnja multifunkcionalnog projekta podzemne garaže na lokaciji „Savska – Kačićeva – Klaićeva - Kršnjavoga“ s različitim sadržajima; Način ostvarenja cilja:

• provedba aktivnosti na pripremi i realizaciji Projekta, • izvještavanje, kontaktiranje i koordinacija nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz

realizaciju Projekta. Cilj 8. Realizacija projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) koja se temelji na Ugovoru o koncesiji s ciljem rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba. Način ostvarenja cilja:

• praćenje i vođenje ugovorene koncesije, • koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora.

Cilj 9. Sufinanciranje usluge javnog gradskog prijevoza radi kvalitetnog, sigurnog, redovitog i dostupnog obavljanja javnog prijevoza u tehnički ispravnim vozilima uz maksimalnu udobnost; Način ostvarenja cilja:

• subvencioniranje poslovnih rashoda podružnice ZET-a, • redovito podmirivanje mjesečnih rata lizinga, • financiranje prijevoznih karata za nezaposlene temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik

10/12 i 4/13), • kapitalne potpore za dospjele otplate anuiteta po kreditima za obnovu tramvajskog podsustava i kupnju

tramvaja.

Cilj 10. Financijska potpora za slučaj elementarnih nepogoda na području Grada Zagreba Način ostvarenja cilja:

• rješavanje šteta od elementarnih nepogoda sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97 i 174/04), Metodologiji za procjenu šteta koje propisuje navedeni Zakon te ostalih zakonskih propisa ovisno o vrsti elementarne nepogode (Zakon o gradnji, Zakon o vodama itd.).

Cilj 11. Provedba projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti i razvoj Inkubacijskog centra za bioznanosti radi sinergijskih učinaka s gospodarstvom na području Grada Zagreba; Način ostvarenja cilja:

• podmirenje dijela operativnih troškova trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. Cilj 12. Razvoj turizma Grada Zagreba

• realizacija projekata u suradnji s gradskim uredima, Turističkom zajednicom Grada Zagreba i inicijatorima projekata,

• dodjeljivanje financijskih potpora za provedbu realizacije, • savjetovanje predlagatelja turističkih projekata te asistencija pri ishođenju potrebne dokumentacije za

finalizaciju projekata.

121

9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i naobrazbu, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, djelatnosti u kulturi (kazališna, glazbena, muzejska, likovna, knjižnična, arhivska i druge djelatnosti), šport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, programe javnih potreba u djelatnostima, izradu, donošenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i nadzor općih akata u pojedinim područjima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. • Glava 1. Ured Sportski programi se provode preko aktivnosti javne potrebe u sportu, potpora vrhunskom sportu, velike sportske priredbe, izviđačke udruge, Arena – polivalentna dvorana te programsko korištenje sportskih objekata putem Zagrebačkog holdinga i putem Gradskog ureda; Ciljevi programa sporta:

• ulaganje u programe mlađih dobnih skupina, radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja dostignute kvalitete zagrebačkog sporta,

• unapređenje vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Zagreba,

• poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana osobito djece i mladeži, • prevencije neprihvatljivog ponašanja te doprinos kvalitetnom načinu korištenja slobodnog

vremena, • nastavak realizacije ugovornih obveza za Arenu Zagreb, • dovršenje izgradnje započetih športskih građevina – zatvorenih plivališta.

Način ostvarenja cilja:

• Program se ostvaruje poticanjem i promicanjem športa; kroz organizirane športske aktivnosti djece, mladeži, studenata do odraslih građana; putem športskih udruga, njihovih zajednica i saveza; uz trening i natjecanja koji su osnova ostvarivanje zadanih ciljeva provode se i organizirane pripreme za domaća i međunarodna natjecanja, zdravstvena zaštite i osiguranje športaša; te nabava športske opreme i rekvizita. Također se organiziraju, putem udruga i saveza aktivnosti športske rekreacije građana kao i za osobe s invaliditetom, gluhe te osobe s teškoćama u razvoju; uz pomoć lokane i područne samouprave radi se na planiranju, izgradnji, održavanju i korištenju športskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba; provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u svrhu razvoja športa.

Program djelovanja za mlade provodi se preko aktivnosti: neformalno obrazovanje, udruge mladih te preko Centra za nezavisnu kulturu i mlade. Aktivnosti udruge mladih obuhvaćaju programe i projekte za obrazovanje, informatizaciju, zapošljavanje i poduzetništvo mladih, socijalnu politiku, zdravstvenu zaštitu, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kulturu mladih, informiranje, savjetovanje sl. Centar za nezavisnu kulturu i mlade kao ustanova civilno-javnog partnerstva koordinira i provodi kulturno-umjetničke i srodne programe, pruža usluge informiranja te osigurava prostor za razne organizacije civilnog društva koje se bave kulturom i aktivnostima mladih. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport prijavio je kao nositelj projekta Europske unije, projekt pod nazivom „Uči - radi - upoznaj“ u okviru Programa za cjeloživotno učenje – Leonardo da Vinci. Cilj projekta je pojačati mobilnost i konkurentnost mladih na hrvatskom i europskom tržištu rada. Opći program odgoja i obrazovanja provodi se preko aktivnosti učenički i studentski standard, te potpore djeci poginulih i nestalih branitelja, tehnička kultura i mjere povećanja sigurnosti rada s darovitima i s djecom s posebnim potrebama u odgojno obrazovnim ustanovama, sufinanciranje gradnje paviljona za smještaj studenata, te kroz aktivnost novosagrađeni odgojno-obrazovni objekti.

122

Financiranje aktivnosti učenički i studentski standard, te potpore djeci poginulih i nestalih branitelja obuhvaća:

- pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu (oko 105 korisnika),

- isplatu stipendija iznimno uspješnim učenicima i studentima (oko 460 korisnika), - isplatu stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (oko 191 korisnik), - isplatu stipendija za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima, - provedbu programa međugradske i međunarodne suradnje – sredstva su namijenjena

odgojno – obrazovnim te drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu (suradnja škola u zemlji i inozemstvu, sudjelovanja na natjecanjima, festivalima, skupštinama, izložbama, ljetnim školama i sl.).

U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za podmirenje troškova besplatnog prijevoza đaka i studenata. Planirana sredstva za financiranje aktivnosti tehničke kulture bit će u funkciji popularizacije i unapređivanja tehničke kulture obogaćivanjem ponude za mladež, s naglaskom na informatičku tehnologiju. Preko aktivnosti mjere povećanja sigurnosti, rada s darovitima i s djecom s posebnim potrebama u odgojno – obrazovnim ustanovama planiraju se sredstva za poticanje rada s darovitom djecom, kvalitetniju integraciju djece s posebnim potrebama u odgojno – obrazovni sustav, te za prevenciju nasilja i drugih oblika rizičnih ponašanja. Sredstva za najamnine i zakupnine za novosagrađene odgojno obrazovne objekte planirana su za objekte za koje je investitor Zagrebački holding d.o.o. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport prijavio je kao nositelj IPA projekt FERTEO - „Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima”. Cilj projekta je pridonijeti većem i uspješnijem uključivanju djece pripadnika romske nacionalne manjine u redoviti obrazovni sustav u Gradu Zagrebu. • Glava 2. Predškolski odgoj i naobrazba

Redovna djelatnost gradskih ustanova predškolskog odgoja: planirani opseg redovitog programa 60 gradskih dječjih vrtića obuhvatit će 35.500 djece od čega 8500 jaslične i 27.000 vrtićne dobi, te 650 djece kroz program predškole. Pored redovitog programa, planira se i proširenje opsega redovitog poludnevnog programa i smjenskog programa ovisno o potrebama i interesu roditelja, programi za djecu sa teškoćama u razvoju, program za djecu od 6 mjeseci do 1 godine, programi za nacionalne manjine (povećava se broj integrirane romske djece), posebni programi: Waldorfski, Montessori, programi za darovitu djecu, učenje stranih jezika, športski, glazbeni, plesni, eko, vjerski i dr., te program Djeca u prirodi. Planirani opseg programa 62 vjerska i privatna dječa vrtića je obuhvat 4200 djece u redovitom programu. Sufinanciranje iz gradskog proračuna provodi se prema utvrđenim kriterijima, mjesečno od 1.300,00 do 1.750,00 kn po djetetu, ovisno o prihodu kućanstva u prethodnoj godin i danima nazočnosti djece. U proračunu se planiraju i sredstva za druge ustanove i udruge s programima predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju, romsku djecu, djecu iz socijalno depriviranih obitelji te za druge odobrene programe. Za djecu s prebivalištem u Gradu Zagrebu kojoj je zbog opravdanih razloga odobreno korištenje programa u ustanovama izvan Grada Zagreba sufinancira se razlika između uplate roditelja i ekonomske cijene programa. Cilj:

• temeljni cilj strategije za djecu Grada Zagreba je pravo svakog djeteta na jedan od programa predškolskog odgoja i obrazovanja, posebno program predškole u godini prije polaska u osnovnu školu koji postaje zakonska obveza, osiguravanje svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje za individualni cjeloviti razvoj svakog djeteta u dječjem vrtiću, stvaranje prostornih i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces, sprečavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvoj kvalitete učenja te promicanje prava

123

djeteta, provedba Nacionalnog programa za Rome u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje, sprječavanje diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina, provedba odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju te provedba svih nacionalnih programa za djecu rane i predškolske dobi

Način ostvarenja cilja:

• stvaranjem uvjeta za obuhvat sve djece u godini prije polaska u osnovnu školu obveznim programom predškole od pedagoške godine 2014./2015., stvaranjem uvjeta za obuhvat što većeg broja djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja, prilagodbom radnog vremena dječjih vrtića potrebama radnog vremena roditelja, osiguravanjem sredstava za izgradnju, opremanje i održavanje odgojno-obrazovnih ustanova, razvijanjem suvremenih pedagoških metoda u odgojno-obrazovnom radu i ponudom raznovrsnih programa prema potrebama djece i roditelja, stvaranjem uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju i nacionalnih manjina u dječje vrtiće, uključivanjem što većeg broja romske djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranjem rada odgojno-obrazovnih i ostalih radnika za provedbu programa

• Glava 3. Osnovno školstvo Na području Grada Zagreba nalazi se 106 redovnih osnovnih škola, 4 osnovne škole i ustanove s posebnim uvjetima obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, 3 osnovne umjetničke škole i 8 srednjih umjetničkih škola koje provode program osnovnog umjetničkog obrazovanja, 6 privatnih osnovnih škola od kojih jedna vjerska. Decentralizirana sredstva za postojeće programe osnovnog školstva koji se financiraju prema minimalnim standardima planirana su na razini prošlogodišnjih. Koristit će se za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje osnovnih škola. Sredstva za pojačani standard u osnovnom školstvu namijenjena su za financiranje proširenog pedagoškog standarda. Najveći dio rashoda odnosi se na financiranje produženog boravka, sufinanciranje prehrane i nabavu besplatnih udžbenika. Cilj:

• stvaranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces; promicanje prava djeteta; praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome te Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. za razdoblje 2013.-2015. u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje; poticanje veće uključivosti pripadnika svih nacionalnih manjina te učenika s teškoćama u razvoju u sustav osnovnog odgoja i obrazovanja.

Način ostvarenja cilja:

• osigurati provedbu programa produženog boravka za učenike u svim osnovnim školama; stvarati uvjete za jednosmjenski rad u osnovnim školama; osigurati više sredstava u Proračunu Grada Zagreba za izgradnju i održavanje osnovnoškolskih ustanova; stvarati uvjete za veću uključenost učenika s teškoćama u razvoju i učenika pripadnika svih nacionalnih manjina u redovite osnovne škole; sustavno provoditi preventivne programe s ciljem smanjenja svih oblika rizičnih ponašanja učenika (nasilje, ovisnost, sigurnost u prometu, programi Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske...); provoditi započete te osmišljavati i podupirati (financijski i dr.) nove programe i projekte EU te na razini Grada radi unapređivanja cjelovitog sustava odgoja i obrazovanja.

• Glava 4. Srednje školstvo U sustavu srednjeg školstva nalazi se 65 srednjih škola, 14 učeničkih domova i 22 privatne srednje škole od kojih 4 vjerske. Decentralizirana sredstva za programe srednjih škola i učeničkih domova koji se financiraju prema minimalnim standardima planirana su na razini prošlogodišnjih. Koristit će se za financiranje nastavnih planova i programa redovne nastave, sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima, te za program uređenja i opremanja škola. Putem Državnog proračuna sufinanciraju se troškovi međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

124

Cilj:

• stvaranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces; promicanje prava djeteta; prevencija i smanjenje svih oblika rizičnih ponašanja učenika; praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome te Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. za razdoblje 2014.-2016. u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje; poticanje veće uključivosti pripadnika svih nacionalnih manjina te učenika s teškoćama u razvoju u sustav srednjeg odgoja i obrazovanja.

Način ostvarenja cilja:

• stvarati uvjete za jednosmjenski rad u srednjim školama; osigurati više sredstava u Proračunu Grada Zagreba za izgradnju i održavanje srednjoškolskih ustanova; stvarati uvjete za veću uključenost učenika s teškoćama u razvoju i učenika pripadnika svih nacionalnih manjina u redovite srednje škole; sustavno provoditi preventivne programe s ciljem smanjenja svih oblika rizičnih ponašanja učenika (nasilje, ovisnost, sigurnost u prometu, programi Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske...); provoditi započete te osmišljavati i podupirati (financijski i dr.) nove programe i projekte EU te na razini Grada radi unapređivanja cjelovitog sustava odgoja i obrazovanja.

• Glava 5. Kultura

Planirana sredstva raspoređena su prema nositeljima na dva osnovna programa: program javnih potreba u kulturi i program nezavisne produkcije. Cilj:

• Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba; stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti.

Način ostvarenja cilja:

• poticanje inovativnih projekata uz ravnopravno sudjelovanje ustanova, individualnih stvaralaca, nezavisnih skupina i drugih organizacija i poticanje otvaranja novih prostora kao mjesta kreativnosti i novih mogućnosti za razvoj autentičnih kulturnih proizvoda; u postojećim kulturnim objektima podržati realizaciju novih programa iz različitih područja kulturnih djelatnosti; stvaranje organizacijskih pretpostavki za reorganiziranje ustanova; promoviranje kulturnih izričaja kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija, davanjem potpore projektima koji promoviraju urbanu tradiciju i kulturnu baštinu Grada Zagreba, poticanje glazbenih događanja po postojećim dvoranama, poticanje programa i raznih aktivnosti u centrima za kulturu u gradskim četvrtima, podržavati kazališne i plesne predstave i projekte, razna književna događanja, muzejske i likovne izložbe i manifestacije, glazbena događanja, redovan rad i nastupe KUD-ova, filmske projekte i festivale, poticati izdavanje knjiga i časopisa i razmjene programa s drugim hrvatskim gradovima i državama u Europi. Razvijati edukativne kulturne programe namijenjene djeci te poticati tradicijske kulture i kulturnog i umjetničkog izražavanja osoba s posebnim potrebama i invaliditetom, marginaliziranim socijalnim skupinama i nacionalnim manjinama i njihovo ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu Grada, obogaćivati ljetnu kulturnu ponudu Grada Zagreba koncertima, predstavama, kino projekcijama, izložbama i književnim festivalima.

Nositelji javnih potreba u kulturi su 33 ustanove kulture kojima je Grad Zagreb osnivač, Galerija Klovićevi dvori kojoj su Grad Zagreb i Republika Hrvatska osnivači u jednakim dijelovima, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kojem su Grad Zagreb (49%) i Republika Hrvatska (51%) suosnivači, te Zagreb film. Program gradskih ustanova realizirat će se kroz pet aktivnosti i to u području kazališne, likovne, muzejske, glazbene djelatnosti i centara za kulturu.

125

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo Gradski ured za zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na: zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, izradu i provedbu gradskih i drugih programa i strategija na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore zdravstvenim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. Kroz ovaj ured se provode sljedeći ciljevi: Cilj 1. Provođenje programa palijativne skrbi teških i umirućih onkoloških, neuroloških i plućnih bolesnika. Zbog teškog općeg stanja tim bolesnicima je potrebno organiziranje dodatne njege u njihovom domu; Način ostvarenja cilja:

• dodatna njega pacijenata u njihovom domu, • uveđenje dežurnog telefona, WEB stranice te edukativne brošure, radi dodatnih uputa i

informacija članovima obitelji. Cilj 2. Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba - pružanje psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći u cilju saniranja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece, te sustavno i planirano provođenje aktivnosti na području informiranja i edukacije šire javnosti o pitanjima zlostavljanja i zanemarivanja djece; Način ostvarenja cilja:

• dijagnostički i tretmanski rad provođenjem multidisciplinarne obrade korisnika i to po pojedinim strukama - obrada psihijatra, psihologa, defektologa, socijalnog radnika i pedijatara, te provođenje aktivnosti informiranja i edukacije o pitanjima zlostavljanja i zanemarivanja djece i uključivanje zajednice na svim nivoima relevantnim za ovo područje.

Cilj 3. Hospicijskim kućnim posjetama smanjuje se trajanje boravka u bolnici, ušteda u sistemu zdravstva, osiguranje kvalitetne zdravstvene skrbi, te poboljšanje zdravstvenog stanja i kvalitete življenja. Fizikalnom terapijom i rehabilitacijom osoba s invaliditetom nastoji se ublažiti problem nastao gotovo potpunim ukidanjem prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajnim smanjenjem dobivanja i trajanja prava na fizikalnu terapiju; Način ostvarenja cilja:

• program hospicijskih kućnih posjeta realizira se na način da se kroničnim bolesnicima omogući, nakon smirivanja akutnog pogoršanja bolesti, nastavljanje liječenja u njegovom domu,

• program fizikalne terapije i rehabilitacije osoba s invaliditetom se realizira u ambulanti fizikalne terapije i rehabilitacije, a isti provode rehabilitacijski tim Ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

Cilj 4. Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu za 2013., Stomatološka poliklinika Zagreb - provođenja pregleda zubi kod djece u vrtićima i osnovnim školama čime se provodi prevencija karijesa kod djece, te što prije otkrivanje i liječenje ranog karijesa; Način ostvarenja cilja:

• program se provodi uz upotrebu najsuvremenije dentalne tehnike, provodeći najmodernije i najsvrsishodnije postupke prevencije ranog karijesa i postupke neinvazivne i bezbolne sanacije već postojećih karijesa.

Cilj 5. Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Dom zdravlja Zagreb – Zapad - zaštita mentalnog zdravlja koja će pomoći u poboljšanju kvalitete života i očuvanju zdravlja;

126

Način ostvarenja cilja: • program se realizira kroz programe prevencije, unapređenja i očuvanja mentalnog zdravlja, te

senzibilizacija i edukacija javnosti o mentalnom zdravlju.

Značajnije aktivnosti/projekti ovog ureda su: Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisano je da su Grad Zagreb, odnosno općine i gradovi obvezni osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisanih ovim Zakonom, te osigurati sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem mjera. Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih, provođenje mjera zdravstvene ekologije i ostalo Planirana sredstva koristit će se za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcije Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kontrolne preglede umrlih osoba prije kremiranja, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe, za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće te ispitivanje kakvoće vode za kupanje kupališta Jarun i Bundek. SZO Zdravi grad Projekt „Zagreb zdravi“ grad ulazi u VI fazu europske mreže Projekta „Zdravih gradova“ a sredstva za osiguravaju za realizaciju aktivnosti završetka i evaluacije V. faze projekta. 2014. godina je početna godina VI faze europske mreže Projekta „Zdravih gradova“. Potrebno je izraditi pristupne dokumente za provođenje VI faze koje treba usvojiti Gradska skupština Grada Zagreba. Dokumenti će biti izrađeni sukladno smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije – europske mreže Projekta „Zdravi gradovi“, a temeljem implementacije odrednica „Health 2020“. Prema „Zagrebačkoj deklaraciji za zdrave gradove“ usvojenoj od Gradske skupštine Grada Zagreba, Grad Zagreb ima definirane prioritete V faze te izrađen Okvirni Plan za zdravlje. U VI fazi slijedi provođenje intervencija razrađenih kroz projekte šest prioriteta V faze, te prema potrebama redefiniranje istih. Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb Temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu osiguravaju se sredstva za rad Gradskog društva Crvenog križa Zagreb. Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi. Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb na području Grada Zagreba provodi djelatnosti, javne ovlasti i zadaće, koje proizlaze iz Zakona i Statuta Hrvatskog Crvenog križa, a od posebne su važnosti za Grad Zagreb.

Informativni centar za prevenciju – Policijska uprava Zagrebačka Informativni centar za prevenciju Policijske uprave Zagrebačke djeluje na području grada Zagreba i u suradnji s obrazovnim ustanovama provodi slijedeće programe: Programe prevencije ovisnosti s podprogramima i Programe prevencije nasilja s podprogramima. Ovaj se program provodi već osmu godinu u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba, izuzetno je dobro prihvaćen od strane učenika, nastavnika, stručnih suradnika i roditelja, a podaci osnovnih škola govore o pozitivnim učincima programa na primarnu prevenciju zlouporabe opojnih droga i drugih oblika rizičnog ponašanja djece. Nositelj programa je Policijska uprava Zagrebačka u suradnji sa Gradski ured za zdravstvo, a neposredni provoditelji su djelatnici Odjela za prevenciju Policijske uprave Zagrebačke. Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo Sukladno obvezama iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti navedena sredstva će se koristiti za:

• javno-zdravstvene programe s ciljem zdravstvenog prosvjećivanja i odgoja stanovništva te promicanja zdravlja u skladu s Planom zdravstvene zaštite i Planom promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti,

• zdravstvenu zaštitu građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem,

• popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe. Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i glasnik Grada Zagreba pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju: dobrovoljni darivatelji krvi, i to muškarci koji su krv dali trideset i više puta i žene koje su krv dale dvadeset i više puta. Korisnike navedenih prava, na njihov zahtjev, utvrđuje gradski ured nadležan za zdravstvo, na temelju dokaza potrebnih za

127

ostvarivanje prava (potvrde Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o statusu dobrovoljnog davatelja krvi, odnosno po potrebi i drugih dokaza). Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja Temeljem članka Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti planiraju se sredstva za:

• provođenje javno-zdravstvene, epidemiološke i zdravstveno-ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti,

• hitnu medicinsku pomoć, • provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.

Sportske igre mladih Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalne strategije suzbijanja zlouporaba droga od 2012.-2017., Nacionalne strategija razvoja zdravstva 2012-2020., Plana razvoja javnog zdravstva za razdoblje 2011.-2015, trogodišnjeg Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti 2010.-2013. te Akcijskog plana Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje alkoholizma nastavlja se sustavan rad na poticanju tjelesne aktivnosti školske djece i mladeži, promociji zdravih životnih stilova, a u cilju razvijanja zdravih životnih navika, organiziranja slobodnog vremena djeci i mladima te dugoročno prevencije bolesti. Program Igara ponuđen je djeci i mladima kao alternativa negativnim životnim opredjeljenjima drogi, nasilju i alkoholizmu, a koji danas pogađaju najviše djecu i mlade. Igre su ujedno i jedina sportska manifestacija koja se svake godine održava pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta i Svjetske nogometne federacije, a potporu im pružaju UEFA, engleska Premier liga, Hrvatski nogometni savez, predsjednik Europskog parlamenta, Vlada Velike Britanije, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Projekt Sportske igre mladih obuhvaća sudjelovanje učenika zagrebačkih osnovnih škola koji se rekreativno bave različitim sportskim aktivnostima u školskim klubovima (nogomet, rukomet, košarka itd..) i to na eliminacijskim natjecanjima i završnom natjecanju za natjecatelje iz cijele Hrvatske koje se održava u Splitu. Svake godine više od 2000 natjecatelja, djece i mladih je iz Grada Zagreba. Palijativna skrb i hospicije Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno je, između ostalog, da u mjere zdravstvene zaštite spada palijativna skrb za neizlječivo bolesne, odnosno umiruće. Utvrđeno je da dom zdravlja u svom sastavu ima i palijativnu skrb bolesnika i mora osigurati provođenje navedene djelatnosti, ako obavljanje te djelatnosti, sukladno mreži javne zdravstvene službe, nije drukčije organizirano. Zagrebački športski savez – Poliklinika za sportsku medicinu Zakonom o športu definirano je da „u športskom natjecanju može sudjelovati osoba za koju je u razdoblju od 6 mjeseci prije športskog natjecanja utvrđena opća zdravstvena sposobnost“. Na temelju podataka udruženih gradskih športskih saveza, u 60 športova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je aktivnim natjecateljskim učešćem sudjelovanje 20000 - 25000 športaša. U Gradu Zagrebu za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti primjenjuju se najnapredniji svjetski standardi i algoritmi postupanja. Pregledi obuhvaćaju osnovni preventivni pregled, uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske analize, provođenje preventivnih mjera, savjetovanja i preporuke za eventualne daljnje pretrage. Zakonska obveza svih športaša u sustavu natjecanja je obvezan šestomjesečni zdravstveni pregled. Hrvatska kuća srca Svrha osnivanja Zaklade je: dobrovoljno pomaganje u liječenju oboljelih od kardiovaskularnih bolesti, promicanje kardiovaskularnog zdravlja i napretka kardiologije, informiranje i educiranje građana o sprječivosti kardiovaskularnih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika, trajna skrb za napredak kardiološke znanosti i struke u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj, te razvoj i opremanje kardioloških odjela i ustanova, educiranje i koordinacija liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave kardiovaskularnom medicinom.

128

Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba Ugovorom o zakupu Ustanove za hitnu medicinsku pomoć između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba, utvrđeno je da će Grad Zagreb biti Zakupnik, a Zagrebački holding Zakupodavac poslovnog objekta hitne medicinske pomoći. Programi promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi jednogodišnje i trogodišnje planove promicanja zdravlja i prevencije te ranog otkrivanja bolesti, te Plan zdravstvene zaštite grada Zagreba. Gradska Skupština Grada Zagreba, uz prethodno mišljenje Savjeta za zdravlje, donijela je trogodišnji plan promicanja zdravlja i prevencije te ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu. Trogodišnjim planom promicanja zdravlja i prevencije te ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu sukladno osiguranim financijskim sredstvima te raspoloživim kapacitetima utvrđene su mjere promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti, a provedbom programa nadstandarda osigurava se ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i utvrđuju se subjekti koji su dužni provoditi navedene mjere i način njihove provedbe. Područja promicanja zdravlja su:

1. promicanje zdravlja u okruženju (obitelj, zajednica, vrtić, škole, radna mjesta, mediji), 2. promicanje zdravlja za ciljanu populaciju (djecu i mlade, žene i trudnice, vulnerabilne

skupine), 3. promicanje zdravlja djelovanjem na životne navike i rizične čimbenike zdravlja (dojenje,

prehrana, tjelesna aktivnost, higijena i oralna higijena/stres, uporaba sredstva ovisnosti, kolesterol i krvni tlak, povišeni šećer u krvi, spolno prenosive bolesti, ozljede),

4. promicanje zdravlja djelovanjem na čimbenike okoliša (voda, zrak, otpad, buka, promet, socijalni okoliš - stanovanje, radni uvjeti, obrazovanje). Hospicijske kućne posjete te fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom Planirana sredstva potrebna su za provođenje Projekta „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ i „Bolnicu u kući“.

1.„Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“, kojim, u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske provodi projekt besplatne fizikalne terapije i rehabilitaciju za osobe sa invaliditetom Grada Zagreba. Smisao projekta je da se gotovo potpuno ukidanje prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajno smanjenje dobivanja i trajanja prava na fizikalnu terapiju bilo ambulantno, bilo u kući pacijenta barem djelomično ublaži i nadoknadi organiziranjem ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije besplatne za osobe sa invaliditetom (obradi se oko 500 osoba godišnje),

2. „Bolnica u kući“, jedinstven projekt takve vrste u Hrvatskoj, kojim se smanjuje trajanje boravka u bolnici i nadomješta dobro organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata uz pružanje svih mogućih oblika takve skrbi i nabavu odnosno dopunu za potrebe opreme. Projekt je proteklim godinama postojanja i provođenja pokazao značajne financijske uštede u sistemu zdravstva, a pacijentu osigurao kvalitetnu zdravstvenu skrb u emocionalno najpozitivnijem okruženju, a to je njegov dom i obitelj, od kojeg nema boljeg ambijenta za očuvanje, a i poboljšanje zdravstvenog stanja i kvalitete življenja uopće. Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti u ostvarivanju prava, obveza i zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave osigurava sredstva za provođenje javnozdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti na svom području. Sukladno navedenom osiguravaju se sredstva za sufinanciranje Programa zdravstvene ekologije koji uključuje tri podprograma: Program monitoringa kakvoće zraka (posebna postaja Mirogojska 16), Program monitoringa peluda i Program biometeorološke prognoze.

Zdravstvene ustanove – podmirenje dugovanja Osnovom Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o ustanovama Grad Zagreb osigurava sredstva za podmirenje gubitaka u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova kojima je osnivač. Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – decentralizirane funkcije Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne smouprave i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju, Grad Zagreb preuzima obvezu investicijskog održavanja zdravstvenih ustanova.

129

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo obavlja poslove koji se odnose na: poljoprivredu, unapređivanje i razvoj poljoprivrede, zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta, šumarstvo i šume, mjere i aktivnosti na zaštiti poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, potpore u poljoprivredi i šumarstvu, lovstvo, vinarstvo, zaštitu bilja, stočarstvo i veterinarstvo, zaštitu životinja, poticanje i potpore programima udruga i drugih subjekata u djelatnostima poljoprivrede i šumarstva, nadzor nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (poljoprivredni redari), te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. I. Program POLJOPRIVREDA realizirat će se kroz slijedeće aktivnosti: 1. Razvoj poljoprivrede - planirana sredstva odnose se na dovršetak realizacije projekata: - „Unapređenje agrikulturnih prigorskih krajobraza Grada Zagreba u svrhu održivog ruralnog razvoja – unapređenje dostupnosti bio i krajobrazne raznolikosti u agrikulturnom krajobrazu Sesvetskog prigorja“ i „Razvitak ekološke poljoprivrede na području Grada Zagreba“ – u cilju zaštite i očuvanja okoliša i potpore razvitku ekološke poljoprivrede planira se rad na ovom projektu koji bi se provodio kroz naredno trogodišnje razdoblje. Osim za realizaciju projekata planirana sredstva namijenjena su provedbi pojedinih aktivnosti vezano uz organizaciju i promidžbu manifestacija i događanja (Proizvodi hrvatskog sela, Dani hrane, Božićni sajam, obilježavanje Vincekovog i Martinja, Kestenijada na Bundeku, natjecanje u pripremi lovačkog gulaša i fiša i dr.) koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, njihovu prodaju, popularizaciju poljoprivrednih i ruralnih vrijednosti, te za potporu organizatorima ostalih manifestacija i događanja, edukacija, savjetovanja i stručnih skupova, izdavačima stručnih knjiga, brošura i publikacija i drugo. Ciljevi

• razvoj ruralnih/agrikulturnih područja Grada kroz ponudu atraktivnih i kvalitetnih proizvoda i usluga na postojećim i novim tematskim cestama (kvalitetan otvoreni prostor, rekreacijski i turistički prostor, edukacijski prostor, kulturni krajobraz, kvalitetni, sigurni i zdravi prehrambeni proizvodi, diverzifikacija zaposlenosti, kvalitetan stambeni i odmorišni prostor i vitalnost ruralne zajednice),

• potaknuti ekološku proizvodnju povrća i jagodastog voća na zonama zaštite izvorišta, • očuvanje ruralnog prostora, te promocija njegovih vrijednosti i tradicija kroz manifestacije i

druga događanja, • poticanje izravnog trženja poljoprivrednih proizvoda.

Način ostvarenja ciljeva:

• organizacija ili podrška održavanju manifestacija koje za cilj imaju očuvanje ruralnih vrijednosti i tradicija, te promiču izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda,

• organizacija i provođenje edukacijskih programa i drugih oblika informiranja za proizvođače i potrošače,

• podrška organizaciji savjetovanja i stručnih skupova, predavanja i seminara. 2. Obrana od tuče - sredstva su predviđena za provođenje operativnog rada obrane od tuče na području Grada Zagreba, te za naknade šteta pravnim i fizičkim osoba. Cilj

• financiranjem obrane od tuče sukladno zakonu smanjiti rizik od šteta na poljoprivrednoj proizvodnji.

3. Potpore u poljoprivredi – sredstva se planiraju za provedbu mjera propisanih Programom poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/03, 10/06, 17/09 i 19/11), a koje Grad Zagreb može provoditi u prijelaznom razdoblju od tri godine od dana ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, budući da su kao postojeće mjere prijavljene Europskoj komisiji u propisanom roku putem Ministarstva poljoprivrede.

130

Ciljevi • poticanje poljoprivredne proizvodnje u tradicionalnom agrarnom području integriranom u

grad ili u njegovoj okolici radi očuvanja proizvodnih potencijala i ruralnog prostora, • povećanje konkurentnosti strateški prioritetnih sektora poljoprivredne proizvodnje (ekološke i

integrirane proizvodnje, voćarstva, vinogradarstva i stočarstva), • razvoj turističkih i drugih dopunskih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, • poboljšanje educiranosti proizvođača te njihove međusobne povezanosti, • poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda i izravnog trženja.

Način ostvarenja ciljeva:

• dodjelom pomoći poljoprivrednim proizvođačima i drugim pravnim subjektima u poljoprivredi koji udovoljavaju propisanim uvjetima za dozvoljene osnovne i dopunske aktivnosti u području primarne proizvodnje, te prerade, trženja, zaštite i poboljšavanja kvalitete poljoprivrednih proizvoda.

4. Kreditiranje razvoja poljoprivrede u suradnji s Ministarstvom. 5. Kreditiranje u poljoprivredi – sredstva se planiraju za subvenciju kamata odobrenih u prethodnom razdoblju prema Programu kreditiranja Ministarstva poljoprivrede i Programu poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području Grada Zagreba. 6. Udruge u području poljoprivrede – sredstva se planiraju za potpore programima/projektima udruga u području poljoprivrede koji su od interesa za Grad Zagreb, a odnose se na: informiranje i edukaciju javnosti o važnosti zdrave prehrane, očuvanje vrijednosti prirodnih krajobraza ruralnih područja, te promicanje i popularizaciju tradicionalnih i poljoprivrednih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja, te su besplatni za korisnike. Ciljevi

• kroz djelovanje udruga civilnog društva uključiti što veći broj građana u provedbu programa i projekata koji su od interesa za Grad Zagreb, te poboljšati stanje i kvalitetu života u područjima djelovanja na koja su programi i projekti usmjereni.

Način ostvarenja ciljeva:

• dodjelom financijskih potpora programima/projektima udruga po područjima od interesa za Grad Zagreb temeljem provedenog natječaja.

7. Gradski vrtovi – sredstva se planiraju za krčenje, košnju i opremanje gradskog zemljišta popratnim sadržajima u svrhu davanja na korištenje vrtnih parcela građanima za proizvodnju hrane (povrća i voća), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. Cilj

• omogućiti građanima uzgoj hrane (povrća i voća), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. Način ostvarenja cilja:

• putem javnog poziva dodijeliti građanima vrtne parcele, nakon utvrđene liste korisnika s njima sklopiti Ugovor o davanju na korištenje vrtne parcele na obradivom zemljištu.

8. Zagrebačko jamstvo – sredstva se planiraju za realizaciju projekta stvaranja jamstvenog žiga “Zagrebačko jamstvo”. II. Program POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE realizirat će se kroz slijedeće aktivnosti: 1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta - sredstva se planiraju za izradu projektne dokumentacije za revitalizaciju agro i hidromelioriranih poljoprivrednih površina. Radi se o sredstvima ostvarenim od plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta i zakupnini za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Zagreba, te je njihovo korištenje uređeno podzakonskim aktima. 2. Agrotehničke mjere - sredstva se planiraju za troškove provedbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

131

i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10). Sredstva su namjenska i njihovo korištenje uređeno je podzakonskim aktima. Ciljevi

• uređenje agro i hidro melioriranih poljoprivrednih površina – posebni naglasak na uređenje i čišćenje kanala 3. i 4. reda,

• učinkovito gospodarenje poljoprivrednim zemljištem (provedba programa komasacije ili dodjele u zakup ili poboljšanje pristupa odnosno dostupnosti poljoprivrednih parcela ),

• zaštita, očuvanje, te povećanje funkcionalne proizvodne sposobnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Način ostvarenja ciljeva:

• održavanje hidromelioracijskog sustava na poljoprivrednom zemljištu i to kanala 3. i 4. reda. Krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači koji bi natječajem dobili u zakup uređeno poljoprivredno zemljište.

III. Program ŠUMARSTVO realizirat će se kroz slijedeće aktivnosti: 1. Razvoj šumarstva – sredstva namijenjena razvoju šumarstva planirana su za realizaciju projekata u šumarstvu. 2. Održavanje park šuma Grada Zagreba – sredstva su planirana za održavanje šuma i šumskih zemljišta koje će biti obuhvaćene Programom za gospodarenje jedinicom „Park šume Grada Zagreba“ (2014-2025.), a koja su od osobitog interesa za Grad Zagreb. Njime su obuhvaćeni šumski predjeli užeg područja Grada Zagreba Zelengaj – Tuškanac, Jelenovac, Pantovčak, Vrhovec, Cmrok, Malinov potok, Remete, Grmoščica, Lisičina, Zamorski breg, Šestinski dol, Mirogoj, Črleni jarek, Remetski kamenjak, Dotrščina, Miroševčina, Dankovečina, Čulinečina, Oporovec, Novoselčina, te „Grada mladih“ kao šume s posebnom namjenom za odmor i rekreaciju. Sredstva su namijenja i održavanju pješačkih i planinarskih staza, odmorišta, livada, te orezivanje suhih grana i stabala opasnih za posjetitlje u neposrednoj blizini staza na Medvednici. 3. Održavanje spomenika parkovne arhitekture Park Maksimir – sredstva su planirana za održavanje sjevernog dijela parka koji je u vlasništvu Šumarskog fakulteta koji se održava temeljem sklopljenih ugovora sa Hrvatskim šumama i Šumarskim fakultetom. 4. Udruge u području šumarstva - sredstva se planiraju za potpore programima/projektima udruga u području šumarstva koji su od interesa za Grad Zagreb, a odnose se na: informiranje i edukaciju javnosti, osobito mladih o važnosti očuvanja šuma i voda i održivom razvoju, na sudjelovanje šumoposjednika u zaštiti okoliša i održavanju biološke raznolikosti, te su besplatni za korisnike. Cilj je kroz djelovanje udruga civilnog društva uključiti što veći broj građana u provedbu programa i projekata, te poboljšati stanje i kvalitetu života u područjima djelovanja na koja su programi i projekti usmjereni. Ciljevi

• održavanje informacijskog sustava šuma i šumskog zemljišta, • održavanje park šuma i Spomenika parkovne arhitekture Park Maksimir koje su uklopljene u

urbano tkivo grada čija je primarna zadaća trajno i optimalno pružati građanima općekorisne dobrobiti.

5. Javna ustanova Maksimir – sredstva su planirana za provedbu godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka Maksimir u 2014. godini koji uključuje zaštitu prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti Parka Maksimir, te održavanje parkovnih i šumskih površina u parku (izuzev šumskih predjela sjevernog dijela do isteka ugovora). 6. Edukativni gljivarski centar – sredstva su planirana za realizaciju gljivarskog programa osobito u dijelu stručnog i znanstvenog determiniranja gljiva – izložbenih eksponata, sukladno Sporazumu o osnivanju edukativnog centra i stalnog izložbenog prostora – “Bogatstvo svijeta gljiva Grada Zagreba”.

132

IV. Program LOVSTVO realizirat će se kroz slijedeće aktivnosti: 1. Zaštita divljači – sredstva se planiraju za usluge izrade Programa zaštite divljači na površinama gdje nisu ustanovljena lovišta a potrebno je provoditi programe zaštite, te za provedbu Programa zaštite divljači u dijelu PP Medvednica i to u sedam revira zaštite: Ponikve, Vrapče, Šestine, Gračani, Prigorje, Čučerje i Planina u kojima su lovačka društva ovlaštenici prava provedbe zaštite divljači. Cilj aktivnosti je zaštita divljači kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku. 2. Gospodarenje lovištem – sredstva se planiraju za donacije lovačkim društvima zakupcima zajedničkih lovišta na području Grada Zagreba za pokrivanje dijela troškova provedbe lovnogospodarske osnove (osiguranje, sanitarni odstrel, nabavu i prihranu divljači i dr.). Na području Grada Zagreba ustanovljeno je 11 zajedničkih lovišta: Brezovica-Kupinečki Kraljevec, Sveta Klara, Dragonožec, Žitnjak, Sesvetski Kraljevec, Šašinovec, Belovar-Moravče, Vugrovec, Čučerje i Horvati kojima gospodari 10 lovačkih društava, a sredstva koja se dodjeljuju dijelom su namjenska (povrat lovozakupnine), a dijelom su izvorno proračunska sredstva. Cilj aktivnosti je gospodarenje lovištem i divljači kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku. 3. Lovačka etika i tradicija - sredstva se planiraju za provedbu Sporazuma o suradnji na očuvanju lovstva, lovačkih običaja i etike provedbom edukativnih programa, te za organizaciju tradicijskih manifestacija i događanja u lovstvu s ciljem očuvanja lovstva i lovačke tradicije na području Grada Zagreba. 4. Udruge u području lovstva - sredstva se planiraju za potpore programima/projektima udruga u području lovstva koji su od interesa za Grad Zagreb, a odnose se na informiranje i edukaciju javnosti, osobito mladih o važnosti očuvanja šuma i voda i održivom razvoju, sudjelovanje lovaca i ribolovaca u zaštiti okoliša i održavanju biološke raznolikosti i na promicanje i popularizaciju lovačke i ribolovačke etike, tradicije i običaja, te su besplatni za korisnike. Cilj je kroz djelovanje udruga civilnog društva uključiti što veći broj građana u provedbu programa i projekata, te poboljšati stanje i kvalitetu života u područjima djelovanja na koja su programi i projekti usmjereni. Cilj

• putem zaštite, uzgoja i lova divljači očuvati rekreativnu, turističku, biološku i ekološku funkciju revira zaštite i lovišta na području Grada Zagreba, te očuvati lovačku etiku i tradiciju.

Način ostvarenja cilja:

• korisnicima lovačkim udrugama koje gospodare zajedničkim lovištima i područjima izvan lovišta osigurati provedbu programa zaštite divljači, odnosno provedbu lovnogospodarskih osnova, te provedbu edukativnih programa u lovstvu.

V. Program PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI realizirat će se kroz slijedeće aktivnosti: Higijeničarska služba - sredstva se planiraju za financiranje higijeničarske službe, odnosno za uslugu prijevoza i uništavanja životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla sukladno članku 102. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine 82/13) kojim je propisano da Grad Zagreb snosi troškove sakupljanja i propisnog zbrinajvanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina. Propisanim postupkom zbrinjavanja lešina, ali i drugih nusproizvoda životinjskog podrijetla, osigurava se smanjenje rizika prijenosa uzročnika bolesti na građane i životinje. Cilj

• Program prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti usmjeren je uklanjanju životinjskih lešina sa javnih površina te njihovo uništavanje. Propisanim postupkom zbrinjavanja lešina, ali i drugih nusproizvoda životinjskog podrijetla, osigurat će se smanjenje rizika prijenosa uzročnika bolesti na građane i životinje. Provedba programa samo je jedna od mjera veterinarske zaštite okoliša, a čija je svrha sprječavanje onečišćenja okoliša te očuvanje zdravlja ljudi i životinja.

Način ostvarenja cilja:

• Program prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti realizirat će se na način da se osigura pružatelj usluge koji će osigurati pružanje potrebne usluge Gradu Zagrebu. U ovom slučaju direktan je korisnik Grad Zagreb, a indirektno svi građani Grada Zagreba.

133

VI. Program SKRB O ŽIVOTINJAMA realizirat će se kroz slijedeće aktivnosti: 1. Donacije udrugama, Info Centar - sredstva su namjenjena za financiranje programa i projekata udruga za zaštitu životinja, za koje Grad Zagreb ima interes, a obuhvaćaju područja: skrb i zaštita zdravlja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, promicanje rada sa životinjama u cilju unapređivanja kvalitete života osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama, edukaciju i razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti i odgovornom držanju životinja, prikupljanje informacija o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima. Sredstva za Info Centar namijenjena su financiranju redovnog programa rada sukladno članku 58. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 135/06 i 37/13) kojim je propisano da je osnivač skloništa za životinje (Grad Zagreb) dužan organizirati informacijski centar za napuštene i izgubljene životinje, te podatke o životinjama dati na uvid javnosti, ostalim skloništima za životinje na području Republike Hrvatske i nadležnom tijelu. 2. Unapređenje zaštite zdravlja životinja - planirana sredstva namijenjena su nastavku projekta Gradsko groblje za kućne ljubimce, te za organizaciju i potporu akcijama i događanjima s ciljem razvijanja svijesti javnosti o zaštiti životinja sukladno Zakonu o zaštiti životinja. 3. Ustanova Zoološki vrt - planirana sredstva namijenjena su osiguranju redovne djelatnosti zoološkog vrta i skloništa za životinje u Dumovcu, te investicije u kapitalne objekte. Ciljevi

• zbrinjavanje, udomljavanje i liječenje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, • sprečavanje razmnožavanja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, • edukacija i razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti i odgovornom držanju

životinja itd., • osiguranje obavljanja redovne djelatnosti Zoološkog vrta Grada Zagreba, te rad Gradskog

skloništa za nezbrinute životinje, • kapitalnim ulaganjem u Zoološki vrt - namijenjeno je izgradnji završetku novog objekta –

Nastamba za lava – umjetna stijena, te za projektnu dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – I. faza. Na taj način planiramo osigurati novu turističku atrakciju u Zoološkom vrtu, te osigurati suvremenu (s aspekta sigurnosti i uvjeta držanja) nastambu za vrstu.

Način ostvarenja ciljeva:

• zbrinjavanje, udomljavanje i liječenje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu, primatelj usluge Grad Zagreb,

• Zoološki vrt predstavlja jednu od vodećih turističkih atrakcija u Republici Hrvatskoj. Programi koji se odvijaju u vrtu namijenjeni su svim uzrastima, a temelje se na izlaganju životinja, provođenju edukacijskih aktivnosti i kampanja, te promicanju održivog razvoja,

• kapitalnim ulaganjem u ustanovu zaokružit će se izgradnja prvog novog objekta u ustanovi (Nastambe za lava), te osigurati uvjeti za daljnji razvoj djelatnosti,

• Gradsko sklonište za nezbrinute životinje obavlja niz aktivnosti s ciljem osiguranja zbrinjavanja životinja s područja Grada Zagreba. Na taj način osigurava sigurnost javnih površina, te provodeći mjere, sprječava širenje bolesti, prvenstveno onih zajedničkih ljudima i životinjama.

134

Razdjel 12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja, izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje (lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima gradnje i dr.), izgradnju Grada, pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i komunalno redarstvo, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste i cestovni prijevoz, promet, stambene poslove, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014.

• Glava 1. Ured Cilj 1. Poboljšanje stanja u mreži objekata društvenih djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalno dimenzioniranje i razmještaj svih sadržaja u koordinaciji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za zdravstvo i branitelje i Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode; Način ostvarenja cilja:

• obnova i očuvanje postojećih, te izgradnja novih objekata društvenih djelatnosti (objekti kulture, predškolstva, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, športski objekti i zaštićeni spomenici kulture).

Cilj 2. Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže; Način ostvarenja cilja:

• izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija javnih cesta i objekata javnog gradskog prometa, • redovno i izvanredno održavanje javnih cesta i cestovnih objekata.

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada; Način ostvarenja cilja:

• izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu, • koordiniranje semaforskih uređaja te postavljanje novih semaforskih uređaja i opreme radi

povećanja propusne moći na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže, • uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba, • obavljanje nadzora iz djelokruga rada Prometnog redarstva (nadzor nepropisno zaustavljenih i

parkiranih vozila te upravljanja prometom), • praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za unapređenje, • analiza tarifnog sustava te predlaganje mjera za unapređenje, • uređivanje organizacije i načina obavljanja gradskog prijevoza putnika radi poboljšanja

kvalitete javnog gradskog i drugog prijevoza, • uređivanje prometa u mirovanju.

Cilj 4. Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i osiguranje kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i funkcionalne sposobnosti; Način ostvarenja cilja:

• gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, • održavanje komunalne infrastrukture.

Cilj 5. Učinkovito raspolaganje javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta;

135

Način ostvarenja cilja: • vođenje postupaka temeljem zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva, • izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u

Gradu, • obavljanje nadzora sukladno Odluci o komunalnom redu (komunalno redarstvo) i nadzora nad

prometom u mirovanju ( prometno redarstvo), • dodjela koncesija za pružanje usluga iz područja komunalnog gospodarstva, • provođenje postupaka davanja u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog

građevinskog zemljišta, • praćenje raspolaganja javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta

od strane zakupaca. Cilj 6. Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda; Način ostvarenja cilja:

• utvrđivanje visine spomeničke rente, komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, komunalne naknade, najamnine i zakupnine,

• ažurno i cjelovito evidentiranje potraživanja iz djelokruga rada Ureda, • poduzimanje radnji za prisilnu naplatu, • analiza i izvješćivanje o prikupljenim prihodima i nenaplaćenim potraživanjima.

Cilj 7. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora, osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu; Način ostvarenja cilja:

• izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja te njegovih izmjena i dopuna, • praćenje provedbe i donošenja dokumenata prostornog uređenja, • vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Cilj 8. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, te izdavanje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i/ili graditeljstva; Način ostvarenja cilja:

• vođenje postupaka sukladno zakonima i pravovremeno izdavanje akata iz područja prostornog uređenja:

o lokacijske dozvole, o rješenja o utvrđivanju građevne čestice, o potvrde parcelacijskih elaborata, o obavijesti o pribavljanju posebnih uvjeta u skladu s kojima treba biti izrađen glavni

projekt za ishođenje rješenja za građenje, o uvjerenja o statusu zemljišta, o obavijesti o namjeni zemljišta, o rješenja o utvrđivanju zemljišne čestice.

• vođenje postupaka sukladno zakonima i pravovremeno izdavanje akata iz područja graditeljstva:

o rješenja o uvjetima građenja, o potvrde glavnog projekta, o rješenja za građenje, o rješenja o izvedenom stanju, o potvrde izvedenog stanja, o uporabne dozvole, o uvjerenja za uporabu, o uvjerenja o vremenu građenja, o potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama.

136

U okviru osnovne aktivnosti rada ureda planirana su sredstva za ugovoreni odnos s Gradskim stambeno komunalnim gospodarstvom za vođenje analitičkih evidencija za komunalnu naknadu i spomeničku rentu. Iz ovih sredstava sukladno Ugovoru namirit će se troškovi pokretanja postupaka prisilne naplate tj. utuživanja građana kao mjere naplate komunalne naknade, zakupnine i najamnine, te uslijed toga povećanih troškova administrativno-tehničkih poslova. Za kapitalna ulaganja u objekte društvene djelatnosti planirana su sredstva viša u odnosu na 2013. Detaljnija razrada kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti razvidna je kroz Program radova kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2014.

Za poslove zaštite okoliša i to poslove komunalnog uređivanja prostora, namiriti će se obveze po sklopljenom sporazumu o preuzimanju projekta parking video nadzor temeljem Zaključka Gradske skupštine 27.9.2011.

Unutar aktivnosti geotehničkog katastra Grada Zagreba osiguravaju se sredstva za mrežu digitalnih seizmografa i akcelerografa radi praćenja i istraživanja seizmičke aktivnosti zagrebačkog područja. Dobiveni su rezultati osnova za podloge prigodom projektiranja, planiranja, gradnje, a i poduzimanja drugih preventivnih mjera zaštite od djelovanja potresa i nestabilnih tala.

Izrada katastra zelenila Grada Zagreba temelji se na odredbama Zakona o prostornom uređenju, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakona o zaštiti prirode i drugim zakonima.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda (Vodooprskrba i odvodnja), čišćenje javnih površina (Čistoća), održavanje javnih površina (Zrinjevac, Jarun, Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, Gradska groblja, Vodoopskrba i odvodnja, Zimska služba i dr.), održavanje nerazvrstanih cesta (Zagrebačke ceste – redovno i izvanredno održavanje), održavanje javne rasvjete, te ostale aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11). Detaljnija razrada ovih programa definirana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2014.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za plinovod, te vodovod i kanalizaciju izmjenama zakonskih propisa (Zakon o financiranju vodnog gospodarstva - Narodne novine 153/09, Odluka o naknadi za razvoj javne vodopskrbe i javne odvodnje – Službeni glasnik Grada Zagreba 5/11), se drugačije regulira izgradnja ovih komunalnih objekata.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa provodi se preko aktivnosti: javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, groblja i krematorij te preko ostalih aktivnosti vezanih uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, također sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Detaljnija razrada ovih programa definirana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2014.

Kroz Program uređenja Grada planiraju se sredstva za sufinanciranje održavanja prigodnih manifestacija koje se tijekom godine održavaju u Gradu Zagrebu (Božićno uređenje Grada, Rujan – fest, Cest is the best i dr.). Kroz kapitalne donacije se sufinanciraju projekti značajni za Grad Zagreb (izvanproračunski korisnici - sakralni objekti, kulturni objekti koji nisu u vlasništvu Grada i dr.)

Kroz program gospodarenja vodama osiguravaju se sredstva za gradnju komunalnih vodnih građevina, a izvor za financiranje istih su prihodi od koncesija sukladno Zakonu o vodnom gospodarstvu.

Održavanje cesta koje se financira iz naknade koja se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, dijela komunalne naknade i prihoda od vodnog doprinosa, također je razrađena u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2014.

Za aktivnost Željeznički promet planirana su sredstva prema sklopljenom Protokolu između Grada Zagreba i HŽ putnički prijevoz d.o.o..Grad Zagreb se obvezuje subvencionirati nabavu prototipa elektromotornog prigradskog vlaka u omjeru 50% od ugovorene cijene.

Program prometne preventive, regulacije i sigurnosti u prometu utrošiti će se na izvođenje radova semaforizacije i nabave standardne signalne opreme na raskrižjima, postavljanje zvučnih signalizatora za slijepe i slabovidne osobe, te izradu projekata semaforizacije na raskrižjima: Projekti semaforizacije planiraju se za slijedeća raskrižja: Ribnjak – Grškovićeva, pješački prijelaz - rotor

137

Zapruđe (Plodine), dopune semaforizacije raskrižja Oporovečka – Grižanska, dopune semaforizacije raskrižja Branimirova – Donje Svetice, dopune semaforizacije raskrižja Branimirova – Draškovićeva, Ozaljska – Nehajska, Zagrebačka avenija od Svilkovića do Tina Ujevića, Horvaćanska ulica od Svilkovića do Selske, operativni plan realizacije sustava Automatskog upravljanja prometa i tendera za I fazu izvođenja i analiza signalnog pojma i signalne optike zasebne strelice za lijevog skretača za zagrebačkim semaforiziranim raskrižjima. Za 2014. planira se realizacija II. faze IPP-a koja uključuje izradu projekta kako slijedi: elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera zahtjevima IPP-a, projekt automatizacije sustava naplate i kontrole karata, projekt informatizacije sustava IPP-a, Masterplan infrastrukturnih zahvata prilagodbe prometne infrastrukture zahtjevima IPP-a. Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Gradska skupština Grada Zagreba je 2.7.2009. donijela Odluku o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela. Člankom 36. navedene Odluke pojedini gradski uredi preuzimaju poslove koji su do tada obavljali pojedini drugi gradski uredi, i to Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, preuzima poslove: Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada što se odnose na postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i vođenja evidencije o postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja. Sukladno navedenom se Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba premješta iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada u ovaj Ured. Zavod je osnovan za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja:

izradu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba, izradu izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba, vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu

sa zakonom, izradu Prostornog plana Grada Zagreba i prostornih planova područja posebnih obilježja, izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanje stručno-analitičkih poslova ako mu izradu

urbanističkih planova, odnosno obavljanje poslova, povjeri ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja.

138

Razdjel 13. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada obavlja poslove koji se odnose na: denacionalizaciju, vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, korištenje građevinskog zemljišta, stjecanje, raspolaganje, upravljanje i korištenje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, imovinsko-pravne poslove u vezi s pripremom zemljišta za izgradnju Grada, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, urbanu komasaciju, uknjižbu i evidenciju imovine Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje određenih kategorija građana Grada Zagreba davanjem u najam stanova; Način ostvarenja cilja:

• davanje stanova i javno najamnih stanova u najam, • kontrola korištenja stanova i izvršenja ugovornih obveza, • dovođenje stanova u stanje podobno za stanovanje.

Cilj 2. Učinkovito i s pažnjom dobrog gospodara upravljati stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem; Način ostvarenja cilja:

• davanje u najam, zakup i korištenje stanova, poslovnih prostora i zemljišta, • kontrola načina korištenja i izvršavanja ugovornih obveza, • poduzimanje radnji radi zaštite prava posjeda, vlasništva i potraživanja s osnova najma,

zakupa i korištenja, • vođenje kvalitetne i ažurne evidencije stanova, poslovnih prostora i zemljišta sa statusom

korisnika istih. Cilj 3. Ostvarivanje prihoda otuđenjem nekretnina u vlasništvu Grada, stjecanje nekretnina u vlasništvo Grada, rješavanje imovinsko pravnih zahtjeva stranaka, pravnih i fizičkih osoba (izdavanje tabularnih isprava, osnivanje prava građenja, pravo služnosti, razvrgnuća suvlasništva, darovanja, nagodbe i ugovori o nagodbi, kupoprodaje bez obveze raspisivanja natječaja), uređenje vlasničko-pravnih odnosa Grada Zagreba s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje kapitalnih prometnih objekata te objekata društvenih djelatnosti javne namjene (ustanove kulture, predškolske i školske ustanove, zdravstveni objekti i objekti socijalne skrbi, sportski objekti, groblja i dr, kojih je investitor Grad Zagreb), uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u vlasništvu Grada kod nadležnih zemljišnoknjižnih sudova; Način ostvarenja cilja:

• sklapanje pravnih poslova putem ugovora o kupoprodaji, nagodbi, ugovora o darovanju, ugovora o pravu građenja, ugovora o osnivanju prava služnosti,

• redovita izvješća o radu. U nastavku se daje obrazloženje programa rada ureda: Osnovna aktivnost - osim pozicija za redovnu djelatnost upravnih tijela planiraju se sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama za slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima, te isplatu parničnih troškova. Također se planiraju sredstva za pristojbe i naknade u sudskim i ovršnim postupcima. Program Stanovi Održavanje stanova obuhvaća troškove komunalija u praznim stanovima, sredstva namijenjena investicijskom održavanju stanova, kao i sredstva namijenjena čuvanju stanova. Aktivnost Nabava stanova namijenjena je nabavi stanova prilagođenih invalidnim osobama i to osobama koje se kreću uz pomoć kolica, a za koje je sukladno članku 7. Odluke o najmu stanova Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom dao obrazloženo mišljenje i preporuku za stambeno zbrinjavanje. Radi se o cca 50 obitelji u kojima je jedan ili više članova koji se kreću uz

139

pomoć kolica. Stanovi će se nabavljati sukcesivno, sukladno ponudi na tržištu budući se radi o posebno opremljenim stanovima. Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06), ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno svom suvlasničkom dijelu. Tu naknadu isplaćuje općina, grad, odnosno Grad Zagreb iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade općina, grad i Grad Zagreb uplaćuju na račun zajedničke pričuve - rok do 2024. god. Aktivnost Sopnica odnosi se na ugovor o najmu što su ga Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., kao investitor gradnje stanova u stambenim i stambeno-poslovnim građevinama na lokaciji Sopnica - Jelkovec u Sesvetama, sklopili za 1300 stanova na lokaciji Sopnica - Jelkovec, ukupne neto korisne stambene površine 94.770,48 m2. Ugovor o najmu stanova sklopljen je na vrijeme od 15 godina (do 2024. god.), uz mjesečnu najamninu u iznosu od 11.692.562,86 kn (iznos je povećan radi porasta PDV-a). Ovi se stanovi dodjeljuju u najam socijalnim kategorijama stanovništva, kao i u javni najam. Također je Gradska skupšina Grada Zagreba donijela Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., za najam dodatnih 578 stanova ukupne površine 49.521,25 m2. Program Poslovni prostori Aktivnost Održavanje poslovnih prostora obuhvaća troškove komunalija u praznim prostorima, sredstva namijenjena investicijskom održavanju poslovnih prostora, kao i sredstva namijenjena čuvanju poslovnih prostora. Aktivnost Nabava poslovnih prostora obuhvaća podmirivanje obveza – posljednji obrok iz ugovor o ustupanju tražbine sa Zagrebačkom bankom d.d., kojim je preuzeta obveza kredita KK Cibona, a Grad Zagreb preuzma založno pravo nad poslovnim prostorima u vlasništvu KK Cibona. Gradska skupština Grada zagreba na 5. sjednici održanoj 30.8.2013. donijela je zaključak o prihvaćanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Heinzelova 64-68 (Zagrepčanka) kao i zaključak o prihvaćanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Trnjanska cesta 1 (Gredelj). Sukladno preuzetim obvezama, potrebno je osigurati cca 130.000.000,00 kn godišnje. Dostavljeno je i pismo namjere Gradskih ljekarni Zagreb za kupnju prostora za potrebe ljekarne u blizini bolnice Sv.Duh. Nova aktivnost Sopnica - Gradska skupština Grada Zagreba donijela je zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. na lokaciji Sopnica Jelkovec za zakup 94 poslovna prostora površine 9.707,39 m2, 601 garaže ukupne površine 9.835,49 m2, 293 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.723,18 m2, objekta A11 s 205 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m2 i javne garaže oznake A12 ukupne površine 3.030,71 m2 za mjesečni najam u protuvrijednosti 305.632 EUR. Program Zemljište Aktivnost Održavanje zemljišta obuhvaća odvoz i zbrinjavanje otpada, te za sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu, izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari sa predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr. Predlaže se osiguranje sredstava za izradu urbanističke i geodetske dokumentacije i to za ona zemljišta za koja nakon urbanističko razvojne i imovinsko pravne analize bude utvrđen strateški interes Grada za raspolaganje, a koja je prije raspisivanja natječaja potrebno oblikovati u građevinske parcele u cilju racionalne iskoristivosti istih. Nastavno tomu, predlaže se i osiguranje sredstava za kupnju zemljišta za različite gradske projekte, i to prvenstveno za izgradnju domova za starije i nemoćne na lokaciji Lašćina – Maksimir, Dubrava i Sesvete. Program Ostali poslovi vezani uz upravljanje imovinom grada U okviru aktivnosti Ostale aktivnosti vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom osiguravaju sredstva za intelektualne usluge i to usluge vještačenja u predmetima rješavanje imovinsko pravnih odnosa, usluge javnih bilježnika u postupcima provođenja ovrha i dr., za provođenje programa obnove gradskih pročelja, kao i održavanju skloništa kojima upravlja Grad Zagreb (173). Obzirom na naloge Državnog ureda za reviziju za popisivanje imovine, te stavove Gradske Skupštine Grada Zagreba glede evidentiranja imovine u vlasništvu Grada Zagreba, kao preduvjeta upravljanja, potrebno je osigurati sredstva za daljnju nadogradnju aplikacije "Upravljanje imovinom", u modulima

140

evidentiranja prava građenja, služnosti i založnog prava, te evidencije upravljanja na području mjesne samouprave, športa, zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne skrbi, kulture, obrazovanja, kao i završnog procesa registra ugovora. Ova aktivnost započeta je u 2013. godini i dalje se nastavlja, te se dopunjuje implementacijom kartografskih prikaza imovine putem GIS-a. Naknada za oduzetu imovinu odnosi se na isplatu naknade po rješenjima donesenim sukladno Zakonu o izvlaštenju (Narodne novine 9/94, 35/94, 112/00, 114/01 i 79/06), i nagodbe postignute temeljem članka 75. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02). Program Vodno gospodarstvo Aktivnost CUPOVZ obuhvaća intelektualne usluge za potrebe projekta, (vještačenja i sl.), kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu, koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. Potrebno je osigurati 20.000.000,00 kn, ali se zbog ograničenih sredstava, predlaže osiguranje min. 4.000.000,00 kn. Za dovršetak ovog projekta potrebno je otkupiti još cca 40.000 m2 zemljišta. Ova aktivnost samo je dio cjelokupnog projekta CUPOVZ-a, koji se odnosi na rješavanje imovinsko pravnih ondosa u prostornom obuhvatu projekta, a osnovni problem je u dugotrajnosti postupka izvlaštenja kao i u osiguranju dovoljnih sredstava za dovršetak istog.

141

Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katarstarskih izmjera i tehničkih reambulacija, vođenje i održavanje katastra zemljišta, osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica, pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja), područnih registara prostornih jedinica i katastra vodova, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, prikupljanje i obradbu podataka na razini Grada Zagreba, o čemu izvješćuje Središnji ured Državne geodetske uprave, osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanje kućnih brojeva te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014.

Digitalni model katastra – Gradski ured za katastar i geodetske poslove u sklopu realizacije Projekta "Digitalni model katastra Grada Zagreba" kojim su uspostavljene geodetsko katastarske baze podataka u digitalnom obliku, za održavanje baza grafičkih podataka koristi se programskim alatima firme ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.). Gradski ured za katastar i geodetske poslove sukladno Zakonu o državanoj izmjeri i katastru nekretnina osniva i vodi katastar vodova. U katastru vodova evidentiraju se vodovi elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže, sa sadržajem propisanim Zakonom i pratećim pravilnicima. Realizacijom Projekta "Digitalni model katastra Grada Zagreba", kojim su uspostavljene geodetsko katastarske baze podataka u digitalnom obliku, stvoreni su preduvjeti za uspostavu baza podataka katastra vodova u digitalnom obliku. Sukladno tome od 2004. godine realizira se Projekt "Izrada sustava upravljanja podacima katastra vodova" - VodGIS na podacima uspostavljenog geodetsko katastarskog sustava. Za potrebe realizacije Projekta "VodGIS" nabavljeni su potrebni programski alati tvrtke General Electric i Safe Software (Smallworld/FME) te izrađena Smallworld aplikativna rješenja za koje se kontinuirano sklapaju ugovori o godišnjem održavanju za što se u Proračunu planiraju sredstva. Kao dio jedinstvenog sustava evidencija o katastarskim podacima Republike Hrvatske, Ured je uključen u projekte kojima je cilj poboljšanje kvalitete katastarskih podataka, a od osobite važnosti je uključenje i rad na projektima objedinjavanja podataka katastra i zemljišne knjige te pružanje usluga korisnicima putem web aplikacija. Kako bi mogli pratiti i uspješno odgovoriti na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika za podacima iz katastarskih evidencija a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou RH, u suradnji sa stručnjacima APIS IT d.o.o. ured je pokrenuo i realizira projekt "Digitalni model katastra – Reinženjering geodetsko katastarskog sustava". Cilj projekta je poboljšanje i podizanja kvalitete postojećeg katastarskog sustava uvođenjem novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba. U Proračunu se planiraju sredstva za potrebe normalnog funkcioniranja sustava i održavanja novih baza podataka i sredstva za kupnju određenog broja licenci, odnosno programskih alata tvrtke General Electric i Safe Software (Smallworld/FME), te dogradnju postojećih programskih rješenja za realizaciju Projekta „Izrada sustava upravljanja podacima katastra vodova – VodGIS“ te stavljanje u funkciju vođenja i održavanja baza podataka za sve veći broj katastarskih općina i uspostavu operativnih radnih mjesta. Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - planiraju se sredstva prema prijedlogu „Pravilnika o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova i pločica s brojem zgrada“ koji se donosi iz razloga unificiranja predmetnih ploča u Gradu Zagrebu, vizualizacije i signalizacije zbog bolje preglednosti kao i estetskom dojmu primjerenom glavnom gradu, te boljem snalaženju turista i građana.

142

Nova katastarska izmjera Ciljevi:

• realizacija Projekta homogenizacije i poboljšanja katastarskih planova stare grafičke izmjere na području katastarske općine Čučerje i u dijelu katastarske općine Glavnica,

• ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2014. – 2016.

Način ostvarenja cilja:

• temeljem Sporazuma između Grada Zagreba i Državne geodetske uprave predviđeno je financiranje projekta u 2014. za Čučerje, odnosno 2015. i 2016. za dio općine Glavnica.

143

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije Ured za programe i projekte Europske unije obavlja poslove koji se odnose na: pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, a osobito praćenje i stručnu obradu natječaja Europske unije i pripremu projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije, suradnju s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, poslove u vezi sa sklapanjem partnerstva povezanih s programima i projektima Europske unije kao i na druge oblike suradnje usmjerene korištenju sredstava iz fondova Europske unije, te na druge poslove sukladno propisima. Cilj 1. Djelotvoran, učinkovit i efikasan rad Ureda za programe i projekte Europske unije; Način ostvarenja cilja:

• jačanje administrativnih kapaciteta Gradske uprave Grada Zagreba putem: o ekipiranja Ureda za programe i projekte Europske unije, o edukacije djelatnika Ureda za programe i projekte Europske unije (radionice, seminari,

konferencije u organizaciji domaćih i stranih institucija te drugih organizacija).

Cilj 2. Djelotvorna, ekonomična i učinkovita priprema i provođenje projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije; Način ostvarenja cilja:

• održavanje, razvoj i promicanje suradnje s europskim institucijama, državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove Europske unije, predstavničkim uredima regija i gradova u Bruxellesu, regionalnim savezima, međunarodnim i drugim organizacijama, putem: o uspostavljanja i jačanja suradnje i umrežavanja s domaćim i stranim

institucijama/ustanovama/organizacijama radi osiguravanja baze kvalitetnih partnera za provedbu projekata,

o jačanja međunarodnih kontakata i partnerstava kroz aktivnosti Predstavničkoga ureda Grada Zagreba u Bruxellesu radi učinkovitog prikupljanja informacija o politikama Europske unije, radu institucija i tijela Europske unije,

• podizanje razine informiranosti šire javnosti (gradska upravna tijela, civilno društvo, gospodarstvo, i dr.) o mogućnostima korištenja programa i fondova Europske unije, te informiranje o projektima Grada Zagreba financiranim iz programa i fondova Europske unije putem: o redovitog prikupljanja, obrade i diseminacije informacija prema gradskim upravnim tijelima

o mogućnostima sufinanciranja gradskih projekata iz programa i fondova Europske unije, o praćenja, prikupljanja i obrade podataka o politikama, općim odlukama i strateškim

odrednicama Europske unije, o održavanja internetskih stranica Ureda za programe i projekte Europske unije i ažuriranja

informacija o politikama, fondovima i programima Europske unije, projektima Grada Zagreba sufinanciranim iz sredstava Europske unije te ostalim aktualnim temama o Europskoj uniji,

o distribucije publikacija, brošura i drugih informativnih i edukacijskih materijala ciljnim skupinama,

o organiziranja događanja (info dani, tribine, konferencije) i drugih aktivnosti iz područja Europske unije,

o sufinanciranja projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije putem natječaja,

• podrška u pripremi, uspostavi i provedbi projekata Grada Zagreba putem: o jačanja administrativnih kapaciteta Gradske uprave Grada Zagreba za pripremu i

provođenje projekata ekipiranjem EU tima – predstavnika gradskih upravnih tijela i edukacijom predstavnika gradskih upravnih tijela (radionice, seminari, konferencije u organizaciji domaćih i stranih institucija te drugih organizacija),

o koordinacije gradskih upravnih tijela te potencijalnih domaćih i stranih partnera za uspješno korištenje dodijeljenih sredstava iz programa i fondova Europske unije,

144

o pružanja stručne podrške gradskim upravnim tijelima pri pripremi i uspostavi projekata, provedbi projekata, administrativnih radnji u tijeku projekata te proceduri zatvaranja projekata Grada Zagreba,

• uspostavljanje i unaprjeđivanje efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske Unije, putem: o izrade i uspostave operativne procedure za pripremu, provedbu i zatvaranje projekata

Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije u skladu s propisanim procedurama Europske unije, Republike Hrvatske i internim procedurama Grada Zagreba,

o usklađivanje postojeće i izrada nove standardne dokumentacije za planiranje, pripremu, provedbu, ugovaranje, te izvješćivanje o projektima Grada Zagreba sufinanciranim iz programa i fondova Europske unije,

o izrade i uspostave te ažuriranja Baze projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije u elektroničkome obliku,

o kontrole, kompletiranja i čuvanja projektne dokumentacije u jednome primjerku svih projekata Gradskih upravnih tijela Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije,

o analize i izvješćivanja o statusu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije.

Cilj 3. Razmjena iskustava europskih gradova u mjerama poticanja razvoja poduzetništva, izrada zajedničkih preporuka i smjernica za stvaranje povoljnije poduzetničke klime na Europskoj razini u kontekstu aktivnosti lokalnih/regionalnih vlasti; Način ostvarenja cilja:

• priprema i provedba aktivnosti projekta European Cities Network For Business Friendly Environment - EUC4BIZ, putem: o organiziranja internacionalnih i lokalnih događanja u svrhu povezivanja gradske

administracije, razvojnih agencija, tehnoloških parkova, udruga poslodavaca i poduzetnika, poduzetnika, zavoda za zapošljavanje svih gradova partnera u projektu te razmjene najbolje prakse u potpori i poticanju samozapošljavanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

Cilj 4. Poboljšanje gospodarskog rasta i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva poticanjem razvoja inovacijskog sustava u prekograničnom području te poboljšavanje i olakšavanje suradnje između poduzeća, inovatora i javnog sektora u prekograničnom području; Način ostvarenja cilja:

• priprema i provedba aktivnosti projekta ISKRA (Innovation Suporting Knowledge-based Regional Activities) putem: o koordiniranja radnog paketa 5. Informiranje i obavještavanje javnosti uz aktivno

sudjelovanje u drugim radnim paketima projekta. Cilj 5. Potaknuti samozapošljavanje nezaposlenih žena u području predškolskog odgoja kroz inovativne mjere kojima će se podići motivacija za samozapošljavanje i poboljšati uvjeti za mogućnost samozapošljavanja kroz pružanje usluga čuvanja i brige o djeci predškolske dobi; Način ostvarenja cilja:

• priprema i provedba aktivnosti projekta Creating Innovative Opportunities For Self-employment Of Unemployed Highly Educated Women In The City Of Zagreb, putem: o selekcije sudionica projekta, o provedbe programa razvoja osobnih kompetencija i jačanja motivacije, o razvoja poduzetničkih vještina, o upoznavanja s mogućnostima samozapošljavanja i socijalnog poduzetništva provedbe

promotivnih aktivnosti.

145

Značajnije ativnosti/projekti ovog ureda se daju u nastavku: URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU Prema Zaključku o pokretanju postupka za otvaranje Predstavništva (Ureda) Grada Zagreba u Bruxellesu (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/9) Ured gradonačelnika bio je dužan provesti postupak osnivanja Predstavničkog ureda Grada Zagreba u Bruxellesu. Postupak registracije Ureda trajao je tijekom prve polovice 2012., a službeno otvaranje Ureda održano je 8. listopada 2012. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik 17/13) osnovan je Ured za programe i projekte Europske unije, koji je s radom započeo 1. kolovoza 2013. Danom stupanja na snagu ove odluke novoustrojeni Ured za programe i projekte Europske unije preuzeo je poslove iz nadležnosti Ureda gradonačelnika što se odnose na europske integracije. Ured za programe i projekte Europske unije dužan je planirati sredstva u proračunu (A100002.) za daljnje djelovanje rada Predstavničkog ureda Grada Zagreba u Bruxellesu. Cilj poslovanja predstavničkog Ureda je provedba aktivnosti praćenja rada institucija i tijela Europske unije, uspostave i razvoja suradnje s drugim predstavničkim uredima regija i gradova u Bruxellesu, regionalnim savezima, međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima Europske unije te drugim tijelima, a u svrhu prezentacije, odnosno promicanja interesa Grada Zagreba i prezentacije mogućnosti ulaganja u gospodarstvo Grada. INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE Ured za programe i projekte Europske unije planira i osigurava sredstva s ciljem podizanja razine informiranosti šire javnosti (gradska upravna tijela, civilno društvo, gospodarstvo, i dr.) o mogućnostima korištenja programa i fondova Europske unije, o politikama Europske unije te ostalim aktualnim temama o Europskoj uniji putem sufinanciranja projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije, organiziranja događanja (info dani, tribine, konferencije) i drugih aktivnosti iz područja EU. PRIPREMA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU Ured za programe i projekte Europske unije planira i osigurava sredstva za koordinaciju gradskih upravnih tijela za djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava iz programa i fondova Europske unije. Cilj je pripremiti se za uspješno povlačenje i korištenje sredstava iz proračuna Europske unije namijenjenih Republici Hrvatskoj u okviru programa i fondova Europske unije. Riječ je o složenim procedurama pripreme, prijave i provedbe projekata. Stoga, Ured za programe i projekte Europske unije osigurava sredstva u Proračunu za pravodobnu i učinkovitu pripremu projekata te jačanje administrativnih kapaciteta Gradske uprave. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT Međunarodni projekt European Cities Network For Business Friendly Environment - EUC4BIZ sufinaciran je sredstvima Europske komisije, u okviru Programa Europa za građane – Mjera: Mreže bratimljenih gradova. Nositelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 68.000 EUR je Grad Zagreb, dok su ostali partneri u projektu sljedeći europski gradovi: Feroll (Španjolska), Bydgoszcz (Poljska), Norrköping (Švedska), Kielce (Poljska), Varšava (Poljska) i Rimini (Italija). Ukupan iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih Gradu Zagrebu jest 68.000,00 €, na način da je predfinanciranje od 50% u iznosu 255.000,00 kn uplaćeno po potpisivanju ugovora, a ostatak iznosa od 255.000,00 kn po dostavljenom završnom izvješću u 2015. Svrha projekta jest kroz mrežu europskih gradova koja će povezati gradske administracije, razvojne agencije, tehnološke parkove, udruge poslodavaca i poduzetnika, same poduzetnike, zavode za zapošljavanje svih gradova partnera u projektu, razmjeniti najbolju praksu u potpori i poticanju samozapošljavanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Također kroz projekt će na temelju razmjene najbolje prakse, diseminacije iste sa lokalnim dionicima biti izrađene smjernice za poticanje samozapošljavanja i poduzetništva za europsku razinu. Troškovi projekta odnose se na troškove putovanja i smještaja sudionika 4 planirana međunarodna događaja, organizaciju seminara, radionica, te izradu promotivnih materijala. Provedba projekta je započela u veljači 2013., a trajat će do veljače 2015. Do sada provedene su sljedeće aktivnosti: međunarodni susret u Gradu Ferrol (Španjolska) u svrhu promocije početka projekta i koordinacije budućih projektnih aktivnosti i međunarodni susret u Gradu Varšavi (Poljska) u svrhu razmjene iskustava i najbolje prakse u poticanju samozapošljavanja i poduzetništva. ISKRA (Innovation Suporting Knowledge-based Regional Activities) Projektni prijedlog ISKRA (Innovation Suporting Knowledge-based Regional Activities) prijavljen je 16. travnja 2012. na 3. poziv na dostavu prijedloga projekata u okviru IPA programa Slovenija – Hrvatska

146

2007.-2013. Predviđeno trajanje projekta je 15 mjeseci. Nositelj projekta je TECHPO - Tehnološki center Posavja raziskovanje in informiranje d.o.o., a partneri su: Grad Zagreb, Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o., Udruga inovatora Hrvatske, IPAK Institut za simbolno analizo i razvoj informacijskih tehnologija, Savez inovatora Zagreba, Inovatorski center ASI, Zavod za spodbujanje inovativnosti i Savez udruga inovatora Istarske županije-Pula. Rezultati natječaja se očekuju u zadnjem kvartalu 2013. U slučaju da projekt bude ugovoren, Grad Zagreb će biti nositelj i nadležan za koordiniranje radnog paketa 5 Informiranje i obavještavanje javnosti uz aktivno sudjelovanje u drugim radnim paketima projekta. U 2014. neće biti prihoda, zbog toga Ured za programe i projekte treba planirati i osigurati sredstva za planirane troškove projekta. Uplata prvih sredstava od strane EU je nakon prvog financijskog izvještaja, odnosno nakon utvrđivanja prihvatljivosti troškova nastalih za potrebe projekta, u skladu s odobrenim proračunom projekta u iznosu od 2.391.695,27 kn (315.527,08 €), a ostatak sufinanciranja nakon prihvaćanja završnog financijskog izvještaja od strane ugovornog tijela. Stoga će u 2015. biti isplata 85% u iznosu od 338.384,62 kn (44.641,77 €) što sufinancira Europske unije od cjelokupnog Proračuna za Grad Zagreb kao partnera u projektu u iznosu od 398.099,55 kn (52.519,73 €). Cilj projekta je poboljšanje gospodarskog rasta i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva poticanjem razvoja inovacijskog sustava u prekograničnom području te poboljšavanje i olakšavanje suradnje između poduzeća, inovatora i javnog sektora u prekograničnom području. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT Grad Zagreb je nositelj projekt Creating Innovative Opportunities For Self-employment Of Unemployed Highly Educated Women In The City Of Zagreb odobrenog u okviru IV komponente IPA programa na natječaju Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja. Partneri u projektu su: Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o., Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Zagreb, Udruga Mobbing, CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Obiteljski centar Grada Zagreba i Centar za mentalno zdravlja Doma zdravlja Zagreb – Zapad. Ukupan proračun projekta iznosi 1.135.446,90 kn (151.392,92 €) od čega Europska unija sufinancira iznos od 932.655,65 kn (124.355,42 €). Gradu Zagrebu kao korisniku bespovratnih sredstava uplaćen je predujam u iznosu od 757.904,93 kn (99.484,34 €), dok se preostalih 20% isplaćuje po završetku projekta i odobrenju završnog izvješća. Troškovi projekta odnose se na plaće ljudskih resursa koji rade na projektu, na programe psihosocijalnog osnaživanja i edukacije pripadnica ciljne skupine, studijskog putovanja, IT opreme, promotivne materijale, administrativne troškove i drugo. Na pozicijama Ureda za programe i fondove Europske unije su predviđeni troškovi i osigurana sredstva za provedbu projekta, umanjena za sredstva koja direktno sufinanciraju partneri (isplatom dohotka svojim djelatnicima) za potrebe ovoga projekta. Predviđeni plan provedbe projekta je u periodu od 2013. – 2014. Provedba je aktivnosti započela 24. rujna 2013. Cilj projekta je doprinijeti ostvarenju definiranih prioriteta Strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba u svrhu podizanja motivacije za zaposlenje i jačanje samopouzdanja nezaposlenih visokoobrazovanih žena (dob 25 - 45) s područja Grada Zagreba kroz jačanje poduzetničkih vještina, upoznavanje s pojmom socijalnog poduzetništva i mogućnostima koje se nude u području predškolskog odgoja djece. Jedna od bitnih aktivnosti projekta jest poticanje stvaranja zakonskih mogućnosti za samozapošljavanje u području predškolskog odgoja djece.

147

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje Gradski ured za branitelje obavlja poslove koji se odnose na: ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Cilj 1. Skrb za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce drugog svjetskog rata i civilne invalide rata; Način ostvarenja cilja:

• provođenje postupaka ostvarivanja statusnih i drugih prava hrvatskih branitelja i zatočenika iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji,

• financiranje programa za provođenje pomoći i samopomoći, resocijalizacije i integracije članova udruga proizišlih iz Domovinskog rata, II. svjetskog rada i civilnih invalida rata, programa unapređivanja kvalitete života i pružanja psihosocijalne pomoći članovima obitelji ekshumiranih i identificiranih branitelja te programa organiziranja sportskih, kulturnih i drugih druženja članova udruga,

• provođenje medicinske rehabilitacije radi postizanja i očuvanja zdravlja hrvatskih ratnih vojnih invalida,

• organiziranje i financiranje savjetovališta za pružanje usluge usmjeravanja i savjetovanja hrvatskih branitelja.

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog ureda: Medicinska rehabilitacija vojnih invalida Domovinskog rata - sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, Gradski ured za zdravstvo i branitelje provodi medicinsku rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida Grada Zagreba. Sama usluga medicinske rehabilitacije u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice i Naftalanu, specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Ivanić Gradu u trajanju od 14 dana uključuje liječnički pregled pri dolasku i odlasku, liječnički nadzor i terapije, puni pansion, prijevoz u odlasku i povratku iz navedenih liječilišta. U 2014. godini uslugu medicinske rehabilitacije koristilo bi oko 500 HRVI-a Grada Zagreba, s tim da se želi postići da se u što većem broju na rehabilitaciju upute HRVI-i koji do sada nisu koristili navedenu mjeru. Neovisno življenje invalida i stradalnika Domovinskog rata - Programima u navedenu svrhu potrebno je osigurati razvijanje i širenje u prihvaćanju osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života, te njihovo što potpunije uključivanje. U cilju prekvalifikacije i lakšeg zapošljavanja u 2014. godini intezivirat će se ugovaranje programa koji izravno koriste hrvatskim braniteljima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih obitelji u socijalno-zdravstvenim i sportsko-rekreativnim potrebama. Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata - Za sufinanciranje programa Udruga Domovinskog rata, II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata na području Grada Zagreba koje djeluju s ciljem i programom rada: promicanje zajedničkih interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida, hrvatskih branitelja, članova obitelji poginulih, nestalih ili zatočenih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, civilnih invalida rata, boraca i invalida iz II. Svjetskog rata, osiguravaju se sredstva prema Zakonu o udrugama. U okviru ove aktivnosti osiguravaju se i sredstva za opremanje doma i uređenje okoliša Spomen doma Tigar u krugu vojarne „Vitez Damir Martić“. Udruga Tigar 90/91 Rakitje pokrenula je inicijativu za izgradnju Spomen doma „Tigar“ na lokaciji vojarne „Vitez Damir Martić“ u Bestovju, u spomen na sve poginule „Tigrove“ u Domovinskom ratu. Mehanizirana gardijska brigada „Tigrovi“ bila je najelitnija i najbolje opremljena vojna jedinica Hrvatske vojske, a vojna baza i zapovjedništvo jedinice bilo je u Zagrebu. „Tigrovi“ su sudjelovali u svim najvažnijim i najzahtjevnijim vojnim operacijama te su prilikom oslobađanja hrvatskog teritorija imali znatan broj poginulih pripadnika. Zemljište za izgradnju Spomen doma je dodijelilo Ministarstvo obrane RH, a Grad Zagreb sufinancirao je građevinske radove radi uređenja Spomen doma „Tigar“. Prva faza građevinsko-obrtničkih radova je završena, a u tijeku je izvođenje druge faze radova koji podrazumijevaju elektroinstalaterske radove, radove na sistemu vodovoda i odvodnje, radovi na

148

sistemu ventilacije i strojarskih radova na sistemu mjerene plinske instalacije, a prije završnog uređenja Spomen doma. Ljetovanje i zimovanje djece hrvatskih branitelja - na ovoj poziciji planiraju se sredstva za sedmodnevno ljetovanje 575 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta te za zimovanje 50 djece u trajanju od sedam dana. Prednost pri korištenju ljetovanja i zimovanja u vrijeme školskih praznika imati će 625 djece iz obitelji težeg socijalno-ekonomskog statusa. Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba - sukladno Odluci o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima, Gradski ured za branitelje provodit će tijekom 2014. javne radne aktivnosti za 220 nezaposlenih osoba, koji odrađivanjem 40 radnih sati stječu pravo na odabir između dvije nenovčane pogodnosti: obrazovanje, stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju na jednom od verificiranih programa ili medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana. Javne radne aktivnosti obavljati će se u Parku Maksimir, a planirano je 35 ekoloških javnih radnih aktivnosti. Savjetovalište za hrvatske branitelje - savjetovalište djeluje po principu individualnog i grupnog savjetodavnog rada sa hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji su suočeni s različitim problemima. Savjetodavni rad se odnosi na pružanje pravne, socijalne, stručne i druge pomoći, na educiranje, informiranje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Obilježavanje Dana branitelja Grada Zagreba i ostalih državnih blagdana i obljetnica – Dan branitelja se svečano obilježava u suradnji s braniteljskim udrugama, a u svrhu odavanja počasti svim hrvatskim braniteljima, kao i iskazivanju dubokog digniteta prema Domovinskom ratu i braniteljima Grada Zagreba koji su u njemu sudjelovali. U 2014. ovaj ured planira obilježavanje svih spomendana zagrebačkih vojnih postrojbi u suradnji s vijećima gradskih četvrti Grada Zagreba te organiziranje i obilježavanje svih državnih blagdana i spomendana kao i obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar. Partnerstvo za EU fondove projekata sufinanciranih iz fondova EU - ulaskom Republike Hrvatske u EU otvorile su se nove mogućnosti sufinanciranja. Kako braniteljsku populaciju pogađaju isti, ali i specifični problemi u društvu, posvetit će se veća pozornost za rješavanje tih problema sufinanciranjem iz sredstava EU. Ured za branitelje poticat će pokretanja projekata sufinanciranih iz fondova EU vezanih za: a) poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, i b) za osiguranje boljih uvjeta rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Ured će ujedno podupirati takve programe na dva načina: 1. osposobljavanjem pripadnika udruga za prijavljivanje na natječaje koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije i provođenje projekata 2. financiranjem dijela sredstava kojim udruge sufinanciraju projekt. Ured će ujedno ulaziti u partnerstvo ili suradnju na projektima.

149

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na: istraživanje i planiranje zaštite kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i mjere zaštite, izradu konzervatorske dokumentacije, izdavanje uvjeta i dozvola, zaštitu prirode, radove i zahvate na području regionalnog parka, značajnog krajobraza, park šume, spomenika prirode i parkovne arhitekture, izvođenje radova izvan granica građevinskog područja, provođenje nadzora nad javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba s ciljem da se osiguraju uvjeti zaštite tih dobara od svakog ugrožavanja, odnosno omogući očuvanje njegovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene; Način ostvarenja cilja:

• istraživanje kulturnih dobara radi stvaranja uvjeta za njihovu zaštitu i očuvanje, • praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja nepokretnih kulturnih dobara, • utvrđivanje sustava mjera zaštite za nepokretna i materijalna kulturna dobra, • utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite nepokretnih kulturnih dobara u postupku izdavanja

lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja, • izdavanje prethodnih odobrenja za radove na nepokretnom kulturnom dobru, • izdavanje suglasnosti za uklanjanje nepokretnog kulturnog dobra ili njegova dijela kad je

ugrožena njegova stabilnost, • izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru, • poduzimanje hitnih mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara radi sprečavanja

oštećenja ili uništenja, • davanje besplatnih savjeta za provedbu mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara

vlasnicima, nositeljima prava i drugim imateljima kulturnog dobra, • određivanje ograničenja uporabe nepokretnog kulturnog dobra, • dokumentiranje i evidentiranje nepokretnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se

na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,

• prikupljanje literature i dokumentacije koja se odnosi na nepokretna kulturna dobra. Cilj 2. Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba; Način ostvarenja cilja:

• istraživanje, praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobra,

• izdavanje prethodnih odobrenja za radove na pokretnim kulturnom dobru (konzervatorsko- restauratorski radovi, replike, premještanje kulturnih dobara),

• izdavanje odobrenja za privremeno i trajno iznošenje pokretnih kulturnih dobara iz Republike Hrvatske,

• dokumentiranje zbirki u vlasništvu vjerskih zajednica Grada Zagreba, • izrada prijedloga za utvrđivanje svojstva pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara u Registar

kulturnih dobara Republike Hrvatske, • izdavanje rješenja o preventivnoj zaštiti pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, • dokumentiranje i evidentiranje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, literature i

dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,

• prikupljanje literature i dokumentacije koja se odnosi na pokretna i nematerijalna kulturna dobra.

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti;

150

Način ostvarenja cilja: • davanje prijedloga za zaštitu i očuvanje prirode, • izdavanje dopuštenja za zahvate i radnje na zaštićenim područjima, • utvrđivanje mjera i uvjeta zaštite prirode, • poduzimanje preventivnih radnji zaštite prirode putem izrade dokumentacije zaštite prirode za

prostorne planove Grada Zagreba, • osiguravanje podataka javnosti o stanju i zaštiti prirode te poticanje obrazovanja javnosti o

zaštiti i očuvanju prirode, • provođenje Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i prirodu, • izrada mjera zaštite prirodnih vrijednosti na području zaštićenih kulturno- povijesnih cjelina i

unutar granica kulturnih dobara, • izrada konzervatorskih podloga za zaštitu lokaliteta temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju

kulturnih dobara, • utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole unutar granica kulturnih

dobara, • izdavanje stručnih mišljenja i prethodnih odobrenja za zahvate na zelenilu unutar granica

kulturnih dobara, • dokumentiranje i evidentiranje konzervatorskih podloga i prostorno planske dokumentacije,

vođenje planoteke te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe.

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12) određeno je da su kulturna dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njenu osobitu zaštitu. Temeljem tog zakonskog određenja Grad Zagreb je donio Odluku o visini spomeničke rente, sukladno kojoj gradonačelnik Grada Zagreba donosi Godišnji program spomeničke rente te Pravilnik o kriterijima i korištenju spomeničke rente, kojima su propisani uvjeti i kriteriji za raspodjelu tih sredstava, kao i način provođenja postupka. Program spomeničke rente je od velikog značenja i interesa za Grad Zagreb zbog očuvanja i zaštite kulturne baštine grada, a i pružanja adekvatne stručne i financijske pomoći građanima odnosno suvlasnicima građevina. Sredstva rente troše se prema značenju, vrijednosti i stanju kulturnih dobara, a radi njihove zaštite i očuvanja u izvornom stanju, spriječavanja protupravnih radnji i postupanja kojima se utječe na cjelovitost i svojstvo kulturnog dobra, izgleda Grada Zagreba i uspostavljanja optimalnih uvjeta prezentacije i zadovoljavanja potreba pojedinca i općeg interesa. Slijedom toga gradonačelnik, putem Zavoda kao nadležnog tijela, upućuje javni poziv za sufinanciranje zaštitnih radova na kulturnim dobrima koja nisu u vlasništvu Grada Zagreba ili su u suvlasništvu Grada Zagreba. Poziv se objavljuje u dnevnom tisku te u elektronskim medijima. Zavod provodi stručnu obradu i pregled pristiglih prijava i dokumentacija, te uz suradnju sa Zagrebačkim holdingom, podružnicom GSKG, kao upraviteljem zgrade, pribavlja relevantne podatke vezano na izračun sredstava spomeničke rente za pojedine građevine. Obzirom na dostavljenu dokumentaciju, uz suradnju s ovlaštenim statičarima, provodi se dodatna analiza stanja građevina. Po dovršenju tog postupka Zavod priprema dokumentaciju za rad Stručnog povjerenstva za korištenje spomeničke rente kojeg imenuje gradonačelnik i koje izrađuje prijedlog liste prioriteta. Obrada prijava koja prethodi izradi prijedloga prioriteta obavlja se u Zavodu a sastoji se od:

• formalno pravne obrade kojom se utvrđuju pravovremenost prijavnice i potpunost dokumentacije,

• stručne obrade kulturnog dobra i troškovnika kojim se utvrđuju stanje kulturnog dobra i potrebni radovi,

• financijska obrada kojom se utvrđuje okvirni iznos radova koji će se financirati iz spomeničke rente.

151

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba, sukladno odredbi članka 2. Odluke o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/00 i 25/09) obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove u vezi s radom Gradske skupštine Grada Zagreba, njezinih radnih tijela i ostvarivanjem prava i dužnosti gradskih zastupnika a osobito poslove koji se odnose na sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, poslove protokola, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne samouprave drugih država, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, druge stručne, administrativne i tehničke poslove. Stručnom službom Gradske skupštine Grada Zagreba upravlja tajnik Gradske skupštine Grada Zagreba. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. Cilj 1. Pravovremeno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih uz rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela i ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika;

Način ostvarenja cilja: • pravovremeno obavljanje poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradske

skupštine i njezinih radnih tijela, kao i Predsjedništva Gradske skupštine, • adekvatna obrada pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te pravodobno pribavljanje

odgovora, • daljnje usavršavanje procesa pripreme, planiranja organizacije i izrade akata preko aplikacije

„Sjednice Gradske skupštine“. Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima;

Način ostvarenja cilja: • stručna i pravovremena izrada nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i

sjednice Gradske skupštine te pravovremena izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i adekvatnim praćenjem njihove provedbe,

• ažuriranje i vođenje Popisa važećih propisa Grada Zagreba, • izrada i vođenje kataloga informacija kojima raspolaže ili koje nadzire Stručna služba.

Cilj 3. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba; Način ostvarenja cilja:

• sredstva za rad Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba planiraju se temeljem planiranih sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te drugih poznatih obveza i predvidivih aktivnosti Gradske skupštine.

Cilj 4. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine; Način ostvarenja cilja:

• pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine,

• uspostava kvalitetnih odnosa sa svim vrstama medija putem organiziranja konferencija za novinare, pripremom priopćenja i adekvatnih informacija.

Cilj 5. Jačanje lokalne uprave i samouprave s predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne samouprave drugih država; Način ostvarenja cilja:

• jačanje suradnje sa zajedničkim Vijećem Grada Zagreba i Zagrebačke županije, kao i jačanje međugradske i međunarodne suradnje,

152

• stručno obavljanje protokolarnih radnji vezanih sa svečanim i radnim posjetima izaslanstava i istaknutih osoba čelnicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini,

• stručno obavljanje protokolarnih radnji prilikom posjeta predstavnika čelnika Gradske skupštine diplomatsko konzularnim predstavništvima u zemlji i inozemstvu.

Cilj 6. Pravovremena objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela; Način ostvarenja cilja:

• pravovremena objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela u Službenom glasniku Grada Zagreba i na web stranicama Gradske skupštine Grada Zagreba

Cilj 7. Pravovremena priprema i provođenje izbora; Način ostvarenja cilja:

• osiguranje i pravodobno obavljanje poslova pripreme i provođenja izbora na lokalnoj i državnoj razini u zacrtanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima.

Pregled važnijih aktivnosti ovog ureda daju se u nastavku: Funkcioniranje Gradske skupštine Cilj 1. Pravovremena isplata naknada gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinim radnim tijelima; Način ostvarenja cilja:

• pravovremenom isplatom naknada gradskima zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinim radnim tijelima u skladu s važećim pravnim propisima;

• poboljšanjem sustava „Sjednice Gradske skupštine“ u segmentu postupka isplata naknada Cilj 2. Osiguranje sredstava za rad političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini; Način ostvarenja cilja:

• pravovremenom pripremom i donošenjem Odluke kojom će se omogućiti isplata sredstava za rad političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini u skladu sa zakonima i pozitivnim pravnim propisima;

Cilj 3. sufinanciranje nakladnika elektroničkih publikacija za proizvodnju i objavu programskih sadržaja i sufinanciranje nakladnika televizije ili radija za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i/ili radijskih sadržaja; Način ostvarenja cilja:

• pravovremenim sufinanciranjem nakladnika elektroničkih publikacija za proizvodnju i objavu kvalitetnih programskih sadržaja kojima se ostvaruje pravo građana na javno informiranje i obaviještenost o radu na sjednicama Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela, o radu Koordinacije gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednika vijeća gradskih četvrti, kao i o svim temama u vezi s pitanjima i pritužbama građana Grada Zagreba koji se obraćaju gradskim zastupnicima radi ostvarivanja svojih prava i interesa, te o ostalim manifestacijama, priredbama i skupovima kojima je pokrovitelj Gradska skupština

• pravovremenim sufinanciranjem nakladnika televizije ili radija za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i/ili radijskih sadržaja kojima se ostvaruje pravo građana na javno informiranje i obaviještenost o radu Gradske skupštine praćenjem sjednica Gradske skupštine i sjednica radnih tijela, praćenjem Koordinacije gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednika vijeća gradskih četvrti,

• izvještavanjem o manifestacijama, priredbama i skupovima kojih je pokrovitelj Gradska skupština, kao i izvještavanjem o realizaciji programa međugradske i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine, te izvještavanjem o temama u vezi s pitanjima i pritužbama građana Grada Zagreba koji se obraćaju gradskim zastupnicima radi ostvarivanja svojih prava i interesa;

153

• pravovremenim donošenjem akata koji reguliraju navedena područja u skladu sa zakonima i propisima.

Cilj 4. Pravovremena opskrba hranom i pićem tijekom održavanja sjednica Gradske skupštine; Način ostvarenja cilja:

• osiguranjem pravovremene opskrbe hranom i pićem prijema za vrijeme održavanja redovnih i izvanrednih sjednica Gradske skupštine u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi;

Cilj 5. Osiguranje pravovremenog tiskanja, izdavanja i distribucije Službenog glasnika Grada Zagreba; Način ostvarenja cilja:

• Osiguranjem pravovremenog tiskanja i izdavanja i distribucije Službenog glasila Grada Zagreba u skladu s zakonski propisanim rokovima i poštivanjem odredbi Zakona o javnoj nabavi.

Izbori Cilj 1. Osiguranje pravovremene pripreme i provođenje I. kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske u skladu sa zakonima i propisima. Način ostvarenja cilja:

• osiguranjem pravovremene stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje I. kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske u zakonski propisanim rokovima;

• osiguranjem adekvatnog prostora i adekvatne informatičko-komunikacijske infrastrukture; • osiguranjem pravovremene objave biračkih mjesta i izbornih rezultata i ostalog; • osiguranjem nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o

javnoj nabavi; • pravovremenom isplatom naknada za rad biračkih odbora, naknada za rad članovima izbornih

povjerenstava za stalni i prošireni sastav, kao i sredstva za rad stručnih i tehničkih timova i usluge student servisa;

• pravovremenom isplatom zakupnina za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su određena biračka mjesta;

Nagrada Grada Zagreba Cilj 1. Dodijeliti Nagradu Grada Zagreba građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu; Način ostvarenja cilja:

• dodjeljivanjem Nagrade Grada Zagreba prema utvrđenim kriterijima Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba, a to su,

• najbolje postignuti rezultati u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja; • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena

ostvarenja; • uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornoga trgovačkog društva,

ustanove, udruge građana i druge pravne osobe. Cilj 2. Dodijeliti Nagradu Zagrepčanka godine građanki Grada Zagreba koja je svojim djelovanjem znatno pridonijela afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigla prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta. Način ostvarenja cilja:

• dodjeljivanjem Nagrade Zagrepčanka godine prema kriterijima Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06), a što su :

154

• izniman doprinos u praktičnom i teorijskom radu na afirmaciji žena u društvu (javnom, političkom, kulturnom i gospodarskom),

• posebno uspješno djelovanje na promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova u okviru ljudskih prava, senzibiliziranju javnosti za probleme koji su zapreka razvijanju solidarnosti i ravnopravnih odnosa spolova u svim segmentima života,

• značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarskog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta."

Cilj 3. Dodijeliti Nagradu Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole u Gradu Zagrebu te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima. Način ostvarenja cilja:

• dodjeljivanjem Nagrade Luka Ritz Nasilje nije hrabrost jednom učeniku od 5. do 8. Razreda osnovne škole u Gradu Zagrebu te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu prema propisanim kriterijima Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10), koji su,

• sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima ili projektima prevencije, odnosno suzbijanja nasilja,

• doprinos afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju među učenicima u školi i lokalnoj zajednici,

• suzbijanje nasilja, uzajamno pomaganje te pružanje pomoći mladima u školi i lokalnoj zajednici, a posebno pružanje pomoći žrtvama nasilja,

• ugled kandidata kao uzornog prijatelja i vrijednog učenika, • uzorno vladanje kandidata.

Pokroviteljstva Cilj 1. Prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb. Način ostvarenja cilja:

• prihvaćanjem pokroviteljstva nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb, na osnovi prijedloga Odbora za javna priznanja koji se temelji na podnesku koji mora sadržavati podatke o događaju (priredbi, manifestaciji) za koji je podnesena inicijativa da se prihvati pokroviteljstvo i obrazloženje s dokumentacijom kojom se potkrepljuje inicijativa sukladno propisanim aktima;

• propisivanjem obveze korisniku dobivenih sredstava po kojoj je dužan Gradskoj skupštini Grada Zagreba dostaviti u roku od 30 dana od dana završetka događaja izvješće i vjerodostojnu dokumentaciju kojom potvrđuje da su doznačena sredstva utrošena namjenski;

Savjet mladih Grada Zagreba Ciljevi Savjeta mladih Grada Zagreba su:

• dodatno uključivanje mladih u društveno-politički život, • istraživanje potreba mladih u gradu Zagrebu konzultacijskim procesima s predstavnicima

mladih, udruga mladih i za mlade te predstavnicima odgovorih za provođenje politika za mlade u Gradu Zagrebu,

• nastavak dobre suradnje Savjeta mladih, Gradske skupštine i gradskih upravnih tijela, • potreba na lokalnoj razini prepoznavanja važnosti stjecanja neformalnog i informalnog znanja

među mladima, • poboljšanje kvalitete života mladih u Zagrebu u kontekstu kulture i slobodnog vremena mladih

osmišljavanjem različitih aktivnosti, • osvješćivanje mladih u gradu Zagrebu o problemima njihovih sugrađana te poticanje kreatora

lokalnih politika na jaču osjetljivost prema mladima s posebnim potrebama.

155

Izbori za Europski parlament Cilj 1. Osiguranje pravovremene pripreme i provođenja izbora za izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament u zakonski propisanim rokovima i u skladu sa zakonima i propisima; Način ostvarenja cilja

• osiguranjem pravovremene stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje izbora za izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, poštujući zakonski propisane rokove;

• osiguranjem adekvatnog prostora i adekvatne informatičko-komunikacijske infrastrukture • osiguranjem pravovremene objave biračkih mjesta i izbornih rezultata i ostalog. • osiguranjem nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o

javnoj nabavi; • pravovremenom isplatom naknada za rad biračkih odbora, naknada za rad članovima izbornih

povjerenstava za stalni i prošireni sastav, kao i sredstva za rad stručnih i tehničkih timova i usluge student servisa;

• pravovremenom isplatom zakupnina za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su određena biračka mjesta;

Informatizacija Cilj 1. Nadogradnja postojeće aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ u dijelu koji se odnosi na putne naloge u svrhu poboljšanja i ubrzanja cjelokupnog procesa kolanja dokumenata između Stručne službe Gradske skupštine i Gradskog ureda za financije; Način ostvarenja cilja:

• nabava novog sustava za snimanje sjednica Gradske skupštine i sjednica radnih tijela; • nabava sustava digitalnog glasanja na sjednicama Gradske skupštine i na sjednicama radnih

tijela; • nabava adekvatnih stolaca potrebnih u svrhu provođenja izbora; • dorada aplikacije „Službenog glasnika“ omogućavanjem naprednog pretraživanja

dokumenata;

Ostale aktivnosti vezane za međugradsku i međunarodnu suradnju 1. Ciljevi međugradske suradnje;

• razvijati suradnju sa županijama i gradovima u Republici Hrvatskoj, posebno sa županijama, gradovima i općinama u okruženju Grada Zagreba, da bi se poticali stalni i povremeni oblici suradnje u ostvarivanju zajedničkih razvojnih interesa osobito na području gospodarstva, komunalne infrastrukture, prometa, obrazovanja, kulture i informatizacije;

• nastavljanje suradnje s većim gradovima u Republici Hrvatskoj radi razmjene iskustava u vođenju poslova organizacije i upravljanja gradom;

• održavanje i razvijanje suradnje s gradovima i općinama na područjima od posebnog državnog interesa radi utvrđivanja mogućih oblika i sadržaja razvojne pomoći Grada Zagreba.

1. Ciljevi međunarodne suradnje;

• provedba aktivnosti u svrhu postizanja Smjernicama utvrđenih ciljeva međunarodne suradnje

Grada Zagreba s: • glavnim gradovima država članica koje predsjedaju Europskom unijom; • glavnim gradovima država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u Europskoj

uniji; • gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao sporazum o prijateljstvu i suradnji. • ostvarivanjem suradnje s gradovima koji su glavni gradovi država članica Europske unije,

posebna će se pozornost posvetiti razmjeni iskustava u organizaciji i upravljanju gradom, razvoju gradskih tehnologija, prometa, zaštite okoliša, izgradnja informatičke infrastrukture, organizacija i upravljanje trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poticanju gospodarskih

156

djelatnosti i poduzetništva, te korištenju razvojne i istraživačke pomoći iz fondova Europske unije.

• ostvarivanjem suradnje s glavnim gradovima država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji posebna će se pozornost posvetiti razmjeni iskustava u organizaciji i upravljanju gradom, te korištenju svih oblika pomoći Europske unije u razvoju civilnog društva.

• ostvarivanjem realizacije suradnje s gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao sporazum o prijateljstvu i suradnji posebna će se pozornost posvetiti razvijanju suradnje s gradovima prijateljima radi daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa.

157

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama Ured za upravljanje u hitnim situacijama obavlja poslove koji se odnose na: uređivanje i planiranje, organizaciju, financiranje i provedbu zaštite i spašavanja, obrane, civilne zaštite, zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih planskih akata, izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i način njihove provedbe, te izradu pojedinačnih akata u navedenim područjima, rukovođenje, koordiniranje i zapovijedanje operativnim snagama i provedbu operativnih mjera i aktivnosti, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. Cilj 1. Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama; Način ostvarenja cilja:

• redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite i spašavanja i njegovih operativnih snaga te predlaganje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Zagreba,

• izrada procjene ugroženosti te plana zaštite i spašavanja za Grad Zagreb, • izrada općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti poslovi u provođenju zaštite i

spašavanja, • izrada vanjskih planova za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje mogu

izazvati posljedice za život i zdravlje ljudi i okoliš te osiguranje njihove dostupnosti javnosti, • osiguravanje uvjeta za sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje i druge aktivnosti u zaštiti i

spašavanju ljudi, imovine i okoliša, • preventivno informiranje javnosti o prijetnjama od nastanka velikih nesreća i katastrofa,

mjerama, postupcima i drugim načinima djelovanja za zaštitu zdravlja, života i imovine, • sukladno procjeni ugroženosti, određivanje i osnivanje operativnih snaga zaštite i spašavanja

(zapovjedništva i postrojbi vatrogastva i civilne zaštite te stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba) i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje putem pripreme materijala i akata za osnivanje te izrade popisa članova i određivanje njihove strukture i linija zapovijedanja,

• organiziranje osposobljavanja i usavršavanja sudionika zaštite i spašavanja. Cilj 2. Zaštita od požara na području grada Zagreba; Način ostvarenja cilja:

• redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite od požara i učinkovitosti vatrogasne službe te izrada godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad Zagreb,

• izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zagreb,

• ustrojavanje novih vatrogasnih postaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, ustrojavanje središnjih vatrogasnih postrojbi Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

• Glava 1. Ured U nastavku slijedi obrazloženje značajnijih stavki planiranih u okviru ovog razdjela u 2014.: Nabava opreme za upravna tijela – provođenjem ove aktivnosti osigurava se bolja opremljenost Ureda i operativnih snaga zaštite i spašavanja u izvršenju redovitih djelatnosti. Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Zagreba - djelatnost Vatrogasne zajednice grada Zagreba i njenih članica je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama. Financiranje Vatrogasne zajednice grada Zagreba određeno je Zakonom o vatrogastvu.

158

Gorska služba spašavanja - Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zagreb, dobrovoljna je udruga, koja temeljem Zakona o gorskoj službi, provodi akcije spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima gdje je potrebno upotrijebiti posebno znanje i tehniku gorskih spasilaca. Cilj aktivnosti ove službe je i povećanje sigurnosti kretanja građana Zagreba i svih drugih posjetilaca na Medvednici, te pružanja prve pomoći i transport unesrećenih osoba do sigurnog mjesta. Sveučilište u Zagrebu – razvoj i implementacija dodiplomskog studija upravljanje krizama - provođenjem ove aktivnosti postiglo bi se osnivanje dodiplomskog studija upravljanja krizama, te bi se financirao program sastavljen od strane akademske zajednice. Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja - u 2014. godini se planiraju sredstva za sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja koje su uključene u specijalističke postrojbe civilne zaštite (udruge s potražnim psima, udruga radio amatera, Speleološki savez Grada Zagreba, udruge za psihološku pomoć). Razvoj civilne zaštite Grada Zagreba - za projekt Razvoja civilne zaštite Grada Zagreba se planiraju sredstva za nabavu odjeće, obuće i opreme za postrojbe civilne zaštite, za hranu pripadnika postrojbi te za propisanu naknadu. Razvoj geografsko-informacijskog sustava za hitne situacije - za projekt Razvoj geografsko-informacijskog sustava za hitne situacije planiraju se sredstva za opemanje vozila Javne vatrogasne postrojbe i Ureda GPS uređajima radi lakšeg snalaženja i mogućeg navođenja do potrebnog mjesta, a u slučaju hitnih situacija, nesreća i katastrofa. Također se planiraju sredstva za vođenje u geo - informacijskom sustavu (GIS-u) svih potrebnih podataka nužnih za rad Ureda, sredstva za licence za postojeći GIS sustav, te sredstva za nadogradnju sustava.. Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba - zakonom o tajnosti podataka, Zakonom o informacijskoj sigurnosti te pravilnicima i uredbama koje su donesene na temelju navedenih zakona tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja ostvaruju pristup i koriste klasificirane i neklasificirane podatke propisana je zakonska obveza implementacije i provođenja mjera i standarda informacijske sigurnosti tj. obveza uvođenja sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću dio je cjelokupnog sustava upravljanja u nekoj organizaciji, baziran je na upravljanju poslovnim rizicima, a zadaća mu je da skrbi o uspostavi, implementaciji, redovnom upravljanju, nadzoru, pregledavanju, održavanju i poboljšavanju informacijske sigurnost. Zadaci projekta su: uspostavljanje modela organizacije upravljanja sigurnošću koji uključuje pojedince, forume, organizacijske jedinice, ad-hoc timove; definiranje ciljeva i misija svih sudionika, popis uloga i definiranje odgovornosti za sigurnost; izrada popisa potrebnih dokumenata na najvišoj razini i odgovornosti za održavanje dokumenata; izrada mape ključne imovine i pripadne nadležnosti za imovinu te kategorizacija imovine; definiranje procesa za upravljanje informacijskom sigurnošću, definiranje ključnih indikatora performansi i metrike. Izrada studija za saniranje posljedica potresa - planiraju se sredstva za izradu statičke procjene objekata s obzirom na vrstu i način gradnje i njihovu otpornost na potres. Cilj je u prvoj fazi dobiti uvid u objekte na području Grada i mogućem stupnju oštećenja u različitim scenarijima. Uvođenje sustava ranog upozoravanja pomaka tla - cilj ove aktivnosti je razvoj sustava ranog upozoravanja od pomicanja tla. Financirali bi se troškovi prijenosa podataka s opreme instalirane na klizištu Kostanjek. • Glava 2. Javna vatrogasna postrojba

U Proračunu Grada Zagreba za 2014. godinu za Javnu vatrogasnu postrojbu planiraju se sredstva za provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, aktivnosti na sprečavanju nastajanja požara, aktivnosti na gašenju požara i aktivnosti na uklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda. U okviru Javne vatrogasne postrojbe su radi transparentnijeg praćenja izvršavanja, razdvojene pozicije decentraliziranih funkcija i pojačanog standarda. Cilj 1. Stalno nastojanje da se nivo protupožarnog djelovanja zadrži na zadovoljavajućem nivou, kako u preventivi, tako i u operativi, a koje se sastoji od;

159

• stalne obuke putem izvođenja praktične i teoretske nastave za sve djelatnike Javne vatrogasne postrojbe, radi održavanja potrebnog nivoa spremnosti za intervencije,

• održavanja mobilnosti voznog parka putem pregleda, servisiranja i atestiranja, • održavanja ostale vatrogasne opreme u ispravnom i mobilnom stanju, • ažuriranja podataka o stanju hidrantske mreže i drugih izvora vode na području djelovanja

postrojbe, • permanentnog ažuriranja i izrade novih kartica vodiča za svaku adresu u Gradu Zagrebu,

uključujući brigu o preimenovanjima ulica, regulaciji prometa , privremenim zaprekama i dr., • prosudbe ugroženosti od požara vegetacije na otvorenom prostoru, a posebno šumskog

kompleksa Medvednica, • suradnje s dobrovoljnim vatrogasnim društvima za slučaj njihovog angažiranja na većim

požarima, a posebno na intervencijama na otvorenom prostoru, • redovnog kontakta sa sredstvima javnog priopćavanja, • suradnje s ostalim interventnim službama (Ministarstvo unutarnjih poslova, Hitna zdravstvena

služba, Elektra, Vodovod, Plin i dr.), • suradnje s Upravom za zaštitu i spašavanje, • suradnje s obrazovnim ustanovama te privrednim i poslovnim subjektima na području

djelovanja Postrojbe i šire. Način ostvarenja cilja:

• Podizanje nivoa protupožarne aktivnosti na veći nivo, sastoji se od ; o permanentnog ulaganja u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila i

oprema za gašenje požara, pjenila, prah, CO2 i ostalo), o stalnog obrazovanja zaposlenih (stručno usavršavanje, specijalizacije, seminari i dr.), o edukacije pučanstva pri gašenju požara većih razmjera, naročito na otvorenom

prostoru, o praćenja zakonske regulative u RH i općeg stajanja u vatrogastvu, o permanentnog ulaganja u sredstva veze (radio stanice ) i informatizaciju, o prijemu novih, mladih i stručnih vatrogasaca do potrebne popune, o aktivnije uključenje u obrazovanje vatrogasnih kadrova u suradnji sa Učilištem

vatrogastva zaštite i spašavanja (provođenjem dijela programa obrazovanja i obuke u prostorima vatrogasnih postaja JVP Grada Zagreba),

o u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba aktivnije uključenje u obrazovanje dobrovoljnih vatrogasaca u prostorima vatrogasnih postaja JVP Grada Zagreba provođenjem programa obrazovanja i obuke.

• Opremanje Javne vatrogasne postrojbe se sastoji od; o permanentnog ulaganja u komunikacijsku opremu (radio stanice, centar veze),

vatrogasna vozila i opremu za gašenje požara, o praćenja zakonske regulative u Republike Hrvatske i općeg stajanja u vatrogastvu, o permanentnog ulaganja u uredsku opremu i informatizaciju.

160

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika Stručna služba gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu, informatiku i komunikacije, te na druge poslove sukladno propisima. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika;

Način ostvarenja cilja: • usavršavanje procesa „document flowa“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela

kao i unapređenje IT podrške, • brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici

Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA“).

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, te davanje pravnih mišljenja; Način ostvarenja cilja:

• uspostava učinkovite komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje,

• organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa potrebnih pri pružanju pravne pomoći,

• uspostava, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima.

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela; Način ostvarenja cilja:

• izrada i sudjelovanje u izradi organizacijskih i drugih akata u kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada kojima se unapređuje organizacija i način rada gradskih upravnih tijela,

• pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu, • usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad.

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika i drugih upravnih tijela za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima; Način ostvarenja cilja:

• uspostava jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela,

• uspostava jedinstvene baze pitanja za testiranje iz područja poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova lokalne i područne(regionalne) samouprave (opći dio) za cijelu Gradsku upravu,

• objedinjavanje baze podataka iz "Kadrovske evidencije" s bazama podataka koje koristi Gradski ured za financije, Odsjek za obračun plaća, naknada i drugih dohodaka i omogućavanje ciljanog korištenja tih podataka Stručnoj službi gradonačelnika i Gradskom uredu za financije.

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

161

• razvoj i održavanje informatičkog sustava Gradske uprave, • razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti Gradske uprave, • informatička podrška poslovnim procesima unutar Gradske uprave.

Cilj 6. Samostalno, efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i upravnim tijelima radi zaštite prava i pravnog interesa Grada Zagreba;

Način ostvarenja cilja: • smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad, • ujednačenje načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Sektora za zastupanje

Grada i nadležnih gradskih upravnih tijela, • razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Sektora za zastupanje Grada.

U Stručnoj službi Gradonačelnika planiraju se sredstva za obavljanje poslova za zastupanje Grada Zagreba. U postupcima pred sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima u pojedinim povjerenim predmetima, Grad Zagreb zastupaju zaposlenici Sektora za zastupanje Grada te odvjetnici temeljem Ugovora o zastupanju Grada i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

U okviru ovog razdjela planiraju se i sredstva za Službenički sud za vođenje postupaka zbog povreda službene dužnosti protiv službenika u gradskim upravnim tijelima.

U sklopu Ureda planiraju se sredstva za ulaganje u računalne programe, nabavku računalne opreme, te sredstva za održavanje fotokopirnih strojeva, informatičkog sustava i opreme, serverskih poslužitelja i opreme, održavanje sustava nadzora, komunikacijskih i telefaks uređaja, održavanje aktivne mrežne opreme i pasivne mrežne infrastrukture, te provođenje drugih aktivnosti vezanih uz informatizaciju Uprave, kao preduvjeta za uključivanje u suvremena zbivanja na polju informacijske i komunikacijske tehnologije, te za optimalno zadovoljavanje potreba građana, gradske uprave, gospodarstva grada i drugih korisnika. Planiraju se i sredstva za Agenciju za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijima d.o.o. za obavljanje poslova koji se odnose na: razvoj i unapređivanje informatičke djelatnosti, gradnju i razvoj informacijskog sustava Gradske uprave, izradu programa i planova uvođenja automatske obrade podataka za pojedina gradska upravna tijela, organizaciju i provođenje automatske obrade podataka za potrebe Gradske uprave.

162

Razdjel 21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, inspekcijski nadzor nad radom humanitarnih organizacija, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu socijalnih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2014. U nastavku se daje obrazloženje najvažnijih aktivnosti ovog ureda:

POMOĆ KUĆANSTVIMA – TROŠKOVI STANOVANJA

Ciljevi Pomoć za podmirenje troškova stanovanja vrsta je pomoći kojom Grad Zagreb neposredno pomaže dijelu najugroženije populacije naših sugrađana u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Osobe koje su obuhvaćene ovom pomoći nerijetko se nalaze na rubu egzistencije, pa tako i nemogućnosti plaćanja režijskih troškova. Zbog istog, vrlo često gradska javna poduzeća kojima imaju nepodmirena dugovanja poduzimaju određene restriktivne mjere, najčešće iskapčanje struje (Elektra). Na taj način dodatno se otežavaju životni uvjeti ionako ugroženih obitelji posebice u situacijama gdje su obitelji sa malom djecom ili osobe starije životne dobi, te samačka domaćinstva. Stoga se ovaj oblik pomoći Grada Zagreba ocjenjuje izuzetno važnim i pomažućim, posebice u ovim uvjetima ekonomske krize u zemlji manifestira u svim slojevima društva a najviše na ljudima koji žive na rubu margine. Način ostvarenja cilja

• pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se samcu ili članovima kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI Cilj 1. Novčana pomoć umirovljenicima - pomoć je Grada Zagreba koja se provodi u kontinuitetu od ožujka 1996. godine u cilju zaštite umirovljenika koji imaju vrlo male mirovine. Kroz godine mijenjali su se kriteriji te je uvećan cenzus, kao i iznos same pomoći. Radi pravičnije raspodjele pomoći izrađen je novi model isplate i to na način da umirovljenici koji imaju najnižu mirovinu dobiju najveći iznos pomoći mjesečno. Radi izjednačavanja prava umirovljenika koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj sa onima koji su to ostvarili izvan nje (najviše s područja republika bivše Jugoslavije) Izmjenom i dopunom Odluke utvrđeno je da se pod istim kriterijima ista pomoć prizna i njima (tzv. ino umirovljenici). Umirovljenicima koji ostvaruju nedostatnu mirovinu za osnovne životne potrebe na ovaj način im se bitno pomaže u podmirenju visokih troškova života. Način ostvarenja cilja

• Pravo na novčanu pomoć umirovljenicima prema Odluci o socijalnoj skrbi ostvaruju se pod slijedećim kriterijima: o prijava prebivališta u Gradu Zagrebu u kontinuitetu od 5 godina o mirovina i ukupni mjesečni prihod jednak odnosno manji od 1.500,00 kn mjesečno, a

umirovljenici su obvezni jednom godišnje potpisati izjavu o ukupnim mjesečnim prihodima. • Umirovljenici su razvrstani u tri grupe ili razreda ovisno o visini mirovine i to:

o umirovljenici čija je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kn mjesečno ostvaruju pravo na pomoć od 400,00 kn,

o umirovljenici čija je mirovina ili mirovina i ukupni prihod od 900,01 kn do 1.200,00 kn mjesečno ostvaruju pravo na pomoć od 300,00 kn,

o umirovljenici čija je mirovina ili mirovina i ukupni prihod od1.200,01 kn do 1.500,00 kn mjesečno ostvaruju pravo na pomoć od 200,00 kn.

Cilj 2. Pravo na novčanu pomoć za osobne potrebe – džeparac - obzirom da su navedenom mjerom obuhvaćeni korisnici domova kojima u cijelosti troškove smještaja podmiruje nadležno Ministarstvo, radi se o korisnicima koji nemaju obveznika uzdržavanja niti nikakve imovine te

163

navedenim oblikom pomoći u mogućnosti su zadovoljiti potrebu koja nije namirena kroz sam smještaj u ustanovu; Način ostvarenja cilja

• pravo na novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) od siječnja 2004. godine ostvaruju korisnici doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Grad Zagreb, a kojima je pravo na iznos namijenjen za osobne potrebe utvrđen rješenjem Centra za socijalnu skrb. Mjesečni iznos pomoći je 200,00 kn, a isplaćuje se neposredno korisniku u domu u kojem je smješten.

Cilj 3. Pravo na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine - korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine zbog teško narušenog zdravstvenog stanja znatno se povisuju troškovi liječenja, njege i rehabilitacije. Ovom mjerom Grad Zagreb daje svoj doprinos u olakšavanju svakodnevnih potreba korisnika; Način ostvarenja cilja:

• pravo na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine ostvaruju korisnici utvrđeni prema Zakonu o socijalnoj skrbi, a razvrstavaju se u dvije skupine: o korisnici doplatka za pomoć i njegu i korisnici osobne invalidnine u punom iznosu prema

Zakonu ostvaruju pravo na pomoć od 200,00 kn; o korisnici doplatka za pomoć i njegu i korisnici osobne invalidnine u smanjenom iznosu

prema Zakonu ostvaruju pravo na pomoć od 100,00 kn. PUČKA KUHINJA SVETI ANTUN PADOVANSKI Cilj provođenja ovog programa je osigurati obrok osobama koje se nalaze u socijalno zaštitnoj potrebi i osobama koje se ne nalaze u tretmanu Centra za socijalnu skrb (npr. beskućnici, osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom); Način ostvarenja cilja:

• Pučka kuhinja Sveti Antun Padovanski svakodnevno priprema i vrši podjelu ručka, a dnevno se pripremi 650 obroka što je godišnje 220 000 obroka.

UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB Programom se podržavaju programi i projekti udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba od socijalnog i humanitarnog značenja za Grad Zagreb. Programi i projekti provode se u cilju poticanja kvalitete aktivnog življenja, edukacije mladih i roditelja, organizacije igraonica i tribina radi usvajanja vrijednosnog sustava, poboljšanja kvalitete komunikacije i odnosa u obitelji i s okolinom, provođenja pomoći i samopomoći, resocijalizaciju i integraciju te podizanje kvalitete skrbi o sljedećim skupinama: osobe starije životne dobi, žrtve nasilja, socijalno ugrožene osobe koje nisu uključene u postojeći sustav socijalne skrbi, osobe s potrebom za psihosocijalnom pomoći; Način ostvarenja cilja:

• financiranjem se potiču programi i projekti koji predviđaju organizaciju samopomoći jer smatra se da je aktivan pristup rješavanju vlastitih životnih problema značajno kvalitetniji nego pasivan odnos. Podržavaju se aktivnosti koje su usmjerene skupinama korisnika kao što su: osobe starije životne dobi, žrtve obiteljskog nasilja, osobe koje su socijalno ugrožene, ali ne mogu biti uključene u postojeći sustav socijalne skrbi, sve one kojima je potrebna psiho - socijalna pomoć zbog prevladavanja trenutnih životnih poteškoća koje nisu u stanju sami prevladati, te skupina promicanja kvalitete pomažućih djelatnosti kao što su struke: socijalni rad, psihologija, psihijatrija, socijalna pedagogija, rehabilitacija i slično.

PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI Provođenje preventivnih mjera i aktivnosti u cilju sprečavanja štetnosti svih oblika neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, koje se temelje na poduzimanju raznih socijalnih akcija usmjerenih na smanjenje društvene patologije,

164

Način ostvarenja cilja: • iz proračuna Grada već niz godina financiraju se različiti programi i projekti koji okupljaju djecu

i mlade, a sukladno njihovim željama i afinitetima. Ponuđeni sadržaji besplatni su za korisnike i na taj način djeca i mladi se "odvode" s ulice, a uključuju se aktivnosti koje im se osiguravaju mimo redovnog sustava školovanja.

ZDRAVSTVENO SOCIJALNI PROGRAMI LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE Omogućiti djeci koja potječu iz obitelji slabijeg socijalnog statusa - boravak na moru odnosno zimovanje obzirom da im roditelji isto nisu u mogućnosti priuštiti; Način ostvarenja cilja: Pravo na besplatno ljetovanje i zimovanje imaju djeca predškolskog uzrasta u dobi od 6 godina i školskog uzrasta do završetka osnovne škole. Na ljetovanje i zimovanje upućuju se djeca iz socijalno ugroženih obitelji Grada Zagreba. Na ostvarivanje ovog prava utječe:

- socijalno imovinski status obitelji - zdravstveni status djeteta - broj djece u obitelji - uspjeh i ponašanje u školi.

Ljetovanje i zimovanje organizira se u objektima Trgovačkog poduzeća «Vladimir Nazor» i to na slijedećim lokacijama: Stoimena, Crikvenica Veli Jože, Savudrija Cvrčak, Duga Uvala Zlatokrila, Veli Lošinj Loda, Skradin Navedenim lokacijama treba dodati i Grad mladih, Granešina u Zagrebu, gdje se organizira isključivo zimovanje za jednu grupu djece. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji djeluje u cilju podizanja razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji. Osnovne metode rada su individualni savjetovališni i savjetodavni terapijski rad, a prema potrebi se pružaju i usluge telefonskog savjetovanja. Savjetovalište za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja djeluje u cilju sustavne brige lokalne zajednice za žrtve obiteljskog nasilja kroz pružanje individualne ili grupne psihosocijalne pomoći i pravnog savjetovanja. Savjetovalište socijalne zaštite predstavlja sustavnu brigu lokalne zajednice za obitelj i svakog njezinog člana u kojemu se kroz neposredan individualni ili telefonski kontakt članovima obitelji nudi informiranje o ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvene i obiteljsko-pravne zaštite, pomoć i podrška u prevladavanju svakodnevnih problema, osnaživanje partnerskih i obiteljskih odnosa te odnosa između roditelja i djece, razvijanje roditeljske kompetentnosti te suočavanje s odgojnim problemima. Usluge savjetovanja pružaju se i udomiteljima, članovima udomiteljskih obitelji, udomljenoj djeci kao i osobama zainteresiranima za obavljanje udomiteljstva; Način ostvarenja cilja

• savjetovališta omogućuju socijalno osjetljivim skupinama društva besplatnu savjetodavnu pomoć stručnjaka različitih profila (pravnika, socijalnih radnika, socijalnih pedagoga, defektologa i psihologa) putem individualnog, savjetodavnog terapijskog rada, telefonskog savjetovanja i savjetovanja putem elektroničke pošte. Namijenjena su svim zainteresiranim građanima,

• dosadašnje iskustvo u organiziranju rada savjetovališta pokazalo je kako je za kvalitetno pružanje usluga savjetovanja potreban angažman multidisciplinarnog tima stručnjaka, stoga bi se rizik u slučaju smanjenja proračunskih sredstava za financiranje ove usluge odnosio na kvalitetu usluge savjetovanja.

165

PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA Cilj programa je poticanje i razvijanje volonterstva putem volonterskih projekata te osposobljavanje volontera, a u suradnji s organizacijama civilnog društva. Grad Zagreb želi povećanjem broja osposobljenih i stručno usavršenih volontera, volonterima dati prepoznato mjesto u društvu kao osobama koje svoju aktivnost daju za opće dobro te od kojih korist ima cijelo društvo i lokalna zajednica; Način ostvarenja cilja

• u suradnji s Volonterskim centrom Zagreb planira se daljnja suradnja u cilju objedinjavanja baze volontera na razini Grada Zagreba te organiziranja volontiranja od strane Grada Zagreba. Direktni korisnici odnosno primatelji usluge su volonteri, a indirektni korisnici su građani Grada Zagreba koji putem volonterskih akcija primaju određenu pomoć.

OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU Cilj 1. provođenja programa socijalne zaštite najvećim dijelom odnosi se na područje prevencije suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti svih kategorija društva u potrebi. Veliku ulogu u navedenim programima imaju organizacije civilnog društva kao značajni akteri socijalne politike. Svrha ove pozicije je osiguranje sredstava za kontinuirane aktivnosti prilikom nepredviđenih okolnosti određenih socijalnih subjekata (ustanove socijalne skrbi, organizacije civilnog društva…); Način ostvarenja cilja:

• provođenje aktivnosti koje su predviđene u 2014. godini temeljem programa socijalne politike odnose se provođenje i unapređenje pružanja socijalnih usluga. Procesom decentralizacije sustava socijalne skrbi, neke od usluga socijalne skrbi, preuzele su organizacije civilnog društva.

Cilj 2. Zdravstveno osigurati osobe koje zbog kroničnog oboljenja zdravlja nisu u mogućnosti zasnovati radni odnos te nisu u mogućnosti zdravstveno se osigurati na drugi način kako su bez sredstava za uzdržavanje, a neophodna im je zdravstvena skrb; Način ostvarenja cilja:

• osobe sa kroničnim oštećenjem zdravlja kojima nije utvrđena nesposobnost za rad, a zdravstveno su neosigurani te su osobe bez prihoda, ovaj Ured upućuje Zaključkom o potrebi vještačenja, nadležnom tijelu vještačenja iz domene socijalne skrbi.

Cilj 3. Postupak ukopa umrlih osoba niskoga socijalnog statusa - Iako broj osoba koje se ukapaju na trošak Grada Zagreba ne prelazi godišnje 40-ak korisnika, ova mjera smatra se neophodnom, prvenstveno kao sanitarno higijenska mjera, jer za te korisnike gotovo nikada se ne pojavi nitko od bližih srodnika tko bi preuzeo iste troškove, ili zbog loših obiteljskih odnosa iste ne žele snositi; Način ostvarenja cilja:

• Ured sukladno odredbama Odluke o određivanju pogrebnih poslova koje se financiraju iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/01) provodi postupak ukopa umrlih osoba niskoga socijalnog statusa. Postupak se provodi za osobe koje nemaju obveznika uzdržavanja niti daljnjih srodnika koji bi bili voljni preuzeti troškove ukopa što uključuje: prijevoz pokojnika, opremu, kremiranje i ukop.

ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI Program se provodi u cilju zaštite žrtava nasilja u obitelji i to putem zbrinjavanja i potpore žrtvama kroz skloništa, savjetovališta i druge servise (SOS telefonske linije), stvaranje uvjeta za socijalno uključivanje žrtava nasilja, informiranje i senzibiliziranje javnosti o ovoj problematici, međuresornu suradnju svih službi te edukaciju stručnjaka koji rade na ovom području te provedbe mjera prevencije nasilja općenito, s naglaskom na nasilje u partnerskim odnosima i nasilje u obitelji;

166

Način ostvarenja cilja • program realizira Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji s ostalim

nadležnim Gradskim uredima i Povjerenstvom za zaštitu od nasilja u obitelji, • korisnici programa su prvenstveno žrtve nasilja u obitelji koje koriste neki oblik zbrinjavanja i

potpore (sklonište, savjetovalište ili dr.), šira javnost (prvenstveno žene, djeca i mladi) kojima su usmjereni preventivni programi te stručnjaci koji rade na ovom području.

SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE Cilj je podržavanje i provedba projekata u partnerstvu sa ustanovama i organizacijama civilnog društva na temu žrtava obiteljskog nasilja, volonterstva aktivnih politika zapošljavanja te osoba s invaliditetom (razvoj izvaninstitucionalne skrbi, potpora u integraciji učenika s teškoćama u razvoju u redovni obrazovni sustav, razvoj socijalnog poduzetništva, unaprjeđenje znanja i radnih vještina, senzibilizacija poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom i dr.) Stvaranjem uvjeta za financiranje programa i projekata u partnerstvu, djeluje se u cilju osiguravanja kvalitetnih uvjeta za djelovanje organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga u kojima treći sektor donosi dodanu vrijednost; Način ostvarenja ciljeva

• programi (partnerstva) se realiziraju u suradnji između Grada Zagreba, Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te nevladinih udruga ili ustanova socijalne skrbi,

• Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom aplicirao je u partnerstvu s organizacijama civilnog društva na natječaje za korištenje sredstava fondova Europske unije čije se prihvaćanje i realizacija očekuje tijekom 2014. godine,

• ujedno, planira se do sada provedenim i ostvarenim programima i projektima u partnerstvu osigurati održivost provedbe, a kako bi svoju konkretnu namjenu realizirali u lokalnoj zajednici. Nadalje, otvoreni europski fondovi otvaraju mogućnosti prijave na natječaje u vidu partnerstva s udrugama sa šireg područja socijalne politike.

STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA U cilju sprečavanja nastanka siromaštva i socijalne isključenosti te pružanja mogućnosti jednakog obrazovanja za sve naše građane, Grad Zagreb dodjeljuje Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa; Način ostvarenja cilja

• korisnici su učenici i studenti slabijega socijalnog statusa koji zbog raznih obiteljskih i socijalnih prilika imaju otežane prilike za obrazovanje.

SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA Cilj programa je pomoć i zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja pružanjem potpore radu autonomnim skloništima za žrtve nasilja u obitelji. Grad Zagreb prepoznaje potrebu za pojačanom brigom prema žrtvama obiteljskog nasilja, osobito najosjetljivijim skupinama kao što su žene i djeca te stoga pruža potporu autonomnim skloništima pružajući žrtvama što je moguće više resursa pomoći. Kroz aktivnosti autonomnih skloništa pružaju se usluge skloništa i savjetovališta za ovu kategoriju korisnika; Način ostvarenja cilja

• program se realizira u suradnji s pružateljima usluge - autonomnim skloništima i savjetovalištima koja su organizirana od strane organizacija civilnog društva u kojima se osigurava siguran smještaj za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja kao i usluge savjetovanja i psihosocijalnog rada s korisnicima. Korisnici usluga su žene i djeca - žrtve obiteljskog nasilja.

ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT Cilj djelovanja Zaklade je sprečavanje zlouporabe imovine starijih građana uz osiguravanje sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi te razvoj resursa lokalne zajednice;

167

Način ostvarenja cilja • zaklada djeluje na način da ona mobilizira, privlači, skuplja i investira novčana sredstva za

korist starijih građana Grada Zagreba, odnosno posreduje donatorima koji žele pridonijeti kvalitetnijem životu starijih u gradu Zagrebu.

DONATORI Cilj je osigurati socijalne i zdravstvene usluge prema potrebama i zdravstvenom statusu donatora, a sukladno ugovorenim obvezama. Tijekom 2013. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom skrbi za: Dr. Josip Kovačić, Zagreb, Radićeva 24, kojemu se preko „Holističkog centra – restorana PYR“ osigurava svakodnevno dostava i priprema makrobiotičkog obroka u kuću. Nada Kareš Richter, Zagreb, Vrhovac 38, kojoj je zbog bolesti i otežane pokretljivosti osiguran smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe Sanatorij Ćorluka; Način ostvarenja cilja

• vlasnici vrijednih zbirki odlučuju se za darivanje Gradu najčešće u starijoj životnoj dobi kada oslabe ili obole, odnosno kad im je potrebna i kad očekuju veću društvenu i materijalnu pomoć

NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD S obzirom da je ova aktivnost više socijanog nego zdravstvenog karaktera od 2014. se ista prenosi iz Gradskog ureda za zdravstvo u ovaj ured. Odlukom o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 08/09, 20/10, 6/11 i 12/11), uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta, u okviru Programa pronatalitetne polititke Grada Zagreba. Temeljem Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) visina novčane pomoći iznosila je: za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.600,00 kn koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima, tijekom 3 kalendarske godine; za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 7.200,00 kn koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima, tijekom 3 kalendarske godine i za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 66.000,00 kn koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima, tijekom 6 kalendarskih godina. Navedena Odluka je izmijenjena, te su Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/10) koja je stupila na snagu 1. srpnja 2011. potpisani novi iznosi novčane pomoći. Visina novčane pomoći korisnicima koji su pravo ostvarili od 1.7.2011. iznosi: za prvo dijete podnositelja zahtjeva 1.800,00 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine; za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.600,00 kuna koje će se isplatiti u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine; za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 54.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 6 kalendarskih godina. POMOĆ ZA NABAVU UDŽBENIKA Grad Zagreb daje ovu pomoć korisnicima koji isto pravo nisu ostvarili po drugoj osnovi, a ovaj oblik pomoći opravdan je jer se radi uglavnom o obiteljima u izuzetno teškim i složenim materijalnim te obiteljskim prilikama (obitelji su evidentirani u sustavu socijalne skrbi Grada Zagreba kao korisnici pojedinih prava sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.); Način ostvarenja cilja Pomoć za nabavu školskih udžbenika ostvaruju učenici osnovne škole, a koji su korisnici jednog od niže navedenih prava utvrđenih Odlukom o socijalnoj skrbi:

- pomoći za podmirenje troškova stanovanja - novčane pomoći umirovljenicima - korisnicima prava na obiteljsku mirovinu - prehrana u pučkoj kuhinji - pomoći obitelji s troje i više maloljetne djece - članovi obitelji korisnika prava na opskrbninu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja

iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

168

NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM Pruža se kontinuirana stručna i financijska podrška udrugama i ustanovama, koje za cilj imaju djelovanje u korist podizanja razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Tako se kontinuirano pruža podrška onim programima koji su usmjereni na poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom i to na područja obitelji i života u zajednici, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, mobilnosti, pristupačnosti i stanovanja, zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije te pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja, informiranju, komunikaciji i podizanja razine svijesti; Način ostvarenja cilja

• potpora se osigurava udrugama, ustanovama i drugim pravnim osobama aktivnosti kojih su usmjerene na unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom, građana Grada Zagreba. Navedeno se realizira kroz osiguravanje dodatne zdravstvene zašite i rehabilitacije, aktivnosti aktivnijeg sudjelovanja u kulturnom i sportskom životu, programe unaprjeđenja znanja i vještina, pružanjem socijalnih usluga, organiziranjem aktivnosti slobodnog vremena osoba s invaliditetom, kao i za aktivnosti senzibilizacije javnosti i jačanje kapaciteta udruga.

URIHO Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem, u okviru profesionalne (orijentacije) rehabilitacije i zapošljavanja skrbi o više od 500 osoba s invaliditetom. Grad Zagreb je većinski osnivač Ustanove i sukladno Programu restrukturiranja i saniranja od 2000. osigurava u svom Proračunu subvenciju za sufinanciranje redovne djelatnosti. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje ključni su elementi društvene uključenosti i ekonomske neovisnosti svih građana radne dobi. Osobama s invaliditetom zapošljavanje predstavlja temeljni uvjet integracije u redovne životne uvjete, a u usporedbi s osobama bez invaliditeta, njihovo zapošljavanje i stope aktivnosti vrlo su niski. Profesionalna rehabilitacija, kao pomoć u prepoznavanju i aktualizaciji poslova koji najbolje odgovaraju osobama s invaliditetom, uvjet je za njihovo brže i lakše zapošljavanje; Način ostvarenja cilja

• cilj se ostvaruje temeljem zapošljavanja osoba s invaliditetom, njihovim uključivanjem u svijet rada, osiguravajući njima i njihovim obiteljima materijalnu egzistenciju.

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM Ciljevi programa odnose se na pružanje kontinuirane stručne i financijske podrške udrugama i ustanovama, koje za cilj imaju djelovanje u korist podizanja razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Pruža se podrška onim programima koji su usmjereni na poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom i to na područja obitelji i života u zajednici, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, mobilnosti, pristupačnosti i stanovanja, zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije te pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja, informiranju, komunikaciji i podizanja razine svijesti. Pruža se podrška civilnom društvu u provođenju programa i drugih aktivnosti. Provođenjem ovih programa, potiče se samostalnost i neovisnost u svakodnevnim životnim aktivnostima te sprečava institucionalizacija, a omogućava deinstitucionalizaicija, čime se postiže bolja uključenost u aktivnosti društvene zajednice; Način ostvarenja cilja

• cilj se ostvaruje putem raspisivanja natječaja na koji se prijavljuju udruge osoba s invaliditetom ili udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, a na temelju odluke Povjerenstva za odabir programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom.

UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM Grad Zagreb - Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, nadležan je u prvom stupnju za utvrđivanje invaliditeta i smanjene radne sposobnosti osoba s invaliditetom starijih od 21 godine, koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne mogu ostvariti prema propisima iz socijalne skrbi,

169

mirovinskog osiguranja, zaštite vojnih i civilnih invalida rata te propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; Način ostvarenja cilja

• tijekom 2014. postupak utvrđivanja invaliditeta i smanjene radne sposobnosti i nadalje će se provoditi putem URIHO-a i njegovog Radnog centra za osobe s invaliditetom Centra za profesionalnu rehabilitaciju i u suradnji sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM Financijskom potporom za učenike i studente s invaliditetom utječe se na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja te stimulira učenike i studente s invaliditetom u procesu obrazovanja. Time je osigurana temeljna svrha Stipendije; jednake mogućnosti i uključivanje u poticajno obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom; Način ostvarenja cilja

• Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 17/09, 17/10, 14/12; u daljnjem tekstu: Odluka) kojom se utvrđuju opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Stipendija). Navedena Odluka usmjerena je prvenstveno da kroz financijsku potporu povisi kvalitetu obrazovanja učenika i studenata s invaliditetom. Stipendije za učenike i studente s invaliditetom dodjeljuju se putem natječaja, svake godine temeljem Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom. Odlukom su propisani opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike srednjih škola i studente s invaliditetom te prava i obveze korisnika Stipendije, a za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Zagreba.

PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM Grad Zagreb posebnu je pažnju posvetio prijevozu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju kroz organiziranje i provođenje prijevoza specijalnim kombi vozilima koji je za korisnike besplatan. Provođenje prijevoza povjereno je Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnica Zagrebački električni tramvaj. Trenutno je na raspolaganju 16 kombi vozila. Prema Pravilniku o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom predviđeni sustav prijevoza odnosi se isključivo na osobe u invalidskim kolicima te osoba s teškim motoričkim smetnjama u kretanju koje ne mogu koristiti redovni prijevoz za školovanje, rad, zdravstvenu zaštitu i druge potrebe, Način ostvarenja cilja

• korisnici usluga su djeca s teškoćama u razvoju s teškim motoričkim smetnjama i osobe s invaliditetom koje se kreću invalidskim kolicima ili teškim motoričkim smetnjama.

SOCIJALNE USTANOVE Domovi za starije i nemoćne osobe ustanove su socijalne skrbi koja u okviru djelatnosti osigurava usluge stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada. Cilj je omogućiti ustanovama neometano obavljanje djelatnosti u skladu s propisanim standardima u kvaliteti usluga i podmirivanje svojih obveza prema nabavljačima podmirivanjem razlike sredstava između ostvarenih prihoda i ukupno ostvarenih rashoda ustanova, Način ostvarenja cilja

• stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi od 1. siječnja 2002. na Grad Zagreb prenijeta su osnivačka prava nad 10 domova za starije i nemoćne osobe. Osim ovih 10 domova, Dom za starije i nemoćne osobe Park osnovan je Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba 1998. Prihod ustanova ostvaruje se iz vlastitih prihoda i prihoda koje osigurava Grad Zagreb iz decentraliziranih sredstava u ukupnim prihodima. Kada ustanove ostvare prihod u manjem iznosu od procijenjenog Grad Zagreb je dužan osigurati

170

razliku između ukupno ostvarenih i ukupno utvrđenih rashoda. U gradu djeluje još 6 ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb.

PRENOĆIŠTA Cilj je pružiti uslugu privremenog smještaja beskućnicima, kroz osiguranje privremenog stanovanja, prehranu, njegu, nabavu prijeko potrebne odjeće i obuće, usluge stručne potpore za socijalno uključivanje te druge usluge ovisno o utvrđenim potrebama korisnika; Način ostvarenja cilja

• korisnici su osobe koje nemaju mjesto stanovanja privremeno smještene u prenoćište i nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite Ustanove socijalne zaštite planiraju se sredstva namijenjena ustanovama socijalne zaštite - korisnicima proračuna Grada Zagreba,

• Centru za socijalnu skrb i domovima za starije i nemoćne osobe (decentralizirane funkcije), • Gerontološkim centrima u domovima za starije i nemoćne, • Ustanovi «Dobri dom Grada Zagreba» , • Domu za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“, • Domu Grada Zagreba za psihički bolesne odrasle osobe « Sv. Rita» , • Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži «Mali dom – Zagreb» , • Centru za rehabilitaciju Silver .

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Cilj je zadovoljavanje potreba starijih i nemoćnih osoba smještenih u ustanovu kroz pružanje socijalnih usluga te poboljšanje kvalitete života kroz raznovrsne usluge izvaninstitucionalne skrbi onih koji žive u vlastitom domu, Način ostvarenja ciljeva

• korisnici na smještaju su starije i nemoćne osobe kojima se pružaju usluge: stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radne aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, savjetodavnog rada. Ovisno o stupnju pokretnosti i samostalnosti korisnika, smještavaju se na stambeni dio ili na odjel pojačane njege za teže pokretne i nepokretne korisnike. Izvaninstitucionalna skrb ostvaruje se kroz organiziranu pomoć u kući i prehranu starijih i nemoćnih osoba u lokalnoj sredini te usluge dnevnog boravka. Ciljevi se ostvaruju kroz stalan timski interdisciplinarni rad te suradnjom s institucijama i udrugama na lokalnoj i široj razini.

GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Cilj Projekta je razvoj humanijih i racionalnijih oblika skrbi, pronalaženje primjerenih aktivnosti u odnosu na dob, kojima osobe starije dobi usvajaju nove zdravije stilove života i ponašanja u cilju unapređenja zdravlja i funkcionalnih sposobnosti. Također, cilj je omogućiti osobama starije životne dobi što duži ostanak u krugu obitelji, susjedstva i poznatoj okolini kroz osiguranje dodatnih aktivnosti u skrbi za starije osobe što uvelike poboljšava kvalitetu njihova života, Način ostvarenja cilja

• unutar Projekta provode se sljedeće aktivnosti: pomoć u zadovoljavanju egzistencijalnih potreba - pomoć i njega u kući, posudionica ortopedskih pomagala, savjetovališni rad i zdravstvena preventiva, organizacija tribina i predavanja, sportsko-rekreativne, kulturno-zabavne i radno-kreativne aktivnosti, informativna djelatnost, plesne i informatičke radionice i dr.,

• tijekom godina povećavao se broj korisnika, a trenutno u aktivnostima Projekta sudjeluje preko 7 000 građana.

171

USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO Cilj pružanja usluga ustanove je:

• osiguranje svakodnevno jednog toplog obroka sugrađanima koji zbog životnih okolnosti i nedaća nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život,

• pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti koje se nalaze u teškim materijalnim prilikama, a trenutna ekonomska situacija i dodatni financijski zahtjevi osiguranjem odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno ih otežavaju,

• osiguranje prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima neovisno o broju djece koje se nalaze u teškim materijalnim prilikama.

Način ostvarenja cilja:

• korisnici su samci ili obitelji koje se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

DOM ZA DJECU I ODRASLE – ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „DUGA“ ZAGREB Cilj usluga koje pruža Ustanova je zaštita žrtava obiteljskog nasilja prvenstveno u smislu osiguranja smještaja, prevladavanje traume te osnaživanje žrtava za daljnji samostalni život; Način osvarenja cilja:

• Dom Duga djeci i odraslim članovima obitelji izloženim obiteljskom nasilju osigurava: privremeni smještaj ženama i djeci – žrtvama nasilja u obitelji, psihosocijalnu pomoć žrtvama (tretman traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, rad na prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece, pomoć i podršku u cilju osnaživanja za daljnji samostalni život) te na izdvojenoj lokaciji ustanova pruža i usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji koje nisu na smještaju te psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji.

DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE Cilj je psihički bolesnim odraslim osobama osigurati dnevne oblike skrbi kroz usluge dnevnog boravka sukladno reformi sustava socijalne skrbi koja predviđa deinstitucionalizaciju i transformaciju ustanova socijalne skrbi. Krajnji cilj aktivnosti je osigurati socijalno uključivanje i smanjenje stigmatizacije koja prati ovu skupinu korisnika; Način ostvarenja cilja:

• aktivnosti će se realizirati kroz usluge dnevnog boravka što uključuje privremeni smještaj, stručni rad (psihosocijalnu pomoć, aktivnosti slobodnog vremena), prehranu i druge svakodnevne potrebe za psihički bolesne odrasle osobe koje su primatelji usluge tj. korisnici programa.

DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI „MALI DOM - ZAGREB“ Osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa, privremenog boravka, te stručne pomoći u obitelji, omogućava se preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije:

• rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru – od rođenja do 3. godine djece s poteškoćama u razvoju čiji su ciljevi: prevencija, prevladavanje i smanjenje razvojnih poteškoća u djece, sprečavanje i poboljšavanje funkcionalnosti obitelji, interakcije roditelj – dijete, aktivno uključivanje u društvo,

• Dnevni centar – predškolska i školska dob (do 21. godine) djece s višestrukim oštećenjima i oštećenjem vida koji dolaze svakodnevno na edukacijsko-rehabilitacijske programe kreirane za svakog ponaosob (individualni edukativni planovi) gdje tim stručnjaka radi na ostvarenju ciljeva na svim razvojnim područjima za to dijete (kognitivna, motorička, senzorička, briga o sebi...) u tom edukacijsko-rehabilitacijskom razdoblju, odnosno šk. godini - ciljeve za svako razdoblje postavlja tim stručnjaka u suradnji s roditeljima,

172

To su djeca s teškim poteškoćama za koje su za provedbu ovakvih programa potrebna posebna znanja stručnjaka, te niti jedna druga ustanova ne pruža ovakav program za ovu populaciju djece osim Dnevnog centra „Mali dom –Zagreb“

• multitransdisciplinarna procjena i savjetovanje – za svu djecu s većim poteškoćama u razvoju, a koju uglavnom upute liječnici kako bi tim stručnjaka procijenio funkcionalne sposobnosti djeteta po razvojnim područjima , te roditeljima pokazao i dao smjernice za daljnji rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na određene životne aktivnosti djeteta – uglavnom dolaze djeca iz udaljenih krajeva Hrvatske,

• povremene usluge – specifične edukacijsko – rehabilitacijske usluge koje su potrebne djeci koja su uključena u neke druge programe ili škole kao potpora u njihovom razvoju (korisnici su djeca s različitim oštećenjima i poteškoćama koje imaju uz oštećenje vida), a nisu u mogućnosti dobiti tu uslugu nigdje drugdje osim u Malom domu – Zagreb, te se upućuju tkđ. temeljem rješenja Centra za soc. Skrb,

• Savjetovalište za roditelje – potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju,

• Edukacija stručnjaka – budući naši stručnjaci imaju niz specijaliziranih znanja i edukacija često smo pozvani da održavamo treninge i seminare posebno dogovorene prema potrebi određene ustanove koja se bavi sličnom problematikom, kako u Hrvatskoj, tako i u susjednim zemljama.

Način ostvarenja cilja:

• ciljevi se ostvaruju kroz odlaske stručnjaka u obitelj, kroz boravak korisnika u Dnevnom centru gdje se pružaju određene usluge, kroz održavanje roditeljskih grupa podrške i savjetovalište, te kroz organiziranje treninga i edukacija,

• korisnici usluga su djeca s višestrukim teškoćama i njihove obitelji, te u manjem segmentu i drugi stručnjaci iz područja edukacije i rehabilitacije.

CENTAR ZA REHABILITACIJA SILVER Djelatnost, odnosno svrha Centra je: obuka slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa, uzgoj i produkcija pasa vodiča za slijepe osobe, rehabilitacijskih i terapijskih pasa, edukacija korisnika – osoba s invaliditetom, osiguranje smještaja i prehrane korisnicima za vrijeme edukacije, te organiziranje i pružanje volonterske i stručne podrške korisnicima – osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja socijalizacije i školovanja ovih kategorija radnih pasa. U Centru, u okviru njegove djelatnosti, ostvaruje se: uzgoj i socijalizacija pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa, organizacija i pružanje zdravstvene zaštite pasa kroz veterinarsku ambulantu, školovanje pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa, obuka korisnika pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa, obuka slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa, te njihov smještaj i prehrana za vrijeme edukacije, obuka korisnika za vještine samostalnog življenja, edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s invaliditetom, razvoj volonterske podrške korisnicima programa mobilnosti osoba s invaliditetom te terapija senzorne integracije uz terapijskog psa; Način ostvarenja cilja

• programskim aktivnostima Centra Silver obuhvaćene su: slijepe i visokoslabovidne osobe, teško pokretne i osobe u invalidskim kolicima, djeca s poteškoćama u razvoju (cerebralna paraliza, autizam, sljepoća, neurorizična djeca, ADHD i drugo) i osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem. Radi se o cca 150 korisnika godišnje. Programske aktivnosti pružaju se kroz usluge smještaja, boravka.

173

Razdjel 22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obavlja poslove koji se odnose na: energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju i osiguravanje trajnog obavljanja distribucije toplinske energije, učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji, tržište plina te razvoj njegova distribucijskog sustava na području Grada, održivi razvoj, obnovljive izvore energije i ekološko prihvatljive energente, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu voda, gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Obrazloženje planiranih rashoda i provođenje programa 2014. Kroz ovaj se ured provode sljedeći programi i ciljevi: Sustavno gospodarenje energijom Ciljevi:

• sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom na području Grada Zagreba, • učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji Grada Zagreba, • primjena obnovljivih izvora energije, • korištenje ekološko prihvatljivih goriva, • praćenje provedbe mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i

ekološko prihvatljivih goriva te mjerenja i verifikacija energetskih ušteda, • podizanje svijesti građana i zaposlenika Gradske uprave, • smanjenje emisije CO2.

Način ostvarenja ciljeva:

• izrada tehničke dokumentacije za solarne kolektore za potrošnja tople vode na gradskim objektima,

• izrada tehničke dokumentacije fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na gradskim objektima,

• izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju rasvjete u gradskim objektima, • izrada tehničke dokumentacije modernizacija kotlovnica te zamjena energenta (lož ulja ili

mazuta sa prirodnim plinom), • izrada tehničke dokumentacije za energetski učinkovite ovojnice gradskih objekata, • izrada tehničke dokumentacije za sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata u gradskim

objektima, • energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Zagreba, • implementacija solarnih kolektora za PTV na gradskim objektima, • implementacija fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na gradskim

objektima, • instalacija energetski učinkovite rasvjete u gradskim objektima, • implementacija sustava praćenja potrošnje energenata u realnom vremenu na objektima u

vlasništvu Grada Zagreba, • promoviranje i informiranje putem programa informacijsko-edukacijsko-motivacijskih radionica,

seminara i konferencija, • izrada promotivnih, informativnih i obrazovnih materijala.

Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje Ciljevi:

• provedba ušteda energije, mjera energetske učinkovitosti, primjene obnovljivih izvora energije i korištenja ekološko prihvatljivih goriva sufinanciranjem provedbe projekata od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

Način ostvarenja ciljeva:

• prijava na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, • realizacija odobrenih projekata za sufinanciranje po natječaju Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost.

174

Energetske bilance, programi i strategije Grada Zagreba Ciljevi:

• utvrđivanje ukupnih potreba za energijom, izvorima (vrstama) energije, te utvrđivanje načina i mjera za zadovoljavanje tih potreba na području Grada Zagreba ,

• razvoj informacijskog sustava za kontinuirano praćenje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije na području Grada Zagreba, te pravovremeno osiguravanje svih relevantnih podataka koji će omogućiti optimalno upravljanje sustavima i poboljšanje energetske učinkovitosti,

• dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije na području Grada Zagreba,

• određivanje mjera za smanjenje emisija CO2 u Gradu Zagrebu, vezanih uz učinkovito korištenje energije, uporabu obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva, te informiranje i edukaciju,

• određivanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti neposredne energetske potrošnje na području Grada Zagreba,

• promicanje istraživanja i tehnološkog razvoja u energetici, • optimizacija raspodjele energenata na području Grada Zagreba, • izrada i ažuriranje registra emisije CO2 na području Grada Zagreba.

Način ostvarenja ciljeva:

• izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2013. i 2014 , koje su neophodan instrument sagledavanja potreba i mogućnosti podmirenja energetske potrošnje Grada.,

• izrada revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba, koja obuhvaća usklađenje s novom europskom i hrvatskom regulativom te analizu energetske potrošnje i emisija CO2 sektora industrije,

• izrada Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za 2013-2015 i Plana za 2013 i 2014 .

Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva Ciljevi:

• sigurna trajna i pouzdana opskrba energijom na području Grada Zagreba, • primjena obnovljivih izvora energije i korištenja ekološko prihvatljivih goriva, • smanjenje troškova energenata, • poticanje gospodarske aktivnosti, • smanjenje emisije CO2.

Način ostvarenja ciljeva:

• subvencioniranje građana i obrtnika za primjenu obnovljivih izvora energije na vlastitim objektima.

Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini Ciljevi:

• sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom na području Grada Zagreba, • učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji Grada Zagreba, • energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada Zagreba, • modernizacija javne rasvjete, • primjena standarda za niskoenergetske i pasivne zgrade, • ušteda energije u svakodnevnom poslovanju, • povećanje e-mobilnosti, • primjena obnovljivih izvora energije, • korištenje ekološko prihvatljivih goriva, • razvijanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u svrhu energetski održivog razvitka

grada , • primjena koncepta održivog sustava odvodnje uz smanjenje energetske potrošnje i emisije

CO2, • podizanje svijesti zaposlenika Gradske uprave, javnih ustanova i institucija, stručnjaka,

učenika, građana i ostalih dionika, • jačanje sektora obrazovanja odraslih osoba s ciljem povećanja konkurentnosti tržišta radne

snage u području obnovljivih izvora energije,

175

• smanjenje emisije CO2. Način ostvarenja ciljeva:

• suradnja sa energetski osviještenim gradovima, međunarodnim institucijama i organizacijama te udrugama civilnog društva,

• suradnja sa Covenant of Mayors Office i gradovima potpisnicima Sporazuma gradonačelnika; • suradnja sa Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske, • provedba Zagrebačkog energetskog tjedna, • razvijanje projekata sa partnerima i prijave na aktualne natječaje fondova Europske unije • realizacija projekata EU čiji su ciljevi ušteda energije, primjena mjera energetske učinkovitosti,

korištenje obnovljivih izvora energije, primjene čistih goriva, smanjenje emisije CO2, razmjena iskustava i znanja, educiranje i podizanje svijesti svih dionika, a u skladu sa određenom dinamikom provedbe projekata,

• širenje inicijative Sporazuma gradonačelnika i pružanje potpore hrvatskim gradovima - potpisnicima Sporazuma gradonačelnika.

Zaštita okoliša Ciljevi:

• procijeniti moguće značajne utjecaje na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa, te određenih zahvata,

• donošenje dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, • promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije,

planove i programe, • cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje o

zaštiti okoliša i održivom razvoju radi ostvarenja uvjeta za održivi razvoj. Način ostvarenja ciljeva:

• provođenje postupaka strateške procjene utjecaja strategija, plana i programa na okoliš, postupaka ocjene o potrebi strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš i izdavanja okolišnih dozvola,

• priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada Zagreba iz područja zaštite okoliša i održivog razvitka,

• praćenje provedbe mjera zaštite okoliša i mjera praćenja stanja (monitoringa) okoliša utvrđenih strateškom studijom, te studijom o utjecaju zahvata na okoliš,

• organiziranje i koordiniranje javnih rasprava, javnih izlaganja i tribina, • informiranje javnosti o : - pokretanju postupka strateške procjene, - sadržaju strateške

studije, - javnoj raspravi, -izvješću o provedenoj strateškoj procjeni i donesenoj strategiji, planu i programu, -zahtjevu nositelj zahvata,

• usklađivanje s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju,

• ostvarivanje kvalitetne suradnje s državnim i gradskim tijelima, službama i ustanovama.

Zaštita zraka Ciljevi:

• poboljšanje kvalitete zraka i očuvanje unutar zakonom propisanih vrijednosti, • unaprijeđenje i osuvremenjivanje sustava praćenja kvalitete zraka, • redovito informiranje i izvještavanje o kvaliteti zraka, te uključivanje u informacijski sustav

zaštite zraka, • donošenje dokumenata iz područja zaštite zraka.

Način ostvarenja ciljeva:

• učinkovita provedba zakona i provedbenih propisa iz područja zaštite zraka, • priprema, izrada i donošenje programa, izvještaja i drugih dokumenata Grada Zagreba iz

područja zaštite zraka, • praćenje i nadzor provedbe mjera zaštite i poboljšanja kvalitete zraka utvrđenih gradskim

programima,

176

• osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka,

• proširenje i unapređenje mjerne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, te osiguravanje i uspostava kvalitetnih tehničkih uvjeta potrebnih za funkcioniranje gradske mreže,

• prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o kvaliteti zraka, • dostavljanje podataka u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ), • pripremanje, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada Zagreba

iz područja zaštite zraka. Gospodarenje otpadom Ciljevi:

• zaštita okoliša, • cjelovito upravljanje zaštitom okoliša, • praćenje stanja okoliša, • podizanje svijesti i educiranje javnosti o pravilnom postupanju s otpadom.

Način ostvarenja ciljeva:

• učinkovita provedba zakona i provedbenih propisa iz područja gospodarenja otpadom, • priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada Zagreba iz

područja gospodarenja otpadom, • provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i

provedbenim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom, • prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, • promicanje svijesti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom, • informiranje i podizanje svijesti te poučavanje (educiranje) javnosti o pravilnom postupanju

s otpadom (smanjenje nastanka količina otpada razvrstavanjem, recikliranjem), • objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom.

Održivi razvoj Ciljevi :

• ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj, • cjelovito upravljanje zaštitom okoliša, • informiranje, obavješćivanje i educiranje o zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Način ostvarenja ciljeva:

• mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju, • promicanje svijesti o konceptu i ostvarenju uvjeta za održivi razvoj, • informiranje, obavješćivanje i educiranje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju, • informiranje i podizanje svijesti te poučavanje (educiranje) javnosti o zaštiti okoliša i održivom

razvoju, • objava i oglašavanja informacija iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja, • stalno usavršavanje i educiranje zaposlenika gradske uprave o zaštiti okoliša i održivom

razvoju, • organiziranje i koordiniranje javnih tribina, • organizacija i provedba edukacije za obveznike (tvrtke) dostave podataka u ROO, • osnaživanje civilnog društva iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja, • sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i održivog razvoja, • ostvarivanje kvalitetne suradnje s državnim i gradskim tijelima, službama i ustanovama.

Zaštita od buke Ciljevi :

• donošenje Strateške karte buke i akcijskih planova, • cjelovito upravljanje bukom, • procjena izloženost stanovništva buci od različitih izvora ( cestovni, pružni promet, industrija), • informiranje i obavješćivanje o buci u Gradu Zagrebu.

Način ostvarenja ciljeva:

• učinkovita provedba zakona i provedbenih propisa iz područja zaštite od buke,

177

• priprema, izrada i donošenje strateške karte buke, akcijskih planova i drugih dokumenata iz područja zaštite od buke,

• usklađivanje s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima te integriranje mjera u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju,

• praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja zaštite od buke;

Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje u RH Ciljevi :

• zaštita okoliša, • cjelovito upravljanje zaštitom okoliša, • ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj.

Način ostvarenja ciljeva:

• osmišljavanje, izrada projektnih prijedloga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja i apliciranje na natječaje;

• provedba projekata prijavljenih na natječaje u cilju zaštite okoliša i ostvarivanja koncepta održivog razvoja;

• informiranje o provedbi i rezultatima projekata. Zaštita voda Ciljevi:

• zaštita okoliša; • cjelovito upravljanje zaštitom okoliša, • praćenje stanja okoliša (mjerenje, praćenje, monitoring), • ostvarenje uvjeta za održivi razvoj.

Način ostvarenja ciljeva:

• učinkovita provedba zakona i provedbenih propisa iz područja zaštite voda, • priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada Zagreba iz

područja zaštite voda, • provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim

dokumentima iz područja zaštite voda, • usklađivanje s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima i programima te

integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju,

• ostvarivanje kvalitetne suradnje s državnim i gradskim tijelima, službama i ustanovama. U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj planiraju se proračunska sredstva za realizaciju, zakonom i posebnim propisom propisanih obveza Grada Zagreba kao jedinice lokalne (regionalne) samouprave u području opskrbe energijom, učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i javnoj rasvjeti, uporabi obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih energenata, zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite od buke, zaštite voda i gospodarenja otpadom. U nastavku se daje obrazloženje programa i aktivnosti/projekata ovog ureda. Program SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM Sukladno smjernicama Europske Unije (Green Paper on Energy Efficiency i Action Plan for Energy Efficiency), te Strategiji energetskog razvitka RH, kao i obvezama prema Zakonu o energiji (NN 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10, 120/12), Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12), Zakonu o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12), Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine 114/11), Grad Zagreb se strateški opredijelio za postizanje visoke učinkovitosti potrošnje energije i zaštite okoliša. Na temelju navedenog, potrebno je provesti niz stručnih aktivnosti u cilju donošenja i provođenja razvojnih programa, planova opskrbe energijom kao i poduzimati mjere promicanja energetskih ušteda, primjene mjera energetskih učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije, kao i zaštite od svjetlosnog onečišćenja.

178

Primjena mjera za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije Grad Zagreb je prema Zakonu o energiji i Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji u obvezi donijeti i provoditi Programe i Planove u svrhu provođenja odgovarajućih mjera u cilju ušteda energije i primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Osim toga, obveza je provođenje mjera iz Akcijskog plana održivog energetskog razvitka Grada Zagreba (SEAP Zagreb) u cilju smanjenja emisija CO2 za 20% do 2020. Navedeni Programi i Planovi trebaju sadržavati mjere sa kojima se potiče učinkovito korištenje energije i primjena obnovljivih izvora energije putem obrazovanja, obavješćivanja, energetskih savjeta te izdavanja energetskih publikacija, kao i mjere sa kojima se doprinosi sigurnoj opskrbi energije, energetskim uštedama i smanjenje emisija CO2. U stavci Intelektualne i osobne usluge osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti potrebnih za izradu programa, planova, energetskih studija izvodljivosti, tehničke dokumentacije i drugih podloga u cilju ušteda energije i primjene mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. U 2014., planira se nastavak izrade tehničke dokumentacije za solarne kolektore za pripremu potrošne tople vode na objektima dječjih vrtića kao i tehničke dokumentacije fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na objektima gradske uprave, dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola. Nastavno će se provoditi aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije za modernizaciju rasvjete energetski učinkovitom u objektima gradske uprave, osnovnim i srednjim školama te dječjim vrtićima. Osim toga, planira se izrada tehničke dokumentacije modernizacije kotlovnica energetski učinkovitim te zamjena energenta ( lož ulja ili mazuta sa prirodnim plinom). U stavci Ostale usluge osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti potrebnih za obrazovanje, obavješćivanje i publiciranje u cilju promoviranja i poticanja primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U stavkama Ostali građevinski objekti i Oprema za održavanje i zaštitu planirana su sredstva za provedbu projekata za primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u cilju racionalnog korištenja energije na objektima u vlasništvu Grada Zagreba. Tijekom 2014., planirane su aktivnosti na implementaciji fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na objektima gradske uprave, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, implementacija solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode na objektima gradske uprave, domovima za starije i nemoćne i dječjim vrtićima, te instalacija energetski učinkovite rasvjete u osnovnim školama, dječjim vrtićima i objektima gradske uprave. Ostale aktivnosti vezane uz energiju Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine 130/09 ) navodi kao osnovni cilj energetskog ureda preuzimanje aktivne uloge Županije ( Grada Zagreba) u rješavanju vlastitih energetskih problema, čime se daje doprinos rješavanju ukupnih problema na državnoj razini. U skladu sa navedenim, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj razvijati će i predlagati smjernice, pravilnike i odredbe u cilju primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i uporabe ekološko prihvatljivih goriva, kao i sprečavanja svjetlosnog onečišćenja na području Grada Zagreba. Provoditi će se aktivnosti potrebne za izradu programa, planova, tehničke dokumentacije i drugih podloga. Razvijat će se pilot projekti koji imaju značajne demonstracijsko-pokazne učinke, odnosno realizacija će ukazivati na mogućnost i opravdanost primjene tehničko-tehnoloških, ekoloških i ekonomsko-financijskih karakteristika pojedinih tehnologija na području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva. Kroz stavku Intelektualne i osobne usluge, u cilju smanjenja toplinskih gubitaka, planira se izrada tehničke dokumentacije za energetski učinkovite ovojnice zgrada gradske uprave. U cilju što realnijeg i kontinuiranog mjerenja potrošnje energenata za zgrade u vlasništvu Grada Zagreba, planira se nastavak izrade tehničke dokumentacije za sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata u objektima osnovnih škola i dječjih vrtića. U okviru stavke usluge i promidžbe osiguravaju se sredstva za promoviranje i informiranje putem programa informacijsko-edukacijsko-motivacijskih radionica, seminara i konferencija. U stavci Ostale usluge osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti potrebnih za obrazovanje, obavješćivanje i publiciranje u cilju promoviranja i poticanja primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Kroz stavku oprema za održavanje i zaštitu provoditi će se aktivnosti za provedbu projekata na području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i uporabi ekoloških prihvatljivih goriva. U cilju povećanja energetske učinkovitosti potrebno je što realnije i kontinuirano praćenje potrošnje

179

energenata te su planirane aktivnosti na implementaciji sustava praćenja potrošnje energenata u realnom vremenu. Energetska certifikacija zgrada Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12), obveza je izdavanja i izlaganja energetskog certifikata na jasno vidljivom mjestu za zgrade javne namjene koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi. Temeljem navedenog Pravilnika, rok za zgrade korisne površine veće od 1000 m2 je 31.12.2012., za zgrade korisne površine veće od 500 m2 31.12.2013., a za zgrade korisne površine veće od 250 m2 je do 31.12.2015. Energetski certifikat zgrade mora sadržavati referentne vrijednosti kako bi se potrošačima omogućila usporedba i procjena energetskih svojstava zgrade, te preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade. Iz gore navedenog proizlazi obveza Grada Zagreba da izvrši energetsko certificiranje za sve zgrade u vlasništvu Grada Zagreba koje po svojim karakteristikama podliježu obvezi energetskog certificiranja prema gore navedenom Pravilniku, te su u okviru stavke Intelektualne i osobne usluge planirana sredstva za nastavak energetskog certificiranja zgrada u vlasništvu Grada Zagreba. Program SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE Na nivou Republike Hrvatske, djeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa ciljem financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša te u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Potpisivanjem Ugovora o Europskoj energetskoj povelji od strane Republike Hrvatske, otvoren je put u projekte međunarodne suradnje u energetskom sektoru te se Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj aktivno uključuje u programe Europske unije u kojima može participirati Grad Zagreb te koji ciljano sufinanciraju energetske projekte. Sufinanciranje projekata Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost U cilju provedbe ušteda energije, mjera energetske učinkovitosti, primjene obnovljivih izvora energije i korištenja ekološki prihvatljivih goriva, aplicirati će se novi i provoditi odobreni projekti po natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) koji sufinanciraju energetske projekte. Za odobrene projekte, osigurava se do 40% nepovratnih sredstava od ukupne vrijednosti projekta za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Fond je, temeljem provedenog natječaja 2010., prihvatio i odobrio ugovaranje sufinanciranja projekta ugradnje obnovljivih izvora energije ( solarnih kolektora) na gradskim objektima i realizacije projekta Energetskog informacijskog sustava ali se, nažalost, sa realizacijom istog kasni zbog duge procedure provedbe postupka javne nabave Kroz stavku Intelektualne i osobne usluge osiguravaju se sredstva za pripremu energetskih projekata za potrebe prijave na natječaj i realizaciju, odnosno praćenje provedbe prihvaćenih projekata za sufinanciranje. U stavci Oprema za održavanje i zaštitu osigurana su sredstva potrebna za sufinanciranje realizacije apliciranih i odobrenih energetskih projekata od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Program ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA Energetska bilanca Grada Zagreba Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine, 130/09) definirano je da regionalna i lokalna samouprava aktivno sudjeluje u području energetike u zakonom definiranim slučajevima (proizvodnja i opskrba toplinskom energijom, javna rasvjeta, distribucija plina, donošenje odluka o smještaju i izgradnji novih energetskih objekata i ostale energetske infrastrukture). Država prepoznaje važnost administrativnog i apsorpcijskog kapaciteta regionalne i lokalne samouprave radi ostvarenja postavljenih ciljeva. Temeljem navedenog pristupa se osnivaju energetski uredi u jedinicama regionalne i lokalne samouprave čije su temeljne zadaće učinkovito upravljanje energijom, poticanje korištenja obnovljivih

180

izvora energije, koordinacija interesa i projekata regionalne i lokalne samouprave i energetskih subjekata, energetsko planiranje i bilanciranje, promotivne i savjetodavne aktivnosti. Temeljem Zakona o energiji (Narodne novine 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10, 120/12), Vlada Republike Hrvatske donosi dugoročne i godišnje energetske bilance kojima se utvrđuje ukupna potreba za energijom, izvori (vrste) energije, te načini i mjere za zadovoljavanje tih potreba, a jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u svojim razvojnim dokumentima planirati potrebe i način opskrbe energijom. Energetska bilanca Grada Zagreba je neophodan instrument sagledavanja potreba i mogućnosti podmirenja energetske potrošnje Grada i temelj je za sustavno gospodarenje energijom. Ona obuhvaća analizu iskorištavanja primarnih oblika energije, energetskih transformacija, uporabe transformiranih oblika, uporabu pojedinih oblika energije za opskrbu neposrednih kupaca energije i pruža niz korisnih informacija o strukturalnim promjenama u potrošnji energije. Energetska bilanca Grada Zagreba izrađuje se na temelju podataka o potrebama energije pojedinih potrošača i sektora potrošača, koje nositelji opskrbe Grada energijom planiraju na temelju kretanja prodaje, ugovora s potrošačima i procjene raspoloživosti energije. Korištena je metodologija prikupljanja podataka prema kojoj su potrošači podijeljeni u tri osnovna sektora i to: industrija, opća potrošnja i promet. Energetski informacijski sustav Prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Narodne Novine 152/08, 55/12), Grad Zagreb je obvezan kontinuirano pratiti potrošnju energenata za objekte u vlasništvu Grada Zagreba. Osim toga, Grad Zagreb je jedan od prvih europskih glavnih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika europskih gradova, velikoj inicijativi Europske komisije pokrenutoj u siječnju 2008. u svrhu povezivanja energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu za kontinuiranu razmjenu iskustava učinkovitog korištenja energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u urbanim sredinama. Pristupanjem Sporazumu gradonačelnika svaki grad preuzima obvezu smanjenja emisija CO2 za više od 20% do 2020., a kao prvi korak u ostvarivanju tog cilja Gradska skupština Grada Zagreba je na svojoj redovnoj sjednici od 20. travnja 2010. godine usvojila Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba. Akcijski plan je temeljni dokument za buduće planiranje aktivnosti na području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva u Gradu Zagrebu, a u svrhu smanjenja energetske potrošnje te emisije ugljičnog dioksida do 2020. Kao jedan od glavnih preduvjeta uspješne realizacije ciljeva Akcijskog plana identificirano je uvođenje i korištenje odgovarajućeg informacijskog sustava za kvalitetno praćenje energetske opskrbe Grada Zagreba i energetske potrošnje objekata i sustava u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Zagreba te ostalih energetskih pokazatelja na području Grada Zagreba, a što je i jedna od temeljnih zadaća uvođenja Energetskog informacijskog sustava (EIS) odnosno CRA. Proces uvođenja EIS-a počeo je 2009. formiranjem registra objekata na osnovu programa ISGE, nastavljen je tijekom 2010. prikupljanjem i uspostavom sustava donosa podataka od strane odgovornih osoba te edukacijom istih. Složenost i opseg problematike energetske opskrbe, nadzora i upravljanja energetskom potrošnjom te stvaranja preduvjeta za intervencije u sustavu nameću obvezu izrade kompleksnog i cjelovitog energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba koji se realizira u fazama. Tijekom 2012. napravljen je Idejni projekt EIS-a ( I faza ). Realizacija II faze EIS-a i izrada provedbenih elemenata za testnu implementaciju planira se tijekom ovog proračunskog perioda 2014. Svrha uvođenja EIS-a je kontinuirano praćenje sustava proizvodnje i potrošnje energije na području Grada Zagreba na sektorskoj razini, pravovremeno osiguravanje svih potrebnih relevantnih podataka ključnom osoblju, gradskim uredima i drugim zainteresiranim stranama koji će im omogućiti optimalno upravljanje sustavima i poboljšanje energetske učinkovitosti u svim objektima u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Zagreba. EIS treba omogućiti sljedeće:

• dohvaćanje i pohranu podataka o proizvodnji, dobavi i potrošnji energenata i vode, trenutne ili u bilo kojem vremenu u prošlosti te drugih podataka bitnih za povećanje energetske učinkovitosti,

• praćenje potrošnje energenata u realnom vremenu, • praćenje proizvodnje i opskrbe energentima u realnom vremenu, • rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju slabe energetske učinkovitosti, kvarova i neočekivanih događaja, • nadzor i upravljanje potrošnjom energenata i vode preko izvršnih elemenata nadzorno- upravljačkog sustava,

181

• pružanje podrške u planiranju potrošnje i ostalih mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, npr. kod definiranja prioriteta u provedbi aktivnosti, planiranja potrebnih sredstava i sl. i • donošenju odluka o npr. ulaganjima u sustave opskrbe energijom i investicijske zahvate u svrhu povećanja energetske učinkovitosti i postizanje energetskih i ekonomskih ušteda.

Zbog dužine procesa javne nabave za I fazu EIS-a ( zahtjev podnesen u studenome 2010.), realizacije I faze projekta tijekom 2012., nisu mogle biti započete aktivnosti na planiranoj realizaciji II faze projekta, te se u stavci Intelektualne i osobne usluge u 2014. osiguravaju neophodna sredstva za završetak II faze Energetskog informacijskog sustava i izradu provedbenih elemenata za implementaciju iste uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Energetske strategije Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske ( Narodne novine 130/09 ) propisana je jedinicama lokalne samouprave obveza izrade razvojnih dokumenata u kojima dugoročno planiraju potrebe i način opskrbe energijom, uporabu obnovljivih izvora energije te učinkovito korištenje iste, s time da je obvezna i nužna interakcija planiranja na državnoj i lokalnoj razini kako bi se uvažile regionalne specifičnosti i osnovna usmjerenja budućeg razvitka velikih energetskih sustava na razini Republike Hrvatske. Energetsko planiranje po pojedinim županijama preduvjet je implementacije nacionalne energetske politike. Energetskim strategijama za područje Grada Zagreba odredila bi se dugoročna vizija energetske politike Grada Zagreba koja se uklapa u Strategiju energetskog razvitka Republike Hrvatske te podržava regionalne, europske i svjetske trendove učinkovitog korištenja energije, korištenja obnovljivih izvora energije i uporabu ekološko prihvatljivih goriva. U stavci Intelektualne i osobne usluge osiguravaju se sredstva za izradu potrebnih podloga i razvojnih dokumenata te određivanje mjera za realizaciju temeljem kojih bi se kvalitativno i utemeljeno odredila i provodila energetska politika Grada Zagreba. Sukladno praksi razvijenih zemalja Europske unije, podrazumijeva se sudjelovanje javnosti u donošenju odluka važnih za energetski sektor, te se kroz stavku Usluge i promidžbe osiguravaju sredstva za provođenje anketa, promociju i informiranje u cilju prezentiranja javnosti točnih i razumljivih informacija o energetskoj politici Grada Zagreba i njenim ciljevima. Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba (SEAP) Prihvaćanjem Akcijskog plana održivog energetskog razvitka Grada Zagreba (SEAP Zagreb), od strane Gradske skupštine Grada Zagreba 20. travnja 2010. i verifikacijom istog od strane Europske komisije, Grad Zagreb je ispunio obvezu izrade i donošenja Akcijskog plana preuzetu pristupanjem Sporazumu gradonačelnika i postao prvi grad u široj regiji koji prihvaćanjem tog važnog dokumenta jasno potvrđuje svoja strateška opredjeljenja i primarne ciljeve odgovorne Gradske uprave Grada Zagreba glede provedbe održivog energetskog razvitka i zaštite okoliša. Akcijski plan predstavlja temeljni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira, te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata energetskih ušteda, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 u Gradu Zagrebu za više od 20% do 2020. Glavni ciljevi izrade i provedbe Akcijskog plana su:

• smanjiti emisije CO2 u svim sektorima provedbom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva, racionalnim upravljanjem potrošnjom, kontinuiranom edukacijom i drugim mjerama,

• u što većoj mjeri pridonijeti sigurnosti i diversifikaciji energetske opskrbe grada, • smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete, • omogućiti pretvorbu urbanih četvrti u ekološki održiva područja.

Akcijski plan se fokusira na dugoročne pretvorbe energetskih sustava unutar gradova te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz racionalno gospodarenje energijom, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2. Obveze iz Akcijskog plana odnose se na čitavo područje Grada Zagreba, kako javnog tako i privatnog sektora. Plan definira niz potrebnih aktivnosti u sektoru zgradarstva, prometa i javne rasvjete; ne uključuje direktno sektor industrije, budući da sektor industrije nije u neposrednoj nadležnosti gradova te se za njega trebaju razraditi posebne mjere u suradnji sa nadležnim subjektima na lokalnoj i

182

nacionalnoj razini. Akcijski plan u svim svojim segmentima je usuglašen s institucionalnim i zakonskim okvirima na EU, nacionalnoj i lokalnoj razini i donijet za razdoblje do 2020. Sukladno rezultatima provedenih energetskih analiza za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete identificirane su mjere energetske učinkovitosti čija će provedba rezultirati smanjenjem emisija CO2 na razini Grada Zagreba za 21% u 2020. u odnosu na referentnu 2008. Ukupan potencijal smanjenja emisija svih identificiranih mjera iznosi oko 702 Mt CO2, odnosno nešto više od 25% emisija CO2 iz 2008., što je više od planiranog cilja od 21%. Iz tog razloga, za ostvarenje cilja nije potrebna provedba svih analiziranih mjera, već je moguć odabir određenih mjera prema mogućnostima provedbe (vremenskim, organizacijskim i financijskim). U fazi implementacije pojedinih akcijskih planova i mjera, Grad Zagreb je obvezan Europskoj komisiji podnositi periodična izvješća o implementaciji i napretku u ostvarivanju zadanih ciljeva za što je razvijen i poseban obrazac za izvještavanje iste, te su sredstva za izradu revizije i izviješća Akcijskog plana energetski učinkovitog razvitka Grada Zagreba osigurana kroz stavku Intelektualne i osobne usluge. Energetska učinkovitost u neposrednoj potrošnji energije Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12) svaka županija u Republici Hrvatskoj obvezna je izraditi Program i godišnji plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije županije. Program energetske učinkovitosti planski je dokument za vrijeme od tri godine kojim se, u skladu s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim planom, utvrđuje politika za poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije na području Grada Zagreba. Sukladno članku 10. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, Program energetske učinkovitosti za trogodišnje vremensko razdoblje, podloga je za izradu Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Grada Zagreba kao godišnjeg planskog dokumenta kojim se utvrđuje provedba politike i primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Grada Zagreba. Prilikom određivanja cilja uštede energije u neposrednoj potrošnji, za Grad Zagreb uzeti su u obzir ciljevi vezani uz energetsku učinkovitost odnosno smanjenje potrošnje energije navedeni u Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske, kao i ciljevi navedeni u okviru Direktive 2006/32/EC Europske komisije o učinkovitosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga. Prema navedenoj direktivi, države članice EU usvajaju i imaju za cilj postizanje sveobuhvatnog nacionalnog okvirnog cilja uštede energije, koji za devetu godinu primjene direktive iznosi 9%, do kojeg se dolazi putem energetskih usluga i drugih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Prema Strategiji energetskog razvitka, Republika Hrvatska će politikom energetske učinkovitosti, u skladu s ciljevima Europske unije, smanjiti neposrednu potrošnju energije za 9% u razdoblju do 2016. u odnosu na prosjek 2001. – 2005. Polazna točka pri definiranju mjera energetske učinkovitosti predstavljala je stanje potrošnje energije pojedinih sektora za 2008., na temelju čega su procijenjeni i okvirni potencijali uštede energije. Također su uzete u obzir i mjere za povećanje energetske učinkovitosti koje su za cjelokupno područje Republike Hrvatske definirane u Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske. Prema Strategiji, mjere za povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu dane su za sektore kućanstava i uslužnih djelatnosti. Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji za razdoblje 2010 - 2012, usvojilo je predstavničko tijelo županije, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba 13. srpnja 2010. U stavci Intelektualne i osobne usluge planirana je izrada Izviješća za realizaciju Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji za razdoblje 2010 – 2012, te izrada Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji za razdoblje 2013 – 2015 i Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji za 2014. Program POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

183

Grad Zagreb, sukladno Akcijskom planu energetski održivog razvitka, potvrđuje aktivnu ulogu u regionalnom energetskom sektoru i planira, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pokretanje projekta povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije namijenjenih kućanstvima i malom i srednjem poduzetništvu. Provedbom projekta planira se tijekom 2014. sufinanciranje nabave i ugradnje kolektora za pripremu potrošne tople vode i grijanje, fotonaponskih modula, uporabe sustava koji koriste biomasu (drvene pelete i pirolitički sustav izgaranja), sustave s dizalicama topline i vjetrogeneratore na objektima fizičkih osoba i objektima malog i srednjeg poduzetništva. Provedbom navedenih projekata pridonijet će se održivom razvoju putem povećanja kvalitete boravka u privatnim i poslovnim objektima. Dugotrajno će se smanjiti troškovi energenata, pridonijeti povećanju energetske učinkovitosti, a Grad Zagreb provedbom tih projekata potiče gospodarsku aktivnost, budući razvoj i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Program SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI Projekt „COVENANT OF MAYORS“ Zaključkom Gradske skupštine o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2 od 30. listopada 2008. te potpisivanjem Povelje gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors) u Bruxellesu, Grad Zagreb se pridružio razvijenim europskim gradovima i obvezao provoditi mjere energetske učinkovitosti, primjenjivati obnovljive izvore energije i ostale raspoložive mjere s ciljem smanjivanja emisija stakleničkih plinova i time doprinijeti ostvarenju ciljeva europske politike ublažavanja klimatskih promjena smanjenjem emisije CO2 za najmanje 20% do 2020. Osim toga, potpisivanjem Sporazuma o suradnji 27. travnja 2009., Opća uprava Europske komisije za energiju i prijevoz ( European Commission's Directorate General of Energy and Transport (EC –DG TREN)) prihvatila je Grad Zagreb kao strateškog partnera u provedbi Sporazuma gradonačelnika europskih gradova u vidu stručne potpore jedinicama regionalne i lokalne samouprave koje to nisu u stanju samostalno realizirati na području Republike Hrvatske i šire regije. U ovom planskom razdoblju osigurati će se sredstva za provedbu niza aktivnosti u provedbi i promociji Sporazuma kao i za tehničku i stručnu potporu jedinicama lokalne samouprave u kojima postoji politička volja da prihvate obveze iz Sporazuma gradonačelnika europskih gradova, a nedostaju im stručna znanja i/ili sredstva da ispune uvjete predmetnog Sporazuma. Zagrebački energetski tjedan i stručne prezentacije Zaključkom Gradske skupštine o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2 od 30. listopada 2008. Grad Zagreb je, prema Sporazumu gradonačelnika, prihvatio i obvezu organizacije Energetskih dana u cilju informiranja građana o mogućnostima i prednostima učinkovitijeg korištenja energije, kao i redovito izvješćivanje lokalnih medija i građana o provedbi aktivnosti na području energetski održivog razvoja grada. Tijekom 2010. održan je prvi Zagrebački tjedan (10.-16.svibnja 2010.) sa provedenih 26 stručnih aktivnosti, te je uspješno proveden drugi (4.-10.travnja 2011.), treći (14.-19. svibnja 2012) i četvrti (13.- 17. svibnja i 16. lipnja 2013.) Zagrebački energetski tjedan. Pozitivni rezultati Zagrebačkog energetskog tjedna, podrška i odobravanje struke i javnosti u gradu, kao i zainteresiranost međunarodnih organizacija, najbolji su pokazatelji da se je Grad Zagreb istaknuo u široj regiji sa jedinstvenim pristupom u cilju postizanja uštede energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva, te smanjenja emisije CO2. Kao i do sada, sa porukom „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo“, tradicionalni Zagrebački energetski tjedan 2014., od 12. - 17. svibnja, će obilježiti međunarodne konferencije, predavanja i radionice na temu energije i zaštite okoliša, mogućnostima raspolaganja i upravljanja vlastitim prirodnim resursima, posljedicama i borbi protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva, razvoju i primjeni novih tehnologija, aplikacija na natječaje EU, mogućnostima gospodarskog razvoja i financiranja projekata. Programom petog Zagrebačkog energetskog tjedna planira se provesti više od 30 različitih stručnih aktivnosti u suradnji sa nadležnim Ministarstvima RH, gradskim uredima, fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, odgojnim i obrazovnim institucijama, udrugama i komorama obrtnika Grada Zagreba, Hrvatskom gospodarskom komorom, strukovnim udrugama inženjera, proizvođačima opreme, udrugama civilnog društva, Zagrebačkim holdingom d.o.o. i drugim

184

zainteresiranim subjektima. Posebna pozornost biti će posvećena mladim generacijama (dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama) kojima će se prezentirati važnost racionalnog korištenja energije i uporabe obnovljivih izvora energije uz pomoć odgovarajućih predavanja i podjelom prigodnih bojanki, slikovnica, edukativnih igrica i priručnika. Za središnji dio Zagrebačkog energetskog tjedna planirana je međunarodna konferencija namijenjena lokalnim i regionalnim samoupravama, na kojoj bi sudjelovali predstavnici Ureda Covenant of Mayors i udruženja Eurocities, Energy-cities, Ministarstava Republike Hrvatske, energetskih i razvojnih agencija, predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, gospodarski subjekti te drugi međunarodni i domaći gosti. Završni dio Zagrebačkog energetskog tjedna tradicionalno se planira na Trgu bana J. Jelačića na kojem će se održati izložbe institucija, tvrtki, poduzetnika, profesionalnih udruga, udruga civilnog društva, EKO dječjih vrtića i EKO škola Grada Zagreba aktivnih u području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Izlagači će prezentirati i izlagati svoje proizvode, usluge i eksponate na predviđenim štandovima te izravno komunicirati sa građanima. Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske osnovana je od strane Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba, a uz potporu Europske komisije u sklopu programa Inteligentna Energija za Europu. Osnovni cilj i uloga agencije jest suradnja sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave i Grada Zagreba u cilju operativne potpore u pripremi i provedbi projekata promoviranja i poticanja regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske učinkovitosti. Osim toga, podržava se i uvođenje 'dobre prakse' gospodarenja energijom, potiče koncept održivog razvoja, pružaju informacije i savjeti te niz drugih usluga baziranih na specifičnim lokalnim potrebama za energijom i racionalnim korištenjem iste. Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske je uspješno surađivala sa Gradskim uredom za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj (2009.-2013.) i Uredom gradonačelnika (2009.) na organizaciji i realizaciji međunarodne konferencije „Održivi razvoj gradova„ (27.-29. travnja 2009.) u okviru provedbe projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama Republike Hrvatske“ u suradnji sa Projektom Ujedinjenih naroda za razvoj, realizaciji Zagrebačkog energetskog tjedna (2010.-2013.), izradi smjernica za izradu referentnog registra emisija CO2, Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba te niza drugih aktivnosti u organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Opća uprava Europske komisije za energiju ( EC DG ENERGY ) prepoznala je aktivnosti, kvalitetnu i stručnu suradnju Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba ( kao jedinice lokalne/regionalne samouprave ) i Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske te je navedena suradnja prezentirana tijekom Energetskog tjedna u Bruxellesu, 24. ožujka 2010., na godišnjoj konferenciji Manag-Energy EC DG ENERGY pred preko 400 gradonačelnika, predstavnika europskih gradova i energetskih agencija kao uzoran primjer. Programom aktivnosti planira se nastavak suradnje Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba i Regionalne energetske agencija sjeverozapadne Hrvatske u daljnjoj realizaciji aktivnosti na području međugradske i šire regionalne suradnje u realizaciji obveza pomoći gradovima i lokalnim zajednicama RH i široj regiji u vidu dopunske stručne potpore glede Sporazuma gradonačelnika u izradi Registra emisija CO2, Akcijskih planova energetskog razvitka (SEAP), Programa i Planova energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji, edukacijskih aktivnosti u primjeni mjera energetske učinkovitosti i provedbi projekta „ Zeleni ured“ za djelatnike Gradske uprave i ustanova u vlasništvu Grada Zagreba, pripremi i provedbi Zagrebačkog energetskog tjedna 2014., pripremi i provedbi programa edukacije za učenike osnovnih i srednjih škola i građana Grada Zagreba putem stručnih prezentacija, predavanja, tribina i rasprava iz područja racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Planiran je nastavak i razvoj aktivne suradnje u zajedničkom nastupu prema tijelima EC i apliciranju na natječaje EU fondova te razvoj suradnje na razini hrvatskih gradova i energetskih agencija u cilju poticanja razvoja gospodarskih aktivnosti na ESCO osnovi na području Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Ostale međugradske i međunarodne aktivnosti

185

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj aktivno stručno surađuje sa gradovima, regijama, udrugama, obrazovnim i znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj, široj regiji i Europskoj uniji u cilju međusobne suradnje i razmjene iskustava, razvijanju zajedničkih projekata na području energetike i klime. U okviru ove aktivnosti pripremati će se stručni materijali i prezentacije za potrebe aktivnog sudjelovanja u radu Energy Cities, Eurocities i drugih međunarodnih asocijacija. Osim toga, tiskati će se informativnih i promotivnih materijala u cilju promicanja međugradske i međunarodne suradnje, naročito na području provođenja proaktivne energetske politike i očuvanja klime. Projekt „Strenghtening Of The Network Of The Energy Efficient Capital Cities In SEE“ – („Jačanje mreže energetski učinkovitih glavnih gradova Jugoistočne Europe“) Grad Zagreb, u ulozi vodećeg partnera, zajedno sa gradovima partnerima Podgorica, Sarajevo, Skopje, Tirana, i gradom modelom Freiburg im Breisgau uz potporu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, nastavno provodi projekt „Jačanje mreže energetski učinkovitih glavnih gradova Jugoistočne Europe“. Projektni cilj je jačanje ljudskih, organizacijskih, proceduralnih i provedbenih kapaciteta za gospodarenje energijom na lokalnoj razini i razini regije jačanjem mreže energetski efikasnih glavnih gradova Jugoistočne Europe, u skladu sa najboljom praksom Europske unije. Razvijati će se znanja gradova kroz međusobnu suradnju putem stručnih seminara i radionica, te pripremati projektne ideje za potrebe prijava na Europske fondove. Projekt „i-SCOPE“ – „Interoperable Smart City Services Through Open Platform For Urban Ecosystems“ („Interoperabilni sustavi pametnih gradova kroz otvorenu platformu za urbane eko sisteme“) – Natječaj „Konkurentnost i inovacije program 2007-2013“ Projekt i-SCOPE je projekt prijavljen i odobren u okviru ICT Policy Support Programme CIP programa, a cilj mu je izrada 3D modela grada sa prikazom disperzije energije sunca na krovištu zgrada kako bi se mogli točno procijeniti potencijali za uporabu solarne energije u zgradama, kao i korištenje 3D modela za izradu karte buke. Partneri na projektu su 24 grada i eminentne institucije iz Europske unije, među kojima su Grad Zagreb i Geofoto. Vrijednost projekta koji se odnosi na Grad Zagreb je 77.725 €, od čega 50% se financira iz sredstava Europske unije. Trajanje projekta je 36 mjeseci s predviđenim početkom u studenom 2011. i završetkom u listopadu 2014. godine. Za 2014. godinu planiraju se potrebna sredstva za projektom definirane aktivnosti Grada Zagreba, od kojih se 50% osigurava iz proračuna, a ostatak se financira iz Projekta ICT PSP, CIP programa. Projekt „NiCE“ – „Networking Intelligent Cities For Energy Efficiency“ (Mreža inteligentnih gradova za energetsku efikasnost) Provodi se projekt „Mreža inteligentnih gradova za energetsku efikasnost“, NiCE (Networking Intelligent Cities For Energy Efficiency), koji je financiran kroz FP7 program, a pokrenut je od strane EUROCITIES zajedno sa konzorcijem Clik and Links, gradom Manchester i Institutom za ekološki i regionalni razvoj iz Leibnitza. Partneri na projektu su potpisnici Zelene digitalne povelje (Green Digital Charter), odnosno 35 grada iz Europske unije među kojima je i Grad Zagreb. Cilj projekta je umrežavanje inteligentnih gradova na području energetske učinkovitosti i razvijanje energetski učinkovitije informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), promoviranje i podržavanje implementacije obveza koje proizlaze iz Zelene digitalne povelje.

Projekt „PassREg“ – „Passive House And Renewable Energy Regions“ („Regije pasivnih kuća i obnovljivih izvora energije“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2011“ Grad Zagreb, zajedno sa partnerima iz Belgije (Brussel, Gent, Antwerp), Nizozemske (Arnhem), Njemačke (Hanover, Heidelberg), Italije (Cesena), Bugarske (Bourgas) i Ujedinjenog Kraljevstva (regija Wales), provodi projekt PassREg. Projekt se provodi u okviru IEE - Intelligent Energy Europe 2011. Cilj projekta je povećati potražnju za izgradnjom energetski pasivnih kuća, povećati broj profesionalaca sposobnih za izgradnju energetski pasivnih kuća i razviti model za subvencioniranje izgradnje energetski pasivnih kuća. Ukupno planirana vrijednost projekta je 1.966.662 €, od toga 75% financira se iz Programa IEE. Za aktivnosti Grada Zagreba planirani iznos je 75.034 € tijekom realizacije projekta u slijedeće tri godine. Za 2014. godinu planiraju se potrebna sredstva za projektom definirane aktivnosti Grada Zagreba, od kojih se 25% osigurava iz proračuna, a ostatak se financira iz IEE programa.

186

Projekt „Smart City Region“ („Pametni gradovi regije“); Natječaj „Fond energije i klime Austrije“ Grad Zagreb je sa Gradom Grazom i drugim partnerima (stručnim institucijama iz Austrije kao što su Energie Steiemark, Architektur GmbH, Darmstadt, TUG-Institut für Städtebau i dr.) aplicirao na Climate and Energy Fund Austria, te je projekt „ Smart City Region“ prihvaćen. Cilj projekta je izmjena znanja u urbanom planiranju, energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša te nadogradnja u okviru koncepta „Pametnih gradova“. Predviđene aktivnosti Grada Zagreba su sudjelovanje u seminarima i stručnim obilascima ostvarenih projekata u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije koji će biti organizirani u Austriji. Projekt „Ele.C.Tra“ - Electric City Transport („Gradski električni transport“) ; Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“ Grad Zagreb, zajedno s partnerima iz Italije (Municipality of Genoa, T Bridge L.t.d., Municipality of Florence) Slovenije (Development Centre Litija), Španjolske (Urban Ecology Agency of Barcelona, City Council of Murcia), Malte (Malta Intelligent Energy Management Agency), Grčke (AVMap GIS SA), Makedonije (City of Skopje) i Portugala (Exacto Lda) provodi projekt Ele.C.Tra. Cilj projekta je smanjenje zagađenja u prometu kroz razvoj i primjenu modela „Electric Scooter Sharinga“. Za 2014. godinu planiraju se potrebna sredstva za projektom definirane aktivnosti Grada Zagreba, od kojih se 25% osigurava iz proračuna, a ostatak se financira iz IEE programa. Projekt „EURONET 50/50“ – 50/50 European Network Of Education Centers Spreads Across Europe („Širenje Europske mreže edukacijskih centara“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“ Grad Zagreb, zajedno s partnerima iz Španjolske (Barcelona Provincial Council, Province of Huelva), Poljske (Association of Municipalities Polish Network Energy Cities), Italije (Local Agency for Energy and Environment, Agenzia Fiorentina per l-Energia), Finske (University of Vaasa), Grčke (Region of Crete), Njemačke (Independent Institute for Environmental Issues), Slovenije (Slovenian regional energy agency), Litve (Lithuanian regional energy agency), Latvije (Riga Managers School), Češke (TOP-ENVI Tech Brno, Energy Agency of Vysočiny) Austrije (Climate Alliance Austria) i Cipra (Cyprus Energy Agency) provodi projekt EURONET 50/50. Cilj projekta je smanjenje energetske potrošnje u školama kroz program edukacije i promjene ponašanje učenika i školskog osoblja. Ukupno planirana vrijednost projekta je 1.590.498 €, od toga 75% financira se iz Programa IEE. Za aktivnosti Grada Zagreba planirani iznos je 77.078 € tijekom realizacije projekta kroz tri godine. Za 2014. godinu planiraju se potrebna sredstva za projektom definirane aktivnosti Grada Zagreba, od kojih se 25% osigurava iz proračuna, a ostatak se financira iz IEE programa. Projekt „ZagEE“ – Zagreb - Energy Efficient City („Zagreb – energetski efikasan Grad“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“ Projekt ZagEE provodi se u okviru IEE MLEI - Intelligent Energy Europe Mobilising Local Energy Investments 2012., od 01.04.2013. Projektom koordinira Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, a partner na projektu je REGEA (Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske). Projekt se odnosi na dobivanje bespovratnih financijskih sredstava i tehničke pomoći za izradu projekata i investicijske dokumentacije za primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na 87 objekata u vlasništvu Grada Zagreba, te modernizaciju javne rasvjete na energetski učinkovit način. Vrijednost projekta ZagEE iznosi 1.813.438 EUR, a ukupna planirana investicijska vrijednost radova na realizaciji predviđenih mjera za koje će se izraditi tehnička dokumentacija iznosi 29.379.114 EUR. Aktivnosti iz projekta ZagEE provoditi će se tri godine, dok se radovi na energetskoj obnovi zgrada i modernizaciji javne rasvjete trebaju realizirati u razdoblju 2014. – 2017., u skladu sa izrađenom tehničkom dokumentacijom i dinamikom definiranoj u projektu ZagEE. Za 2014. godinu osiguravaju se potrebna sredstva za planirane aktivnosti u okviru projekta ZagEE, što se uglavnom odnosi na izradu tehničke dokumentacije za energetsku obnovu 87 zgrada u vlasništvu Grada Zagreba i dijela javne rasvjete od kojih se 25% osigurava iz proračuna, a ostatak se financira iz IEE programa. Kako bi se realnije sagledali troškovi implementacije mjera energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije, te uočili mogući nedostaci i izvršile potrebne korekcije prije pokretanja veće investicije, u 2014. su osigurana sredstva za prvu fazu projekta, te se temeljem izrađene tehničke

187

dokumentacije planiraju realizirati radovi energetske obnove na tri zgrade dječjih vrtića (4% iznosa od ukupno planirane investicije za radove) i dijela javne rasvjete (5% iznosa od ukupno planirane investicije za radove). Prema zadanoj dinamici iz Projekta ZagEE, 30% investicijske vrijednosti radova treba biti ugovoreno do 31.03.2015.. Kako bi se taj kriterij mogao ispoštovati, u 2014. se planiraju osigurati sredstva potrebna za provedbu postupka nabave za radove i stručni nadzor na energetskoj obnovi koji se planiraju realizirati u 2015. (30% iznosa od ukupno planirane investicije za radove). Projekt „E2STORMED“ – Improvement Of Energy Efficiency In The Water Cycle By The Use Of Innovative Storm Water Management In Smart Mediterranian Cities („Optimizacija vodoopskrbnog sustava korištenjem inovativnih modela upravljanja na području pametnih gradova Mediterana“); Natječaj „Europska teritorijalna suradnja 2013, Mediteran Program“ Grad Zagreb, zajedno s partnerima iz Španjolske (Polytechnic University of Valencia, Municipality of Benaguasil), Italije (Grana and Maira Valleys Mountain Community, Municipality of Pisa), Malte (Local Council's Association), Grčke (Municipality of Hersonissos) i Crne Gore (Old Royal Capital Cetinje) provodi projekt E2STORMED. Cilj projekta je promocija inovativnih rješenja upotrebe oborinskih voda kako bi se poboljšala energetska učinkovitost u procesu gospodarenja otpadnim vodama u gradu kroz optimizaciju sustava odvodnje. Ukupno planirana vrijednost projekta 1.745.266,73 €, od toga 77% financira se iz MED Programa. Za aktivnosti Grada Zagreba planirani iznos je 175.336,54 € tijekom realizacije projekta kroz 2,5 godine. Za 2014. godinu planiraju se potrebna sredstva za projektom definirane aktivnosti Grada Zagreba, od kojih se 25% osigurava iz proračuna, a ostatak se financira iz IEE programa. Projekt „Regions For Recyclying“ R4R – „Regije za recikliranje“; Natječaj INTERREG IVC U svibnju 2012. započela je provedba projekta R4R koji se financira putem EU programa INTERREG IVC, za koji je Grad Zagreb aplicirao u ožujku 2011. godine zajedno s ostalim partnerima u projektu (Grad Odense (Danska), Grad Tallin (Estonija), Regija Štajerska (Austrija), Grad Lisabon (Portugal), Regija Caserta (Italija), Katalonska agencija za otpad (Španjolska), ECOREC (Grčka) Grad Limerick (Irska), Regija Flandrija (Belgija), ORDIF (Francuska), ACR+ (Belgija). Glavni cilj projekta „Regije za recikliranje“ je identificirati i razmijeniti primjere dobre prakse koji se odnose na visok udio recikliranja otpada, zahvaljujući pouzdanim i vjerodostojnim usporedbama podataka o gospodarenju otpadom na lokalnoj razini. Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci tako da je za 2014. potrebno planirati sredstva za projektom predviđene aktivnosti Grada Zagreba. Projekt „RES for lighter future“ - Renewable Energy Sources For Lighter Future („Obnovljivi izvori energije za svjetliju budućnost“) ; Natječaj „Prekogranična suradnja 2007-2013“ Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba je kao jedan od partnera, sudjeluje u projektu RES for lighter future. Koordinator projekta je Tehnička škola Ruđera Boškovića. Projekt se fokusira na jačanje kapaciteta institucija za obrazovanje odraslih kroz razvoj tri nova programa i prilagodbu dva postojeća programa za obrazovanje odraslih na području primjene obnovljivih izvora energije (instalacija solarnih i fotonaponskih sustava). Predstavnici obrtnika s iskustvom na predmetnom području će razviti obrazovne materijale koji će se u sklopu projekta prilagoditi za upotrebu i učenje preko weba (eng. e-learning). Dvije institucije za obrazovanje odraslih koje sudjeluju u projektu, Tehnička škola Ruđera Boškovića i Srednja škola Oroslavlje, provest će aktivnosti jačanja vlastitih kapaciteta, poboljšanja opreme i obrazovnih materijala, te isto tako poboljšati znanje i sposobnost svojih djelatnika. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba je u sklopu projekta zadužen za provođenje aktivnosti promocije edukacijskih programa, sudjelovanja u izradi obrazovnih materijala, podizanje svijesti o upotrebi obnovljivih izvora energije i jačanja kapaciteta i znanja djelatnika institucija za obrazovanje odraslih koje sudjeluju u projektu. Projekt „ENVISION 2020“ – Energy Vision 2020 For The South East European Cities („Energetska vizija 2020 za gradove Jugoistočne Europe“); Natječaj „Program Jugoistočna Europa 2007 - 2013“(SEE) Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, zajedno s partnerima iz Bugarske (Sofia Municipality, Applied Research and Communications Fund and Sofia Energy Agency

188

- SOFENA), Rumunjske (Bucharest-Ilfov Regional Development Agency - ADIBI), Slovenije (Energy Agency of Podravje, Institution for sustainable energy use - ENERGAP), Grčke (Municipality of Thessaloniki), Italije (Municipality of Termo and Municipality of Potenza) i Gradom Hannoverom (Climate protection Unit), će nastaviti raditi na započetim aktivnosti na projektu Envision 2020, koji se provodi u sklopu South East Europe (SEE) programa. Projekt je za projektne partnere preko IPA-e sufinanciran u iznosu od 85%. Glavni cilj projekta Envision 2020 je olakšati provedbu energetske politike EU uz konkretne ciljeve i aktivnosti na lokalnoj razini i u glavnim gradovima regije jugoistočne Europe u skladu s EU2020 ciljevima. Glavni rezultati projekta obuhvaćaju pojedinačne tehnološke smjernice, planove provedbenih politika i zajedničke energetske prioritete za gradove partnere regije jugoistočne Europe, kao i preporuke relevantnim EU institucijama. Projekt se bazira na dosadašnjim iskustvima i know-how tehnologijama partnera iz zemalja jugoistočne Europe na području obnovljivih izvora energije, te primjeni odgovarajućih financijskih instrumenata. Projekt je započeo 14.12.2012., a trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 1.395.080 €, od toga 85 % financira se iz SEE Programa. Za aktivnosti Grada Zagreba planirani iznos je 124.622 € tijekom realizacije projekta kroz dvije godine. Za 2014. planiraju se potrebna sredstva za projektom definirane aktivnosti Grada Zagreba, od kojih se 15% osigurava iz proračuna, a ostatak se financira iz South East Europe Programa 2007. - 2013. Projekt „TRACE“ – Transnational Cooperation For The Improvement Of Buildings Energy Performance And Efficiency („Transnacionalna suradnja na promicanju energetske učinkovitosti u zgradarstvu“) – Natječaj „Program Jugoistočna Europa 2007-2013“(SEE) Grad Zagreb, zajedno sa glavnim partnerom iz Grčke (Općina Piaerus) te partnerima iz Austrije (Ekonomski fakultet iz Beča, KDZ- centar javne uprave za istraživanje javne uprave), Bugarske (Varna - regionalna uprava, SOFENA – energetska agencija Sofija, Gabrovo – regionalna uprava), Italije (Provincija Brescia, Provincija Perugia, Florentine – energetska agencija, Rumunjske (ENERO – centar za promicanje čiste i učinkovite energije u Rumunjskoj, Slovenije ( Energetska agencija Savinjske, Šaleške i Koroške regije – KSSENA, Albanije ( EU Centar za energetsku učinkovitost – EEC) te BiH (Agencija za ekonomski razvoj regije iz Sarajeva- SERDA), provodi projekt TRACE. Opći cilj projekta je pružanje potpore lokalnim i regionalnim upravama u Jugoistočnoj Europi, te razvijati, podržavati i unaprijediti strategije i mehanizme za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama. To će se postići kroz razvoj transnacionalnog partnerstva, što olakšava razmjenu iskustva, znanja i primjera dobre prakse između članova i provedbu zajedničkih radnji na ovom projektu od strateške važnosti. Rezultati projekta bit će široko i sustavno promovirani. Projekt je započeo 1.11.2012., a trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 1.555.115,62 €, od toga 85 % financira se iz SEE Programa. Za aktivnosti Grada Zagreba planirani iznos je 98.696,64 € tijekom realizacije projekta kroz dvije godine. Za 2014. planiraju se potrebna sredstva za projektom definirane aktivnosti Grada Zagreba, od kojih se 15% osigurava iz proračuna, a ostatak se financira iz South East Europe Programa 2007. - 2013. Projekt „SCI Energy Lab“ – Sustainable Cities International Energy Lab (Energetski laboratorij internacionalnih održivih gradova) Grad Zagreb, zajedno sa partnerima gradovima Edmonton (Kanada), Vancouver (Kanada), Durban (Južna Afrika), Los Cabos (Meksiko), Brussels (Belgija), São José dos Pinhais (Brazil), Niš (Srbija), Porto (Portugal) i Aswan (Egipat), uključen je u provedbu projekta SCI Energy Lab. Cilj projekta je stvaranje multidisciplinarnog foruma za rješavanje zajedničkih problema i stvaranje ideja u području energije i zaštite klime za održivi urbani razvoj gradova. Fokus projekta je izgradnja kapaciteta gradova kroz međusobnu razmjenu znanja i uključivanja ključnih faktora u održivi razvoj energetskog sustava u urbanim područjima. Početak projekta je od 29. svibnja 2013., a financiranje projekta je putem donacija od strane Grada Edmontona, Alberta Real Estate Foundation, Quest – Ouality Urban Energy Systems of Tomorow, Natural Resources of Canada. Za drugi sastanak partnera - gradova i održavanje međunarodne radionice u 2014., odabran je Grad Zagreb jer je prepoznat kao dobar primjer provedbe energetske politike, te posebice događanje Zagrebački energetski tjedan za uključivanje svih dionika u proces održivog razvoja.

189

Projekt „Urban – LEDS“ (Promoviranje strategije niskougljičnog urbanog razvoja u zemljama u razvoju) Grad Zagreb, zajedno s partnerima europskim gradovima Almada, Copenhagen, Gothenburg, Warsaw, Gaziantep, Nantes i Freiburg te odabranim gradovima iz Brazila, Indije, Indonezije i Južne Afrike uključen je u provedbu projekta Urban – LEDS. Cilj projekta jest poduprijeti niskougljični razvoj u odabranim gradovima u četiri regije u razvoju (Brazil, Indija, Indonezija i Južna Afrika). Fokus projekta je izgradnja kapaciteta gradova kroz međusobnu razmjenu znanja, stručnosti i primjera dobre prakse povezane s niskougljičnim razvojem. Projekt je započeo 01. svibnja 2012. i traje do 31. kolovoza 2015., a financiranje projekta je sredstvima Europske Komisije. Projektom upravlja organizacija ICLEI kroz svoje područne urede te UN-HABITAT. Grad Zagreb će kao grad model biti domaćin study-tour partnera u 2014. jer je prepoznat kao dobar primjer provedbe energetske politike i dobre prakse povezane s niskougljičnim razvojem Grada. Projekt „Complete“ - Covenant Of Mayors Signatories In Peer Learning Exchange To Take Effective Action In Sustainable Energy Action Plans (Potpisnici Sporazuma Gradonačelnika razmjenjuju naučena znanja kako bi efektivno implementirali aktivnosti Akcijskog plana energetski održivog razvitka) - Natječaj „Inteligentna energija Europe 2013“ Grad Zagreb, zajedno s ostalim međunarodnim partnerima prijavio je projektni prijedlog naziva COMPLETE na natječaj Intelligent Energy Europe 2013. Na projektu sudjeluje ukupno 19 partnera: Energy Cities, Samsø Energiakademi, FREDERIKSHAVN MUNICIPALITY, Ringkøbing-Skjern Kommune, Agence Locale de l'Energie et du Climat de l'agglomération grenobloise, Association pour un développement urbain harmonieux par la maîtrise de l'énergie, Rennes Métropole, Ivanić-Grad, Križevci, Gemeente Breda, Gemeente Heerlen, Gemeente Zoetermeer, Asociatia "Agentia pentru Managementul Energiei si protectia Mediului" Brasov, Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Bacau, Municipiul Bistrita, VAXJO KOMMUN, LUNDS KOMMUN i Östersunds kommun. Opći cilj projekta je razmjena najbolje prakse između gradova potpisnika Sporazuma gradonačelnika (razmjena kadrova, iskustava na profitabilnim projektima te provođenje tematskih webinara). Sukladno programu IEE, odluka o prihvaćanju ovog projekta očekuje se u siječnju 2014. Projekt „TEEP“ – Tools And Actions For Improving The Energy Performance Of Existing Public Building Stock („Alati i akcije za promicanje energetske učinkovitosti postojećih zgrada“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2013“ Grad Zagreb je zajedno s Energetskim institutom Hrvoje Požar i partnerima iz Italije (Municipality of Ancona, Energy Saving Agency, University Politecnica of Marche), Grčke (Aristotle University Thessaloniki, Municipality of Neapolis Sykies), Španjolske (Municipality of Bullas, International Centre for Numerical Methods in Engineering) i Cipra (Frederick ltd., Larnaca Municpality) prijavio projektni prijedlog naslova TEEP na natječaj Intelligent Energy Europe 2013. Cilj projekta je podržati lokalne vlasti u procesu energetski učinkovite obnove javnih zgrada kroz definiranje alata za optimalno upravljanje i analizu energetske potrošnje u zgradama. Sukladno programu IEE, odluka o prihvaćanju ovog projekta očekuje se u siječnju 2014. Projekt „Mayors in Action“ - Empowering Coordinators And Supporters Of The Covenant Of MAYORS To Assist Local Authorities IN Implementing And Monitoring Their Sustainable Energy ACTION Plan (Gradonačelnici u akciji - Jačanje koordinatora i potpornih struktura Sporazuma Gradonačelnika kako bi se pružila podrška lokalnim vlastima u implementaciji i kontroli Akcijskih planova energetski održivog razvitka) – Natječaj Intelligent Energy Europe 2013 Grad Zagreb, zajedno s ostalim međunarodnim partnerima prijavio je projektni prijedlog naziva MAYORS in ACTION na natječaj Intelligent Energy Europe 2013. Na projektu sudjeluje ukupno 9 partnera: Provincia di Genova, Diputació de Barcelona, KENTRO ANANEOSIMON PIGON KE EXIKONOMISIS ENERGEIAS (CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES), Stowarzyszenie Gmin Polska SiećEnergie Cites, Regione Veneto, Sogesca s.r.l., Intergemeentelijke Vereniging Interleuven, ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)*

190

Glavni cilj projekta je omogućiti malim i srednjim gradovima provedbu i praćenje njihovih aktivnosti i poduprijeti koordinatore i potpisnike Sporazuma gradonačelnika da ih podrže u izradi njihovih Akcijskih planova energetski održivog razvitka. Sukladno programu IEE, odluka o prihvaćanju ovog projekta očekuje se u siječnju 2014. Projekt „EEHome4CoM“ (Energy Efficiency Home For Covenant Of Mayors: White Certificates Instrument For Household Consumers In Reciprocation Of Municipal Benefits) - natječaj Intelligent Energy Europe 2013. Grad Zagreb, zajedno s ostalim međunarodnim partnerima prijavio je projektni prijedlog naziva „EEHome4CoM“ na natječaj Intelligent Energy Europe 2013. Na projektu sudjeluje ukupno 13 partnera: EXERGIA ENERGY AND ENVIRONMENT CONSULTANTS AE, Agència Energètica de la Ribera , AVS, Grad Zagreb, ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR, UNION OF CYPRUS COMMUNITIES, ENERGEIAKO GRAFEIO KYPRION POLITON, CYPRUS LAND DEVELOPMENT CORPORATION, Malta Intelligent Energy Management Agency, UNION INTERNATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Confederacion de Camaras de la Propiedad Urbana de España, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Projekt ima za cilj poticanje krajnjih potrošača na uštedu energije u svojim kućanstvima koristeći energetski učinkovite proizvode i opremu i baviti se potrebama ugroženih kućanstava (smanjenje siromaštva, socijalne isključenosti, diskriminacije, bolesti, bespomoćnosti, itd.). Sukladno programu IEE, odluka o prihvaćanju ovog projekta očekuje se u siječnju 2014. Projekt „REFURB“ (Refurbishment Of Roadmaps To Accelerate Implementation Of Nearly Zero Energy Building) - natječaj Intelligent Energy Europe 2013. Grad Zagreb je zajedno sa vodećim partnerom Intercommunale Leiedal (agencija za urbano planiranje osnovana od strane 13 gradova) iz Belgije te s partnerima Project Zero, udruga iz Danske , Franche- Comte – regionalna organizacija iz Francuske, provincija Friesland iz Nizozemske, Gorenjske – business suport centar Kranj, Slovenija prijavio projekt „Refurbishment Of Roadmaps To Accelerate Implementation Of Nearly Zero Energy Building“ REFURB 2.0 na natječaj Intelligent Energy Europe 2013. Glavni cilj projekta je poticati i povećati broj obnovljenih privatnih zgrada prema modelu Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) – nisko energetskih objekata na području 6 EU regija te do 2017 godine povećati broj obnovljenih privatnih zgrada prema modelu NZEB za 50%. Sukladno programu IEE, odluka o prihvaćanju ovog projekta očekuje se u siječnju 2014. Program ZAŠTITA OKOLIŠA Provedba postupka strateške procjene utjecaja gradskih strategija, planova i programa na okoliš - Pravna osnova za provođenje strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene propisana je člancima 63. i 64. Zakona o zaštiti okoliša ( NN 80/13). Sukladno članku 68. istoga Zakona, u postupku strateške procjene izrađuje se strateška studija. Sredstva za stratešku procjenu i ocjenu o potrebi strateške procjene osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba kako je to propisano čl. 75. spomenutoga Zakona. Prema članku 72. Zakona o zaštiti okoliša povjerenstvo za stratešku procjenu ima pravo na naknadu za svoj rad. Način provođenja javne rasprave i obveza informiranja javnosti u postupku strateške procjene propisana je Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08), te je radi objave i oglašavanja informacija potrebno osigurati određena sredstva. Program zaštite okoliša Grada Zagreba - Pravna osnova za izradu Programa sadržana je u Zakonu o zaštiti okoliša. Program sadrži, između ostalog, i sljedeće: uvjete i mjere zaštite okoliša, prioritetne mjere zaštite okoliša po sastavnicama okoliša i pojedinim prostornim cjelinama područja za koji se donosi, subjekte koji su dužni provodite utvrđene mjere i ovlaštenja u svezi s njihovom provedbom, rokove za poduzimanje pojedinih utvrđenih mjera, kao i izvore financiranja i procjenu potrebnih sredstava. Program ZAŠTITA ZRAKA

191

Sukladno članku 12. Zakona o zaštiti zraka ( Narodne novine 60/11) u tijeku je izrada novog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, te je iz navedenog razloga moguće uvođenje novih poslova i obveza, odnosno mjera zaštite, utvrđenih spomenutim Programom za čiju će realizaciju trebati osigurati određena financijska sredstva koja je u ovom trenutku teško procijeniti. Do donošenja spomenutoga Programa u 2014. planira se nastaviti s mjerenjem i praćenjem čestica čiji je aerodinamički promjer manji od 2,5 mikrona (PM2,5 čestice) na postajama gradske mreže u Sigetu i Đorđićevoj. Spomenutim mjerenjima dobit će se bolji uvid u stanje onečišćenja zraka, uvid u razine koncentracija PM2,5 čestica i kategorizaciju okolnog područja s obzirom na stupanj onečišćenja. U slučaju onečišćenja zraka provoditi će se mjerenja posebne namijene, a radi utvrđivanja uzroka i izvora onečišćenja zraka te praćenja stanja obavljat će se i druga potreban mjerenja, izrađivati izvještaji i elaborati. Za potrebe planiranja politike i mjera za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Zagrebu kao i praćenja njihove provedbe potrebno je uspostaviti mehanizme praćenja emisija u zrak iz svih izvora koji doprinose onečišćenju zraka. U svrhu prikupljanja podataka iz izvora koji nisu obuhvaćeni Registrom emisija u okoliš, kao što su mali izvori u kućanstvima i uslugama, te pokretni izvori (cestovni promet), u 2014. planira se izraditi bilancu emisija onečišćujućih tvari u zrak i stakleničkih plinova iz uređaja za loženje toplinske snage manje od 100 kW i pokretnih izvora. Cilj projekta je proračunati emisije onečišćujućih tvari u zrak iz spomenutih izvora i njihov udio, odnosno pritiske na kvalitetu zraka u Zagrebu. Prema članku 4. stavku 2. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine 3/13) radi uspostave mreže stalnih mjernih mjesta za trajno praćenja kvalitete zraka i prikupljanje podataka potrebno je osigurati uspostavu tehničkih uvjeta za mjerenje i /ili uzorkovanje koncentracija onečišćujućih tvari na stalnim mjernim mjestima što podrazumijeva: postavljanje odgovarajućeg objekta za smještaj mjernih instrumenata, osiguranje zaštite od atmosferskog električnog pražnjenja, uspostavu strujnog priključka, osiguranje stabilnog napona, uspostavu telefonskog /GSM priključka, osiguranje sustava hlađenja/ grijanja, uspostavu sustava za zaštitu instrumenata te opremanje stalnih mjernih mjesta s opremom za sakupljanje, pohranjivanje, obradu i prijenos podataka. U tu svrhu planira se na području Sigeta osigurati lokaciju za postavljanje adekvatno opremljenog montažnog objekta s priključkom električne struje i telefonom. Mjerenje kvalitete zraka na mjernim postajama – Kako bi Grad Zagreb mogao ispuniti svoje obveze propisane Zakonom o zaštiti zraka, kao što je praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, objavljivanje podataka o obavljenim mjerenjima u gradskoj mreži, objavljivanje godišnjih izvješća i sl., potrebno je sukladno članku 31. Zakona o zaštiti zraka ( Narodne novine 130/11) obavljati trajna mjerenja i praćenja kvalitete zraka u gradskoj mreži sukladno Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 7/09). Prema odredbama navedenog Zakona mjerenja smiju obavljati samo ovlaštene pravne osobe - ispitni laboratoriji, a za usluge mjerenja i praćenja kvalitete zraka Grad Zagreb provodi postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. U 2014. planira se postojeću gradsku mrežu za trajno praćenje kvalitete zraka unaprijediti i proširiti automatskom mjernom postajom u Sesvetama. S obzirom da su u prethodnom razdoblju obavljene pripremne aktivnosti, odnosno određena je lokacija za smještaj mjerne postaje, definiran je mjerni opseg postaje, određeni su tehnički uvjeti, u 2014. nastavit će se sa započetim projektom, te se planira ugovoriti uspostavu kompletne mjerne postaje (ključ u ruke) za što je potrebno osigurati značajna financijska sredstva. U protivnom, predložit će se realizacija projekta u nekoliko faza. U prvoj fazi tijekom 2014. obavili bi se geodetski i građevinski radovi (temelji 3x2), nabavio tipski montažni kontejner s odgovarajućom opremom, priključkom na električnu mrežu i telefon, instaliranim klima uređajem, alarmom i displejom. Nabava mjernih instrumenata, sustava za prikupljanje i obradu podataka, sustava za kalibraciju, meteorološku opremu, pomoćnu opremu, validaciju podataka i godišnje održavanje odvijala bi se naknadno, u skladu sa osiguranim financijskim sredstvima. Sustav upravljanja kakvoćom zraka u Gradu Zagrebu - II faza - Sukladno obvezama za uključivanje u Informacijski sustav o kakvoći zraka u Republici Hrvatskoj. Cilj je projekta razviti mrežno orijentirani multimedijalni informacijski sustav za upravljanje kakvoćom zraka u urbanim i industrijskim područjima Grada Zagreba radi osiguravanja podrške odlučivanju u upravljanju emisijama

192

aeropolutanata, a kao krajnji rezultat očekuje se povećanje zdravstvenog standarda građana Grada Zagreba. Projekt se provoditi u nekoliko faza. Kapacitet biomase na području Grada Zagreba za vezanje ugljika – II faza - Pravna osnova za provedbu ovog projekta je Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime i Zakon o potvrđivanju Kyotskog protokola. Cilj je projekta procijeniti količinu biomase na cijelom području Grada Zagreba, kao i količinu ugljika koja se na području Grada Zagreba veže iz zraka i pohranjuje u biomasu čime se smanjuju količine CO2 kao stakleničkog plina te izraditi projekcije mogućih scenarija povećanja količina ugljika vezanog u biomasi. Aktivnost se planira provesti u više faza, a tijekom druge godine trajanja projekta će se dizajnirati i obaviti mjerenja biomase na nešumskim površinama te će se kompletirati detaljna procjena prostorne razdiobe biomase na području Grada Zagreba. Program GOSPODARENJE OTPADOM Aktivnosti u cilju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu obveza je svih jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave pa tako i Grada Zagreba temeljem Strategije gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2015. godine, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti okoliša te njihovih podzakonskh propisa (uredbi, pravilnika, odluka i naputaka). S obzirom da je za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu potrebno osigurati sudjelovanje i podršku javnosti, predviđene su i informativno-edukativne odnosno promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe i poučavanja te informiranja, kao i radi osvješćivanja građana o problematici otpada u Gradu Zagrebu, što je ujedno i obveza temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Plan gospodarenja otpadom i provedba mjera - Pravna osnova za donošenje i provedbu mjera Plana gospodarenja otpadom sadržana je u članku 23. u vezi sa člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13). Predviđena su i sredstva za provedbu i praćenje provedbe mjera, koje će biti utvrđene tim Planom gospodarenje otpadom u Gradu Zagrebu. Informacijski sustav zaštite okoliša Grada Zagreba - Pravna osnova za ustrojavanje i vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša Grada Zagreba sadržana je u člancima 148. – 150. Zakona o zaštiti okoliša, kao i u Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN, br. 68/08). U narednom planskom razdoblju planira se nadograditi i nadopuniti Informacijski sustav zaštite okoliša Grada Zagreba te prikupljati i objedinjavati prikupljene podatke i informacije o sastavnicama okoliša i opterećenjima radi osiguravanja i praćenja provedbe zaštite okoliša i održivog razvoja Grada Zagreba. Program ODRŽIVI RAZVOJ Dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša - Pravni temelj za donošenje dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša je sadržan u člancima 50. i 51.(7). Zakona o zaštiti okoliša. Donošenje Lokalnih agendi 21, odnosno Strategije održivog razvoja na lokalnoj razini predviđeno je i Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (NN, br. 30/09). Taj je programsko-planski dokument preduvjet i za buduće apliciranje za sredstva iz strukturnih fondova Europske unije. Potrebno je predvidjeti i sredstva za naknadnu provedbu i praćenje provedbe mjera iz toga dokumenta. Financiranje zaštite okoliša - Članci 36. i 209. Zakona o zaštiti okoliša propisuju obvezu financiranja zaštite okoliša. Grad Zagreb u svojem djelokrugu, uređuje, organizira, financira i unapređuje poslove zaštite okoliša. Radi ispunjenja obveza u vezi s vođenjem Registra onečišćavanja okoliša planira se provesti edukacija obveznika dostave podataka nadležnom tijelu (Gradu Zagrebu) putem seminara i radionica te tiskanjem uputa (letaka/leafleta i brošura). Pored redovnog objavljivanje informacija o okolišu i održivom razvoju u Gradu Zagrebu putem internetske stranice Grada, planiraju se i ciljane kampanje radi podizanja svijesti i edukacije javnosti o potrebi očuvanja okoliša u cilju postizanja održivog razvoja. U tu se svrhu planiraju izraditi informativni/promidžbeni materijali – pisani te audio i video – te osmisliti i realizirati radio i TV prilozi na temu zaštite okoliša i održivog razvoja. Isto tako, predviđena je realizacija više info-punktova vezano za zaštitu okoliša i održivi razvoj na lokacijama gradske uprave.

193

Informiranje i podizanje svijesti te poučavanje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju - poticanje izobrazbe i poučavanje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvitku i utjecanje na razvijanje svijesti o zaštiti okoliša u cjelini, kao i poticanje postizanja održivog razvitka propisano je člancima 18. stavak 2., i 35. Zakona o zaštiti okoliša. U 2014. godini, kao i narednih godina, planiraju se provesti aktivnosti u cilju neformalnog obrazovanja za održivi razvoj ostvarivanjem suradnje s vrtićima i školama te drugim institucijama radi ostvarivanja neformalnog obrazovanja u području zaštite okoliša i održivog razvoja drugih ciljnih skupina. Obilježavanjem važnih datuma u zaštiti okoliša planira se skrenuti pozornost na postignuća Grada Zagreba u području zaštite okoliša i održivog razvoja, te potaknuti i nagraditi pojedince i institucije za zalaganja u tim područjima. Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i održivog razvoja - Pravna osnova za suradnju s civilnim društvom iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja sadržana je u člancima 15. i 36. Zakona o zaštiti okoliša. Sukladno propisanim načelima poticanja i suradnje Grad Zagreb će (su)financirati projekte i programe civilnog društva koje djeluje u području zaštite okoliša od značaja za unapređenje zaštite okoliša i održivog razvoja Grada Zagreba. Program ZAŠTITA OD BUKE Izrada strateške karte buke i akcijskih planova – Na osnovu rezultata Strateške karte buke Grada Zagreba i ocjene izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke u 2014. planira se izrada Konfliktne karte buke. Konfliktna karta buke jest razlikovna karta buke koja se izrađuje na temelju izrađene strateške karte buke, a iz koje je vidljiva razlika između postojećeg i/ili predviđenog stanja emisije buke i dopuštenih razina buke i namijenjena je za izradu akcijskih planova. Stoga, odmah po završetku izrade Konfliktne karte buke Grada Zagreba pristupit će se izradi Akcijskog plana sanacije buke u Gradu Zagrebu koji će obuhvatiti mjere sanacije buke što ju emitira cestovni i pružni promet, te industrijska područja, odnosno postrojenja koja su prema posebnim propisima dužna pribaviti dozvolu o objedinjenim uvjetima ili rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Akcijskim planovima odredit će se prioriteti, mjere sanacije, nositelji mjera, rokovi i redoslijed provedbe mjera. Prema članku 10. Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09 i 55/13) obveza Grada je donijeti odluku kojoj će se odrediti lokacije, zone i uvjeti za održavanje javnih skupova, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na području Grada Zagreba. Odluka se temelji se na stručnoj podlozi kojom je obrađeno petnaest lokacija i zona (područja) u kojima se predviđa prekoračenje dopuštenih razina buke za vrijeme održavanja javnih skupova. Sukladno utvrđenim zonama i predloženim mjerama, u suradnji s ostalim zainteresiranim nadležnim gradskim tijekima i službama krenut će se u izradu Prijedloga odluke. Odlukom će se pored zona i mjera, odrediti način praćenja, kontrole i upravljanja bukom nastalom uslijed održavanja javnih skupova za što je potrebno osigurati odgovarajuća financijska sredstva. Planirani poslovi temelje se na odredbama Zakona o zaštiti od buke ( Narodne novine 30/09 i 55/13) i Pravilniku o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (Narodne novine br. 75/09). Program SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - u cilju provedbe zakonodavstva iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja potrebno je osigurati sredstva za sudjelovanje Grada Zagreba u projektima Europske unije ili u bilateralnim projektima s pojedinih europskim gradovima ili regijama. Na razini Republike Hrvatske djeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s ciljem financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša te u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U cilju očuvanja kakvoće zraka i kakvoće vode, veće uporabe otpada i iskorištavanja vrijednih svojstava otpada, poticanja obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija u području zaštite okoliša, za projekte čistije proizvodnje, kao i druge programe i projekte iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja za koje Fond raspiše natječaj, aplicirat će se na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojima se sufinanciraju programi i projekti iz navedenih

194

područja zaštite okoliša i održivog razvoja i to do 40% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja, sukladno članku 24. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN, br. 18/09) Program ZAŠTITA VODA Aktivnosti vezane uz zaštitu voda - Pravna osnova za provedbu poslova koji se odnose na zaštitu voda Grada Zagreba sadržana je u Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) planskim dokumentima za upravljanje vodama: Strategiji upravljanja vodama (NN 91/08) i Državnom planu za zaštitu voda (NN 8/99), kao i sljedećim dokumentima Grada Zagreba iz područja zaštite voda: Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Ivanja Reka, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik 9/07 od 19. srpnja 2007.) te Odluci o odvodnji otpadnih voda ( Službeni glasnik 12/02 i 23/03). Redovne aktivnosti u vezi zaštite voda sukladno navedenim propisima i dokumentima obuhvaćaju: vodnogospodarske osnove i vodnogospodarski planove slivnog područja, planske osnove za upravljanje vodama, možebitno donošenje bližih propisa o mjestu, načinu i opsegu opće uporabe voda, možebitne odluke o privremenom ograničenju ili trajnoj obustavi korištenja voda, o načinu održavanja objekata i osiguranja kakvoće vode, uvjetima osiguranja kakvoće vode, o zaštiti izvorišta, o služnosti za navodnjavanje, o vodnom dobru i njegovom korištenju, o određivanju načina i opsega služenja vodnim dobrom za odmor i rekreaciju. Nadalje Grad je dužan skupiti i pročistiti komunalne otpadne vode kao i plan upravljanja vodama, a obavezan je osigurati uvjete za provođenje planova obrane od poplava na svom području i izdavati naredbe. Odluku o pristupanju uređenju melioracijskog sustava donosi Skupština, a sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada, a potrebno je osigurati i obvezu ustupanja podataka od značaja za upravljanje vodama Hrvatskim vodama. Provedba i monitoring programa mjera za zaštitu i sanaciju u zonama zaštite izvorišta - Navedeni projekt kontinuirana je aktivnost provedbe i monitoringa Programa mjera za zaštitu i sanaciju u zonama zaštite izvorišta kojom će se obuhvatiti slika stanja za svaku pojedinu godinu u prostoru odnosno evidencija svih aktivnosti i potencijalnih izvora zagađenja na području II. i III. zone zaštite izvorišta te na temelju modela transporta problematičnih pokazatelja kakvoće podzemne vode u zdencima pojedinih crpilišta identificirati zone (zagađivala) koje prioritetno treba sanirati. U tu svrhu potrebno je izraditi aktualne slike stanja u prostoru s obzirom na aktivne i potencijalne onečišćivače koja obuhvaća: prikupljanje podataka iz katastra onečišćivača koje vodi Agencija za zaštitu okoliša i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, prikupljanje podataka o onečišćivačima koji se nalaze u bazi hidrogeoloških podataka projekta „Evidencija i gospodarenje podzemnim vodama (EGPV)“, terensko rekognosciranje područja II. i III. zone zaštite s kartiranjem, GPS snimanjem i opisom ilegalnih šljunčara i divljih odlagališta te stanja građevina, prometnica, infrastrukture te ostalih sadržaja koje je potrebno sanirati, ukloniti ili nadzirati sukladno Odluci o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Ivanja Reka, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka.

195