PRORAČUN OPĆINE MUĆ - muc.hrŒUN-OPĆINE-MUĆ-za... · 2 OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.GODINU 1.1 UVOD U skladu sa odredbama

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/18-01/04 Urbroj:2180/02-02-18-4 Muć,21.11.2018.godine

PRORAČUN OPĆINE MUĆ

ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.GODINU

2

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

OPĆINE MUĆ ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.GODINU 1.1 UVOD

U skladu sa odredbama Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15 )koje se odnose na izradu i donošenje proračuna, procjene pojedinih prihoda i rashoda izrađen je Prijedlog proračuna za 2019.godinu i projekcije 2020. i 2021.godinu. Prioriteti financiranja javnih rashoda prema kojima je izrađen Proračun odražavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, u skladu sa proračunskim mogućnostima, a to je poboljšanje kvalitete života stanovnika te kvalitetan i ravnomjeran razvoj općine Muć. Prioriteti su: 1. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture te održavanje postojeće, 2. Zaštita okoliša, 3. Potpora dječjem vrtiću „Cvrčak“, 4. Javni red i sigurnost, 5. Poboljšanje kvalitete života građana kroz program socijalne skrbi, 6. Potpora kulturnim i sportskim udrugama i vjerskim zajednicama. 7. Zaposlenje dugotrajno nezaposlenih osoba

Zakonom o proračunu utvrđeno je da se proračun za 2019.godinu donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, a projekcije za 2020. i 2021. godinu na drugoj razini ekonomske klasifikacije. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u skladu s računskim planom. Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programskoj,funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji. Funkcijska klasifikacija sastoji se od razreda,skupina i podskupina. Razredi su podijeljeni na: 01-opće javne usluge; 02-obrana; 03-javni red i sigurnost; 04-ekonomski poslovi; 05-zaštita okoliša; 06-usluge unapređenja stanovanja; 07-zdravstvo; 08-rekreacija,kultura i religija; 09-obrazovanje; 10-socijalna zaštita.

Plan razvojnih programa sadrži rashode vezane za provođenje investicija i programa koji bi trebali unaprijediti kvalitetu života na području općine Muć, a razrađeni su po programima i ciljevima. 1.2 PRIHODI I PRIMICI Planirani prihodi Proračuna Općine Muć za 2019. godinu sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 15.331.850,00 kn.

Planirani prihodi poslovanja Općine Muć za 2019.godinu iznose 14.531.850,00 kn što je 94,78 % ukupnih prihoda poslovanja, a sastoje se od: 61 Prihodi od poreza 6.403.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.901.850,00 64 Prihodi od imovine 1.093.500,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 1.232.500,00 posebnim propisima i naknada 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od 840.000,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 61.000,00 Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 800.000,00 kn što je 5,92 % ukupnih prihoda poslovanja, a sastoje se od: 71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 Prihodi Proračuna Općine Muć u 2019.godini planirani su kako slijedi:

3

Opis Plan proračuna 2019 61 Prihodi od poreza 6.403.000,00

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 6.200.000,00

Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata 1.000,00

Porez na kuće za odmor 20.000,00

Porez na korištenje javnih površina 1.000,00

Porez na promet nekretnina 150.000,00

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 30.000,00

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 1.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.901.850,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna 50.000,00

Tekuće pomoći iz županijskih proračuna (naknada za ogrjev, prijevoz učenika, javna rasvjeta) 200.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (dj. igralište, groblje, prostorno –planska dok., Min.kult.za arheo. istraživanja) 700.000,00

Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna (projektna dok. i izgradnja vodovoda Ogorje, projektna dok. mrtvačnice) 600.000,00

Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a (HZZ-program javnih radova) 400.000,00

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna 100.000,00

Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna (FZOEU- za Reciklažno dvorište) 800.000,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Projekt „Zaželi“) 1.551.850,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (APPRRR- rekreacijska staza ) 500.000,00 64 Prihodi od imovine 1.093.500,00

Kamate na depozite po viđenju 1.000,00

Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 1.500,00

Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije 20.000,00

Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina 20.000,00

Spomenička renta 1.000,00

Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - ispor.količ.elek.energije -vjetroelektrane 1.000.000,00

Ostali prihodi od nefinancijske imovine- NNIO –naknada za nezakonito izgrađene zgrade (legalizacija) 50.000,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 1.232.500,00 posebnim propisima i naknada

Gradske i općinske upravne pristojbe 1.500,00

Vodni doprinos 50.000,00

Doprinosi za šume 30.000,00

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 1.000,00

Komunalni doprinosi 200.000,00

Komunalne naknade - grobna naknada 150.000,00

Komunalne naknade 800.000,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od 840.000,00

Prihodi od pruženih usluga 20.000,00

Prihodi od pruženih usluga –odvoz komunalnog otpada 800.000,00

Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna 20.000,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 61.000,00

Ostale nespomenute kazne 1.000,00

Ostali prihodi 60.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00

Građevinsko zemljište –prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine 500.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00

Ostali nespomenuti građevinski objekti -grobnice 300.000,00

1.3 RASHODI I IZDACI

Na rashodovnoj strani proračuna nastojali smo zadržati sve komunalne i socijalne standarde te uvrstiti sve neophodne obveze . Planirani rashodi Proračuna Općine Muć za 2019. godinu sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu u ukupnom iznosu od 14.888.600,00 kn. Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 9.999.600,00 kn što je 67,16 % rashoda poslovanja. Sastoje se od: 31 Rashodi za zaposlene 2.838.450,00 32 Materijalni rashodi 4.325.250,00 34 Financijski rashodi 70.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 962.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 1.022.250,00 38 Ostali rashodi 781.650,00 Planirani rashodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 4.889.000,00 kn što je 32.84 % ukupnih rashoda. Sastoje se od: 41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine 950.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.719.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 220.000,00 Rashodi i izdaci Općine Muć u 2019.godini planirani su kako slijedi:

4

Rashodi i izdaci raspoređeni su po posebnom dijelu proračuna kako slijedi: RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GLAVA:001 01 OPĆINSKO VIJEĆE Program:1001: Općinsko vijeće Ukupno planirana sredstva iznose 104.650,00 kn, a odnose se na naknadu članovima općinskog vijeća, za troškove obilježavanja Dana Općine, troškove protokola i financiranje političkih stranaka. Opći cilj: osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine. Pokazatelji uspješnosti: broj održanih sjednica,broj donesenih akata i odluka, broj vijesti objavljenih na web stranici i drugim medijima i drugih promidžbenih aktivnosti. RAZDJEL: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I URED NAČELNIKA GLAVA:00 201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I URED NAČELNIKA Program:1002 Administracija i upravljanje

- RASHODI ZA ZAPOSLENE 944.500,00 Plaće (Bruto) 700.000,00; Ostali rashodi za zaposlene 37.500,00, Doprinosi na plaće131.000,00; Naknade troškova zaposlenima 76.000,00

- REDOVNA DJELATNOST 966.000,00 Rashodi za materijal i energiju 125.000,00; Rashodi za usluge 637.000,00, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 149.000,00; Ostali financijski rashodi 45.000,00; naknade štete 10.000,00

- LAG-ZAGORA 10.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 (članarina) Opći cilj: izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe uključujući korištenje sredstava potpore. Posebni cilj: okupljanje i kombiniranje postojećih ljudskih i financijskih resursa iz javnog, privatnog i civilnog sektora te volontera. Udruživanje lokalnih dionika oko zajedničkih projekata i međusektorskih akcija, kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo te kritična masa potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja. Jačanje dijaloga i suradnje između različitih ruralnih dionika, koji često nemaju iskustvo zajedničkog rada, te se tako smanjuju potencijalni konflikti i moderiraju situacije u kojima se dogovaraju rješenja kroz konzultacije i razgovore Kroz interakciju različitih partnera moderiraju proces prilagođavanja i promjene uzimajući u obzir brigu za okoliš, upotpunjenje ili proširenje proizvodnog (uslužnog) ili prodajnog programa uključivanjem novih proizvoda ili usluga koje se razlikuju od dosadašnje ponude ruralnog gospodarstva i kvalitetu življenja.

- OPREMANJE ODJELA 24.000,00 Postrojenja i oprema -24.000,00 (računala, uređaji za grijanje i hlađenje, komunikacijska oprema) Opći cilj: priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata,praćenje njihovog izvršavanja, poslovi nabave i drugi poslovi vezani za redovito poslovanje. Posebni cilj: poboljšanje uvjeta za ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinstveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama. Pokazatelji uspješnosti: Akti u skladu sa zakonom,redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, transparentnost , praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna.

- DRUŠTVENI DOM DONJI MUĆ 30.000,00 Rashodi za usluge - 30.000,00 (usluge održavanja) Opći cilj: omogućavanje boljih uvjeta rada za udruge građana koje djeluju na području općine te samim time omogućavanje stanovništvu kvalitetnije očuvanje etnoloških i kulturoloških vrijednosti, te poboljšanje kvalitete i podizanje na višu razinu društvenog života mještana i cjelokupnog lokalnog stanovništva. Posebni cilj: poboljšanje uvjeta života stanovnika Općine Pokazatelj uspješnosti: dostignuta faza izgradnje, objekt u upotrebi

5

- ULAGANJA U DRUŠTVENE DOMOVE 240.000,00 Rashodi za usluge - 90.000,00 ; Nematerijalna imovina -150.000,00 (legalizacija domova na području općine) Opći cilj: omogućavanje boljih uvjeta rada za udruge građana koje djeluju na području općine te poboljšanje kvalitete i podizanje na višu razinu društvenog života cjelokupnog lokalnog stanovništva. Posebni cilj: poboljšanje uvjeta života stanovnika Općine Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika domova

- SUDSKI SPOROVI 305.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -280.000,00 (sudski spor); Ostali financijski rashodi -25.000,00 (sudski troškovi, odvjetnički troškovi) Program:1012 Javni radovi - JAVNI RADOVI 414.500,00 Plaće za redovan rad -350.000,00; Doprinosi - 44.500,00;naknade za prijevoz i dr. -20.000,00 Opći cilj: društveno korisni rad,povećanje zaposlenosti dugotrajno nezaposlenih osoba Posebni cilj:zaštita i očuvanje kulturne baštine, revitalizacija te održavanje čistoće javnih površina. Pokazatelj uspješnosti:broj zaposlenih osoba te uređenost općine.

Program: 1014 Program poticanja razvoja turizma 520.000,00 Opći cilj: razvoj društvene zajednice Posebni cilj: približavanje prirodnih i kulturnih vrednota područja Općine Muć većem broju ljudi. Pokazatelj uspješnosti:broj izgrađenih staza, broj posjetitelja

- IZGRADNJA STAZA-šetnice,biciklističke i dr. 520.000,00 Izgradnja rekreacijske staze „Prisike“ -450.000,00, obilježavanje staza, info panoi i dr. -70.000,00 Opći cilj: razvoj društvene zajednice Posebni cilj: približavanje prirodnih i kulturnih vrednota područja Općine Muć većem broju ljudi. Pokazatelj uspješnosti:broj izgrađenih staza, broj posjetitelja

Program: 1021 Program zapošljavanja žena "ZAŽELI" 1.551.850,00 Opći cilj: društveno korisni rad,povećanje zaposlenosti dugotrajno nezaposlenih osoba Posebni cilj:briga o starim i nemoćnim osobama te osobama u nepovoljnom položaju. Pokazatelj uspješnosti:broj zaposlenih osoba te krajnjih korisnika

- OBRAZOVANJE I RAD ŽENA 972.000,00 Plaće za redovan rad- 620.000,00; Ostali rashodi za zaposlene- 15.000,00; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-96.000,00; Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-11.000,00; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- 50.000,00; Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava-180.000,00

- UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 576.850,00 Plaće za redovan rad -428.400,00; Ostali rashodi za zaposlene-15.000,00; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje -58.800,00; Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti -8.400,00; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život -35.000,00; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -31.250,00

- PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 3.000,00 Usluge promidžbe i informiranja -3.000,00 GLAVA:00 202 KOMUNALNO GOSPODARSTVO Program:1003 Održavanje komunalne infrastrukture Opći cilj: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem Posebni cilj: poboljšanje uvjeta života stanovnika Općine Pokazatelj uspješnosti: duljina asfaltiranih cesta, broj zamijenjenih žarulja i dr. popravaka javne rasvjete, broj rasvjetnih tijela itd.

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 672.000,00 Rashodi za materijal i energiju -350.000,00; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- 102.000,00; Ostale usluge- 220.000,00

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTOVA 540.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje -20.000,00; Održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih i šumskih putova 500.000,00kn (ceste 300.000,00 kn;poljski i šumski putovi 200.000,00 kn) nadzor i dr. -20.000,00

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE 182.000,00 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -182.000,00(sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Karepovac koji je u vlasništvu grada Splita).

- PROJEKT "OTPAD ILI SMEĆE-SVE OD TEBE KREĆE" 20.000,00 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava -20.000,00 (edukacija o zbrinjavanju otpada) Program: 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture 4.369.000,00 Opći cilj:unapređenje temeljnih vrijednosti Općine ulaganjem u izgradnju komunalne infrastrukture Posebni cilj: izgradnja komunalne infrastrukture kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetniji život mještana i dalji razvoj gospodarstva Pokazatelji uspješnosti: dužina izgrađenih cesta ,broj rasvjetnih tijela, duljina izgrađene energetsko-komunikacijske mreže

- JAVNA RASVJETA 215.000,00 Ostali građevinski objekti- 15.000,00; Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00 (izmještanje postojeće j.rasvjete uz D56 )

- ENERGETSKI SUSTAV 14.000,00 Ostale intelektualne usluge -14.000,00 (nadzor nad izgradnjom)

- NERAZVRSTANE CESTE,POLJSKI I ŠUMSKI PUTOVI 550.000,00 Intelektualne i osobne usluge -220.000,00 (snimak izvedenog stanja cesta u Ogorju); Ostala prava -300.000,00 (asfaltiranje ceste Put Jagline, dio Put Suova-Smolčići)

- NOGOSTUP 300.000,00

Ostali građevinski objekti -200.000,00 (ograda); Ostala nematerijalna proizvedena imovina -100.000,00 (projektna dokumentacija nogostup G.Muć)

- JAVNE POVRŠINE 170.000,00 Zemljište-50.000,00; Ostali građevinski objekti- 100.000,00 (autob.ugibališta), Ostala nem.proizvedena imovina- 20.000,00 (projekt auto.ugibališta)

- GROBLJA 360.000,00 Intelektualne i osobne usluge-10.000,00; Ostali građevinski objekti-100.000,00; Ostala nemat. proizvedena imovina-250.000,00 (projektna dokumentacija objekata za ispraćaj pokojnika)

- PROJEKTNA I PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA 520.000,00 UPU 14 Donji Muć- 120.000,00; Ostala nematerijalna proizvedena imovina -400.000,00 (projektna dok. sportske dvorane i sportskog centra Radača)

6

- RADNE ZONE 460.000,00 Intelektualne i osobne usluge-10.000,00 (nadzor);Ceste-100.000,00; Ostali građevinski objekti -350.000,00 (vodovod u Prisike 1)

- STAMBENA ZONA 290.000,00 Intelektualne i osobne usluge-20.000,00; Ceste-100.000,00; vodovod-100.000,00; Projektna dok.-70.000,00

- VODOVOD I KANALIZACIJA-PODRUČJE OPĆINE MUĆ 590.000,00 Ostali građevinski objekti- 200.000,00 (dogradnja linije do hidranta Zlopolje); Ostala nem. proizvedena imovina 390.000,00 (glavni projekt Ogorskog vodovoda, studija utjecaja na okoliš).

- GOSPODARENJE OTPADOM 900.000,00 Ostali građevinski objekti-700.000,00 (izgradnja Reciklažnog dvorišta); Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-150.000,00 (za Reciklažno) Ostala nem. proizvedena imovina -50.000,00 (projektna dok.Reciklažno) GLAVA: 00 203 DRUŠTVENE DJELATNOSTI Program: 1006 ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.450.000,00 Opći cilj: povećanje razine obrazovanja Posebni cilj: sufinanciranje prijevoza učenika, dodjela stipendija studentima, spoznaja o kulturnoj baštini zavičaja, promicanje i spoznaja važnosti bavljenja sportom Pokazatelji uspješnosti: broj studenata koji primaju stipendije je, broj djece kojima se sufinancira prijevoz, broj školske djece koja sudjeluju na kulturnim i sportskim manifestacijama i natjecanjima

- PREDŠKOLSKI ODGOJ 920.000,00 Plaće djelatnica vrtića, sufinanciranje rada vrtića, sanacija dječjeg igrališta vrtića u Muću -920.000,00 - ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 170.000,00 -Školsko obrazovanje-170.000,00 kn (pomoći za organizaciju školskih manifestacija, prijevoz učenika, sufinanciranje potreba učenika koji pohađaju škole na području općine-poklon bonovi i sl.) - VISOKO OBRAZOVANJE 240.000,00 Naknade građanima i kućanstvima u novcu-60.000,00 (stipendije); Naknade građanima i kućanstvima u naravi-180.000,00 (sufinanciranje prijevoza)

- SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 120.000,00 Naknade građanima i kućanstvima u naravi -120.000,00 (sufinanciranje prijevoza) Program: 1007 JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU I RELIGIJI 150.000,00 Opći cilj: poticanje rada kulturnih, sportskih i vjerskih udruga Posebni cilj: donacije KUD-ima, sportskim društvima i vjerskim zajednicama Pokazatelji uspješnosti: broj održanih kulturnih manifestacija, broj članova udruga i broj zadovoljnih građana kulturnim i sportskim manifestacijama

- KULTURA 100.000,00 Tekuće donacije KUD-ovima -100.000,00

- SPORT 10.000,00 Tekuće donacije u novcu -10.000,00 - RELIGIJSKE ZAJEDNICE 40.000,00 Pomoć crkvama, župama -40.000,00 Program: 1008 POTREBE HUMANITARNIH I DRUGIH ORGANIZACIJA 65.000,00 Opći cilj: pomoć udrugama, organizacijama i stanovnicima koji se nisu iz opravdanih razloga javile na raspisani natječaj

- OSTALE DONACIJE 40.000,00 Tekuće donacije u novcu -40.000,00 (pomoć korisnicima dr.proračuna, Crveni križ Solin, HGSS i drugi)

- OSTALE TEKUĆE DONACIJE 25.000,00 Tekuće donacije u novcu -25.000,00 Program: 1009 SOCIJALNA SKRB 472.250,00 Opći cilj:pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva Posebni cilj: zadovoljiti svaki vid socijalne pomoć na osnovu donesenih kriterija o dodjeli ili na osnovu odluke Pokazatelji uspješnosti: broj pruženih potpora soc. ugroženom stanovništvu, broj novorođene djece

- SOCIJALNE POTREBE 472.250,00 Naknade građanima i kućanstvima u novcu -302.250,00 (jednokratne pomoći 100.000,00, naknada za novorođenu dj. 150.000,00, ogrjev 52.250,00, pomoć za stanovanje –el.energija,voda 5.000,00,pomoć u naravi- hrana 15.000,00; Naknade građanima i kućanstvima u naravi- 20.000,00, Kapitalne donacije građanima i kućanstvima- 150.000,00 (projektna dokumentacija za rekonstrukciju društvenog doma za socij. potrebe) Program: 1010 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 400.000,00 Opći cilj: provođenje protupožarne zaštite i sigurnost građana Pokazatelji uspješnosti: opremljenost i spremnost vatrogasnih društava, broj intervencija Program: Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja

- DVD MUĆ 400.000,00 Tekuće donacije u novcu -300.000,00 (financiranje redovitog rada DVD Muć, kao i na troškove sezonskih radnika u ljetnom periodu,; Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-100.000,00 (izgradnja vatrogasnog doma) Program: 1015 PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 15.000,00 Opći cilj: pomoć stanovništvu u kriznim situacijama Posebni cilj: omogućiti pomoć u preživljavanju stanovništvu u kriznim situacijama (poplave, požari i sl.) - CIVILNA ZAŠTITA 15.000,00 Ostale usluge 5.000,00; Oprema za održavanje i zaštitu-10.000,00 Program: 1017 PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA 200.000,00 ZAŠTITA I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE 200.000,00 Intelektualne i osobne usluge -200.000,00, arheološka istraživanja lokalitet Brečevo, Dobreć RAZDJEL: 003 VLASTITI POGON 1.242.850,00 GLAVA: 00301 VLASTITI POGON 1.242.850,00 Program: 1011 UPRAVLJANJE POGONOM 1.242.850,00 Opći cilj: čišćenje i održavanje javnih površina, te poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem kako bi se osigurao kvalitetniji način življenja i i učinio Općinu ljepšom i čistijom.

7

Posebni cilj: redovno čišćenje ulica, groblja, zatim obavljanje manjih popravaka na javnim površinama, vođenje brige o kontejnerima i odlagalištima kućnog otpada, a sve u cilju povećanja stupnja standarda kvalitete održavanja javnih površina. Pokazatelj uspješnosti:čistoća i uređenost općine. - RASHODI ZA ZAPOSLENE 336.850,00 Plaće bruto za redovan rad -230.000,00; Doprinosi na plaće -64.150,00; Ostali rashodi 28.700,00 (regres, darovi, bonus za uspješan rad) Naknade za prijevoz-12.000,00; Ostale naknade troškova zaposlenima-2.000,00 - REDOVNA DJELATNOST 626.000,00 Energija100.000,00; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje- 5.000,00; Sitni inventar i auto gume -20.000,00; Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća -7.000,00; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -60.000,00; Komunalne usluge -290.000,00; Zdravstvene i veterinarske usluge- 5.000,00; Ostale usluge- 12.500,00; Premije osiguranja -6.500,00; Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- 120.000,00 (kontejneri) - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 65.000,00 Materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -50.000,00 - ODRŽAVANJE GROBLJA 215.000,00 Materijal i ostali materijalni rashodi- 15.000,00; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- 200.000,00

8

Na temelju članaka 6. i 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08,136/12,15/15) ) te članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Muć na 4. sjednici održanoj dana 21. studenog 2018. godine, donosi

PRORAČUN OPĆINE MUĆ ZA 2019.GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1. Proračun Općine Muć za 2019. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2020. i 2021.godinu sastoje se od:

Plan proračuna za 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 14.531.850,00 kn 14.566.781,25 kn 13.660.150,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 800.000,00 kn 812.000,00 kn 824.000,00 kn

UKUPNO PRIHODA 15.331.850,00 kn 15.378.781,25 kn 14.484.150,00 kn

Rashodi poslovanja 9.999.600,00 kn 9.966.547,50 kn 8.991.932,50 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.889.000,00 kn 4.962.335,00 kn 4.380.602,13 kn

UKUPNO RASHODA 14.888.600,00 kn 14.928.882,50 kn 13.372.534,63 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 443.250,00 kn 449.898,75 kn 1.111.615,37 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina -2.004.754,12 kn -1.561.514,12 kn -1.111.615,37 kn

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju -443.250,00 kn -449.898,75 kn -1.111.615,37 kn

RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

NETO FINANCIRANJE 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Općinskom proračunu za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, kako slijedi:

Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020. Projekcija za 2021. Pozicija 2019.

1 2 3 4 5

6 Prihodi poslovanja 14.531.850,00 14.566.781,25 13.660.150,00 61 Prihodi od poreza 6.403.000,00 6.499.045,00 6.595.090,00

611 Porez i prirez na dohodak 6.201.000,00 6.294.015,00 6.387.030,00

6111 Porez i prirez na dohodak od 6.200.000,00 6.293.000,00 6.386.000,00 nesamostalnog rada

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 1.000,00 1.015,00 1.030,00

613 Porezi na imovinu 171.000,00 173.565,00 176.130,00

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 21.000,00 21.315,00 21.630,00 (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6134 Povremeni porezi na imovinu 150.000,00 152.250,00 154.500,00

614 Porezi na robu i usluge 31.000,00 31.465,00 31.930,00

6142 Porez na promet 30.000,00 30.450,00 30.900,00

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje 1.000,00 1.015,00 1.030,00 aktivnosti

63 Pomoći iz inozemstva i od 4.901.850,00 4.792.331,25 3.610.750,00 subjekata unutar općeg

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.550.000,00 1.573.250,00 1.596.500,00

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 250.000,00 253.750,00 257.500,00 proračuna

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 1.300.000,00 1.319.500,00 1.339.000,00 proračuna

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.300.000,00 1.319.500,00 1.339.000,00

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih 500.000,00 507.500,00 515.000,00 korisnika

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih 800.000,00 812.000,00 824.000,00 korisnika

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem 2.051.850,00 1.899.581,25 675.250,00 prijenosa EU sredstava

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.551.850,00 1.392.081,25 160.250,00 temeljem prijenosa EU sredstava

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 500.000,00 507.500,00 515.000,00 temeljem prijenosa EU sredstava

64 Prihodi od imovine 1.093.500,00 1.109.902,50 1.126.305,00

641 Prihodi od financijske imovine 2.500,00 2.537,50 2.575,00

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite 1.000,00 1.015,00 1.030,00 po viđenju

6414 Prihodi od zateznih kamata 1.500,00 1.522,50 1.545,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.091.000,00 1.107.365,00 1.123.730,00

6421 Naknade za koncesije 20.000,00 20.300,00 20.600,00

6423 Naknada za korištenje nefinancijske 1.021.000,00 1.036.315,00 1.051.630,00 imovine

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 50.000,00 50.750,00 51.500,00

65 Prihodi od upravnih i 1.232.500,00 1.250.987,50 1.269.475,00 administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.500,00 1.522,50 1.545,00

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i 1.500,00 1.522,50 1.545,00 naknade

652 Prihodi po posebnim propisima 81.000,00 82.215,00 83.430,00

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 50.000,00 50.750,00 51.500,00

6524 Doprinosi za šume 30.000,00 30.450,00 30.900,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.000,00 1.015,00 1.030,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 1.150.000,00 1.167.250,00 1.184.500,00

6531 Komunalni doprinosi 200.000,00 203.000,00 206.000,00

6532 Komunalne naknade 950.000,00 964.250,00 978.500,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i 840.000,00 852.600,00 865.200,00 robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 820.000,00 832.300,00 844.600,00 pruženih usluga

6615 Prihodi od pruženih usluga 820.000,00 832.300,00 844.600,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan 20.000,00 20.300,00 20.600,00 općeg proračuna

6631 Tekuće donacije 20.000,00 20.300,00 20.600,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali 61.000,00 61.915,00 193.330,00

681 Kazne i upravne mjere 1.000,00 1.015,00 1.030,00

6819 Ostale kazne 1.000,00 1.015,00 1.030,00

683 Ostali prihodi 60.000,00 60.900,00 192.300,00

6831 Ostali prihodi 60.000,00 60.900,00 192.300,00

10

7 Prihodi od prodaje nefinancijske 800.000,00 812.000,00 824.000,00 imovine

71 Prihodi od prodaje neproizvedene 500.000,00 507.500,00 515.000,00 dugotrajne imovine

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - 500.000,00 507.500,00 515.000,00 prirodnih bogatstava

7111 Zemljište 500.000,00 507.500,00 515.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene 300.000,00 304.500,00 309.000,00 dugotrajne imovine

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 300.000,00 304.500,00 309.000,00 7214 Ostali građevinski objekti 300.000,00 304.500,00 309.000,00 UKUPNO 15.331.850,00 15.378.781,25 14.484.150,00

OPĆI DIO-rashodi i izdaci

Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019

1 2 3 4 5

3 Rashodi poslovanja 9.999.600,00 9.966.547,50 8.991.932,50 31 Rashodi za zaposlene 2.838.450,00 2.881.026,75 1.783.375,50

311 Plaće (Bruto) 2.328.400,00 2.363.326,00 1.432.820,00

3111 Plaće za redovan rad 2.328.400,00 2.363.326,00 1.432.820,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 96.200,00 97.643,00 84.926,00


313 Doprinosi na plaće 413.850,00 420.057,75 265.629,50

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 15.000,00 15.225,00 15.450,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 352.950,00 358.244,25 220.734,50 osiguranje

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u 45.900,00 46.588,50 29.445,00 slučaju nezaposlenosti

32 Materijalni rashodi 4.325.250,00 4.389.782,25 4.472.980,00

321 Naknade troškova zaposlenima 185.000,00 187.775,00 113.300,00

3211 Službena putovanja 34.000,00 34.510,00 35.020,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 142.000,00 144.130,00 69.010,00 odvojeni život

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 5.075,00 5.150,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.000,00 4.060,00 4.120,00

322 Rashodi za materijal i energiju 728.250,00 739.173,75 717.910,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni 98.250,00 99.723,75 69.010,00

3222 Materijal i sirovine 20.000,00 20.300,00 20.600,00

3223 Energija 505.000,00 512.575,00 520.150,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 28.500,00 28.927,50 29.355,00 investicijsko održavanje

3225 Sitni inventar i auto gume 69.500,00 70.542,50 71.585,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.000,00 7.105,00 7.210,00

323 Rashodi za usluge 2.848.500,00 2.890.881,00 2.930.865,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 65.000,00 65.975,00 66.950,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.237.000,00 1.255.555,00 1.274.110,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000,00 14.878,50 12.360,00

3234 Komunalne usluge 380.000,00 385.700,00 391.400,00

3235 Zakupnine i najamnine 10.000,00 10.150,00 10.300,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,00 5.075,00 5.150,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 719.000,00 729.785,00 740.570,00

3238 Računalne usluge 105.000,00 106.575,00 108.150,00

3239 Ostale usluge 312.500,00 317.187,50 321.875,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 563.500,00 571.952,50 710.905,00

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 70.000,00 71.050,00 72.100,00 tijela, povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 10.500,00 10.657,50 10.815,00

3293 Reprezentacija 65.000,00 65.975,00 66.950,00

3294 Članarine i norme 10.000,00 10.150,00 10.300,00

3295 Pristojbe i naknade 5.000,00 5.075,00 5.150,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 30.000,00 30.450,00 30.900,00


34 Financijski rashodi 70.000,00 71.050,00 72.100,00

343 Ostali financijski rashodi 70.000,00 71.050,00 72.100,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog 20.000,00 20.300,00 20.600,00

3433 Zatezne kamate 40.000,00 40.600,00 41.200,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000,00 10.150,00 10.300,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i 962.000,00 976.430,00 990.860,00 unutar općeg proračuna

363 Pomoći unutar općeg proračuna 182.000,00 184.730,00 187.460,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 182.000,00 184.730,00 187.460,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih 760.000,00 771.400,00 782.800,00 proračuna

11

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 760.000,00 771.400,00 782.800,00 drugih proračuna

368 Pomoći temeljem prijenosa EU 20.000,00 20.300,00 20.600,00

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU 20.000,00 20.300,00 20.600,00 sredstava

37 Naknade građanima i kućanstvima 1.022.250,00 854.883,75 867.517,50 na temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i 1.022.250,00 854.883,75 867.517,50 kućanstvima iz proračuna

3721 Naknade građanima i kućanstvima u 362.250,00 367.683,75 373.117,50

3722 Naknade građanima i kućanstvima u 480.000,00 487.200,00 494.400,00

3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU 180.000,00 0,00 0,00 sredstava

38 Ostali rashodi 781.650,00 793.374,75 805.099,50

381 Tekuće donacije 491.650,00 499.024,75 506.399,50

3811 Tekuće donacije u novcu 491.650,00 499.024,75 506.399,50

382 Kapitalne donacije 280.000,00 284.200,00 288.400,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim 130.000,00 131.950,00 133.900,00 organizacijama

3822 Kapitalne donacije građanima i 150.000,00 152.250,00 154.500,00 kućanstvima

383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 10.150,00 10.300,00 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 10.000,00 10.150,00 10.300,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 4.889.000,00 4.962.335,00 4.380.602,13 imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene 950.000,00 964.250,00 978.500,00 dugotrajne imovine

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 50.750,00 51.500,00

4111 Zemljište 50.000,00 50.750,00 51.500,00

412 Nematerijalna imovina 900.000,00 913.500,00 927.000,00

4124 Ostala prava 450.000,00 456.750,00 463.500,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 450.000,00 456.750,00 463.500,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene 3.719.000,00 3.774.785,00 3.175.502,13 dugotrajne imovine

421 Građevinski objekti 1.965.000,00 1.994.475,00 1.302.950,00

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 200.000,00 203.000,00 206.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 1.765.000,00 1.791.475,00 1.096.950,00

422 Postrojenja i oprema 324.000,00 328.860,00 333.720,00

4221 Uredska oprema i namještaj 15.000,00 15.225,00 15.450,00

4222 Komunikacijska oprema 5.000,00 5.075,00 5.150,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.000,00 12.180,00 12.360,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 292.000,00 296.380,00 300.760,00 namjene

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.430.000,00 1.451.450,00 1.538.832,13

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 120.000,00 121.800,00 123.600,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.310.000,00 1.329.650,00 1.415.232,13

45 Rashodi za dodatna ulaganja na 220.000,00 223.300,00 226.600,00 nefinancijskoj imovini

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 20.000,00 20.300,00 20.600,00 objektima

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 20.000,00 20.300,00 20.600,00 objektima

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku 200.000,00 203.000,00 206.000,00 imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku 200.000,00 203.000,00 206.000,00 Imovinu UKUPNO 14.888.600,00 14.928.882,50 13.372.534,63

II. POSEBNI DIO Članak. 3

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnom iznosu od 14.888.600,00 kn, raspoređeni po programima i aktivnostima i proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

12

B. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020. Projekcija za 2021. Pozicija 2019.

1 2 3 4 5

RAZDJEL PREDSTAVNIČKO TIJELO 104.650,00 106.219,75 238.289,50 001 GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE 104.650,00 106.219,75 238.289,50 00101

Program OPĆINSKO VIJEĆE 104.650,00 106.219,75 238.289,50 1001

A000001Akt. REDOVNA DJELATNOST 104.650,00 106.219,75 107.789,50 Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 104.650,00 106.219,75 107.789,50 3 Rashodi poslovanja 104.650,00 106.219,75 107.789,50

32 Materijalni rashodi 98.000,00 99.470,00 100.940,00


3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 70.000,00 71.050,00 72.100,00 povjerenstava i slično

3293 Reprezentacija 25.000,00 25.375,00 25.750,00


38 Ostali rashodi 6.650,00 6.749,75 6.849,50

381 Tekuće donacije 6.650,00 6.749,75 6.849,50


T000003Akt. IZBORI 0,00 0,00 130.500,00

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 130.500,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 130.500,00

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 130.500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 130.500,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 130.500,00

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I 13.541.100,00 13.561.170,00 11.854.109,63 002 URED NAČELNIKA

GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I 5.005.850,00 4.897.891,25 3.717.870,00 00201 NAČELNIK

Program ADMNINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.519.500,00 2.557.292,50 2.595.085,00 1002

A000002Akt. RASHODI ZA ZAPOSLENE 944.500,00 958.667,50 972.835,00

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 940.500,00 954.607,50 968.715,00 3 Rashodi poslovanja 940.500,00 954.607,50 968.715,00

31 Rashodi za zaposlene 868.500,00 881.527,50 894.555,00

311 Plaće (Bruto) 700.000,00 710.500,00 721.000,00

3111 Plaće za redovan rad 700.000,00 710.500,00 721.000,00




3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 116.000,00 117.740,00 119.480,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 15.000,00 15.225,00 15.450,00 nezaposlenosti




3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.000,00 35.525,00 36.050,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 5.075,00 5.150,00


Izvor: 02 Vlastiti prihodi 4.000,00 4.060,00 4.120,00 3 Rashodi poslovanja 4.000,00 4.060,00 4.120,00




A000003Akt. REDOVNA DJELATNOST 966.000,00 980.490,00 994.980,00

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi Izvor: 01 Opći prihodi i primici 767.500,00 779.012,50 790.525,00 3 Rashodi poslovanja 767.500,00 779.012,50 790.525,00



3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.000,00 37.555,00 38.110,00

3222 Materijal i sirovine 20.000,00 20.300,00 20.600,00

3223 Energija 55.000,00 55.825,00 56.650,00


323 Rashodi za usluge 452.000,00 458.780,00 465.560,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 65.000,00 65.975,00 66.950,00

13

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 105.000,00 106.575,00 108.150,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.000,00 12.180,00 12.360,00


3235 Zakupnine i najamnine 10.000,00 10.150,00 10.300,00



3239 Ostale usluge 75.000,00 76.125,00 77.250,00



3293 Reprezentacija 40.000,00 40.600,00 41.200,00

3295 Pristojbe i naknade 5.000,00 5.075,00 5.150,00




3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000,00 20.300,00 20.600,00

3433 Zatezne kamate 15.000,00 15.225,00 15.450,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000,00 10.150,00 10.300,00

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,00 0,00

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 0,00




3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.500,00 3.552,50 3.605,00



Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 110.000,00 111.650,00 113.300,00 3 Rashodi poslovanja 110.000,00 111.650,00 113.300,00




Izvor: 04 Pomoći 40.000,00 40.600,00 41.200,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.600,00 41.200,00



3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00


38 Ostali rashodi 10.000,00 10.150,00 10.300,00

383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 10.150,00 10.300,00

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 10.000,00 10.150,00 10.300,00

A000024Akt. LAG-ZAGORA 10.000,00 10.150,00 10.300,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 01 Opći prihodi i primici 10.000,00 10.150,00 10.300,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.150,00 10.300,00



3294 Članarine i norme 10.000,00 10.150,00 10.300,00

K000001Akt. OPREMANJE ODJELA 24.000,00 24.360,00 24.720,00

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi Izvor: 01 Opći prihodi i primici 24.000,00 24.360,00 24.720,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.000,00 24.360,00 24.720,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 24.000,00 24.360,00 24.720,00 imovine


4221 Uredska oprema i namještaj 15.000,00 15.225,00 15.450,00

4222 Komunikacijska oprema 5.000,00 5.075,00 5.150,00


4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.000,00 2.030,00 2.060,00

K000016Akt. DRUŠTVENI DOM DONJI MUĆ 30.000,00 30.450,00 30.900,00

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 04 Pomoći 30.000,00 30.450,00 30.900,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.450,00 30.900,00




T000004Akt. ULAGANJA U DRUŠTVENE DOMOVE 240.000,00 243.600,00 247.200,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 01 Opći prihodi i primici 90.000,00 91.350,00 92.700,00 3 Rashodi poslovanja 90.000,00 91.350,00 92.700,00



14



Izvor: 04 Pomoći 150.000,00 152.250,00 154.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 152.250,00 154.500,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 150.000,00 152.250,00 154.500,00 imovine


4124 Ostala prava 150.000,00 152.250,00 154.500,00

T000005Akt. SUDSKI SPOROVI 305.000,00 309.575,00 314.150,00

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi Izvor: 01 Opći prihodi i primici 305.000,00 309.575,00 314.150,00 3 Rashodi poslovanja 305.000,00 309.575,00 314.150,00



3296 Troškovi sudskih postupaka 30.000,00 30.450,00 30.900,00




3433 Zatezne kamate 25.000,00 25.375,00 25.750,00

Program JAVNI RADOVI 414.500,00 420.717,50 426.935,00 1012

T000002Akt. JAVNI RADOVI 414.500,00 420.717,50 426.935,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 01 Opći prihodi i primici 20.000,00 20.300,00 20.600,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.300,00 20.600,00








311 Plaće (Bruto) 350.000,00 355.250,00 360.500,00





Program PROGRAM POTICANJA RAZVOJA 520.000,00 527.800,00 535.600,00 1014 TURIZMA

K000014Akt. IZGRADNJA STAZA-šetnice,biciklističke i dr. 520.000,00 527.800,00 535.600,00

Izv. Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 500.000,00 507.500,00 515.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.750,00 51.500,00






4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 456.750,00 463.500,00



4126 Ostala nematerijalna imovina 450.000,00 456.750,00 463.500,00



426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 20.300,00 20.600,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 20.300,00 20.600,00

Program PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 1.551.850,00 1.392.081,25 160.250,00 1021 "ZAŽELI"

A000032Akt. OBRAZOVANJE I RAD ŽENA 972.000,00 803.880,00 68.000,00

Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane



311 Plaće (Bruto) 620.000,00 629.300,00 53.220,00



15




3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 11.000,00 11.165,00 950,00 nezaposlenosti




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 180.000,00 0,00 0,00 osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 180.000,00 0,00 0,00

3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 180.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 0,00 0,00 0,00 imovine

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00

A000033Akt. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 576.850,00 585.502,75 92.250,00

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 04 Pomoći 576.850,00 585.502,75 92.250,00 3 Rashodi poslovanja 576.850,00 585.502,75 92.250,00


311 Plaće (Bruto) 428.400,00 434.826,00 61.200,00










322 Rashodi za materijal i energiju 31.250,00 31.718,75 0,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 31.250,00 31.718,75 0,00

A000034Akt. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 3.000,00 2.698,50 0,00


Izvor: 04 Pomoći 3.000,00 2.698,50 0,00 3 Rashodi poslovanja 3.000,00 2.698,50 0,00

32 Materijalni rashodi 3.000,00 2.698,50 0,00

323 Rashodi za usluge 3.000,00 2.698,50 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,00 2.698,50 0,00

GLAVA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 5.783.000,00 5.869.745,00 5.301.422,13 00202

Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE 1.414.000,00 1.435.210,00 1.456.420,00 1003 INFRASTRUKTURE

A000004Akt. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 672.000,00 682.080,00 692.160,00 Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta Izvor: 01 Opći prihodi i primici 344.960,00 350.134,40 355.308,80 3 Rashodi poslovanja 344.960,00 350.134,40 355.308,80



3223 Energija 344.960,00 350.134,40 355.308,80




3223 Energija 5.040,00 5.115,60 5.191,20



3239 Ostale usluge 220.000,00 223.300,00 226.600,00





A000005Akt. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, 540.000,00 548.100,00 556.200,00 POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTOVA

Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet

16

Izvor: 00 (ništa) 0,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00


Izvor: 01 Opći prihodi i primici 300.000,00 304.500,00 309.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 304.500,00 309.000,00















A000006Akt. ODRŽAVANJE ČISTOĆE 182.000,00 184.730,00 187.460,00

Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 182.000,00 184.730,00 187.460,00 3 Rashodi poslovanja 182.000,00 184.730,00 187.460,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 182.000,00 184.730,00 187.460,00 proračuna

363 Pomoći unutar općeg proračuna 182.000,00 184.730,00 187.460,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 182.000,00 184.730,00 187.460,00

A000035Akt. PROJEKT "OTPAD ILI SMEĆE-SVE OD TEBE 20.000,00 20.300,00 20.600,00 KREĆE"

Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom Izvor: 04 Pomoći 20.000,00 20.300,00 20.600,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.300,00 20.600,00


368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 20.000,00 20.300,00 20.600,00

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 20.000,00 20.300,00 20.600,00

Program IZGRADNJA KOMUNALNE 4.369.000,00 4.434.535,00 3.845.002,13 1004 INFRASTRUKTURE

K000002Akt. JAVNA RASVJETA 215.000,00 218.225,00 221.450,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 01 Opći prihodi i primici 200.000,00 203.000,00 206.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 203.000,00 206.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 200.000,00 203.000,00 206.000,00 imovini

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00 203.000,00 206.000,00

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00 203.000,00 206.000,00

Izvor: 04 Pomoći 0,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00


421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 0,00 0,00 0,00 imovini

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00

Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 15.000,00 15.225,00 15.450,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 15.225,00 15.450,00


421 Građevinski objekti 15.000,00 15.225,00 15.450,00

4214 Ostali građevinski objekti 15.000,00 15.225,00 15.450,00

K000003Akt. ENERGETSKI SUSTAV 14.000,00 14.210,00 14.420,00

Izv. Funkcija: 0435 Električna energija Izvor: 01 Opći prihodi i primici 4.000,00 4.060,00 4.120,00 3 Rashodi poslovanja 4.000,00 4.060,00 4.120,00




Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 10.000,00 10.150,00 10.300,00

17









426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

K000004Akt. NERAZVRSTANE CESTE,POLJSKI I ŠUMSKI 550.000,00 558.250,00 566.500,00 PUTOVI

Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 01 Opći prihodi i primici 310.000,00 314.650,00 319.300,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 203.000,00 206.000,00







4124 Ostala prava 100.000,00 101.500,00 103.000,00












45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 20.000,00 20.300,00 20.600,00 imovini

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 20.300,00 20.600,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 20.300,00 20.600,00

Izvor: 04 Pomoći 200.000,00 203.000,00 206.000,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00



3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00




4124 Ostala prava 200.000,00 203.000,00 206.000,00




K000005Akt. NOGOSTUP 300.000,00 304.500,00 309.000,00

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 Opći prihodi i primici 200.000,00 203.000,00 206.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 203.000,00 206.000,00




Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00





41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 0,00 0,00 0,00 imovine

18

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00 0,00 0,00

Izvor: 04 Pomoći 0,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00








Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 100.000,00 101.500,00 103.000,00





K000006Akt. JAVNE POVRŠINE 170.000,00 172.550,00 175.100,00




411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 50.750,00 51.500,00

4111 Zemljište 50.000,00 50.750,00 51.500,00




Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 20.000,00 20.300,00 20.600,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.300,00 20.600,00




K000007Akt. GROBLJA 360.000,00 365.400,00 370.800,00


Izvor: 01 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00




Izvor: 02 Vlastiti prihodi 80.000,00 81.200,00 82.400,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 81.200,00 82.400,00
















K000009Akt. PROJEKTNA I PROSTORNO-PLANSKA 520.000,00 527.800,00 535.600,00 DOKUMENTACIJA


Izvor: 01 Opći prihodi i primici 400.000,00 406.000,00 412.000,00

19





Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00







4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 120.000,00 121.800,00 123.600,00

K000010Akt. RADNE ZONE 460.000,00 466.900,00 473.800,00 Izv. Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama Izvor: 01 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00

















K000011Akt. STAMBENA ZONA 290.000,00 294.350,00 298.700,00

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 01 Opći prihodi i primici 80.000,00 81.200,00 82.400,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.150,00 10.300,00




















K000012Akt. VODOVOD I KANALIZACIJA-PODRUČJE OPĆINE 590.000,00 598.850,00 607.700,00 MUĆ


20



















K000018Akt. GOSPODARENJE OTPADOM 900.000,00 913.500,00 271.932,13 Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom Izvor: 01 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 65.932,13 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 65.932,13

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 0,00 0,00 65.932,13 imovine

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 65.932,13

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 65.932,13

Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 50.000,00 50.750,00 51.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.750,00 51.500,00














Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 700.000,00 710.500,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 710.500,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 700.000,00 710.500,00 0,00 imovine

421 Građevinski objekti 700.000,00 710.500,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 700.000,00 710.500,00 0,00

GLAVA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2.752.250,00 2.793.533,75 2.834.817,50 00203

Program ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.450.000,00 1.471.750,00 1.493.500,00 1006

A000009Akt. PREDŠKOLSKI ODGOJ 920.000,00 933.800,00 947.600,00 Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici 900.000,00 913.500,00 927.000,00 3 Rashodi poslovanja 900.000,00 913.500,00 927.000,00









36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 750.000,00 761.250,00 772.500,00

21

proračuna

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 750.000,00 761.250,00 772.500,00

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 750.000,00 761.250,00 772.500,00 proračuna





A000010Akt. ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 170.000,00 172.550,00 175.100,00

Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici 150.000,00 152.250,00 154.500,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 152.250,00 154.500,00


366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00 10.150,00 10.300,00

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 10.000,00 10.150,00 10.300,00 proračuna

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 140.000,00 142.100,00 144.200,00 osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 140.000,00 142.100,00 144.200,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 140.000,00 142.100,00 144.200,00

Izvor: 04 Pomoći 0,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 0,00 0,00 0,00 osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 0,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 0,00 0,00

Izvor: 05 Donacije 20.000,00 20.300,00 20.600,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.300,00 20.600,00




A000011Akt. VISOKO OBRAZOVANJE 240.000,00 243.600,00 247.200,00

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 01 Opći prihodi i primici 140.000,00 142.100,00 144.200,00 3 Rashodi poslovanja 140.000,00 142.100,00 144.200,00



3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.000,00 20.300,00 20.600,00









3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 0,00


A000030Akt. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 120.000,00 121.800,00 123.600,00

Izv. Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici 120.000,00 121.800,00 123.600,00 3 Rashodi poslovanja 120.000,00 121.800,00 123.600,00




Program JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU 150.000,00 152.250,00 154.500,00 1007 I RELIGIJI

A000013Akt. KULTURA 100.000,00 101.500,00 103.000,00 Izv. Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 Opći prihodi i primici 100.000,00 101.500,00 103.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 101.500,00 103.000,00

38 Ostali rashodi 100.000,00 101.500,00 103.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 101.500,00 103.000,00


22

A000014Akt. SPORT 10.000,00 10.150,00 10.300,00

Izv. Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani


38 Ostali rashodi 10.000,00 10.150,00 10.300,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.150,00 10.300,00


A000016Akt. RELIGIJSKE ZAJEDNICE 40.000,00 40.600,00 41.200,00

Izv. Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani


38 Ostali rashodi 40.000,00 40.600,00 41.200,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.150,00 10.300,00



3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 30.000,00 30.450,00 30.900,00

Program POTREBE HUMANITARNIH I DRUGIH 65.000,00 65.975,00 66.950,00 1008 ORGANIZACIJA

A000017Akt. OSTALE DONACIJE 40.000,00 40.600,00 41.200,00



38 Ostali rashodi 30.000,00 30.450,00 30.900,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 30.450,00 30.900,00



38 Ostali rashodi 10.000,00 10.150,00 10.300,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.150,00 10.300,00


A000025Akt. OSTALE TEKUĆE DONACIJE 25.000,00 25.375,00 25.750,00 Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 01 Opći prihodi i primici 25.000,00 25.375,00 25.750,00 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.375,00 25.750,00

38 Ostali rashodi 25.000,00 25.375,00 25.750,00

381 Tekuće donacije 25.000,00 25.375,00 25.750,00


Program SOCIJALNA SKRB 472.250,00 479.333,75 486.417,50 1009

A000018Akt. SOCIJALNE POTREBE 472.250,00 479.333,75 486.417,50 Izv. Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima






38 Ostali rashodi 150.000,00 152.250,00 154.500,00


3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 150.000,00 152.250,00 154.500,00





Program PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 400.000,00 406.000,00 412.000,00 1010

A000019Akt. DVD MUĆ 400.000,00 406.000,00 412.000,00

Izv. Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 01 Opći prihodi i primici 400.000,00 406.000,00 412.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 406.000,00 412.000,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 400.000,00 406.000,00 412.000,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 304.500,00 309.000,00


23


3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00 101.500,00 103.000,00

Program PROGRAM ORGANIZIRANJA I 15.000,00 15.225,00 15.450,00 1015 PROVOĐENJA ZAŠTITE I

A000026Akt. CIVILNA ZAŠTITA 15.000,00 15.225,00 15.450,00 Izv. Funkcija: 0220 Civilna obrana Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 10.000,00 10.150,00 10.300,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.150,00 10.300,00







3239 Ostale usluge 5.000,00 5.075,00 5.150,00

Program PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA 200.000,00 203.000,00 206.000,00 1017 KULTURNIH DOBARA

A000028Akt. ZAŠTITA I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE 200.000,00 203.000,00 206.000,00 BAŠTINE

Izv. Funkcija: 0473 Turizam Izvor: 01 Opći prihodi i primici 50.000,00 50.750,00 51.500,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.750,00 51.500,00





382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00






382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00

RAZDJEL VLASTITI POGON 1.242.850,00 1.261.492,75 1.280.135,50 003 GLAVA VLASTITI POGON 1.242.850,00 1.261.492,75 1.280.135,50 00301

Program UPRAVLJANJE POGONOM 1.242.850,00 1.261.492,75 1.280.135,50 1011

A000020Akt. RASHODI ZA ZAPOSLENE 336.850,00 341.902,75 346.955,50




311 Plaće (Bruto) 230.000,00 233.450,00 236.900,00





3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 15.000,00 15.225,00 15.450,00







A000021Akt. REDOVNA DJELATNOST 626.000,00 635.390,00 644.780,00





3223 Energija 100.000,00 101.500,00 103.000,00



24




3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,00 5.075,00 5.150,00


3239 Ostale usluge 12.500,00 12.687,50 12.875,00






3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.000,00 7.105,00 7.210,00







A000022Akt. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 65.000,00 65.975,00 66.950,00








A000023Akt. ODRŽAVANJE GROBLJA 215.000,00 218.225,00 221.450,00 Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje Izvor: 02 Vlastiti prihodi 0,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00




Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 215.000,00 218.225,00 221.450,00







UKUPNO 14.888.600,00 14.928.882,50 13.372.534,63

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4. Proračun Općine Muć stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Muć.

Klasa: 400-08/18-01/04 Urbroj:2180/02-02-18-4 Muć,21.11.2018.godine Predsjednica Općinskog Općine Muć Jelena Grgić

Documents

PRORAČUN OPĆINE MUĆ - muc.hrŒUN-OPĆINE-MUĆ-za... · 2 OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.GODINU 1.1 UVOD U skladu sa odredbama