PRORA ČUN OB ČINE KOZJE: Polletno poro čilo II. POSEBNI DEL · II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora čuna ob čine Kozje za leto 2018 so po prora čunskih uporabnikih

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki proračuna občine Kozje za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PRORAČUN OBČINE KOZJE: Polletno poročilo

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - PU OBČINSKI SVET

SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

1000 PU OBČINSKI SVET 3.391,0028.400,0028.400,00 11,9

3.391,0001 POLITIČNI SISTEM 28.400,0028.400,00 11,9

3.391,000101 Politični sistem 28.400,0028.400,00 11,9

3.391,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 15.900,0015.900,00 21,3

3.303,5001001 Stroški občinskega sveta 11.900,0011.900,00 27,82.403,504029 Drugi operativni odhodki 10.900,0010.900,00 22,1

900,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,001.000,00 90,0

87,5001002 Stroški odborov in komisij 2.500,002.500,00 3,587,504029 Drugi operativni odhodki 2.500,002.500,00 3,5

0,0001003 Financiranje političnih strank 1.500,001.500,00 0,00,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,001.500,00 0,0

0,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 12.500,0012.500,00 0,0

0,0001010 Občinska volilna komisija 12.500,0012.500,00 0,00,004029 Drugi operativni odhodki 12.500,0012.500,00 0,0

Stran: 1 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - PU NADZORNI ODBOR

SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

2000 PU NADZORNI ODBOR 297,783.700,003.700,00 8,1

297,7802 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.700,003.700,00 8,1

297,780203 Fiskalni nadzor 3.700,003.700,00 8,1

297,7802039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.700,003.700,00 8,1

297,7802001 Delovanje nadzornega odbora 3.700,003.700,00 8,1297,784029 Drugi operativni odhodki 3.700,003.700,00 8,1

Stran: 2 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - PU ŽUPAN

SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

3000 PU ŽUPAN 32.299,6762.530,0062.530,00 51,7

30.439,2801 POLITIČNI SISTEM 57.530,0057.530,00 52,9

30.439,280101 Politični sistem 57.530,0057.530,00 52,9

30.439,2801019003 Dejavnost župana in podžupanov 57.530,0057.530,00 52,9

22.947,2101030 Plače poklicnih funkcionarjev 44.530,0044.530,00 51,518.448,894000 Plače in dodatki 36.862,0036.862,00 50,1

842,794001 Regres za letni dopust 600,00600,00 140,5

521,114002 Povračila in nadomestila 1.030,001.030,00 50,6

1.632,704010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.260,003.260,00 50,1

1.308,054011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.608,002.608,00 50,2

11,044012 Prispevek za zaposlovanje 23,0023,00 48,0

18,424013 Prispevek za starševsko varstvo 37,0037,00 49,8

164,214015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 110,00110,00 149,3

7.492,0701031 Materialni stroški funkcionarjev 11.800,0011.800,00 63,54.309,734020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00 86,2

112,864022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300,00300,00 37,6

3.019,484024 Izdatki za službena potovanja 6.000,006.000,00 50,3

50,004029 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 10,0

0,0001033 Delovanje podžupana 1.200,001.200,00 0,00,004029 Drugi operativni odhodki 1.200,001.200,00 0,0

1.860,3904 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.000,005.000,00 37,2

1.860,390403 Druge skupne administrativne službe 5.000,005.000,00 37,2

1.860,3904039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.000,005.000,00 37,2

1.860,3901032 Občinska praznovanja in otvoritve 5.000,005.000,00 37,21.860,394029 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 37,2

Stran: 3 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

4000 PU OBČINSKA UPRAVA 1.467.711,774.451.488,004.360.138,00 33,0

0,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.000,005.000,00 0,0

0,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.000,005.000,00 0,0

0,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5.000,005.000,00 0,0

0,0002000 Revizijski nadzor 5.000,005.000,00 0,00,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00 0,0

25.207,7604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 49.150,0049.150,00 51,3

25.207,760403 Druge skupne administrativne službe 49.150,0049.150,00 51,3

11.314,7804039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 23.320,0023.320,00 48,5

6.154,7004012 Občinsko glasilo ZMAJEV GLAS 11.400,0011.400,00 54,03.717,984020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.200,007.200,00 51,6

276,444022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,001.000,00 27,6

2.160,284029 Drugi operativni odhodki 3.200,003.200,00 67,5

2.708,4004013 Glasilo Oko 6.500,006.500,00 41,72.708,404020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.500,006.500,00 41,7

625,0004014 Rogaške novice 1.500,001.500,00 41,7625,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,001.500,00 41,7

1.576,6804015 Štajerski val 2.920,002.920,00 54,01.576,684020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.920,002.920,00 54,0

250,0004016 Drugi mediji 1.000,001.000,00 25,0250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,001.000,00 25,0

Stran: 4 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

13.892,9804039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 25.830,0025.830,00 53,8

13.892,9804030 Občinsko premoženje 25.830,0025.830,00 53,8242,904025 Tekoče vzdrževanje 8.000,008.000,00 3,0


9.626,344206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 9.630,009.630,00 100,0

125.650,0506 LOKALNA SAMOUPRAVA 254.195,00254.195,00 49,4

125.650,050603 Dejavnost občinske uprave 254.195,00254.195,00 49,4

122.001,0206039001 Administracija občinske uprave 231.135,00231.135,00 52,8

95.505,2806001 Plače in nadomestila 180.535,00180.535,00 52,973.515,144000 Plače in dodatki 143.310,00143.310,00 51,3

5.056,744001 Regres za letni dopust 4.370,004.370,00 115,7

4.079,134002 Povračila in nadomestila 8.800,008.800,00 46,4





1.036,604015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.000,001.000,00 103,7

26.495,7406009 Materialni stroški 50.600,0050.600,00 52,413.596,714020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.000,0024.000,00 56,7

7.663,524022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.700,0014.700,00 52,1

863,394024 Izdatki za službena potovanja 2.600,002.600,00 33,2


3.649,0306039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 23.060,0023.060,00 15,8

1.686,4006011 Tekoče vzdrževanje 4.500,004.500,00 37,51.686,404025 Tekoče vzdrževanje 4.500,004.500,00 37,5

1.402,6306012 Nakup opreme 15.000,0015.000,00 9,41.402,634202 Nakup opreme 15.000,0015.000,00 9,4

Stran: 5 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

560,0006013 Investicije in investicijsko vzdrževanje 3.560,003.560,00 15,7560,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,003.000,00 18,7

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 560,00560,00 0,0

88.769,2707 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 141.744,00141.744,00 62,6

88.769,270703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 141.744,00141.744,00 62,6

11.399,5807039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 18.294,0018.294,00 62,3

0,0007001 Usposabljanje enot CZ 900,00900,00 0,00,004029 Drugi operativni odhodki 900,00900,00 0,0

689,00070010 Regijska vaja CZ 700,00700,00 98,4689,004029 Drugi operativni odhodki 700,00700,00 98,4

6.667,8407002 Operativno delovanje enot CZ 7.000,007.000,00 95,3863,174011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.050,001.050,00 82,2


5.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 100,0

1.587,7907003 Opremljanje enot CZ 3.400,003.400,00 46,7487,714025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 ---

1.100,084202 Nakup opreme 3.400,003.400,00 32,4

2.454,9507004 Delovanje strokovne službe CZ 6.294,006.294,00 39,02.454,954133 Tekoči transferi v javne zavode 6.294,006.294,00 39,0

77.369,6907039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 123.450,00123.450,00 62,7

6.850,0007011 Delovanje gasilskih društev 12.250,0012.250,00 55,9600,004029 Drugi operativni odhodki 1.250,001.250,00 48,0

6.250,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,0011.000,00 56,8

7.791,6907012 Delovanje gasilske zveze Šmarje/Jelšah 18.700,0018.700,00 41,77.791,694133 Tekoči transferi v javne zavode 18.700,0018.700,00 41,7

Stran: 6 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

0,0007013 Nabava gasilske opreme-požarna taksa 6.800,006.800,00 0,00,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.800,006.800,00 0,0

60.000,0007015 Nabava gasilskih vozil 72.000,0072.000,00 83,360.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 72.000,0072.000,00 83,3

728,0007016 Drugi programi 2.700,002.700,00 27,0728,004029 Drugi operativni odhodki 2.700,002.700,00 27,0

2.000,0007017 Gasilska oprema 11.000,0011.000,00 18,22.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,0011.000,00 18,2

0,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.300,001.300,00 0,0

0,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.300,001.300,00 0,0

0,0008029001 Prometna varnost 1.300,001.300,00 0,0

0,0008001 Delovanje SPV 1.300,001.300,00 0,00,004029 Drugi operativni odhodki 1.300,001.300,00 0,0

621,8011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 118.271,00118.271,00 0,5

228,961102 Program reforme kmetijstva in živilstva 102.451,00102.451,00 0,2

228,9611029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 48.500,0048.500,00 0,5

0,0011001 Pomoči po uredbi za skupinske izjeme 40.000,0040.000,00 0,00,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.000,0040.000,00 0,0

0,0011004 Ostali ukrepi občine 2.000,002.000,00 0,00,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.000,002.000,00 0,0

228,9611005 Nabava in stroški upravljanja prikolice za prevoz živali 1.500,001.500,00 15,3228,964025 Tekoče vzdrževanje 1.500,001.500,00 15,3

Stran: 7 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

0,0011007 Pomoči DEMINIMIS v kmetijstvu 5.000,005.000,00 0,00,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,005.000,00 0,0

0,0011029003 Zemljiške operacije 53.951,0053.951,00 0,0

0,0011015 Agromelioracija na območju komasacije Gubno 53.951,0053.951,00 0,00,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 53.951,0053.951,00 0,0

392,841103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.320,003.320,00 11,8

392,8411039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 3.320,003.320,00 11,8

318,2911030 Zavetišče za živali 2.000,002.000,00 15,9318,294029 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 15,9

74,5511032 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 1.320,001.320,00 5,774,554120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.320,001.320,00 5,7

0,001104 Gozdarstvo 12.500,0012.500,00 0,0

0,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 12.500,0012.500,00 0,0

0,0011040 Gozdne ceste 12.500,0012.500,00 0,00,004025 Tekoče vzdrževanje 12.500,0012.500,00 0,0

2.177,7012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 8.620,008.620,00 25,3

2.177,701206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 8.620,008.620,00 25,3

2.177,7012069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 8.620,008.620,00 25,3

0,0012061 Izvajanje LEK 1.000,001.000,00 0,00,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0

0,0012066 Sofinanciranje priključkov na DOLB 5.000,005.000,00 0,00,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,005.000,00 0,0

Stran: 8 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

2.177,7012070 Energetsko knjigovodstvo 2.620,002.620,00 83,12.177,704208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.620,002.620,00 83,1

310.632,0713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.109.250,00917.800,00 28,0

310.632,071302 Cestni promet in infrastruktura 1.109.250,00917.800,00 28,0

299.286,0713029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 410.400,00220.300,00 72,9

9.664,5013000 Tekoče vzdrževanje občinskih cest-letno 98.000,0098.000,00 9,99.664,504025 Tekoče vzdrževanje 98.000,0098.000,00 9,9

282.354,8213001 Tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimska služba 282.400,0092.300,00 100,0282.354,824025 Tekoče vzdrževanje 282.400,0092.300,00 100,0

861,6813002 Tekoče vzdrževanje občinskih cest in objektov-drugo 15.000,0015.000,00 5,7861,684025 Tekoče vzdrževanje 15.000,0015.000,00 5,7

6.405,0713005 Prometna signalizacija 15.000,0015.000,00 42,76.405,074025 Tekoče vzdrževanje 15.000,0015.000,00 42,7

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 394.950,00303.600,00 0,0

0,0013010 Rekonstrukcija, modernizacija občinskih cest 5.933,00134.000,00 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.933,00134.000,00 0,0

0,00130115 Rekonstrukcija občinskih cest 2018 389.017,00169.600,00 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 368.685,00169.600,00 0,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.332,000,00 0,0

11.346,0013029003 Urejanje cestnega prometa 303.900,00393.900,00 3,7

0,0013031 Ureditev avtobusnih postajališč 0,0030.000,00 ---0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0010.000,00 ---

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0020.000,00 ---

Stran: 9 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

11.346,0013032 Ureditev križišča-krožišče poslovna cona 117.700,00177.700,00 9,611.346,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 117.700,00177.700,00 9,6

0,0013033 Ureditev krožišča Lesično 164.200,00164.200,00 0,00,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 164.200,00164.200,00 0,0

0,0013035 Urejanje kolesarskih stez 20.000,0020.000,00 0,00,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,0020.000,00 0,0

0,00130501 Ureditev GKP G16 Podsreda-Senovo 2.000,002.000,00 0,00,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000,002.000,00 0,0

6.699,6014 GOSPODARSTVO 58.666,0093.666,00 11,4

4.655,321402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 24.666,0024.666,00 18,9

4.655,3214029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 24.666,0024.666,00 18,9

3.704,5014001 Delovanje Sotla 7.100,007.100,00 52,23.704,504136 Tekoči transferi v javne agencije 7.100,007.100,00 52,2

0,00140010 Projekti LAS 310,00310,00 0,00,004136 Tekoči transferi v javne agencije 310,00310,00 0,0

950,8214002 Delovanje RASR 2.256,002.256,00 42,2950,824136 Tekoči transferi v javne agencije 2.256,002.256,00 42,2

0,0014003 Sofinanciranje programov malega gosp.- razpis 15.000,0015.000,00 0,00,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 15.000,0015.000,00 0,0

2.044,281403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 34.000,0069.000,00 6,0

482,0014039001 Promocija občine 17.000,0017.000,00 2,8

482,0014011 Promocija- prireditve-sejmi-objave 17.000,0017.000,00 2,8482,004029 Drugi operativni odhodki 17.000,0017.000,00 2,8

Stran: 10 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

1.562,2814039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 17.000,0052.000,00 9,2

0,0014013 Promocija EKO ponudbe 1.500,001.500,00 0,00,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.500,001.500,00 0,0

0,0014014 Strategija razvoja turizma 2.000,002.000,00 0,00,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000,002.000,00 0,0

500,0014021 Delovanje turističnih društev-razpis 4.000,004.000,00 12,5500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00 12,5

0,0014029 Mreža postajališč za avtodome 1.500,001.500,00 0,00,004029 Drugi operativni odhodki 1.500,001.500,00 0,0

0,0014031 Razvoj objezerskih območij Savinjske regije 0,0035.000,00 ---0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0035.000,00 ---

0,0014032 Regionalna destinacijska organizacija DEŽELA CELJSKA 1.000,001.000,00 0,00,004029 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 0,0

1.062,2814033 Sofinanciranje GIZ 7.000,007.000,00 15,21.062,284135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 7.000,007.000,00 15,2

45.303,8115 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 358.908,00358.908,00 12,6

45.303,811502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 357.458,00357.458,00 12,7

3.038,0215029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 8.893,008.893,00 34,2

0,0015004 Upravljanje infrastrukture RCERO-zbiranje odpadkov 4.650,004.650,00 0,00,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.650,004.650,00 0,0

3.038,0215006 Upravljanje infrastrukture-zbiranje odpadkov-OKP 4.243,004.243,00 71,63.038,024204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.243,004.243,00 71,6

Stran: 11 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

42.265,7915029002 Ravnanje z odpadno vodo 348.565,00348.565,00 12,1

0,00150100 Sofinanciranje izgradnje malih ČN-taksa 15.000,0015.000,00 0,00,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 15.000,0015.000,00 0,0

0,0015011 Upravljanje infrastrukture-kanalizacija-OKP 820,00820,00 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 820,00820,00 0,0

2.797,70150110 Upravljanje infrastrukture-ČN Kozje-OKP 4.400,004.400,00 63,62.797,704204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.400,004.400,00 63,6

0,00150111 Upravljanje infrastrukture-ČN Podsreda-OKP 3.880,003.880,00 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.880,003.880,00 0,0

0,00150112 Upravljanje infrastrukture-bazen gošče-OKP 3.845,003.845,00 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.845,003.845,00 0,0

37.847,51150121 Izgradnja kanalizacije in mala ČN Lesično 318.620,00318.620,00 11,937.481,514204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 308.420,00308.420,00 12,2

366,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.200,0010.200,00 3,6

1.620,58150122 Čistilna naparava Šonovo 2.000,002.000,00 81,0209,914022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 ---

1.410,674025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 ---


0,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.450,001.450,00 0,0

0,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.450,001.450,00 0,0

0,0015030 Kozjanski park-program naravne dediščine 1.450,001.450,00 0,00,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.450,001.450,00 0,0

Stran: 12 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

158.114,6216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 505.450,00535.450,00 31,3

329,401602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 70.000,0085.000,00 0,5

329,4016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 20.000,0020.000,00 1,7

329,4016003 Geodetske izmere 20.000,0020.000,00 1,7329,404208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,0020.000,00 1,7

0,0016029003 Prostorsko načrtovanje 50.000,0065.000,00 0,0

0,0016002 Strokovne podlage in prostorski akti 50.000,0050.000,00 0,00,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.000,0050.000,00 0,0

0,00160041 Obnova trga Pilštanj 0,0015.000,00 ---0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0015.000,00 ---

106.862,781603 Komunalna dejavnost 309.550,00309.550,00 34,5

44.884,0816039001 Oskrba z vodo 132.948,00132.948,00 33,8

43.808,0816009 Upravljanje infrastrukture-oskrba s pitno vodo-OKP 127.356,00127.356,00 34,443.808,084204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 127.356,00127.356,00 34,4

1.076,0016012 Vzpostavitev katastra GJI-OKP 5.592,005.592,00 19,21.076,004025 Tekoče vzdrževanje 4.268,004.268,00 25,2

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.324,001.324,00 0,0

6.506,6616039004 Praznično urejanje naselij 15.000,0015.000,00 43,4

6.506,6616030 Praznična ureditev naselij 15.000,0015.000,00 43,46.506,664025 Tekoče vzdrževanje 15.000,0015.000,00 43,4

Stran: 13 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

55.472,0416039005 Druge komunalne dejavnosti 161.602,00161.602,00 34,3

15.524,8216031 Komunalno urejanje 29.138,0029.138,00 53,39.996,504000 Plače in dodatki 19.740,0019.740,00 50,6



979,954010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.960,001.960,00 50,0

761,394011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.498,001.498,00 50,8



309,884015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 400,00400,00 77,5

33.600,5016032 JD-urejanje okolja RO 116.054,00116.054,00 29,015.161,094000 Plače in dodatki 49.300,0049.300,00 30,8







1.359,544021 Posebni material in storitve 800,00800,00 169,9


2.938,534023 Prevozni stroški in storitve 18.200,0018.200,00 16,2

3.999,914025 Tekoče vzdrževanje 12.000,0012.000,00 33,3


573,244202 Nakup opreme 10.000,0010.000,00 5,7

6.346,7216033 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 16.410,0016.410,00 38,76.346,724029 Drugi operativni odhodki 16.410,0016.410,00 38,7

36.638,361605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 86.400,00101.400,00 42,4

36.638,3616059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 86.400,00101.400,00 42,4

5.826,7216040 Občinska stanovanja-stroški upravljanja-Rudar 12.900,0012.900,00 45,25.826,724029 Drugi operativni odhodki 12.900,0012.900,00 45,2

Stran: 14 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

26.922,8916041 Občinska stanovanja-tekoče in investicijsko vzdrževanje-Rudar 50.000,0050.000,00 53,926.922,894025 Tekoče vzdrževanje 50.000,0050.000,00 53,9

3.888,75160410 Občinski objekti-upravljanje, tekoče vzdrževanje, investicije 23.500,0023.500,00 16,6760,534022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.800,002.800,00 27,2

328,224025 Tekoče vzdrževanje 700,00700,00 46,9

2.800,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,0020.000,00 14,0

0,0016042 Nakup in obnova objekta KOZJE 35 0,0015.000,00 ---0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0015.000,00 ---

14.284,081606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 39.500,0039.500,00 36,2

14.284,0816069001 Urejanje občinskih zemljišč 39.500,0039.500,00 36,2

73,3916065 Upravljanje stavbnih zemljišč 5.000,005.000,00 1,573,394022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 ---

0,004025 Tekoče vzdrževanje 5.000,005.000,00 0,0

4.671,3916066 Opremljanje stavbnih zemljišč 17.000,0017.000,00 27,54.671,394205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 17.000,0017.000,00 27,5

232,82160670 Upravljanje PC Kozje 500,00500,00 46,6232,824020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00500,00 46,6

9.306,4816072 JR upravljanje in urejanje 17.000,0017.000,00 54,76.330,174022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.000,0015.000,00 42,2


Stran: 15 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

24.685,3217 ZDRAVSTVENO VARSTVO 57.010,0057.010,00 43,3

1.469,851706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 1.000,001.000,00 147,0

1.469,8517069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1.000,001.000,00 147,0

1.469,8517011 Preventivni programi v zdravstvu 1.000,001.000,00 147,01.399,854025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 ---

70,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000,001.000,00 7,0

23.215,471707 Drugi programi na področju zdravstva 56.010,0056.010,00 41,5

21.404,0717079001 Nujno zdravstveno varstvo 52.010,0052.010,00 41,2

4.771,8017020 Sofinanciranje dežurne službe 11.510,0011.510,00 41,54.771,804133 Tekoči transferi v javne zavode 11.510,0011.510,00 41,5

16.632,2717021 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov 40.500,0040.500,00 41,116.632,274131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 40.500,0040.500,00 41,1

1.811,4017079002 Mrliško ogledna služba 4.000,004.000,00 45,3

1.811,4017030 Mrliški ogledi 4.000,004.000,00 45,31.559,694133 Tekoči transferi v javne zavode 3.000,003.000,00 52,0

251,714135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.000,001.000,00 25,2

117.963,4518 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 431.421,00441.421,00 27,3

16.789,241802 Ohranjanje kulturne dediščine 59.300,0069.300,00 28,3

16.789,2418029001 Nepremična kulturna dediščina 59.300,0069.300,00 28,3

8.639,2518001 Obnova kulturnih spomenikov 22.500,0022.500,00 38,48.639,254205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 22.500,0022.500,00 38,4

3.071,0518002 Urejanje kulturne dediščine JD 13.500,0013.500,00 22,83.071,054119 Drugi transferi posameznikom 13.500,0013.500,00 22,8

Stran: 16 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

489,3018003 Upravljanje kulturnih spomenikov 2.300,002.300,00 21,3449,304022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.300,001.300,00 34,6


4.589,6418005 Obnova gradu Podsreda 20.000,0020.000,00 23,04.589,644205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,0020.000,00 23,0

0,00180050 Grad Podsreda - apartmaji 1.000,001.000,00 0,00,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0

0,0018006 Zbornik-zgodovina Kozjega II 0,0010.000,00 ---0,004029 Drugi operativni odhodki 0,0010.000,00 ---

73.299,821803 Programi v kulturi 142.380,00142.380,00 51,5

22.774,8018039001 Knjižničarstvo in založništvo 46.400,0046.400,00 49,1

17.950,0218010 Delovanje knjižnice 36.750,0036.750,00 48,817.950,024133 Tekoči transferi v javne zavode 36.750,0036.750,00 48,8

4.350,0018011 Nakup knjig 8.700,008.700,00 50,04.350,004133 Tekoči transferi v javne zavode 8.700,008.700,00 50,0

474,7818013 Čitalniški večeri v knjižnici 950,00950,00 50,0474,784133 Tekoči transferi v javne zavode 950,00950,00 50,0

8.452,0018039003 Ljubiteljska kultura 19.000,0019.000,00 44,5

1.500,0018020 Sofinanciranje JS RS LK 3.000,003.000,00 50,01.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 3.000,003.000,00 50,0

4.352,0018022 Kulturni programi - razpis 13.000,0013.000,00 33,54.352,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.000,0013.000,00 33,5

2.600,00180220 Kulturne prireditve - razpis 3.000,003.000,00 86,72.600,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.000,00 86,7

Stran: 17 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

42.073,0218039005 Drugi programi v kulturi 76.980,0076.980,00 54,7

0,0018026 Sofinanciranje kulturnih programov Kozjanski park 3.500,003.500,00 0,00,004133 Tekoči transferi v javne zavode 3.500,003.500,00 0,0

1.279,6318027 Kinodvorana Kozje 2.100,002.100,00 60,90,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00100,00 0,0



40.793,39180461 VCK - upravljanje 71.380,0071.380,00 57,2796,714020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.670,001.670,00 47,7



4.367,024026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.900,007.900,00 55,3


4.295,034202 Nakup opreme 5.500,005.500,00 78,1

3.600,001804 Podpora posebnim skupinam 6.600,006.600,00 54,6

3.600,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 6.600,006.600,00 54,6

3.600,0018032 Programi drugih neprofitnih organizacij-razpis 3.600,003.600,00 100,03.600,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,003.600,00 100,0

0,00180320 Drugi programi - razpis 3.000,003.000,00 0,00,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.000,00 0,0

24.274,391805 Šport in prostočasne aktivnosti 223.141,00223.141,00 10,9

23.093,8918059001 Programi športa 220.811,00220.811,00 10,5

0,0018040 Dodatni programi v športu-prevozi 6.000,006.000,00 0,00,004023 Prevozni stroški in storitve 6.000,006.000,00 0,0

12.358,0018041 Športni programi - razpis 29.300,0029.300,00 42,212.358,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 29.300,0029.300,00 42,2

Stran: 18 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

4.659,2518042 Športni park Kozje 13.600,0013.600,00 34,3309,304020 Pisarniški in splošni material in storitve 900,00900,00 34,4



0,00180430 Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih 148.111,00148.111,00 0,00,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 148.111,00148.111,00 0,0

2.856,6418044 Športni park Podsreda 16.000,0016.000,00 17,9733,844022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 900,00900,00 81,5


0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,0010.000,00 0,0

2.122,804208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,005.000,00 42,5

1.970,0018045 Posodobitev Športnega parka Lesično 2.800,002.800,00 70,41.970,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.800,002.800,00 70,4

1.250,0018047 Programi ŠZ Kozje 5.000,005.000,00 25,01.250,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 25,0

1.180,5018059002 Programi za mladino 2.330,002.330,00 50,7

1.180,5018050 Delovanje mladih 2.330,002.330,00 50,7180,504029 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 18,1

1.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.330,001.330,00 75,2

339.842,2119 IZOBRAŽEVANJE 743.210,00743.210,00 45,7

189.030,911902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 397.400,00397.400,00 47,6

189.030,9119029001 Vrtci 397.400,00397.400,00 47,6

400,9119000 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov 5.000,005.000,00 8,0400,914119 Drugi transferi posameznikom 5.000,005.000,00 8,0

133.599,8319001 Dejavnost vrtca v občini 289.000,00289.000,00 46,2133.599,834119 Drugi transferi posameznikom 289.000,00289.000,00 46,2

Stran: 19 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

46.919,4119002 Dejavnost vrtcev izven občine 90.000,0090.000,00 52,146.919,414119 Drugi transferi posameznikom 90.000,0090.000,00 52,1

4.035,6819004 Dodatni programi v vrtcih 4.200,004.200,00 96,14.035,684133 Tekoči transferi v javne zavode 4.200,004.200,00 96,1

3.150,0019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca 6.000,006.000,00 52,53.150,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.000,006.000,00 52,5

925,0819007 Otroci s posebnimi potrebami-strokovna pomoč 3.200,003.200,00 28,9925,084119 Drugi transferi posameznikom 3.200,003.200,00 28,9

94.101,911903 Primarno in sekundarno izobraževanje 227.526,00227.526,00 41,4

92.810,4819039001 Osnovno šolstvo 224.956,00224.956,00 41,3

8.500,8119011 Stalni materialni stroški OŠ Lesično-ogrevanje 12.100,0012.100,00 70,38.500,814133 Tekoči transferi v javne zavode 12.100,0012.100,00 70,3

3.141,5519012 Računovodski servis 6.200,006.200,00 50,73.141,554133 Tekoči transferi v javne zavode 6.200,006.200,00 50,7

3.516,7119020 Amortizacija OŠ Kozje 8.500,008.500,00 41,43.516,714133 Tekoči transferi v javne zavode 8.500,008.500,00 41,4

4.435,9819021 Amortizacija OŠ Lesično 9.340,009.340,00 47,54.435,984133 Tekoči transferi v javne zavode 9.340,009.340,00 47,5

8.723,3719022 Stalni materialni stroški OŠ Kozje 16.000,0016.000,00 54,58.723,374133 Tekoči transferi v javne zavode 16.000,0016.000,00 54,5

10.713,3219023 Stalni materialni stroški OŠ Lesično 22.000,0022.000,00 48,710.713,324133 Tekoči transferi v javne zavode 22.000,0022.000,00 48,7

12.835,2419024 Nadstandardni programi OŠ Kozje 22.500,0022.500,00 57,112.835,244133 Tekoči transferi v javne zavode 22.500,0022.500,00 57,1

Stran: 20 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

24.536,4119025 Nadstandardni programi OŠ Lesično 43.200,0043.200,00 56,824.536,414133 Tekoči transferi v javne zavode 43.200,0043.200,00 56,8

4.315,9919026 Logoped-osnovno šolstvo 7.620,007.620,00 56,64.315,994133 Tekoči transferi v javne zavode 7.620,007.620,00 56,6

2.972,3719027 Osnovne šole-prilagojeni program 5.600,005.600,00 53,12.972,374133 Tekoči transferi v javne zavode 5.600,005.600,00 53,1

1.574,3819028 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Kozje 10.000,0010.000,00 15,71.574,384323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0010.000,00 15,7

0,0019029 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Lesično 50.000,0050.000,00 0,00,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 50.000,0050.000,00 0,0

4.013,6819031 Zavarovanja OŠ Lesično 6.016,006.016,00 66,74.013,684133 Tekoči transferi v javne zavode 6.016,006.016,00 66,7

3.530,6719032 Zavarovanja OŠ Kozje 5.880,005.880,00 60,13.530,674133 Tekoči transferi v javne zavode 5.880,005.880,00 60,1

1.291,4319039002 Glasbeno šolstvo 2.570,002.570,00 50,3

1.291,4319035 Sofinanciranje glasbenih šol 2.570,002.570,00 50,31.291,434133 Tekoči transferi v javne zavode 2.570,002.570,00 50,3

960,001905 Drugi izobraževalni programi 2.880,002.880,00 33,3

960,0019059001 Izobraževanje odraslih 2.880,002.880,00 33,3

960,0019036 Programi izobraževanja odraslih 2.880,002.880,00 33,3960,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.880,002.880,00 33,3

Stran: 21 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

55.749,391906 Pomoči šolajočim 115.404,00115.404,00 48,3

55.348,0619069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 113.200,00113.200,00 48,9

2.340,0019040 Sofinanciranje šole v naravi 2.600,002.600,00 90,02.340,004119 Drugi transferi posameznikom 2.600,002.600,00 90,0

53.008,0619041 Sofinanciranje prevozov učencev 110.000,00110.000,00 48,253.008,064119 Drugi transferi posameznikom 110.000,00110.000,00 48,2

0,0019043 Sofinanciranje drugih programov pomoči šolajočim 600,00600,00 0,00,004133 Tekoči transferi v javne zavode 600,00600,00 0,0

0,0019069003 Štipendije 1.000,001.000,00 0,0

0,00190430 Štipendiranje 1.000,001.000,00 0,00,004117 Štipendije 1.000,001.000,00 0,0

401,3319069004 Študijske pomoči 1.204,001.204,00 33,3

401,3319044 Regijsko študijsko središče 1.204,001.204,00 33,3401,334133 Tekoči transferi v javne zavode 1.204,001.204,00 33,3

152.224,4720 SOCIALNO VARSTVO 327.260,00327.260,00 46,5

2.200,002002 Varstvo otrok in družine 7.000,007.000,00 31,4

2.200,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 7.000,007.000,00 31,4

2.200,0020001 Pomoč ob rojstvu otrok 7.000,007.000,00 31,42.200,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 7.000,007.000,00 31,4

150.024,472004 Izvajanje programov socialnega varstva 320.260,00320.260,00 46,8

0,0020049001 Centri za socialno delo 720,00720,00 0,0

0,0020002 Izvajanje programa socialne pomoči CSD 720,00720,00 0,00,004119 Drugi transferi posameznikom 720,00720,00 0,0

Stran: 22 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

15.345,0920049002 Socialno varstvo invalidov 30.640,0030.640,00 50,1

15.345,0920005 Financiranje družinskega pomočnika 30.640,0030.640,00 50,115.345,094119 Drugi transferi posameznikom 30.640,0030.640,00 50,1

126.278,8020049003 Socialno varstvo starih 268.300,00268.300,00 47,1

102.465,2320006 Oskrbnine bivanja v domovih 201.000,00201.000,00 51,0102.465,234119 Drugi transferi posameznikom 201.000,00201.000,00 51,0

23.813,5720007 Program pomoči na domu 67.300,0067.300,00 35,423.813,574119 Drugi transferi posameznikom 67.300,0067.300,00 35,4

4.315,1420049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 13.800,0013.800,00 31,3

397,7820010 Enkratna denarna pomoč 3.000,003.000,00 13,3397,784112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,00 13,3

3.917,3620011 Subvencije stanarin 7.800,007.800,00 50,23.917,364119 Drugi transferi posameznikom 7.800,007.800,00 50,2

0,0020012 Pogrebni stroški 3.000,003.000,00 0,00,004119 Drugi transferi posameznikom 3.000,003.000,00 0,0

4.085,4420049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 6.800,006.800,00 60,1

2.000,0020019 Programi OO Rdečega križa 4.800,004.800,00 41,72.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.800,004.800,00 41,7

2.085,4420020 Programi humanitarnih društev in nevladnih organizacij-razpis 2.000,002.000,00 104,32.085,444120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 104,3

Stran: 23 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

11.874,0222 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 27.070,0027.070,00 43,9

11.874,022201 Servisiranje javnega dolga 27.070,0027.070,00 43,9

11.874,0222019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 27.070,0027.070,00 43,9

11.721,4222002 Obresti od dolgoročnih kreditov 26.570,0026.570,00 44,111.342,584031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 25.500,0025.500,00 44,5

378,844033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 1.070,001.070,00 35,4

152,6022004 Stroški kreditov (odobritve, zavarovanja) 500,00500,00 30,5152,604029 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 30,5

57.945,6223 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 254.963,00280.063,00 22,7

57.945,622302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 221.000,00221.000,00 26,2

5.270,0023029001 Rezerva občine 39.000,0039.000,00 13,5

5.270,0023001 Rezerva občine 39.000,0039.000,00 13,55.270,004091 Proračunska rezerva 39.000,0039.000,00 13,5

52.675,6223029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 182.000,00182.000,00 28,9

52.235,6223006 Intervencijski ukrepi po neurju - cestna infrastruktura 20.000,0020.000,00 261,252.235,624205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,0020.000,00 261,2

440,0023007 Intervencijski ukrepi po neurju - plazovi 162.000,00162.000,00 0,30,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 142.000,00142.000,00 0,0


0,002303 Splošna proračunska rezervacija 33.963,0059.063,00 0,0

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 33.963,0059.063,00 0,0

0,0023010 Splošna proračunska rezervacija 33.963,0059.063,00 0,00,004090 Splošna proračunska rezervacija 33.963,0059.063,00 0,0

Stran: 24 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

5001 PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE 7.279,7111.315,0011.315,00 64,3


4.035,310602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.465,004.465,00 90,4

4.035,3106029001 Delovanje ožjih delov občin 4.465,004.465,00 90,4

4.035,3106051 Delovanje KS Kozje 4.465,004.465,00 90,491,504020 Pisarniški in splošni material in storitve 160,00160,00 57,2



726,7813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0,000,00 ---

726,781302 Cestni promet in infrastruktura 0,000,00 ---

726,7813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0,000,00 ---

726,7813051 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Kozje 0,000,00 ---726,784025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 ---



1.391,6216039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.550,005.550,00 25,1

1.391,6216051 Pokopališče Kozje 5.550,005.550,00 25,10,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00100,00 0,0



Stran: 25 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

1.126,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.300,001.300,00 86,6

1.126,001803 Programi v kulturi 1.300,001.300,00 86,6

1.126,0018039003 Ljubiteljska kultura 1.300,001.300,00 86,6

1.126,0018061 Kulturne prireditve KS Kozje 1.300,001.300,00 86,61.126,004029 Drugi operativni odhodki 1.300,001.300,00 86,6

Stran: 26 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO

SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

5002 PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO 10.648,9520.260,0020.260,00 52,6




6.192,2706052 Delovanje KS Lesično 11.660,0011.660,00 53,1297,584020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00100,00 297,6







3.995,3516053 Pokopališče Pilštanj in Dobležiče 7.600,007.600,00 52,61.571,214022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.900,003.900,00 40,3


461,3318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.000,001.000,00 46,1

461,331803 Programi v kulturi 1.000,001.000,00 46,1

461,3318039003 Ljubiteljska kultura 1.000,001.000,00 46,1

461,3318062 Kulturne prireditve KS Lesično 1.000,001.000,00 46,1461,334029 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 46,1

Stran: 27 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

5003 PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA 4.619,8813.750,0013.750,00 33,6




2.991,1406053 Delovanje KS Podsreda 8.650,008.650,00 34,691,504020 Pisarniški in splošni material in storitve 90,0090,00 101,7







1.078,7416055 Pokopališče Podsreda 3.500,003.500,00 30,81.078,744022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.000,002.000,00 53,9


550,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.600,001.600,00 34,4

550,001803 Programi v kulturi 1.600,001.600,00 34,4

550,0018039003 Ljubiteljska kultura 1.600,001.600,00 34,4

550,0018063 Kulturne prireditve KS Podsreda 1.600,001.600,00 34,4550,004029 Drugi operativni odhodki 1.600,001.600,00 34,4

Stran: 28 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE

SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

5004 PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE 7.108,079.620,009.620,00 73,9




5.039,0806054 Delovanje KS Buče 4.520,004.520,00 111,5145,454020 Pisarniški in splošni material in storitve 115,00115,00 126,5






1.281,5416057 Pokopališče Buče 4.300,004.300,00 29,81.281,544022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.300,002.300,00 55,7


787,4518 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 800,00800,00 98,4

787,451803 Programi v kulturi 800,00800,00 98,4

787,4518039003 Ljubiteljska kultura 800,00800,00 98,4

787,4518064 Kulturne prireditve KS Buče 800,00800,00 98,4787,454029 Drugi operativni odhodki 800,00800,00 98,4

Stran: 29 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

5005 PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE 2.220,997.105,007.105,00 31,3

801,0606 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.005,003.005,00 26,7

801,060602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.005,003.005,00 26,7

801,0606029001 Delovanje ožjih delov občin 3.005,003.005,00 26,7

801,0606055 Delovanje KS Zagorje 3.005,003.005,00 26,776,474020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---


1,314029 Drugi operativni odhodki 2.105,002.105,00 0,1




1.116,0916059 Pokopališče Zagorje 3.300,003.300,00 33,81.116,094022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.900,002.900,00 38,5





303,8418065 Kulturne prireditve KS Zagorje 800,00800,00 38,0303,844029 Drugi operativni odhodki 800,00800,00 38,0

Stran: 30 od 32

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK

SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

5006 PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK 1.189,632.605,002.605,00 45,7




1.189,6306056 Delovanje KS Osredek 2.005,002.005,00 59,3278,384022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700,00700,00 39,8

911,254029 Drugi operativni odhodki 1.305,001.305,00 69,8




0,0018066 Kulturne prireditve KS Osredek 600,00600,00 0,00,004029 Drugi operativni odhodki 600,00600,00 0,0

Stran: 31 od 32

C. Račun financiranja

v EUR



SPREJETI

PRORAČUN

2018

VELJAVNI

(REB)

2018

REALIZACIJA

jan.-jun.

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

4000 PU OBČINSKA UPRAVA 90.145,10174.944,00174.944,00 51,5

90.145,1022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 174.944,00174.944,00 51,5

90.145,102201 Servisiranje javnega dolga 174.944,00174.944,00 51,5

90.145,1022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 174.944,00174.944,00 51,5

90.145,1022010 Odplačilo kreditov - dolgoročnih 174.944,00174.944,00 51,570.493,545501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 134.740,00134.740,00 52,3

19.651,565503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 40.204,0040.204,00 48,9

Stran: 32 od 32

Documents

PRORA ČUN OB ČINE KOZJE: Polletno poro čilo II. POSEBNI DEL · II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora čuna ob čine Kozje za leto 2018 so po prora čunskih uporabnikih