3/29/2013

1

Echipa 1

Serviciul de ambulanta

Mimi Oros

Cristian Padurariu

Cristian Tudor

Daniel Vlad

Andrei Szilagyi

Our Goal: Saving Lives!

Echipa 1

Serviciul de ambulanta

HELL…. P

- Analiza situatia firmei

- Identificarea problemele majore cu care se confrunta firma.

- Bugetul maxim.

- Sursele de finantare la care poate apela firma.

- In ce masura firma satisface conditiile surselor de finantare identificate.

3/29/2013

2

Analiza situatie firmei

Serviciul de ambulanta din SubTampa este concesionat unei firme private din anul 1995. Dotarea tehnica a firmei Help este la standarde ridicate, dispunand de cincisprezece ambulante dotate modern si complet, personal calificat si suficient ca numar, statie computerizata de preluare a apelurilor si directionare radio a urgentelor.

Firma Help trebuie sa acopere intreaga suprafata a orasului precum si zonele limitrofe, ceea ce inseamna o arie de de 300 Km2. Poputatia deservita este concentrata in oras (200.000 locuitori), dar aproximativ 80.000 locuitori locuiesc in zona limitrofa reprezentata de sate si comune.

Serviciul de ambulanta este impartit in doua echipe: una pentru accidente si urgente (AU) si una pentru transportul pacientilor (TP). O treime din cursele efectuate sunt realizate de echipa AU, iar 2/3 de echipa TP. Personalul este alocat dupa cum urmeaza: 50% pentru AU, 25 % pentru TP si 25 % pentru administrarea activitatii.

Probleme Majore

informatiile primite de la apelanti sunt incomplete sau imprecise, de aceea localizarea pe harta a pozitiei interventiei este de multe ori facuta cu aproximare si greoi.

deplasarea documentelor intre diferitele statii de lucru si apoi intre diverse persoane, intarzie procesul de mobilizare a ambulantelor,

reperarea prin radio a ambulantelor tine de informatiile pe care le are asistentul de echipa si de intuitia acestuia.

comunicarea prin radio cu ambulantele din trafic este consumatoare de timp, iar informatiile transmise sunt de cele mai multe ori trunchiate.

apelurile duble sunt identificate prin intuitia operatorilor, deci sunt supuse erorilor.

in unele cazuri, apelantii revin cu solicitarea, dar sistemul nu permite identificarea similitudinilor, deci sunt cazuri cand pentru aceeasi solicitare sunt mobilizate doua ambulante. In cele mai multe cazuri, aceste erori au fost limitate de sesizarile responsabilului sau asistentului de echipa.

identificarea incidentelor care solocita un raspuns foarte rapid se face in intregime pe baza judecatii umane.

3/29/2013

3

Bugetul si timpul proiectului

Bugetul si durata maxima de realizare a

implementarii proiectului

Buget 200.000 E

Timp de executie 99 zile

Posibile surse de finantare

Autoritati locale (primarii, consilii judetene,

cluburi sportive, organizatii umanitare, etc)

Autoritati nationale (guvern, minister,

organizatii umanitare, etc)

Autoritati internationale (orase infratite,

crucea rosie, fonduri structurale, etc)

Surse proprii si credite bancare

3/29/2013

4

Timp prea lung

de interventie

Pierdere de vieti

omenesti

Scaderea calitatii

vietii in zona

Scaderea rentabilitati

serviciului de ambulanta

Informatii

incomplete Birocratie Mare

Restrictii

tehnice Erori umane

Instruire deficitara

in selectia

apelurilor

Documentatia

printata intarzie

timpul de reactie

Comunicarea

Radio intarzie si

trunchiaza info

Lipsa

proceduri

operationale

Scurtarea timpului de

interventie

Salvarea mai multor

vieti omenesti

Cresterea calitatii

vietii in zona

Cresterea rentabilitatii

serviciului de

ambulanta

Informatii bine

definite Simplificarea

documentatiei

Imbunatatirea

tehnica Diminuarea de

erori umane

Definirea unor

proceduri

operationale

Instruirea

operatorilor

Introducerea

documentatiei

electronice

Introducerea

unei tehnologii

GSM

3/29/2013

5

OBIECTIVELE GENERALE

Salvarea de vieti omenesti

Cresterea rentabilitatii serviciului de ambulanta

Cresterea calitatii vietii in zona

OBIECTIVUL SPECIFIC

Scurtarea timpului de interventie la max. 10 min

de la solicitare

Strategii

A. Sporirea nr. de resurse umane si materiale.

B. Restrangerea ariei de acoperire a serviciului

de ambulanta.

C. Retehnologizarea sistemului.

Folosind metoda multicriteriala am ajuns la

concluzia ca varianta C este cea optima

3/29/2013

6

S-a ales varianta C

(Retehnologizarea sistemului)

Are un raport optim consum de resurse/satisfactie beneficiari

Retehnologizarea sistemului presupune: Achizitia unei centrale telefonice noi si dotarea ambulantelor

cu telefoane GSM (pentru dublarea comunicatiei radio) inregistrarea apelurilor de la solicitanti.

Dotarea masinilor cu sisteme GPS si monitorizarea lor zilnica in aria acoperita pentru o mai buna distribuire a celei mai apropiate masini de locul unui eveniment

Realizarea unei harti interactive care cuprinde pozitia precisa a solicitantului (preluata de sateliti) precum si pozitia celei mai apropiate masini libere (GPS)

Realizarea unui sistem de comunicatii electronice interdepartamentale care sa scurteze timpul de preluare a solicitarilor

Matricea Cadrul Logic

Interventia logica Indicatori verificabili obiectivi Surse de verificare Premise

Obiective generale: Salvarea de vieti omenesti

Cresterea rentabilitatii serviciului

de ambulanta

Cresterea calitatii vietii in zona

Veniturile firmei cresc cu 25% dupa

3 ani

Aria de acoperire clienti mai mare cu

20% dupa 2 ani

Bilant contabil

Baza de date a firmei

Rapoarte specifice (timp de

interventie / interventie realizata

cu succes)

Existenta cererii

pe piata

Scop: Reducerea timpului de

interventie (Reducerea

pierderilor firmei)

Cifra de afaceri a firmei creste cu

15% dupa primul an

Satisfactia clientilor mai mare cu

10% dupa 1 an

Bilant contabil

Baza de date a firmei

---

Rezultate: Timp scurt de interventie

Calitate buna a serviciilor

prestate

Profit

Scaderea costului de exploatare cu

30% dupa 1 an

Scaderea incidentelor dublate cu

50% dupa 1 an

Profit mai mare cu 10% dupa 1 an

Bilant contabil

Feedback-ul populatie deservite

Datele furnizate de sistemul de

monitorizare

Implicare crescuta a angajatilor

Activitati:

- Conform WBS

Mijloace:

Finantare proprie

Finantare externa din credite la banci

Finantare din fonduri de la bugetul

local

Costuri:

Buget total proiect:

200 000 Euro

Existenta fortei de munca deja

calificata.

Intereseul crescut al angajatilor

Pre-conditii:

Sustinerea factorilor de decizie

Obtinerea creditului

3/29/2013

7

Defalcarea Etapelor PROIECTULUI

Managementul si controlul

Definirea echipei (Echipa1) (Toti)

Monitorizare proiectului (Fiecare)

Controale (Fiecare)

Rapoarte

Informare (Cand sunati la 112 prezentati cat mai corect detaliile problemei….)(M.O.)

Retehnologizarea sistemului (AS CP)

Proiect tehnologic (se vor pune in pararelel cu cel vechi pentru a nu se opri activitatea Serviciului de Ambulanta) (AS CP)

Caiet de sarcini (CP)

Proceduri de achizitie (Licitatie, achizitie directa) (CP)

Instruirea personalului (MO)

Selectie (MO)

Definire Proceduri operationale (Protocoale) (MO)

Instruire (MO)

Implementarea si testare sistemului (DV si CT)

Punerea in functiune (DV si CT)

Corectii (DV, CT, CP, AS)

Structura de defalcare pe activitati - WBS

3/29/2013

8

Management si control

Definirea Echipei de Proiect Mimi OROS responsabil resurse umane (se ocupa de selectia si

instruirea personalului, defineste procedurile de lucru)

Andrei SZILAGYI responsabil logistica (se ocupa cu calculul

distantelor intocmeste harta interactiva de interventie)

Cristian PADURARIU responsabil documentatie tehnica (intocmeste

caietele de sarcini pentru achizitia aparaturii necesare pentru

retehnologizare)

Cristian TUDOR responsabil implementare software (proiecteaza si

implementeaza noul sistem software pentru transmiterea datelor

interdepartamente si de preluare a informatiilor de la solicitanti)

Dan VLAD responsabil implemantare hardware (se ocupa cu

instalatarea noului sistem de gps si a sistemelor de comunicatie)

Timp 3 zile

Buget 200 E

Monitorizare proiectului

Fiecare manger de proiect are datoria sa monitorizeze activitatea in Ti si Tj si sa intocmeasca raportul preventiv si corectiv

Timp necesar 1 zi

Buget 50E/zi/pers

Nr. Pers =5

i=33 ; j=66

Total buget Monitorizare =500 E

Total pesonal =5

Total zile =2

3/29/2013

9

Planificare activitati Activitate Nr. zile Nr. Pers. Buget

Conditie

Predecesor

A Management 3 5 700 -

B Training 33 1 3300 A

C Caiet sarcini +

Achizitie 30 1 100900 A

D Punerea in

functiune 5 2 1000 A, B, C

E Testarea 14 4 2000 D,G

F Corectii 14 4 40000 D, E,G

G Stabilire rute 21 1 2100 A

H Control 1 1 5 250 B,C

I Control 2 1 5 250 D,G

Diagrama cu sageti (PERT)

3/29/2013

10

Graficul Gantt

Drumul Critic

3/29/2013

11

Resurse umane

SELECTIE PERSONAL

stabilirea fiselor de post

stabilirea continutului postului (responsabilitati si sarcini)

calitati necesare postului (aptitudini, cunostinte, calificari, experienta, trasaturi de personalitate)

alegerea candidatului care sa corespunda cel mai bine specificatiilor de personal din fisa postului

3/29/2013

12

INSTRUIRE PERSONAL

cresterea nivelului performantei in raport cu

nivelul tehnologiei noi introduse

sporirea aptitudinilor si deprinderilor de lucru

pentru cresterea performantelor individuale si

atingerea nivelului de competenta rapid si

eficient

actiune corectiva, modalitate de schimbare a

comportamentului si atitudinii

EVALUARE PERSONAL

verificarea cunostintelor acumulate

interviuri cu angajatii

observare directa (schimbari produse dupa instruire)

aprecierea evaluatorului

propuneri privind rezultatele evaluarii (mentinerea

pe post, trecerea pe un alt post superior/inferior,

reinstruire/plan de dezvoltare personala,

crestere/diminuare salariala, incetarea contractului

individual de munca)

3/29/2013

13

Bugetul proiectului

Nr. Crt. Denumire activitati Valoare toatala a cheltuielii (Euro)

1. Recrutare echipa proiect 500

2. Achizitionarea sistemului GPS 80 000

3. Implementarea software a sistemului GPS 25 000

4. Monitorizarea sistemului 2 000

5. Achizitionarea echipamentelor auto 15 000

6. Instruirea personalului 5500

7. Mentenata / contract service 54 000 (900 x 60 luni)

8. Cheltuieli neprevazute 18 000

TOTAL 200 000

Previziunea financiara (urmatorii 4 ani)

An/Indice 0 1 2 3 4

Flux(FL) 200.000 80.000 120.000 150.000 130.000

a=15% 1 0,87 0,76 0,66 0,57

VA (200.000) 69.600 91.200 99.000 74.100

VPN - - - - 133.900

a=10% 1 0,91 0,83 0,75 0,68

VA (200.000) 72.800 99.600 112.500 88.400

VPN - - - - 173.300

a=30% 1 0,77 0,59 0,45 0,35

VA (200.000) 61.600 70.800 67.500 45.500

VPN - - - - 45.400

a=50% 1 0,67 0,44 0,30 0,20

VA (200.000) 53.600 52.800 45.000 26.00

VPN - - - - -22.600

3/29/2013

14

Rezultate analiza financiara

RIR = 40%

Analiza riscului

Activitate Probabilitate

Impact

Scazut Mediu Ridicat

2.1 2.2 2.4 3.3 4.1 4.2 4.3 5.3

mica 2.1 2.2 3.3 4.1

4.2 4.3 5.3 2.4

1.1 2.3 5.1 5.2 1.2 medie 2.3 5.1 5.3 1.1 1.2

1.3 3.1 3.2 mare 1.3 3.2 3.1

3/29/2013

15

Concluzii

In urma analizelor facute la inceperea

proiectului si a rezultatelor din graficele de

previziuni am ajuns la concluzia ca proiectul

poate fi implementat

Bugetul proiectului s-a incadrat in previziuni

In afara zilelor in care unele activitati s-au

suprapus, resursele umane au fost folosite

optim

VA URAM:

Sa ne sunati cat mai rar!