45
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 · 2018-03-26 · cronograma de actividades del poa 2012 no. actividad meta/ alcance unidad de medida propÓsitos generales del plan institucional de

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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

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2

Í N D I C E

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3

PRESENTACIÓN

1

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Dr. Alonso Godoy Pelayo

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7

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO:

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8

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

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11

AUDITORA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Pf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.X

E F M A M J J A S O N D

1

Planear las actividades relacionadas con la revisión de

las cuentas públicas para la preparación del proyecto de

Informe Final de Auditoría.

100%Planeación de la revisión de

cuentas públicas8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 100

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Establecer los procedimientos necesarios a efecto de planear las actividades relacionadas con la revisión de las cuentas públicas, incluidos el informe de

avance de gestión financiera, de las entidades y sujetos auditables, que sirvan de insumos para la preparación del informe final de auditoría de las

cuentas públicas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: AUDITORA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO EJECUTOR:

Implementar un programa en el cual se incluyan las actividades de las direcciones de: auditoría a municipios; auditoría a la obra pública; auditoría a los

poderes del estado y organismos públicos autónomos; y responsabilidades; de acuerdo a LFSAP, en vigor a partir del 01 de enero de 2009.

Ordenar y realizar auditorías, visitas e inspecciones a las entidades auditables y designar al personal que llevará a cabo las mismas desde el inicio de la

auditoría hasta su conclusión, conforme al programa aprobado por el Auditor Superior.

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL AÑO

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12

E F M A M J J A S O N D

2 Revisar la cuenta pública del año anterior. 100%Análisis de cuentas públicas

del año anterior8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 100

3

Ordenar, supervisar y coordinar las auditorías, visitas e

inspecciones a las entidades auditables, a efecto de

verificar que las erogaciones realizadas fueron

debidamente justificadas y comprobadas, de igual forma

que los ingresos y egresos fueron captados y

recaudados, de acuerdo a lo estimado y presupuestado

y constatar el registro y control respectivo, así como

verificar que los pagos por concepto de deuda se

realizaron conforme a lo previsto en las disposiciones

legales correspondientes.

100% Programas de auditoría 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 100

4

Coordinar y supervisar las auditorías, visitas e

inspecciones a las entidades auditables, para verificar

que la contratación de servicios diversos, inversiones

físicas, adquisiciones y arrendamientos, así como

también que el uso, destino, afectación, baja y destino

final de bienes muebles e inmuebles, se hayan ejecutado

de acuerdo a la normatividad aplicable; así como evaluar

el cumplimiento de las metas, objetivos, políticas y

programas conforme a las disposiciones legales

correspondientes.

100%

Auditorías, visitas e

inspecciones. Bienes

muebles e inmuebles

revisados./Evaluación de

cumplimiento de metas,

objetivos, políticas y

programas.

8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 100

5

Revisar, analizar y evaluar la información programática

incluida en las cuentas públicas y estados financieros de

las entidades auditables.

100%Información programática

revisada8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 100

6

Proponer, fundada y motivadamente los pliegos de

recomendaciones y observaciones que deriven de los de

los resultados de su revisión y de las auditorías, visitas o

investigaciones, las que remitirá a las entidades y

sujetos auditables.

100%

Pliegos de recomendaciones

y observaciones fundados y

motivados

8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 100

7

Formular el Informe Final de Auditoría de la revisión de

las cuentas públicas, así como de la opinión técnica a

los organismos públicos estatales o municipales

descentralizados o fideicomisos.

163Informe Final de Auditoría/

Opinión técnica8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

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13

E F M A M J J A S O N D

8

Constatar que los recursos recaudados, captados y

ejercidos, así como el manejo de los fondos federales y

estatales, se hayan efectuado y registrado en la

contabilidad, así como evaluar el cumplimiento de metas

y objetivos de conformidad con la legislación y la

normatividad aplicables.

100%Recursos y fondos federales

y estatales revisados8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 100

9

Proponer los requerimientos a las entidades auditables y

a los terceros que hubieren celebrado operaciones con

aquéllas, la información y documentación que sea

necesaria para realizar la función de auditoría pública.

100% Requerimientos 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 100

10

Proponer y coordinar la notificación personal de los

pliegos de observaciones y/o recomendaciones,

opiniones tecnicas, así como del resultado de los

informes finales de auditoría.

100%Notificaciones personales

realizadas8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

XPf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.

E F M A M J J A S O N D

1Actuar como órgano de consulta de la Auditora Especial y el

Auditor Superior.1 Consultas 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

2

Representar a la ASEJ en los asuntos de carácter legal en

que ésta sea parte, cuando así lo determine el Auditor

Superior.

100% Juicios o amparos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

3

Representar en los conflictos que se susciten en la aplicación

de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

100% Juicio laborales 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

4 Asistir en las denuncias penales. 100%Averiguaciones o juicios

penales8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

DEPARTAMENTO EJECUTOR:

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO EJECUTOR:

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

NA

Conforme a lo previsto por el artículo 39 de la LFSAP y 14, fracción I, del RIASEJ, asesorar en materia jurídica al Auditor Superior y a los Auditores

Especiales, así como actuar como órgano de consulta, de atención de asuntos contenciosos, de implementación de políticas preventivas y

fincamiento de responsabilidades materia de dicha ley.

Propiciar la correcta aplicación del marco legal que sustenta las atribuciones y funcionamiento de la ASEJ, para el buen desempeño de la institución.

Revisar la juridicidad de los actos y los procedimientos necesarios para el desahogo de las actividades de la ASEJ.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

100

100

TOTAL AL

AÑO

100

100

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15

E F M A M J J A S O N D

5Resolver los recursos de revisión que se presenten en la

ASEJ.100% Recursos de revisión 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

6Resolver los medios de apremio previa autorización del

Auditor Superior.100% Medios de apremio 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

7Apoyar en la adquisición de bienes y servicios; así como en

la celebración de contratos.100% Licitaciones o contratos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

8Realizar el proceso para el cumplimiento de las solicitudes de

información.100% Solicitud vía infomex 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

9

Cumplimentar en términos de la Ley de Transparencia e

Información Pública del Estado, las solicitudes de información

pública presentadas ante la ASEJ.

100%

Contestación de resolución

(vía: Oficialía de partes y

correo electrónico)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

10

Dar respuesta oportuna a todos los requerimientos

solicitados por distintas autoridades en relación a juicios

radicados ante las autoridades competentes.

100% Oficios recibidos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

11

Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales

de los que forme parte la ASEJ, previa instrucción del Auditor

Superior.

100%Denuncias penales

presentadas por la ASEJ8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

12

Integrar y actualizar el acervo de leyes estatales, federales,

jurisprudencia, etcétera, que permitan el óptimo despacho de

los asuntos encomendados en materia jurídica a la ASEJ.

100% Leyes actualizadas 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

13

Recabar y analizar los ejemplares del Periódico Oficial del

Estado de Jalisco, así como el Diario Oficial de la Federación

para actualizar las leyes, reglamentos y acuerdos de

observancia general que forman parte del acervo de la ASEJ.

100%Periódicos federales y

estatales actualizados8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

14Orientar, cuando así lo soliciten, a las entidades auditables

respecto de la aplicación de ordenamientos legales.100%

Asesorías a entidades

auditables8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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17

XPf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.X

E F M A M J J A S O N D

1Elaborar, enviar a revisión y presentar los informes

financieros.12 Informes financieros 9 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 9

2 Preparar y analizar el manual de adquisiciones y viáticos. 1Manual de adquisiciones y

viáticos50 50

3Realizar las licitaciones públicas para la adquisición de

bienes y servicios. 6 Licitaciones 17 33 33 17

4Realizar, proponer, analizar y presentar el proyecto de

presupuesto 2013.1 Proyecto de presupuesto 25 50 25

5Aplicar, administrar, controlar e informar al Auditor Superior

del presupuesto ejercido en 2012.12 Informes de presupuesto 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 10

6 Preparar, analizar y presentar los Informes de PROFIS. 6 Informes de PROFIS 20 25 15 15 10 15

7Establecer, controlar y evaluar el programa interno de

protección civil para el personal.100%

Programa interno de

protección civil9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8

8Aplicar, controlar e informar al Auditor Superior del

presupuesto ejercido de PROFIS.5

Informes de presupuesto

PROFIS30 15 15 25 15

100

100

100

100

100

100

100

100

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIMTOTAL AL

AÑO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NA

Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales, dotando a las distintas áreas de la ASEJ lo que necesiten y soliciten, conforme al presupuesto, a las

disposiciones aplicables y a las instrucciones que transmite el titular de esta Institución, con el fin de que se puedan desarrollar eficazmente las actividades predeterminadas

en el POA, así como todas aquéllas que sean de su competencia; manteniendo con ello una estrecha y armoniosa coordinación con todas las unidades administrativas.

Aprovechar al máximo los Recursos Financieros que contempla el presupuesto de la ASEJ, aplicándolos con honestidad, eficacia, profesionalismo y transparencia, llevando a

cabo los controles administrativos necesarios para tal efecto.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

DEPARTAMENTO EJECUTOR:

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO EJECUTOR:

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

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Pf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.X

E F M A M J J A S O N D

1Calcular y comprobar los viáticos y pasajes solicitados en los

programas de comisiones.100% Viáticos y pasajes 9 8 9 8 9 8 8 9 8 8 8 8

2Resguardar y controlar la cuenta pública y documentos

oficiales que ingresan al archivo de la ASEJ.100%

Resguardo y entrega de

cuenta pública4 4 4 4 17 17 17 17 4 4 4 4

3 Dar servicios médicos de urgencia al personal de la ASEJ. 100% Consulta médica 9 8 9 8 9 8 8 9 8 8 8 8

4Captar y llevar el control del personal prestador de servicio

social. 100%

Prestadores de servicio

social5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 25 5

5

Atender las solicitudes de servicios administrativos de

fotocopiado, conmutador, mensajería, oficialía de partes y

registro de visitantes.

12Informes de servicios

administrativos 9 8 9 8 9 8 8 9 8 8 8 8

100

100

100

100

100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO EJECUTOR:

Obtener a través de la planeación, organización, ejecución, control y supervisión de los sistemas y procedimientos, una mayor eficiencia y calidad en la prestación de los

servicios administrativos en las áreas de: viáticos y pasajes, oficialía de partes, archivo de cuentas públicas, archivo semiactivo, centro de fotocopiado, conmutador, registro de

visitantes, mensajería, coordinación de servicio social y área médica.

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTOR: RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales, dotando a las distintas áreas de la ASEJ lo que necesiten y soliciten, conforme al presupuesto, a las

disposiciones aplicables y a las instrucciones que transmite el titular de esta Institución, con el fin de que se puedan desarrollar eficazmente las actividades predeterminadas

en el POA, así como todas aquéllas que sean de su competencia; manteniendo con ello una estrecha y armoniosa coordinación con todas las unidades administrativas.

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Pf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.X

E F M A M J J A S O N D

1 Elaborar las nóminas quincenales y extraordinarias. 30 Nóminas 6 7 10 10 10 6 7 7 10 7 7 13

2Organizar los eventos Institucionales, de acuerdo a la

normatividad.8 Eventos 12 13 12 13 36 14

3 Realizar los informes mensuales de actividades. 12 Informes 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8

4Llevar el control por expediente individual del personal que

labora en la ASEJ100% Expedientes del personal 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTOR: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales, dotando a las distintas áreas de la ASEJ lo que necesiten y soliciten, conforme al presupuesto, a las

disposiciones aplicables y a las instrucciones que transmite el titular de esta Institución, con el fin de que se puedan desarrollar eficazmente las actividades predeterminadas

en el POA, así como todas aquéllas que sean de su competencia; manteniendo con ello una estrecha y armoniosa coordinación con todas las unidades administrativas.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO EJECUTOR:

Organizar, administrar y controlar la información y documentación relativa al personal que labora dentro de esta Institución, así como la elaboración de los documentos

asignados al departamento. Proponer y coordinar actividades de desarrollo profesional, humano, recreativas y culturales con el fin de incentivar al personal. Proporcionar los

elementos necesarios para realizar en forma ordenada, sistemática y eficiente las funciones del personal en materia de desarrollo del Recurso Humano.

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

100

100

100

100

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20

Pf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.X

E F M A M J J A S O N D

1Conservar, mantener, mejorar y/o adecuar las instalaciones

de la ASEJ.100%

Mantenimiento preventivo de

instalaciones9 8 8 8 9 8 8 8 9 8 8 9

2Realizar el mantenimiento y la conservación del parque

vehicular.100%

Mantenimiento del parque

vehicular9 8 8 8 9 8 8 8 9 8 8 9

3 Seleccionar, comprar y evaluar a los proveedores. 100%Compras y evaluaciones de

proveedores8 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 8

4Recibir, administrar y suministrar los recursos materiales

necesarios para las actividades de la ASEJ.3 Inventario de almacén 33 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 34

5Levantar el inventario de bienes muebles e inmuebles y

mantenerlo actualizado.2

Inventario de bienes muebles

e inmuebles0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

100

100

100

100

100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO EJECUTOR: Elevar la calidad en los servicios que se prestan por este departamento a las diferentes áreas de este Órgano Técnico en todos los requerimientos. La conservación,

mantenimiento, mejoras y adecuaciones de las instalaciones que conforman la ASEJ.

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO EJECUTOR: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales, dotando a las distintas áreas de la ASEJ lo que necesiten y soliciten, conforme al presupuesto, a las

disposiciones aplicables y a las instrucciones que transmite el titular de esta Institución, con el fin de que se puedan desarrollar eficazmente las actividades predeterminadas

en el POA, así como todas aquéllas que sean de su competencia; manteniendo con ello una estrecha y armoniosa coordinación con todas las unidades administrativas.

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21

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS

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22

X

NO. ACTIVIDAD EJERCICIOMETA /

ALCANCE

UNIDAD DE

MEDIDAM1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

X

X

X

X X

X X

X X X X X

X X X X

X

X

X X

X X

X X

X X X X

X X X

Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO EJECUTOR: ZONA A, B, D y E.

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Llevar a cabo la práctica de visitas, inspecciones y auditorías a la cuenta pública de los municipios y organismos públicos descentralizados municipales, vigilando que

el gasto público se haya ejecutado de acuerdo a la normatividad vigente y en estricto apego a los programas y presupuestos autorizados, vigilando el cumplimiento del

registro adecuado conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Determinar y seleccionar con base en el registro de entrega de cuentas públicas, las auditorías que se llevarán a cabo en el ejercicio fiscal correspondiente, definir las

visitas e inspecciones a los municipios y entes locales sujetos a auditar y ordenar la secuencia cronológica de las revisiones previa aprobación del Auditor Superior.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO:

Elaborar el proyecto del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, para el proceso de revisión a la cuenta pública; estudiar y revisar la cuenta pública

presentada por el ente fiscalizable; revisar y comprobar los trabajos de gabinete; elaborar las observaciones y recomendaciones al ente auditado para que proceda a

su aclaración y/o solventación; elaboración del proyecto de informe.

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Pf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas eficiente. Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización.

1 Auditoría a la cuenta pública municipal 2011 120

Auditoría

Proyecto de informe financiero

Proyecto de informe final de auditoría

ETAPAS

Preparación/ Gabinete

Auditoría de campo

Pliego de observaciones

Recursos

públicos

Planeación

Preparación/ Gabinete

Auditoría de campo

Pliego de observaciones

Recursos

públicos

Pliego de recomendaciones

Pliego de recomendaciones

Proyecto de informe financiero

Proyecto de informe final de auditoría

2

Auditoría a la cuenta pública de los

municipios que conforman la zona

metropolitana de Guadalajara

2011 5

Auditoría

Planeación

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23

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

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24

X

NO. ACTIVIDAD EJERCICIOMETA /

ALCANCE

UNIDAD DE

MEDIDAM1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

X

X

X

X

X

X X X X X

X

X X

X X

X

X

X X X X

Pf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas eficiente. Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

Desahogo de pruebas

Anteproyecto de informe final de auditoría

2

Auditoría a la obra pública y a los

fraccionamientos o acciones urbanísticas

de los municipios que conforman la zona

metropolitana de Guadalajara

2011 5

Preparación

Auditoría de campoAuditoría

Recursos

públicos

Gabinete

Pliego de observaciones y/o recomendaciones

Preparación

Auditoría de campo

Gabinete

Pliego de observaciones y/o recomendaciones

Desahogo de pruebas

ETAPAS

Auditoría

Recursos

públicos

1

Auditoría a la obra pública y a los

fraccionamientos o acciones urbanísticas

municipales

2011 120

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO:

Solicitar documentación en base a la erogación de las obras ejecutadas por entes estatales, paraestatales y municipales; realizar evaluación física en campo, ejecutar

comparativas de erogación contra lo valuado, entrega de reportes de auditoría; elaborar pliego de observaciones y/o recomendaciones; estudiar, analizar y en su caso,

solventar las aclaraciones a las observaciones y/o recomendaciones de las auditorías; elaborar los anteproyectos de informe. Requerimiento a los 125 municipios de

información y documentación técnica y administrativa de fraccionamientos o acciones urbanísticas, que se encuentren en proceso, autorizados y/o recibidos durante el

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Revisión de la documentación presentada por los 125 municpios, realtiva al proceso de autorización, pago de

derechos y verificación de áreas de cesión para destinos. Elaborar el anteproyecto de programa de visitas e inspecciones. Realizar inspección física a los

fraccionamientos para verificar áreas de cesión para destinos y condiciones de las obras de urbanización. Evaluación de documentación (Trabajo de Gabinete).

Elaborar pliegos de observaciones y/o recomendaciones. Revisión de la documentación para aclaraciones y/o solventación. Elaborar el anteproyecto de Informe.

Seguimiento a pliegos de recomendaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2010.

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Anteproyecto de informe final de auditoría

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTO EJECUTOR:Auditoría a la Obra Pública de Municipios; Auditoría a la Obra Pública de las Entidades Fiscalizadas del Estado; Auditoría a la Obra Pública a Organismos Públicos

Descentralizados; Auditoría a los Fraccionamientos o Acciones Urbanísticas.

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Llevar a cabo la práctica de visitas, inspecciones y auditorías a las obras públicas del Gobierno del Estado, de los Gobiernos Municipales, de los organismos

descentralizados o autónomos y de empresas de participación estatal y/o municipal vigilando que los avances físicos y la conclusión de las obras sean acordes a los

programas y presupuestos autorizados con las especificaciones técnicas requeridas; así como revisar y auditar los fraccionamientos o acciones urbanísticas que se

desarrollen en los municipios del Estado, verificar que acrediten los ingresos por autorizaciones y comprobar el registro y control de las áreas de cesión ajustándose a

los requisitos y normatividad establecida en las leyes y los reglamentos respectivos.

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25

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26

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS

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27

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28

X

NO. ACTIVIDAD EJERCICIOMETA /

ALCANCE

UNIDAD DE

MEDIDAM1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

X

X X

X X X X X X X X

X

X X

X

X X

X X X X X X X X

X

X

X

X X

X X X X X X X X

X

X

X

X X

X X X X X X X X

X

X

5

Efectuar la revisión de los estados

financieros dictaminados de organismos

públicos estatales o municipales

descentralizados ó fideicomisos, así como

emitir el proyecto de la opinión técnica de

los mismos.

2011 100%

Proyectos de

opiniones

técnicas

efectuados

X X X X X X X X X X X X

Pf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas eficiente. Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

ETAPAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS

Auditoría a dependencias del ejecutivo y organismos desconcentrados; Auditoría a organismos públicos descentralizados y fideicomisos públicos; Auditoría al poder legislativo y

organismos públicos autónomos; Auditoría al poder judicial y tribunal de arbitraje y escalafón.

Llevar a cabo la práctica de visitas, inspecciones y auditorías a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los organismos públicos autónomos y organismos públicos

descentralizados estatales, a fin de emitir los proyectos de los informes derivados de las revisiones, aplicando las normas y procedimientos de auditoría emitidas por el Instituto

Mexicano de Contadores Públicos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Lo anterior, mediante la participación de los servidores públicos adscritos a esta área, cuyas actividades son reforzadas con los cursos de capacitación técnica y de motivación, los

cuales coadyuvan en la obtención de recursos objetivos e imparciales, dentro de los plazos establecidos en la calendarización propuesta.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

1

Auditoría a la Cuenta Pública

del Poder Ejecutivo

del Estado de Jalisco

2011 1

Auditoría

Trabajos previos

Planeación

Desahogo de procedimientos

Recursos

públicos

Elaboración de pliegos

Formulación del proyecto de informe

2

Auditoría a la Cuenta Pública

del Consejo Estatal para el Fomento

Deportivo y el Apoyo a la Juventud

(CODE)

2011 1

Auditoría

Trabajos previos

Planeación

Desahogo de procedimientos

Recursos

públicos

Elaboración de pliegos

Formulación del proyecto de informe

3

Auditoría a la Cuenta Pública del OPD de

la Administración Pública Municipal de

Guadalajara denominado "Comité

Organizador de los Juegos

Panamericanos Guadalajara 2011"

(COPAG)

2011 1

Auditoría

Trabajos previos

Planeación

Desahogo de procedimientos

Recursos

públicos

Elaboración de pliegos

Formulación del proyecto de informe

4

Fideicomiso para el Desarrollo de

Infraestructura y Equipamientos

Deportivos para los Juegos

Panamericanos Guadalajara 2011

(FINDE)

2011 1

Auditoría

Trabajos previos

Planeación

Desahogo de procedimientos

Recursos

públicos

Elaboración de pliegos

Formulación del proyecto de informe

Formulación del proyecto de informe

DEPARTAMENTO EJECUTOR:

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Page 29: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 · 2018-03-26 · cronograma de actividades del poa 2012 no. actividad meta/ alcance unidad de medida propÓsitos generales del plan institucional de

29

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

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30

XPf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.

E F M A M J J A S O N D

1 Llevar a cabo la recepción de las cuentas públicas. 100% Cuentas públicas 7 15 7 7 7 7 15 7 7 7 7 7

2

Integrar y formular los proyectos de informes finales de

auditoría de las cuentas públicas, con la debida motivación y

fundamentación legal.

100%Proyectos de informes finales

de auditoría20 20 6 2 2 2 2 2 2 2 20 20

3

Requerir a los servidores públicos por el cumplimiento de la

presentación de cuentas públicas, estados financieros,

informes y cortes de caja que en términos de ley se les

señale.

100%Requerimientos a servidores

públicos 3 3 4 20 5 5 5 20 5 5 5 20

4

Proponer los medios de apremio e imposición de sanciones

por incumplimiento de los sujetos auditables en la entrega de

cuentas públicas.

100%Medios de apremio e

imposición de sanciones8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9

5 Dar asesoría a los sujetos auditables que lo soliciten. 100% Asesorías 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9

6 Atención de solicitudes de documentación en resguardo. 100%Solicitudes de

documentación8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

DEPARTAMENTO EJECUTOR: NA

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Vigilar el aspecto legal, calidad y oportunidad en la elaboración de los proyectos de informes finales de auditoría, así como el cumplimiento de las

obligaciones que tienen los entes auditables, en materia de rendición de cuentas; de conformidad a lo dispuesto en la LFSAP, su reglamento, el POA

y demás leyes aplicables.

4 TRIM

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO EJECUTOR:

Establecer los procedimientos de control y registro de cuentas públicas, a efecto de facilitar la presentación de los mismos a los entes obligados;

formular los proyectos de informes finales de auditoría de las cuentas públicas, con la debida motivación y fundamentación legal y dentro del término

que la LFSAP establece, para su entrega al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia; en su caso, dictar los proveídos de

requerimiento y sanciones por incumplimiento de los sujetos auditables, en la entrega de las cuentas públicas; y desahogar los trámites de solicitud

de expedición de copias simples y certificadas de documentos en resguardo.

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

100

100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

100

100

100

100

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM

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31

DIRECCIÓN TÉCNICA

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32

XPf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.X

E F M A M J J A S O N D

1

Analizar los presupuestos de egresos de las entidades

auditables en base a programas, así como las

modificaciones a los mismos, según sea el caso.

346Presupuestos y

modificaciones analizados34 33 33

2

Informar a las entidades municipales del resultado del

análisis al presupuesto, modificaciones y documentos

complementarios.

346 Ficha informativa 18 21 21 22 3 3 2 2 2 2 2 2

3Elaborar estadísticas del resultado del análisis del

presupuesto y sus modificaciones.1 Estadisticas 100

4

Revisar los Informes de Avance de Gestión Financiera

(IAGF) del gobierno y de las entidades paraestatales de los

125 municipios y de los 3 poderes del estados y organismos

públicos autónomos; así como informar del resultado de la

revisión de dichos informes y demás documentos

complementarios.

346IAGF e informes de

resultados.17 17 17 17 16 16

5Elaborar el informe de las correcciones de carátula de la

cuenta pública.72 Correcciones 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO EJECUTOR: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Elaborar las guías y manuales necesarios para el buen funcionamiento de las haciendas públicas, otorgando el apoyo técnico a los municipios para

mantener el equilibrio de las finanzas y mejorar el nivel de desarrollo municipal, proporcionando asesoría y capacitación a los funcionarios internos y

externos, en el manejo de los diversos temas inherentes a la auditoría y gestión pública.

Hacia el interior de la ASEJ, vigilar la adecuada utilización de los equipos de cómputo, la adquisición y renovación de licencias de usos de programas

y proponer planes de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieran.

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

100

100

100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL

AÑO

100

100

Page 33: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 · 2018-03-26 · cronograma de actividades del poa 2012 no. actividad meta/ alcance unidad de medida propÓsitos generales del plan institucional de

33

E F M A M J J A S O N D

6Elaborar el informe al seguimiento del presupuesto de

egresos con relación a lo ejercido y estadísticas del ejercicio.125 Informes 12 12 24 16 16 12 8

7Elaborar el informe del análisis al presupuesto respecto a la

gestión y a su desempeño.125 Informes 12 12 24 16 16 12 8

8Actualizar el anteproyecto de la propuesta de presupuesto

público municipal 2013.1 Proyecto 100

9Actualizar el proyecto de Informe de Avance de Gestión

Financiera 2012 de entidades públicas.1 Proyecto 100

10Actualizar el proyecto de carátula de la cuenta pública 2013

de entidades públicas.1 Proyecto 100

1 TRIM 2 TRIMNO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

100

100

100

100

100

3 TRIM 4 TRIMTOTAL AL

AÑO

Page 34: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 · 2018-03-26 · cronograma de actividades del poa 2012 no. actividad meta/ alcance unidad de medida propÓsitos generales del plan institucional de

34

XPf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.

E F M A M J J A S O N D

1

Respaldar la digitalización de los estados financieros de la

información recibida a través del módulo de recepción de

cuentas públicas del S.I.E.A. del ejercicio 2011, así como las

modificaciones de carátulas de cada ente, incluye respaldo

de la base de datos recibida.

100% Informes digitalizados 9 8 10 5 8 8 10 8 8 10 8 8

2Elaborar las estadísticas de participaciones de la Secretaría

de Finanzas a los Municipios del ejercicio fiscal 2011.2125 Formato de participaciones 6 17 6 6 12 6 6 11 6 6 12 6

3

Dar asesorías a los funcionarios municipales en el manejo

del S.I.E.A. de cuenta pública municipal ejercicio 2011 y

2012.

100% Solicitudes de asesoría 9 8 10 5 8 8 10 8 8 10 8 8

4Administrar los contenidos de la página WEB

(www.asej.gob.mx)100% Solicitudes de actualización 9 8 10 5 8 8 10 8 8 10 8 8

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO EJECUTOR: EVALUACIÓN, INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA Y SISTEMAS

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

Elaborar las guías y manuales necesarios para el buen funcionamiento de las haciendas públicas, otorgando el apoyo técnico a los municipios para

mantener el equilibrio de las finanzas y mejorar el nivel de desarrollo municipal, proporcionando asesoría y capacitación a los funcionarios internos y

externos, en el manejo de los diversos temas inherentes a la auditoría y gestión pública.

Hacia el interior de la ASEJ, vigilar la adecuada utilización de los equipos de cómputo, la adquisición y renovación de licencias de usos de programas

y proponer planes de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieran.

100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

100

100

100

Page 35: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 · 2018-03-26 · cronograma de actividades del poa 2012 no. actividad meta/ alcance unidad de medida propÓsitos generales del plan institucional de

35

E F M A M J J A S O N D

5

Realizar las mejoras al diseño del sistema de almacén de

papelería, e implementación de la recepción de compras,

solicitud de material y la entrega, así como levantamiento de

inventario físico y reportes diversos.

1 Módulo de la aplicación 40 30 30

6

Diseñar e implementar el S.I.E.A. 2012, así como mejoras

continuas al mismo mediante mantenimientos al sistema de

captura de los entes auditables 2012.

1 Módulo de la aplicación 70 20 10

7

Diseñar e implementar el S.I.E.A. 2012, así como mejoras

continuas al mismo (mantenimientos) sistema de recepción

de cuenta pública 2012.

12 Módulo de la aplicación 70 20 10

8

Diseñar e implementar el S.I.E.A. 2012, así como mejoras

continuas al mismo (mantenimientos) sistema de consulta

2012.

1Entrega de la liberación de

los módulos70 20 10

9 Realizar la puesta a punto de los switches y firewall. 400 Usuarios conectados 70 20 10

10 Diseñar la estructura de los respaldos y puesta a punto. 12 Respaldos 9 8 10 5 8 8 10 8 8 10 8 8

11Brindar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo

de escritorio, laptops e impresoras de la ASEJ.400 Mantenimiento de equipos 9 8 10 5 8 8 10 8 8 10 8 8

12Atender las solicitudes de soporte técnico del personal de la

ASEJ.100% Solicitudes de servicio 9 8 10 5 8 8 10 8 8 10 8 8

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

100

100

100

100

100

100

100

100

Page 36: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 · 2018-03-26 · cronograma de actividades del poa 2012 no. actividad meta/ alcance unidad de medida propÓsitos generales del plan institucional de

36

XPf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.X

E F M A M J J A S O N D

1 Elaborar la Guía Entrega-Recepción Municipal 2012. 1 Guía 100

2 Elaborar la Guía del ramo 33 del año 2013. 1 Guía 100

3

Actualizar la Guía Técnica de Avance de Gestión Financiera,

así como los respectivos formatos 2012 en coordinación con

el Departamento de Planeación, Programación y

Coordinación Técnica.

1 Guía 34 66

4

Actualizar el manual de obligaciones para las entidades

fiscalizadas 2012 en coordinación con el Departamento de

Capacitación a Entidades Fiscalizadas.

1 Manual 50 50

5

Elaborar los formatos de la carátula de la cuenta pública

2013 en coordinación con el Departamento de Planeación,

Programación y Coordinación Técnica.

1 Formatos 34 66

6

Auxiliar al Departamento de Planeación, Programación y

Coordinación Técnica, en la elaboración y fundamentación

de los oficios emitidos a las entidades auditables respecto de

sus presupuestos de egresos y observaciones de los

mismos.

125 Oficios 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

7

Realizar la logística y participar en el desarrollo de los

talleres de orientación para la elaboración del presupuesto

2013, en coordinación con el Departamento de Planeación,

Programación y Coordinación Técnica.

8 Logísticas 25 25 25 25

8Elaborar el documento "Funcionamiento de un

Ayuntamiento".1 Documento 100

100

100

100

100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO EJECUTOR: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y NORMATIVIDAD TÉCNICA

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Elaborar las guías y manuales necesarios para el buen funcionamiento de las haciendas públicas, otorgando el apoyo técnico a los municipios para

mantener el equilibrio de las finanzas y mejorar el nivel de desarrollo municipal, proporcionando asesoría y capacitación a los funcionarios internos y

externos, en el manejo de los diversos temas inherentes a la auditoría y gestión pública.

Hacia el interior de la ASEJ, vigilar la adecuada utilización de los equipos de cómputo, la adquisición y renovación de licencias de usos de programas

y proponer planes de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieran.

100

100

100

100

Page 37: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 · 2018-03-26 · cronograma de actividades del poa 2012 no. actividad meta/ alcance unidad de medida propÓsitos generales del plan institucional de

37

XPf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.

E F M A M J J A S O N D

1 Curso de presupuestos de egresos. 5 Cursos 100

2 Curso taller de los fondos de aportaciónes federales. 5 Cursos 50 50

3 Cursos cuenta pública. 5 Cursos 100

4 Curso de informe de avance de gestión financiera. 5 Cursos 50 50

5 Cursos de contabilidad gubernamental. 5 Cursos 50 50

6 Capacitación de la obra pública. 5 Cursos 50 50

7 Cursos de entrega recepción. 10 Cursos 50 50

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DEPARTAMENTO EJECUTOR:

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Elaborar las guías y manuales necesarios para el buen funcionamiento de las haciendas públicas, otorgando el apoyo técnico a los municipios para

mantener el equilibrio de las finanzas y mejorar el nivel de desarrollo municipal, proporcionando asesoría y capacitación a los funcionarios internos y

externos, en el manejo de los diversos temas inherentes a la auditoría y gestión pública.

Hacia el interior de la ASEJ, vigilar la adecuada utilización de los equipos de cómputo, la adquisición y renovación de licencias de usos de programas

y proponer planes de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieran.

DIRECCION TECNICA

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A ENTIDADES FISCALIZADAS

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

100

100

100

100

100

100

100

Page 38: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 · 2018-03-26 · cronograma de actividades del poa 2012 no. actividad meta/ alcance unidad de medida propÓsitos generales del plan institucional de

38

Pf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.X

E F M A M J J A S O N D

1Cursos que promuevan el desarrollo profesional del personal

de la ASEJ.20 Temas 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9

2Cursos que promuevan el desarrollo humano del personal de

la ASEJ.12 Temas 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9

3 Diplomados. 4 Diplomados 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9

4 Cursos de los sistemas de gestión. 2 Temas 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9

Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

100

100

100

100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO EJECUTOR: DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACIÓN EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Elaborar las guías y manuales necesarios para el buen funcionamiento de las haciendas públicas, otorgando el apoyo técnico a los municipios para

mantener el equilibrio de las finanzas y mejorar el nivel de desarrollo municipal, proporcionando asesoría y capacitación a los funcionarios internos y

externos, en el manejo de los diversos temas inherentes a la auditoría y gestión pública.

Hacia el interior de la ASEJ, vigilar la adecuada utilización de los equipos de cómputo, la adquisición y renovación de licencias de usos de programas y

proponer planes de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieran.

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39

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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40

XPf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.

E F M A M J J A S O N D

1

Analizar los procesos de auditoría y papeles de trabajo, de

acuerdo al marco normativo y al Sistema de Gestión de la

Calidad (SGC) que regula el funcionamiento y operación de

la ASEJ, mediante la aplicación de auditoría interna de

calidad 2012.

1 Auditoría interna 30 40 30

2Dar seguimiento a las no conformidades (NC) derivadas de

la auditoría interna de calidad 01C/2011.35 No conformidades 20 20 25 25 10

3

Dar seguimiento a las "observaciones, no conformidades

mayores y/o menores" detectadas en la auditoría interna de

calidad 2012, en su caso.

45% No conformidades 15 15 15

4Dar mantenimiento al SGC mediante la actualización de la

documentación del mismo, en su caso.100% Documentos del SGC 15 15 15 15 15 15 10

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

100

45

100

TOTAL AL

AÑO

100

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Elevar la eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de las actividades que realizan las unidades administrativas de la institución, mediante el

seguimiento en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Programa Operativo Anual de la ASEJ, y con base en la mejora continua

de los procesos y sistemas de trabajo.

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41

E F M A M J J A S O N D

5Dar seguimiento a las áreas de mejora derivadas de la

auditoría externa de calidad 2011.11 Áreas de mejora 11 11 11 11 11 11 11 11 12

6Aplicar y sistematizar las encuestas de satisfacción del

cliente (entidades auditadas).80% Encuestas 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6

7 Atender la auditoría externa de seguimiento del SGC. 1 Auditoría externa 33 34 33

8

Dar seguimiento a las "no conformidades y/o áreas de

mejora" derivadas de la auditoría externa de calidad 2012, en

su caso.

30%No conformidades y/o áreas

de mejora 15 15

9Elaborar los informes trimestrales de las actividades y de

revisión de direcciones, para el AS.8

Informes trimestrales de

actividades25 25 25 25

10Participar en la elaboración del informe anual de actividades

de 2011.1

Informe anual de actividades

2011100

11 Integrar el informe anual de desempeño de 2011. 1Informe anual de desempeño

201125

12 Integrar el POA 2012 de la ASEJ. 1 POA 2012 de la ASEJ 40 15

13

Integrar el proyecto de POA 2013 de la ASEJ, en

coordinación con las demás unidades administrativas de la

ASEJ.

1Proyecto de POA 2013 de la

ASEJ25 20

14Atender las felicitaciones, sugerencias y quejas de los SG

que se presenten.100%

Felicitaciones, sugerencias y

quejas 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9

15Difundir los sistemas de gestión de la ASEJ mediante

publicación impresa.1 Publicación 100

45

100

100

100

30

100

100

25

55

100

80

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

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Pf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.X

E F M A M J J A S O N D

1

Realizar una propuesta de temas de capacitación a la D.

Técnica para el personal de la ASEJ, que promuevan la

equidad de género y garanticen el desarrollo humano.

1 Curso 100

2

Dar seguimiento a las áreas de oportunidad sugeridas por la

entidad que practicó la auditoría externa al Sistema de

Gestión de Equidad de Género (SGEG) 2011.

4 Áreas de oportunidad 11 11 11 11 11 12 11 11 11

3 Aplicar auditoría interna 2012 al SGEG. 1 Auditoría interna 30 40 30

4Desarrollar el diagnóstico integral del SGEG a través de la

encuesta del Modelo de Equidad de Género (MEG:2003).1 Diagnóstico 100

5

Atender la auditoría de vigilancia por parte del Instituto

Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para verificar el

cumplimiento del SGEG implementado.

1 Auditoría externa 15 85

6 Actualizar los indicadores del SGEG. 9 Indicadores 100

7Dar seguimiento a las acciones afirmativas y/o en favor del

personal implementadas en el SGEG.1

Acciones afirmativas y/o en

favor del personal100

8Establecer y desarrollar nuevas acciones afirmativas y/o en

favor del personal en el SGEG, si se requiere. 4

Acciones afirmativas y/o en

favor del personal8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9

100

100

100

100

100

100

100

100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Elevar la eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de las actividades que realizan las unidades administrativas de la institución, mediante el

seguimiento en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Programa Operativo Anual de la ASEJ, y con base en la mejora continua

de los procesos y sistemas de trabajo.

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43

E F M A M J J A S O N D

9 Desarrollar el diagnóstico de clima laboral de la ASEJ. 1 Diagnóstico 50 50

10Dar seguimiento a quejas presentadas sobre el SGEG

(2011).3 Quejas 25 25 25 25

11Atender las quejas presentadas sobre el SGEG (2012), en su

caso.100% Quejas 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9

12Impartir cursos de inducción sobre los sistemas de gestión al

personal de nuevo ingreso.100% Personal nuevo ingreso 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9

13

Dar seguimiento a las "no conformidades mayores, menores

y observaciones" detectadas en la auditoría interna de

equidad 2012, en su caso.

40% No conformidades 10 10 10 10

14

Realizar el autodiagnóstico en el portal de servicios

electrónicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

para certificar a la institución bajo la norma NMX-R-025-SCFI-

2009 .

1 Autodiagnóstico 100

15Recabar la evidencia documental del cumplimiento a los

requisitos de la norma.100% Documentos 40 40 20

16Solicitar al organismo certificador los servicios para la

práctica de la auditoría.1 Solicitud de auditoría 100

17

Solicitar propuesta económica para la certificación de las

prácticas e indicadores para la igualdad laboral entre mujeres

y hombres.

1 Propuesta económica 100

18Recibir la auditoría para la verificación del cumplimiento con

la norma. 1 Reporte de auditoría 100

19Recibir resultados de la auditoría y de los planes de mejora,

que en su caso se hayan presentado. 1 Comunicado 100

20Recibir y difundir el certificado y las condiciones de uso de la

marca.1 Certificado 100

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

100

100

100

100

100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

100

100

100

40

100

100

100

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Pf. Propósito de una fiscalización de cuentas públicas

eficiente.X

E F M A M J J A S O N D

1 Desarrollar los documentos solicitados por SA8000. 1 Documentos 40 40 20

2Integrar los documentos comunes del SGRS con los

sistemas de gestión de la ASEJ.12 Documentos 40 50 10

3 Desarrollar los programas específicos del SGRS. 1 Programas 80 20

4 Capacitar en SA8000 al personal de la ASEJ. 350 Personas capacitadas 40 40 10 10

5 Capacitar a los/as auditores/as en SA8000. 15Auditores/as internos de

SA8000100

6 Aplicar auditoría interna al SGRS. 1 Auditoría interna 100

100

100

100

100

100

100

TOTAL AL

AÑO1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ASEJ 2009-2016 A LOS CUALES SE ALINEAN LAS ACTIVIDADES:

Pp. Propósito de profesionalización de la fiscalización. Pe. Propósito de entidad estatal de fiscalización.

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Elevar la eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de las actividades que realizan las unidades administrativas de la institución, mediante el

seguimiento en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Programa Operativo Anual de la ASEJ, y con base en la mejora continua

de los procesos y sistemas de trabajo.

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45

E F M A M J J A S O N D

7

Dar seguimiento a las "observaciones, no conformidades

mayores y/o menores" detectadas en la auditoría interna del

SGRS 2012, en su caso.

100% No conformidades 25 50 25

8 Atender la auditoría externa al SGRS. 1 Auditoría externa 100

9Dar seguimiento a las observaciones de la auditoría externa,

en su caso.1 Observaciones 25 25 25 25

10Firmar la carta compromiso del Distintivo Empresa

Familiarmente Responsable (DEFR).1 Carta compromiso 100

11 Recibir y difundir el reconocimiento del DEFR. 1 Reconocimiento 100

12Recibir visita de seguimiento por parte del Comité Operativo

del Distintivo Empresa Familiarmente Responsable.1 Revisión externa 100

13

Recabar la evidencia documental de los requisitos para

participar en la convocatoria 2012 para el Distintivo Empresa

Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo" (DEI).

100% Documentos 90 10

14Realizar el registro correspondiente al DEI en la Delegación

Federal del Trabajo en Jalisco.1 Registro 100

15 Recibir la visita de verificación del comité técnico operativo. 1 Verificación 100

16

Recibir el comunicado con la decisión del comité

dictaminador y realizar la difusión correspondiente, en su

caso.

1 Comunicado 100

17 Firmar la carta compromiso del DEI, en su caso. 1 Carta compromiso 100

100

100

100

100

100

100

100

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

100

100

100

100

NO. ACTIVIDADMETA/

ALCANCEUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL AL

AÑO