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1 PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO 14001 PARA EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS 13 de Junio de 2007 XVIII Exposición Latinoamericana del Petróleo

PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO 14001 PARA EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS

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XVIII Exposición Latinoamericana del Petróleo. PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO 14001 PARA EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS. 13 de Junio de 2007. Contenido. Objetivos del Programa de Auto-Declaración ISO 14001 Descripción del Proceso Cláusulas Contractuales Ambientales - PowerPoint PPT Presentation

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PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO 14001 PARA EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS

13 de Junio de 2007

XVIII Exposición Latinoamericana del Petróleo

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1. Objetivos del Programa de Auto-Declaración ISO 14001

2. Descripción del Proceso

3. Cláusulas Contractuales Ambientales

4. Requisitos del Programa de Auto-Declaración ISO 14001

Contenido

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Objetivos del Programa Alinear los Sistemas de Gestión

Ambiental (SGA) de las empresas contratistas ambientales críticas a los requerimientos de la Norma ISO 14001:2004.

Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental venezolana vigente.

Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental.

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¿Qué son Contratistas Ambientales Críticas?Empresas Contratistas Ambientales Críticas

Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA) del

Ministerio del Poder Popular del Ambiente (MINAMB).

GENERADOR:

Empresa cuyas actividades son susceptibles de degradar el ambiente.

MANEJADOR:

Empresa dedicada al manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos.

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Definiciones (relativas a Sistemas de Gestión)

CertificaciónProcedimiento por el cual una tercera parte otorga un aseguramiento por escrito que un producto, proceso o servicio es conforme con requerimientos especificados

Auto Declaración Declaración realizada, sin la certificación de terceras partes, por una organización que probablemente se beneficiará de tal declaración.

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Descripción Proceso de Auto-Declaración ISO 14001

¿LA CONTRATISTA ES CRÍTICA?NO

FIN

EJECUTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN

VERIFICAR TIPO DE ACTIVIDAD DE LA CONTRATISTA

¿TIENE CERTIFICADO ISO 14001?

EMITIR RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA

AUTO DECLARACIÓN ISO14001

VERIFICAR PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN

ISO14001TRABAJAR EN

MANTENIMIENTO DE LAAUTO DECLARACIÓN

ISO14001

DESARROLLAR PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN

ISO 14001NO

CUMPLIR REQUISITOS DEL PROGRAMA

AUTO DECLARACIÓN ISO14001SI

INCLUIR EN EL PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO 14001

SI

LÍDER CADENA DE SUMINISTRO (SCM)

JEFE DE AMBIENTE CONTRATISTA

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Claúsulas Contractuales - Ambientales

RASDA Autorización

Ambiental vigente.

1.RASDA - Inscripció

n

Comienzo del Servicio

Anualmente – 01/Jul

3.Reporte Evaluación

de

Cumplimiento

Manejador - 1 año Generador - 2 años

4. Sistema de

Gestión Ambiental

2. Autorización

Ambiental

(Renovación)

Solicitud de Renovación de la Autorización

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10. Auto-Declaración ISO 14001

10. Auto-Declaración ISO 14001

Etapas del Programa de Auto-Declaración

7. Verificación de Documentación

7. Verificación de Documentación

2. Programa deFormación Ambiental

1. Designación del Equipode Implantación

1. Designación del Equipode Implantación

3. Cuestionario de Auto-Evaluación

3. Cuestionario de Auto-Evaluación

4. Plan de Acciones Correctivas

4. Plan de Acciones Correctivas

5. Análisis de Brecha Por ente Certificado

5. Análisis de Brecha Por ente Certificado

6. Plan de Acciones Correctivas

6. Plan de Acciones Correctivas

8. Auditoría Interna8. Auditoría Interna

9. Plan de Acciones Correctivas

9. Plan de Acciones Correctivas

Ciclos de retro-alimentación y mejoramiento del Sistema de Gestión (desarrollo – implantación – revisión ).

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Designación del Equipo

Preferiblemente multidisciplinario 1Adiestramiento AmbientalSVE-02: Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.

Taller sobre Política, Objetivos y Metas Ambientales.

SVE-03: Curso de Auditor Interno ISO 14001.

SVE-06: Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.

SVE-08: Curso de Legislación Ambiental Venezolana.

Taller sobre Declaración de Conformidad con la Norma ISO 14001

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Etapas del Programa de Auto-Declaración

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Etapas del Programa de Auto-Declaración

Cuestionario de Auto-Evaluación

3Herramienta de evaluación inicial, basada en los requerimientos de la Norma ISO 14001 que permite determinar el nivel de cumplimiento de los mismos.

Análisis de Brecha

5Evaluación que debe ser realizada por un ente externo calificado que emitirá opinión objetiva sobre el avance del Sistema de Gestión de la organización.

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Etapas del Programa de Auto-Declaración

Auditoría InternaEvaluación que debe ser realizada por la organización para demostrar que cuenta con las habilidades y destrezas necesarias para emitir opinión objetiva sobre el avance del Sistema de Gestión de la organización.

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Plan de Acciones Correctivas

Objetivos:

Establecer las acciones correctivas, los responsables y fechas de completación.

Medir el avance de la organización en el desarrollo e implantación del Sistema..

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Etapas del Programa de Auto-Declaración

Verificación de la DocumentaciónTaller de revisión de los documentos requeridos por la Norma ISO 14001 realizada por los mismos participantes.

Los documentos mínimos a ser verificados son los requeridos por PERLA para Auto-Declararse.

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Nuevas Autodeclaradas

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Etapas del Programa de Auto-Declaración

Declaración de Conformidad ISO 14001

Declaración emitida por la Empresa Contratista, en base a las condiciones y modelo de las Normas ISO 17050-1 y 17050-2.

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Requerimientos Mínimos del Programa

Criterios Mínimos

para

Auto-Declaración

VERIFICACION AL CUMPLIR 1er AÑO*

1er Año: Para Manejadores

2do Año: Para Generadores*

Cumplimiento de Legislación

• RASDA + Renovación de la Autorización

• Reporte de Evaluación de Cumplimiento de la Autorización

Implantación del SGA

• Política Ambiental

• Procedimiento e Inventario de Aspectos Ambientales

• Manual del Sistema de Gestión Ambiental

• Programa (Objetivos y Metas)

• Reporte de Auditoría Interna del Sistema

• Revisión por la Dirección

• Formato Auto Declaración

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PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO 14001 EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS

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1. Política Ambiental (Documento)

2. Aspectos Ambientales (Procedimiento) + Inventario (Documento)

3. Requisitos Legales y otros (Procedimiento) + Registro de Requerimientos Legales (Documento)

4. Programa Ambiental (Objetivos y Metas) (Documento)

5. Organigrama (Documento)

6. Descripciones de cargo: Funciones, Autoridad y Responsabilidad (Documento)

7. Competencia, Formación y Toma de Conciencia (Procedimiento)

8. Comunicación Interna (Procedimiento)

9. Comunicación Externa (Procedimiento)

10. Documentación - Manual del Sistema de Gestión Ambiental (Documento)

11. Control de Documentos (Procedimiento)

12. Control Operacional (Procedimientos)

13. Preparación y Respuesta a Emergencia (Procedimiento / Programa de simulacros)

14. Seguimiento y Medición (Procedimiento)

15. Cumplimiento de Legislación (Procedimiento) + Evaluación actualizada (Documento)

16. No conformidad y acción correctiva y preventiva (Procedimiento)

17. Control de Registros (Procedimiento)

18. Auditoría Interna (Procedimiento) – Reporte de Auditoría Interna

19. Programa de Auditoría (Documento)

20. Revisión por la Dirección (Documento)

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1. Política Ambiental (Documento)

2. Aspectos Ambientales (Procedimiento) + Inventario (Documento)

3. Requisitos Legales y otros (Procedimiento) + Registro de Requerimientos Legales (Documento)

4. Programa Ambiental (Objetivos y Metas) (Documento)

5. Organigrama (Documento)

6. Descripciones de cargo: Funciones, Autoridad y Responsabilidad (Documento)

7. Competencia, Formación y Toma de Conciencia (Procedimiento)

8. Comunicación Interna (Procedimiento)

9. Comunicación Externa (Procedimiento)

10. Documentación - Manual del Sistema de Gestión Ambiental (Documento)

11. Control de Documentos (Procedimiento)

12. Control Operacional (Procedimientos)

13. Preparación y Respuesta a Emergencia (Procedimiento / Programa de simulacros)

14. Seguimiento y Medición (Procedimiento)

15. Cumplimiento de Legislación (Procedimiento) + Evaluación actualizada (Documento)

16. No conformidad y acción correctiva y preventiva (Procedimiento)

17. Control de Registros (Procedimiento)

18. Auditoría Interna (Procedimiento) – Reporte de Auditoría Interna

19. Programa de Auditoría (Documento)

20. Revisión por la Dirección (Documento)