PROCESO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE INVERSIONES 2014 División de Planificación y Desarrollo Gobierno Regional de Valparaíso Octubre 2014

PROCESO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE INVERSIONES 2014

División de Planificación y Desarrollo

Gobierno Regional de Valparaíso

Octubre 2014

TEMAS A TRATAR EN 2° CORGAPU

Avance ejecución PROPIR a agosto- septiembre 2014 Avance obras de reactivación económicaPlan Regional de Gobierno Varios.

Visión global de la Inversión Regional al 31 de agosto 2014

Fuente: Chile Indica

• Avance acumulado 71%

• 15% de disminución en comparación a marzo

• Se mantiene e l mismo nivel de ejecución comparado al año 2013

Avance de la Inversión Regional por SEREMIS

Fuente: Chile Indica

• Educación, Justicia, Vivienda los más altos avances

• El más bajo avance Economía 34%

Resumen avance por Servicios

SERVICIO

MONTO PROPIR

AÑO 2014 (M$)

MONTO PRESUPUESTADO AÑO 2014 (M$) (al 31/8/14)

MONTO GASTADO

AÑO 2014 (M$)

(al 31/8/14)

AVANCE

(%)

ALERTA DE NIVEL DE AVANCE POR SERVICIO

OBRAS PUBLICASOBRAS PORTUARIAS 2.256.661 2.830.800 2.190.717 77%AEROPUERTOS 284.480 534.543 149.146 28%VIALIDAD 43.669.990 41.270.740 25.054.747 61%OBRAS HIDRAULICAS 29.825.560 33.000.321 12.877.089 39%AGUA POTABLE RURAL 3.669.497 6.764.424 2.532.147 37%ARQUITECTURA 588.959 50.300 58 0%TOTAL OBRAS PUBLICAS 80.295.147 84.451.128 42.803.904 51%

AGRICULTURASEREMI DE AGRICULTURA 229.643 180.220 69.558 39%INDAP 7.301.665 7.794.776 4.887.248 63%SAG 298.307 210.360 12.673 6%CONAF 162.902 168.529 110.000 65%TOTAL AGRICULTURA 7.992.517 8.353.885 5.079.480 61%


EDUCACIONJUNAEB 56.029.086 60.678.803 34.708.903 57%JUNJI 11.382.185 14.385.650 9.256.096 64%DIBAM 727.534 282.315 173.973 62%SECREDUC 318.558.100 272.214.768 213.384.505 78%TOTAL EDUCACION 386.696.905 347.561.535 257.523.477 74%

VIVIENDAMINVU 2.046.261 1.870.641 1.530.071 82%SERVIU 109.193.478 108.450.439 72.202.422 67%TOTAL VIVIENDA 111.239.739 110.321.080 73.732.492 67%

SALUDSALUD 23.656.607 27.101.760 18.273.623 67%SSA 16.983.330 14.330.283 8.592.038 60%SSVQ 79.882.633 58.735.551 39.318.737 67%SSVSA 36.019.612 29.648.792 12.092.597 41%FONASA 77.091.000 86.543.712 56.032.258 65%TOTAL SALUD 233.633.182 216.360.099 134.309.253 62%


ECONOMIASERNATUR 1.276.577 898.294 77.386 9%CORFO 3.550.224 4.124.811 1.510.961 37%INNOVA 4.320.438 4.385.000 355.383 8%INE 202.299 260.112 170.320 65%SERCOTEC 2.778.782 2.063.800 1.825.707 88%TOTAL ECONOMIA 12.128.319 11.732.016 3.939.757 34%

DESARROLLO SOCIALSEREMI DESARROLLO 1.640.320 842.628 842.628 100%SENADIS 573.041 683.160 242.104 35%FOSIS 3.637.459 4.498.130 1.835.144 41%INJUV 101.990 105.023 85.644 82%SERNAM 1.967.786 2.267.645 2.267.645 100%TOTAL SERPLAC 7.920.596 8.396.585 5.273.165 63%

JUSTICIASEREMI JUSTICIA 7.399.335 6.550.221 4.204.455 64%SENAME 13.632.206 15.284.755 11.018.978 72%TOTAL JUSTICIA 21.031.541 21.834.976 15.223.433 70%

GOBIERNO REGIONAL 69.217.883 63.285.827 30.419.953 48%TOTAL GOBIERNOREGIONAL 69.217.883 63.285.827 30.419.953 48%

SERVICIOS VARIOSIND 1.134.894 3.641.762 2.553.581 70%CNR 1.329.878 1.960.342 552.562 28%CONSEJO REGIONAL DE LACULTURA Y LAS ARTES 2.566.733 3.587.214 3.065.756 85%MEDIO AMBIENTE 415.637 113.594 75.194 66%SENCE 2.539.177 8.238.748 2.640.111 32%SENDA 2.385.047 2.464.484 1.730.057 70%PTO VALPO 259.993 259.993 0%CONICYT 9.585.000 7.554.266 7.554.266 100%IPS PRESTACIONES 357.726.232 382.445.337 249.195.151 65%ISL PRESTACIONES 4.778.210 4.013.719 2.503.068 62%GOBIERNO 271.825 221.052 11.350 5%SERNAGEOMIN 79.265 79.265 523 1%SUBTEL 0 94.135 0 0%SENAMA 502.778 1.048.513 785.656 75%ADUANA 3.146.959 3.168.209 1.996.944 63%AERONÁUTICA 123.386 123.386 0 0%CONADI 999.400 1.068.600 476.698 45%SEREMI MINERIA 0 0 0 0%PTO. SAN ANTONIO 3.153.638 2.590.000 1.574.003 61%CONCESIONES MOP 10.804.965 8.863.930 4.122.486 47%SERNAPESCA 335.082 206.589 202.776 98%SUBDERE 9.135.777 12.808.732 9.986.148 78%CAPREDENA 100.311 103.325 77.506 75%CAPREDENA PRESTACIONES 216.968.028 225.596.171 146.146.285 65%SEREMI TRANSPORTE 14.936.099 13.570.000 8.577.440 63%SEREMI TRABAJO 0 3.142.350 2.859.247 91%SUB. PREVISIÓN SOCIAL 253.078 259.025 62.366 24%SECTRA 598.925 373.925 0 0%SUB REDES ASIST. 1.537.869 1.448.795 941.292 65%SUBPESCA 3.945.663 2.618.659 804.311 31%ONEMI 53.495 420.994 296.164 70%SUB PREV DEL DELITO 0 456.624 192.948 42%PROCHILE 50.000 50.000 50.000 100%TOTAL SERVICIOS VARIOS 70.244.874 80.433.187 51.111.880 64%TOTAL 1.000.400.704 868.279.191 619.416.794 71,3%

Avance obras de reactivación económica

SERVICIOS CON OBRAS COMPROMETIDAS:

• SERVIU• MOP DOH• MOP ARQUITECTURA• MOP CONCESIONES• CORFO• INDAP• MTT- MERVAL• GORE – MUNICIPIOS

• SI NO ESTAN EN PROPIR 2014 INCORPORARLAS AL CHILE INDICA

ObjetivoGeneral.

Objetivos específicos.

Metas.

Principales Iniciativas.

Matriz con Iniciativas.

Identificación de fuentes de financiamiento

.

Montos con desglose

anual.

Incorporación ARI

PROPIRConvenios

Programación

Seguimiento en CORGAPU

Escasez recursos hídricos.

Condiciones de riesgos.

Infraestructura portuaria en expansión.Conflicto urbanos.

Vulnerabilidad social y

campamentos.

Falta de integración

entre territorios.

Interacción con zona central macro zona

andina.

Actividad minera en expansión.

Una Región diversa con

un desarrollo sostenible e

inclusivo para el

bienestar de sus

habitantes.

CONTEXTO REGIONAL PLAN ESTRATÉGICO MODELO DESEGUIMIENTO

Antecedentes de la Región

Principales Tendencias

Principios Básicos

Imagen Objetivo

Focos Estratégicos de Gestión

Plan de Acción

Estado de Avance de Iniciativas

Gestión pública descentralizada.

Participación ciudadana e

inclusión social y territorial.

Cooperación público-privada.

Esquema estructural Plan Regional de Gobierno 2014-2018

Diversidad económica,

social y territorial.

Crecimiento económico inferior al promedio nacional.

Alta concentración de población mayor de 60

años.

Ubicación privilegiada en la macrozona

central.

Identificación de Focos y objetivos de gestión 2014-2018

PREGO

FOCO 1.Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Realizar un manejo sustentable del recurso hídrico con una institucionalidad e infraestructura adecuada para la gestión integrada de cuencas hidrográficas

Objetivos específicos: Metas:

Fortalecer la institucionalidad y las capacidades organizacionales para la gestión integrada de cuencas hidrográficas.

Conformación de una mesa regional del agua y de tres consejos de gestión para las cuencas de Petorca-La Ligua, Aconcagua y Casablanca.

Aumentar la capacidad de embalsamiento y riego para fines productivos.

Construcción Embalse Chacrillas. Inicio de obras de los Embalses de Puntilla del Viento y Las Palmas. Ampliación, conservación y rehabilitación del Embalse Los Aromos. Construcción Regadío Cuncumén. Habilitación de pozos y embalse lateral río Aconcagua.

Mejorar la provisión de agua potable. 22 servicios de agua potable rural intervenidos.

PREGO

FOCO 2.Manejo y Gestión de Riesgos.

Prevenir, manejar y gestionar las eventuales situaciones de riesgo

para la población y territorios de la región


Fortalecer el sistema regional de prevención y control de emergencias.

Diseño de un centro logístico regional para emergencias y catástrofes.

Mejorar la infraestructura que proporcione seguridad frente a riesgos de origen natural.

Implementación de sistemas integrados de cortafuegos. 100 por ciento de los cauces naturales del Plan Maestro de Valparaíso y Viña del Mar intervenidos.

PREGOFOCO 3. Protección Social y Derechos Ciudadanos.

Facilitar el acceso a bienes y servicios públicos de calidad que aseguren una mejor protección social y el ejercicio de derechos ciudadanos.


Ampliar y mejorar la red pública de salud.

Tres hospitales construidos: Claudio Vicuña de San Antonio, Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar (primera etapa) y San José de Casablanca. Inicio de obras de los hospitales Biprovincial Quillota-Petorca y de Marga Marga. Mejoramiento del Hospital Psiquiátrico Philip Pinel de Putaendo. 15 Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución -SAR- habilitados.

Fomentar la participación laboral de mujeres y jóvenes.

7.634 mujeres y jóvenes incorporados al programa “Más Capaz”.

Ampliar la red de salas cunas y jardines infantiles.

514 salas cunas construidas en la región

Mejorar las condiciones de habitabilidad y de atención de salud para personas mayores.

Hospital Geriátrico de Limache normalizado. Construcción de un establecimiento de larga estadía para personas de 60 años y más. Construcción de 240 viviendas adecuadas para las personas mayores.

PREGOFOCO 4.Vivienda y Desarrollo Urbano.

Elevar la calidad de vida en las ciudades y asentamientos rurales, mejorando las condiciones de habitabilidad, equipamiento urbano y dotación de áreas

verdes


Proporcionar una atención integral a los barrios y familias afectadas por el Gran Incendio de Valparaíso.

Plan de Reconstrucción de Valparaíso ejecutado.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de ciudades y asentamientos rurales.

27 barrios incorporados a programa “Quiero mi Barrio”. Estadios Sausalito de Viña del Mar y Municipal de Olmué construidos.

Mejorar la situación de campamentos mediante el diseño e implementación de soluciones integrales.

Asignaciones de subsidios para familias pertenecientes a 11 campamentos de Valparaíso. Evaluación de condiciones de factibilidad para la radicación de 28 campamentos de Valparaíso, Villa Alemana y Viña del Mar. Inicio de obras de urbanización en dos campamentos de Valparaíso y Limache. Elaboración de diseños para obras de urbanización para 6 campamentos de Viña del Mar y Quilpué.

Actualizar los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.

Plan Regional de Ordenamiento Territorial vigente. Plan Regulador Intercomunal La Campana vigente.

PREGO

FOCO 5.Desarrollo Competitivo e Innovación.

Fortalecer la competitividad económica y el desarrollo sostenible de los territorios mediante una gestión innovadora de sus recursos estratégicos


Fortalecer el sistema regional de innovación.

Diseño e implementación de estrategia regional de innovación. Conformación de un Consejo Regional de Innovación.

Impulsar una cultura de innovación y emprendimiento.

Creación de 60 nuevas empresas dinámicas. 1.000 personas capacitadas en habilidades de emprendimiento. Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso construido.

Promover la innovación empresarial.40 empresas con procesos de innovación incorporados.

Apoyar la gestión y productividad de la MIPYME.

1.400 empresas con productividad mejorada.

PREGO

FOCO 6. Protección del Patrimonio Regional.

Proteger el patrimonio natural y cultural de los territorios de la región con planes de manejo y conservación para su puesta en valor ante la comunidad

regional, nacional e internacional

Objetivos específicos:

Metas:

Reconocer, proteger y poner en valor el patrimonio cultural material.

9 ascensores patrimoniales restaurados. Iglesia San Francisco de Valparaíso restaurada. Teatro Municipal de Viña del Mar restaurado.

Proteger y promover las manifestaciones artísticas y culturales.

Certificación de sello de origen para cuatro productos con identidad regional.

Aumentar y mejorar la infraestructura cultural.Construcción y habilitación de 5 centros culturales y de un centro para la creación artística infanto juvenil.

Proteger y promover sitios terrestres y marinos de interés para la conservación de sus valores paisajísticos y biológicos.

8 sitios de alto valor biológico con propuesta de plan de manejo y propuesta de figura de protección. Incremento de 1.450 metros cuadrados útiles de infraestructura para áreas de uso público en las áreas silvestres protegidas regionales.

PREGO

FOCO 7. Cohesión Territorial.

Conectar física y virtualmente los territorios continentales e insulares, con más y mejor infraestructura,

y con sistemas de transporte integrado y de calidad

Objetivos específicos:Metas:

Mejorar la conectividad de los territorios insulares existentes en la región.

Aeropuerto Mataveri y Aeródromos Robinson Crusoe y Torquemada con obras de conservación o normalización ejecutadas.

Ampliar, mejorar y definir las redes de transporte terrestre, propiciando la multimodalidad.

Diseño para la extensión del Merval hasta La Calera. Reapertura de la Estación Valencia del Merval, en Quilpué. Construcción de Nudo Pelle, en sector Portales, Valparaíso. Mejoramiento Ruta 66 Camino de la Fruta. Diseño Proyecto Integral de Ciclovías para la región.

PREGO

FOCO 8.Gestión del Desarrollo Portuario y del Borde Costero.

Impulsar el desarrollo portuario en concordanciay coherencia con el uso democrático del borde costero


Aumentar la capacidad de los puertos marítimos.

Incremento de 728 metros útiles de frente de atraque en el puerto de Valparaíso. Incremento de 760 metros útiles de frente de atraque en el puerto de San Antonio.

Revalorizar las actividades productivas asociadas al borde costero.

Caletas de Pesca Artesanal Hanga Piko de Isla de Pascua y Pacheco Altamirano de San Antonio con obras de conservación y/o mejoramiento ejecutadas.

Incorporar espacios públicos para la integración entre la ciudad y el borde costero.

Cinco espacios públicos de borde costero construidos.

PREGO

FOCO 9.Sustentabilidad de la Expansión Minera.

Gestionar adecuadamente las externalidades que provoca la expansión de la minería,

y promover encadenamientos productivos


Gestionar adecuadamente las externalidades que provoca la expansión de la minería.

Externalidades de la expansión de División Andina de CODELCO con planes de gestión. Diagnóstico sobre vinculación de la red vial y el desarrollo minero en la región de Valparaíso elaborado. Ruta R 60 Ch Los Andes – Túnel Cristo Redentor mejorada.

Promover encadenamientos productivos asociados a la expansión de la minería.

Proyectos de explotación y cierre (PEC) de faenas mineras elaborados. Comité Regional de Seguridad Minera reactivado.

PREGO

FOCO 10. Integración Inter-Regional.

Consolidar la estratégica situación geopolítica regional,afianzando sus relaciones con la macrozona central de Chile,

las regiones del Corredor Bioceánico Central y de la Cuenca del Pacífico


Afianzar la integración con Argentina y con las regiones del Corredor Bioceánico Central (CBC).

Ruta 60 Ch Sector Juncal – Portillo y Saladillo mejorada. Conservación y operación de túneles Cristo Redentor y Caracoles. Construcción de nuevo complejo fronterizo Los Libertadores.

Promover las relaciones internacionales de la región con la Cuenca del Pacífico y con otras regiones con desafíos en común.

Suscripción e implementación de convenio de cooperación e intercambio con la provincia de Jilin, República Popular China.

PREGO

FOCO 11.Gestión Pública Descentralizada, Proba y Transparente.

Fortalecer el gobierno regional con nuevas competencias en un marco de mejora continua de sus procesos, mecanismos de control y formas de

vinculación con la comunidad.


Fortalecer al Gobierno Regional con nuevas competencias.

Gobierno Regional con nuevas competencias en materia de desarrollo económico e innovación

Lograr un mayor nivel de complementariedad entre los instrumentos de planificación comunal y regional.

38 comunas de la región con su Pladeco actualizado en vinculación con la estrategia regional de desarrollo.

Instalar y desplegar un enfoque de mejoramiento continuo y de excelencia en la gestión institucional del Gobierno Regional.

Gobierno Regional acreditado por órganos competentes.

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