PROCEDIMIENTO DE IMPRESION PLEGADIZAS V

PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN DE PLEGADIZAS

VERSIÓN: 1.0

FEBRERO 2018

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1.- Nombre IMPRESIÓN DE PLEGADIZAS

2.- Objetivo Describir las actividades que involucran la impresión en prensa de plegadizas para hacer la entrega de los productos oportunamente y con la calidad contratada.

3.- Alcance

Límites del procedimiento: Inicia con la Orden del Cliente y finaliza con la Entrega al Cliente. Áreas que intervienen: Departamento de Negocios, Departamento Administrativo y Financiero, Departamento de Producción, Departamento de Calidad.

4.- Reglas de Operación

1. Los procedimientos documentados deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:

§ Un procedimiento es vigente mientras no haya uno nuevo que lo supla o sustituya; por lo tanto se sigue aplicando aunque las fechas de autorización no correspondan a los del mes y año en curso.

§ Un procedimiento actualizado es aquel que está vigente que responde a las necesidades y dinámica actual de la empresa.

§ Un procedimiento es obsoleto cuando su contenido ya no responde a las necesidades actuales de la empresa o éste, se encuentra en desuso.

2. El procedimiento de IMPRESIÓN DE PLEGADIZAS está descrito en el sistema ERP, solo si se abre el proyecto y se cumplen las fases correspondientes se podrán ejecutar todas las actividades para la producción.

3. No se abrirán PROYECTOS sin una orden de compra de parte del cliente y/o aprobación formal de su parte (Autorización).

4. Se realizará una reunión semanal entre el Departamento Negocios y Producción, en la cual se evalúan los trabajos que van a ingresar a producción y se realiza seguimientos a los que aún están en proceso.

5. Los tiempos de entrega de los productos deberán ser previamente acordados entre los Ejecutivos de Negocios y el Gerente de Producción, indicándose en la actividad Compromiso de Entrega, la fecha de compromiso de entrega. Cuando por un trabajo cuya urgencia es mayor a las demás deba cambiarse la programación, se informará al resto de ejecutivos sobre dicha modificación.

6. Si el proyecto es de reimpresión, la actividad de elaboración y aprobación de la muestra no se realiza. El Coordinar de Offset debe ubicar la muestra aprobada, el estándar de color, y el outline de troquel.


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4.- Reglas de Operación

7. Semanalmente junto con las proyecciones, se hacen planes de produccion por maquina para programar las actividades de cada operador.

8. Si las características del producto se modifican, como material, tamaño y/o colores debe cambiarse el SKU del proyecto.

5.- Responsabilidades

Funciones DUEÑO DE PROCESO: Gerente de Producción

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO- FINANCIERO: Encargada de cobros y Encargado de Almacén.

DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS: Ejecutiva/o de Negocios.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN: Encargado de Producción, Encargado de Pre-Producción, Coordinador de Offset, Asistente de Pre-Producción, Encargado de Logística, Supervisora de Terminación Offset, Prensista, Ayudante de Prensa, Terminador, Operadores de Maquina de Terminación.

6.- Definiciones:

Palabra, frase o abreviatura Definición

IMPRESORA OFFSET Máquina de dispositivos mecánicos, eléctricos y neumáticos que humecta y entinta una plancha de impresión plano gráfica y transfiere la imagen entintada a la mantilla y luego al sustrato de impresión.

PLACAS Portador flexible de la imagen que tiene zonas receptoras de tinta, y al ser humectada con una solución acuosa, zonas repelentes de tinta en el Offset.

SISTEMA PRINTWORKS ERP Plataforma de gestión de proyectos y de comunicación empresarial.

TERMINACIÓN Término genérico que describe los procesos (laminado, plegado, troquelado, etc.) por los que pasa el trabajo impreso entre la prensa y el envío al cliente.

TROQUEL Cualquiera de los elementos de corte distintos de la guillotina que permiten obtener productos terminados con forma, normalmente no rectas, para aplicaciones o efectos específicos.

7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS

Quien cree el proyecto debe evaluar si el mismo es de reimpresión o nuevo.

INICIOO


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1.

Ejecutivo de negocios

El Ejecutivo de Negocios recibe la Orden de Compra del Cliente y el Arte del Cliente.

Crea el proyecto en Sistema PRINTWORKS ERP con los insumos correspondientes según orden de compra y cotización del cliente. Debe adjuntar los siguientes documentos en formato no modificable (.puf), con los nombres de los documentos como aparece.

1- Cotización para cliente.

COT- NOMBRE DE LA EMPRESA Nombre Del Producto

2- Arte del Cliente.

AF-NOMBRE DE LA EMPRESA Nombre Del Producto

3- Orden de Compra del Cliente.

OC-NOMBRE DE LA EMPRESA Nombre Del Producto

4- Hoja de cálculo.

HC-NOMBRE DE LA EMPRESA Nombre Del Producto

Plataforma informática Sistema PRINTWORKS ERP

Creación De Proyectos


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2. Encargado

de Logística

El Encargado de Logística debe revisar que todos los documentos están correctos. Verifica que la información de la Orden de Compra, sean los mismos de la Cotización, revisa las cantidades, el tamaño, el material y que el arte sea lo que describe la cotización. Se registra la revisión de los criterios en la Hoja de Ruta.

¿Aplica Solicitud ? Decisión

Si

Está íntegro y correcto. Proceda a validar el expediente del presente proyecto y procede a la tarea de generación de prueba/muestra digital. Completa sección de Validación de Proyecto en Sistema.

No

Reporte en Sistema PRINTWORKS ERP lo sucedido y notifique al Ejecutivo de Negocios que el proceso se ha detenido mediante un comentario. Se mantiene la actividad abierta en tanto se complete la información requerida.


3. Encargado de Almacén

El Encargado de Almacén, se encargará de verificar la existencia de los materiales necesarios para la produccion, identficados en el SKU y Hoja de Cálculo.

Hace solicitud a compras de los materiales que apliquen.


¿Proyecto

validado?

Verificación de insumos en inventario


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4. Encargado

de Pre Producción

El Encargado de Pre Producción, verifica que la información del proyecto sea de reimpresión, nuevo o con cambio.

¿Re-impresión? Decisión

Si No requiere muestra, el proceso continua con la actividad no.5

No

Si el proyecto es con cambio o nuevo, debe generarse una muestra, como se establece en la próxima actividad.


5. Encargado

de Pre Producción

El Asistente de Pre Producción, se encargará de generar los artes o diseños solicitado por el departamento de negocios, de acuerdo a las especificaciones de los proyectos ERP, toma en consideración el Instructivo de elaboración de Plegadizas. Debe adjuntar el documento con el no. de versión en el proyecto.


6. Encargado

de Pre- Produccion

El Encargado de Pre- Produccion debe revisar que el diseño cumple con los requisitos del cliente y del intructivo, en el Print card y firma de digital. Envia por correo al cliente con copia al ejecutivo de Negocios

Guarda registro, en el sistema de la ejecucion de la validacion en el sistema ERP.


¿Re-impresi

ón?

Preparación de muestra digital

Validación de muestra digital


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7. Cliente

El Cliente recibe el diseño por Print Card lo revisa y envia la retroalimentación del mismo.

¿Pre Corte? Decisión

Si

Adjunto al proyecto el print Card aprobado al sistema. El Encargado de Pre Producción imprime la muestra e la identifica con la Ficha Tecnica.

Guarda registro, en el sistema de la ejecucion de la actividad.

No

El Cliente requiere modificaciones en la muestra, comunica los cambios al Ejecutivo de Negocios o al disenador, Se hacen las actividades del 2 a 4 para ser remitido al cliente, hasta que se apruebe.


8. Encargado

de Pre Producción

El Encargado de Pre Producción, gestiona la muestra según Procedimiento de Diseño, llevar a cabo las actividades del proyecto, que se generan automáticamente cuando se crea el proyecto. El Encargado Pre Producción debe cerrar la tarea de Elaboración de la Muestra.


9. Encargado de Logística

El Encargado de Logística debe completar la tarea en el Sistema ERP, en tanto reciba la muestra aprobada y registrar las fechas en la hoja de ruta.


¿Muestra

digital validad

o?

Generar muestra física

Muestra Física Aprobada


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10. Encargado

de Pre Producción

El Enc. de Pre Producción verifica las dimensiones del arte y revisa el Listado de Troqueles, si existe un troquel que tenga las mismas características. Si existe uno que cumpla se pone el código del troquel, sino se indica que se creara uno nuevo y se asigna código.


11. Asistente de Producción

El Asistente de Producción recibe la muestra firmada. Realiza el montaje de impresión para hacer las planchas. Si el producto necesita troquelado, se elabora el plano del troquel. Adjunto al proyecto el montaje realizado. El Asistente de Pre Producción genera la solicitud de compras en el Sistema ERP, de elaboración de placas de impresión y troquel (si aplica).


12. Encargado de Compras

El Encargado de Compras genera la ORDEN de compra de todos los insumos requeridos (Superficie de Impresión y Placas Offset), entre otros, como se ha establecido en el proceso Gestión de Compras.


13. Encargado de Almacén

La Encargado de Almacén recibe los materiales y da entrada a los mismos al sistema para que puedan ser visualizados en existencia. Entrega placas y troqueles al Encargado de Pre Producción para Verificación Registra la actividad en el sistema ERP.


14. Encargado

de Pre Producción

El Enc. de Pre Producción recibe, revisa y entrega planchas conformes a Asistente de Producción. Si existe algún reclamo se hace por el proceso de Compras, como devolución a proveedor.

Hoja de Ruta

Validación de Troquel

Realización de montaje

Gestión de Compras

Recepción de insumos

Verificación de placas


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El Asistente de Producción completa la tarea en el sistema que se tienen los insumos para iniciar la impresión. El Asistente de Producción recibe la Orden de Producción y la Hoja de Ruta y los anexos, solicita los insumos a Encargado de Almacén y se realizan las actividades según procedimiento de Almacén.


16. Gerente de Producción

El Gerente de Producción genera Orden de Producción según documentos e información del proyecto en Sistema PRINTWORKS ERP.


17. Gerente de Producción

El Gerente de Producción establece la fecha de compromiso de entrega, considerando el Plan de Producción actualizado y la complejidad del proyecto. Incluye la Orden en la planificación de producción.



El Asistente de Producción revisa el pliego y verifica según la orden de producción si el mismo requiere corte..

¿Pre Corte? Decisión

Si

El Asistente de Producción verifica que el pliego REQUIERE CORTE tomando en cuenta la orden de producción y el tamaño del arte, así como el tipo de producto aprobado por el cliente y pasa al guillotinita, quien lo corta al tamaño correcto.

No

El Asistente de Producción verifica que el pliego NO REQUIERE CORTE tomando en cuenta lo indicado en la orden de producción. Y procede a pasarlo al prensista que inicie el proceso de montaje del material para impresión.

Hoja de Ruta

Verificación de insumos para

iniciar producción

Generación de Orden de

Producción

Inclusión en plan de producción

¿Pre Corte?


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19. Runner

El Runner toma el material recibido y lo lleva al área de guillotina (en caso de requerir corte) o a la máquina de impresión correspondiente según orden de producción (en caso de no requerir corte).

Pallet Jack

20. Guillotinista

El Guillotinista verifica que el material debe ser cortado antes de impresión, lo prepara según especificaciones en Orden de Producción. Se registra en la sección PRE CORTE de la Hoja de Ruta

Hoja de Ruta

21. Prensista

El Prensista recibe la orden de producción, Hoja de Ruta anexa y MUESTRA (O Dummy) aprobado por el cliente. El Prensista monta las planchas, los materiales en la mesa de alimentación. Procede a registrar, entonar la imagen según requiera y obtiene la prueba impresa para aprobación

Registra la actividad en el Control de Producción del día.

Hoja de Ruta

Entrega de material a siguiente proceso

Pre Corte – Preparación de

materiales

Preparación de maquina


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22. Coordinador de Offset

El Coordinador de Offset verifica la orden de producción y anexos de la Hoja de Ruta.

¿Cumple con los

requisitos? Decisión

Si

El Coordinador de Offset verifica que el pliego CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones en la orden de producción. Firma el pliego para iniciar la producción, colocando en el mismo el hilo del material, altura de pinzas, Fecha, Calibre o Gramaje. completa la verificación de la impresión en la hoja de ruta. Debe verificar antes de iniciar la impresión si el montaje cae con el troquel y si las unidades tienen los sangrados correspondientes.

No

El Coordinador de Offset verifica que el pliego NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones de la orden de producción, y solicita a prensista que haga las correcciones de lugar para poder firmar el pliego.

Hoja de Ruta

¿Cumple con

los requisit

os?


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23. Prensista

El Ayudante de Prensa carga el carro con el material

El Prensista programa la máquina, revisa la impresión constantemente comparándolo con la muestra aprobada en máquina, entona según considera para llevar la impresión a los criterios deseados.

El prensista identifica los pliegos que no cumplen con los requerimientos del cliente mediante el uso de Banderillas según Instructivo uso de Banderillas para que sean separados en el siguiente proceso. Considera el Procedimiento de Producto No Conforme. El Prensista completa la verificación de la impresión en la hoja de ruta.

Durante la impresión el Ayudante de Prensa, revisa que los materiales ni las tintas se agoten. De ser necesario debe recargar los insumos.

El Prensista completa en el formulario de Control de Producción de prensa la información correspondiente de cada proyecto.

El operador al concluir con el trabajo debe retirar todo lo relacionado a este producto, antes de iniciar con el siguiente trabajo. Instructivo Limpieza de Línea y coloca de Ficha de Identificación de Producto. Registra la actividad en el Control de Producción del día.

Hoja de Ruta

24. Runner

El Runner toma el material impreso, verifica si la próxima actividad del proceso según la Ficha de Identificación.

Pallet Jack

Impresión de plegadiza



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25. Operador de Barnizadora

El operador verifica tipo de barniz a aplicar en la orden de producción verifica las áreas donde lleva preservados de barniz según muestra aprobada por el cliente, modifica la mantilla como se considera.

El Operador completa la sección de Barniz en el formulario HOJA DE RUTA.

Hoja de Ruta



¿Cumple con los


Si

El Coordinador de Offset verifica que el pliego CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones en la orden de producción. Firma el pliego para iniciar la producción, verifica que los puntos donde lleva cola tienen preservados de barniz (Si aplica) y las especificaciones de producto.

No

El Coordinador de Offset verifica que el pliego NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones de la orden de producción, y solicita a operador que haga las correcciones de lugar para poder firmar el pliego.

Hoja de Ruta


¿Cumple con

los requisit

os?


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27. Operador de Barnizadora

El Operador de Barnizadora inicia con la corrida de barniz, al concluir con el trabajo debe retirar todo lo relacionado a este producto, antes de iniciar con el siguiente trabajo. Instructivo Limpieza de Línea y completar el Formulario de Ficha de Identificación de Producto El operador identifica los pliegos que no cumplen con los requerimientos del cliente mediante el uso de Banderillas según Instructivo uso de Banderillas para que sean separados en el siguiente proceso. Considera el Procedimiento de Producto No Conforme. Registra la actividad en el Control de Producción del día.

Barnizadora Barniz

28. Runner


Pallet Jack

29. Operador de Troquel

El Operador de Troquel verifica que el troquel es el que especifica la orden de producción, ubica el número designado.

Verifica que tenga todas las gomas y que el estado de las plecas de corte y hendido están en buen estado.

Monta el troquel, coloca la matrix y ajusta la presión y registra según Instructivo para troquel.

Realiza la prueba funcional de todas las unidades del troquel para verificar si no hay ninguna anomalía en ellas, antes de iniciar la corrida.

El Operador completa la sección de TROQUELADO en el formulario HOJA DE RUTA.

Máquina Troqueladora Troquel Matrix

Aplicación de barnizado




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¿Cumple con los


Si

El Coordinador de Offset verifica que el pliego CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones en la orden de producción. Firma el pliego para iniciar la producción, colocando en el tipo de barniz aprobado.

No


Hoja de Ruta

31. Operador de Troquel

El Operador de Troquel troquela las unidades.

El Operador completa la sección de Barniz en el formulario HOJA DE RUTA. Registra la actividad en el Control de Producción del día.

Hoja de Ruta Máquina Troqueladora Troquel Matrix

32. Runner


Pallet Jack

¿Cumple con

los requisit

os?

Troquelar unidades



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33. Operador de Pegadora

El Operador de Pegadora verifica el tipo de pegue a realizar, el tipo de cola a usar y realiza los ajustes de lugar según muestra aprobada por el cliente para iniciar el proceso de pegado según Instructivo para pegadora automática. Verifica que los puntos donde lleva cola y las especificaciones de producto versus la Orden de Producción.

Configura la maquina y hace pruebas hasta lograr el pegue deseado.

El Operador completa la sección de Barniz en el formulario HOJA DE RUTA.


Hoja de Ruta



¿Cumple con los


Si

El Coordinador de Offset verifica que el pliego CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones en la orden de producción. Firma el pliego para hacer el pegado.

No


Hoja de Ruta


¿Cumple con

los requisit

os?


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35. Operador de Pegadora

El Operador de Pegadora configura el pegado que especifica la orden de producción.

El Operador completa la sección de ENCOLADO en el formulario HOJA DE RUTA. Registra la actividad en el Control de Producción del día.

Hoja de Ruta

36. Runner


Pallet Jack

37. Supervisor

De Revisión Y Empaque

El Supervisor de Revisión y Empaque se encarga de que todos los productos sean revisados, separa las unidades conformes y de las no conformes con los requerimientos del cliente. Debe registrar los productos no conformes según Procedimiento de PNC

El Auxiliar de Terminación, cuenta y empaca, Coloca la identificación de empaque. Completa las informaciones en la Hoja de Ruta.


Hoja de Ruta

38. Asistente De Producción

El Asistente de Producción revisa que todas las actividades se realizaron, y se completaron de la Hoja de Ruta.

Realiza muestreo según Tabla de Muestreo correspondiente, para asegurar que los lotes están correctos.

Registra el producto terminado en el almacén.

Archiva los registros en el lugar destinado.

Hoja de Ruta

39. Encargado De Almacén

El Encargado de Almacén revisa los productos terminados, y los actualiza en el sistema. El sistema notifica a Facturación, Ejecutivo de Negocio, y Logística la disponibilidad del producto.

Sistema PRINTWORKS ERP

Pegar unidades


Revisión y empaque

Liberación de productos

Registro de Producto

Terminado


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40. Encargada

De Facturación

La Encargada de Facturación recibe la notificación de disponibilidad de productos y genera la Factura en el software en base a la información del proyecto. Imprime la factura, la firma y la sella. Notifica lo que hace por Sistema PRINTWORKS ERP. Ver si es necesario tener muestra más orden y cotización

Sistema PRINTWORKS ERP

41. Encargado De Logística

El Encargado de Logística recibe notificación de disponibilidad de productos y pone en ruta para la entrega del producto al cliente.

Vehículo para transportar

8- Documentos de referencia Código Documento

No aplica Instructivo Limpieza de Línea

No aplica Instructivo uso de Banderillas

No aplica Procedimiento de Producto No Conforme

No aplica Instructivo de Plegadizas

9- Registros

Cód. Identificación Responsable Tiempo / Recuperación Confidencial Medio de

Soporte Lugar /

Responsable Disposición

1 Orden de Impresión

Offset

Gerente de Producción

Dentro de Hoja

Producción/ 2 años

Si Físico Dentro de Hoja Producción/ 2

años Eliminar

Facturación

Entrega de mercancía

FIN


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9- Registros


Soporte Lugar /


2 3 Orden de Compras Cliente 2 años/

Cronológico Si Físico

Carpeta de Capacitación/ Coordinador de Calidad

Eliminar

3 Cotización Ejecutivo de Negocios

2 años/ Cronológico Si Digital

Sistema ERP/ Enc. De

Cuentas por cobrar

Eliminar

4 Hoja de Cálculo

Ejecutivo de Negocios

2 años/ Cronológico Si Digital

Sistema ERP/ Enc. De

Cuentas por cobrar

Eliminar

5 Conduce Enc. De

Cuentas por cobrar

2 años/ Cronológico Si Físico

Archivo de Cliente/ Enc. De Cuentas por cobrar

Eliminar

6 Factura Enc. De

Cuentas por cobrar

2 años/ Cronológico Si Digital/

Físico

Archivo de Cliente/ Enc. De Cuentas por cobrar

Eliminar

7 Muestra

aprobada por cliente

Cliente 2 años/ Cronológico Si Físico

Dentro de Hoja de Ruta

/Asistente de Producción

Eliminar

8 Muestras

aprobada por producción

Coordinador de Offset


Dentro de Hoja de Ruta


Eliminar

9 Hoja de Ruta Coordinador de Offset


Dentro de Hoja de Ruta /

Asistente de Producción

Eliminar

10 Print Card Enc. de Pre Producción

1 año/ Cronológico Si Digital

Nube corporativa/ Enc. de Pre Producción

Eliminar

11 Control de Producción Operador 1 año/

Cronológico Si Físico

Archivo Producción


Eliminar

12 Planificación

de Producción

Gerente de Producción

1 año/ Cronológico Si Digital

PC Gerente / Gerente de Producción

Eliminar


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9- Registros


Soporte Lugar /


13 Ficha de

Identificación de Producto

Operador Mientras se produce Si Físico En la paleta de

productos Eliminar

10- Descripción de cambios

Versión Fecha del Cambio Referencia del cambio Breve Descripción del Cambio

1.0 05/02/2018 No aplica Versión Inicial

Aprobación

Ezequiel Sierra

Documents

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