prirucnik+za+planiranje... · DUGOROČNO PLANIRANJE Opći elementi – strateški okvir Dugoročno planiranje podrazumijeva strateški okvir kojeg čine ključni strateški dokumenti,

METODOLOŠKI PRIRUČNIK ZA PLANIRANJE, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE U FBIH

Izdavač EU projekat “Razvoj centralnih organa vlada / VM u Bosni i Hercegovini”

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

Tel: +387 33 295 403

Fax: +387 33 295 999

E-mail: [email protected]

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi European Profiles u saradnji sa EOOD, NIPA i EPLO

Autor

Dr. Nedim Čelebić

Lektorisanje

Udruženje lektora i komunikologa u BiH

Priprema

Aida Filipović

Štampa

A-dizajn

NAPOMENA:

Ova publikacija je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi koji su iznijeti u ovom priručniku su stavovi autora i ne odražavaju zvaničan stav Evropske unije.

BOSANSKI JEZIK

METODOLOŠKI PRIRUČNIK ZA PLANIRANJE, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE U FBIH

8

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

SADRŽAJ

DEFINICIJA POJMOVA ...................................................................................................................................9

UVOD ............................................................................................................................................................... 10

DUGOROČNO PLANIRANJE ..................................................................................................................... 11

Opći elementi – strateški okvir .......................................................................................................... 11

Veza dugoročnog i trogodišnjeg planiranja ................................................................................. 11

SREDNJOROČNO PLANIRANJE ............................................................................................................... 14

Format i sadržaj trogodišnjeg plana rada federalnog ministarstva / institucije .............. 16

Vremenski okvir izrade trogodišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija i usklađivanje sa procesom izrade DOB-a ............................................................... 18

Veza između srednjoročnog plana i programa rada vlade FBiH za mandatni period ..................................................................................................................... 19

Tok procesa trogodišnjeg planiranja ............................................................................................... 20

Definiranje misije i vizije ...................................................................................................................... 22

Analiza situacije ....................................................................................................................................... 24

Alati za analizu unutrašnjeg i vanjskog okruženja: SWOT i PESTLE analize .................. 24

Proces izrade analize vanjskog i unutrašnjeg okruženja ..................................................... 26

Definiranje strateških i operativnih ciljeva za federalna ministarstva i institucije .......... 26

Mjere učinka za krajnje i izlazne rezultate ..................................................................................... 30

Očekivani godišnji rezultati i aktivnosti ......................................................................................... 32

Potrebna finansijska sredstva za implementaciju novih ili proširenje postojećih operativnih ciljeva i aktivnosti ..................................................................................... 34

GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA ........................................ 36

Format i sadržaj godišnjeg plana rada ............................................................................................ 36

Tok procesa i vremenski okvir izrade godišnjih planova rada ................................................ 37

Obrazac za pripremu godišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija ..................................................................................................................... 38

PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O RADU FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA ............. 43

Godišnji izvještaj o radu federalnih ministarstava i institucija ............................................... 44

Format i sadržaj godišnjeg izvještaja o radu ........................................................................... 45

Rokovi izvještavanja ......................................................................................................................... 45

Izvještaj o razvoju .............................................................................................................................. 46

Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima .............................. 47

KONTROLA METODOLOGIJE I KOORDINACIJA ................................................................................. 52

Aneks ............................................................................................................................................................... 54

9

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

DEFINICIJA POJMOVA

• Strateškiokvir obuhvata dokumente od strateške važnosti za period od četiri ili više godina, a u koje spadaju: dugoročni planski dokumenti i strategije, obaveze vezane za integraciju u Evropsku uniju, kao i smjernice, stavovi i drugi dokumenti za izradu politika Vlade FBiH i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament FBiH).

• Strateškidokumentiobuhvataju integrirane i sektorske strategije razvoja u Federaciji Bosne i Herzegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH).

• KomisijazaprogrameiizvještajeoraduVladeFBiH (u daljem tekstu: Komisija) je radno tijelo Vlade FBiH koje vrši međuinstitucionalnu koordinaciju planiranja, izvještavanja i praćenja.

• ProgramradaVladeFBiHzamandatniperiodpredstavlja razradu ekspozea Premijera u vezi sa najbitnijim ciljevima i prioritetima politika za period od četiri godine.

• Trogodišnjiplanradafederalnihministarstava i institucija je dokument koji definira strateške ciljeve, programe i aktivnosti koji proizilaze iz pojedinačnih nadležnosti institucija u Federaciji i relevantnih strateških dokumenata, njihov finansijski okvir, izvore finansiranja u trogodišnjem razdoblju prema principu 1+2, u skladu sa kalendarom izrade budžeta.

• Godišnji program rada Vlade FBiH predstavlja integrirani pregled očekivanih godišnjih rezultata u odnosu na strateške i operativne ciljeve.

• Godišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija je dokument koji sadrži, pored redovnih aktivnosti, i aktivnosti na godišnjem nivou koje će se preduzimati kako bi se implementirali strateški ciljevi iz usvojenih strateških dokumenata, a priprema se na osnovi usvojenih Trogodišnjih planova.

• Godišnji izvještajo raduVladeFBiH predstavlja pregled ostvarenih godišnjih rezultata sa ocjenom njihovog doprinosa ostvarenju strateških i operativnih ciljeva.

• Godišnjiizvještajoradufederalnih ministarstava i institucija je dokument koji sadrži analizu izvršenja aktivnosti planiranih njihovim godišnjim planom rada.

• Horizontalnakoordinacijaiusklađivanje je koordinacija odgovornosti i procesa institucija, kao i usklađivanje strateških dokumenata, odnosno usklađivanje strategije razvoja i sektorskih strategija na istom nivou upravljanja u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prema zajedničkim razvojnim ciljevima.

• Vertikalna koordinacija i usklađivanje je koordinacija odgovornosti i procesa između nadležnih institucija na različitim nivoima vlasti u Federaciji, kao i usklađivanje strateških dokumenata na različitim nivoima vlasti u Federaciji, prema zajedničkim razvojnim ciljevima.

• Konsultacije sazainteresiranom javnošću uključuju pojedince i predstavnike organizacija civilnog društva i drugih društvenih segmenata kako je to određeno Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata (“Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12).

• Pod federalnim institucijama se podrazumijevaju federalne uprave, federalne upravneorganizacijeisvedrugeinstitucijeodfederalnogznačajačijerukovodioceimenujeVladaFBiH,bezobzirajesulibudžetskikorisniciilinisu(zavodi,agencije,komisijeidr.).

10

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

UVOD

Metodološki priručnik za planiranje, praćenje i izvještavanje u FBiH služi kao podrška Uredbi o planiranju i izvještavanju u FBiH koja je objavljena u “Sl. novinama FBiH“ br. 89/14 i 107/14 (u daljem tekstu: Uredba), ali i za svakodnevnu upotrebu i primjenu metodologije za planiranje i izvještavanje o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada FBiH), kao i federalnih ministarstava i i institucija. Metodologija za planiranje, praćenje i izvještavanje se zasniva na ekspertskom prijedlogu koji je izrađen kroz projekat koji je finansirala Evropska unija – Razvoj centralnih organa Vlada / Vijeća ministara u BiH, a u skladu sa propisanim procedurama u Uredbi.

Metodologijom su obuhvaćeni trogodišnje i godišnje planiranje, praćenje i izvještavanje, ali i njihova veza sa dugoročnim planiranjem. Pod dugoročnim planiranjem se podrazumijeva definisanje strateškog okvira u BiH što uključuje razvojne strategije u FBiH i BiH, sektorske strategije, međunarodne ugovore, obaveze vezane za integraciju u Evropsku uniju i dr., te kreiranje strateških razvojnih ciljeva i definisanje načina njihovog ostvarivanja. Metodološki priručnik objašnjava i mehanizme koordinacije što uključuje horizontalnu i vertikalnu koordinaciju i usaglašavanje. U skladu sa Uredbom, priručnik se odnosi na sva federalna ministarstva i sve federalne institucije (uprave, upravne organizacije i sve institucije od federalnog značaja čije rukovodioce imenuje Vlada FBiH, bez obzira jesu li budžetski korisnici ili nisu – zavodi, agencije, komisije i sl.). Metodološki priručnik pruža pomoć u procesu planiranja i izvještavanja i svim drugim nivoima vlasti u Federaciji (kantoni i lokalne zajednice).

Metodološka rješenja uvrštena u ovaj metodološki priručnik nastala su kao rezultat brojnih konsultacija sa relevantnim državnim službenicima i federalnim institucijama zaduženim za proces planiranja i izvještavanja u FBiH.

11

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

DUGOROČNO PLANIRANJE

Opći elementi – strateški okvir

Dugoročno planiranje podrazumijeva strateški okvir kojeg čine ključni strateški dokumenti, kao što su dugoročne razvojne i sektorske strategije, obaveze vezane za integraciju u EU, smjernice, stavovi kao i drugi dokumenti za izradu politika. Strateški okvir obuhvata dokumente od strateške važnosti za period od četiri ili više godina.

Kada je riječ o strateškom okviru u FBiH, definiraju ga nekoliko razvojnih i sektorskih strategija u FBiH, na državnom nivou, kao i međunarodnih sporazuma, a to su prije svega:

• Ustav BiH,

• Ustav FBiH,

• Važeći zakoni u FBiH i na državnom nivou,

• Strategija razvoja BiH,

• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u EU,

• Strateški dokumenti EU (npr. Strategija Evropa 2020, Strategija za razvoj Jugoistočne Evrope 2020 i sl.),

• Strategija za reformu javne uprave,

• Ugovor o partnerstvu sa EU,

• i drugo.

Tim koji je zadužen za institucionalno planiranje analizira strateški okvir koji se odnosi na federalno ministarstvo / instituciju, kao i sektor u kojem se nalazi, a sve u cilju dobijanja relevantnih informacija neophodnih za definisanje mandata federalnog ministarstva / institucije, razvojnih prioriteta, ograničenja, strateških ciljeva, i sl. U slučajevima kada je institucija nosilac implementacije određenog cilja ili mjere u razvojnoj ili nekoj drugoj sektorskoj strategiji, obavezna ih je adekvatno preuzeti i integrirati u svoje trogodišnje i godišnje planove rada.

Veza dugoročnog i trogodišnjeg planiranja

Strateški okvir za izradu trogodišnjih planova federalnih ministarstava i institucija definiran je razvojnim i sektorskim strategijama, kao i zakonima na nivou FBiH i državnom nivou, ali i dokumentima kojima se preuzimaju međunarodne obaveze. Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada, tim zadužen za institucionalno planiranje treba identificirati i uraditi sažetu analizu ključnih strateških dokumenata koji reguliraju obaveze i ograničenja relevantna za federalno ministarstvo/instituciju. Radi boljeg pregleda analize, preporučuje se određena kategorizacija ključnih elemenata koji su analizirani. Primjer koji slijedi nudi jednu od opcija kako se analiza može uraditi po ključnim kategorijama.

12

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Primjer: Sažetak analize strateškog okvira federalnog ministarstva / institucije

1. Ustav, zakoni i ostali propisi

Ustav, zakoni, propisi i ostali dokumenti koji određuju organizaciju, rad i nadležnosti federal-nog ministarstva / institucije:

- Ustav BiH, - Ustav FBiH, - Zakon o vladi Federacije BiH, - Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave,- Zakon o državnoj službi u FBiH.

Napomena: Lista treba sadržavati samo ključne i relevantne zakone koji reguliraju i uređuju oblast u kojoj djeluje federalno ministarstvo / institucija.

2. Sporazumi, strategije i ostali dokumenti

Sporazumi, strategije i dokumenti koji imaju najznačajniji utjecaj na rad federalnog minis-tarstva / institucije uključuju:

a. SSP(2008) –predstavljanovugeneracijusporazumaopridruženomčlanstvuzadržaveobuh-vaćeneProcesomstabilizacijeipridruživanja(Makedonija,BosnaiHercegovina,Albanija,SrbijaiCrnaGora).

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH je stupila u prvi ugovorni odnos sa EU. Ulaskom u ove odnose sa EU, BiH je preuzela obavezu da ostvari napredak, između ostalog, u ispunjavanju ekonomskih kriterija za članstvo i u implementaciji evropskih standarda, tj. da postepeno usklađuje svoje zakonodavstvo i politike sa pravnom stečevinom EU (acquis communautaire). Pravna stečevina uključuje unutrašnje tržište. Sloboda kretanja radnika, usluga i kapitala EU, sa slobodnim kretanjem roba, čine četiri osnovne slobode zajedničkog tržišta.

b. CEFTA(2008) – Srednjoevropskiugovoroslobodnojtrgovini

U stavu 2, člana 1 konsolidirane verzije CEFTA Sporazuma (Aneks 1), pobrojani su ciljevi Sporazuma, i to:

- konsolidirati u jedan sporazum postojeći nivo liberalizacije trgovine postignut kroz mrežu bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini već zaključenih između Strana;

- poboljšati / stvoriti uvjete za poticanje investicija, uključujući strana direktna ulaganja;- širiti trgovinu robama i uslugama te unaprijediti investicije kroz pravična, jasna, stabilna i

predvidiva pravila;- ukinuti barijere i poremećaje u trgovini, te olakšati kretanje roba u tranzitu i

prekogranično kretanje roba i usluga između teritorija Strana;- osigurati pravične uvjete konkurencije koja utječe na trgovinu i investicije, te postepeno

otvoriti tržišta javnih nabavki na teritorijama Strana; - osigurati odgovarajuću zaštitu prava intelektualnog vlasništva u skladu sa

međunarodnim standardima; - pružiti efikasne procedure za provođenje i primjenu ovog Sporazuma, za njegovo

zajedničko upravljanje, te za rješavanje sporova; - poboljšati trgovinske odnose sa tržištima trećih zemalja kroz odgovarajuću saradnju.

Napomena: Potrebno je spomenuti samo najvažnije sporazume i strategije koje uređuju oblast u kojoj djeluje federalno ministarstvo / institucija, te ih ukratko objasniti.

13

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Na osnovi sažete analize strateškog okvira, federalno ministarstvo / institucija usklađuju ključne elemente trogodišnjeg plana (misija, vizija, strateški i operativni ciljevi) sa istim elementima u razvojnim i sektorskim strategijama. Slika1 ilustrira veze između razvojnih / sektorskih strategija i trogodišnjeg plana federalnih ministarstava i institucija:

Slika 1. Veza između razvojne / sektorske strategije i trogodišnjih planova federalnih ministarstava i institucija

Misija i vizija federalnog ministarstva / institucije, između ostalog, treba pratiti i integrirati elemente misije i vizije razvojnih i/ili sektorskih strategija, a koji se odnose na federalno ministarstvo / instituciju.

Dodatno, federalna ministarstva i institucije često mogu i trebaju direktno preuzeti strateške i operativne ciljeve iz razvojnih ili sektorskih strategija u kojima su određeni kao nosioci za implementaciju u svoje trogodišnje planove.

Konačno, operativni ciljevi federalnih ministarstava i institucija trebaju biti usklađeni sa operativnim ciljevima razvojnih / sektorskih strategija vodeći se preporukama koje su date za strateške ciljeve.

Preporuka

Izuzetno je važno voditi računa o vremenskom periodu na koji se odnosi razvojna / sektorska strategija, kako institucija ne bi preuzela odgovornost za implementaciju određenog cilja u trogodišnjem periodu, a koji se u razvojnoj strategiji odnosi na duži vremenski period. Također, veoma je važno detaljno analizirati zastupljenost i odgovornost ostalih institucija u implementaciji strateškog cilja razvojne / sektorske strategije, a koje su zadužene za implementaciju različitih mjera, rezultata i aktivnosti.

Česti su slučajevi kada federalna ministarstva i institucije u potpunosti preuzimaju odgovornost za implementaciju određenog strateškog cilja iz neke razvojne / sektorske strategije, a pri tome ne vodeći računa da su druge institucije nosioci za ključne mjere, godišnje rezultate ili aktivnosti. U ovakvim slučajevima je preporučljivo modificirati strateški cilj iz razvojne / sektorske strategije u trogodišnjem planu federalnih ministarstava i institucija tako da odgovara mogućnostima i mandatu federalnog ministarstva / institucije.

•STRATEGIJE/SEKTORA

MISIJA I VIZIJA FEDERALNOGMINISTARSTVA/INSTITUCIJE

MISIJA I VIZIJA RAZVOJNE •RAZVOJNE

STRATEŠKI CILJEVI

STRATEGIJE/SEKTORA

STRATEŠKI CILJEVI FEDERALNOG

MINISTARSTVA/INSTITUCIJE

•RAZVOJNE

OPERATIVNI CILJEVI FEDERALNOG

MINISTARSTVA/INSTITUCIJE

STRATEGIJE/SEKTORA

OPERATIVNI CILJEVI

14

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

SREDNJOROČNO PLANIRANJE

Na osnovi definiranog strateškog okvira i propisanog mandata, federalna ministarstva i institucije pripremaju srednjoročne planove rada. On se najčešće odnosi na period od tri do pet godina, a u slučaju FBiH rade se za period od tri godine i nazivaju se trogodišnjiplanoviradafederalnihministarstavaiinstitucija. Oni imaju za cilj definirati konkretne akcije u periodu od tri godine bazirane i usaglašene sa raspoloživim ljudskim, finansijskim i drugim resursima sa kojima ministarstvo / institucija raspolaže. U javnom sektoru je posebno važno naglasiti vezu trogodišnjeg plana sa programom budžeta (DOB) kao i programom javnih investicija (PJI).

Trogodišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija proizilazi iz:

- strateških ciljeva sadržanih u strateškom okviru Vlade FBiH,

- mandata federalnih ministarstava i institucija i

- analize unutrašnjeg i vanjskog okruženja u kojem djeluju.

Strateški ciljevi institucije nastaju kombinacijom i integriranjem sva tri gore navedena aspekta. Važno je napomenuti da svaka institucija mora imati strateški okvir koji definira granice njenog djelovanja, te je detaljna analiza od velikog značaja za definiranje strateških ciljeva. Pravni okvir u FBiH je uspostavio mehanizam za kontrolu usaglašenosti institucionalnih trogodišnjih planova sa pravnim okvirom u FBiH, što je važna pretpostavka za uspješnije funkcioniranje kompletnog sistema planiranja u FBiH. Institucija zadužena za kontrolu usaglašenosti je Federalni zavod za programiranje razvoja.

Mandat federalnih ministarstava i institucija je polazna tačka za definiranje strateških ciljeva organizacije, ali je izuzetno važno uzeti u obzir i aspekt neformalnog mandata. Neformalnimandat nastaje kao rezultat tumačenja i shvatanja formalnog mandata. Čest je slučaj da interesne skupine imaju određena očekivanja od institucije što nije propisano formalnim mandatom, što u konačnici može postati neformalnim mandatom.

Primjer:

Ured koordinatora za reformu javne uprave je zadužen, između ostalog, za koordinaciju procesa reforme javne uprave, ali ga mnoge interesne skupine smatraju odgovornim i za njenu (ne)implementaciju. AnalizomRevidiranogakcionogplana1(RAP1) za implementaciju reforme javne uprave može se utvrditi da su najčešće vlade i druge institucije odgovorne za implementaciju ciljeva, projekata i mjera u RAP 1.

Strateški fokusi koji se u konačnici pretvaraju u strateške ciljeve najčešće predstavljaju kombinaciju ključnih snaga sa kojima institucija raspolaže i ključnih problema koji se trebaju riješiti.

Strateškim fokusiranjem definiramo ključna središta strategije:

• Šta je to što najviše obećava, šta je to naša naročita prednost / snaga?

• Šta je to što je u našoj instutuciji / sektoru najkritičnije? Šta je to što u narednom strateškom periodu obavezno moramo riješiti?

15

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Polazna osnova za definiranje strateških fokusa su nalazi dobijeni u SWOT analizi.

Trogodišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija se izrađuje svake godine za trogodišnjiperiod iz kojeg proizilazi i godišnji program rada. Mogućnost izrade novog trogodišnjeg plana svake godine omogućava institucijama blagovremenu reakciju na uviđene probleme u implementaciji plana prethodne godine, ali i na nove prilike koje ranije nisu postojale. Ovakva dinamika planiranja omogućava institucijama da kroz adekvatnu analizu utvrde da li je potrebno mijenjati postojeće aktivnosti, rokove, nosioce ili čak i samu strategiju, odnosno strateške ciljeve ukoliko analiza pokaže da je došlo do značajnih promjena u okruženju. Vremenski okvir za izradu trogodišnjeg plana rada je usklađen sa DOB-om i Programom javnih investicija (PJI).

Ciljevi definirani trogodišnjim planom rada moraju zadovoljavati SMART kriterij i biti finansijski ostvarivi.

SMART kriterij za definiranje ciljeva

S – specifičan (eng. Specific)

M – mjerljiv (eng. Measurable)

A – ostvariv (eng. Achievable)

R – realan (eng. Realistic)

T – vremenski ograničen (eng. Timebound)

Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada federalna ministarstva i institucije su obavezni provoditi horizontalnu i vertikalnu koordinaciju, kao i konsultacije sa zainteresiranom javnošću. Planovi osim što su usklađeni sa strateškim okvirom u FBiH i BiH, trebaju biti usklađeni i sa planiranjem kantona.

Kada je riječ o organizaciji procesa planiranja unutar same institucije, u cilju obuhvatanja kompletnog mandata institucije neophodno je uključiti predstavnike svih organizacionih jedinica / sektora na čelu sa rukovodiocima sektora. Koordinator organizira proces prikupljanja podataka iz sektora, kao i donošenja zajedničkih odluka / prioriteta / strateških fokusa. Naredna slika ilustrira organizaciju procesa planiranja unutar jednog ministarstva / institucije:

Slika 2. Upravljanje procesom izrade trogodišnjeg plana unutar institucije

MINISTAR/RUKOVODILAC INSTITUCIJE

USVAJANJE REZULTATA TIMOVA I KONAČNE VERZIJE

STRATEŠKOG PLANA

UPRAVLJANJE PROCESOM

PRIJEDLOZI STRATEŠKIH CILJEVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I

TROŠKOVA

FUNKCIJAPLANIRANJA

(KOORDINATOR)

KOORDINACIONOTIJELO

PREDSTAVNICI SEKTORA

RADNA GRUPATEHNIČKI TIM KONSULTANTI

16

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Napomena: Za pripremu trogodišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija je odgovoran ministar, odnosno rukovodilac institucije, a tehničku pomoć mu pruža koordinator (sekretar ili druga lica iz člana 9. stav 2 Uredbe o planiranju i izvještavanju u FBiH). Druga lica definirana Uredbom su rukovodeći državni službenici koji su odabrani da budu koordinatori za planiranje u instituciji, u slučaju kada ne postoji radno mjesto sekretara.

Trogodišnji plan federalnih ministarstava i institucija se priprema na Uredbom propisanim formularima koji se nalaze u aneksu ovog priručnika i same Uredbe.

Format trogodišnjih planova

- format: word

- font: Arial

- veličina fonta: 12

- tekst u tabelama (veličina fonta): 9

Kako bi se izbjegla šarolikost i neujednačenost formata izrađenih trogodišnjih planova federalnih ministarstava i institucija, Uredbom je propisan i format trogodišnjih planova.

Format i sadržaj trogodišnjeg plana rada federalnog ministarstva / institucije

Prva sekcija trogodišnjeg plana se odnosi na definiranje mandata, misije i vizije federalnog ministarstva / institucije. Ukoliko mandat sadrži više od jedne stranice, potrebno je identificirati najvažnije nadležnosti ministarstva / institucije i predstaviti ih u trogodišnjem planu. Misija i vizija se definiraju prema ranije objašnjenim principima i koracima.

Sažetak analize strateškog okvira podrazumijeva analizu i prezentaciju svih relevantnih strateških dokumenata koji reguliraju oblast koju pokriva ministarstvo / institucija sa kratkim pojašnjenjem odnosa sa ministarstvom / institucijom. Strateški okvir mogu činiti ustav, zakoni, strategije, međunarodni sporazumi, ugovori i sl.

Format i sadržaj trogodišnjeg plana

1) Opis nadležnosti federalnog ministarstva / institucije, sa vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i vizija ne bi trebali prelaziti jednu stranicu teksta.

2) Sažetak analize strateškog okvira. Analiza strateškog okvira podrazumijeva pregled ključnih strateških dokumenata u FBiH i BiH, međunarodnih ugovora, zakonskih propisa i drugih analiza strateškog okvira ne bi trebala biti duža od dvije stranice.

3) Analiza unutrašnjeg i vanjskog okruženja u kojem radi federalno ministarstvo / institucija. Spomenuta analiza se radi koristeći SWOT alat za procjenu snaga, slabosti, prilika i prijetnji. SWOT analiza ne bi trebala biti duža od dvije stranice.

4) Strateški ciljevi za trogodišnji period. Definiranje strateških ciljeva mora biti usklađeno sa DOB-om i drugim izvorima sredstava.

17

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

5) Operativni ciljevi i aktivnosti. Operativni ciljevi i aktivnosti su raspoređeni po strateškim ciljevima i doprinose njihovoj realizaciji.

6) Finansijska sredstva potrebna za implementaciju novih ili proširenje postojećih operativnih ciljeva i aktivnosti. Ova finansijska sredstva se navode samo prilikom izrade prvog, inicijalnog trogodišnjeg plana rada.

Analiza unutrašnjeg i vanjskog okruženja pored mandata, misije i vizije predstavlja osnovu za definiranje strateških i operativnih ciljeva. Analiza se radi kroz izradu SWOT tabele uz preporuku da u nju bude integrirana PESTLE analiza u kontekstu vanjskih prilika i prijetnji. U SWOT analizi treba biti specifičan, izbjegavati generalne izraze, voditi računa o dupliranju i stavljanju istih stvari u snage i slabosti, odnosno prilike i prijetnje itd.

Najvažniji dio trogodišnjeg plana su svakako strateški ciljevi koji trebaju biti definirani na bazi analize situacije tj. SWOT, mandata, vizije, ali i postojećeg strateškog okvira koji se odnosi na rad ministarstva / institucije. Strateški ciljevi trebaju oslikavati strateške fokuse koji moraju biti definirani vodeći računa o SMART kriteriju. U narednim poglavljima će biti predstavljen detaljan proces definiranja strateških ciljeva. Jedna od najvažnijih pretpostavki za ostvarenje zacrtanih strateških ciljeva je svakako i njihova usaglašenost sa DOB-om i drugim izvorima finansijskih sredstava.

Na osnovi definiranih strateških ciljeva, federalna ministarstva i institucije definiraju i konkretne operativne ciljeve koji se odnose na period 2–3 godine i uglavnom je njihova implementacija u potpunoj nadležnosti ministarstva / institucije.

Na kraju, kako bi se dobio uvid u nove strateške ciljeve i dodatna sredstva koja se traže, a nisu zahtijevana u prethodnom trogodišnjem planu, federalna ministarstva i institucije, prilikom izrade inicijalnog trogodišnjeg plana definiraju finansijska sredstva potrebna za implementaciju novih ili proširenje postojećih operativnih ciljeva i aktivnosti.

18

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Vremenski okvir izrade trogodišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija i usklađivanje sa procesom izrade DOB-a

Jedan od najvažnijih aspekata izrade trogodišnjih planova jeste njihova usklađenost sa DOB-om i Programom javnih investicija (PJI). U cilju izrade što realnijih trogodišnjih planova, proces i rokovi njihove izrade su usklađeni sa njihovim rokovima izrade.Trogodišnji planovi rada se povezuju sa DOB-om tako što se strateški ciljevi povezuju sa programima. Osim toga, neophodno je da budu usklađeni i sa pripremom PJI uključivanjem projekata koji su tu sadržani. Kako bi se ispoštovali zakonski rokovi propisani za dostavljanje DOB-a i PJI, federalna ministarstva i institucije se moraju pridržavati sljedećih rokova prilikom izrade trogodišnjih planova rada:

Slika 3. Vremenski okvir izrade trogodišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija

U skladu sa vremenskim rokovima predstavljenim u prethodnom dijagramu, federalna ministarstva i institucije su dužni poštovati sljedeći proces izrade trogodišnjih planova rada:

Koraci i rokovi u izradi trogodišnjih planova federalnih ministarstava i institucija

Korak 1. Rukovodilac federalnog ministarstva/institucije dostavlja Inicijalni trogodišnji plan rada Generalnom sekretarijatu najkasnije do 15.02. godine koja prethodi trogodišnjem periodu.

Korak 2. Komisija najkasnije do 15.03. godine koja prethodi trogodišnjem periodu razmatra Inicijalne trogodišnje planove federalnih ministarstava i institucija i predlaže njihove eventualne izmjene i dopune.

Priprema Inicijalnog trogodišnjeg plana

15.02.

Komisija predlaže izmjene i dopune Inicijalnog plana

15.03.

Ministar/Rukovodilac dostavlja Inicijalni plan

Ministarstvu finansija FBiH

31.03.

Kandidatura projekata

za program javnih investicija

Ministarstvu finansija15.04.

Ministar/Rukovodilac federalnog

ministarstva/institucije

usvaja Usaglašeni trogodišnji plan

30.11.

Inicijalni trogodišnji plan

DOB

PJI

19

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Napomena: U cilju osiguranja usklađenosti trogodišnjeg plana federalnog ministarstva / institucije sa strateškim okvirom u FBiH, planom rada Vlade FBiH za mandatni period, ali i trogodišnjim planovima drugih federalnih ministarstava i institucija u cilju nepreklapanja ciljeva i aktivnosti, Komisija odobrava Inicijalne trogodišnje planove, odnosno predlaže njihove izmjene i dopune.

Korak 3. Rukovodilac federalnog ministarstva / institucije donosi Inicijalni trogodišnji plan rada po dobijenoj saglasnosti Komisije prije roka za dostavljanje tabela pregleda prioriteta budžetskih korisnika za naredni trogodišnji period i dostavlja ga Ministarstvu finansija najkasnije do 31.03. godine koja prethodi trogodišnjem periodu.

Napomena: Nakon što Komisija odobri Inicijalni trogodišnji plan, rukovodilac federalnog ministarstva / institucije ga zvanično donosi te u skladu sa time dostavlja popunjene tabele budžetskih prioriteta za naredni trogodišnji period Ministarstvu finansija.

Korak 4. Rukovodilac federalnog ministarstva / institucije dostavlja Ministarstvu finansija standardne projektne formulare, kao izvod iz svog trogodišnjeg plana rada, za projekte koje kandidira za Program javnih investicija do 15.04. godine koja prethodi trogodišnjem periodu.

Napomena: Slično kao u slučaju zahtjeva za DOB, ministar / rukovodilac federalnog ministarstva / institucije dostavlja Ministarstvu finansija standardne projektne formulare popunjene projektima koji su planirani u Inicijalnom trogodišnjem planu za PJI.

Korak 5. Federalna ministarstva i institucije pripremaju Usaglašene trogodišnje planove rada poslije odobravanja DOB-a i Programa javnih investicija.

Napomena: U cilju dobijanja finalnog trogodišnjeg plana koji će biti realan i usklađen sa raspoloživim finansijskim sredstvima iz DOB-a, PJI i drugih izvora finansijskih sredstava, federalna ministarstva i institucije pripremaju Usaglašene trogodišnje planove rada.

Korak 6. Rukovodilac federalnog ministarstva / institucije, najkasnije do 30.11. godine koja prethodi trogodišnjem periodu usvaja trogodišnji plan, i zatim se taj dokument objavljuje na internetskoj stranici federalnog ministarstva i institucije.

Napomena: Nakon što se pripremi Usaglašeni trogodišnji plan rada, usvoji ga ministar / rukovodilac federalnog ministarstva / institucije, isti se objavljuje na internetskoj stranici institucije.

Veza između srednjoročnog plana i programa rada Vlade FBiH za mandatni period

Program rada Vlade FBiH za mandatni period predstavlja ključnu osnovu za pripremu tro-godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija. Važnost programa leži u činjenici da mora proizaći iz ekspozea Premijera te biti usklađen sa drugim elementima strateškog okvira u FBiH. Za pripremu Programa rada vlade za mandatni period zadužen je Federalni zavod za programiranje razvoja.

U cilju realizacije zacrtanih ciljeva i prioriteta u Programu rada vlade za mandatni period, federalna ministarstva i institucije pripremaju institucionalne trogodišnje planove rada koji

ELEMENTI PROGRAMA RADA VLADE ZA MANDATNI PERIOD Sažetak politika koje su prioritet Vlade za mandatni period, njihova veza sa strateškim okvirom i procjena rizika i izazova koji se mogu pojaviti u njihovom provođenju.

Pregled ciljeva koje Vlada FBiH planira realizirati u mandatnom periodu, a na osnovi očekivanih prioriteta i strateškog okvira u FBiH i BiH.

Listu zakonskih i drugih propisa koji se planiraju pripremiti u mandatnom periodu, raspoređenih po godinama i s utvrđenim ulogama i odgovor-nostima. Za sve planirane zakonske i druge propise navode se imena federalnih ministarstava i institucija koji su zaduženi za njihovu pripremu.

20

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

trebaju doprinijeti realizaciji ciljeva i prioriteta Vlade FBiH za mandatni period.

Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada, federalna ministarstva i institucije usklađuju svoje ciljeve i godišnje rezultate sa ciljevima iz Programa rada Vlade FBiH. To se posebno odnosi na donošenje zakonskih i drugih propisa koje Vlada planira realizirati u mandatnom periodu.

Ocjena napretka u provođenju programa rada Vlade FBiH za mandatni period se vrši nakon dvije godine od početka mandata, i na osnovi ocjene mogu uslijediti izmjene i dopune. Izmjene se najčešće odnose na pomjeranje rokova, ali u slučaju ozbiljnijeg zastoja u realizaciji zacrtanih ciljeva i prioriteta, Program rada Vlade za mandatni period može biti i modificiran uz saglasnost Vlade FBiH. Ovaj proces pokreće i koordinira Komisija, uz stručnu podršku Zavoda i administrativno-tehničku podršku Generalnog sekretarijata.

Tok procesa trogodišnjeg planiranja

Proces izrade trogodišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija počinje definiranjem internih učesnika i radnih grupa zaduženih za izradu i koordinaciju pripreme plana, rokova i načina usaglašavanja sektorskih planova unutar institucije.

Nakon što je postignut interni dogovor oko organizacije i koordinacije procesa, federalna ministarstva i institucije pristupaju definiranju prvih elemenata trogodišnjeg plana rada. Prvi korak jeste definiranje mandata, misije i vizije. Navedeni korak ima za cilj da definira svrhu postojanja federalnog ministarstva / institucije, ali i željeno stanje ukoliko bi organizacija dosegla svoj puni potencijal, odnosno ispunila svrhu postojanja. Željeno stanje treba biti osnovna vodilja, motivacija i inspiracija za sve učesnike uključene u proces pripreme i implementacije trogodišnjeg plana rada.

U cilju definiranja strateških ciljeva koji trebaju voditi organizaciju ka postizanju željenog stanja definiranog vizijom organizacije, najprije je neophodno detaljno sagledati i analizirati strateški okvir koji se odnosi na federalno ministarstvo / instituciju. Prije svega, tu se misli na razvojne strategije FBiH i BiH, sektorske strategije, program rada Vlade za mandatni period, ustav, zakone i druge dugoročne dokumente koji reguliraju sektor u kojem djeluje i federalno ministarstvo / institucija.

Pored važnosti analize i integracije strateškog okvira u strateške ciljeve federalnog ministarstva / institucije, analiza unutrašnjeg i vanjskog okruženja u kojem posluje, predstavlja veoma važan korak kako bi strateški ciljevi zadovoljili SMART kriterij, odnosno bili ostvarivi i realni. Analizom unutrašnjih snaga i slabosti, kao i vanjskih prilika i prijetnji, ministarstvo / institucija stvara osnovu za definiranje strateških pitanja i strateških fokusa koji će biti preformulirani u strateške ciljeve.

21

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Slika 4. Proces trogodišnjeg planiranja federalnih ministarstava i institucija

Najvažniji korak u procesu definiranja trogodišnjih planova jeste svakako definiranje strateških ciljeva federalnog ministarstva / institucije. Za svaki od njih je potrebno definirati i operativne ciljeve i očekivane godišnje rezultate koji trebaju doprinijeti ostvarenju zacrtanih strateških ciljeva. U cilju stvaranja odgovarajućeg mehanizma za praćenje i ocjenu napretka realizacije zacrtanih ciljeva, neophodno je definirati odgovarajuće mjere učinka za krajnje rezultate i mjera učinka za izlazne rezultate po strateškim, odnosno operativnim ciljevima. Federalna ministarstva i institucije su dužni u toku izrade trogodišnjeg plana rada vršiti horizontalnu i vertikalnu koordinaciju i usklađivanje, te konsultacije sa javnošću.

Jedna od značajnih novina novog pravnog okvira u FBiH koji definira proces planiranja, praćenja i izvještavanja u Vladi FBiH i federalnim ministarstvima i institucijama jesu dvije verzije trogodišnjeg plana i to Inicijalni trogodišnji plan i Usaglašeni trogodišnji plan.

Slika 4. prikazuje kompletan proces trogodišnjeg planiranja u federalnim ministarstvima i institucijama.

4• prijetnji)

1 • Definiranje mandata, misije i vizije

2 • Definiranje učesnika, organizacije i načina koordinacije i usaglašavanja

3 • Analiza i pregled postojećeg strateškog okvira i prioriteta

Analiza okruženja (SWOT analiza prednosti, nedostataka, mogućnosti i

10 • Usvajanje usaglašenog trogodišnjeg plana rada - ministar/rukovodilac

11 • Objavljivanje na internetskoj stranici federalnog ministarstva/institucije

5 • Definiranje strateških i operativnih ciljeva, mjera učinka i godišnjih rezultata

6 • Definiranje projekata i priprema obrazaca za Program javnih investicija

7 • Horizontalna i vertikalna koordinacija i usklađivanje, te konsultacije sa javnošću

8 • Priprema Inicijalnog trogodišnjeg plana rada

9 • Priprema usaglašenog trogodišnjeg plana rada

22

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Definiranje misije i vizije

Misija i vizija su vjerovatno dva najčešće korištena termina u kontekstu izrade i implementacije strategije. Međutim, ovi termini se najčešće i pogrešno razumiju, tumače i stavljaju u pogrešan kontekst. Izjave o misiji znače puno više za organizaciju od lijepo sročenih slogana. Uglavnom su duge, dvosmislene, a trebale bi biti usaglašene sa vizijom ministarstva / institucije. Efektivna izjava o misiji treba jasno opisati smjer organizacije u budućnosti kojim se izdvaja od drugih sličnih organizacija, a u isto vrijeme treba pokazati koje potrebe krajnjih korisnika bivaju zadovoljene. Dodatno, misija mora biti kratka, lako pamtljiva i treba uzeti u obzir očekivanja različitih interesnih grupa.

Izjava o misiji federalnih ministarstava i instucija definira svrhu njihovog postojanja baziranu na mandatu.

Standardna izjava o misiji sadrži sljedeće komponente:

- naziv federalnog ministarstva / institucije,

- objašnjenje šta federalno ministarstvo / institucija želi postići i način na koji to planira ostvariti,

- ciljnu skupinu i partnere (za koga to radi i sa kim).

Vodeći se ranije navedenim preporukama, a imajući u vidu da su mnoga federalna ministarstva i institucije sastavljeni od velikog broja različitih sektora, definiranje kratke i jasne misije često postaje izazov. U takvim slučajevima je bolje definirati dodatne misije koje su bazirane na mandatima sektora. Primjer jedne takve misije jeste misija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. 1

Misija Ministarstva energije, rudarstva i industrije

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije provodeći politiku i strategiju Vlade u tim oblastima ipoosnoviobavezaizmeđunarodnihsporazumakojejezaključiladržava,krozadekvatnuprimjenuzakona i propisa usklađenih sa pravnim naslijeđem EU, te uz saradnju sa privrednim subjektima,energetskim subjektima, drugim organima Uprave i međunarodnim institucijama, učestvuje unormativnom i institucionalnom uređivanju ambijenta za neometano funkcioniranje i razvojenergetskog sistema,privlačenje investicijau energetski sektor i druge sektore izdjelokruga svogarada, te prati geološka istraživanja, obezbjeđuje upravljanje mineralnim sirovinama, te suzbijanjihovunelegalnueksploataciju i kreiraambijent za razvoj ipovećanjekonkurentnosti industrijskeproizvodnje,kaoistvaranjeboljihpretpostavkizaubrzanjeprocesaprivatizacijeuzemlji.

Iako ovakva izjava o misiji sadrži sve važne komponente, ne obuhvata svrhu postojanja Federalne direkcije za namjensku industriju i Zavoda za mjeriteljstvo koji su sastavni dio ovog ministarstva. U takvom slučaju je potrebno definirati zasebne izjave o misiji koje tretiraju svrhu postojanja ove dvije institucije. U slučajevima kada organizacija nije kompleksna i sastavljena od različitih i nepovezanih sektora, izjava o misiji može biti kratka i jasna.

1 Izjava o misiji FMERI je samo primjer koji se koristi u svrhu edukacije. Izjava nije zvanična misija ministarstva.

23

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Misija Ministarstva obrazovanja

Misija Ministarstva obrazovanje jeste promocija uspjeha učenika i njihova priprema za globalnu konkurentnost, pri tome njegujući izvrsnost u obrazovanju i omogućavajući jednaku dostupnost svima.

Dobro strukturirana izjava o viziji se sastoji od dvije osnovne komponente: ideologije i predviđanja budućnosti. Ideologija se ne mijenja i definira ono zbog čega organizacija postoji. Predviđanje budućnosti je ono što želimo postati, postići, kreirati – nešto što će zahtijevati značajne promjene i progres.

Vizija opisuje kako će izgledati organizacija jednom kada se potpuno ispuni svrha njenog postojanja. To je kratka izjava o stanju organizacije kada dosegne svoj maksimalni potencijal.

Definiranje vizije korisno je razmotriti u tri koraka:

Korak 1: Izradite detaljan opis federalnog ministarstva / institucije kakav trenutno postoji, u odnosu na njihovu misiju, uposlenike, usluge i strukturu, procese, resurse, kulturu, te podršku.

Korak 2: Navedite gdje biste željeli vidjeti federalno ministarstvo / instituciju za tri do pet godina za svaku od navedenih oblasti.

Korak 3: Ukoliko odgovori na prva dva pitanja nisu identični, potrebno je odgovoriti na pitanje gdje leže glavne neusklađenosti ili praznine za svaku oblast?

Kao i u slučaju definiranja misije, zbog često veoma složenih struktura federalnih ministarstava i institucija, sastavljenih od nekoliko različitih i često nepovezanih sektora, definiranje vizije može predstavljati izazov. Primjer koji slijedi najbolje ilustrira takvu situaciju.2

Vizija Ministarstva energije, rudarstva i industrije

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije svojim radom nastoji osigurati efikasan i djelotvoranzakonskii institucionalniokvirzasigurnoi kvalitetnosnabdijevanjedovoljnimkoličinamaenergijeuzefikasnokorištenjeenergije,vodećiračunaozaštitičovjekoveokoline,zaobezbjeđenjepovoljnihuvjetazarazvojenergetskogsistema,zaplaniranje iprovođenjegeoloških istraživanja,upravljanjemineralnim sirovinama, te obezbjeđenje visokog stepena razvoja i konkurentnosti industrijskeproizvodnještoćerezultiratiekonomskim,socijalnim,sigurnosnim,okolinskimidrugimpozitivnimefektimauzemlji.

U ovako definiranoj viziji je teško prepoznati osnovne komponente koje izjava o viziji treba sadržavati. Vizija korištena u prethodnom primjeru, također, ne oslikava idealno stanje koje opisuje situaciju u kojoj je ministarstvo doseglo svoj puni potencijal. Primjer dobro definirane izjave o viziji koja je kratka, inspirativna, oslikava ideologiju i idealno stanje organizacije jeste vizija Njemačke razvojne agencije.

Vizija Njemačke razvojne agencije za saradnju (GIZ)

Mismovodećisvjetskipružalacuslugameđunarodnesaradnjezaodrživirazvoj.

2 Korištena vizija je samo primjer koji se koristi u edukativne svrhe te samim time nije zvanična izjava o viziji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

24

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Drugi primjer koji pokazuje kratku, jasnu i inspirativnu viziju glasi:

Ministarstvo obrazovanja

Ministarstvoobrazovanjajeizgradilosistemobrazovanjaukojemsvadjecaškolskoguzrastapohađajuškolu.

Dobro definirana vizija predstavlja osnovu za postavljanje strateških ciljeva. Izjava o viziji je pozitivna i iskazana u sadašnjem vremenu, stvara osjećaj jedinstva unutar organizacije i uključuje različitosti.

Analiza situacije

Za uspjeh ministarstva / institucije, neophodno je da se njihova strategija uklopi u šire vanjsko okruženje u kojem djeluje. Analiza vanjskog i unutrašnjeg okruženja služi za:

- identifikaciju unutrašnjih mogućnosti organizacije kroz snage i slabosti koje ona posjeduje i na koje može utjecati te,

- vanjskih faktora koji mogu biti prilika ili prijetnja za organizaciju.

Koristeći najbolju kombinaciju unutrašnjih snaga (ljudski i finansijski resursi, organizacija, procesi) i vanjskih prilika i šansi, a pri tome izbjegavajući različite prijetnje koje mogu biti političke, ekonomske, socijalne ili neke druge prirode, ministarstvo / institucija povećava šansu za uspješnu realizaciju zacrtanih ciljeva.

Alati za analizu unutrašnjeg i vanjskog okruženja: SWOT i PESTLE analize

Danas postoje različiti alati za analizu vanjskog i unutrašnjeg okruženja, ali svakako dva koja su najčešće korištena su SWOT i PESTLE analize. U cilju obuhvaćanja što većeg broja internih i eksternih faktora koji utječu na rad ministarstva / institucije, preporučuje se kombiniranje različitih alata za analizu okruženja.

SWOT analiza

SWOT analiza predstavlja ključni okvir za analizu unutrašnjeg i vanjskog okruženja, a ono što je čini još boljom jeste mogućnost integracije sa drugim analizama, kao što je PESTLE analiza. Na engleskom jeziku ‘’SWOT’’ je skraćenica za 4 faktora koji utječu na uspjeh organizacije: strength(snaga),weakness(slabost),opportunity(prilika) i threath(prijetnja). SWOT analiza treba biti objektivna i uzeti u obzir potrebe i očekivanja svih učesnika na koje organizacija ima ili želi ostvariti utjecaj.

PESTLE analiza

PESTLE analiza je alat koji služi za analizu vanjskih trendova koji utječu na rad federalnog ministarstva / institucije. PESTLE je engleski akronim koji ima sljedeće značanje: political(politički),ecomomical (ekonomski), social (socijalni), technological (tehnički), legal (pravni), environmental(okolišni). PESTLE analiza se može integrirati u SWOT analizu za identifikaciju i analizu prilika i prijetnji za ministarstvo / instituciju.

25

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Naredna tabela nudi primjer integrirane PESTLE i SWOT analize.

UNUTRAŠNJI FAKTORI Snage Slabosti

Ljudski resursi Educiranoikompetentnoosoblje Nedostatakosoblja

Finansijski resursiPostojefinansijskasredstvazarealizacijuprojekataiztrogodišnjegplanaministarstva

Kašnjenjeuisplatiplaćaidoprinosanaplaće

OrganizacijaMenadžmentredovnoodgovaranaupiteslužbenikanižihnivoaorganizacije

Neslaganjeopisaposlaistvarnogposlakojislužbeniciobavljaju

TehnologijaMinistarstvokoristee-learningplatformuzaeduciranjedržavnihslužbenika

Ministarstvonekoristiintranet

VANJSKI FAKTORI Prilike Prijetnje

Politički Općiizboriuoktobru2014.godine KompleksanpolitičkisisteminjegoviakteriuBosniiHercegovini

Ekonomski SredstvaizIPAII SuspenzijaIPA2sredstavazaBosnuiHercegovinu

Socijalni i društveniSolidarnostgrađanauvrijemeprirodnihnesreća

Velikiprocenatsiromašnogstanovništvakaoposljedicaekonomskekrize

Tehnološki Dostupnoste-learningsistemazaeduciranje

Tehnološkazastarjelostopreme

PravniDefiniranzakonodavniokviruoblastiradaizapošljavanja

Neharmoniziranostzakonskihpropisaizmeđuentitetaikantonauoblastisocijalnepolitike

Ekološki Potencijalvoda Zagađenostvodazbogbacanjaotpada

Tabela 1. Primjer integrirane SWOT i PESTLE analize

Analiza vanjskog i unutrašnjeg okruženja je kontinuiran proces kojeg je dobro raditi svake godine prilikom pripreme godišnjeg izvještaja o radu federalnog ministarstva / institucije. Na taj se način stvara kvalitetan input za naredni ciklus izrade trogodišnjeg i godišnjeg plana. Podaci neophodni za izradu analize unutrašnjeg i vanjskog okruženja se mogu dobiti analizom postojećih relevantnih dokumenata, pojedinačnim sastancima sa unutrašnjim i vanjskim učesnicima uključenim u strateški proces, te grupnim sastancima sa učesnicima uključenim u strateški proces federalnog ministarstva / institucije.

26

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Proces izrade analize vanjskog i unutrašnjeg okruženja

Prilikom izrade SWOT i PESTLE analize, svi sektori i odsjeci u federalnim ministarstvima i institucijama trebaju biti aktivno uključeni u proces izrade analize situacije kroz pružanje informacija i saznanja (snage, slabosti, prilike i prijetnje) sa kojima raspolažu. Imajući u vidu da je jedna od ključnih uloga srednjeg menadžmenta spajanje informacija iz svog djelokruga poslovanja sa informacijama viših nivoa vlasti, učešće u izradi analize situacije ranije spomenutih aktera se smatra mandatornim. Razlog za ovakav vid integracije informacija leži u činjenici da srednji i top menadžment raspolažu različitim vrstama informacija koje je neophodno integrirati i donijeti odluku o budućim akcijama koja će biti bazirana na sveobuhvatnim činjenicama.

Svaki od sektora unutar federalnog ministarstva / institucije treba pojedinačno pripremiti SWOT i PESTLE analizu koje će u narednom koraku biti integrirane u institucionalnu SWOT i PESTLE analizu. Integracijom sektorskih analiza koordinira sekretar – koordinator (ako ne postoji sekretar onda drugi visoko pozicionirani državni službenik kojeg je imenovao ministar, odnosno rukovodilac institucije da bude koordinator za planiranje, praćenje i izvještavanje), a rukovodioci sektora su članovi radne grupe za integraciju.

Definiranje strateških i operativnih ciljeva za federalna ministarstva i institucije

Strateški okvir, misija, vizija i analiza unutrašnjeg i vanjskog okruženja ministarstva / institucije predstavljaju osnovu za definiranje strateških ciljeva. Strateški ciljevi nastaju kao rezultat strateških fokusa / pitanja koji proizilaze iz definiranih snaga i slabosti organizacije usaglašenih sa prilikama i prijetnjama iz okruženja.

Strateški ciljevi se odnose na period 4–5 godina i predstavljaju zajednički cilj ministarstva / institucije i njenih partnera. Na drugoj strani, operativni ciljevi se odnose na period 2–3 godine i za njihovu realizaciju je gotovo u potpunosti odgovorno ministarstvo / institucija. Operativni ciljevi predstavljaju akcije koje ministarstvo / institucija planira uraditi kako bi doprinijela realizaciji strateškog cilja.

Slika 5. ilustrira proces definiranja strateških ciljeva.

Slika 5. Proces definiranja strateških ciljeva

Utvrđivanje strateških

•

pitanja

•Definiranje strateških (prioritetnih) pitanja

Utvrđivanje

•

strateških ciljeva

Konsolidiranje liste strateških pitanja

•Za svako strateško pitanje utvrditi po jedan strateški cilj

•IAnalizirati svaki strateški cilj u odnosu na SMART kriterijezrada konačne liste strateških ciljeva (najviše 3-5 ciljeva)

27

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Kao što je i ranije naglašeno, izrada strateških ciljeva počinje definiranjem liste strateških pitanja. Strateško pitanje predstavlja skup različitih problema koji se tiču određene funkcije ili oblasti, a koji imaju dugoročni utjecaj na njeno funkcioniranje. Za definiranje strateških pitanja, neophodno je generirati što veći broj različitih problema sa kojima se suočava kompletna institucija. U procesu generiranja liste problema trebaju učestvovati po mogućnosti svi uposlenici institucije. Za određivanje strateških pitanja mogu se koristiti i slabosti definirane u SWOT analizi.

Nakon što se dobije finalna lista različitih problema sa kojima se ministarstvo / institucija suočava, potrebno je započeti grupiranje problema u srodne grupe sa uzročno-posljedičnim vezama. Svakoj od njih treba dati zajednički naziv problema, odnosno postaviti strateško pitanje koja treba konsolidirati kako bi se u konačnici dobilo 3–5 strateških pitanja.

Za svako od njih, institucija definira 3–5 strateških ciljeva. U tom procesu, važno je voditi računa o razlici između strateških i operativnih pitanja.

Za svaki od definiranih strateških ciljeva, federalna ministarstva i institucije trebaju definirati izvor, odnosno strateški okvir iz kojeg je proizašao taj cilj. Izvori, pored misije, mogu biti i sektorska strategija, međunarodni sporazum ili ugovor i sl. Strateški ciljevi federalnih ministarstava i institucija moraju biti usaglašeni sa ciljevima iz Strategije razvoja FBiH, tako da je za svaki od institucionalnih strateških ciljeva neophodno naznačiti ciljeve u Strategiji razvoja FBiH iz koje su proizašli. Strateške ciljeve je neophodno vezati za određeni program u DOB-u jednostavnim upisivanjem broja i naziva programa u DOB-u. Pošto se za realizaciju strateških ciljeva neće koristiti samo sredstva iz DOB-a, važno je naglasiti i druge potencijalne izvore, ukoliko se finansijska sredstva planiraju osigurati na taj način. Osim DOB-a i PJI, izvor sredstava mogu biti i brojna donatorska sredstva do kojih se može doći apliciranjem i realizacijom različitih projekata. Konačno, važno je navesti sve partnere / institucije koje su uključene u realizaciju strateškog cilja.

Kriteriji za sortiranje pitanja na operativna i strateška

• Nivo odlučivanja

• Vrijeme / period za rješavanje

• Utjecaj na poslovanje (organizacioni, finansijski, zakonski, tehnološki)

• Utjecaj na odnose sa ključnim partnerima

• Organizaciona kompleksnost rješavanja pitanja

• Značaj za obavljanje ključnih funkcija institucije

• Senzibilnost (politička, kulturna, vjerska, socijalna, spolna – gender)

28

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Tabe

la 2

. pre

dsta

vlja

pre

gled

str

ateš

kih

cilje

va z

a m

inis

tars

tvo

/ ins

tituc

iju i

vezu

sa

DO

B-om

. Sas

tavn

i je

dio

form

ular

a ko

ji se

pop

unja

vaju

pril

ikom

izra

de

trog

odiš

njih

pla

nova

rada

fede

raln

ih m

inis

tars

tava

i in

stitu

cija

.

Stra

tešk

i ci

ljevi

Izvo

rVe

za s

a St

rate

gijo

m

razv

oja

Prog

ram

u

DO

B(brojinaziv)

Izvo

ri i

izno

si p

lani

rani

h sr

edst

ava

u hi

lj. K

MPa

rtne

ri(in

stitu

cije

uključeneu

realizaciju)

2015

. (t)

2016

. (t+

1)20

17. (

t+2)

DO

B(navesti

izno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navesti

izno

s)

PJI

(navesti

izno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navesti

izno

s)

Ost

alo

(navesti

izno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)

Tabe

la 2

. Pr

egle

d st

rate

ških

cilj

eva

za m

inis

tars

tvo

/ ins

tituc

iju i

veza

sa

DO

B.

29

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Prim

jer k

oji s

lijed

i prik

azuj

e na

čin

na k

oji s

e po

punj

ava

tabe

la s

a st

rate

škim

cilj

evim

a.

Stra

tešk

i cilj

evi

Izvo

rVe

za s

a St

rate

gijo

m

razv

oja

Prog

ram

u

DO

B(brojinaziv)

Izvo

ri i

izno

si p

lani

rani

h sr

edst

ava

u hi

lj. K

MPa

rtne

ri(in

stitu

cije

uključeneu

realizaciju)

2015

. (t)

2016

. (t+

1)20

17. (

t+2)

Krei

rati

povo

ljan

poslo

vni a

mbi

jent

u

proi

zvod

nji,

prer

adi i

trgo

vini

po

ljopr

ivre

dnih

pr

oizv

oda

Misi

ja /

Vizi

ja

min

istar

stva

, St

rate

gija

ra

zvoj

a,

Stra

tegi

ja

pove

ćanj

a ko

nkur

entn

osti

i priv

lače

nja

ulag

anja

u

vrije

dnos

ne

lanc

e m

lijek

a i m

liječ

nih

proi

zvod

a i v

oća

i pov

rća

u FB

iH

Rele

vant

ni

(sro

dni)

cilje

vi,

potc

iljev

i i

prio

ritet

i: St

rate

ški

cilj

4.: O

drži

vi

razv

oj -

Prio

ritet

1:

Usp

osta

vlja

nje

funk

cion

alno

g in

stitu

cion

alno

g ka

paci

teta

za

poljo

priv

redu

i ru

raln

i raz

voj...

Prog

ram

br

. 1 R

azvo

j po

ljopr

ivre

dnog

se

ktor

a

DO

B31

5.00

0D

OB

320.

00D

OB

413.

000

Zavo

d za

po

ljopr

ivre

du,

kant

onal

na

min

istar

stva

po

ljopr

ivre

dePJ

I0

PJI

0PJ

I32

.000

Ost

alo

0O

stal

o19

.400

Ost

alo

9.00

0

Tabe

la 3

. Prim

jer p

opun

jene

tabe

le s

a st

rate

škim

cilj

evim

a

Za sv

aki s

trat

eški

cilj

, pot

rebn

o je

defi

nira

ti op

erat

ivne

cilj

eve

koje

fede

raln

a m

inis

tars

tva

i ins

tituc

ije p

lani

raju

real

izira

ti u

nare

dne

dvije

do

tri g

odin

e, k

ako

bi d

oprin

ijeli

real

izac

iji st

rate

škog

cilj

a. S

ljede

ći p

rimje

r mož

e po

služ

iti k

ao v

odilj

a ka

ko d

efini

rati

oper

ativ

ne c

iljev

e ko

ji do

prin

ose

real

izac

iji st

rate

škog

cilj

a.

30

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Strateški cilj 1

Kreirati uvjete za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u FBiH

Operativni cilj 1.1

Smanjiti administrativne prepreke u poslovanju malih i srednjih preduzeća u FBiH

Operativni cilj 1.2

Ojačati preduzetničku infrastrukturu i mreže razvojnih agencija u FBiH

Operativni cilj 1.3

Povećati finansijsku podršku za mala i srednja preduzeća u FBiH kroz povećanje poticaja

Federalno ministarstvo / institucija može definirati koliko želi operativnih ciljeva, pri tome vodeći računa da doprinose realizaciji strateškog cilja, da su realni i ostvarivi u naredne dvije do tri godine te da federalno ministarstvo / institucija može preuzeti odgovornost za njihovu realizaciju. U kontekstu gore navedenog primjera, Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta planira u naredne tri godine smanjiti administrativne prepreke u poslovanju malih i srednjih preduzeća, ojačati poduzetničku infrastrukturu i mreže razvojnih agencija i povećati finansijsku podršku za mala i srednja preduzeća kroz povećanje poticaja, a sve u cilju kreiranja uvjeta za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, što je strateški cilj Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta i njegovih partnera uključenih u realizaciju.

Mjere učinka za krajnje i izlazne rezultate

Mjera učinka je termin koji se koristi kao sinonim za indikator ili pokazatelj. Mjere učinka pružaju dokaz da određeno stanje postoji ili da se određeni rezultati jesu ili nisu ostvarili. Mjere učinka omogućavaju donosiocima odluka da ocjene napredak prema ostvarenju zacrtanih direktnih rezultata, krajnjih rezultata i ciljeva. Kao takvi, mjere učinka su integrirani dio sistema upravljanja orijentiranog na rezultate.

Mjere učinka mogu mjeriti između ostalog izlazne (direktne) rezultate, odnosno krajnje rezultate planiranih intervencija i ciljeva. Mjere učinka za izlazne rezultate mjere kvantitet ili kvalitet pruženih usluga i efikasnost njihove isporuke.

Mjere učinka za izlazne rezultate

- Broj usluženih građana

- Omjer datih odgovora u odnosu na upite

- Broj održanih obuka

- Broj polaznika na obukama

- Pravni okvir za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća

31

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Za razliku od mjera učinka za izlazne rezultate, mjere učinka za krajnje rezultate mjere šire rezultate ostvarene kroz pružanje usluga.

Mjere učinka za krajnje rezultate

- Iznos BDP

- Zasijane površine obradivog zemljišta u hektarima

- Pokrivenost uvoza i izvoza

- Iznos investicija u milionima KM

U kontekstu izrade trogodišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija, mjere učinka za krajnje rezultate se definiraju na nivou strateškog cilja i služe kao pokazatelj stepena njegovog ostvarenja. Kako u implementaciji strateškog cilja učestvuju različiti partneri i institucije, tako i stepen realizacije i ispunjenja mjera učinka za krajnje rezultate zavisi od doprinosa svih partnera.

Na drugoj strani, mjere učinka za izlazne rezultate se definiraju na nivou operativnog cilja i služe kao pokazatelj stepena ostvarenja. Kako je implementacija operativnih ciljeva gotovo u potpunosti u nadležnosti federalnog ministarstva / institucije, stepen ispunjenja mjera učinka za izlazne rezultate uglavnom zavisi od federalnog ministarstva / institucije. Ovo je ujedno i jedna od važnih vodilja prilikom definiranja mjera učinka za izlazne rezultate.

Primjer koji slijedi pokazuje veze između strateških ciljeva i mjera učinka za krajnje rezultate, odnosno operativnih ciljeva i mjera učinka za izlazne rezultate.

Strateški cilj 1

Kreirati uvjete za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u FBiH


- Broj novoosnovanih malih i srednjih preduzeća u FBiH

- Broj uposlenih u sektoru malih i srednjih preduzeća u FBiH

- Broj podržanih institucija preduzetničke infrastrukture

Operativni cilj 1.1

Smanjiti administrativne prepreke u poslovanju malih i srednjih preduzeća u FBiH


- Procenat rješenih predmeta po broju uloženih žalbi

- Broj dana čekanja na odgovore i upite

- Pravni okvir koji regulira administrativne procedure poslovanja malih i srednjih preduzeća u FBiH

Operativni cilj 1.2

Ojačati preduzetničku infrastrukturu i mreže razvojnih agencija u FBiH

32

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH


- Broj preduzetničkih zona u FBiH

- Iznos poticajnih sredstava za mala i srednja preduzeća u FBiH

- Broj klastera malih i srednjih preduzeća u FBiH

- Broj inkubatora malih i srednjih preduzeća u FBiH

- Iznos poticajnih sredstava za inkubatore

Očekivani godišnji rezultati i aktivnosti

Očekivani godišnji rezultati i aktivnosti predstavljaju konkretne akcije koje trebaju doprinijeti ostvarenju operativnog cilja. Očekivani godišnji rezultati su konkretni rezultati i ciljevi po godinama koji se planiraju realizirati za svaku definiranu mjeru učinka. Očekivani godišnji rezultati se ne definiraju samo na nivou operativnih ciljeva, već i strateških ciljeva, posebno za svaku od naredne tri godine.


Očekivani rezultati po godinama

2015. 2016. 2017.

Broj održanih obuka iz strateškog planiranja

8 11 15

Tabela 4. Očekivani godišnji rezultati za mjere učinka za izlazne rezultate



2015. 2016. 2017.

Broj zaposlenih u sektoru malih i srednjih preduzeća u FBiH

182.000 185.000 190.000

Tabela 5. Očekivani godišnji rezultati za mjere učinka za krajnje rezultate

Okvirne aktivnosti predstavljaju konkretne akcije koje federalno ministarstvo / institucija planira uraditi u naredne tri godine, kako bi ispunili očekivane rezultate po godinama. Ove aktivnosti ne trebaju biti detaljne, već u formi okvirnih koraka. Veoma je važno definirati aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju očekivanih rezultata za svaku godinu, tj. svaki očekivani godišnji rezultat treba imati aktivnosti koje vode do njegovog ostvarenja. Također, ne bi se smjelo desiti da neka aktivnost ne doprinosi nijednom od očekivanih godišnjih rezultata.

33

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Preporuka: Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada, posebno je važno obratiti pažnju i dobro planirati očekivani godišnji rezultat za prvu godinu. Očekivani godišnji rezultati za drugu i treću godinu mogu biti promijenjeni prilikom izrade narednog trogodišnjeg plana.

Bitno je napraviti razliku između mjera učinka i očekivanih godišnjih rezultata. Očekivani rezultati se definiraju u pasivu (tj. kao urađeno), što nije slučaj sa mjerama učinka.

Mjera učinka POGREŠNO / ISPRAVNO

Urađen pravni okvir koji regulira poticaje za mala i srednja preduzeća u FBiH

POGREŠNO


Pravni okvir koji regulira poticaje za mala i srednja preduzeća u FBiH

ISPRAVNO

Mjera učinka u prvom primjeru je pogrešna jer je riječ o očekivanom rezultatu koji je izražen u pasivu. Pravilna formulacija iste mjere učinka je navedena u drugom primjeru.

Uzimajući u obzir sve dosada spomenute korake u procesu definiranja strateških i operativnih ciljeva, mjera učinka za krajnje i izlazne rezultate, očekivane godišnje rezultate i aktivnosti, sljedeći primjer ilustrira način na koji treba biti popunjena TabelaC.Očekivanioperativniciljeviiaktivnostipostrateškimciljevima u trogodišnjem planu rada federalnih ministarstava i institucija

Strateški cilj 1: KREIRATI UVJETE ZA RAST I RAZVOJ MSP-a u FBiH



2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)

Broj novoosnovanih poslovnih subjekata MSP-a u FBiH 1000 1050 1120

Broj zaposlenih u sektoru MSP-a u FBiH

182.000 185.000 190.000

Broj podržanih institucija preduzetničke infrastrukture u FBiH

10 20 30

34

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Operativni cilj 1.1: Smanjiti administrativne prepreke u poslovanju MSP u FBiH

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate


2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)

Pravni okvir koji uređuje administrativne procedure i uvjete poslovanja MSP u FBiH

Urađena analiza propisa koji uređuju administrativne procedure i uvjete poslovanja MSP u FBiH

Urađen prednacrt izmjena i dopuna postojećeg pravnog okvira koji regulira obast

Upućene izmjene i dopune

postojećeg pravnog okvira

koji regulira oblast Vladi FBiH

na usvajanje

Broj dana čekanja na odgovore i upite

40 30 20

Procenat rješavanja predmeta po uloženim žalbama

100% 100% 100%

Očekivane aktivnosti: (navestipostavkama)

1. Izmjeniti i dopuniti Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

2. Izmjeniti i dopuniti Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima

3. Analizati stanje Sektora MSP u FBiH

4. Analizirati stanje obrtništva u FBiH

5. Izraditi Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana “Razvoj MSP-a u FBiH’’

6. Rješavati u upravnim stvarima u drugom stepenu

7. Davati mišljenja i odgovore na upite u vezi sa primjenom Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Tabela 6. Očekivani operativni ciljevi i aktivnosti po strateškim ciljevima

Napomena: Pored novih (u odnosu na prethodnu godinu) operativnih ciljeva i aktivnosti staviti zvjezdicu (*).

Potrebna finansijska sredstva za implementaciju novih ili proširenje postojećih operativnih ciljeva i aktivnosti

TabelaD–Potrebnafinansijskasredstvazaimplementacijunovihiliproširenjepostojećihoperativnihciljeva iaktivnosti je sastavni dio trogodišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija i predstavlja izvod iz Tabele C. Svrha joj je da izbudžetira sve one ciljeve i aktivnosti koji nisu planirani u prethodnom trogodišnjem planu rada, kako bi institucija imala bolji pregled novih ciljeva i aktivnosti koje nominira za DOB.

U Tabelu D se unose svi oni ciljevi i aktivnosti pored kojih je stavljena zvjezdica (*) u Tabeli C trogodišnjeg plana rada. Primjer koji slijedi pokazuje način na koji Tabela D treba biti popunjena:

35

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Naz

iv

Potr

ebna

fina

nsijs

ka s

reds

tva

za d

odat

ne il

i pro

šire

ne p

osto

jeće

ope

rati

vne

cilje

ve i

akti

vnos

ti

2015

. (t)

2016

. (t+

1)20

17. (

t+2)

Izno

s (hilj.KM)

Izvo

r (u%

)Iz

nos

(hilj.KM)

Izvo

r (u%

)Iz

nos

(hilj.

KM)

Izvo

r (u%

)

Budž

etKr

edit

Ost

alo

Budž

etKr

edit

Ost

alo

Budž

etKr

edit

Ost

alo

Ope

rati

vni c

ilj 1

.1: K

reir

ati i

nsti

titu

cion

alni

i pr

avni

okv

ir u

obl

asti

pol

jopr

ivre

de u

skla

đen

s EU

sta

ndar

dim

a

Uku

pno

za O

pera

tivn

i cilj

1.1

30.0

0095

%0%

5%10

.000

50%

0%50

%0

00

0

Izra

diti

Zako

n o

slat

kovo

dnom

rib

arst

vu (p

rijed

log)

15.0

0095

%0%

5%5.

000

50%

0%50

%0

00

0

Izra

diti

Zako

n o

raki

ji i d

rugi

m

alko

holn

im p

ićim

a –

Pred

nacr

t15

.000

95%

0%5%

5.00

050

%0%

50%

00

00

Ope

rati

vni c

ilj 1

.2:

Pove

ćati

izno

s po

tica

ja z

a ra

zvoj

kon

kure

ntno

sti p

oljo

priv

redn

e pr

oizv

odnj

e, p

rera

de i

rura

lnog

razv

oja

Uku

pno

za O

pera

tivn

i cilj

1.2

250.

000

68%

0%32

%10

0.00

050

%0%

50%

00

00

Izra

diti

Stra

tegi

ju ra

zvoj

a po

ljopr

ivre

dnog

sek

tora

20

14–2

018.

15

0.00

080

%0%

20%

70.0

0050

%0%

50%

00

00

Izra

da P

rogr

ama

rura

lnog

ra

zvoj

a FB

iH z

a pe

riod

2014

–202

0.10

0.00

050

%0%

50%

30.0

0050

%0%

50%

00

00

Uku

pno

za sv

e na

vede

ne

oper

ativ

ne c

iljev

e i a

ktiv

nost

i28

0.00

070

,9%

0,0%

29,1

%11

0.00

050

,0%

0,0%

50,0

%0

00

0

Tab

ela

7. T

abel

a D

- Po

treb

na fi

nans

ijska

sre

dstv

a za

dod

atne

ili p

roši

rene

pos

toje

će o

pera

tivne

cilj

eve

i akt

ivno

sti

36

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Prilikom budžetiranja novih ciljeva i aktivnosti u odnosu na prethodni trogodišnji plan, potrebno je uzeti u obzir DOB, kredit, ali i druge potencijalne finansijske izvore, kao što su donatorska sredstva i sl. Nakon što se odrede ukupna finansijska sredstva neophodna za realizaciju novog cilja ili aktivnosti, potrebno je procentualno definirati koliko se odnosi na budžet, kredit ili druge izvore finansiranja.

GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

Godišnji plan rada federalnog ministarstva / institucije proizilazi iz trogodišnjeg plana rada i izrađuje se za period od jedne kalendarske godine. Aktivnosti u godišnjem planu rada direktno doprinose realizaciji očekivanih godišnjih rezultata za kalendarsku godinu za koju se godišnji plan rada izrađuje, a samim time i doprinos strateškim i operativnim ciljevima u trogodišnjem planu rada. Za razliku od okvirnih aktivnosti koje se definiraju u trogodišnjem planu rada, aktivnosti u godišnjem planu rada trebaju biti mnogo detaljnije i pokrivati sve sektore unutar institucije. Aktivnosti predviđene godišnjim planom rada, također, moraju biti usklađene sa usvojenim budžetom Vlade FBiH, kao i drugim izvorima sredstava.

Napomena: Osim detaljnih aktivnosti koje federalna ministarstva i institucije planiraju realizirati u godini za koju izrađuju godišnji plan rada, obavezni su navesti i sve zakonske i podzakonske akte koje planiraju donijeti. Za pripremu godišnjeg plana rada odgovoran je rukovodilac institucije uz stručnu i tehničku podršku Sekretara ili drugog lica iz člana 9. stav 2. Uredbe o planiranju, praćenju i izvještavanju u FBiH.

Prilikom izrade godišnjeg plana rada, federalna ministarstva i institucije su obavezni organizirati horizontalnu i vertikalnu koordinaciju, te konsultacije sa zainteresiranom javnošću.

Format i sadržaj godišnjeg plana rada

Format i sadržaj godišnjeg plana rada prati i proizilazi iz formata u kojem je urađen trogodišnji plan rada.


1. Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji; napomena: najviše jedna stranica po strateškom cilju

2. Pregled relevantnih subjekata koji su konsultirani pri izradi godišnjeg plana rada

3. Tabelarni pregled operativnih ciljeva i godišnjih rezultata, organiziranih po strateškim ciljevima, uz utvrđene aktivnosti, rokove, nosioce i izvore finansijskih sredstava

4. Plan izrade zakona i podzakonskih akata organiziranih po strateškim ciljevima.

Cilj godišnjeg plana rada jeste prikazati ključne prioritete po strateškim ciljevima koje federalna ministarstva i institucije planiraju realizirati u planskoj godini, pri tome vodeći računa o potencijalnim preprekama za realizaciju u formi potencijalnih problema i rizika. Godišnji plan

37

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

rada sadrži ključne aktivnosti koje federalna ministarstva i institucije planiraju realizirati kako bi doprinijeli realizaciji zacrtanih strateških i operativnih ciljeva u trogodišnjem planu. Prilikom pripreme godišnjeg plana rada, sva federalna ministarstva i institucije su dužni dati pregled relevantnih subjekata koji su konsultirani u toku izrade plana.

Najvažniji dio godišnjeg plana rada jeste svakako tabelarni pregled operativnih ciljeva i godišnjih rezultata za koje su definirane aktivnosti s odgovarajućim nosiocima odgovornosti za implementaciju, rokovima i izvorima finansijskih sredstava. Konačno, plan izrade zakona i podzakonskih akata predstavlja izvod iz prethodne tabele i sumira zakone i podzakonske akte koje federalna ministarstva i institucije planiraju pripremiti u planskoj godini.

Tok procesa i vremenski okvir izrade godišnjih planova rada

Federalna ministarstva dostavljaju godišnje planove rada Federalnom zavodu za programiranje razvoja, na osnovi kojih Zavod radi radni tekst Godišnjeg plana rada Vlade FBiH i dostavlja ga Komisiji.

Važno: Kao rezultat potrebe i obaveze da vrše horizontalnu koordinaciju prilikom izrade godišnjeg plana rada, federalna ministarstva su dužna u svoje planove rada uzeti u obzir i planove rada federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija sa kojima su resorno povezani.

Federalne institucije svoje Godišnje planove rada dostavljaju Vladi FBiH koja ih pojedinačno razmatra i usvaja.

Na osnovi rokova propisanih Uredbom, federalna ministarstva i institucije su dužni pridržavati se sljedećeg vremenskog okvira prilikom izrade godišnjih planova rada:

Slika 6. Vremenski okvir prilikom izrade godišnjih planova rada

Napomena: Nakon što usvoji godišnji programa rada, Vlada FBiH ga dostavlja Parlamentu FBiH na razmatranje. Nakon usvajanja, federalna ministarstva i institucije godišnje planove rada objavljuju na svojoj internetskoj stranici. Vlada FBiH objavljuje svoj godišnji program rada na internetskoj stranici Vlade FBiH.

plana radaDostavljanje godišnjeg

ministarstava Zavodu, a

•

institucija Generalnom sekretarijatu

Rok: najkasnije do30.11. godine koja

godiniprethodi planskoj

Dostavljanje radnog teksta godišnjeg programa rada Vlade

•

FBiH od Zavoda Komsiji

Rok: 31.12. godinekoja prethodiplanskoj godini

Dostavljanje nacrta godišnjeg programa rada Vlade FBiH

•

usvajanjeKomisije Vladi FBiH na

godineRok: 15.01. tekuće

Usvajanje godišnjeg programa rada Vlade FBiH i godišnjih planova rada

•

federalnih institucija


38

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Obrazac za pripremu godišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija

Za pripremu godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija koristi se Obrazac 2 koji je sastavni dio Uredbe o planiranju, praćenju i izvještavanju u FBiH. Obrazac se sastoji iz nekoliko poglavlja i to: uvoda, pregleda operativnih ciljeva i aktivnosti po strateškim ciljevima i plana zakonskih i podzakonskih akata po strateškim ciljevima.

A. Uvod

- Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji (najviše 1 stranica po strateškom cilju).

- Pregled relevantnih subjekata koji su konsultirani pri izradi godišnjeg plana rada federalnog ministarstva / institucije.

Sažetak prioriteta za plansku godinu je pregled najvažnijih akcija i očekivanih godišnjih rezultata koji se planiraju realizirati u planskoj godini. Proizilaze iz trogodišnjeg plana i godišnjeg izvještaja o radu iz prethodne godine. Osim kratkog sažetka prioritetnih aktivnosti koje se planiraju realizirati u periodu od jedne godine, federalna ministarstva i institucije trebaju analizirati i istaći moguće probleme i rizike sa kojima će se suočiti u procesu implementacije godišnjeg plana. Za procjenu rizika poželjno je koristiti analizu unutrašnjeg i vanjskog okruženja koja se radi svake godine koristeći SWOT alat.

Pored spomenutog, federalna ministarstva i institucije u uvodnom dijelu svog godišnjeg plana rada trebaju navesti i sve relevantne subjekte koje su konsultirali pri izradi godišnjeg plana rada sa kratkom informacijom o rezultatu konsultacija za svaki subjekt.

Najvažniji dio godišnjeg plana rada je svakako TabelaB–Operativniciljeviiaktivnostipostrateškimciljevima. Na osnovi urađenog trogodišnjeg plana rada, federalna ministarstva i institucije detaljno planiraju aktivnosti koje planiraju realizirati u planskoj godini sa pripadajućim rokovima, nosiocima odgovornosti i neophodnim finansijskim sredstvima za realizaciju. Za svaku od aktivnosti je moguće planirati sredstva iz DOB-a, PJI ili drugih izvora sredstava, kao što su projekti i druge vrste donatorske pomoći. Bitno je naglasiti i da li Vlada FBiH usvaja planiranu aktivnost na osnovi čega se priprema i Plan izrade zakona i podzakonskih akata.

Imajući u vidu da sve planirane aktivnosti na godišnjem nivou moraju doprinositi realizaciji očekivanih godišnjih aktivnosti, kao i operativnih i strateških ciljeva kojima pripadaju, federalna ministarstva i institucije prepisuju sve navedene elemente iz trogodišnjeg plana i to:

- strateške ciljeve sa nazivom programa u DOB-u te iznosom planiranih sredstava u DOB-u, PJI, i iz drugih izvora finansiranja,

- operativne ciljeve s iznosom planiranih sredstava u budžetu, PJI i iz drugih izvora finansiranja,

- mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate sa očekivanim godišnjim rezultatima za svaku od mjera učinka u planskoj godini.

39

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Strateški cilj 1:Kreirati uvjete za rast i razvoj MSP-a u FBiH3

Program br.1. Razvoj i preduzetništvo

Program br.2. Obrt

DOB 800.000

PJI 150.000

Ostalo 100.000

Operativni cilj 1.1: Smanjiti administrativne prepreke u poslovanju MSP-a

Budžet 80.000

PJI 0

Ostalo 45.000

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzetiiztrogodišnjegplana)

Očekivani godišnji rezultat (preuzetiiztrogodišnjegplana)




40


100%

Redni broj

Naziv aktivnosti

Rok izvršenja (pokvartalima)

Nosilac (najmanji

organizacionidio)

Vlada FBiH

usvaja (Da/Ne)

Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM

1.1.1

Analiza Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

II kvartal Sektor razvoja NE

Budžet(Navestiiznos)

PJI(Navestiiznos)

Ostalo(Navestiiznos)

1.1.2

Analiza Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

IV kvartal Sektor obrta NE


PJI(Navestiiznos)


40

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

1.1.3Analiza stanja Sektora MSP

IV kvartalSektor

preduzetništvaDA


PJI(Navestiiznos)


1.1.4Analiza stanja obrtništva u FBiH

IV kvartal Sektor obrta DA


PJI(Navestiiznos)


1.1.5

Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana “Razvoj MSP-a u FBiH

IV kvartal Sektor razvoja DA


PJI(Navestiiznos)


1.1.6

Rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu

Kontinuirano Sektor obrta NE


PJI(Navestiiznos)


1.1.7

Davanje mišljenja i odgovora na upite u vezi sa primjenom Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima



PJI(Navestiiznos)


Tabela 8. Operativniciljeviiaktivnostipostrateškimciljevima

3

3 Cilj i ostali podaci su izmišljeni i koriste se u svrhu primjera.

41

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Napomene: Rokovi u godišnjem planu rada se postavljaju po kvartalima dok se kao nosilac odgovornosti za implementaciju navodi najmanji organizacioni dio (npr. odsjek, sektor).

VAŽNO

1. Za svaki planirani godišnji rezultat mora biti definirana minimalno jedna aktivnost koja doprinosi realizaciji očekivanog godišnjeg rezultata. Svakako je moguće imati više aktivnosti koje doprinose jednom godišnjem rezultatu.

2. Ne smije se desiti da je definirana neka aktivnost koja ne doprinosi realizaciji barem jednog očekivanog godišnjeg rezultata, a samim time i operativnog i strateškog cilja.

3. U godišnjem planu rada, federalna ministarstva i institucije trebaju planirati sve one aktivnosti za koje su im potrebna finansijska sredstva za realizaciju, pri tome vodeći strogo računa da svaka ima svoju srednjoročnu i dugoročnu ulogu i da mora doprinositi realizaciji trogodišnjih ciljeva.

Godišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija sadrži i TabeluC–Planizradezakonskihipodzakonskihakatapostrateškimciljevima. Tabela C u potpunosti proizilazi iz Tabele B godišnjeg plana rada i ne smije se desiti da se u njoj nađe i planira neki zakon ili podzakonski akt koji nije predviđen u Tabeli B.

Prilikom planiranja zakona i podzakonskih akata, federalna ministarstva i institucije su ih dužni kategorizirati u odnosu da li se radi o propisu za koji se hoće ili neće provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja, a sve u skladu sa Uredbom o postupku procjene utjecaja propisa.

Član 6. Uredbe o postupku procjene utjecaja propisa u FBiH

(Sveobuhvatna procjena utjecaja propisa)

1. Sveobuhvatna procjena utjecaja provodi se na propisima s ciljem unapređenja sistemskih rješenja u pojedinim oblastima.

2. U okviru godišnjeg plana rada Vlade Federacije, na prijedlog obrađivača, Vlada Federacije definira listu propisa u kojima će se provesti sveobuhvatnu procjenu utjecaja.

3. Izuzetno, na prijedlog obrađivača ili na vlastitu inicijativu, Vlada Federacije može zatražiti sveobuhvatnu procjenu utjecaja i za propise koji nisu sadržani u godišnjem planu rada Vlade Federacije.

4. Obrađivač podnosi Vladi Federacije završni izvještaj o provedenoj sveobuhvatnoj procjeni utjecaja na Obrascu za sveobuhvatnu procjenu utjecaja propisa (u daljem tekstu: Obrazac broj 1.)

Član 7. Uredbe o postupku procjene utjecaja propisa u FBiH

(Skraćena procjena utjecaja propisa)

1. Skraćena procjena utjecaja propisa provodi se u pripremi svih propisa, izuzev propisa iz člana 6., st. 2. i 3. ove uredbe.

2. Skraćena procjena utjecaja propisa provodi se na način definiran Obrascem o provedenoj skraćenoj procjeni utjecaja propisa.

42

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Veoma bitna karakteristika plana zakona i podzakonskih akata jeste činjenica da se svaki normativni akt planira kako bi doprinio realizaciji jednog od strateških ciljeva, tj. sve planirane normativne aktivnosti federalnih ministarstava i institucija moraju doprinositi realizaciji strateških ciljeva federalnog ministarstva / institucije. Ne smije se desiti da neki od zakona ili podzakonskih akata ne doprinosi nijednom od strateških ciljeva institucije. S tim u vezi, za svaki planirani akt potrebno je navesti razloge za njegovo donošenje, odnosno na koji način će doprinijeti realizaciji strateškog cilja. Dodatno, neophodno je naznačiti planirani rok za pripremu, predlagača akta te da li je potrebno usklađivanje sa pravnim naslijeđem EU.

Naredna tabela prikazuje formu za plan zakona i podzakonskih akata federalnih ministarstava/institucija.

PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI

Redni broj

Naziv aktaPlanirani rok za pripremu

Predlagač akta

Da li je potrebno

usklađivanje sa pravnim naslijeđem

EU

Razlozi za donošenje

Strateški cilj 1. Kreirati uvjete za rast i razvoj MSP-a u FBiH

A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja

1

Zakon o poticanju

razvoja malog gospodarstva4

III kvartal FMRPO DA

U cilju kreiranja uvjeta za rast i razvoj MSP u FBiH neophodno je najprije pripremiti pravni okvir koji će urediti sistem poticanja razvoja malog gospodarstva u FBiH.......

B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja

Tabela 9. Plan normativnih aktivnosti 4

Napomena: U navođenju razloga za izradu zakona i podzakonskih akata obavezno navesti 3-8 stavki koje će odgovoriti na sljedeća pitanja: iz kojeg cilja proizilazi inicijativa, a ukoliko je bitno, na koje se dijelove strateškog okvira (strategije, prioriteti itd.) odnosi, kao i zašto je potrebno donijeti zakon ili podzakonski akt, odnosno zaključiti međunarodni ugovor, sa pozivanjem na analizu stanja, utvrđene probleme i potrebe, međunarodne sporazume, EU integracije i slično.

4 Zakon je izabran samo kao primjer kako popuniti tabelu.

43

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O RADU FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

Praćenje realizacije pripremljenih planova predstavlja ključni korak u procesu kontrole plana. Na osnovi adekvatnog praćenja realizacije trogodišnjih i godišnjih planova rada, federalna ministarstva i institucije su u mogućnosti preduzeti odgovarajuće mjere kako bi se izvršile eventualne korekcije planova. Praćenje služi za sakupljanje, analizu i korištenje podataka i mjera učinka u svrhu mjerenja napretka u ostvarenju postavljenih ciljeva, očekivanih godišnjih rezultata, ali i napretka u korištenju dodijeljenih finansijskih sredstava.

Važno!

Praćenje obuhvata provođenja aktivnosti federalnih ministarstava i institucija, zaključaka Vlade FBiH i zaključaka Parlamenta FBiH. Praćenje se vrši kvartalno putem tabela za praćenje na Obrascu 5. koji je sadržan u aneksu Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.

Kvartalno praćenje pruža mogućnost preventivne reakcije u smislu promjene rokova ili nosioca, ukoliko se uoči da se realizacija određenih aktivnosti ne odvija po ranije utvrđenom planu. Slijedi primjer kako popuniti Obrazac 5. za praćenje aktivnosti federalnih ministarstava i institucija, zaključaka Vlade FBiH i zaključaka Parlamenta FBiH:

Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta

AKTIVNOSTI

Naziv planirane aktivnostiPlanirani

rok za provođenje

Status (IZVRŠENO/NEIZVRŠENO)

Obrazloženje (ukolikonijezavršeno)

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

III kvartal IZVRŠENO

ZAKLJUČCI VLADE FBIH

Opis zaključkaPlanirani

rok za provođenje



Zaključak o broju savjetnika nosilaca izvršnih funkcija u Vladi FBiH


44

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

ZAKLJUČCI PARLAMENTA FBiH


rok za provođenje



Zaključak o prihvatanju Nacrta zakona o zaštiti okoliša


Tabela 10. Obrazac 5. za praćenje aktivnosti federalnih ministarstava i institucija, zaključaka Vlade FBiH i zaključaka Parlamenta FBiH

Nakon što federalna ministarstva i institucije popune prethodnu tabelu, dostavljaju je Generalnom sekretarijatu koji ih integrira najkasnije deset dana po završetku kvartala i upućuje ih Vladi FBiH na uvid.

Godišnji izvještaj o radu federalnih ministarstava i institucija

Kada je riječ o federalnim ministarstvima i institucijama, godišnji izvještaj o radu predstavlja najvažniji alat za praćenje realizacije godišnjih planova rada.

Napomena: Za pripremu izvještaja o radu federalnih ministarstava i institucija je odgovoran ministar, odnosno rukovodilac institucije, uz stručnu i tehničku podršku Sekretara ili drugog lica iz člana 9. stav 2 Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.

Godišnji izvještaj o radu ima za cilj pokazati u kojoj mjeri su ostvareni očekivani godišnji rezultati i aktivnosti te u kojoj mjeri je ostvaren napredak u ostvarivanju strateških i operativnih ciljeva.

Važno!

Nakon usvajanja, federalno ministarstvo / institucija godišnji izvještaj o radu objavljuje na svojoj internetskoj stranici. Vlada FBiH objavljuje svoj godišnji izvještaj o radu na internetskoj stranici Vlade FBiH.

45

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Format i sadržaj godišnjeg izvještaja o radu

Godišnji izvještaj o radu ima za cilj da pokaže stepen realizacije očekivanih godišnjih rezultata, ali posebno doprinos ostvarenju strateških i operativnih ciljeva institucije. S tim u vezi, uvodni dio godišnjeg izvještaja o radu sastoji se od kratkog opisa nadležnosti federalnog ministarstva / institucije i sažetka ostvarenih godišnjih rezultata, sa doprinosom ostvarenju strateških i operativnih ciljeva, kao i uočenih izazova u njihovoj realizaciji. U ovom dijelu godišnjeg izvještaja o radu posebno je važno naglasiti glavne razloge za razliku između očekivanih i realiziranih godišnjih rezultata. Dodatna napomena je da se sažetak ostvarenih godišnjih rezultata priprema za svaki strateški cilj posebno.

Najvažniji dio godišnjeg izvještaja o radu je svakako tabela sa pregledom ostvarenih godišnjih rezultata i aktivnosti organizirano po strateškim i operativnim ciljevima. Dodatak ovoj tabeli je još jedna tabela sa pregledom stepena izrade planiranih zakona i podzakonskih akata organizirano po strateškim ciljevima.

Format i sadržaj Izvještaja o radu federalnih ministarstava i institucija se sastoji od sljedećeg

Format

word format, font Arial, veličina fonta 12, tekst u tabelama veličina fonta 9.

Sadržaj

1. kratak opis nadležnosti federalnog ministarstva / institucije (najviše jedna stranica);

2. sažetak ostvarenih godišnjih rezultata, sa doprinosom ostvarenju strateških i operativnih ciljeva, i uočenih izazova u njihovoj realizaciji (najviše dvije stranice po strateškom cilju);

3. tabelarni pregled ostvarenih godišnjih rezultata i aktivnosti organizirano po strateškim i operativnim ciljevima, uz obrazloženje onih koji nisu realizirani u potpunosti;

4. tabelarni pregled ukupnog procenta izvršenja aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima, te procenta utrošenih sredstava;

5. tabelarni pregled stepena izrade planiranih zakona i podzakonskih akata organizirano po strateškim ciljevima.

Rokovi izvještavanja

Slika 7. Rokovi za izvještavanje federalnih ministarstava i institucija

Identično kao i kod Godišnjeg plana rada Vlade FBiH, u Godišnji izvještaj o radu Vlade FBiH ulaze samo izvještaji o radu federalnih ministarstava, a godišnje izvještaje o radu federalnih institucija, Vlada FBiH razmatra i usvaja pojedinačno.

Ministar dostavlja Izvještaj Zavodu, a

Generalnom Rukovodilac ins tucije

•

sekretarijatu

Rok: najkasnije do

godine10.01. naredne

Zavod priprema radni tekst godišnjeg izvještaja o radu Vlade

Komisiji

•

FBiH i dostavlja ga

30.01.Rok: najkasnije do

Komisija utvrđuje nacrt godišnjeg izvještaja o radu Vlade FBiH i

•

na usvajanjedostavlja ga Vladi FBiH

15.02. Rok: najkasnije do

Vlada FBiH razmatra i usvaja svoj godišnji izvještaj o radu za proteklu godinu i izvještaje o radu

•

federalnih ins tucija

28.02.Rok: najkasnije do

46

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Napomena: Vlada FBiH će po usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Vlade FBiH isti dostaviti Parlamentu FBiH na razmatranje.

Izvještaj o razvoju

Jedan od bitnih alata za praćenje sveopćeg razvoja FBiH na godišnjem nivou je Izvještaj o razvoju FBiH. Priprema ga Federalni zavod za programiranje razvoja i ima za cilj sagledati i prikazati ukupni napredak FBiH u periodu od jedne godine, ali posebno u kojoj mjeri su godišnji rezultati doprinijeli ostvarenju strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja FBiH. Važno je napomenuti da najvažniju ulogu u stepenu realizacije očekivanih godišnjih rezultata u Strategiji razvoja FBiH igraju ostvareni godišnji rezultati federalnih ministarstava i institucija.

Kao i u slučaju izvještaja o radu federalnih ministarstava i institucija, izvještaj o razvoju FBiH prati strukturu Strategije razvoja FBiH.

Elementi izvještaja o razvoju FBiH

- indikatori i mjere učinka,

- opis stanja po oblastima, razlozi za opisano stanje,

- preporuke za unaprjeđenje stanja po oblastima i veći doprinos implementaciji zacrtanih strateških ciljeva.

47

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima

Kao što je ranije spomenuto, najvažniji dio godišnjeg izvještaja o radu je pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima koji se priprema u narednoj tabeli:

Strateški cilj 1: Kreirati uvjete za rast i razvoj MSP u FBiH (Preuzetiiztrogodišnjegplana)

Doprinos ostvarenju strateških ciljeva

U toku 2014. godine ostvaren je značajan napredak u nastojanjima da se kreiraju povoljni uvjeti za ubrzani rast i razvoj MSP u FBiH. FMRPO je sa drugim institucijama i partnerima osiguralo značajna finansijska sredstva za poticaje MSP-a, što je rezultiralo otvaranjem 800 novih malih i mikro preduzeća koja su zaposlila preko 8000 ljudi u FBiH...

Mjere učinka za krajnje rezultate (preuzetiiztrogodišnjegtj.godišnjegplana)

Očekivani godišnji rezultat (preuzetiiz

trogodišnjeg,tj.godišnjegplana)

Realizirani rezultat

Obrazloženje

Broj novoosnovanih poslovnih subjekata MSP-a u FBiH 1000 800

Osnovni razlog za nešto lošiju realizaciju u odnosu na očekivanih 1000 novih poslovnih subjekata MSP u FBiH jeste nedovoljna angažiranost drugih institucija i partnera koji nisu realizirali planirane iznose poticaje u svojim sektorima.

Broj zaposlenih u sektoru MSP-a u FBiH

182.000 182.000

Broj podržanih institucija preduzetničke infrastrukture u FBiH

10 10

48

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH


Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva

FMRPO je u toku 2014. godine uradilo detaljnu analizu postojećeg pravnog okvira koji uređuje procedure poslovanja MSP u FBiH što je rezultiralo nalazima koji ukazuju na neophodne promjene koje će biti neophodno uraditi u narednoj godini.

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate (preuzetiiztrogodišnjeg,tj.godišnjegplana)

Očekivani godišnji rezultat

(preuzetiiztrogodišnjeg,tj.godišnjegplana)


Obrazloženje



U skladu sa planiranim, urađena detaljna analiza propisa koji uređuju administrativne procedure i uvjete poslovanja MSP u FBiH


40 30

Iako je u 2014. godini planirano unapređenje procedura pružanja odgovora na upite građana i privrednih subjekata, što je trebalo rezultirati ne dužim čekanjem na odgovore od 40 dana, izmjenom postojećih procedura i dodatnom obukom zaposlenika ministarstva, broj dana čekanja na odgovore je smanjen na 30 dana...


100% 100%

49

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Realizacija aktivnosti

Redni broj

Naziv aktivnosti

Nosilac

(najmanjiorganizacioni

dio)

Procenat izvršenja

Za neizvršeno

ili djelimično izvršeno,

ukazati na razloge

Vlada FBiH

usvojila

(Da/Ne)

1.1.1


Sektor razvoja 100% NE

1.1.2Analiza Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Sektor obrta 100% NE

Tabela 11. Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima

Imajući u vidu da sve planirane aktivnosti u godišnjem planu rada moraju doprinijeti realizaciji nekog strateškog cilja, federalna ministarstva i institucije su najprije obavezni dati kratki sažetak doprinosa ostvarenju svakog strateškog cilja u protekloj godini. Pošto su mjere učinka za krajnje rezultate i očekivani godišnji rezultati definirani u trogodišnjem planu, prepisuju se u godišnji izvještaj, nakon čega se navodi realizirani rezultat u odnosu na očekivani. Ukoliko se desi da je realizirani rezultat jednak očekivanom, nije potrebno davati obrazloženje, osim ukoliko federalno ministarstvo / institucija osjećaju potrebu prokomentirati razlog za uspjeh ili eventualne probleme koji su prevaziđeni. Ukoliko se ipak desi da realizirani godišnji rezultat nije isti kao očekivani, obavezno se mora navesti i razlog, odnosno obrazloženje.

Osim što su federalna ministarstva i institucije obavezni izvijestiti Vladu FBiH o napretku u ostvarenju strateških ciljeva, isto su dužni uraditi i za svaki operativni cilj koji je definiran trogodišnjim planom rada. To se čini pripremom kratkog sažetka o napretku u ostvarenju svakog operativnog cilja u protekloj godini. Nakon datog sažetka o doprinosu ostvarenja operativnih ciljeva, federalna ministarstva i institucije izvještavaju posebno o svakom očekivanom godišnjem rezultatu baziranom na mjerama učinka za izlazne ili direktne rezultate. Slično kao i u primjeru mjera učinka za krajnje rezultate, ukoliko se desi da je realizirani godišnji rezultat drugačiji od očekivanog, neophodno je navesti razlog zbog čega je došlo do odstupanja.

Nakon što je dat izvještaj o doprinosu ostvarenja strateških i operativnih ciljeva, potrebno je dati izvještaj i za svaku planiranu aktivnost u protekloj godini.

Važno!

Federalna ministarstva i institucije su obavezni izvijestiti Vladu FBiH o realizaciji svake planirane aktivnosti za prethodnu godinu.

50

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Za svaku aktivnost koja je planirana u prethodnoj godini, federalna ministarstva i institucije su dužni procentualno izraziti stepen realizacije aktivnosti. Ukoliko je planirana aktivnost u potpunosti izvršena, u kolonu pod nazivom stepenizvršenja upisuje se 100%. Ukoliko ipak planirana aktivnost nije izvršena ili je djelimično izvršena, upisuje se 0%. Za sve aktivnosti koje nisu u potpunosti realizirane potrebno je dati razlog za neizvršenje.

Napomene

Za aktivnosti koje su gotovo u potpunosti izvršene (npr. 90%), iako se u kolonu procenat izvršenja mora upisati 0%, u obrazloženju se treba prikazati i objasniti realni stepen realizacije, kao i zašto aktivnost nije u potpunosti realizirana.

Za zakone i druga akta se koriste procenti iz tabele B.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu federalnih ministarstava i institucija je i TabelaC–Pregledukupnogprocentaizvršenjapostrateškimioperativnimciljevima. Za svaki strateški i operativni cilj definiran u trogodišnjem planu rada, potrebno je procentualno izraziti stepen izvršenja u odnosu na planirano, kao i procenat utrošenih sredstava u odnosu na planirano.

U nastavku je Tabela C – Pregled ukupnog procenta izvršenja po strateškim i operativnim ciljevima.

Naziv cilja Izvršeno u odnosu na planirano (%)

Utrošeno sredstava u odnosu na planirano (%)

Strateški cilj 1: (navesti naziv)

Operativni cilj 1.1: (navesti naziv)


Operativni cilj 1…: (navesti naziv)

Tabela 12. Pregled ukupnog procenta izvršenja po strateškim i operativnim ciljevima

Na kraju, potrebno je posebno izvijestiti Vladu FBiH i o realizaciji planiranih zakona i podzakonskih akata u prethodnoj godini. TabelaD–Pregled izradeplaniranihzakonaipodzakonskihakatapostrateškim ciljevima predstavlja izvod iz Tabele B godišnjeg izvještaja o radu. Za sve zakone i podzakonske akte čija priprema je planirana u prethodnoj godini, potrebno je prikazati status zakona u formi procenta izvršenja. Procenti za različite faze u procesu pripreme i usvajanja zakona i podzakonskih akata su prikazani u narednoj tabeli:

51

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Stra

tešk

i cilj

1 (n

avestina

ziviztrog

odišnjeg,tj.go

dišnjegplan

a)

Zako

ni

Redn

i bro

jN

aziv

zak

ona

Plan

iran

i rok

za

prip

rem

u

Stat

us z

akon

a, z

aklju

čno

sa 3

1.12

. __

god

Obr

azlo

ženj

e uk

olik

o ro

k ni

je

ispo

štov

anProcjena

utjecaja(30%

)Predna

crt

(30%

)

Konsultacije

(20%

)

Vlad

aFBiH

usvojila

(10%

)

1

Zakono

potican

ju

razvojamalog

go

spod

arstva

5

IIIkvartal

30%

30%

20%

20%

Podz

akon

ski a

kti

Redn

i bro

jN

aziv

akt

a

Plan

iran

i rok

za

prip

rem

u St

atus

akt

a, z

aklju

čno

sa 3

1.12

. __

god

Obr

azlo

ženj

e uk

olik

o ro

k ni

je

ispo

štov

anPredna

crt(80%)

Aktu

svojen(20%

)

UKU

PNI P

ROCE

NAT

ZA

SV

E PL

AN

IRA

NE

ZAKO

NE

I AK

TA%

5 Tabe

la 1

3. P

regl

ed iz

rade

pla

nira

nih

zako

na i

podz

akon

skih

aka

ta p

o st

rate

škim

cilj

evim

a

5 Prim

jer k

ako

se ta

bela

pop

unja

va.

52

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Napomena: Za sve zakone i podzakonske akte za koje rok nije ispoštovan, potrebno je dati obrazloženje za kašnjenje.

U slučaju podzakonskih akata, u praćenju njihove pripreme postoje samo dva statusa i to Prednacrt i Akt usvojen.

Na kraju, federalno ministarstvo / institucija prikazuje ukupni procenat realizacije za sve planirane zakone i akte.

KONTROLA METODOLOGIJE I KOORDINACIJA

Za uspješno funkcioniranje sistema za planiranje, praćenje i izvještavanje neophodno je uspostaviti između ostalog i sistem sveukupne koordinacije. Osim što je bitno osigurati tehničku ispravnost planova i izvještaja, posebno je važno kontrolirati i osigurati da institucionalni trogodišnji planovi federalnih ministarstava i institucija proizilaze iz strateškog okvira koji se odnosi na federalno ministarstvo / instituciju. U cilju osiguranja spomenutog, nosioci aktivnosti u postupku planiranja i izvještavanja u FBiH su kako slijedi:

Nosioci aktivnosti u postupku planiranja i izvještavanja u FBiH

1) Vlada FBiH,

2) Federalna ministarstva i institucije,

3) Komisija,

4) Federalno ministarstvo finansija,

5) Federalni zavod za programiranje razvoja.

Šta je uloga Vlade FBiH u postupku planiranja i izvještavanja u FBiH?

Vlada FBiH utvrđuje prijedloge: programa rada Vlade FBiH za mandatni period, godišnjih programa rada Vlade FBiH i godišnjih izvještaja o radu Vlade FBiH i dostavlja ih Parlamentu FBiH.

Šta je uloga federalnih ministarstava i institucija u postupku planiranja i izvještavanja u FBiH?

Federalna ministarstva i institucije pripremaju i donose svoje trogodišnje i godišnje planove rada i godišnje izvještaje o radu. Na osnovi godišnjih planova rada i godišnjih izvještaja o radu federalnih ministarstava, rade se program rada i izvještaj o radu Vlade FBiH.

Šta je uloga Komisije u postupku planiranja i izvještavanja u FBiH?

Komisija vrši poslove koji se odnose na: horizontalnu i vertikalnu koordinaciju planiranja i izvještavanja, utvrđivanje nacrta programa rada Vlade FBiH za mandatni period i koordinaciju ocjene napretka u njegovom provođenju, utvrđivanje nacrta programa rada i izvještaja o radu Vlade FBiH, te rješavanje spornih pitanja (sukoba nadležnosti) vezano za usaglašavanje planova rada i izvještaja federalnih ministarstava i institucija.

53

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Članovi Komisije za programe i izvještaje o radu Vlade FBiH

1) zamjenik premijera Federacije, predsjednik

2) ministar finansija, član

3) sekretar Vlade FBiH, član

4) direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, član

5) direktor Ureda premijera, član.

Napomena: Na poziv predsjednika Komisije u radu će učestvovati i rukovodioci federalnih ministarstava i institucija, a po potrebi i spoljni eksperti.

Šta je uloga Ministarstva finansija FBiH u postupku planiranja i izvještavanja u FBiH?

Ministarstvo finansija FBiH pruža doprinos usaglašavanju planova i programa rada sa DOB i godišnjim budžetom.

Šta je uloga Federalnog zavoda za programiranje razvoja u postupku planiranja i izvještavanja u FBiH?

Federalni zavod za programiranje razvoja priprema radne tekstove programa rada Vlade FBiH za mandatni period, godišnjih programa rada Vlade FBiH, godišnjih izvještaja o radu Vlade FBiH, Izvještaja o razvoju FBiH, te vrši stručne poslove za potrebe Komisije.

54

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

AN

EKS

OBR

AZA

C 1

– TR

OG

OD

IŠN

JI P

LAN

RA

DA

FED

ERA

LNIH

MIN

ISTA

RSTA

VA I

INST

ITU

CIJA

A. U

vod - O

pis

nadl

ežno

sti f

eder

alno

g m

inis

tars

tva

/ ins

tituc

ije, s

a vi

zijo

m i

izja

vom

o m

isiji

(najviše1stranica)

- Saž

etak

ana

lize

stra

tešk

og o

kvira

koj

i se

odno

si n

a fe

dera

lno

min

ista

rstv

o / i

nstit

uciju

(2–3stranice)

- Opi

s un

utra

šnje

g i s

poljn

jeg

okru

ženj

a u

koje

m ra

di fe

dera

lno

min

ista

rstv

o / i

nstit

ucija

baz

irano

na

SWO

T an

aliz

i (na

jviš

e 2

stra

nice

)

B. P

regl

ed s

trat

eški

h ci

ljeva

za

fede

raln

o m

inis

tars

tvo

/ ins

titu

ciju

i ve

za s

a D

OB

Stra

tešk

i cilj

evi

min

ista

rstv

a/in

stit

ucije

Izvo

r

(strateškidokum

ent,

misija,zakon

skipropis)

Veza

sa

Stra

tegi

jom

ra

zvoj

a

Prog

ram

u D

OB

(brojinaziv)

Izvo

ri i

izno

si p

lani

rani

h sr

edst

ava

u hi

lj. K

MPa

rtne

ri

(institu

cijeuključeneu

realizaciju)

2015

. (t)

2016

. (t+

1)20

17. (

t+2)

DO

B(navestiizno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navestiizno

s)

PJI

(navestiizno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navestiizno

s)

Ost

alo

(navestiizno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navestiizno

s)

DO

B(navestiizno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navestiizno

s)

PJI

(navestiizno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navestiizno

s)

Ost

alo

(navestiizno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navestiizno

s)

DO

B(navestiizno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navestiizno

s)

PJI

(navestiizno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navestiizno

s)

Ost

alo

(navestiizno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navestiizno

s)

55

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

AN

EKS

OBR

AZA

C 1

– TR

OG

OD

IŠN

JI P

LAN

RA

DA

FED

ERA

LNIH

MIN

ISTA

RSTA

VA I

INST

ITU

CIJA

A. U

vod - O

pis

nadl

ežno

sti f

eder

alno

g m

inis

tars

tva

/ ins

tituc

ije, s

a vi

zijo

m i

izja

vom

o m

isiji

(najviše1stranica)

- Saž

etak

ana

lize

stra

tešk

og o

kvira

koj

i se

odno

si n

a fe

dera

lno

min

ista

rstv

o / i

nstit

uciju

(2–3stranice)

- Opi

s un

utra

šnje

g i s

poljn

jeg

okru

ženj

a u

koje

m ra

di fe

dera

lno

min

ista

rstv

o / i

nstit

ucija

baz

irano

na

SWO

T an

aliz

i (na

jviš

e 2

stra

nice

)

B. P

regl

ed s

trat

eški

h ci

ljeva

za

fede

raln

o m

inis

tars

tvo

/ ins

titu

ciju

i ve

za s

a D

OB

Stra

tešk

i cilj

evi

min

ista

rstv

a/in

stit

ucije

Izvo

r

(strateškidokum

ent,

misija,zakon

skipropis)

Veza

sa

Stra

tegi

jom

ra

zvoj

a

Prog

ram

u D

OB

(brojinaziv)

Izvo

ri i

izno

si p

lani

rani

h sr

edst

ava

u hi

lj. K

MPa

rtne

ri

(institu

cijeuključeneu

realizaciju)

2015

. (t)

2016

. (t+

1)20

17. (

t+2)

DO

B(navestiizno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navestiizno

s)

PJI

(navestiizno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navestiizno

s)

Ost

alo

(navestiizno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navestiizno

s)

DO

B(navestiizno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navestiizno

s)

PJI

(navestiizno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navestiizno

s)

Ost

alo

(navestiizno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navestiizno

s)

DO

B(navestiizno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navestiizno

s)

PJI

(navestiizno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navestiizno

s)

Ost

alo

(navestiizno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navestiizno

s)

Obrazloženje:

- Radit će se dvije verzije trogodišnjeg plana rada.

- “Inicijalni“ trogodišnji plan rada će uključivati sve ciljeve, mjere učinka, i aktivnosti koje ministarstvo / institucija smatra bitnim za dati period, bez obzira na trenutno (ne)postojanje finansijskih sredstava za njihovu realizaciju. Prvu verziju plana rada odobrava ministar / rukovodilac, i na osnovi njega se priprema zahtjev za DOB.

- Nakon razmatranja traženih sredstava u DOB-u i konačne odluke Vlade FBiH / Ministarstva finansija, priprema se druga verzija, tj. “Usaglašeni“ trogodišnji plan rada, koji je u potpunosti usaglašen sa DOB-om, kao i sa finalnim Programom javnih investicija.

- “Inicijalni“ trogodišnji plan rada sadrži tabele B, C, i D. “Usaglašeni“ trogodišnji plan rada sadrži samo Tabele B i C.

56

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

C. Očekivani operativni ciljevi i aktivnosti po strateškim ciljevima

Strateški cilj 1: (navestinazivciljaizTabeleBkojiseodnosinatrogodišnjiperiod)

Mjere učinka za krajnje rezultateOčekivani rezultati po godinama

2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)

Operativni cilj 1.1: (navestinaziv)



2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)





2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)


Operativni cilj 1…: (navestinaziv)



2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)


57

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Strateški cilj 2: (navestinazivciljaiztabeleBkojiseodnosinatrogodišnjiperiod)


2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)




2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)





2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)


Napomene:

- Unijeti dodatne redove za druge strateške ciljeve, a ispod njih odgovarajuće operativneciljeveiočekivaneaktivnosti.

- Porednovih(uodnosunaprethodnugodinu)operativnihciljevaiaktivnostistavitizvjezdicu(*).

58

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

D. P

otre

bna

finan

sijs

ka s

reds

tva

za im

plem

enta

ciju

nov

ih il

i pro

šire

nje

post

ojeć

ih o

pera

tivn

ih c

iljev

a i a

ktiv

nost

i

Naz

iv

Potr

ebna

fina

nsijs

ka s

reds

tva

za d

odat

ne il

i pro

šire

ne p

osto

jeće

ope

rati

vne

cilje

ve i

akti

vnos

ti

2015

. (t)

2016

. (t+

1)20

17. (

t+2)

Izno

s (hilj.

KM)

Izvo

r (u%

)Iz

nos

(hilj.

KM)

Izvo

r (u%

)Iz

nos

(hilj.

KM)

Izvo

r (u%

)

DO

BPJ

IO

stal

oD

OB

PJI

Ost

alo

DO

BPJ

IO

stal

o

Ope

rati

vni c

ilj 1

…: (na

vestinaziv)

Uku

pno

za O

pera

tivn

i cilj

1…

.

Akt

ivno

sti 1

....

Akt

ivno

sti 1

....

Akt

ivno

sti 1

....

Ope

rati

vni c

ilj 1

…: (na

vestinaziv)

Uku

pno

za O

pera

tivn

i cilj

1…

.

Akt

ivno

sti 1

....

Akt

ivno

sti 1

....

Akt

ivno

sti 1

....

Uku

pno

za sv

e na

vede

ne o

pera

tivne

ci

ljeve

i ak

tivno

sti

Nap

omen

e:

- PredstavljaizvodizTa

beleCkojiseod

nosinaop

erativneciljeveiaktivno

stioznačenezvjezdicom

(*).

-Unijetido

datneredo

veza

drugeoperativneciljeve,aispo

dnjihia

ktivno

sti.

59

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

OBRAZAC 2 – GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

A. Uvod

- Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji (najviše1stranicapostrateškomcilju).

- Pregled relevantnih subjekata koji su konsultirani pri izradi godišnjeg plana rada federalnog ministarstva / institucije.

B. Operativni ciljevi i aktivnosti po strateškim ciljevima

Strateški cilj 1(navestinazivciljaiztrogodišnjegplana)

(navestinazivibrojprogramaizDOB-a)

DOB (navestiiznosuhilj.KM)

PJI (navestiiznosuhilj.KM)

Ostalo (navestiiznosuhilj.KM)

Operativni cilj 1.1:(navestinaziviztrogodišnjegplana) Budžet (navestiiznosuhilj.KM)




(preuzetiiztrogodišnjegplana)


Redni broj

Naziv aktivnosti

Rok izvršenja

(pokvartalima)

Nosilac

(najmanjiorganizacionidio)

Vlada FBiH

usvaja (Da/Ne)


1.1.1

Budžet (navestiiznosuhilj.KM)



1.1.2




1.1.3










60

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Redni broj

Naziv aktivnosti

Rok izvršenja

(pokvartalima)

Nosilac


Vlada FBiH

usvaja (Da/Ne)


1.2.1




1.2.2




1.2.3




Operativni cilj 1…:(navestinaziviztrogodišnjegplana) Budžet (navestiiznosuhilj.KM)






Redni broj

Naziv aktivnosti

Rok izvršenja

(pokvartalima)

Nosilac


Vlada FBiH

usvaja (Da/Ne)


1...1




1...2




1...3




61

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH



DOB (navestiiznosuhilj.KM)









Redni broj

Naziv aktivnosti

Rok izvršenja

(pokvartalima)

Nosilac


Vlada FBiH

usvaja (Da/Ne)


2.1.1




2.1.2




2.1.3




62

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Operativni cilj 2…:(navestinaziviztrogodišnjegplana) Budžet (navestiiznosuhilj.KM)






Redni broj

Naziv aktivnosti

Rok izvršenja

(pokvartalima)

Nosilac


Vlada FBiH

usvaja (Da/Ne)


2...1




2....2




2...3




Napomena:

- Unijetidodatneredovezadrugeoperativneciljeveiaktivnostiuokviruistihidrugihstrateškihciljeva.

63

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

C. P

lan

izra

de z

akon

a i p

odza

kons

kh a

kata

po

stra

tešk

im c

iljev

ima

PLA

N N

ORM

ATIV

NIH

AK

TIV

NO

STI

Redn

i br

ojN

aziv

akt

aPl

anir

ani r

ok z

a pr

ipre

mu

Pred

laga

č ak

ta

Da

li je

pot

rebn

o us

klađ

ivan

je s

a pr

avni

m n

aslij

eđem

EU

Razl

ozi z

a do

noše

nje

Stra

tešk

i cilj

1 (n

avestina

ziviztrog

odišnjegplana

)

A. P

ropi

si z

a ko

je s

e ne

će p

rovo

diti

sve

obuh

vatn

a pr

ocje

na u

tjec

aja

B. P

ropi

si z

a ko

je ć

e se

pro

vodi

ti s

veob

uhva

tna

proc

jena

utj

ecaj

a

Stra

tešk

i cilj

2 (n

avestina

ziviztrog

odišnjegplana

)

A. P

ropi

si z

a ko

je ć

e se

neć

e pr

ovod

iti s

veob

uhva

tna

proc

jena

utj

ecaj

a

B. P

ropi

si z

a ko

je ć

e se

pro

vodi

ti s

veob

uhva

tna

proc

jena

utj

ecaj

a

Nap

omen

a:

-PredstavljaizvodizTa

beleB.

64

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

OBRAZAC 3 – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

A. Uvod

• Kratak opis nadležnosti federalnog ministarstva / institucije (najviše1stranica)

• Sažetak ostvarenih godišnjih rezultata, sa doprinosom ostvarenju strateških i operativnih ciljeva, i uočenih izazova u njihovoj realizaciji (najviše2stranice)

B. Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima

Strateški cilj 1: (navestinaziviztrogodišnjeg,tj.godišnjegplana)


(navestinajbitnije)






Obrazloženje

Operativni cilj 1.1: (navestinaziviztrogodišnjegtj.godišnjegplana)


(navestinajbitnije)





Obrazloženje


Redni broj Naziv aktivnosti Nosilac


dio)

Procenat izvršenja

Za neizvršeno, ili djelimično

izvršeno, ukazati na razloge

Vlada FBiH

usvojila

(Da/Ne)

1.1.1

1.1.2

1.1.3

65

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Operativni cilj 1.2: (navestinaziviztrogodišnjeg,tj.godišnjegplana)


(navestinajbitnije)





Obrazloženje




dio)

Procenat izvršenja



Vlada FBiH

usvojila

(Da/Ne)

1.2.1

1.2.2

Operativni cilj 1…: (navestinaziviztrogodišnjegtj.godišnjegplana


(navestinajbitnije)





Obrazloženje




dio)

Procenat izvršenja



Vlada FBiH

usvojila

(Da/Ne)

1….1

1….2

Strateški cilj 2: (navestinaziviztrogodišnjeg,tj.godišenjegplana)


(navestinajbitnije)






Obrazloženje

66

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH



(navestinajbitnije)


Očekivani godišnji rezultat (preuzetiiztrogodišnjeg,tj.godišnjegplana)


Obrazloženje




dio)

Procenat izvršenja


izvršeno,

ukazati na razloge

Vlada FBiH

usvojila

(Da/Ne)

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Operativni cilj 2…: (navestinaziviztrogodišnjegtj.godišnjegplana)


(navestinajbitnije)


Očekivani godišnji rezultat (preuzetiiztrogodišnjeg,tj.godišnjegplana)


Obrazloženje




dio)

Procenat izvršenja


izvršeno,

ukazati na razloge

Vlada FBiH

usvojila

(Da/Ne)

2….1

2….2

2….3

Napomene:


- Procenatizvršenjazaaktivnostikojenisupripremazakonaidrugihakatamogubiti100%(izvršeno)ili0%(neizvršeno).ZazakoneidrugaaktasekoristeprocentiizTabeleD.

67

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

C. Pregled ukupnog procenta izvršenja po strateškim i operativnim ciljevima


Utrošeno sredstava u odnosu na

planirano (%)

Strateški cilj 1: (navestinaziv)








Sve ukupno za federalno ministarstvo/instituciju

Napomene:

- PredstavljaizvodizTabeleB.

- Posljednjakolonaseodnosinasveizvoresredstava,tj.budžet,Programjavnihinvesticijaiostalasredstva.

- Unijetidodatneredovezadrugestrateškeioperativneciljeve.

68

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

D. P

regl

ed iz

rade

pla

nira

nih

zako

na i

drug

ih a

kata

po

stra

tešk

im c

iljev

ima

Stra

tešk

i cilj

1 (n

avestina

ziviztrog

odišnjeg,tj.go

dišnjegplan

a)

Zako

ni

Redn

i br

ojN

aziv

zak

ona

Plan

iran

i ro

k za

pr

ipre

mu

Stat

us z

akon

a, z

aklju

čno

sa 3

1.12

. __

god

Obr

azlo

ženj

e uk

olik

o ro

k ni

je is

pošt

ovan

Procjena

utjecaja(30%

)Predna

crt

(30%

)Ko

nsultacije

(20%

)

Vlad

aFBiH

usvojila

(20%

)

Podz

akon

ska

akta

Redn

i br

ojN

aziv

akt

aPl

anir

ani r

ok z

a pr

ipre

mu

Stat

us a

kta,

zak

ljučn

o sa

31.

12. _

_ go

dO

braz

lože

nje

ukol

iko

rok

nije

ispo

štov

anPredna

crt(80%)

Aktu

svojen(20%

)

69

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

Stra

tešk

i cilj

2 (n

avestina

ziviztrog

odišnjeg,tj.go

dišnjegplan

a)

Zako

ni

Redn

i br

ojN

aziv

zak

ona

Plan

iran

i ro

k za

pr

ipre

mu

Stat

us z

akon

a, z

aklju

čno

sa 3

1.12

. __

god

Obr

azlo

ženj

e uk

olik

o ro

k ni

je is

pošt

ovan

Procjena

utjecaja(30%

)Predna

crt

(30%

)Ko

nsultacije

(20%

)

Vlad

aFBiH

usvojila

(20%

)

Podz

akon

ska

akta

Redn

i br

ojN

aziv

akt

a P

lani

rani

rok

za

prip

rem

uSt

atus

akt

a, z

aklju

čno

sa 3

1.12

. __

god

Obr

azlo

ženj

e uk

olik

o ro

k ni

je is

pošt

ovan

Predna

crt(80%)

Aktu

svojen(20%

)

UKU

PNI P

ROCE

NAT

ZA

SVE

PLAN

IRAN

E ZA

KON

E I A

KTA

%

Nap

omen

e:

-PredstavljaizvodizTa

beleB.

-Unijetido

datneredo

vepopo

trebi.

70

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

OBRAZAC 4 – PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VLADE FBIH


Redni broj Naziv propisa Planirani rok za

pripremuPredlagač

propisa

Da li je potrebno usklađivanje sa pravnim

naslijeđem EU


zakona

Strateški cilj 1. (navestinaziv)

A. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja

B. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja




U navođenju razloga za izradu propisa obavezno navesti 3–8 stavki koje će odgovoriti na sljedeća pitanja:

- iz kojeg strateškog cilja proizilazi inicijativa, a ukoliko je bitno, na koje se dijelove strateškog okvira (strategije, prioriteti itd.) odnosi,

- zašto je potrebno donijeti propis, sa pozivanjem na analizu stanja, utvrđene probleme i potrebe, međunarodne sporazume, EU integracije i slično.

71

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješta

vanj

e u FB

iH

OBRAZAC 5 – TABELA ZA KVARTALNO PRAĆENJE

Odnosisenaprovođenjeaktivnostifederalnihministarstavaiinstitucija,kaoiprovođenjezaključakaVladeFBiHizaključakaParlamentaFBiH

(navestinazivfederalnogministarstva/institucije)

AKTIVNOSTI

Naziv planirane aktivnostiPlanirani rok za

provođenje

Status(IZVRŠENO/NEIZVRŠENO)

Obrazloženje(ukolikonijezavršeno)


Opis zaključkaPlanirani rok za

provođenje





provođenje



HRVATSKI JEZIK

METODOLOŠKI PRIRUČNIK ZA PLANIRANJE, PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE U FBIH

74

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

SADRŽAJ

DEFINICIJA POJMOVA ................................................................................................................................ 75

UVOD ............................................................................................................................................................... 76

DUGOROČNO PLANIRANJE ..................................................................................................................... 77

Opći elementi – strateški okvir .......................................................................................................... 77

Veza dugoročnog i trogodišnjeg planiranja ................................................................................. 77

SREDNJOROČNO PLANIRANJE ............................................................................................................... 80

Format i sadržaj trogodišnjeg plana rada federalnog ministarstva / institucije .............. 82

Vremenski okvir izrade trogodišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija i usuglašavanje sa procesom izrade DOB-a..................................................................................... 84

Veza između srednjoročnog plana i programa rada vlade FBiH za mandatni period ..................................................................................................................... 85

Tijek procesa trogodišnjeg planiranja ............................................................................................. 86

Definiranje misije i vizije ...................................................................................................................... 88

Analiza situacije ....................................................................................................................................... 90

Oruđe za analizu unutarnjeg i vanjskog okruženja: SWOT i PESTLE analize ............... 90

Proces izrade analize vanjskog i unutarnjeg okruženja ....................................................... 92

Definiranje strateških i operativnih ciljeva za federalna ministarstva i institucije ................................................................................................................................................. 92

Mjere učinka za krajnje i izlazne rezultate ..................................................................................... 96

Očekivani godišnji rezultati i aktivnosti ......................................................................................... 98

Potrebna financijska sredstva za implementaciju novih ili proširenje postojećih operativnih ciljeva i aktivnosti .........................................................................................................100

GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA ......................................102

Format i sadržaj godišnjeg plana rada ..........................................................................................102

Tijek procesa i vremenski okvir izrade godišnjih planova rada ...........................................103

Obrazac za pripremu godišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija ...................................................................................................................104

PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE O RADU FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA............109

Godišnje izvješće o radu federalnih ministarstava i institucija ............................................110

Format i sadržaj godišnjeg izvješća o radu ............................................................................111

Rokovi izvješćivanja ........................................................................................................................111

Izvješće o razvoju .............................................................................................................................112

Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima ............................113

KONTROLA METODOLOGIJE I KOORDINACIJA ...............................................................................118

Aneks .............................................................................................................................................................120

75

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

DEFINICIJA POJMOVA

• Strateškiokvirobuhvata dokumente od strateške važnosti za period od četiri ili više godina, a u koje spadaju: dugoročni planski dokumenti i strategije, obveze vezane za integraciju u Europsku uniju, kao i smjernice, stavovi i drugi dokumenti za izradu politika Vlade FBiH i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament FBiH).

• Strateškidokumentiobuhvataju integrirane i sektorske strategije razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH).

• Povjerenstvo za programe i izvješća o raduVlade FBiH (u daljem tekstu: Povjerenstvo) je radno tijelo Vlade FBiH koje vrši međuinstitucionalnu koordinaciju planiranja, izvješćivanja i praćenja.

• ProgramradaVladeFBiHzamandatniperiod predstavlja razradu ekspozea Premijera u vezi sa najbitnijim ciljevima i prioritetima politika za period od četiri godine.

• Trogodišnjiplanradafederalnihministarstavaiinstitucija je dokument koji definira strateške ciljeve, programe i aktivnosti koji proizilaze iz pojedinačnih nadležnosti institucija u Federaciji i relevantnih strateških dokumenata, njihov financijski okvir, izvore financiranja u trogodišnjem razdoblju prema principu 1+2, sukladno kalendaru izrade budžeta.

• Godišnji program rada Vlade FBiH predstavlja integrirani pregled očekivanih godišnjih rezultata u odnosu na strateške i operativne ciljeve.

• Godišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija je dokument koji sadrži, pored redovitih aktivnosti, i aktivnosti na godišnjoj razini koje će se poduzimati kako bi se implementirali strateški ciljevi iz usvojenih strateških dokumenata, a priprema se na osnovu usvojenih Trogodišnjih planova.

• Godišnje izvješćeo raduVladeFBiHpredstavlja pregled ostvarenih godišnjih rezultata sa ocjenom njihovog doprinosa ostvarenju strateških i operativnih ciljeva.

• Godišnjeizvješćeoradufederalnihministarstavaiinstitucijaje dokument koji sadrži analizu izvršenja aktivnosti planiranih njihovim godišnjim planom rada.

• Horizontalnakoordinacijaiusuglašavanjeje koordinacija odgovornosti i procesa institucija, kao i usuglašavanje strateških dokumenata, odnosno strategije razvoja i sektorskih strategija na istoj razini upravljanja u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prema zajedničkim razvojnim ciljevima.

• Vertikalna koordinacija i usuglašavanje je koordinacija odgovornosti i procesa između nadležnih institucija na različitim nivoima vlasti u Federaciji, kao i usuglašavanje strateških dokumenata na različitim razinama vlasti u Federaciji, prema zajedničkim razvojnim ciljevima.

• Konzultacije sazainteresiranom javnošćuuključuju pojedince i predstavnike organizacija civilnog društva i drugih društvenih segmenata kako je to određeno Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih spisa (“Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12).

• Pod federalnim institucijama se podrazumijevaju federalne uprave, federalne upravneorganizacije i sve druge institucije od federalnog značaja čije rukovoditelje imenuje VladaFBiH,bezobzirajesulibudžetskikorisniciilinisu(zavodi,agencije,povjerenstvaidr.).

76

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

UVOD

Metodološki priručnik za planiranje, praćenje i izvješćivanje u FBiH služi kao podrška Uredbi o planiranju i izvješćivanju u FBiH koja je objavljena u “Sl. novinama FBiH“ br. 89/14 i 107/14 (u daljem tekstu: Uredba), ali i za svakodnevnu uporabu i primjenu metodologije za planiranje i izvješćivanje o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada FBiH), kao i federalnih ministarstava i institucija. Metodologija za planiranje, praćenje i izvješćivanje se zasniva na stručnom prijedlogu koji je izrađen kroz projekt koji je financirala Europska unija – Razvoj centralnih organa Vlada / Vijeća ministara u BiH, sukladno propisanim procedurama u Uredbi.

Metodologijom su obuhvaćeni trogodišnje i godišnje planiranje, praćenje i izvješćivanje, ali i njihova veza sa dugoročnim planiranjem. Pod dugoročnim planiranjem se podrazumijevaju definiranje strateškog okvira u BiH, što uključuje razvojne strategije u FBiH i BiH, sektorske strategije, međunarodne ugovore, obveze vezane za integraciju u Europsku uniju i dr., te kreiranje strateških razvojnih ciljeva i definiranje načina njihovog ostvarivanja. Metodološki priručnik objašnjava i mehanizme koordinacije, što uključuje horizontalnu i vertikalnu koordinaciju i usuglašavanje. Sukladno Uredbi, priručnik se odnosi na sva federalna ministarstva i sve federalne institucije (uprave, upravne organizacije i sve institucije od federalnog značaja čije rukovoditelje imenuje Vlada FBiH, bez obzira jesu li budžetski korisnici ili nisu – zavodi, agencije, povjerenstva i sl.). Metodološki priručnik pruža pomoć u procesu planiranja i izvješćivanja i svim drugim razinama vlasti u Federaciji (županije i lokalne zajednice).

Metodološka rješenja uvrštena u ovaj metodološki priručnik nastala su kao rezultat brojnih konzultacija sa relevantnim državnim djelatnicima i federalnim ministarstvima i institucijama zaduženim za proces planiranja i izvješćivanja u FBiH.

77

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

DUGOROČNO PLANIRANJE

Opći elementi – strateški okvir

Dugoročno planiranje podrazumijeva strateški okvir kojega čine ključni strateški dokumenti, kao što su dugoročne razvojne i sektorske strategije, obveze vezane za integraciju u EU, smjernice, stavovi, kao i drugi dokumenti za izradu politika. Strateški okvir obuhvata dokumente od strateške važnosti za period od četiri ili više godina.

Kada je riječ o strateškom okviru u FBiH, definiraju ga nekoliko razvojnih i sektorskih strategija u FBiH, na državnoj razini, kao i međunarodnih sporazuma, a to su prije svega:

• Ustav BiH,

• Ustav FBiH,

• Važeći zakoni u FBiH i na državnoj razini,

• Strategija razvoja BiH,

• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u EU,

• Strateški dokumenti EU (npr. Strategija Europa 2020, Strategija za razvoj Jugoistočne Europe 2020 i sl.),

• Strategija za reformu javne uprave,

• Ugovor o partnerstvu sa EU,

• i drugo.

Tim koji je zadužen za institucionalno planiranje analizira strateški okvir koji se odnosi na federalno ministarstvo / instituciju, kao i sektor u kojemu se nalazi, a sve u cilju dobivanja relevantnih informacija neophodnih za definiranje mandata federalnog ministarstva / institucije, razvojnih prioriteta, ograničenja, strateških ciljeva, i sl. U slučajevima kada je institucija nositelj implementacije određenog cilja ili mjere u razvojnoj ili nekoj drugoj sektorskoj strategiji, obvezna ih je adekvatno preuzeti i integrirati u svoje trogodišnje i godišnje planove rada.

Veza dugoročnog i trogodišnjeg planiranja

Strateški okvir za izradu trogodišnjih planova federalnih ministarstava i institucija definiran je razvojnim i sektorskim strategijama, kao i zakonima na razini FBiH i državnoj razini, ali i dokumentima kojima se preuzimaju međunarodne obveze. Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada, tim zadužen za institucionalno planiranje treba identificirati i uraditi sažetu analizu ključnih strateških dokumenata koji reguliraju obveze i ograničenja relevantna za federalno ministarstvo/instituciju. Radi boljeg pregleda analize, preporučuje se određena kategorizacija ključnih elemenata koji su analizirani. Primjer koji slijedi nudi jednu od opcija kako se analiza može uraditi po ključnim kategorijama.

78

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Primjer: Sažetak analize strateškog okvira federalnog ministarstva / institucije

1. Ustav, zakoni i ostali propisi

Ustav, zakoni, propisi i ostali dokumenti koji određuju organizaciju, rad i nadležnosti federalnog ministarstva / institucije:

- Ustav BiH, - Ustav FBIH, - Zakon o vladi Federacije BiH, - Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave,- Zakon o državnoj službi u FBiH.

Napomena: Lista treba sadržavati samo ključne i relevantne zakone koji reguliraju i uređuju oblast u kojoj djeluje federalno ministarstvo / institucija.

2. Sporazumi, strategije i ostali dokumenti

Sporazumi, strategije i dokumenti koji imaju najznačajniji utjecaj na rad federalnog minis-tarstva / institucije uključuju:

a. SSP(2008) –predstavljanovugeneracijusporazumaopridruženomčlanstvuzadržaveobuh-vaćeneProcesomstabilizacijeipridruživanja(Makedonija,BosnaiHercegovina,Albanija,SrbijaiCrnaGora).

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH je stupila u prvi ugovorni odnos sa EU. Ulaskom u ove odnose sa EU, BiH je preuzela obvezu da ostvari napredak, između ostalog, u ispunjavanju ekonomskih kriterija za članstvo i u implementaciji europskih standarda, tj. da postepeno usuglašava svoje zakonodavstvo i politike sa pravnom stečevinom EU (acquis communautaire). Pravna stečevina uključuje unutarnje tržište. Sloboda kretanja radnika, usluga i kapitala EU, sa slobodnim kretanjem roba, čine četiri osnovne slobode zajedničkog tržišta.

b. CEFTA(2008) – Srednjoeuropskiugovoroslobodnojtrgovini

U stavku 2., članak 1. konsolidirane verzije CEFTA Sporazuma (Aneks 1.), pobrojani su ciljevi Sporazuma, i to:

- konsolidirati u jedan sporazum postojeću razinu liberalizacije trgovine postignutu kroz mrežu bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini već zaključenih između Strana;

- poboljšati / stvoriti uvjete za poticanje investicija, uključujući strana izravna ulaganja;- širiti trgovinu robama i uslugama te unaprijediti investicije kroz pravična, jasna, stabilna i

predvidiva pravila;- ukinuti barijere i poremećaje u trgovini, te olakšati kretanje roba u tranzitu i

prekogranično kretanje roba i usluga između teritorija Strana;- osigurati pravične uvjete konkurencije koja utječe na trgovinu i investicije, te postepeno

otvoriti tržišta javnih nabavki na teritorijama Strana; - osigurati odgovarajuću zaštitu prava intelektualnog vlasništva sukladno međunarodnim

standardima; - pružiti efektne procedure za provođenje i primjenu ovog Sporazuma, za njegovo

zajedničko upravljanje, te za rješavanje sporova; - poboljšati trgovinske odnose sa tržištima trećih zemalja kroz odgovarajuću suradnju

Napomena: Potrebno je spomenuti samo najvažnije sporazume i strategije koje uređuju oblast u kojoj djeluje federalno ministarstvo / institucija, te ih ukratko objasniti.

79

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Na osnovu sažete analize strateškog okvira, federalno ministarstvo / institucija usuglašavaju ključne elemente trogodišnjeg plana (misija, vizija, strateški i operativni ciljevi) sa istim elementima u razvojnim i sektorskim strategijama. Slika 1. ilustrira veze između razvojnih / sektorskih strategija i trogodišnjeg plana federalnih ministarstava i institucija:

Slika 1. Veza između razvojne / sektorske strategije i trogodišnjih planova federalnih ministarstava i institucija

Misija i vizija federalnog ministarstva / institucije, između ostalog, treba pratiti i integrirati elemente misije i vizije razvojnih i/ili sektorskih strategija, a koji se odnose na federalno ministarstvo / instituciju.

Dodatno, federalna ministarstva i institucije često mogu i trebaju izravno preuzeti strateške i operativne ciljeve iz razvojnih ili sektorskih strategija u kojima su određeni kao nositelji za implementaciju u svoje trogodišnje planove.

Konačno, operativni ciljevi federalnih ministarstva i institucije trebaju biti usuglašeni sa operativnim ciljevima razvojnih / sektorskih strategija vodeći se preporukama koje su date za strateške ciljeve.

Preporuka

Izuzetno je važno voditi računa o vremenskom periodu na koji se odnosi razvojna / sektorska strategija, kako institucija ne bi preuzela odgovornost za implementaciju određenog cilja u trogodišnjem periodu, a koji se u razvojnoj strategiji odnosi na duži vremenski period. Također, veoma je važno detaljno analizirati zastupljenost i odgovornost ostalih institucija u implementaciji strateškog cilja razvojne / sektorske strategije, a koje su zadužene za implementaciju različitih mjera, rezultata i aktivnosti.

Česti su slučajevi kada federalna ministarstva i institucije u potpunosti preuzimaju odgovornost za implementaciju određenog strateškog cilja iz neke razvojne / sektorske strategije, a pri tomu ne vodeći računa da su druge institucije nositelji za ključne mjere, godišnje rezultate ili aktivnosti. U ovakvim slučajevima je preporučljivo modificirati strateški cilj iz razvojne / sektorske strategije u trogodišnjem planu federalnih ministarstava i institucija tako da odgovara mogućnostima i mandatu federalnog ministarstva / institucije.

•STRATEGIJE/SEKTORA

MISIJA I VIZIJA RAZVOJNE •RAZVOJNE

STRATEŠKI CILJEVI

STRATEGIJE/SEKTORA

STRATEŠKI CILJEVI FE

MINISTARSTVA/INSTITUCIJE MINISTARSTVA/INSTITUCIJEDERALNOG

•RAZVOJNE

OPERATIVNI CILJEVI FEDERALNOG

STRATEGIJE/SEKTORA

OPERATIVNI CILJEVI

MISIJA I VIZIJA FEDERALNOG MINISTARSTVA/INSTITUCIJE

80

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

SREDNJOROČNO PLANIRANJE

Na osnovu definiranog strateškog okvira i propisanog mandata, federalna ministarstva i institucije pripremaju srednjoročne planove rada. On se najčešće odnosi na period od tri do pet godina, a u slučaju FBiH rade se za period od tri godine i nazivaju se trogodišnji planovi rada federalnih ministarstava i institucija. Oni imaju za cilj definirati konkretne akcije u periodu od tri godine bazirane i usuglašene sa raspoloživim ljudskim, financijskim i drugim resursima sa kojima ministarstvo / institucija raspolaže. U javnom sektoru je posebice važno naglasiti vezu trogodišnjeg plana sa programom budžeta (DOB), kao i programom javnih investicija (PJI).

Trogodišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija proizilazi iz:

- strateških ciljeva sadržanih u strateškom okviru Vlade FBiH,

- mandata federalnih ministarstava i institucija i

- analize unutarnjeg i vanjskog okruženja u kojemu djeluju.

Strateški ciljevi institucije nastaju kombinacijom i integriranjem sva tri gore navedena aspekta. Važno je napomenuti da svaka institucija mora imati strateški okvir koji definira granice njezinog djelovanja, te je detaljna analiza od velikog značaja za definiranje strateških ciljeva. Pravni okvir u FBiH je uspostavio mehanizam za kontrolu usuglašenosti institucionalnih trogodišnjih planova sa pravnim okvirom u FBiH, što je važna pretpostavka za uspješnije funkcioniranje kompletnog sustava planiranja u FBiH. Institucija zadužena za kontrolu usuglašenosti je Federalni zavod za programiranje razvoja.

Mandat federalnih ministarstava i institucija je polazna točka za definiranje strateških ciljeva organizacije, ali je izuzetno važno uzeti u obzir i aspekt neformalnog mandata. Neformalni mandat nastaje kao rezultat tumačenja i shvatanja formalnog mandata. Čest je slučaj da interesne skupine imaju određena očekivanja od institucije, što nije propisano formalnim mandatom, što u konačnici može postati neformalnim mandatom.

Primjer:

Ured koordinatora za reformu javne uprave je zadužen, između ostalog, za koordinaciju procesa reforme javne uprave, ali ga mnoge interesne skupine smatraju odgovornim i za njezinu (ne)implementaciju. Analizom Revidiranog akcionog plana 1 (RAP 1) za implementaciju reforme javne uprave može se utvrditi da su najčešće vlade i druge institucije odgovorne za implementaciju ciljeva, projekata i mjera u RAP 1.

Strateški fokusi koji se u konačnici pretvaraju u strateške ciljeve najčešće predstavljaju kombinaciju ključnih snaga sa kojima institucija raspolaže i ključnih problema koji se trebaju riješiti.

Strateškim fokusiranjem definiramo ključna središta strategije:

• Što je to što najviše obećava, što je to naša naročita prednost / snaga?

• Što je to što je u našoj instituciji / sektoru najkritičnije? Što je to što u narednom strateškom periodu obvezno moramo riješiti?

81

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Polazni osnov za definiranje strateških fokusa su nalazi dobiveni u SWOT analizi.

Trogodišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija se izrađuje svake godine za trogodišnji period iz kojega proizilazi i godišnji program rada. Mogućnost izrade novog trogodišnjeg plana svake godine omogućava institucijama blagovremenu reakciju na uviđene probleme u implementaciji plana prethodne godine, ali i na nove prilike koje ranije nisu postojale. Ovakva dinamika planiranja omogućava institucijama da kroz adekvatnu analizu utvrde da li je potrebno mijenjati postojeće aktivnosti, rokove, nositelje ili čak i samu strategiju, odnosno strateške ciljeve ukoliko analiza pokaže da je došlo do značajnih promjena u okruženju. Vremenski okvir za izradu trogodišnjeg plana rada je usuglašenje sa DOB-om i Programom javnih investicija (PJI).

Ciljevi definirani trogodišnjim planom rada moraju zadovoljavati SMART kriterij i biti financijski ostvarivi.

SMART kriterij za definiranje ciljeva

S – specifičan (eng. Specific)

M – mjerljiv (eng. Measurable)

A – ostvariv (eng. Achievable)

R – realan (eng. Realistic)

T – vremenski ograničen (eng. Timebound)

Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada federalna ministarstva i institucije su obvezni provoditi horizontalnu i vertikalnu koordinaciju, kao i konzultacije sa zainteresiranom javnošću. Planovi osim što su usuglašeni sa strateškim okvirom u FBiH i BiH, trebaju biti i sa planiranjem kantona.

Kada je riječ o organizaciji procesa planiranja unutar same institucije, u cilju obuhvatanja kompletnog mandata institucije, neophodno je uključiti predstavnike svih organizacionih jedinica / sektora na čelu sa rukovoditeljima sektora. Koordinator organizira proces prikupljanja podataka iz sektora, kao i donošenja zajedničkih odluka / prioriteta / strateških fokusa. Naredna slika ilustrira organizaciju procesa planiranja unutar jednog ministarstva / institucije:

Slika 2. Upravljanje procesom izrade trogodišnjeg plana unutar institucije

MINISTAR/RUKOVODITELJ INSTITUCIJE

USVAJANJE REZULTATA RADA TIMOVA I KONAČNE VERZIJE

STRATEŠKOG PLANA

UPRAVLJANJE PROCESOM

PRIJEDLOZI STRATEŠKIH CILJEVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I

TROŠKOVA

FUNKCIJA STRATEŠKOGPLANIRANJA

(KOORDINATOR)

KOORDINACIJSKOTIJELO

PREDSTAVNICI SEKTORA

RADNA SKUPINATEHNIČKI TIM KONZULTANTI

82

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Napomena: Za pripremu trogodišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija je odgovoran ministar, odnosno rukovoditelj institucije, a tehničku pomoć mu pruža koordinator (tajnik ili druga osoba iz članka 9. stavak 2. Uredbe o planiranju i izvješćivanju u FBiH). Druge osobe definirane Uredbom su rukovodeći državni djelatnici koji su odabrani da budu koordinatori za planiranje u instituciji, u slučaju kada ne postoji radno mjesto tajnika.

Trogodišnji plan federalnih ministarstava i institucija se priprema na Uredbom propisanim formularima koji se nalaze u aneksu ovog priručnika i same Uredbe.

Format trogodišnjih planova

- format: word

- font: Arial

- veličina fonta: 12

- tekst u tabelama (veličina fonta): 9

Kako bi se izbjegla šarolikost i neujednačenost formata izrađenih trogodišnjih planova federalnih ministarstava i institucija, Uredbom je propisan i format trogodišnjih planova.

Format i sadržaj trogodišnjeg plana rada federalnog ministarstva / institucije

Prva sekcija trogodišnjeg plana se odnosi na definiranje mandata, misije i vizije federalnog ministarstva / institucije. Ako mandat sadrži više od jedne stranice, potrebno je identificirati najvažnije nadležnosti ministarstva / institucije i predstaviti ih u trogodišnjem planu. Misija i vizija se definiraju prema ranije objašnjenim principima i koracima.

Sažetak analize strateškog okvira podrazumijeva analizu i prezentaciju svih relevantnih strateških dokumenata koji reguliraju oblast koju pokriva ministarstvo / institucija sa kratkim pojašnjenjem odnosa sa ministarstvom / institucijom. Strateški okvir mogu činiti ustav, zakoni, strategije, međunarodni sporazumi, ugovori i sl.

Format i sadržaj trogodišnjeg plana

1) Opis nadležnosti federalnog ministarstva / institucije, sa vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i vizija ne bi trebali prelaziti jednu stranicu teksta.

2) Sažetak analize strateškog okvira. Analiza strateškog okvira podrazumijeva pregled ključnih strateških dokumenata u FBiH i BiH, međunarodnih ugovora, zakonskih propisa i drugih analiza strateškog okvira ne bi trebala biti duža od dvije stranice.

3) Analiza unutrašnjeg i vanjskog okruženja u kojem radi federalno ministarstvo / institucija. Spomenuta analiza se radi koristeći SWOT alat za procjenu snaga, slabosti, prilika i prijetnji. SWOT analiza ne bi trebala biti duža od dvije stranice.

4) Strateški ciljevi za trogodišnji period. Definiranje strateških ciljeva mora biti usklađeno sa DOB-om i drugim izvorima sredstava.

83

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

5) Operativni ciljevi i aktivnosti. Operativni ciljevi i aktivnosti su raspoređeni po strateškim ciljevima i doprinose njihovoj realizaciji.

6) Finansijska sredstva potrebna za implementaciju novih ili proširenje postojećih operativnih ciljeva i aktivnosti. Ova finansijska sredstva se navode samo prilikom izrade prvog, inicijalnog trogodišnjeg plana rada.

Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja pored mandata, misije i vizije predstavlja osnov za definiranje strateških i operativnih ciljeva. Analiza se radi kroz izradu SWOT tabele uz preporuku da u nju bude integrirana PESTLE analiza u kontekstu vanjskih prilika i prijetnji. U SWOT analizi treba biti specifičan, izbjegavati generalne izraze, voditi računa o dupliranju i stavljanju istih stvari u snage i slabosti, odnosno prilike i prijetnje itd.

Najvažnijim dijelom trogodišnjeg plana su svakako strateški ciljevi koji trebaju biti definirani na bazi analize situacije tj. SWOT, mandata, vizije, ali i postojećeg strateškog okvira koji se odnosi na rad ministarstva / institucije. Strateški ciljevi trebaju oslikavati strateške fokuse koji moraju biti definirani vodeći računa o SMART kriteriju. U narednim poglavljima će biti predstavljen detaljan proces definiranja strateških ciljeva. Jedna od najvažnijih pretpostavki za ostvarenje zacrtanih strateških ciljeva je svakako i njihova usuglašenost sa DOB-om i drugim izvorima financijskih sredstava.

Na osnovu definiranih strateških ciljeva, federalna ministarstva i institucije definiraju i konkretne operativne ciljeve koji se odnose na period 2–3 godine i uglavnom je njihova implementacija u potpunoj nadležnosti ministarstva / institucije.

Na kraju, kako bi se dobio uvid u nove strateške ciljeve i dodatna sredstva koja se traže, a nisu zahtijevana u prethodnom trogodišnjem planu, federalna ministarstva i institucije prilikom izrade inicijalnog trogodišnjeg plana definiraju financijska sredstva potrebna za implementaciju novih ili proširenje postojećih operativnih ciljeva i aktivnosti

84

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Vremenski okvir izrade trogodišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija i usuglašavanje sa procesom izrade DOB-a

Jedan od najvažnijih aspekata izrade trogodišnjih planova jeste njihova usuglašenost sa DOB-om i Programom javnih investicija (PJI). U cilju izrade što realnijih trogodišnjih planova, proces i rokovi njihove izrade su usuglašeni sa njihovim rokovima izrade.Trogodišnji planovi rada se povezuju sa DOB-om tako što se strateški ciljevi povezuju sa programima. Osim toga, neophodno je da budu usuglašeni i sa pripremom PJI uključivanjem projekata koji su tu sadržani. Kako bi se ispoštovali zakonski rokovi propisani za dostavljanje DOB-a i PJI, federalna ministarstva i institucije se moraju pridržavati sljedećih rokova prilikom izrade trogodišnjih planova rada:

Slika 3. Vremenski okvir izrade trogodišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija

Sukladno vremenskim rokovima predstavljenim u prethodnom dijagramu, federalna ministarstva i institucije su dužni poštivati slijedeći proces izrade trogodišnjih planova rada:

Koraci i rokovi u izradi trogodišnjih planova federalnih ministarstava i institucija

Korak 1. Rukovoditelj federalnog ministarstva/institucije dostavlja Inicijalni trogodišnji plan rada Generalnom tajništvu najkasnije do 15.02. godine koja prethodi trogodišnjem periodu.

Korak 2. Povjerenstvo najkasnije do 15.03. godine koja prethodi trogodišnjem periodu razmatra Inicijalne trogodišnje planove federalnih ministarstava i institucija i predlaže njihove eventualne izmjene i dopune.

DOB

PJI

Ministar/Rukovoditelj federalnog

ministarstva/institucije usvaja

Usuglašeni trogodišnji plan

30.11.

Priprema Inicijalnog

trogodišnjeg plana 15.02.

Povjerenstvo predlaže izmjene i dopune Inicijalnog

plana15.03.

Ministar/Rukovoditelj

dostavlja Inicijalni plan Ministarstvu

financija FBiH 31.03.

Kandidatura projekata za

program javnih investicija

Ministarstvu financija

15.04.

Inicijalni trogodišnji plan

85

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Napomena: U cilju osiguranja usuglašenosti trogodišnjeg plana federalnog ministarstva / institucija sa strateškim okvirom u FBiH, planom rada Vlade FBiH za mandatni period, ali i trogodišnjim planovima drugih federalnih ministarstava i institucija u cilju nepreklapanja ciljeva i aktivnosti, Povjerenstvo odobrava Inicijalne trogodišnje planove, odnosno predlaže njihove izmjene i dopune.

Korak 3. Rukovoditelj federalnog ministarstva / institucije donosi Inicijalni trogodišnji plan rada po dobivenoj suglasnosti Povjerenstva prije roka za dostavljanje tablica pregleda prioriteta budžetskih korisnika za naredni trogodišnji period i dostavlja ga Ministarstvu financija najkasnije do 31.03. godine koja prethodi trogodišnjem periodu.

Napomena: Nakon što Povjerenstvo odobri Inicijalni trogodišnji plan, rukovoditelj federalnog ministarstva / institucije ga zvanično donosi te sukladno tomu dostavlja popunjene tablice budžetskih prioriteta za naredni trogodišnji period Ministarstvu financija.

Korak 4. Rukovoditelj federalnog ministarstva / institucije dostavlja Ministarstvu financija standardne projektne formulare, kao izvadak iz svog trogodišnjeg plana rada, za projekte koje kandidira za Program javnih investicija do 15.04. godine koja prethodi trogodišnjem periodu.

Napomena: Slično kao u slučaju zahtjeva za DOB, ministar / rukovoditelj federalnog ministarstva / institucije dostavlja Ministarstvu financija standardne projektne formulare popunjene projektima koji su planirani u Inicijalnom trogodišnjem planu za PJI.

Korak 5. Federalna ministarstva i institucije pripremaju Usuglašene trogodišnje planove rada poslije odobravanja DOB-a i Programa javnih investicija.

Napomena: U cilju dobivanja finalnog trogodišnjeg plana koji će biti realan i usuglašen sa raspoloživim financijskim sredstvima iz DOB-a, PJI i drugih izvora financijskih sredstava, federalna ministarstva i institucije pripremaju Usuglašene trogodišnje planove rada.

Korak 6. Rukovoditelj federalnog ministarstva / institucije najkasnije do 30.11. godine koja prethodi trogodišnjem periodu usvaja trogodišnji plan, i zatim se taj dokument objavljuje na internetskoj stranici federalnog ministarstva i institucije.

Napomena: Nakon što se pripremi Usuglašeni trogodišnji plan rada, usvoji ga ministar / rukovoditelj federalnog ministarstva / institucije, objavi se na internetskoj stranici institucije.

Veza između srednjoročnog plana i programa rada Vlade FBiH za mandatni period

Program rada Vlade FBiH za mandatni period predstavlja ključni osnov za pripremu trogodišnjih planova rada federalnih ministarstva i institucija. Važnost programa leži u činjenici da mora proizaći iz ekspozea Premijera te biti usuglašen sa drugim elementima strateškog okvira u FBiH. Za pripremu Programa rada vlade za mandatni period zadužen je Federalni zavod za programiranje razvoja.

U cilju realizacije zacrtanih ciljeva i prioriteta u Programu rada vlade za mandatni period, federalna ministarstva i institucije pripremaju

ELEMENTI PROGRAMA RADA VLADE ZA MANDATNI PERIOD Sažetak politika koje su prioritet Vlade za mandatni period, njihova veza sa strateškim okvirom i procjena rizika i izazova koji se mogu pojaviti u njihovom provođenju.

Pregled ciljeva koje Vlada FBiH planira realizirati u mandatnom periodu, a na osnovu očekivanih prioriteta i strateškog okvira u FBiH i BiH.

Listu zakonskih i drugih propisa koji se planiraju pripremiti u mandatnom periodu, raspoređenih po godinama i s utvrđenim ulogama i odgovornostima. Za sve planirane zakonske i druge propise navode se imena federalnih ministarstava i institucija koji su zaduženi za njihovu pripremu.

86

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

institucionalne trogodišnje planove rada koji trebaju doprinijeti realizaciji ciljeva i prioriteta Vlade FBiH za mandatni period.

Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada federalna ministarstva i institucije usuglašavaju svoje ciljeve i godišnje rezultate sa ciljevima iz Programa rada Vlade FBiH. To se posebice odnosi na donošenje zakonskih i drugih propisa koje Vlada planira realizirati u mandatnom periodu.

Ocjena napretka u provedbi programa rada Vlade FBiH za mandatni period se vrši nakon dvije godine od početka mandata, i na osnovu ocjene mogu uslijediti izmjene i dopune. Izmjene se najčešće odnose na pomjeranje rokova, ali u slučaju ozbiljnijeg zastoja u realizaciji zacrtanih ciljeva i prioriteta, Program rada Vlade za mandatni period može biti i modificiran uz suglasnost Vlade FBiH. Ovaj proces pokreće i koordinira Povjerenstvo, uz stručnu podršku Zavoda i administrativno-tehničku podršku Generalnog tajništva.

Tijek procesa trogodišnjeg planiranja

Proces izrade trogodišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija počinje definiranjem internih sudionika i radnih skupina zaduženih za izradu i koordinaciju pripreme plana, rokova i načina usuglašavanja sektorskih planova unutar institucije.

Nakon što je postignut interni dogovor oko organizacije i koordinacije procesa, federalna ministarstva i institucije pristupaju definiranju prvih elemenata trogodišnjeg plana rada. Prvi korak jeste definiranje mandata, misije i vizije. Navedeni korak ima za cilj da definira svrhu postojanja federalnog ministarstva / institucije, ali i željeno stanje ako bi organizacija dosegla svoj puni potencijal, odnosno ispunila svrhu postojanja. Željeno stanje treba biti osnovna vodilja, motivacija i inspiracija za sve sudionike uključene u proces pripreme i implementacije trogodišnjeg plana rada.

U cilju definiranja strateških ciljeva koji trebaju voditi organizaciju ka postizanju željenog stanja definiranog vizijom organizacije, najprije je neophodno detaljno sagledati i analizirati strateški okvir koji se odnosi na federalno ministarstvo / instituciju. Prije svega, tu se misli na razvojne strategije FBiH i BiH, sektorske strategije, program rada Vlade za mandatni period, ustav, zakone i druge dugoročne dokumente koji reguliraju sektor u kojemu djeluje i federalno ministarstvo / institucija.

Pored važnosti analize i integracije strateškog okvira u strateške ciljeve federalnog ministarstva / institucije, analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja u kojem posluje, predstavlja veoma važan korak kako bi strateški ciljevi zadovoljili SMART kriterij, odnosno bili ostvarivi i realni. Analizom unutarnjih snaga i slabosti, kao i vanjskih prilika i prijetnji, ministarstvo / institucija stvara osnov za definiranje strateških pitanja i strateških fokusa koji će biti preformulirani u strateške ciljeve.

87

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Slika 4. Proces trogodišnjeg planiranja federalnih ministarstava i institucija

Najvažniji korak u procesu definiranja trogodišnjih planova jeste svakako definiranje strateških ciljeva federalnog ministarstva / institucije. Za svaki od njih je potrebno definirati i operativne ciljeve i očekivane godišnje rezultate koji trebaju doprinijeti ostvarenju zacrtanih strateških ciljeva. U cilju stvaranja odgovarajućeg mehanizma za praćenje i ocjenu napretka realizacije zacrtanih ciljeva, neophodno je definirati odgovarajuće mjere učinka za krajnje rezultate i mjera učinka za izlazne rezultate po strateškim, odnosno operativnim ciljevima. Federalna ministarstva i institucije su dužni tijekom izrade trogodišnjeg plana rada vršiti horizontalnu i vertikalnu koordinaciju i usuglašavanje, te konzultacije sa javnošću.

Jedna od značajnih novina novog pravnog okvira u FBiH koji definira proces planiranja, praćenja i izvješćivanja u Vladi FBiH i federalnim ministarstvima i institucijama jesu dvije verzije trogodišnjeg plana i to Inicijalni trogodišnji plan i Usuglašeni trogodišnji plan.

Slika 4. prikazuje kompletan proces trogodišnjeg planiranja u federalnim ministarstvima i institucijama.

4• prijetnji)

1• Definiranje mandata, misije i vizije

2• Definiranje učesnika, organizacije i načina koordinacije i usuglašavanja

3• Analiza i pregled postojećeg strateškog okvira i prioriteta

Analiza okruženja (SWOT analiza prednosti, nedostataka, mogućnosti i

10• Usvajanje Usuglašenog trogodišnjeg plana rada - rukovoditelj

11• Objavljivanje na internetskoj stranici federalnog ministarstva/institucije

5• Definiranje strateških i operativnih ciljeva, mjera učinka i godišnjih rezultata

6• Definiranje projekata i priprema obrazaca za Program javnih investicija

7• Horizontalna i vertikalna koordinacija i usuglašivanje,

te konzultacije sa javnošću

8• Priprema Inicijalnog trogodišnjeg plana rada

9• Priprema usuglašenog trogodišnjeg plana rada

88

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Definiranje misije i vizije

Misija i vizija su vjerojatno dva najčešće rabljena termina u kontekstu izrade i implementacije strategije. Međutim, ovi termini se najčešće i pogrešno razumiju, tumače i stavljaju u pogrešan kontekst. Izjave o misiji znače puno više za organizaciju od lijepo sročenih slogana. Uglavnom su duge, dvosmislene, a trebale bi biti usuglašene sa vizijom ministarstva / institucije. Efektivna izjava o misiji treba jasno opisati smjer organizacije u budućnosti kojim se izdvaja od drugih sličnih organizacija, a u isto vrijeme treba pokazati koje potrebe krajnjih korisnika bivaju zadovoljene. Dodatno, misija mora biti kratka, lako pamtljiva i treba uzeti u obzir očekivanja različitih interesnih skupina.

Izjava o misiji federalnih ministarstava i instucija definira svrhu njihovog postojanja baziranu na mandatu.

Standardna izjava o misiji sadrži sljedeće komponente:

- naziv federalnog ministarstva / institucije,

- objašnjenje što federalno ministarstvo / institucija želi postići i način na koji to planira ostvariti,

- ciljnu skupinu i partnere (za koga to radi i sa kim).

Vodeći se ranije navedenim preporukama, a imajući u vidu da su mnoga federalna ministarstava i institucija sastavljeni od velikog broja različitih sektora, definiranje kratke i jasne misije često postaje izazov. U takvim slučajevima je bolje definirati dodatne misije koje su bazirane na mandatima sektora. Primjer jedne takve misije jeste misija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. 1

Misija Ministarstva energije, rudarstva i industrije

Ministarstvoenergije,rudarstvaiindustrijeprovodećipolitikuistrategijuVladeuovimoblastimaipoosnovuobvezaizmeđunarodnihsporazumakojejezaključiladržava,krozadekvatnuprimjenuzakonaipropisausuglašenihsapravnimnaslijeđemEU,teuzsuradnjusaprivrednimsubjektima,energetskimsubjektima, drugim organima Uprave i međunarodnim institucijama, sudjeluje u normativnom iinstitucionalnomuređivanjuambijentazaneometanofunkcioniranje i razvojenergetskogsustava,privlačenjeinvesticijauenergetskisektoridrugesektoreizdjelokrugasvogarada,tepratigeološkeistrage, osiguravaupravljanjemineralnim sirovinama, te suzbijanjihovunelegalnu eksploataciju ikreiraambijentzarazvoj ipovećanjekonkurentnosti industrijskeproizvodnje,kaoistvaranjeboljihpretpostavkizaubrzanjeprocesaprivatizacijeuzemlji.

Iako ovakva izjava o misiji sadrži sve važne komponente, ne obuhvata svrhu postojanja Federalne direkcije za namjensku industriju i Zavoda za mjeriteljstvo koji su sastavnim dijelom ovog ministarstva. U takvome je slučaju potrebno definirati zasebne izjave o misiji koje tretiraju svrhu postojanja ove dvije institucije. U slučajevima kada organizacija nije kompleksna i sastavljena od različitih i nepovezanih sektora, izjava o misiji može biti kratka i jasna.

1 Izjava o misiji FMERI je samo primjer koji se koristi u svrhu edukacije. Izjava nije zvanična misija ministarstva.

89

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Misija Ministarstva obrazovanja

Misija Ministarstva obrazovanje jeste promocija uspjeha učenika i njihova priprema za globalnu konkurentnost, pri tome njegujući izvrsnost u obrazovanju i omogućavajući jednaku dostupnost svima.

Dobro strukturirana izjava o viziji se sastoji od dvije osnovne komponente: ideologije i predviđanja budućnosti. Ideologija se ne mijenja i definira ono zbog čega organizacija postoji. Predviđanje budućnosti je ono što želimo postati, postići, kreirati – nešto što će zahtijevati značajne promjene i progres.

Vizija opisuje kako će izgledati organizacija jednom kada se potpuno ispuni svrha njezinog postojanja. To je kratka izjava o stanju organizacije kada dosegne svoj maksimalni potencijal.

Definiranje vizije korisno je razmotriti u tri koraka:

Korak 1: Izradite detaljan opis federalnog ministarstva / institucije kakav trenutačno postoji, u odnosu na njihovu misiju, uposlenike, usluge i strukturu, procese, resurse, kulturu te podršku.

Korak 2: Navedite gdje biste željeli vidjeti federalno ministarstvo / instituciju za tri do pet godina za svaku od navedenih oblasti.

Korak 3: Ako odgovori na prva dva pitanja nisu identični, potrebno je odgovoriti na pitanje gdje leže glavne neusuglašenosti ili praznine za svaku oblast?

Kao i u slučaju definiranje misije, zbog često veoma složenih struktura federalnih ministarstava i institucija, sastavljenih od nekoliko različitih i često nepovezanih sektora, definiranje vizije može predstavljati izazov. Primjer koji slijedi najbolje ilustrira takvu situaciju.2

Vizija Ministarstva energije, rudarstva i industrije

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije svojim radom nastoji osigurati efektan i djelotvoranzakonskii institucionalniokvirzasigurnoi kvalitetnosnabdijevanjedovoljnimkoličinamaenergijeuzefektnorabljenjeenergije,vodećiračunaozaštitičovjekoveokoline,zaosiguranjepovoljnihuvjetaza razvoj energetskog sustava, zaplaniranje i provedbugeoloških istraga,upravljanjemineralnimsirovinama, te osiguranje visokog stupnja razvoja i konkurentnosti industrijske proizvodnje što ćerezultiratiekonomskim,socijalnim,sigurnosnim,okolinskimidrugimpozitivnimefektimauzemlji.

U ovako definiranoj viziji je teško prepoznati osnovne komponente koje izjava o viziji treba sadržavati. Vizija rabljena u prethodnom primjeru, također, ne oslikava idealno stanje koje opisuje situaciju u kojoj je ministarstvo doseglo svoj puni potencijal. Primjer dobro definirane izjave o viziji koja je kratka, inspirativna, oslikava ideologiju i idealno stanje organizacije jeste vizija Njemačke razvojne agencije.

Vizija Njemačke razvojne agencije za suradnju (GIZ)

Mismovodećisvjetskipružiteljuslugameđunarodnesuradnjezaodrživirazvoj.

2 Rabljena vizija je samo primjer koji se koristi u edukativne svrhe te samim time nije zvanična izjava o viziji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

90

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Drugi primjer koji pokazuje kratku, jasnu i inspirativnu viziju glasi:

Ministarstvo obrazovanja

Ministarstvoobrazovanjajeizgradilosustavnaobrazbeukojemusvadjecaškolskoguzrastapohađajuškolu.

Dobro definirana vizija predstavlja osnov za postavljanje strateških ciljeva. Izjava o viziji je pozitivna i iskazana u sadašnjem vremenu, stvara osjećaj jedinstva unutar organizacije i uključuje različitosti.

Analiza situacije

Za uspjeh ministarstva / institucije, neophodno je da se njihova strategija uklopi u šire vanjsko okruženje u kojemu djeluje. Analiza vanjskog i unutarnjeg okruženja služi za:

- identifikaciju unutarnjih mogućnosti organizacije kroz snage i slabosti koje ona posjeduje i na koje može utjecati te,

- vanjskih čimbenika koji mogu biti prilika ili prijetnja za organizaciju.

Rabeći najbolju kombinaciju unutarnjih snaga (ljudski i financijski resursi, organizacija, procesi) i vanjskih prilika i šansi, a pri tomu izbjegavajući različite prijetnje koje mogu biti političke, ekonomske, socijalne ili neke druge prirode, ministarstvo / institucija povećava šansu za uspješnu realizaciju zacrtanih ciljeva.

Oruđa za analizu unutarnjeg i vanjskog okruženja: SWOT i PESTLE analize

Danas postoje različita oruđa za analizu vanjskog i unutarnjeg okruženja, ali svakako dva koja su najčešće rabljena su SWOT i PESTLE analize. U cilju obuhvaćanja što većeg broja internih i eksternih čimbenika koji utječu na rad ministarstva / institucije, preporučuje se kombiniranje različitih oruđa za analizu okruženja.

SWOT analiza

SWOT analiza predstavlja ključni okvir za analizu unutarnjeg i vanjskog okruženja, a ono što je čini još boljom jeste mogućnost integracije sa drugim analizama, kao što je PESTLE analiza. Na engleskom jeziku ‘’SWOT’’ je skraćenica za 4 čimbenika koji utječu na uspjeh organizacije: strength (snaga), weakness(slabost), opportunity (prilika) i threath (prijetnja). SWOT analiza treba biti objektivna i uzeti u obzir potrebe i očekivanja svih učesnika na koje organizacija ima ili želi ostvariti utjecaj.

PESTLE analiza

PESTLE analiza je oruđe koje služi za analizu vanjskih trendova koji utječu na rad federalnog ministarstva / institucije. PESTLE je engleski akronim koji ima slijedeće značanje: political (politički), economical (ekonomski), social (socijalni), technological (tehnički), legal (pravni), environmental (okolišni). PESTLE analiza se može integrirati u SWOT analizu za identifikaciju i analizu prilika i prijetnji za ministarstvo / instituciju

91

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Naredna tablica nudi primjer integrirane PESTLE i SWOT analize.

UNUTARNJI ČIMBENICI Snage Slabosti

Ljudski resursi Educiranoikompetentnoosoblje Nedostatakosoblja

Finansijski resursiPostojefinancijskasredstvazarealizacijuprojekataiztrogodišnjegplanaministarstva

Kašnjenjeuisplatiplaćaidoprinosanaplaće

OrganizacijaMenadžmentredovitoodgovaranaupitedjelatnikanižihrazinaorganizacije

Neslaganjeopisaposlaistvarnogposlakojidjelatniciobavljaju

TehnologijaMinistarstvorabie-learningplatformuzaeduciranjedržavnihdjelatnika

Ministarstvonerabiintranet

VANJSKI ČIMBENICI Prilike Prijetnje

Politički Općiizboriulistopadu2014.godine KompleksanpolitičkisustavinjegoviakteriuBosniiHercegovini

Ekonomski SredstvaizIPAII SuspenzijaIPA2sredstavazaBosnuiHercegovinu

Socijalni i društveniSolidarnostgrađanauvrijemeprirodnihnezgoda

Velikiprocenatsiromašnogstanovništvakaoposljedicaekonomskekrize

Tehnološki Dostupnoste-learningsustavazaeduciranje

Tehnološkazastarjelostopreme

PravniDefiniranzakonodavniokviruoblastiradaiupošljavanja

Neharmoniziranostzakonskihpropisaizmeđuentitetaikantonauoblastisocijalnepolitike

Ekološki Potencijalvoda Zagađenostvodazbogbacanjaotpada

Tablica 1. Primjer integrirane SWOT i PESTLE analize

Analiza vanjskog i unutarnjeg okruženja je kontinuiran proces kojega je dobro raditi svake godine prilikom pripreme godišnjeg izvješća o radu federalnog ministarstva / institucije. Na taj se način stvara kvalitetan input za naredni ciklus izrade trogodišnjeg i godišnjeg plana. Podatci neophodni za izradu analize unutarnjeg i vanjskog okruženja se mogu dobiti analizom postojećih relevantnih dokumenata, pojedinačnim sastancima sa unutarnjim i vanjskim sudionicima uključenim u strateški proces, te skupnim sastancima sa sudionicima uključenim u strateški proces federalnog ministarstva / institucije.

92

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Proces izrade analize vanjskog i unutarnjeg okruženja

Prilikom izrade SWOT i PESTLE analize, svi sektori i odsjeci u federalnim ministarstvima i institucijama trebaju biti aktivno uključeni u proces izrade analize situacije kroz pružanje informacija i saznanja (snage, slabosti, prilike i prijetnje) sa kojima raspolažu. Imajući u vidu da je jedna od ključnih uloga srednjeg menadžmenta spajanje informacija iz svojega djelokruga poslovanja sa informacijama viših razina vlasti, učešće u izradi analize situacije ranije spomenutih aktera se smatra mandatornim. Razlog za ovakav vid integracije informacija leži u činjenici da srednji i top menadžment raspolažu različitim vrstama informacija koje je neophodno integrirati i donijeti odluku o budućim akcijama koja će biti bazirana na sveobuhvatnim činjenicama.

Svaki od sektora unutar federalnog ministarstva / institucije treba pojedinačno pripremiti SWOT i PESTLE analizu koje će u narednom koraku biti integrirane u institucionalnu SWOT i PESTLE analizu. Integracijom sektorskih analiza koordinira tajnik – koordinator (ako ne postoji tajnik onda drugi visoko pozicionirani državni djelatnik kojega je imenovao ministar, odnosno rukovoditelj institucije da bude koordinator za planiranje, praćenje i izvješćivanje), a rukovoditelji sektora su članovi radne skupine za integraciju.

Definiranje strateških i operativnih ciljeva za federalna ministarstva i institucije

Strateški okvir, misija, vizija i analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja ministarstva / institucije predstavljaju osnov za definiranje strateških ciljeva. Strateški ciljevi nastaju kao rezultat strateških fokusa / pitanja koji proizilaze iz definiranih snaga i slabosti organizacije usuglašenih sa prilikama i prijetnjama iz okruženja.

Strateški ciljevi se odnose na period 4–5 godina i predstavljaju zajednički cilj ministarstva / institucije i njezinih partnera. Na drugoj strani, operativni ciljevi se odnose na period 2–3 godine i za njihovu realizaciju je gotovu u potpunosti odgovorno ministarstvo / institucija. Operativni ciljevi predstavljaju akcije koje ministarstvo / institucija planira uraditi kako bi doprinijela realizaciji strateškog cilja.

Slika 5. ilustrira proces definiranja strateških ciljeva.

Slika 5. Proces definiranja strateških ciljeva

Utvrđivanje strateških

•

pitanja

•Definiranje strateških (prioritetnih) pitanja

Utvrđivanje

•

strateških ciljeva

Konsolidiranje liste strateških pitanja

•Za svako strateško pitanje utvrditi po jedan strateški cilj

•IAnalizirati svaki strateški cilj u odnosu na SMART kriterijezrada konačne liste strateških ciljeva (najviše 3-5 ciljeva)

93

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Kao što je i ranije naglašeno, izrada strateških ciljeva počinje definiranjem liste strateških pitanja. Strateško pitanje predstavlja skup različitih problema koji se tiču određene funkcije ili oblasti, a koji imaju dugoročni utjecaj na njezino funkcioniranje. Za definiranje strateških pitanja, neophodno je generirati što veći broj različitih problema sa kojima se suočava kompletna institucija. U procesu generiranja liste problema trebaju učestvovati po mogućnosti svi uposlenici institucije. Za određivanje strateških pitanja mogu se rabiti i slabosti definirane u SWOT analizi.

Nakon što se dobije finalna lista različitih problema sa kojima se ministarstvo / institucija suočava, potrebno je započeti grupiranje problema u srodne skupine sa uzročno-posljedičnim vezama. Svakoj od njih treba dati zajednički naziv problema, odnosno postaviti strateško pitanje koja treba konsolidirati kako bi se u konačnici dobilo 3–5 strateških pitanja.

Za svako od njih, institucija definira 3–5 strateških ciljeva. U tomu procesu, važno je voditi računa o razlici između strateških i operativnih pitanja.

Za svaki od definiranih strateških ciljeva, federalna ministarstva i institucije trebaju definirati izvor, odnosno strateški okvir iz kojeg je proizašao taj cilj. Izvori, pored misije, mogu biti i sektorska strategija, međunarodni sporazum ili ugovor i sl. Strateški ciljevi federalnih ministarstava i institucija moraju biti usuglašeni sa ciljevima iz Strategije razvoja FBiH, tako da je za svaki od institucionalnih strateških ciljeva neophodno naznačiti ciljeve u Strategiji razvoja FBiH iz koje su proizašli. Strateške ciljeve je neophodno vezati za određeni program u DOB-u jednostavnim upisivanjem broja i naziva programa u DOB-u. Pošto se za realizaciju strateških ciljeva neće rabiti samo sredstva iz DOB-a, važno je naglasiti i druge potencijalne izvore, ako se financijska sredstva planiraju osigurati na taj način. Osim DOB-a i PJI, izvor sredstava mogu biti i brojna donatorska sredstva do kojih se može doći apliciranjem i realizacijom različitih projekata. Konačno, važno je navesti sve partnere / institucije koje su uključene u realizaciju strateškog cilja.

Kriteriji za sortiranje pitanja na operativna i strateška

• Razina odlučivanja

• Vrijeme / period za rješavanje

• Utjecaj na poslovanje (organizacijski, financijski, zakonski, tehnološki)

• Utjecaj na odnose sa ključnim partnerima

• Organizacijska kompleksnost rješavanja pitanja

• Značaj za obavljanje ključnih funkcija institucije

• Senzibilnost (politička, kulturna, vjerska, socijalna, spolna – gender)

94

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Tabl

ica

2. p

reds

tavl

ja p

regl

ed s

trat

eški

h ci

ljeva

za

min

ista

rstv

o / i

nstit

uciju

i ve

zu s

a D

OB-

om. S

asta

vnim

je d

ijelo

m fo

rmul

ara

koji

se p

opun

java

ju p

rilik

om

izra

de tr

ogod

išnj

ih p

lano

va ra

da fe

dera

lnih

min

ista

rsta

va i

inst

ituci

ja.

Stra

tešk

i ci

ljevi

Izvo

rVe

za s

a St

rate

gijo

m

razv

oja

Prog

ram

u

DO

B(brojinaziv)

Izvo

ri i

izno

si p

lani

rani

h sr

edst

ava

u ti

s. K

MPa

rtne

ri(in

stitu

cije

uključeneu

realizaciju)

2015

. (t)

2016

. (t+

1)20

17. (

t+2)

DO

B(navesti

izno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navesti

izno

s)

PJI

(navesti

izno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navesti

izno

s)

Ost

alo

(navesti

izno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)

Tabe

la 2

. Pr

egle

d st

rate

ških

cilj

eva

za m

inis

tars

tvo

/ ins

tituc

iju i

veza

sa

DO

B.

95

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Prim

jer k

oji s

lijed

i prik

azuj

e na

čin

na k

oji s

e po

punj

ava

tabe

la s

a st

rate

škim

cilj

evim

a.

Stra

tešk

i cilj

evi

Izvo

rVe

za s

a St

rate

gijo

m

razv

oja

Prog

ram

u

DO

B(brojinaziv)

Izvo

ri i

izno

si p

lani

rani

h sr

edst

ava

u ti

s. K

MPa

rtne

ri(in

stitu

cije

uključeneu

realizaciju)

2015

. (t)

2016

. (t+

1)20

17. (

t+2)

Krei

rati

povo

ljan

poslo

vni a

mbi

jent

u

proi

zvod

nji,

prer

adi i

trgo

vini

po

ljopr

ivre

dnih

pr

oizv

oda

Misi

ja /

Vizi

ja

min

istar

stva

, St

rate

gija

razv

oja,

St

rate

gija

po

veća

nja

konk

uren

tnos

ti i p

rivla

čenj

a ul

agan

ja u

vr

ijedn

osne

lanc

e m

lijek

a i m

liječ

nih

proi

zvod

a i v

oća

i po

vrća

u F

BiH

Rele

vant

ni

(sro

dni)

cilje

vi,

podc

iljev

i i

prio

ritet

i: St

rate

ški

cilj

4.: O

drži

vi

razv

oj -

Prio

ritet

1:

Usp

osta

vlja

nje

funk

cion

alno

g in

stitu

cion

alno

g ka

paci

teta

za

poljo

priv

redu

i ru

raln

i raz

voj...

Prog

ram

br

.1 R

azvo

j po

ljopr

ivre

dnog

se

ktor

a

DO

B31

5.00

0D

OB

320.

00D

OB

413.

000

Zavo

d za

po

ljopr

ivre

du,

kant

onal

na

min

istar

stva

po

ljopr

ivre

dePJ

I0

PJI

0PJ

I32

.000

Ost

alo

0O

stal

o19

.400

Ost

alo

9.00

0

Tabl

ica

3. P

rimje

r pop

unje

ne ta

blic

e sa

str

ateš

kim

cilj

evim

a

Za sv

aki s

trat

eški

cilj

, pot

rebn

o je

defi

nira

ti op

erat

ivne

cilj

eve

koje

fede

raln

a m

inis

tars

tva

i ins

tituc

ije p

lani

raju

real

izira

ti u

nare

dne

dvije

do

tri g

odin

e, k

ako

bi d

oprin

ijeli

real

izac

iji st

rate

škog

cilj

a. S

lijed

eći p

rimje

r mož

e po

služ

iti k

ao v

odilj

a ka

ko d

efini

rati

oper

ativ

ne c

iljev

e ko

ji do

prin

ose

real

izac

iji st

rate

škog

cilj

a.

96

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Strateški cilj 1

Kreirati uvjete za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća u FBiH

Operativni cilj 1.1

Smanjiti administrativne prepreke u poslovanju malih i srednjih poduzeća u FBiH

Operativni cilj 1.2

Ojačati poduzetničku infrastrukturu i mreže razvojnih agencija u FBiH

Operativni cilj 1.3

Povećati financijsku podršku za mala i srednja poduzeća u FBiH kroz povećanje poticaja

Federalno ministarstvo / institucija može definirati koliko želi operativnih ciljeva, pri tomu vodeći računa da doprinose realizaciji strateškog cilja, da su realni i ostvarivi u naredne dvije do tri godine te da federalno ministarstvo / institucija može preuzeti odgovornost za njihovu realizaciju. U kontekstu gore navedenog primjera, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta planira u naredne tri godine smanjiti administrativne prepreke u poslovanju malih i srednjih poduzeća, ojačati poduzetničku infrastrukturu i mreže razvojnih agencija i povećati financijsku podršku za mala i srednja poduzeća kroz povećanje poticaja, a sve u cilju kreiranja uvjeta za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća, što je strateški cilj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i njegovih partnera uključenih u realizaciju.

Mjere učinka za krajnje i izlazne rezultate

Mjera učinka je termin koji se rabi kao sinonim za indikator ili pokazatelj. Mjere učinka pružaju dokaz da određeno stanje postoji ili da se određeni rezultati jesu ili nisu ostvarili. Mjere učinka omogućavaju donositeljima odluka da ocjene napredak prema ostvarenju zacrtanih direktnih rezultata, krajnjih rezultata i ciljeva. Kao takvi, mjere učinka su integriranim dijelom sustava upravljanja orijentiranog na rezultate.

Mjere učinka mogu mjeriti između ostalog izlazne (izravne) rezultate, odnosno krajnje rezultate planiranih intervencija i ciljeva. Mjere učinka za izlazne rezultate mjere kvantitet ili kvalitet pruženih usluga i efektnost njihove isporuke.


- Broj usluženih građana

- Omjer datih odgovora u odnosu na upite

- Broj održanih obuka

- Broj polaznika na obukama

- Pravni okvir za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća

97

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Za razliku od mjera učinka za izlazne rezultate, mjere učinka za krajnje rezultate mjere šire rezultate ostvarene kroz pružanje usluga.


- Iznos BDP

- Zasijane površine obradivog zemljišta u hektarima

- Pokrivenost uvoza i izvoza

- Iznos investicija u milijunima KM

U kontekstu izrade trogodišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija, mjere učinka za krajnje rezultate se definiraju na razini strateškog cilja i služe kao pokazatelj stupnja njegovog ostvarenja. Kako u implementaciji strateškog cilja sudjeluju različiti partneri i institucije, tako i stupanj realizacije i ispunjenja mjera učinka za krajnje rezultate ovisi o doprinosima svih partnera.

Na drugoj strani, mjere učinka za izlazne rezultate se definiraju na razini operativnog cilja i služe kao pokazatelj stupnja ostvarenja. Kako je implementacija operativnih ciljeva gotovu u potpunosti u nadležnosti federalnog ministarstva / institucije, stupanj ispunjenja mjera učinka za izlazne rezultate uglavnom ovisi o federalnom ministarstvu / instituciji. Ovo je ujedno i jedna od važnih vodilja prilikom definiranja mjera učinka za izlazne rezultate.

Primjer koji slijedi pokazuje veze između strateških ciljeva i mjera učinka za krajnje rezultate, odnosno operativnih ciljeva i mjera učinka za izlazne rezultate.

Strateški cilj 1

Kreirati uvjete za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća u FBiH


- Broj novoosnovanih malih i srednjih poduzeća u FBiH

- Broj uposlenih u sektoru malih i srednjih poduzeća u FBiH

- Broj podržanih institucija poduzetničke infrastrukture

Operativni cilj 1.1

Smanjiti administrativne prepreke u poslovanju malih i srednjih poduzeća u FBiH


- Procenat riješenih predmeta po broju uloženih žalbi

- Broj dana čekanja na odgovore i upite

- Pravni okvir koji regulira administrativne procedure poslovanja malih i srednjih poduzeća u FBiH

Operativni cilj 1.2

Ojačati poduzetničku infrastrukturu i mreže razvojnih agencija u FBiH

98

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH


- Broj poduzetničkih zona u FBiH

- Iznos poticajnih sredstava za mala i srednja poduzeća u FBiH

- Broj klastera malih i srednjih poduzeća u FBiH

- Broj inkubatora malih i srednjih poduzeća u FBiH

- Iznos poticajnih sredstava za inkubatore

Očekivani godišnji rezultati i aktivnosti

Očekivani godišnji rezultati i aktivnosti predstavljaju konkretne akcije koje trebaju doprinijeti ostvarenju operativnog cilja. Očekivani godišnji rezultati su konkretni rezultati i ciljevi po godinama koji se planiraju realizirati za svaku definiranu mjeru učinka. Očekivani godišnji rezultati se ne definiraju samo na razini operativnih ciljeva, već i strateških ciljeva, posebice za svaku od naredne tri godine.



2015. 2016. 2017.

Broj održanih obuka iz strateškog planiranja

8 11 15

Tablica 4. Očekivani godišnji rezultati za mjere učinka za izlazne rezultate



2015. 2016. 2017.

Broj zaposlenih u sektoru malih i srednjih poduzeća u FBiH

182.000 185.000 190.000

Tablica 5. Očekivani godišnji rezultati za mjere učinka za krajnje rezultate

Okvirne aktivnosti predstavljaju konkretne akcije koje federalno ministarstvo / institucija planira uraditi u naredne tri godine, kako bi ispunili očekivane rezultate po godinama. Ove aktivnosti ne trebaju biti detaljne, već u formi okvirnih koraka. Veoma je važno definirati aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju očekivanih rezultata za svaku godinu, tj. svaki očekivani godišnji rezultat treba imati aktivnosti koje vode do njegovog ostvarenja. Također, ne bi se smjelo dogoditi da neka aktivnost ne doprinosi nijednom od očekivanih godišnjih rezultata.

99

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Preporuka: Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada, posebice je važno obratiti pozornost i dobro planirati očekivani godišnji rezultat za prvu godinu. Očekivani godišnji rezultati za drugu i treću godinu mogu biti promijenjeni prilikom izrade narednog trogodišnjeg plana.

Bitno je napraviti razliku između mjera učinka i očekivanih godišnjih rezultata. Očekivani rezultati se definiraju u pasivu (tj. kao urađeno), što nije slučaj sa mjerama učinka.


Urađen pravni okvir koji regulira poticaje za mala i srednja poduzeća u FBiH

POGREŠNO


Pravni okvir koji regulira poticaje za mala i srednja poduzeća u FBiH

ISPRAVNO

Mjera učinka u prvom primjeru je pogrešna jer je riječ o očekivanom rezultatu koji je izražen u pasivu. Pravilna formulacija iste mjere učinka je navedena u drugom primjeru.

Uzimajući u obzir sve dosada spomenute korake u procesu definiranja strateških i operativnih ciljeva, mjera učinka za krajnje i izlazne rezultate, očekivane godišnje rezultate i aktivnosti, sljedeći primjer ilustrira način na koji treba biti popunjena TabelaC.Očekivanioperativniciljeviiaktivnostipostrateškimciljevima u trogodišnjem planu rada federalnih ministarstava i institucija.

Strateški cilj 1: KREIRATI UVJETE ZA RAST I RAZVOJ MSP-a u FBiH



2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)

Broj novoosnovanih poslovnih subjekata MSP-a u FBiH 1000 1050 1120

Broj uposlenih u sektoru MSP-a u FBiH

182.000 185.000 190.000

Broj podržanih institucija poduzetničke infrastrukture u FBiH

10 20 30

100

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Operativni cilj 1.1: Smanjiti administrativne prepreke u poslovanju MSP u FBiH



2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)



Urađen prednacrt izmjena i dopuna postojećeg pravnog okvira koji regulira oblast

Upućene izmjene i dopune

postojećeg pravnog okvira

koji regulira oblast Vladi FBiH

na usvajanje


40 30 20


100% 100% 100%


1. Izmijeniti i dopuniti Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

2. Izmijeniti i dopuniti Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima

3. Analizirati stanje Sektora MSP u FBiH

4. Analizirati stanje obrtništva u FBiH

5. Izraditi Izvješće o realizaciji Akcijskog plana “Razvoj MSP-a u FBiH’’

6. Rješavati u upravnim stvarima u drugom stupnju

7. Davati mišljenja i odgovore na upite u vezi sa primjenom Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Tablica 6. Očekivani operativni ciljevi i aktivnosti po strateškim ciljevima

Napomena: Pored novih (u odnosu na prethodnu godinu) operativnih ciljeva i aktivnosti staviti zvjezdicu (*).

Potrebna financijska sredstva za implementaciju novih ili proširenje postojećih operativnih ciljeva i aktivnosti

TablicaD–Potrebnafinancijskasredstvazaimplementacijunovihiliproširenjepostojećihoperativnihciljevaiaktivnosti je sastavnim dijelom trogodišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija i predstavlja izvod iz Tablice C. Svrha joj je da izbudžetira sve one ciljeve i aktivnosti koji nisu planirani u prethodnom trogodišnjem planu rada, kako bi institucija imala bolji pregled novih ciljeva i aktivnosti koje nominira za DOB.

U Tablicu D se unose svi oni ciljevi i aktivnosti pored kojih je stavljena zvjezdica (*) u Tablici C trogodišnjeg plana rada. Primjer koji slijedi pokazuje način na koji Tablica D treba biti popunjena:

101

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Naz

iv

Potr

ebna

fina

ncijs

ka s

reds

tva

za d

odat

ne il

i pro

šire

ne p

osto

jeće

ope

rati

vne

cilje

ve i

akti

vnos

ti

2015

. (t)

2016

. (t+

1)20

17. (

t+2)

Izno

s (tis.K

M)

Izvo

r (u%

)Iz

nos

(tis.K

M)

Izvo

r (u%

)Iz

nos

(tis.

KM)

Izvo

r (u%

)

Budž

etKr

edit

Ost

alo

Budž

etKr

edit

Ost

alo

Budž

etKr

edit

Ost

alo

Ope

rati

vni c

ilj 1

.1: K

reir

ati i

nsti

titu

cion

alni

i pr

avni

okv

ir u

obl

asti

pol

jopr

ivre

de u

sugl

ašen

s E

U s

tand

ardi

ma

Uku

pno

za O

pera

tivn

i cilj

1.1

30.0

0095

%0%

5%10

.000

50%

0%50

%0

00

0

Izra

diti

Zako

n o

slat

kovo

dnom

rib

arst

vu (p

rijed

log)

15.0

0095

%0%

5%5.

000

50%

0%50

%0

00

0

Izra

diti

Zako

n o

raki

ji i d

rugi

m

alko

holn

im p

ićim

a –

Pred

nacr

t15

.000

95%

0%5%

5.00

050

%0%

50%

00

00

Ope

rati

vni c

ilj 1

.2:

Pove

ćati

izno

s po

tica

ja z

a ra

zvoj

kon

kure

ntno

sti p

oljo

priv

redn

e pr

oizv

odnj

e, p

rera

de i

rura

lnog

razv

oja

Uku

pno

za O

pera

tivn

i cilj

1.2

250.

000

68%

0%32

%10

0.00

050

%0%

50%

00

00

Izra

diti

Stra

tegi

ju ra

zvoj

a po

ljopr

ivre

dnog

sek

tora

20

14–2

018.

15

0.00

080

%0%

20%

70.0

0050

%0%

50%

00

00

Izra

da P

rogr

ama

rura

lnog

ra

zvoj

a FB

iH z

a pe

riod

2014

–202

0.10

0.00

050

%0%

50%

30.0

0050

%0%

50%

00

00

Uku

pno

za sv

e na

vede

ne

oper

ativ

ne c

iljev

e i a

ktiv

nost

i28

0.00

070

,9%

0,0%

29,1

%11

0.00

050

,0%

0,0%

50,0

%0

00

0

Tab

lica

7. T

ablic

a D

– P

otre

bna

finan

cijs

ka s

reds

tva

za d

odat

ne il

i pro

šire

ne p

osto

jeće

ope

rativ

ne c

iljev

e i a

ktiv

nost

i

102

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Prilikom budžetiranja novih ciljeva i aktivnosti u odnosu na prethodni trogodišnji plan, potrebno je uzeti u obzir DOB, kredit, ali i druge potencijalne financijske izvore, kao što su donatorska sredstva i sl. Nakon što se odrede ukupna financijska sredstva neophodna za realizaciju novog cilja ili aktivnosti, potrebno je procentualno definirati koliko se odnosi na budžet, kredit ili druge izvore financiranja.

GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

Godišnji plan rada federalnog ministarstva / institucije proizilazi iz trogodišnjeg plana rada i izrađuje se za period od jedne kalendarske godine. Aktivnosti u godišnjem planu rada izravno doprinose realizaciji očekivanih godišnjih rezultata za kalendarsku godinu za koju se godišnji plan rada izrađuje, a samim time i doprinos strateškim i operativnim ciljevima u trogodišnjem planu rada. Za razliku od okvirnih aktivnosti koje se definiraju u trogodišnjem planu rada, aktivnosti u godišnjem planu rada trebaju biti mnogo detaljnije i pokrivati sve sektore unutar institucije. Aktivnosti predviđene godišnjim planom rada, također, moraju biti usuglašene s usvojenim budžetom Vlade FBiH, kao i drugim izvorima sredstava.

Napomena: Osim detaljnih aktivnosti koje federalna ministarstva i institucije planiraju realizirati u godini za koju izrađuju godišnji plan rada, obvezni su navesti i sve zakonske i podzakonske spise koje planiraju donijeti. Za pripremu godišnjeg plana rada odgovoran je rukovoditelj institucije uz stručnu i tehničku podršku Tajnika ili druge osobe iz članka 9. stavak 2. Uredbe o planiranju, praćenju i izvješćivanju u FBiH.

Prilikom izrade godišnjeg plana rada, federalna ministarstva i institucije su obvezni organizirati horizontalnu i vertikalnu koordinaciju, te konzultacije sa zainteresiranom javnošću.


Format i sadržaj godišnjeg plana rada prati i proizilazi iz formata u kojemu je urađen trogodišnji plan rada.


1. Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji; napomena: najviše jedna stranica po strateškom cilju

2. Pregled relevantnih subjekata koji su konzultirani pri izradi godišnjeg plana rada

3. Tabelarni pregled operativnih ciljeva i godišnjih rezultata, organiziranih po strateškim ciljevima, uz utvrđene aktivnosti, rokove, nositelje i izvore financijskih sredstava

4. Plan izrade zakona i podzakonskih spisa organiziranih po strateškim ciljevima.

Cilj godišnjeg plana rada jeste prikazati ključne prioritete po strateškim ciljevima koje federalna ministarstva i institucije planiraju realizirati u planskoj godini, pri tomu vodeći računa o potencijalnim preprekama za realizaciju u formi potencijalnih problema i rizika. Godišnji plan

103

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

rada sadrži ključne aktivnosti koje federalna ministarstva i institucije planiraju realizirati kako bi doprinijeli realizaciji zacrtanih strateških i operativnih ciljeva u trogodišnjem planu. Prilikom pripreme godišnjeg plana rada, sva federalna ministarstva i institucije su dužni dati pregled relevantnih subjekata koji su konzultirani tijekom izrade plana.

Najvažnijim dijelom godišnjeg plana rada jeste svakako tabelarni pregled operativnih ciljeva i godišnjih rezultata za koje su definirane aktivnosti s odgovarajućim nositeljima odgovornosti za implementaciju, rokovima i izvorima financijskih sredstava. U konačnici, plan izrade zakona i podzakonskih spisa predstavlja izvod iz prethodne tablice i sumira zakone i podzakonske spise koje federalna ministarstva i institucije planiraju pripremiti u planskoj godini.

Tijek procesa i vremenski okvir izrade godišnjih planova rada

Federalna ministarstva dostavljaju godišnje planove rada Federalnom zavodu za programiranje razvoja, na osnovu kojih Zavod radi radni tekst Godišnjeg plana rada Vlade FBiH i dostavlja ga Povjerenstvu.

Važno: Kao rezultat potrebe i obveze da vrše horizontalnu koordinaciju prilikom izrade godišnjeg plana rada, federalna ministarstva su dužna u svoje planove rada uzeti u obzir i planove rada federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija sa kojima su resorno povezani.

Federalne institucije svoje Godišnje planove rada dostavljaju Vladi FBiH koja ih pojedinačno razmatra i usvaja.

Na osnovu rokova propisanih Uredbom, federalna ministarstva i institucije su dužni pridržavati se slijedećeg vremenskog okvira prilikom izrade godišnjih planova rada:

Slika 6. Vremenski okvir prilikom izrade godišnjih planova rada

Napomena: Nakon što usvoji godišnji program rada, Vlada FBiH ga dostavlja Parlamentu FBiH na razmatranje. Nakon usvajanja, federalna ministarstva i institucije godišnje planove rada objavljuju na svojoj internetskoj stranici. Vlada FBiH objavljuje svoj godišnji program rada na internetskoj stranici Vlade FBiH.

• Rok: najkasnije do30.11. godine koja

godiniprethodi planskoj

• Rok: 31.12. godinekoja prethodiplanskoj godini

•godineRok: 15.01. tekuće •


Dostavljanje radnog teksta godišnjeg programa rada Vlade FBiH od Zavoda Povjerenstvu

Dostavljanje nacrta godišnjeg programa rada Vlade FBiH Povjerenstva Vladi FBiH na usvajanje

Usvajanje godišnjeg programa rada Vlade FBiH i godišnjih planova rada federalnih institucija

Dostavljanje godišnjeg plana rada ministarstava Zavodu, a institucija Generalnom tajništvu

104

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Obrazac za pripremu godišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija

Za pripremu godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija rabi se Obrazac 2 koji je sastavnim dijelom Uredbe o planiranju, praćenju i izvješćivanju u FBiH. Obrazac se sastoji iz nekoliko poglavlja i to: uvoda, pregleda operativnih ciljeva i aktivnosti po strateškim ciljevima i plana zakonskih i podzakonskih spisa po strateškim ciljevima.

A. Uvod

- Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji (najviše 1 stranica po strateškom cilju).

- Pregled relevantnih subjekata koji su konzultirani pri izradi godišnjeg plana rada federalnog ministarstva / institucije.

Sažetak prioriteta za plansku godinu je pregled najvažnijih akcija i očekivanih godišnjih rezultata koji se planiraju realizirati u planskoj godini. Proizilaze iz trogodišnjeg plana i godišnjeg izvješća o radu iz prethodne godine. Osim kratkog sažetka prioritetnih aktivnosti koje se planiraju realizirati u periodu od jedne godine, federalna ministarstava i institucije trebaju analizirati i istaći moguće probleme i rizike sa kojima će se suočiti u procesu implementacije godišnjeg plana. Za procjenu rizika poželjno je rabiti analizu unutarnjeg i vanjskog okruženja koja se radi svake godine koristeći SWOT alat.

Pored spomenutog, federalna ministarstva i institucije u uvodnom dijelu svog godišnjeg plana rada trebaju navesti i sve relevantne subjekte koje su konzultirali pri izradi godišnjeg plana rada sa kratkom informacijom o rezultatu konzultacija za svaki subjekt.

Najvažnijim dijelom godišnjeg plana rada je svakakoTablicaB–Operativniciljevi iaktivnostipostrateškim ciljevima. Na osnovu urađenog trogodišnjeg plana rada, federalna ministarstva i institucije detaljno planiraju aktivnosti koje planiraju realizirati u planskoj godini sa pripadajućim rokovima, nositeljima odgovornosti i neophodnim financijskim sredstvima za realizaciju. Za svaku od aktivnosti je moguće planirati sredstva iz DOB-a, PJI ili drugih izvora sredstava, kao što su projekti i druge vrste donatorske pomoći. Bitno je naglasiti i da li Vlada FBiH usvaja planiranu aktivnost na osnovu čega se priprema i Plan izrade zakona i podzakonskih spisa.

Imajući u vidu da sve planirane aktivnosti na godišnjoj razini moraju doprinositi realizaciji očekivanih godišnjih aktivnosti, kao i operativnih i strateških ciljeva kojima pripadaju, federalna ministarstva i institucije prepisuju sve navedene elemente iz trogodišnjeg plana i to:

- strateške ciljeve sa nazivom programa u DOB-u te iznosom planiranih sredstava u DOB-u, PJI, i iz drugih izvora financiranja,

- operativne ciljeve s iznosom planiranih sredstava u budžetu, PJI i iz drugih izvora financiranja,

- mjere učinka za izlazne (izravne) rezultate sa očekivanim godišnjim rezultatima za svaku od mjera učinka u planskoj godini.

105

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Strateški cilj 1:Kreirati uvjete za rast i razvoj MSP-a u FBiH3

Program br.1. Razvoj i poduzetništvo

Program br.2. Obrt

DOB 800.000

PJI 150.000

Ostalo 100.000


Budžet 80.000

PJI 0

Ostalo 45.000

Mjere učinka za izlazne (izravne) rezultate (preuzetiiztrogodišnjegplana)





40


100%

Redni broj

Naziv aktivnosti

Rok izvršenja (pokvartalima)

Nosilac (najmanji

organizacionidio)

Vlada FBiH

usvaja (Da/Ne)

Izvori i iznosi sredstava u tis. KM

1.1.1


II kvartal Sektor razvoja NE


PJI(Navestiiznos)


1.1.2

Analiza Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

IV kvartal Sektor obrta NE


PJI(Navestiiznos)


106

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

1.1.3Analiza stanja Sektora MSP

IV kvartalSektor

preduzetništvaDA


PJI(Navestiiznos)


1.1.4Analiza stanja obrtništva u FBiH

IV kvartal Sektor obrta DA


PJI(Navestiiznos)


1.1.5

Izvješće o realizaciji Akcijskog plana “Razvoj MSP-a u FBiH

IV kvartal Sektor razvoja DA


PJI(Navestiiznos)


1.1.6

Rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju



PJI(Navestiiznos)


1.1.7

Davanje mišljenja i odgovora na upite u vezi sa primjenom Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima



PJI(Navestiiznos)


Tablica 8. Operativniciljeviiaktivnostipostrateškimciljevima

3

3 Cilj i ostali podatci su izmišljeni i rabe se u svrhu primjera.

107

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Napomene: Rokovi u godišnjem planu rada se postavljaju po kvartalima dok se kao nositelj odgovornosti za implementaciju navodi najmanji organizacioni dio (npr. odsjek, sektor).

VAŽNO

1. Za svaki planirani godišnji rezultat mora biti definirana minimalno jedna aktivnost koja doprinosi realizaciji očekivanog godišnjeg rezultata. Svakako je moguće imati više aktivnosti koje doprinose jednom godišnjem rezultatu.

2. Ne smije se dogoditi da je definirana neka aktivnost koja ne doprinosi realizaciji barem jednog očekivanog godišnjeg rezultata, a samim time i operativnog i strateškog cilja.

3. U godišnjem planu rada, federalna ministarstva i institucije trebaju planirati sve one aktivnosti za koje su im potrebna financijska sredstva za realizaciju, pri tomu vodeći strogo računa da svaka ima svoju srednjoročnu i dugoročnu ulogu i da mora doprinositi realizaciji trogodišnjih ciljeva.

Godišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija sadrži i TablicuC–Planizradezakonskihipodzakonskihakatapostrateškimciljevima. Tablica C u potpunosti proizilazi iz Tablice B godišnjeg plana rada i ne smije se dogoditi da se u njoj nađe i planira neki zakon ili podzakonski spis koji nije predviđen u Tablici B.

Prilikom planiranja zakona i podzakonskih spisa, federalna ministarstva i institucije su ih dužni kategorizirati u odnosu da li se radi o propisu za koji se hoće ili neće provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja, a sve sukladno Uredbi o postupku procjene utjecaja propisa.

Članak 6. Uredbe o postupku procjene utjecaja propisa u FBiH

(Sveobuhvatna procjena utjecaja propisa)

1. Sveobuhvatna procjena utjecaja provodi se na propisima s ciljem unapređenja sustavnih rješenja u pojedinim oblastima.

2. U okviru godišnjeg plana rada Vlade Federacije, na prijedlog obraditelja, Vlada Federacije definira listu propisa u kojima će se provesti sveobuhvatnu procjenu utjecaja.

3. Izuzetno, na prijedlog obraditelja ili na vlastitu inicijativu, Vlada Federacije može zatražiti sveobuhvatnu procjenu utjecaja i za propise koji nisu sadržani u godišnjem planu rada Vlade Federacije.

4. Obraditelj podnosi Vladi Federacije završni izvješće o provedenoj sveobuhvatnoj procjeni utjecaja na Obrascu za sveobuhvatnu procjenu utjecaja propisa (u daljem tekstu: Obrazac broj 1.).

Članak 7. Uredbe o postupku procjene utjecaja propisa u FBiH

(Skraćena procjena utjecaja propisa)

1. Skraćena procjena utjecaja propisa provodi se u pripremi svih propisa, izuzev propisa iz članka 6., stavak 2. i 3. ove uredbe.

2. Skraćena procjena utjecaja propisa provodi se na način definiran Obrascem o provedenoj skraćenoj procjeni utjecaja propisa.

108

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Veoma bitna karakteristika plana zakona i podzakonskih spisa jeste činjenica da se svaki normativni spis planira kako bi doprinio realizaciji jednog od strateških ciljeva, tj. sve planirane normativne aktivnosti federalnih ministarstava i institucija moraju doprinositi realizaciji strateških ciljeva federalnog ministarstva / institucije. Ne smije se dogoditi da neki od zakona ili podzakonskih spisa ne doprinosi nijednom od strateških ciljeva institucije. S tim u vezi, za svaki planirani spis potrebno je navesti razloge za njegovo donošenje, odnosno na koji način će doprinijeti realizaciji strateškog cilja. Dodatno, neophodno je naznačiti planirani rok za pripremu, predlagatelja spisa te da li je potrebno usuglašavanje sa pravnim naslijeđem EU.

Naredna tablica prikazuje formu za plan zakona i podzakonskih spisa federalnih ministarstava i institucija.


Redni broj

Naziv spisaPlanirani rok za pripremu

Predlagatelj akta

Da li je potrebno

usuglašavanje sa pravnim

naslijeđem EU


Strateški cilj 1. Kreirati uvjete za rast i razvoj MSP-a u FBiH

A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja

1

Zakon o poticanju

razvoja malog gospodarstva4

III kvartal FMRPO DA

U cilju kreiranja uvjeta za rast i razvoj MSP u FBiH neophodno je najprije pripremiti pravni okvir koji će urediti sustav poticanja razvoja malog gospodarstva u FBiH......

B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja

Tablica 9. Plan normativnih aktivnosti 4

Napomena: U navođenju razloga za izradu zakona i podzakonskih spisa obvezno navesti 3-8 stavki koje će odgovoriti na slijedeća pitanja: iz kojega cilja proizilazi inicijativa, a ako je bitno, na koje se dijelove strateškog okvira (strategije, prioriteti itd.) odnosi, kao i zašto je potrebno donijeti zakon ili podzakonski spis, odnosno zaključiti međunarodni ugovor, sa pozivanjem na analizu stanja, utvrđene probleme i potrebe, međunarodne sporazume, EU integracije i slično.

4 Zakon je izabran samo kao primjer kako popuniti tablicu.

109

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE O RADU FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

Praćenje realizacije pripremljenih planova predstavlja ključni korak u procesu kontrole plana. Na osnovu adekvatnog praćenja realizacije trogodišnjih i godišnjih planova rada, federalna ministarstva i institucije su u mogućnosti poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se izvršile eventualne korekcije planova. Praćenje služi za sakupljanje, analizu i rabljenje podataka i mjera učinka u svrhu mjerenja napretka u ostvarenju postavljenih ciljeva, očekivanih godišnjih rezultata, ali i napretka u rabljenju dodijeljenih financijskih sredstava.

Važno!

Praćenje obuhvata provedbu aktivnosti federalnih ministarstava i institucija, zaključaka Vlade FBiH i zaključaka Parlamenta FBiH. Praćenje se vrši kvartalno putem tabela za praćenje na Obrascu 5. koji je sadržan u aneksu Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.

Kvartalno praćenje pruža mogućnost preventivne reakcije u smislu promjene rokova ili nositelja, ako se uoči da se realizacija određenih aktivnosti ne odvija po ranije utvrđenom planu. Slijedi primjer kako popuniti Obrazac 5. za praćenje aktivnosti federalnih ministarstava i institucija, zaključaka Vlade FBiH i zaključaka Parlamenta FBiH:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

AKTIVNOSTI

Naziv planirane aktivnostiPlanirani rok za provedbu



Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva



Opis zaključkaPlanirani rok za provedbu



Zaključak o broju savjetnika nositelja izvršnih funkcija u Vladi FBiH


110

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH



rok za provođenje



Zaključak o prihvatanju Nacrta zakona o zaštiti okoliša


Tablica 10. Obrazac 5. za praćenje aktivnosti federalnih ministarstava i institucija, zaključaka Vlade FBiH i zaključaka Parlamenta FBiH

Nakon što federalna ministarstva i institucije popune prethodnu tablicu, dostavljaju je Generalnom tajništvu koji ih integrira najkasnije deset dana po završetku kvartala i upućuje ih Vladi FBiH na uvid.

Godišnje izvješće o radu federalnih ministarstava i institucija

Kada je riječ o federalnim ministarstvima i institucijama, godišnje izvješće o radu predstavlja najvažnije oruđe za praćenje realizacije godišnjih planova rada.

Napomena: Za pripremu izvješća o radu federalnih ministarstava i institucija je odgovoran ministar, odnosno rukovoditelj institucije, uz stručnu i tehničku podršku Tajnika ili druge osobe iz članka 9. stavak 2 Uredbe o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.

Godišnje izvješće o radu ima za cilj pokazati u kojoj mjeri su ostvareni očekivani godišnji rezultati i aktivnosti te u kojoj mjeri je ostvaren napredak u ostvarivanju strateških i operativnih ciljeva.

Važno!

Nakon usvajanja, federalno ministarstvo / institucija godišnje izvješće o radu objavljuje na svojoj internetskoj stranici. Vlada FBiH objavljuje svoje godišnje izvješće o radu na internetskoj stranici Vlade FBiH.

111

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Format i sadržaj godišnjeg izvješća o radu

Godišnje izvješće o radu ima za cilj pokazati stupanj realizacije očekivanih godišnjih rezultata, ali posebice doprinos ostvarenju strateških i operativnih ciljeva institucije. S tim u vezi, uvodni dio godišnjeg izvješća o radu sastoji se od kratkog opisa nadležnosti federalnog ministarstva / institucije i sažetka ostvarenih godišnjih rezultata, sa doprinosom ostvarenju strateških i operativnih ciljeva, kao i uočenih izazova u njihovoj realizaciji. U ovome dijelu godišnjeg izvješća o radu posebice je važno naglasiti glavne razloge za razliku između očekivanih i realiziranih godišnjih rezultata. Dodatna napomena je da se sažetak ostvarenih godišnjih rezultata priprema za svaki strateški cilj posebice.

Najvažnijim dijelom godišnjeg izvješća o radu je svakako tablica sa pregledom ostvarenih godišnjih rezultata i aktivnosti organizirano po strateškim i operativnim ciljevima. Dodatak ovoj tablici je još jedna tablica sa pregledom stupnjeva izrade planiranih zakona i podzakonskih spisa organizirano po strateškim ciljevima.

Format i sadržaj Izvješća o radu federalnih ministarstava i institucija se sastoji od slijedećeg

Format

word format, font Arial, veličina fonta 12, tekst u tablicama veličina fonta 9.

Sadržaj

1. kratak opis nadležnosti federalnog ministarstva / institucije (najviše jedna stranica);

2. sažetak ostvarenih godišnjih rezultata, sa doprinosom ostvarenju strateških i operativnih ciljeva, i uočenih izazova u njihovoj realizaciji (najviše dvije stranice po strateškom cilju);

3. tablični pregled ostvarenih godišnjih rezultata i aktivnosti organizirano po strateškim i operativnim ciljevima, uz obrazloženje onih koji nisu realizirani u potpunosti;

4. tablični pregled ukupnog procenta izvršenja aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima, te procenta utrošenih sredstava;

5. tablični pregled stupnja izrade planiranih zakona i podzakonskih spisa organizirano po strateškim ciljevima.

Rokovi izvješćivanja

Slika 7. Rokovi za izvješćivanje federalnih ministarstava i institucija

Identično kao i kod Godišnjeg plana rada Vlade FBiH, u Godišnje izvješće o radu Vlade FBiH ulaze samo izvješća o radu federalnih ministarstava, a godišnja izvješća o radu federalnih institucija, Vlada FBiH razmatra i usvaja pojedinačno.

• Rok: najkasnije do

godine10.01. naredne

•30.01.Rok: najkasnije do

•

15.02. Rok: najkasnije do

•28.02.Rok: najkasnije do

Ministar dostavlja Izvješće Zavodu, a rukovoditelj institucije Generalnom tajništvu

Zavod priprema radni tekst godišnjeg izvješća radu Vlade FBiH i dostavlja ga Povjerenstvu

Povjerenstvo utvrđuje nacrt godišnjeg izvješća o radu Vlade FBiH i dostavlja ga Vladi FBiH na usvajanje

Vlada FBiH razmatra i usvaja svoje godišnje izvješće o radu za proteklu godinu i izvješće o radu federalnih institucija

112

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Napomena: Vlada FBiH će po usvajanju godišnjeg izvješća o radu Vlade FBiH isti dostaviti Parlamentu FBiH na razmatranje.

Izvješće o razvoju

Jedno od bitnih oruđa za praćenje sveopćeg razvoja FBiH na godišnjoj razini je Izvješće o razvoju FBiH. Priprema ga Federalni zavod za programiranje razvoja i ima za cilj sagledati i prikazati ukupni napredak FBiH u periodu od jedne godine, ali posebice u kojoj mjeri su godišnji rezultati doprinijeli ostvarenju strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja FBiH. Važno je napomenuti da najvažniju ulogu u stupnju realizacije očekivanih godišnjih rezultata u Strategiji razvoja FBiH igraju ostvareni godišnji rezultati federalnih ministarstava i institucija.

Kao i u slučaju izvješća o radu federalnih ministarstava i institucija, izvješće o razvoju FBiH prati strukturu Strategije razvoja FBiH.

Elementi izvješća o razvoju FBiH

- indikatori i mjere učinka,

- opis stanja po oblastima, razlozi za opisano stanje,

- preporuke za unaprjeđenje stanja po oblastima i veći doprinos implementaciji zacrtanih strateških ciljeva.

113

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima

Kao što je ranije spomenuto, najvažnijim dijelom godišnjeg izvješća o radu je pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima koji se priprema u narednoj tablici:

Strateški cilj 1: Kreirati uvjete za rast i razvoj MSP u FBiH (Preuzetiiztrogodišnjegplana)


Tijekom 2014. godine ostvaren je značajan napredak u nastojanjima da se kreiraju povoljni uvjeti za ubrzani rast i razvoj MSP u FBiH. FMRPO je sa drugim institucijama i partnerima osiguralo značajna financijska sredstva za poticaje MSP-a, što je rezultiralo otvaranjem 800 novih malih i mikro poduzeća koja su uposlila preko 8000 ljudi u FBiH...

Mjere učinka za krajnje rezultate (preuzetiiztrogodišnjegtj.godišnjegplana)

Očekivani godišnji rezultat (preuzetiiz

trogodišnjeg,tj.godišnjegplana)


Obrazloženje

Broj novoosnovanih poslovnih subjekata MSP-a u FBiH

1000 800

Osnovni razlog za nešto lošiju realizaciju u odnosu na očekivanih 1000 novih poslovnih subjekata MSP u FBiH jeste nedovoljna angažiranost drugih institucija i partnera koji nisu realizirali planirane iznose poticaje u svojim sektorima.

Broj uposlenih u sektoru MSP-a u FBiH

182.000 182.000

Broj podržanih institucija poduzetničke infrastrukture u FBiH

10 10

114

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH



FMRPO je tijekom 2014. godine uradilo detaljnu analizu postojećeg pravnog okvira koji uređuje procedure poslovanja MSP u FBiH što je rezultiralo nalazima koji ukazuju na neophodne promjene koje će biti neophodno uraditi u narednoj godini.





Obrazloženje



Sukladno planiranim, urađena detaljna analiza propisa koji uređuju administrativne procedure i uvjete poslovanja MSP u FBiH


40 30

Iako je u 2014. godini planirano unaprjeđenje procedura pružanja odgovora na upite građana i privrednih subjekata, što je trebalo rezultirati ne dužim čekanjem na odgovore od 40 dana, izmjenom postojećih procedura i dodatnom obukom uposlenika ministarstva, broj dana čekanja na odgovore je smanjen na 30 dana...


100% 100%

115

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH


Redni broj

Naziv aktivnosti

Nositelj


dio)

Procenat izvršenja

Za neizvršeno

ili djelomice izvršeno,

ukazati na razloge

Vlada FBiH

usvojila

(Da/Ne)

1.1.1


Sektor razvoja 100% NE

1.1.2Analiza Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Sektor obrta 100% NE

Tablica 11. Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima

Imajući u vidu da sve planirane aktivnosti u godišnjem planu rada moraju doprinijeti realizaciji nekog strateškog cilja, federalna ministarstva i institucije su najprije obvezni dati kratki sažetak doprinosa ostvarenju svakog strateškog cilja u protekloj godini. Pošto su mjere učinka za krajnje rezultate i očekivani godišnji rezultati definirani u trogodišnjem planu, prepisuju se u godišnje izvješće, nakon čega se navodi realizirani rezultat u odnosu na očekivani. Ako se dogodi da je realizirani rezultat jednak očekivanom, nije potrebno davati obrazloženje, osim ukoliko federalno ministarstvo / institucija osjećaju potrebu prokomentirati razlog za uspjeh ili eventualne probleme koji su premašeni. Ako se ipak dogodi da realizirani godišnji rezultat nije isti kao očekivani, obvezno se mora navesti i razlog, odnosno obrazloženje.

Osim što su federalna ministarstva i institucije obvezni izvijestiti Vladu FBiH o napretku u ostvarenju strateških ciljeva, isto su dužni uraditi i za svaki operativni cilj koji je definiran trogodišnjim planom rada. To se čini pripremom kratkog sažetka o napretku u ostvarenju svakog operativnog cilja u protekloj godini. Nakon datog sažetka o doprinosu ostvarenja operativnih ciljeva, federalna ministarstva i institucije izvješćuju posebice o svakom očekivanom godišnjem rezultatu baziranom na mjerama učinka za izlazne ili izravne rezultate. Slično kao i u primjeru mjera učinka za krajnje rezultate, ako se dogodi da je realizirani godišnji rezultat drugačiji od očekivanog, neophodno je navesti razlog zbog čega je došlo do odstupanja.

Nakon što je dato izvješće o doprinosu ostvarenja strateških i operativnih ciljeva, potrebno je dati izvješće i za svaku planiranu aktivnost u protekloj godini.

Važno!

Federalna ministarstva i institucije su obvezni izvijestiti Vladu FBiH o realizaciji svake planirane aktivnosti za prethodnu godinu.

116

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Za svaku aktivnost koja je planirana u prethodnoj godini, federalna ministarstva i institucije su dužni procentualno izraziti stupanj realizacije aktivnosti. Ako je planirana aktivnost u potpunosti izvršena, u kolonu pod nazivom stupanj izvršenja upisuje se 100%. Ako ipak planirana aktivnost nije izvršena ili je djelimice izvršena, upisuje se 0%. Za sve aktivnosti koje nisu u potpunosti realizirane potrebno je dati razlog za neizvršenje.

Napomene

Za aktivnosti koje su gotovo u potpunosti izvršene (npr. 90%), iako se u kolonu procenat izvršenja mora upisati 0%, u obrazloženju se treba prikazati i objasniti realni stupanj realizacije, kao i zašto aktivnost nije u potpunosti realizirana.

Za zakone i druge spise se rabe procenti iz tablice B.

Sastavnim dijelom godišnjeg izvješća o radu federalnih ministarstava i institucija je i TablicaC–Pregledukupnogprocenta izvršenjapo strateškim ioperativnimciljevima. Za svaki strateški i operativni cilj definiran u trogodišnjem planu rada, potrebno je procentualno izraziti stupanj izvršenja u odnosu na planirano, kao i procenat utrošenih sredstava u odnosu na planirano.

U nastavku je Tablica C – Pregled ukupnog procenta izvršenja po strateškim i operativnim ciljevima.


Utrošeno sredstava u odnosu na planirano (%)

Strateški cilj 1: (navesti naziv)



Operativni cilj 1…: (navesti naziv)

Tablica 12. Pregled ukupnog procenta izvršenja po strateškim i operativnim ciljevima

Na kraju, potrebno je posebno izvijestiti Vladu FBiH i o realizaciji planiranih zakona i podzakonskih spisa u prethodnoj godini. TablicaD–Pregled izradeplaniranihzakona ipodzakonskih spisapostrateškim ciljevima predstavlja izvod iz Tablice B godišnjeg izvješća o radu. Za sve zakone i podzakonske spise čija priprema je planirana u prethodnoj godini, potrebno je prikazati status zakona u formi procenta izvršenja. Procenti za različite faze u procesu pripreme i usvajanja zakona i podzakonskih spisa su prikazani u narednoj tablici:

117

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Stra

tešk

i cilj

1 (n

avestina

ziviztrog

odišnjeg,tj.go

dišnjegplan

a)

Zako

ni

Redn

i bro

jN

aziv

zak

ona

Plan

iran

i rok

za

prip

rem

u

Stat

us z

akon

a, z

aklju

čno

sa 3

1.12

. __

god

Obr

azlo

ženj

e uk

olik

o ro

k ni

je

ispo

štov

anProcjena

utjecaja(30%

)Predna

crt

(30%

)

Konzultacije

(20%

)

Vlad

aFBiH

usvojila

(10%

)

1

Zakono

potican

ju

razvojamalog

go

spod

arstva

5

IIIkvartal

30%

30%

20%

20%

Podz

akon

ski s

pisi

Redn

i bro

jN

aziv

spi

sa

Plan

iran

i rok

za

prip

rem

u St

atus

akt

a, z

aklju

čno

sa 3

1.12

. __

god

Obr

azlo

ženj

e uk

olik

o ro

k ni

je

ispo

štov

anPredna

crt(80%)

Spisusvojen(20%

)

UKU

PNI P

ROCE

NAT

ZA

SV

E PL

AN

IRA

NE

ZAKO

NE

I AK

TA%

5 Tabl

ica

13. P

regl

ed iz

rade

pla

nira

nih

zako

na i

podz

akon

skih

spi

sa p

o st

rate

škim

cilj

evim

a

5 Prim

jer k

ako

se ta

blic

a po

punj

ava.

118

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Napomena: Za sve zakone i podzakonske spise za koje rok nije ispoštovan, potrebno je dati obrazloženje za kašnjenje.

U slučaju podzakonskih spisa, u praćenju njihove pripreme postoje samo dva statusa i to PrednacrtiSpisusvojen.

Na kraju, federalno ministarstvo / institucija prikazuje ukupni procenat realizacije za sve planirane zakone i spise.

KONTROLA METODOLOGIJE I KOORDINACIJA

Za uspješno funkcioniranje sustava za planiranje, praćenje i izvješćivanje neophodno je uspostaviti između ostalog i sustav sveukupne koordinacije. Osim što je bitno osigurati tehničku ispravnost planova i izvješća, posebice je važno kontrolirati i osigurati da institucionalni trogodišnji planovi federalnih ministarstava i institucija proizilaze iz strateškog okvira koji se odnosi na federalno ministarstvo / instituciju. U cilju osiguranja spomenutog, nositelji aktivnosti u postupku planiranja i izvješćivanja u FBiH su kako slijedi:

Nositelji aktivnosti u postupku planiranja i izvješćivanja u FBiH

1) Vlada FBiH,

2) Federalna ministarstva i institucije,

3) Povjerenstvo,

4) Federalno ministarstvo financija,

5) Federalni zavod za programiranje razvoja.

Što je uloga Vlade FBiH u postupku planiranja i izvješćivanja u FBiH?

Vlada FBiH utvrđuje prijedloge: programa rada Vlade FBiH za mandatni period, godišnjih programa rada Vlade FBiH i godišnjih izvješća o radu Vlade FBiH i dostavlja ih Parlamentu FBiH.

Što je uloga federalnih ministarstava i institucija u postupku planiranja i izvješćivanja u FBiH?

Federalna ministarstva i institucije pripremaju i donose svoje trogodišnje i godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu. Na osnovu godišnjih planova rada i godišnjih izvješća o radu federalnih ministarstava, rade se program rada i izvješće o radu Vlade FBiH.

Što je uloga Povjerenstva u postupku planiranja i izvješćivanja u FBiH?

Povjerenstvo vrši poslove koji se odnose na: horizontalnu i vertikalnu koordinaciju planiranja i izvješćivanja, utvrđivanje nacrta programa rada Vlade FBiH za mandatni period i koordinaciju ocjene napretka u njegovoj provedbi, utvrđivanje nacrta programa rada i izvješća o radu Vlade FBiH, te rješavanje spornih pitanja (sukoba nadležnosti) vezano za usuglašavanje planova rada i izvješća federalnih ministarstava i institucija.

119

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Članovi Povjerenstva za programe i izvješće o radu Vlade FBiH

1) zamjenik premijera Federacije, predsjednik

2) ministar financija, član

3) tajnik Vlade FBiH, član

4) direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, član

5) direktor Ureda premijera, član.

Napomena: Na poziv predsjednika Povjerenstva u radu će učestvovati i rukovoditelji federalnih ministarstava i institucija, a po potrebi i spoljni stručnjaci.

Što je uloga Ministarstva financija u postupku planiranja i izvješćivanja u FBiH?

Ministarstvo financija FBiH pruža doprinos usuglašavanju planova i programa rada sa DOB i godišnjim budžetom.

Što je uloga Federalnog zavoda za programiranje razvoja u postupku planiranja i izvješćivanja u FBiH?

Federalni zavod za programiranje razvoja priprema radne tekstove programa rada Vlade FBiH za mandatni period, godišnjih programa rada Vlade FBiH, godišnjih izvješća o radu Vlade FBiH, Izvješća o razvoju FBiH, te vrši stručne poslove za potrebe Povjerenstva.

120

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

AN

EKS

OBR

AZA

C 1

– TR

OG

OD

IŠN

JI P

LAN

RA

DA

FED

ERA

LNIH

MIN

ISTA

RSTA

VA I

INST

ITU

CIJA

A. U

vod - O

pis

nadl

ežno

sti f

eder

alno

g m

inis

tars

tva

/ ins

tituc

ija, s

a vi

zijo

m i

izja

vom

o m

isiji

(najviše1stranica)

- Saž

etak

ana

lize

stra

tešk

og o

kvira

koj

i se

odno

si n

a fe

dera

lno

min

ista

rstv

o / i

nstit

uciju

(2–3stranice)

- Opi

s un

utar

njeg

i sp

oljn

og o

kruž

enja

u k

ojem

u ra

di fe

dera

lno

min

ista

rstv

o / i

nstit

ucija

baz

irano

na

SWO

T an

aliz

i (na

jviše2stranice)

B. P

regl

ed s

trat

eški

h ci

ljeva

za

fede

raln

o m

inis

tars

tvo

/ ins

titu

ciju

i ve

za s

a D

OB

Stra

tešk

i cilj

evi

min

ista

rstv

a/in

stit

ucije

Izvo

r

(strateškidokum

ent,

misija,zakon

skipropis)

Veza

sa

Stra

tegi

jom

ra

zvoj

a

Prog

ram

u D

OB

(brojinaziv)

Izvo

ri i

izno

si p

lani

rani

h sr

edst

ava

u ti

s. K

MPa

rtne

ri

(institu

cijeuključeneu

realizaciju)

2015

. (t)

2016

. (t+

1)20

17. (

t+2)

DO

B(navestiizno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navestiizno

s)

PJI

(navestiizno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navestiizno

s)

Ost

alo

(navestiizno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navestiizno

s)

DO

B(navestiizno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navestiizno

s)

PJI

(navestiizno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navestiizno

s)

Ost

alo

(navestiizno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navestiizno

s)

DO

B(navestiizno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navestiizno

s)

PJI

(navestiizno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navestiizno

s)

Ost

alo

(navestiizno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navestiizno

s)

121

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Obrazloženje:

- Radit će se dvije verzije trogodišnjeg plana rada.

- “Inicijalni“ trogodišnji plan rada će uključivati sve ciljeve, mjere učinka, i aktivnosti koje ministarstvo / institucija smatra bitnim za dati period, bez obzira na trenutačno (ne)postojanje financijskih sredstava za njihovu realizaciju. Prvu verziju plana rada odobrava ministar / rukovoditelj, i na osnovu njega se priprema zahtjev za DOB.

- Nakon razmatranja traženih sredstava u DOB-u i konačne odluke Vlade FBiH / Ministarstva financija, priprema se druga verzija, tj. “Usuglašeni“ trogodišnji plan rada, koji je u potpunosti usuglašen sa DOB-om, kao i sa finalnim Programom javnih investicija.

- “Inicijalni“ trogodišnji plan rada sadrži tablice B, C, i D. “Usuglašeni“ trogodišnji plan rada sadrži samo Tablice B i C.

AN

EKS

OBR

AZA

C 1

– TR

OG

OD

IŠN

JI P

LAN

RA

DA

FED

ERA

LNIH

MIN

ISTA

RSTA

VA I

INST

ITU

CIJA

A. U

vod - O

pis

nadl

ežno

sti f

eder

alno

g m

inis

tars

tva

/ ins

tituc

ija, s

a vi

zijo

m i

izja

vom

o m

isiji

(najviše1stranica)

- Saž

etak

ana

lize

stra

tešk

og o

kvira

koj

i se

odno

si n

a fe

dera

lno

min

ista

rstv

o / i

nstit

uciju

(2–3stranice)

- Opi

s un

utar

njeg

i sp

oljn

og o

kruž

enja

u k

ojem

u ra

di fe

dera

lno

min

ista

rstv

o / i

nstit

ucija

baz

irano

na

SWO

T an

aliz

i (na

jviše2stranice)

B. P

regl

ed s

trat

eški

h ci

ljeva

za

fede

raln

o m

inis

tars

tvo

/ ins

titu

ciju

i ve

za s

a D

OB

Stra

tešk

i cilj

evi

min

ista

rstv

a/in

stit

ucije

Izvo

r

(strateškidokum

ent,

misija,zakon

skipropis)

Veza

sa

Stra

tegi

jom

ra

zvoj

a

Prog

ram

u D

OB

(brojinaziv)

Izvo

ri i

izno

si p

lani

rani

h sr

edst

ava

u ti

s. K

MPa

rtne

ri

(institu

cijeuključeneu

realizaciju)

2015

. (t)

2016

. (t+

1)20

17. (

t+2)

DO

B(navestiizno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navestiizno

s)

PJI

(navestiizno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navestiizno

s)

Ost

alo

(navestiizno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navestiizno

s)

DO

B(navestiizno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navestiizno

s)

PJI

(navestiizno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navestiizno

s)

Ost

alo

(navestiizno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navestiizno

s)

DO

B(navestiizno

s)D

OB

(navesti

izno

s)D

OB

(navestiizno

s)

PJI

(navestiizno

s)PJ

I(navesti

izno

s)PJ

I(navestiizno

s)

Ost

alo

(navestiizno

s)O

stal

o(navesti

izno

s)O

stal

o(navestiizno

s)

122

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

C. Očekivani operativni ciljevi i aktivnosti po strateškim ciljevima

Strateški cilj 1: (navestinazivciljaizTabliceBkojiseodnosinatrogodišnjiperiod)


2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)


Mjere učinka za izlazne (izravne) rezultate


2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)





2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)





2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)


123

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Strateški cilj 2: (navestinazivciljaizTabilceBkojiseodnosinatrogodišnjiperiod)


2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)




2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)





2015. (t) 2016. (t+1) 2017. (t+2)


Napomene:

- Unijeti dodatne redove za druge strateške ciljeve, a ispod njih odgovarajuće operativne ciljeve i očekivane aktivnosti.

- Pored novih (u odnosu na prethodnu godinu) operativnih ciljeva i aktivnosti staviti zvjezdicu (*).

124

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

D. P

otre

bna

finan

cijs

ka s

reds

tva

za im

plem

enta

ciju

nov

ih il

i pro

šire

nje

post

ojeć

ih o

pera

tivn

ih c

iljev

a i a

ktiv

nost

i

Naz

iv

Potr

ebna

fina

ncijs

ka s

reds

tva

za d

odat

ne il

i pro

šire

ne p

osto

jeće

ope

rati

vne

cilje

ve i

akti

vnos

ti

2015

. (t)

2016

. (t+

1)20

17. (

t+2)

Izno

s (tis.KM

)

Izvo

r (u%

)Iz

nos

(tis.KM

)

Izvo

r (u%

)Iz

nos

(tis.KM

)

Izvo

r (u%

)

DO

BPJ

IO

stal

oD

OB

PJI

Ost

alo

DO

BPJ

IO

stal

o

Ope

rati

vni c

ilj 1

…: (na

vestinaziv)

Uku

pno

za O

pera

tivn

i cilj

1…

.

Akt

ivno

sti 1

....

Akt

ivno

sti 1

....

Akt

ivno

sti 1

....

Ope

rati

vni c

ilj 1

…: (na

vestinaziv)

Uku

pno

za O

pera

tivn

i cilj

1…

.

Akt

ivno

sti 1

....

Akt

ivno

sti 1

....

Akt

ivno

sti 1

....

Uku

pno

za sv

e na

vede

ne o

pera

tivne

ci

ljeve

i ak

tivno

sti

Nap

omen

e:

- PredstavljaizvodizTa

bliceCkojiseodn

osinaop

erativneciljeveiaktivno

stioznačenezvjezdicom

(*).

-Unijetido

datneredo

veza

drugeoperativneciljeve,aispo

dnjihia

ktivno

sti.

125

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

OBRAZAC 2 – GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

A. Uvod

- Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji (najviše1stranicapostrateškomcilju).

- Pregled relevantnih subjekata koji su konzultirani pri izradi godišnjeg plana rada federalnog ministarstva / institucije.

B. Operativni ciljevi i aktivnosti po strateškim ciljevima



DOB (navestiiznosutis.KM)

PJI (navestiiznosutis.KM)

Ostalo (navestiiznosutis.KM)

Operativni cilj 1.1:(navestinaziviztrogodišnjegplana) Budžet (navestiiznosutis.KM)






Redni broj

Naziv aktivnosti

Rok izvršenja

(pokvartalima)

Nositelj

(najmanjiorganizacijskidio)

Vlada FBiH

usvaja (Da/Ne)


1.1.1

Budžet (navestiiznosutis.KM)



1.1.2




1.1.3










126

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Redni broj

Naziv aktivnosti

Rok izvršenja

(pokvartalima)

Nositelj


Vlada FBiH

usvaja (Da/Ne)


1.2.1




1.2.2




1.2.3




Operativni cilj 1…:(navestinaziviztrogodišnjegplana) Budžet (navestiiznosutis.KM)






Redni broj

Naziv aktivnosti

Rok izvršenja

(pokvartalima)

Nositelj


Vlada FBiH

usvaja (Da/Ne)


1...1




1...2




1...3




127

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH



DOB (navestiiznosutis.KM)









Redni broj

Naziv aktivnosti

Rok izvršenja

(pokvartalima)

Nositelj


Vlada FBiH

usvaja (Da/Ne)


2.1.1




2.1.2




2.1.3




128

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Operativni cilj 2…:(navestinaziviztrogodišnjegplana) Budžet (navestiiznosutis.KM)






Redni broj

Naziv aktivnosti

Rok izvršenja

(pokvartalima)

Nositelj


Vlada FBiH

usvaja (Da/Ne)


2...1




2....2




2...3




Napomene:

- Unijeti dodatne redove za druge operativne ciljeve i aktivnosti u okviru istih i drugihstrateškihciljeva.

129

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

C. P

lan

izra

de z

akon

a i p

odza

kons

kih

spis

a po

str

ateš

kim

cilj

evim

a

PLA

N N

ORM

ATIV

NIH

AK

TIV

NO

STI

Redn

i br

ojN

aziv

spi

saPl

anir

ani r

ok z

a pr

ipre

mu

Pred

laga

telj

spis

a

Da

li je

pot

rebn

o us

ugla

šava

nje

sa

prav

nim

nas

lijeđ

em

EU

Razl

ozi z

a do

noše

nje

Stra

tešk

i cilj

1 (n

avestina

ziviztrog

odišnjegplana

)

A. P

ropi

si z

a ko

je s

e ne

će p

rovo

diti

sve

obuh

vatn

a pr

ocje

na u

tjec

aja

B. P

ropi

si z

a ko

je ć

e se

pro

vodi

ti s

veob

uhva

tna

proc

jena

utj

ecaj

a

Stra

tešk

i cilj

2 (n

avestina

ziviztrog

odišnjegplana

)

A. P

ropi

si z

a ko

je ć

e se

neć

e pr

ovod

iti s

veob

uhva

tna

proc

jena

utj

ecaj

a

B. P

ropi

si z

a ko

je ć

e se

pro

vodi

ti s

veob

uhva

tna

proc

jena

utj

ecaj

a

Nap

omen

a:

Predstavlja

izvada

kizTa

bliceB

130

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

OBRAZAC 3 – GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

A. Uvod

• Kratak opis nadležnosti federalnog ministarstva / institucije (najviše1stranica)

• Sažetak ostvarenih godišnjih rezultata, sa doprinosom ostvarenju strateških i operativnih ciljeva, i uočenih izazova u njihovoj realizaciji (najviše2stranice)

B. Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima

Strateški cilj 1: (navestinaziviztrogodišnjeg,tj.godišnjegplana)


(navestinajbitnije)






Obrazloženje



(navestinajbitnije)

Mjere učinka za izlazne (izravne) rezultate (preuzetiiztrogodišnjeg,tj.godišnjegplana)




Obrazloženje


Redni broj Naziv aktivnosti Nositelj

(najmanjiorganizacijski

dio)

Procenat izvršenja

Za neizvršeno, ili djelomice

izvršeno,

ukazati na razloge

Vlada FBiH

usvojila

(Da/Ne)

1.1.1

1.1.2

1.1.3

131

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Operativni cilj 1.2: (navestinaziviztrogodišnjeg,tj.godišnjegplana)


(navestinajbitnije)





Obrazloženje




dio)

Procenat izvršenja



Vlada FBiH

usvojila

(Da/Ne)

1.2.1

1.2.2

Operativni cilj 1…: (navestinaziviztrogodišnjegtj.godišnjegplana


(navestinajbitnije)





Obrazloženje




dio)

Procenat izvršenja


izvršeno,

ukazati na razloge

Vlada FBiH

usvojila

(Da/Ne)

1….1

1….2

Strateški cilj 2: (navestinaziviztrogodišnjeg,tj.godišenjegplana)


(navestinajbitnije)






Obrazloženje

132

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH



(navestinajbitnije)





Obrazloženje




dio)

Procenat izvršenja



Vlada FBiH

usvojila

(Da/Ne)

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Operativni cilj 2…: (navestinaziviztrogodišnjegtj.godišnjegplana)


(navestinajbitnije)





Obrazloženje




dio)

Procenat izvršenja



Vlada FBiH

usvojila

(Da/Ne)

2….1

2….2

2….3

Napomena:


- Procenatizvršenjazaaktivnostikojenisupripremazakonaidrugihspisamogubiti100%(izvršeno)ili0%(neizvršeno).ZazakoneidrugespiseserabeprocentiizTabliceD.

133

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

C. Pregled ukupnog procenta izvršenja po strateškim i operativnim ciljevima


Utrošeno sredstava u odnosu na

planirano (%)









Sve ukupno za federalno ministarstvo/instituciju

Napomene:

- PredstavljaizvodizTabliceB.

- Posljednjakolonaseodnosinasveizvoresredstava,tj.budžet,Programjavnihinvesticijaiostalasredstva.

- Unijetidodatneredovezadrugestrateškeioperativneciljeve.

134

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

D. P

regl

ed iz

rade

pla

nira

nih

zako

na i

drug

ih s

pisa

po

stra

tešk

im c

iljev

ima

Stra

tešk

i cilj

1 (n

avestina

ziviztrog

odišnjeg,tj.go

dišnjegplan

a)

Zako

ni

Redn

i br

ojN

aziv

zak

ona

Plan

iran

i ro

k za

pr

ipre

mu

Stat

us z

akon

a, z

aklju

čno

sa 3

1.12

. __

god

Obr

azlo

ženj

e uk

olik

o ro

k ni

je is

pošt

ovan

Procjena

utjecaja(30%

)Predna

crt

(30%

)Ko

nzultacije

(20%

)

Vlad

aFBiH

usvojila

(20%

)

Podz

akon

ski s

pisi

Redn

i br

ojN

aziv

spi

saPl

anir

ani r

ok z

a pr

ipre

mu

Stat

us s

pisa

, zak

ljučn

o sa

31.

12. _

_ go

dO

braz

lože

nje

ukol

iko

rok

nije

ispo

štov

anPredna

crt(80%)

Spisusvojen(20%

)

135

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

Stra

tešk

i cilj

2 (n

avestina

ziviztrog

odišnjeg,tj.go

dišnjegplan

a)

Zako

ni

Redn

i br

ojN

aziv

zak

ona

Plan

iran

i ro

k za

pr

ipre

mu

Stat

us z

akon

a, z

aklju

čno

sa 3

1.12

. __

god

Obr

azlo

ženj

e uk

olik

o ro

k ni

je is

pošt

ovan

Procjena

utjecaja(30%

)Predna

crt

(30%

)Ko

nzultacije

(20%

)

Vlad

aFBiH

usvojila

(20%

)

Podz

akon

ski s

pisi

Redn

i br

ojN

aziv

spi

sa P

lani

rani

rok

za

prip

rem

uSt

atus

spi

sa, z

aklju

čno

sa 3

1.12

. __

god

Obr

azlo

ženj

e uk

olik

o ro

k ni

je is

pošt

ovan

Predna

crt(80%)

Spisusvojen(20%

)

UKU

PNI P

ROCE

NAT

ZA

SVE

PLAN

IRAN

E ZA

KON

E I S

PISE

%

Nap

omen

a:

-Predstavljaizvada

kizTa

bliceB.

-Unijetido

datneredo

vepopo

trebi.

136

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

OBRAZAC 4 – PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VLADE FBIH


Redni broj Naziv propisa Planirani rok za

pripremuPredlagatelj

propisa

Da li je potrebno usuglašavanje

sa pravnim naslijeđem EU


zakona







U navođenju razloga za izradu propisa obavezno navesti 3–8 stavki koje će odgovoriti na slijedeća pitanja:

- izkojegastrateškogciljaproizilaziinicijativa,aakojebitno,nakojesedijelovestrateškogokvira(strategije,prioritetiitd.)odnosi,

- zašto je potrebno donijeti propis, sa pozivanjemna analizu stanja, utvrđene probleme ipotrebe,međunarodnesporazume,EUintegracijeislično.

137

Met

odolo

ški p

riruč

nik za

plan

iranj

e, pr

aćen

je i iz

vješći

vanj

e u FB

iH

OBRAZAC 5 – TABLICA ZA KVARTALNO PRAĆENJE

Odnosi se naprovedbuaktivnosti federalnihministarstava i instituciju, kao i provedbu zaključakaVladeFBiHizaključakaParlamentaFBiH

(navestinazivfederalnogministarstva/institucije)

AKTIVNOSTI

Naziv planirane aktivnostiPlanirani rok za

provođenje

Status

(IZVRŠENO/NEIZVRŠENO)

Obrazloženje

(ukolikonijezavršeno)



provođenje

Status


Obrazloženje




provođenje

Status


Obrazloženje


СРПСКИ ЈЕЗИК

МЕТОДОЛОШКИ ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У ФБИХ

140

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

САДРЖАЈ

ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМОВА ......................................................................................................................141

УВОД ..............................................................................................................................................................143

ДУГОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ ...................................................................................................................144

Општи елементи – стратешки оквир .........................................................................................144

Веза дугорочног и трогодишњег планирања ........................................................................144

СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ ............................................................................................................147

Формат и садржај трогодишњег плана рада федералног министарства/институције ............................................................................................................150

Временски оквир израде трогодишњих планова рада федералних министарстава и институција и усклађивање са процесом израде ДОБ-а ..............................................152

Веза између средњорочног плана и програма рада владе ФБиХ за мандатни период ..........................................................................................................................154

Ток процеса трогодишњег планирања .....................................................................................154

Дефинисање мисије и визије ........................................................................................................156

Анализа ситуације ..............................................................................................................................158

Алати за анализу унутрашњег и вањског окружења: СВОТ (SWOT) и ПЕСТЛЕ анализе ..............................................................................................................................159

Процес израде анализе вањског и унутрашњег окружења ......................................160

Дефинисање стратешких и оперативних циљева за федерална министарства и институције ...........................................................................................................................................161

Мјере учинка за крајње и излазне резултате ........................................................................165

Очекивани годишњи резултати и активности ......................................................................167

Потребна финансијска средства за имплементацију нових или проширење постојећих оперативних циљева и активности ...................................................................169

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ФЕДЕРАЛНИХ МИНИСТАРСТАВА И ИНСТИТУЦИЈА .................171

Формат и садржај годишњег плана рада.................................................................................171

Ток процеса и временски оквир израде годишњих планова рада ..............................172

Образац за припрему годишњег плана рада федералних министарстава и институција ........................................................................................................................................173

ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РАДУ ФЕДЕРАЛНИХ МИНИСТАРСТАВА И ИНСТИТУЦИЈА ......................................................................................................................................178

Годишњи извјештај о раду федералних министарстава и институција .....................179

Формат и садржај годишњег извјештаја о раду ..............................................................180

Рокови извјештавања ..................................................................................................................181

Извјештај о развоју .......................................................................................................................181

Преглед реализације активности по стратешким и оперативним циљевима ..182

КОНТРОЛА МЕТОДОЛОГИЈЕ И КООРДИНАЦИЈА ........................................................................187

Анекс .............................................................................................................................................................189

141

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМОВА

• Стратешкиоквир обухвата документе од стратешке важности за период од четири или више година, а у које спадају: дугорочни плански документи и стратегије, обавезе везане за интеграцију у Европску унију, као и смјернице, ставови и други документи за израду политика Владе ФБиХ и Парламента Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Парламент ФБиХ)

• Стратешки документи обухватају интегрисане и секторске стратегије развоја у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) и Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ);

• КомисијазапрограмеиизвјештајеорадуВладеФБиХ (у даљем тексту: Комисија) је радно тијело Владе ФБиХ које врши међуинституционалну координацију планирања, извјештавања и праћења;

• Програм рада Владе ФБиХ за мандатни период представља разраду експозеа премијера у вези са најбитнијим циљевима и приоритетима политика за период од четири године;

• Трогодишњи план рада федералних министарстава и институција је документ који дефинише стратешке циљеве, програме и активности који произилазе из појединачних надлежности институција у Федерацији и релевантних стратешких докумената, њихов финансијски оквир, изворе финансирања у трогодишњем раздобљу према принципу 1+2, у складу са календаром израде буџета;

• Годишњи програм рада Владе ФБиХ представља интегрисани преглед очекиваних годишњих резултата у односу на стратешке и оперативне циљеве;

• Годишњи план рада федералних министарстава и институција је документ који садржи, поред редовних активности и активности на годишњем нивоу, које ће се предузимати како би се спровели стратешки циљеви из усвојених стратешких докумената, а припрема се на основу усвојених Трогодишњих планова;

• Годишњиизвјештај о раду ВладеФБиХ представља преглед остварених годишњих резултата са оцјеном њиховог доприноса остварењу стратешких и оперативних циљева;

• Годишњиизвјештајорадуфедералних министарстава и институција је документ који садржи анализу извршења активности планираних њиховим годишњим планом рада;

• Хоризонталнакоординацијаиусклађивање је координација одговорности и процеса институција, као и усклађивање стратешких докумената, односно усклађивање стратегије развоја и секторских стратегија на истом нивоу управљања у Федерацији, кантонима и јединицама локалне самоуправе, према заједничким развојним циљевима;

• Вертикалнакоординацијаиусклађивање је координација одговорности и процеса између надлежних институција на различитим нивоима власти у Федерацији, као и усклађивање стратешких докумената на различитим нивоима власти у Федерацији, према заједничким развојним циљевима;

142

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

• Консултације са заинтересованом јавношћу укључују појединце и представнике организација цивилног друштва и других друштвених сегмената како је то одређено Уредбом о правилима за учешће заинтересоване јавности у поступку припреме федералних правних прописа и других аката („Службене новине Федерације БиХ“, број 51/12).

• Под федералним институцијама се подразумијевају федералне управе, федералнеуправнеорганизацијеисведругеинституцијеодфедералногзначајачијеруководиоцеименујеВладаФБиХ,безобзирајесулибуџетскикорснициилинису(заводи,агенције,комисијеидр.).

143

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

УВОД

Методолошки приручник за планирање, праћење и извјештавање у ФБиХ служи као подршка Уредби о планирању и извјештавању у ФБиХ која је објављена у „Сл. новинама ФБиХ“ бр. 89/14 и 107/14 (у даљем тексту: Уредба), али и за свакодневну употребу и примјену методологије за планирање и извјештавање о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада ФБиХ), као и федералних министарстава и институција. Методологија за планирање, праћење и извјештавање се заснива на експертском приједлогу који је израђен кроз пројекат који финансира Европска унија – Pазвој централних органа Влада/Вијећа министара у БиХ, а у складу са прописаним процедурама у Уредби.

Методологијом су обухваћени трогодишње и годишње планирање, праћење и извјештавање, али и њихова веза са дугорочним планирањем. Под дугорочним планирањем се подразумијева дефинисање стратешког оквира у БиХ што укључује развојне стратегије у ФБиХ и БиХ, секторске стратегије, међународне уговоре, обавезе везане за интеграцију у Европску унију и др., те креирање стратешких развојних циљева и дефинисање начина њиховог остваривања. Методолошки приручник објашњава и механизме координације што укључује хоризонталну и вертикалну координацију и усаглашавање. У складу са Уредбом, приручник се односи на сва федерална министарства и све федералне институције (управе, управне организације и све институције од федералног значаја чије руководиоце именује Влада ФБиХ без обзира јесу ли буџетски корисници или нису – заводи, агенције, комисије и сл.). Методолошки приручник пружа помоћ у процесу планирања и извјештавања и свим другим нивоима власти у Федерацији (кантони и локалне заједнице).

Методолошка рјешења уврштена у овај методолошки приручник настала су као резултат бројних консултација са релевантним државним службеницима и федералним институцијама задуженим за процес планирања и извјештавања у ФБиХ.

144

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

ДУГОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ

Општи елементи – стратешки оквиp

Дугорочно планирање подразумијева стратешки оквир који чине кључни стратешки документи као што су дугорочне развојне и секторске стратегије, обавезе везане за интеграцију у ЕУ, смјернице, ставови као и други документи за израду политика. Стратешки оквир обухвата документе од стратешке важности за период од четири или више година.

Када је ријеч о стратешком оквиру у ФБиХ, дефинишу га неколико развојних и секторских стратегија у ФБиХ, на државном нивоу као и међународних споразума, а то су прије свега:

• Устав БиХ

• Устав ФБиХ

• Важећи закони у ФБиХ и на државном нивоу

• Стратегија развоја БиХ

• Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ

• Стратешки документи ЕУ (нпр. Стратегија Европа 2020, Стратегија за развој Југоисточне Европе 2020 и сл.)

• Стратегија за реформу јавне управе

• Уговор о партнерству са ЕУ

• и другo

Тим који је задужен за институционално планирање анализира стратешки оквир који се односи на федералнo министарство/институцију, као и сектор у којем се иста налази, а све у циљу добијања релевантних информација неопходних за дефинисање мандата федералног министарства/институције, развојних приоритета, ограничења, стратешких циљева и сл. У случајевима када је институција носилац имплементације одређеног циља или мјере у развојној или некој другој секторској стратегији, обавезна је исте адекватно преузети и интегрисати у своје трогодишње и годишње планове рада.

Веза дугорочног и трогодишњег планирања

Стратешки оквир за израду трогодишњих планова федералних министарстава и институција дефинисан је развојним и секторским стратегијама као и законима на нивоу ФБиХ и државном нивоу, али и документима којима се преузимају међународне обавезе. Приликом израде трогодишњег плана рада, тим задужен за институционално планирање треба да идентифицира и уради сажету анализу кључних стратешких докумената који регулишу обавезе и ограничења релевантна за федералнo министарство/институцију. Ради бољег прегледа анализе, препоручује се одређена категоризација кључних елемената који су анализирани. Примјер који слиједи нуди једну од опција како се анализа може урадити по кључним категоријама.

145

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Примјер: Сажетак анализе стратешког оквира федералног министарства/институције1. Устав, закони и остали прописи

Устав, закони, прописи и остали документи који одређују организацију, рад и надлежности федералног министарства/институције:

- Устав БиХ - Устав ФБиХ - Закон о влади Федерације БиХ - Закон о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе- Закон о државној служби у ФБиХ

Напомена: Листа треба да садржи само кључне и релевантне законе који регулишу и уређују област у којој дјелује федералнo министарство/институција.

2. Споразуми, стратегије и остали документиСпоразуми, стратегије и документи који имају најзначајнији утицај на рад федералног министарства/институције укључују:a. ССП(2008)–представљановугенерацијуспоразумаопридруженомчланствузадржавеобухваћенеПроцесомстабилизацијеипридруживања(Македонија,БоснаиХерцеговина,Албанија,СрбијаиЦрнаГора).Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ је ступила у први уговорни однос са ЕУ. Уласком у ове односе са ЕУ, БиХ је преузела обавезу да оствари напредак, између осталог, у испуњавању економских критеријума за чланство и у имплементацији европских стандарда, тј. да постепено усклађује своје законодавство и политике са правном стечевином ЕУ (ацqуис цоммунаутаире). Правна стечевина укључује унутрашње тржиште. Слобода кретања радника, услуга и капитала ЕУ, са слободним кретањем роба, чине четири основне слободе заједничког тржишта.

b.ЦЕФТА(2008)–СредњоевропскиуговорослободнојтрговиниУ ставу 2, члана 1 консолидоване верзије ЦЕФТА Споразума (Анекс 1), побројани су циљеви Споразума, и то:- Консолидовати у један споразум постојећи ниво либерализације трговине

постигнут кроз мрежу билатералних уговора о слободној трговини већ закључених између Страна;

- Побољшати/створити услове за подстицање инвестиција, укључујући страна директна улагања;

- Ширити трговину робама и услугама те унаприједити инвестиције кроз правична, јасна, стабилна и предвидива правила;

- Укинути баријере и поремећаје у трговини, те олакшати кретање роба у транзиту и прекогранично кретање роба и услуга између територија Страна;

- Осигурати правичне услове конкуренције која утиче на трговину и инвестиције, те постепено отворити тржишта јавних набавки на територијама Страна;

- Осигурати одговарајућу заштиту права интелектуалног власништва у складу са међународним стандардима;

- Пружити ефикасне процедуре за провођење и примјену овог Споразума, за његово заједничко управљање, те за рјешавање спорова;

- Побољшати трговинске односе са тржиштима трећих земаља кроз одговарајућу сарадњу.

Напомена: Потребно је споменути само најважније споразуме и стратегије које уређују област у којој дјелује федералнo министарство/институција, те их укратко објаснити.

146

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

На основу сажете анализе стратешког оквира, федералнo министарство/институција усклађују кључне елементе трогодишњег плана (мисија, визија, стратешки и оперативни циљеви) са истим елементима у развојним и секторским стратегијама. Слика 1 илуструје везе између развојних/секторских стратегија и трогодишњег плана федералних министарстава/институција:

Слика 1. Веза између развојне/секторске стратегије и трогодишњих планова федералних министарстава/институција

Мисија и визија федералног министарства/институције између осталог треба да прати и интегрише елементе мисије и визије развојних и/или секторских стратегија, а који се односе на федералнo министарствo/институцијy.

Додатно, федералнa министарства/институције често могу и требају директно да преузму стратешке и оперативне циљеве из развојних или секторских стратегија у којима су одређени као носиоци за имплементацију у своје трогодишње планове.

Коначно, оперативни циљеви федералних министарстaва/институцијa требају бити усклађени са оперативним циљевима развојних/секторских стратегија водећи се препорукама које су дате за стратешке циљеве.

Препорука

Изузетно је важно водити рачуна о временском периоду на који се односи развојна/секторска стратегија како институција не би преузела одговорност за имплементацију одређеног циља у трогодишњем периоду, а који се у развојној стратегији односи на дужи временски период. Такође, веома је важно детаљно анализирати заступљеност и одговорност осталих институција у имплементацији стратешког циља развојне/секторске стратегије, а које су задужене за имплементацију различитих мјера, резултата и активности.

Чести су случајеви када федералнa министарства/институције у потпуности преузимају одговорност за имплементацију одређеног стратешког циља из неке развојне/секторске стратегије, а при томе не водећи рачуна да су друге институције носиоци за кључне мјере, годишње резултате или активности. У оваквим случајевима је препоручљиво модификовати стратешки циљ из развојне/секторске стратегије у трогодишњем плану федералних министарстaва/институције тако да одговара могућностима и мандату федералног министарства/институције.

•МИСИЈА И ВИЗИЈА РАЗВОЈНЕ

СТРАТЕГИЈЕ/СЕКТОРА

•СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈНЕ


•ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈНЕ


МИСИЈА И ВИЗИЈАФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА/ИНСТИТУЦИЈЕ

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА/ИНСТИТУЦИЈЕ

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА/ИНСТИТУЦИЈЕ

147

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ

На основу дефинисаног стратешког оквира и прописаног мандата, федерална министарства и институције припремају средњорочне планове рада. Средњорочни план се најчешће односи на период од три до пет година, а у случају ФБиХ средњорочни планови се раде за период од три године и називају се трогодишњи планови рада федералних министарстава и институција. Трогодишњи планови имају за циљ да дефинишу конкретне акције у периоду од три године базиране и усаглашене са расположивим људским, финансијским и другим ресурсима којима министарство/институција располаже. У јавном сектору је посебно важно нагласити везу трогодишњег плана са програмом буџета (ДОБ) као и програмом јавних инвестиција (ПЈИ).

Трогодишњи план рада федералних министарстава и институција произилази из:

- стратешких циљева садржаних у стратешком оквиру Владе ФБиХ,

- мандата федералних министарстава и институција и

- анализе унутрашњег и вањског окружења у којем дјелују.

Стратешки циљеви институције настају комбинацијом и интегрисањем сва три горе наведена аспекта. Важно је напоменути да свака институција мора имати стратешки оквир који дефинише границе њеног дјеловања, те је детаљна анализа истог од великог значаја за дефинисање стратешких циљева. Правни оквир у ФБиХ је успоставио механизам за контролу усаглашености интитуционалних трогодишњих планова са правним оквиром у ФБиХ, што је важна претпоставка за успјешније функционисање комплетног система планирања у ФБиХ. Институција задужена за контролу усаглашености је Федерални завод за програмирање развоја.

Мандат федералних министарстава и институција је полазна тачка за дефинисање стратешких циљева организације, али је изузетно важно узети у обзир и аспект неформалног мандата. Неформални мандат настаје као резултат тумачења и схватања формалног мандата. Чест је случај да интересне групе имају одређена очекивања од институције, што није прописано формалним мандатом, и у коначници може постати неформалним мандатом.

Примјер:

Канцеларија координатора за реформу јавне управе је задужена, између осталог, за координацију процеса реформе јавне управе, али га многе интересне групе сматрају одговорним и за њену (не)имплементацију. АнализомРевидираногакционогплана1 (РАП 1) за имплементацију реформе јавне управе може се утврдити да су најчешће владе и друге институције одговорне за имплементацију циљева, пројеката и мјера у РАП 1.

Стратешки фокуси који се у коначници претварају у стратешке циљеве најчешће представљају комбинацију кључних снага са којима институција располаже и кључних проблема који се требају ријешити.

148

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Стратешким фокусирањем дефинишемо кључна средишта стратегије:

• Шта је то што највише обећава, шта је то наша нарочита предност/снага?

• Шта је то што је у нашој инстутуцији/сектору најкритичније? Шта је то што у наредном стратешком периоду обавезно морамо ријешити?

Полазна основа за дефинисање стратешких фокуса су налази добијени у СВОТ (SWOT) анализи.

Трогодишњи план рада федералних министарстава и институција се израђује сваке године за трогодишњи период из којег произилази и годишњи програм рада. Могућност израде новог трогодишњег плана сваке године омогућава институцијама благовремену реакцију на увиђене проблеме у имплементацији плана претходне године, али и на нове прилике које раније нису постојале. Оваква динамика планирања омогућава институцијама да кроз адекватну анализу утврде да ли је потребно мијењати постојеће активности, рокове, носиоце или чак и саму стратегију, односно стратешке циљеве, уколико анализа покаже да је дошло до значајних промјена у окружењу. Временски оквир за израду трогодишњег плана рада је усклађен са ДОБ-ом и Програмом јавних инвестиција (ПЈИ).

Циљеви дефинисани трогодишњим планом рада морају задовољавати СМАРТ критеријум и бити финансијски оствариви.

SMART критеријум за дефинисање циљева

S – специфичан (енг. Specific)

M – мјерљив (енг. Measurable)

A – остварив (енг. Achievable)

R – реалан (енг. Realistic)

T – временски ограничен (енг. Timebound)

Приликом израде трогодишњег плана рада федерална министарства и институције су обавезни да проводе хоризонталну и вертикалну координацију као и консултације са заинтересованом јавношћу. Планови, осим што су усклађени са стратешким оквиром у ФБиХ и БиХ, требају бити усклађени и са планирањем кантона.

Када је ријеч о организацији процеса планирања унутар саме институције, у циљу обухватања комплетног мандата институције неопходно је укључити представнике свих организационих јединица/сектора на челу са руководиоцима сектора. Координатор организује процес прикупљања података из сектора као и доношења заједничких одлука/приоритета/стратешких фокуса. Наредна слика илуструје организацију процеса планирања унутар једног министарства/институције :

149

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Слика 2. Управљање процесом израде трогодишњег плана унутар институције

Напомена: За припрему трогодишњих планова рада федералних министарстава и институција је одговоран министар, односно руководилац институције, а техничку помоћ му пружа координатор (Секретар или друга лица из члана 9. став 2 Уредбе о планирању и извјештавању у ФБиХ). Друга лица дефинирана Уредбом су руководећи државни службеници који су одабрани да буду координатори за планирање у институцији, у случају када непостоји радно мјесто секретара.

Трогодишњи план федералних министарстава и институција се припрема на Уредбом прописаним формуларима који се налазе у анексу овог приручника и саме Уредбе.

Формат трогодишњих планова

- формат: ворд

- фонт: Ариaл

- величина фонта: 12

- текст у табелама (величина фонта): 9

Како би се избјегла шароликост и неуједначеност формата израђених трогодишњих планова федералних министарстава и институција, Уредбом је прописан и формат трогодишњих планова.

МИНИСТАР / РУКОВОДИЛАЦ ИНСТИТУЦИЈЕ

УСВАЈАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТИМОВА И КОНАЧНЕ ВЕРЗИЈЕ

СТРАТЕШКОГ ПЛАНА

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ

ПРИЈЕДЛОЗИ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА, ПРОГРАМА,

АКТИВНОСТИ И ТРОШКОВА

ФУНКЦИЈАПЛАНИРАЊА

(КООРДИНАТОР)

КООРДИНАЦИОНОТИЈЕЛО

ПРЕДСТАВНИЦИ СЕКТОРА

РАДНА ГРУПАТЕХНИЧКИ ТИМ КОНСУЛТАНТИ

150

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Формат и садржај трогодишњег плана рада федералног министарства/институције

Прва секција трогодишњег плана се односи на дефинисање мандата, мисије и визије федералног министарства/институције. Уколико мандат садржи више од једне странице, потребно је идентификовати најважније надлежности министарства/институције и представити их у трогодишњем плану. Мисија и визија се дефинишу према раније објашњеним принципима и корацима.

Сажетак анализе стратешког оквира подразумијева анализу и презентацију свих релевантних стратешких докумената, који регулишу област коју покрива министарство/институција, са кратким појашњењем односа са министарством/институцијом. Стратешки оквир могу чинити устав, закони, стратегије, међународни споразуми,уговори и сл.

Формат и садржај трогодишњег плана

1) Oпис надлежности федералног министарства/институције, са визијом и изјавом о мисији. Мандат, мисија и визија не би требали прелазити једну страницу текста.

2) Сажетак анализе стратешког оквира. Анализа стратешког оквира подразумијева преглед кључних стратешких докумената у ФБиХ и БиХ, међународних уговора, законских прописа и других анализа стратешког оквира не би требала бити дужа од двије странице.

3) Анализа унутрашњег и вањског окружења у којем ради федерално министарство/институција. Споменута анализа се ради користећи СBОТ (SWOT) алат за процјену снага, слабости, прилика и пријетњи. СBОТ (SWOT) анализа не би требала бити дужа од двије странице.

4) Стратешки циљеви за трогодишњи период. Дефинирање стратешких циљева мора бити усклађено са ДОБ-ом и другим изворима средстава.

5) Оперативни циљеви и активности су распоређени по стратешким циљевима и доприносе њиховој реализацији.

6) Финансијска средства потребна за имплементацију нових или проширење постојећих оперативних циљева и активности. Ова финансијска средства се наводе само приликом израде првог, иницијалног трогодишњег плана рада.

Анализа унутрашњег и вањског окружења поред мандата, мисије и визије представља основу за дефинисање стратешких и оперативних циљева. Анализа се ради кроз израду СВОТ (SWОТ) табеле уз препоруку да у исту буде интегрисана ПЕСТЛЕ анализа у контексту вањских прилика и пријетњи. У СВОТ (SWОТ) анализи треба бити специфичан, избјегавати генералне изразе, водити рачуна о дуплирању и стављању истих ствари у снаге и слабости, односно прилике и пријетње итд.

Најважнији дио трогодишњег плана су свакако стратешки циљеви који требају бити дефинисани на бази анализе ситуације тј. СВОТ (SWOT), мандата, визије, али и постојећег стратешког оквира који се односи на рад министарства/институције. Стратешки циљеви требају осликавати стратешке фокусе који морају бити дефинисани водећи рачуна о СМАРТ критерију. У наредним поглављима ће бити представљен детаљан процес дефинисања стратешких циљева. Једна од најважнијих претпоставки за остварење зацртаних стратешких

151

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

циљева је свакако и њихова усаглашеност са ДОБ-ом и другим изворима финансијских средстава.

На основи дефинисаних стратешких циљева, федерална министарства и институције дефинишу и конкретне оперативне циљеве који се односе на период 2–3 године и углавном је њихова имплементација у потпуној надлежности министарства/институције.

На крају, како би се добио увид у нове стратешке циљеве и додатна средства која се траже, а нису захтјевана у претходном трогодишњем плану, федерална министарства и институције, приликом израде иницијалног трогодишњег плана дефинишу финансијска средства потребна за имплементацију нових или проширење постојећих оперативних циљева и активности.

152

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Временски оквир израде трогодишњих планова рада федералних министарстава и институција и усклађивање са процесом израде ДОБ-a

Један од најважнијих аспеката израде трогодишњих планова јесте њихова усклађеност са ДОБ-ом и Програмом јавних инвестиција (ПЈИ). У циљу израде што реалнијих трогодишњих планова, процес и рокови њихове израде су усклађени са роковима израде ДОБ-а и ПЈИ. Трогодишњи планови рада се повезују са ДОБ-ом тако што се стратешки циљеви повезују са програмима у ДОБ-у. Осим што се трогодишњи планови повезују са ДОБ-ом, неопходно је да буду усклађени и са припремом ПЈИ укључивањем пројеката који су садржани у ПЈИ. Како би се испоштовали законски рокови прописани за достављање ДОБ-а и ПЈИ, федерална министарства и институције се морају придржавати сљедећих рокова приликом израде трогодишњих планова рада:

Слика 3. Временски оквир израде трогодишњих планова рада федералних министарстава и институција

У складу са временским роковима представљеним у претходном дијаграму, федерална министарства и институције су дужни поштовати сљедећи процес израде трогодишњих планова рада:

Припрема Иницијалног трогодишњег

плана 15.02.

Комисија предлаже измјене и допуне

Иницијалног плана15.03.

Министар/Руководилац

доставља Иницијални план Министарству

финансија ФБиХ 31.03.

Кандидатура пројеката

за програм јавнихинвестиција

Министарству финансија

15.04.

Министар/Руководилацфедералног

министарства/институције

усваја Усаглашени трогодишњи план

30.11.

Иницијални трогодишњи план

ДОБ

ПЈИ

153

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Кораци и рокови у изради трогодишњих планова федералних министарстава и институција

Корак 1. Руководилац федералног министарства/институције доставља Иницијални трогодишњи план рада Генералном секретаријату најкасније до 15.02. године која претходи трогодишњем периоду.

Корак 2. Комисија најкасније до 15.03. године која претходи трогодишњем периоду разматра Иницијалне трогодишње планове федералних министарстава и институција и предлаже њихове евентуалне измјене и допуне.

Напомена: У циљу осигурања усклађености трогодишњег плана федералног министарства/институција са стратешким оквиром у ФБиХ, планом рада Владе ФБиХ за мандатни период, али и трогодишњим плановима других федералних министарстава и институција у циљу непреклапања циљева и активности, Комисија одобрава Иницијалне трогодишње планове, односно предлаже њихове измјене и допуне.

Корак 3. Руководилац федералног министарства/институције доноси Иницијални трогодишњи план рада по добијеној сагласности Комисије прије рока за достављање табела прегледа приоритета буџетских корисника за наредни трогодишњи период и доставља га Министарству финансија најкасније до 31.03. године која претходи трогодишњем периоду.

Напомена: Након што Комисија одобри Иницијални трогодишњи план, руководилац федералног министарства/институције га званично доноси те у складу са тиме доставља попуњене табеле буџетских приоритета за наредни трогодишњи период Министарству финансија.

Корак 4. Руководилац федералног министарства/институције доставља Министарству финансија стандардне пројектне формуларе, као извод из свог трогодишњег плана рада, за пројекте које кандидује за Програм јавних инвестиција до 15.04. године која претходи трогодишњем периоду.

Напомена: Слично као у случају захтјева за ДОБ, министар/руководилац федералног министарства/институције доставља Министарству финансија стандардне пројектне формуларе попуњене пројектима који су планирани у Иницијалном трогодишњем плану за ПЈИ.

Корак 5. Федерална министарства и институције припремају Усаглашене трогодишње планове рада послије одобравања ДОБ-а и Програма јавних инвестиција.

Напомена: У циљу добијања финалног трогодишњег плана који ће бити реалан и усклађен са расположивим финансијским средствима из ДОБ-а, ПЈИ и других извора финансијских средстава, федерална министарства и институције припремају Усаглашене трогодишње планове рада.

Корак 6. Руководилац федералног министарства/институције, најкасније до 30.11. године која претходи трогодишњем периоду усваја трогодишњи план, и затим се тај документ објављује на интернетској страници федералног министарства и институције .

Напомена: Након што се припреми Усаглашени трогодишњи план рада, усвоји га министар/руководилац федералног министарства/институције исти се објављује на интернетској страници институције.

154

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Веза између средњорочног плана и програма рада Bладе ФБиХ за мандатни период

Програм рада Владе ФБиХ за мандатни период представља кључну основу за припрему трогодишњих планова рада федералних министарстава и институција. Важност програма лежи у чињеници да исти мора произаћи из експозеа Премијера те бити усклађен са другим елементима стратешког оквира у ФБиХ. За припрему Програма рада владе за мандатни период задужен је Федерални завод за програмирање развоја.

У циљу реализације зацртаних циљева и приоритета у Програму рада владе за мандатни период, федералнa министарства и институције припремају институционалне трогодишње планове рада који треба да допринесу реализацији циљева и приоритета Владе ФБиХ за мандатни период.

Приликом израде трогодишњег плана рада, федерална министарства/институције усклађују своје циљеве и годишње резултате са циљевима из Програма рада Владе ФБиХ. То се посебно односи на доношење законских и других прописа које Влада планира реализовати у мандатном периоду.

Оцјена напретка у провођењу програма рада Владе ФБиХ за мандатни период се врши након двије године од почетка мандата и на основу оцјене могу услиједити измјене и допуне. Измјене се најчешће односе на помјерање рокова, али у случају озбиљнијег застоја у реализацији зацртаних циљева и приоритета, Програм рада Владе за мандатни период може бити и модификован уз сагласност Владе ФБиХ. Овај процес покреће и координише Комисија, уз стручну подршку Завода и административно-техничку подршку Генералног секретаријата.

Ток процеса трогодишњег планирања

Процес израде трогодишњег плана рада федералних министарстава и институција почиње дефинисањем интерних учесника и радних група задужених за израду и координацију припреме плана, рокова и начина усаглашавања секторских планова унутар институције.

Након што је постигнут интерни договор око организације и координације процеса, федералнa министарства и институције приступају дефинисању првих елемената трогодишњег плана рада. Први корак јесте дефинисање мандата, мисије и визије. Наведени корак има за циљ да дефинише сврху постојања федералног министарства/институције, али и жељено стање, уколико би организација досегла свој пуни потенцијал, односно испунила сврху постојања. Жељено стање треба да буде основна водиља, мотивација и инспирација за све учеснике укључене у процес припреме и имплементације трогодишњег плана рада.

У циљу дефинисања стратешких циљева, који треба да воде организацију ка постизању

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМА РАДА ВЛАДЕ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД Сажетак политика које су приоритет Владе за мандатни период, њихова веза са стратешким оквиром и процјена ризика и изазова који се могу појавити у њиховом провођењу.

Преглед циљева које Влада ФБиХ планира реализовати у мандатном периоду, а на основу очекиваних приоритета и стратешког оквира у ФБиХ и БиХ.

Листу законских и других прописа који се планирају припремити у мандатном периоду распоређених по годинама и са утврђеним улогама и одговорностима. За све планиране законске и друге прописе се наводе имена федералних министарстава и институција који су задужени за њихову припрему.

155

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

жељеног стања дефинисаног визијом организације, најприје је неопходно детаљно сагледати и анализирати стратешки оквир који се односи на федералнo министарство/институцију. Прије свега, ту се мисли на развојне стратегије ФБиХ и БиХ, секторске стратегије, програм рада Владе за мандатни период, устав, законе и друге дугорочне документе који регулишу сектор у којем дјелује и федералнo министарство/институција.

Поред важности анализе и интеграције стратешког оквира у стратешке циљеве федералног министарства/институције, анализа унутрашњег и вањског окружења у којем организација послује представља веома важан корак како би стратешки циљеви задовољили СМАРТ критеријум, односно били оствариви и реални. Анализом унутрашњих снага и слабости као и вањских прилика и пријетњи, министарство/институција ствара основу за дефинисање стратешких питања и стратешких фокуса који ће бити преформулисани у стратешке циљеве.

Слика 4. Процес трогодишњег планирања федералних министарстава и институција

Најважнији корак у процесу дефинисања трогодишњих планова јесте, свакако, дефинисање стратешких циљева федералног министарства/инстиуције. За сваки од дефинисаних стратешких циљева, потребно је дефинисати и оперативне циљеве и очекиване годишње

1• Дефинисање мандата , мисије и визије

2• Дефинисање учесника, организације и начина координације и

усаглашавања

3• Анализа и преглед постојећег стратешког оквира и приоритета

4• Анализа окружења ( С WОТ анализа предности, недостатака,

могућности и пријетњи )

5• Дефинисање стратешких и оперативних циљева, мјера учинка

и годишњих резултата

6• Дефинисање пројеката и припрема образаца за Програм

јавних инвестиција

7• Хоризонтална и вертикална координација и усклађивање,

те консултације са јавношћу

8• Припрема Иницијалног трогодишњег плана рада

9• Припрема усаглашеног трогодишњег плана рада

10• Усвајање Усаглашеног трогодишњег плана рада од стране

руководиоца

11• Објављивање на интернет страници федералног

министарства/институције

156

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

резултате који треба да допринесу остварењу зацртаних стратешких циљева. У циљу стварања одговарајућег механизма за праћење и оцјену напретка реализације зацртаних циљева, неопходно је дефинисати одговарајуће мјере учинка за крајње резултате и мјере учинка за излазне резултате по стратешким односно оперативним циљевима. Федералнa министарства и институције су дужни у току израде трогодишњег плана рада вршити хоризонталну и вертикалну координацију и усклађивање, те консултације са јавношћу.

Једна од значајних новина новог правног оквира у ФБиХ који дефинише процес планирања, праћења и извјештавања у Влади ФБиХ и федералним министарствима и институцијама јесу двије верзије трогодишњег плана и то Иницијални трогодишњи план и Усаглашени трогодишњи план.

Слика 4. приказује комплетан процес трогодишњег планирања у федералним министарствима и инстиуцијама

Дефинисање мисије и визије

Мисија и визија су вјероватно два најчешће кориштена термина у контексту израде и имплементације стратегије. Међутим, ови термини се најчешће и погрешно разумију, тумаче и стављају у погрешан контекст. Изјаве о мисији значе пуно више за организацију од лијепо срочених слогана. Углавном су дуге, двосмислене, а требале би бити усаглашене са визијом министарства/институције. Ефективна изјава о мисији треба јасно описати смјер организације у будућности којим се издваја од других сличних организација, а у исто вријеме треба да покаже које потребе крајњих корисника бивају задовољене. Додатно, мисија мора бити кратка, лако памтљива и треба да узме у обзир очекивања различитих интересних група.

Изјава о мисији федералних министарстава и инстуција дефинише сврху њиховог постојања базирану на мандату.

Стандардна изјава о мисији садржи сљедеће компоненте:

- Назив федералног министарства/институције,

- Објашњење шта федералнo министарствo/институцијa жели постићи и начин на који то планира остварити

- Циљну групу и партнере (за кога то ради и са ким).

Водећи се раније наведеним препорукама, а имајући у виду да су многа федерална министарства и институције састављени од великог броја различитих сектора, дефинисање кратке и јасне мисије често постаје изазов. У таквим случајевима је боље дефинисати додатне мисије које су базиране на мандатима сектора. Примјер једне такве мисије јесте мисија Федералног министарства енергије, рударства и индустрије. 1

Мисија Министарства енергије, рударства и индустрије

Министарствоенергије,рударстваииндустријепроводећиполитикуистратегијуВладеуобластимаенергије,рударстваииндустријеипоосновуобавезаизмеђунардонихспоразума

1 Изјава о мисији ФМЕРИ је само примјер који се користи у сврху едукације. Изјава није званична мисија министарства.

157

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

закључених од стране државе, кроз адекватну примјену закона и прописа усклађених саправнимнаслијеђемЕУ,теузсарадњусапривреднимсубјектима,енергетскимсубјектима,другим органима Управе и међународним институцијама, учествује у нормативноми институционалном уређивању амбијента за неометано функционисање и развојенергетског система, привлачење инвестиција у енергетски сектор и друге секторе издјелокругасвогарадатепратигеолошкаистраживања,обезбјеђујеуправљањеминералнимсировинама, те сузбија њихову нелегалну експлоатацију и креира амбијент за развој иповећањеконкурентностииндустријскепроизводњекаоистварањебољихпретпоставкизаубрзањепроцесаприватизацијеуземљи.

Иако оваква изјава о мисији садржи све важне компоненте, не обухвата сврху постојања Федералне дирекције за намјенску индустрију и Завода за мјеритељство који су саставни дио овог министарства. У таквом случају је потребно дефинисати засебне изјаве о мисији које третирају сврху постојања ове двије институције. У случајевима када организација није комплексна и састављена од различитих и неповезаних сектора, изјава о мисији може бити кратка и јасна.

Мисија Министарства образовања

Мисија Министарства образовање јесте промоција успјеха ученика и њихова припрема за глобалну конкурентност при томе његујући изврсност у образовању и омогућавајући једнаку доступност свима.

Добро структуисана изјава о визији се састоји од двије основне компоненте: идеологије и предвиђања будућности. Идеологија се не мијења и дефинише оно због чега организација постоји. Предвиђање будућности је оно што желимо да постанемо, постигнемо, креирамо – нешто што ће захтијевати значајне промјене и прогрес.

Визија описује како ће изгледати организација једном када се потпуно испуни сврха њеног постојања. То је кратка изјава о стању организације када досегне свој максимални потенцијал.

Дефинисање визије корисно је размотрити у три корака:

Корак 1: Израдите детаљан опис федералног министарства/институције какав тренутно постоји, у односу на њихову мисију, упосленике, услуге и структуру, процесе, ресурсе, културу, те подршку.

Корак 2: Наведите гдје бисте жељели видјети федерално министарство/институцију за три до пет година за сваку од наведених области.

Корак 3: Уколико одговори на прва два питања нису идентични, потребно је одговорити на питање гдје леже главне неусклађености или празнине за сваку област?

Као и у случају дефинисања мисије, због често веома сложених структура федералних министарстава и институција, састављених од неколико различитих и често неповезаних сектора, дефинисање визије може представљати изазов. Примјер који слиједи најбоље илуструје такву ситуацију.2

2 Кориштена визија је само примјер који се користи у едукативне сврхе те самим тиме није званична изјава о визији Федералног министарства енергије, рударства и индустрије.

158

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Визија Министарства енергије, рударства и индустрије

Министарствоенергије,рударстваииндустријесвојимрадомнастојиосигуратиефикасанидјелотворанзаконскииинституционалниоквирзасигурноиквалитетноснабдијевањедовољнимколичинамаенергијеузефикаснокориштењеенергије,водећирачунаозаштитичовјекове околине, за обезбјеђење повољних увјета за развој енергетског система, запланирање и провођење геолошких истраживања, управљање минералним сировинама,теобезбјеђењевисокогстепенаразвојаиконкурентностииндустријскепроизводњештоћерезултиратиекономским, социјалним, сигурносним,околинскимидругимпозитивнимефектимауземљи.

У овако дефинисаној визији је тешко препознати основне компоненте које изјава о визији треба да садржи. Визија кориштена у претходном примјеру, такође, не осликава идеално стање које описује ситуацију у којој је министарство досегло свој пуни потенцијал. Примјер добро дефинисане изјаве о визији која је кратка, инспиративна, осликава идеологију и идеално стање организације јесте визија Њемачке развојне агенције.

Визија Њемачке развојне агенције за сарадњу (ГИЗ)

Мисмоводећисвјетскипружалацуслугамеђународнесарадњезаодрживиразвој.

Други примјер који показује кратку, јасну и инспиративну визију гласи:

Министарство образовања

Министарство образовања је изградило систем образовања у којем сва дјеца школскогузрастапохађајушколу.

Добро дефинисана визија представља основу за постављање стратешких циљева. Изјава о визији је позитивна и исказана у садашњем времену, ствара осјећај јединства унутар организације и укључује различитости.

Анализа ситуације

За успјех министарства/институције, неопходно је да се њихова стратегија уклопи у шире вањско окружење у којем дјелује. Анализа вањског и унутрашњег окружења служи за:

- идентификацију унутрашњих могућности организације кроз снаге и слабости које иста посједује и на које може утицати те

- вањских фактора који могу бити прилика или пријетња за организацију.

Користећи најбољу комбинацију унутрашњих снага (људски и финансијски ресурси, организација, процеси) и вањских прилика и шанси, а при томе избјегавајући различите пријетње које могу бити политичке, економске, социјалне или неке друге природе, министарство/институција повећава шансу за успјешну реализацију зацртаних циљева.

159

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Алати за анализу унутрашњег и вањског окружења: СВОТ (SWOT) и ПЕСТЛЕ анализе

Данас постоје различити алати за анализу вањског и унутрашњег окружења, али свакако два која су најчешће кориштена су СВОТ (SWOT) и ПЕСТЛЕ анализе. У циљу обухваћања што већег броја интерних и екстерних фактора који утјечу на рад министарства/институције, препоручује се комбиновање различитих алата за анализу окружења.

СВОТ (SWOT) анализа

СВОТ (SWOT) анализа представља кључни оквир за анализу унутрашњег и вањског окружења, а оно што је чини још бољом јесте могућност интеграције са другим анализама као што је ПЕСТЛЕ анализа. На енглеском језику, SWOTје скраћеница за 4 фактора који утичу на успјех организације: strenght (снага), weakness (слабост), opportunity (прилика) и threath (пријетња). СВОТ (SWOT) анализа треба бити објективна и узети у обзир потребе и очекивања свих учесника на које организација има или жели остварити утицај.

ПЕСТЛЕ анализа

ПЕСТЛЕ анализа је алат који служи за анализу вањских трендова који утјечу на рад федералног министарства/институције. ПЕСТЛЕ је енглески акроним који има сљедеће значање: political (политички), economical (економски), social (социјални), technological (технички), legal (правни), environmental (околишни). ПЕСТЛЕ анализа се може интегрисати у СВОТ (SWOT) анализу за идентификацију и анализу прилика и пријетњи за министарство/институцију.

Наредна табела нуди примјер интегрисане ПЕСТЛЕ и СВОТ (SWOT) анализе.

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ Снаге Слабости

Људски ресурси Едукованоикомпетентноособље

Недостатакособља

Финансијски ресурси

Постојефинансијскасредствазареализацијупројекатаизтрогодишњегпланаминистарства

Кашњењеуисплатиплатаидоприносанаплате

ОрганизацијаМенаџментредовноодговаранаупитеслужбениканижихнивоаорганизације

Неслагањеописапослаистварногпослакојислужбенициобављају

ТехнологијаМинистарствокористее-леарнингплатформузаедуковањедржавнихслужбеника

Министарствонекористиинтернет

ВАЊСКИ ФАКТОРИ Прилике Пријетње

ПолитичкиОпћиизбориуоктобру2014.године

КомплексанполитичкисистемињеговиактериуБоснииХерцеговини

Економски СредстваизИПА2 СуспензијаИПА2средставазаБоснуиХерцеговину

160

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

ВАЊСКИ ФАКТОРИ Прилике Пријетње

СоцијалниСолидарностграђанаувријемеприроднихнесрећа

Великипроценатсиромашногстановништвакаопосљедицаекономскекризе

Технолошки Доступносте-леарнингсистемазаедуковање

Технолошказастарјелостопреме

Правни

Дефинисанзаконодавниоквируобластирадаизапошљавања

Неусклађеностзаконскихпрописаизмеђуентитетаикантонауобластисоцијалнеполитике

Еколошки Потенцијалвода Загађеностводазбогбацањаотпада

Табела 1. Примјер интегрисане СВОТ (SWOT) и ПЕСТЛЕ анализе

Анализа вањског и унутрашњег окружења је континуиран процес којег је добро радити сваке године приликом припреме годишњег извјештаја о раду федералног министарства/институције. На тај начин се ствара квалитетан инпут за наредни циклус израде трогодишњег и годишњег плана. Подаци неопходни за израду анализе унутрашњег и вањског окружења се могу добити анализом постојећих релевантних докумената, појединачним састанцима са унутрашњим и вањским учесницима укљученим у стратешки процес, те групним састанцима са учесницима укљученим у стратешки процес федералног министарства/институције.

Процес израде анализе вањског и унутрашњег окружења

Приликом израде СВОТ (SWОТ) и ПЕСТЛЕ анализе сви сектори и одсјеци у федералним министарствима и институцијама треба да буду активно укључени у процес израде анализе ситуације кроз пружање информација и сазнања (снаге, слабости, прилике и пријетње) којима располажу. Имајући у виду да је једна од кључних улога средњег менаџмента спајање информација из свог дјелокруга пословања са информацијама виших нивоа власти, учешће у изради анализе ситуације раније споменутих актера се сматра мандаторним. Разлог за овакав вид интеграције информација лежи у чињеници да средњи и топ менаџмент располажу различитим врстама информација које је неопходно интегрисати и донијети одлуку о будућим акцијама која ће бити базирана на свеобухватним чињеницама.

Сваки од сектора унутар федералног министарства/институције треба појединачно припремити СВОТ (SWОТ) и ПЕСТЛЕ анализу које ће у наредном кораку бити интегрисане у институционалну СВОТ (SWОТ) и ПЕСТЛЕ анализу. Интеграцијом секторских анализа координира секретар – координатор (ако не постоји секретар онда други високо позиционирани државни службеник којег је именовао министар, односно руководилац институције да буде координатор за планирање, праћење и извјештавање), а руководиоци сектора су чланови радне групе за интеграцију.

161

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Дефинисање стратешких и оперативних циљева за федерална министарства и институције

Стратешки оквир, мисија, визија и анализа унутрашњег и вањског окружења министарства/институције представљају основу за дефинисање стратешких циљева. Стратешки циљеви настају као резултат стратешких фокуса/питања који произилазе из дефинисаних снага и слабости организације усаглашених са приликама и пријетњама из окружења.

Стратешки циљеви се односе на период 4–5 година и представљају заједнички циљ министарства/институције и њених партнера. На другој страни, оперативни циљеви се односе на период 2–3 године и за њихову реализацију је готово у потпуности одговорно министарство/институција. Оперативни циљеви представљају акције које министарство/институција планира урадити како би допринијела реализацији стратешког циља.

Слика 5 илуструје процес дефинисања стратешких циљева.

Слика 5. Процес дефинисања стратешких циљева

Као што је и раније наглашено, израда стратешких циљева почиње дефинисањем листе стратешких питања. Стратешко питање представља скуп различитих проблема који се тичу одређене функције или области, а који имају дугорочни утицај на функционисање исте. За дефинисање стратешких питања, неопходно је генерисати што већи број различитих проблема са којима се суочава комплетна институција. У процесу генерисања листе проблема треба да учествују по могућности сви упосленици институције. За одређивање стратешких питања могу се користити и слабости дефинисане у СВОТ (SWOT) анализи.

Након што се добије финална листа различитих проблема са којима се министарство/институција суочава, потребно је започети груписање проблема у сродне групе са узрочно-посљедичним везама. Свакој од група треба дати заједнички назив проблема, односно поставити стратешко питање. Стратешка питања треба консолидовати како би се у коначници добило 3–5 стратешких питања.

За свако стратешко питање, институција дефинише 3–5 стратешких циљева. У процесу дефинисања стратешких питања, важно је водити рачуна о разлици између стратешких и оперативних питања.

За сваки од дефинисаних стратешких циљева, федерална министарства и институције требају дефинисати извор, односно стратешки оквир из којег је произашао тај циљ. Извори,

Утврђивање стратешких

питања

• Дефинисање стратешких (приоритетних) питања• Консолидовање листе стратешких питања

Утврђивање стратешких

циљева

• За свако стратешко питање утврдити по један стратешки циљ• Анализирати сваки стратешки циљ у односу на СМАРТ критерије • Израда коначне листе стратешких циљева (највише 3-5 циљева)

162

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

поред мисије, могу бити и секторска стратегија, међународни споразум или уговор и сл. Стратешки циљеви федералних министарстава и институција морају бити усаглашени са циљевима из Стратегије развоја ФБиХ, тако да је за сваки од институционалних стратешких циљева неопходно назначити циљеве у Стратегији развоја ФБиХ из које су исти произашли. Стратешке циљеве је неопходно везати за одређени програм у ДОБ-у једноставним уписивањем броја и назива програма у ДОБ-у. Пошто се за реализацију стратешких циљева неће користити само средства из ДОБ-а, важно је нагласити и друге потенцијалне изворе уколико се финансијска средства планирају осигурати на тај начин. Осим ДОБ-а и ПЈИ, извор средстава могу бити и бројна донаторска средства до којих се може доћи аплицирањем и реализацијом различитих пројеката. Коначно, важно је навести све партнере/институције које су укључене у реализацију стратешког циља.

Критерији за сортирање питања на оперативна и стратешка

• Ниво одлучивања

• Вријеме/период за рјешавање

• Утицај на пословање (организациони, финансијски, законски, технолошки)

• Утицај на односе са кључним партнерима

• Организациона комплексност рјешавања питања

• Значај за обављање кључних функција институције

• Сензибилност (политичка, културна, вјерска, социјална, сполна - гендер)

163

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Табе

ла 2

. пре

дста

вља

прег

лед

стра

теш

ких

циљ

ева

за м

инис

тарс

тво/

инст

итуц

ију

и ве

зу с

а Д

ОБ-

ом. С

аста

вни

је д

ио ф

орм

улар

а ко

ји с

е по

пуњ

авај

у пр

илик

ом и

зрад

е тр

огод

ишњ

их п

лано

ва р

ада

фед

ерал

них

мин

иста

рста

ва и

инс

титу

ција

.

Стра

теш

ки

циљ

еви

Изв

орВе

за с

а Ст

рате

гијо

м

разв

оја

Про

грам

у

ДО

Б(бро

ји

назив)

Изв

ори

и из

носи

пла

нира

них

сред

став

а у

хиљ

. КМ

Пар

тнер

и(инстит

уције

укљученеу

реал

изац

ију)

2015

. (т)

2016

. (т

+1)

2017

. (т

+2)

ДО

Б(навести

изно

с)Д

ОБ

(навести

изно

с)Д

ОБ

(навести

изно

с)

ПЈИ

(навести

изно

с)П

ЈИ(навести

изно

с)П

ЈИ(навести

изно

с)

Ост

ало

(навести

изно

с)О

стал

о(навести

изно

с)О

стал

о(навести

изно

с)

Табе

ла 2

. Пре

глед

стр

атеш

ких

циљ

ева

за м

инис

тарс

тво/

инст

итуц

ију

и ве

за с

а Д

ОБ.

164

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

При

мје

р ко

ји с

лије

ди п

рика

зује

нач

ин н

а ко

ји с

е по

пуњ

ава

табе

ла с

а ст

рате

шки

м ц

иљев

има.

Стра

теш

ки

циљ

еви

Изв

орВе

за с

а Ст

рате

гијо

м

разв

оја

Про

грам

у Д

ОБ

(бро

ј и н

азив

)

Изв

ори

и из

носи

пла

нира

них

сред

став

а у

хиљ

. КМ

Пар

тнер

и(инстит

уције

укљученеу

реал

изац

ију)

2015

.(т)

2016

.(т

+1)

2017

.(т

+2)

Креи

рат

и

пово

љан

посл

овни

амби

јент

у

прои

звод

њи,

прер

ади

и

трг

овин

и

пољ

опри

вред

них

прои

звод

а

Мис

ија/

Визи

ја

мин

иста

рств

а,

Стра

теги

ја

разв

оја,

Ст

рате

гија

по

већа

ња

конк

урен

тнос

ти

и пр

ивла

чењ

а ул

агањ

а у

вриј

едно

сне

ланц

е м

лије

ка

и м

лије

чних

пр

оизв

ода

и во

ћа и

пов

рћа

у Ф

БиХ

Реле

вант

ни

(сро

дни)

циљ

еви,

подц

иљев

и и

прио

рит

ети:

Стра

теш

ки ц

иљ

4: О

држ

иви

разв

ој-

При

орит

ет 1

:

Успо

став

љањ

е

фун

кцио

налн

ог

инст

итуц

иона

лног

капа

цит

ета

за

пољ

опри

вред

у и

рура

лни

разв

ој...

Про

грам

бр. 1

Раз

вој

пољ

опри

вред

ног

сект

ора

ДО

Б31

5.00

0Д

ОБ

320.

00Д

ОБ

413.

000

Заво

д за

по

љоп

ривр

еду,

кант

онал

на

мин

ист

арст

ва

пољ

опри

вред

е

ПЈИ

0П

ЈИ0

ПЈИ

32.0

00

Ост

ало

0О

стал

о19

.400

Ост

ало

9.00

0

Табе

ла 3

. При

мје

р по

пуњ

ене

табе

ле с

а ст

рате

шки

м ц

иљев

има

За с

ваки

стр

атеш

ки ц

иљ, п

отре

бно

је д

ефин

исат

и оп

ерат

ивне

циљ

еве

које

фед

ерал

на м

инис

тарс

тва

и ин

стит

уциј

е пл

анир

ају

реал

изов

ати

у на

редн

е дв

ије

до тр

и го

дине

, как

о би

доп

рини

јели

реа

лиза

цији

стр

атеш

ког ц

иља.

Сљ

едећ

и пр

имје

р м

оже

посл

ужит

и ка

о во

диљ

а ка

ко д

ефин

исат

и оп

ерат

ивне

циљ

еве

који

доп

рино

се р

еали

заци

ји с

трат

ешко

г циљ

а.

165

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Стратешки циљ 1

Креирати услове за раст и развој малих и средњих предузећа у ФБиХ

Оперативни циљ 1.1.

Смањити административне препреке у пословању малих и средњих предузећа у ФБиХ

Оперативни циљ1.2.

Ојачати подузетничку инфраструктуру и мреже развојних агенција у ФБиХ


Повећати финансијску подршку за мала и средња предузећа у ФБиХ кроз повећање потицаја

Федерално министарство/институција може дефинисати колико жели оперативних циљева, при томе водећи рачуна да доприносе реализацији стратешког циља, да су реални и оствариви у наредне двије до три године те да федерално министарство/институција може преузети одговорност за њихову реализацију. У контексту горе наведеног примјера, Федерално министарство развоја, предузетништва и обрта планира у наредне три године смањити административне препреке у пословању малих и средњих предузећа, ојачати подузетничку инфраструктуру и мреже развојних агенција и повећати финансијску подршку за мала и средња предузећа кроз повећање потицаја, а све у циљу креирања увјета за раст и развој малих и средњих предузећа, што је стратешки циљ Федералног министарства развоја, предузетништва и обрта и његових партнера укључених у реализацију.

Мјере учинка за крајње и излазне резултате

Мјера учинка је термин који се користи као синоним за индикатор или показатељ. Мјере учинка пружају доказ да одређено стање постоји или да се одређени резултати јесу или нису остварили. Мјере учинка омогућавају доносиоцима одлука да оцијене напредак према остварењу зацртаних директних резултата, крајњих резултата и циљева. Као такви, мјере учинка су интегрисани дио система управљања оријентисаног на резултате.

Мјере учинка могу мјерити, између осталог, излазне (директне) резултате, односно крајње резултате планираних интервенција и циљева. Мјере учинка за излазне резултате мјере квантитет или квалитет пружених услуга и ефикасност њихове испоруке.

Мјере учинка за излазне резултате

- Број услужених грађана

- Омјер датих одговора у односу на упите

- Број одржаних обука

- Број полазника на обукама

- Правни оквир за раст и развој малих и средњих предузећа

166

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

За разлику од мјера учинка за излазне резултате, мјере учинка за крајње резултате мјере шире резултате остварене кроз пружање услуга.

Мјере учинка за крајње резултате

- Износ БДП

- Засијане површине обрадивог земљишта у хектарима

- Покривеност увоза и извоза

- Износ инвестиција у милионима КМ

У контексту израде трогодишњег плана рада федералних министарстава и институција, мјере учинка за крајње резултате се дефинишу на нивоу стратешког циља и служе као показатељ степена његовог остварења. Како у имплементацији стратешког циља учествују различити партнери и институције, тако и степен реализације и испуњења мјера учинка за крајње резултате зависи од доприноса свих партнера.

На другој страни, мјере учинка за излазне резултате се дефинишу на нивоу оперативног циља и служе као показатељ степена остварења. Како је имплементација оперативних циљева готово у потпуности у надлежности федералног министарства/институције, степен испуњења мјера учинка за излазне резултате углавном зависи од федералног министарства/институције. Ово је уједно и једна од важних водиља приликом дефинисања мјера учинка за излазне резултате.

Примјер који слиједи показује везе између стратешких циљева и мјера учинка за крајње резултате, односно оперативних циљева и мјера учинка за излазне резултате.

Стратешки циљ 1

Креирати услове за раст и развој малих и средњих предузећа у ФБиХ


- Број новооснованих малих и средњих предузећа у ФБиХ

- Број упослених у сектору малих и средњих предузећа у ФБиХ

- Број подржаних институција подузетничке инфраструктуре


Смањити административне препреке у пословању малих и средњих предузећа у ФБиХ


- Проценат рјешених предмета по броју уложених жалби- Број дана чекања на одговоре и упите- Правни оквир који регулише административне процедуре пословања малих и

средњих предузећа у ФБиХ


Ојачати подузетничку инфраструктуру и мреже развојних агенција у ФБиХ

167

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ


- Број подузетничких зона у ФБиХ

- Износ потицајних средстава за мала и средња предузећа у ФБиХ

- Број кластера малих и средњих предузећа у ФБиХ

- Број инкубатора малих и средњих предузећа у ФБиХ

- Износ потицајних средстава за инкубаторе

Очекивани годишњи резултати и активности

Очекивани годишњи резултати и активности представљају конкретне акције које треба да допринесу остварењу оперативног циља. Очекивани годишњи резултати су конкретни резултати и циљеви по годинама који се планирају реализовати за сваку дефинисану мјеру учинка. Очекивани годишњи резултати се не дефинишу само на нивоу оперативних циљева, већ и стратешких циљева, посебно за сваку од наредне три године.


Очекивани резултати по годинама

2015. 2016. 2017.

Број одржаних обука из стратешког планирања

8 11 15

Табела 4. Очекивани годишњи резултати за мјере учинка за излазне резултате



2015. 2016. 2017.

Број упослених у сектору малих и средњих предузећа у ФБиХ

182.000 185.000 190.000

Табела 5. Очекивани годишњи резултати за мјере учинка за крајње резултате

Оквирне активности представљају конкретне акције које федерално министарство/институција планира урадити у наредне три године, како би испунили очекиване резултате по годинама. Ове активности не требају бити детаљне већ у форми оквирних корака које федерални органи и службе планирају да направе како би остварили очекиване резултате по годинама. Веома је важно дефинисати активности које ће допринијети остварењу очекиваних резултата за сваку годину, тј. сваки очекивани годишњи резултат треба да има активности које воде до његовог остварања. Такође, не би смјело да се деси да нека активност не доприноси ниједном од очекиваних годишњих резултата.

168

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Препорука: Приликом израде трогодишњег плана рада, посебно је важно обратити пажњу и добро планирати очекивани годишњи резултат за прву годину. Очекивани годишњи резултати за другу и трећу годину могу бити промијењени приликом израде наредног трогодишњег плана.

Битно је направити разлику између мјера учинка и очекиваних годишњих резултата. Очекивани резултати се дефинишу у пасиву (тј. као урађено), што није случај са мјерама учинка.

Мјера учинка ПОГРЕШНО/ИСПРАВНО

Урађен правни оквир који регулише потицаје за мала и средња предузећа у ФБиХ

ПОГРЕШНО

Мјера учинка ПОГРЕШНО/ИСПРАВНО

Правни оквир који регулише потицаје за мала и средња предузећа у ФБиХ

ИСПРАВНО

Мјера учинка у првом примјеру је погрешна, јер је ријеч о очекиваном резултату који је изражен у пасиву. Правилна формулација исте мјере учинка је наведена у другом примјеру.

Узимајући у обзир све до сада споеменуте кораке у процесу дефинисања стратешких и оперативних циљева, мјера учинка за крајње и излазне резултате, очекиване годишње резултате и активности, сљедећи примјер илуструје начин на који треба бити попуњена Табела Ц. Очекивани оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима у трогодишњем плану рада федералних министарстава и институција.

Стратешки циљ 1: КРЕИРАТИ УСЛОВЕ ЗА РАСТ И РАЗВОЈ МСП-а у ФБиХ



2015. (т) 2016. (т +1) 2017. (т +2)

Број новооснованих пословних субјеката МСП-а у ФБиХ

1000 1050 1120

Број упослених у сектору МСП-а у ФБиХ

182.000 185.000 190.000

Број подржаних институција подузетничке инфраструктуре у ФБиХ

10 20 30

169

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Оперативни циљ 1.1:Смањити административне препреке у пословању МСП у ФБиХ

Мјере учинка за излазне (директне) резултате


2015. (т ) 2016. (т +1) 2017. (т +2)

Правни оквир који уређује административне процедуре и услове пословања МСП у ФБиХ

Урађена анализа прописа који уређују административне процедуре и услове пословања МСП у ФБиХ

Урађен преднацрт измјена и допуна постојећег правног оквира који регулише обаст

Упућене измјене и допуне

постојећег правног оквира који регулише област Влади

ФБиХ на усвајање

Број дана чекања на одговоре и упите

40 30 20

Проценат рјешавања предмета по уложеним жалбама

100% 100% 100%

Очекиване активности (навестипоставкама)

1. Измјенити и допунити Закон о потицању развоја малог господарства2. Измјенити и допунити Закон о обрту и сродним дјелатностима3. Анализати стање Сектора МСП у ФБиХ4. Анализирати стање обртништва у ФБиХ5. Израдити извјештај о реализацији Акцијског плана “Развој МСП-а у ФБиХ’’6. Рјешавати у управним стварима у другом степену7. Давати мишљења и одговоре на упите у вези са примјеном Закона о обрту и сродним дјелатностима

Табела 6. Очекивани оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима

Напомена: Поред нових (у односу на претходну годину) оперативних циљева и активности ставити звјездицу (*).

Потребна финансијска средства за имплементацију нових или проширење постојећих оперативних циљева и активности

Табела Д – Потребна финансијска средства за имплементацију нових или проширењепостојећихоперативнихциљеваиактивности је саставни дио трогодишњег плана рада федералних министарстава и институција и представља извод из Табеле Ц. Сврха јој је да избуџетира све оне циљеве и активности који нису планирани у претходном трогодишњем плану рада, како би институција имала бољи преглед нових циљева и активности које номинује за ДОБ.

У Табелу Д се уносе сви они циљеви и активности поред којих је стављена звјездица (*) у Табели Ц трогодишњег плана рада. Примјер који слиједи показује начин на који Табела Д треба бити попуњена:

170

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Наз

ив

Пот

ребн

а ф

инан

сијс

ка с

редс

тва

за д

одат

не и

ли п

рош

ирен

е по

стој

еће

опер

атив

не ц

иљев

е и

акти

внос

ти

2015

. (т)

2016

. (т+

1)20

17. (

т+2)

Изн

ос

(хиљ

.

КМ)

Изв

ор (у%)

Изн

ос

(хиљ

.

КМ)

Изв

ор (у%)

Изн

ос

(хиљ

.

КМ)

Изв

ор (у%)

Буџе

тКр

едит

Ост

ало

Буџе

тКр

едит

Ост

ало

Буџе

тКр

едит

Ост

ало

Опе

рати

вни

циљ

1.1

: Кре

ират

и ин

стит

итуц

иона

лни

и пр

авни

окв

ир у

обл

асти

пољ

опри

вред

е ус

клађ

ен с

а ЕУ

ста

ндар

дим

а

Укуп

но з

а О

пера

тивн

и ци

љ 1

.130

.000

95%

0%5%

10.0

0050

%0%

50%

00

00

Изр

адит

и За

кон

о сл

атко

водн

ом

риба

рств

у (п

рије

длог

)15

.000

95%

0%5%

5.00

050

%0%

50%

00

00

Изр

адит

и За

кон

о ра

кији

и д

руги

м

алко

холн

им п

ићим

а –

пред

нацр

т15

.000

95%

0%5%

5.00

050

%0%

50%

00

00

Опе

рати

вни

циљ

1.2

: Пов

ећат

и из

нос

поти

цаја

за

разв

ој к

онку

рент

ност

и по

љоп

ривр

едне

про

изво

дње,

пре

раде

и р

урал

ног р

азво

ја

Укуп

но з

а О

пера

тивн

и ци

љ 1

.225

0.00

068

%0%

32%

100.

000

50%

0%50

%0

00

0

Изр

адит

и Ст

рате

гију

раз

воја

пољ

опри

вред

ног с

екто

ра 2

014-

2018

.15

0.00

080

%0%

20%

70.0

0050

%0%

50%

00

00

Изр

ада

Про

грам

а ру

ралн

ог р

азво

ја

ФБи

Х за

пер

иод

2014

до

2020

.10

0.00

050

%0%

50%

30.0

0050

%0%

50%

00

00

Укуп

но з

а св

е на

веде

не о

пера

тив

не

циљ

еве

и ак

тив

ност

и28

0.00

070

,9%

0,0%

29,1

%11

0.00

050

,0%

0,0%

50,0

%0

00

0

Табе

ла 7

. Таб

ела

Д –

Пот

ребн

а ф

инан

сијс

ка с

редс

тва

за д

одат

не и

ли п

рош

ирен

е по

стој

еће

опер

атив

не ц

иљев

е и

акти

внос

ти

171

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Приликом буџетирања нових циљева и активности у односу на претходни трогодишњи план, потребно је узети у обзир ДОБ, кредит, али и друге потенцијалне финансијске изворе као што су донаторска средства и сл. Након што се одреде укупна финансијска средства неопходна за реализацију новог циља или активности, потребно је процентуално дефинисати колико се односи на буџет, кредит или друге изворе финансирања.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ФЕДЕРАЛНИХ МИНИСТАРСТАВА И ИНСТИТУЦИЈА

Годишњи план рада федералног министарства/институције произилази из трогодишњег плана рада и израђује се за период од једне календарске године. Активности у годишњем плану рада директно доприносе реализацији очекиваних годишњих резултата за календарску годину за коју се годишњи план рада израђује, а самим тиме и допринос стратешким и оперативним циљевима у трогодишњем плану рада. За разлику од оквирних активности које се дефинишу у трогодишњем плану рада, активности у годишњем плану рада треба да буду много детаљније и да покривају све секторе унутар институције. Активности предвиђене годишњим планом рада, такође, морају бити усклађене са усвојеним буџетом Владе ФБиХ као и другим изворима средстава.

Напомена: Осим детаљних активности које федералнa министарства и институције планирају реализовати у години за коју израђују годишњи план рада, обавезни су навести и све законске и подзаконске акте које планирају донијети. За припрему годишњег плана рада одговоран је руководилац институције уз стручну и техничку подршку секретара или другог лица из члана 9. став (2) Уредбе о планирању, праћењу и извјештавању у ФБиХ.

Приликом израде годишњег плана рада, федералнa министарства и институције су обавезни да организују хоризонталну и вертикалну координацију, те консултације са заинтересованом јавношћу.

Формат и садржај годишњег плана рада

Формат и садржај годишњег плана рада прати и произилази из формата у којем је урађен трогодишњи план рада.

Формат и садржај годишњег плана рада

1. Сажетак приоритета за планску годину, као и процјене могућих проблема и ризика у реализацији; Напомена: Највише једна страница по стратешком циљу

2. Преглед релевантних субјеката који су консултовани при изради годишњег плана рада

3. Табеларни преглед оперативних циљева и годишњих резултата, организованих по стратешким циљевима, уз утврђене активности, рокове, носиоце и изворе финансијских средстава

4. План израде закона и подзаконских аката организованих по стратешким циљевима.

172

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Циљ годишњег плана рада јесте приказати кључне приоритете по стратешким циљевима које федерална министарства и институције планирају реализовати у планској години, при томе водећи рачуна о потенцијалним препрекама за реализацију у форми потенцијалних проблема и ризика. Годишњи план рада садржи кључне активности које федерална министарства и институције планирају реализовати како би допринијели реализацији зацртаних стратешких и оперативних циљева у трогодишњем плану. Приликом припреме годишњег плана рада, сва федерална министарства и институције су дужни дати преглед релевантних субјеката који су консултовани у току израде плана.

Најважнији дио годишњег плана рада јесте свакако табеларни преглед оперативних циљева и годишњих резултата за које су дефинисане активности са одговарајућим носиоцима одговорности за имплементацију, роковима и изворима финансијских средстава. Коначно, план израде закона и подзаконских аката представља извод из претходне табеле и сумира законе и подзаконске акте које федералнa министарства и институције планирају да припреми у планској години.

Ток процеса и временски оквир израде годишњих планова рада

Федерална министарства достављају годишње планове рада Федералном заводу за програмирање развоја, на основи којих Завод ради радни текст Годишњег плана рада Владе ФБиХ и доставља га Комисији.

Важно: Као резултат потребе и обавезе да врше хоризонталну координацију приликом израде годишњег плана рада, федерална министарства су дужна у своје планове рада узети у обзир и планове рада федералних управа и федералних управних организација са којима су ресорно повезани.

Федералне институције своје Годишње планове рада достављају Влади ФБиХ која их појединачно разматра и усваја.

На основи рокова прописаних Уредбом, федерална министарства и институције су дужни придржавати се сљедећег временског оквира приликом израде годишњих планова рада:

Слика 6. Временски оквир приликом израде годишњих планова рада

Напомена: Након што усвоји годишњи програма рада, Влада ФБиХ исти доставља Парламенту ФБиХ на разматрање. Након усвајања, федералнa министарства и институције годишње планове рада објављују на својој интернет страници. Влада ФБиХ објављује свој годишњи програм рада на интернет страници Владе ФБиХ.

•

Достављање годишњег плана рада министарстава Заводу, а институција Генералном секретаријату

претходи планској 30.11. године која

години

Рок: најкасније до

Достављање радног текста годишњег програма рада Владе ФБиХ од Завода Комисији

Достављање нацрта годишњег програма рада Владе ФБиХ Комисије Владe ФБиХ на усвајање

•

Усвајање годишњег програма рада Владе ФБиХ и годишњих планова рада федералних институција

годинеРок: 15.01. текуће

која претходи Рок: 31.12. године

планској години

• •годинеРок: 15.01. текуће

173

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Образац за припрему годишњег плана рада федералних министарстава и институција

За припрему годишњих планова рада федералних министарстава и институција користи се Образац 2 који је саставни дио Уредбе о планирању, праћењу и извјештавању у ФБиХ. Образац се састоји из неколико поглавља и то увода, прегледа оперативних циљева и активности по стратешким циљевима и плана законских и подзаконских аката по стратешким циљевима.

A. Увод

- Сажетак приоритета за планску годину, као и процјене могућих проблема и ризика у реализацији (највише 1 страница по стратешком циљу).

- Преглед релевантних субјеката који су консултовани при изради годишњег плана рада федералног министарства/институције.

Сажетак приоритета за планску годину је преглед најважнијих акција и очекиваних годишњих резултата који се планирају реализовати у планској години. Произилазе из трогодошњег плана и годишњег извјештаја о раду из претходне године. Осим кратког сажетка приоритетних активности које се планирају реализовати у периоду од једне године, федералнa министарства и институције треба да анализирају и истакну могуће проблеме и ризике са којима ће да се суоче у процесу имплементације годишњег плана. За процјену ризика пожељно је користити анализу унутрашњег и вањског окружења која се ради сваке године користећи СВОТ (SWOT) алат.

Поред поменутог, федералнa министарства и институције у уводном дијелу свог годишњег плана рада треба да наведу и све релевантне субјекте које су консултовали при изради годишњег плана рада са кратком информацијом о резултату консултација за сваки субјект.

Најважнији дио годишњег плана рада је свакако ТабелаБ–Оперативнициљевииактивностипо стратешким циљевима. На основу урађеног трогодишњег плана рада, федералнa министарства и институције детаљно планирају активности које планирају реализовати у планској години са припадајућим роковима, носиоцима одговорности и неопходним финансијским средствима за реализацију. За сваку од активности је могуће планирати средства из ДОБ-а, ПЈИ или других извора средстава као што су пројекти и друге врсте донаторске помоћи. Битно је да се нагласи и да ли Влада ФБиХ усваја планирану активност на основу чега се припрема и План израде закона и подзаконских аката.

Имајући у виду да све планиране активности на годишњем нивоу морају да доприносе реализацији очекиваних годишњих активности, као и оперативних и стратешких циљева којима припадају, федералнa министарства и институције преписују све наведене елементе из трогодишњег плана и то:

- Стратешке циљеве са називом програма у ДОБ-у те износом планираних средстава у ДОБ-у, ПЈИ и из других извора финансирања

- Оперативне циљеве са износом планираних средстава у буџету, ПЈИ и из других извора финансирања

- Мјере учинка за излазне (директне) резултате са очекиваним годишњим резултатима за сваку од мјера учинка у планској години.

174

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Стратешки циљ 1: Креирати услове за раст и развој МСП-а у ФБиХ 3

Програм бр.1.Развој и подузетништво

Програм бр.2. Обрт 1.

ДОБ 800.000

ПЈИ 150.000

Остало 100.000

Оперативни циљ 1.1: Смањити административне препреке у пословању МСП-а

Буџет 80.000

ПЈИ 0

Остало 45.000

Мјере учинка за излазне (директне) резултате (преузетиизтрогодишњегплана)

Очекивани годишњи резултат (преузети из трогодишњег плана)



Број дана чекања на одговоре и упите

40


100%

Редни

број

Назив

активности

Рок

извршења

(по

кварталима)

Носилац

(најмањи

организациони

дио)

Влада

ФБиХ

усваја

(Да/Не)

Извори и износи

средстава у хиљ. КМ

1.1.1

Анализа Закона о потицању развоја мале привреде

II кварталСектор развоја

НЕ

Буџет(Навестиизнос)

ПЈИ(Навестиизнос)

Остало(Навестиизнос)

1.1.2

Анализа Закона о обрту и сродним дјелатностима

IV квартал Сектор обрта НЕ




175

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

1.1.3Анализа стања Сектора МСП

IV кварталСектор

предузетништваДА




1.1.4Анализа стања обртништва у ФБиХ

IV квартал Сектор обрта ДА




1.1.5

Извјештај о реализацији Акцијског плана “Развој МСП-а у ФБиХ

IV кварталСектор развоја

ДА




1.1.6

Рјешавање у управним стварима у другом степену

Континуирано Сектор обрта НЕ

Буџет(Navestiiznos)

ПЈИ(Navestiiznos)

Остало(Navestiiznos)

1.1.7

Давaње мишљења и одговора на упите у вези са примјеном Закона о обрту и сродним дјелатностима

Континуирано Сектор обрта НЕ

Буџет(Navestiiznos)

ПЈИ(Navestiiznos)

Остало(Navestiiznos)

Табела 8. Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима

3

Напомене: Рокови у годишњем плану рада се постављају по кварталима док се као носилац одговорности за имплементацију наводи најмањи организациони дио (нпр. одсјек, сектор).

3 Циљ и остали подаци су измишљени и користе се у сврху примјера.

176

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

ВАЖНО

1. За сваки планирани годишњи резултат мора бити дефинисана минимално једна активност која доприноси реализацији очекиваног годишњег резултата. Свакако је могуће имати више активности које доприносе једном годишњем резултату.

2. Не смије се десити да је дефинисана нека активност која не доприноси реализацији барем једног очекиваног годишњег резултата, а самим тиме и оперативног и стратешког циља.

3. У годишњем плану рада, федералнa министарства и институције требају планирати све оне активности за које су им потребна финансијска средства за реализацији при томе водећи строго рачуна да свака има своју средњорочну и дугорочну улогу и да мора доприносити реализацији трогодишњих циљева.

Годишњи план рада федералних министарстaва и институцијa садржи и ТабелуЦ –Планизрадезаконскихиподзаконскихакатапостратешкимциљевима. Табела Ц у потпуности произилази из Табеле Б годишњег плана рада и не смије се десити да се у њој нађе и планира неки закон или подзаконски акт који није предвиђен у Табели Б.

Приликом планирања закона и подзаконских аката, федералнa министарства и институцијe су дужни исте категорисати у односу да ли се ради о пропису за који се хоће или неће проводити свеобухватна процјена утицаја, а све у складу са Уредбом о поступку процјене утицаја прописа.

Члан 6. Уредбе о поступку процјене утицаја прописа у ФБиХ

(Свеобухватна процјена утицаја прописа)

1. Свеобухватна процјена утицаја проводи се на прописима с циљем унапређења системских рјешења у појединим областима.

2. У оквиру годишњег плана рада Владе Федерације, на приједлог обрађивача, Влада Федерације дефинише листу прописа у којима ће се провести свеобухватна процјена утицаја.

3. Изузетно, на приједлог обрађивача или на властиту иницијативу, Влада Федерације може затражити свеобухватну процјену утицаја и за прописе који нису садржани у годишњем плану рада Владе Федерације.

4. Обрађивач подноси Влади Федерације завршни извјештај о проведеној свеобухватној процјени утицаја на Обрасцу за свеобухватну процјену утицаја прописа (у даљем тексту: Образац број 1).

Члан 7. Уредбе о поступку процјене утицаја прописа у ФБиХ

(Скраћена процјена утицаја прописа)

1. Скраћена процјена утицаја прописа проводи се у припреми свих прописа изузев прописа из члана 6. ст. 2. и 3. ове уредбе.

2. Скраћена процјена утицаја прописа проводи се на начин дефинисан Обрасцем о проведеној скраћеној процјени утицаја прописа.

177

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Веома битна карактеристика плана закона и подзаконских аката јесте чињеница да се сваки нормативни акт планира како би допринио реализацији једног од стратешких циљева, тј. све планиране нормативне активности федералних министарстава и институција морају доприносити реализацији стратешких циљева федералног министарства/институције. Не смије се десити да неки од закона или подзаконских аката недоприноси ниједном од стратешких циљева институције. С тим у вези, за сваки планирани акт потребно је навести разлоге за његово доношење, односно на који начин ће допринијети реализацији стратешког циља. Додатно, неопходно је назначити планирани рок за припрему, предлагача акта те да ли је потребно усклађивање са правним наслијеђем ЕУ.

Наредна табела приказује форму за план закона и подзаконских аката федералних министарстава и институција.

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Редни број

Назив актаПланирани

рок за припрему

Предлагач акта

Да ли је потребно

усклађивање са правним наслијеђем

ЕУ

Разлози за доношење

Стратешки циљ 1. Креирати услове за раст и развој МСП-а у ФБиХ

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утјецаја

1

Закон о потицању

развоја мале привреде 3

III квартал ФМРПО ДА

У циљу креирања услова за раст и развој МСП у ФБиХ неопходно је најприје припремити правни оквир који ће уредити систем потицања развоја мале привреде у ФБиХ

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја

Табела 9. План нормативних активности 4

4 Закон је изабран само као примјер како попунити табелу.

178

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Напомена: У навођењу разлога за израду закона и подзаконских аката обавезно навести 3–8 ставки које ће одговорити на сљедећа питања: из којег циља произилази иницијатива, а уколико је битно, на које се дијелове стратешког оквира (стратегије, приоритети, итд.) односи, као и зашто је потребно донијети закон или подзаконски акт, односно закључити међународни уговор, са позивањем на анализу стања, утврђене проблеме и потребе, међународне споразуме, ЕУ интеграције и слично.

ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РАДУ ФЕДЕРАЛНИХ МИНИСТАРСТАВА И ИНСТИТУЦИЈА

Праћење реализације припремљених планова представља кључни корак у процесу контроле плана. На основи адекватног праћења реализације трогодишњих и годишњих планова рада, федерална министарства и институције су у могућности предузети одговарајуће мјере како би се извршиле евентуалне корекције планова. Праћење служи за сакупљање, анализу и кориштење података и мјера учинка у сврху мјерења напретка у остварењу постављених циљева, очекиваних годишњих резултата, али и напретка у кориштењу додијељених финансијских средстава.

Важно!Праћење обухвата провођења активности федералних министарстава и институција, закључака Владе ФБиХ и закључака Парламента ФБиХ. Праћење се врши квартално путем табела за праћење на Обрасцу 5. који је садржан у анексу Уредбе о планирању рада и извјештавању о раду Владе ФБиХ, федералних министарстава и институција.

Квартално праћење пружа могућност превентивне реакције у смислу промјене рокова или носиоца уколико се уочи да се реализација одређених активности не одвија по раније утврђеном плану. Слиједи примјер како попунити Образац 5 за праћење активности федералних министарстава и институција, закључака Владе ФБиХ и закључака Парламента ФБиХ:

Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта

АКТИВНОСТИ

Назив планиране активностиПланирани

рок за провођење

Статус (ИЗВРШЕНО/НЕИЗВРШЕНО)

Образложење (уколиконијезавршено)

Закон о потицању развоја мале привреде

III квартал ИЗВРШЕНО

179

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

ЗАКЉУЧЦИ ВЛАДЕ ФБИХ

Опис закључкаПланирани




Закључак о броју савјетника носилаца извршних функција у Влади ФБиХ


ЗАКЉУЧЦИ ПАРЛАМЕНТА ФБиХ

Опис закључкаПланирани




Закључак о прихватању Нацрта закона о заштити околиша


Табела 10. Образац 5. за праћење активности федералних министарстава и институција, закључака Владе ФБиХ и закључака Парламента ФБиХ

Након што федералнa минстарства и институције попуне претходну табелу, исту достављају Генералном секретаријату који их интегрише најкасније десет дана по завршетку квартала и упућује их Влади ФБиХ на увид.

Годишњи извјештај о раду федералних министарстава и институција

Када је ријеч о федералним министарствима и институцијама, годишњи извјештај о раду представља најважнији алат за праћење реализације годишњих планова рада.

Напомена: За припрему извјештаја о раду федералних министарстава и институција је одговоран министар, односно руководилац институције, уз стручну и техничку подршку Секретара или другог лица из члана 9. став 2 Уредбе о планирању рада и извјештавању о раду Владе ФБиХ, федералних министарстава и институција.

Годишњи извјештај о раду има за циљ да покаже у којој мјери су остварени очекивани годишњи резултати и активности те у којој мјери је остварен напредак у остваривању стратешких и оперативних циљева.

Важно!

Након усвајања, федералнo министарство/институција годишњи извјештај о раду објављује на својој интернет страници. Влада ФБиХ објављује свој годишњи извјештај о раду на интернет страници Владе ФБиХ.

180

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Формат и садржај годишњег извјештаја о раду

Годишњи извјештај о раду има за циљ да покаже степен реализације очекиваних годишњих резултата, али посебно допринос остварењу стратешких и оперативних циљева институције. С тим у вези, уводни дио годишњег извјештаја о раду састоји се од кратког описа надлежности федералног министарства/институције и сажетка остварених годишњих резултата, са доприносом остварењу стратешких и оперативних циљева као и уочених изазова у њиховој реализацији. У овом дијелу годишњег извјештаја о раду посебно је важно нагласити главне разлоге за разлику између очекиваних и реализованих годишњих резултата. Додатна напомена је да се сажетак остварених годишњих резултата припрема за сваки стратешки циљ посебно.

Најважнији дио годишњег извјештаја о раду је свакако табела са прегледом остварених годишњих резултата и активности организованих по стратешким и оперативним циљевима. Додатак овој табели је још једна табела са прегледом степена израде планираних закона и подзаконских аката организованих по стратешким циљевима.

Формат и садржај Извјештаја о раду федералних министарстава и институција се састоји од сљедећег

Формат

вордформат,фонтАриaл,величина фонта12,текст у табелама величина фонта9

Садржај

1. Кратак опис надлежности федералног министарства/институције (највише једна страница);

2. Сажетак остварених годишњих резултата, са доприносом у остварењу стратешких и оперативних циљева и уочених изазова у њиховој реализацији (највише двије странице по стратешком циљу);

3. Табеларни преглед остварених годишњих резултата и активности организовано по стратешким и оперативним циљевима, уз образложење оних који нису реализовани у потпуности;

4. Табеларни преглед укупног процента извршења активности по стратешким и оперативним циљевима, те процента утрошених средстава;

5. Табеларни преглед степена израде планираних закона и подзаконских аката организовано по стратешким циљевима

181

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Рокови извјештавања

Слика 7. Рокови за извјештавање федералних министарстава и институција

Идентично као и код Годишњег плана рада Владе ФБиХ, у Годишњи извјештај о раду Владе ФБиХ улазе само извјештаји о раду федералних министарстава, а годишње извјештаје о раду федералних институција, Влада ФБиХ разматра и усваја појединачно.

Напомена: Влада ФБиХ ће по усвајању годишњег извјештаја о раду Владе ФБиХ исти доставити Парламенту ФБиХ на разматрање.

Извјештај о развоју

Један од битних алата за праћење свеопћег развоја ФБиХ на годишњем нивоу је Извјештај о развоју ФБиХ. Припрема га Федерални завод за програмирање развоја и има за циљ да сагледа и прикаже укупни напредак ФБиХ у периоду од једне године, али посебно у којој мјери су годишњи резултати допринијели остварењу стратешких циљева и приоритета из Стратегије развоја ФБиХ. Важно је напоменути да најважнију улогу у степену реализације очекиваних годишњих резултата у Стратегији развоја ФБиХ играју остварени годишњи резултати федералних министарстава и институција.

Као и у случају извјештаја о раду федералних министарстава и институција, извјештај о развоју ФБиХ прати структуру Стратегије развоја ФБиХ.

Елементи извјештаја о развоју ФБиХ

- Индикатори и мјере учинка

- Опис стања по областима, разлози за описано стање

- Препоруке за унапређење стања по областима и већи допринос имплементацији зацртаних стратешких циљева.

•

Министар доставља Извјештај Заводу, а Руководилац институције Генералном секретаријату

године10. 01. наредне Рок: најкасније до •

Завод припрема радни текст годишњег извјештаја о раду Владе ФБиХ и доставља га Комисији

30. 01.

Комисија утврђује


нацрт годишњег извјештаја о раду

доставља га Влади Владе ФБиХ и

ФБиХ на усвајање

•15. 02.Рок: најкасније до •

28. 02.

Влада ФБиХ разматра и усваја свој годишњи извјештај о раду за протеклу годину и извјештаје о раду федералних институција


182

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Преглед реализације активности по стратешким и оперативним циљевима

Као што је раније споменуто, најважнији дио годишњег извјештаја о раду је преглед реализације активности по стратешким и оперативним циљевима који се припрема у наредној табели:

Стратешки циљ 1: Креирати услове за раст и развој МСП у ФБиХ (Преузетиизтрогодишњегплана)

Допринос остварењу стратешких циљева

У току 2014. године остварен је значајан напредак у настојањима да се креирају повољни услови за убрзани раст и развој МСП у ФБиХ. ФМРПО је заједно са другим институцијама и партнерима осигурало значајна финансијска средства за потицаје МСП-а што је резултовало отварањем 800 нових малих предузећа која су запослила преко 8.000 људи у ФБиХ.

Мјере учинка за крајње резултате(преузетиизтрогодишњег,тј.годишњегплана)

Очекивани годишњи резултат

(преузетиизтрогодишњег,тј.годишњегплана)

Реализовани резултат Образложење

Број новооснованих пословних субјеката МСП-а у ФБиХ

1.000 800

Основни разлог за нешто лошију реализацију у односу на очекиваних 1.000 нових пословних субјеката МСП у ФБиХ јесте недовољна ангажованост других институција и партнера који нису реализовали планиране износе потицаје у својим секторима

Број упослених у сектору МСП-а у ФБиХ 182.000 182.000

Број подржаних институција предузетничке инфраструктуре у ФБиХ

10 10

Оперативни циљ 1.1: Смањити административне препреке у пословању МСП-а

Допринос остварењу оперативних циљева

ФМРПО је у току 2014. године урадило детаљну анализу постојећег правног оквира који уређује процедуре пословања МСП у ФБиХ што је резултовало налазима који указују на промјене које ће бити неопходно урадити у наредној години

Мјере учинка за излазне (директне) резултате (преузетиизтрогодишњег,тј.годишњегплана)

Очекивани годишњи резултат

(преузетиизтрогодишњег,тј.годишњегплана)

Реализовани резултат Образложење

183

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ



У складу са планираним, урађена детаљна анализа прописа који уређују административне процедуре и услове пословања МСП у ФБиХ

Број дана чекања на одговоре и упите 40 30

Иако је у 2014. години планирано унапређење процедура пружања одговора на упите грађана и привредних субјеката, што је требало резултовати чекањем на одговоре не дужим од 40 дана, измјеном постојећих процедура и додатном обуком упосленика министарства, број дана чекања на одговоре је смањен на 30 дана


100% 100%

Реализација активности

Редни број

Назив активности

Носилац(најмањи

организационидио)

Проценат извршења

За неизвршено,

или дјелимично извршено, указати на

разлоге

Влада ФБиХ

усвојила(Да/Не)

1.1.1

Анализа Закона о потицању развоја мале привреде

Сектор развоја 100% НЕ

1.1.2

Анализа Закона о обрту и сродним дјелатностима

Сектор обрта 100% НЕ

Табела 11. Преглед реализације активности по стратешким и оперативним циљевима

Имајући у виду да све планиране активности у годишњем плану рада морају доприњети реализацији неког стратешког циља, федерална министарства и институције су најприје обавезни дати кратки сажетак доприноса остварењу сваког стратешког циља у протеклој години. Пошто су мјере учинка за крајње резултате и очекивани годишњи резултати дефинисани у трогодишњем плану, преписују се у годишњи извјештај,након чега се наводи реализовани резултат у односу на очекивани. Уколико се деси да је реализовани резултат једнак очекиваном, није потребно давати образоложење, осим уколико федерално министарство/институција осјећају потребу прокоментарисати разлог за успјех или

184

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

евентуалне проблеме који су превазиђени. Уколико се ипак деси да реализовани годишњи резултат није исти као очекивани, обавезно се мора навести и разлог, односно образложење.

Осим што су федерална министарства и институције обавезни извијестити Владу ФБиХ о напретку у остварењу стратешких циљева, исто су дужни урадити и за сваки оперативни циљ који је дефинисан трогодишњим планом рада. То се чини припремом кратког сажетка о напретку у остварењу сваког оперативног циља у протеклој години. Након датог сажетка о доприносу остварења оперативних циљева, федерална министарства и институције извјештавају посебно о сваком очекиваном годишњем резултату базираном на мјерама учинка за излазне или директне резултате. Слично као и у примјеру мјера учинка за крајње резултате, уколико се деси да је реализовани годишњи резултат другачији од очекиваног, неопходно је невести разлог због чега је дошло до одступања.

Након што је дат извјештај о доприносу остварења стратешких и оперативних циљева, потребно је дати извјештај и за сваку планирану активност у протеклој години.

Важно!

Федералнa министарства и институције су обавезни обавијестити Владу ФБиХ о реализацији сваке планиране активности за претходну годину.

За сваку активност која је планирана у претходној години, федералнa министарства и институције су дужне да процентуално изразе степен реализације активности. Уколико је планирана активност у потпуности извршена, у колону под називом степен извршења уписује се 100%. Уколико ипак планирана активност није извршена или је дјелимично извршена, уписује се 0%. За све активности које нису у потпуности реализоване потребно је дати разлог за неизвршење.

Напомене

За активности које су готово у потпуности извршене (нпр. 90%), иако се у колону проценат извршења мора уписати 0%, у образложењу се треба приказати и објаснити реални степен реализације као и зашто активност није у потпуности реализована.

За законе и друга акта се користе проценти из табеле Б.

Саставни дио годишњег извјештаја о раду федералних министарстaва и институцијa је и ТабелаЦ–Прегледукупногпроцентаизвршењапостратешкимиоперативнимциљевима.За сваки стратешки и оперативни циљ дефинисан у трогодишњем плану рада, потребно је процентуално изразити степен извршења у односу на планирано као и проценат утрошених средстава у односу на планирано. У наставку је Табела Ц – Преглед укупног процента извршења по стратешким и оперативним циљевима.

185

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Назив циља Извршено у односу на планирано (%)

Утрошено средстава у односу на

планирано (%)

Стратешки циљ 1: (навести назив)

Оперативни циљ 1.1:(навести назив)

Оперативни циљ1.2: (навести назив)

Оперативни циљ 1…: (навести назив)

Табела 12. Преглед укупног процента извршења по стратешким и оперативним циљевима

На крају, потребно је посебно обавијестити Владу ФБиХ и о реализацији планираних закона и подзаконских аката у претходној години.ТабелаД–Прегледизрадепланиранихзаконаиподзаконскихакатапостратешкимциљевима представља извод из Табеле Б годишњег извјештаја о раду. За све законе и подзаконске акте чија припрема је планирана у претходној години потребно је приказати статус закона у форми процента извршења. Проценти за различите фазе у процесу припреме и усвајања закона и подзаконских аката су приказани у наредној табели:

186

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Стра

теш

ки ц

иљ 1(навестина

зивизтро

годи

шњег,т

ј.годи

шњегпла

на)

Зако

ни

Редн

и бр

ојН

азив

зак

она

Пла

нира

ни

рок

за

прип

рем

у

Стат

ус з

акон

а, з

акљ

учно

са

31.1

2. _

_ го

д.О

браз

лож

ење

укол

ико

рок

није

ис

пош

тов

ан

Про

цјенаут

ицаја

(30%

)Предн

ацрт

(30%

)Ко

нсултац

ије

(20%

)Вл

ада

ФБи

Хусвојила

(10%

)

1

Законо

потиц

ању

развојамал

епр

ивреде5

IIIкварт

ал30%

30%

20%

20%

Под

зако

нска

акт

а

Редн

и бр

ојН

азив

акт

а

Пла

нира

ни р

ок з

а пр

ипре

му

Стат

ус а

кта,

зак

ључ

но с

а 31

.12.

__

год.

Обр

азло

жењ

е ук

олик

о ро

к ни

је

испо

шт

ован

Предн

ацрт

(80%

)Ак

тусвојен(20%

)

УКУП

НИ

ПРО

ЦЕН

АТ З

А С

ВЕ П

ЛА

НИ

РАН

Е ЗА

КОН

Е И

АК

ТЕ%

1 Табе

ла 1

3. П

регл

ед и

зрад

е пл

анир

аних

зак

она

и по

дзак

онск

их а

ката

по

стра

теш

ким

циљ

евим

а

5 При

мје

р ка

ко с

е та

бела

поп

уњав

а

187

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Напомена: За све законе и подзаконске акте за које рок није испоштован, потребно је дати образложење за кашњење.

У случају подзаконских аката, у праћењу њихове припреме постоје само два статуса и то Преднацрт и Акт усвојен.

На крају, федерално министарство / институција приказује укупни проценат реализације за све планиране законе и акте.

КОНТРОЛА МЕТОДОЛОГИЈЕ И КООРДИНАЦИЈА

За успјешно функционисање система за планирање, праћење и извјештавање неопходно је успоставити између осталог и систем свеукупне координације. Осим што је битно осигурати техничку исправност планова и извјештаја, посебно је важно контролисати и осигурати да институционални трогодишњи планови федералних министарстава и институција произилазе из стратешког оквира који се односи на федерално министарство/институцију. У циљу осигурања поменутог, носиоци активности у поступку планирања и извјештавања у ФБиХ су како слиједи:

Носиоци активности у поступку планирања и извјештавања у ФБиХ

1) Влада ФБиХ,

2) Федералнa министарства и институције,

3) Комисија,

4) Федерално министарство финансија,

5) Федерални завод за програмирање развоја.

Шта је улога Владе ФБиХ у поступку планирања и извјештавања у ФБиХ?

Влада ФБиХ утврђује приједлоге: програма рада Владе ФБиХ за мандатни период, годишњих програма рада Владе ФБиХ и годишњих извјештаја о раду Владе ФБиХ и доставља их Парламенту ФБиХ.

Шта је улога федералних министарстава и институција у поступку планирања и извјештавања у ФБиХ?

Федерална министарства и институције припремају и доносе своје трогодишње и годишње планове рада и годишње извјештаје о раду. На основу годишњих планова рада и годишњих извјештаја о раду федералних министарстава, раде се програм рада и извјештај о раду Владе ФБиХ.

Шта је улога Комисије у поступку планирања и извјештавања у ФБиХ?

Комисија врши послове који се односе на: хоризонталну и вертикалну координацију планирања и извјештавања, утврђивање нацрта програма рада Владе ФБиХ за мандатни период и координацију оцјене напретка у његовом провођењу, утврђивање нацрта програма

188

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

рада и извјештаја о раду Владе ФБиХ, те рјешавање спорних питања (сукоба надлежности) везано за усаглашавање планова рада и извјештаја федералних министарстава и институција.

Чланови Комисије за програме и извјештаје о раду Владе ФБиХ

1) Замјеник премијера Федерације, предсједник

2) Министар финансија, члан

3) Секретар Владе ФБиХ, члан

4) Директор Федералног завода за програмирање развоја, члан

5) Директор Уреда премијера, члан.

Напомена: На позив предсједника Комисије у раду Комисије ће учествовати и руководиоци федералних институција, а по потреби и спољни експерти.

Шта је улога Министарства финансија ФБиХ у поступку планирања и извјештавања у ФБиХ?

Министарство финансија ФБиХ пружа допринос усаглашавању планова и програма рада са ДОБ и годишњим буџетом.

Шта је улога Федералног завода за програмирање развоја у поступку планирања и извјештавања у ФБиХ?

Федерални завод за програмирање развоја припрема радне текстове програма рада Владе ФБиХ за мандатни период, годишњих програма рада Владе ФБиХ, годишњих извјештаја о раду Владе ФБиХ, Извјештаја о развоју ФБиХ, те врши стручне послове за потребе Комисије.

189

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

АН

ЕКС

ОБР

АЗА

Ц 1

– Т

РОГО

ДИ

ШЊ

И П

ЛА

Н Р

АД

А Ф

ЕДЕР

АЛ

НИ

Х М

ИН

ИСТ

АРС

ТАВА

И И

НСТ

ИТУ

ЦИ

ЈА

A. У

вод

- О

пис

надл

ежно

сти

фед

ерал

нoг м

инис

тарс

тва/

инст

итуц

ије,

са

визи

јом

и и

зјав

ом о

мис

ији

(нај

виш

е 1

стра

ница

)

- Са

жет

ак а

нали

зе с

трат

ешко

г окв

ира

који

се

одно

си н

а ф

едер

алнo

мин

иста

рств

o/ин

стит

уциј

a (2

–3 с

тран

ице)

- О

пис у

нутр

ашњ

ег и

спољ

њег

окр

ужењ

а у

које

м р

ади

фед

ерал

но м

инис

тарс

тво/

инст

итуц

ија

бази

рано

на

СВО

Т (S

WO

T) а

нали

зи (н

ајви

ше

2 ст

рани

це)

Б. П

регл

ед с

трат

ешки

х ци

љев

а за

фед

ерал

но м

инис

тарс

тво/

инст

итуц

ију

и ве

за с

а Д

ОБ

Стра

теш

ки

циљ

еви

мин

иста

рств

а/ин

стит

уциј

е

Изв

ор(с

трат

ешки

до

кум

ент,

мис

ија,

за

конс

ки п

ропи

с)

Веза

са

Стра

теги

јом

ра

звој

а

Про

грам

у

ДО

Б(б

рој и

на

зив)

Изв

ори

и из

носи

пла

нира

них

сред

став

а у

хиљ

. КМ

Пар

тнер

и(инстит

уције

укљученеу

реал

изац

ију)

2015

. (т)

2016

. (т+

1)20

17. (

+2)

ДО

Б(навестиизно

с)Д

ОБ

(навестиизно

с)Д

ОБ


с)

ПЈИ


с)П

ЈИ(навестиизно

с)П


с)

Ост

ало


с)О

стал

о(навестиизно

с)О

стал


с)

ДО


с)Д

ОБ


с)Д

ОБ


с)

ПЈИ


с)П


с)П


с)

Ост

ало


с)О

стал


с)О

стал


с)

ДО


с)Д

ОБ


с)Д

ОБ


с)

ПЈИ


с)П


с)П


с)

Ост

ало


с)О

стал


с)О

стал


с)

190

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Образложење:

- Радит ће се двије верзије трогодишњег плана рада.

- Иницијални трогодишњи план рада ће укључивати све циљеве, мјере учинка и активности које министарство/институција сматра битним за дати период, без обзира на тренутно (не)постојање финансијских средстава за њихову реализацију. Прву верзију плана рада одобрава министар/руководилац и на основу њега се припрема захтјев за ДОБ.

- Након разматрања тражених средстава у ДОБ-у и коначне одлуке Владе ФБиХ / Министарства финансија, припрема се друга верзија, тј. Усаглашени трогодишњи план рада, који је у потпуности усаглашен са ДОБ-ом, као и са финалним Програмом јавних инвестиција

- Иницијални трогошњи план рада садржи табеле Б, Ц, и Д. Усаглашени трогодишњи план рада садржи само табеле Б и Ц.

191

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Ц. Очекивани оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима

Стратешки циљ 1: (навестиназивциљаизТабелеБкојисеодносинатрогодишњипериод)



2015. (т) 2016. (т+1) 2017. (т+2)

Оперативни циљ 1.1: (навестиназив)



2015. (т) 2016. (т+1) 2017. (т+2)

Очекиване активности: (навестипоставкама)




2015. (т) 2016. (т+1) 2017. (т+2)


Оперативни циљ 1…: (навестиназив)



2015. (т) 2016. (т+1) 2017. (т+2)


192

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Стратешки циљ 2: (навести назив циља из табеле Б који се односи на трогодишњи период)



2015. (т) 2016. (т+1) 2017. (т+2)




2015. (т) 2016. (т+1) 2017. (т+2)





2015. (т) 2016. (т+1) 2017. (т+2)


Напомене:

- Унијети додатне редове за друге стратешке циљеве, а испод њих одговарајућеоперативнециљевеиочекиванеактивности

- Пореднових (уодносунапретходнугодину)оперативнихциљеваиактивностиставитизвјездицу(*)

193

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Д. П

отре

бна

фин

анси

јска

сре

дств

а за

им

плем

ента

цију

нов

их и

ли п

рош

ирењ

е по

стој

ећих

опе

рати

вних

циљ

ева

и ак

тивн

ости

Наз

ив

Пот

ребн

а ф

инан

сијс

ка с

редс

тва

за д

одат

не и

ли п

рош

ирен

е по

стој

еће

опер

атив

не ц

иљев

е и

акти

внос

ти

2015

. (т)

2016

. (т+

1)20

17. (

т+2)

Изн

ос

(хиљ

.КМ

)

Изв

ор (у

%)

Изн

ос

(хиљ

.КМ

)

Изв

ор (у

%)

Изн

ос

(хиљ

.КМ

)

Изв

ор (у

%)

ДО

БП

ЈИО

стал

оД

ОБ

ПЈИ

Ост

ало

ДО

БП

ЈИО

стал

о

Опе

рати

вни

циљ

1…

: (на

вест

ина

зив)

Укуп

но з

а О

пера

тивн

и ци

љ 1

….

Акт

ивно

сти

1....

Акт

ивно

сти

1....

Акт

ивно

сти

1....

Опе

рати

вни

циљ

1…

: (на

вест

ина

зив)

Укуп

но з

а О

пера

тивн

и ци

љ 1

….

Акт

ивно

сти

1....

Акт

ивно

сти

1....

Акт

ивно

сти

1....

Укуп

но з

а св

е на

веде

не

опер

атив

не ц

иљев

е и

акти

внос

ти

Нап

омен

е:

-Представ

љаизводизтаб

елеЦкојисеодн

осина

опера

тив

нециљ

евеиактив

ност

иозна

ченезв

јездиц

ом(*)

-Ун

ијет

идо

датнередовезадругеопера

тив

нециљ

еве,аиспод

њихиакт

ивно

сти

194

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

ОБРАЗАЦ 2 – ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ФЕДЕРАЛНИХ МИНИСТАРСТАВА И ИНСТИТУЦИЈА

А. Увод- Сажетак приоритета за планску годину, као и процјене могућих проблема и

ризика у реализацији (највише 1 страница по стратешком циљу).- Преглед релевантних субјеката који су консултовани при изради годишњег

плана рада федералног министарства/институције.

Б. Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима

Стратешки циљ 1: (навестиназивциљаизтрогодишњегплана)

(навести назив и број програма из ДОБ-a) ДОБ (навестиизносу

хиљ.КМ)

ПЈИ (навестиизносухиљ.КМ)

Остало (навестиизносухиљ.КМ)

Оперативни циљ 1.1: (навестиназивизтрогодишњегплана)

Буџет (навестиизносухиљ.КМ)



Мјере учинка за излазне (директне) резултате(преузетиизтрогодишњегплана)

Очекивани годишњи резултат (преузетиизтрогодишњегплана)

Редни број


Рок извршења

(покварталима)



Влада ФБиХ усваја (Да/Не)

Извори и износи средстава у хиљ. КМ

1.1.1




1.1.2




1.1.3




195

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ







Редни број






Влада ФБиХ усваја(Да/Не)


1.2.1




1.2.2




1.2.3




Оперативни циљ 1…:(навестиназивизтрогодишњегплана)






196

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Редни број








1...1




1...2




1...3




Стратешки циљ 2: (навестиназивциљаизтрогодишњегплана)

(навестиназивибројпрограмаизДОБ-a) ДОБ (навестиизносу

хиљ.КМ)









Редни број








2.1.1




197

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

2.1.2




2.1.3




Оперативни циљ 2…:(навестиназивизтрогодишњегплана)






Редни број






Влада ФБиХ усваја (Да/Не)


2...1




2....2




2...3




Напоменa:- Унијети додатне редове за друге оперативне циљеве и активности у

оквиру истих и других стратешких циљева

198

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Ц. П

лан

изра

де з

акон

а и

подз

акон

скх

акат

а по

стр

атеш

ким

циљ

евим

а

ПЛ

АН

НО

РМАТ

ИВН

ИХ

АК

ТИВН

ОСТ

И

Редн

и бр

ојН

азив

акт

аП

лани

рани

ро

к за

пр

ипре

му

Пре

длаг

ач а

кта

Да

ли је

пот

ребн

о ус

клађ

ивањ

е са

пра

вним

на

слиј

еђем

ЕУ

Разл

ози

за

доно

шењ

е

Стра

теш

ки ц

иљ 1

(навестина

зивизтро

годи

шњегпла

на)

А. П

ропи

си з

а ко

је с

е не

ће п

рово

дити

све

обух

ватн

а пр

оцје

на у

тица

ја

Б. П

ропи

си з

а ко

је ћ

е се

про

води

ти с

веоб

ухва

тна

проц

јена

ути

цаја

Стра

теш

ки ц

иљ 2

(навестина

зивизтро

годи

шњегпла

на)

А. П

ропи

си з

а ко

је с

е не

ће п

рово

дити

све

обух

ватн

а пр

оцје

на у

тица

ја

Б. П

ропи

си з

а ко

је ћ

е се

про

води

ти с

веоб

ухва

тна

проц

јена

ути

цаја

Нап

омен

а:

-представ

љаизводизТа

белеБ

199

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

ОБРАЗАЦ 3 – ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ФЕДЕРАЛНИХ МИНИСТАРСТАВА И ИНСТИТУЦИЈА

А. Увод

• Кратак опис надлежности федералног министарства/институције (највише1страница)

• Сажетак остварених годишњих резултата, са доприносом остварењу стратешких и оперативних циљева и уочених изазова у њиховој реализацији (највише2странице)

Б. Преглед реализације активности по стратешким и оперативним циљевима

Стратешки циљ 1: (навестиназивизтрогодишњег,тј.годишњегплана)


(навестинајбитније)


Очекивани годишњи резултат(преузетиизтрогодишњег,тј.

годишњегплана)

Реализовани резултат

Образложење

Оперативни циљ 1.1: (навестиназивизтрогодишњег,тј.годишњегплана)









Редни број Назив активности Носилац(најмањи организациони

дио)


За неизвршено


разлоге

Влада ФБиХ


1.1.1

1.1.2

1.1.3




200

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ







Редни број Назив активности Носилац(најмањиорганизациони

дио)




разлоге

Влада ФБиХ


1.2.1

1.2.2

Оперативни циљ 1…: (навести назив из трогодишњег, тј. годишњег плана)










дио)




разлоге

Влада ФБиХ


1….1

1….2

Стратешки циљ 2: (навестиназивизтрогодишњег,тј.годишњегплана)








201

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ











дио)




разлоге

Влада ФБиХ


2.1.1

2.1.2

2.1.3

Оперативни циљ 2…: (навестиназивизтрогодишњег,тј.годишњегплана)




Очекивани годишњи резултат (преузетиизтрогодишњег,тј.






дио)




разлоге

Влада ФБиХ


2….1

2….2

2….3

Напомене:− Унијети додатне редове за друге оперативне циљеве и активности у

оквиру истих и других стратешких циљева− Проценат извршења за активности које нису припрема закона и других

аката могу бити 100% (извршено) или 0% (неизвршено). За законе и друга акта се користе проценти из Табеле Д.

202

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Ц. Преглед укупног процента извршења по стратешким и оперативним циљевима

Назив циља Извршено у односу на планирано (%)

Утрошено средстава у односу на планирано(%)

Стратешки циљ 1: (навестиназив)




Стратешки циљ 2: (навестиназив)




Све укупно за федерално министарство/институцију

Напомене:

- ПредстављаизводизТабелеБ

- Посљедња колона се односи на све изворе средстава,тј. буџет, Програм јавнихинвестицијаиосталасредства

- Унијетидодатнередовезадругестратешкеиоперативнециљеве

203

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Д. П

регл

ед и

зрад

е пл

анир

аних

зак

она

и др

угих

ака

та п

о ст

рате

шки

м ц

иљев

има

Стра

теш

ки ц

иљ 1

(навестина

зивизтро

годи

шњег,т

ј.годи

шњегпла

на)

Зако

ни

Редн

и бр

ојН

азив

за

кона

Пла

нира

ни

рок

за

прип

рем

у

Стат

ус з

акон

а, з

акљ

учно

са

31.1

2. _

_ го

д.

Обр

азло

жењ

е ук

олик

о ро

к ни

је и

спош

тов

анПро

цјенаут

ицаја

(30%

)Предн

ацрт

(30%

)Ко

нсултац

ије

(20%

)

Влад

а Ф

БиХ

усво

јила

(10%

)

Под

зако

нска

акт

а

Редн

и бр

ојН

азив

акт

аП

лани

рани

рок

за

прип

рем

уСт

атус

акт

а, з

акљ

учно

са

31.1

2. _

_ го

дО

браз

лож

ење

укол

ико

рок

није

исп

ошт

ован

Предн

ацрт

(80%

)Ак


)

204

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

Стра

теш

ки ц

иљ 2

(навестина

зивизтро

годи

шњег,т

ј.годи

шњегпла

на)

Зако

ни

Редн

и бр

ојН

азив

зак

она

Пла

нира

ни

рок

за

прип

рем

у

Стат

ус з

акон

а, з

акљ

учно

са

31.1

2. _

_ го

д..

Обр

азло

жењ

е ук

олик

о ро

к ни

је и

спош

това

нПро

цјенаут

ицаја

(30%

)Предн

ацрт

(30%

)Ко

нсултац

ије

(20%

)

Влад

аФБи

Хусвојила

(10%

)

Под

зако

нска

акт

а

Редн

и бр

ојН

азив

акт

аП

лани

рани

рок

за

при

прем

уСт

атус

акт

а, з

акљ

учно

са

31.1

2. _

_ го

д.О

браз

лож

ење

укол

ико

рок

није

исп

ошто

ван

Предн

ацрт

(80%

)Ак


)

УКУП

НИ

ПРО

ЦЕН

АТ З

А С

ВЕ П

ЛА

НИ

РАН

Е ЗА

КОН

Е И

АК

ТА

%

Нап

омен

е:

-Представ

љаизводизТа

белеБ

-Ун

ијет

идо

датнередовепо

пот

реби

.

205

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

ОБРАЗАЦ 4 – ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ ВЛАДЕ ФБИХ

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Редни број

Назив прописа

Планирани рок за

припрему

Предлагач прописа

Да ли је потребно усклађивање

са правним наслијеђем ЕУ

Разлози за доношење

закона

Стратешки циљ 1. (навестиназив)

А. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја

Б. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја

Стратешки циљ 2. (навести назив)

А. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја

Б. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја

У навођењу разлога за израду прописа обавезно навести 3–8 ставки које ће одговорити на сљедећа питања:

-Изкојег стратешкогциљапроизилазииницијатива,а уколико јебитно,накоје седијеловестратешкогоквира(стратегије,приоритета,итд.)односи

- Зашто је потребно донијети пропис, са позивањем на анализу стања, утврђенепроблемеипотребе,међународнеспоразуме,ЕУинтеграцијеислично

206

Мет

одол

ошки

прир

учни

к за п

лани

рањ

е, пр

аћењ

е и из

вјешт

авањ

е у Ф

БиХ

ОБРАЗАЦ 5 – ТАБЕЛА ЗА КВАРТАЛНО ПРАЋЕЊЕ

Односисенапровођењеактивностифедералнихорганаислужби,каоипровођењезакључакаВладеФБиХизакључакаПарламентаФБиХ

(навестиназивфедералногминистарства/институције)

АКТИВНОСТИ

Назив планиране активности

Планирани рок за провођење

Статус(ИЗВРШЕНО/НЕИЗВРШЕНО)

Образложење(уколиконијезавршено)

ЗАКЉУЧЦИ ВЛАДЕ ФБиХ

Опис закључкаПланирани рок за провођење



ЗАКЉУЧЦИ ПАРЛАМЕНТА ФБиХ

Опис закључкаПланирани рок за провођење



Documents

prirucnik+za+planiranje... · DUGOROČNO PLANIRANJE Opći elementi – strateški okvir Dugoročno planiranje podrazumijeva strateški okvir kojeg čine ključni strateški dokumenti,