Embed Size (px)
Citation preview
PRIMARIA ORASULUI BUSTENI
DIRECTIA VENITURI SI CHELTUIELI
COMPARTIMENTUL CHELTUIELI
Nr. 2911/22.03.2013
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
orasului Busteni pe anul 2013
In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 Legea bugetului de stat pe anul
2013 si din considerentul necesitatii aprobarii bugetului orasului Busteni pe anul
2013, obiectul prezentului raport de specialitate il constituie stabilirea veniturilor si a
structurii acestora pe surse, a alocarii cheltuielilor pe destinatii pentru bugetul local
detaliat, precum si pentru activitatile subordonate Consiliului Local.
Structura bugetului local pentru anul 2013, detaliata la venituri pe capitole,
subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si articole este prevazuta in
anexa 1.1 si 1.2 la prezentul raport.
La partea de venituri:
Stabilirea sumelor la partea de venituri s-a facut pe seama impozitelor, taxelor,
contributiilor si veniturilor nefiscale prelevate de la persoane fizice si juridice, in
conditiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, a Legii nr.343/2006 “privind
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal” a H.G. nr.
1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si
taxele asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013“
si a H.C.L nr. 1/07.01.2013 “privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte
taxe asimilate acestora , pentru anul 2013”.
Veniturile proprii sunt in suma de 17.719,05 mii lei si sunt formate din
impozite, taxe, cote defalcate din impozitul pe venit, venituri din prestari de servicii,
amenzi, etc.
La stabilirea veniturilor proprii s-a avut in vedere valoarea debitelor si
restantelor comunicate de Compartimentul venituri al Primariei, la care s-au facut
ajustari in functie de gradul de colectare si de situatiile particulare ale restantierilor la
bugetul local aflati in imposibilitatea de a se redresa si de a-si achita obligatiile
bugetare. Sumele prognozate la partea de “venituri din vanzarea unor bunuri” cuprind
sumele ce urmeaza a fi incasate din vanzarea terenurilor Legea 112/1995, Legea
15/2003 si vanzarea concesiunilor.
Celelalte venituri s-au stabilit in baza debitelor rezultate din calcul sau ca
urmare a estimarilor facute in functie de incasarile anilor anteriori, tinand seama si de
tendintele din acest an.
Prin H.C.L nr.1/07.01.2013 s-au aprobat impozitele si taxelor locale pentru
2013, conform prevederilor H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si taxele asimilate acestora, precum si
amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013“, coroborat cu art.IV, alin (1) din
Ordonanta nr.8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar fiscale.
Pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat, de pe
raza localitatii, s-a repartizat suma de 3.416,00 mii lei, de catre D.G.F.P-Prahova prin
adresa nr.2486/22.03.2013.
Prin adresa nr. 2486/22.03.2013, primita de la D.G.F.P-Prahova s-au alocat
urmatoarele sume:
- 2.783,00 mii lei, reprezentand cote TVA pentru finantarea cheltuielilor de
personal din invatamantul preuniversitar de stat, de pe raza localitatii;
- 442,00 mii lei, reprezentand cote TVA pentru finantarea cheltuielilor cu
pregatirea profesionala, a cheltuielilor cu evaluarea periodica a elevilor,
precum si cheltuieli prevazute la articolul bugerar “Bunuri si servicii”, cf.
H.G.R nr.72/27.02.2013;
- 191,00 mii lei, reprezentand cote TVA pentru sume prevazute prin hotarari
judecatoresti avand ca obiect acordarea de drepturi salariale stabilite in
favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat;
- 359,00 mii lei, reprezentand cote TVA pentru acordarea drepturilor
asistentilor-insotitori si persoanelor cu handicap grav;
- 31,00 mii lei, reprezentand cote TVA pentru finantarea altor cheltuieli
cf.art.5 pct (4) din Legea nr.293/2011;
- 200,00 mii lei, reprezentand sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale;
- 2.755,00 mii lei, reprezentand cote defalcate din impozitul pe venit;
- 557,00 mii lei, reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale;
- 500,00 mii lei, sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetului local acordate de C.J. Prahova ( pt. sustinerea programelor de
dezvoltare locala si proiecte de infrastructura care necesita cofinantare
locala).
Repartizarea sumelor pe unitati administrativ teritoriale se face prin Decizie a
Directorului D.G.F.P-Prahova, dupa consultarea Consiliului judetean si a primarilor,
cu asistenta tehnica de specialitate a Inspectoratului Scolar si a Directiei de munca si
protectie sociala, dupa caz, in vederea identificarii beneficiarilor serviciilor
respective. In acest an se constata o diminuare semnificativa a sumelor repartizate,
comparativ cu anul anterior la toate categoriile de cheltuieli asigurate cu finantare
integrala sau partiala de la bugetul de stat.
La partea de venituri se adauga subventiile acordate de la bugetul de stat, suma
incasata de la Directia de Sanatate Publica Prahova si sumele aferente cererilor de
rambursare depuse (Cererea rambursare nr.8/28.09.2012 si Cererea de rambursare
nr.9/29.11.2012, aferente proiectului Cod SMIS 3457), astfel:
- 21,00 mii lei, salariile personalului sanitar din unitatile de invatamant.
- 26,00 mii lei, subventii pentru acordare ajutor incalzire;
- 350,00 mii lei, subventii necesare derularii programelor (TVA cereri
rambursare);
- 708,00 mii lei, subventii primite de la UE in contul platilor efectuate.
La partea de cheltuieli:
Sumele prevazute la capitolele de cheltuieli sunt necesare asigurarii drepturilor
salariale, functionalitatii, lucrarilor de intretinere si reparatii, precum si lucrarilor de
investitii.
La partea de cheltuieli sumele prevazute pentru acoperirea salariilor s-au
stabilit in baza cuantificarilor facute de compartimentul de specialitate din cadrul
Primariei, in functie de reincadrarile angajatilor, tinand seama de prevederile Legii
nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice,
coroborate cu prevederile Legii 283/2011 - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul
bugetar si cu toate reglementarile aparute pana in prezent.
Cheltuielile materiale s-au stabilit astfel incat sa fie asigurata cu prioritate plata
utilitatilor, urmate de cheltuieli de intretinere, reparatii, contracte in derulare pentru
achizitionarea de bunuri si servicii, precum si alte cheltuieli considerate prioritare de
sefii serviciilor ce au solicitat prin proiectul de buget pe anul 2013 astfel de
cheltuieli, individualizate si cuantificate din punct de vedere al efortului bugetar,
precum si sustinute ca prioritate cu argumente de ordin practic.
Interdictia privind achizitionarea de autoturisme, mobilier, aparatura birotica si
echipamente, asa cum sunt definite in grupa III din nomenclatorul mijloacelor fixe, se
mentine si in anul 2013.
In anul 2013 vor fi finantate cu prioritate acele lucrari de investitii noi sau in
continuare, aferente unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.
Referitor la alocarea sumelor pe capitole , subcapitole, articole si aliniate se
prezinta urmatoarea propunere de alocare a sumelor prognozate ca venituri in acest
an:
La capitolul 51.02 “Autoritati publice” s-a fundamentat un necesar de
3.856,00 mii lei, din care:
- 1.831,00 mii lei pentru cheltuieli de personal, stabilit in functie de drepturile
salariale reglementate prin actele normative in .
- 1.990,00 mii lei pentru cheltuieli materiale, reprezentand c/val. utilitati,
telefoane, reparatii, contracte de service incheiate cu diversi furnizori,
cheltuieli de perfectionare personal, deplasari, obiecte de inventar si alte
cheltuieli materiale.
- 35,00 mii lei pentru cheltuieli de capital cf. Anexa 2.
Programele si actiunile cu caracter social ocupa o pondere semnificativa
in bugetul local. Se continua cunoscutele actiuni de premiere: a cadrelor
didactice (pentru pregatirea elevilor olimpici in anul scolar 2011-2012); a
cuplurilor care aniverseaza 50 de ani de la casatorie si a vaduvilor care nu s-au
recasatorit si ar fi implinit 50 de ani de la casatorie; a copiilor cu ocazia zilei de
“1 Iunie” etc.
La capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale” s-a fundamentat un
necesar de 317,00 mii lei, din care:
- 72,00 mii lei la subcap. 54.02.10, reprezentand cheltuieli cu salariile
personalului din cadrul Serviciului de Evidenta a Persoanelor ;
- 45,00 mii lei la subcap.54.02.10, reprezentand cheltuielile materiale
necesare functionarii acestui serviciu;
- 200,00 mii lei la subcap.54.02.05, reprezentand fond de rezerva bugetara la
dispozitia Consiliului Local, utilizat pentru finantarea unor cheltuieli
urgente sau neprevazute aparute in cursul exercitiului bugetar.
La capitolul 55.02 “Dobanzi” s-a fundamentat un necesar de 1.550,00 mii lei,
reprezentad dobanzi si comisioane, aferente imprumuturilor contractate de la
BCR Directia Municipalitati, CEC Bank si Conventia de imprumut cu D.G.F.P
cf. O.U nr.3/2013;
La capitolul 61.02”Ordine publica si siguranta nationala” s-a fundamentat
un necesar de 526,00 mii lei, din care:
- 318,00 mii lei la subcap. 61.02.03.04 “Politia Comunitara”, reprezentand
cheltuielile cu salariile si cheltuielile materiale necesare functionarii acestui
serviciu;
- 208,00 mii lei la subcap. 61.02.05 ”Protectia civila”, reprezentand
cheltuielile cu salariile, cheltuielile materiale si cheltuieli de capital,
necesare functionarii acestui serviciu.
La capitolul 65.02”Invatamant” s-a fundamentat un necesar de 4.443,05 mii
lei, din care:
- 1.872,80 mii lei la subcap. 65.02.03 Scoala “Nestor Urechia”, reprezentand:
cheltuieli de personal (1.346,80 mii lei), bunuri si servicii (518,00 mii lei),
burse (8,00 mii lei);
- 1.072,00 mii lei la subcap.65.02.03 Scoala “Regina Elisabeta”,
reprezentand: cheltuieli de personal (863,30 mii lei), bunuri si servicii
(199,70 mii lei), burse (4,00 mii lei);
- 1.498,25 mii lei la subcap.65.02.04 Colegiul “Ion Kalinderu”, reprezentand:
cheltuieli de personal (1.127,00 mii lei), bunuri si servicii (315,25 mii lei),
asistenta sociala (46,00 mii lei), burse (10,00 mii lei);
Suma de 3.416,00 mii lei a fost repartizata de de catre D.G.F.P-Prahova prin
adresa nr. nr.2486/22.03.2013, pentru plata:
- drepturilor salariale aferente personalului din unitatile de invatamant
preuniversitar de pe raza localitati si pentru finantarea cheltuielilor cu
formarea continua si evaluarea personalului, cheltuielilor cu evaluarea
periodica interna a elevilor, cheltuielilor materiale si pentru servicii, precum
si cheltuielilor cu intretinerea curenta cf. H.G.R nr.72/27.02.2013;
- sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea de
drepturi salariale stabilite in favoarea personalului din unitatile de
invatamant preuniversitar de stat;
iar suma de 1.027,05 mii lei a fost repartizata din bugetul local, pentru: achitarea
utilitatilor si facturilor restante aferente anului 2012, plata burselor si subventionarea
unei parti din suma necesara achitarii Scolii de soferi cf. HCL nr.28/01.03.2011.
La capitolul 66.02 ”Sanatate” s-a fundamentat un necesar de 45,00 mii
lei, reprezentand cheltuieli cu salariile personalului sanitar din unitatile de
invatamant si cheltuielile materiale aferente acestui serviciu. Suma necesara
platii drepturilor salariale pentru personalul sanitar din unitatile de invatamant
este asigurata din subventia de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii,
transferata de la Bugetul Ministerului Sanatatii prin Directiile Judetene de
Sanatate Publica.
La capitolul 67.02 “Cultura, receere si religie” s-a fundamentat un necesar
de 1.454,30 mii lei, din care:
- 30,00 mii lei la subcap.67.02.03.02 “Biblioteci publice orasenesti”,
reprezentand cheltuieli cu utilitati si reparatii;
- 450,00 mii lei la subcap. 67.02.03.06 Casa de Cultura Busteni, reprezinta
subventii alocate in completarea veniturilor proprii pentru plata drepturilor
salariale si sustinerea financiara a evenimentelor culturale organizate pe
parcursul anului 2013;
- 483,30 mii lei la subcap. 67.02.05 “Servicii recreative si sportive”, pentru
intretinerea gradinilor publice, parcurilor si zonelor verzi din orasul Busteni
si alocarea de subventii pentru Club sportiv “Caraimanul” Busteni;
- 68,00 mii lei la subcap. 67.02.03.12 “Consolidarea si restaurarea
monumentelor istorice ”, reprezentand reparatii aferente intretinerii
obiectivelor cuprinse in patrimoniului cultural al orasului Busteni si
cheltuieli de capital cf.Anexa 2;
- 140,00 mii lei la subcap.67.02.06 “Culte religioase”, pentru sustinerea unei
parti din lucrarile de reparatii si conservare, incepute de unitatile de cult de
pe raza orasului – cf. solicitarilor anexate;
- 283,00 mii lei la subcap.67.02.50 “Alte servicii in domeniul culturii,
recreerii si religiei”, pentru sustinerea unei parti din lucrarile de reparatii si
rambursarea imprumutului contractat de la D.G.F.P cf. O.U nr.3/2013.
La capitolul 68.02 “Asistenta sociala” s-a fundamentat un necesar de 713,50
mii lei, din care:
- 10,00 mii lei la subcap. 68.02.04 “Asistenta acordata persoanelor in varsta”,
pentru achitarea utilitatilor aferente cladirii aflata in patrimoniu;
- 626,50 mii lei la subcap.68.02.05.02 “Asistenta sociala in caz de
invaliditate”, astfel: 473,50 mii lei la titlul 10, pentru finantarea cheltuielilor
cu drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si 153
mii lei la titlul 57, pentru finantarea cheltuielilor cu indemnizatiile lunare
acordate persoanelor cu handicap grav, cf. Legii nr.488/2006;
- 15,00 mii lei, la subcap.68.02.06 “Asistenta sociala pentru familie si copii”,
pentru acordarea unor prestatii financiare exceptionale, cf. anchetelor
compartimentului de specialitate;
- 26,00 mii lei la subcap. 68.02.10 “Asistenta sociala pentru locuinte”, titlul
57, pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri.
- 36,00 mii lei la subcap.68.02.50”Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale”, pentru efectuarea unor reparatii si sustinerea proiectelor
cu finantare din Fonduri externe nerambursabile cf. Anexa 2.
La capitolul 70.02 “Servicii dezvoltare si locuinte” s-a fundamentat un
necesar de 4.303,00 mii lei, din care:
- 1.975,00 mii lei la subcap. 70.02.03 “Dezvoltarea sistemului de locuinte”,
reprezentand bunuri si servicii si cheltuieli de capital aferente dezvoltarii
sistemului de locuinte cf. Anexei nr.2;
- 1.433,00 mii lei la subcap.70.02.05 “Alimentari cu apa si amenajari
hidrotehnice”, reprezentand reparatii, rambursari de credite aferent
Program Samtid si investitii conform Anexei nr.2;
- 450,00 mii lei la subcap. 70.02.06 “Iluminat public”, pentru asigurarea
iluminatului public in oras, inclusiv pentru achizitionarea corpuri de
iluminat si intretinerea sistemului de iluminat public;
- 445,00 mii lei la subcap.70.02.50 “Alte servicii in domeniul locuintelor”,
reprezentand cheltuieli cu bunuri si servicii, rambursarea imprumutului
contractat de la D.G.F.P cf. O.U nr.3/2013 si cheltuieli de investitii cf.
Anexei nr.2.
La capitolul 74.02 “Protectia mediului” s-a fundamentat un necesar de
1.525,00 mii lei, pentru finantarea actiunilor de salubrizare, dezapezire,
dezinsectii, deratizari si ecarisaj de pe raza orasului Busteni.
La capitolul 84.02 Transporturi” s-a fundamentat un necesar de 3.122,00 mii
lei, din care:
- 3.122,00 mii lei la subcap. 84.02.03.03 “Strazi”, pentru finantarea
reparatiilor curente la strazile din orasul Busteni, cheltuieli de capital si
rambursarile de credite aferente imprumuturilor contractate cf. Anexei nr.2;
La capitolul 87.02 “Alte actiuni economice” s-a fundamentat un necesar de
1.200,50 mii lei, din care:
- 771,00 mii lei la subcap.87.02.04 “Turism”, pentru asigurarea cofinantarii
la proiectul “Modernizarea infrastructurii si cresterea serviciilor turistice in
statiunea Busteni” si sustinerea cheltuielilor de capital cf.Anexa 2;
- 429,50 mii lei la subcap.87.02.50 “Alte actiuni economice” reprezentand
cheltuielile cu salariile si cheltuielile materiale necesare functionarii Serv.
Salvamont, precum si cheltuieli de capital cf. Anexei 2.
Fata de cele prezentate, supun aprobarii Consiliului Local Busteni urmatoarele:
Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, pentru
activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii;
Proiectul bugetului creditelor externe si interne pe anul 2013.
Director executiv,
Ec.Protopopescu Petruta
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUI BUSTENI
CABINETUL PRIMARULUI
Nr. 2910/22.03.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
In aplicarea prevederilor art.36 alin.(2) lit “b” si alin.(4) lit. “a” din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, privind atributiile
Consiliului local de a aproba bugetul local, prezint Consiliului Local proiectele
de buget pe anul 2013.
In conformitate cu prevederile art.39(6) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, modificata si completata, “proiectele de buget se aproba
de autoritatile deliberative in maximum 45 de zile de la data publicarii legii
bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei”.
Proiectele de buget au fost elaborate cu respectarea normelor de intocmire
ale acestora, a prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, in
baza Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013 si a Scrisorii cadru privind
contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe
anul 2013 si a estimarilor pentru anii 2014-2016, precum si limita sumelor si
cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate de D.G.F.P –
Prahova, cf. Deciziei .
Avand in vedere cele mentionate anterior, supun spre analiza:
- Proiectul bugetului local pe anul 2013 ;
- Proiectul bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii;
- Proiectul creditelor externe si interne pe anul 2013.
Pentru functionarea in conditii normale a aparatului propriu, a
institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local este necesara
aprobarea bugetului Orasului Busteni in termenele prevazute de Legea nr.
273/2006.
Va rog sa analizati proiectele de buget prezentate si sa fiti de acord cu
proiectul de hotarare propus.
Primar,
Ec. Emanoil Savin
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BUSTENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013
Avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 2910/22.03.2013, formulata de dl. Emanoil Savin,
Primarul orasului Busteni, prin care propune aprobarea bugetului local pe anul 2013;
Tinand seama de:
- Raportul de specialitate nr. 2911/22.03.2013, intocmit de Directorul executiv
– ec. Protopopescu Petruta ;
- Legea nr.5/2013 - a bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr. 6/2013 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2013;
- Legea 273/2006 - privind finantele publice locale;
- O.G. 92/2003, republicata – privind Codul de procedura fiscala
- adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Prahova nr.9803/01.03.2013 cu
privire la nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al
unitatii administrativ-teritoriale pentru anul 2013;
- Decizia nr.119/21.03.2013 a Directorului executiv al Directiei Generale a
Finantelor Publice privind repartizarea pe an si pe trimestre a sumelor alocate din
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013, estimate pentru anii 2014,2015,
2016;
- Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr.36 din 16.03.2013, privind
repartizarea cotei de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014-2016;
- H.G nr.72/27.02.2013 – privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, pe
baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2013;
- Ordinul comun M.A.I. nr. 246/22.02.2013 si M.F.P. nr.248/21.02.2013-
privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului
general al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2013, pe judete si
municipiul Bucuresti;
- Avizele de specialitate ale : Comisiei nr.1(Economica)-« pentru programul de
dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al orasului, servicii, comert si turism, cooperare institutionala pe plan intern
sau extern », Comisiei nr.2(Urbanism)-« pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor si de arhitectura, atribuirea
sau schimbarea in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si obiective de interes
public local » si al Comisiei nr.3 -« pentru administratie publica, drepturile omului,
problemele minoritatilor, juridica, disciplina, relatii cu cetatenii, apararea ordinii
publice, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectie copii,
cultura, culte, sport, protectia mediului, ecologie » ;
Temeiul Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si
completata prin Legea 286/2006, art.45, alin.(2), lit.”a” si art.115, alin.(1),
lit.”b”;
Consiliul Local al orasului Busteni adopta prezenta hotarare :
Art.1 – Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local oras Busteni
pe anul 2013 conform anexei nr.1.1 si 1.2, parte integranta din prezenta.
Art.2 – Aproba “ Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013 “, anexa nr.2.1 si
2.2, parte integranta din prezenta.
Art.3 – Aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii, pe anul 2013, conform anexei nr.3, parte integranta
din prezenta.
Art.4 -Aproba “Lista obiectivelor de investitii , finantata integral sau partial din
venituri proprii pe anul 2013 “, anexa nr.4, parte integranta din prezenta.
Art.5 – Aproba bugetul creditelor externe si interne, pe anul 2013, conform
anexei nr.5, parte integranta din prezenta.
Art.6 – Aproba “Lista obiectivelor de investitii, finantata din credite externe si
interne pe anul 2013”, anexa nr.6, parte integranta din prezenta.
Art.7 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de :
Ordonatorul principal de credite, Directia de venituri si cheltuieli , precum si
celelalte servicii, care vor urmari incasarea veniturilor programate, iar Serviciul
administratie publica locala o va publica si difuza celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nemethi Norbert
CONTRASEMNEAZA :
SECRETAR,
Jr.Adriana Bardan
Busteni,
Anexa nr.5 la
Hotararea nr. 31/30.03.2013
-LEI-
Specificatie Cod Prevederi bugetare
+/- CREDITE INTERNE 49.07 +3.114.800
Autoritati publice si actiuni externe 51.07 +525.600
- “Imbunatatirea investitiilor in capitalul uman. Educatie si
formare profesionala.” 51.07.71 + 525.600
Cultura, recreere si religie 67.07 +2.129.160
-“Modernizarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor
turistice in statiunea Busteni” 67.07.71 +341.800
- “Revigorarea turismului in zona Busteni prin promovarea
resurselor naturale si antropice locale” 67.07.71 + 877.500
- Conventie imprumut O.U.nr.3/2013 – plata arierate, din
care:
- Studiu de prefezabilitate –Partie de schi fond olimpica ;
- Achizitie teren cu vegetatie forestiera in suprafata de
32.921 mp ;
- Plan de marketing pentru intocmirea si depunerea cererii
de finantare – Centre nationale de informare turistica ;
- Sistem protectie partie Kalinderu II si partie sanie.
67.07.71 +909.860
68.420
198.510
68.500
574.430
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.07 +460.040
- Conventie imprumut O.U.nr.3/2013 – plata arierate, din
care:
- Reabilitare termica blocuri de locuinte;
- Modernizare retea de apa oras Busteni, cartier Zamora
strazi: 13 Sept, Licurici, 30 Dec., G.Enescu,
orilor,Primaverii,Splaiul Zamorei, Zamora;
- 2 Blocuri locuinte sociale P+E, str. Telecabinei fn;
- Reabilitare termica blocuri de locuinte – elaborare
certificat de performanta energetic, PT, DE, CS;
- Documentatie tehnica pentru obtinere acord de mediu –
proiect Reabilitare/inlocuire/extindere/sistem public de
alimentare cu apa
70.07.71 +456.900
201.170
114.340
95.090
10.000
36.300
ROMANIA ANEXA 3
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUI BUSTENI
DIRECTIA VENITURI SI CHELTUIELI
22.03.2013
PROIECTUL
BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR
FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2013
-LEI-
Specificatie Cod PROPUNERI 2013
TOTAL VENITURI 00.01 1.741.000
I.Venituri curente 00.02 1.241.000
C. Venituri nefiscale 00.12 1.241.000
C1.Venituri din proprietate 50.000
Venituri din proprietate 30.10 50.000
-Venituri din concesiuni si inchirieri(CCB) 30.10.05 50.000
C2.Vanzari de bunuri si servicii 1.191.000
1.Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 1.191.000
-Taxe si alte venituri din invatamant(I.K) 33.10.05 131.000
-Venituri din prestari de servicii (CCB) 33.10.08 25.000
- Contributia elevilor si studentilor pentru
internate, camine si cantine (N.U)
33.10.14 100.000
- Venituri din serbari si spectacole scolare,
manifestari culturale, artistice si sportive(CCB);
33.10.19 25.000
- Alte venituri din prestari de servicii si alte
activitati (P.B);
33.10.50 910.000
II.Subventii 500.000
Subventii de la alte administratii 43.10 500.000
- Subventii pentru institutii publice 43.10.09 500.000
TOTAL CHELTUIELI 49.10 1.741.000
A. Invatamant 65.10 231.000
A.1 Invatamant prescolar si primar 65.10.03 100.000
- Bunuri si servicii 65.10.20 100.000
A.2 Invatamant postliceal 65.10.05 131.000
- Bunuri si servicii 65.10.20 131.000
B.Cultura receere si religie 67.10 660.000
B.1 Servicii culturale 67.10.03 550.000
- Case de cultura 67.10.03.06 550.000
- cheltuieli de personal 67.10.10 162.000
- bunuri si servicii 67.10.20 388.000
- cheltuieli de capital 67.10.70 -
B.2 Servicii recreative si sportive (Club sportiv
“Caraimanul” Busteni)
67.10.05 50.000
- bunuri si servicii 67.10.20 45.000
- cheltuieli de capital 67.10.70 5.000
B.3 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
67.10.50 60.000
- bunuri si servicii 67.10.20 60.000
C. Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu
si ape
70.10 850.000
- Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor
si dezvoltarii comunale
70.10.50 850.000
- bunuri si servicii (reparatii) 70.10.20 850.000
LISTA LUCRARILOR DE REPARATII PE ANUL 2013 CU FINANTARE
PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET
Nr.
crt.
Cap. Subcap. Titlu Denumire obiectiv Suma
(mii lei)
1 51.02 01.03 20.02 Lucrari de tamparie PVC cu geam teroizolant 5,00
TOTAL 1 5,00
1 67.02 03.12 20.02 Lucrari de renovare pereti exteriori – Casa de
Cultura
40,00
TOTAL 2 40,00
1 70.02 03.01 20.02 Reparatii acoperis cladire - str. Erou
Moldoveanu nr.2A
5,00
2 70.02 03.01 20.02 Lucrari de reparatii cladiri 350,00
3 70.02 03.01 20.02 Lucrari de renovare 200,00
4 70.02 05.01 20.02 Construire canalizare ape uzate str. Moissy
Cramayel
82,00
5 70.02 05.01 20.02 Alimentare cu apa str. Libertatii 85,00
6 70.02 05.01 20.02 Lucrari de reparatii si inlocuiri conducte de apa
si canalizare
500,00
7 70.02 05.02 20.02 Lucrari de decolmatare 150,00
8 70.02 50 20.02 Lucrari auxiliare pentru cabluri si conducte 30,00
9 70.02 50 20.02 Lucrari auxiliare pentru linii electrice 40,00
10 70.02 50 20.02 Lucrari de nivelare 85,00
TOTAL 3 1.527,00
1 84.02 03.03 20.02 Reabilitare pavaj b-dul Libertatii 81,00
2 84.02 03.03 20.02 Lucrari de amenajare drum de acces –locuinte
sociale str. Telecabinei
51,50
3 84.02 03.03 20.02 Lucrari de constructii cai de acces pentru
pietoni str. Telecabinei
79,00
4 84.02 03.03 20.02 Lucrari de constructii trotuare 84,00
5 84.02 03.03 20.02 Lucrari de imbracare a trotuarelor 84,00
6 84.02 03.03 20.02 Alee str. Telecabinei Manastirea Caraiman 84,00
7 84.02 03.03 20.02 Lucrari de reparatii drumuri 350,00
TOTAL 4 813,50
Total general
2.385,50
ANEXA 2.1 si 2.2
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2013 CU FINANTARE
PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET
Nr.
crt.
Cap. Subcap. Titlu Denumire obiectiv Suma
(mii lei)
1 51.02 01.03 71 Lucrari cadastru, intabulari terenuri, ridicari topo 35,00
TOTAL 1 35,00
2 61.02 03.04 71 Echipament de incalzire centrala (centrala
termica) Politia locala
4,00
TOTAL 2 4,00
3 67.02 03.12 71 Reliefuri bronz – monument “Ultima Grenada” 28,00
TOTAL 3 28,00
4 68.02 50 56 Serv. manag. Integrat &consultanta implementare
proiect ONSPPM-cofin.
9,00
TOTAL 4 9,00
5 70.02 03.01 71 Achizitia si montarea de interfoane 20,00
70.02 03.01 71 Reabilitare termica blocuri de locuinte 1.400,00
6 70.02 05.02 71 Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate, oras
Busteni, jud. Prahova
80,00
70.02 05.02 71 Modernizare retele de apa, oras Busteni, cartier
Zamora strazi: 13 Sept., Licurici, 30
Dec.,G.Enescu, Zorilor, Primaverii, Splaiul
Zamorei, Zamora
1,00
70.02 05.02 71 Reabilitare, inlocuire/extindere sistem public de
alimentare cu apa (captare, aductiune, statii de
tratare, rezervoare de inmagazinare, retele de
apa), in localitatea Busteni
420,00
7 70.02 50 71 SF amenajare albie parau Valea Babei 65,00
70.02 50 71 Reabilitare termica blocuri locuinte – elaborare
certificat de performanta energetic, PT, De,CS;
40,00
70.02 50 71 Platforme inchise pentru containere de gunoi
menajer
85,00
TOTAL 5 2.111,00
8 84.02 03.03 71 Retea de apa si canalizare pt.mod. str.: 13 Sept.,
Licurici, 30 Dec.,G.Enescu, Zorilor, Primaverii,
Splaiul Zamorei, Zamora
220,00
84.02 03.03 71 Reabilitare trotuar B-dul Libertatii 500,00
TOTAL 6 720,00
9 87.02 04 56 Asistenta tehnica – MICCST -cofinantare 200,00
87.02 04 56 Audit financiar - MICCST -cofinantare 16,00
87.02 04 56 Dirigentie de santier - MICCST -cofinantare 55,00
87.02 04 71 Dezvoltare domeniu schiabil Kalinderu 200,00
87.02 04 71 Lucrari suplimentare pentru finalizarea
proiectului – “Busteni o statiune renascuta” -
cofinantare
300,00
TOTAL 7 771,00
Total general
3.678,00
