PRIJEDLOG · Web viewOtplata glavnice – PBZ banka (Pučko otvoreno učilište – projekt Novo znanje za buduće zvanje) 700.000,00 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od

Na temelju članaka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 8. studenog 2017. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2017. GODINU

Članak 1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu (u daljnjem

tekstu: Izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK: A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

NAZIV IZVRŠENJE I-VI 2016. (1)

PLAN 2017. (2)

IZVRŠENJE I-VI 2017. (3)

INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

RACUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 32.890.177,72

106.697.038,91

31.591.066,23 29,61 96,05

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.115.585,68 6.509.382,50 1.013.841,70 15,58 90,88

UKUPNO PRIHODI 34.005.763,40

113.206.421,41

32.604.907,93 28,80 95,88

Rashodi poslovanja 26.567.995,55 71.207.640,13 24.559.391,8

5 34,49 92,44

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 881.107,19 45.570.781,28 2.747.865,91 6,03 311,87

UKUPNO RASHODI 27.449.102,74

116.778.421,41

27.307.257,76 23,38 99,48

RAZLIKA 6.556.660,66 -3.572.000,00 5.297.650,17

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 7.470.000,00 0,00 0,00 0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.071.816,97 3.898.000,00 2.173.656,31 55,76 202,80

NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE -1.071.816,97 3.572.000,00 -2.173.656,31

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA 5.484.843,69 0,00 3.123.993,86

RASPOLOZIVA SREDSTVA/VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA

-5.824.680,70 -3.922.720,86

MANJAK PRIHODA ZA POKRICE U SLJEDECEM RAZDOBLJU -339.837,01 -798.727,00

1

Članak 2.Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna,

iskazanih prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA IZVRŠENJE

I-VI 2016. (1)PLAN 2017.

(2)IZVRŠENJE I-VI 2017. (3)

INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

SVEUKUPNO PRIHODI 34.005.763,40 120.676.421,41 32.604.907,93 27,02 95,886 Prihodi poslovanja 32.890.177,72 106.697.038,91 31.591.066,23 29,61 96,0561 Prihodi od poreza 9.714.836,87 19.313.502,34 9.689.088,70 50,17 99,73611 Porez i prirez na dohodak 8.621.402,50 16.948.502,34 9.003.138,02 53,12 104,43

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 8.621.402,50 0,00 9.003.138,02 0,00 104,43

613 Porezi na imovinu 510.742,33 1.675.000,00 519.313,90 31,00 101,68

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 131.661,96 0,00 135.130,98 0,00 102,63

6134 Povremeni porezi na imovinu 379.080,37 0,00 384.182,92 0,00 101,35614 Porezi na robu i usluge 582.692,04 690.000,00 166.636,78 24,15 28,606142 Porez na promet 162.879,73 0,00 137.578,82 0,00 84,47

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 419.812,31 0,00 29.057,96 0,00 6,92

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.343.572,67 58.613.305,07 10.126.140,88 17,28 89,27

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 257.515,00 0,00 0,00 0,00

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.328.391,41 19.985.853,82 1.044.443,56 5,23 78,62

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 225.320,05 0,00 428.254,70 0,00 190,07

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.103.071,36 0,00 616.188,86 0,00 55,86

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.883.297,93 8.132.850,00 2.007.644,93 24,69 106,60

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.815.297,93 0,00 1.878.039,05 0,00 103,46

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 68.000,00 0,00 129.605,88 0,00 190,60

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.944.651,00 8.412.205,00 4.209.824,68 50,04 106,72

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.944.651,00 0,00 4.209.824,68 0,00 106,72

6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.965.296,35 7.572.200,00 2.338.849,28 30,89 58,98

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.904.496,35 0,00 2.275.649,28 0,00 58,28

6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

60.800,00 0,00 63.200,00 0,00 103,95

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 221.935,98 14.252.681,25 525.378,43 3,69 236,73

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 221.935,98 0,00 525.378,43 0,00 236,73

64 Prihodi od imovine 1.588.297,81 6.078.350,00 3.009.362,65 49,51 189,47641 Prihodi od financijske imovine 8.142,35 23.650,00 10.088,44 42,66 123,90

2

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA IZVRŠENJE

I-VI 2016. (1)PLAN 2017.

(2)IZVRŠENJE I-VI 2017. (3)

INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 8.142,35 0,00 10.088,44 0,00 123,90

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.580.155,46 6.054.700,00 2.999.274,21 49,54 189,816421 Naknade za koncesije 10.150,79 0,00 10.189,00 0,00 100,386422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.466.811,82 0,00 1.972.129,37 0,00 134,45

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 103.192,85 0,00 1.016.955,84 0,00 985,49

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

8.768.773,96 18.128.543,00 6.942.463,02 38,30 79,17

651 Upravne i administrativne pristojbe 296.245,92 530.000,00 158.484,48 29,90 53,50

6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 153.263,70 0,00 123.678,38 0,00 80,70

6514 Ostale pristojbe i naknade 142.982,22 0,00 34.806,10 0,00 24,34652 Prihodi po posebnim propisima 4.667.789,03 6.905.600,00 3.276.831,42 47,45 70,206524 Doprinosi za šume 717,13 0,00 1.833,45 0,00 255,666526 Ostali nespomenuti prihodi 4.667.071,90 0,00 3.274.997,97 0,00 70,17653 Komunalni doprinosi i naknade 3.804.739,01 10.692.943,00 3.507.147,12 32,80 92,186531 Komunalni doprinosi 1.754.963,03 0,00 1.521.479,19 0,00 86,706532 Komunalne naknade 2.049.675,98 0,00 1.985.667,93 0,00 96,886533 Naknade za priključak 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.141.760,67 3.557.822,00 1.363.345,44 38,32 119,41

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.109.690,67 2.769.200,00 1.271.936,77 45,93 114,62

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 27.431,17 0,00 13.377,53 0,00 48,776615 Prihodi od pruženih usluga 1.082.259,50 0,00 1.258.559,24 0,00 116,29

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 32.070,00 788.622,00 91.408,67 11,59 285,03

6631 Tekuće donacije 32.070,00 0,00 74.408,67 0,00 232,026632 Kapitalne donacije 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 332.935,74 1.005.516,50 460.665,54 45,81 138,36681 Kazne i upravne mjere 57.933,25 190.000,00 38.700,00 20,37 66,806819 Ostale kazne 57.933,25 0,00 38.700,00 0,00 66,80683 Ostali prihodi 275.002,49 815.516,50 421.965,54 51,74 153,446831 Ostali prihodi 275.002,49 0,00 421.965,54 0,00 153,44

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.115.585,68 6.509.382,50 1.013.841,70 15,58 90,88

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 633.386,42 3.930.000,00 534.893,77 13,61 84,45

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 633.386,42 3.930.000,00 534.893,77 13,61 84,45

7111 Zemljište 633.386,42 0,00 534.893,77 0,00 84,45

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 482.199,26 2.579.382,50 478.947,93 18,57 99,33

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 482.199,26 2.579.382,50 478.947,93 18,57 99,33

7211 Stambeni objekti 440.216,78 0,00 435.836,98 0,00 99,017212 Poslovni objekti 41.982,48 0,00 43.110,95 0,00 102,69

3

BROJ KONTA

VRSTA RASHODA IZVRŠENJE I-VI 2016. (1)

PLAN 2017. (2)


INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 27.449.102,74 120.676.421,41 29.480.914,07 24,43 107,40

3 Rashodi poslovanja 26.567.995,55 71.207.640,13 24.559.391,85 34,49 92,4431 Rashodi za zaposlene 8.897.976,55 19.480.250,00 9.248.763,90 47,48 103,94311 Plaće (Bruto) 7.408.082,52 15.771.406,00 7.729.462,34 49,01 104,343111 Plaće za redovan rad 7.391.140,94 0,00 7.681.079,23 0,00 103,923113 Plaće za prekovremeni rad 16.941,58 0,00 48.383,11 0,00 285,59312 Ostali rashodi za zaposlene 116.645,17 817.043,00 114.408,37 14,00 98,083121 Ostali rashodi za zaposlene 116.645,17 0,00 114.408,37 0,00 98,08313 Doprinosi na plaće 1.373.248,86 2.891.801,00 1.404.893,19 48,58 102,303131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 113.903,87 0,00 118.408,45 0,00 103,95

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.127.273,95 0,00 1.159.332,05 0,00 102,84

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 132.071,04 0,00 127.152,69 0,00 96,28

32 Materijalni rashodi 14.246.122,35 38.660.959,13 12.670.266,99 32,77 88,94321 Naknade troškova zaposlenima 715.778,59 1.817.068,00 732.338,37 40,30 102,313211 Službena putovanja 91.025,96 0,00 91.607,09 0,00 100,64

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 537.970,71 0,00 563.791,82 0,00 104,80

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 67.063,48 0,00 62.243,46 0,00 92,813214 Ostale naknade troškova zaposlenima 19.718,44 0,00 14.696,00 0,00 74,53322 Rashodi za materijal i energiju 3.858.772,16 8.870.538,61 4.032.854,06 45,46 104,513221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 493.308,56 0,00 512.637,48 0,00 103,923222 Materijal i sirovine 1.834.940,07 0,00 1.682.913,22 0,00 91,713223 Energija 1.407.593,71 0,00 1.688.777,22 0,00 119,98

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 57.021,66 0,00 53.472,84 0,00 93,78

3225 Sitni inventar i auto gume 64.590,60 0,00 79.190,70 0,00 122,603227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.317,56 0,00 15.862,60 0,00 1.203,94323 Rashodi za usluge 7.719.216,51 25.013.826,02 6.528.944,86 26,10 84,583231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.092.134,36 0,00 1.816.826,06 0,00 86,843232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.214.761,76 0,00 3.093.825,97 0,00 73,403233 Usluge promidžbe i informiranja 79.933,02 0,00 111.872,93 0,00 139,963234 Komunalne usluge 550.782,62 0,00 517.116,32 0,00 93,893235 Zakupnine i najamnine 139.031,20 0,00 184.532,55 0,00 132,733236 Zdravstvene i veterinarske usluge 41.991,46 0,00 43.103,32 0,00 102,653237 Intelektualne i osobne usluge 264.370,35 0,00 490.076,12 0,00 185,373238 Računalne usluge 189.866,73 0,00 201.921,77 0,00 106,353239 Ostale usluge 146.345,01 0,00 69.669,82 0,00 47,61

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.418,00 90.200,00 24.716,69 27,40 184,21

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.418,00 0,00 24.716,69 0,00 184,21

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.938.937,09 2.869.326,50 1.351.413,01 47,10 69,70

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 193.506,62 0,00 180.135,38 0,00 93,09

3292 Premije osiguranja 124.233,52 0,00 127.873,11 0,00 102,933293 Reprezentacija 27.355,24 0,00 39.237,78 0,00 143,443294 Čanarine i norme 25.673,60 0,00 81.092,76 0,00 315,863295 Pristojbe i naknade 27.407,26 0,00 22.452,27 0,00 81,92

4

BROJ KONTA


PLAN 2017. (2)


INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

3296 Troškovi sudskih postupaka 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.290.760,85 0,00 900.621,71 0,00 69,7734 Financijski rashodi 496.775,13 963.497,00 467.332,84 48,50 94,07342 Kamate za primljene kredite i zajmove 389.727,80 753.000,00 381.921,51 50,72 98,00

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s

389.727,80 0,00 381.921,51 0,00 98,00

343 Ostali financijski rashodi 107.047,33 210.497,00 85.411,33 40,58 79,79

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 47.370,27 0,00 39.150,37 0,00 82,65

3433 Zatezne kamate 43.812,87 0,00 3.457,60 0,00 7,893434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 15.864,19 0,00 42.803,36 0,00 269,8135 Subvencije 131.856,81 433.000,00 255.187,02 58,93 193,53

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 122.839,95 368.000,00 246.250,00 66,92 200,46

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 122.839,95 0,00 246.250,00 0,00 200,46

352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

9.016,86 65.000,00 8.937,02 13,75 99,11

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 9.016,86 0,00 8.937,02 0,00 99,11

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 553.363,65 1.481.000,00 706.879,50 47,73 127,74

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 553.363,65 1.481.000,00 706.879,50 47,73 127,74

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 553.363,65 0,00 706.879,50 0,00 127,74

38 Ostali rashodi 2.226.901,06 10.048.934,00 1.210.961,60 12,05 54,38381 Tekuće donacije 1.274.936,83 6.638.022,35 1.208.154,60 18,20 94,763811 Tekuće donacije u novcu 1.274.936,83 0,00 1.208.154,60 0,00 94,763813 Tekuće donacije iz EU sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00382 Kapitalne donacije 0,00 135.000,00 2.807,00 2,08 0,00

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 0,00 2.807,00 0,00 0,00

384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 181.311,65 0,00 0,00 0,00

3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 951.964,23 3.094.600,00 0,00 0,00 0,00

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

951.964,23 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 881.107,19 45.570.781,28 2.747.865,91 6,03 311,87

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 253.480,46 3.401.000,00 42.454,65 1,25 16,75

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 253.480,46 580.000,00 40.204,65 6,93 15,86

4111 Zemljište 253.480,46 0,00 40.204,65 0,00 15,86

5

BROJ KONTA


PLAN 2017. (2)


INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

412 Nematerijalna imovina 0,00 2.821.000,00 2.250,00 0,08 0,004123 Licence 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,004124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 621.690,16 29.711.549,28 2.625.211,26 8,84 422,27

421 Građevinski objekti 160.117,51 25.183.362,50 1.956.018,14 7,77 1.221,614212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 372.434,90 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 160.117,51 0,00 1.583.583,24 0,00 989,01422 Postrojenja i oprema 252.698,69 1.874.186,78 211.679,93 11,29 83,774221 Uredska oprema i namještaj 150.888,06 0,00 179.191,37 0,00 118,764222 Komunikacijska oprema 9.419,00 0,00 6.598,96 0,00 70,064223 Oprema za održavanje i zaštitu 30.000,00 0,00 11.805,10 0,00 39,354225 Instrumenti, uređaji i strojevi 56.247,88 0,00 0,00 0,00 0,004226 Sportska i glazbena oprema 6.143,75 0,00 0,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 14.084,50 0,00 0,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 66.694,58 239.000,00 76.863,22 32,16 115,25

4241 Knjige 62.594,58 0,00 76.863,22 0,00 122,80

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 142.179,38 2.175.000,00 380.649,97 17,50 267,734262 Ulaganja u računalne programe 759,38 0,00 999,97 0,00 131,684264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 141.420,00 0,00 379.650,00 0,00 268,46

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.936,57 12.458.232,00 80.200,00 0,64 1.350,95

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 12.408.232,00 80.200,00 0,65 0,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 80.200,00 0,00 0,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 5.936,57 0,00 0,00 0,00 0,00

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 5.936,57 0,00 0,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA

VRSTA PRIMITKA / IZDATKA IZVRŠENJE I-VI 2016. (1)

PLAN 2017. (2)

IZVRŠENJE I-VI 2017.

(3)INDEKS

(3/2)INDEKS

(3/1)

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 7.470.000,00 0,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 0,00 7.470.000,00 0,00 0,00 0,00

842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

0,00 6.720.000,00 0,00 0,00 0,00

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

BROJ KONTA

VRSTA PRIMITKA / IZDATKA IZVRŠENJE I-VI 2016. (1)

PLAN 2017. (2)

IZVRŠENJE I-VI 2017.

(3)INDEKS

(3/2)INDEKS

(3/1)

javnom sektoru

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.071.816,97 3.898.000,00 2.173.656,3

1 55,76 202,80

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.071.816,97 3.898.000,00 2.173.656,3

1 55,76 202,80

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.071.816,97 3.898.000,00 2.173.656,31 55,76 202,80

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

1.071.816,97 0,00 2.173.656,31 0,00 202,80

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA- pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom kreditu –

BROJ KONTA VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA IZVRŠENJE

I-VI 2017.8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.173.656,31

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.173.656,31

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.173.656,31

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.173.656,31

54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni 700.000,00

544310 Otplata glavnice – PBZ banka (Pučko otvoreno učilište – projekt Novo znanje za buduće zvanje) 700.000,00

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni 1.473.656,31

544321 Otplata glavnice – IPARD 109.161,12

544322 Otplata glavnice - Erste banka (kom. infrastruktura i kupnja zemljišta za gradske projekte) 254.021,25

544323 Otplata glavnice - PBZ banka (školsko gradska sportska dvorana) - Grad Pazin 555.236,97

544324 Otplata glavnice - PBZ banka (školsko gradska sportska dvorana) - Istarska županija 555.236,97

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Pazina za prvo polugodište 2017. godine u iznosu od 29.480.914,07 kn iskazani prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

7

1. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLAN2017.(1)

IZVRŠENJEI–VI 2017.(2)

INDEKS (2/1)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 120.676.421,41 29.480.914,07 24,43Razdjel 001 URED GRADA 10.226.347,52 1.110.230,56 10,86Glava 00101 URED GRADA 10.226.347,52 1.110.230,56 10,86

Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 21.423.886,11 8.168.501,50 38,13

Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 16.395.765,00 5.965.163,29 36,38

Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 5.028.121,11 2.203.338,21 43,82

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 57.109.436,78 14.874.502,69 26,05

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 20.079.314,00 3.512.583,68 17,49

Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 18.286.000,00 5.214.185,66 28,51

Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 12.896.611,00 3.468.308,58 26,89

Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.297.200,00 1.702.945,96 51,65

Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.064.697,00 373.909,04 35,12

Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 848.865,78 257.481,50 30,33

Glava 00307 MJESNI ODBOR BERAM 49.999,00 11.548,42 23,10

Glava 00308 MJESNI ODBOR GRDOSELO 35.475,00 33.300,76 93,87

Glava 00309 MJESNI ODBOR HEKI 35.200,00 35.511,24 100,88

Glava 00310 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 47.575,00 29.436,50 61,87

Glava 00311 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 35.000,00 33.838,90 96,68

Glava 00312 MJESNI ODBOR LINDAR 53.400,00 30.228,40 56,61

Glava 00313 MJESNI ODBOR PAZIN 84.150,00 58.118,75 69,07

Glava 00314 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 104.850,00 0,00 0,00

Glava 00315 MJESNI ODBOR TRVIŽ 50.000,00 27.000,00 54,00

Glava 00316 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 50.000,00 31.420,00 62,84

Glava 00317 MJESNI ODBOR ZAMASK 48.900,00 40.085,30 81,97

Glava 00318 MJESNI ODBOR ZAREČJE 42.200,00 14.600,00 34,60

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 31.916.751,00 5.327.679,32 16,69

Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 31.916.751,00 5.327.679,32 16,69

2. IZVRŠENJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI



INDEKS (2/1)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 120.676.421,41 29.480.914,07 24,43Razdjel 001 URED GRADA 10.226.347,52 1.110.230,56 10,86Glava 00101 URED GRADA 10.226.347,52 1.110.230,56 10,863 Rashodi poslovanja 9.298.847,52 1.042.531,81 11,2131 Rashodi za zaposlene 441.570,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 441.570,00 0,00 0,00

8



INDEKS (2/1)

3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.894.568,52 1.005.776,59 17,06321 Naknade troškova zaposlenima 160.200,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 66.231,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 4.071.737,52 137.750,00 3,383237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 137.750,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.596.400,00 868.026,59 54,37

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 154.911,46 0,00

3293 Reprezentacija 0,00 27.694,13 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 685.421,00 0,0038 Ostali rashodi 2.962.709,00 36.755,22 1,24381 Tekuće donacije 2.781.397,35 36.755,22 1,323811 Tekuće donacije u novcu 0,00 36.755,22 0,003813 Tekuće donacije iz EU sredstava 0,00 0,00 0,00

384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 181.311,65 0,00 0,00

3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 927.500,00 67.698,75 7,3042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 927.500,00 67.698,75 7,30422 Postrojenja i oprema 927.500,00 67.698,75 7,304221 Uredska oprema i namještaj 0,00 67.698,75 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00



3 Rashodi poslovanja 8.425.765,00 4.295.488,22 50,9831 Rashodi za zaposlene 4.729.614,00 2.525.416,46 53,40311 Plaće (Bruto) 3.888.962,00 2.171.601,50 55,843111 Plaće za redovan rad 0,00 2.171.601,50 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 121.900,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 718.752,00 353.814,96 49,233132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 318.844,85 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 34.970,11 0,00

32 Materijalni rashodi 2.167.651,00 1.084.070,72 50,01321 Naknade troškova zaposlenima 311.951,00 151.684,86 48,623211 Službena putovanja 0,00 12.863,36 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 124.713,50 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 14.108,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 554.900,00 256.911,09 46,303221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 107.630,66 0,003223 Energija 0,00 147.261,43 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 2.019,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00

9



INDEKS (2/1)

323 Rashodi za usluge 1.027.800,00 508.928,35 49,523231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 88.472,16 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 33.573,59 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 89.592,11 0,003234 Komunalne usluge 0,00 52.101,62 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 66.505,39 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 63.970,82 0,003238 Računalne usluge 0,00 108.865,66 0,003239 Ostale usluge 0,00 5.847,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 273.000,00 166.546,42 61,013292 Premije osiguranja 0,00 61.358,66 0,003294 Članarine i norme 0,00 68.402,76 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 5.850,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 30.935,00 0,0034 Financijski rashodi 821.000,00 438.568,79 53,42342 Kamate za primljene kredite i zajmove 701.000,00 368.303,56 52,54

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 0,00 368.303,56 0,00

343 Ostali financijski rashodi 120.000,00 70.265,23 58,553431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 28.032,88 0,003433 Zatezne kamate 0,00 1,61 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 42.230,74 0,0035 Subvencije 65.000,00 8.937,02 13,75

352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

65.000,00 8.937,02 13,75

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 8.937,02 0,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 622.500,00 238.495,23 38,31381 Tekuće donacije 622.500,00 238.495,23 38,313811 Tekuće donacije u novcu 0,00 238.495,23 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.772.000,00 196.018,76 4,11

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.021.000,00 0,00 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 2.821.000,00 0,00 0,004124 Ostala prava 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.751.000,00 196.018,76 11,19421 Građevinski objekti 1.600.000,00 171.526,15 10,724213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 171.526,15 0,00422 Postrojenja i oprema 151.000,00 24.492,61 16,224221 Uredska oprema i namještaj 0,00 17.893,65 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 6.598,96 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.198.000,00 1.473.656,31 46,08

10



INDEKS (2/1)

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.198.000,00 1.473.656,31 46,08

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 3.198.000,00 1.473.656,31 46,08

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 1.473.656,31 0,00

Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 5.028.121,11 2.203.338,21 43,823 Rashodi poslovanja 4.948.121,11 2.190.100,77 44,2631 Rashodi za zaposlene 4.166.917,00 1.995.410,98 47,89311 Plaće (Bruto) 3.199.417,00 1.575.267,37 49,243111 Plaće za redovan rad 0,00 1.537.651,95 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 37.615,42 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 169.000,00 27.297,39 16,153121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 27.297,39 0,00313 Doprinosi na plaće 798.500,00 392.846,22 49,203131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 118.408,45 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 247.313,21 0,00


32 Materijalni rashodi 776.204,11 193.531,51 24,93321 Naknade troškova zaposlenima 159.000,00 69.017,83 43,413211 Službena putovanja 0,00 1.333,33 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 67.684,50 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 413.424,11 72.901,94 17,633221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 8.587,49 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 378,77 0,003223 Energija 0,00 40.853,76 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 7.129,42 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 6.390,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 9.562,50 0,00323 Rashodi za usluge 142.780,00 34.959,98 24,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 12.248,60 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 2.859,88 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.440,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 6.616,08 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3.000,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 7.416,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.379,42 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.000,00 16.651,76 27,30


3292 Premije osiguranja 0,00 12.863,46 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003294 Članarine i norme 0,00 660,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 418,00 0,0034 Financijski rashodi 5.000,00 1.158,28 23,17343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 1.158,28 23,173431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 585,66 0,00

11



INDEKS (2/1)

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 572,62 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 13.237,44 16,5542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 13.237,44 16,55422 Postrojenja i oprema 70.000,00 12.237,47 17,484221 Uredska oprema i namještaj 0,00 12.237,47 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 999,97 10,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00 999,97 0,00



3 Rashodi poslovanja 10.305.351,50 3.460.608,68 33,5832 Materijalni rashodi 5.271.226,50 1.610.567,86 30,55323 Rashodi za usluge 5.161.226,50 1.589.618,31 30,803231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.498.082,20 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 50.666,64 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 11.097,50 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 29.771,97 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 20.949,55 19,053294 Članarine i norme 0,00 8.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 12.949,55 0,0035 Subvencije 368.000,00 246.250,00 66,92351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 368.000,00 246.250,00 66,923512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 246.250,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.481.000,00 675.971,67 45,64

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.481.000,00 675.971,67 45,64

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 675.971,67 0,0038 Ostali rashodi 3.185.125,00 927.819,15 29,13381 Tekuće donacije 3.185.125,00 927.819,15 29,133811 Tekuće donacije u novcu 0,00 927.819,15 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.773.962,50 51.975,00 0,5342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.773.962,50 51.975,00 0,53421 Građevinski objekti 9.268.962,50 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 505.000,00 51.975,00 10,294264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 51.975,00 0,00Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 18.286.000,00 5.214.185,66 28,513 Rashodi poslovanja 11.397.500,00 5.193.938,16 45,5731 Rashodi za zaposlene 7.546.995,00 3.648.219,50 48,34311 Plaće (Bruto) 6.101.602,00 3.087.667,98 50,603111 Plaće za redovan rad 0,00 3.087.667,98 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 412.075,00 57.500,00 13,953121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 57.500,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.033.318,00 503.051,52 48,683132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 453.331,38 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 0,00 49.720,14 0,00

12



INDEKS (2/1)

nezaposlenosti32 Materijalni rashodi 3.819.005,00 1.543.984,24 40,43321 Naknade troškova zaposlenima 756.000,00 321.429,45 42,523211 Službena putovanja 0,00 8.337,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 302.842,99 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 10.249,46 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.425.483,50 1.052.824,85 43,413221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 130.804,85 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 691.307,85 0,003223 Energija 0,00 186.059,14 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 39.505,91 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 5.147,10 0,00323 Rashodi za usluge 513.516,50 135.685,90 26,423231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 21.552,17 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 29.552,71 0,003234 Komunalne usluge 0,00 52.389,54 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 6.885,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 14.579,73 0,003238 Računalne usluge 0,00 9.349,25 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.377,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 124.005,00 34.044,04 27,45


3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 4.444,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 12.033,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 4.489,40 0,0034 Financijski rashodi 31.500,00 1.734,42 5,51342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 0,00 0,00

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 0,00 0,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 21.500,00 1.734,42 8,073431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.734,42 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.888.500,00 20.247,50 0,2942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 168.500,00 20.247,50 12,02422 Postrojenja i oprema 168.500,00 20.247,50 12,024221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 10.960,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 9.287,50 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.720.000,00 0,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.720.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 12.896.611,00 3.468.308,58 26,893 Rashodi poslovanja 6.503.379,00 3.311.948,43 50,9331 Rashodi za zaposlene 637.550,00 322.608,54 50,60311 Plaće (Bruto) 522.900,00 264.170,99 50,523111 Plaće za redovan rad 0,00 264.170,99 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 23.500,00 13.000,00 55,32

13



INDEKS (2/1)

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 13.000,00 0,00313 Doprinosi na plaće 91.150,00 45.437,55 49,853132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 40.946,59 0,00


32 Materijalni rashodi 5.826.329,00 2.951.559,80 50,66321 Naknade troškova zaposlenima 210.850,00 125.559,06 59,553211 Službena putovanja 0,00 62.503,73 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 20.381,33 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 36.026,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 6.648,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.009.350,00 2.164.957,20 54,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 248.046,29 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 988.326,40 0,003223 Energija 0,00 854.191,59 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 43.117,13 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 31.275,79 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.390.261,00 543.194,53 39,073231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 169.253,06 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 90.720,07 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 6.720,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 152.085,31 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 31.249,03 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 4.650,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.400,56 0,003238 Računalne usluge 0,00 40.298,75 0,003239 Ostale usluge 0,00 45.817,75 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.000,00 18.885,69 51,043241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 18.885,69 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 178.868,00 98.963,32 55,33


3292 Premije osiguranja 0,00 13.086,00 0,003294 Čanarine i norme 0,00 3.430,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 380,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 73.601,90 0,0034 Financijski rashodi 39.500,00 6.872,26 17,40343 Ostali financijski rashodi 39.500,00 6.872,26 17,403431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 6.409,38 0,003433 Zatezne kamate 0,00 462,88 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 30.907,83 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 30.907,83 0,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 30.907,83 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.393.232,00 156.360,15 2,4542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 705.000,00 76.160,15 10,80422 Postrojenja i oprema 418.000,00 67.219,60 16,08

14



INDEKS (2/1)

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 61.577,50 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 845,10 0,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 4.797,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 42.000,00 8.940,55 21,29

4241 Knjige 0,00 8.940,55 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 245.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.688.232,00 80.200,00 1,41

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.688.232,00 80.200,00 1,414511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 80.200,00 0,00Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.297.200,00 1.702.945,96 51,653 Rashodi poslovanja 2.584.200,00 1.002.945,96 38,8131 Rashodi za zaposlene 924.550,00 417.329,88 45,14311 Plaće (Bruto) 744.500,00 340.841,36 45,783111 Plaće za redovan rad 0,00 330.496,29 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 10.345,07 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 51.550,00 16.610,98 32,223121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 16.610,98 0,00313 Doprinosi na plaće 128.500,00 59.877,54 46,603132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 53.959,26 0,00


32 Materijalni rashodi 1.599.650,00 567.371,08 35,47321 Naknade troškova zaposlenima 88.000,00 31.350,17 35,633211 Službena putovanja 0,00 3.227,67 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 20.018,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 1.312,50 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 6.792,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 466.850,00 204.390,52 43,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 8.790,25 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 2.900,20 0,003223 Energija 0,00 188.679,21 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 2.867,86 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 1.153,00 0,00323 Rashodi za usluge 916.750,00 295.639,07 32,253231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 15.532,92 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 99.574,92 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 14.120,82 0,003234 Komunalne usluge 0,00 31.969,99 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 56.294,07 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 55.951,35 0,003238 Računalne usluge 0,00 15.905,50 0,003239 Ostale usluge 0,00 6.289,50 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.700,00 3.592,00 11,70

15



INDEKS (2/1)

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.592,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.350,00 32.399,32 33,28

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 970,56 0,00

3292 Premije osiguranja 0,00 20.303,60 0,003293 Reprezentacija 0,00 4.975,84 0,003294 Čanarine i norme 0,00 600,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 4.117,27 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.432,05 0,0034 Financijski rashodi 60.000,00 18.245,00 30,41342 Kamate za primljene kredite i zajmove 42.000,00 13.617,95 32,42


343 Ostali financijski rashodi 18.000,00 4.627,05 25,713431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.633,94 0,003433 Zatezne kamate 0,00 2.993,11 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 13.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 700.000,00 700.000,00 100,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 700.000,00 700.000,00 100,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 700.000,00 700.000,00 100,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 700.000,00 0,00

Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.064.697,00 373.909,04 35,123 Rashodi poslovanja 831.197,00 305.986,37 36,8131 Rashodi za zaposlene 376.000,00 179.822,95 47,83311 Plaće (Bruto) 304.790,00 153.432,45 50,343111 Plaće za redovan rad 0,00 153.432,45 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 18.610,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 52.600,00 26.390,50 50,173132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 23.782,09 0,00


32 Materijalni rashodi 452.400,00 125.819,43 27,81321 Naknade troškova zaposlenima 47.300,00 12.630,75 26,703211 Službena putovanja 0,00 613,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 10.214,25 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 547,50 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 1.256,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 56.800,00 14.301,28 25,183221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 4.057,43 0,003223 Energija 0,00 9.901,92 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 341,93 0,00

16



INDEKS (2/1)

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 290.850,00 86.025,87 29,583231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 6.610,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 1.953,52 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 600,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 65.516,79 0,003238 Računalne usluge 0,00 9.130,36 0,003239 Ostale usluge 0,00 2.215,20 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.500,00 2.239,00 9,953241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 2.239,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.950,00 10.622,53 30,393292 Premije osiguranja 0,00 8.459,14 0,003293 Reprezentacija 0,00 1.977,39 0,003294 Čanarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 72,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 114,00 0,0034 Financijski rashodi 2.797,00 343,99 12,30343 Ostali financijski rashodi 2.797,00 343,99 12,303431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 343,99 0,003433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 233.500,00 67.922,67 29,0942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 233.500,00 67.922,67 29,09422 Postrojenja i oprema 43.500,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 185.000,00 67.922,67 36,71

4241 Knjige 0,00 67.922,67 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 848.865,78 257.481,50 30,333 Rashodi poslovanja 770.929,00 249.172,50 32,3231 Rashodi za zaposlene 361.704,00 159.955,59 44,22311 Plaće (Bruto) 293.341,00 136.480,69 46,533111 Plaće za redovan rad 0,00 136.058,07 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 422,62 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 17.908,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 50.455,00 23.474,90 46,533132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 21.154,67 0,00


32 Materijalni rashodi 405.525,00 88.806,81 21,90321 Naknade troškova zaposlenima 50.367,00 17.937,25 35,613211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 17.937,25 0,00

17



INDEKS (2/1)

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 62.500,00 23.588,74 37,743221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 4.720,51 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,003223 Energija 0,00 18.851,73 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 16,50 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 270.005,50 35.026,15 12,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 5.074,95 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 4.123,54 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 384,06 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 7.743,90 0,003238 Računalne usluge 0,00 10.956,25 0,003239 Ostale usluge 0,00 6.743,45 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.652,50 12.254,67 54,103292 Premije osiguranja 0,00 11.802,25 0,003293 Reprezentacija 0,00 146,42 0,003294 Čanarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 306,00 0,0034 Financijski rashodi 3.700,00 410,10 11,08343 Ostali financijski rashodi 3.700,00 410,10 11,083431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 410,10 0,003433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.936,78 8.309,00 10,66

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.250,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 2.250,00 0,004123 Licence 0,00 2.250,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 77.936,78 6.059,00 7,77422 Postrojenja i oprema 65.936,78 6.059,00 9,194221 Uredska oprema i namještaj 0,00 6.059,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 12.000,00 0,00 0,00

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,00 0,00Glava 00307 MJESNI ODBOR BERAM 49.999,00 11.548,42 23,103 Rashodi poslovanja 49.999,00 11.548,42 23,1032 Materijalni rashodi 49.999,00 11.548,42 23,10323 Rashodi za usluge 44.999,00 8.548,50 19,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 8.548,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 2.999,92 60,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.999,92 0,00Glava 00308 MJESNI ODBOR GRDOSELO 35.475,00 33.300,76 93,87

18



INDEKS (2/1)

3 Rashodi poslovanja 35.475,00 33.300,76 93,8732 Materijalni rashodi 35.475,00 33.300,76 93,87323 Rashodi za usluge 35.475,00 33.300,76 93,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 33.300,76 0,00Glava 00309 MJESNI ODBOR HEKI 35.200,00 35.511,24 100,883 Rashodi poslovanja 35.200,00 35.511,24 100,8832 Materijalni rashodi 35.200,00 35.511,24 100,88323 Rashodi za usluge 35.200,00 35.511,24 100,883232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 35.511,24 0,00Glava 00310 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 47.575,00 29.436,50 61,873 Rashodi poslovanja 47.575,00 29.436,50 61,8732 Materijalni rashodi 47.575,00 29.436,50 61,87322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 39.575,00 29.436,50 74,383232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 29.436,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Glava 00311 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 35.000,00 33.838,90 96,683 Rashodi poslovanja 35.000,00 33.838,90 96,6832 Materijalni rashodi 35.000,00 33.838,90 96,68323 Rashodi za usluge 35.000,00 33.838,90 96,683232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 33.838,90 0,00Glava 00312 MJESNI ODBOR LINDAR 53.400,00 30.228,40 56,613 Rashodi poslovanja 53.400,00 30.228,40 56,6132 Materijalni rashodi 53.400,00 30.228,40 56,61322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 46.400,00 30.228,40 65,153232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 30.228,40 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Glava 00313 MJESNI ODBOR PAZIN 84.150,00 58.118,75 69,073 Rashodi poslovanja 84.150,00 58.118,75 69,0732 Materijalni rashodi 84.150,00 58.118,75 69,07323 Rashodi za usluge 84.150,00 58.118,75 69,073232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 58.118,75 0,00Glava 00314 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 104.850,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 104.850,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 104.850,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 72.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.850,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Glava 00315 MJESNI ODBOR TRVIŽ 50.000,00 27.000,00 54,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 27.000,00 54,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 27.000,00 54,00

19



INDEKS (2/1)

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 35.000,00 27.000,00 77,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 27.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Glava 00316 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 50.000,00 31.420,00 62,843 Rashodi poslovanja 50.000,00 31.420,00 62,8432 Materijalni rashodi 50.000,00 31.420,00 62,84323 Rashodi za usluge 50.000,00 31.420,00 62,843232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 31.420,00 0,00Glava 00317 MJESNI ODBOR ZAMASK 48.900,00 40.085,30 81,973 Rashodi poslovanja 48.900,00 40.085,30 81,9732 Materijalni rashodi 48.900,00 40.085,30 81,97323 Rashodi za usluge 43.900,00 40.085,30 91,313232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 40.085,30 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Glava 00318 MJESNI ODBOR ZAREČJE 42.200,00 14.600,00 34,603 Rashodi poslovanja 42.200,00 14.600,00 34,6032 Materijalni rashodi 42.200,00 14.600,00 34,60323 Rashodi za usluge 37.200,00 14.600,00 39,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 14.600,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00



3 Rashodi poslovanja 15.505.601,00 3.161.582,68 20,3931 Rashodi za zaposlene 295.350,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 274.324,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 18.526,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 11.811.651,00 3.153.690,68 26,70321 Naknade troškova zaposlenima 33.400,00 2.729,00 8,173211 Službena putovanja 0,00 2.729,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 800.000,00 242.978,44 30,373223 Energija 0,00 242.978,44 0,00323 Rashodi za usluge 10.670.000,00 2.820.028,35 26,433232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 2.444.789,81 0,003234 Komunalne usluge 0,00 215.876,72 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 29.500,00 0,00

20



INDEKS (2/1)

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 20.470,82 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 109.391,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 308.251,00 87.954,89 28,533299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 87.954,89 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 120.000,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 120.000,00 0,00 0,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 3.278.600,00 7.892,00 0,24381 Tekuće donacije 49.000,00 5.085,00 10,383811 Tekuće donacije u novcu 0,00 5.085,00 0,00382 Kapitalne donacije 135.000,00 2.807,00 2,083822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 2.807,00 0,00386 Kapitalne pomoći 3.094.600,00 0,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek. 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.411.150,00 2.166.096,64 13,20

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 380.000,00 40.204,65 10,58

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 380.000,00 40.204,65 10,584111 Zemljište 0,00 40.204,65 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.981.150,00 2.125.891,99 13,30421 Građevinski objekti 14.314.400,00 1.784.491,99 12,474212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 200.908,75 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 1.583.583,24 0,00422 Postrojenja i oprema 16.750,00 13.725,00 81,944221 Uredska oprema i namještaj 0,00 13.725,00 0,00423 Prijevozna sredstva 240.000,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.410.000,00 327.675,00 23,244264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 327.675,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 0,00 0,004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00

3. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI



INDEKS (2/1)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 120.676.421,41 29.480.914,07 24,43Razdjel 001 URED GRADA 10.226.347,52 1.110.230,56 10,86Glava 00101 URED GRADA 10.226.347,52 1.110.230,56 10,86Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 753.000,00 554.009,12 73,57Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 330.000,00 250.304,34 75,85

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 330.000,00 250.304,34 75,85Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 330.000,00 250.304,34 75,853 Rashodi poslovanja 280.000,00 182.605,59 65,22

21



INDEKS (2/1)

32 Materijalni rashodi 280.000,00 182.605,59 65,22329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 182.605,59 65,22


3293 Reprezentacija 0,00 27.694,13 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 67.698,75 135,4042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 67.698,75 135,40422 Postrojenja i oprema 50.000,00 67.698,75 135,404221 Uredska oprema i namještaj 0,00 67.698,75 0,00Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00 30.556,04 30,56

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 30.556,04 30,56Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 100.000,00 30.556,04 30,563 Rashodi poslovanja 100.000,00 30.556,04 30,5638 Ostali rashodi 100.000,00 30.556,04 30,56381 Tekuće donacije 100.000,00 30.556,04 30,563811 Tekuće donacije u novcu 0,00 30.556,04 0,00Aktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 5.000,00 824,98 16,50

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 824,98 16,50Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 5.000,00 824,98 16,503 Rashodi poslovanja 5.000,00 824,98 16,5038 Ostali rashodi 5.000,00 824,98 16,50381 Tekuće donacije 5.000,00 824,98 16,503811 Tekuće donacije u novcu 0,00 824,98 0,00Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 15.000,00 16.981,25 113,21

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 16.981,25 113,21Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 15.000,00 16.981,25 113,213 Rashodi poslovanja 15.000,00 16.981,25 113,2132 Materijalni rashodi 15.000,00 16.981,25 113,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 16.981,25 113,213299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 16.981,25 0,00Aktivnost A100105 LOKALNI IZBORI 2017 300.000,00 255.342,51 85,11

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 255.342,51 102,14Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 250.000,00 255.342,51 102,143 Rashodi poslovanja 250.000,00 255.342,51 102,1432 Materijalni rashodi 250.000,00 255.342,51 102,14329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 255.342,51 102,143299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 255.342,51 0,00

Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 50.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100106

SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000,00 0,00 0,00

22



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 3.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA 90.000,00 14.738,94 16,38Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 30.000,00 3.090,94 10,30

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 3.090,94 10,30Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 30.000,00 3.090,94 10,303 Rashodi poslovanja 30.000,00 3.090,94 10,3032 Materijalni rashodi 30.000,00 3.090,94 10,30329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 3.090,94 10,303299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 3.090,94 0,00Aktivnost A100202 PROTOKOL 10.000,00 1.275,00 12,75

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 1.275,00 12,75Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 10.000,00 1.275,00 12,753 Rashodi poslovanja 10.000,00 1.275,00 12,7532 Materijalni rashodi 10.000,00 1.275,00 12,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 1.275,00 12,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.275,00 0,00Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA 40.000,00 3.498,00 8,75

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 3.498,00 8,75Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 40.000,00 3.498,00 8,753 Rashodi poslovanja 40.000,00 3.498,00 8,7532 Materijalni rashodi 40.000,00 3.498,00 8,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 3.498,00 8,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 3.498,00 0,00Aktivnost A100204 WEB STRANICE GRADA 10.000,00 6.875,00 68,75

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 6.875,00 68,75Funk. kl. 0460 Komunikacije 10.000,00 6.875,00 68,753 Rashodi poslovanja 10.000,00 6.875,00 68,7532 Materijalni rashodi 10.000,00 6.875,00 68,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 6.875,00 68,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 6.875,00 0,00Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 410.000,00 92.982,50 22,68Aktivnost A100303 PROSLAVA 1. MAJA 25.000,00 19.784,70 79,14

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 19.784,70 79,14Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 25.000,00 19.784,70 79,143 Rashodi poslovanja 25.000,00 19.784,70 79,1432 Materijalni rashodi 25.000,00 19.784,70 79,14329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 19.784,70 79,143299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 19.784,70 0,00Aktivnost DAN GRADA 75.000,00 67.445,20 89,93

23



INDEKS (2/1)

A100304Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 67.445,20 89,93Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 75.000,00 67.445,20 89,933 Rashodi poslovanja 75.000,00 67.445,20 89,9332 Materijalni rashodi 55.000,00 62.071,00 112,86329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 62.071,00 112,863299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 62.071,00 0,0038 Ostali rashodi 20.000,00 5.374,20 26,87381 Tekuće donacije 20.000,00 5.374,20 26,873811 Tekuće donacije u novcu 0,00 5.374,20 0,00Aktivnost A100305 RIM 130.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 130.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 130.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 130.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100306 VESELI PROSINAC 63.000,00 5.752,60 9,13

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 5.752,60 9,59Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 60.000,00 5.752,60 9,593 Rashodi poslovanja 60.000,00 5.752,60 9,5932 Materijalni rashodi 60.000,00 5.752,60 9,59329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 5.752,60 9,593299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.752,60 0,00Izvor 5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 3.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 3.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100307 FESTIVAL PALAČINKI 104.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 100.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Izvor 5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 4.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 4.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100308 OSTALE MANIFESTACIJE 13.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 5.000,00 0,00 0,00

24



INDEKS (2/1)

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 5.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Izvor 5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 3.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 3.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

Program 1004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 8.634.947,52 137.750,00 1,60

Aktivnost A100401

PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 10.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100405 ARCHEO.S 182.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 182.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0474 Višenamjenski razvojni projekti 182.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 182.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 182.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 182.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT 5.727.446,52 137.750,00 2,41

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 789.765,27 37.647,08 4,77Funk. kl. 0474 Višenamjenski razvojni projekti 789.765,27 37.647,08 4,773 Rashodi poslovanja 789.765,27 37.647,08 4,7732 Materijalni rashodi 789.765,27 37.647,08 4,77323 Rashodi za usluge 789.765,27 37.647,08 4,773237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 37.647,08 0,00

Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 4.937.681,25 100.102,92 2,03

Funk. kl. 0474 Višenamjenski razvojni projekti 4.937.681,25 100.102,92 2,033 Rashodi poslovanja 4.937.681,25 100.102,92 2,0332 Materijalni rashodi 2.099.972,25 100.102,92 4,77323 Rashodi za usluge 2.099.972,25 100.102,92 4,773237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 100.102,92 0,00

25



INDEKS (2/1)

38 Ostali rashodi 2.837.709,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 2.656.397,35 0,00 0,003813 Tekuće donacije iz EU sredstava 0,00 0,00 0,00384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 181.311,65 0,00 0,00

3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100402 IIKRT 1.608.655,50 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 104.628,00 0,00 0,00Funk. kl. 0474 Višenamjenski razvojni projekti 104.628,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 104.628,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 104.628,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 104.628,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.504.027,50 0,00 0,00

Funk. kl. 0474 Višenamjenski razvojni projekti 1.504.027,50 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 986.527,50 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 156.942,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 156.942,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 829.585,50 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 41.475,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 39.235,50 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 748.875,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 517.500,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 517.500,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 517.500,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T100403 GOSLI 1.106.845,50 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 72.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0474 Višenamjenski razvojni projekti 72.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 72.000,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 72.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 72.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0474 Višenamjenski razvojni projekti 1.034.845,50 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 674.845,50 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 108.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 108.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 566.845,50 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 118.725,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00

26



INDEKS (2/1)

322 Rashodi za materijal i energiju 26.995,50 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 421.125,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 360.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 360.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 360.000,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 338.400,00 310.750,00 91,83Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK 338.400,00 310.750,00 91,83

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 202.200,00 217.200,00 107,42Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 202.200,00 217.200,00 107,423 Rashodi poslovanja 202.200,00 217.200,00 107,4232 Materijalni rashodi 202.200,00 217.200,00 107,42329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 202.200,00 217.200,00 107,423299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 217.200,00 0,00

Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 136.200,00 93.550,00 68,69

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 136.200,00 93.550,00 68,693 Rashodi poslovanja 136.200,00 93.550,00 68,6932 Materijalni rashodi 136.200,00 93.550,00 68,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 136.200,00 93.550,00 68,693299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 93.550,00 0,00



Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 4.956.815,00 2.650.129,96 53,46Aktivnost A100601

REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 4.956.815,00 2.650.129,96 53,46

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.956.815,00 2.650.129,96 53,46Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4.956.815,00 2.650.129,96 53,463 Rashodi poslovanja 4.956.815,00 2.650.129,96 53,4631 Rashodi za zaposlene 4.729.614,00 2.525.416,46 53,40311 Plaće (Bruto) 3.888.962,00 2.171.601,50 55,843111 Plaće za redovan rad 0,00 2.171.601,50 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 121.900,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 718.752,00 353.814,96 49,233132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 318.844,85 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 34.970,11 0,0032 Materijalni rashodi 227.201,00 124.713,50 54,89321 Naknade troškova zaposlenima 227.201,00 124.713,50 54,893212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 124.713,50 0,00Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 2.026.450,00 958.849,83 47,32Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.026.450,00 958.849,83 47,32

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.986.450,00 951.195,01 47,88Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.986.450,00 951.195,01 47,88

27



INDEKS (2/1)

3 Rashodi poslovanja 1.875.450,00 934.357,22 49,8232 Materijalni rashodi 1.875.450,00 934.357,22 49,82321 Naknade troškova zaposlenima 84.750,00 26.971,36 31,823211 Službena putovanja 0,00 12.863,36 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 14.108,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 534.900,00 256.911,09 48,033221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 107.630,66 0,003223 Energija 0,00 147.261,43 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 2.019,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.027.800,00 508.928,35 49,523231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 88.472,16 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 33.573,59 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 89.592,11 0,003234 Komunalne usluge 0,00 52.101,62 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 66.505,39 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 63.970,82 0,003238 Računalne usluge 0,00 108.865,66 0,003239 Ostale usluge 0,00 5.847,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 228.000,00 141.546,42 62,083292 Premije osiguranja 0,00 61.358,66 0,003294 Čanarine i norme 0,00 68.402,76 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 5.850,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.935,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 111.000,00 16.837,79 15,1742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 111.000,00 16.837,79 15,17422 Postrojenja i oprema 111.000,00 16.837,79 15,174221 Uredska oprema i namještaj 0,00 10.238,83 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 6.598,96 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00 7.654,82 19,14Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 40.000,00 7.654,82 19,144 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 7.654,82 19,1442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 7.654,82 19,14422 Postrojenja i oprema 40.000,00 7.654,82 19,144221 Uredska oprema i namještaj 0,00 7.654,82 0,00Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 4.069.000,00 1.912.225,10 46,99Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 701.000,00 368.303,56 52,54

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 376.000,00 196.322,00 52,21Funk. kl. 0170 Transakcije vezane za javni dug 376.000,00 196.322,00 52,213 Rashodi poslovanja 376.000,00 196.322,00 52,2134 Financijski rashodi 376.000,00 196.322,00 52,21342 Kamate za primljene kredite i zajmove 376.000,00 196.322,00 52,21


Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 325.000,00 171.981,56 52,92

Funk. kl. 0170 Transakcije vezane za javni dug 325.000,00 171.981,56 52,923 Rashodi poslovanja 325.000,00 171.981,56 52,9234 Financijski rashodi 325.000,00 171.981,56 52,92

28



INDEKS (2/1)

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 325.000,00 171.981,56 52,92


Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 3.198.000,00 1.473.656,31 46,08

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.407.000,00 918.419,34 65,285 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.407.000,00 918.419,34 65,2854 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.407.000,00 918.419,34 65,28

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.407.000,00 918.419,34 65,28


Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 741.000,00 555.236,97 74,93

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 741.000,00 555.236,97 74,9354 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 741.000,00 555.236,97 74,93



Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN 1.050.000,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.050.000,00 0,00 0,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.050.000,00 0,00 0,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.050.000,00 0,00 0,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 55.000,00 28.032,88 50,97

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 55.000,00 28.032,88 50,97Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 55.000,00 28.032,88 50,973 Rashodi poslovanja 55.000,00 28.032,88 50,9734 Financijski rashodi 55.000,00 28.032,88 50,97343 Ostali financijski rashodi 55.000,00 28.032,88 50,973431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 28.032,88 0,00Aktivnost A100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 65.000,00 42.232,35 64,97

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 65.000,00 42.232,35 64,97Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 65.000,00 42.232,35 64,973 Rashodi poslovanja 65.000,00 42.232,35 64,9734 Financijski rashodi 65.000,00 42.232,35 64,97343 Ostali financijski rashodi 65.000,00 42.232,35 64,973433 Zatezne kamate 0,00 1,61 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 42.230,74 0,00Aktivnost A100805 PRORAČUNSKA ZALIHA 50.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 2.973.500,00 53.206,27 1,79Aktivnost MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I 127.500,00 44.269,25 34,72

29



INDEKS (2/1)

A100901 ZAPOŠLJAVANJAIzvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 127.500,00 44.269,25 34,72Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 127.500,00 44.269,25 34,723 Rashodi poslovanja 127.500,00 44.269,25 34,7238 Ostali rashodi 127.500,00 44.269,25 34,72381 Tekuće donacije 127.500,00 44.269,25 34,723811 Tekuće donacije u novcu 0,00 44.269,25 0,00Aktivnost A100903

SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 25.000,00 8.937,02 35,75

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 8.937,02 35,75Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 25.000,00 8.937,02 35,753 Rashodi poslovanja 25.000,00 8.937,02 35,7535 Subvencije 25.000,00 8.937,02 35,75

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 25.000,00 8.937,02 35,75

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 8.937,02 0,00

Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 2.821.000,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 2.776.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.776.000,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.776.000,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 2.776.000,00 0,00 0,004124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 45.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 45.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.000,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 45.000,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 45.000,00 0,00 0,004124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 1.800.000,00 171.526,15 9,53Kapitalni projekt K101001

GOSPODARSKA ZONA PODBERAM 100.000,00 0,00 0,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K101002

GOSPODARSKA ZONA CIBURI I 1.700.000,00 29.750,00 1,75

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 375.000,00 29.750,00 7,93Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 375.000,00 29.750,00 7,934 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 375.000,00 29.750,00 7,9342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 375.000,00 29.750,00 7,93421 Građevinski objekti 375.000,00 29.750,00 7,934213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 29.750,00 0,00Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG 1.125.000,00 0,00 0,00

30



INDEKS (2/1)

PRORAČUNAFunk. kl. 0620 Razvoj zajednice 1.125.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.125.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.125.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 1.125.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 200.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K101004

GOSPODARSKA ZONA CIBURI II 0,00 141.776,15 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 141.776,15 0,00Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 0,00 141.776,15 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 141.776,15 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 141.776,15 0,00421 Građevinski objekti 0,00 141.776,15 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 141.776,15 0,00Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 170.000,00 34.225,98 20,13Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 75.000,00 9.225,98 12,30

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 9.225,98 12,30Funk. kl. 0473 Turizam 75.000,00 9.225,98 12,303 Rashodi poslovanja 75.000,00 9.225,98 12,3038 Ostali rashodi 75.000,00 9.225,98 12,30381 Tekuće donacije 75.000,00 9.225,98 12,303811 Tekuće donacije u novcu 0,00 9.225,98 0,00Aktivnost A101104 RAZVOJ STRUČNOG STUDIJA AGROTURIZMA 50.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN 20.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0112 Financijski i fiskalni poslovi 20.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA 10.000,00 10.000,00 100,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 100,00Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 10.000,00 100,00

31



INDEKS (2/1)

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 0,00Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 15.000,00 15.000,00 100,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 100,00Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 15.000,00 15.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 15.000,00 0,00Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA 340.000,00 185.000,00 54,41Aktivnost A101201

REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE 300.000,00 180.000,00 60,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 180.000,00 60,00Funk. kl. 0320 Usluge protupožarne zaštite 300.000,00 180.000,00 60,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 180.000,00 60,0038 Ostali rashodi 300.000,00 180.000,00 60,00381 Tekuće donacije 300.000,00 180.000,00 60,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 180.000,00 0,00Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 40.000,00 5.000,00 12,50

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 5.000,00 12,50Funk. kl. 0220 Civilna obrana 40.000,00 5.000,00 12,503 Rashodi poslovanja 40.000,00 5.000,00 12,5032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 20.000,00 5.000,00 25,00381 Tekuće donacije 20.000,00 5.000,00 25,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 5.000,00 0,00

Program 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 60.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101301

PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU 60.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0421 Poljoprivreda 60.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,0035 Subvencije 40.000,00 0,00 0,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 40.000,00 0,00 0,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 5.028.121,11 2.203.338,21 43,82

Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA 3.413.241,00 1.690.987,61 49,54

Aktivnost A101301

REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.413.241,00 1.690.987,61 49,54

32



INDEKS (2/1)

Korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 3.413.241,00 1.690.987,61 49,54

Izvor 5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA 3.413.241,00 1.690.987,61 49,54

Funk. kl. 0320 Usluge protupožarne zaštite 3.413.241,00 1.690.987,61 49,543 Rashodi poslovanja 3.413.241,00 1.690.987,61 49,5431 Rashodi za zaposlene 3.071.917,00 1.529.364,48 49,79311 Plaće (Bruto) 2.455.417,00 1.223.087,00 49,813111 Plaće za redovan rad 0,00 1.223.087,00 0,00313 Doprinosi na plaće 616.500,00 306.277,48 49,683131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 95.890,01 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 189.578,50 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 20.808,97 0,0032 Materijalni rashodi 337.324,00 161.037,47 47,74321 Naknade troškova zaposlenima 144.000,00 69.017,83 47,933211 Službena putovanja 0,00 1.333,33 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 67.684,50 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 129.044,00 58.579,64 45,403221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 7.029,61 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 378,77 0,003223 Energija 0,00 40.853,76 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 755,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 9.562,50 0,00323 Rashodi za usluge 60.280,00 30.720,68 50,963231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 12.248,60 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.440,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 6.616,08 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3.000,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 7.416,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 2.719,32 67,983292 Premije osiguranja 0,00 2.719,32 0,0034 Financijski rashodi 4.000,00 585,66 14,64343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 585,66 14,643431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 585,66 0,00

Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 1.614.880,11 512.350,60 31,73

Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 1.614.880,11 512.350,60 31,73

Korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 1.614.880,11 512.350,60 31,73Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 540.000,00 229.073,84 42,42Funk. kl. 0320 Usluge protupožarne zaštite 540.000,00 229.073,84 42,423 Rashodi poslovanja 540.000,00 229.073,84 42,4231 Rashodi za zaposlene 540.000,00 229.073,84 42,42311 Plaće (Bruto) 367.500,00 173.574,26 47,233111 Plaće za redovan rad 0,00 155.031,48 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 18.542,78 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 84.500,00 13.454,87 15,923121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 13.454,87 0,00313 Doprinosi na plaće 88.000,00 42.044,71 47,78

33



INDEKS (2/1)

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 10.751,59 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 28.215,16 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 3.077,96 0,00

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN 30.950,90 0,00 0,00

Funk. kl. 0320 Usluge protupožarne zaštite 30.950,90 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 30.950,90 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 30.950,90 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 30.950,90 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP 4.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0320 Usluge protupožarne zaštite 4.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 0,00 0,003223 Energija 0,00 0,00 0,00Izvor 5.A. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - JVP 555.000,00 236.972,66 42,70Funk. kl. 0320 Usluge protupožarne zaštite 555.000,00 236.972,66 42,703 Rashodi poslovanja 555.000,00 236.972,66 42,7031 Rashodi za zaposlene 555.000,00 236.972,66 42,70311 Plaće (Bruto) 376.500,00 178.606,11 47,443111 Plaće za redovan rad 0,00 159.533,47 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 19.072,64 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 84.500,00 13.842,52 16,383121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 13.842,52 0,00313 Doprinosi na plaće 94.000,00 44.524,03 47,373131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 11.766,85 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 29.519,55 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 3.237,63 0,00Izvor 6.2. DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 484.929,21 46.304,10 9,55Funk. kl. 0320 Usluge protupožarne zaštite 484.929,21 46.304,10 9,553 Rashodi poslovanja 404.929,21 33.066,66 8,1732 Materijalni rashodi 403.929,21 32.494,04 8,04321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 249.429,21 14.322,30 5,743221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 1.557,88 0,003223 Energija 0,00 0,00 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 6.374,42 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 6.390,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 82.500,00 4.239,30 5,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 2.859,88 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.379,42 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 13.932,44 24,44


34



INDEKS (2/1)

3292 Premije osiguranja 0,00 10.144,14 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003294 Čanarine i norme 0,00 660,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 418,00 0,0034 Financijski rashodi 1.000,00 572,62 57,26343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 572,62 57,263434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 572,62 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 13.237,44 16,5542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 13.237,44 16,55422 Postrojenja i oprema 70.000,00 12.237,47 17,484221 Uredska oprema i namještaj 0,00 12.237,47 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 999,97 10,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00 999,97 0,00



Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 4.183.000,00 1.836.774,14 43,91Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 450.000,00 286.500,00 63,67

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 286.500,00 63,67Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 450.000,00 286.500,00 63,673 Rashodi poslovanja 450.000,00 286.500,00 63,67

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 450.000,00 286.500,00 63,67

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 450.000,00 286.500,00 63,673721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 286.500,00 0,00Aktivnost A101803

NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA 20.000,00 12.949,55 64,75

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 12.949,55 64,75Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 20.000,00 12.949,55 64,753 Rashodi poslovanja 20.000,00 12.949,55 64,7532 Materijalni rashodi 20.000,00 12.949,55 64,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 12.949,55 64,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 12.949,55 0,00Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 12.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 38.000,00 28.000,00 73,68

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 38.000,00 28.000,00 73,68Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 38.000,00 28.000,00 73,683 Rashodi poslovanja 38.000,00 28.000,00 73,6832 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 100,00

35



INDEKS (2/1)

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 100,003294 Čanarine i norme 0,00 8.000,00 0,0038 Ostali rashodi 30.000,00 20.000,00 66,67381 Tekuće donacije 30.000,00 20.000,00 66,673811 Tekuće donacije u novcu 0,00 20.000,00 0,00Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 303.000,00 144,89 0,05

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 101.000,00 144,89 0,14Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 101.000,00 144,89 0,143 Rashodi poslovanja 48.000,00 144,89 0,3032 Materijalni rashodi 48.000,00 144,89 0,30323 Rashodi za usluge 48.000,00 144,89 0,303232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 144,89 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 53.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 53.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 53.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 98.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 98.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 48.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 48.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 48.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Izvor 5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 104.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 104.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 104.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 104.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 104.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A101808 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00 11.097,50 44,39

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 11.097,50 44,39Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 25.000,00 11.097,50 44,393 Rashodi poslovanja 25.000,00 11.097,50 44,3932 Materijalni rashodi 25.000,00 11.097,50 44,39323 Rashodi za usluge 25.000,00 11.097,50 44,393236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 11.097,50 0,00Aktivnost A101810

POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 140.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 103.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 103.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 103.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 103.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 103.000,00 0,00 0,00

36



INDEKS (2/1)

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 37.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 37.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 37.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 37.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Aktivnost A101812 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.150.000,00 1.498.082,20 47,56

Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ 3.150.000,00 1.498.082,20 47,56Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 3.150.000,00 1.498.082,20 47,563 Rashodi poslovanja 3.150.000,00 1.498.082,20 47,5632 Materijalni rashodi 3.150.000,00 1.498.082,20 47,56323 Rashodi za usluge 3.150.000,00 1.498.082,20 47,563231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.498.082,20 0,00Aktivnost A181809

UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 45.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 45.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 45.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 1.641.226,50 47.453,75 2,89Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 406.832,50 0,00 0,00

Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 300.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 300.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 300.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0820 Službe kulture 50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 56.832,50 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 56.832,50 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 56.832,50 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 56.832,50 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 56.832,50 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T101903 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU 668.344,00 47.453,75 7,10

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 113.344,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 113.344,00 0,00 0,00

37



INDEKS (2/1)

3 Rashodi poslovanja 113.344,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 113.344,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 113.344,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU 135.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 135.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 135.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 135.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 135.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 350.000,00 47.453,75 13,56

Funk. kl. 0820 Službe kulture 350.000,00 47.453,75 13,563 Rashodi poslovanja 350.000,00 47.453,75 13,5632 Materijalni rashodi 350.000,00 47.453,75 13,56323 Rashodi za usluge 350.000,00 47.453,75 13,563232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 47.453,75 0,00


Funk. kl. 0820 Službe kulture 70.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 70.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 30.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0820 Službe kulture 40.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO 425.550,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0820 Službe kulture 350.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 350.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 350.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 350.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 75.550,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 75.550,00 0,00 0,00

38



INDEKS (2/1)

3 Rashodi poslovanja 75.550,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 75.550,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 75.550,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 70.500,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.500,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.500,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0820 Službe kulture 60.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 268.000,00 6.411,75 2,39Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 123.000,00 3.343,75 2,72

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 73.000,00 3.343,75 4,58Funk. kl. 0830 Službe emitiranja i izdavanja 73.000,00 3.343,75 4,583 Rashodi poslovanja 73.000,00 3.343,75 4,5832 Materijalni rashodi 50.000,00 2.343,75 4,69323 Rashodi za usluge 50.000,00 2.343,75 4,693237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.343,75 0,0038 Ostali rashodi 23.000,00 1.000,00 4,35381 Tekuće donacije 23.000,00 1.000,00 4,353811 Tekuće donacije u novcu 0,00 1.000,00 0,00Izvor 6.1. DONACIJE GRAD PAZIN 50.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0830 Službe emitiranja i izdavanja 50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 15.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 15.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI 20.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 20.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00

39



INDEKS (2/1)

38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102009 PROGRAM KULTURNOG LJETA "U LINDARU GRADU" - 10.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 100.000,00 3.068,00 3,07

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 3.068,00 3,07Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 100.000,00 3.068,00 3,073 Rashodi poslovanja 20.000,00 3.068,00 15,3432 Materijalni rashodi 20.000,00 3.068,00 15,34323 Rashodi za usluge 20.000,00 3.068,00 15,343232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3.068,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 1.301.125,00 427.032,52 32,82Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 565.125,00 186.431,80 32,99

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 565.125,00 186.431,80 32,99Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 565.125,00 186.431,80 32,993 Rashodi poslovanja 565.125,00 186.431,80 32,9938 Ostali rashodi 565.125,00 186.431,80 32,99381 Tekuće donacije 565.125,00 186.431,80 32,993811 Tekuće donacije u novcu 0,00 186.431,80 0,00Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 660.000,00 218.550,00 33,11

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 660.000,00 218.550,00 33,11Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 660.000,00 218.550,00 33,113 Rashodi poslovanja 660.000,00 218.550,00 33,1138 Ostali rashodi 660.000,00 218.550,00 33,11381 Tekuće donacije 660.000,00 218.550,00 33,113811 Tekuće donacije u novcu 0,00 218.550,00 0,00Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE 76.000,00 22.050,72 29,01

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.000,00 22.050,72 29,01Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 76.000,00 22.050,72 29,013 Rashodi poslovanja 76.000,00 22.050,72 29,0138 Ostali rashodi 76.000,00 22.050,72 29,01381 Tekuće donacije 76.000,00 22.050,72 29,013811 Tekuće donacije u novcu 0,00 22.050,72 0,00Program 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 9.688.962,50 298.225,00 3,08Aktivnost ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 368.000,00 246.250,00 66,92

40



INDEKS (2/1)

A102201Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 105.000,00 81.250,00 77,38Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 105.000,00 81.250,00 77,383 Rashodi poslovanja 105.000,00 81.250,00 77,3835 Subvencije 105.000,00 81.250,00 77,38351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 105.000,00 81.250,00 77,383512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 81.250,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 125.000,00 65.000,00 52,00Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 125.000,00 65.000,00 52,003 Rashodi poslovanja 125.000,00 65.000,00 52,0035 Subvencije 125.000,00 65.000,00 52,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 125.000,00 65.000,00 52,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 65.000,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 138.000,00 100.000,00 72,46Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 138.000,00 100.000,00 72,463 Rashodi poslovanja 138.000,00 100.000,00 72,4635 Subvencije 138.000,00 100.000,00 72,46351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 138.000,00 100.000,00 72,463512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 100.000,00 0,00Aktivnost A102203

REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA I ATLETSKE STAZE 9.320.962,50 51.975,00 0,56

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 52.000,00 51.975,00 99,95Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 52.000,00 51.975,00 99,954 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 52.000,00 51.975,00 99,9542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 52.000,00 51.975,00 99,95426 Nematerijalna proizvedena imovina 52.000,00 51.975,00 99,954264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 51.975,00 0,00


Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 9.268.962,50 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.268.962,50 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.268.962,50 0,00 0,00421 Građevinski objekti 9.268.962,50 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 15.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 15.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.491.000,00 501.899,89 33,66Aktivnost A102601 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 219.000,00 78.499,82 35,84

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 78.499,82 39,25

Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 200.000,00 78.499,82 39,25

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 78.499,82 39,25

41



INDEKS (2/1)


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 78.499,82 39,253721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 78.499,82 0,00


Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 19.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 19.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 19.000,00 0,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 19.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102602 JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 280.000,00 105.000,00 37,50






NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 250.000,00 112.889,02 45,16






NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 60.000,00 26.870,00 44,78





372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 26.870,00 44,783721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 26.870,00 0,00Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 42.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 21.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 21.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 21.000,00 0,00 0,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno 21.000,00 0,00 0,00

42



INDEKS (2/1)

redovnim socijalnim programima3 Rashodi poslovanja 21.000,00 0,00 0,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 60.000,00 20.429,51 34,05





372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 20.429,51 34,053721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 20.429,51 0,00Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 120.000,00 45.783,32 38,15






DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN 124.000,00 60.000,00 48,39

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 124.000,00 60.000,00 48,39Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 124.000,00 60.000,00 48,393 Rashodi poslovanja 124.000,00 60.000,00 48,3938 Ostali rashodi 124.000,00 60.000,00 48,39381 Tekuće donacije 124.000,00 60.000,00 48,393811 Tekuće donacije u novcu 0,00 60.000,00 0,00Aktivnost A102610

DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 89.000,00 27.428,22 30,82

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 52.000,00 27.428,22 52,75Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 52.000,00 27.428,22 52,753 Rashodi poslovanja 52.000,00 27.428,22 52,7532 Materijalni rashodi 52.000,00 27.428,22 52,75323 Rashodi za usluge 52.000,00 27.428,22 52,753237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 27.428,22 0,00


Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 20.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00

43



INDEKS (2/1)

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Izvor 6.1. DONACIJE GRAD PAZIN 7.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 7.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102612

DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA 60.000,00 25.000,00 41,67

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 25.000,00 41,67Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 60.000,00 25.000,00 41,673 Rashodi poslovanja 60.000,00 25.000,00 41,6738 Ostali rashodi 60.000,00 25.000,00 41,67381 Tekuće donacije 60.000,00 25.000,00 41,673811 Tekuće donacije u novcu 0,00 25.000,00 0,00Aktivnost A102614 DJELATNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA 181.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 181.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 181.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 181.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 181.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 181.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102916 TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA 6.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.500,00 0,00 0,00Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 4.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 4.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 4.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 4.500,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Izvor 6.1. DONACIJE GRAD PAZIN 1.500,00 0,00 0,00Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 1.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 1.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.500,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN 110.000,00 41.061,44 37,33Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 110.000,00 41.061,44 37,33

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 41.061,44 37,33Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 110.000,00 41.061,44 37,333 Rashodi poslovanja 110.000,00 41.061,44 37,3338 Ostali rashodi 110.000,00 41.061,44 37,33381 Tekuće donacije 110.000,00 41.061,44 37,333811 Tekuće donacije u novcu 0,00 41.061,44 0,00Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 200.000,00 0,00 0,00Kapitalni IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 200.000,00 0,00 0,00

44



INDEKS (2/1)

projekt K102801Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 200.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 461.000,00 174.725,19 37,90Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 461.000,00 174.725,19 37,90

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 160.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 160.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 160.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 160.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 160.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 301.000,00 174.725,19 58,05

Funk. kl. 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 301.000,00 174.725,19 58,053 Rashodi poslovanja 301.000,00 174.725,19 58,0538 Ostali rashodi 301.000,00 174.725,19 58,05381 Tekuće donacije 301.000,00 174.725,19 58,053811 Tekuće donacije u novcu 0,00 174.725,19 0,00

Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU 660.000,00 159.750,00 24,20

Aktivnost A103101

POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 110.000,00 26.250,00 23,86

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 26.250,00 23,86Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 110.000,00 26.250,00 23,863 Rashodi poslovanja 110.000,00 26.250,00 23,8638 Ostali rashodi 110.000,00 26.250,00 23,86381 Tekuće donacije 110.000,00 26.250,00 23,863811 Tekuće donacije u novcu 0,00 26.250,00 0,00Aktivnost A103102

POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU 220.000,00 65.750,00 29,89

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 220.000,00 65.750,00 29,89Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 220.000,00 65.750,00 29,893 Rashodi poslovanja 220.000,00 65.750,00 29,8938 Ostali rashodi 220.000,00 65.750,00 29,89381 Tekuće donacije 220.000,00 65.750,00 29,893811 Tekuće donacije u novcu 0,00 65.750,00 0,00Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI 220.000,00 41.250,00 18,75

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 220.000,00 41.250,00 18,75Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 220.000,00 41.250,00 18,753 Rashodi poslovanja 220.000,00 41.250,00 18,7538 Ostali rashodi 220.000,00 41.250,00 18,75381 Tekuće donacije 220.000,00 41.250,00 18,753811 Tekuće donacije u novcu 0,00 41.250,00 0,00Aktivnost POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM 110.000,00 26.500,00 24,09

45



INDEKS (2/1)

A103104 PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVAIzvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 26.500,00 24,09Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 110.000,00 26.500,00 24,093 Rashodi poslovanja 110.000,00 26.500,00 24,0938 Ostali rashodi 110.000,00 26.500,00 24,09381 Tekuće donacije 110.000,00 26.500,00 24,093811 Tekuće donacije u novcu 0,00 26.500,00 0,00Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 60.000,00 19.250,00 32,08Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 60.000,00 19.250,00 32,08

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 19.250,00 32,08Funk. kl. 0820 Službe kulture 60.000,00 19.250,00 32,083 Rashodi poslovanja 60.000,00 19.250,00 32,0838 Ostali rashodi 60.000,00 19.250,00 32,08381 Tekuće donacije 60.000,00 19.250,00 32,083811 Tekuće donacije u novcu 0,00 19.250,00 0,00Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 18.286.000,00 5.214.185,66 28,51Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 18.286.000,00 5.214.185,66 28,51Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 11.480.000,00 5.202.467,21 45,32

Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 11.480.000,00 5.202.467,21 45,32Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.857.000,00 2.295.153,21 47,25Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 4.857.000,00 2.295.153,21 47,253 Rashodi poslovanja 4.857.000,00 2.295.153,21 47,2531 Rashodi za zaposlene 4.401.570,00 2.109.404,46 47,92311 Plaće (Bruto) 3.565.778,00 1.783.619,95 50,023111 Plaće za redovan rad 0,00 1.783.619,95 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 243.011,00 33.562,75 13,813121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 33.562,75 0,00313 Doprinosi na plaće 592.781,00 292.221,76 49,303132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 264.609,52 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 27.612,24 0,0032 Materijalni rashodi 455.430,00 185.748,75 40,79321 Naknade troškova zaposlenima 385.000,00 176.769,46 45,913212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 176.769,46 0,00323 Rashodi za usluge 54.000,00 0,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.430,00 8.979,29 54,653295 Pristojbe i naknade 0,00 6.829,29 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.150,00 0,00Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN 3.165.000,00 1.237.554,72 39,10Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 3.165.000,00 1.237.554,72 39,103 Rashodi poslovanja 2.996.500,00 1.217.307,22 40,6232 Materijalni rashodi 2.985.000,00 1.215.572,80 40,72321 Naknade troškova zaposlenima 89.000,00 16.596,46 18,653211 Službena putovanja 0,00 8.337,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 8.259,46 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.366.483,50 1.043.096,40 44,083221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 122.476,40 0,00

46



INDEKS (2/1)

3222 Materijal i sirovine 0,00 691.307,85 0,003223 Energija 0,00 186.059,14 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 38.105,91 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 5.147,10 0,00323 Rashodi za usluge 431.516,50 135.685,90 31,443231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 21.552,17 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 29.552,71 0,003234 Komunalne usluge 0,00 52.389,54 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 6.885,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 14.579,73 0,003238 Računalne usluge 0,00 9.349,25 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.377,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 98.000,00 20.194,04 20,61


3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 4.444,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 333,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.339,40 0,0034 Financijski rashodi 11.500,00 1.734,42 15,08343 Ostali financijski rashodi 11.500,00 1.734,42 15,083431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.734,42 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 168.500,00 20.247,50 12,0242 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 168.500,00 20.247,50 12,02422 Postrojenja i oprema 168.500,00 20.247,50 12,024221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 10.960,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 9.287,50 0,00Izvor 5.B. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - DV 3.428.000,00 1.644.936,21 47,99Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 3.428.000,00 1.644.936,21 47,993 Rashodi poslovanja 3.428.000,00 1.644.936,21 47,9931 Rashodi za zaposlene 3.115.425,00 1.513.991,97 48,60311 Plaće (Bruto) 2.505.824,00 1.279.224,96 51,053111 Plaće za redovan rad 0,00 1.279.224,96 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 169.064,00 23.937,25 14,163121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 23.937,25 0,00313 Doprinosi na plaće 440.537,00 210.829,76 47,863132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 188.721,86 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 22.107,90 0,0032 Materijalni rashodi 312.575,00 130.944,24 41,89321 Naknade troškova zaposlenima 275.000,00 126.073,53 45,843212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 126.073,53 0,00323 Rashodi za usluge 28.000,00 0,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.575,00 4.870,71 50,873295 Pristojbe i naknade 0,00 4.870,71 0,00

Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 30.000,00 24.823,07 82,74

47



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 30.000,00 24.823,07 82,743 Rashodi poslovanja 30.000,00 24.823,07 82,7431 Rashodi za zaposlene 30.000,00 24.823,07 82,74311 Plaće (Bruto) 30.000,00 24.823,07 82,743111 Plaće za redovan rad 0,00 24.823,07 0,00Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE 26.000,00 8.328,45 32,03

Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 26.000,00 8.328,45 32,03


Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 26.000,00 8.328,45 32,033 Rashodi poslovanja 26.000,00 8.328,45 32,0332 Materijalni rashodi 26.000,00 8.328,45 32,03322 Rashodi za materijal i energiju 26.000,00 8.328,45 32,033221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 8.328,45 0,00Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 40.000,00 3.390,00 8,48

Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 40.000,00 3.390,00 8,48


Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 40.000,00 3.390,00 8,483 Rashodi poslovanja 40.000,00 3.390,00 8,4832 Materijalni rashodi 40.000,00 3.390,00 8,48321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 1.990,00 28,433211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 1.990,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 1.400,00 4,243225 Sitni inventar i auto gume 0,00 1.400,00 0,00Kapitalni projekt K102901

PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 6.740.000,00 0,00 0,00

Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 6.740.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 20.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 20.000,00 0,00 0,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 0,00 0,00

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 0,00 0,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 0,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 0,00 0,00Izvor 8.3. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIRANJA DV OLGA BAN 6.720.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 6.720.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.720.000,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.720.000,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.720.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 12.896.611,00 3.468.308,58 26,89

Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU 2.903.911,00 1.284.146,38 44,22

Aktivnost A103001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 2.088.718,00 1.166.273,20 55,84

48



INDEKS (2/1)

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 2.088.718,00 1.166.273,20 55,84Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 139.250,00 139.123,65 99,91Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 139.250,00 139.123,65 99,913 Rashodi poslovanja 139.250,00 139.123,65 99,9132 Materijalni rashodi 139.250,00 139.123,65 99,91322 Rashodi za materijal i energiju 91.350,00 91.244,52 99,883223 Energija 0,00 91.244,52 0,00323 Rashodi za usluge 800,00 779,73 97,473231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 779,73 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.100,00 47.099,40 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 47.099,40 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ 1.949.468,00 1.027.149,55 52,69Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 1.949.468,00 1.027.149,55 52,693 Rashodi poslovanja 1.949.468,00 1.027.149,55 52,6932 Materijalni rashodi 1.924.468,00 1.023.677,15 53,19321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 58.471,45 64,973211 Službena putovanja 0,00 28.103,45 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 26.176,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 4.192,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.387.000,00 761.453,99 54,903221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 165.036,64 0,003223 Energija 0,00 566.100,19 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 30.317,16 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 371.500,00 178.125,29 47,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 22.037,73 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 6.720,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 66.457,08 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 31.249,03 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 2.280,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 40.298,75 0,003239 Ostale usluge 0,00 9.082,70 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.968,00 25.626,42 33,73


3292 Premije osiguranja 0,00 13.086,00 0,003294 Čanarine i norme 0,00 1.030,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 3.045,00 0,0034 Financijski rashodi 25.000,00 3.472,40 13,89343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 3.472,40 13,893431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3.472,40 0,00Aktivnost A103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 254.161,00 117.873,18 46,38

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 254.161,00 117.873,18 46,38Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ 254.161,00 117.873,18 46,38Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 254.161,00 117.873,18 46,383 Rashodi poslovanja 254.161,00 117.873,18 46,3832 Materijalni rashodi 254.161,00 117.873,18 46,38

49



INDEKS (2/1)

322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 41.593,22 51,993224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 41.593,22 0,00323 Rashodi za usluge 174.161,00 76.279,96 43,803232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 76.279,96 0,00Kapitalni projekt K103003

ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 561.032,00 0,00 0,00

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 561.032,00 0,00 0,00Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ 561.032,00 0,00 0,00Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 561.032,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 561.032,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 245.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 245.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 316.032,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 316.032,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 9.992.700,00 2.184.162,20 21,86

Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 367.000,00 175.300,12 47,77

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 367.000,00 175.300,12 47,77Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 275.000,00 131.475,13 47,81Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 275.000,00 131.475,13 47,813 Rashodi poslovanja 275.000,00 131.475,13 47,8131 Rashodi za zaposlene 261.000,00 126.853,29 48,60311 Plaće (Bruto) 217.500,00 108.236,57 49,763111 Plaće za redovan rad 0,00 108.236,57 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 37.500,00 18.616,72 49,643132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 16.776,69 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 1.840,03 0,0032 Materijalni rashodi 14.000,00 4.621,84 33,01321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 4.621,84 33,013212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 4.621,84 0,00

Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN 92.000,00 43.824,99 47,64

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 92.000,00 43.824,99 47,643 Rashodi poslovanja 92.000,00 43.824,99 47,6431 Rashodi za zaposlene 87.500,00 42.284,38 48,33311 Plaće (Bruto) 72.700,00 36.078,81 49,633111 Plaće za redovan rad 0,00 36.078,81 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 12.800,00 6.205,57 48,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 5.592,21 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 613,36 0,0032 Materijalni rashodi 4.500,00 1.540,61 34,24321 Naknade troškova zaposlenima 4.500,00 1.540,61 34,24

50



INDEKS (2/1)

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 1.540,61 0,00Aktivnost A103102

POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 226.500,00 142.796,40 63,04

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 226.500,00 142.796,40 63,04Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500,00 500,00 100,00Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 500,00 500,00 100,003 Rashodi poslovanja 500,00 500,00 100,0031 Rashodi za zaposlene 500,00 500,00 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 500,00 500,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 500,00 0,00Izvor 5.N. PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK 226.000,00 142.296,40 62,96Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 226.000,00 142.296,40 62,963 Rashodi poslovanja 226.000,00 142.296,40 62,9631 Rashodi za zaposlene 206.350,00 132.742,15 64,33311 Plaće (Bruto) 165.000,00 102.595,60 62,183111 Plaće za redovan rad 0,00 102.595,60 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 12.500,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 12.500,00 0,00313 Doprinosi na plaće 28.850,00 17.646,55 61,173132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 15.902,38 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 1.744,17 0,0032 Materijalni rashodi 19.650,00 9.554,25 48,62321 Naknade troškova zaposlenima 19.650,00 9.554,25 48,623211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 9.554,25 0,00Aktivnost A103103 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 10.000,00 9.850,00 98,50

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 10.000,00 9.850,00 98,50Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 9.850,00 98,50Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 10.000,00 9.850,00 98,503 Rashodi poslovanja 10.000,00 9.850,00 98,5032 Materijalni rashodi 10.000,00 9.850,00 98,50321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 9.850,00 98,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 9.850,00 0,00Aktivnost A103104 ŠKOLSKA NATJECANJA 31.000,00 0,00 0,00

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 31.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 12.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 12.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 10.200,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.800,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,00Izvor 5.J. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - OŠ 19.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 19.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 19.000,00 0,00 0,00

51



INDEKS (2/1)

32 Materijalni rashodi 19.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 19.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103105 USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA 40.000,00 9.737,50 24,34

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 40.000,00 9.737,50 24,34Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 9.737,50 24,34Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 40.000,00 9.737,50 24,343 Rashodi poslovanja 40.000,00 9.737,50 24,3432 Materijalni rashodi 40.000,00 9.737,50 24,34323 Rashodi za usluge 40.000,00 9.737,50 24,343232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 9.737,50 0,00Aktivnost A103107

NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE 44.000,00 22.544,62 51,24

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 44.000,00 22.544,62 51,24Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 44.000,00 22.544,62 51,24Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 44.000,00 22.544,62 51,243 Rashodi poslovanja 44.000,00 22.544,62 51,2432 Materijalni rashodi 44.000,00 22.544,62 51,24321 Naknade troškova zaposlenima 44.000,00 22.544,62 51,243211 Službena putovanja 0,00 22.544,62 0,00Aktivnost A103109 NABAVA OPREME 97.000,00 37.000,00 38,14

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 97.000,00 37.000,00 38,14Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 97.000,00 37.000,00 38,14Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 97.000,00 37.000,00 38,144 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 97.000,00 37.000,00 38,1442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 97.000,00 37.000,00 38,14422 Postrojenja i oprema 97.000,00 37.000,00 38,144221 Uredska oprema i namještaj 0,00 37.000,00 0,00Aktivnost A103110 RAD S DAROVITIM UČENICIMA 24.000,00 20.340,76 84,75

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 24.000,00 20.340,76 84,75Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.000,00 20.340,76 84,75Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 24.000,00 20.340,76 84,753 Rashodi poslovanja 24.000,00 20.340,76 84,7532 Materijalni rashodi 24.000,00 20.340,76 84,75321 Naknade troškova zaposlenima 2.600,00 1.560,00 60,003211 Službena putovanja 0,00 1.360,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 200,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.600,00 1.350,76 51,953221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 1.350,76 0,00323 Rashodi za usluge 18.800,00 17.430,00 92,713231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.000,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 16.430,00 0,00Aktivnost A103114 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 192.000,00 9.056,13 4,72

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 192.000,00 9.056,13 4,72Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 7.532,22 41,85

52



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 18.000,00 7.532,22 41,853 Rashodi poslovanja 18.000,00 7.532,22 41,8532 Materijalni rashodi 18.000,00 7.532,22 41,85321 Naknade troškova zaposlenima 5.500,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 12.500,00 7.532,22 60,263221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 7.532,22 0,003223 Energija 0,00 0,00 0,00

Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN 156.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 156.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 156.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 156.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 106.000,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Izvor 5.J. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - OŠ 18.000,00 1.523,91 8,47Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 18.000,00 1.523,91 8,473 Rashodi poslovanja 18.000,00 1.523,91 8,4732 Materijalni rashodi 18.000,00 1.523,91 8,47322 Rashodi za materijal i energiju 2.900,00 1.523,91 52,553223 Energija 0,00 0,00 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 1.523,91 0,00323 Rashodi za usluge 15.100,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103115 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 26.000,00 8.400,45 32,31

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 26.000,00 8.400,45 32,31


Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 9.000,00 5.539,18 61,553 Rashodi poslovanja 9.000,00 5.539,18 61,5531 Rashodi za zaposlene 7.500,00 5.539,18 73,86311 Plaće (Bruto) 5.700,00 4.725,53 82,903111 Plaće za redovan rad 0,00 4.725,53 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 800,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.000,00 813,65 81,373132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 733,24 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 80,41 0,0032 Materijalni rashodi 1.500,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 0,00Izvor 5.J. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - OŠ 17.000,00 2.861,27 16,83

53



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 17.000,00 2.861,27 16,833 Rashodi poslovanja 17.000,00 2.861,27 16,8331 Rashodi za zaposlene 14.400,00 2.861,27 19,87311 Plaće (Bruto) 10.800,00 2.442,09 22,613111 Plaće za redovan rad 0,00 2.442,09 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 1.700,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.900,00 419,18 22,063132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 377,75 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 41,43 0,0032 Materijalni rashodi 2.600,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.600,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103116 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 36.000,00 30.422,49 84,51


Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 36.000,00 30.422,49 84,51

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 36.000,00 30.422,49 84,513 Rashodi poslovanja 36.000,00 30.422,49 84,5132 Materijalni rashodi 36.000,00 30.422,49 84,51321 Naknade troškova zaposlenima 2.300,00 1.980,00 86,093211 Službena putovanja 0,00 940,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 1.040,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 3.922,49 56,043221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 540,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 3.382,49 0,00323 Rashodi za usluge 26.700,00 24.520,00 91,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 23.500,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.020,00 0,00Aktivnost A103117 ŠKOLSKA KUHINJA 2.150.000,00 1.152.245,68 53,59

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 2.150.000,00 1.152.245,68 53,59

Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN 2.150.000,00 1.152.245,68 53,59

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 2.150.000,00 1.152.245,68 53,593 Rashodi poslovanja 2.150.000,00 1.152.245,68 53,5932 Materijalni rashodi 2.136.000,00 1.149.308,70 53,81322 Rashodi za materijal i energiju 1.890.000,00 1.056.961,45 55,923221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 63.408,55 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 984.333,54 0,003223 Energija 0,00 8.260,73 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 958,63 0,00323 Rashodi za usluge 246.000,00 92.347,25 37,543231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.267,60 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 4.702,61 0,003234 Komunalne usluge 0,00 80.967,04 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 2.370,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 3.040,00 0,00

54



INDEKS (2/1)

34 Financijski rashodi 14.000,00 2.936,98 20,98343 Ostali financijski rashodi 14.000,00 2.936,98 20,983431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 2.936,98 0,00Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA 150.000,00 90.460,00 60,31



Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 150.000,00 90.460,00 60,313 Rashodi poslovanja 150.000,00 90.460,00 60,3132 Materijalni rashodi 150.000,00 90.460,00 60,31323 Rashodi za usluge 150.000,00 90.460,00 60,313231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 90.460,00 0,00Aktivnost A103119 GLAZBENI ODJEL 190.000,00 62.977,44 33,15



Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 190.000,00 62.977,44 33,153 Rashodi poslovanja 129.000,00 62.977,44 48,8232 Materijalni rashodi 129.000,00 62.977,44 48,82321 Naknade troškova zaposlenima 6.500,00 2.470,00 38,003211 Službena putovanja 0,00 1.606,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 864,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 86.000,00 42.266,66 49,153221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003223 Energija 0,00 42.266,66 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 31.700,00 15.840,78 49,973234 Komunalne usluge 0,00 1.195,23 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 571,75 0,003239 Ostale usluge 0,00 14.073,80 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.800,00 2.400,00 50,003294 Čanarine i norme 0,00 2.400,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 61.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 61.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 61.000,00 0,00 0,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103120 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 915.000,00 253.456,32 27,70



Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 915.000,00 253.456,32 27,703 Rashodi poslovanja 613.000,00 214.296,17 34,9632 Materijalni rashodi 612.500,00 213.833,29 34,91321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 7.258,66 120,983211 Službena putovanja 0,00 7.258,66 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 370.000,00 151.338,17 40,903221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 5.018,68 0,00

55



INDEKS (2/1)

3223 Energija 0,00 146.319,49 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 185.500,00 35.365,21 19,063231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 28.708,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 3.465,96 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 3.191,25 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000,00 19.871,25 38,963295 Pristojbe i naknade 0,00 380,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 19.491,25 0,0034 Financijski rashodi 500,00 462,88 92,58343 Ostali financijski rashodi 500,00 462,88 92,583433 Zatezne kamate 0,00 462,88 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 302.000,00 39.160,15 12,9742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 302.000,00 39.160,15 12,97422 Postrojenja i oprema 260.000,00 30.219,60 11,624221 Uredska oprema i namještaj 0,00 24.577,50 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 845,10 0,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 4.797,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 42.000,00 8.940,55 21,294241 Knjige 0,00 8.940,55 0,00Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA 50.000,00 16.492,90 32,99

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 50.000,00 16.492,90 32,99Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 8.228,14 16,46Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 50.000,00 8.228,14 16,463 Rashodi poslovanja 50.000,00 8.228,14 16,4631 Rashodi za zaposlene 48.300,00 5.901,02 12,22311 Plaće (Bruto) 41.000,00 5.034,99 12,283111 Plaće za redovan rad 0,00 5.034,99 0,00313 Doprinosi na plaće 7.300,00 866,03 11,863132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 780,44 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 85,59 0,0032 Materijalni rashodi 1.700,00 2.327,12 136,89321 Naknade troškova zaposlenima 1.700,00 2.327,12 136,893212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 2.327,12 0,00Izvor 5.J. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - OŠ 0,00 8.264,76 0,00Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 8.264,76 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 8.264,76 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 5.927,25 0,00311 Plaće (Bruto) 0,00 5.057,40 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 5.057,40 0,00313 Doprinosi na plaće 0,00 869,85 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 783,88 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 85,97 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 2.337,51 0,00

56



INDEKS (2/1)

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.337,51 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 2.337,51 0,00Aktivnost A103122

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 37.000,00 18.885,69 51,04


Izvor 5.O. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - PR. 37.000,00 18.885,69 51,04

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 37.000,00 18.885,69 51,043 Rashodi poslovanja 37.000,00 18.885,69 51,0432 Materijalni rashodi 37.000,00 18.885,69 51,04324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.000,00 18.885,69 51,043241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 18.885,69 0,00Aktivnost A103124 ZAVIČAJNA NASTAVA 5.000,00 6.991,25 139,83



Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 5.000,00 6.991,25 139,833 Rashodi poslovanja 5.000,00 6.991,25 139,8332 Materijalni rashodi 5.000,00 6.991,25 139,83322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.525,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 1.525,00 0,00323 Rashodi za usluge 5.000,00 1.500,00 30,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.500,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 3.966,25 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 3.966,25 0,00Aktivnost A103125 ŠSK MLADOST 5.000,00 3.634,44 72,69

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 5.000,00 3.634,44 72,69Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 3.634,44 72,69Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 5.000,00 3.634,44 72,693 Rashodi poslovanja 5.000,00 3.634,44 72,6932 Materijalni rashodi 5.000,00 3.634,44 72,69322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 3.634,44 72,693221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3.634,44 0,00Aktivnost A103126 LJETNA ŠKOLA MATEMATIKE 25.000,00 0,00 0,00

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 25.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 25.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 19.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103127 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 0,00 30.907,83 0,00

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 0,00 30.907,83 0,00

Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 0,00 30.907,83 0,00

57



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 30.907,83 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 30.907,83 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 30.907,83 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 30.907,83 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 30.907,83 0,00Aktivnost A103128 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 0,00 2.462,18 0,00

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 0,00 2.462,18 0,00

Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 0,00 2.462,18 0,00

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 2.462,18 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 2.462,18 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 2.462,18 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.043,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 691,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 352,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 610,37 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 610,37 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 808,81 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 808,81 0,00Kapitalni projekt K103109

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - TINJAN 2.292.000,00 0,00 0,00

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 2.292.000,00 0,00 0,00Izvor 5.J. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - OŠ 1.150.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 1.150.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.150.000,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.150.000,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.150.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.O. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - PR. 1.142.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 1.142.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.142.000,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.142.000,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.142.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103110

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - MOTOVUN 3.080.200,00 80.200,00 2,60

Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 3.080.200,00 80.200,00 2,60Izvor 5.J. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - OŠ 1.580.200,00 80.200,00 5,08Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 1.580.200,00 80.200,00 5,084 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.580.200,00 80.200,00 5,0845 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.580.200,00 80.200,00 5,08451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.580.200,00 80.200,00 5,084511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 80.200,00 0,00

Izvor 5.O. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - PR. 1.500.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 1.500.000,00 0,00 0,00

58



INDEKS (2/1)

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.500.000,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.297.200,00 1.702.945,96 51,65Program 1032 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 2.584.150,00 1.557.080,49 60,26Aktivnost A103201 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 2.571.150,00 1.557.080,49 60,56

Korisnik 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 2.571.150,00 1.557.080,49 60,56Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 795.000,00 425.147,07 53,48Funk. kl. 0820 Službe kulture 795.000,00 425.147,07 53,483 Rashodi poslovanja 795.000,00 425.147,07 53,4831 Rashodi za zaposlene 659.900,00 322.415,61 48,86311 Plaće (Bruto) 538.100,00 267.648,01 49,743111 Plaće za redovan rad 0,00 260.111,09 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 7.536,92 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 29.700,00 8.738,56 29,423121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 8.738,56 0,00313 Doprinosi na plaće 92.100,00 46.029,04 49,983132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 41.479,82 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 4.549,22 0,0032 Materijalni rashodi 135.100,00 102.731,46 76,04321 Naknade troškova zaposlenima 35.100,00 16.557,00 47,173212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 16.557,00 0,00323 Rashodi za usluge 100.000,00 86.174,46 86,173232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 86.174,46 0,00

Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN 1.076.150,00 431.933,42 40,14

Funk. kl. 0820 Službe kulture 1.076.150,00 431.933,42 40,143 Rashodi poslovanja 1.076.150,00 431.933,42 40,1431 Rashodi za zaposlene 264.650,00 94.914,27 35,86311 Plaće (Bruto) 206.400,00 73.193,35 35,463111 Plaće za redovan rad 0,00 70.385,20 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 2.808,15 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 21.850,00 7.872,42 36,033121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 7.872,42 0,00313 Doprinosi na plaće 36.400,00 13.848,50 38,053132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 12.479,44 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 1.369,06 0,0032 Materijalni rashodi 751.500,00 318.774,15 42,42321 Naknade troškova zaposlenima 45.000,00 13.226,99 29,393211 Službena putovanja 0,00 2.661,49 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 3.461,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 1.312,50 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 5.792,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 440.500,00 201.420,10 45,733221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 8.720,03 0,003223 Energija 0,00 188.679,21 0,00

59



INDEKS (2/1)

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 2.867,86 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 1.153,00 0,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 80.351,48 40,183231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 10.215,32 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 12.337,96 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 4.049,82 0,003234 Komunalne usluge 0,00 31.969,99 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3.771,39 0,003238 Računalne usluge 0,00 15.905,50 0,003239 Ostale usluge 0,00 2.101,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.000,00 23.775,58 36,02

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 970,56 0,00

3292 Premije osiguranja 0,00 20.303,60 0,003293 Reprezentacija 0,00 596,84 0,003294 Čanarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 1.904,58 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 60.000,00 18.245,00 30,41342 Kamate za primljene kredite i zajmove 42.000,00 13.617,95 32,42


343 Ostali financijski rashodi 18.000,00 4.627,05 25,713431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.633,94 0,003433 Zatezne kamate 0,00 2.993,11 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 700.000,00 700.000,00 100,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 700.000,00 700.000,00 100,00



Aktivnost A103203 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 13.000,00 0,00 0,00

Korisnik 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 13.000,00 0,00 0,00

Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN 13.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 13.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 13.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST 209.000,00 280,00 0,13Aktivnost A103311

OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE VOĐENJA I ODRŽAVANJA KUĆA ZA ODMOR 39.500,00 0,00 0,00

Korisnik 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 39.500,00 0,00 0,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA 39.500,00 0,00 0,00

60



INDEKS (2/1)

PAZINFunk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 39.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 39.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 39.500,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 38.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103312

USAVRŠAVANJE ZA KUHARA SPECIJALISTU TRADICIONALNE ISTARSKE KUHINJE 69.800,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 69.800,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 69.800,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 69.800,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 11.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 58.300,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103313

OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE ODRŽAVANJA OKUĆNICA I BAZENA 43.000,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 43.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 43.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 43.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 38.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103314 OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI 56.700,00 280,00 0,49



61



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 56.700,00 280,00 0,493 Rashodi poslovanja 56.700,00 280,00 0,4932 Materijalni rashodi 56.700,00 280,00 0,49322 Rashodi za materijal i energiju 2.700,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 49.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 280,00 28,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 280,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Program 1035 KULTURNA DJELATNOST 298.600,00 71.749,40 24,03Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI 132.900,00 50.436,13 37,95

Korisnik 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 132.900,00 50.436,13 37,95

Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN 132.900,00 50.436,13 37,95

Funk. kl. 0820 Službe kulture 132.900,00 50.436,13 37,953 Rashodi poslovanja 132.900,00 50.436,13 37,9532 Materijalni rashodi 132.900,00 50.436,13 37,95323 Rashodi za usluge 125.100,00 49.996,13 39,963233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3.623,75 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 46.372,38 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.800,00 440,00 6,473241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 440,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 8.000,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 6.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 450,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 4.700,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 850,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00Izvor 6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 2.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 2.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00

62



INDEKS (2/1)

323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI 45.000,00 4.808,00 10,68



Funk. kl. 0820 Službe kulture 45.000,00 4.808,00 10,683 Rashodi poslovanja 45.000,00 4.808,00 10,6832 Materijalni rashodi 45.000,00 4.808,00 10,68321 Naknade troškova zaposlenima 350,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 36.200,00 3.650,00 10,083231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 2.500,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.150,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.350,00 812,00 15,183241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 812,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.100,00 346,00 11,163293 Reprezentacija 0,00 346,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE 43.800,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 8.800,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 8.800,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 8.800,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 8.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 20.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 20.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Izvor 6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 15.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 15.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00

63



INDEKS (2/1)

32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA 5.400,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 5.400,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.400,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.400,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.200,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 700,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 13.000,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 12.700,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 12.700,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 12.700,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 350,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 9.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 450,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.900,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Izvor 6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 300,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 300,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 300,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 300,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 300,00 0,00 0,00

64



INDEKS (2/1)

3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103509 MALI KANAT 24.500,00 8.260,25 33,72



Funk. kl. 0820 Službe kulture 14.500,00 2.862,50 19,743 Rashodi poslovanja 14.500,00 2.862,50 19,7432 Materijalni rashodi 14.500,00 2.862,50 19,74321 Naknade troškova zaposlenima 350,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 6.500,00 1.062,50 16,353231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 1.062,50 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.650,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 1.800,00 90,003293 Reprezentacija 0,00 1.500,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 300,00 0,00


Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.000,00 5.397,75 53,983 Rashodi poslovanja 10.000,00 5.397,75 53,9832 Materijalni rashodi 10.000,00 5.397,75 53,98323 Rashodi za usluge 4.400,00 2.026,25 46,053233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.026,25 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 1.500,00 37,503241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.500,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600,00 1.871,50 116,973293 Reprezentacija 0,00 1.309,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 562,50 0,00Aktivnost A103510 PLESNI SUSRETI 16.000,00 8.245,02 51,53



Funk. kl. 0820 Službe kulture 14.000,00 8.245,02 58,893 Rashodi poslovanja 14.000,00 8.245,02 58,8932 Materijalni rashodi 14.000,00 8.245,02 58,89321 Naknade troškova zaposlenima 300,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 200,00 70,22 35,113221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 70,22 0,00323 Rashodi za usluge 8.300,00 5.258,75 63,363233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.271,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 3.300,00 0,00

65



INDEKS (2/1)

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 687,75 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 560,00 112,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 560,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.700,00 2.356,05 50,133293 Reprezentacija 0,00 1.224,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.132,05 0,00Izvor 6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 2.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 2.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103514 PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 10.000,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.500,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 5.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Program 1036 IZDAVAČKA DJELATNOST 26.000,00 9.307,83 35,80Aktivnost A103601 ISTRAKONSKA ZBIRKA 12.000,00 9.307,83 77,57



Funk. kl. 0820 Službe kulture 12.000,00 9.307,83 77,573 Rashodi poslovanja 12.000,00 9.307,83 77,5732 Materijalni rashodi 12.000,00 9.307,83 77,57323 Rashodi za usluge 12.000,00 9.307,83 77,573237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 5.119,83 0,003239 Ostale usluge 0,00 4.188,00 0,00Aktivnost A103602 ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 14.000,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 7.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00

66



INDEKS (2/1)

323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Izvor 5.K. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - POU 7.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 7.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Program 1037 OSTALI PROGRAMI 5.000,00 2.900,20 58,00Aktivnost A103706 TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA 5.000,00 2.900,20 58,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 5.000,00 2.900,20 58,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 2.900,20 58,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 2.900,20 58,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 2.900,20 72,513222 Materijal i sirovine 0,00 2.900,20 0,00323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00Program 1038 IZLOŽBENA DJELATNOST 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103801 IZLOŽBE 1.000,00 0,00 0,00


Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN 500,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 500,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00Izvor 6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 500,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00Program 1039 KINO DJELATNOST 173.450,00 61.628,04 35,53Aktivnost A103901 REDOVNA KINO DJELATNOST 123.850,00 61.628,04 49,76



Funk. kl. 0820 Službe kulture 123.850,00 61.628,04 49,763 Rashodi poslovanja 123.850,00 61.628,04 49,7632 Materijalni rashodi 123.850,00 61.628,04 49,76321 Naknade troškova zaposlenima 2.600,00 1.566,18 60,24

67



INDEKS (2/1)

3211 Službena putovanja 0,00 566,18 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 1.000,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 116.150,00 57.811,67 49,773231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 2.817,60 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.000,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 52.994,07 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 400,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.200,00 2.250,19 53,583293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003294 Čanarine i norme 0,00 600,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 1.650,19 0,00Aktivnost A103902 PROMOCIJA HRVATSKOG I EUROPSKOG FILMA 8.200,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 4.200,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 4.200,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 4.200,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.900,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Izvor 6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 4.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 4.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 4.000,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103903 LJETNO KINO 19.500,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 17.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 17.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 17.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 17.200,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00

68



INDEKS (2/1)

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Izvor 6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 2.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 2.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103904 KINO ROĐENDAN 2.450,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 2.450,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 2.450,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 2.450,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 2.350,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103905 NOĆ VJEŠTICA 2.850,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 2.850,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 2.850,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 2.850,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 2.450,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103906 KNJIGE NA EKRANU 11.400,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 1.400,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 1.400,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 1.400,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.150,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00

69



INDEKS (2/1)

Izvor 6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 10.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103907 MJESEC MODERNIH FILMSKIH BAJKI 5.200,00 0,00 0,00



Funk. kl. 0820 Službe kulture 5.200,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.200,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.200,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 950,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 4.050,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.064.697,00 373.909,04 35,12Program 1034 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 824.697,00 306.495,29 37,16Aktivnost A103401

RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 600.197,00 238.572,62 39,75

Korisnik 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 600.197,00 238.572,62 39,75Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 420.000,00 202.975,62 48,33Funk. kl. 0820 Službe kulture 420.000,00 202.975,62 48,333 Rashodi poslovanja 420.000,00 202.975,62 48,3331 Rashodi za zaposlene 371.000,00 179.822,95 48,47311 Plaće (Bruto) 304.790,00 153.432,45 50,343111 Plaće za redovan rad 0,00 153.432,45 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 13.610,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 52.600,00 26.390,50 50,173132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 23.782,09 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 2.608,41 0,0032 Materijalni rashodi 49.000,00 23.152,67 47,25321 Naknade troškova zaposlenima 21.000,00 10.214,25 48,643212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 10.214,25 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 18.000,00 9.901,92 55,013223 Energija 0,00 9.901,92 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 3.036,50 30,373231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3.036,50 0,00Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 92.697,00 28.097,38 30,31Funk. kl. 0820 Službe kulture 92.697,00 28.097,38 30,313 Rashodi poslovanja 92.697,00 28.097,38 30,3131 Rashodi za zaposlene 5.000,00 0,00 0,00

70



INDEKS (2/1)

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 84.900,00 27.753,39 32,69321 Naknade troškova zaposlenima 10.300,00 2.116,50 20,553211 Službena putovanja 0,00 313,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 547,50 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 1.256,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 16.800,00 2.695,43 16,043221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 2.353,50 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 341,93 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 35.850,00 13.468,58 37,573231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.062,70 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 1.953,52 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 600,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.250,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 8.530,36 0,003239 Ostale usluge 0,00 72,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.950,00 9.472,88 43,163292 Premije osiguranja 0,00 8.459,14 0,003293 Reprezentacija 0,00 941,74 0,003294 Čanarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 72,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 2.797,00 343,99 12,30343 Ostali financijski rashodi 2.797,00 343,99 12,303431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 343,99 0,003433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00Izvor 5.L. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - GK 70.500,00 7.499,62 10,64Funk. kl. 0820 Službe kulture 70.500,00 7.499,62 10,643 Rashodi poslovanja 70.500,00 7.499,62 10,6432 Materijalni rashodi 70.500,00 7.499,62 10,64321 Naknade troškova zaposlenima 16.000,00 300,00 1,883211 Službena putovanja 0,00 300,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 11.000,00 1.703,93 15,493221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 1.703,93 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 34.500,00 4.402,69 12,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.231,30 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.528,19 0,003239 Ostale usluge 0,00 643,20 0,00

71



INDEKS (2/1)

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 700,00 11,673241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 700,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 393,00 13,103293 Reprezentacija 0,00 393,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 17.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 17.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 17.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 17.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103402 NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 224.500,00 67.922,67 30,26

Korisnik 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 224.500,00 67.922,67 30,26Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 22.626,13 45,25Funk. kl. 0820 Službe kulture 50.000,00 22.626,13 45,254 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 22.626,13 45,2542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 22.626,13 45,25422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 22.626,13 56,574241 Knjige 0,00 22.626,13 0,00Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 30.000,00 206,40 0,69Funk. kl. 0820 Službe kulture 30.000,00 206,40 0,694 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 206,40 0,6942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 206,40 0,69424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000,00 206,40 0,694241 Knjige 0,00 206,40 0,00


Funk. kl. 0820 Službe kulture 80.000,00 45.090,14 56,364 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 45.090,14 56,3642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 45.090,14 56,36424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 80.000,00 45.090,14 56,364241 Knjige 0,00 45.090,14 0,00Izvor 5.L. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - GK 64.500,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 64.500,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 64.500,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 64.500,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 24.500,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00

72



INDEKS (2/1)

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 35.000,00 0,00 0,004241 Knjige 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST 240.000,00 67.413,75 28,09Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA 15.000,00 0,00 0,00

Korisnik 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 15.000,00 0,00 0,00Izvor 5.L. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - GK 5.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 5.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 10.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE 9.500,00 0,00 0,00

Korisnik 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 9.500,00 0,00 0,00Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 9.500,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 9.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 9.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 9.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.500,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 30.000,00 0,00 0,00

73



INDEKS (2/1)

Korisnik 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 30.000,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0820 Službe kulture 20.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 11.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 11.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 9.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 10.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 6.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED 135.000,00 67.413,75 49,94

Korisnik 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 135.000,00 67.413,75 49,94Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 5.000,00 1.653,00 33,06Funk. kl. 0820 Službe kulture 5.000,00 1.653,00 33,063 Rashodi poslovanja 5.000,00 1.653,00 33,0632 Materijalni rashodi 5.000,00 1.653,00 33,06323 Rashodi za usluge 4.000,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.539,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.539,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 114,00 11,403299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 114,00 0,00


Funk. kl. 0820 Službe kulture 30.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00


74



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0820 Službe kulture 100.000,00 65.760,75 65,763 Rashodi poslovanja 100.000,00 65.760,75 65,7632 Materijalni rashodi 100.000,00 65.760,75 65,76323 Rashodi za usluge 96.000,00 65.118,10 67,833231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.279,50 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 61.738,60 0,003238 Računalne usluge 0,00 600,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.500,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 642,65 42,843293 Reprezentacija 0,00 642,65 0,00Aktivnost A103507

IZDAVANJE KNJIGE, C. PREMUDA: PLOVEĆI U ORAHOVOJ LJUSCI 40.000,00 0,00 0,00

Korisnik 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 40.000,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0830 Službe emitiranja i izdavanja 15.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 20.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0830 Službe emitiranja i izdavanja 20.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 19.500,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 5.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0830 Službe emitiranja i izdavanja 5.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.500,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103508 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 10.500,00 0,00 0,00

Korisnik 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 10.500,00 0,00 0,00Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 10.500,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.500,00 0,00 0,00

75



INDEKS (2/1)

3 Rashodi poslovanja 10.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 848.865,78 257.481,50 30,33Program 1035 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 692.989,28 252.904,81 36,49Aktivnost A103501 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 631.552,50 244.595,81 38,73

Korisnik 06 MUZEJ GRADA PAZINA 631.552,50 244.595,81 38,73Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 492.200,00 217.404,33 44,17Funk. kl. 0820 Službe kulture 492.200,00 217.404,33 44,173 Rashodi poslovanja 492.200,00 217.404,33 44,1731 Rashodi za zaposlene 361.704,00 159.955,59 44,22311 Plaće (Bruto) 293.341,00 136.480,69 46,533111 Plaće za redovan rad 0,00 136.058,07 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 422,62 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 17.908,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 50.455,00 23.474,90 46,533132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 21.154,67 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 2.320,23 0,0032 Materijalni rashodi 130.496,00 57.448,74 44,02321 Naknade troškova zaposlenima 42.031,00 17.937,25 42,683212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 17.937,25 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 25.500,00 19.077,10 74,813221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 2.443,10 0,003223 Energija 0,00 16.634,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 47.965,00 8.632,14 18,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3.311,82 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 3.318,64 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 384,06 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.617,62 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 11.802,25 78,683292 Premije osiguranja 0,00 11.802,25 0,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 139.352,50 27.191,48 19,51Funk. kl. 0820 Službe kulture 139.352,50 27.191,48 19,513 Rashodi poslovanja 139.352,50 27.191,48 19,5132 Materijalni rashodi 135.652,50 26.781,38 19,74321 Naknade troškova zaposlenima 1.800,00 0,00 0,00

76



INDEKS (2/1)

3211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 33.500,00 4.511,64 13,473221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 2.277,41 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,003223 Energija 0,00 2.217,73 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 16,50 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 92.700,00 21.817,32 23,543231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.763,13 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 804,90 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.487,09 0,003238 Računalne usluge 0,00 10.956,25 0,003239 Ostale usluge 0,00 5.805,95 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.652,50 452,42 5,913292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 146,42 0,003294 Čanarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 306,00 0,0034 Financijski rashodi 3.700,00 410,10 11,08343 Ostali financijski rashodi 3.700,00 410,10 11,083431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 410,10 0,003433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103503 NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 12.000,00 0,00 0,00

Korisnik 06 MUZEJ GRADA PAZINA 12.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 11.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.000,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 11.000,00 0,00 0,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,00 0,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 1.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 1.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 0,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103504 NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA 31.436,78 0,00 0,00

Korisnik 06 MUZEJ GRADA PAZINA 31.436,78 0,00 0,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 31.436,78 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 31.436,78 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 31.436,78 0,00 0,00

77



INDEKS (2/1)

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 31.436,78 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 31.436,78 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T103502 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 18.000,00 8.309,00 46,16

Korisnik 06 MUZEJ GRADA PAZINA 18.000,00 8.309,00 46,16Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.000,00 4.000,00 66,67Funk. kl. 0820 Službe kulture 6.000,00 4.000,00 66,674 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 4.000,00 66,6742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 4.000,00 66,67422 Postrojenja i oprema 6.000,00 4.000,00 66,674221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4.000,00 0,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 12.000,00 4.309,00 35,91Funk. kl. 0820 Službe kulture 12.000,00 4.309,00 35,914 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 4.309,00 35,9141 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.250,00 0,00412 Nematerijalna imovina 0,00 2.250,00 0,004123 Licence 0,00 2.250,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 2.059,00 17,16422 Postrojenja i oprema 12.000,00 2.059,00 17,164221 Uredska oprema i namještaj 0,00 2.059,00 0,00Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST 155.876,50 4.576,69 2,94Aktivnost A103611

SVE TI PIŠE NA PLAKATU/PLAKATI MUZEJA GRADA PAZINA 1997-2017: POVODOM 20. ROĐENDANA 1.700,00 1.576,69 92,75

Korisnik 06 MUZEJ GRADA PAZINA 1.700,00 1.576,69 92,75Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700,00 500,00 71,43Funk. kl. 0820 Službe kulture 700,00 500,00 71,433 Rashodi poslovanja 700,00 500,00 71,4332 Materijalni rashodi 700,00 500,00 71,43323 Rashodi za usluge 700,00 500,00 71,433233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 500,00 0,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 1.000,00 1.076,69 107,67Funk. kl. 0820 Službe kulture 1.000,00 1.076,69 107,673 Rashodi poslovanja 1.000,00 1.076,69 107,6732 Materijalni rashodi 1.000,00 1.076,69 107,67323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.076,69 107,673237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 139,19 0,003239 Ostale usluge 0,00 937,50 0,00Aktivnost A103612

SVE NAŠE ZBIRKE/U SUSRET STALNOM POSTAVU MGP: POVODOM 20. ROĐENDANA MUZEJA 20.000,00 0,00 0,00

Korisnik 06 MUZEJ GRADA PAZINA 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.500,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 3.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 3.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.500,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.500,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 6.500,00 0,00 0,00

78



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0820 Službe kulture 6.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 6.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 6.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 6.500,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103613

DRUGA FAZA RESTAURACIJE RETABLA SV.MARIJE MAGDALENE 42.947,50 3.000,00 6,99

Korisnik 06 MUZEJ GRADA PAZINA 42.947,50 3.000,00 6,99Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.100,00 3.000,00 24,79Funk. kl. 0820 Službe kulture 12.100,00 3.000,00 24,793 Rashodi poslovanja 12.100,00 3.000,00 24,7932 Materijalni rashodi 12.100,00 3.000,00 24,79323 Rashodi za usluge 12.100,00 3.000,00 24,793237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3.000,00 0,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 10.847,50 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.847,50 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.847,50 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.847,50 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.847,50 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0820 Službe kulture 20.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103614 NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA 16.500,00 0,00 0,00

Korisnik 06 MUZEJ GRADA PAZINA 16.500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.500,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 7.500,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.500,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.500,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 7.500,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 9.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 9.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 9.000,00 0,00 0,00

79



INDEKS (2/1)

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103615

OBITELJ BAXA: KULTURNI I UMJETNIČKI RAZVOJ IZMEĐU PREJASNE I AUSTRIJE 74.729,00 0,00 0,00

Korisnik 06 MUZEJ GRADA PAZINA 74.729,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.107,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 15.107,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.107,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 15.107,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 5.417,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 9.690,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Izvor 6.7. DONACIJE MUZEJ GRADA PAZINA 59.622,00 0,00 0,00Funk. kl. 0820 Službe kulture 59.622,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 59.622,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 59.622,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.119,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 58.503,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Glava 00307 MJESNI ODBOR BERAM 49.999,00 11.548,42 23,10

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM 49.999,00 11.548,42 23,10

Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 0,00 0,00

Korisnik 07 MJESNI ODBOR BERAM 10.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 34.999,00 8.548,50 24,42

Korisnik 07 MJESNI ODBOR BERAM 34.999,00 8.548,50 24,42Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 34.999,00 8.548,50 24,42Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 34.999,00 8.548,50 24,423 Rashodi poslovanja 34.999,00 8.548,50 24,4232 Materijalni rashodi 34.999,00 8.548,50 24,42323 Rashodi za usluge 34.999,00 8.548,50 24,423232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 8.548,50 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 2.999,92 60,00

Korisnik 07 MJESNI ODBOR BERAM 5.000,00 2.999,92 60,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 2.999,92 60,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 2.999,92 60,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 2.999,92 60,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 2.999,92 60,00

80



INDEKS (2/1)

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 2.999,92 60,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.999,92 0,00Glava 00308 MJESNI ODBOR GRDOSELO 35.475,00 33.300,76 93,87

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO 35.475,00 33.300,76 93,87

Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.475,00 33.300,76 93,87

Korisnik 08 MJESNI ODBOR GRDOSELO 35.475,00 33.300,76 93,87Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.475,00 33.300,76 93,87Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 35.475,00 33.300,76 93,873 Rashodi poslovanja 35.475,00 33.300,76 93,8732 Materijalni rashodi 35.475,00 33.300,76 93,87323 Rashodi za usluge 35.475,00 33.300,76 93,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 33.300,76 0,00Glava 00309 MJESNI ODBOR HEKI 35.200,00 35.511,24 100,88Program 1001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA HEKI 35.200,00 35.511,24 100,88Aktivnost A100102 PAZIN(N) PRORAČUN 35.200,00 35.511,24 100,88

Korisnik 09 MJESNI ODBOR HEKI 35.200,00 35.511,24 100,88Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.200,00 35.511,24 100,88Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 35.200,00 35.511,24 100,883 Rashodi poslovanja 35.200,00 35.511,24 100,8832 Materijalni rashodi 35.200,00 35.511,24 100,88323 Rashodi za usluge 35.200,00 35.511,24 100,883232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 35.511,24 0,00Glava 00310 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 47.575,00 29.436,50 61,87

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠĆERGA 47.575,00 29.436,50 61,87


Korisnik 10 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 10.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 32.575,00 29.436,50 90,37

Korisnik 10 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 32.575,00 29.436,50 90,37Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 32.575,00 29.436,50 90,37Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 32.575,00 29.436,50 90,373 Rashodi poslovanja 32.575,00 29.436,50 90,3732 Materijalni rashodi 32.575,00 29.436,50 90,37323 Rashodi za usluge 32.575,00 29.436,50 90,373232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 29.436,50 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 0,00 0,00

Korisnik 10 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 5.000,00 0,00 0,00

81



INDEKS (2/1)

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Glava 00311 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 35.000,00 33.838,90 96,68

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA 35.000,00 33.838,90 96,68

Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00 33.838,90 96,68

Korisnik 11 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 35.000,00 33.838,90 96,68Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 33.838,90 96,68Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 33.838,90 96,683 Rashodi poslovanja 35.000,00 33.838,90 96,6832 Materijalni rashodi 35.000,00 33.838,90 96,68323 Rashodi za usluge 35.000,00 33.838,90 96,683232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 33.838,90 0,00Glava 00312 MJESNI ODBOR LINDAR 53.400,00 30.228,40 56,61

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR 53.400,00 30.228,40 56,61


Korisnik 12 MJESNI ODBOR LINDAR 13.700,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 13.700,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 13.700,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 13.700,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 13.700,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 11.700,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 34.700,00 30.228,40 87,11

Korisnik 12 MJESNI ODBOR LINDAR 34.700,00 30.228,40 87,11Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 34.700,00 30.228,40 87,11Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 34.700,00 30.228,40 87,113 Rashodi poslovanja 34.700,00 30.228,40 87,1132 Materijalni rashodi 34.700,00 30.228,40 87,11323 Rashodi za usluge 34.700,00 30.228,40 87,113232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 30.228,40 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 0,00 0,00

Korisnik 12 MJESNI ODBOR LINDAR 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

82



INDEKS (2/1)

Glava 00313 MJESNI ODBOR PAZIN 84.150,00 58.118,75 69,07Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA PAZIN 84.150,00 58.118,75 69,07Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 84.150,00 58.118,75 69,07

Korisnik 13 MJESNI ODBOR PAZIN 84.150,00 58.118,75 69,07Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 84.150,00 58.118,75 69,07Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 84.150,00 58.118,75 69,073 Rashodi poslovanja 84.150,00 58.118,75 69,0732 Materijalni rashodi 84.150,00 58.118,75 69,07323 Rashodi za usluge 84.150,00 58.118,75 69,073232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 58.118,75 0,00Glava 00314 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 104.850,00 0,00 0,00

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN 104.850,00 0,00 0,00


Korisnik 14 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 25.350,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.350,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 25.350,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 25.350,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 25.350,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.350,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 72.000,00 0,00 0,00

Korisnik 14 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 72.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 72.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 72.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 72.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 72.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 72.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 7.500,00 0,00 0,00

Korisnik 14 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 7.500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.500,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 7.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 7.500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Glava 00315 MJESNI ODBOR TRVIŽ 50.000,00 27.000,00 54,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ 50.000,00 27.000,00 54,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 0,00 0,00

Korisnik 15 MJESNI ODBOR TRVIŽ 10.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00

83



INDEKS (2/1)

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00 27.000,00 77,14

Korisnik 15 MJESNI ODBOR TRVIŽ 35.000,00 27.000,00 77,14Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 27.000,00 77,14Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 27.000,00 77,143 Rashodi poslovanja 35.000,00 27.000,00 77,1432 Materijalni rashodi 35.000,00 27.000,00 77,14323 Rashodi za usluge 35.000,00 27.000,00 77,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 27.000,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 0,00 0,00

Korisnik 15 MJESNI ODBOR TRVIŽ 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Glava 00316 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 50.000,00 31.420,00 62,84

Program 1001 PROGRAMSKA AKTVISNOT MJESNOG ODBORA ZABREŽANI 50.000,00 31.420,00 62,84


Korisnik 16 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 10.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00 31.420,00 89,77

Korisnik 16 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 35.000,00 31.420,00 89,77Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 31.420,00 89,77Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 31.420,00 89,773 Rashodi poslovanja 35.000,00 31.420,00 89,7732 Materijalni rashodi 35.000,00 31.420,00 89,77323 Rashodi za usluge 35.000,00 31.420,00 89,773232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 31.420,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 0,00 0,00

Korisnik 16 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00

84



INDEKS (2/1)


Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK 48.900,00 40.085,30 81,97

Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 9.874,06 98,74

Korisnik 17 MJESNI ODBOR ZAMASK 10.000,00 9.874,06 98,74Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 9.874,06 98,74Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 9.874,06 98,743 Rashodi poslovanja 10.000,00 9.874,06 98,7432 Materijalni rashodi 10.000,00 9.874,06 98,74323 Rashodi za usluge 10.000,00 9.874,06 98,743232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 9.874,06 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 33.900,00 30.211,24 89,12

Korisnik 17 MJESNI ODBOR ZAMASK 33.900,00 30.211,24 89,12Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 33.900,00 30.211,24 89,12Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 33.900,00 30.211,24 89,123 Rashodi poslovanja 33.900,00 30.211,24 89,1232 Materijalni rashodi 33.900,00 30.211,24 89,12323 Rashodi za usluge 33.900,00 30.211,24 89,123232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 30.211,24 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 0,00 0,00

Korisnik 17 MJESNI ODBOR ZAMASK 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Glava 00318 MJESNI ODBOR ZAREČJE 42.200,00 14.600,00 34,60

Program 1001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZAREČJE 42.200,00 14.600,00 34,60


Korisnik 18 MJESNI ODBOR ZAREČJE 7.400,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 7.400,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 7.400,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 7.400,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 7.400,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 7.400,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 29.800,00 14.600,00 48,99

Korisnik 18 MJESNI ODBOR ZAREČJE 29.800,00 14.600,00 48,99Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 29.800,00 14.600,00 48,99Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 29.800,00 14.600,00 48,993 Rashodi poslovanja 29.800,00 14.600,00 48,9932 Materijalni rashodi 29.800,00 14.600,00 48,99323 Rashodi za usluge 29.800,00 14.600,00 48,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 14.600,00 0,00

85



INDEKS (2/1)

Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 0,00 0,00

Korisnik 18 MJESNI ODBOR ZAREČJE 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00



Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.041.000,00 2.632.387,81 26,22

Aktivnost A103701 JAVNA RASVJETA 800.000,00 242.978,44 30,37

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 800.000,00 242.978,44 30,37Funk. kl. 0640 Ulična rasvjeta 800.000,00 242.978,44 30,373 Rashodi poslovanja 800.000,00 242.978,44 30,3732 Materijalni rashodi 800.000,00 242.978,44 30,37322 Rashodi za materijal i energiju 800.000,00 242.978,44 30,373223 Energija 0,00 242.978,44 0,00Aktivnost A103702

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 9.241.000,00 2.389.409,37 25,86

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.341.000,00 1.540.917,33 28,85

Funk. kl. 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 5.341.000,00 1.540.917,33 28,85

3 Rashodi poslovanja 5.341.000,00 1.540.917,33 28,8532 Materijalni rashodi 5.341.000,00 1.540.917,33 28,85323 Rashodi za usluge 5.341.000,00 1.540.917,33 28,853232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 1.540.917,33 0,00

Izvor 5.8. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.900.000,00 848.492,04 21,76

Funk. kl. 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3.900.000,00 848.492,04 21,76

3 Rashodi poslovanja 3.883.250,00 834.767,04 21,5031 Rashodi za zaposlene 127.350,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 106.324,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 18.526,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.755.900,00 834.767,04 22,23321 Naknade troškova zaposlenima 5.900,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.750.000,00 834.767,04 22,263232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 834.767,04 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.750,00 13.725,00 81,9442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.750,00 13.725,00 81,94

86



INDEKS (2/1)

422 Postrojenja i oprema 16.750,00 13.725,00 81,944221 Uredska oprema i namještaj 0,00 13.725,00 0,00

Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 15.323.400,00 1.940.819,56 12,67

Kapitalni projekt K103801

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE 9.566.000,00 200.908,75 2,10

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 901.000,00 200.908,75 22,30Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 901.000,00 200.908,75 22,304 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 901.000,00 200.908,75 22,3042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 901.000,00 200.908,75 22,30421 Građevinski objekti 801.000,00 200.908,75 25,084213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 200.908,75 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 8.615.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.615.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.615.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 8.615.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103802

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE 1.624.400,00 171.587,07 10,56

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.310.400,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 1.310.400,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.310.400,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.310.400,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 1.310.400,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 314.000,00 171.587,07 54,65Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 314.000,00 171.587,07 54,653 Rashodi poslovanja 70.000,00 19.140,07 27,3432 Materijalni rashodi 70.000,00 19.140,07 27,34323 Rashodi za usluge 70.000,00 19.140,07 27,343232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 19.140,07 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 244.000,00 152.447,00 62,4842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 244.000,00 152.447,00 62,48421 Građevinski objekti 210.000,00 152.447,00 72,594214 Ostali građevinski objekti 0,00 152.447,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 34.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Kapitalni UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ 200.000,00 0,00 0,00

87



INDEKS (2/1)

projekt K103807Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 200.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 200.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103810

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 1.823.000,00 1.364.585,84 74,85

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 192.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 192.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 192.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 192.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 192.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.631.000,00 1.364.585,84 83,674 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 920.000,00 1.354.895,01 147,2742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 920.000,00 1.354.895,01 147,27421 Građevinski objekti 920.000,00 1.354.895,01 147,274214 Ostali građevinski objekti 0,00 1.354.895,01 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 711.000,00 9.690,83 1,364 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 711.000,00 9.690,83 1,3642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 711.000,00 9.690,83 1,36421 Građevinski objekti 711.000,00 9.690,83 1,364214 Ostali građevinski objekti 0,00 9.690,83 0,00Kapitalni projekt K103817

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 1.515.000,00 191.237,90 12,62

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.015.000,00 191.237,90 18,84Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 1.015.000,00 191.237,90 18,843 Rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 130.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 130.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 885.000,00 191.237,90 21,6142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 885.000,00 191.237,90 21,61421 Građevinski objekti 755.000,00 66.550,40 8,814214 Ostali građevinski objekti 0,00 66.550,40 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 130.000,00 124.687,50 95,914264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 124.687,50 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 500.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 500.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt

PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 480.000,00 12.500,00 2,60

88



INDEKS (2/1)

K103820Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 300.000,00 12.500,00 4,17Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 300.000,00 12.500,00 4,173 Rashodi poslovanja 180.000,00 12.500,00 6,9432 Materijalni rashodi 90.000,00 12.500,00 13,89323 Rashodi za usluge 60.000,00 12.500,00 20,833237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 12.500,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 90.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 90.000,00 0,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 0,00 0,00423 Prijevozna sredstva 120.000,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 120.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 0,00 0,00423 Prijevozna sredstva 120.000,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00Izvor 5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 60.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 60.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 60.000,00 0,00 0,00


Tekući projekt T103823

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 30.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T103824 IZGRADNJA SPOJNE CESTE VRANICA 85.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 85.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 85.000,00 0,00 0,00

89



INDEKS (2/1)

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 60.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Program 1039 OSTALI PROGRAMI 3.448.751,00 754.471,95 21,88Aktivnost A103901

TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA 730.000,00 235.492,13 32,26

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 730.000,00 235.492,13 32,26Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 730.000,00 235.492,13 32,263 Rashodi poslovanja 680.000,00 233.692,13 34,3732 Materijalni rashodi 680.000,00 233.692,13 34,37323 Rashodi za usluge 680.000,00 233.692,13 34,373232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 32.815,41 0,003234 Komunalne usluge 0,00 200.876,72 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 1.800,00 3,6042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 1.800,00 3,60426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 1.800,00 3,604264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 1.800,00 0,00Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 285.000,00 176.750,00 62,02

Izvor 6.1. DONACIJE GRAD PAZIN 80.000,00 34.375,00 42,97Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 80.000,00 34.375,00 42,974 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 34.375,00 42,9742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 34.375,00 42,97426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 34.375,00 42,974264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 34.375,00 0,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 205.000,00 142.375,00 69,45Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 205.000,00 142.375,00 69,454 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 205.000,00 142.375,00 69,4542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 205.000,00 142.375,00 69,45426 Nematerijalna proizvedena imovina 205.000,00 142.375,00 69,454264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 142.375,00 0,00Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT 214.751,00 9.428,19 4,39

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 92.236,00 4.044,63 4,39Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 92.236,00 4.044,63 4,393 Rashodi poslovanja 92.236,00 4.044,63 4,3931 Rashodi za zaposlene 72.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 72.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 20.236,00 4.044,63 19,99321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 1.169,65 9,753211 Službena putovanja 0,00 1.169,65 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.236,00 2.874,98 34,913299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.874,98 0,00Izvor 5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA 122.515,00 5.383,56 4,39

90



INDEKS (2/1)

EUFunk. kl. 0133 Ostale opće usluge 122.515,00 5.383,56 4,393 Rashodi poslovanja 122.515,00 5.383,56 4,3931 Rashodi za zaposlene 96.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 96.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 26.515,00 5.383,56 20,30321 Naknade troškova zaposlenima 15.500,00 1.559,35 10,063211 Službena putovanja 0,00 1.559,35 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.015,00 3.824,21 34,723299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 3.824,21 0,00Aktivnost A103915 PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 95.000,00 35.470,82 37,34

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 95.000,00 35.470,82 37,34Funk. kl. 0740 Službe javnog zdravstva 95.000,00 35.470,82 37,343 Rashodi poslovanja 95.000,00 35.470,82 37,3432 Materijalni rashodi 95.000,00 35.470,82 37,34323 Rashodi za usluge 95.000,00 35.470,82 37,343234 Komunalne usluge 0,00 15.000,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 20.470,82 0,00Aktivnost A103916 EKO AKCIJE 5.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103917 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 20.000,00 12.238,46 61,19

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 12.238,46 61,19Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 12.238,46 61,193 Rashodi poslovanja 20.000,00 12.238,46 61,1932 Materijalni rashodi 20.000,00 12.238,46 61,19329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 12.238,46 61,193299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 12.238,46 0,00Aktivnost A103918 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 297.000,00 126.391,00 42,56

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 297.000,00 126.391,00 42,56Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 297.000,00 126.391,00 42,563 Rashodi poslovanja 297.000,00 126.391,00 42,5632 Materijalni rashodi 297.000,00 126.391,00 42,56323 Rashodi za usluge 297.000,00 126.391,00 42,563235 Zakupnine i najamnine 0,00 29.500,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 96.891,00 0,00Kapitalni projekt K103903

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE 25.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 25.000,00 0,00 0,00

91



INDEKS (2/1)

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103904

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 320.000,00 40.204,65 12,56

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 320.000,00 40.204,65 12,56Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 320.000,00 40.204,65 12,564 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 320.000,00 40.204,65 12,5641 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 320.000,00 40.204,65 12,56411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 320.000,00 40.204,65 12,564111 Zemljište 0,00 40.204,65 0,00Kapitalni projekt K103908

IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 450.000,00 24.437,50 5,43

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 450.000,00 24.437,50 5,43Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 450.000,00 24.437,50 5,434 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 24.437,50 5,4342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 24.437,50 5,43426 Nematerijalna proizvedena imovina 450.000,00 24.437,50 5,434264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 24.437,50 0,00Kapitalni projekt K103909

UREĐENJE GRADSKIH FASADA 50.000,00 0,00 0,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 0,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 0,00 0,004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103913

DRUŠTVENI DOM JEŽENJ 56.000,00 0,00 0,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 56.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0474 Višenamjenski razvojni projekti 56.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 56.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 56.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 56.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103914

IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA RUHCI 250.000,00 0,00 0,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 250.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0474 Višenamjenski razvojni projekti 250.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 250.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 305.000,00 71.824,24 23,55

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 305.000,00 71.824,24 23,55

92



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 305.000,00 71.824,24 23,553 Rashodi poslovanja 305.000,00 71.824,24 23,5532 Materijalni rashodi 170.000,00 69.017,24 40,60329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 69.017,24 40,603299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 69.017,24 0,0038 Ostali rashodi 135.000,00 2.807,00 2,08382 Kapitalne donacije 135.000,00 2.807,00 2,083822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 2.807,00 0,00Tekući projekt T103911 PAZIN WIRELESS 49.000,00 5.085,00 10,38

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 49.000,00 5.085,00 10,38Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 49.000,00 5.085,00 10,383 Rashodi poslovanja 49.000,00 5.085,00 10,3838 Ostali rashodi 49.000,00 5.085,00 10,38381 Tekuće donacije 49.000,00 5.085,00 10,383811 Tekuće donacije u novcu 0,00 5.085,00 0,00Tekući projekt T103912 SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE 80.000,00 0,00 0,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 80.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 80.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T103914 KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI 30.000,00 17.149,96 57,17

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00 17.149,96 57,17Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 17.149,96 57,173 Rashodi poslovanja 30.000,00 17.149,96 57,1732 Materijalni rashodi 30.000,00 17.149,96 57,17323 Rashodi za usluge 30.000,00 17.149,96 57,173232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 17.149,96 0,00Tekući projekt T103916

PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE 187.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 87.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 87.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 87.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 87.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 87.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00


Funk. kl. 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 100.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 1.241.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K104001

GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU 135.000,00 0,00 0,00

93



INDEKS (2/1)

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 135.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0630 Opskrba vodom 135.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 135.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 135.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 135.000,00 0,00 0,00



GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 1.106.000,00 0,00 0,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.106.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 1.106.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 1.106.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 1.106.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 1.106.000,00 0,00 0,00


Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 1.862.600,00 0,00 0,00

Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN 120.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 120.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 120.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 120.000,00 0,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 120.000,00 0,00 0,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K104101

SANACIJA NAPUŠTENOG ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 620.000,00 0,00 0,00

Izvor 5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 620.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 620.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 620.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 620.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 620.000,00 0,00 0,00



SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 80.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 48.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 48.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 48.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 48.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 48.000,00 0,00 0,00


Izvor 5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 32.000,00 0,00 0,00Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 32.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 32.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 32.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 32.000,00 0,00 0,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama 0,00 0,00 0,00

94



INDEKS (2/1)

te trgovačkim društvima u javnom sekKapitalni projekt K104104

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) 1.042.600,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 200.750,00 0,00 0,00Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 200.750,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 200.750,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 200.750,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 200.750,00 0,00 0,00


Izvor 5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 841.850,00 0,00 0,00Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 841.850,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 841.850,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 39.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 802.850,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 802.850,00 0,00 0,00


95

III. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pazina čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika. U Planu razvojnih programa pojedine aktivnosti i projekti iz proračuna Grada Pazina povezani sa Strategijom razvoja Grada Pazina izvršeni su kako slijedi:

Naziv cilja Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti Org.kl. Ostvareno

2015. Plan 2016. Plan 2017. IzvršenjeI.-VI. 2017.

1. C

ILJ

Inte

nziv

iranj

e go

spod

arsk

ih a

ktiv

nost

i

1.1.2. Stvaranje dodane vrijednosti u gospodarstvu

Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 002-01

Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA 002-01 152.544,57 127.500,00 127.500,00 44.269,25

Aktivnost A10090 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 002-01 19.619,69 25.000,00 25.000,00 8.937,02

Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 002-01 0,00 80.000,00 2.821.000,00 0,00

1.1.3. Poboljšanje upravljanja i razvoj poduzetničkih zona

Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 002-01Kapitalni projekt K101001 GOSPODARSKA ZONA PODBERAM 002-01 7.470,00 100.000,00 100.000,00 171.526,15

Kapitalni projekt K101002 GOSPODARSKA ZONA CIBURI I 002-02 0,00 30.000,00 1.700.000,00 29.750,00

1.1.4. Učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima

Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 002-01

Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA 002-01 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 002-01 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

1.2.1. Razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Program 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 002-01

Aktivnost A101301 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 002-01 0,00 0,00 60.000,00 0,00

1.3.2. Unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada


Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 002-01 20.532,13 30.000,00 75.000,00 9.225,98

Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 001-01Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK 001-01 201.985,00 343.000,00 338.400,00 310.750,00

1.3.4. Valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe

Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 003-01

Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU

003-01 359.812,50 337.000,00 406.832,50 0,00

98



Tekući projekt T101903 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU 003-01 110.062,32 184.000,00 668.344,00 47.453,75

Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 003-01 0,00 0,00 70.000,00 0,00

Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO 003-01 247.583,34 437.000,00 425.550,00 0,00

Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 003-01 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 003-01 0,00 0,00 70.500,00 0,00

2. C

ILJ

Odr

živi

razv

oj p

rost

ora

i inf

rast

rukt

ure

2.1.1. Cjelovito planiranje prostornog razvoja

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 004-01 289.250,00 236.500,00 285.000,00 176.750,00

2.1.2. Revitalizacija javnih gradskih prostora

Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 004-01

Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE

004-01 151.921,50 315.000,00 1.624.400,00 171.587,07

2.2.1. Osiguravanje kvalitetnog pristupa svim naseljima na području Grada Pazina


Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE

004-01 560.596,12 1.173.675,00 9.566.000,00 200.908,75

Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ 004-01 0,00 70.000,00 200.000,00 0,00

Tekući projekt T103824 IZGRADNJA SPOJNE CESTE VRANICA 004-01 0,00 0,00 85.000,00 0,00

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 004-01 0,00 34.000,00 450.000,00 24.437,50

2.3.1. Unapređenje sustava javne rasvjete


Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU

004-01 160.609,01 623.000,00 1.515.000,00 191.237,90

2.3.2. Unaprjeđenje vodoopskrbnog sustava

Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 004-01

Kapitalni projekt K104001 GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU 004-01 0,00 160.000,00 135.000,00 0,00

2.3.3. Unaprjeđenje kanalizacijske mreže

Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

004-01

99



Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 004-01 358.487,48 841.300,00 1.106.000,00 0,00

2.3.4. Izgradnja groblja i prateće infrastrukture


Kapitalni projekt K103810 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA

004-01 137.394,59 287.500,00 1.823.000,00 1.364.585,84

2.3.5. Razvoj i unapređenje komunikacijske infrastrukture

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01

Tekući projekt T103911 PAZIN WIRELESS 004-01 66.378,60 49.000,00 49.000,00 5.085,00

3. C

ILJ

Una

pređ

enje

kva

litet

e ži

vota

3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama

Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 003-01

Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 003-01 440.750,00 450.000,00 450.000,00 286.500,00

Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 003-01 34.145,75 49.700,00 38.000,00 28.000,00

Aktivnost A101810 POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 003-01 0,00 118.000,00 140.000,00 0,00

Aktivnost A103111 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 003-01 0,00 40.000,00 45.000,00 0,00

Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 003-02Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE 003-02 0,00 30.000,00 26.000,00 8.328,45Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 003-02 0,00 40.000,00 40.000,00 3.390,00

Kapitalni projekt K102901 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 003-02 0,00 122.000,00 6.740.000,00 0,00

Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU

003-03

Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 003-03 564.245,00 282.387,00 561.032,00 0,00

Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

003-03

Aktivnost A103102 POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 003-03 56.000,00 212.250,00 226.000,00 142.796,40

Aktivnost A103104 ŠKOLSKA NATJECANJA 003-03 0,00 30.000,00 31.000,00 0,00Aktivnost A103110 RAD S DAROVITIM UČENICIMA 003-03 10.000,00 9.700,00 24.000,00 20.340,76

Aktivnost A103116 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 003-03 8.354,25 20.000,00 36.000,00 30.422,49

100



Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA 003-03 0,00 150.000,00 150.000,00 90.460,00Aktivnost A103120 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 003-03 0,00 295.000,00 915.000,00 253.456,32

Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA 003-03 0,00 47.500,00 50.000,00 16.492,90

3.1.2. Poboljšanje uvjeta, dostupnosti i kvalitete usluga u zdravstvu

Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 003-01

Aktivnost A102614 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA 003-01 160.308,20 181.000,00 181.000,00 0,00

3.1.3. Razvoj socijalne infrastrukture, kvalitete usluga i programa za ranjive skupine

Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 003-01

Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 003-01 94.780,82 89.000,00 89.000,00 27.428,22

Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE 003-01

Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 003-01 26.000,00 68.000,00 110.000,00 41.061,44

Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 003-01

Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 003-01 0,00 80.000,00 200.000,00 0,00

Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 003-01

Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 003-01 312.019,40 461.000,00 461.000,00 174.725,19

3.1.4. Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude grada

Program 1004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

001-01

Aktivnost A100401 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

001-01 0,00 85.000,00 10.000,00 137.750,00

Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT 001-01 0,00 0,00 5.727.446,52 137.750,00Tekući projekt T100402 IIKRT 001-01 0,00 0,00 1.608.655,50 0,00Tekući projekt T100403 GOSLI 001-01 0,00 0,00 1.106.845,50 0,00Tekući projekt T100404 GREENWAYS 001-01 0,00 0,00 0,00 0,00Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 003-01

Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 003-01 17.354,63 21.750,00 123.000,00 3.343,75

Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE

003-01 7.187,50 15.000,00 15.000,00 0,00

101



Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI 003-01 22.464,80 39.000,00 20.000,00 0,00

Aktivnost A102009 PROGRAM KULTURNOG LJETA "U LINDARU GRADU" 003-01 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00

Program 1035 KULTURNA DJELATNOST 003-04Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI 003-04 114.100,00 132.900,00 50.436,13Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 003-04 11.900,00 8.000,00 0,00

Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI 003-04 18.900,00 45.000,00 4.808,00

Aktivnost A103505 GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN 003-04 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE 003-04 28.300,00 43.800,00 0,00

Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA 003-04 4.700,00 5.400,00 0,00

Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 003-04 13.000,00 13.000,00 0,00

Aktivnost A103509 MALI KANAT 003-04 17.000,00 24.500,00 8.260,25Aktivnost A103510 PLESNI SUSRETI 003-04 13.680,00 16.000,00 8.245,02Aktivnost A103512 SA SMJEŠKOM U KAZALIŠTE 003-04 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A103513 PROKAZ - INICIJATIVA ZA PROMICANJE KAZALIŠTA 003-04 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A103514 PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 003-04 10.000,00 10.000,00 0,00

Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST 003-05Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA 003-05 0,00 33.500,00 15.000,00 0,00Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE 003-05 0,00 4.000,00 9.500,00 0,00

Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 003-05 0,00 6.000,00 30.000,00 0,00

Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED 003-05 0,00 87.500,00 135.000,00 67.413,75

Aktivnost A103507 IZDAVANJE KNJIGE, C. PREMUDA: PLOVEĆI U ORAHOVOJ LJUSCI 003-05 0,00 0,00 40.000,00 0,00

Aktivnost A103508 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 003-05 0,00 0,00 10.500,00 0,00

Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST 003-06

102



Aktivnost A103611 SVE TI PIŠE NA PLAKATU/ PLAKATI MUZEJA GRADA PAZINA 1997-2017 003-06 0,00 0,00 1.700,00 1.576,69

Aktivnost A103612 SVE NAŠE ZBIRKE/ U SUSRET STALNOM POSTAVU MGP 003-06 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Aktivnost A103613 DRUGA FAZA RESTAURACIJE RETABLA SV. MARIJE MAGDALENE

003-06 0,00 0,00 42.947,50 3.000,00

Aktivnost A103614 NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA 003-06 0,00 0,00 16.500,00 0,00

Aktivnost OBITELJ BAXA: KULTURNI I UMJETNIČKI RAZVOJ IZMEĐU PREJASNE I AUSTRIJE

003-06 0,00 0,00 74.729,00 0,00

3.1.5. Unapređenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa

Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 003-01

Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 003-01 138.431,01 215.000,00 565.125,00 186.431,80

Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 003-01 450.000,00 500.000,00 660.000,00 218.550,00

Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE 003-01 57.000,00 75.000,00 76.000,00 22.050,72

3.2.2. Unapređenje sigurnosti za građane

Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA 002-01Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE 002-01 299.189,44 300.000,00 300.000,00 180.000,00

Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 002-01 20.439,05 40.000,00 40.000,00 5.000,00

Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

002-02

Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 002-02 3.417.034,89 3.413.241,00 3.413.241,00 1.690.987,61

Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 002-02

Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 002-02 766.347,03 1.604.441,47 1.614.880,11 512.350,60

3.3.1. Poticanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja

Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST 003-04Aktivnost A103311 OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE VOĐENJA I ODRŽAVANJA KUĆA ZA ODMOR

003-04 0,00 248.029,19 39.500,00 280,00

Aktivnost A103312 USAVRŠAVANJE ZA KUHARA SPECIJALISTU TRADICIONALNE ISTARSKE KUHINJE

003-04 0,00 307.993,00 69.800,00 0,00

Aktivnost A103313 OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE ODRŽAVANJA OKUĆNICA I BAZENA

003-04 0,00 327.858,00 43.000,00 0,00

103



Aktivnost A103314 OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI 003-04 0,00 91.640,00 56.700,00 280,00

3.3.3. Jačanje civilnog sektora

Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 003-01

Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 003-01 176.141,30 55.200,00 100.000,00 3.068,00

Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU 003-01

Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 003-01

496.950,04

100.000,00 110.000,00 26.250,00

Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU

003-01 200.000,00 220.000,00 65.750,00

Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI 003-01 200.000,00 220.000,00 41.250,00

Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA

003-01 110.000,00 110.000,00 26.500,00

Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 003-01Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 003-01 0,00 90.000,00 60.000,00 19.250,00

4. C

ILJ

Oču

vanj

e i z

aštit

a ok

oliš

a te

ene

rget

ska

i re

surs

na u

čink

ovito

st

4.1.1. Razvoj i upravljanje zaštićenim područjima prirode

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01Tekući projekt T103916 PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE

004-01 0,00 81.300,00 187.000,00 0,00

4.1.5. Poboljšanje sustava odvajanja otpada


Kapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 004-01 466.959,49 5.000,00 480.000,00 12.500,00

Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

004-01

Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTJUN 004-01 0,00 0,00 120.000,00 0,00

Kapitalni projekt K104101 SANACIJA NAPUŠTENOG ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 004-01 0,00 190.000,00 620.000,00 0,00

Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA)

004-01 0,00 20.000,00 80.000,00 0,00

Kapitalni projekt K104103 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI 004-01 0,00 878.000,00

1.042.600,000,00

104



Kapitalni projekt K104105 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA ODLAGALIŠTE JELENČIĆI

004-01 0,00 626.400,00 0,00

4.2.1. Ubrzan prelazak kućanstava, višestambenih zgrada i gospodarstva na OIE i povećanje enegetske efikasnosti; 4.2.2. Ulaganja u povećanje energetske efikasnosti u objektima u javnom vlasništvu

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01Kapitalni projekt K103909 UREĐENJE GRADSKIH FASADA 004-01 30.062,07 50.000,00 50.000,00 0,00

Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 004-01 84.970,39 90.000,00 305.000,00 71.824,24

Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT 004-01 0,00 227.280,00 214.751,00 9.428,19

5. C

ILJ

Dob

ro u

prav

ljanj

e

5.1.1. Jačanje kapaciteta za upravljanjem razvojem i projektima

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01Aktivnost A103918 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 004-01 0,00 0,00 297.000,00 126.391,00

Kapitalni projekt K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE 004-01 27.165,00 277.000,00 25.000,00 0,00

Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 004-01 437.909,70 600.000,00 320.000,00 40.204,65

5.1.2. Povećana dostupnost javnih usluga


Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN 002-01 13.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

105

Članak 5.Ovaj Polugodišnji izvještaj objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

KLASA: 400-06/17-01/171URBROJ: 2163/01-03-02-17-4Pazin, 8. studeni 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

PredsjednikGradskog vijeća

Davor Sloković, v.r.

106

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) propisana je obveza upravnog tijela za financije da izradi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza gradonačelnika da izvještaj podnese gradskom vijeću na donošenje do 15. rujna tekuće godine.

Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2017. do 2019. godine, propisana je obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun JLS, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji izvještaj sadrži:

• opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

• posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

• izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,• izvještaj o korištenju proračunske zalihe,• izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima, obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,• obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,• obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu Proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan te podaci o njihovom izvršenju u razdoblju od 01.01.– 30.06.2017. godine. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci sa izvršenjem Proračuna u prvom polugodištu 2016. godine.

I. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09. i 139/10.).

1. DUGOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB ZA ŠKOLSKO GRADSKU SPORTSKU DVORANU

Grad Pazin je u 2017. godini nastavio s otplatom kredita za izgradnju sportske dvorane na temelju Ugovora o kreditu sa Privrednom bankom Zagreb, odobrenog iz sredstava HABOR-a u iznosu od 21.469.163,00 kn nakon dobivene suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće, uz 3,66% fiksne kamate. Kredit je u cijelosti iskorišten do 31.12.2014. godine, a vraća se u 58 tromjesečnih rata do 30.09.2029. godine, uz 50% sufinanciranje Istarske županije. U prvom polugodištu 2017. godine otplaćeno je ukupno 1.110.473,94 kn glavnice i 343.963,14 kn kamata što ukupno iznosi 1.454.437,08 kn. Na dan 30.06.2017. stanje neotplaćenog zajma iznosi 18.137.741,18 kn.

107

2. DUGOROČNI KREDIT ERSTE&STEIERMARKISCHEBANK

Temeljem Odluke Vlade RH o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Pazin je 2007. godine sklopio Ugovor o kreditu na 4.500.000,00 kn sa Erste&Steiermarkischebank d.d. za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture i za kupnju zemljišta za realizaciju gradskih projekata. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je 2009. godine i traje do kraja 2017. godine. Kamatna stopa je promjenjiva i vezana je uz tromjesečni EURIBOR+1.4 p.p. U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 245.021,25 kn glavnice i 2.410,05 kn kamata. Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2017. godine iznosilo je 134.013,80 kn.

3. DUGOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB ZA IPARD – MJERA 301

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d. u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 kn, sklopljen je 2012. godine za potrebe financiranja projekta IPARD - mjera 301 - za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin. Rok otplate je 5 godina sa 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 3,30% godišnje, a otplata kredita je tromjesečna. Kredit je iskorišten u ukupnom iznosu od 3.385.486,24 kn, a 31.12.2013. godine jednokratno je otplaćeno kredita u iznosu od 2.657.745,46 kn, koliko je iznosila uplata Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Odluke o isplati sredstava Gradu Pazinu u visini prihvatljivih troškova projekta. U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 109.161,12 kn glavnice i 8.030,37 kn kamate te je za otplatu preostalo 436.644,46 kn glavnice.

4. KRATKOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB ZA FINANCIRANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI (1)

Grad Pazin je sklopio Ugovor o kratkoročnom kreditiranju 2016. godine u iznosu 1.050.000,00 kn s rokom otplate do 30.09.2017. godine uz fiksnu kamatnu stopu u visini 3,20% godišnje. Kredit je jednokratno iskorišten do kraja 2016. godine. Dobivena kreditna sredstva Pučko otvoreno učilište Pazin koristilo je za pokriće sudskih troškova. U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 13.900,01 kn kamata.

5. KRATKOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB ZA FINANCIRANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI (2)

Pučko otvoreno učilište sklopilo je Ugovor o kratkoročnom kreditiranju 2016. godine u iznosu 700.000,00 kn s rokom otplate do 01.12.2016. godine uz promjenjivu kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za kamatnu maržu od 3,6 p.p. godišnje. Kredit je jednokratno iskorišten do kraja 2016. godine. Dobivena kreditna sredstva iskoristilo je Pučko otvoreno učilište Pazin za predfinanciranje aktivnosti projekta Novo znanje za buduće zvanje, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. U izvještajnom razdoblju glavnica kredita je otplaćena u cijelosti te 13.617,95 kn kamata.

II. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti: za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća; za izvršenje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine.

Tijekom prvog polugodišta 2017. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

108

III. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2017. godine iznosilo je 0,00 kn.

IV. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,RASHODA I IZDATAKA

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu izvršeno je na osnovu Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu (Službene novine Grada Pazina broj 58/16 i 15/17) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 58/16), a u izradi Polugodišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Grada Pazina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine.

U 2016. godini zbog raspuštanja Hrvatskog sabora i raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora, Vlada RH nije donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2017. – 2019. godine, međutim Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu proračuna za isto razdoblje. Prema Smjernicama za razdoblje 2016. – 2018. godine, u 2017. godini projiciran je realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,2% te 1,5% u 2018. godini, čemu bi najviše pridonio izvoz roba i usluga.

Prema dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku u prvom tromjesečju 2017. godine zabilježen je realni rast BDP-a za 3,4% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Isti postotak rasta ostvaren je u drugom tromjesečju 2017. godine u odnosu na drugo tromjesečje prethodne godine.

Prema podacima HNB-a, rast gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj nastavio se i u prvoj polovini 2017. godine, potpomognut snažnom inozemnom te stabilnom domaćom potražnjom. Očekivana povoljna kretanja izvozne potražnje, poglavito za uslugama pruženima u turizmu, investicija i potrošnje kućanstava mogla bi podržati realan rast na razini iz 2016. godine, a tijekom 2018. godine očekuje se njegovo neznatno usporavanje.

Porezni prihodi su u prvom polugodištu ostvareni su u nešto većem iznosu u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, ali i dalje znatno manje od najvećih ostvarenja u 2008. godini.

A) PRIHODI I PRIMICI

Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja, priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti – u trenutku priljeva novčanih sredstava ekvivalenata po svim osnovama. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi).

Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu iznose 120.676.421,41 kn, a u prvom polugodištu 2017. godine ostvareni su u iznosu od 32.604.907,93 kn, odnosno 27,02% godišnjeg plana i za 4,12% manje nego u prvom polugodištu 2016. godine. Na vlastite prihode proračunskih korisnika Grada Pazina odnosi se 7.550.749,48 kn ili 23,16%, odnosno 276.019,71 kn na Javnu vatrogasnu postrojbu Pazin, 3.234.147,57 kn na Dječji vrtić Olga Ban Pazin, 2.460.946,25 kn na Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin, 1.266.850,82 na Pučko otvoreno učilište, 265.645,76 kn na Gradsku knjižnicu Pazin i 47.139,37 kn na prihode Muzeja Grada Pazina.

Tablica 1. prikazuje ostvarenje prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2017. godine u usporedbi s planom.

109

Tablica 1) Ostvareni prihodi i primici Proračuna Grada Pazina za I. – VI. 2017. godine u odnosu na godišnji plan

PRIHODI IZVRŠENJEI.-VI. 2016. PLAN 2017. IZVRŠENJE

I.-VI. 2017.INDEKS

(4/3)INDEKS

(4/2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

SVEUKUPNO PRIHODI 34.005.763,40 120.676.421,41 32.604.907,93 27,02 95,88PRIHODI POSLOVANJA 32.890.177,72 106.697.038,91 31.591.066,23 29,61 96,05Prihodi od poreza 9.714.836,87 19.313.502,34 9.689.088,70 50,17 99,73Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 11.343.572,67 58.613.305,07 10.126.140,88 17,28 89,27

Prihodi od imovine 1.588.297,81 6.078.350,00 3.009.362,65 49,51 189,47Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 8.768.773,96 18.128.543,00 6.942.463,02 38,30 79,17

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.141.760,67 3.557.822,00 1.363.345,44 38,32 119,41

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 332.935,74 1.005.516,50 460.665,54 45,81 138,36PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.115.585,68 6.509.382,50 1.013.841,70 15,58 90,88

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 633.386,42 3.930.000,00 534.893,77 13,61 84,45Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 482.199,26 2.579.382,50 478.947,93 18,57 99,33PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 7.470.000,00 0,00 0,00 0,00

Primici od zaduživanja 0,00 7.470.000,00 0,00 0,00 0,00

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 106.697.038,91 kn, a u prvom polugodištu 2017. godine ostvareni su u iznosu od 31.591.066,23 kn, što je 29,61% od godišnjeg plana, te za 3,95% manje u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2016. godine. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju, uz pomoći, najznačajniju kategoriju prihoda u prvom polugodištu 2017. godine. Planirani su u iznosu od 19.313.502,34 kn, a u prvom polugodištu ostvareno je 9.689.088,70 kn, odnosno 50,17% godišnjeg plana te za 0,27% manje u odnosu na prvo polugodište 2016. godine.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak. Godišnji plan ostvarenja ovih prihoda iznosi 16.948.502,34 kn, a u prvom polugodištu ostvareno je 9.003.138,02 kn ili 53,12% plana. U odnosu na isto polugodište 2016. godine povećanje ostvarenja iznosi 4,43%. Od ostvarenog se iznosa 293.043,42 kn odnosi na udio u porezu na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe i Osnovne škole.

1.1.2. Porez na imovinu

U prvom polugodištu 2017. godine prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 519.313,90 kn ili 31,00% plana. U odnosu na prvo polugodište 2016. godine ostvarenje je veće za 1,68%. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji prihod je povremeni porez na imovinu – porez na promet nekretnina koji je od početka 2017. godine u potpunosti prihod JLS na području koje se promet na nekretnine ostvaruje. Ovih je prihoda ostvareno u iznosu od 384.182,92 kn, odnosno 31,00% od godišnjeg plana, te za 1,68% više u odnosu na 2016. godinu. Prihodi od stalnih poreza

110

na nepokretnu imovinu (koji se pretežito odnose na javne površine i malim dijelom na kuće za odmor) ostvareni su u iznosu 135.130,98 kn (2,63% više u odnosu na 2016. godinu.).

1.1.3. Porez na robu i usluge

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 166.636,78 kn, što je 24,15% godišnjeg plana koji iznosi 690.000,00 kn te za 71,40% manje u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Razlog znatno manjeg ostvarenja ovih prihoda je stupanje na snagu Zakona o lokalnim porezima od 1.1.2017. godine kojim je ukinut porez na tvrtku.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 58.613.305,07 kn, a u prvom polugodištu ostvareno je 10.126.140,88 kn, odnosno 17,28% godišnjeg plana i za 10,73% manje od ostvarenja u prvom polugodištu 2016. godine.

1.2.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.044.443,56 kn, odnosno 5,23% od godišnjeg plana u iznosu 19.985.853,82 kn, što je za 21,38% manje nego 2016. godine. Unutar ove skupine prihoda na tekuće pomoći iz proračuna (državne, županijske i općinske) odnosi se 428.254,70 kn, od čega se 189.511,27 kn odnosi na isplatu pomoći – kompenzacijske mjere kojima država nastoji nadoknaditi izgubljene prihode JLP(R)S nakon porezne reforme s kraja 2016. godine. Ostatak pomoći odnosi se na pomoći iz općinskih proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pazin, program Pomoć u kući i odmaralište Špadići te pomoći iz županijskog proračuna za Savjetovalište za brak i obitelj Pazin te provedbu Lokalnih izbora.

Kapitalne pomoći ostvarene su u većem iznosu od 616.188,86 kn od čega se veći dio odnosi na prihode za otplatu kredita za Školsko-gradsku sportsku dvoranu koju sufinancira Istarska županija – 276.188,86 kn (glavnica i kamata), te ostatak iznosa na pomoći za sanaciju kulturnih dobara na području Grada Pazina (pomoći iz državnog proračuna za sanaciju i rekonstrukciju Kuće Rapicio, zvonika na Crkvi Sv. Nikole Pazin i stropnih konstrukcija Kaštela – 220.000,00 kn i pomoći iz županijskog proračuna za sanaciju stropnih konstrukcija Kaštela i rekonstrukciju fresaka u Crkvi Sv. Nikole Pazin – 120.000,00 kn).

1.2.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ova vrsta prihoda ostvarena je u visini od 2.007.644,93 kn, što je 24,69% plana koji iznosi 8.132.850,00 kn te za 6,60% više u odnosu na realizaciju u prvom polugodištu 2016. godine. Prema strukturi, na tekuće pomoći otpada gotovo cijeli iznos – 1.878.039,05 kn i u cijelosti se odnosi na sredstva ŽUC-a za održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta. Unutar kapitalnih pomoći planirane su pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje potrebne dokumentacije i izgradnje na odlagalištu Jelenčići te manjim djelom za nabavku kanti i kontejnera za selektivno prikupljanje otpada. Ostvareno je 129.605,88 kn za izgradnju pristupne ceste prema odlagalištu Jelenčići.

1.2.3. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvarene su u iznosu od 4.209.824,68 kn što je 50,04% plana i za 6,72% više nego u prvom polugodištu 2016. godine. Od toga se iznosa na JVP Pazin odnosi 1.492.000,00 kn, a na Osnovnu školu 2.717.824,68 kn.

Kapitalne pomoći izravnanja za dec. funkcije Osnovne škole u prvom polugodištu 2017. godine nisu ostvarene.

111

1.2.4. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Unutar ove skupine prihoda evidentiraju se prihodi koje proračunski korisnici ostvare iz proračuna koji im nije nadležan (općinski, županijski, državni proračuni). Ostvareno je 2.338.849,28 kn ovih prihoda ili 30,89% plana, a najveći dio odnosi se na prihode od Općina za sufinanciranje rashoda za zaposlene Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin – 1.551.208,09 kn, te za sufinanciranje djelatnosti JVP Pazin – 234.345,22 kn.

1.2.5. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Unutar ove skupine prihoda evidentiraju se prihodi koji se ostvare temeljem prijenosa sredstava EU posredstvom državnog proračuna. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2017. godini planirane su u iznosu 13.552.681,25 kn. Planirana sredstva odnose se na rekonstrukciju ceste Mala Traba – Vela Traba prijavljene na natječaj iz Programa ruralnog razvoja, projekt KulTourSpirit te rekonstrukciju ceste Ciburi – Mali Ježenj čije je sufinanciranje planirano iz istog Programa. U izvještajnom razdoblju Pučko otvoreno učilište je ostvarilo 525.378,43 kn ovih prihoda za projekt „Novo znanje za buduće zvanje“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

1.5. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 6.078.350,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2017. ostvareno 3.009.362,65 kn ili 49,51% godišnjeg plana, što je za 89,47% više u odnosu na prvo polugodište 2016. godine. Najveći dio ovih prihodi odnosi se na prihode od nefinancijske imovine, točnije zakup poslovnih prostora te naknade za korištenje grobnih mjesta. Unutar prihoda od imovine na proračunske korisnike odnosi se 1.373,63 kn.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine su kamate (na depozite po viđenju), a ostvareni su u iznosu od 10.088,44 kn, dok je na godišnjoj razini planirano 23.650,00 kn i za 23,90% više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje nefinancijske imovine. U prvom polugodištu ostvareni su u visini od 2.999.274,21 kn ili 49,54% godišnjeg plana, te za 89,81% više nego u prvom polugodištu 2016. godine.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine, naknade za koncesije su ostvarene u iznosu 10.189,00 što je za 0,38% više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu 1.972.129,37 kn (34,45% više u odnosu na prvo polugodište 2016. godine), a odnose se na zakup poljoprivrednog zemljišta, iznajmljivanje stambenih objekata, naknade za korištenje javnih površina i u najvećem dijelu na prihode od zakupa poslovnih prostora na koje se odnosi 1.161.865,95 kn. Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 1.016.955,84 kn, od čega se veći dio odnosi na naknadu za korištenje grobnih mjesta – 970.086,19 kn.

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 6.942.463,02 kn ili 38,30% od godišnjeg plana (18.128.543,00 kn), a u odnosu na prvo polugodište 2016. godine to je smanjenje od 20,83%. Unutar ove skupine prihoda na proračunske se korisnike odnosi 3.260.025,87 kn, a na prihode Grada Pazina 3.682.437,15 kn.

112

1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 158.484,48 kn ili 29,90% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na gradske upravne pristojbe – 123.678,38 kn i naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina – 34.806,10 kn.

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.276.831,42 kn (47,45% od godišnjeg plana). Realizacija je znatno manja u odnosu na isto razdoblje 2016. godine kada je unutar ove podskupine prihoda evidentirana naknada za sanaciju odlagališta Jelenčići. Grad Pazin je u izvještajnom razdoblju ostvario 16.805,55 kn ovih prihoda (doprinosi za šume, prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete i prihodi od vodnog doprinosa). Veći dio se odnosi na prihode proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 3.260.025,87 kn (pretežito se odnose na uplate roditelja za boravak djece u dječjem vrtiću i školi).

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda ostvarene su u visini od 3.507.147,12 kn ili 32,80% od plana te za 7,82% manje nego u istom polugodištu 2016. godine.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ostvareni su u iznosu od 1.521.479,19 kn i većinom se odnose na uplate za legalizaciju građevinskih objekata.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvaren je u iznosu od 1.985.667,93 kn.

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Na godišnjoj razini planirano je 3.557.822,00 kn, od čega je realizirano 1.363.345,44 kn ili 38,32% plana te za 19,41% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine. Na proračunske korisnike se od ukupnog iznosa odnosi 1.340.888,57 kn i to pretežito na prihode od najma prostora.

1.5.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Proračunski korisnici - Pučko otvoreno učilište Pazin, Gradska knjižnica Pazin te Muzej Grada Pazina su ukupno od gospodarske djelatnosti, prodaje robe (knjiga i kokica) ostvarili 13.377,53 kn vlastitih prihoda.

Od pruženih usluga proračunski korisnici ostvarili su ukupno 1.258.559,24 kn prihoda, a veći dio odnosi se na Pučko otvoreno učilište i Osnovnu školu Vladimira Nazora koji ostvaruju prihode od najma prostora.

1.5.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Od donacija fizičkih osoba i neprofitnih organizacija proračunski korisnici (Pučko otvoreno učilište, Osnovna škola i Javna vatrogasna postrojba) ostvarili su ukupno 68.951,80 kn. Grad Pazin je ostvario 22.456,87 kn ovih prihoda (donacije za izradu prostornih planova i izradu Monografije Grada Pazina). Ukupno je u izvještajnom razdoblju ostvareno 91.408,67 kn prihoda od donacija.

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 460.665,54 kn, 45,81% od godišnjeg plana koji iznosi 1.005.516,50 kn. U odnosu na prvo polugodište 2016. godine ostvarenje je veće za 38,36%. Na proračunske korisnike Dječji vrtić Olga Ban Pazin i Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin se odnosi 14.152,67 kn ovih prihoda.

113

1.6.1. Kazne i upravne mjere

Ostvarenje ove vrste prihoda iznosi 38.700,00 kn, a odnosi se na prihode od prometnih prekršaja.

1.6.2. Ostali prihodi

Kategorija ostalih prihoda ostvarena je u iznosu od 421.965,54 kn. Grad Pazin je u izvještajnom razdoblju ostvario 407.812,87 kn ovih prihoda. Najveći dio odnosi se na prihode evidentirane zbog umanjenja obveza prema dobavljaču AG studio – 127.443,84 kn, refundaciju troškova Veleučilišta u Rijeci u okviru projekta SODA (Studij održivog agroturizma Pazin) – 71.710,95 kn, refundacije troškova (pretežno od strane Porezne uprave Pazin za režijske i ostale troškove), prihode od troškova izrade ovrha i dr.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 1.013.841,70 kn, odnosno 15,58% godišnjeg plana i za 9,12% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine. Od tog se iznosa na proračunske korisnike odnosi 70.081,03 kn. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava, odnosno zemljišta, a ostvareni su u iznosu od 534.893,77 kn što je 13,16% planirane vrijednosti i za 15,55% manje od ostvarenja u prvom polugodištu 2016. godine. Od tog se iznosa na prodaju poljoprivrednog zemljišta odnosi 19.588,35 kn, a ostatak na prodaju građevinskog zemljišta.

2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od prodaje građevinskih objekata (stambeni i poslovni objekti), a ostvareno je 478.947,93 kn ili 18,57% godišnjeg plana. Od tog se iznosa na prihode od prodaje stambenih objekata za zaposlene Pučkog otvorenog učilišta, Dječjeg vrtića i Osnovne škole odnosi 70.081,03 kn. Grad Pazin je ostvario 408.866,90 kn prihoda od prodaje stambenih objekata te manji dio od prodaje garaža.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja odnose se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Planirani primici na godišnjoj razini iznose 7.470.000,00 kn, a u prvom polugodištu 2017. godine nisu ostvareni. Planirani primici odnose se na zaduženje Grada Pazina za financiranje tekuće likvidnosti u iznosu 750.000,00 kn te 6.720.000,00 kn na planirano zaduženje Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za predfinanciranje projekta rekonstrukcije i dogradnje matičnog dječjeg vrtića prijavljenog na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH čiji rezultati nisu još uvijek poznati.

B) RASHODI I IZDACI

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Za razliku od prihoda koji se priznaju na novčanoj osnovi, rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi).

114

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina). Osim navedenog klasifikacija obuhvaća i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2017. godinu iznose 120.676.421,41 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno 29.480.914,07 kn što je 24,43% od plana i za 7,40% više u odnosu na prvo polugodište 2016. godine.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže sve rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika – Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Pučkog otvorenog učilišta Pazin, Gradske knjižnice Pazin, Muzeja Grada Pazina i mjesnih odbora Grada Pazina. Proračunski korisnici Grada Pazina su u izvještajnom razdoblju ostvarili 13.565.257,22 kn rashoda.

Tablicom 2. uspoređuje se ostvarenje rashoda i izdataka prema vrstama u izvještajnom razdoblju I.-VI .2017. god. u odnosu na godišnji plan.

Tablica 2) Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Pazina za I. – VI. 2017. godine, po vrstama u odnosu na godišnji plan

OPIS IZVRŠENJEI.-VI. 2016. PLAN 2017. IZVRŠENJE

I.-VI. 2017.INDEKS

(4/3)INDEKS

(4/2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 28.520.919,71 120.676.421,41 29.480.914,07 24,43 103,37

RASHODI POSLOVANJA 26.567.995,55 71.207.640,13 24.559.391,85 34,49 92,44Rashodi za zaposlene 8.897.976,55 19.480.250,00 9.248.763,90 47,48 103,94Materijalni rashodi 14.246.122,35 38.660.959,13 12.670.266,99 32,77 88,94Financijski rashodi 496.775,13 963.497,00 467.332,84 48,50 94,07Subvencije 131.856,81 433.000,00 255.187,02 58,93 193,53Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 15.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 553.363,65 1.481.000,00 706.879,50 47,73 127,74

Ostali rashodi 2.226.901,06 10.048.934,00 1.210.961,60 12,05 54,38RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 881.107,19 45.570.781,28 2.747.865,91 6,03 311,87

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 253.480,46 3.401.000,00 42.454,65 1,25 16,75

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 621.690,16 29.711.549,28 2.625.211,26 8,84 422,27

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.936,57 12.458.232,00 80.200,00 0,64 1.350,95

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.071.816,97 3.898.000,00 2.173.656,31 55,76 202,80

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.071.816,97 3.898.000,00 2.173.656,31 55,76 202,80

U nastavku se obrazlažu rashodi temeljno klasificirani na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

1. RASHODI POSLOVANJA

115

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 24.559.391,85 kn ili 34,49% od godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2016. godine rashodi poslovanja manji su za 7,56%. Od navedenog se iznosa na proračunske korisnike Grada Pazina odnosi 12.599.180,46 kn.

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene evidentiraju se na računima skupine 31, strukturirani po podskupinama računa:

311 - plaće (u bruto iznosu) kao naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad,

312 - ostali rashodi za zaposlene: nagrade, darovi, dodatak za uspješni rad, otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slične naknade,

313 - doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 9.248.763,90 kn, što iznosi 47,48% godišnjeg plana, a veći su za 3,94% u odnosu na prvo polugodište 2016. godine. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Muzeja Grada Pazina i Javne vatrogasne postrojbe), te rashode za Program produženog boravka učenika, Pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, Školska natjecanja i Program logopeda Osnovne škole. Od navedenog se iznosa na rashode za zaposlene proračunskih korisnika odnosi 6.723.347,44 kn, dok se na plaće gradske uprave odnosi 2.525.416,46 kn.

Ostali rashodi za zaposlene temeljem prava po kolektivnom ugovoru ostvareni su u visini 114.408,37 kn (14,00% plana) što je za 1,92% manje nego u istom razdoblju 2016. godine.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, materijalne rashode za provođenje programa tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32. Materijalni rashodi su u ekonomskoj klasifikaciji razvrstani prema važnosti i s ciljem da se osiguraju informacije potrebne za upravljanje.

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 12.670.266,99 kn ili 32,77% godišnjeg plana, te za 11,06% više nego u prvom polugodištu 2016. godine. Od navedenog se iznosa na rashode Grada Pazina odnosi 6.854.105,85 kn, a na rashode proračunskih korisnika 5.816.161,14 kn. Ova vrsta rashoda realizirana je kako slijedi:

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Osim rashoda za službena putovanja, ovi rashodi uključuju i naknade za prijevoz zaposlenih na posao, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenima. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 732.338,37 kn (40,30% godišnjeg plana). Od tog se iznosa na rashode Grada Pazina odnosi 154.413,86 kn.

Rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu 91.607,09 kn, što je na razini rashoda istog izvještajnog razdoblja 2016. godine.

Naknade za prijevoz na posao i s posla ostvarene su u iznosu 563.791,82 kn i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine za 4,51%.

Za stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja, stručni ispiti...) utrošeno je 62.243,46 kn. Ovi rashodi su ostvareni u manjem iznosu u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine – za 7,19%.

Ostale naknade troškova zaposlenima, odnosno naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju su realizirane sa 14.696,00 kn što je za 25,47% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2016. godine.

116

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 4.032.854,06 kn, odnosno 45,46% od godišnjeg plana, što je više u odnosu na prvo polugodište 2016. godine za 4,51%. Na Grad Pazin se od navedenog iznosa odnosi 499.889,53, a na proračunske korisnike 3.532.964,53 kn. Strukturu ove vrste rashoda čine uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.

U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju – 1.688.777,22 kn od čega na rashode Grada Pazina otpada 390.239,87 kn, te rashodi za materijal i sirovine kod proračunskih korisnika - 1.682.913,22 kn odnosno pretežito namirnice za predškolsku i školsku kuhinju koje financiraju proračunski korisnici iz vlastitih izvora.

1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 6.528.944,86 kn što je 26,10% od godišnjeg plana i za 15,42% manje u odnosu na prvo polugodište 2016. godine. Na rashode Grada Pazina se od tog iznosa odnosi 5.056.325,01 kn. Sredstva su najvećim dijelom – 3.093.825,97 kn - utrošena za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, zelenih površina, javne rasvjete, groblja, spomenika kulture, poslovnih i stambenih prostora te ustanova u kojima djeluju proračunski korisnici, te za prijevoz učenika osnovne škole – 1.498.082,20 kn.

1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaOvi rashodi realizirani su u iznosu od 24.716,69 kn što je 27,40% plana te za 84,21% više u

odnosu na polugodište 2016. godine, a pretežito se odnose na naknade osobama na stručnom osposobljavanju u Osnovnoj školi – 18.885,69 kn te ostatak na naknade izvođačima unutar programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice.

1.2.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i

izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostvareno je 1.351.413,01 kn ili 47,10% plana što je za 30,30% manje u odnosu na prvo polugodište 2016. godine. Na rashode Grada Pazina se od navedenog iznosa odnosi 1.143.477,45 kn, a na proračunske korisnike 207.935,56 kn. Najveće stavke unutar ove vrste rashoda kod gradske uprave predstavljaju rashodi za lokalne izbore 255.342,51 kn, projektnu dokumentaciju za Inspirit fantasy park 310.750,00 kn te naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 154.911,46 kn.

1.3. Financijski rashodi

Navedeni rashodi odnose se na kamate na primljene zajmove od banaka, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 467.332,84 ili 48,50% od godišnjeg plana, te na razini istog razdoblja 2016. godine. Financijski rashodi se gotovo u cijelosti odnose na Grad Pazin – 438.568,79 kn i to većina na otplatu kamata za primljene kredite.

1.4. Subvencije

Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se mogu dati isključivo sudionicima u procesu stvaranja nove vrijednosti, nikada se ne daju krajnjim potrošačima. Daju se kao sredstva za poticanje proizvodnje određenih proizvoda ili pružanja usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količina proizvedenih, prodanih ili uvezenih dobara i usluga.

117

Subvencije su realizirane u iznosu od 255.187,02 kn ili 58,93% od godišnjeg plana te više u odnosu na prvo polugodište 2016. godine za 93,53% zbog većih rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata - školsko gradske sportske dvorane, gradskih igrališta i sportsku opremu – ukupno 246.250,00 kn. Ostatak se odnosi na subvencije kreditnim institucijama (subvencioniranje kamatne stope na poduzetničke kredite) – 8.937,02 kn.

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ova vrsta rashoda odnosi se na kapitalne pomoći proračunu Istarske županije za rad centra Kaštjun u sustavu gospodarenja otpadom i tekuće pomoći Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma - aktivnosti poticanja poduzetništva u poljoprivredi. U prvom polugodištu 2017. godine ovi rashodi nisu ostvareni.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 706.879,50 kn ili 47,73% godišnjeg plana, što je za 27,74% više nego u istom razdoblju 2016. godine. Na rashode Grada Pazina se od tog iznosa odnosi 675.971,67 kn, a na rashode Osnovne škole 30.907,83 kn (učenici s teškoćama u razvoju). Veći dio sredstava odnosi se na isplatu stipendija učenicima i studentima – 286.500,00 kn te naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Pazina sukladno Odluci o socijalnoj skrbi – 389.471,67 kn.

1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna i kapitalne pomoći) ostvareni su u iznosu od 1.210.961,60 kn, što je 12,05% od godišnjeg plana i za 45,62% manje nego u prvom polugodištu 2016. godine.

Najveći dio realizacije odnosi se na tekuće donacije – 1.208.154,60 kn (18,20% od ukupno planiranih), a uključuju sredstva za financiranje: programa javnih potreba u kulturi, programa socijalno-zdravstvenih potreba, programa javnih potreba u sportu i rekreaciji, programa poticanja gospodarstva, odgojno-obrazovnih programa i programa civilne zaštite. Unutar ove skupine rashoda mogu se izdvojiti rashodi za program Pomoć u kući – 174.725,19 kn; donacije Područnoj vatrogasnoj zajednici 180.000,00 kn; donacije sportskim udrugama – 218.550,00 kn. Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 2.807,00 kn što je 2,08% plana. Realizacija se odnosi na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda u prvom polugodištu tekuće godine ostvarena je u iznosu od 2.747.865,91 kn što je 6,03% godišnjeg plana u visini 45.570.781,28 kn i znatno više nego u prvom polugodištu 2016. godine kada je ostvareno 881.107,19 kn ovih rashoda. Na rashode Grada Pazina se odnosi većina realiziranog iznosa - 2.481.789,15 kn.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine, ostvareni su u iznosu od 42.454,65 kn ili 1,25% godišnjeg plana i znatno manje u odnosu na ostvarenje iz istog razdoblja 2016. godine kada je otkupljeno zemljište na kojem je izgrađena zgrada prema programu poticane stanogradnje (POS), a sukladno kupoprodajnom ugovoru. Grad Pazin je u izvještajnom razdoblju ostvario 40.205,65 kn ovih rashoda za kupnju zemljišta za gradske projekte.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

118

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.625.211,26 kn, odnosno 8,84% godišnjeg plana i znatno više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine (621.690,16 kn) i to pretežito za nabavu građevinskih objekata.

2.2.1. Građevinski objektiOvi rashodi realizirani su sa 1.956.018,14 kn što je 7,77% godišnjeg plana. Veći dio iznosa

odnosi se na projekt rekonstrukcije groblja u Pazinu - 1.354.895,01 kn te na ostale projekte uređenja komunalne infrastrukture na području grada Pazina.

2.2.2. Postrojenja i opremaU prvoj polovini 2017. godine, evidentirano je 211.679,93 kn ovih rashoda što je 11,29%

plana. Od navedenog se iznosa na Grad Pazin odnosi 105.916,36 kn. Veći dio (89.078,57 kn) utrošen je nabavu računala i računalne opreme. Također kod proračunskih je korisnika veći dio utrošen na nabavu računala i računalne opreme.

2.2.3. Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiZa nabavu knjiga i elektroničke građe u Gradskoj knjižnici Pazin utrošeno je 67.922,67 kn,

te preostalih 8.940,55 kn za nabavu knjiga u Osnovnoj školi u sklopu aktivnosti Ostale aktivnosti u obrazovanju.

2.2.4. Nematerijalna proizvedena imovinaNematerijalna proizvedena imovina obuhvaća ulaganja u računalne programe te projektnu i

prostorno plansku dokumentaciju. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 380.649,97 kn što je 17,50% plana. Na rashode Grada

Pazina odnosi se gotovo cjelokupni iznos - 379.650,00 kn (prostorni planovi na temelju zahtjeva investitora, projektna dokumentacija za autobusni kolodvor i prometno rješenje na području autobusnog kolodvora i DC Veli Jože, Master plan javne rasvjete, projektna dokumentacija za projekt Sportsko–rekreacijskog centra i izrada energetskih certifikata za poslovne prostore u vlasništvu Grada Pazina).

2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu 80.200,00 kn, od planiranih 12.458.232,00 kn, a odnose se na projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju područne škole Motovun - financirano iz proračuna Općine.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 3.898.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.173.656,31 kn. Odnose se na otplatu glavnice kredita Erste banke za izgradnju komunalne infrastrukture – 254.021,25 (2 rate), otplatu glavnice kredita PBZ banke za potrebe financiranja projekta IPARD - mjera 301 - za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin - 109.161,12 kn (3 rate) i za izgradnju Školsko-gradske sportske dvorane – 1.110.473,94 kn (3 rate) uz 50%-no sufinanciranje Istarske županije. Na otplatu kratkoročnog kredita PBZ banke za predfinanciranje projekta Novo znanje za buduće zvanje Pučkog otvorenog učilišta odnosi se 700.000,00 kn.

119

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE – PROGRAMSKI DIO PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po odjelima gradske uprave – Ured Grada, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Pregled ostvarenih rashoda po odjelima gradske uprave, odnosno po mjestu troška, te indeks njihovog ostvarenja u odnosu na planirane iznose prikazan je u slijedećoj tablici i grafičkom prikazu.

Tablica 4) Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I. - VI. 2017. godine

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLAN 2017. IZVRŠENJEI.-VI. 2017. INDEKS

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 120.676.421,41 29.480.914,07 24,43Razdjel 001 URED GRADA 10.226.347,52 1.110.230,56 10,86Glava 00101 URED GRADA 10.226.347,52 1.110.230,56 10,86






Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 18.286.000,00 5.214.185,66 28,51


Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.297.200,00 1.702.945,96 51,65

Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.064.697,00 373.909,04 35,12

Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 848.865,78 257.481,50 30,33















3.1. Ured Grada

120

3.1.1. Djelokrug rada

Ured Grada u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina, Poslovnikom Gradskog vijeća i Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina i drugim općim aktima, obavlja stručne, pravne, administrativne, savjetodavne i protokolarne poslove u vezi s radom Gradonačelnika i njegovih zamjenika, Gradskog vijeća Grada Pazina, radnih tijela Gradonačelnika i Vijeća, poslove javne nabave, te druge srodne poslove, a osobito: priprema odluke, pojedinačne i druge akte za Gradonačelnika, Vijeće i za njihova radna tijela, priprema opće akte iz nadležnosti Ureda, akte kojima se uređuju ustrojstvo i djelokrug tijela gradske uprave i njihov unutarnji ustroj; obavlja najsloženije pravne i savjetodavne poslove za Gradonačelnika i zamjenike, te predsjednika i potpredsjednike Vijeća; obavlja poslove u vezi s predstavljanjem Grada u međunarodnim i međugradskim odnosima, što podrazumijeva i suradnju s tijelima, ustanovama, udrugama i tvrtkama koje sudjeluju u spomenutim aktivnostima sa strane Grada; obavlja poslove vođenja postupaka javne nabave za gradska upravna tijela; poslove vođenja postupka, pripreme, obrade i izrade dokumentacije za kandidiranje projekata i programa koji se financiraju iz EU fondova i drugih izvora financiranja; poslove u ostvarivanju prava na pristup informacijama; pravne, pomoćne, tehničke i druge poslove u vezi s tiskanjem, objavljivanjem i izdavanjem Službenih novina Grada Pazina i Općina; brine se o javnosti rada putem portala i sredstava informiranja; obavlja protokolarne poslove; obavlja stručne, upravne i tehničke poslove u pripremi sjednica Gradonačelnika i Vijeća; surađuje sa saborskim zastupnicima osobito u postupku donošenja i izmjene propisa iz područja lokalne samouprave, te s članovima Županijske skupštine osobito u postupku donošenja i izmjene akata koji su od posebnog interesa za Grad, te obavlja druge srodne poslove.

Za ostvarenje Programa Ureda Grada u Proračunu za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.226.347,52 kn, a u prvom polugodištu 2017. godine utrošeno je ukupno 1.110.230,56 kn, odnosno 10,86% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI PLAN 2017.

IZVRŠENJEI. – VI. 2017. INDEKS

Razdjel 001 URED GRADA 10.226.347,52 1.110.230,56 10,86Glava 00101 URED GRADA 10.226.347,52 1.110.230,56 10,86

Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 753.000,00 554.009,12 73,57

Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA 90.000,00 14.738,94 16,38

Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 410.000,00 92.982,50 22,68

Program 1004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 8.634.947,52 137.750,00 1,60

Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 338.400,00 310.750,00 91,83

3.1.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

Glava 01: URED GRADA

1. Program: Predstavničko i izvršno tijelo gradaZa program Predstavničkog i izvršnog tijela Grada Pazina tijekom prvog polugodišta 2017.

godine utrošeno je 554.009,12 kn što je 73,57% plana. Od tog se iznosa na redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela odnosi 250.304,34 kn čime je osiguran rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njegovih zamjenika, te njihovih radnih tijela. Za rad političkih stranaka donirano je 30.556,04 kn, a za rad nacionalnih manjina 824,98 kn. Na nagrade i priznanja utrošeno je 16.981,25 kn. Najveći dio realiziranog iznosa u prvom polugodištu odnosi se na provedbu lokalnih izbora – 255.342,51 kn od čega je 94.500,00 kn sufinancirala Istarska županija.

121

2. Program: Aktivnosti Ureda Grada Program aktivnosti Ureda Grada odnosi se na prijeme i uzvratne posjete Gradonačelnika,

sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija, rashode protokola te održavanje web stranica Grada. Program je ostvaren sa 14.738,94 kn ili 16,38% u odnosu na plan koji iznosi 90.000,00 kn, čime je realiziran cilj programa - protokolarne aktivnosti.

3. Program: Gradske manifestacije i ostale aktivnostiCilj navedenog programa je organizacija gradskih manifestacija u cilju turističke, kulturne i

sportske promidžbe Grada. Program je realiziran u iznosu od 92.982,50 kn ili 22,68% planiranog iznosa za 2017. godinu koji iznosi 410.000,00 kn. Realizacija se odnosi na organizaciju manifestacija proslave 1. Maja i Dana Grada te račune za Veseli prosinac 2016., zaprimljene 2017.

4. Program: Prijava projekata na natječaje nacionalnih i EU fondovaSredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu 8.634.947,52 kn, a u

izvještajnom razdoblju realizirano je 137.750,00 kn, što se u cijelosti odnosi na projekt KulTourSpirit. Cilj programa je turističko–gospodarski razvoj grada koji uključuje obnovu starogradske jezgre te kulturnih dobara u skladu s planiranim Planom upravljanja povijesnom jezgrom grada Pazina. Nositelj projekta je Grad Pazin, a partneri su: Istarska županija, Grad Buzet, Općina Svetvinčenat, Općina Kanfanar i udruga Istra Inspirit. Ovim će se projektom obuhvatiti nedovoljno valorizirani zaštićeni objekti kulturno-povijesne baštine Istre, s naglaskom na poticanju razvoja središnjeg dijela istarskog poluotoka za čiju se buduću valorizaciju osmišljava jedinstveni integrirani program upravljanja, vodeći se konceptom inovativnog turističkog proizvoda „prenošenja priča“ i „oživljavanja povijesti“, s ciljem razvoja turističke ponude za svih 365 dana u godini.

U izvještajnom razdoblju realizirano je: prva faza Savjetovanja u pripremi dokumentacije za javnu nabavu za projekt KulTourSpirit, prva faza izrade Konzervatorskog elaborata za dio Kaštela i zvonik crkve sv. Nikole u Pazinu i prva faza izrade Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu (sve prema ugovorima).

5. Program: Inspirit fantasy parkRadi se o programu u sklopu kojeg je planirana izgradnja tematskog zabavnog parka na

bivšem vojnom poligonu u Lindaru koji se bazira na svijetu istarske, slavenske i europske mitologije s ciljem povećanja turističke ponude i gospodarskog razvoja grada.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 310.750,00 kn, od čega je Ministarstvo turizma sufinanciralo 93.550,00 kn. Izrađena je sljedeća projektna dokumentacija: geomehanički elaborat uz prethodno izvršene geomehaničke istražne radove, prijavni list za spajanje i diobu parcela s iskolčenjem i utvrđivanjem granica buduće građevinske parcele te idejno rješenje Parka.

3.2. Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun


U Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun se, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i Odlukom ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina, obavljaju se slijedeći poslovi: praćenje gospodarskih aktivnosti i stvaranje uvjeta za unapređenje gospodarstva, poticanje poduzetničkih poslova i korištenja kapaciteta u gradskom vlasništvu, pripremanje, izvršavanje i nadzor nad provođenjem općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i trgovine, turizma i ugostiteljstva, zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite te drugih djelatnosti iz gradskog djelokruga, koordiniranje rada tvrtki i odgovarajućih javnih ustanova u vlasništvu Grada, izrađivanje potrebnih studija i analiza iz gospodarskih i poduzetničkih odnosa, pripremanje, praćenje i izvršavanje odluka, općih i pojedinačnih akata iz djelokruga financija, proračuna i računovodstva, pripremanje, praćenje i izvršavanje akata o razrezu i određivanju pristojbi, te o naplati prihoda koji u skladu s propisima pripadaju Gradu, pripremanje, praćenje izvršenja i izvršenje gradskog proračuna te odgovarajućeg akta o tome i polugodišnjeg i godišnjeg izvršenja Gradskog proračuna, pripremanje i izvršavanje

122

Gradskog proračuna, vođenje odgovarajućih knjigovodstvenih i drugih evidencija te evidencija prihoda i knjigovodstva komunalnog sustava u skladu s propisima, održavanje kontakata s Financijskom agencijom i s drugim financijskim tijelima i ustanovama, obračun plaća i drugih primanja djelatnika i namještenika tijela gradske uprave, pripremanje analiza i izvješća o poslovanju, naplaćivanje odštetnih zahtjeva za nastale štete i vođenje jedinstvene evidencije o policama osiguranja i likvidaciji polica osiguranja gradske imovine, vođenje postupka prisilne naplate, briga o unapređivanju rada gradskih udruga iz djelokruga Odjela, drugi poslovi koji su zakonom propisom ili odlukama Gradonačelnika i Vijeća stavljeni u djelokrug ovoga Upravnog odjela.

Za ostvarenje programa ovog Upravnog odjela u Proračunu za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 21.423.886,11 kn, a u prvom polugodištu realizirano je 8.168.501,50 kn, odnosno 38,13% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI PLAN 2017.




Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 4.956.815,00 2.650.129,96 53,46

Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 2.026.450,00 958.849,83 47,32

Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 4.069.000,00 1.912.225,10 46,99

Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 2.973.500,00 53.206,27 1,79

Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 1.800.000,00 171.526,15 9,53

Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 170.000,00 34.225,98 20,13

Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA 340.000,00 185.000,00 54,41

Program 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 60.000,00 0,00 0,00


Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA 3.413.241,00 1.690.987,61 49,54

Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 1.614.880,11 512.350,60 31,73


Glava 01: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

1. Program: Javna uprava i administracijaCilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava zaposlenika iz

radnog odnosa u svim Upravnim odjelima Grada Pazina. Navedeni rashodi odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru. Tijekom prvog polugodišta 2017. godine u Uredu Grada bilo je sistematizirano 6 i popunjeno 6 radnih mjesta, u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun 10 radnih mjesta, a popunjeno njih 9, u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 10 radnih mjesta, a popunjeno njih 9, u Upravnom odjelu za komunalni sustav prostorno uređenje i graditeljstvo 13 radnih mjesta, a popunjeno 11 i Službi za unutarnju reviziju 3 radna mjesta, od kojih je popunjeno mjesto Voditelja. Program je ostvaren u iznosu od 2.650.129,96 kn ili 53,46% u odnosu na plan.

2. Program: Zajednički troškovi upravnih tijelaProgram obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, stručno

osposobljavanje djelatnika gradske uprave, te nabava opreme za potrebe gradske uprave. Cilj Programa je redovno praćenje i podmirivanje troškova za redovno poslovanje gradske uprave. Izvršenje se odnosi na rashode za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja i stručni ispiti), literaturu, nabavu uredskog i ostalog materijala, kao i usluge

123

telefona, interneta, poštarine i najma vozila, materijal i energiju, komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, usluge promidžbe i informiranja, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme i slično. Za realizaciju ovog Programa u tekućoj godini planirano je 2.026.450,00 kn, od čega je u prvom polugodištu utrošeno 958.849,83kn ili 47,32% plana.

3. Program: Financijski poslovi odjelaProgram obuhvaća sljedeće aktivnosti: otplata kamata i glavnica za primljene kredite,

bankarske usluge i usluge platnog prometa, ostali financijski poslovi i proračunska zaliha. Cilj Programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza Grada, te ostalih financijskih usluga.

Realizacija Programa u prvom polugodištu 2017. godine iznosi 1.912.225,10 kn (46,99% plana), od čega se 1.473.656,31 kn odnosi na otplatu glavnica kredita, 368.303,56 kn odnosi se na podmirivanje kamata na kredite, a ostatak na bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostale financijske poslove. Sredstva proračunske zalihe u izvještajnom razdoblju nisu korištena.

4. Program: Poticanje gospodarstvaCilj Programa je poticanje razvoja malog gospodarstva i zapošljavanja, poboljšanje poslovne i

ulagačke klime, kao i povećanje konkurentne sposobnosti gospodarstva. Unutar Programa poticanja gospodarstva za realizaciju aktivnosti planirano je 2.973.500,00 kn. U izvještajnom je razdoblju, na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2017. godinu, odobreno 89.867,82 kn, od čega:

- Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima, 37.857,56 kn (4),- Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, - Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, - Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete, 5.000,00 (1),- Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, - Oslobađanja od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa, 32.301,62 kn (1),- Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju

nezakonito izgrađenih zgrada, 5.206,62 kn (2),- Subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala, 565,00 kn (1),- Sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita. 8.937,02 kn (4).

Unutar programa je planirana i aktivnost uređenja poduzetničkog inkubatora u Pazinu. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta financiran iz Europskog Fonda za regionalni razvoj, suradnici na projektu Razvojna agencija Srce Istre, Udruženje obrtnika Pazin i Veleučilište u Rijeci. Projekt je prošao administrativnu provjeru te je upućen na ocjenjivanje, te se još uvijek očekuju rezultati natječaja.

5. Program: Razvoj gospodarskih zona Cilj ovog Programa je opremanje gospodarskih zona i razvoj gospodarstva. Program je

planiran u iznosu 1.800.000,00 kn, a realizirano je 171.526,15 kn (asfaltiranje ceste u poduzetničkoj zoni Ciburi II i projektna dokumentacija za izgradnju ceste 2D u poduzetničkoj zoni Ciburi I). Realizacija programa do kraja godine će ovisiti o realizaciji planiranih izvora za financiranje investicije koji uključuju prihode od prodaje nefinancijske imovine te natječajima Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

6. Program: Ostale aktivnosti u gospodarstvu Cilj Programa Ostale aktivnosti u gospodarstvu je provedba raznih aktivnosti od značaja za

gospodarski razvoj Grada. Obuhvaća aktivnosti sufinanciranja turističke djelatnosti, potpore Veleučilištu u Rijeci za provedbu stručnog studija Održivi agroturizam u čijem je razvoju Grad Pazin sudjelovao kao projektni partner, provedbu projekta „Pazi(n) Proračun!“, potpore Udruženju obrtnika Pazin i potpore Razvojnoj agenciji „Srce Istre“. Od navedenih aktivnosti u prvom polugodištu 2017. godine ostvareno je 34.225,98 kn ili 20,13% plana i to u okviru donacija TZ Središnje Istre – 9.225,98 kn, Udruženju obrtnika Pazin – 10.000,00 kn i Razvojnoj agenciji „Srce Istre“ - 15.000,00 kn.

124

7. Program: Civilna zaštitaCilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za aktivnosti u sustavu civilne

zaštite na području Grada Pazina. Program sadrži dvije aktivnosti: Redovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice i Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite. Program je realiziran u iznosu od 185.000,00 kn, a godišnji plan iznosi 340.000,00 kn.

Glava 02: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN

Glava 02 – JVP Pazin obuhvaća dva programa koji sadrže aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda. Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje JVP Pazin, a time i osiguranje funkcije vatrogasne zaštite.

1. Program: Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastvaProgram se izvršavao sukladno Uredbi Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći

izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu (Narodne novine broj 13/17). Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi, osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%, a razliku do visine potrebnih sredstava u skladu sa spomenutom Uredbom ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Program je u prvom polugodištu 2017. godine realiziran u iznosu od 1.690.987,61 kn ili 49,54% godišnjeg plana. Realizirani rashodi odnose se na redovna prava zaposlenih i tekuće rashode kojima se osigurava rad Javne vatrogasne postrojbe.

2. Program: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standardaOvaj Program obuhvaća financiranje dijela iznad minimalnog državnog standarda iz

Proračuna Grada Pazina i Proračuna susjednih Općina suosnivača JVP Pazin, a financiranje se odnosi na rashode za redovna prava zaposlenih iz radnog odnosa i tekuće rashode. U prvom polugodištu 2017. godine realizirano je 512.350,60 kn rashoda unutar ovog programa.

3.3. Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti


U Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti se, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i općim aktima Grada obavljaju se osobito ovi poslovi: pravni i organizacijski poslovi u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana; rad s vijećima mjesnih odbora, osnivanje i preustroj mjesnih odbora, provođenje referenduma i izbora, poslovi u vezi stvaranja uvjeta za rad; poslovi u vezi sa zadovoljavanjem javnih potreba građana u području predškolskog odgoja, osnovnog školstva i obrazovanja, Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi, poslovi vezani uz zahtjeve građana i humanitarnih udruga u pogledu primjene djelotvornih mjera iz programa socijalne skrbi, rad na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, poslovi za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti; utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, financiranje redovne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija koje realiziraju programe od značaja za Grad, gospodarenje objektima u području kulture i zaštita kulturne baštine; poslovi u području sporta i rekreacije, te unapređivanje uvjeta za ostvarivanje i praćenje programa i projekata; poslovi uredskog poslovanja, upravljanja informacijama, zaštite podataka, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte; poslovi zaštite na radu; upravljanje ljudskim potencijalima (personalni poslovi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, i drugo); prijam i raspored, te druga prava i obveze u ostvarivanju prava i obveze službenika i namještenika s osnova radnih odnosa; poslovi u vezi s

125

radom i održavanjem objekata u vlasništvu Grada, te drugi poslovi.Unutar ovog Odjela evidentiraju se rashodi 17 proračunskih korisnika Grada Pazina:

1. Dječji vrtić Olga Ban Pazin,2. Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin,3. Pučko otvoreno učilište Pazin,4. Gradska knjižnica Pazin,5. Muzej Grada Pazina,6. Mjesni odbor Beram,7. Mjesni odbor Grdoselo,8. Mjesni odbor Heki,9. Mjesni odbor Kašćerga,10. Mjesni odbor Kršikla,11. Mjesni odbor Lindar,12. Mjesni odbor Pazin,13. Mjesni odbor Stari Pazin,14. Mjesni odbor Trviž,15. Mjesni odbor Zabrežani,16. Mjesni odbor Zamask,17. Mjesni odbor Zarečje.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 57.109.436,78 kn, a utrošeno je ukupno 14.874.502,69 kn, odnosno realizirano je 26,05% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI PLAN 2017.




Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 4.183.000,00 1.836.774,14 43,91

Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 1.641.226,50 47.453,75 2,89

Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 268.000,00 6.411,75 2,39

Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 1.301.125,00 427.032,52 32,82

Program 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 9.688.962,50 298.225,00 3,08

Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 15.000,00 0,00 0,00

Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.491.000,00 501.899,89 33,66

Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN 110.000,00 41.061,44 37,33

Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 200.000,00 0,00 0,00

Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 461.000,00 174.725,19 37,90

Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU 660.000,00 159.750,00 24,20

Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 60.000,00 19.250,00 32,08

Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 18.286.000,00 5.214.185,66 28,51Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 18.286.000,00 5.214.185,66 28,51


Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU 2.903.911,00 1.284.146,38 44,22

126

Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 9.992.700,00 2.184.162,20 21,86

Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.297.200,00 1.702.945,96 51,65Program 1032 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 2.584.150,00 1.557.080,49 60,26

Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST 209.000,00 280,00 0,13

Program 1035 KULTURNA DJELATNOST 298.600,00 71.749,40 24,03

Program 1036 IZDAVAČKA DJELATNOST 26.000,00 9.307,83 35,80

Program 1037 OSTALI PROGRAMI 5.000,00 2.900,20 58,00

Program 1038 IZLOŽBENA DJELATNOST 1.000,00 0,00 0,00

Program 1039 KINO DJELATNOST 173.450,00 61.628,04 35,53

Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.064.697,00 373.909,04 35,12Program 1034 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 824.697,00 306.495,29 37,16

Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST 240.000,00 67.413,75 28,09

Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 848.865,78 257.481,50 30,33Program 1035 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 692.989,28 252.904,81 36,49

Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST 155.876,50 4.576,69 2,94


Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM 49.999,00 11.548,42 23,10


Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO 35.475,00 33.300,76 93,87


Program 1001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA HEKI 35.200,00 35.511,24 100,88


Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠĆERGA 47.575,00 29.436,50 61,87


Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA 35.000,00 33.838,90 96,68


Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR 53.400,00 30.228,40 56,61


Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA PAZIN 84.150,00 58.118,75 69,07


Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN 104.850,00 0,00 0,00


Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ 50.000,00 27.000,00 54,00


Program 1001 PROGRAMSKA AKTVISNOT MJESNOG ODBORA ZABREŽANI 50.000,00 31.420,00 62,84


Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK 48.900,00 40.085,30 81,97


127

Program 1001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZAREČJE 42.200,00 14.600,00 34,60

3.3.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva:

Glava 01: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Program: Programi i potpore u obrazovanjuProgrami u obrazovanju obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: stipendiranje učenika i studenata,

nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima, obilježavanje Svjetskog dana učitelja, potpore programima učenika i mladih, odmaralište Špadići, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, prijevoz učenika OŠ i sufinanciranje nabavke udžbenika za 1. razred Osnovne škole.

Programi u obrazovanju usmjereni su na unaprjeđivanje, razvoj i poticanje aktivnosti s djecom i mladima osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, promicanju aktivnosti za djecu i mlade te održavanju dječjeg odmarališta Špadići. Realizacija programa u prvom polugodištu iznosila je 1.836.774,14 kn ili 43,91% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATAAktivnost obuhvaća slijedeće zadatke: Provođenje natječaja za stipendiranje, provjera i

procjena, rangiranje, objavljivanje, potpisivanje i praćenje ugovora sa stipendistima te izvršavanje rashoda za stipendiranje učenika i studenata. Od planiranih 450.000,00 kn realizirano je 286.500,00 kn (indeks ostvarenja 63,67%). Iznos stipendija za učenike 550,00 kn, a za studente 700 kn mjesečno. Na dan 30. lipnja 2017. godine Grad Pazin stipendirao je 13 učenika i 50 studenta. Izvor financiranja: Grad Pazin. U izvještajnom razdoblju izvršene su pripreme za izradu novog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata.

Aktivnost: NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMAOrganizacija i podjela prigodnih priznanja najuspješnijim učenicima i mentorima osnovne i

srednjih škola prema sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje. Tradicionalno povodom kraja školske godine Gradonačelnik je na prijemu u dvorani Istra u Spomen uspješnim učenicima i mentorima koji su ostvarili zapažene rezultate i dospjeli do ranga državnih natjecanja dodijelio priznanja i poklone (torbe, majice, USB). Nagrađeno je 75 učenika i 21 mentor koji su sudjelovali na natjecanjima na državnoj razini. Od planiranih 20.000,00 kn realizirano je 12.949,55 kn (indeks ostvarenja 64,75%). Izvor financiranja: Grad Pazin.

Aktivnost: POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIHAktivnost obuhvaća: izvršavanje potpora namijenjenih poticanju aktivnosti koje provode mladi

ili su namijenjeni djeci i mladima: Eko škola (članarina za Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin i Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile Pazin), aktivnosti gradskog savjeta mladih te sufinanciranje Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. Fond gradova i općina objedinjuje donacije iz 17 gradova i općina iz kojih Zaklada financira projekte pod nazivom „Mali projekti za bolje sutra“. Sa područja Grada Pazina dobitnici financijskih potpora u prvoj polovini 2017. godine su Mjesni odbor Kašćerga sa projektom „Kašćergani“, Gradska udruga umirovljenika Pazin sa projektom „1 2 3 – kontinuum“, Zajednica sportskih udruga Grada Pazina Pazin sa projektom „ Mići i zdravi biti“ te Društvo naša djeca Pazin s projektom „Akcijom do zdravlja“. Ukupno dodijeljeni iznos Zaklade za navedene projekte iznosi 45.508,28 kn.

U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 28.000,00 kn, odnosno s indeksom od 73,68%. Izvor financiranja: Grad Pazin.

Aktivnost: ODMARALIŠTE ŠPADIĆIAktivnost obuhvaća: praćenje i izvršavanje rashoda namijenjenih održavanju odmarališta

Špadići te naknade voditeljima i osoblju koji tijekom ljeta borave s djecom u Špadićima. U

128

izvještajnom razdoblju ostvareno je samo 144,89 kn rashoda budući da se boravak djece organizira u ljetnim mjesecima.

Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTIGrad Pazin financira zdravstvene usluge koje provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske

županije u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin i Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 11.097,50 kn, odnosno s indeksom od 44,39%. Izvor financiranja: Grad Pazin.

Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLESukladno zakonskim odredbama Grad Pazin kao osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora

Pazin dužan je osigurati prijevoz učenika za učenike koji s od škole udaljeni više od 3 km (za učenike 1. do 4. razreda) odnosno više od 5 km (za učenike 5. do 8. razreda OŠ). Prijevoz je osiguran na 15 linija, dnevno se prevozi 1668 kilometara za 772 učenika putnika. U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 1.498.082,20 kn, odnosno s indeksom od 47,56%. Izvor financiranja: Državni proračun - decentralizirana sredstva.

2. Program: Program obnove i zaštite spomenika kultureProgramom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće spomenike kulture. Cilj programa

je obnova i održavanje građevina koje imaju status kulturnog dobra ili se nalaze u obuhvatu kulturno-povijesne cjeline koja je zaštićena kao kulturno dobro. U pravilu su to profani i sakralni objekti u kojima se obavljaju kulturne djelatnosti i odvijaju kulturne aktivnosti (koncerti, festivali) ili je riječ o građevinama kulturno povijesnog značaja na atraktivnim lokacijama, u kojima se nakon realizacije programa obnove i zaštite planiraju kulturni i turistički sadržaji. Program se provodi sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a financira se prijavama projekata na natječaje koje raspisuje Republika Hrvatska – Ministarstvo kulture, Istarska županija i drugih subjekti te manjim dijelom sredstvima iz Proračuna Grada.

Za realizaciju navedenog programa planirano je 1.641.226,50 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 47.453,75 kn za sanaciju zvonika Crkve Sv. Nikole u Pazinu. Naime, većina radova odvija se u drugoj polovici godine tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci, nakon dovršenih procjena prijavljenih projekata, odobravanja projekta te potpisivanja ugovora.

3. Program: Programi i projekti u kulturiOvim programom potpomaže se i sufinancira sukladno javnim potrebama: izdavačka

djelatnost, programi Kuće za pisce, kulturne manifestacije, tekuće i investicijsko održavanje i aktivnosti Društvenog centra Veli Jože te ostale potrebe i programi u kulturi.

Program je realiziran u iznosu od 6.411,75 kn ili 2,39% u odnosu na godišnji plan u visini 268.000,00 kn. Aktivnosti koje su djelom realizirane u prvom polugodištu 2017. godine su: sufinanciranje izdavačke djelatnost 3.343,75 kn (Monografija Grada Pazina i članarina za Mrežu gradova knjige) te 3.068,00 kn (3,07%) za tekuće održavanje DC Veli Jože.

4. Program: Program javnih potreba u sportu i rekreacijiProgramom javnih potreba u sportu i rekreaciji utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u

sportu i rekreaciji od značenja za Grad Pazin, kao i za njegovu promociju na svim razinama sukladno Zakonu o sportu.

U sklopu programa javnih potreba u sportu i rekreaciji financiraju se slijedeće aktivnosti: zajedničke potrebe u sportu, aktivnosti sportskih udruga i klubova i sportske manifestacije. U prvom polugodištu ostvareno je 427.032,52 kn ili 32,82% od godišnjeg plana.

Aktivnost: ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTUProgram Zajedničkih potreba u sportu se sastoji od sljedećih aktivnosti: zdravstvenih

pregleda, goriva, redovne djelatnosti Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, školovanja sportskog kadra, Sportskih igara mladih, programa Hrvatskog olimpijskog odbora, ostalih materijalnih troškova i podmirenje starih dugovanja, te od 01.01.2017. korištenja sportskih objekata

129

– odnosno korištenja Školsko – gradske sportske dvorane, Boćarskog centra Aleksandar Anzur Pazin i Gradskog stadiona Pazin. U izvještajnom razdoblju realizirano je 186.431,80 kn ili 32,99%.

Na liječničke preglede za redovne registrirane sportaše unutar članstva udruga koje su članice Zajednice sportskih udruga Grada Pazina utrošeno je 60.000,00 kn. U cilju rješavanja problematike zaostalih dugovanja Zajednice sportskih udruga Grada Pazina prema Pazinskom kolegiju u proračunu za 2017. godinu planirano je i realizirano 43.125,00 kn. Rashodi za korištenje Gradskog stadiona, Školsko-gradske sportske dvorane i boćarske dvorane u izvještajnom razdoblju iznose 63.306,80 kn. Zajednica sportskih udruga Grada Pazina za sufinanciranje troškova nastupa (sudjelovanja) gradske djece odnosno mladih u sportskim natjecanjima sklopila je Ugovor o suradnji s Udrugom za sport, rekreaciju i edukaciju – Igre mladih 30.06.2017. godine u ukupnoj vrijednosti od 20.000,00 kn koliko iznose i rashodi Grada Pazina u izvještajnom razdoblju. Sportske igre mladih su sportsko-edukativni projekt za djecu i mlade, te se u 2017. godini održavaju po 21. puta i to u kontinuitetu od 1996. godine.

Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVIU području sporta i rekreacije, odnosno redovne aktivnosti sportskih klubova i udruga,

planirani su projekti koji će se financirati na temelju natječaja za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2017. godini. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 660.000,00 kn namijenjenih za redovnu aktivnost sportskih klubova i udruga, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 218.550,00 kn.

Aktivnost: SPORTSKE MANIFESTACIJEU području sporta i rekreacije, odnosno sportskih manifestacija koje se organiziraju

povodom gradskih blagdana, planirano je 6 manifestacija koji će se financirati na temelju natječaja za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2017. godini. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 76.000,00 kn namijenjenih za sportske manifestacije, a realizirano je 22.050,72 kn.

5. Program: Održavanje sportskih objekataOvim programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na održavanje i

upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Pazina. Unutar programa odvijaju se aktivnosti održavanja Gradskog stadiona, Školsko-gradske sportske dvorane i Boćarske dvorane odnosno Boćarskog centra A. Anzur kojima upravlja Pazin sport d.o.o. Unutar ovog programa planiran je i projekt rekonstrukcije postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta. U svrhu prijave na iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. te u svrhu ostvarivanja javne potpore, Gradsko vijeće Grada Pazina Odlukom je dalo suglasnost na provedbu ovog projekta. U izvještajnom razdoblju financiran je dovršetak izrade projektne dokumentacije. Rezultati natječaja još uvijek nisu poznati.

Program je realiziran u iznosu od 298.225,00 kn ili 3,08% godišnjeg plana.

6. Program socijalno-zdravstvenih potrebaGrad Pazin kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog

djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o socijalnoj skrbi). Poslovi u svezi zaštite i unaprjeđenja kvalitete života obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje mjera socijalne pomoći i unaprjeđenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji djeluju u području socijalne skrbi i zdravstva.

Za realizaciju navedenog programa planirano je 1.491.000,00 kn, a realizirano je 501.899,89 kn, odnosno 33,66% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:- Pomoći za podmirenje troškova stanovanja – 78.499,82 kn, odnosno 35,84% godišnjeg plana;- Jednokratne naknade za novorođeno dijete – 105.000,00 kn, odnosno 37,50% godišnjeg plana;

130

- Naknade za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi – realizirano je 112.889,02 kn, odnosno 45,16% godišnjeg plana;

- Naknade za troškove toplog obroka u osnovnoj školi – realizirano je 26.870,00 kn, odnosno 44,78% godišnjeg plana;

- Pomoć socijalno ugroženim osobama – jednokratne novčane naknade– realizirano je 20.429,51 kn, odnosno 34,05% godišnjeg plana;

- Ostale socijalne pomoći – realizirano je 45.783,32 kn, odnosno 38,15% godišnjeg plana;- Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin – realizirano je 60.000,00 kn, odnosno

48,39% godišnjeg plana;- Djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin – realizirano je 27.428,22 kn, odnosno 30,82%

godišnjeg plana;- Djelatnost Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula – realizirano je 25.000,00 kn ili 41,67%

plana.

7. Program: Dnevni boravak za starije osobeGradsko društvo Crvenog križa Pazin već desetu godinu za redom provoditelj je projekta

„Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u Gradu Pazinu“ odnosno Dnevnog boravka za starije osobe Pazin. Isti se provodi u prostorijama Spomen doma u Pazinu. Tridesetak korisnika navedenog projekta su osobe treće životne dobi koje u pravilu žive u samačkim staračkim domaćinstvima na području Grada Pazina. U prostorima Spomen doma provode se usluge organiziranih dnevnih aktivnosti za osobe starije životne dobi: sportsko rekreativne aktivnosti, kreativne aktivnosti, kulturno – edukacijske aktivnosti, zabavne aktivnosti – društvene igre i edukacijske aktivnosti. U izvještajnom razdoblju prijavljen je projekt Ministarstvu socijalne politike i mladih te je za tu namjenu odobreno 56.000,00 kn za razdoblje provedbe projekta od 2. svibnja 2017. do 1. svibnja 2018. godine. Troškovi su dijelom pokriveni iz proračuna Ministarstva, a dijelom iz gradskog proračuna.

Za realizaciju programa predviđeno je 110.000,00 kn, a u prvom polugodištu 2017. godine realizirano je 41.061,44 kn odnosno 37,33% plana kroz sufinanciranje organiziranih dnevnih aktivnosti osoba starije životne dobi.

8. Program: Socijalna usluga pomoć u kućiU skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi, Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje

starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe te osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe. Pružatelj socijalnih usluga pomoći u kući na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjan i Žminj je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin. Pomoć u kući obuhvaća: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Socijalna usluga pomoć u kući se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi sufinancira od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s kojim Gradsko društvo Crvenog križa Pazin kao pružatelj usluga ima sklopljen Ugovor. Uslugu sufinanciraju i Istarska županija, Grad Pazin i 8 općina središnje Istre na čijim se područjima usluge pružaju. Navedena se usluga pružala za 85 korisnika od čega za 29 korisnika s područja Grada Pazina. U programu je zaposlen voditelj, 4 gerontodomaćice i pomoćni radnik. Od ukupno planiranog godišnjeg iznosa u visini 461.000,00 kn, u prvom polugodištu je utrošeno 174.725,19 kn ili 37,90%.

9. Program: Potpora za programe javnih potreba po Javnom pozivuCilj je ovog programa poticanje udruga od značaja za grad Pazin, sufinanciranjem provedbe

njihovih programa/manifestacija/projekata. Sukladno Javnom natječaju za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2017. godini te temeljem Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina, planirana su financijska sredstva za su/financiranje programskih/projektnih aktivnosti od interesa za Grad Pazin.

131

Nakon provedenog postupka provjere i ocjenjivanja prijedloga programa/projekata, Gradonačelnik je donio Odluke o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2017. godini u području: odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro. Pristiglo je 59 prijava, a ugovoreno je sufinanciranje za 53 programa/projekta/manifestacija. Za ovu namjenu planirano je 660.000,00 kn, a realizirano je 159.750,00 kn (24,20% plana).

10. Program: Izravna dodjela udrugamaSukladno zakonskim odredbama Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava

udrugama/organizacijama civilnog društva u prvom polugodištu održalo je 8 sjednica na kojima je prihvaćeno 15 od 20 Zahtjeva za izravnom dodjelom u ukupnom iznosu od 41.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 19.250,00 kn što u odnosu na planiranih 60.000,00 kn iznosi 32,08%.

Glava 02: DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZINDječji vrtić “Olga Ban” Pazin je predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski

odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić (MV) u Pazinu i područne vrtiće (PV): u Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima (Općina Cerovlje), Sv.Petru u Šumi i Tinjanu. U vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 9 (10) satni i poludnevni 6 (6,5) satni programi predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač Vrtića je Grad Pazin, a u financiranju Vrtića osim Grada Pazina sudjeluju i Općine u kojima se nalaze PV.

1. Program: Predškolski odgojCilj Programa je zadovoljiti potrebe stanovnika na području predškolskog odgoja i

obrazovanja, osigurati ostvarivanje programa predškolskog odgoja prema utvrđenim potrebama te uvjete za uvođenje novih programa sukladno potrebama korisnika. U okviru ovog Programa planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin. Vrtić je tijekom 2017. financiran iz više izvora: a) iz proračuna Grada Pazina; b) iz proračuna Općina; c) iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja, te iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za doprinose volontera; d) iz proračuna Istarske županije; te iz e) iz roditeljskih uplata i ostalih prihoda.

Rashodi dječjeg vrtića iznosili su u izvještajnom razdoblju 5.214.185,66 kn što je u odnosu na plan od 18.286.000,00 kn, 28,51%, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

Redoviti programi vrtića i jaslica - realizirano je 5.202.467,21 kn, odnosno 45,32% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika i materijalne troškove. Na realizaciji programa rada ustanove sudjelovalo je 77 radnika (na osnovi sati rada).

Program predškole – realizirano je 8.328,45 kn ili 32,03% plana. Vrijednosti se odnose na troškove uredski materijal za potrebe organiziranja i provedbe Predškole. Program predškole nije se provodio kao izdvojeni program, već su sva djeca koja su bila školski obveznici tijekom godine uključena u redoviti cjelodnevni program Vrtića. U sklopu redovnog programa odgajatelji su poticali socio-emocionalni razvoj djece te su razvijali kod djece kompetencije potrebne za polazak u školu. Program predškole polazilo je 8 djece koji su polazili vrtić od siječnja do lipnja u matičnom i područnim vrtićima. Rad predškole financiran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja s 20 kn po predškolcu.

Djeca s teškoćama u razvoju – realizirano je 3.390,00 kn ili 8,48% plana. Vrijednosti se odnose na troškove dnevnica za službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika te sitni inventar, sve financirano iz državnog proračuna. Vrtić je pohađalo desetero djece s teškoćama u razvoju.

Proširenje i rekonstrukcija vrtića – u izvještajnom razdoblju od planiranih 6.740.000,00 kn, realizirano je 0,00 kn. Projekt rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ (matični vrtić) prijavljen je natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.203.656,44 kn s uključenim PDV-om. Realizacijom projekta uskladit će se prostorni i tehnički uvjeti predškolske ustanove u Gradu Pazinu s propisanim DPS te omogućiti upis sve djece jasličke dobi od 1 do 3 godine što će doprinijeti poboljšanju uvjeta u

132

predškolskom odgoju. Zbog sve većeg broja djece koja pohađaju vrtić pojavio se problem kapaciteta i kvalitete smještaja djece u vrtiću zbog čega se želi realizirati ovaj projekt. Rezultati natječaja za sad nisu poznati.

Glava 03: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZINU okviru Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin djeluje uz matičnu školu u Pazinu i deset

područnih škola: Cerovlje, Gologorica, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Trviž, Kašćerga, Karojba, Motovun i Lupoglav te od šk. godine 2014/2015. i Glazbeni odjel. Škola radi u jednoj smjeni u 11 zgrada, s izuzetkom PŠ Trviž koja radi u dvije smjene te Glazbenog odjela koji nastavu održava u poslijepodnevnoj smjeni. Ukupni rashodi OŠ iznosili su 3.468.308,58 kn ili 26,89% plana.

1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje prema minimalnom zakonskom državnom standardu – decentralizirane funkcije

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Pazinu. Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Proračunom za 2017. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.903.911,00 kn, a realizirano 1.284.146,38 kn, odnosno 44,22% godišnjeg plana.

Program je u prvom polugodištu realiziran provedbom sljedećih aktivnosti: Opći poslovi Osnovne škole - realizirano je 1.166.273,20 kn, odnosno 55,84% godišnjeg plana.

Vrijednosti se odnose na materijalne rashode kojima se osigurava rad OŠ. U 2017. godini planirano je 139.250,00 kn (za plaćanje računa koji su pristigli u 2017. godini, a odnose se na 2016. godinu) i u izvještajnom razdoblju realizirano je 139.123,65 kn (99,91%).

Investicijsko i tekuće održavanje – realizirano je 117.873,18 kn ili 46,38% plana. Vrijednosti se odnose na troškove materijala, dijelova i usluga za tekuće i investicijsko održavanje.

2. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje iznad minimalnog zakonskog državnog standarda

Ovim programom sustavno se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, obogaćuje se program novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece i podizanja kvalitete rada u odgojno - obrazovnom procesu. Cilj Programa je usklađivanje interesa osnovne škole/učenika i mogućnosti Proračuna za dodatnim financiranjem osnovnog školstva iznad minimalnog zakonskog državnog standarda.

Za realizaciju navedenog programa planirano je 9.992.700,00 kn, a realizirano je 2.184.162,20 kn ili 21,86% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti: Program produženog boravka učenika u matičnoj školi Pazin (plaće za zaposlene) - realizirano

je 175.300,12 kn, odnosno 47,77% godišnjeg plana. Grad Pazin organizira pružanje usluge produženog boravka za učenike osnovne škole od 1. do 4. razreda te sufinancira plaće za zaposlene. Troškovi obuhvaćaju plaće za zaposlene, doprinose i materijalna prava.

Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju (sufinanciranje plaća za zaposlene) – realizirano je 142.796,40 kn, odnosno 63,04% godišnjeg plana. U suradnji s Gradom Pula, Grad Pazin sufinancira pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin (5 pomoćnika u nastavi) prema projektu Zajedno za bolje.

Stručno usavršavanje zaposlenika – realizirano je 9.850,00 kn, odnosno 98,50% plana. Izvor financiranja: Grad Pazin. Sufinancira se stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika (seminari, savjetovanja, kongresi). Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin tijekom školske godine organizira redovita stručna usavršavanja svojih zaposlenika prema programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Usluge investicijskog i tekućeg održavanja - realizirano je 9.737,50 kn, odnosno 24,34% godišnjeg plana. Grad Pazin sufinancira usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata škole iznad standarda.

Naknade učiteljima za realizaciju izvanučioničke nastave – realizirano je 22.544,62 kn, odnosno 51,24% plana. Sukladno zakonskim odredbama osnivači škola dužni su financirati naknade učiteljima za realizaciju izvan učioničke nastave. Izvor financiranja: Grad Pazin.

133

Nabava opreme – realizirano je 37.000,00 kn za nabavu računala i računalne opreme, odnosno 51,24% plana. Izvor financiranja: Grad Pazin.

Rad s darovitim učenicima – realizirano je 20.340,76 kn, odnosno 84,75% plana. Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin tijekom školske godine pruža mogućnost najdarovitijim učenicima da nastupaju i sudjeluju na raznima natjecanjima i smotrama poput Novigradskog proljeća, Male glagoljaške akademije i drugih kako bi dodatno pokazali svoje vještine i iskoristili potencijale. Izvor financiranja: Grad Pazin.

Odmaralište Špadići – realizirano je 9.056,13 kn ili 4,72% plana. Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin tijekom ljetnih mjeseci organizira i provodi aktivnosti ljetovanja školske djece. U odmaralištu je organiziran cjelodnevni boravak s brojnim aktivnostima kao što su: jutarnja tjelovježba, plivanje, igre na vodi, društvene igre, razne radionice (scenske, likovne i plesne), natjecanja, sportske igre (odbojka, nogomet…), šetnje u prirodi, izlet brodom, projekcije filmova, kompjuterske igre, škola plivanja i ostalo. Veća realizacija aktivnosti se očekuje u drugom polugodištu 2017. godine kada se organizira ljetovanje.

Produženi boravak u PŠ Lupoglav - realizirano je 8.400,45 kn ili 32,31% plana. Izvori financiranja: općinski proračuni, vlastiti prihodi OŠ.

Županijska natjecanja – realizirano je 30.422,49 kn ili 84,51%. Izvor financiranja: Istarska županija.

Školska kuhinja – realizirano je 1.152.245,68 kn ili 53,59% plana. Terenska nastava – realizirano je 90.460,00 kn ili 60,31% plana. Izvori financiranja: vlastiti

prihodi OŠ. Glazbeni odjel – realizirano je 62.977,44 kn ili 33,15% plana. Izvor financiranja: vlastiti prihodi

OŠ. Ostale aktivnosti u obrazovanju – realizirano je 253.456,32 kn ili 27,70% plana. Izvor

financiranja: vlastiti prihodi OŠ. Program logopeda - u izvještajnom razdoblju od planiranih 50.000,00 kn, realizirano je

16.492,90 kn (32,99%). Izvori financiranja: proračun Grada Pazina i općinski proračuni. Temeljem Sporazuma Grada Pazina i općina Pazinštine od ožujka 2017. god. zaposlen je logoped na 4 sata u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. Preostala 4 sata logoped je zaposlen u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – realizirano je 18.885,69 kn koliko iznose troškovi doprinosa ili 51,04% plana.

Zavičajna nastava – realizirano je 6.991,25 kn što je za 39,83% više od planiranih 5.000,00 kn, s obzirom da su ostvareni veći prihodi iz županijskog proračuna iz kojeg je aktivnost financirana.

ŠSK Mladost – realizacija iznosi 3.634,44 kn ili 72,69% plana. Troškovi se odnose na ostali materijal za provedbu aktivnosti. Izvor financiranja: Grad Pazin.

Učenici s teškoćama u razvoju – rashodi u iznosu 30.907,83 kn se odnose na naknadu za posebna nastavna pomagala, prehranu i putne troškove za odlazak kod stručnih suradnika, financirano iz državnog proračuna.

Županijska stručna vijeća – realizirano je 2.462,18 kn financirano iz državnog proračuna. Rekonstrukcija i izgradnja školskih objekata - Motovun – realizirano je 80.200,00 kn ili 2,60%

plana. Sredstva Općine Motovun su utrošena na projektnu dokumentaciju za prijavu na Fond za energetsku učinkovitost. Projekt je prijavljen u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ali zbog niskog udjela prihvaćanja prihvatljivih troškova Općina Motovun odustala je od projekta.

Glava 04: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Pučko otvoreno učilište u Pazinu je javna ustanova koja provodi obrazovne i kulturne djelatnosti. Osnivač ustanove je Grad Pazin. Pučko otvoreno učilište u Pazinu, pravni je sljednik nekadašnjeg Centra za kulturu i obrazovanje, djeluje u Spomen domu. Pazinsko kino jedno je od 28 digitaliziranih kina u Hrvatskoj, projekta provedenog uz potporu Ministarstva kulture, Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Pazina u 2013. godini. Za rad Pučkog otvorenog učilišta realizirano je 1.702.945,96 kn što je 51,65% plana.

134

1. Program: Opći troškovi poslovanjaCilj programa je osiguranje uvjeta za rad Ustanove. Rashodi za realizaciju aktivnosti unutar

ovog programa: opći troškovi poslovanja iznosili su 1.557.080,49 kn ili 60,56% plana. Sufinancirane su plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovan rad ustanove. Od tog se iznosa na otplatu glavnice kredita korištenog za predfinanciranje projekta „Novo znanje za buduće zvanje“. Izvori financiranja: proračun Grada Pazina, vlastiti prihodi i prihodi iz državnog proračuna (otplata glavnice kredita).

2. Program: Obrazovna djelatnostCilj programa je poticanje cjeloživotnog obrazovanja.Zbog slabog interesa za obrazovne programe ustanove, od planiranih 209.000,00 kn,

realizirani sa neznatnih 280,00 kn, što je 0,13% plana.

3. Program: Kulturna djelatnostZa kulturne sadržaje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta planirano je 298.600,00 kn, a

realizirano je 71.749,40 kn ili 24,03% plana. Od navedenog iznosa na: Kazališne programe odnosi se 50.436,13 kn ili 37,95% plana. Glazbene programe odnosi se 4.808,00 kn ili 10,68% plana. Susret pjevačkih zborova Mali kanat odnosi se 8.260,25 kn ili 33,72%. Plesne susrete odnosi se 8.245,02 kn ili 51,53%.

3. Program: Izdavačka djelatnostProgram je realiziran u iznosu 9.307,83 kn ili 35,80% plana, a cjelokupni iznos se odnosi na

izdavanje Istrakonske zbirke.

4. Program: Ostali programiOvaj program se odnosi na nabavu robe za obavljanje trgovačke djelatnosti – prodaje

kokica, a realiziran je u iznosu 2.900,20 kn ili 58,00% plana.

5. Program: Izložbena djelatnostU prvom polugodištu nije realizirana izložbena djelatnost ustanove. Plan iznosi 1.000,00 kn.

6. Program: Kino djelatnostRashodi za obavljanje redovne kino djelatnosti u prvom polugodištu iznosili su 61.628,04 kn

ili 35,53% plana.

Glava 05: GRADSKA KNJIŽNICA PAZINGradska knjižnica Pazin je, prema usvojenim načinima podjela knjižnica, narodna knjižnica

koja od 1. siječnja 2008. djeluje kao samostalna javna ustanova. Premda joj je osnivač Grad Pazin, knjižničnu djelatnost kao narodna knjižnica, obavlja za područje i za potrebe Grada Pazina, te za područja i za potrebe Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. Djelatnost knjižnice je nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, omogućavanje korištenja knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama. Knjižnica uz svoju redovnu djelatnost sudjeluje u prijavljivanju projekata i na druge izvore financiranja i uključena je u svakodnevni život Grada Pazina.

Za programe i aktivnosti Gradske knjižnice izvršeno je 373.909,04 kn rashoda (35,12% plana).

1. Program: Opći troškovi poslovanjaCilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj knjižnične djelatnosti. Planirano je

824.697,00 kn, od čega je realizirano 306.495,29 kn ili 37,16% plana.Unutar ovog programa planirane su aktivnosti: rashodi za zaposlene, materijalni i ostali

rashodi čija realizacija iznosi 238.572,62 kn (39,75% plana) te nabava knjižnične građe čija

135

realizacija iznosi 67.922,67 kn (30,26% plana). Izvori financiranja: proračun Grada Pazina, vlastiti prihodi, općinski proračuni, državni proračun.

Od 4 zaposlene djelatnice, 3 su stručne djelatnice koje provode aktivnosti knjižnične djelatnosti dok je 1 zaposlena na poslovima spremačice.

U izvještajnom razdoblju nabavljeno je sveukupno 919 jedinica građe.

2. Program: Programska djelatnostProgramska djelatnost Gradske knjižnice, u svojstvu narodne knjižnice za područje Grada

Pazina te Općina Pazinštine, sastoji se od organizacije i provedbe tematskih radionica, književnih susreta, programa i sl. u cilju stvaranja književne publike, pogotovo kod djece i mladih i općenito, obogaćivanja kulturne ponude grada. Unutar ovog programa realizirano je 67.413,75 kn od planiranih 240.000,00 kn i to za aktivnosti Kuće za pisce. Početkom godine raspisan je natječaj za dodjelu nagrade Edo Budiša te je koordiniran rad komisije i donesena odluka o dobitnici. Osim toga raspisan je natječaj za stipendijske boravke u 2018. godini, prikupljane su prijave, analizirane po isteku natječaja. Održan je sastanak Programskog vijeća na kojem je odlučeno koji će autori i autorice biti u 2018. godini pozvani u Pazin te se radilo na Programu rada za sljedeću godinu. Održano je 5 programa s 107 posjetitelja.

Glava 06: MUZEJ GRADA PAZINA Muzej Grada Pazina kao samostalna ustanova djeluje od 1. siječnja 2008. godine, a od

osnivanja 1996. do osamostaljenja djelovao je u sastavu Narodnog sveučilišta odnosno Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. Temeljna djelatnost Muzeja je sustavno prikupljanje, sređivanje, proučavanje, stručna i znanstvena obrada, zaštita, istraživanje i sistematiziranje, publiciranje i izlaganje na stalnim i povremenim izložbama muzejske građe iz područja kulturne povijesti Pazina i Pazinštine te likovna djelatnost.

Sjedište Muzeja je u Kaštelu. U četiri prostora, postavljene su stalne muzejske izložbe različitog sadržaja: Zvona s istarskih crkvi, Biskup dr. Juraj Dobrila – Život i djelo, Pazinština od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka i u prostoru četverokutne kule, koji se u vertikali uzdiže kroz sve etaže Kaštela, Pazinski Kaštel i bune kmetova u XV. i XVI. st. Za povremene tematske i likovne izložbe koriste se dvije prostorije na prvoj etaži Kaštela, povremeno i polivalentna dvorana – rotonda.

Rashodi Muzeja Grada Pazina u izvještajnom razdoblju iznose 257.481,50 kn, što je 30,33% od planiranih 848.865,78 kn.

1. Program: Redovna djelatnost Muzeja Grada PazinaCilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj muzejske djelatnosti. Unutar ovog

programa planirano je 692.989,28 kn, a realizirano 252.904,81 kn ili 36,49% plana. Od realiziranog se iznosa na opće troškove poslovanja odnosi 244.595,81 kn, a na nabavu računala i računalne opreme za fiskalnu blagajnu 8.309,00 kn (trošak je podijeljen s Etnografskim muzejem Istre).

U Muzeju je zaposleno 5 osoba; 3 stručna djelatnika na puno radno vrijeme, te djelatnica na prodaji karata i blagajničkim poslovima i spremačica, s kraćim radnim vremenom.

2. Program: Programska djelatnostU kategoriji programske djelatnosti financiraju se razne izložbe, likovne radionice,

obilježavanja važnijih događanja vezanih uz domenu muzeja. Programska djelatnost Muzeja ostvarena je s iznosom 4.576,69 kn ili 2,94% plana. Aktivnosti koje su financirane odnose se na: Sve ti piše na plakatu: plakati Muzeja Grada Pazina 1997-2017 – tematska izložba trajala je od

ožujka do lipnja. Rashodi su iznosili 1.576,69 kn (92,75% plana). Druga faza restauracije retabla Sv. Marije Magdalene – u izvještajnom razdoblju utrošeno je

3.000,00 kn za naknadu angažiranoj restauratorici (6,99% plana).

GLAVA 07-18 MJESNI ODBORI GRADA PAZINA

Mjesni odbor kao jedinica mjesne samouprave osnovan je kao pravna osoba radi

136

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor djeluje u skladu sa Zakonom i Statutom. Mjesni odbor ima zadatke koji se tiču vođenja brige o uređenju mjesnog odbora, poboljšanja kvalitete življenja i stanovanja, vođenja brige o komunalnim i drugim uslužnim djelatnostima te poboljšanja i održavanja lokalne infrastrukture, brige o potrebama stanovnika u djelatnostima brige o djeci, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i javnog zdravlja, očuvanja prirode i zaštite okoliša, zadovoljavanja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, organizacije provedbe pučke svečanosti i Dana mjesnog odbora i drugih lokalnih potreba od interesa za područje mjesnog odbora.

Za realizaciju aktivnosti mjesnih odbora na području Grada Pazina planirano je ukupno 636.749,00 kn, a u izvještajnom je razdoblju realizirano 345.088,27 kn.

MJESNI ODBOR BERAMU izvještajnom razdoblju rashodi iznose 11.548,42 kn, od čega se na provedbu malih

komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! odnosi 8.548,50 kn te 2.999,92 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR GRDOSELO U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 33.300,76 kn, koji se u cijelosti odnose na

provedbu malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun!.

MJESNI ODBOR HEKIU izvještajnom razdoblju rashodi iznose 35.511,24 kn, koji se u cijelosti odnose na provedbu

malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun!.

MJESNI ODBOR KAŠĆERGAU izvještajnom razdoblju rashodi iznose 29.436,50kn, koji se u cijelosti odnose na provedbu


MJESNI ODBOR KRŠIKLAU izvještajnom razdoblju rashodi iznose 33.838,90 kn, koji se u cijelosti odnose na provedbu


MJESNI ODBOR LINDARU izvještajnom razdoblju rashodi iznose 30.228,40 kn, koji se u cijelosti odnose na provedbu


MJESNI ODBOR PAZINU izvještajnom razdoblju rashodi iznose 58.118,75 kn, koji se u cijelosti odnose na provedbu


MJESNI ODBOR STARI PAZINU izvještajnom razdoblju rashodi za ovaj mjesni odbor nisu evidentirani.

MJESNI ODBOR TRVIŽU izvještajnom razdoblju rashodi iznose 27.000,00 kn, a u cijelosti se odnose na provedbu


MJESNI ODBOR ZABREŽANIU izvještajnom razdoblju rashodi iznose 31.420,00 kn, a u cijelosti se odnose na provedbu


MJESNI ODBOR ZAMASKU izvještajnom razdoblju rashodi iznose 40.085,30 kn, od čega se 9.874,06 kn odnosi na

137

provedbu komunalnih intervencija, a 30.211,24 kn na provedbu malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun!.

MJESNI ODBOR ZAREČJEU izvještajnom razdoblju rashodi iznose 14.600,00 kn, a u cijelosti se odnose na provedbu


3.4. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo


U skladu sa zakonom i drugim propisima, u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo obavljaju se postupci izmjena i dopuna važećih dokumenata prostornog uređenja Grada, postupci izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada, izrađuju se prijedlozi Odluka i drugih akata od značenja za uređenje prostora, prati stanje u prostoru te: priprema četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru koje sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, priprema analiza provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te ocjena stanja i prijedlozi za unapređenje prostornog razvoja, - priprema plan aktivnosti s prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje, pribavljaju podaci i stručne podloge za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja, izrađuju i utvrđuju planovi i programi pripreme zemljišta, te provodi politika gospodarenja prostorom, pribavljaju potrebna dokumentacija i projekti u svrhu ishođenja lokacijskih i građevnih dozvola za građevine od važnosti za Grad, obavljaju poslovi izdavanja akata vezanih uz gradnju u skladu s zakonom, obavljaju poslovi uređenja prometa na području Grada u skladu s zakonom, brine o održavanju javnih cesta u skladu s zakonom, prema potrebi obavljaju i drugi poslovi iz područja prostornog planiranja, vodi katastar vodova, pripremaju i izvršavaju opći i pojedinačni akti iz područja: uređenja naselja odnosno iz područja izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, iz područja pružanja komunalnih usluga, iz područja izgradnje i održavanja objekata lokalne infrastrukture, iz područja regulacije prometa u Gradu i iz područja nadzora nad prijevozom u unutarnjem cestovnom prometu, iz područja upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima i poslovnim prostorom, iz područja unapređivanja kvalitete stanovanja, u području utvrđivanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza te drugih naknada za korištenje gradskog prostora iz nadležnosti Odjela, u području provođenja propisa o komunalnom redu, te u području propisivanja i naplate drugih komunalnih pristojbi, poduzimaju se mjere za poboljšanje stanja u području uređenja i gospodarenja prostorom te području stambene i komunalne djelatnosti.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 31.916.751,00 kn, a u prvom polugodištu utrošeno je 5.327.679,32 kn, što je 16,69% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM IZVORNI PLAN 2017.




Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.041.000,00 2.632.387,81 26,22

Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 15.323.400,00 1.940.819,56 12,67

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 3.448.751,00 754.471,95 21,88

Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 1.241.000,00 0,00 0,00

Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 1.862.600,00 0,00 0,00

138


1. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastruktureCilj programa je održavanje komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja

objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području Grada. Ukupna sredstava za izvršenje Programa u 2017. godini planirana su u iznosu od 10.041.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.632.387,81 kn (26,22% god. plana). Ovi rashodi se financiraju iz prihoda od komunalne naknade, iznajmljivanja poslovnih prostora, zakupa javnih površina i drugih prihoda proračuna od kojih su najznačajnija sredstva Županijske uprave za ceste. Unutar programa, realizirani su rashodi u visini 242.978,44 kn za električnu energiju za javnu rasvjetu te usluge održavanja komunalne infrastrukture u iznosu 2.389.409,37 kn, od čega se 848.492,04 kn odnosi na održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta iz sredstava ŽUC-a.

2. Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktureCilj programa je sufinanciranje opreme i objekata komunalne infrastrukture u funkciji zaštite

okoliša i unapređenja standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini planiran je u iznosu od 15.323.400,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.940.819,56 kn, odnosno 12,67% planiranog godišnjeg iznosa. Realizacija planiranih projekata ovisit će o realizaciji izvora iz kojih je financiranje planirano, odnosno o rezultatima natječaja iz Programa ruralnog razvoja (za projekt izgradnje ceste Mala Traba – Vela Traba) te mogućnostima prijave na natječaj ceste Ciburi – Mali Ježenj iz istog Programa. U izvještajnom razdoblju projekt gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste realiziran je u iznosu 200.908,75 kn (22,30%), odnosi se na izgradnju ceste u Pekasima (MO Zamask).

Projekt gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine realiziran je u iznosu 171.587,07 kn, a odnosi se većim dijelom na uređenje nogostupa u zagrebačkoj ulici – 58.159,50 kn, sanaciju obilaznog puta i potpornog kamenog zida u Zamasku – 50.206,25 kn i rekonstrukciju betonskog opločnika u Zagrebačkoj ulici – 44.081,25 kn. Projekt gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za groblja realiziran je u iznosu 1.364.585,84 kn, a odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju groblja u Pazinu koja je u većem dijelu financirana iz naknade za grobna mjesta. Što se tiče gradnje javne rasvjete, u izvještajnom je razdoblju realizirano 66.550,40 kn za pripremu instalacije uz kanalizaciju - Stancija Pataj i 124.687,50 kn za izradu Master plana javne rasvjete. Izrađen je Plan gospodarenja otpadom Grada Pazina za razdoblje 2017.-2022. godine za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 12.500,00 kn.

3. Program: Ostali programiAktivnosti u sklopu ovog programa u prvom polugodištu 2017. realizirane su u visini

754.471,95 kn (21,28% plana), a odnose se na: tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada – 235.492,13 kn (32,26% plana), izrada dokumentacija prostornog uređenja – 176,750,00 kn (62,02% plana), projekt LIFE.SEC.ADAPT 9.428,19 kn (4,39% plana), program suzbijanja zaraznih bolesti – 35.470,82 kn (37,34% plana), legalizacija objekata u vlasništvu Grada – 12.238,46 kn (61,19% plana), implementacija geografskog informacijskog sustava (GIS) – 126.391,00 kn (42,56% plana), otkup zemljišta za gradske projekte – 40.204,65 kn (12,56% plana), projektna dokumentacija za izgradnju autobusnog kolodvora – 24.437,50 kn (5,43% plana), program energetske učinkovitosti – 71.824,24 kn (23,55% plana), Pazin wireless – 5.085,00 kn (10,38% plana), komunalne intervencije po mjesnim odborima– 17.149,96 kn (57,17% plana).

4. Program: Plan gradnje komunalnih vodnih građevinaNavedeni program obuhvaća kapitalne projekte: izgradnja građevina za javnu vodoopskrbu i

građevina za javnu odvodnju koji nisu realizirani u prvom polugodištu.

5. Program: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadomOvaj program uključuje nekoliko faza čiji je cilj sanacija postojećeg odlagališta komunalnog

otpada Jelenčići te priprema za odvoz otpada na odlagalište Kaštijun sukladno zakonskim

139

propisima. Planirano je provođenje projekta u nekoliko faza uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u prvom polugodištu 2017. godine program nije realiziran.

ZAKLJUČAK

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu izvršeno je na osnovu Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu (Službene novine Grada Pazina broj 58/16 i 15/17) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 58/16), a u izradi Polugodišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Grada Pazina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine.

U 2016. godini zbog raspuštanja Hrvatskog sabora i raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora, Vlada RH nije donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2017. – 2019. godine, međutim Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu proračuna za isto razdoblje.

Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu iznose 120.676.421,41 kn, a u prvom polugodištu 2017. godine ostvareni su u iznosu od 32.604.907,93 kn, odnosno 27,02% godišnjeg plana i za 4,12% manje nego u prvom polugodištu 2016. godine. Na vlastite prihode proračunskih korisnika Grada Pazina odnosi se 7.550.749,48 kn ili 23,16%.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2017. godinu iznose 120.676.421,41 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno 29.480.914,07 kn što je 24,43% od plana i za 7,40% više u odnosu na prvo polugodište 2016. godine. Na proračunske se korisnike od navedenog iznosa odnosi 13.565.257,22 kn rashoda.

Porezni prihodi su u prvom polugodištu ostvareni su u nešto većem iznosu u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, ali i dalje znatno manje od najvećih ostvarenja u 2008. godini. Prihodi od poreza predstavljaju, uz pomoći, najznačajniju kategoriju prihoda. Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak. Godišnji plan ostvarenja ovih prihoda iznosi 16.948.502,34 kn, a u prvom polugodištu ostvareno je 9.003.138,02 kn ili 53,12% plana. U odnosu na isto polugodište 2016. godine povećanje ostvarenja iznosi 4,43%. Od ostvarenog se iznosa 293.043,42 kn odnosi na udio u porezu na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe i Osnovne škole.

Na realizaciju proračuna u izvještajnom razdoblju uvelike su utjecali ostvareni prihodi od pomoći, prvenstveno iz državnog proračuna tj. EU fondova. Kao primjer, mogu se izdvojiti planirani projekti GOSLI, IIKRT, gradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Ciburi I te gradnja nerazvrstanih cesta (Mala Traba – Vela Traba i Ciburi – Mali Ježenj) čija realizacija neće biti moguća u tekućoj godini budući da rezultati prijava na natječaje neće biti dostupni u tekućoj godini ili projekti nisu odobreni za sufinanciranje. Kako je ostvarenje planiranih prihoda osnova za ostvarenje planiranih rashoda pojedini projekti vezani za navedene izvore financiranja neće biti moguće realizirati u tekućoj godini. Uravnoteženje planiranih prihoda i primitaka s rashodima i izdacima će se provesti prema zakonskoj proceduri drugim izmjenama proračuna Grada Pazina za 2017. godinu.

Na kraju prvog polugodišta 2017. godine u konsolidiranom proračunu ostvaren je višak od 3.123.993,86 kn, međutim ukoliko se ukalkulira preneseni višak/manjak svih proračunskih korisnika i Grada Pazina iz prethodnih godina, tada ostvareni financijski rezultat iznosi -798.727,00 kn.

Primarni cilj u narednom razdoblju treba biti smanjivanje proračunskog manjka prenesenog iz prethodnih godina.

140

Documents

PRIJEDLOG · Web viewOtplata glavnice – PBZ banka (Pučko otvoreno učilište – projekt Novo znanje za buduće zvanje) 700.000,00 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od