Проект Стратегии

социально-экономического

развития

до 2030 года

Правительство Тульской области

Система стратегического управления развитием региона

Государственные, долгосрочные целевые программы

Стратегия социально-экономического развития

Программа социально-экономического развития

ФОРСАЙТ-ПРОЕКТ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ

«МАЙСКИЕ» УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

20 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ КОНЦЕПЦИЙ СТРАТЕГИЙ ДО 2030 ГОДА

АНКЕТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТОВ И НАСЕЛЕНИЯ – СВЫШЕ 4000 АНКЕТ

1

2

3

4

6

5

ЭКОЛОГИЯ22,5%

ЗАРПЛАТА14,4%

ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

9,7%

БЕЗОПАСНОСТЬ12,0%КУЛЬТУРА

3,3%

ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА

19,7%

ДОСТУПНОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ

9,3%

ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ

8,5%

другое0.6%

Как бы Вы охарактеризовали идеальное с Вашей точки зрения место, в котором Вам бы хотелось жить?

4000 АНКЕТ

Основные вызовы и ограничения, потенциал и конкурентные преимущества

Сильные стороны

Умеренно высокий инвестиционный потенциал Умеренно стабильный бюджет Средняя, но стабильная инновационная

активность Развитая промышленность Высокая плотность федеральных дорог Выгодное географическое положение в

направлении центр-юг Наличие объектов историко-культурного наследия

Слабые стороны

Возрастная структура населения Низкое качество жизни и низкий уровень

доходов Высокая социальная нагрузка на бюджет и

несбалансированность социальной сферы Структурные и воспроизводственные проблемы

экономики Низкая плотность и качество региональной и

муниципальной инфраструктуры

Возможности

• Третий пояс Московской агломерации• Транспортно-логистический потенциал • Культурный и туристический потенциал• Потенциал профобразования и науки• Кадровый потенциал • Наличие сформировавшегося слоя

эффективных технологий, менеджеров и собственников

Угрозы

• Негативные демографические тенденции • Близость Москвы и динамично развивающихся

областей центра России, обострениемежрегиональной конкуренции внутри ЦФО

• Зависимость от мировой конъюнктуры• Бюджет: недостаточная сбалансированность,

отсутствие существенного бюджета развития

Основные индикаторы социально-экономического развития Тульской области

Целевой индикатор 2008 2009 2010 2011 2012

ВРП (индекс физического

объема)% к пред. году 107,4% 93,1% 103,6% 105,5% 103,1%

ВРП (в текущих основных

ценах) на душу населения

(расчет)

тыс. рублей 146 461 136 860 152 281 173 040 183 276

Доля инвестиций в ВРП,

проценты % 23,9% 28,6% 30,2% 29,0% 29,2%

Доходы консолидированного

бюджета области на 1 жителятыс. рублей 26 609 25 803 30 971 32 140 36 727

Доля населения с доходами ниже

прожиточного минимума% 12,8% 12,2% 11,0% 10,9% 9,7%

Соотношение среднедушевых

денежных доходов и

прожиточного минимума, раз

раз 2,69 2,78 2,95 2,96 3,19

Младенческая смертность

на 1 тыс.

родившихся

живыми

7,2 5,5 6,8

Коэффициент смертностина 1 тыс.

населения20,4 19,4 19,3 17,7 17,7

Основные индикаторы социально-экономического развития Тульской области

Показатель

Россия ЦФО Тульская область2007 2012 2007 к 2012,

%2007 2012 2007 к 2012,

%2007 2012 2007 к 2012,

%

Объем ВРП в текущих ценах, млн руб. *

27 963 956 45 265 222 162 10 208 918 16 170 449 158 174 111 272 463 156

Объем инвестиций в основной капитал, млн руб.

6 716 222 12 568 835 187 1 779 599 2 689 587 151 36 208 82 246 227

Доходы консолидированного бюджета, млн руб.

13 368 300 23 088 684 173 1 614 987 2 727 214 169 32 770 56 505 172

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.

12 603 22 811 181 17 085 29 584 173 8 373 18 909 226

*объем ВРП отчет за 2011 год

Сценарии социально-экономического развития

Текущее значение

2030 год

Инерционный «Масштабный рост»

«Интеллектуальная индустриализация»

Численностьнаселения

(млн. чел. )

1,538 1,22 2,01 1,54

ВРП (млрд. руб.) 294,2 970,7 1289,3 1290,4

Доходы населения (в % текущему

значению)

100 187 156 205

Минусы

СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ,ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА

ДОХОДОВ,ЖЕСТКИЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ,НИЗКИЕ ТЕМПЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА

ЖИЗНИСНИЖЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ГОСДОЛГА,УХУДШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ,

ИЗМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА,

СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУСЛУГ

УВЕЛИЧЕНИЕ ГОСДОЛГА,ВОЗМОЖНАЯ УТРАТА ЧАСТИ СЕЛЬСКИХ

ПОСЕЛЕНИЙ

Плюсы СТАБИЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТА

БЫСТРЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ,

РОСТ ТРУДОСБОСОБНОГОНАСЕЛЕНИЯ,

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИРОСТ ДОХОДОВ

СТАБИЛИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ,КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ,

КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ (ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА,

ЗДОРОВЬЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ), КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 8

Тульская область – регион открытий изарождения инициатив, надежнаяопора промышленного роста ивнедрения инноваций, местоцентральной России в которомприятно жить и творить

Миссия долгосрочного развития

Тульской области:

Стратегический замысел

Механизмы реализации стратегии

ТУЛЬСКАЯ

АГЛОМЕРАЦИЯ

БЮДЖЕТНАЯ

СТРАТЕГИЯ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

ИННОВАЦИОННАЯСТРАТЕГИЯ

БРЕНДИНГ

ИНФРАСТРУКТУРА

КЛАСТЕРНАЯ

ПОЛИТИКА

11

Направления пространственного развития Тульской области (Тульская агломерация)

Инвестиционная стратегия Тульской области

Выгодное географическое положение

Развитая инфраструктура

Высокий уровень износа основных фондов

Низкий потенциал бюджетного финансирования: только 1,2% всех инвестиций поступает из бюджета области (в 6,6 раза меньше, чем в целом по РФ, и в 11 раз меньше, чем по ЦФО)Долгосрочный кредитный рейтинг области по

оценке Fitch Ratings по национальной шкале равен “А+(rus)”, прогноз – “стабильный”на территории области

Сложная экологическая ситуация

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Миссия инвестиционной стратегии – рост экономики региона посредством привлечения «качественного» инвестора

Диверсифицированная экономикаПри высоком росте ВРП недостаточно высокий тем роста денежных доходов

Высокий кадровый потенциал

Портрет инвестора

Инвестиционно-привлекательные отрасли Тульской области

Нефте- и газохимия

Металлургия и металлообработка

Машиностроение

Легкая промышленность

АПК и пищевая промышленность

Туризм

Целлюлозно-бумажная отрасль

Энергетика

Производство строительных материалов

Разработка технологий и производство оборудования в сфере экологии

IT-технологии

Требования

Экологичность производства

Объем инвестиций на 1 работника

Рентабельность проекта

Уровень передела продукции

15%

10 млн. руб.

не менее

5

100%

Основные направления инвестиционной политики

Развитие системы

государственной поддержки

Увеличение объема бюджетных

инвестиций

Повышение эффективности

системы подготовки и

переподготовки кадров

Развитие инфраструктуры

привлечения инвестиций

1

2

3

4

• ФИНАНСОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ• ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ• РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГЧП

• КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРУ

• ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ: ИНВЕСТФОНД, ФЦП, ГП

• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ

• СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И ПЛАНОВ С ОРИЕНТАЦИЕЙ И ПРИ УЧАСТИИ ПРЕДПИЯТИЙ

• КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ• РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТФОНД• ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ• ТЕХНОПАРКИ• РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Инвестиционная стратегия - результаты

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2012 2015 2020 2025 2030

мл

рд

.руб

.

Накопленные инвестиции в основной капитал за счет всех источников

Выручка созданных в результате реализации Инвестиционной стратегии проектных компаний, накопленным итогом

Бюджетный эффект от реализации Инвестиционной стратегии, накопленным итогом

Добавленная стоимость от реализации Инвестиционной стратегии (EBITDA, cуммарная заработная плата работников, арендная плата), накопленным итогом

Увеличение годового объема инвестиций в основной капитал до 278

млрд. руб. в 2030г.

Увеличение инвестиций в основной капитал на душу населения до 180

тыс. руб. на 1 чел. в год к 2030

Получение добавленной стоимости от реализации Инвестиционной

стратегии в 498 млрд. руб. в 2030 году

Создание и модернизация к 2030г. 300 тыс. высокопроизводительных

новых рабочих мест

1

2

3

4

Инновационная стратегия Тульской области

Высокая доля организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации (6 место в ЦФО)

Значительный объем инновационных товаров, работ и услуг (8,4 млрд. рублей, 8 место в ЦФО)

Слабое развитие инновационной инфраструктуры

Недостаток собственных средств для расширения инновационной активности

Большой объем экспортируемых инновационных товаров, работ и услуг (6,4 млрд. рублей, 3 место по ЦФО)

Отсутствие значимых заделов в развитии новых отраслей и прорывных технологий

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Миссия инновационной стратегии – разработка новых видов продукции и экспорт инноваций

Значительное количество проводимых НИРов, НИОКРов

Низкая степень коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности

Основные направления инновационной политики

Развитие инновационной деятельности ВУЗов и НИИ, а также

исследовательских подразделений предприятий экономики

Создание инновационных R&D-центров при производственных

предприятиях

Построение региональной системы коммерциализации инноваций

Создание инфраструктурных и мотивационных условий направленных

на развитие экспортоориентированной сферы, в первую очередь IT-

отрасли

1

2

3

4

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

ЭКСПОРТ

Инновационная стратегия - результаты

•Внутренние затраты на ИиР к ВРП

Повышение эффективности региональной

инновационной политики

• Персонал, занятый ИиР, в общей численности занятых

• Доля исследователей, имеющих ученую степень

Кадровое обеспечение

инновационной деятельности

• Организации, осуществляющие технологические инновации

• Средства организаций предпринимательского сектора во внутренних затратах на ИиР

• Инновационные товары, работы и услуги

• Экспорт инновационных товаров, работ и услуг

Поддержка инновационно-

активныхпредприятий

• Организации, участвовавшие в совместных проектах по выполнению ИиР

• Занятые в высокотехнологичных и среднетехнологичныхотраслях высокого уровня промышленного производства

• Доля организаций, использующих широкополосный доступ к Интернету

Формирование инновационной

экосистемы

1

2

3

4

0,66 1,4 3,0

1,03 1,7 2,0

6,39 18,0 35,0

11,6 40,0 45,0

5,36 25,0 35,0

3,5 20,0 27,0

10,9 20,0 25,0

5,3 20,0 30,0

9,05 14,0 20,0

51,8 80,0 99,0

2010 2020 2030ГОДЫ

Отраслевые кластеры

Газохимический кластер

Газохимический кластер

Нефтехимический кластер

Кластер нефтегазохимического машиностроения Тульской области

Кластер транспортного машиностроения

Кластер оборонных предприятий

Металлургический кластер

Кластер предприятий текстильной, швейной и кожевенно-обувной промышленности Тульской области

Биотехнологический кластер

Растениеводческий кластер

Кластер по производству мясной продукции

Кластер по производству молочной продукции

Фермерский кластер

Пищевой и продовольственно-логистический кластер

Туристско-рекреационный кластер «Тульский край»

Кластер бытовой химии г. Новомосковск

Кластер специальной химической продукции г. Алексин

Кластер радиоэлектронного и электротехнического машиностроения

Кластер по производству металлических изделий

Строительный кластер

Кластер по производству и переработке нетканых материалов

Кластер производителей продукции санитарно-гигиенического назначения

Кластер по производству тары и упаковки

Кластер строительных материалов

Кластер информационных и телекоммуникационных технологий

Кластер хлебобулочных и кондитерских предприятий

Кластер спиртосодержащей продукции

Лесоперерабатывающий кластер

Образовательный кластер

Ефремовский транспортно-логистический кластер

Экологический кластер

Приоритетные кластеры Потенциальные кластеры

Создание Центра кластерного развития Тульской области

Формирование программ развития кластеров

Реализация кластерной политики

19

Кластерная политика

Размещение территориальных кластеров, промышленных парков и особых экономических зон

Кластерная политика

Пример газохимического и нефтехимического кластера

Кластерная политика

Существующие (производимые)продукты

Потенциальные (необходимые) продукты

Предприятия-участники производственных цепочек:каучуки – ОАО «ЕЗСК»; аммиак, метанол, олеум, формальдегид – ОАО «Щекиноазот»; аммиак, метанол, карбамид, меламин – ОАО НАК «Азот»; ПС, АБС – ОАО «Пластик»; хлор – ОАО «Новомосковский хлор»; СМС – ООО «Проктэр энд Гэмбл»

ГАЗИФИКАЦИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ДОРОГИ

Создание инфраструктуры

1

2

3

22

Генеральная схема газоснабжения и газификации Тульской области

Схема и программа развития электроэнергетики Тульской области

Дорожный фондФЦП «Развитие транспортной системы России»

Брендинг Тульской области

«ГЕНИАЛЬНОСТЬ» и «ПРОСТОТА» как ценности бренда

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЗДЕСЬ ВСЁ ГЕНИАЛЬНО И ПРОСТО

Великие люди и великие события…

Потаѐнные города и прозрачные реки…

Простые радости русской души…

Светлые головы и золотые руки…

Всѐ, что мы делаем, мы делаем лучше всех

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЗДЕСЬ ВСЁ ГЕНИАЛЬНО И

ПРОСТО

Тульская область – это цельный, яркий, богатый и

разнообразный мир.

Это идеальное и уникальное для России соединение

гениальности и простоты. Москва, наукограды, мегаполисы –

это гениальность без простоты; провинциальная Россия –

простота без гениальности. Мы же обладаем и тем, и другим.

Мы – золотая середина (и географически тоже).

Это простая красота природы, которая испокон веков

вдохновляла гениальных людей на великие творения

искусства.

Это ясность ума и трудолюбие местных мастеров,

знаменитых на весь мир.

Это чистота и искренность людей, любящих свой родной

край.

Это простой и в то же время высший и лучший мир детства.

Тульская область - это лучший символ России – простой и

гениальной.

QR-код – это

гениальность, символ

современного и инновационного

способа передачи данных об

объектах через

двумерный матричный код.

QR-код – это простота, с виду

обычные простые

квадратики, которые позволяют

быстро и просто получить

закодированную

информацию, используя

смартфон.

Задачи и варианты бюджетной стратегии Тульской области

1. Наличие дефицита в пределах ограничений, предусмотренных БК РФБездефицитный бюджет Формирование сформированы ощутимых резервов для повышения устойчивости бюджетной системы ТО

1

2. Рост величины государственного долга в «пиковые» годы нагрузки, не должен превышать 50% от уровня доходов (без учета безвозмездных поступлений на всем периоде планирования), а в долгосрочной перспективе - снизиться до уровня 20% от доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений)

2

3. Увеличение расходов не должно вызывать долгосрочной разбалансировки бюджета, приводящей к недопустимому уровню бюджетного риска, а также к угрозам невыполнения действующих обязательств

3

3. За счет привлекаемых средств осуществляется только финансирование проектов, обеспечивающих увеличение доходного потенциала области

4

Вариант «умеренного риска»

Создание условий для обеспечения эффективного управления общественными финансами в соответствии с

приоритетами экономической и социальной политики до 2030 года

Определение условий, обеспечивающих достижение целей сценария «Интеллектуальная индустриализация»

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

2011 г. 2012 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Мл

рд

. руб

.

Налог на прибыль организаций НДФЛ

Налоги на имущество Иные налоговые и неналоговые

Безвозмездные поступления

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2011 г. 2012 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Мл

рд

. р

уб.

На обслуживание долга

Расходы на оплату труда

Вложения в основные средства

!РАСХОДЫ ДОХОДЫ

Структура расходов бюджета Тульской области

0,9% 2,4% 1,2%

25,8% 26,0% 30,0%

22,9% 24,0%25,0%

1,5%3,0%

5,0%22,1%

23,0% 15,0%

2,1%

10,0% 20,0%

0

20

40

60

80

100

2012 2015 2030

Расходы бюджета

ОБСУЖИВАНИЕ ДОЛГА МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИИ

Целевые показатели стандарта качества среды обитания

Наименование индикатора Базовое значение

(2012 год)2015 год 2020 год 2025 год 2030 год

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 62,5 (м.)/ 74,8 (ж.) 64/75,6 66,7/77,7 69/79,4 70,7/80,4

Смертность населения (общий коэффициент), промилле 17,7 17,5 16 14,8 14,1

Суммарный коэффициент рождаемости 1,32 1,47 1,62 1,77 1,91

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя(на конец года), м2

26,2 28,0 30,6 32,2 35,8

Реальные располагаемые денежные доходы, % к 2012 году - 114 142,2 175 204,6

Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 1,9 1,5 1,2 1,2 1,2

Валовой региональный продукт всего, млрд. руб. в ценах соотв.лет

> 294 ~ 409 ~ 648 ~ 960 ~ 1290

Доля обрабатывающих производств в структуре ВРП, % 32,2 35,3 35,7 33,4 30,0

Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, в %

6,8 15,0 25,0 30,0 35,0

Инвестиции в основной капитал Тульской области на душу населения

53 86 131 166 180

Созданные и модернизированные высококвалифицированные рабочие места

12 650 54 815 136 815 221 811 304 163

Удельный вес инвестиций, осуществляемых за счет средствбюджета в общем объеме инвестиций в Тульской области, в %

1,2 2,5 3,3 8,2 10,4

Удельный вес расходов бюджета, формируемых программно-целевым способом, в %

87 90 90 95 95

Количество многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг на территорииТульской области, ед.

6 31 31 31 31

Доля информации, размещаемой на портале правительстваТульской области в режиме реального времени, посоответствующим информационным разделам, в %

20 60 90 95 95

ОПУБЛИКОВАНИЕ. ОБСУЖДЕНИЕ.

ПРИНЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

КОРРЕКТИРОВКА.

ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИИ.

РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ОТРАСЛЕВЫХ СТРАТЕГИЙ.

Дальнейшие мероприятия по проекту Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года

1

2

3

4

32

Май 2013

2014-2030

Август 2013

2013-2030

РЕА

ЛИ

ЗАЦ

ИЯ