Presupuesto 2016 Jurado Nacional de Elecciones · Cajamarca, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Huancayo, Chiclayo, Trujillo y Piura. Unidades Regionales previstas a

Septiembre 2015

DR. FRANCISCO ARTEMIO TÁVARA CÓRDOVA

Presidente del Jurado Nacional de Elecciones

Presupuesto 2016 Jurado Nacional de Elecciones

Marco Estratégico Institucional

Visión

“Ser el organismo rector del sistema democrático, reconocido en la región por su absoluta garantía y respeto de la voluntad

popular”

Misión

“Contribuir y garantizar la consolidación del sistema democrático y la gobernabilidad del país, a través de sus funciones

constitucionales y legales”

Objetivos Estratégicos Generales

Garantizar una correcta y oportuna

administración de justicia electoral.

Contribuir al desarrollo de la

educación ciudadana en los diversos espacios sociales del país.

Fortalecer la gestión administrativa y registral orientándola a una mejor atención de los usuarios externos e internos, y a una gestión efectiva y

transparente de los recursos.

Asegurar una adecuada

fiscalización que garantice la

transparencia de los procesos electorales.

Funciones claves del JNE para sostener el Sistema Democrático

Jurisdiccional

Administra justicia

electoral

Fiscalizadora

Garantiza la legalidad de la realización de

los procesos electorales

Educativa

Fortalece los valores

democráticos y Promueve la conciencia

cívica

Registral y Administrativa

Mantiene y Custodia el Registro de

Organizaciones Políticas

Normativa

Dicta normas y reglamentación necesaria para llevar a cabo los procesos electorales

Principales Metas Año 2016

Impulsar la aprobación del Código Electoral, Código Procesal Electoral y de la Reforma PolíticaElectoral.

Fortalecer la desconcentración de las funciones del JNE, a través de las Unidades Regionales deEnlace para poder acercar los servicios que presta el JNE a los ciudadanos y organizaciones políticas.

Afianzar la difusión y utilización del Observatorio para la Gobernabilidad (INFOGOB) comoinstrumento coadyuvante para la toma de decisiones de los actores electorales.

Continuar impulsando la mejora de los niveles de calidad para la atención más eficiente y eficaz delos servicios al ciudadano dentro del marco de la normas internacionales ISO 9001:2008.

Fortalecer las acciones educativas de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad en materia electoral.

Optimizar el rol del JNE durante el proceso electoral de Elecciones Generales 2016.

Desconcentración

Actualmente, se encuentran en funcionamiento 11 URES, las cuales se ubican en: Amazonas,Cajamarca, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Huancayo, Chiclayo, Trujillo y Piura.

Unidades Regionales previstas a crearse: Ancash, Cusco y Ayacucho

Unidades Regionales de Enlace que operarán en el año 2016, con el propósito de aproximar los servicios del JNE a la ciudadanía.

INFOgob

INFOgob es un espacio virtual gratuito que brinda una completa base de datos con informaciónelectoral tal como: hojas de vida de candidatos, historial partidario de candidatos y de la localidad,padrón electoral, elecciones (generales, regionales, municipales, complementarias, revocatorias, yreferéndum), incidencias electorales, planes de gobierno, permanencia en el cargo de autoridades yla participación de la sociedad civil de las diferentes regiones, provincias y distritos de nuestro país.

Conocimiento a la ciudadanía de los Planes de Gobierno de las Organizaciones Políticas

Conocimiento a la ciudadanía de las Hojas de Vida de los candidatos y autoridades electas

Conocimiento a la ciudadanía de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de las Autoridades

PRINCIPALES BENEFICIOS QUE BRINDA EL INFOgob

El Sistema de Gestión de la Calidad del JNE basado en la Norma ISO 9001:2008

POLITICA DE LA CALIDAD

El jurado Nacional de Elecciones, consciente de su responsabilidad como organismoconstitucional autónomo y rector del sistema electoral peruano se compromete a:

Direccionar sus acciones hacia la defensa de los principios democráticos y éticos,dentro del marco de la Constitución Política y las Leyes, para garantizar elcumplimiento de la voluntad popular.

Contribuir a la educación cívica-electoral, así como al fortalecimiento de lademocracia con el de formar una población consciente y comprometida con lasgeneraciones futuras.

Contribuir al fortalecimiento de la democracia a través de propuestas de iniciativalegislativa en materia electoral.

Garantizar los derechos de las organizaciones Políticas y de la ciudadanía, para quesean expresión de pluralismo político.

Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio popular. Resolver con equidad y transparencia los asuntos que le confiere la Ley. Promover la participación e identificación de su personal con la Visión, Misión y

Objetivos Estratégicos Institucionales. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y el

desempeño del personal con la intención de lograr la satisfacción de la ciudadanía.

El Sistema de Gestión de la Calidad del JNE basado en la Norma ISO 9001:2008

Normatividad

Servicios al Ciudadano

Educación y Formación Cívica Ciudadana

Fiscalización

Los procesos del JNE Certificados bajo la Norma Internacional sobre Calidad: ISO 9001:2008 son

En la Sede Central:

Registro de Organizaciones Políticas

Acciones para la Inclusión Social

A través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana se continuará desarrollando la promoción de la inclusión de mujeres y comunidades nativas para reforzar sus capacidades para el ejercicio efectivo de la ciudadanía.

Se desarrollarán acciones en zonas de pobreza y pobreza extrema (Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica).

Del mismo modo, se han llevarán a cabo los siguientes programas:

•Programa Voto Informado•Programa Escolar Valores Democráticos•Programa de Gobernabilidad•Programa Jóvenes Electores

Escuela Electoral y de Gobernabilidad

La Escuela Electoral y de Gobernabilidad es el órgano de altos estudios y de investigación del

Jurado Nacional de Elecciones.

Realiza labores de investigación académica y deapoyo técnico al Jurado. Tiene por fin primordialla formación de ciudadanos, actores políticos; através de programas académicos de altaespecialización, foros de discusión, crítica einvestigaciones que brinden conocimientosespecializados de alto nivel en materia dedemocracia y de gobernabilidad

Principales Actividades Elecciones Generales 2016

El segundo domingo del mes deabril del año 2016 deberánrealizarse Elecciones Generales entodo el país, a fin de elegir alPresidente y Vice Presidentes de laRepública, así como a losCongresistas de la República, deconformidad con lo establecidopor la Constitución y lanormatividad electoral vigente.

PRINCIPALES ACTIVIDADES ELECTORALES

Administración de Justicia electoral

- Actividades administrativas

Inscripción de organizaciones políticas

Educación Cívica Ciudadana

Fiscalización de todo el proceso electoral

Cronograma Electoral Elecciones Generales 2016


ADMINISTRATIVA - REGISTRAL

- Implementación-Empleo de la Ventanilla Única de Antecedentes Electorales

- Inscripción de agrupaciones políticas y alianzas electorales

- Implementación de los Jurados Electorales Especiales.

- Administración de Justicia Electoral en los Jurados Electorales Especiales

- Aprobación del Padrón Electoral- Resolución de apelaciones y recursos

extraordinarios- Proclamación de resultados- Entrega de Credenciales- Cierre del proceso electoral

JUSTICIA ELECTORAL


- Capacitación en Educación Cívico Electoral- Suscripción del Pacto Ético Electoral- Desarrollo de Debates Electorales- Capacitación a integrantes de los Jurados Electorales Especiales- Desarrollo de Escuelas Especializadas para Líderes y Autoridades Electorales.

EDUCACIÓN ELECTORAL


EDUCACIÓN ELECTORAL


FISCALIZACIÓN ELECTORAL

1. Planificación de la fiscalización electoralAnálisis e implementación de los nuevos requerimientostécnicos para la actualización del Sistema de Información deProcesos Electorales, módulo “Padrón Electoral” “Hoja deVida”, módulo “Verificación de Actas Electorales”.

2. Gestión de recursos y servicios

Soporte administrativo correspondiente e implementar

mejoras que permitan el uso eficiente de los recursos.

3. Fiscalización del padrón electoral

Desplazamiento de personal de fiscalización en el ámbitonacional, para realizar la constatación domiciliaria de losciudadanos de la muestra seleccionada por el RENIEC.

4. Fiscalización electoral

Fiscalización de declaración jurada de vida de candidatos,democracia Interna, propaganda electoral, publicidadestatal, neutralidad de funcionarios y servidores públicos,encuestas, garantías, organización del proceso, entre otros.


FISCALIZACIÓN ELECTORAL5. Gestión Documentaria

Organización y descripción documental del acervodocumentario, en cumplimiento de la norma ISO para elmacroproceso de Fiscalización.

6. Fiscalización técnica (software y hardware)

Fiscalización de selección y sorteo de Miembros de Mesa,simulacro de cómputo, cómputo de resultados, fiscalizacióndel Software de Cómputo de Votos, Centros de Cómputo.

7. Fiscalización de actividades centralizadas

Fiscalización de acto público del Sorteo de ubicación debloques de Organizaciones Políticas en las cédulas desufragio; material educativo a utilizarse para la capacitaciónde actores electorales; impresión de las cédulas desufragio; impresión de las Actas Padrón y el traslado.

8. Fiscalización de actividades descentralizadas

Fiscalización de instalación de las ODPE, Sorteo de Miembros de mesa de sufragio, difusión delProceso Electoral, capacitación electoral de los miembros de mesa de sufragio, ubicación de loslocales de votación, arribo de material, locales de votación, y el repliegue de actas.

PRESUPUESTO EJECUTADO POR EL JNE AÑO FISCAL 2015

Año Fiscal 2015Ejecución Presupuestal (A nivel de Certificaciones)

Genérica De Gasto PIA PIM

Avance Presupuestal Al

31ago2015( S/.)


31ago2015(%)

Proyección Presupuestal

31dic2015(S/.)

2.1 Personal y Obligaciones sociales

15,055,076 15,215,706 13,898,197.88 91 % 98 %

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales

5,200,000 5,280,728 5,212,327.23 99 % 98 %

2.3 Bienes y servicios 25,700,000 40,022,588 30,753,039.42 77 % 100 %

2.5 Otros gastos corrientes 104,000 1,001,087 939,751.54 94 % 100 %

2.6 Bienes de capital 2,320,000 13,954,937 9,109,480.53 65 % 100 %

T O T A L : 48,379,076 75,475,046 59,912,796.60 79 % 99 %

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En nuevos soles)

Año Fiscal 2015Ejecución Presupuestal (A nivel de Devengados)

Genérica De Gasto PIA PIM


31ago2015( S/.)


31ago2015(%)

Proyección Presupuestal

31dic2015(S/.)


15,055,076 15,215,706 8,335,058.94 55 % 98 %


5,200,000 5,280,728 3,239,258.29 61 % 98 %

2.3 Bienes y servicios 25,700,000 40,022,588 22,482,402.32 56 % 100 %

2.5 Otros gastos corrientes 104,000 1,001,087 939,751.54 94 % 100 %

2.6 Bienes de capital 2,320,000 13,954,937 1,395,261.16 10 % 100 %

T O T A L : 48,379,076 75,475,046 36,391,732.25 48 % 99 %

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En nuevos soles)

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - JNEFuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios

Años 2016, 2015 y 2014.

Presupuesto de FuncionamientoAño fiscal 2016 vs. 2015 y 2014

Genérica De Gasto

PIA(S/.)

VARIACIÓN ( %)

2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015


11’073,000 11’073,000 11’073,000 0,0 % 0,0 %


5’099,000 5’200,000 5’268,000 2,0 % 1,3 %

2.3 Bienes y servicios 5’173,000 5’200,000 5’200,000 0,5 % 0,0 %

2.5 Otros gastos corrientes 44,000 44,000 44,000 0,0 % 0,0 %

TOTAL 21’389,000 21’517,000 21’585,000 0,6 % 0,3 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS (En nuevos soles)

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - JNEFuente de Financiamiento de Recursos

Directamente RecaudadosAños 2016, 2015 y 2014

Presupuesto de FuncionamientoAño fiscal 2016 vs. 2015 y 2014

Genérica De Gasto

PIA(S/.)

VARIACIÓN ( %)

2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015

2.1 Personal y obligaciones sociales

850,000 1’120,000 1’120,000 32 % 0 %

2.3 Bienes y servicios 11’181,250 12’500,000 16’000,000 12 % 28 %

2.5 Otros gastos corrientes 52,083 60,000 70,000 15 % 17 %

2.6 Bienes de capital 416,667 320,000 310,000 - 23 % - 3 %

TOTAL 12’500,000 14’000,000 17’500,000 12 % 25 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS(En nuevos soles)

PRESUPUESTO JNE AÑO 2016APROBADO PARA EL JNE

Presupuesto del JNE 2016 – Por Ingreso

CAPTACIÓN DE INGRESO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS(En nuevos soles)

CONCEPTOMONTO(En S/.)

%

1) OTROS INGRESOS (Principalmente multas electorales)

11’717,370 67 %

2) DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS (Principalmente por emisión de DNI, renovación DNI)

5’225,000 30 %

3) VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 557,630 3 %

TOTAL 17’500,000 100 %

Presupuesto del JNE 2016 – Por el Gasto

(En nuevos soles)

Genérica De Gasto

Recursos OrdinariosRecursos

Directamente Recaudados

TotalPresupuesto

Aprobado%

FuncionamientoElecciones Generales

2016

Total Recursos Ordinarios

Funcionamiento


11,073,000 24,666,120 35,739,120 1,120,000 36,859,120 22,0 %


5,268,000 0 5,268,000 0 5,268,000 3,1 %

2.3 Bienes y servicios 5,200,000 80,000,000 85,200,000 16,000,000 101,200,000 72,5 %

2.5 Otros gastos corrientes

44,000 0 44,000 70,000 114,000 0.1 %

2.6 Adquisición de activos no financieros

0 3,500,000 3,500,000 310,000 3,810,000 2,3 %

T O T A L :21,585,000

(15 %) 108,166,120

(73%)129,751,120

(88%)17,500,000

(12%)147,251,120

(100%)100.0%

Presupuesto del JNE 2016 – Por el Gasto

2.1 Personal y Oblig. Sociales22,0 %

2.2 Pensiones y otras

prestaciones sociales3,1%

2.3 Bienes y Servicios72,5 %

2.5 Otros gastos corrientes

0.1 %

2.6 Adquisición de activos no financieros

2,3 %

Distribución porcentual

ARTÍCULOS A INCLUIRSE EN LAS DISPOSICIONES FINALES DE LA LEY DE PRESUPUESTO 2016

Artículos a incluirse en las Disposiciones Finales de la Ley de Presupuesto 2016

2.- Otorgar un bono electoral a los trabajadores del Sistema Electoral con motivo del proceso deElecciones Generales 2016, sin irrogar gastos adicionales al Tesoro Público.

1.- Autorízase a los Organismos del Sistema Electoral para exonerarse de lo dispuesto en el DecretoLegislativo N°1057 que regula el régimen especial CAS, y de la aplicación de la modificación de la Leyde Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobada con la Ley N°29873 y el D.S. N°138-2012-EFrespectivamente, a efectos de realizar las contrataciones de servicios necesarias a través delocaciones de servicios. Asimismo, la exoneración de los alcances de la Ley de Contrataciones y suReglamento para las contrataciones de bienes y servicios vinculados a los procesos electorales.

4.- Autorizase al Jurado Nacional de Elecciones a adquirir el inmueble de propiedad del Banco dela Nación ubicado en la esquina de la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Lampa en el Cercado deLima, con ficha registral N° 07019232 del tomo 148, fojas 83, anotación 17 y 18 de la zona registral N°IX – sede Lima, que ocupa actualmente este Organismo Constitucionalmente Autónomo, con cargo alos Recursos Directamente Recaudados.

3.- Excluir al Jurado Nacional de Elecciones de los alcances de la Ley N° 30057 - Ley del ServicioCivil, en analogía con la exclusión de otros organismos autónomos constitucionales.Asimismo apruébese una nueva escala remunerativa a favor de sus trabajadores, sin demandarrecursos adicionales al Tesoro Público.

Problemática presentada durante la ejecución de gasto

Un problema que se está convirtiendo en recurrente, está expresado en el apartamiento deprofesionales que prestan servicios en el Jurado Nacional de Elecciones, por lo que se tiene dificultadpara reemplazarlos puesto que los niveles remunerativos no son competitivos con el mercado,generando con ello la descapitalización del talento humano.

MUCHAS GRACIAS

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Presupuesto 2016 Jurado Nacional de Elecciones · Cajamarca, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Huancayo, Chiclayo, Trujillo y Piura. Unidades Regionales previstas a