Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK

KSVU 2010-03-09

B&F Uppdrag

• Tillhandahålla optimala fysiska miljöer för kommunalt finansierade verksamheter

• Bevara byggnadskapitalets värde : drift & underhåll

• Leda ny- till och ombyggnadsprojekt

Översikt fastighetsbestånd

• ca 380 000 m² BTA – 355 500 m² BRA– 570 objekt– 19% inhyrt , 67 300 m² BRA

• Drygt 60% är skolor och förskolor

Översikt fastighetsbestånd

Varav Egna:i förh till kategori

Fördelning av samtliga objekt  m² BRA antalandel BRA m² BRA antal andel BRA

Kontorslokaler 91101 26 553 11 7,5% 14 237 2 53,6%

Skolor 91102 177 279 37 49,9% 168 508 30 95,1%

Förskolor 91103 40 996 91 11,5% 32 844 55 80,1%

Äldreboenden 91104 20 243 4 5,7% 20 243 4 100,0%

Hemtjänst 91105 4 520 20 1,3% 785 1 17,4%

Sporthallar 91106 19 876 15 5,6% 19 876 14 100,0%

Simhallar 91107 2 620 2 0,7% 2 620 2 100,0%

Förenings- & Fritidslokaler 91108 1 694 6 0,5% 988 3 58,3%

Kultur & Bibliotek 91109 8 577 7 2,4% 944 1 11,0%

RESA-fastigheter 91221 3 468 37 1,0% 3 468 37 100,0%

Bostadsrätter 91222 3 153 34 0,9% 199 1 6,3%

Bostads- och affärshus 91223 2 516 15 0,7% 2 516 15 100,0%

Andrahandsuthyrning 91224 13 070 171 3,7% 176 1 1,3%

Omsorgsbost 91225 9 442 85 2,7% 1 618 4 17,1%

Övriga  21 501 38 6,0% 19 201 30 89,3%

Kontrollsumma  355 508 573 100,0% 288 223 200 81,1%

Internhyressystemet

Hyran utgör ca 10 % av kommunens budget (390 mkr 2009)

• Kapitalkostnad 36%• Inhyrt 24 %• Försörjningsmedia 17 %• Rep/underhåll 13 %• Skötsel & övr drift 7 %• Administration 3 %

Varje verksamhet skall betala sin resurs!

Resultat 2009

Resultat inkl kapitaltjänst -17,4 Mkr Varav nedskrivning 13,0 Mkr

Hyresmodell, hyresintäkter: 1 071 kr/m²Snitthyra inhyrda lokaler: 1 726 kr/m²Snitthyra inhyrda bostäder: 1 224 kr/m²

[kr/m²] 2008 2009 (+2%)

Snitthyra Södertörnskommuner 1 058 1 079Snitthyra Sisab 1 130 1 153Snitthyra kontor B lägen: 1 100- 1 600(Stockholms närförorter, NAI Svefa)

Mediakostnader

UTFALL2008

BUDGET2009

PROGN. OKT

UTFALLDEC

PERIODISERATDEC

AVVIKELSEBudget/Utfall

  kkr kkr kkr kkr % kkr % kkr %

Olja -14 533 -11 500 -10 000 -8 483 74 3 017 -26

Köpt värme -19 000 -23 000 -22 000 -21 991 96 1 009 -4

El -27 564 -28 500 -27 800 -28 804 101 -304 1

Vatten -3 975 -4 000 -4 000 -4 223 106 -223 6

Delsumma media -65 072 -67 000 -63 800 -63 501 95 3 499 -5

Utfall 3,5 Mkr under budget: 2009 varmare än normalåret Minskad energiförbrukning: -5%

2008 till 2009 graddagsjusterat

Fastighetsskötsel / Bevakning / Tillsyn / Städning

UTFALL2008

BUDGET2009

PROGN. OKT

UTFALLDEC

PERIODISERATDEC

AVVIKELSEBudget/Utfall

  kkr kkr kkr kkr % Kkr % kkr %Fastighetsskötsel/ tillsyn -14 778 -14 000 -14 000 -16 106 115 -2 106 15

Bevakn o larm -1 709 -1 680 -1 700 -2 001 119 -321 19

Städning -2 559 -1 500 -2 300 -2 157 144 -657 44Städning sporthallar -2 907 -3 200 -3 200 -3 283 103 -83 3

Försäkring -4 531 -4 800 -4 300 -4 134 86 666 -14

Utfall 2,8 Mkr över budget: Omställning organisation Energideklaration genomförd 2009

Reparationer/Felavhj. UH [FU]

UTFALL2008

BUDGET2009

PROGN. OKT

UTFALLDEC

PERIODISERATDEC

AVVIKELSEBudget/Utfall

  kkr kkr kkr kkr % kkr % kkr %

Reparationer /FU -25 654 -24 000 -29 000 30 431 127 -6 431 27

• Skadegörelse – Myrsjöskolan skadegörelse, brand 500 kkr– Branhällsskolan skadegörelse 400 kkr

• Vattenskador– Höjdens fsk, akut åtgärd 260 kkr– Saltängens Skola, skada fasad 1 300 kkr

• Samskolan utfall 2 400 kkr varav– akut byte av oljepanna pga haveri 200 kkr– akut reparation av tak pga nedrasande takpannor 400 kkr– vattenskada NO/kemi-sal 400 kkr

• Björknäs Skola, EN anmärkningar 755 kkr• Igelboda fuktskada aula 200 kkr• Årets OVK åtgärder 2 600 kkr• Kostnader i samband med avslut driftentreprenad område B 1500 kkr (felperiodiserat, tidigare upparbetade kostnader ej fakturerat av Dalkia)

Benchmark – uppstart 2009

Förvaltningsområden

SV: Älta, Sickla StrandMichael Gustafsson

NV: SicklaCarsten Kålby-Jensen

NÖ: Boo1

Lennart Bröms

SÖ: Fisksätra, Saltsjöbaden2

Jan Pålsson

SporthallarGunilla Styf

NaturreservatRolf Holmström

StadshusetDan Wallenbert

1Inklusive: Duvnäs skola,Saltängens skolaTallidsgården

2 Inklusive: Skuru Skola,Ektorps skola, EktorpshemmetFMC

3 Omfattar:Sickla Skola och SporthallSkuru Sporthall

Projektfastigheter3

Lars Englund

Is- & simhallarTorkel Jäderö

2010Övergripande mål Bygg & Förvaltning

• Gemensam plattform, nya arbetssätt

• Struktur/administration/kvalitet/miljö

• Driftupphandling

• Underhållsprojekt

• Investeringsprojekt