ppid.lumajangkab.go.id fileppid.lumajangkab.go.id

L A M P I R A N

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS PENDIDIKAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Dinas 20.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

12 Bulan Dinas 500.000.000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Kegiatan Dinas 20.000.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

1 Kegiatan Dinas 1.315.000.000


12 Bulan Dinas 45.000.000


1 Tahun Dinas 1.652.400.000


12 bulan Dinas Pendidikan 45.000.000


12 Bulan Dinas 107.590.000

9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Kegiatan Dinas 25.000.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan Dinas 255.000.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Kegiatan Dinas 30.000.000

15 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Kegiatan Dinas 325.000.000

16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 Bulan Dinas 573.000.000

17 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

12 Bulan Dinas 402.000.000

18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Dinas 1.525.000.000

Sub Total 7.065.490.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

19 Pembangunan Gedung Kantor 1 Kegiatan Dinas 735.000.000

20 Pengadaan Pelengkapan dan Peralatan Gedung Kantor


21 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1 Kegiatan Dinas dan UPT 988.000.000

22 Pengadaan Meubelair 1 Kegiatan Dinas dan UPT 205.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor


26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor


27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 1 Kegiatan Dinas 8.000.000

28 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 Kegiatan Dinas dan UPT 1.575.000.000

Sub Total 4.079.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

29 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


Sub Total 30.000.000

4

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

30 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP




32 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

1 kegiatan Dinas Pendidikan 10.000.000


5 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

33 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2 Kegiatan 21 Kecamatan 454.200.000

34 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

3 Pt Pasirian 180.000.000

35 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1 Kegiatan Lumajang 16.500.000

36 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

6 kegiatan lumajang 300.000.000

37 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

3 KEGIATAN LUMAJANG 80.000.000

38 Lomba Kreatifitas Guru dan Siswa 1 Kegiatan Dinas 75.000.000

39 Lomba Kreatifitas Guru dan Siswa 1 kegiatan Lumajang 55.000.000

40 Pembinaan Gugus Taman Kanak-kanak 1 kegiatan Lumajang 55.000.000

41 Hari Anak Nasional (HAN) 1 Kegiatan Dinas 100.000.000

42 Hari Anak Nasional (HAN) 1 kegiatan lumajang 80.000.000

43 Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD 1 KEGIATAN lumajang 75.000.000

44 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD 1 kegiatan Kab. Lumajang 50.000.000

45 Penyediaan Dana Manajemen Pengelolaan DAK BOP PAUD

1 KEGIATAN Kab. Lumajang 210.000.000

Sub Total 1.730.700.000

6 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

46 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 16 Pt Lumajang 1.976.500.000

47 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 1 Kegiatan Dinas 673.300.000

48 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran 1 Kegiatan Dinas 150.000.000

49 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 11 kejar Kab. Lumajang 225.000.000

50 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 16 kejar Kab. Lumajang 880.000.000

51

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

2 PT Dinas 107.500.000

52 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

4 PT Dinas 99.712.000

53 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

20 SKL Lumajang 137.500.000

54 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Kegiatan Dinas 117.500.000

55 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 632 Bg Lumajang 133.721.000

56 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Kegiatan Dinas 297.250.000

57 Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

1 Tahun Dinas

58 Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat 1 Kegiatan Lumajang 202.000.000

59 Pengadaan Ujian Sekolah SD/MI/SMP/MTs

2 PT Dinas 350.000.000

60 Seleksi dan Pengiriman Siswa Pendidikan Dasar Berprestasi Dalam Kompetisi Tingkat Daerah/Nasional/Internasional

3 PT Lumajang 850.000.000

61 Pengadaan/Pengggantian/Sertifikasi Tanah Lembaga Sekolah

1 Kegiatan Lumajang 3.313.350.000

62 Penyelenggaraan Ujian Semester 1 Kegiatan Dinas 115.000.000

63 Penerimaan Peserta Didik Baru 1 Kegiatan Lumajang 188.000.000

64 Penyelenggaraan Kantin Kejujuran 2 Pt Lumajang 23.000.000

65 Penyelenggaraan Lomba Gugus Sekolah Dasar


66 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Lumajang

1.118.486.000

67 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Sukodono

470.166.600

68 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Senduro

668.340.000

69 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Gucialit

252.801.500

70 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Klakah

822.180.000

71 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Ranuyoso

631.020.000

72 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Randuagung

999.280.000

73 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Pasirian

1.332.720.000

74 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Tempeh

1.197.982.000

75 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Candipuro

1.496.240.000

76 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Pronojiwo

638.860.000

77 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Yosowilangun

993.320.000

78 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Jatiroto

866.860.000

79 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Kunir

616.620.000

80 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Tekung

316.023.000

81 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Tempursari

466.630.000

82 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Kedungjajang

601.920.000

83 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Rowokangkung

424.680.000

84 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Padang

363.444.000

85 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Pasrujambe

473.940.000

86 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Sumbersuko

173.240.000

87 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Lumajang

440.537.000


352.550.000


340.850.000


336.800.000


351.850.000

92 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Sukodono

336.935.000

93 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Sukodono

425.440.000

94 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Senduro

359.250.000


118.920.000


54.830.000

97 Survey dan pemetaan sekolah sekolah Dasar

54.830.000

98 Survey dan pemetaan Sekolah sekolah Menengah pertama

139.140.000

99 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Gucialit

139.140.000

100 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Gucialit

130.760.000

101 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Klakah

190.550.000

102 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Klakah

305.320.000

103 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Ranuyoso

233.820.000

104 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Randuagung

410.790.000

105 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 165.690.000

Randuagung

106 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Pasirian

588.330.000


405.169.500


199.380.000

109 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tempeh

560.983.000


394.200.000


74.820.000

112 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Candipuro

448.210.000


267.230.000


128.580.000


143.200.000


124.850.000

117 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Pronojiwo

204.740.000

118 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Pronojiwo

46.700.000

119 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Yosowilangun

520.474.000


286.550.000


197.320.000

122 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Jatiroto

369.600.000

123 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Jatiroto

173.319.200

124 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Kunir

380.030.000

125 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Kunir

174.730.000

126 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tekung

257.590.000

127 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Tekung

100.350.000

128 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tempursari

168.170.000

129 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Tempursari

99.370.000

130 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Kedungjajang

156.160.000

131 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Rowokangkung

221.080.000

132 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Rowokangkung

161.060.000

133 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Padang

110.590.000

134 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Padang

51.160.000

135 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Pasrujambe

141.900.000

136 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Pasrujambe

61.200.000

137 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Sumbersuko

288.170.000

138 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Sumbersuko

81.480.000

139

Diseminasi Praktik Pembelajaran yang Baik dan Praktik Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Jenjang Sekolah Dasar


140 Penyelenggaraan Try Out SMP Kelas IX Tingkat Kabupaten


141 Pendampingan dan Pengembangan Education Sharing Network (ESN)


142 Pendampingan Pembuatan Media Pembelajaran


143 Pembinaan dan Pengembangan Karya Tulis Ilmiah

1 Kegiatan Kecamatan Gucialit

40.500.000

144 Pembinaan dan Pendampingan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

1 Kegiatan Kecamatan Klakah

36.000.000

145 Pembinaan dan Pengembangan Penulisan dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah


146 Pembinaan Persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer


147 Pengembangan Implementasi Kurikulum Nasional Jenjang SD


148 Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Penumbuhan Pendidikan Budi Pekerti/Karakter Siswa


149 Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja


150 Sosialisasi Pendidikan Lalu Lintas bagi Pelajar


151 Pembinaan Sekolah Literasi 1 Kegiaan Dinas 215.000.000

152 Diseminasi Program Buku Bacaan Berjenjang pada Jenjang SD

1 Kegiaan Dinas 385.000.000

153 Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar

10 Pt Lumajang 1.353.049.500

154 Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Pertama

8 Pt Lumajang 1.586.029.000

155 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

100 Pt Lumajang 4.340.000.000

156 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

15 Pt Lumajang 1.525.150.000

157 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah Dasar

12 Pt Dinas 2.213.700.000

158 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah Menengah Pertama

11 Pt Dinas 3.989.307.000

159 Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar 26 Pt Dinas 694.140.000

160 Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Pertama

8 Pt Dinas 209.139.600

161 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar

15 Pt Lumajang 1.989.645.000

162 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama

26 Pt Lumajang 1.983.522.500

163 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar

120 Pt Lumajang 4.978.470.000

164 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama

75 Pt Lumajang 4.853.200.000

165 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI 41 Pt Lumajang 2.123.070.000

166 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SMP/MTS

42 Pt Lumajang 2.321.160.000

Sub Total 73.169.366.400

7 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

167 Penyelanggaraan Paket C Setara SMU 20 kejar Kab. Lumajang 1.200.000.000

Sub Total 1.200.000.000

8 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

168 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

3 kegiatan DINAS PENDIDIKAN

75.000.000

169 Pemberantasan Buta Aksara 250 kejar Kab. Lumajang 1.000.000.000

170 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

31 lembaga Lumajang dan luar kabupaten

60.000.000

171 Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat

30 lembar Kab. Lumajang 200.000.000

172 Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

8 jenis lomba

Lumajang dan luar kabupaten

300.000.000

173 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

8 JENIS LOMBA

lumajang dan lluar kabupaten

30.000.000

174 Sosialisasi Program Pendidikan Keluarga 8 Lomba Lumajang dan 40.000.000

Luar Kabupaten

Sub Total 1.705.000.000

9 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

175 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 1 Kegiatan Dinas 94.460.000

176 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP

3 Pt Lumajang 505.180.000

177 Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi

1 kegiatan Dinas 200.000.000

178 Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional


179 Pembinaan dan Seleksi Tenaga Potensial 1 Kegiatan Dinas 426.700.000

180 Pemberian Tunjangan Non NIP bagi Guru Non PNS (GTT)

1 Kegiatan Dinas 13.465.476.000

181 Pemberian Tunjangan Non NIP bagi Guru Non PNS (GTT)


182 Workshop Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah


183 Workshop Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah


184 Workshop Pembinaan Tutor Pendidikan Masyarakat

1 kegiatan Dinas 105.700.000

185 Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan


186 Penilaian Kinerja dan Verifikasi untuk Proses Periodeisasi Jabatan Kepala Sekolah


187 Pengelolaan dan Inventarisasi Data Guru dan Tenaga Kependidikan


188 Pembinaan Sekolah Rujukan 1 Kegiaan Dinas 145.000.000

189 Penyelenggaraan Rapat Kerja Sinkronisasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN)


190 Pembinaan dan Pengembangan SD, SMP Satu Atap (SATAP), dan Sekolah Potensial


191 Penyelenggaraan Pembinaan Sekolah Model


192 Penyelenggaraan Promosi Pendidikan 1 Kegiatan Dinas 188.000.000

193 Diseminasi Praktik Pembelajaran yang baik dan Praktik Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)


194 Pembinaan dan Pengembangan Penilaian Autentik


195 Pengembangan Implementasi Kurikulum Nasional Jenjang SMP


196 Pelatihan Pengelolaan BOS 1 Kegiatan Dinas 203.214.000

Sub Total 17.532.224.000

10 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

197 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan


198 Pembinaan Dewan Pendidikan 1 Kegiatan Dinas 89.000.000

199 Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan


200 Operasional Manajemen BOS 1 Kegiatan Dinas 105.000.000

201 Operasional Manajemen BOS 1 kegiatan Dinas 100.000.000

Sub Total 469.000.000

11 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

202 Inventarisasi Aset/Barang Daerah 1 Kegiatan Dinas 110.250.000

Sub Total 110.250.000

12 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

203 Pembinaan Pelayanan Publik 1 Kegiaan Dinas 43.500.000

204 Pembinaan Pelayanan Publik 1 Kegiatan Dinas 50.000.000


TOTAL 107.205.530.400

DINAS KESEHATAN

NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bl Dinas Kesehatan dan UPT

417.120.500


12 bl Dinkes dan UPT 2.126.518.000


12 bl Dinkes dan UPT 1.308.855.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bl Dinkes dan UPT 96.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Dinkes dan UPT 915.531.500


37 Jenis Dinas Kesehatan 1.500.980.000


30 Jenis Dinas Kesehatan 122.740.000


1 Paket Dinkes dan UPT 6.788.000

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket Dinkes dan UPT 496.424.500

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Paket Dinas Kesehatan 166.570.000


Prov. Jatim dan Luar Prov. Jatim

Dinas Kesehatan 455.447.000


1 paket

Puskesmas Pronojiwo, Yosowilangun, Pasrujambe

38.100.000

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Dinas Kesehatan 102.000.000

Sub Total 7.753.074.500


14 Pembangunan Gedung Kantor 1 paket Puskesmas Tekung

2.500.000.000

15 Pembangunan Gedung Kantor 1 paket Puskesmas Padang

1.989.500.000

16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6 unit Dinkes, Labkes, IPFK

146.880.000

17 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit Dinas Keehatan 190.000.000

18 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

6 unit Dinas Kesehatan 95.305.000




6 Jenis BKOR 30.790.000

21 Pengadaan Meubelair 6 jenis Dinkes dan UPT 219.500.000


1 paket Dinas Kesehatan 230.200.000


1 paket BKOR 50.000.000


12 bulan Dinas Kesehatan 1.426.865.000


100% Dinas Kesehatan 66.900.000


1. 4 unit 2. 10 bh 3. 1 pkt 4. 4 unit 5. 200 kg 6.


27 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1 paket Pagowan 300.000.000

28 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 5 paket

Puskesmas Tunjung, Ranuyoso, Pasirian, Sumbersari,

1.000.000.000

29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Puskesmas Pasrujambe

2.670.000.000

30 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Puskesmas Penanggal

4.025.000.000

Sub Total 15.618.745.000



167 buah Dinas Kesehatan 70.000.000


167 Buah Dinas Kesehatan 316.940.000

Sub Total 386.940.000

4



1. 1 kl 2. 3 kl 3. 2 kl



5 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

34 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

12 bulan Dinas Kesehatan 500.000.000

35 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 paket Labkesda 1.000.000.000

36 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1 kegiatan IPFK 4.375.000

37 Pengelolaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga

1 paket Dinas Kesehatan 199.026.000

Sub Total 1.703.401.000

6 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

38 Revitalisasi Sistim Kesehatan 320 ok Puskesmas Jatiroto

64.500.000

39 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1. 2 kali 2. Tim pembina sarana kesehatan


40 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

42 kegiatan Dinas Kesehatan Kab.Lumajang

1.201.495.000


42 Kegiatan Dinkes 52.512.000


1 paket Dinkes 1.651.733.000

43 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1 paket Puskesmas Randuagung

14.400.000

44 Peningkatan Pelayanan melalui JKN 4 kegiatan Dinas Kesehatan Kab.Lumajang

94.500.000

45 Peningkatan Pelayanan Melalui Program Jamkesmas dan Jampersal

1 paket 1.248.597.000

46 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 100% Dinas Kesehatan 6.392.070.300

47 Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional

1. 45 or 2 kali 2. 43 or 2 kali


48 Peningkatan Pelayanan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

100% Dinas Kesehatan 10.283.765.000

49

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (BOK)

paket 600.000.000

50

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BOK)


1.061.805.000

51

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (BOK)

11 kali Dinas Kesehatan 50.505.000

52 Peningkatan Upaya Kesehatan Melalui Pendekatan Keluarga

5 Kegiatan Dinas Kesehatan 4.774.320.000

Sub Total 27.714.003.800

7 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

53 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

1. 1 kl 2. 1 kl Dinas Kesehatan 62.175.000

54 Peningkatan Pengawasan Keamanan 5 kali Dinas Kesehatan 59.610.000

Pangan dan Bahan Berbahaya

Sub Total 121.785.000

8 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

55 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1. 1 jenis, 2. 9 Jeis, 3. o jenis., 4. 2 jenis. 5.

Kab. Lumajang 378.414.000

56 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat 1 paket Kab. Lumajang 317.432.000

57 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat 1 KALI Kedungjajang 270.000

58 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

1 paket Labkes 3.500.000

59 Monitring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Paket Kab. Lumajang 25.014.000

60 Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 paket Puskesmas Pasirian

850.000

61 Peningkatan Kemandirian Posyandu 1 Paket Kab. Lumajang 459.300.000

62 Pembinaan Saka Bhakti Husada 1 Paket Kab. Lumajang 364.581.000

63 Peningkatan Strata Desa Siaga 1 paket Kab. Lumajang 387.343.000

64 Peningkatan Strata Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

16 kegiatan Kab. Lumajang 300.000.000

65 Peningkatan Strata Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

21 Kegiatan Kab. Lumajang 327.000.000

66 Penerapan Buku Harian Anak Terhebat (Terbiasa Hidup Bersih dan Sehat)


67 Penerapan Buku Harian Anak Terhebat (Terbiasa Hidup Bersih dan Sehat)


68 Peningkatan Kemandirian Poskestren

48 org 1 kali;50 org 1 kali;60 org 2 kali;60 org 2


69 Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah PAKET KAB. LUMAJANG 200.000

Sub Total 3.499.845.000

9 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

70 Penyusunan Peta Infomasi Masyarakat Kurang Gizi

2 Kali Kabupaten, Lumajang

30.016.000

71 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1 kali Puskesmas 536.846.000

72

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

2 kali Kabupaten 18.372.000

73 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi


74 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Kali Puskesmas 13.038.000

75 Sistem Pengawasan Pangan dan Gizi 2 kali Kabupaten 39.983.000

76 Audit Kasus Gizi

77 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi


Sub Total 748.738.000

10 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

78 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

11 KAB. LUMAJANG 111.763.500

79 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

13 kali 133.564.000

80 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 5 kEGIATAN KAB. LUMAJANG 79.584.000

81 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 KALI KAB. LUMAJANG 669.143.500

82 Fasilitasi pengembangan sanitasi masyarakat

12 DESA Puskesmas Kedungjajang

90.000.000


1 unit Puskesmas Jatiroto

500.000.000


4 unit

Desa tumpeng timur, sumbermujur, kloposawit, desa

85.000.000


2 unit desa Tumpeng timur dan kantor desa Penanggal

200.000.000

86 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 308 unit 670.095.000

87 Upaya Kesehatan Kerja 16 KAB. LUMAJANG 181.070.000

88 Upaya Kesehatan Olahraga 54 KAB. LUMAJANG 97.037.000

Sub Total 2.817.257.000

11 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

89 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 2 siklus fogging tiap kasus


90 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 150 fokus Dinkes 196.185.000

91 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging

4 jenis Kab. Lumajang 1.220.000.000

92 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

1 paket Kab. Lumajang 370.000.000

93 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

36 kl Dinas Kesehatan 55.000.000

94 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


95 Peningkatan Imunisasi 8 kali Kab. Lumajang 75.000.000

96 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

9 kali Kab.Lumajang 450.000.000

97 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

1.setiap ada kasus 2.3 kl 3.2 kl 4. 4 kl


98 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit


99 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

2 kali 90.000.000

100 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25 puskesmas per tahun


101 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 paket dinas kesehatan 28.909.000

102

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (BOK)

1 paket dinas kesehatan 110.000.000

Sub Total 3.981.319.000

12 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

103 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan


7.938.000

104 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

9 Puskesmas Dinas Kesehatan

Sub Total 7.938.000

13

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

105 Pembangunan Puskesmas 1 unit Puskesmas Pasirian

100.000.000

106 Pembangunan Puskesmas 1 paket Puskesmas Tekung

107 Pembangunan Puskesmas 1 paket Puskesmas Gesang

108 Pembangunan Puskesmas 25 Puskesmas

25 Puskesmas 500.000.000

109 Pembangunan Posyandu 1 unit Desa Tumoeng Timur- Penanggal

45.000.000

110 Pembangunan Posyandu 1 unit Desa Kloposawit- Penanggal

45.000.000

111 Pembangunan Posyandu 1 unit desa Kampungbaru- Penanggal

45.000.000

112 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1 unit Dinas KEsehatan 511.978.500

113 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

11 jenis Dinas Kesehatan,

589.690.000

BKOR

114 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas paket Puskesmas Pasrujambe

115 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1 paket Puskesmas Padang

116 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1 PAKET Puskesmas Jatiroto

117 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1 paket Puskesmas Sukodono

118 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1 paket Puskesmas Yosowilangun

119 Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu 1 unit posyandu kloposawit-Penanggal

100.000.000

120 Pengadaan Mobil Ambulance 22 unit Dinas Kesehatan 5.300.000.000

121 Pengadaan Mobil Ambulance

122 Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

2 kegiatan dinas kesehatan kab.lumajang

194.340.000

123 Pembangunan Ponkesdes 1 unit Desa pasirian desa Pasirian

150.000.000

124 Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Rokok

1 desa Kedungjajang 1.000.000

125 Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Rokok

5 UNIT

desa Tumpeng timur,tambahrejo, sumbermujur, klopos

50.000.000

126 Pemeliharaan Rutin/Berkala Puskesmas 2 unit

desa sumbermujur dan tambahrejo-Penanggal

120.000.000

Sub Total 7.752.008.500

14 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

127 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan paket 100.000.000

128 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan paket 85.000.000

Sub Total 185.000.000

15 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

129 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri


130 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga


Sub Total 103.910.000

16 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

131 Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu

4 desa Kedungjajang 3.600.000

132 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak

Tiap trimester dan semester

kabupaten Lumajang

759.318.000

133 Audit Maternal dan Perinatal Tiap ada kasus, 4 kali per tahun

Kabupaten Lumajang, Puskesmas dengan kasus kematia

300.000.000

134 Konsolidasi Program P4K 2 kali per tahun

Kabupaten Lumajang

95.000.000

135 Audit Kasus Komplikasi 10 kali 4 kali Desa, Kabupaten

165.000.000

Sub Total 1.322.918.000

17 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN

136 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1. 1 kali 2. 2 kali 3. 1 kali


4. 1 puskesmas

137 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan


138 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25 Puskesmas


139 Manajemen Pengelolaan Data dan Informasi

6 Kegiatan Dinas Kesehatan 100.000.000

Sub Total 890.000.000

18 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN KESEHATAN BLUD

140 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Pendidikan Kesehatan BLUD

2 paket Puskesmas Tempeh dan Akper

7.625.100.000

Sub Total 7.625.100.000

19 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

141 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

14 kegiatan Kab.Lumajang 1.015.020.500

142 Upaya Pengendalian Kesehatan Jiwa 13 Kegiatan Kab.Lumajang 1.655.048.500

143

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (BOK)

8 kali dinas kesehatan 75.000.000

Sub Total 2.745.069.000

20 PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT

144 Akreditasi Puskesmas 9 Puskesmas

Puskesmas Candipuro, Kunir, Jatiroto, Sumbersari,

431.100.000

Sub Total 431.100.000

21 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

145 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan 25 kegiatan Dalam dan luar provinsi

859.096.000

146 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

192 kegiatan Lumajang 203.716.000

147 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 10 kegiatan Lumajang 139.665.000

148 Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan

9 kegiatan Lumajang 123.301.500

Sub Total 1.325.778.500

22 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

149

Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Pengadaan Alkes, Bahan Habis Pakai,dan Reagen

paket 1.750.000.000

Sub Total 1.750.000.000

23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

150 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

21 jenis BKOR 518.400.000

Sub Total 518.400.000

24 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

151 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

3 Dokumen Dinas Kesehatan 322.450.000

Sub Total 322.450.000

25 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

152 Pembinaan Pelayanan Publik 11 kegiatan Dinas Kesehatan 214.000.000

Sub Total 214.000.000

TOTAL 89.573.780.300

RSU DR.HARYOTO


NAMA Rp.

1 2 3 4 5

1

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RSJ / RS PARU-PARU / RS MATA

1 Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan

3 paket Tompokersan 15.095.000.000

Sub Total 15.095.000.000

2 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD

2 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

1 tahun Tompokersan 97.500.000.000

Sub Total 97.500.000.000


3

Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Penyediaan Alat Kedokteran

1 paket Tompokersan 11.000.000.000

Sub Total 11.000.000.000

TOTAL 123.595.000.000

RSUD PASIRIAN


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan RSUD Pasirian 162.575.000


12 bulan RSUD Pasirian 888.000.000



4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan RSUD Pasirian 153.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket RSUD Pasirian 200.000.000


1 paket RSUD Pasirian 70.399.000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan RSUD Pasirian 35.000.000





10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan RSUD Pasirian 79.000.000

Sub Total 2.134.612.000



1 unit RSUD Pasirian 40.000.000




150 unit RSUD Pasirian 150.000.000

Sub Total 340.000.000


14 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 40 potong RSUD Pasirian 18.000.000


400 potong RSUD Pasirian 120.000.000

Sub Total 138.000.000

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

16 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Sub Total 200.000.000

5 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

17 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 300 orang RSUD Pasirian 6.500.000.000

Sub Total 6.500.000.000

6 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

18 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 12 bulan RSUD Pasirian 50.000.000


7

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RSJ / RS PARU-PARU / RS MATA

19 Pembangunan Rumah Sakit RSUD Pasirian 1.500.000.000

20 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD Pasirian 3.000.000.000

21 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit 12 bulan RSUD Pasirian 2.000.000.000

22 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit 1 paket RSUD Pasirian 20.000.000

23 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dll)

RSUD Pasirian 300.000.000

24 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

12 bulan RSUD Pasirian 2.000.000.000

25 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit


26 Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan


Sub Total 9.670.000.000

8 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RSJ / RS. PARU-PARU / RS. MATA

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit


28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenasah

4 unit, 4 orang


Sub Total 300.000.000


29

Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Penyediaan Alat Kedokteran

RSUD Pasirian 2.200.000.000

Sub Total 2.200.000.000

TOTAL 21.532.612.000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

243.860.000


181.600.000


1 paket Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

380.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 paket Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

25.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 66 item Dinas Pekerjaan Umum dan tata

185.000.000

ruang

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 185.000.000


35 item Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

75.000.000


75.000.000


15 item Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

18.000.000


18.000.000


4 jenis koran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

5.000.000


5.000.000

13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21 item Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

15.000.000

14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000

15 Penyediaan Makanan dan Minuman 125 orang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

30.000.000

16 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000


25 orang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

300.000.000


14 orang Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang

30.000.000

Sub Total 1.816.460.000


19 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

340.000.000


Dinas Pekerjaan Umum an Tata Ruang

60.000.000


Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

600.000.000



250.000.000


Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang

9.000.000



35.000.000

25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

340.000.000

Sub Total 1.634.000.000



75.000.000


4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang

90.700.000


5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN


20.000.000


20.000.000

30 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

1 5.000.000


1 Kabupaten Lumajang

60.000.000

Sub Total 105.000.000

6 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

32 Pembangunan Jalan

Jalan Selokambang Kecamatan Sumbersuko

20.000.000.000

33 Pembangunan Jembatan

Jembatan Selokambang Kecamatan Sumbersuko dan Jemb

35.000.000.000

34 Survey Data Pendukung Perencanaan Jalan dan Jembatan

2 dokumen 85.000.000

Sub Total 55.085.000.000

7 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG

35 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

55 paket Kab. Lumajang 10.250.000.000

Sub Total 10.250.000.000

8 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG

36 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 14 paket

Candipuro, Tempeh, Yosowilangun, Tekung, Padang, G

3.410.000.000

Sub Total 3.410.000.000

9 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

37 Rehabilitasi Jembatan Pasirian 30.000.000

38 Peningkatan Jalan 74 kegiatan

Jalan Pasirian - Tempursari; Jalan Krai - Munder;

170.197.500.000

39 Peningkatan Jalan 160.757.500.000

Sub Total 330.985.000.000

10 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

40 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

10 unit 150.000.000

41 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan

10 50.000.000

Sub Total 200.000.000

11

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

42 Pembangunan Jaringan Irigasi 23 paket Kab. Lumajang 4.140.000.000

43 Pembangunan Pintu Air 8 UPT DPUTR 380.000.000

44 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 18 paket

Kedungjajang, jatiroto, randuagung, lumajang, pasi

7.200.000.000

45 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 8 paket 8 UPT DPU&TR 250.000.000

46 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

15 paket

Kedungjajang, Randuagung, Pasirian, Candipuro, Suk

1.722.000.000

47 Pelaksanaan Normalisasi Jaringan Irigasi 16 paket

Kunir, Tempeh, Tempursari, Tekung, Yosowilangun, J

807.200.000

48 Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)

1 paket 50.000.000

49 Pendataan Aset Jaringan Irigasi Daerah 1 paket DPU & TR 50.000.000

Sub Total 14.599.200.000

12 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU

50 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

19 paket

Pasrujambe, Senduro, Randuagung, Yosowilangun, Tem

1.900.000.000

51 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

1.900.000.000

Sub Total 3.800.000.000

13 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

52 Rehabilitas dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

12 paket

Rowokangkung, Pasrujambe, Candipuro, Pasirian, Tem

1.450.000.000

53 Rehabilitas dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

1.450.000.000

54 Rehabilitas dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

6 paket Yosowilangun, Rowokangkung, Sukodono

900.000.000

55 Rehabilitas dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

900.000.000

56 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

4 paket Rowokangkung, Yosowilangun

800.000.000

Sub Total 5.500.000.000

14 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

57 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 5 paket Lumajang, Pasrujambe

5.200.000.000

Sub Total 5.200.000.000

15 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN

58 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

5 paket 3.000.000.000

59 Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa

21 Kecamatan

200.000.000

60 Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

6 paket

Senduro, Gucialit, Randuagung, Candipuro, Kedungja

1.200.000.000

61 Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin

19 paket

Senduro, Gucialit, Randuagung, Klakah, Kedungjajan

3.200.000.000

62 Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat


63 Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat

400.000.000

64 Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat


Sub Total 8.550.000.000

16 PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

65 Bimbingan Teknis Tenaga Pelaksana Jalan dan Jembatan

175 orang 150.000.000

66 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1 dokumen 80.000.000

Sub Total 230.000.000

17 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

67 Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, 700.000.000

RTRK, dan RTBL

68 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1.500.000.000

69 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

350.000.000

70 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Tata Ruang

150.000.000

Sub Total 2.700.000.000

18 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

71 Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang

125.000.000

Sub Total 125.000.000

19 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

72 Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

50.000.000


20 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

73 Pendataan Bangunan dan Perumahan 175.000.000

Sub Total 175.000.000

21


74 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

1 dokumen Kabupaten Lumajang

5.000.000

Sub Total 5.000.000

22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


1 36.000.000


23 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

76 Penyusunan Standar Satuan Harga 4 dokumen 100.000.000

77 Inventarisasi Aset/Barang Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

7.000.000

78 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 Raperda Sistem Informasi Jasa Konstruksi

200.000.000

79 Pembinaan Jasa Konstruksi 200 orang 150.000.000

Sub Total 457.000.000

24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM

80 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan


Sub Total 100.000.000

TOTAL 445.178.360.000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN


NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

47.800.000


12 bulan

Dinas PErumahan dan Kawasan Permukiman

127.000.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan Dinas 150.000.000

dan Barang Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan


40.800.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan


45.000.000


12 bulan


25.000.000


12 bulan


15.000.000


12 bulan


3.000.000

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan

Dinas PErumahan dan Kawasan Permukiman

15.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan


46.200.000


12 bulan


200.000.000


12 bulan


30.000.000

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan


20.400.000

Sub Total 765.200.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 13 Unit

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.170.000.000


1 Unit Bangunan

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

200.000.000

16 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit


500.000.000

Sub Total 1.870.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


150 stel


45.000.000


PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

18 Identifikasi dan Fasilitasi Perijinan Kawasan Perumahan

3 Lokasi 3 Kecamatan 450.000.000

Sub Total 450.000.000

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

19 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin

8 Kecamatan Kabupaten Lumajang

1.100.000.000

20 Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat

Kecamatan Se-Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang

700.000.000

21 Penyediaan Sarana Perumahan Masyarakat Miskin


4.000.000.000

22 Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Lumajang

5 Desa 7 Kelurahan

Kecamatan Lumajang

2.700.000.000

23 Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

133 Desa 19 Kecamatan 10.000.000.000

24 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh

5 Unit 3 Kecamatan 1.200.000.000


1 unit Kabupaten Lumajang

500.000.000



900.000.000

27 Inventarisasi Data Prasarana dan Sarana Utilitas

22 bangunan 5 Kecamatan 13.500.000.000

28 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya

1 Tahun Kabupaten Lumajang

155.221.000

Sub Total 34.755.221.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

29 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan


600.000.000

30 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan

4 Paket Kabupaten Lumajang

1.000.000.000

31 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat di Perkotaan

1 Unit Kecamatan Lumajang

500.000.000

Sub Total 2.100.000.000

TOTAL 39.985.421.000

SATPOL PP


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

62.500.000


Satuan Polisi Pamong Praja

30.000.000



107.100.000


85.620.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

22.411.000

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.400.000

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

37.125.000




30.000.000



8.545.460


6.000.000



6.000.000

13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3.600.000

Perundang-undangan

14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

6.226.000


16 Penyediaan Makanan dan Minuman Satuan Polisi Pamong Praja

60.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000



106.395.300


80.000.000



16.000.000


20.000.000

Sub Total 803.422.760


22 Pembangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

0

23 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

300.000.000



75.000.000

25 Pengadaan Meubelair Satuan Polisi Pamong Praja

25.000.000



7.500.000



299.354.000



26.680.500

29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

3.000.000.000

Sub Total 3.733.534.500


30 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja

158.565.000



80.000.000

Sub Total 238.565.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



60.000.000





3.500.000



3.500.000

35 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


3.500.000


PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

36 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


35.000.000

37 Pengendalian Keamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

75.000.000

38 Apel Siaga Kelinmasan Satuan Polisi Pamong Praja

105.000.000

39 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Satuan Polisi 250.000.000

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pamong Praja

Sub Total 465.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

40 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat


175.000.000

Sub Total 175.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

41 Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi


150.000.000

Sub Total 150.000.000

PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

42 Penegakan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan


1.750.000.000

43 Pembinaan Anggota dan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja


105.000.000

44

Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum antara Pemerintah Daerah bersama TNI/POLRI/Kejaksaan


1.143.694.200

Sub Total 2.998.694.200

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

45 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran


35.000.000

46 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran


35.000.000

47 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran


300.000.000

48 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran


150.000.000

49 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran


300.000.000

Sub Total 820.000.000

TOTAL 9.454.716.460

BAKESBANGPOL NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Bakesbangpol 30.000.000


12 bulan Bakesbangpol 130.000.000



4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Bakesbangpol 19.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Bakesbangpol 50.000.000




1 paket Bakesbangpol 15.000.000



9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Bakesbangpol 10.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Bakesbangpol 35.000.000


12 bulan Luar Kabupaten dan Luar Provinsi

250.000.000


12 bulan 21 Kecamatan di Kab. Lumajang

40.000.000

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan (5 Bakesbangpol 50.000.000

orang)

Sub Total 844.000.000


14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

11 unit Roda Dua (4 unit trail, 6 unit bebek)

Bakesbangpol 205.000.000


Pembuatan Kanopi 2 paket dan AC ruangan 2 unit



RIG 25 unit, pesawat telephon 1 unit, penanggal pe



1 paket terdiri atas : pengecatan, perbaikan atap



14 unit terdiri atas : 2 unit roda empat & 14 unit



11 unit AC Ruangan



35 unit terdiri atas : 6 CPU, 6 laptop, 8 printer


Sub Total 923.351.000



40 buah Bakesbangpol 15.000.000




12 bulan Luar Kabupaten / Provinsi Jatim

75.000.000



23 Pengendalian Keamanan Lingkungan

75 orang anggota FKDM di Kab. Lumajang / 2 kali ke

21 Kecamatan di Kab. Lumajang

180.000.000

24 Pembinaan Satgas Intelijen Daerah

50 orang Satgas Intelijen Daerah / 1 kegiatan

Kabupaten Lumajang

30.600.000

25 Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah

40 personil terdiri dari Tim Kominda, Satgas Intel

Wilayah Kab. Lumajang

135.000.000

26 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial 30 orang Tim Terpadu Penanganan


Konflik Sosial dan

Sub Total 453.600.000

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

27 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

140 orang / 1 kali kegiatan


161.000.000

28 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

7.200 siswa baru SLTA


198.700.000

29 Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan

12 kali upacara hari besar nasional


Sub Total 529.950.000

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

30 Seminar, Talk Show, dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

140 orang siswa SD, SLTP dan Mahasiswa / 3 kali ke


97.500.000


PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

31 Peningkatan Pemahaman Perlindungan HAM

150 orang Kades, tomas, dan panitia Ranham / 2 kal


66.500.000


PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

32 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penanggulangan Minuman Keras dan Narkoba

150 orang siswa SLTA


80.000.000


PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

33 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik

150 orang tomas dan Ormas/LSM / 4 kali kegiatan


145.000.000

34 Verifikasi dan Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik

10 pengurus partai politik


35 Pengendalian dan Pemantauan Situasi Politik di Daerah

11 orang tim / 21 kecamatan


36 Seminar, Forum Diskusi Politik

100 orang tomas dan parpol / 5 kali kegiatan


37 Verifikasi dan Monitoring, Penelitian, Survey dan Kegiatan Pengambdian Masyarakat

250 orang masyarakat umum dan mahasiswa / 12 bulan


Sub Total 359.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM

38 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

150 orang toga, tomas / 5 kali kegiatan


185.000.000

Sub Total 185.000.000

PROGRAM PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

39 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

100 orang masyarakat umum dan Stake Holders / 12 b


Sub Total 295.000.000

TOTAL 3.923.901.000

BPBD


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPBD Kabupaten Lumajang

65.000.000


Kantor BPBD Kab. Lumajang

60.000.000


BPBD Kabupaten Lumajang

180.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPBD Kabupaten Lumajang

11.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor BPBD Kabupaten Lumajang

75.000.000



35.000.000



6.000.000



4.000.000

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kabupaten Lumajang

2.500.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman BPBD Kabupaten Lumajang

50.000.000



250.000.000



5.000.000

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor BPBD Kabupaten Lumajang

12.000.000

Sub Total 755.500.000


14 Pembangunan Gedung Kantor BPBD Kabupaten Lumajang

450.000.000

15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional BPBD Kabupaten Lumajang

140.000.000



70.000.000



200.000.000



650.000.000



15.000.000



60.000.000

Sub Total 1.585.000.000




15.750.000



22 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka BPBD Kabupaten 250.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Lumajang

Sub Total 250.000.000

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

23 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Kecamatan se Kabupaten Lumajang

950.000.000

24 Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Korban Bencana Alam


495.000.000

25 Pembinaan Desa Tangguh Desa Rawan Bencana

350.000.000

26 Penanganan Kedaruratan Bencana Alam BPBD Kabupaten Lumajang

800.000.000

27 Latihan Terpadu Penanggulangan Bencana Alam


350.000.000

28 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Kabupaten Lumajang

250.000.000

29 Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB)


800.000.000

Sub Total 3.995.000.000

TOTAL 6.601.250.000

DINAS SOSIAL NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

1 Pelestarian nilai nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

1 Paket Kab. Lumajang 50.000.000

2 Peringatan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional


3 Pemberdayaan Sosial dan Fasilitasi terhadap anggota Veteran


Sub Total 165.000.000


4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kab. Lumajang 29.000.000


12 bulan Kab. Lumajang 120.000.000



7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kab. Lumajang 20.400.000

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Kab. lumajang 61.000.000







12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 paket Kab. Lumajang 3.000.000

13 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kab. Lumajang 3.000.000





16 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Kab. Lumajang 20.400.000

Sub Total 734.000.000


17 Pembangunan Gedung Kantor 1 paket Kab. Lumajang 750.000.000

18 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 12 Buah Kab. Lumajang 252.000.000











24 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Kab. Lumajang 1.100.000.000

25 Pembelian Tanah Makam 1 Paket Kab. Lumajang 1.350.000.000

26 Pembangunan Gapura dan Pagar Makam 1 Paket Kab. Lumajang 250.000.000

Sub Total 4.052.000.000









1 paket Kab. Lumajang 700.000



Sub Total 4.100.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

31 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin


32 Fasilitasi Manajamen Usaha Bagi Keluarga Miskin


33 Penyantunan Fakir Miskin 1 kegiatan Kab. Lumajang 315.000.000

34 Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan

12 bulan Kab. Lumajang 1.500.000.000

35 Penanganan Fakir Miskin 1 kegiatan Kab. Lumajang 420.000.000

36 Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

12 Bulan Kab. Lumajang 48.120.000

Sub Total 3.183.120.000

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

37 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


38 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal


39 Sosialisasi Gerakan Peduli Penanganan PMKS


40 Operasional Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin


41 Rehabilitasi Sosial PMKS 1 kegiatan Kab. Lumajang 89.000.000

42 Pemulangan Orang Terlantar dan PMKS Lainnya


43 Fasilitasi dan Koordinasi Kampung Siaga Bencana (KSB)


44

Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)


45 Pembinaan Lanjutan dan Pelatihan Ketrampilan bagi PMKS Hasil Razia


46 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Aman Anak

100% Kab. Lumajang 100.000.000

Sub Total 1.328.375.500

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

47 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma


48 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma


Sub Total 155.000.000

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO

49 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Panti Asuhan/Jompo


50 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo


51 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo


Sub Total 1.250.000.000

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

52 Pendidikan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial



PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

53 Peningkatan Peran aktif Masyarakat dan Dunia Usaha


54 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-palaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat


55 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteran Sosial Masyarakat


56 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial


57 Fasilitasi dan Koordinasi K3S (Kegiatan Koordinasi Kesejahteraan Sosial)


Sub Total 650.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

58 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 12 Bulan Kab. Lumajang 125.000.000

59 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial


Sub Total 185.000.000





TOTAL 11.819.795.500

DINAS TENAGA KERJA NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500 Kabupaten Lumajang

11.000.000


12 Bulan Kabupaten Lumajang

70.000.000



200.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Kabupaten Lumajang

35.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40 Jenis Kabupaten Lumajang

70.000.000


15 Item Kabupaten Lumajang

25.000.000


10 Jenis Kabupaten Lumajang

10.000.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2 Jenis Kabupaten 3.500.000

Perundang-undangan Lumajang

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15 Jenis Kabupaten Lumajang

6.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 200 orang Kabupaten Lumajang

5.000.000


21 Orang Kabupaten Lumajang

80.000.000


20 orang Kabupaten Lumajang

20.000.000

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Kabupaten Lumajang

10.200.000

Sub Total 545.700.000


14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Unit Kabupaten Lumajang

567.500.000


15 Unit Kabupaten Lumajang

65.000.000

16 Pengadaan Meubelair 30 Unit Kabupaten Lumajang

19.500.000


2 paket Kabupaten Lumajang

195.000.000



65.000.000


20 kali Kabupatan Lumajang

6.000.000



10.000.000

21 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2 Unit Kabupaten Lumajang

175.000.000

Sub Total 1.103.000.000



50 Potong Kabupaten Lumajang

12.500.000




20 Orang

Kabupaten Lumajang dan Luar Kabupaten Lumajang

15.500.000




5 Dokumen Kabupaten Lumajang

5.000.000



3.000.000

Sub Total 8.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

26 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah


25.000.000

27 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

160 Orang

Ds. Yosowilangun Kidul, Yosowilangun. Ds. Buwek, R

900.000.000

28 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 50 Perusahaan

Kabupaten Lumajang

5.000.000

29 Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja


5.000.000

30 Validasi Data dan Informasi Ketenagakerjaan


50.000.000

Sub Total 985.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

31 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga 1 Kali Kabupaten 200.000.000

Kerja Lumajang

32 Perluasan Kesempatan Kerja melalui Sistem Padat Karya

110 Orang Desa Bence Kec. Kedungjajang

300.000.000

33 Penyuluhan Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri


20.000.000

34 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

1 Kali Kabupaten Lumajang

70.000.000

Sub Total 590.000.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

35 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

50 Perusahaan

Kabupaten Lumajang

50.000.000

36 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan sosial Ketenagakerjaan

200 Perusahaan

Kabupaten Lumajang

70.000.000

37 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

150 Perusahaan

Kabupaten Lumajang

50.000.000

Sub Total 170.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

38

Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku, dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2 Dokumen

Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Kalimantan Ba

80.000.000

39 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

20 KK

Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Kalimantan Ba

150.000.000

Sub Total 230.000.000

TOTAL 3.659.700.000

DINAS KETAHANAN PANGAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Dinas Ketahanan Pangan

40.700.000


1 paket Dinsa Ketahanan Pangan

40.700.000


1 paket Dinas Ketahanan Pangan

101.500.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Dinas Ketahanan Pangan

75.000.000



13.000.000



7.500.000

7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket Dinas Ketahanan Pangan

50.000.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 paket Dinas Ketahanan Pangan

20.000.000



82.500.000



17.500.000

11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 paket Dinas Ketahanan Pangan

21.600.000

Sub Total 470.000.000


12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 paket Dinas Ketahanan Pangan

400.000.000


1 Paket Dinas Ketahanan Pangan

150.000.000

14 Pengadaan Meubelair 1 Paket Dinas Ketahanan Pangan

150.000.000



70.000.000


1 paket DInas Ketahanan Pangan

8.500.000



20.000.000

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 1 paket Dinas Ketahanan Pangan

5.000.000

19 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Dinas Ketahanan Pangan

175.000.000

Sub Total 978.500.000




17.500.000





31.500.000





3.500.000



1.800.000



2.250.000


1 paket Dinasa Ketahanan Pangan

2.500.000


PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


1 paket Kantor Ketahanan Pangan

6.500.000

Sub Total 6.500.000

TOTAL 1.514.050.000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 3 4 5 6


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Paket Kabupaten Lumajang

52.000.000


1 paket Dinas Lingkungan Hidup

800.000.000



30.000.000



200.000.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Orang Kabupaten Lumajang

10.800.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket Kabupaten Lumajang

65.000.000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan 1 Paket Kabupaten 50.000.000

Penggandaan Lumajang



20.000.000


3 Surat Kabar

Kabupaten Lumajang

5.400.000

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket Kabupaten Lumajang

25.000.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 paket Dinas Lingkungan Hidup

100.000.000


1 paket Luar Kabupaten Lumajang

300.000.000



40.000.000

14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 4 Orang Kabupaten Lumajang

43.200.000

Sub Total 1.741.400.000



5 unit AC dan 5 unit APAR

Dinas Lingkungan Hidup

100.000.000


5 unit PC, 3 Laptop, 7 Printer


123.400.000

17 Pengadaan Meubelair 1 Paket Kabupaten Lumajang

230.000.000

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket Dinas Lingkungan Hidup

100.000.000



1.200.000.000


28 Unit Ac Dinas LIngkungan Hidup

15.400.000



70.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 1 Paket Kabupaten Lumajang

15.000.000

23 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Dinas Lingkungan Hidup

300.000.000

Sub Total 2.153.800.000


24 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 375 Orang Kabupaten Lumajang

225.000.000



258.750.000

Sub Total 483.750.000


26 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin pada Aparatur

375 orang Dinas Lingkungan Hidup

375.000.000

Sub Total 375.000.000




10.000.000


1 Paket Dinas Lingkungan Hidup

3.000.000



3.000.000

30 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil 1 Paket Dinas 3.000.000

Pembangunan Lingkungan Hidup



5.500.000


PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

32 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

5 Desa Kabupaten Lumajang

81.000.000

33 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah

TPST 1 UNIT DAN TPS 4 UNIT

Kabupaten Lumajang

500.000.000

34 Pemeliharaan dan Operasional Angkutan Sampah

25 unit gerobak/ becak sampah, dan 12 unit kendara

Kabupaten Lumajang

1.300.000.000

35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah

10 unit Kontainer, 2 unit dump truck

Kabupaten Lumajang

2.100.000.000

36 Pelayanan Kebersihan/Persampahan

67 orang tenaga operasional kebersihan, 7 orang te

Kabupaten Lumajang

1.150.600.000

37 Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

1 Unit TPA Kabupaten Lumajang

1.681.304.240

38 Pengadaan Tempat Sampah

Pemasangan tong sampah 20 titik dan pemeliharaan 6

Kabupaten Lumajang

220.000.000

39 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Jalan dan Saluran

Pengadaan alat kebersihan, obat-obatan

Kabupaten Lumajang

340.010.385

40 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah

Pengaspalan jalan akses TPA (1,2 km), Penerangan j

Kabupaten Lumajang

4.400.000.000

41 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Persampahan


55.000.000

42 Pengembangan Tempat Pembuangan Limbah Padat dan Cair yang Menimbulkan Polusi

1 unit mobil toilet portable, 1 unit truk tinja

Kabupaten Lumajang

708.125.000

43 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat pembuangan Sampah Sementara Terpadu (TPST)

2 Unit TPS 3R

Kabupaten Lumajang

120.000.000

44 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)

BBM Truk tinja, Gerobak dorong, APD

Kabupaten 330.000.000

Sub Total 12.986.039.625

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

45 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 500 Orang KABUPATEN LUMAJANG

180.000.000

46 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Data kualitas (udara ambien 14 titik, udara emisi

Kabupaten Lumajang

110.000.000

47 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

40 keg/ usaha yang

Kabupaten Lumajang

60.000.000

berpotensi menimbulkan pencemar

48 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Upacara hari LH sedunia

Kabupaten Lumajang

150.000.000

49 Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata 30 sekolah Kabupaten Lumajang

150.000.000

50 Penilaian Kalpataru 2 Kelompok Kabupaten Lumajang

55.000.000

51 Pengembangan Dan Operasional Laboratorium Lingkungan

Laporan pemantauan kualitas air (7 eks), reagen ki

Kabupaten Lumajang

850.000.000

52 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

1 Dok Kabupaten Lumajang

100.000.000

53 Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau

1 Dok Kabupaten Lumajang

20.000.000

54 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

500 penanggung jawab keg/ usaha

Kabupaten Lumajang

125.000.000

55 Gerakan Kelurahan/Desa Berseri 5 Kelurahan/ Desa

Kabupaten Lumajang

165.000.000

56 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 5 pengaduan lingkungan hidup

Kabupaten Lumajang

60.000.000

57 Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan

40 Izin Lingkungan Kegiatan usaha

Kabupaten Lumajang

60.000.000

58 Penyusunan Laporan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah

10 eks Laporan

Kabupaten Lumajang

40.000.000

59 Pembangunan Sarana dan Prasarana Incenerator Limbah Medis

1 unit incenerator

Kabupaten Lumajang

8.000.000.000

60 Program Kali Bersih (Prokasih) 800 Orang Kabupaten Lumajang

150.000.000

Sub Total 10.275.000.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

61 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

1000 Bibit penghijauan

Kabupaten Lumajang

65.000.000

62 Pantai dan Laut Lestari 40000 Bibit Kecamatan Pasirian

1.000.000.000

63 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2 Kelurahan/ Desa

Kabupaten Lumajang

30.000.000

64 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

1500 Bibit Kabupaten Lumajang

60.000.000

65 Pengadaan dan Pembangunan Sarana Perlindungan Air

45 unit sumur resapan dan 1000 lubang biopori

Kabupaten Lumajang

300.000.000

Sub Total 1.455.000.000

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

66 Rehabilitasi Lahan Kritis 3000 bibit penghijauan

Kabupaten Lumajang

200.000.000

Sub Total 200.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

67 Pengembangan Website dan Publikasi Lingkungan Hidup

Aplikasi web gis lanjutan 1 paket, Honor tenaga ko


100.000.000

Sub Total 100.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

68 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH

10 Kec. KABUPATEN LUMAJANG

50.000.000

69 Penyusunan dan Analisis Data /Informasi Pengelolaan RTH

1 Dok KABUPATEN LUMAJANG

200.000.000

70 Pengawasan dan Pengendalian RTH Jalur hijau jalan Kabupaten

KABUPATEN LUMAJANG

350.000.000

71 Pembuatan Taman Kota

6 Taman Kota (alun-alun, taman bahagia, taman Adip

KABUPATEN LUMAJANG

5.000.000.000

72 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman RTH

3 Tugu perbatasan kabupaten, 5 tugunbatas kota, 7

KABUPATEN LUMAJANG

5.000.000.000

73 Pengadaan Kendaraan Operasional RTH 1 truck, 1 pick up

KABUPATEN LUMAJANG

850.000.000

74 Operasional dan Pemeliharaan Alun-Alun Kota

15 orang KABUPATEN LUMAJANG

2.000.000.000

75 Pengadaan Lampu Hias 5 titik KABUPATEN LUMAJANG

1.200.000.000

76 Pengadaan Tanaman Hias KABUPATEN LUMAJANG

600.000.000

77 Pengembangan Taman RTH

Tersedianya tanah dan taman hutan kota

KABUPATEN LUMAJANG

7.000.000.000

78 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembibitan

1 Unit Green House

Desa Grati Kecamatan Lumajang

1.000.000.000

79 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembibitan

1 Unit Green House

KABUPATEN LUMAJANG

500.000.000

80 Pengadaan Bibit Tanaman Keras Bibit tanaman keras

KABUPATEN LUMAJANG

350.000.000

81 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pohon Penghijauan di Jalur Hijau

5000 Bibit pohon dan pohon dijalur penghijauan

KABUPATEN LUMAJANG

1.000.000.000

Sub Total 25.100.000.000



1 PAKET Dinas Lingkungan Hidup

80.000.000


TOTAL 54.974.489.625

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DISPENDUKCAPIL KAB LUMAJANG

250.000.000


DISPENDUKCAPIL KAB. LUMAJANG

470.200.000


DISPENDUKCAPIL KAB. LUMAJANG

118.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DISPENDUKCAPI 21.600.000

L KAB. LUMAJANG

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor DISPENDUK CAPIL KAB. LUMAJANG

86.000.000


Dispendukcapil Kab. Lumajang

100.000.000


8.000.000

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dispendukcapil Kab. Lumajang

16.000.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Dispendukcapil Kab. Lumajang

22.000.000



211.000.000



27.500.000

Sub Total 1.330.300.000



Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang

475.000.000

13 Pengadaan Meubelair 450.000.000



110.000.000



11.000.000



60.000.000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Dispendukcapil Kab. Lumajang

5.000.000

18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dispendukcapil Kab. Lumajang

150.000.000


300.000.000


75.000.000


75.000.000

22 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional


30.000.000

Sub Total 1.741.000.000




50.000.000





5.000.000



6.000.000



7.500.000



5.000.000


PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

28 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)


350.000.000

29 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan


275.000.000

30 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Dispendukcapil 275.000.000

Bidang Kependudukan Kab. Lumajang

31 Fumigasi dan Anti Rayap Dispendukcapil Kab. Lumajang

30.000.000

32

Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerja Sama serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan


275.000.000

Sub Total 1.205.000.000




Sub Total 475.000.000

TOTAL 4.824.800.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kantor DPMD 100.000.000


12 bulan Kantor DPMD 75.000.000



4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2 Kegaiatan Kantor DPMD 25.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Kantor DPMD 50.000.000


12 Bulan Kantor DPMD 20.000.000


10 item Kantor DPMD 7.500.000



9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Kantor DPMD 4.500.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kantor DPMD 15.000.000


12 bulan Kantor DDPM 185.000.000



Sub Total 675.500.000


13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Unit Sepeda Motor

Kantor DPMD 120.000.000


2 Bh AC Kantor DPMD 10.000.000


6 unit Kantor DPMD 30.000.000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 gedung Kantor DPMD 45.000.000




15 AC Kantot DPMD 5.250.000


7 laptop, 19 PC, 19 Printer

Kantor DPMD 15.000.000

20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2 pekerjaan Kantor DPMD 100.000.000

Sub Total 415.250.000



60 stel Kantor DPMD 30.000.000






PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

23 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

205 Desa/Kel 21 Kecamatan 100.000.000

24 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW

205 Desa/Kel 21 Kecamatan 225.000.000

25 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

410 org 21 kecamatan 225.000.000

26 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas

1259 Posyandu

21 Kecamatan 381.000.000

Sub Total 931.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

27

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

2 35 Desa 750.000.000

28 Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro 49 UPKu 49 Desa 31.095.000

29 Pengembangan Pasar Desa 21 Desa 21 desa 150.000.000

30 Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

198 desa 21 Kecamatan 250.000.000

31 Penerapan Teknologi Tepat Guna 3 150.000.000

32 Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna 2 Kegiatan Kabupaten Lumajang

65.000.000

33 Pembinaan Kelembagaan Pasca Program PNPM-Mandiri Pedesaan

20 UPK 20 Kecamatan 148.170.000

Sub Total 1.544.265.000

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

34 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

1200 org 21 Kecamatan 187.000.000

35 Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil 21 Desa 21 Kecamatan 92.290.000

Sub Total 279.290.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

36 Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

198 Kades dan 21 staf kecamatan

Malang 300.000.000

37 Pembekalan Kepala Desa Terpilih 15 Kades Lumajang 50.000.000

38 Pembekalan bagi Perangkat Desa 198 desa malang 600.000.000

39 Pembinaan dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa

75 pilkades 21 kecamatan 150.000.000

Sub Total 1.100.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN

40 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

6 Kegiatan 21 Kecamatan 450.000.000

41 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja I Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga


42 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja II Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga


43 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja III Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga


44 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja IV Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga


Sub Total 1.000.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

45 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan tentang Desa

12 bulan Kabupaten 50.000.000

46 Fasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

1 Kegiatan Kabupaten Lumajang

200.000.000

47 Tilik Desa 4 Kali Tilik desa

Kabupaten Lumajang

400.000.000

48 Pemantapan Administrasi Desa 21 kecamatan

21 Kecamatan 150.000.000

49 Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Desa

21 Kecamatan

Kabupaten 100.000.000

50 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

198 desa Kabupaten 150.000.000

Sub Total 1.050.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA

51 Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Desa

12 bulan Kabupaten 300.000.000

52 Fasilitasi Updating Data Profil Desa 198 desa 21 kecamatan 50.000.000

53 Monitoring dan Evaluasi Kekayaan Desa 12 bulan 21 Kecamatan 50.000.000

Sub Total 400.000.000



1 Dokumen Kantor DPMD 4.000.000


1 dokumen kantor DPMD 1.500.000


1 dokumen Kantor DPMD 4.500.000


2 Dokumen Kantor DPMD 2.500.000


PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

58 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa


59 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa

198 Desa 21 Kecamatan 250.000.000

60 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

198 desa 21 Kecamatan 150.000.000

61 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

198 Desa 21 Kecamatan 200.000.000

62 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa 198 desa Kabupaten Lumajang

75.000.000

Sub Total 725.000.000

TOTAL 8.192.805.000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

1 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

400 Orang di 4 UPT, 100 orang Poktajap dan Satgas,


90.000.000


PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

2 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

20 Kasus 100 Orang dan 250 Anak

Kabupaten Lumajang

150.000.000

3 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak

300 Orang Dinas Dalduk, KB dan PP

90.000.000

Sub Total 240.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

4 Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS)

150 Orang 1 Desa Kategori Merah

80.000.000


PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

5 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 500 Orang Dinas Dalduk, KB dan PP

50.000.000

6 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

20 Orang selama 7 hari

Dinas Dalduk, KB dan PP

85.000.000

Sub Total 135.000.000


7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Dinas Dalduk, KB dan PP

30.000.000


12 bulan Dinas Dalduk KB dan PP dan Balai PLKB

185.000.000


12 Bulan Dinas Dalduk KB dan PP

140.000.000

10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Dinas Dalduk KB dan PP

12.000.000

11 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun Dinas Dalduk KB dan PP

80.000.000


12 Bulan Dinas Dalduk KB dan PP

50.000.000


1 Tahun Dinas Dalduk KB dan PP

20.000.000


1 Tahun Dinas Dalduk KB dan PP

1.800.000

15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Tahun Dinas Dalduk, KB dan PP

20.000.000

16 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan Dinas Dalduk, KB dan PP

60.000.000


12 Bulan Dinas Dalduk, KB dan PP

180.000.000


1 Tahun Dinas Dalduk, KB dan PP

10.000.000

19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Dinas Dalduk, KB dan PP

12.000.000

Sub Total 800.800.000


20 Pembangunan Gedung Kantor 1 bangunan kantor

1 Kecamatan 200.000.000

21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit MUPEN


700.000.000


1 Unit papan nama, 4 Unit Exhouse Fan 3 Unit AC


75.000.000


100 % Dinas Dalduk, KB dan PP

250.000.000

24 Pengadaan Meubelair 100 % Dinas Dalduk, KB dan PP

30.000.000


100 % Dinas Dalduk, KB dan PP

180.000.000


6 Unit AC Dinas Dalduk, KB dan PP

8.000.000


10 jenis peralatan


80.000.000

28 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 tahun Dinas Dalduk KB dan PP

150.000.000

Sub Total 1.673.000.000



99 Karyawan / wati

Dinas Dalduk KB dan PP

55.000.000





40.000.000




2 Kegiatan (10 eksemplar)


3.000.000


2 laporan (Semesteran dan Prognosis)


1.000.000


4 laporan (SPM, SPP, SPIP, SOP)


5.000.000


1 kegiatan (5 eksemplar)


2.000.000


PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

35 Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi melalui Sekolah dan Kelompok Kerja


Sub Total 150.000.000

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

36 Pelayanan KB Wilayah Khusus/Terpencil 15 Kecamatan

15 Kecamatan 45.000.000

37 Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB-MKJP) di Kelurahan

7 kelurahan Kelurahan 40.000.000

38 Pendistribusian Alat Kontrasepsi 180.000 Alat Kontrasepsi

Puskesmas dan Klinik KB

30.000.000

39 Jaminan Pelayanan KB 60 Bidan dan PLKB

Dinas Dalduk KB dan PP

25.000.000

40 Pendewasaan Usia Persalinan melalui Suscatin

100 % (400 orang, 4 Wilker)

4 Wilker 40.000.000

41 Safari KB 2100 Akseptor

160.000.000

Sub Total 340.000.000

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

42 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

207 PPKBD dan 1763 Sub PPKBD

21 Kecamatan 1.620.000.000

43 Pembinaan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif

105 Anggota UPPKS


20.000.000

Sub Total 1.640.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

44 Penyuluhan dan Operasional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik

23 Kegiatan MUPEN dan 6 Dialog Interaktif


52.000.000


PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU

45 Pembinaan Bina Keluarga Balita 21 kecamatan


220.000.000

Sub Total 220.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KB/KS

46 Bimbingan Teknis Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Program KB/KS

58 Orang Dinas Dalduk, KB dan PP

8.000.000

47 Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem 12 Bulan Dinas Dalduk, 50.000.000

Pencatatan dan Pelaporan KB/KS KB dan PP

48 Supervisi Data dan Pelaporan Program KB/KS


12.000.000


PROGRAM PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN

49 Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk

9 Kegiatan Dinas Dalduk, KB dan PP

50.000.000

50 Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Akseptor KB Aktif dan Baru


20.000.000

51 Pembinaan Tenaga Fungsional KB 2 periode, 38 tenaga fungsional


8.500.000

52 Kampung KB Akseptor KB Aktif dan Baru


210.000.000

Sub Total 288.500.000



5 laporan RKA


10.000.000


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

54 Pembinaan Pelayanan Publik 1 Kegiatan Dinas Dalduk, KB dan PP

20.000.000


TOTAL 5.915.300.000

DINAS PERHUBUNGAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Kantor Dishub 95.000.000


1 paket Kantor Dishub 150.000.000


1 lokasi Kec. Pasrujambe 5.000.000


1 paket Kantor Dishub 140.000.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8 orang Dishub 90.000.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Dishub 80.000.000


1 Paket Dishub 98.000.000





10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket Dishub 72.000.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Paket Dishub 20.000.000





14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 4 orang Dishub 40.000.000

Sub Total 1.000.000.000


15 Pembangunan Gedung Kantor

2 unit Kamar Mandi, 1 unit Tempat Parkir

Dishub 5.800.000.000

16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10 unit roda 2

Dishub 200.000.000


5 unit Dishub 3.000.000


1 paket Dishub 100.000.000

19 Pengadaan Meubelair 1 paket Dishub 50.000.000

20 Pengadaan Tanah untuk Kantor 2 lokasi Desa Tekung, Kec. Yosowilangun

8.000.000.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket Dishub 50.000.000


31 unit Dishub 500.000.000


21 unit Dishub 20.000.000



25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Dishub 200.000.000

Sub Total 14.978.000.000


26 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

155 stel Dishub 60.000.000

27 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 140 stel Dishub 60.000.000

Sub Total 120.000.000



20 orang Dishub 50.000.000








6 eksemplar Dishub 2.500.000


PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

32 Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan 1 paket Dishub 25.000.000

33 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1 paket Kab. Lumajang 50.000.000


PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

34 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

2 paket alat PKB

Kec. Kedungjajang

548.605.000

35 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

1 unit PKB Kec. Kedungjajang

204.200.000

36 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

3 unit terminal

Terminal Pronojiwo, Terminal Lumajang, Terminal Kl

204.200.000

37 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu/Traffic Light

26 TL, 21 WL, Rambu-rambu LL, Marka jalan

Kab. Lumajang 1.812.896.000

38 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte, Median Jalan, dan Pos Pantau

7 halte, 3 pos pantau

Kec. Lumajang 50.400.000

39 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan

1 paket Kab. Lumajang 2.500.000.000

Sub Total 5.320.301.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

40 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang


41 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan


42 Kegiatan Pengendalian Disiplin Operasional Angkutan Umum di Jalan Raya


43 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Siswa SMA/SMK/MA


44 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan


45 Lomba Wahana Tata Nugraha, AKUT, dan Siswa Teladan


46 Fasilitasi dan Monitoring Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan

1 Tahun Kab. Lumajang 1.000.000.000

47 Peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan


30.000.000

Sub Total 1.880.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

48 Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal

2 unit Kecamatan Lumajang

100.000.000

Sub Total 100.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

49 Pengadaan Rambu-rambu Lalu-Lintas

950 rambu LL, 150 RPPJ, 50 rambu F, 600 deliniator


50 Pengadaan Marka Jalan 4500 M2 Kab. Lumajang 690.666.000

51 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 5 lokasi Kab. Lumajang 712.260.000

52 Pengadaan Traffic Light dan Warning Light 1 unit TL, 12 unit WL, 10 unit CCTV


53 Pengadaan Alat Penerangan Jalan 1.000 titik

Jalan JLT, Kec. Senduro, Kec. Tempeh, Kec. Candipu

15.171.876.000

54 Pengadaan/Pengembangan Sistem Informasi Perlengkapan Jalan


55 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik Perlengkapan Jalan


18.000.000.000

Sub Total 36.360.802.000



1 paket Dinas Perhubungan

12.000.000

57 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1 paket Dishub 2.000.000.000

Sub Total 2.012.000.000

TOTAL 61.907.603.000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat LUMAJANG 107.760.000


LUMAJANG 570.000.000



4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor LUMAJANG 11.520.000



28.587.480


15.778.200


LUMAJANG 9.763.200

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor LUMAJANG 5.660.400




98.000.000

Sub Total 1.561.603.280


12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 17 sepeda motor dan 1 mobil



6 Unit AC LUMAJANG 72.000.000


38 ITEM PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR

LUMAJANG 1.110.000.000


1 Genset LUMAJANG 200.000.000




14.400.000


LUMAJANG 86.392.800

Sub Total 2.546.673.200



LUMAJANG 60.000.000




LUMAJANG 1.746.000


1.746.000


LUMAJANG 1.746.000


LUMAJANG 1.746.000

Sub Total 6.984.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA

24 Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Penyiaran dan KMIP

150.000.000

25 Sosialisasi Perundang-undangan Kominfo LUMAJANG 56.400.000

26 Pengembangan Website 10 LUMAJANG 91.152.000

27 Pengelolaan Radio Suara Lumajang 6 orang tenaga kerja bulanan


28 Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

113 anggota PPID


Sub Total 1.077.552.000

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

29 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi


30 Pembinaan KIM LUMAJANG 250.320.000

31 Bimbingan Teknis Pengelolaan Website LUMAJANG 77.616.000

32 Lomba Cerdik Cermat dan Komunikatif LUMAJANG 176.038.000

Sub Total 703.974.000

PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA

33 Kerjasama Informasi dengan Media Massa LUMAJANG 1.532.400.000


Sub Total 3.064.800.000

PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA



Sub Total 3.064.800.000

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

35 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Sub Total 350.000.000

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

36 Penyusunan sistem Informasi terhadap Layanan Publik

LUMAJANG 86.400.000

37 Penyusunan sistem Informasi terhadap Layanan Publik

Aplikasi pengaduan mobile

LUMAJANG 56.000.000

38 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi


39 Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi

13 SKPD LUMAJANG 350.000.000

40 Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi

2 lokasi ruang publik

LUMAJANG

Sub Total 792.400.000

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

41 Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah

200 EKS LUMAJANG 150.000.000

42 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 19 kali LUMAJANG 55.000.000

Sub Total 205.000.000

Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah

43 Penyelenggaraan Persandian Daerah LUMAJANG 330.000.000

Sub Total 330.000.000

PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

44

Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

Sosialisasi kepada masyarakat, media cetak, media


Sub Total 800.000.000


45 Pembangunan Gedung Kantor 1 Gudang LUMAJANG 100.000.000

46 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor dan Radio

LUMAJANG 75.000.000

Sub Total 175.000.000



30 dokumen LUMAJANG 20.000.000


PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

48 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 12 bulan LUMAJANG 325.000.000

Sub Total 325.000.000

TOTAL 15.083.786.480

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

297.000.000


12 bulan Dinas Koperasi dan usaha mikro

100.000.000


12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

80.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

32.400.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

45.000.000



69.225.000



5.500.000



2.000.000

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

25.889.500

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

50.000.000



300.000.000



115.000.000

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

20.400.000

Sub Total 1.142.414.500


14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

112.000.000



200.000.000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

25.000.000



77.000.000



4.200.000



40.000.000

20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

100.000.000

Sub Total 558.200.000




20.000.000





20.000.000





2.500.000



2.500.000

25 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 12 bulan Dinas Koperasi 2.500.000

Tahun dan Usaha Mikro



2.500.000


PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF

27 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 2 tahap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

125.000.000

28 Sosialisasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

5 kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

85.725.000

Sub Total 210.725.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

29 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1 kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

46.815.000

30 Pelatihan Pembuatan Produk Makanan dan Minuman


100.000.000

31 Bulan Promosi 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

250.000.000

Sub Total 396.815.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

32 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

125000000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

125.000.000

33 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi


450.000.000

34 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 85000000 Dinas Koperasi dan UsaHA Mikro

35.000.000

35 Identifikasi UMKM 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

85.000.000

Sub Total 695.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

36 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

1 kali 50 koperasi

Dinas Koperasi dan Usaha mikro

100.000.000

37 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi


70.000.000

38 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

55.000.000

39 Penyuluhan bagi Kelompok Usaha Bersama / Koperasi


100.000.000

40 Bimbingan Teknis bagi KSP/USP Koperasi 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

250.000.000

41 Bimbingan Teknis Perkoperasian 2 kali Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

100.000.000

42 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

40.000.000

43 Pembinaan Koperasi 21 Kecamatan 4 kali Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

200.000.000

44 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perkoperasian


95.560.000

Sub Total 1.010.560.000

TOTAL 4.063.714.500

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P

180.000.000


12 Bulan


170.900.000


12 bulan


200.000.000


12 bulan


200.000.000



22.200.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%


150.000.000


100%


250.000.000


12 bulan


15.000.000


12 Bulan


7.000.000

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan


20.000.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan


35.000.000


12 Bulan Jakarta dan Jawa timur

200.000.000


12 Bulan


15.000.000

14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan


33.300.000

Sub Total 1.498.400.000


15 Pembangunan Gedung Kantor 1 paket


4.000.000.000

16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 kendaraan operasional

Dinas Penanaman

550.000.000

R4 dan 5 kendaraan R2

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P


8 Unit


30.000.000


1 unit Rollerpack, 2 unit AC Standing, 4 unit Komp


190.000.000

19 Pengadaan Meubelair 8 meja dan 8 kursi kerja


90.000.000


12 Bulan


100.000.000


12 Bulan


22.000.000


12 Bulan


85.000.000

Sub Total 5.067.000.000



20 stel


11.200.000


40 baju batik, 40 seragam olah raga


22.000.000




12 Bulan


250.000.000

Sub Total 250.000.000



2 bulan


3.500.000


1 Bulan


2.000.000


2 Bulan Dinas Penanaman Modal dan

5.000.000

Pelayanan Terpadu Satu P


20 buku


6.500.000


PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI

30 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

12 bulan


100.000.000

31 Penyelenggaraan Pameran Investasi

1 pameran tingkat lokal, 2 pameran tingkat regiona


900.000.000

32 Pemetaan Investasi Daerah 1 Dokumen dan 75 buku

Kabupaten Lumajang

450.000.000

33 Sosialisasi Kebijakan Investasi Penanaman Modal

75.000.000

34 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Potensi Investasi Daerah

12 bulan


100.000.000

Sub Total 1.625.000.000

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

35 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal

1 Dokumen 500.000.000

36 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

3 kecamatan


100.000.000

37 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 12 bulan


200.000.000

Sub Total 800.000.000

PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA DAN PRASARANA DAERAH

38 Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi

1 Dokumen dan 75 buku

Kabupaten Lumajang

450.000.000

Sub Total 450.000.000



3 Kali


12.500.000


12 bulan


70.400.000


PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN

41 Audit Berkala Sertifiasi ISO untuk Pelayanan Perijinan

1 paket Dinas Penanaman Modal dan

50.000.000

Pelayanan Terpadu Satu P

42 Optimalisasi Peran Tim Pertimbangan Perijinan Terpadu

12 bulan


450.000.000

43 Penyusunan Laporan Kinerja Pelayanan Perijinan

35 buku


6.500.000

44 Monitoring dan Evaluasi Periijinan 12 bulan


125.000.000

45 Optimalisasi Tim Penanganan Pengaduan Perijinan

12 bulan


75.000.000

Sub Total 706.500.000

PROGRAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERIJINAN

46 Review Dokumen Pelatihan Pemeliharaan SMM

1 paket


150.000.000

47 Workshop dan Review Ketentuan Perijinan

petugas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP s


175.000.000

Sub Total 325.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PERIJINAN

48 Pembinaan dan Sosialisasi Perijinan 12 bulan


200.000.000

Sub Total 200.000.000

TOTAL 11.055.000.000

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Kab. Lumajang 150.000.000





4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Kab. Lumajang 259.200.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket Kab. Lumajang 49.500.000


10 jenis barang cetakan



8 jenis alat listrik

Kab. Lumanang 84.981.000


12 bulan dan 2 buku


9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13 jenis Kab. Lumajang 43.000.000

bahan logistik kantor

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 100% Kab. Lumajang 38.160.000


100% Kab. Lumajang dan luar Kab. Lumajang

48.375.000


100% Kab. Lumajang 14.750.000

Sub Total 1.062.476.000



58 orang Kab. Lumajang 31.900.000


PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

14 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 47.510.000

15 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 85.060.000

16 Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Kepemudaan

450.130.180

17 Fasilitasi Paskibraka 688.100.000

18 Pembinaan Korps Musik dan Drum Band 692.995.000

Sub Total 1.963.795.180

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

19 Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda 119.780.000

20 Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda 91.250.000

Sub Total 211.030.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

21 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olah Raga

293.400.000

22 Peningkatan dan Pengembangan Olah Raga Unggulan Daerah

470.000.000

23 Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah

200.000.000

24 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kreasi 105.000.000

25 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 354.500.000

26 Pengembangan Olah Raga Rekreasi 175.000.000

27 Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olah Raga

50.000.000

28 Peningkatan Manajemen Organisasi Olah Raga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah

50.000.000

29 Peringatan/Upacara Hari Olahraga Nasional 112.100.000

30 Pengiriman Atlit Berprestasi dalam Kejuaran Tingkat Daerah/Nasional/Internasional

240.000.000

Sub Total 2.050.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

31 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

4.000.000.000

32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

1.500.000.000

Sub Total 5.500.000.000



15 Jenis Kab. Lumajang 175.000.000





Sub Total 297.800.000






37 Pembinaan Pelayanan Publik Kab. Lumajang 8.970.000

Sub Total 8.970.000

TOTAL 11.178.596.180

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 432 lokasi Kabupaten Lumajang

205.000.000

2 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan

1 kali kegiatan, 70 Orang

Perpustakaan Nasional / Perpustakaan luar kab. Lum

495.000.000

3 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

5 kali kegiatan

Gedung Soedjono, dan Perpustakaan Daerah

250.000.000

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Terlaksananya penambahan pengadaan sarana dan pras

Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang

450.000.000

5 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

75 Perpus Desa, Sekolah, Ponpes dan Perpustakaan K

Kabupaten Lumajang

20.000.000

6 Lomba Pengelolaan Rumah Baca Desa 21 Desa Kabupaten Lumajang

45.000.000

7 Pengelolaan Rumah Pintar 1 rumah pintar

Kabupaten Lumajan

50.000.000

8 Lomba Perpustakaan Sekolah

45 Perpustakaan sekolah, SD/MI, SMP, MTs dan SLTA

Kabupaten Lumajang

45.000.000

9 Operasional dan Pemeliharaan Perpustakaan

1 Unit aplikas inlislite, 5 Penutup motor pintar,

Kabupaten Lumajang

1.150.000.000

10 Bimbingan Teknis Perpustakaan

150 orang, 2 kali kegiatan, 75 org untk bimtek per

Gedung / Perpustakaan Kab. Lumajang

120.000.000

11 Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat 10 titik Kabupaten Lumajang

105.000.000

12 Pengadaan Bahan Pustaka untuk Perpustakaan Daerah, dan 4 lokasi Perpustakaan Kecamatan

10.000 eks. Buku dan buu untuk difabel, majalah 5

Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Kecamatan

750.000.000

13 Lomba Promosi perpustakaan berupa Lomba Kreatifitas, Bercerita dan Mengarang

6 jenis kegiatan lomba, lomba bercerita

Gedung perpustakaan umum kab. Lumajang

60.000.000

SD/MI, Lom

14 Pengolahan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Daerah

12 bulan Perpustakaan Daerah

45.000.000

15 Pengolahan Otomasi Perpustakaan 12 Bulan Perpustakaan Daerah

45.000.000

16 Fasilitasi Pendampingan Peningkatan Kualitas perpusdes percontohan dan pelibatan masyarakat

10 Desa terpilih

Se-Kab. Lumajang

100.000.000

17 Seminar dan Bedah Buku 1 kali kegiatan, 100 orang


65.000.000

Sub Total 4.000.000.000

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINSITRASI KEARSIPAN

18 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan 47 SKPD

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kab. Lumajang

296.500.000

19 Lomba Kearsipan Desa 42 Desa / Kelurahan & 47 SKPD

Desa/Kelurahan dan Badan Arsip

120.000.000

20 Pendampingan Penataan Kearsipan di SKPD

6 SKPD Kabupaten Lumajang

150.000.000

Sub Total 566.500.000

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN /ARSIP DAERAH

21 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

15 unit Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang

1.601.000.000

22 Penilaian Arsip/Dokumen Daerah 16 SKPD 16 SKPD di kabupaten lumajang

80.000.000

Sub Total 1.681.000.000

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 1.080 M2 dan 2.025 M2


342.500.000

24 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Situasi Data

70 Desa / kelurahan

Desa/kelurahan 70.000.000

Sub Total 412.500.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

25 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

6 sekolah SMK kejuruan dan 80 orang pengelola arsi

Gedung/Kantor Arsip Kabupaten Lumajang

240.000.000

Sub Total 240.000.000


26 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 orang x 12 bulan

Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang0

36.000.000


12 bulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang

150.000.000



110.000.000

29 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang

80.000.000



85.000.000


12 bulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan

30.000.000

kab. Lumajang

32 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang

35.000.000

33 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang

30.000.000


12 bulan Pusat dan Prov Jatim/luar kota

150.000.000


12 bulan Wilayan Kabupaten lumajang

30.000.000

36 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3 org x 12 bulan


36.000.000

Sub Total 772.000.000


37 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 13 unit Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang

325.000.000


4 unit AC, 40 set korden

Perpustakaan Daerah

60.000.000


Genset, tangga lipat, karpet, kursi layanan, meja


1.000.000.000

40 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 lokasi Rumah pintar dan 3 perpus kecamatan

75.000.000


5 unit kendaraan


150.000.000


24 unit AC Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang

40.000.000


35 unit Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang

50.000.000

44 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pagar dinas, rehab gedung perpus dan penambahan ge


2.506.500.000

Sub Total 4.206.500.000



70 stel pakaian olahraga, 70 stel seragam batik


31.500.000




8 orang Prov Jatim dan luar Provinsi

80.000.000




35 bendel Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang

3.000.000


10 lembar Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang

2.500.000

49 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 10 exemplar Dinas Kearsipan 2.500.000

Tahun & Perpustakaan kab. Lumajang


4 exemplar Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang

2.000.000


TOTAL 12.000.000.000

DINAS PERIKANAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Kab. Lumajang 110.000.000





4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 paket Kab. Lumajang 20.400.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Kab. Lumajang 55.000.000






24 eksemplar


9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 paket Kab. Lumajang 5.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 paket Kab. Lumajang 20.500.000





13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 paket Kab. Lumajang 20.400.000

Sub Total 829.900.000


14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit Kab. Lumajang 450.000.000





17 Pengadaan Meubelair 1 paket Kab. Lumajang 50.000.000

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 unit Kab. Lumajang 40.000.000







22 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit Kab. Lumajang 1.500.000.000

Sub Total 2.361.000.000



60 potong 18.000.000




20 Orang karyawan





10 eksemplar



10 eksempalr



20 eksempalr


Sub Total 9.500.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

28 Pembinaan Masyarakat Pesisir 1 paket Kec. Tempursari 20.000.000

29 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 3 unit Kec. pasirian, tempursari, yosowilangun

600.000.000

Sub Total 620.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN

30 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pengendalian Perikanan dan Kelautan


31 Penanggulangan Illegal Fishing 1 palet Kab. Lumajang 20.000.000

32 Pengembangan Konservasi dan Restocking Perairan Umum Pesisir


33 Rehabilitasi dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Pesisir

2 paket Pesisir Kab. Lumajang

175.000.000

Sub Total 420.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENCEGAHAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA LAUT

34 Pembinaan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut



PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT

35 Pengembangan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana dan Prakiraan Iklim Laut



PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT

36 Pembinaan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat



PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

37 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 3 paket Kab. Lumajang 50.000.000

38 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

10 kelompok Kab. Lumajang 100.000.000

39 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 4 paket Kab. Lumajang 60.000.000

40 Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan

5 unit Kab. Lumajang 1.000.000.000

41 Operasional Balai Benih Ikan 1 paket Kab. Lumajang 85.000.000

42 Pengembangan Karamba 2 paket Kab. Lumajang 75.000.000

43 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)


44 Pengembangan Komoditas Unggulan Budidaya Perikanan


45 Pengembangan Budidaya Ikan di Kolam Pekarangan


46 Optimalisasi Lahan untuk Budidaya Perikanan


Sub Total 1.995.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

47 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap


48 Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan

1 unit Kab. Lumajang 200.000.000

49 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan

1 unit Kab, Lumajang 40.000.000

50 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat 1 unit Kab. Lumajang 200.000.000

Pelelangan Ikan

51 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

6 paket Kec. pasirian, tempursari, yosowilangun

600.000.000

52 Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan 1 paket Kab. Lumajang 20.000.000

53 Pengembangan Armada Perikanan 5 paket Kec. Pasirian, Tempursari, Yosowilangun

150.000.000

54 Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan

3 paket Kec. Pasirian, Tempursari, Yosowilangun

150.000.000

55 Pembangunan dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan

3 unit Kec. Pasirian, Tempursari, yosowilangun

600.000.000

Sub Total 2.060.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN

56 Bimbingan/Temu Teknis Penyuluh Perikanan


57 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perikanan


58 Temu Lapang dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan/Pembudidaya Ikan


59 Bimbingan/Temu Teknis Pelaku Utama Perikanan


Sub Total 100.000.000

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

60 Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan


61 Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan


62 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan 1 paket Kab. Lumajang 20.000.000

63 Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

1 paket KaB. Lumajang 250.000.000

64 Pengawasan Mutu Produksi Hasil Perikanan 1 paket Kab. Lumajang 50.000.000

65 Pendampingan pada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan


Sub Total 1.047.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU, DAN AIR TAWAR

66 Pengembangan Sentra Budidaya Air Tawar 1 paket Kab. Lumajang 100.000.000

67 Pengembangan Sentra Budidaya Air Payau 1 paket Kab. Lumajang 200.000.000

Sub Total 300.000.000

TOTAL 9.870.400.000

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN


NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

1.353.500.000

2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya


65.000.000

Sub Total 1.418.500.000

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Bersejarah

1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

85.700.000

4 Pengelolaan Museum 1 Unit Gedung Museum

KWT Kab Lumajang

259.600.000

5 Pengenalan Sejarah Purbakala melalui aktualisasi kegiatan

1 Tahun (12 Bulan)

Kabupaten Lumajang

808.700.000

Sub Total 1.154.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

6 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang, Regional dan Nasional

3.500.000.000

7 Penyelenggaraan Seni Budaya di dalam Daerah

1 Tahun (12 Bulan)

Kabupaten Lumajang

1.607.500.000

8 Penyelenggaraan Seni Budaya di Luar Daerah

1 Tahun (12 Bulan)

Luar Daerah Kab. Lumajang

2.224.100.000

9 Pemeliharaan alat kesenian 1 Tahun (12 Bulan)

Kabupaten Lumajang

60.000.000

10 Workshop Perfilm dan festival Film 1 Tahun (12 Bulan)

Kabupaten Lumajang

135.000.000

Sub Total 7.526.600.000


11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

157.579.000


1 Tahun (12 Bulan)

Kabupaten Lumajang

600.000.000


1 Tahun (12 Bulan)

Kabupaten Lumajang

350.852.000

14 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun (12 orang)

Kabupaten Lumajang

61.200.000

15 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

170.025.000


1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

75.000.000


1 Tahun (12 Bulan)

Kabupaten Lumajang

9.600.000


1 Tahun (12 Bulan)

Kabupaten Lumajang

10.000.000

19 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

35.000.000

20 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

62.000.000


1 Tahun (12 Bulan)

Luar Kabupaten Lumajang

312.361.000


1 Tahun (12 Bulan)

Kabupaten Lumajang

36.225.000

23 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

183.600.000

Sub Total 2.063.442.000


24 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6 unit Kabupaten Lumajang

462.500.000



160.000.000


1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

570.500.000


1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

546.000.000


1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

15.000.000


1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

60.000.000

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 1 Set Disparbud Kabupaten Lumajang

10.000.000

Sub Total 1.824.000.000



1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

97.500.000



32 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

1 Tahun (12 Bulan)

Dalam dan Luar Kabupaten

35.000.000

Aparatur Lumajang



33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi Kinerja SKPD / LAKIP

1 Tahun (12 bulan)

Kabupaten Lumajang

5.000.000


1 tahun (12 bula)

Kabupaten Lumajang

5.000.000


10 Buku Kabupaten Lumajang

5.000.000


1 Tahun (2 semester)

Kabupaten Lumajang

50.000.000


PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

37 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata


150.000.000

38 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata


300.000.000

39 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata


150.000.000

40 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


150.000.000

41 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 12 Bulan Kabupaten Lumajang

225.000.000

42 Promosi Wisata Daerah di Dalam dan Luar Negeri

1 Bulan

Kabupaten Lumajang, Tingkat Propinsi, Tingkat Nasi

3.000.000.000

Sub Total 3.975.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

43 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 5 Paket Kabupaten Lumajang

750.000.000

44 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

1 Paket

Senduro, Sumbersuko, Kedungjajang, Tempursari, Yos

85.000.000

45 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan


300.000.000

46 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Wisata dengan Lembaga/Dunia Usaha


500.000.000

47 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata


250.000.000

48 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1 Paket 21 Kecamatan 2.500.000.000

49 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi


400.000.000

50 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

1 Paket

Kedungjajang, Sumbersuko, Klakah, Ranuyoso, Tempur

2.750.000.000

Sub Total 7.535.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

51 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya


100.000.000

52 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Wisata


400.000.000

53 Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Lumajang


175.000.000

Sub Total 675.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

54 Inventarisasi dan Analisa Bidang Ekonomi 50 kali 21 Kabupaten 85.800.000

Kreatif Kecamatan Lumajang

55 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 6 kali event Dalam dan Luar Kabupaten Lumajang

823.400.000

56 Pengembangan SDM dan Kelembagaan untuk menuju Profesionalisme di Bidang Ekonomi Kreatif


774.000.000

Sub Total 1.683.200.000

TOTAL 28.052.242.000

DINAS PERTANIAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Dinas Pertanian kab.lumajang

150.000.000


12 bulan Dinas Pertanian Kab.Lumajang

350.000.000


12 bulan Dinas pertanian kab. lumajang

250.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Dinas Pertanian Kab. Lumajang

270.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket ATK Kantor

Dinas Pertanian dan UPT-BPP Kecamatan

100.000.000


1 Paket ( Jenis Cetak45.000 Lmb dan 50 buku)

Dinas Pertanian Kab. Lumajang dan UPT-BPP Kecamata

75.000.000


6 jenis alat kantor

Dinas Pertanian kab. lumajang

25.000.000

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23jenis bahanlogistik kantor

Dinas Pertanian Kab. Lumajang

17.000.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan (500 kotak )

Dinas Pertanian Kab.Lumajang

35.000.000


10 bulan (250 OH)


150.000.000


1000 OH (11 bulan)

Dinas Pertanian Kab, Lumajang

100.000.000

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Dinas Pertanian kab.lumajang

15.000.000

Sub Total 1.537.000.000


13 Pembangunan Gedung Kantor 5 paket Kabupaten Lumajang

800.000.000

14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10 Unit Dinas Pertanian dan UPT-BPP Kecamatan

300.000.000


10 paket Dinas Pertanian dan UPT- BPP Kecamatan

150.000.000


8 paket Dinas Pertanian dan UPT-BPP Kecamatan

200.000.000

17 Pengadaan Meubelair 6 paket Dinas Pertanian dan 21 UPT- BPP Kecamatan

150.000.000

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket Dinas Pertanian dan UPT di Kecamatan

500.000.000


8 paket Dinas Pertanian dan UPT-BPP Kecamtan

400.000.000

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 3 paket Dinas Pertanian 20.000.000

dan Peralatan Gedung Kantor Kab.Lumajang


3 paket Dinas Pertanian Kab. Lumajang

22 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4 paket Kantor dinas pertaniandanUPT-BPP Kecamtan

550.000.000

23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional


80.000.000

Sub Total 3.150.000.000



1 paket Dinas Pertanian kab.lumajang

200.000.000

Sub Total 200.000.000



208 buah Dinas Pertanian Kab.Lumajang

70.000.000




1 Paket dokumen laporan


15.000.000


1 paket Dinas Pertanian Kab Lumajang

15.000.000



15.000.000


1 paket dokumen


75.000.000

Sub Total 120.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

30 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 63 Desa( 21 Kecamatan)

703.000.000

31 Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi dan Sapi

19 PAKET 19 Kecamatan 150.000.000

Sub Total 853.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

32 Pengumpulan dan Pengolahan Harga Pasar Produksi Pertanian


100.000.000

Sub Total 100.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

1 Paket, 3 unit, 1 paket

Kab. Lumajang, Kec. Senduro, Pasrujambe, Gucialit,

1.345.000.000

34 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

8 unit

Kec. Senduro, Pasrujambe, Randuagung, Gucialit, Kl

200.000.000

35 Bimbingan Teknis Sistem Produksi Pertanian (Good Agriculture Practices/GAP) serta Good Manufacturing Practices/GMP)

1 Unit Kab. Lumajang 400.000.000

36 Pembinaan Penerapan Teknologi Hortiklutura

2 paket; 2 paket; 8 paket; 4 paket; 4 paket; 4 buk

Kabupaten Lumajang

1.400.000.000

37 Pengawalan dan pendampingan penerapan Good Agricilture Procedure (GAP) Tanaman Perkebunan

25 Ha tanaman kopi (90% dari capaian program)

kecamatan pasrujambe

84.425.000

Sub Total 3.429.425.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

38 Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan

600 Ha Kab.Lumajang 300.000.000

39 Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

tersusunnya 21 paket RDKK tingkat desa dan kecamat

(1). Dam Parit di21 Poktan se Kab. Lumajang (2).

8.000.000.000

40 Fasilitasi Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Tersusunnya 21 RDKK tingkat desadan kecamatan, ter

(1). Seluruh Desa dan Kecamatan se Kabupaten Lumaj

198.300.000

41 Intensifikasi Tanaman Perkebunan

pupuk NPK 12.000Kg, Organik 60.000 kg


42 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan

bibit kopi 1.500 Btg,bibit cengkeh 1.250 Btg, NPK


43 Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan


150.000.000

44 Pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan


45 Pengembangan Bibit/Benih Unggul Tanaman Pangan


550.000.000

46 Pengembangan Bibit/Benih Unggul Tanaman Hortikultura

4 paket, 8 paket

Argosari-Senduro, Klakah, KWT-Wonorejo, Kab. Lumaj

1.300.000.000

47 Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati

Belanja bahan obat-obatan 6.000 unit ,10unit alat-


48 Pengawasan dan Peredaraan Benih Tanaman Perkebunan

30 org x 32 kali pertemuan

Kab. lumajang 250.000.000

49 Pengembangan Kawasan Hortikultura 3 paket, 5 paket, 1 paket

Kabupaten Lumajang

1.500.000.000

50 Pengembangan dan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura

8 paket, 2 paket


Sub Total 13.573.300.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN

51 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kantor Dinas Pertanian

583.225.000

52 Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

Kantor Dinas Pertanian ( 21 Kecamatan)

750.000.000

Sub Total 1.333.225.000

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

53 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak


54 Pengendalian Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) pada Unggas


55 Pembinaan dan Pengawasan Depo dan Peredaran Obat Hewan

21 kecamatan

kab. Lumajang 45.000.000

56 Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Hewan Susu, Daging, Telur, dan Kulit


Sub Total 1.345.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

57 Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak 1 Paket Kab.Lumajang 50.000.000

58 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan


59 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskeswan/Rumah Potong Hewan

2 Paket

Puskeswan Lumajang, RPH Candipuro, RPH Klakah

600.000.000

60 Pengembangan Budidaya Ternak 1 paket kab. lumajang 0

61 Pengembangan Kawasan Sentra Perbibitan Ternak di Pedesaan

80 ekor Kec. Senduro 0

62 Pengembangan Kelembagaan Pos IB Wilayah Baru

2 unit kab.lumajang 0

63 Pengembangan Ternak Kambing/Domba 2 Kelompok Kab. Lumajang 0

64 Pembibitan Sapi Potong 1 Kelompok Kab. Lumajang 0

65 Optimalisasi Inseminasi Buatan 90 unit Kab. Lumajang 1.200.000.000

66 Penguatan Puskeswan 1 paket Kec. Kedungjajang

0

67 Pembangunan Puskeswan/Rumah Potong Hewan

2 unit Kec. Tekung & Kec. Pronojiwo

400.000.000

Sub Total 2.350.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

68 Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

2 Paket Kab. Lumajang 1.500.000.000

69 Penyuluhan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan


Sub Total 1.550.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

70 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna


71 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna


Sub Total 270.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

72 Fasilitasi Pengembangan Pola Kemitraan Usaha di Bidang Pertanian

100% (3 paket)

Kecamatan Lumajang, Sukodono dan Jatiroto

300.000.000

73 Pengembangan Promosi Produk Pertanian 1 paket Kab. Lumajang 250.000.000

74 Pemetaan Komoditi Strategis Tanaman Pangan


50.000.000

Sub Total 600.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN DISTRIBUSI PUPUK

75 Koordinasi, Pengawasan, dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

4 kali pertemuan koordinasi KP3, Pengawasan pendis

1. Dinas Pertanian Kabupaten, 2. Distributor pupuk

1.570.000.000

Sub Total 1.570.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIIVITAS DAN MUTU HASIL TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

76 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 1 unit Kabupaten Lumajang

77 Pendampingan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia


250.000.000

Sub Total 250.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA

78 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 100 Ha (1 Kegiatan)

Pusat

79 Pengembangan Kawasan Sayuran dan 170 Ha (1 Pusat

Biofarmaka kegiatan)

Sub Total 0

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU

80 Standarisasi Kualitas Bahan Baku

Pupuk NPK 25.900 Kg,Organik 63.000 Kg


81 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku

20 unit daerah sentra tembakau lumajang

750.000.000

82 Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan dan/atau Pengesahan Badan Hukum Kelompok Petani Tembakau

8 kelompok Kab.Lumajang 700.000.000

Sub Total 2.100.000.000



1 paket dokumen RKA


15.000.000


TOTAL 34.415.950.000

DINAS PERDAGANGAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

1

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat (Kewirausahaan)

10 keg/25 org

Kab.Lumajang 582.000.000

Sub Total 582.000.000


2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12bulan Kab.Lumajang 150.000.000


kab.lumajang 471.600.000



5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.lumajang 930.000.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor kab.lumajang 125.000.000


kab.Lumajang 115.000.000





10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor kab.lumajang 23.600.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.lumajang 75.000.000





14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kab.luamajang 60.000.000

Sub Total 2.418.000.000


15 Pembangunan Gedung Kantor 1 unit Kab.Lumajang

16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab.Lumajang 200.000.000




Kab.lumajang 390.500.000

19 Pengadaan Meubelair Kab.lumajang 190.000.000

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kab.lumajang 60.000.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kab.lumajang 115.000.000







25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair kab. lumajang 15.000.000

Sub Total 1.389.500.000








Sub Total 100.000.000











PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

32 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

2 keg 21 kecamatan 380.000.000

33 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian

1 paket Kab.Lumajang 225.000.000

34 Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian


35 Peningkatan Informasi dan Publikasi Pemberdayaan Konsumen


36 Pembinaan Pemberdayaan Konsumen 1 paket kab.Lumajang 60.000.000

37 Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Barang

1 paket Kab.lumajang 70.000.000

38 Pendataan UTTP dan WTU 1 paket Kab.Lumajang 50.000.000

Sub Total 1.035.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

39 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

2 kali kegiatan


Sub Total 120.000.000

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

40 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

90.000.000

41 Pengembangan Pasar Lelang Daerah 5 kali kegiatan

Surabaya / Malang

30.000.000

42 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1 kali Lumajang 100.000.000

43 Pasar Ramadhan 1 kali Lumajang 220.000.000

44 Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 5 kali Nasional, Regional Jawa Timur

630.000.000

45 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako

12 bulan Lumajang 40.000.000

46 Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern dengan UKM

1 keg , 50 orang

Lumajang 80.000.000

47 Pengembangan Pasar Antar Pulau 6 kali 6 provinsi 350.000.000

Sub Total 1.540.000.000

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

48 Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

4 kali

Kec.Lumajang, Pasirian ,Yosowilangun, Tempeh

90.000.000

49 Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1 kali Lumajang 575.000.000

50 Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar


51 Pembinaan Organisasi Pedagang Pasar Tradisional

4 kali Kec.Lumajang,Pasirian,Yosowilangun,Tempeh

75.000.000

Sub Total 820.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR DAERAH

52 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Kab.Lumajang 5.060.000.000

53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah Kab.Lumajang 450.000.000

54 Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar


55 Monitoring Benda-benda Berharga dan Sarana Prasarana Pasar Daerah


Sub Total 5.790.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

56 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

135orang Kab.Lumajang 300.000.000

57 Pendataan Industri Kecil dan Menengah Kab.lumajang 25.000.000

58 Bimbingan dan Penyuluhan IKM Kab.lumajang 25.000.000

59 Sosialisasi Gugus Kendali Mutu bagi IKM 30 orang Kab.Lumajang 35.000.000

60 Bimbingan Teknik Peningkatan Mutu Produk Industri

90orang Kab.Lumajang

61 Pelatihan Peningkatan Hasil Industri 90ORG Kab.Lumajang

62 Fasilitasi Kerjasama Peningkatan SDM dan Permodalan IKM

45 org Kab.Lumajang, Malang dan Yogyakarta

110.000.000

63 Fasilitasi/ Pelatihan Standarisasi Produk IKM

200org Kab.Lumajang

64 Fasilitasi Peningkatan Produk IKM 30 PAKET Kab.Lumajang

65 Penumbuhan Wira Usaha Baru 30org Kab.Lumajang

Sub Total 495.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

66 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2 keg/ 40org Kab.Lumajang 75.000.000

67 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

3 bulan Kec. Pasirian 10.000.000

68 Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur

4 komoditif Kab.Lumajang 20.000.000

69 Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri

25 IKM PPIK Kec.Pasirian

45.000.000

70 Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri 20orang Kec.Senduro 80.000.000

Sub Total 230.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

71 Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat

10 sentra industri



PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI

72

Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau

1 kegiatan Kab.Lumajang 150.000.000

Sub Total 150.000.000

PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

73 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran


74 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran








Sub Total 380.000.000

TOTAL 15.280.000.000

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


Bappeda Kab. Lumajang

1.409.769.000

1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

12 bulan Bappeda Kab. Lumajang

1.409.769.000



745.371.000

2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

1 paket Bappeda Kab. Lumajang

436.853.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

1 paket Bappeda Kab. Lumajang

308.518.000

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


43.000.000


100% Bappeda Kab. Lumajang

5.000.000



2.000.000

6 Penyusunan Rencana Kerja 100% Bappeda Kab. Lumajang

2.000.000


1 dokumen RKA


34.000.000

4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH


195.000.000

8 Kajian Disparitas Antar Wilayah 100% Bappeda Kab. Lumajang

195.000.000

5 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI


729.500.000

9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan


40.000.000

10 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah


125.000.000

11 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah


564.500.000

6 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


1.655.000.000

12 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


45.000.000

13 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 80% Bappeda Kab. Lumajang

362.000.000

14 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

4 jenis dokumen,

400 eksemplar


80.000.000

15 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

4 jenis dokumen,

400 eksemplar


170.000.000

16 Penyusunan Rancangan RKPD

2 jenis dokumen,

200 eksemplar


383.000.000

17 Penyusunan Rancangan RPJMD 1 dokumen Rancangan

RPJMD


460.000.000

18 Review Dokumen RPJPD 1 dokumen

RPJPD Bappeda Kab. Lumajang

155.000.000

7 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI


822.500.000

19 Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian

1 dokumen Bappeda Kab. Lumajang

122.500.000

20 Penyusunan Kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang

1 dokumen Bappeda Kab. Lumajang

200.000.000

21 Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang

1 dokumen (61 buku)


300.000.000

22 Review Masterplan Agropolitan Seroja 1 jenis

dokumen Bappeda Kab. Lumajang

200.000.000

8 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA


211.500.000

23 Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial


161.500.000

24 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


50.000.000

9 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM


1.899.000.000

25 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

4 Dokumen Bappeda Kab. Lumajang

578.110.000

26 Penyusunan Kajian/Masterplan/Rencana Induk Infrastruktur


492.090.000

27 Penyusunan Rencana Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan


268.000.000

28 Penyusunan Rencana Tata Ruang 100% Bappeda Kab. Lumajang

521.800.000

29 Survey dan Pemetaan 1 Dokumen Bappeda Kab. Lumajang

39.000.000

10 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM


874.625.000

30 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)


237.800.000

31 Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL 100% Bappeda Kab. Lumajang

215.000.000

32 Fasilitasi IPDMIP (Integrated Participatory Delevopment and Management Irrigation Program)


378.825.000

33 Fasilitasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca


28.000.000

34 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


15.000.000

11 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI BIDANG EKONOMI


181.500.000

35 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga


61.500.000

36 Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten


50.000.000

37 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 21 OPD Bappeda Kab. Lumajang

70.000.000

12 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA


248.000.000

38 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat


132.500.000

39 Fasilitasi dan Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat


79.000.000

40 Fasilitasi dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


26.500.000

41 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 21 Kec, 10

OPD Bappeda Kab. Lumajang

10.000.000

TOTAL 9.014.765.000

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 180.000.000


12 Bulan 410.000.000


12 bulan BPKD Kab. Lumajang

800.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan BPKD Kab. Lumajang

80.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 600.000.000


100% BPKD Kab. Lumajang

770.000.000


12 Bulan 15.000.000


12 Bulan BPKD Kab. Lumajang

8.000.000

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan BPKD Kab. Lumajang

20.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan BPKD Kab. Lumajang

250.000.000


12 Bulan Jakarta dan Jawa timur

300.000.000


12 Bulan Lumajang 30.000.000

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Guudang BPKD Kab. Lumajang

60.000.000

Sub Total 3.523.000.000



5 Unit Lumajang 25.000.000


1 unit Rollerpack, 1 unit fotocopy,4 unit AC Stand

BPKD Kab. Lumajang

452.000.000

16 Pengadaan Meubelair 25 meja dan 25 kursi kerja

BPKD Kab. Lumajang

130.000.000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pengecatan Gedung BPKD 1 keg

BPKD Kab. Lmj 140.000.000



150.000.000


12 Bulan BPKD KAb. Lumajang

12.000.000



70.000.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 12 Bulan BPKD Kab. Lumajang

15.000.000

Sub Total 994.000.000



80 baju batik, 80 seragam olah raga

BPKD Kab. Lumajang

44.000.000





180.000.000

Sub Total 180.000.000



2 Bulan BPKD Kab Lumajang

4.000.000



10.000.000



5.000.000


10 Eks BPKD Kab. Lumajang

8.000.000




3 Kali BPKD KAb. Lumajnag

25.000.000

29 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

120 eks nota keu, 120 eks Japem, 70 eks APBD TA. 2

BPKD Kab. Lumajang

850.000.000

30 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

210 eks Penjabaran APBD , 315 eks Penjabaran APBD,

155.000.000

31 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

120 eks Nota Keu, 120 eks Japem, 70 eks Rencana P-

330.000.000

32 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

25 eks Rancangan penjabaran perubahan APBD, 350 ek

BPKD Kab. Lumajang

268.000.000

33 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

90 Buku BPKD Kab. Lumajang

450.000.000

34 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

85 Draft penjabaran pertanggungjawaban, 85 final p

BPKD Kab. Lumajang

85.000.000

35 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

125 eks buku naskah akademis

BPKD Kab. Lumajang

150.000.000

36 Proses Penyusunan dan Penerbitan DPA/DPPA - SKPD

DPA 315 Eks, DPPA

BPKD Kab. Lumajang

128.500.000

315 Eks, DPPA Perbup 225 Eks

37 Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D


154.000.000

38 Rekonsiliasi, Konsolidasi, dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD


100.000.000

39 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD 130 Eks BPKD Kab. Lumajang

40.040.000

40 Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja

125 eks Buku ASB, 125 eks Buku Standar Biaya

BPKD Kab. Lumajang

150.000.000

41 Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah


250.000.000

42 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran

380 org PPTK dan petugas penyusunan RKA SKPD

Jember 127.000.000

43 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

225 org PA/KPA, 25 org anggota DPRD, 25 org TAPD,

Jakarta dan Jawa Timur

725.000.000

44 Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Petugas Akuntansi se Kab. Lumajang

BPKD Kab. Lumajang

750.000.000

45 Rekonsiliasi dan Pendataan Gaji PNS

pengurus gaji se Kabupaten Lumajang

BPKD Kab. Lumajang

26.000.000

46 Website Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah


50.000.000

47 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

2 bulan BPKD Kab. Lumajang

20.000.000

48 Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD

12 Bulan BPKD KAb. Lumajang

475.046.500

49 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD

20 eks Perubahan Penjabaran APBD, 450 eks Perubaha

BPKD Kab. Lumajang

70.000.000

50 Apresiasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1 kegiatan Lumajang 150.000.000

51 Implementasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

4 Kegiatan BPKD Kab. Lumajang

684.000.000

52 Rekonsiliasi Penganggaran Dana-dana Transfer


20.000.000

53 Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah

12 Bulan BPKD Kab Lumajang

110.135.000

54 Proses Pengolahan Data Akuntansi 12 Bulan BPKD Kab. Lumajang

150.000.000

55 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

106 SKPD BPKD Lumajang 100.000.000

56 Rapat Kerja Daerah Bidang Keuangan 1 kali Lumajang 115.000.000

Sub Total 6.707.721.500


57 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

410 orang Jawa Timur 300.000.000

Sub Total 300.000.000


58 Penyusunan Standar Satuan Harga 150 Buku BPKD Kab. Lumajang

150.000.000

59 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

SKPD se Kab Lumajang

BPKD Kab. Lumajang

200.000.000

60 Proses Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik Daerah


155.000.000

61 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

20 buku BPKD Kab. Lumajang

300.000.000

62 Inventarisasi Aset/Barang Daerah 12 Bulan BPKD Kab. Lumajang

240.000.000

63 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

10 buku Perbup

BPKD Kab. Lumajang

100.000.000

64 Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah 3 Bulan BPKD Kab. Lumajang

15.000.000

65 Percepatan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah

12 Bulan Lumajang 175.000.000

66 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Sarana dan Prasarana

150 Eks BPKD Kab. Lumajang

50.000.000

Sub Total 1.385.000.000

TOTAL 13.160.721.500

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPRD)


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan BPRD Kab. Lumajang

130.000.000


12 Bulan BPRD Kabupaten Lumajang

480.000.000



573.414.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan BPRD Kabupaten Lumajang

50.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 % BPRD Kabupaten Lumajang

500.000.000


100% BPRD Kabupaten Lumajang

500.640.000


100 % BPRD Kabupaten Lumajang

25.000.000



4.500.000

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100 % BPRD Kabupaten Lumajang

87.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan BPRD Kabupaten Lumajang

325.000.000



350.000.000



60.000.000

Sub Total 3.085.554.000


13 Pembangunan Gedung Kantor 1 unit Kabupaten Lumajang

1.500.000.000


100 % BPRD Kabupaten

400.000.000

Lumajang


100% BPRD Kabupaten Lumajang

554.217.000

16 Pengadaan Meubelair 100% BPRD Kabupaten Lumajang

147.500.000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 % BPRD Kabupaten Lumajang

256.900.000


100 % BPRD kabupaten Lumajang

435.950.000



20.500.000



135.270.000

Sub Total 3.450.337.000




165.000.000

Sub Total 165.000.000




10.675.000


100 % BPRD Kabupaten lumajang

12.500.000



12.500.000


2 kali BPRD Kabupaten Lumajang

10.000.000





32.386.000

27 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


100.000.000

28 Pelayanan Pajak Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang

265.000.000

29 Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah


245.000.000

30 Proses Penetapan Pajak Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang

135.000.000

31 Optimalisasi Pemungutan Pajak-Pajak Daerah


4.000.000.000

32 Validasi Hasil Pencetakan SPPT 100 % BPRD Kabupaten Lumajang

45.000.000

33 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak PBB-P2


400.000.000

34 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak Lainnya


350.000.000

35 Proses Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Daerah


60.353.500

36 Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Pajak dan Retribusi Daerah


75.200.000

37 Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah


300.000.000

38 Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang

130.000.000

39 Pembinaan dan Sosialisasi Pajak Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang

160.000.000

40 Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang

2.200.000.000

41 Pendistribusian, Monitoring, dan Evaluasi Karcis Retribusi


70.000.000

42 Dokumentasi Pajak Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang

170.000.000

43 Peningkatan Sistem Informasi Pajak Daerah

2 x BPRD Kabupaten Lumajang

190.000.000

44 Sosialisasi Sistem Informasi Pajak Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang

110.000.000

45 Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah


125.000.000

46 Apresiasi Wajib Pajak Patuh 100 % BPRD Kabupaten Lumajang

500.000.000

Sub Total 9.662.939.500

TOTAL 16.409.505.500

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


NAMA Rp.

1 2 3 4 5



15 Dokumen BKD 25.500.000



2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan BKD 112.000.000


12 bulan BKD 627.500.000


12 bulan BKD 198.000.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan BKD 78.600.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan BKD 199.800.000


12 bulan BKD 108.000.000


12 bulan BKD 34.800.000


12 bulan BKD 10.800.000

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan BKD 41.500.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan BKD 42.000.000


12 bulan BKD 735.500.000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 12 bulan BKD 59.500.000

Dalam Daerah

14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan BKD 51.000.000

Sub Total 2.299.000.000


15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3 unit BKD 364.471.000


6 unit AC BKD 29.262.000


15 unit printer, 1 unit penghancur kertas, Laptop

BKD 195.500.000

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bulan BKD 44.500.000


12 bulan BKD 122.500.000


12 bulan BKD 47.500.000


12 bulan BKD 121.500.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 12 bulan BKD 7.500.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 12 bulan BKD 20.500.000

24 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 gedung BKD

BKD 1.800.000.000

Sub Total 2.753.233.000


25 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi seluruh SKPD

BKD 270.000.000


90 PNS BKD 45.000.000

27 Pengadaan ID Card PNS 2000 PNS BKD 115.000.000

Sub Total 430.000.000



83 PNS BKD 86.500.000




5 dokumen BKD 17.500.000


6 bulan BKD 9.500.000


5 dokumen BKD 9.500.000


5 buku BKD 12.650.000


PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

33 Pendidikan Perjenjangan Struktural

40 orang peserta Diklat PIM IV dan 10 orang Pengir

BKD 2.185.240.000

34 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

10 Diklat Teknis/Fungsional, Pengiriman peserta Di

BKD 1.124.769.000

35 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah

1 kegiatan BKD 871.250.000

36 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

12 bulan BKD 2.895.520.000

Sub Total 7.076.779.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

37 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 12 bulan BKD 75.000.000

38 Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian

200 orang BKD 118.500.000

39 Penyusunan Analisa dan Kompetensi Jabatan

seluruh SKPD

BKD 154.000.000

40 Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS 8 kali BKD 575.000.000

41 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jml PNS dan 94 SKPD/Unit kerja. KDA/DUK dan server

BKD 395.000.000

42 Perencanaan, Seleksi Pengadaan, Pengangkatan dan Pensiun PNS

12 bulan BKD 580.000.000

43 Penetapan Status Kedudukan Kepegawaian

"Sumpah : 650 orang, Karis-Karsu-Karpeg 300 org da

BKD 87.500.000

44 Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kepegawaian dan Disiplin PNS

Seluruh SKPD dan Pembinaan Adm kepeg 150 orang

BKD 125.500.000

Sub Total 2.110.500.000

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

45 Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Taspen 521 orang Askes 521 orang Cuti 4

BKD 86.735.000

46 Penerbitan dan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS

KP : 1486 orang KGB : 4455 org

BKD 176.000.000

Sub Total 262.735.000

TOTAL 15.093.397.000

BAGIAN ADMINISTRASI DAN KESRA NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

53.955.000


12 bulan


19.800.000


12 bulan


97.643.700



11.220.000


50.000 lembar


10.000.000

6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 buah


3.164.700

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 12 bulan Luar Kabupaten 24.734.600

Luar Daerah Lumajang


12 bulan Kabupaten Lumajang

12.540.000

Sub Total 233.058.000



3000/liter pertamax

Kendaraan operasional Bagian Administrasi Kesejaht

36.000.000


24 unit


13.750.000




17 Aparatur


10.450.000




17 aparatur 11.646.800




2 Dokumen


6.210.000

Sub Total 6.210.000



10 Eksemplar Dokumen RKA

Kabupaten Lumajang

10.000.000


PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN

15 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan


1.212.672.300

16 Fasilitasi Kegiata Pemberangkatan dan Pemeulangan Jama'ah Haji


750.000.000

17 Fasilitasi Kegiata Lomba Keagamaan 3 Kegiatan Kabupaten Lumajang

500.000.000

18 Fasilitasi Kegiatan Istighosah, Doa Bersama dan Pembinaan Tokoh Agama


550.000.000

Sub Total 3.012.672.300

PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

19 Fasilitasi Kegiatan Pemberian Bantuan dan Silaturahmi Masyarakat Kurang Mampu


1.131.685.300

20 Fasilitasi Kegiatan Khitan dan Nikah Massal Masyarakat Kurang Mampu


401.025.000

Sub Total 1.532.710.300

PROGRAM FASILITASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

21 Peningkatan Pengelolaan Pondok Pesantren dan TPA


268.500.000

22 Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Keagamaan


200.000.000

Sub Total 468.500.000

TOTAL 5.334.997.400

BAGIAN HUKUM


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lumajang 20.000.000


12 Lumajang 18.000.000


12 Lumajang 90.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Lumajang 9.000.000


12 bulan Lumajang 9.500.000


12 Lumajang 15.000.000

7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Kantor Bagian Hukum

3.500.000


85.000.000

Sub Total 250.000.000



12 bulan Jawa Timur 34.200.000


12 bulan Bagian Hukum 20.000.000




12 bulan Jawa Timur 25.000.000




1 dokumen Bagian Hukum 3.000.000


1 dokumen Bagian Hukum 3.000.000

Sub Total 6.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM

14 Koordinasi Kerja Sama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

8 kasus Peradilan Umum 350.000.000

15 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

15 perda Kabupaten Lumajang

650.000.000

16 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5 kegiatan Kabupaten Lumajang

250.000.000

17 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 5 kali 350.000.000

18

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru dan Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah

400 perdes Kabupaten Lumajang

250.000.000

Sub Total 1.850.000.000

TOTAL 2.185.200.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan


75.000.000

2 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan di Desa Gondoruso

12 bulan Kecamatan Pasirian

50.000.000

Sub Total 125.000.000

PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

3 Bimbingan Teknis Administrasi Pertanahan 12 bulan Luar Kabupaten Lumajang

400.000.000

4 Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah


40.000.000

Sub Total 440.000.000


5 Komunikasi Aktif Antara Pemerintah Daerah dengan Desa


300.000.000

6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


0

Sub Total 300.000.000

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

7 Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah

1 tahun Kabupaten Lumajang

450.000.000

8 Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Sister City)


0

Sub Total 450.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

9 Pembakuan Nama Rupa Bumi 12 bulan Kabupaten Lumajang

550.000.000

10 Penegasan dan Pemasangan Batas Kecamatan


500.000.000

Sub Total 1.050.000.000

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

11 Penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPPD 12 bulan Kabupaten Lumajang

50.000.000





4.000.000



3.500.000

Sub Total 7.500.000




15.000.000



15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan

30.000.000


12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan

15.000.000



150.000.000

18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan

12.000.000



15.000.000


12 bulan Bagian Administrasi

4.000.000

Pemerintahan

21 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan

5.000.000

22 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kabupaten Lumajang

55.000.000



120.000.000



20.000.000

Sub Total 426.000.000




45.000.000



15.000.000





12.000.000




12 bulan Luar Kabupaten Lumajang

30.000.000


PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

29

Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Data Usulan Perbaikan Fisik Kantor/Rumah Dinas Camat/Kelurahan beserta Sarana dan Prasarananya


100.000.000

30 Pembinaan dan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan


135.000.000

31 Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

12 bulan 21 kecamatan 200.000.000

32 Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah


250.000.000

33 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemerintahan


300.000.000

Sub Total 985.000.000

TOTAL 3.950.500.000

BAGIAN ADMINISTRASI SDA DAN EKONOMI NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Koordinasi dan Fasilitasi Program Rastra 1 Paket

Kabupaten Lumajang dan Propinsi Jawa Timur

150.000.000

Sub Total 150.000.000

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penanaman Modal


54.937.500

3 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan ESDA 12 Bulan

Kabupaten Lumajang, dan Propinsi Jawa Timur

68.753.200

4 Penyusunan Data Ekonomi Daerah 1 Paket Kabupaten Lumajang

65.000.000

5 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaka (DBHCHT)

1 Paket

Kabupaten Lumajang dan Propinsi Jawa Timur

150.000.000

6 Pembinaan BUMD 1 Paket

Kabupaten Lumajang dan propinsi jawa timur

20.000.000

Sub Total 358.690.700

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

7 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako


25.000.000

8 Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian Inflasi Daerah


150.000.000

9 Fasilitasi dan Koordinasi Pendistribusian Migas

1 Paket

Kabupaten Lumajang, dan Propinsi Jawa Timur

50.000.000

Sub Total 225.000.000



8 Jilid LAKIP Bag. Adm ESDA & Perekonomian

3.500.000


1 Paket Bag. Adm.ESDA & Perekonomian

3.500.000

Sub Total 7.000.000


12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Paket Bagian Adm. ESDA & Perkonomian

65.000.000


12 Bulan Bag. Adm ESDA & Perkonomian

18.000.000


12 Bulan Bag. Adm. ESDA &Perkonomian

85.000.000


1 Paket Bag. Adm ESDA & Perkomomian

5.000.000

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan Bag. Adm. ESDA & Perekonomian

2.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Paket Bag. Adm ESDA & Perekonomian

15.000.000


1 Paket Lumajang dan Luar Lumajang

200.000.000


1 Paket 21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang

10.000.000

Sub Total 400.000.000




40.000.000


12 Pc, 10 Printer, 4 Laptop

Bag. Adm ESDA & Perekonomian

10.000.000




1 Paket Batik Khas Lumajang dan 1 Paket Baju olahr

Bag. Adm ESDA & Perekonomian

7.500.000

Sub Total 7.500.000



Lumajang, Propinsi dan luar Propinsi

35.000.000


TOTAL 1.233.190.700

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

250 org x 1 kali

Bagian Administrasi Pembangunan

91.313.000

2 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

200 Pekerjaan


315.905.600

Sub Total 407.218.600


3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Bagian Administrasi Pembangunan

58.660.000


12 Bulan Bagian Administrasi Pembangunan

37.200.000


8 org x 12 Bln


68.284.000


100% Bagian Administrasi Pembangunan

9.700.000

7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Tahun Bagian Administrasi Pembangunan

3.880.000



52.571.400



9.250.000

Sub Total 239.545.400



1 Tahun (100%)


30.000.000



21.620.000




12 Potong Bagian Administrasi Pembangunan

3.900.000

Sub Total 3.900.000



Luar Propinsi : 6 org x 1 kl dan Dalam Propinsi :


71.656.000


PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


84 Buku Bagian Administrasi Pembangunan

102.060.000

Sub Total 102.060.000

TOTAL 876.000.000

BAGIAN ORGANISASI


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Penyusunan Analisa dan Kompetensi Jabatan

100 % Bagian Organisasi

1.007.000.000

Sub Total 1.007.000.000


2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Bagian Organisasi

45.000.000


12 bulan Bagian Organisasi

25.000.000



75.000.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 % Bagian Organisasi

12.500.000



50.000.000


12 bulan Bagian Organisasi

3.000.000

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100 % Bagian Organisasi

5.000.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 100 % Bagian Organisasi

10.000.000



125.000.000



10.000.000

Sub Total 360.500.000




50.000.000


11 unit Komputer, 4 unit Leptop dan 10 Printer

17.000.000

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 100 % Bagian Organisasi

0




13 Orang/Staf

Bagian Organisasi

15.000.000





20.000.000


PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN SERTA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

17 Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja


150.000.000

18 Pembinaan Tata Naskah Dinas 100 % Bagian Organisasi

200.000.000

19 Penataan Kelembagaan 100 % Bagian Organisasi

300.000.000

20 Penyusunan Penetapan Kinerja 100 % Bagian Organisasi

45.000.000

21 Reformasi Birokrasi 100 % Bagian Organisasi

150.000.000

Sub Total 845.000.000


22 Pembinaan Pelayanan Publik 100 % Bagian Organisasi

350.000.000

23 Pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)


80.000.000

Sub Total 430.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA KELEMBAGAAN

24 Penyusunan LAKIP 100 % Bagian Organisasi

200.000.000

Sub Total 200.000.000

TOTAL 2.944.500.000

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

484.800.000

Sub Total 484.800.000


2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 182.756.000


30.000.000


111.488.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.200.000


126.977.500


61.300.000



193.000.000


135.425.000

Sub Total 853.811.500



127.700.000


51.260.000

Sub Total 178.960.000



46.000.000


16.500.000




35.850.000

Aparatur


PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

16 Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

299.920.000

17 Pendokumentasian Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

61.080.000

Sub Total 361.000.000


18 Bimbingan Teknis Keprotokolan 72.012.000


TOTAL 2.048.933.500

BAGIAN UMUM NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum 1 unit gedung

Kabupaten Lumajang

150.000.000

Sub Total 150.000.000


2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Bagian Umum Setda Lumajang

500.000.000



1.800.000.000


17 item Kabupaten Lumajang

600.000.000



100.000.000

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8 orang Kabupaten Lumajang

275.000.000

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 73 item Kabupaten Lumajang

600.000.000



600.000.000



200.000.000

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61 item Kabupaten Lumajang

250.000.000


28 orang 38 hari

Kabupaten Lumajang

700.000.000


34 orang 8 hari

Kabupaten Lumajang

150.000.000

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 orang Kabupaten Lumajang

12.000.000

Sub Total 5.787.000.000


14 Pengadaan Mobil Jabatan 4 unit Kabupaten Lumajang

2.500.000.000


1.000.000.000

16 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas


500.000.000



150.000.000



2.500.000.000

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

2 unit rumah jabatan

Kabupaten Lumajang

500.000.000

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 unit rumah Kabupaten 250.000.000

dinas Lumajang

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 unit gedung

Kabupaten Lumajang

800.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 5 unit kendaraan

Kabupaten Lumajang

750.000.000


51 unit kendaraan

Kabupaten Lumajang

1.500.000.000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Rumah Dinas

3 unit rumah Kabupaten Lumajang

150.000.000


5 jenis item Kabupaten Lumajang

225.000.000



400.000.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 2 item Kabupaten Lumajang

125.000.000

Sub Total 11.350.000.000




200.000.000


110 potong batik, 110 stel pakaian olahraga, 100 s

Kabupaten Lumajang

200.000.000

Sub Total 400.000.000




400.000.000

Sub Total 400.000.000




6.000.000

Sub Total 6.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

32 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri


500.000.000

33 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

2 orang patwal, 2 orang pejabat sebanyak 180 kali

Kabupaten Lumajang

200.000.000

34 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

4 orang sebanyak 24 kali kegiatan

Kabupaten Lumajang

400.000.000

35 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati

8 orang sebanyak 1 kali check up

Kabupaten Lumajang

150.000.000

36 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


800.000.000

Sub Total 2.050.000.000

PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN

37 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah


350.000.000

38 Penyediaan Kebutuhan Tamu-Tamu Dinas 4 item Kabupaten Lumajang

1.500.000.000

Sub Total 1.850.000.000

TOTAL 21.993.000.000

BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5



100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian

34.794.400

2 Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SPM


19.416.000



3 Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100% Bagian Keuangan dan Kepegawaian

20.290.000

4 Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100% Lumajang 58.075.000



5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian

66.510.000



30.000.000



205.570.000

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian

10.200.000



50.075.000

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian

2.888.500

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian

43.010.000



92.260.800


100% 10.800.000

Sub Total 511.314.300




70.642.500



20.870.000




100% Bagian Keuangan dan Kepegawaian

13.750.000





48.314.800





5.394.000


100% 5.394.000


TOTAL 808.255.000

SEKRETARIAT DPRD NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5




17.945.000



2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kebupaten Lumajang

264.240.000



256.800.000



114.474.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kabupaten Lumajang

240.050.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 52 item ATK Kabupaten Lumajang

70.442.500


15 item brg cetak

Kabupaten Lumajang

91.742.000



56.371.000



54.108.000

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30 buah Kabupaten Lumajang

34.321.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 bulan Kabupaten Lumajang

49.500.000



129.062.400



45.000.000

14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Kabupaten Lumajang

51.000.000

Sub Total 1.457.110.900



50.000.000


9 macam Kabupaten Lumajang

789.650.000

17 Pembangunan Bangunan Non Gedung 1 paket 100.000.000

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 4 unit Kabupaten Lumajang

255.374.000


36 kendaraan roda 4, 5 kendaraan roda 2

Kabupaten Lumajang

1.280.932.500


31 unit AC Kabupaten Lumajang

63.750.000


102 stl PSH, 51 stl PDH, 51 stl PSR

Kabupaten Lumajang

67.610.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 12 bulan Kabupaten Lumajang

100.000.000

23 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit Kabupaten Lumajang

0

Sub Total 2.707.316.500



102 stl PSH, 51 stl PDH, 51 stl PSR

Kabupaten Lumajang

522.750.000


34 stl pakaian batik

Kabupaten Lumajang

29.150.000

Sub Total 551.900.000



8 orang Dalam dan Luar Kabupaten Lumajang

308.301.000

Sub Total 308.301.000




1.348.500



2.697.000



1.301.500

Sub Total 5.347.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

30 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 19 Raperda Kabupaten Lumajang

3.334.020.600

31 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama


214.554.000

32 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 12 bulan Kabupaten Lumajang

259.272.000

33 Rapat-rapat Paripurna 12 kali paripurna

Kabupaten Lumajang

58.257.000

34 Kegiatan Reses 68400 jiwa Kabupaten Lumajang

3.066.028.000

35 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah


1.476.450.000

36 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

6 kali studi banding, 6 kali penugasan

Luar Kabupaten Lumajang

6.405.788.000

37 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 4 kali Kabupaten Lumajang

26.650.000

38 Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

12 bulan Luar Kabupaten Lumajang

995.810.000

39 Publikasi Kegiatan DPRD 12 bulan Kabupaten Lumajang

120.300.000

40 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD


50.000.000

Sub Total 16.007.129.600

TOTAL 21.055.050.000

INSPEKTORAT


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Review Laporan Keuangan Daerah laporan hasil reviu

inspektoran kabupaten lumajang

85.000.000

2 Review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2 Dokumen Luar Kabupaten Lumajang

120.000.000

Sub Total 205.000.000


3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Inspektorat Kabupaten Lumajang

75.000.000


5 rekening x 12 bulan

Inspektorat Kabupaten Lumajang

40.320.000


12 bulan Inspektorat Kabupaten Lumajang

175.000.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 item alat Tulis Kantor


75.000.000


20 item barang cetakan, 20000 lbr foto copy

Inspektorat Lumajang

40.000.000


7 item Inspektorat Kabupaten Lumajang

10.000.000


4 Eks surat Kabar dan 2 jilid majalah selama 12 bu


7.500.000

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30 item dalam 1 tahun


10.000.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

2000 boks nasi/Kue selama 1 tahun


75.000.000


100 kali perjalanan dinas dalam 12 bulan


220.000.000


Pelaporan perjalanan dinas


50.000.000

14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 orang/12 bulan


10.200.000

Sub Total 788.020.000



3 unit kendaraan dinas ops roda 4


750.000.000


Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor


15.000.000


1 Paket inspektorat kabupaten lumajang

150.000.000


kendaraan dinas operasional


100.000.000


10 unit AC inspektorat kabupaten lumajang

15.000.000


service computer, printer dan peralatan

inspektorat kabupaten lumajang

35.000.000

Sub Total 1.065.000.000


21 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

40 Stel Pakaian Kerja Lapangan


18.000.000


40 set Pakaian Batik dan Olah Raga


32.300.000




36 kali / 36 orang


110.000.000

Sub Total 110.000.000



dokumen LAKIP tahun 2017


6.000.000


laporan keuangan semesteran dan prognosis realisas


6.000.000


8 copy dokumen


8.500.000


PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

27 Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Pengawasan Secara Berkala

54 kegiatan/54 SKPD


800.000.000

28 Inventarisasi Temuan Pengawasan daftar temuan pengawasan


25.000.000

29 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan rekapitulasi TLHP

inspektotar kabupaten lumajang

100.000.000

30 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

2 dok IHP / 71 SKPD

inspektotar kabupaten lumajang

80.000.000

31 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan dokumen tanggapan auditee


20.000.000

32 Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Bawahannya

kasus masuk/LHP


120.000.000

33 Audit, Monitoring, dan Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan

laporan hasil review


80.000.000

34 Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

1 kegiatan/1 LHE


100.000.000

35 Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Universe)

12 copy dokumen / 12 bulan


30.000.000

36 Pelaksanaan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu

LHP PDTT dan LHP

inspektorat kabupaten

150.000.000

riksus lumajang

37 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu Pengawasan

1 Paket inspektorat kabupaten lumajang

50.000.000

38 Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3 LHP Inspektorat Kabupaten Lumajang

45.000.000

Sub Total 1.600.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

39 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

4 kegiatan/30 orang


350.000.000

Sub Total 350.000.000

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

40 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

peraturan/kebijakan


45.000.000

41 Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan Internal

software/pemeliharaan


200.000.000

Sub Total 245.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

42 Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP Meningkatnya SPIP SKPD


35.000.000

43 Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan Perundangan Bagi Auditee

laporan penyelenggaraan pembinaan


280.000.000

Sub Total 315.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

44 Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

kegiatan/kasus/12 bulan


60.000.000

45 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi

laporan terkait pemberantasan korupsi, LKHASN, Zon


75.000.000

Sub Total 135.000.000

TOTAL 4.883.820.000

KECAMATAN LUMAJANG


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1 tahun Kecamatan Lumajang

21.850.000




1 tahun Kecamatan Lumajang

26.045.000


PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN



4.155.000

4 Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat


7.000.000





4.702.250

Sub Total 4.702.250


6 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)


25.000.000

7 Peningkatan Keimanan dan Gotong Royong Perempuan Pedesaan


10.000.000



8 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1tahun Kecamatan Lumajang

112.278.800



83.840.000



54.417.000

11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun Kecamatan Lumajang

9.600.000

12 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun Kecamatan Lumajang

34.293.000



17.693.700



4.000.450

15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 tahun Kecamatan Lumajang

3.990.750

16 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 tahun Kecamatan Lumajang

32.325.000



30.810.000



3.150.000

Sub Total 386.398.700




19.250.000



12.338.000



80.703.000


1 tahun Kecamatan lumajang

51.244.000



19.800.000

24 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 1 tahun Kecamatan Lumajang

32.000.000

25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 tahun Kecamatan Lumajang

137.482.650

Sub Total 352.817.650




6.750.000

Sub Total 6.750.000



1 tahun, 5 dokumen

Kecamatan Lumajang

742.000


1 tahun, 5 dokumen

Kecamatan Lumajang

3.975.000

Sub Total 4.717.000


29 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

1 Dokumen Kecamatan Lumajang

9.214.000

Sub Total 9.214.000



1 tahun kecamatan Lumajang

4.420.400

Sub Total 4.420.400




96.930.000


TOTAL 960.000.000

KECAMATAN SUKODONO


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kantor Kevamatan Sukodono

27.500.000


PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN

2 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Kantor Kecamatan Sukodono

15.750.000




Kantor Kecamatan Sukodono

53.380.000





9.000.000

Sub Total 9.000.000



Kantor Kecamatan Sukdono

3.550.000

Sub Total 3.550.000




24.000.000



7 Fasilitasi Paskibraka Kantor Kecamatan Sukdono

55.000.000





8.500.000

Sub Total 8.500.000




8.300.000

Sub Total 8.300.000




168.000.000

Sub Total 168.000.000


11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Kecamatan Sukodono

26.010.000



22.500.000



80.600.000

14 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kantor Kecamatan Sukdono

10.200.000

15 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bln Kantor Kecamatan Sukodono

9.500.000


12 bln Kantor Kecamatan Sukodono

8.795.000



2.800.000



1.560.000

19 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bln Kantor Kecamatan Sukodono

2.500.000

20 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bln Kantor Kecamatan Sukodono

52.000.000


12 bln 20.000.000



10.000.000

Sub Total 246.465.000


23 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Kecamatan Sukodono

19.000.000



15.500.000



110.000.000

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kantor 44.835.000

Dinas/Operasional Kecamatan Sukodono


8 unit Kantor Kecamatan Sukodono

1.200.000



7.500.000

Sub Total 198.035.000



35 potong Kantor Kecamatan Sukodono

10.500.000





24.500.000





1.220.000



3.000.000

Sub Total 4.220.000


33 Pembinaan Pelayanan Publik Kantor kecamatan Sukodono

6.000.000

Sub Total 6.000.000

TOTAL 862.700.000

KECAMATAN PADANG


NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 18 Unit (Ayunan dan Domulen)

18 TK di Kecamatan Padang

135.000.000

Sub Total 135.000.000


2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket kecamatan padang

125.000.000

Sub Total 125.000.000


3 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1 Paket Kecamatan Padang

12.040.000

4 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 paket kecamatan padang

32.900.000



5 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 paket kecamatan padang

10.000.000



6 Implementasi Sistem Administrasi 1 Paket Kec.Padang 44.400.000

Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)




1 Paket Kec.Padang 8.200.000

Sub Total 8.200.000




Sub Total 3.020.000



1 Kecamatan 9 Desa

Kec.Padang 30.000.000



10 Fasilitasi Paskibraka 1 Paket 81.075.000




1 Dokumen Kec.Padang 4.660.000

Sub Total 4.660.000



1 dokumen 25 eks

kecamatan padang

5.995.000

Sub Total 5.995.000



1 korcam, 9 TPD

Kecamatan Padang

144.000.000


9 Desa Kec.Padang 29.580.000

Sub Total 173.580.000


15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Paket Kecamatan Padang

22.180.000


12 Bulan Kecamatan Padang

49.500.000


12 Bulan Kecamatan Padang

67.220.000

18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Kecamatnh Padang

10.200.000

19 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket KEC. PADANG 25.845.000




12 Bulan Kec. Padang 2.450.000

22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket Kec.Padang 3.142.500

23 Penyediaan Makanan dan Minuman 1180 Kotak Kec.Padang 46.225.000


21 OH Kec.Padang 9.400.000


467 OH Kec.Padang 37.640.000

Sub Total 280.622.500







1 Unit Kecamatan Padang

37.500.000



33.300.000



10.000.000



15.000.000

32 Pembangunan Bangunan Non Gedung 1 Paket Kecamatan Padang

75.000.000

33 Pembangunan Bangunan Non Gedung 1 Paket Kecamatan Padang

50.000.000

34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Unit Kec.Padang 15.000.000


1Paket Kec.Padang 69.060.000


23 Kali Kecamatan Padang

17.100.000

Sub Total 377.975.000



35 Stel Kec.Padang 6.250.000

Sub Total 6.250.000



49 OH Kec.Padang 25.850.000




5 Bendel Kec.Padang 1.428.000


1 Dokumen Kecamatan Padang

1.428.000


1 Dokumen Kec.Padang 1.428.000


1 dokumen 6 berkas

kecamatan padang

1.428.000

Sub Total 5.712.000

TOTAL 1.362.279.500

KECAMATAN GUCIALIT


NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1 Pembangunan Jembatan 6 x 100m Dusun Wonorejo Desa Wonokerto

500.000.000

2 Pembangunan Jembatan 5m x 15m Dusun Sumberdadi Desa Pakel

150.000.000

3 Pembangunan Jembatan 2 Unit

Dusun Sidomulyo, Dusun Sidodadi Desa Kertowono

500.000.000

4 Pembangunan Jembatan 3m x 1000m Dusun Sekararum Desa Jeruk

825.000.000

Sub Total 1.975.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN

5 Pembangunan Jalan Poros Desa 3000m x 3m Desa Pakel 1.500.000.000

Sub Total 1.500.000.000

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

6 Penyediaan Sarana Perumahan Masyarakat Miskin

15 Unit Desa Jeruk 150.000.000

Sub Total 150.000.000


7 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

90 orang Kantor Kecamatan Gucialit

8.500.000

8 Pengendalian Keamanan Lingkungan 9 Desa Kantor Kecamatan Gucialit

15.000.000



9 Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin 12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit

23.100.000



10 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 Paket Kantor Kecamatan Gucialit

12.000.000




12 Bulan Kantor Kewcamatan Gucialit

40.000.000




284 orang Kantor Kewcamatan Gucialit

30.000.000


50 Posyandu Kantor Kecamatan Gucialit

20.000.000




9 Desa Kantor Kecamatan Gucialit

15.000.000




1 Paket Kantor Kecamatan Gucialit

35.000.000



16 Fasilitasi Paskibraka 75 Orang Kantor Kecamatan Gucialit

40.000.000


PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

17 Peningkatan Bibit Unggul Ternak di Kabupaten Lumajang

1 Kelompok Desa Sombo 150.000.000

Sub Total 150.000.000


18 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 (satu) kali Kecamatan Gucialit

10.000.000

19 Penyusunan Rencana Kerja 6 Bendel Kantor Kecamatan Gucialit

1.702.000




10 Bendel Kantor Kecamatan Gucialit

6.530.000

Sub Total 6.530.000



9 Desa Kantor Kecamatan Gucialit

20.000.000



22 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit

20.000.000


12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit

35.393.000



96.336.000

25 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit

2.400.000

26 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit

15.000.000



10.000.000



1.750.600

29 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit

2.138.000

30 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit

40.000.000



13.950.000



25.150.000

Sub Total 262.117.600



3 Unit Kantor Kecamatan Gucialit

10.000.000


1 Paket Kantor Kecamatan Gucialit

64.000.000

35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Paket Kantor Kecamatan Gucialit

7.500.000


12 bulan Kantor Kecamatan Gucialit

70.000.000


1 Unit Kantor Kecamatan Gucialit

3.000.000



10.000.000

39 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 Paket Kantor Kecamatan Gucialit

175.000.000

Sub Total 339.500.000



30 Orang Kantor Kecamatan Gucialit

9.000.000

Sub Total 9.000.000




25.585.000





1.702.000


6 Bendel Kantor Kecamatan Gucialit

2.041.000

Sub Total 3.743.000


44 Pembinaan Pelayanan Publik 4 Kali Kantor Kecamatan Gucialit

3.650.000

Sub Total 3.650.000

TOTAL 4.695.427.600

KECAMATAN SENDURO NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1 tahun kecamatan senduro

11.900.000



2 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Kantor Kecamatan senduro

12.111.000




12 desa Kecamatan Senduro

12.000.000




Kecamatan Senduro

5.000.000

Sub Total 5.000.000



12 desa Kantor Kecamatan Senduro

35.000.000



6 Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan


4.500.000

Sub Total 4.500.000


7 Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Kepemudaan

1 tahun Kantor Kecamatan senduro

26.000.000

8 Fasilitasi Paskibraka 70 peserta paskibraka

Kantor Kecamatan Senduro

40.000.000




12 Desa Kantor Kecamatan Senduro

10.000.000




10 Dokumen Kantor Kecamatan Senduro

650.000


100 % Kantor Kecamatan Senduro

750.000

Sub Total 1.400.000



Kantor Kecamatan senduro


10 Dokumen Kantor Kecamatan Senduro

4.500.000

Sub Total 4.500.000




195.000.000

Sub Total 195.000.000


15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kantor Kecamatan Senduro

53.000.000


12 bln Kantor Kecamatan Senduro

27.500.000


1 tahun Kantor Kecamatan senduro

47.500.000

18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kantor Kecamatan Senduro

10.800.000

19 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15 jenis Kantor Kecamatan Senduro

30.000.000



5.000.000

21 Penyediaan Komponen Instalasi 80 buah Kantor 3.000.000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Senduro

22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15 jenis Kantor Kecamatan Senduro

2.000.000

23 Penyediaan Makanan dan Minuman 100 % Kantor Kecamatan Senduro

60.000.000



35.000.000


12 bln Kantor Kecamatan Senduro

12.500.000

26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Kantor Kecamatan Senduro

10.800.000

Sub Total 297.100.000


27 Pengadaan Mobil Jabatan 1 Unit Kantor kcamatan Senduro

550.000.000

28 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6 buah Kantor Kecamatan Senduro

143.000.000

29 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit Kantor Kecamatan Senduro

940.384.000



75.000.000

31 Pengadaan Meubelair Kantor Kecamatan Senduro

40.000.000

32 Pembangunan Bangunan Non Gedung 6 bln Kantor Kecamatan Senduro

550.000.000

33 Pembangunan Bangunan Non Gedung 40m x 3m Kantor Kecamatan senduro

90.000.000


12 bulan Kantor Kecamatan Senduro

75.000.000


2 AC dan 2 Televisi


1.500.000


40 Kantor Kecamatan Senduro

8.000.000

37 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kantor Kecamatan Senduro

250.000.000

Sub Total 2.722.884.000



20 Kantor Kecamatan Senduro

6.000.000

Sub Total 6.000.000




15.000.000




Kantor Kecamatan

1.500.000

Senduro



800.000

Sub Total 2.300.000


42 Pembinaan Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Senduro

15.000.000


TOTAL 3.415.695.000

KECAMATAN PASRUJAMBE NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 7 Desa Kecamatan Pasrujambe

9.000.000


70 Orang Kecamatan Pasrujambe

9.000.000



3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Peserta MTQ Kecamatan Pasrujambe

25.000.000




12 Bulan Kecamatan Pasrujambe

40.000.000





4.000.000

Sub Total 4.000.000



7 Desa` Kecamatan Pasrujambe

1.500.000

Sub Total 1.500.000




23.000.000



8 Fasilitasi Paskibraka 75 Orang Kecamatan Pasrujambe

55.000.000




7 Desa Kecamatan Pasrujambe

6.000.000

Sub Total 6.000.000



30 Bendel Kecamtan Pasrujmabe

4.500.000

Sub Total 4.500.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA


8 orang Pendamping

Kecamatan dan 7 Desa

115.200.000


7 Desa Kecamatan Pasrujambe

156.000.000

Sub Total 271.200.000


13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Kecamatan Pasrujambe

62.000.000



30.000.000



75.000.000

16 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Kecamatan Pasrujambe

20.400.000

17 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Kecamatan Pasrujambe

25.000.000



8.000.000



1.600.000

20 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan Kecamatan Pasrujambe

8.000.000

21 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan Kecamatan Pasrujambe

30.000.000



7.000.000



28.000.000

Sub Total 295.000.000



16 Unit Kecamatan Pasrujambe

35.000.000



16.000.000


16 Item Kecamatan Pasrujambe

70.000.000



33.000.000



1.500.000



3.500.000

30 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3 Unit Kecamatan Pasrujambe

500.000.000

Sub Total 659.000.000



44 Stel Kecamatan Pasrujambe

12.000.000




15 Orang PNS

Kecamatan Pasrujambe

26.350.000




5 Bendel Kecamatan Pasrujambe

500.000


7 Bendel Kecamatan Pasrujambe

900.000

Sub Total 1.400.000


35 Pembinaan Pelayanan Publik 12 Bulan Kecamatan 12.000.000

Pasrujambe


TOTAL 1.453.950.000

KECAMATAN SUMBERSUKO NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


49 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1 Tahun Kecamatan Sumbersuko

15.450.000



50 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 3 Kegiatan Kecamatan Sumbersuko

13.230.000




Kecamatan Sumbersuko

59.400.000





6.000.000

Sub Total 6.000.000




7.000.000

Sub Total 7.000.000




27.375.000





6.000.000

Sub Total 6.000.000


58 Fasilitasi Paskibraka Kecamatan Sumbersuko

46.525.000



66 Pengiriman Atlit Berprestasi dalam Kejuaran Tingkat Daerah/Nasional/Internasional

19.325.000





9.900.000

Sub Total 9.900.000




5.250.000

Sub Total 5.250.000




129.600.000



16.952.000

Sub Total 146.552.000


77 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Kecamatan Sumbersuko

68.100.000



31.800.000



3.740.000



62.930.000

81 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Sumbersuko

10.200.000

82 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Sumbersuko

19.000.000



6.100.000



2.000.000

85 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Sumbersuko

2.600.000

86 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Sumbersuko

41.145.000



8.050.000



8.400.000

Sub Total 264.065.000


89 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Sumbersuko

75.000.000

90 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3 Unit Kecamatan Sumbersuko

60.000.000



44.000.000



25.400.000

93 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Sumbersuko

23.500.000



34.140.000



5.100.000

Sub Total 267.140.000




6.250.000

Sub Total 6.250.000




18.300.000





1.500.000



2.000.000

Sub Total 3.500.000

TOTAL 921.262.000

KECAMATAN TEMPEH


NAMA Rp.

1 2 3 4 5



455 org anggota Linmas (13 desa)

Kecamatan Tempeh

49.000.000

2 Pengendalian Keamanan Lingkungan 13 desa Kecamatan tempeh

12.000.000



3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 50 orang Kecamatan Tempeh

10.000.000




5 orang Kecamatan Tempeh

33.520.000




89 posyandu Kecamatan Tempeh

10.000.000




13 desa Kecamatan Tempeh

5.000.000

Sub Total 5.000.000



14 TP-PKK Kecamatan Tempeh

30.000.000



8 Fasilitasi dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa


20.000.000



9 Fasilitasi Paskibraka 80 orang Kecamatan Tempeh

80.000.000




1 dokumen Kecamatan Tempeh

10.715.000

11 Penyusunan Rencana Kerja 1 dokumen Kecamatan Tempeh

1.000.000





6.000.000

Sub Total 6.000.000




210.000.000



38.010.000

Sub Total 248.010.000


15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kecamatan Tempeh

78.450.000


12 bulan Kecamatan Tempeh

49.400.000



77.814.000

18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kecamatan Tempeh

10.200.000

19 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan Kecamatan Tempeh

20.990.000


12 item Kecamatan Tempeh

10.800.000



5.000.000

22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 item Kecamatan Tempeh

4.675.000

23 Penyediaan Makanan dan Minuman 3 item Kecamatan Tempeh

47.960.000



24.930.000



97.380.000

26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2 orang Kecamatan Tempeh

20.400.000

Sub Total 447.999.000


27 Pembangunan Gedung Kantor (10 x 10) m Kecamatan Tempeh

350.000.000

28 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit Kecamatan Tempeh

85.455.000



20.270.000


5 unit AC dan 1 unit Running Text

Kecamatan Tempeh

65.000.000



122.894.000


1 unit Kecamatan Tempeh

60.000.000



42.550.000



9.580.000


6 item Kecamatan empeh

11.540.000

Sub Total 767.289.000




32.250.000





1.000.000



1.000.000



1.000.000

Sub Total 3.000.000




28.420.000


TOTAL 1.794.203.000

KECAMATAN PASIRIAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit Kecamatan Pasirian

800.000.000

2 Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket Kecamatan Pasirian

200.000.000

Sub Total 1.000.000.000



Kecamatn Pasirian

32.830.000

4 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kecamatan Pasirian

16.200.000



5 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Kecamatan Pasirian

22.600.000




Kecamatan Pasirian

25.200.000




Kecamatan Pasirian

6.735.000

Sub Total 6.735.000



Kecamatan Pasirian

3.400.000

Sub Total 3.400.000



Kecamatan Pasirian

25.790.000



10 Fasilitasi Paskibraka Kecamatan Pasirian

88.000.000



11 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 1 kegiatan Kecamatan Pasirian

25.000.000




Kecamatan Pasirian

10.625.000




Kecamatan Pasirian

4.067.000

Sub Total 4.067.000



Kecamatan Pasirian

172.200.000


Kecamatan Pasirian

29.650.000

Sub Total 201.850.000


16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Pasirian

42.915.000


Kecamatan Pasirian

42.268.000


Kecamatan Pasirian

59.034.000

19 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Pasirian

10.200.000

20 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Pasirian

14.806.000


Kecamatan Pasirain

13.789.000


Kecamatan Pasirain

2.320.000

23 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Pasirian

1.989.000

24 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Pasirian

46.990.000


Kecamatan Pasirian

18.804.000


Kecamatan Pasirian

45.300.000

Sub Total 298.415.000


27 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Pasirian

20.000.000


Kecamatan Pasirian

4.000.000


1 Unit Kecamatan Pasirian

60.000.000


Kecamatan Pasirian

36.300.000


Kecamatan Pasirian

60.000.000


Kecamatan Pasirian

2.280.000


Kecamatan Pasirian

10.920.000

Sub Total 193.500.000



Kecamatan Pasirian

6.250.000

Sub Total 6.250.000



Kecamatan Pasirian

16.657.000

Aparatur




Kecamatan Pasirian

827.000


Kecamatan Pasirian

777.000


Kecamatan Pasirian

802.000

Sub Total 2.406.000


39 Pembinaan Pelayanan Publik Kecamatan Pasirian

44.140.000


TOTAL 2.023.665.000

KECAMATAN CANDIPURO


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kecamatan Candipuro

28.500.000



2 Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin 1 Paket Kecamatan Candipuro

15.000.000



3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 Paket Kecamatan Candipuro

20.000.000




Kecamatan Candipuro

65.000.000




Kecamatan Candipuro

8.500.000

Sub Total 8.500.000



Kecamatan Candipuro

5.000.000

Sub Total 5.000.000



Kecamatan Candipuro

30.000.000




Kecamatan Candipuro

10.000.000



9 Fasilitasi Paskibraka Kecamatan Candipuro

45.000.000



10 Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

1 Paket Kecamatan Candipuro

15.000.000




Kecamatan Candipuro

15.000.000




Kecamatan Candipuro

6.500.000

Sub Total 6.500.000



Kecamatan Candipuro

198.000.000


Kecamatan Candipuro

25.000.000

Sub Total 223.000.000


15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Candipuro

25.000.000


Kecamatan Candipuro

45.000.000


Kecamatan Candipuro

105.000.000

18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Candipuro

12.000.000

19 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Candipuro

32.000.000


Kecamatan Candipuro

25.000.000


Kecamatan Candipuro

5.000.000


Kecamatan Candipuro

2.500.000

23 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Candipuro

5.000.000

24 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Candipuro

45.000.000


Kecamatan Candipuro

22.500.000


Kecamatan Candipuro

50.000.000

Sub Total 374.000.000


27 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit Sepeda Motor

Kecamatan Candipuro

50.000.000


Kecamatan Candipuro

35.000.000


Kecamatan Candipuro

35.000.000


Kecamatan Candipuro

75.000.000

31 Pengadaan Meubelair Kecamatan Candipuro

35.000.000

32 Pembangunan Bangunan Non Gedung Kecamatan 75.000.000

Candipuro

33 Pembangunan Bangunan Non Gedung Kecamatan Candipuro

100.000.000

34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan Candipuro

50.000.000

35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Candipuro

75.000.000


Kecamatan Candipuro

55.000.000

37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Rumah Dinas

Kecamatan Candipuro

15.000.000


Kecamatan Candipuro

5.000.000


Kecamatan Candipuro

15.000.000

40 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kecamatan Candipuro

5.000.000

41 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kecamatan Candipuro

3.300.000.000

Sub Total 3.925.000.000



Kecamatan Candipuro

10.000.000




Kecamatan Candipuro

25.000.000




Kecamatan Candipuro

3.500.000


Kecamatan Candipuro

3.500.000


Kecamatan Candipuro

3.500.000



47 Pembinaan Pelayanan Publik Kecamatan Candipuro

10.000.000


TOTAL 4.841.000.000

KECAMATAN PRONOJIWO


NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Pengendalian Keamanan Lingkungan

2 (dua) Orang FORKOPIMKA

Kecamatan Pronojiwo

11.400.000



2 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 50 org Kantor Kecamatan Pronojiwo

4.000.000

Sub Total 4.000.000



12 Bulan Kantor Kecamatan Pronojiwo

25.000.000




40 POSYANDU

Kecamatan Pronojiwo

7.500.000

Sub Total 7.500.000



6 desa se Kecamatan Pronojiwo

Kecamatan Pronojiwo

6.000.000

Sub Total 6.000.000



20 org pengurus PKK

Kecamatan Pronojiwo

25.000.000



7 Fasilitasi Paskibraka 75 org anggota Paskibraka

Kecamatan Pronojiwo

95.000.000




25 Dokumen kecamatan Pronojiwo

4.000.000

Sub Total 4.000.000



30 Dokumen RKA SKPD

kantor kecamatan pronojiwo

4.200.000

Sub Total 4.200.000



1 org korcam dan 6 pendamping

Kecamatan Pronojiwo

104.125.000


6 Desa Kecamatan Pronojiwo

31.000.000

Sub Total 135.125.000


12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan kecamatan Pronojiwo

116.000.000


1 tahun Kecamatan Pronojiwo

19.200.000


12 bulan Kecamatan Pronojiwo

91.434.000

15 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2 (dua) orang

Kecamatan Pronojiwo

20.400.000

16 Penyediaan Alat Tulis Kantor 31 Item Kantor Kecamatan Pronojiwo

17.100.000


4 Jenis Kantor Kecamatan Pronojiwo

1.750.000


Dop 27 watt 20 buah, 23 watt 20 buah

Kantor Kecamatan Pronojiwo

1.800.000


12 bulan Kantor Kecamatan

1.560.000

Pronojiwo

20 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

8 (delapan) item alat kebersihan dan 4 (empat item


2.200.000

21 Penyediaan Makanan dan Minuman 800 orang Kantor Kecamatan Pronojiwo

30.000.000


6 (enam) Orang


12.000.000


100% Kantor Kecamatan Pronojiwo

50.100.000

24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 (satu) orang


10.200.000

Sub Total 373.744.000


25 Pembangunan Rumah Dinas 1 Paket Kecamatan Pronojiwo

600.000.000

26 Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket Kecamatan Pronojiwo

2.200.000.000


4 item Kantor Kecamatan Pronojiwo

25.000.000


1 Unit Mobil Dinas dan 5 Unit Motor Dinas


55.000.000


1 item Kantor Kecamatan Pronojiwo

600.000


5 (lima) item Kantor Kecamatan Pronojiwo

20.000.000

Sub Total 2.900.600.000



30 Potong Kantor Kecamatan Pronojiwo

90.000.000





23.625.000




5 Dokumen kantor Kecamatan Pronojiwo

700.000


6 Dokumen Kantor Kecamatan Pronojiwo

750.000

Sub Total 1.450.000

TOTAL 3.706.644.000

KECAMATAN TEMPURSARI


NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

1 Pembangunan Puskesmas 256 m2 Desa Termpursari

1.300.000.000

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 342,5 m 2

Desa Tempursari Kecamatan Tempursari

1.400.000.000

Sub Total 2.700.000.000


3 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1 unit Kecamatan Tempursari

69.830.000


PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR


3,5 x 2500 meter

Sungai Dul Desa Bulurejo


2000 meter Sungai Dul Desa Purorejo

Sub Total 0


6 Pengendalian Keamanan Lingkungan 2 orang muspika dan 31 linmas

Tempursari 13.000.000


12 bulan Kec Tempursari 55.000.000


Linmas Kecamatan tempursari

Kec Tempursari 12.695.000



9 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 300 peserta tempursari 10.000.000




Masyarakat dan Pegawai Kec Tempursari





46 Posyandu Gerbangmas


Sub Total 5.000.000



7 Desa Kec Tempursari 3.500.000

Sub Total 3.500.000



Anggota PKK Kec Tempursari





7 desa Kec Tempursari 5.000.000

Sub Total 5.000.000


15 Fasilitasi Paskibraka 70 orang tempursari 63.000.000


PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH


1 dokumen usulan


Sub Total 4.690.000



Dokumen 7.000.000

Sub Total 7.000.000



1 korcam 7 pendamping



7 Desa Kec Tempursari 10.676.000

Sub Total 125.876.000






22 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kec Tempursari 9.600.000

23 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25 item Kec Tempursari 20.000.000




100% Kec Tempursari 6.000.000

26 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Kec Tempursari 6.000.000

27 Penyediaan Makanan dan Minuman

tersedianya Makanan dan Minuman



seluruh pegawai

Kecamatan Tempursari

20.000.000


seluruh pegawai kec Tempursari


Sub Total 310.252.000



Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas



perlengkapan alat alat kantor


32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rumah dinas Kec Tempursari 15.000.000


Gedung Kantor Kecamatan Tempursari

Kecamatan Tempursari

37.763.000


1 mobil 7 motor




36 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung Kantor


Sub Total 437.463.000



25 stel Kec Tempursari 16.200.000


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR


Seluruh pegawai Kec Tempursari





Dokumen Kec Tempursari 2.000.000


dokumen Kec Tempursari 2.000.000

Sub Total 4.000.000

TOTAL 3.947.581.000

KECAMATAN KUNIR NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG


1500m x 1,2 Dusun wunutsari RT. 19,20,22 Desa Jatigono

810.000.000

Sub Total 810.000.000

PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

2 Rehabilitasi Jalan 2.150 Meter Jatimulyo-darungan

15.000.000


PROGRAM KESELAMATAN JALAN

3 Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2000 M Desa Jatimulyo 250.000.000

Sub Total 250.000.000


4 Pengendalian Keamanan Lingkungan 2 Muspika, 40 linmas

Kecamatan Kunir

960.000

Sub Total 960.000


5 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 35 Orang Kecamatan Kunir

10.502.000




5 Petugas Kecamatan Kunir

39.628.000




64 Posyandu GM

Kecamatan Kunir

6.266.500

Sub Total 6.266.500



11 Desa Kecamatan Kunir

3.821.000

Sub Total 3.821.000



20 Pengurus Kecamatan Kunir

21.057.500


PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DESA


1 Desa Kecamatan Kunir

14.110.600



11 Fasilitasi Paskibraka 75 Paskib, 10 pelatih

Kecamatan Kunir

74.087.500



12 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kreasi 1 Instruktur Kecamatan Kunir

3.600.000

Sub Total 3.600.000



1 kali Kecamatan Kunir

7.956.000

Sub Total 7.956.000



Kecamatan Kunir

3.870.700

Sub Total 3.870.700



1 Korcam dan 11 pendamping desa

Kecamatan Kunir

172.800.000


11 desa Kecamatan Kunir

5.862.400

Sub Total 178.662.400


17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kecamatan Kunir

40.860.000


12 bulan Kecamatan Kunir

33.600.000


12 Bulan Kecamatan Kunir

63.868.000

20 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Orang 12 bulan

Kecamatan Kunir

19.200.000

21 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23 Item Kecamatan Kunir

18.124.550


4 Jenis Kecamatan Kunir

12.510.200


3 Jenis Kecamatan Kunir

2.270.000

24 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13 Jenis Kecamatan Kunir

1.644.150

25 Penyediaan Makanan dan Minuman 613 Orang Kecamatan Kunir

20.655.000


44 Orang Kecamatan Kunir

19.770.400


208 Orang Kecamatan Kunir

14.850.000

28 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 Orang 12 bulan

Kecamatan Kunir

10.200.000

Sub Total 257.552.300


29 Pembangunan Rumah Jabatan 1 Unit Kecamatan Kunir

500.000.000

30 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit roda 2 Kecamatan Kunir

43.620.500


9 Item Kecamatan Kunir

39.024.000

32 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan 4 Unit Kecamatan 21.224.000

Gedung Kantor Kunir


13 Unit Kecamatan Kunir

52.362.500

34 Pembangunan Bangunan Non Gedung

1 Tempat Parkir, 2 unit Taman, 1 unit pavingasi ha

Kecamatan Kunir

198.000.000

35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Unit Kecamatan Kunir

4.380.000


1 Roda 4, 4 unit roda2

Kecamatan Kunir

40.754.000


4 Ac Kecamatan Kunir

2.400.000


4 Pc, 4 laptop, 4 printer

Kecamatan Kunir

2.200.000

39 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 Unit Pagar, 1 Unit Paving Halaman, 6 unit AC

Kecamatan Kunir

190.000.000

Sub Total 1.093.965.000



25 bh pakaian batik, 25 stel pakaian olahraga

Kecamatan Kunir

13.125.000




208 Dalam daerah, 28 luar daerah

Kecamatan Kunir

27.978.000




3 Rangkap Kecamatan Kunir

779.000


8 Bendel Kecamatan Kunir

779.000


10 Bendel Kecamatan Kunir

779.000

Sub Total 2.337.000


45 Pembinaan Pelayanan Publik 5 Orang Kecamatan Kunir

24.880.000


TOTAL 2.859.359.500

KECAMATAN YOSOWILANGUN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5



300 petugas linmas

Kec. Yosowilangun

35.000.000

2 Pengendalian Keamanan Lingkungan 12 Desa Kec. Yosowilangun

23.000.000



3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 50 orang Kec. Yosowilangun

15.000.000




5 orang Kec. Yosowilangun

50.000.000



5 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

12 Desa Kec. Yosowilangun

25.000.000


12 Desa Kecamatan Yosowilangun

12.000.000




12 Desa Kecamtan Yosowilangun

5.000.000

Sub Total 5.000.000



13 TP.PKK Kecamatan Yosowilangun

3.000.000

Sub Total 3.000.000




13.000.000



10 Fasilitasi Paskibraka 80 orang Kecamatan Yosowilangun

75.000.000




1 dokumen Kecamatan Yosowilangun

12.000.000





7.000.000

Sub Total 7.000.000




187.000.000



10.000.000

Sub Total 197.000.000


15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Kec. Yosowilangun

75.000.000


12 Bulan Kec. Yosowilangun

33.000.000


12 Bulan Kec. Yosowilangun

125.000.000

18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Kec. Yosowilangun

9.600.000

19 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Kec. Yosowilangun

38.400.000


1 paket Kecamatan Yosowilangun

15.000.000

21 Penyediaan Komponen Instalasi 15 item Kecamatan 6.000.000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yosowilangun

22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25 item Kecamatan Yosowilangun

60.000.000

23 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kecamatan Yosowilangun

88.000.000


12 bulan Kecamatan Yosowilangun

53.000.000


12 bulan Kecamatan Yosowilangun

62.000.000

26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 orang Kecamatan Yosowilangun

9.000.000

Sub Total 574.000.000


27 Pembangunan Gedung Kantor 8 x 12 m kecamatan yosowilangun

400.000.000

28 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit Kecamatan Yosowilangun

66.000.000


1 Unit Televisi, gorden 1 paket

Kecamatan Yosowilangun

10.000.000


5 unit Kec. Yosowilangun

10.000.000


3 PC, 3 Unit Laptop, 3 Printer, 3 Buah Almari Buku

Kec. Yosowilangun

75.000.000

32 Pembangunan Bangunan Non Gedung 10 x 10 m Kecamatan Yosowilangun

50.000.000

33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 unit Kec. Yosowilangun

5.000.000

34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 unit Kec. Yosowilangun

15.000.000


25 item Kec. Yosowilangun

65.000.000



5.000.000



10.000.000

Sub Total 711.000.000



12 orang Kecamatan Yosowilangun

30.000.000





1.500.000


1 dokumen kecamatan yosowilangun

3.500.000

Sub Total 5.000.000



7 orang Kecamatan Yosowilangun

50.000.000


TOTAL 1.842.000.000

KECAMATAN TEKUNG NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5



1 kali kegiatan

Kantor Kecamatan Tekung

7.000.000

2 Pengendalian Keamanan Lingkungan 12 bulan KANTOR KECAMATAN TEKUNG

15.000.000



3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 kali kegiatan

Kecamatan Tekung

10.000.000




12 bulan Kantor Kecamatan Tekung

60.000.000



5 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

12 bulan kecamatan tekung

8.200.000


12 bulan 37 posyandu Kecamatan Tekung

5.000.000


12 bulan Kecamatan Tekung

14.300.000




1 kali kegiatan

Kecamatan Tekung

7.500.000

Sub Total 7.500.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

9 Pembinaan dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa

1 desa Desa di wilayah kecamatan Tekung

15.000.000




12 Bulan Kecamatan Tekung

20.000.000



11 Fasilitasi Paskibraka 70 orang x 20 hari


52.000.000



12 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 1 Kegiatan Kecamatan Tekung

30.000.000



13 Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

1 kegiatan Kecamatan Tekung

10.000.000




1 kali kegiatan

Kecamatan Tekung

7.000.000

Sub Total 7.000.000



1 kali kegiatan

Kecamatan Tekung

7.500.000

Sub Total 7.500.000




129.600.000



15.000.000

Sub Total 144.600.000


18 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kantor Kecamatan Tekung

3.250.000



24.600.000



76.000.000

21 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kantor Kecamatan Tekung

9.600.000

22 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22 item Kantor Kecamatan Tekung

32.000.000



8.500.000



4.500.000


12 BULAN Kantor Kecamatan Tekung

2.500.000

26 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14 item Kantor Kecamatan tekung

4.000.000

27 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kantor Kecamatan Tekung

40.000.000


15 orang Kantor Kecamatan Tekung

15.000.000


18 orang Kantor Kecamatan Tekung

18.000.000

30 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Kecamatan Tekung

9.600.000

Sub Total 247.550.000


31 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit (SupraX 2 unit)

KANTOR KECAMATAN TEKUNG

44.000.000


1 buah sepeda motor bebek matic


21.000.000


10 item Kantor Kecamatan Tekung

25.000.000

34 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan 9 buah Kantor 52.000.000


35 Pembangunan Bangunan Non Gedung 1 buah Kantor Kecamatan Tekung

6.500.000

36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket Kantor Kecamatan Tekung

10.000.000


1 unit mobil dinas dan 3 roda 2


53.000.000


3 unit AC Kantor Kecamatan Tekung

2.000.000


8 unit komputer, 4 Laptop dan 7 printer


12.860.000

40 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 8 x 13 x 8 m KANTOR KECAMATAN TEKUNG

624.000.000

41 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 70 cm x 40 m

KANTOR KECAMATAN TEKUNG

24.000.000

42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4 x 2 m KANTOR KECAMATAN TEKUNG

15.000.000

43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit ruangan


15.000.000

Sub Total 904.360.000



25 stel Kantor Kecamatan Tekung

7.500.000

Sub Total 7.500.000



10 orang x 2 kali

Kantor Kecamata Tekung

22.000.000




2 dokumen laporan

Kantor Kecamata Tekung

3.300.000


2 buku Kantor Kecamata Tekung

1.700.000


5 bendel Kantor Kecamatan tekung

2.800.000

Sub Total 7.800.000


49 Pembinaan Pelayanan Publik 12 bulan Kantor Kecamatan Tekung

10.000.000


TOTAL 1.612.310.000

KECAMATAN ROWOKANGKUNG


NAMA Rp.

1 2 3 4 5

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG


250 m Depan SMPN 1 Rowokangkung

300.000.000

Sub Total 300.000.000


2 Pengendalian Keamanan Lingkungan 12 bulan Kantor Kec. Rowokangkung

17.050.000



3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 kegiatan Kantor Kec. Rowokangkung

15.000.000




12 bulan antor Kec. Rowokangkung

40.000.000



5 Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa 150 org Kantor Kec. Rowokangkung

5.000.000


48 posyandu Kantor Kec. Rowokangkung

10.000.000




98 orang Kantor Kec. Rowokangkung

4.000.000

Sub Total 4.000.000




25.000.000



9 Fasilitasi Paskibraka 75 orang Kantor Kec. Rowokangkung

80.000.000




7 desa 1 dokumen

Kantor Kec. Rowokangkung

4.407.500

Sub Total 4.407.500



23 dokumen Kantor Kec. Rowokangkung

8.000.000

Sub Total 8.000.000




130.000.000

Sub Total 130.000.000


13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Kantor kecamatan rowokangkung

15.000.000


1 paket Kantor Kec. Rowokangkung

20.000.000


12 bulan Kantor Kec. Rowokangkung

80.000.000

16 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kantor Kec. Rowokangkung

19.200.000

17 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23 item Kantor Kec. Rowokangkung

10.000.000


1 Paket Kantor Kec. Rowokangkung

8.000.000



2.500.000

20 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17 item Kantor Kec. Rowokangkung

4.000.000

21 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kantor Kec. Rowokangkung

40.000.000



22.000.000



32.000.000

Sub Total 252.700.000


24 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit kendaraan dinas


58.000.000


50 buah 1 unit 1 unit


52.500.000

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 paket Kec. Rowokangkung

7.000.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 unit gedung kantor


10.000.000



48.350.000


3 unit Kantor Kec. Rowokangkung

2.000.000


51 unit alat kantor


15.000.000

31 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1 paket Kantor Kec. Rowokangkung

700.000.000

32 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Kantor Kec. Rowokangkung

2.000.000.000

Sub Total 2.892.850.000




23.000.000





24.100.000





2.600.000



2.000.000



1.900.000

Sub Total 6.500.000


38 Pembinaan Pelayanan Publik 420 orang x 12 keg


21.500.000


TOTAL 3.859.107.500

KECAMATAN JATIROTO NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 7 Orang Kantor Kecamatan Jatiroto

15.880.000


1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto

6.770.000



3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 Kegiatan Kantor Kecamatan Jatiroto

17.350.000





37.220.000




1 paket Kantor Kecamatan Jatiroto

4.180.000



8.670.000



2.580.000





2.580.000

9 Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil 1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto

12.125.000





33.170.000





4.350.000

Sub Total 4.350.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA

12 Pengembangan Website 1 paket kecamatan jatiroto

10.000.000



13 Fasilitasi Paskibraka 1 Paket Kantor Kecamatan

36.750.000

Jatiroto

14 Pembinaan Karang Taruna 1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto

3.280.000





8.380.000

16 Penyusunan Rencana Kerja 1 paket Kantor Kecamatan Jatiroto

975.000

Sub Total 9.355.000




5.115.000

Sub Total 5.115.000




115.000.000



114.600.000

Sub Total 229.600.000


20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto

36.480.000



45.100.000



100.250.000

23 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Paket kantor kecamatan jatiroto

15.000.000

24 Penyediaan Alat Tulis Kantor terpenuhinya alat tulis kantor

kecamatan jatiroto

25.000.000


1 Paket kecamatan jatiroto

15.000.000


1 Paket kantor kecamatan jatiroto

2.500.000


1 Paket kantor kecamatan Jatritoto

2.190.000

28 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket kantor kecamatan jatiroto

3.500.000

29 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Paket kecamatan jatiroto

60.000.000


1 Paket kantor kecamatan Jatiroto

11.500.000


1 Paket kantor kecamatan Jatiroto

30.000.000

Sub Total 346.520.000


32 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit Kantor 22.000.000

Kecamatan Jatiroto



30.000.000



20.000.000



30.000.000



104.000.000

37 Pengadaan Tanah untuk Kantor 1 paket Kecamatan Jatiroto

5.500.000.000

38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Paket kantor kecamatan jatiroto

17.000.000


1 Unit Mobil Dinas dan 3 Unit Sepeda Motor Dinas

Kantor Kecamatan Jatiroto

48.126.000


5 Unit Kantor Kecamatan Jatiroto

2.500.000


24 Unit Kantor Kecamatan Jatiroto

7.100.000

42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto

9.000.000

43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2 Paket

Kantor Kecamatan Jatiroto dan Kantor Ex Puskesmas

200.000.000

Sub Total 5.989.726.000



25 Stel Kantor Kecamatan Jatiroto

7.500.000

Sub Total 7.500.000



17 Orang/kali

Kantor Kecamatan Jatiroto

22.890.000





895.000



1.267.000



797.000

Sub Total 2.959.000


49 Pembinaan Pelayanan Publik 1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto

9.840.000

Sub Total 9.840.000

TOTAL 6.818.410.000

KECAMATAN RANDUAGUNG NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 12 desa Kecamatan Randuagung

11.700.000



2 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 Paket Kecamatan Randuagung

6.000.000

Sub Total 6.000.000



1 paket Kecamatan Randuagung

45.842.000





3.000.000

Sub Total 3.000.000




3.000.000

Sub Total 3.000.000




25.000.000



7 Fasilitasi Paskibraka 1 paket Kecamatan Randuagung

50.000.000





5.055.000

Sub Total 5.055.000




7.000.000

Sub Total 7.000.000




197.820.000

Sub Total 197.820.000


11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kecamatan Randuagung

40.200.000



40.000.000


12 bulan Kecamatan Randuagung

61.550.000

14 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kecamatan Randuagung

10.200.000

15 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan Kecamatan 15.000.000

Randuagung


12 bulan Kecamatan Randuagung

9.000.000



6.000.000

18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Kecamatan Randuagung

2.500.000

19 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Paket Kecamatan Randuagung

12.600.000



15.000.000



40.000.000

Sub Total 252.050.000


22 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit Kecamatan Randuagung

46.000.000

23 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit Kecamatan Randuagung

45.000.000



60.000.000



5.000.000



50.000.000

27 Pembangunan Bangunan Non Gedung 1 paket Kecamatan Randuagung

40.000.000

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket Kecamatan Randuagung

8.000.000



40.000.000


1 Paket Kecamatan Randuagung

3.000.000



10.000.000

32 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Kecamatan Randuagung

50.000.000

Sub Total 357.000.000




10.000.000




1 Paket Kecamatan Randuagung

10.000.000





2.000.000



2.000.000



4.000.000

Sub Total 8.000.000




4.000.000

Sub Total 4.000.000


39 Pembinaan Pelayanan Publik 1 paket Kecamatan Randuagung

3.475.000

Sub Total 3.475.000

TOTAL 998.942.000

KECAMATAN KLAKAH


NAMA Rp.

1 2 3 4 5



8 unit AC Kantor Kec. Klakah

2.200.000

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit Gedung Kantor Kec. Klakah

169.485.000

3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit Gudang Kantor Kec. Klakah

164.985.000

Sub Total 336.670.000



1 kegiatan Kecamatan Klakah

15.950.000

5 Pengendalian Keamanan Lingkungan 12 Kali Kecamatan Klakah

9.090.900



6 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 Kegiatan Kecamatan Klakah

22.350.000




7 orang Kecamatan Klakah

38.195.000




62 kelompok Kecamatan Klakah

9.960.000

Sub Total 9.960.000



12 desa Kecamatan Klakah

6.300.000

Sub Total 6.300.000



12 kelompok Kecamatan Klakah

26.645.000



11 Fasilitasi Paskibraka 75 peserta dan pelatih

Kecamatan Klakah

18.000.000




1 kegiatan Kecamatan Klakah

6.845.000

Sub Total 6.845.000



2 dokumen Kantor Kecamatan Klakah

4.340.000

Sub Total 4.340.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA


12 desa Kantor Kecamatan Klakah

194.323.750

Sub Total 194.323.750


15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kantor Kecamatan Klakah

46.100.000


12 bulan Kantor Kecamatan Klakah

31.200.000


12 bulan Kantor Kecamatan Klakah

98.060.000

18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 orang Kantor Kecamatan Klakah

10.200.000

19 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Kantor Kecamatan Klakah

23.016.600


1 paket Kantor Kecamatan Klakah

6.775.000



5.915.100

22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 paket Kantor Kecamatan Klakah

2.988.500

23 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 paket Kantor Kecamatan Klakah

22.910.000


20 kali Jawa Timur 24.633.000



37.400.000

26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 orang Kantor Kecamatan Klakah

10.200.000

Sub Total 319.398.200




41.494.000

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6 lokal ruangan

Kantor Kecamatan Klakah

19.500.000



40.226.000



9.000.000

Sub Total 110.220.000



27 potong Kantor Kecamatan Klakah

6.000.000

Sub Total 6.000.000




19.725.000


PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN



2.505.000



2.505.000

Sub Total 5.010.000


35 Pembinaan Pelayanan Publik 1 paket Kantor Kecamatan Klakah

10.522.000


TOTAL 1.159.544.850

KECAMATAN RANUYOSO NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA Rp.

1 2 3 4 5


366.352.100


1 paket Kantor Kecamatan Ranuyoso 366.352.100


211.840.000


2 unit Kantor Kecamatan Ranuyoso

146.900.000


1 unit mobil dan 5 unit sepeda motor dinas

Kantor Kecamatan Ranuyoso

64.940.000


16.105.000


5 dokumen Kantor Kecamatan Ranuyoso

1.231.000



1.952.000


10 Dokumen Kantor Kecamatan Ranuyoso

1.860.000



11.062.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

46.460.000


4 orang Petugas SIAK dan 1 orang Tenaga Honorer


40.560.000

9 Pembinaan Pelayanan Publik 75% Kantor Kecamatan Ranuyoso

5.900.000

PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM

321.917.900


11 Desa Kantor Kecamatan Ranuyoso

6.326.000

11 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 100% Kantor Kecamatan Ranuyoso

17.432.500

12 Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional

100% Kantor Kecamatan Ranuyoso

36.305.000

13 Fasilitasi Paskibra Kecamatan

70 peserta Paskibraka dan 6orang pelatih


66.818.000


142 orang Muspika, 1.100 org masyarakat (11 desa)


126.165.000


54 Posyandu Gerbangmas


6.471.400


Pemberdayaan PKK di 11 Desa selama 12 bulan


30.000.000


Pembinaan Linmas sebanyak 660 orang


19.050.000

18 Pengendalian Keamanan Lingkungan Keamanan Lingkungan di 11 Desa


6.850.000


Peserta Musrenbang di 11 Desa


6.500.000

PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

321.917.900


Upah Tenaga Pendamping untuk 12 orang


172.800.000



3.975.000


Verifikasi ADD 11 Desa


15.550.000

TOTAL 1.155.000.000

KECAMATAN KEDUNGJAJANG NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB

NAMA

Rp.

1 2 3 4 5


375.247.000


12 bulan Kantor Kecamatan Ranuyoso

375.247.000


110.116.000


1 unit gedung rumah dinas


35.000.000


1 bangunan gedung kantor1 kend dinas R4, 5 kend R2, 6 unit AC, 8 Komputer, 4 Laptop, 7 Printer


75.116.000


6.487.000


Dokumen LAKIP, 7 buku


1.100.000


7 dokumen CALK


1.090.000


1 Dokumen RKA/8 bendel


4.297.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

30.220.000


5 orang Kantor Kecamatan Ranuyoso

18.320.000

Pembinaan Pelayanan Publik 65 orang


11.900.000

PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM

348.330.000


12 desa

4.550.000

9 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 50 orang Kantor Kecamatan Ranuyoso

19.200.000

10 Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional

3 kegiatan Kantor Kecamatan Ranuyoso

50.000.000

11 Fasilitasi Paskibra Kecamatan 80 orang Kantor Kecamatan Ranuyoso

68.750.000


1285 Orang ( 12 desa )


128.075.000


53 Posyandu Kantor Kecamatan Ranuyoso

4.025.000



25.000.000



5.450.000

16 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

1 KIM, 1 KMPK, 1 P2K


8.075.000

17 Pengendalian Keamanan Lingkungan 12 kali Kantor Kecamatan Ranuyoso

14.725.000



20.480.000

PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

199.600.000


1 korcam , 12 TPD


187.200.000



12.400.000

TOTAL 1.070.000.000

Documents

ppid.lumajangkab.go.id fileppid.lumajangkab.go.id