-
KONTROLNO TELO
POSLOVNIK O KVALITETU
KONTROLNOG TELA
Izdanje Važi od: Strana Odobrio
2 10.10.2019. 1 od 24 N. Mirković
POSLOVNIK O KVALITETU KONTROLNOG TELA
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 3 od 24
SADRŽAJ
Strana
1 Uvod 4
2 Misija, vizija i politika Kontrolnog tela MINEL AUTOMATIKA DOO
5
3 Osnovni podaci 7
4 Opšti zahtevi 10
4.1 Nepristrasnost i nezavisnost
4.2 Poverljivost
10
10
5 Zahtevi za strukturu 11
5.1 Administrativni zahtevi
5.2 Organizacija i rukovođenje
11
11
6 Zahtevi za resurse 12
6.1 Osoblje 12
6.2 Postrojenja i oprema
6,3 Podugovaranje
13
15
7 Zahtevi za proces 16
7.1 Metode i procedure kontrolisanja
7.2 Postupanje sa predmetima i uzorcima kontrolisanja
7.3 Zapisi o kontrolisanju
7.4 Izvestaji o kontrolisanju
7.5 Prigovori i žalbe
7.6 Proces sa prigovorima i žalbama
16
17
17
18
19
19
8 Zahtevi sistema menadžmenta 20
8.1 Opcije
8.2 Dokumentacija sistema menadžmenta
8.3 Upravljanje dokumentima
8.4 Upravljanje zapisima
8.5 Preispitivanje koje vrši rukovodstvo
8.6 Interne provere
8.7 Korektivne mere
8.8 Preventivne mere
20
20
21
21
21
22
23
23
TABELA 1
Izmene u verzijama Poslovnika o kvalitetu Kontrolnog tela
24
SLIKA 1 Šema organizacije MINEL AUTOMATIKA doo 25
SLIKA 2 Raspored merne opreme u laboratoriji KT 26
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 4 od 24
1. UVOD
Sistem mendžmenta u privrednom društvu MINEL AUTOMATIKA DOO je
uspostavljen,
primenjuje se i održava u Kontrolnom telu prema zahtevima
standarda SRPS ISO/IEC
17020:2012. Aktivnosti koje se sprovode u ovom organizacionom
delu privrednog društva radi
obezbeđenja ispunjenja očekivanja i potreba zainteresovanih
strana, povećanja njihovog
zadovoljsva i ispunjenja zahteva standarda, opisane su u
Poslovniku o kvalitetu Kontrolnog tela.
Kontrola i distribucija Poslovnika o kvalitetu Kontrolnog tela
odvija se prema PR. 01 –
Upravljanje dokumentovanim informacijama. Kontrolisana kopija
dostavlja se Akreditacionom
telu Srbije. Trećim licima Poslovnik se distribuira kao „
Nekontrolisana kopija“.
Poslovnik o kvalitetu Kontrolnog tela postoji isključivo kao
zapis na magnetnom ili optičkom medijumu
– u elektronskoj formi. Izuzetno, za potrebe obuke zaposlenih,
za potrebe ocenjivanja preko treće strane
ili na zahtev korisnika, Poslovnik se može štampati kao
nekontrolisana kopija, ali bez posebnog
označavanja. Štampanu verziju poslovnika verifikuje direktor
svojim potpisom. O izdatim
nekontrolisanim kopijama vodi se evidencija u OB. 009 – Lista
distribucije nekontrolisanih kopija.
Predstavnik rukovodstva za integrisani menadžment sistem (IMS) ,
daje objašnjenja o sadržaju
poslovnika o kvalitetu Kontrolnog tela, kupcima/korisnicima,
ocenjivačima, odnosno proveravačima.
Poslovnik o kvalitetu Kontrolnog tela primenjuje se u Kontrolnom
telu pr ivrednog društva.
Poslovnik o kvalitetu Kontrolnog tela koncipiran je prema
zahtevima standarda SRPS ISO/IEC
17020:2012 i poglavlja Poslovnika od poglavlja 4 su numerisana
na isti način i imaju iste naslove
kao zahtevi standarda. U Sadržaju se navode samo osnovni nazivi
poglavlja, dok se u tekstu
poglavlja tekst razdvaja prema tačkama u standardu.
Svi zaposleni u Kontrolnom telu treba da učestvuju i doprinose
unapređenju svih aspekata
poslovanja kroz sprovođenje usvojene Politike i učestvovanje u
ostvarivanju definisanih ciljeva.
Ovo će postići postupanjem po definisanim dokumentima sistema
medžmenta, iniciranjem mera
poboljšanja, pokretanjem postupka rešavanja neusaglašenosti, a
pre svega preduzimanjem
preventivnih mera.
Dosledna primena Poslovnika o kvalitetu Kontrolnog tela je
obaveza za sve zaposlene u
Kontrolnom telu privrednog društva MINEL AUTOMATIKA DOO, kao i
za osobe koje rade po
posebnim ugovorima za njega.
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 5 od 24
2. MISIJA, VIZIJA I POLITIKA KONTROLNOG TELA PRIVREDNOG DRUŠTVA
MINEL
AUTOMATIKA DOO
MISIJA : Pružanje usluga kontrolisanja i overavanja brojila
električne energije za potrebe
elektrodistribucija, proizvođača, servisera i distributera, brže
i kvalitetnije od konkurencije.
VIZIJA :Kvalitetom usluga i korektnim poslovnim odnosom sa
korisnicama i dobavljačima, postati
prepoznatljiv i poželjan partner u regionu. Zaposlenima
obezbediti čisto, uredno i dobro
organizovano radno mesto, redovna primanja i mogućnost
unapređenja kompetencije kroz obuke.
Korisnicima usluga obezbediti brzinu, tačnost, poverljivost,
pouzdanost i dokumentovanost
kontrolisanja i overavanja.
POLITIKA:Svoju viziju privredno društvo MINEL AUTOMATIKA DOO će
ostvariti :
− obavezom rukovodstva i Kontrolnog tela da ostvaruje dobru
profesionalnu praksu i kvalitet svojih usluga korisnicima;
− kontrolisanjem i overavanjem brojila električne energije;
− neprekidnim unapređenjem kvaliteta svojih usluga kroz primenu
i unapređenje sistema menadžmenta;
− poštovanjem zahteva poverljivosti korisnika;
− obukom celokupnog osoblja koje se bavi etaloniranjem,
kontrolisanjem i overavanjem za primenu dokumenata sistema
menadžmenta;
− obavezom celokupnog osoblja koje se bavi kontrolisanjem i
overavanjem da sprovodi ovu Politiku i primenjuje dokumente sistema
menadžmenta;
− obavezom rukovodstva i Kontrolnog tela da ispunjava zahteve
standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, respektivno i neprekidno
poboljšavaju efektivnost sistema menadžmenta;
− kontrolisanjem prema utvrđenim metodama, propisima i zahtevima
korisnika i
− obavezom celokupnog osoblja koje se bavi kontrolisanjem i
overavanjem da primenjuje propisane mere bezbednosti i zdravlja na
radu.
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 6 od 24
POLITIKA KVALITETA KONTROLNOG TELA MINEL AUTOMATIKA
Privredno društvo MINEL AUTOMATIKA DOO je pored uspostavlјenog
integrisanog
menadžment sistema usaglašenog sa SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO
14001:2015, SRPS ISO
45001:2018 i SRPS ISO/IEC 17020:2012 uspostavilo i Politiku
kvaliteta Kontrolnog tela, radi
obezbeđenja da usluge kontrolisanja merila električne energije
koje pruža svojim korisnicima
ispunjavaju njihove iskazane i realne zahteve i zahteve važećih
zakona i propisa.
Svojim korisnicima pružamo usluge kontrolisanja merila
električne energije prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC
17020:2012, u potpunosti u skladu sa zahtevima važećih propisa,
tehničkih i drugih specifikacija i u potpunosti u skladu sa
zahtevima, potrebama i očekivanjima korisnika usluga i krajnjih
korisnika, istovremeno vodeći računa i o ostalim zainteresovanim
stranama, pridržavajući se i svih drugih standarda koje je
Privredno društvo MINEL AUTOMATIKA DOO uspostavilo.
Za poslove kontrolisanja i overavanja merila obezbeđuje se
potpuno osiguranje poverljivosti i nepristrasnosti i ovaj dokument
je podloga za zaključivanje poslovnog odnos kroz ponude i
ugovore.
Politika kvaliteta KT MINEL AUTOMATIKA DOO je sastavni deo
politike integrisanog sistema menadžmenta koja je sastavni deo
poslovne politike Privrednog društva MINEL AUTOMATIKA DOO, i
zasnovana je na ispunjavanju zahteva standarda SRPS ISO/IEC
17020:2012, u domenu pružanja usluga kontrolisanja merila
električne energije, a u skladu je sa poslovnim cilјevima,
očekivanjima i potrebama korisnika.
Ispunjavamo sve zahteve integrisanog sistema menadžmenta u radu
kontrolnog tela, a u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC
17020:2012 i sve aktivnosti na njegovom uspostavlјanju, održavanju
i kontinualnom pobolјšanju su usaglašene sa relevantnom zakonskom
regulativom.
Performanse naših procesa i posvećenost dostizanju najvišeg
nivoa kvaliteta u pružanju usluga kontrolisanja su u funkciji
održivog razvoja našeg Kontrolnog tela i celog Privrednog društva
.
Pratimo trendove u kvalitetu, kroz izučavanja stručne
literature, učešća na seminarima i stručnim skupovima, kako bismo
znanje stečeno ovim putem implementirali u svakodnevni rad
kontrolnog tela. Sprovodimo permanentno obrazovanje i obuku u cilјu
pobolјšanja kompetentnosti i podizanja svesti o značaju i primeni
načela i principa kvaliteta u radu kontrolnog tela.
Osoblјe kontrolnog tela je upoznato sa sadržajem relevantne
dokumentacije sistema menadžmenta za rad kontrolnog tela i svoje
poslove obavlјa u skladu sa načelima i procedurama rada opisanim u
njoj. Svi zaposleni u kontrolnom telu i svi koji imaju uticaja na
rad kontrolnog tela moraju da poštuju zahteve o poverlјivosti
podataka predviđene standardom SRPS ISO/IEC 17020:2012.
Zaposleni se upoznaju sa politikom kvaliteta kontrolnog tela
kako bi je razumeli i dali doprinos njenom ostvarenju i ostvarenju
cilјeva kvaliteta kontrolnog tela koji vode ka kontinualnom
pobolјšanju i dostizanju izvrsnosti.
O Politici kvaliteta Kontrolnog tela MINEL AUTOMATIKA DOO,
komuniciramo sa svim zaposlenima i svim zainteresovanim stranama i
ona je obavezujuća za sve zaposlene.
KT MINEL AUTOMATIKA DOO će politiku kvaliteta ostvariti kroz
realizaciju sledećih opštih ciljeva:
Visok kvalitet usluga, dosledno i pouzdano ispunjenje obaveza
prema klijentu, pravovremeno reagovanje na svaki znak da je interes
klijenta ugrožen, usavršavanje kadrova, doslednu primenu dokumenata
IMS-a, proveru tačnosti rezultata kontrolisanja učešćem u raznim
vidovima međuprovera sa srodnim organizacijama i plansku nabavku
merno ispitne opreme.
Politika i ciljevi kvaliteta KT MINEL AUTOMATIKA DOO su predmet
stalnih provera i preispitivanja od strane najvišeg
rukovodstava.
Beograd, 10.10.2019. TEHNIČKI RUKOVODILAC KT
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 7 od 24
3. OSNOVNI PODACI
Puno ime: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
INŽENJERING,
PROIZVODNJU, MONTAŽU I PRODAJU POSTROJENJA I UREĐAJA AUTOMATIKE
MINEL
AUTOMATIKA BEOGRAD
Skraćeni naziv: MINEL AUTOMATIKA DOO BEOGRAD
Adresa: Milutina Milankovića 1c, 11070 Novi Beograd
Odgovorno lice: Nemanja Mirković, dipl.ecc.
Tel/Fax: +381 11 713-1443
Tel/Fax: +381 11 713-2755
e-mail: [email protected]
Dugogodišnje iskustvo privrednog društva MINEL u projektovanju,
proizvodnji i izgradnji
elektroenergetskih postrojenja rezultiralo je osnivanjem
privrednog društva MINEL AUTOMATIKA
DOO. Privredno društvo je osnovano 1974. godine pod nazivom
ELEKTROCENTAR, dok su današnji
naziv i nova proizvodna orijentacija usvojeni 1977. godine. Novi
celovit razvojni program se odnosi na:
proizvodnju merne i zaštitne opreme, proizvodnju izvora pomoćnog
napajanja i proizvodnju opreme za
nadzor i upravljanje.
Privredno društvo MINEL AUTOMATIKA DOO je uspostavilo,
primenjuje, održava i stalno
poboljšava integrisani menadžment sistem i njegove procese.
Privredno društvo je utvrdilo procese, koji su potrebni za
integrisan menadžment sistem, njihovu
primenu, kao i njihovo međusobno delovanje:
– utvrdilo je ulazne elemente i očekivane izlazne elemente iz
tih procesa;
– utvrdilo je redosled i međusobno delovanje procesa;
– utvrdilo je potrebne kriterijume i metode (praćenje i merenje
i indikatore performansi procesa) da se obezbedi efektivno
funkcionisanje procesa i upravljanje njima;
– utvrdilo je potrebne resurse za procese i njihovu
dostupnost;
– dodelilo je odgovornosti i ovlašćenja za procese;
– vrednuje identifikovane procese i po potrebi primenjuje
odgovarajuće izmene u cilju ostvarivanja predviđenih ciljeva
procesa;
– poboljšava procese i integrisan menadžment sistem;
– održava dokumentovane informacije kao podršku za realizaciju
aktivnosti procesa i
– čuva dokumentovane informacije.
U privrednom društvu MINEL AUTOMATIKA DOO su utvrđeni
procesi:
1. Upravljanje privrednim društvom:
– planiranje, razvoj i analiza poslovanja;
– planiranje i obezbeđivanje resursa (finansijski, kadrovski,
infrastrukturni, itd.).
– utvrđivanje rizika i prilika i planiranje mera koje se odnose
na rizike i prilike.
2. Prodaja i nabavka eksternih procesa, proizvoda i usluga:
– utvrđivanje zahteva koji se odnose na eksterne procese,
proizvode i usluge;
– preispitivanje zahteva korisnika i izbor eksternih
isporučilaca;
– komuniciranje sa korisnicima i eksternim isporučiocima;
mailto:[email protected]
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 8 od 24
– izrada ponuda i ugovaranje prodaje i nabavke eksternih
procesa, proizvoda i usluga;
– rešavanje reklamacija i merenje zadovoljstva korisnika.
3. Proizvodnja i pružanje usluga:
– planiranje i upravljanje realizacijom ugovora;
– izrada tehničke dokumentacije;
– upravljanje resursima za praćenje i merenje;
– nadzor nad kvalitetom proizvoda i usluga;
– ispitivanje, merenje i puštanje u pogon postrojenja
automatike;
– servisiranje opreme sopstvene proizvodnje i tuđe opreme;
– ispitivanje i ugradnja tuđe opreme;
– skladištenje, pakovanje i otprema proizvoda;
– puštanje proizvoda i usluga korisniku;
– proces otklanjanja reklamacija;
– održavanje sredstava za rad.
4. Kontrolno telo – kontrolisanje i overavanje merila
(električnih brojila)
5. Upravljanje integrisanim menadžment sistemom:
– upravljanje dokumentovanim informacijama;
– interna provera integrisanog menadžment sistema;
– upravljanje neusaglašenostima i korektivne mere;
– upravljanje zaštitom životne sredine;
– upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu;
– analiza, vrednovanje i preispitivanje integrisanog menadžment
sistema;
– organizovanje sprovođenja mera za poboljšavanje.
Organizaciona šema privrednog društvu MINEL AUTOMATIKA DOO data
je kao prilog uz ovaj
Poslovnik- Prilog 1.
Navedeni procesi opisani su u odgovarajućim tačkama Poslovnika
integrisanog menadžment sistema
(IMS) i procedurama IMS-a, gde su dati njihov redosled i
međusobno delovanje kao i način njihovog
praćenja, merenja i analize. Na osnovu tako dobijenih podataka
vrši se stalno poboljšavanje procesa.
U privrednom društvu MINEL AUTOMATIKA DOO je uspostavljen i
održava se integrisan
menadžment sistem, radi obezbeđenja da isporučeni proizvod i
usluga ispunjava zahteve
korisnika i zahteve odgovarajućih zakona i propisa. Predstavnik
rukovodstva za IMS je
odgovoran za ažurno vođenje OB. 010 – Spisak zakona i
propisa.
Direktor privrednog društva odgovoran je za obezbeđenje resursa
potrebnih za podršku izvođenju i
praćenju procesa.
6. KONTROLNO TELO MINEL AUTOMATIKA DOO tipa “C” (u daljem tekstu
Kontrolno telo)
- kontroliše brojila električne energije u skladu sa zakonskim
propisima, tehničkim standardima,
preporukama proizvođača, zahtevima lokalnih
elelektrodistribucija ili pojedinaca, zahtevima standard
SRPS ISO/IEC 17020:2012, zahtevima Akreditacionog tela Srbije i
prema definisanim i
dokumentovanim postupcima.
– Detaljniji opis predmeta i vrste kontrolisanja i dokumenata,
standardi ili oprema za kontrolisanje, dati su u Obimu akreditacije
za Kontrolno telo. Za organizovanje i praćenje rada i
verifikaciju
http://www.kvazar.co.rs/ispitivanje_merenje.html
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 9 od 24
kontrolisanja zadužen je tehnički rukovodilac Kontrolnog tela.
Njegova odgovornost i ovlašćenja
definisani su Opisom posla tehničkog rukovodioca Kontrolnog
tela.
– Nakon dobijanja ovlašćenja od nadležnog Ministarstva Kontrolno
telo je ovlašćeno da overava ona brojila električne energije
(brojila) za koja utvrdi da su usaglašena sa relevantnim
zahtevima.
– Razvoj u kom se razvijaju novi proizvodi u skladu sa razvojem
tehnologije, iskazanih i neiskazanih očekivanja korisnika, zakonom
i tehničkim standardima. MINEL AUTOMATIKA DOO, vrši
autsorse projektovanje i razvoj proizvoda i usluga, angažuje
renomirane ustanove za projektovanje i
razvoj proizvoda i usluga. Za organizovanje, praćenje,
verifikaciju i validaciju razvoja odgovoran je
direktor privrednog društva MINEL AUTOMATIKA DOO.
– Proizvodnja u kojoj se proizvode novi ili već razvijeni
proizvodi kao i servisiranje i popravka postojećih, a u skladu sa
zahtevima korisnika, zakona i tehničkih standarda. Za
organizovanje
proizvodnje i odobravanje isporuke odgovoran je rukovodilac
inženjeringa, a u skladu sa PR. 07 –
Upravljanje proizvodnjom i pružanje usluga.
– Servis u kom se servisiraju i popravljaju sopstveni ili
proizvodi dobijeni od korisnika, a u skladu sa zahtevima korisnika,
zakona i tehnickih standarda. Za organizovanje, praćenje rada i
verifikaciju
izvršene usluge pre isporuke, odgovoran je rukovodilac
inženjeringa a u skladu sa PR. 07 –
Upravljanje proizvodnjom i pružanje usluga.
Između pojedinih organizacionih delova postoji saradnja u
sledećem obliku:
– Servis je zadužen za servisiranje brojila električne energije,
koje zatim dostavlja Kontrolnom telu na overavanje. Kontrolno telo
ima odnos prema Servisu kao prema bilo kom drugom eksternom
korisniku, tako da je Servis dužan da dostavi zahtev za
overavanje sa prilogom, plati taksu za
overavanje, kao i da preuzme neoverena brojila električne
energije sa rešenjima o odbijanju
overavanja. Isto tako, Servis ima pravo da uloži prigovor ili
žalbu ukoliko nije zadovoljan sa nekim
aspektom rada Kontrolnog tela.
– Kontrolno telo koristi uređaje za kontrolisanje / proveru
metroloških karakteristika brojila električne energije, pri čemu je
osoblje kontrolnog tela odgovorno da sa opremom postupa sa pažnjom
i da bez
odlaganja obavesti rukovodioce u slučaju bilo kakvog odstupanja
u radu uređaja ili njegovog
oštećenja.
– Radnici KT nisu angažovani na poslovima projektovanja, montaže
ili održavanje brojila električne energije.
Organizacioni položaj Kontrolnog tela u privrednom društvu i
raspored merne opreme u laboratoriji
dati su na slikama 1 i 2 – u Prilogu ovog Poslovnika.
Svaki radnik Kontrolnog tela mora da, pre početka bilo kakvog
rada u privrednom društvu, potpiše
Izjavu o čuvanju poslovne tajne kojom se obavezuje na čuvanje
poverljivih informacija do kojih dođe
u toku rada.
Rukovodioci pojedinih organizacionih celina dužni su, ukoliko to
nije navedeno u opisima poslova ili
ugovorima o radu, da pre planiranog odsustva sa rada imenuju
zamenika za taj period i o tome obaveste
direktora privrednog društva i predstavnika rukovodstva za
IMS.
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 10 od 24
4. OPŠTI ZAHTEVI
4.1 NEPRISTRASNOST I NEZAVISNOST
4.1.1 Kontrolisanje i overavanje u Kontrolnom telu sprovode se
nepristrasno, za šta je odgovorno
rukovodstvo. Osnove za nepristrasnost su obezbeđene kroz
Pravilniк o organizaciji i sistematizaciji i
politiku kontrolnog tela.
4.1.2 Rukovodstvo je odlučno u tome da ne dozvoli da
komercijalni, finansijski ili bilo kakvi drugi
pritisci kompromituju nepristrasnost. Ovo realizuje kroz obavezu
da zarade zaposlenih ne zavise od
broja kontrolisanih merila, a pogotovo ne od rezultata
kontrolisanja. Radnici Kontrolnog tela sa svojim
potpisom na Izjavi o nepristrasnosti i nezavisnosti(OB.042.KT)
potvrđuju da su upoznati sa ovim
svojim pravima, kao i sa svojom obavezom da ne smeju da prihvate
nijedan radni zadatak koji bi
mogao da bude u sukobu interesa sa poslovima kontrolisanja i
overavanja. Takođe, rukovodstvo je
odgovorno da ne dozvoli bilo kakvo intervenisanje od strane
korisnika ili ostalih lica koje bi moglo da
utiče na nepristrasnost i nezavisnost kontrolisanja.
4.1.3 Rukovodstvo Kontrolnog tela prati dešavanja i procenjuje
rizike koji bi mogli imati uticaja na
nepristrasnost, uključujući rizike koji potiču od aktivnosti
Kontrolnog tela ili njegovog odnosa ili
odnosa njegovog osoblja, Kontrolna lista za proces
identifikacije i postojanja rizika po
nepristrasnost,( OB.044.KT) . Preispitivanje rizika po
nepristrasnost, rukovodstvo sprovodi u slučaju
uočenih promena koje bi mogle da utiču na nepristrasnost, a
najmanje jednom godišnje, prilikom
redovnog preispitivanja od strane rukovodstva kompletnog sistema
menadžmenta privrednog društva
MINEL AUTOMATIKA DOO.
4.1.4 Ukoliko se u preispitivanju rizika identifikuje rizik po
nepristrasnost, u Tabeli-Elementi mogućih
rizika po nepristrasnost sa merama za smanjenje (OB.045.KT) se
propisuju mere neophodne za
uklanjanje ili ublažavanje rizika.
4.1.5 Najviše rukovodstvo Kontrolnog tela koje čini Direktor,
tehnički rukovodioc i predstavnik IMS
je privrženo nepristrasnosti, što potvrđuju svojim potpisom na
ovom Poslovniku kroz Politiku
kvaliteta, Izjavu o nepristrasnosti, preispitivanje od strane
rukovodstva, obavljene interne provere i
interni akti iz oblasti radnih odnosa .
4.1.6 Kontrolno telo je nezavisno u poslovima kontrolisanja i
overavanja brojila električne energije i
obezbeđeno je da radnici koji su angažovani na poslovima
kontrolisanja nisu angažovani na poslovima
projektovanja, proizvodnje, montaže ili održavanja brojila
električne energije. Kontrolno telo
privrednog društva MINEL AUTOMATIKA DOO je kontrolno telo tipa
“C”.
4.2 POVERLJIVOST
4.2.1 Posebnu pažnju rukovodstva Kontrolnog tela i privrednog
društva poklanjaju upravljanju
informacijama dobijenim ili nastalim tokom kontrolisanja ili
overavanja. Osim informancija koje sam
klijent objavi ili se o objavljivanju informacija postigne
dogovor između klijenta i Kontrolnog tela (na
primer odgovori na žalbe ili prigovore), sve ostale informacije
se smatraju kao poverljive.
Na početku rada u Kontrolnom telu, svaki radnik, bilo da je
stalno zaposlen ili angažovan na neki drugi
način, mora da potpiše Izjavu o čuvanju poslovne
tajne(OB.043.KT), čime se obavezuje da će čuvati
poverljive informacije dobijene u toku postupka kontrolisanja i
overavanja.
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 11 od 24
Posebnom dokumentacijom u vezi sa kontrolisanjem i overavanjem
brojila električne energije u
Kontrolnom telu i postupku sa državnim žigovima, direktor
privrednog društva je propisao i postupak
za čuvanje poverljivih podataka o korisnicima.
Pravna odgovornost sa klijentima se utvrđuje preko ugovora kao i
upravljanjem informacijama
nastalim tokom kontrolisanja.
4.2.2 Ukoliko Kontrolno telo namerava da neke podatke o
klijentima učini javno dostupnim, direktor
privrednog društva o tome prethodno obaveštava klijenta,
uključujući i zahteve proistekle iz zakonskih
ili ugovorenih obaveza. Kada se od KT zakonom ili na osnovu
ovlašćenja proisteklih iz Ugovornih
obaveza zahteva da objavi poverljive informacije, KT obaveštava
prozvanog klijenta ili
zainteresovanog pojedinca o tome, osim ako je to zakonom
zabranjeno.
4.2.3 Sa informacijama o klijentu dobijenim iz drugih izvora,
osim od strane klijenta (primer-prigovori
na osnovu propisa), postupa se kao sa poverljivima, što se
utvrđuje Ugovornim odnosom.
5. ZAHTEVI ZA STRUKTURU
5.1 ADMINISTRATIVNI ZAHTEVI
5.1.1 Kontrolno telo je nezavisan organizacioni deo pravnog
lica, privrednog društva MINEL
AUTOMATIKA DOO, kako je to opisano u poglavlju 3 i za svoj rad
odgovorno je na nivou privrednog
društva u skladu sa zakonima.
5.1.2 Kontrolno telo je prepoznato kao poseban entitet u okviru
privrednog društva, što pokazuje
Organizaciona šema, Prilog 1.
5.1.3 Aktivnosti Kontrolnog tela odvijaju se prema dokumentaciji
iz spiska dokumenata koja opisuju
pod kojima se obavljaju, politike ili procesa i odgovornosti i
ovlašćenja za njih. Dokumentacija
Kontrolnog tela detaljnije je opisana u ovom Poslovniku u
narednim poglavljima.
5.1.4 Polisom osiguranja od odgovornosti kod osiguravajućeg
društva Kontrolno telo obezbeđuje
pokrivanje odgovornosti za eventualne štete koje nastaju iz
njegovog poslovanja.
5.1.5 Klijentima i potencijalnim klijentima uslovi pod kojima
Kontrolno telo pruža usluge dostupni su
na web sajtu, koji se redovno ažurira i koji je predmet redovnog
periodičnog preispitivanja od strane
rukovodtsva.
5.2 ORGANIZACIJA I RUKOVOĐENJE
5.2.1. Kontrolno telo je struktuirano i njime upravlja tehnički
rukovodilac poštujući principe
nepristrasnosti.
5.2.2. Kontrolno telo je organizovano i njime upravlja tehnički
rukovodilac čije kompetencije
obezbeđuje održavanje sposobnosti obavljanja kontrolisanja i
overavanja. Takođe, u istom cilju,
kontrolno telo raspolaže potrebnom opremom, dokumentacijom i
osobljem koje su garancija
obezbeđenja i održavanja sposobnosti.
5.2.3. Odgovornost i informisanje unutar Kontrolnog tela
definisani su u dokumentima Kontrolnog
tela. Dokumentovanost navedenog zahteva je obezbeđena primenom
:
-Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
-opisima poslova u KT
- procedurama kontrolisanja merila
5.2.4. Kontrolno telo je deo privrednog društva MINEL AUTOMATIKA
DOO, razgraničenje aktivnosti
kontrolisanja i ostalih iz delatnosti privrednog društva
definisano je u poglavlju 3 ovog Poslovnika.
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 12 od 24
U aktivnosti kontrolisanja I rada KT nije predviđena delatnost
prodaje, a isto obavlja nadležna služba
u okviru Minel automatika doo.
5.2.5. Kontrolno telo ima tehničkog rukovodioca. Tehnički
rukovodilac Kontrolnog tela odgovoran je
da osigura da se aktivnosti kontrolisanja sprovode u skladu sa
zahtevima međunarodnog standarda
SRPS ISO/IEC 17020:2012. Kompetencije za tehničkog rukovodioca
Kontrolnog tela definisane su u
opisu posla za tehničkog rukovodioca Kontrolnog tela i
podrazumevaju tehničku i organizacionu
kompetentnost. Tehnički rukovodilac Kontrolnog tela, s obzirom
na to da je Kontrolno telo i ovlašćeno
za overavanje brojila električne energije, odgovoran je da se
poslovi overavaju u skladu sa zakonskim
i podzakonskim aktima.
5.2.6. Tehničkog rukovodioca Kontrolnog tela u odsustvu
zamenjuje zamenik tehničkog rukovodioca
KT.
5.2.7. Za svaku kategoriju pozicija u Kontrolnom telu postoje
opisi poslova koji su definisani u
Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova (radnih
mesta) privrednog društva MINEL
AUTOMATIKA DOO, Novi Beograd.
6. ZAHTEVI ZA RESURSE
6.1 OSOBLJE
6.1.1 Potrebne kompetencije, uključujući zahteve za obrazovanje,
tehničko znanje, veštine i iskustvo
za tehničkog rukovodioca Kontrolnog tela i kontrolore,
definisane su u opisima poslova u Pravilniku
o organizaciji i sistematizaciji poslova privrednog društva
MINEL AUTOMATIKA DOO.
Sistematizacijom radnih mesta definisani su zahtevi radnog mesta
u pogledu osnovnih i posebnih
znanja izvršilaca. U cilju obezbeđenja ispunjenja prethodnih
uslova svi novozaposleni stupaju u radni
odnos prema pravilima definisanim u Pravilniku o organizaciji i
sistematizaciji poslova.
6.1.2 Minimalan broj zaposlenih u Kontrolnom telu definisan je
Pravilnikom o uslovima za obavljanje
poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju
registra ovlašćenih tela (Sl. glasnik RS
br.2/2017), a u zavisnosti od planiranog obima posla, rukovodioc
Kontrolnog tela je odgovoran da
proceni potrebe za povećanjem broja radnika. Osoblje koje je
angažovano na poslovima kontrolisanja
je navedeno u spisku osoblja KT.
6.1.3 Radnici koji rade na poslovima kontrolisanja, pored
zadovoljenja zahteva za kompetenciju iz
opisa posla, moraju da imaju i znanja o sledećem:
– tehnologiji koja se koristi za proizvodnju brojila električne
energije;
– načinu na koji se koriste brojila električne energije;
– svakom nedostatku koji se može pojaviti tokom korišćenja
brojila električne energije. Oni moraju da razumeju i značaj
otkrivenih odstupanja uzimajući u obzir normalnu upotrebu brojila
električne
energije.
6.1.4 Radnicima Kontrolnog tela njihove dužnosti, odgovornosti i
ovlašćenja saopštena su kroz opise
posla koji su sastavni deo Ugovora o radu. Tehnički rukovodilac
Kontrolnog tela može, posebnim
odlukama, da ove dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja dopuni
posebnim rešenjima ili aneksima
ugovora, uz saglasnost radnika.
6.1.5 Izbor, obuka, zvanično ovlašćenje i praćenje kontrolora i
drugog osoblja uključenog u
kontrolisanje i overavanje brojila električne energije u skladu
je sa opisom u Poslovniku IMS-a, tačka
7.2 Kompetentnost i Uputstvo za izbor, obuku, praćenje i
ovlašćivanje osoblja KT , UP.16.KT.
6.1.6 U Uputstvu UP.16.KT su definisane aktivnosti i
odgovornosti za faze:
– period uvođenja;
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 13 od 24
– mentorski period rada sa iskusnim kontrolorom;
– stalnu obuku, kako bi se održao korak sa razvojem tehnologije
i metodama kontrolisanja.
6.1.7 U Uputstvu UP.16.KT definisan je postupak za planiranje
obuka i odgovorrnost za njega.
6.1.8 U Uputstvu UP.16.KT definisan je način nadzora nad
osobljem uključenim u poslove
kontrolisanja i overavanja brojila električne energije kao i
izveštavanje o rezultatima nadzora.
6.1.9 U Uputstvu UP.16.KT definisan je način nadzora nad
osobljem uključenim u poslove
kontrolisanja i overavanja brojila električne energije, izuzev
ako postoji dovoljno dokaza da kontrolor
radi kompententno.
6.1.10 Zapisi o kompetencijama, obukama i ovlašćenju svakog lica
uključenog u poslove kontrolisanja
i overavanja brojila električne energije održavaju se i čuvaju,
za šta je zadužen predstavnik
rukovodstva za IMS.
6.1.11 Nijednim aktom privrednog društva ili Kontrolnog tela
nije predviđeno nagrađivanje osoblja
uključenog u poslove kontrolisanja i overavanja brojila
električne energije, a koje bi moglo da utiče na
rezultate kontrolisanja, odnosno overavanja. Zarade osoblja KT
su definisane ugovorima o radu.
6.1.12 Osoblje uključeno u poslove kontrolisanja i overavanja
brojila električne energije mora da radi
nepristrasno. Svaki radnik koji treba da radi na poslovima
kontrolisanja i overavanja brojila električne
energije, pre početka angažovanja, mora da potpiše Izjavu o
nepristrasnosti i nezavisnosti
(OB.042.KT), kojom potvrđuje da je upoznat sa ovom svojom
obavezom kao i sa pravom da, bez
ikakvih posledica, odbije da uradi zadatak koji bi mogao da
utiče na njegovu nepristrasnost ili
nezavisnost.
6.1.13 Osoblje uključeno u poslove kontrolisanja i overavanja
brojila električne energije mora da čuva
kao poverljive informacije koje su dobijene tokom kontrolisanja
i overavanja brojila električne
energije, osim u slučajevima kad se to zahteva zakonom. Ovo se
odnosi na sve osobe koje su uključene
u aktivnosti kontrolisanja i overavanja. Tehnički rukovodilac
Kontrolnog tela je odgovoran da svaki
radnik Kontrolnog tela potpiše izjavu o čuvanju poslovne tajne.
Direktor Privrednog društva je
odgovoran da obezbedi poštovanje tajnosti podataka za eksterne
osobe koje su uključene u poslove
kontrolisanja i overavanja brojila električne energije.
6.2 POSTROJENJA I OPREMA
6.2.1 Za poslove kontrolisanja, Kontrolno telo koriste sledeću
osnovnu opremu:
Kompletna stanica za testiranje brojila električne energije koju
čine:
– osnovni modul sa napajanjem i referentnim etalonom;
– stalci za postavljanje brojila električne energije koja se
kontrolišu i
– računar sa softverom.
Pored osnovne opreme, Kontrolno telo koristi i termohigrometar
za kontrolisanje uslova okoline.
6.2.2 Kontrolno telo koristi uređaje za kontrolisanje/proveru
metroloških karakteristika brojila
električne energije, pri čemu je osoblje kontrolnog tela
odgovorno da sa opremom postupa sa
pažnjom i da bez odlaganja obavesti tehničkog rukovodioca
Kontrolnog tela u slučaju bilo
kakvog odstupanja u radu uređaja ili njihovog oštećenja.
6.2.3. Pogodnost opreme se održava na dva načina: svakodnevnim
vizuelnim pregledom i redovnim
etaloniranjem kod akreditovanih laboratorija. Prilikom
uključenja osnovne opreme, automatski se
softverski provere sve relevantne veličine i tek nakog toga,
ukoliko je sve u redu, moguće je započeti
proces kontrolisanja.
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 14 od 24
6.2.4. Sva oprema koja se koristi za kontrolisanje je definisana
u OB. 025 – Spisak merne opreme, koja
se koristi za proveru metroloških karakteristika brojila
električne energije u Kontrolnom telu.
Jedinstveno je identifikovana serijskim brojem proizvođača.
6.2.5. Oprema koja se koristi za proveru metroloških
karakteristika ima tehničku dokumentaciju i
uputstvo za rukovanje i održavanje. Održavanje opreme podrazumva
svakodnevno održavanje higijene
i vizuelni pregled opreme pre početka rada. Eventualno uočeni
kvarovi prijavljuju se isporučiocu
opreme. Prilikom instalacije opreme, obavljena je primopredaja i
obuka osoblja za njeno korišćenje.
Oprema se nalazi u prostorijama kontrolnog tela i zaštićena je
od neovlašćenog korišćenja sistemom
lozinki. Svaki radnik koji radi sa opremom ima obavezu da svoju
lozinku za pristup programu čuva u
tajnosti. O svim intervencijama na opremi vode se zapisi na OB.
024 – Karton merila. Za održavanje
kartona merne opreme zadužen je predstavnik rukovodstva za
IMS.
6.2.6. Oprema koja se koristi za proveru metroloških
karakteristika brojila električne energije i oprema
za praćenje uslova okoline etalonirani su pre početka rada i
etaloniraju se u periodima definisanim u
Planu etaloniranja merne opreme (OB.062.KT).
6.2.7 Plan etaloniranja merne opreme se poštuje, za šta je
zadužen tehnički rukovodilac Kontrolnog
tela. S obzirom na to da se radi o standardnoj opremi,
sledljivost do nacionalnih etalona je obezbeđena
etaloniranjem kod akreditovanih laboratorija za
etaloniranje.
6.2.8 Za proveru metroloških karakteristika brojila električne
energije koristi se radni etalon, koji se
koristi samo za svrhu kontrolisanja i redovno se etalonira o
čemu postoje zapisi.
6.2.9 Oprema koja se koristi za proveru mernih karakteristika
brojila električne energije kontroliše se
između redovnih etaloniranja na dva načina :
– ponavljanjem kontrolisanja na sledeći način: jednom brojilu
električne energije koje odredi tehnički rukovodilac Kontrolnog
tela, različiti radnici Kontrolnog tela proveravaju metrološke
karakteristike
u jednoj tački i sa brojem ponavljanja koje odredi tehnički
rukovodilac Kontrolnog tela, pri istim
uslovima. Rezultate zapisuju, a tehnički rukovodilac Kontrolnog
tela ih poredi i analizira i na osnovu
toga donosi zaključak o validnosti obavljenih merenja i merama
koje treba preduzeti. Ove interne
provere obavljaju se jednom u dve godine , a na zahtev tehničkog
rukovodioca Kontrolnog tela može
i češće.
6.2.10 U Kontrolnom telu se ne koriste referentni
materijali.
6.2.11 S obzirom na definisani postupak kontrolisanja, od
nabavljenih roba i usluga koje utiču na
kontrolisanja i rezultate kontrolisanja, jedini uticaj imaju
usluge etaloniranja referentnog etalona i
termohigrometra za praćenje uslova okoline:
a) za izbor i odobravanje isporučilaca odgovoran je tehnički
rukovodilac Kontrolnog tela. On bira isporučioca na osnovu
istraživanja akreditovanih laboratoraija za etaloniranje za te
oblasti. Ukoliko
ih ima više, obraća im se zahtevom za ponudu i bira
najpovoljniju sa aspekta cene i roka izvršenja
posla, popunjava OB. 018 – Izbor najpovoljnijeg eksternog
isporučioca i nakon toga, sledi zahtev za
etaloniranje, prema pravilima akreditovane laboratorije (poseban
obrazac ili slobodna forma zahteva).
Na osnovu pristigle ponude, tehnički rukovodilac Kontrolnog tela
organizuje primopredaju opreme
za etaloniranje. Ukoliko smatra da je to potrebno, zahteva da
prisustvuje etaloniranju. Nakon
završetka posla, tehnički rukovodilac Kontrolnog tela proverava
kompletnost izvršenog posla, kao i
rezultate etaloniranja (radi potvrde dalje pogodnosti opreme).
Informiše predstavnika rukovodstva za
IMS i zajedno popunjavaju OB. 019 – Spisak odobrenih eksternih
isporučilaca. Predstavnik
rukovodstva za IMS zadužen je za održavanje arhive zapisa i
davanje mišnjenja o podobnosti.
Tehnički rukovodilac Kontrolnog tela, na osnovu toga, odobrava
isporučioce.
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 15 od 24
b) za verifikaciju usluge etaloniranja, zadužen je tehnički
rukovodilac Kontrolnog tela. Za ovo nije
potrebna posebna procedura, osim napomene da verifikacija usluge
etaloniranja podrazumeva
usmeno odobravanje korišćenja opreme.
c) Ova podtačka nije primenljiva.
6.2.12 Za poslove kontrolisanja Kontrolno telo koristi
automatizovanu opremu i računare.
a) Osnovni softver za proveru metroloških karakteristika merila
je originalni fabrički, a softver koji
se koristi za formiranje zapisa o kontrolisanju i overavanju
merila za sopstvene izrade, koji je nakon
probnog testiranja odobrio za upotrebu tehnički rukovodilac
Kontrolnog tela.
b) Obezbeđenje elektronskih podataka je urađeno obavezom svakog
zaposlenog da svoju pristupnu
lozinku čuva kao poslovnu tajnu. Integritet elektronskih
podataka je obezbeđen čuvanjem rezervne
kopije na serveru privrednog društva, kao i obavezom kontrolora
kog zaduži tehnički rukovodilac
Kontrolnog tela, da u periodima koje proceni, a najmanje na
kraju kalendarske godine, napravi
rezervne kopije na CD i eksterni hard disk koji se čuva u
zaključanom limenom ormaru. Tehnički
rukovodilac Kontrolnog tela može da napravi i sopstvene rezervne
kopije na način i na medij kako
proceni da je najpogodnije. Pored toga , računar na kom se
čuvaju originalni podaci nije priključen
na internet.
c) Računar i oprema koji se koriste za proveru metroloških
karakteristika brojila električne energije
održavaju se na način kako je to opisano u prethodnim
alinejama.
6.2.14 Ukoliko se utvrdi da je nastao kvar na opremi, s obzirom
na to da Kontrolno telo ima samo
jedan uređaj za kontrolisanje, to automatski znači prekid
kontrolisanja, obeveštavanje dobavljača o
kvaru i ispitivanje mogućeg uticaja kvara na prethodna
kontrolisanja. Za ovo, kao i za definisanje i
preduzimanje potrebnih mera ukoliko se utvrdi da je kvar mogao
da ima uticaj na prethodna
kontrolisanja, zadužen je tehnički rukovodilac Kontrolnog tela.
Nije potrebno posebno obeležavanje i
izdvajanje neispravne opreme.
6.2.15 Informacije o opremi zapisuju se na OB. 024 – Karton
merila. Ove informacije sadrže osnovne
tehničke podatke o opremi, pratećoj dokumentaciji, softveru,
periodima etaloniranja, podatke o
etaloniranjima i intervencijama.
6.3 PODUGOVARANJE
6.3.1 Kontrolno telo samostalno obavlja kontrolisanja koja
ugovori. Angažovani podugovarač mora
da poseduje odgovarajuću akreditaciju ATS iz oblasti OA KT, kao
i prihvatanje dokumenata KT iz
oblasti nepristrasnosti i poverljivosti.
6.3.2 Ukoliko iz bilo kog razloga (povećan obim posla,
neplanirana odsustva sa posla ključnog osoblja
i slično), Kontrolno telo mora da uključi drugu organizaciju za
poslove kontrolisanja ili neke aktivnosti
iz procesa kontrolisanja, obezbeđuje da ta organizacija bude
kompetentna za te poslove. Tehnički
rukovodilac Kontrolnog tela je odgovoran da proceni
kompetenentnost te organizacije i o
kriterijumima za odabir čuva zapise i vodi registar
podugovarača.
6.3.3 Pre ugovaranja poslova kontrolisanja, tehnički rukovodilac
Kontrolnog tela odgovoran je da
klijenta obavesti o tome da će deo poslova kontrolisanja obaviti
podugovarač i da od klijenta dobije
saglasnost na izbor podugovarača.
6.3.4 Kontrolno telo odgovorno je za utvrđivanje usaglašenosti
kontrolisanih predmeta na osnovu
rezultata dobijenog od podugovarača.
6.3.5 Predstavnik rukovodstva za IMS, na osnovu informacija
dobijenih od tehničkog rukovodioca
Kontrolnog tela, zapisuje i čuva podatke o podugovaračima,
posebno o njihovim kompetentnostima i
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 16 od 24
usaglašenosti sa primenljivim zahtevima standarda SRPS ISO/IEC
17020:2012 i održava Registar
podugovarača.
7. ZAHTEVI ZA PROCES
7.1 METODE I PROCEDURE KONTROLISANJA
7.1.1 Kontrolno telo koristi metode i procedure za kontrolisanje
koje su definisane u zahtevima prema
kojima se kontrolisanje sprovodi.
Osnovna procedura je PR. 13 – Procedura za kontrolisanje i
overavanje merila. U njoj su definisane
aktivnosti i odgovornosti za postupak kontrolisanja i
overavanja.
Metode i uslovi kontrolisanja propisani su podzakonskim aktima
(pravilnicima, standardima i
metrološkim uputstvima) i pretočeni u uputstva Kontrolnog tela.
Za realizaciju standardizovanih
metoda iz tačke 7.1.1 koriste se Uputstva :
– UP. 12.KT – Uputstvo za kontrolisanje i overavanje indukcionih
brojila aktivne električne energije klase tačnosti 2;
– UP. 13.KT – Uputstvo za kontrolisanje i overavanje statičkih
brojila aktivne električne energije klase 1 i 2 .
– UP. 14.KT– Uputstvo za kontrolisanje i overavanje statičkih
brojila aktivne električne energije klase 0,5S;
– UP. 15.KT – Uputstvo za kontrolisanje i overavanje brojila
reaktivne električne energije klase 2 i 3;
S obzirom na to da se brojila električne energije koriste za
obračun utrošene električne energije, koristi
i UP.11.KT – Uputstvo za kontrolisanje i overavanje merila.
7.1.2 Kontrolno telo ne koristi metode uzorkovanja, s obzirom na
to da se brojila električne energije
kontrolišu komadno.
7.1.3 Kontrolno telo ne koristi nestandardne metode
kontrolisanja.
7.1.4 Svi nabrojani dokumenti u 7.1.1 su distribuirani kao
kontrolisane kopije svakom radniku
uključenom u kontrolisanje, u. Praćenje pogodnosti dokumenata je
ulazni element redovnog
preispitivanja od strane rukovodstva, a predstavnik rukovodstva
za IMS je zadužen da prati izmene
propisa i upozori tehničkog rukovodioca Kontrolnog tela ukoliko
te izmene uzrokuju potrebu za
izmenama u dokumetima.
7.1.5 Pored Poslovnika o kvalitetu Kontrolnog tela, koji je
osnovni dokument koji opisuje sistem
menadžmenta u kontrolnom telu, proces kontrolisanja i overavanja
opisuje PR. 13 – Procedura za
kontrolisanje i overavanje merila i UP.11.KT – Uputstvo za
kontrolisanje i overavanje merila. Ovim
dokumentima definisan je sled aktivnosti i odgovornosti u
postupku kontrolisanja i overavanja. S
obzirom na to da je kontrolisanje i overavanje brojila
električne energije uobičajen i standardan
postupak, definisan brojnim standardima i pravilnicima, samo
ovlašćenje Kontrolnog tela za
obavljanje poslova overavanja podrazumeva da su ispunjeni uslovi
u pogledu zahteva za stručnost i
resurse (a). To takođe podrazumeva da se zahtevi za
kontrolisanje upućeni Kontrolnom telu mogu
jednostavno i adekvatno definisati, da nema posebnih uslova i da
je osoblje koje izvodi kontrolisanja
potpuno upućeno u ono što se od njih očekuje (b).
Tehnički rukovodilac Kontrolnog tela lično nadgleda proces
kontrolisanja i overavanja i redovno
preispituje podobnost procesa, a ukoliko je potrebno, predlaže
korektivne ili preventivne mere (v).
Procedurom za kontrolisanje i overavanje merila predviđeno je da
se pre otpreme proveri kompletnost
izvršene usluge. Za ovo su zaduženi kontrolori, a odgovoran
tehnički rukovodilac Kontrolonog tela.
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 17 od 24
Upoznavanje sa uslugama kontrolisanja i overavanja brojila
električne energije korisnicima je
omogućeno na našoj web stranici www.minelautomatika.rs. Ovde
korisnici mogu da se informišu o
tome šta im nudimo, na koji način mogu da stupe sa nama u
kontakt, kakvi su uslovi poslovanja i šta
je sve potrebno da nam dostave kako bismo počeli proces
kontrolisanja i overavanja.
7.1.6 Jedine informacije koje Kontrolno telo koristi u procesu
kontrolisanja, a koje dobija od druge
strane su informacije o odobrenju tipa merila (brojila
električne energije). Ove informacije Kontrolno
telo preuzima sa sajta Direkcije za mere i dragocene metale ili
ih (ukoliko je brojilo električne energije
bilo u upotrebi, a rok važenja odobrenja tipa merilo je
istekao), dobija na upit. S obzirom na to da je
Direkcija za mere i dragocene metale ovlašćena za davanje takvih
informacija, tehnički rukovodilac
Kontrolnog tela ne mora da verifikije intergritet ovih
informacija.
7.1.7 S obzirom na to da je postupak kontrolisanja potpuno
automatizovan, podaci se automatski
zapisuju u momentu formiranja i stvaraju bazu podataka.
7.1.8 Proračuni koji se odnose na proveru metroloških
karakteristika brojila električne energije
uključeni su u originalni fabrički softver, tako da nema
posebnih provera. Iz baze koja se formira tokom
merenja, podaci se direktno prebacuju u izveštaje na istom
računaru. Višebrojnim proveravanjima
tokom korišćenja opreme, potvrđena je istovetnost podataka po
metodi slučajnog uzorka.
7.1.9 Svi radnici uključeni u poslove kontrolisanja i overavanja
moraju da poštuju propisane mere
bezbednosti i zaštite na radu koje su opisane u Aktu o proceni
rizika na radnom mestu i okolini.
Osnovno upozorenje o mogućim opasnostima istaknuto je na vidnom
mestu kod opreme.
7.2 POSTUPANJE SA PREDMETIMA I UZORCIMA KONTROLISANJA
7.2.1 Brojila električne energije koja su predmet kontrolisanja
i overavanja su jedinstveno fabrički
obeležena tipom i serijskim brojem. Kontrolno telo koristi ove
podatke radi identifikacije i praćenja
rezultata kontrolisanja.
7.2.2 Uputstvom za kontrolisanje i overavanje merila je
propisano da se pre početka kontrolisanja
brojilo električne energije pregleda i utvrdi da li je spremno
za kontrolisanje.
7.2.3 Uputstvom za kontrolisanje i overavanje merila propisan je
postupak sa brojilima električne
energije za koje se utvrdi da nije pogodno za kontrolisanje.
7.2.4 Uputstvom za kontrolisanje i overavanje merila je
propisano da su kontrolori odgovorni da sa
brojilima električne energije postupaju pažljivo kako bi se
sprečilo njihovo oštećenje dok se nalaze u
Kontrolnom telu. Prilikom prijema brojila, svako brojilo se
obeleži nalepnicom sa oznakom korisnika
i datumom prijema. U slučaju većeg broja primljenih brojila
električne energije na kontrolisanje i
overavanje, brojila se sortiraju po vrstama najpogodnijim za
kontrolisanje i overavanje, pakuju se u
gajbice sa oznakom korisnika. Nakon provere metroloških
karakteristika, brojila se obeležavaju i
nalepnicom sa brojem Protokola o kontrolisanju, pri čemu se
brojila električne energije koja nisu
zadovoljila uslove iz relevantnih pravilnika i metroloških
uslova, izdvajaju sa nalepnicom na kojoj je
ukratko opisana neusaglašenost. U svakom momentu, brojila
električne energije su pod nadzorom
nekog od kontrolora, bez obzira na kontrolu pristupa
prostorijama u kojima se brojila kontrolišu i
overavaju.
7.3 ZAPISI O KONTROLISANJU
7.3.1 U dokumentima Kontrolnog tela definisani su potrebni
zapisi nephodni za efektivno
funkcionisanje sistema menadžmenta. Upravljanje zapisima
definisano je u PR. 01 – Upravljanje
dokumentovanim informacijama. U ovoj Proceduri propisane su
aktivnosti i odgovornosti za
identifikaciju, popunjavanje, distibuciju, način i rok čuvanja,
zašitu, pretraživanje i uništavanje zapisa.
http://www.minelautomatika.rs/
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 18 od 24
7.3.2. Zapisi o kontrolisanju obezbeđuje sledljivost do
kontrolora koji je izvršio kontrolisanje
navođenjem imena kontrolora i njegovim potpisom.
7.4 IZVEŠTAJI O KONTROLISANJU
7.4.1 Nakon završenog kontrolisanja, o kontrolisanju se izdaju
Izveštaji o kontrolisanju. Njihov izgled
i sadržina definisani su u PR. 13 – Procedura za kontrolisanje i
overavanje merila, UP.11.KT Uputstvo
za kontrolisanje i overavanje merila a na osnovu zahteva iz
standarda SRPS ISO/IEC 17020: 2012 i
pojedinačnih zakonskih akata datih za određena merila u
uputstvima navedenim u poglavlju 7.1. Naziv
ovog izveštaja je OB. 051.KT – Zapisnik o overavanju
merila/(Izveštaj o kontrolisanju). Zapisnik o
overavanju merila (Izveštaj o kontrolisanju) verifikuje
kontrolor, tehnički rukovodilac Kontrolnog tela
, odnosno lice ovlašćeno za potpisivanje uverenja o overavanju,
upisano u Registar ovlašćenih tela za
overavanje merila nadležnog ministarstva.
Primena pravila ATS-PA 04, odnosno planirano korišćenje simbola
akreditacije se ističe na način da
simboli akredritacije koriste u sastavu isprava o usaglašenosti,
kao i za druge dokumente i medije za
promociju, sve u skladu sa odredbama navedenih pravila.
7.4.2 Ovaj Zapisnik sadrži sledeće:
– naziv dokumenta;
– naziv privrednog društva, organizaciono deo, broj u registru
ovlašćenih tela(a);
– identifikacija klijenta;
– broj i datum izdavanja (b);
– datum kontrolisanja (v):
– poziv na broj zahteva za overavanje;
– informaciju o onome šta je izostavljeno iz ugovorenog
posla;
– podatke o podugovaraču ukoliko je bio uključen u poslove
kontrolisanja sa jasnom naznakom koje poslove je obavio
podugovarač;
– identifikacije merila električne energije (proizvođač, tip,
serijski broj, klasa tačnosti) (g);
– potpis osobe koja je odobrila Zapisnik (d);
– izjavu o usaglašenosti (đ);
– poziv na dokument na osnovu kog je utvrđena usaglašenost;
– rezultate kontrolisanja sa prilogom „Protokol o kontrolisanju“
(e);
– informaciju o mestu kontrolisanja i uslovima okoline;
– podatke o opremi koja se koristila za kontrolisanje;
– izjavu o tome da se rezultati kontrolisanja odnose samo na
merila koja su kontrolisana;
– izjavu da se Zapisnik ne može kopirati bez pisanog odobrenja
Kontrolnog tela, osim u celini:
– ime i potpis osobe koja je izvršila kontrolisanje.
7.4.3 Kontrolno telo uvek izdaje Zapisnik o overavanju (Izveštaj
o kontrolisanju) sa rezultatima
kontrolisanja.
7.4.4 Informacije koje sadrži Zapisnik o overavanju (Izveštaj o
kontrolisanju) generiše se automatski
iz baze podataka, što omogućuje tačnost. Pravilnost i jasnost
izveštavanja obezbeđeni su poštovanjem
pravilnika relevantnih za kontrolisanje i dizajnom samog
Zapisnika. Ukoliko Zapisnik o overavanju
(Izveštaj o kontrolisanju) sadrži podatke dobijene od
podugovarača, oni se mogu jasno identifikovati
(pogledati 7.4.2).
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 19 od 24
7.4.5 Ukoliko se utvrdi potreba za izmenom ili dopunom izveštaja
o kontrolisanju (usled štamparske
greške ili neke druge greške), ispravke i dopune se izdaju kao
poseban zapis pod oznakom „Ispravka
ili dopuna Zapisnika o overavanju merila (Izveštaj o
kontrolisanju) broj....“ ili kao potpuno novi
zapisnik o overavanju merila (Izveštaj o kontrolisanju) sa novim
brojem, pri čemu se vidno i jasno
mora naznačiti „PRIMEDBA”: Ovaj Zapisnik zamenjuje Zapisnik o
overavanju merila (Izveštaj o
kontrolisanju)“. Odluku o načinu izmene, dopune ili zamene
izveštaja, donosi tehnički rukovodilac
Kontrolnog tela.
7.5 PRIGOVORI I ŽALBE
7.5.1 Kontrolno telo ima dokumentovan proces za prijem,
vrednovanje i donošenje odluke o
prigovorima i žalbama dat u Poglavlju 7.6. ovog Poslovnika.
7.5.2 Opis procesa sa prigovorima i žalbama dostupan je svim
zainteresovanim stranama na našem
web sajtu.
7.5.3 Kada dobije prigovor ili žalba prigovor ili žalbu,
tehnički rukovodilac Kontrolnog tela utvrđuje
da li se prigovor ili žalba odnose na poslove iz njegovog domena
i ako je odgovor da, postupa prema
procesu sa prigovorima i žalbama opisanom u sledećem
poglavlju.
7.5.4 Tehnički rukovodilac Kontrolnog tela je odgovoran za sve
odluke na svim nivoima procesa
postupanja sa prigovorima i žalbama.
7.5.5 Tehnički rukovodilac Kontrolnog broja je odgovoran da
rezultat istraživanja i odlučivanja o
prigovorima i žalbama ne bude bilo kakva diskriminatorska
mera.
7.6 PROCES SA PRIGOVORIMA I ŽALBAMA
7.6.1 U slučaju prigovora ili žalbe od strane korisnika,
postupak je sledeći :
– nakon prijema prigovora ili žalbe, Tehnički rukovodilac
Kontrolnog tela razmatra da li se prigovor ili žalba odnose na
delatnosti Kontrolnog tela;
– ukoliko se prigovor ili žalba odnose na delatnost Kontrolnog
tela, informiše predstavnika rukovodstvo za IMS, koji prigovor ili
žalbu evidentira u Knjigu žalbi, ukoliko se ne odnosi na delatnost
Kontrolnog
tela, izveštava o tome korisnika;
– tehnički rukovodilac Kontrolnog tela razmatra prigovor ili
žalbu i zauzima stav, uključujući i mogućnost da formira tim koji
bi razmotrio žalbu ili prigovor, pri čemu vodi računa o tome da
osoba
koja je bila uključena u sporno kontrolisanje ne bude u timu;
ukoliko se prigovor ili žalba odnose na
rad tehničkog rukovodioca Kontrolnog tela, tada se rešavanje
žalbe prosleđuje direktoru privrednog
društva
– ukoliko tehnički rukovodilac Kontrolnog tela ili direktor
smatra da je prigovor ili žalba osnovana, pokreće mere za
otklanjanje posledica prigovora ili žalbe (korekcije ili korektivne
mere) i o tome
obaveštava korisnika, navodeći razloge za svoj stav i
predstavnika rukovodstva za IMS, u skladu sa
PR. 03 – Korektivne i preventivne mere;
– u oba slučaju predstavnik rukovodstva za IMS evidentira
odgovor na prigovor ili žalbu i datum kada je korisnik
obavešten.
7.6.2 Tehnički rukovodilac Kontrolnog tela je odgovoran za
prikljupljanje i verifikaciju svih potrebnih
informacija za validaciju prigovora ili žalba.
7.6.3 Tehnički rukovodilac Kontrolnog tela je odgovoran da o
prijemu prigovora ili žalbu i o fazama
napretka informiše korisnika.
7.6.4 Postupkom postupanja sa prigovorima i žalbama obezbeđeno
je da odluku o prigovoru ili žalbi
donese pojedinac koji nije bio uključen u aktivnosti
kontrolisanja koje su predmet prigovora ili žalbe.
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 20 od 24
7.6.5 Tehnički rukovodilac Kontrolnog tela je odgovoran da
informiše korisnika o kraju procesa
postupanja sa prigovorima ili žalbama. Tom prilikom, korisniku
jasno mora staviti do znanja da,
ukoliko nije zadovoljan rešenjem prigovora ili žalbe, može da
uloži žalbu ili prigovor, u zavisnosti od
procesa na koji se žalba ili prigovor odnosi, odgovarajućoj
organizaciji: Akreditacionom telu Srbije za
žalbe ili prigovore iz domena akreditacije i Direkciji za mere i
dragocene metale za žalbe ili prigovore
iz domena overavanja.
8. ZAHTEVI MENADŽMENTA
8.1 OPCIJE
8.1.1 Kontrolno telo je uspostavilo sistem menadžmenta prema
opciji B iz zahteva standarda SRPS
ISO/IEC 17020:2012.
8.1.2 Sistem menadžmenta Kontrolnog tela se odnosi na
sledeće:
– sistem menadžmenta dokumentacijom;
– upravljanje zapisima;
– preispitivanje koje vrši rukovodstvo;
– interne provere;
– korektivne mere;
– preventivne mere;
– prigovore i žalbe.
8.2 DOKUMENTACIJA SISTEMA MENADŽMENTA
8.2.1 Kontrolno telo prihvata Politiku Kontrolnog tela
privrednog društva MINEL AUTOMATIKA
DOO, koja predstavlja integraciju misije, vizije i politike
(koje su date u Poglavlju 2) u jedinstven
dokument i saopštena je celokupnom osoblju Kontrolnog tela i
postavljena na vidno mesto.
Ciljeve kvaliteta tehnički rukovodioc Kontrolnog tela definiše
na godišnjem nivou, u skladu sa
ciljevima privrednog društva MINEL AUTOMATIKA DOO, početkom
kalendarske godine.
8.2.2 Najviše rukovodstvo privrednog društva MINEL AUTOMATIKA
DOO je posvećeno razvoju i
primeni sistema menadžmenta i stalnom poboljšavanju njegove
efektivnosti kroz:
– uspostavljanje misije, vizije i politike sistema
menadžmenta;
– definisanje ciljeva;
– preispitivanje ciljeva i sistema mendžmenta;
– identifikaciju nephodnih znanja i veština koji su potrebni
zaposlenima za obavljanje postavljenih zadataka i ostvarivanje
ciljeva;
– obezbeđenje resursa za obavljanje zadataka i ostvarivanje
ciljeva i
– isticanje značaja zadovoljenja zahteva korisnika, ostalih
zainteresovanih strana, zakona, propisa i ostalih normative.
8.2.3 Predstavnik rukovodstva za IMS je ujedno i predstavnik
rukovodstva za kvalitet Kontrolnog tela,
a imenovan je posebnom odlukom direktora privrednog društva.
Ovom obliku definisani su
odgovornost i ovlašćenja koji pored ostalog obuhvataju i
odgovornost i ovlašćenje za obezbeđenje da
se procesi i procedure potrebne za sistem menadžmenta utvrđuju,
primenjuju i održavaju i izveštavanje
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 21 od 24
najvišeg rukovodstva o performansama sistema menadžmenta i o
svim potrebama za poboljšavanje, a
definisano je u Anex-u opisa posla funkcije kojoj je dodeljena
odlukom direktora.
8.2.4 Predstavnik rukovodstva za IMS odgovoran je da sva
dokumentacija, procesi, sistemi, zapisi i
sve ostalo relevatno za ispunjenje zahteva standarda SRPS
ISO/IEC 17020: 2012 budu uključeni, da
se pozivaju na dokumentaciju sistema menadžmenta ili da su
povezani sa njom.
Dokumentacija sistema menadžmenta Kontrolnog tela obuhvata
(prema hijerarhiji):
– Politiku;
– Ciljeve;
– Poslovnik kvaliteta Kontrolnog tela;
– Procedure;
– Uputstva i radna uputstva;
– Tehnička dokumentacija;
– Dokumenti eksternog porekla (zakoni, propisi, standardni,
uverenja i slično);
– Zapisi proistekli iz dokumenata sistema menadžmenta koji su
nephodni kao dokaz ispunjenosti zahteva dokumenata.
8.2.5 Predstavnik rukovodstva za IMS odgovoran je za procenu
obima dokumentacije koja je potrebna
za aktivnosti kontrolisanja svakom radniku ponaosob i
obezbeđenje da mu je ta dokumentacija
dostupna.
8.3 UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA
8.3.1 Upravljanje dokumentima sistema menadžmenta definisano je
u PR. 01 – Upravljanje
dokumentovanim informacijama.
8.3.2 Ovom procedurom definisane su aktivnosti i odgovornosti
za:
– odobravanje adekvatnosti dokumenata pre nego što se izdaju
(a);
– preispitivanje i ažuriranje i ponovno potvrđivanje (b);
– osiguranje da su identifikovane izmene i važeći status
revizije dokumenata (v);
– osiguravanje das u važeće verzije dokumenata koje se
primenjuju na raspolaganju na svakom mestu korišćenja (g);
– osiguranje da su dokumenti čitki i laki za identifikaciju (d)
i
– sprečavanje neželjene upotrebe zastarelih dokumenata i
omogućavanje njihove identifikacije ukoliko su sadržani iz bilo kog
razloga (e);
(đ) Za upravljanje dokumentima eksternog porekla zadužen je
predstavnik rukovodstva za IMS.
Ovo zaduženje podrazumeva:
– identifikaciju dokumenata eksternog porekla relevantnih za
delatnost Kontrolnog tela;
– praćenje važećih verzija zakona i standarda i informisanje
osoba koje ih koriste o izmenama;
– čuvanje ostalih eksternih dokumenata i njihova evidencija
(ugovori, uverenja i slično).
8.4 UPRAVLJANJE ZAPISIMA
8.4.1 U Kontrolnom telu su definisani potrebni zapisi neophodni
za funkcionisanje sistema
menadžmenta. Upravljanje zapisima definisano je PR. 01 –
Upravljanje dokumentovanim
informacijama. U ovoj Proceduri propisane su aktivnosti i
odgovornosti za identifikaciju, čuvanje,
zaštitu, pretraživanje i uništavanje zapisa.
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 22 od 24
8.4.2 U PR. 01 – Upravljanje dokumentovanim informacijama
definisani su uslovi, rokovi i mesta
čuvanja pojedinih zapisa. Pregled zapisa koji se koriste sa
rokovima i mestima čuvanja dati su u OB.
026 – Lista kategorija registaturnog materijala. Tehnički
rukovodilac Kontrolnog tela odgovoran je
da obezbedi čuvanje zapisa koji su poverljivi.
8.5 PREISPITIVANJE KOJE VRŠI RUKOVODSTVO
8.5.1.1 Tehnički rukovodilac Kontrolnog tela uspostavio je
postupak za preispitivanje sistema
menadžmenta u skladu sa PR. 04 – Preispitivanje integrisanog
menadžment sistema. Predstavnik
rukovodstva za IMS je zadužen da, nakon završetka kalendarske
godine, prikupi materijal za
preispitivanje i formira izveštaje koji će pomoći najvišem
rukovodstvu prilikom donošenja odluka i
mera. U preispitivanju sistema menadžmenta učestvuju direktor
privrednog društva MINEL
AUTOMATIKA DOO, tehnički rukovodilac Kontrolnog tela i
predstavnik rukovodstva za IMS.
Predstavnik rukovodstva za IMS je zadužen za vođenje zapisnika o
preispitivanju, a direktor
privrednog društva za odobravanje.
8.5.1.2 Preispitivanje koje vrši rukovodstvo, tehnički
rukovodilac Kontrolnog tela organizuje jednom
godišnje, u januaru tekuće godine za prethodnu. Ukoliko tehnički
rukovodilac Kontrolnog tela ili
predstavnik rukovodstva za IMS uoče potrebu, mogu organizovati
parcijalna preispitivanja segmenta
sistema menadžmenta i van ovog roka. Tehnički rukovodilac
kontrolnog tela je odgovoran da se u
periodu od 12 meseci preispituju svi elementi sistema
menadžmenta.
8.5.2 Preispitivanje koje vrši rukovodstvo obuhvata sledeće
ulazne elemente :
– rezultati internih i eksternih provera;
– analiza rizika po nepristrasnost;
– povratne informacije od klijenata i zainteresovanih strana
koje se odnose na ispunjavanje zahteva standarda;
– status korektivnih i preventivnih mera;
– dodatne mere proistekle iz prethodnih preispitivanja od strane
rukovodstva;
– stepen ostvarivanja ciljeva;
– izmene koje bi mogle da utiču na sistem menadžmenta;
– prigovori i žalbe;
– prikladnost politika i procedura;
– izveštaje rukovodnog i nadzornog osoblja;
– usaglašenost sa zakonskim i ostalim zahtevima;
– performanse procesa i usaglašenosti kontrolisanja i
overavanja;
– adekvatnost sadržaja web sajta;
– ostale odgovarajuće faktore, kao što su resursi i obučenost
osoblja, efektivnost sprovedenih obuka i slično.
8.5.3 Izlazni elementi preispitivanja sadrže odluke i mere koje
se odnose na:
− mogućnosti za poboljšavanja IMS-a;
− potrebne izmene IMS-a;
− potrebe za resursima KT;
− adekvatnost Politike IMS-a i Politike KT;
− potrebne mere ako ciljevi IMS-a i ciljevi KT nisu
ispunjeni.
– poboljšavanja efektivnosti sistema menadžmenta i njegovih
procesa (a);
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 23 od 24
– poboljšavanje Kontrolnog tela u vezi sa ispunjavanjem zahteva
SRPS ISO/IEC 17020:2012 (b).
8.6 INTERNE PROVERE
8.6.1 Interne provere u Kontrolnom telu sprovode se prema PR. 02
– Interna provera integrisanog
menadžment sistema. Ovom procedurom definisane su aktivnosti i
odgovornosti za planiranje, izbor
proverača, sprovođenje, zapisivanje i vrednovanje rezultata i
praćenje mera proisteklih nakon
vrednovanja rezultata provera, kao i zapisi koji prate ovaj
proces.
8.6.2 Predstavnik rukovodstva za IMS je odgovoran da prilikom
izrade programa provera uzme u obzir
važnost procesa i oblasti koje se proveravaju, kao i rezultat
prethodnih provera.
8.6.3 Predstavnik rukovodstva za IMS je odgovoran da se interne
provere sprovode planirano i
sistematično i da se obuhvate sve procedure da bi se
verifikovalo da je sistem menadžmenta primenjen
i efektivan.
8.6.4. Procedurom za sprovođenje internih provera definisano je
da se interne provere sprovode
jednom godišnje, međutim, predviđena je i mogućnost da se na
osnovu naloga, sprovode i vanredne
interne provere, ukoliko se ukaže potreba i ukoliko predstavnik
rukovodstva odobri.
8.6.5. Predstavnik rukovodstva za IMS je odgovran da obezbedi
da:
– interne provere sprovode kvalifikovano osoblje, koje poseduje
znanje u oblasti kontrolisanja, internih provera i zahteva
standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 (a);
– proveravači ne proveravaju sopstveni rad (b);
– je osoblje odgovorno za oblast koja se proverava informisano o
rezultatima provere (v);
-se mere koje proizilaze iz internih provere sprovedu na vreme i
odgovarajući način(d);
– da se identifikuju sve mogućnosti za poboljšanje (e);
– su rezultati interne provere dokumentovani (f).
Za interne provere se mogu angažovati i eksterno osposobljeni
proveravači, koji su dužni da istu obave
po postupku PR. 02 i da u KT dostave dokaz o osposobljenosti za
proveravača.
8.7 KOREKTIVNE MERE
8.7.1 Upravljanje neusaglašenostima i korektivnim merama
definisano je u PR. 05 – Upravljanja
neusaglašenim proizvodom i PR. 03 – Korektivne i preventivne
mere.
8.7.2 Ovim procedurama definisana je odgovornost za preduzimanje
mera za otklanjanje uzorka
neusaglašenosti da bi se sprečilo njihovo ponavljanje.
8.7.3 Ovim procedurama definisana je odgovornost za definisanje
i odobravanje korektivnih mera, pri
čemu je neohodno da se vodi računa o tome da preduzete mere
odgovaraju posledicama nastalih
neusaglašenosti.
8.7.4 U ovim procedurama definisane su aktivnosti za:
– prepoznavanje i evidentiranje neusaglašenosti (a);
– postupak sa posledicama neusaglašenosti (v);
– preispitivanje neusaglašenosti;
– utvrđivanje uzroka neusaglašenosti (b);
– vrednovanje potrebe za merama koje će sprečite ponovno
pojavljivanje neusaglašenosti (g);
– definisanje i primenu nephodnih mera (d);
– zapisivanje rezultata preduzetnih mera (đ) i
-
KONTROLNO TELO
Izdanje Važi od: Strana
2 10.10.2019. 24 od 24
– preispitivanje efektivnost i statusa korektivnih mera (e).
8.8 PREVENTIVNE MERE
8.8.1 Upravljanje preventivnim merama radi otklanjanja uzorka
potencijalnih neusaglašenosti
definisano je u PR. 03 – Korektivne i preventivne mere.
8.8.2 Ovom Procedurom definisana je odgovornost za definisanje i
odobravanje preventivnih mera,
pri čemu je nephodno da se vodi računa o tome da preduzete
preventivne mere odgovaraju mogućim
uticajima potencijalnih neusaglašenosti.
8.8.3 U ovoj Proceduri definisane su aktivnosti za:
– utvrđivanje potencijalnih neusaglašenosti i njihovih uzroka
(a);
– vrednovanje potrebe za merama koje će sprečiti pojavljivanje
neusaglašenosti (b);
– definisanje i primenu nephodnih mera (v);
– zapisivanje rezultata preduzetih mera (g);
– preispitivanje efektivnosti i statusa preventivnih mera
(d).
