portada informe de Avance Ene-may - gob.mx · Este informe se presenta de acuerdo con un enfoque que vincula la planeación con la programación, como se ilustra enseguida: Ob. Ob

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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Junio de 2008

Informe de Avance en los Indicadores de losInforme de Avance en los Indicadores de losProgramas Presupuestarios en el periodoProgramas Presupuestarios en el periodo

EneroEnero--Mayo de 2008Mayo de 2008

Informe de Avance Físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2008

AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008

CONTENIDO

Página

Página

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME RAMOS GOBERNACIÓN 1 TURISMO 153 RELACIONES EXTERIORES 7 TRIBUNALES AGRARIOS 161 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 13 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 163 DEFENSA NACIONAL 21 SEGURIDAD PÚBLICA 164 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 24 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 168 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 32 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 173 ECONOMÍA 47 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 181 EDUCACIÓN PÚBLICA 61 SALUD 80 MARINA 89 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 93 REFORMA AGRARIA 100 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 105 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 119 ENERGÍA 124 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 139 DESARROLLO SOCIAL 143


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Fundamento jurídico y criterios para la integración del Informe

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 42, fracción II, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el presente informe se reportan los avances en el cumplimiento de las metas de los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 (PEF 2008), durante el periodo enero-mayo de 2008, en relación con los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y los programas sectoriales que se derivan del mismo.

Este informe se presenta de acuerdo con un enfoque que vincula la planeación con la programación, como se ilustra enseguida: Ob. Ob.

EPP EPP

PgPg

Pp UR Denominación Descripción

2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos. Eje de Política Pública del PND.

9 Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales.

Objetivo del Eje de Política Pública del PND.

X Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012.

Programa sectorial, institucional, especial o regional.

3 Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales.

Objetivo del programa sectorial, institucional, especial o regional.

S 210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural. Programa presupuestario.

200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios. Unidad responsable.

Objetivo: contribuir a mejorar los ingresos de los productores, a través de mejorar su acceso al financiamiento.

Objetivo del Pp.

Indicador: porcentaje de los beneficiarios que perciben un incremento en su ingreso como resultado del apoyo del programa.

Indicador del Pp.

En el presente informe se incluyen los indicadores que fueron seleccionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como parte del proceso de mejora continua que caracteriza al Presupuesto basado en Resultados (PbR) y al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Los programas presupuestarios con indicadores seleccionados son 217 y tienen 265 indicadores, que los reportan a través del sistema de información correspondiente, de acuerdo con su frecuencia de medición.

La estructura de los indicadores que se informan, de acuerdo con su naturaleza y evolución, es la siguiente:

• De los 265 indicadores seleccionados en el PEF 2008, 106 indicadores de 85 programas no reportaron avances al periodo enero-mayo, debido a que su frecuencia de medición es semestral o anual, lo que se explica por las siguientes razones:


2

a) Al tener una orientación a resultados, los indicadores pueden tener una frecuencia de medición semestral o anual, por lo que a mayo no reportan avances, los cuales se informarán en el periodo que corresponda a la medición del indicador;

b) Los programas federalizados como los del ámbito agropecuario, desarrollo social y de medio ambiente, deben ser concertados y convenidos con las autoridades estatales y municipales, además de que el alcance de su aplicación se define por la demanda y participación de la población objetivo;

c) En algunos programas, se requiere de un proceso previo de instrumentación técnica y jurídica (estudios, evaluaciones, convenios, licitaciones, entre otros);

d) Algunas acciones de los programas del sector agropecuario se realizan de acuerdo con los calendarios de los ciclos agrícolas y de lluvia, y algunos indicadores del sector educativo se miden conforme al ciclo escolar; y

e) Los resultados de la ejecución y operación de los programas presupuestarios relacionados principalmente con programas y proyectos de inversión, no se generan de manera simultánea con el ejercicio calendarizado de los recursos financieros, sino que se materializan completamente después de la conclusión de las inversiones y/o de las acciones que se financiaron.

• Los indicadores que reportaron avance a enero-mayo suman 155 y corresponden a 128 programas presupuestarios aprobados en el PEF 2008.

• Al cierre de los primeros cinco meses del año, únicamente 4 indicadores, correspondientes a 4 programas presupuestarios de los sectores de medio ambiente, turismo, gobernación y de economía, no reportan avance debido a situaciones inherentes a su proceso de ejecución, que determinaron ajustar el ritmo de implementación de las acciones previstas. Cabe señalar que en estos casos, se tomaron las medidas pertinentes para lograr la meta anual establecida.

Por programa presupuestario, el avance de indicadores es como sigue:

• De los 217 programas presupuestarios con indicadores seleccionados en el PEF 2008, el 59.0 por ciento reportó avances al periodo enero-mayo. De éstos, 22.7 por ciento corresponde a programas con indicadores de medición trimestral, por lo que los datos que se informan en este caso se refieren al periodo enero-marzo y en los siguientes trimestres serán actualizados;

• El 39.2 por ciento de los programas tiene indicadores con frecuencia de medición semestral o anual, por lo que no registraron avances al cierre del periodo enero-mayo que se reporta en este informe, pero informarán sus resultados más adelante en el año; y

• El 1.8 por ciento del total de programas presupuestarios (4 de 217) no presenta avances en el periodo enero-mayo y reportarán sus avances en los próximos informes al H. Congreso de la Unión.

Por otra parte, en el marco de lo dispuesto en los artículos 111 y Sexto Transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y con la participación que corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el ámbito de sus respectivas competencias, avanzó durante 2007 y 2008 en la implantación del SED a que se refieren las disposiciones mencionadas.


3

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 (PPEF 2008), se integró con un enfoque de PbR, orientado a elevar la calidad del gasto público y a fortalecer la implantación del SED, mediante un proceso gradual y sistemático. En el PPEF 2008 se incluyó un total de 330 indicadores de 208 programas presupuestarios que se aprobaron en el PEF 2008 y que se mejoraron o actualizaron por las dependencias y entidades responsables de los mismos, en virtud de que:

1. En el Decreto de PEF 2008, se establecieron los preceptos siguientes:

a) Artículo 24, fracción I.- los indicadores deben ser revisados y, en su caso, actualizados a partir de su matriz de indicadores, con base en el Programa Anual de Evaluación (PAE), y

b) Artículo 25.- se incorporará la perspectiva de género en las matrices de indicadores de los programas presupuestarios incluidos en los Anexos 9 y 9A del Decreto de PEF 2008. Se hace notar que algunos de estos programas no contaban con indicadores seleccionados en el PEF 2008.

2. Se modificaron las asignaciones de recursos a diversos programas presupuestarios contenidos en el PPEF 2008, lo que representó nuevos montos de recursos aprobados en el PEF 2008 e implicó adecuar las metas de acuerdo con las ampliaciones o reducciones de gasto aprobadas.

3. El informe del componente de diseño de la evaluación de consistencia y resultados que se realizó a los programas federales, conforme al Programa Anual de Evaluación 2007 (PAE 2007), se recibió el último día hábil de octubre de 2007, y se tomó en cuenta para mejorar las matrices de indicadores y los indicadores incorporados en las mismas.

4. Los programas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se publicaron en el mes de diciembre de 2007, y se realizó la alineación de los objetivos estratégicos en las matrices de indicadores considerando estos programas.

Las disposiciones indicadas, así como los hechos y circunstancias antes descritos, motivaron y fundamentaron la realización de un proceso de mejora y actualización de las matrices y de sus indicadores, que incluyó la alineación de los programas presupuestarios con los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; se incorporó la perspectiva de género en los indicadores de los programas presupuestarios en los que fue factible; se consideraron los resultados de las evaluaciones; y se realizó la calendarización de metas de los indicadores, de acuerdo con las asignaciones presupuestarias aprobadas en el PEF 2008.

La actualización y mejora de las matrices y de los indicadores de desempeño, se llevó a cabo en el marco de un proceso de trabajo en el que participaron las áreas de planeación, coordinación de programas, presupuesto y evaluación de las dependencias y entidades, coordinado de manera conjunta por la Presidencia, la SHCP, la SFP y el Coneval, en el ámbito de sus respectivas competencias.

El resultado de la actualización de las matrices de indicadores del PEF 2008, comprendió la actualización, mejora y selección de 265 indicadores de 217 programas presupuestarios, de acuerdo con el cuadro siguiente:


4

Programas presupuestarios (Pp) con indicador seleccionado en el PEF 2008 Ramos/Dependencias y Entidades Pp con indicador Indicadores

Total 217 265 RAMOS ADMINISTRATIVOS 190 220

2 Presidencia de la República 0 0 4 Gobernación 8 8 5 Relaciones Exteriores 7 8 6 Hacienda y Crédito Público 11 11 7 Defensa Nacional 1 7 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8 10 9 Comunicaciones y Transportes 18 18 10 Economía 18 18 11 Educación Pública 24 35 12 Salud 12 12 13 Marina 4 4 14 Trabajo y Previsión Social 8 11 15 Reforma Agraria 7 7 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 20 22 17 Procuraduría General de la República 7 7 18 Energía 6 6 20 Desarrollo Social 10 10 21 Turismo 8 8 27 Función Pública 0 0 31 Tribunales Agrarios 2 4 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1 1 36 Seguridad Pública 4 6 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 0 0 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 6 7 RAMOS GENERALES 1 10

19 IMSS-Oportunidades 1 10 ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 26 35

50 IMSS 9 15 51 ISSSTE 7 7

TOQ CFE 3 3 T1O LyFC 2 2

TZZ PEMEX 5 8

Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Finalmente, se destaca que la información que se presenta es responsabilidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente es el medio para la integración y entrega de la misma. En este contexto, pueden existir cifras revisadas respecto de lo reportado en los informes trimestrales para el periodo enero-marzo de este año.

Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012 (PND)

Ojbetivo del Eje de Política Pública del PND.

Programa sectorial, especial, institucional o regional, derivado del PND.

Objetivo del programa sectorial, especial, institucional o regional, derivado del PND.

Programa presupuestario aprobado en el PEF 2008.

Unidad Responsable

Fin:

Cómo el programa contribuye ala consecución de objetivos(mediano o largo plazos).

Propósito:

Resultado directo a ser logradoen la población objetivo.

Componente:

Los bienes y servicios públicosque produce o entrega elprograma.

Actividad:

Principales tareas a cumplir parael logro de los componentes delprograma.

Nombre Indicador:

El articulo 2, fracción LI, de la LFPRH, define que en el SED se utilizarán como base indicadores estratégicos y de gestión.

El articulo 111 de la LFPRH, establece que, con base en el SED, entre otros, se coadyuvará a identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la APF

Periodicidad: trimestral, semestral, anual, etc.

Unidad en la que se expresa el valor del indicador: kms., toneladas, alumnos, etc.

Método de Cálculo:

Expresión algebraica mediante lacual se relacionan las variables y la metodología de cálculo.

Ob.EPP Pg Ob.

Pg PP

Informe de Avance Físico de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2008

EPPUnidad

deMedida

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES FUNCIONAL-PROGRAMÁTICOS DEL FORMATORamo : Denominación del ramo correspondiente.

Tipo de Indicador Dimensión a MedirFrecuencia

deMedición

UR Denominación


DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL FORMATO RELATIVOS A VALOR DE LA META Y AVANCES DEL INDICADOR

Avancede la Metarealizado

Absoluto Relativo Enero - Mayo( 2 )

Corresponde al valor de la meta expresado en valores absolutos, conforme a la unidad de medida. Es el valor de la meta expresada en términos porcentuales. Avance registrado al periodo enero-mayo, de acuerdo con la

frecuencia de medición del indicador.

Porcentaje de avance al periodo, con relación a la meta anual, de acuerdo con la frecuencia de medición del indicador.

Valor de la Meta 2008( 1 ) % de Avance

Realizado vs.Anual

( 3=( 2/1 )*100 )

Ramo : Denominación del ramo correspondiente.



5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable

10 Objetivo 10. Construir una nueva cultura de la migración.

1 Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012

3 Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos que afectan a la población.

E - 008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos

K00 Instituto Nacional de Migración

Fin:

Contribuir al desarrollo nacional a través de una adecuada gestión migratoriacon base en el marco legal que facilite los flujos migratorios con respeto a ladignidad humana.

Propósito:

Contribuir al desarrollo nacional a través de una adecuada gestión migratoriacon base en el marco legal que facilite los flujos migratorios con respeto a ladignidad humana.

Nombre Indicador:

Efectividad en el ejercicio de la función migratoria. Estratégico Eficiencia Trimestral Porcentaje 91.0 94.6 104.0


(Avance General Real / Avance General Programado) * 100


1Objetivo 1. Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión; los órdenes de gobierno; los partidos; las organizaciones políticas y sociales; y la participación ciudadana.


5 Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantesde nuestra sociedad.

P - 003 Promoción de la protección de los derechos humanos y prevención de la discriminación

EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Valor de la Meta 2008( 1 )

% de AvanceRealizado vs.

Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida

AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Gobernación



Pp UR Denominación Tipo de Indicador

1





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida





Fin:

Que se prevenga y elimine la exclusión social hacia ciertas diferencias, através de un compromiso real por parte de todos los sectores en una luchafrontal contra la discriminación, en la que se tenga claramente establecido loscompromisos

Propósito:

Las entidades federativas cuentan con ley local para prevenir y eliminar ladiscriminación.

Nombre Indicador:

Entidades federativas con ley local para prevenir y eliminar la discriminación. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 40.8 N/A


Entidades federativas que cuentan con ley local entre el total de entidadesfederativas.


5Objetivo 5. Promover y garantizar la transparencia; la rendición de cuentas; el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.


1 Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México.

P - 005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación

710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía

Fin:

Contribuir a que la ciudadanía conozca sobre el quehacer del Estado medianteprogramas y campañas de Comunicación Social, transmitidas a través de losTiempos Oficiales.

Propósito:

Que los usuarios de los tiempos oficiales difundan sus programas deComunicación Social, mediante la administración de los tiempos oficiales

Nombre Indicador:

Pautas y Tiempo Oficial en estaciones de radio y televisión Estratégico Eficacia Mensual Registro 73,488 30,620 41.7

2





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida






Pautas de Tiempo Oficial enviadas




5 Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantesde nuestra sociedad.

P - 008 Conducción de la relación del Estado con las asociaciones religiosas

411 Dirección General de Asociaciones Religiosas

Fin:

Contribuir a garantizar el ejercicio de la libertad de creencias y de culto,mediante la constitución y registro de asociaciones religiosas que profesandiversos credos, cuando cumplen los requisitos exigidos por la Ley.

Propósito:

Garantizar el ejercicio de la libertad de creencias y de culto, mediante laconstitución y registro de asociaciones religiosas que profesan diversoscredos, cuando cumplen los requisitos exigidos por la Ley.

Nombre Indicador:

Número de asociaciones religiosas registradas. Estratégico Eficiencia Semestral Asociación 7,069 6,936 98.1


Número de asociaciones religiosas registradas




3





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida






P - 001Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales

200 Subsecretaría de Gobierno

Fin:

Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre losPoderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos y losciudadanos.

Propósito:

Distender y/o solucionar los conflictos de impacto nacional que pongan enriesgo la gobernabilidad.

Nombre Indicador:

Seguimiento a conflictos de impacto regional o estatal. Estratégico Eficacia Mensual Conflicto 360 261 72.5


Total de conflictos de impacto regional o estatal.





P - 002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país

500 Unidad para el Desarrollo Político

Fin:

Contribuir al desarrollo político del país, impulsando la cultura democrática y elfomento cívico, la participación ciudadana y la relación con organizacionespolíticas y sociales, así como la reforma del Estado.

4





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida





Propósito:

Contar con una sociedad que comparta y practique los valores democráticos ycívicos, con espacios de participación ciudadana, diálogo con organizacionespolíticas y sociales e instituciones democráticas sólidas.

Nombre Indicador:

Variación del porcentaje de la ciudadanía que considera que tendrá másoportunidades en el futuro de influir en las decisiones públicas. Estratégico Eficacia Bianual Porcentaje 51.0 N/A


Número de casos favorables dentro de la Encuesta Nacional sobre CulturaPolítica y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) / número de casos totales X 100

1 Estado de Derecho y Seguridad

12 Objetivo 12. Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.


3 Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos que afectan a la población.

E - 006 Atención a refugiados en el país

N00 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

Fin:

Contribuir a la tarea de asegurar el respeto a los derechos humanos asolicitantes de la condición de refugio y a refugiados a través de brindarlesprotección y asistencia de acuerdo con estándares de calidad establecidos.

Propósito:

Todos los solicitantes de la condición de refugio y refugiados recibenprotección y asistencia inmediata.

Nombre Indicador:

Reducción de las 20 semanas que actualmente toma concluir los procesos deemisión de las recomendaciones al Comité de Elegibilidad sobre Refugiados(CER).

Estratégico Eficacia Mensual Hora de servicio 9 6 66.7


Concluir el proceso de emisión al CER dentro del número de semanascomprometidas para cada meta mensual del ciclo 2008.

5





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida






13 Objetivo 13. Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física y epatrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés.


2 Fortalecer la prevención y atención oportuna de las situaciones de contingenciaque enfrente el país.

E - 009 Coordinación y operación del Sistema Nacional de Protección Civil

112 Coordinación General de Protección Civil

Fin: Contribuir a reducir los efectos negativos de los desastres en la poblaciónmediante el fortalecimiento y la articulación del Sistema Nacional de ProtecciónCivil

Propósito:

El Sistema Nacional de Protección Civil responde adecuadamente (prevé,previene, se anticipa y atiende) a las emergencias y los desastres

Nombre Indicador:

Número de entidades federativas que cuentan con su censo de equipos einfraestructura de emergencia Estratégico Eficacia Mensual Entidad federativa 6 0 0.0

Método de Cálculo: Cuantificar el número de entidades federativas que cuentan con su censo deequipos e infraestructura de emergencia y cuya información está disponible enInternet

1 EPP = Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND).2 Ob. EPP = Objetivo del Eje de Política Pública del PND.3 Pg = Programa sectorial,especial,institucional o regional del PND.4 Ob.Pg = Objetivo del Programa sectorial,especial,institucional o regional del PND.5 Pp = Programa presupuestario.6 UR = Unidad Responsable.7 Tipo de Indicador = El articulo 2, fracción LI, de la LFPRH, define que el SED establece que se utilizarán como base indicadores estratégicos y de gestión.8 Dimensión a medir = El articulo 111 de la LFPRH, establece que, con base en el SED entre otros, se coadyuvará a identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la APF.

6




6 Objetivo 6. Apoyar el desarrollo económico; social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo.

2 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012

1 Apoyar el desarrollo nacional a través de la promoción integral de México en el mundo

P - 007 Promoción de la cultura de México en el exterior

113 Dirección General de Asuntos Culturales

Fin:

Potenciar el impacto de la cooperación internacional en materia de educación ycultura, para contribuir al fortalecimiento del desarrollo nacional mediante lapromoción de la cultura de México en el exterior y la formación de capitalhumano

Propósito: Dirigir la cooperación internacional en materia educativa y cultural de talmanera que permita que la cultura de México se difunda y promueva en elexterior en cumplimiento de los programas establecidos.

Nombre Indicador:

Eventos de promoción cultural realizados Estratégico Eficacia Mensual Evento 600 305 50.8


Número de eventos realizados


9 Objetivo 9. Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior


5 Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior;

E - 001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior

J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior

Ob.Pg Pp UR

Unidadde

MedidaDenominación Tipo de

IndicadorDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición




Anual( 3=( 2/1 )*100 )

AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Relaciones Exteriores


EPP Ob.EPP Pg

7



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición




Anual( 3=( 2/1 )*100 )



EPP Ob.EPP Pg

Fin:

Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de losderechos de los mexicanos en el exterior mediante apoyo a las comunidadesen el exterior.

Nombre Indicador:

Desarrollar los programas de salud, educación y jornadas informativas Estratégico Eficacia Semestral Porcentaje 100.0 N/A

Método de Cálculo: (Número de programas de salud, educación y orientación a mexicanos en elexterior realizados / Número de programas de salud, educación y orientación amexicanos en el exterior programados) x 100


9 Objetivo 9. Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.


5 Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior

E - 004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales

121 Consultoría Jurídica

Fin:

Contribuir a la defensa de los inteses del país y de sus nacionales en litigiosinternacionales, coordinado y asesorando en la preparación de presentacionesy documentación que se requiera.

Propósito:

Población y Gobierno de México apoyados en la solución de litigiosinternacionales.

Nombre Indicador:

Eficacia en la contribución a la solución de litigios internacionales Estratégico Eficacia Semestral Porcentaje 100.0 N/A


Cantidad de litigios internacionales resueltos favorablemente durante elperiodod de reporte/ cantidad total de litigios concluidos en el mismo periodo x100

8



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición




Anual( 3=( 2/1 )*100 )



EPP Ob.EPP Pg


6 Objetivo 6. Apoyar el desarrollo económico; social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo.


1 Apoyar el desarrollo nacional a través de la promoción integral de México en el mundo

P - 001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional

500 Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional

Fin:

Contribuir a una efectiva inserción de México en el mundo, a partir de laprofundización y diversificación de las relaciones económicas y de cooperaciónde México con otros países

Propósito:

Las relaciones económicas y de cooperación de México con otros países sonprofundizadas y diversificadas.

Nombre Indicador:

Eficacia en la generación de acuerdos económicos internacionales entreMéxico y otros países. Estratégico Eficacia Anual Acuerdo 502 N/A


Cantidad de acuerdos existentes entre México y otros países al final delperiodo de reporte


8 Objetivo 8. Impulsar la proyección de México en el entorno internacional.


7 Profundizar nuestras relaciones en Europa, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente

P - 004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional

400 Subsecretaría de Relaciones Exteriores

9



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición




Anual( 3=( 2/1 )*100 )



EPP Ob.EPP Pg

Fin:

Contribuir a una efectiva inserción de México en el mundo, mediante suposicionamiento como interlocutor político, socioeconómico y de cooperacióninternacional.

Propósito:

Mediante la política exterior, la interlocución política y el desarrollo socio-económico y de cooperación internacional de México son promovidos yfortalecidos

Nombre Indicador:

Institucionalización del diálogo político Estratégico Eficacia Semestral Mecanismo 12 N/A

Método de Cálculo: Número de mecanismos nuevos de diálogo político institucionalizados entreMéxico y otros países u organismos, en el perido de reporte.


7Objetivo 7. Contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la vigencia de los valores y principios democráticos; las libertades fundamentales y los derechos humanos; así como el desarrollo sustentable.


6 Fortalecer el sistema multilateral en el marco del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales

P - 005 Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales

810 Dirección General para Temas Globales

Fin:

Contribuir a promover la participación activa y responsable de México en losforos multilaterales.

Propósito:

Los intereses de México en los foros multilaterales son promovidos ydefendidos.

Nombre Indicador:

Participación de México en foros multilaterales. Estratégico Eficacia Mensual Reunión 60 19 31.7

10



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición




Anual( 3=( 2/1 )*100 )



EPP Ob.EPP Pg


Número de eventos en materia multilateral a los que se asiste


9 Objetivo 9. Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.


5 Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior

E - 002 Protección y asistencia consular

211 Dirección General de Protección y Asuntos Consulares

Fin:

Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de losderechos de los mexicanos en el exterior mediante una serie de programas quepermiten un mayor alcance de las acciones consulares

Propósito:

Los mexicanos en el exterior reciben protección y asistencia consular eficientey oportuna.

Nombre Indicador:

Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente. Estratégico Eficacia Trimestral Porcentaje 100.0 80.3 80.3

Método de Cálculo: (Casos de asistencia consular resueltos favorablemente/Totalde solicitudes deasistencia consular) x 100

Nombre Indicador:

Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente Estratégico Eficacia Trimestral Porcentaje 75.0 70.7 94.2

11



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición




Anual( 3=( 2/1 )*100 )



EPP Ob.EPP Pg

Método de Cálculo: (Casos de protección consular resueltos favorablemente/totalde solicitudes deprotección consular) x 100


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2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

9Objetivo 9. Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales; vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.

S - 001 Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

GSA Agroasemex, S.A.

Fin:

Contribuir en el financiamiento y la capitalización en el medio rural, mediante laampliación de la cobertura e incorporación de nuevos segmentos deproductores al seguro agropecuario.

Nombre Indicador:

Tasa de ampliación de la cobertura de seguros agropecuarios paraproductores rurales al cabo de cinco años. Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 10.0 -3.2 -32.0


((Número de hectáreas aseguradas) / (Promedio de hectáreas aseguradas delos años 2001 a 2005) - 1) *100


17

Objetivo 17. Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado; racional y sustentable de los asentamientos humanos.

S - 177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda

HDB Comisión Nacional de Vivienda

Fin:

Contribuir a que la población tenga acceso a un financiamiento para vivienda.

Propósito:

La Población de Bajos Ingresos tiene acceso a un Financiamiento paraAdquisición de Vivienda, Autoconstrucción, Mejoramientos y/o Lotes conServicios. (Por bajos ingresos se entenderá los que cuenten con un ahorroprevio establecido en las reglas de operación vigente, que tengan ingresoshasta 5 salarios mínimos y sean sujetos de crédito)



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Hacienda y Crédito Público



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida

Denominación Tipo de Indicador

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

13








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Nombre Indicador:

Porcentaje de Cobertura Atendida de Vivienda para Población de Bajosingresos. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 15.0 N/A


(Número de Subsidios para Vivienda otorgados a Población de Bajos Ingresosa través del Programa / Número de acciones de vivienda que se necesitananualmente a población de bajos ingresos ) *100


17

Objetivo 17. Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado; racional y sustentable de los asentamientos humanos.

F - 852 Otorgamiento de créditos al sector viviendaHKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Fin:

Promover una oferta de créditos al sector vivienda suficiente que aumente laaccesibilidad para las familias de menos ingresos.

Propósito: Incrementar la atención a la población que actualmente se encuenta sub-atendida.

Componente:

Acciónes de créditos otorgados que beneficien a los sectores masdesprotegidos.

Nombre Indicador:

Créditos otorgados a los sectores más desprotegidos de la población. Gestión Eficacia Mensual Crédito 60,000 12,253 20.4


Número de créditos otorgados a las familias de menos ingresos comparadocon el programa de otorgamiento de créditos estimado para el ejercicio

14








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


1 Objetivo 1. Contar con una hacienda pública responsable; eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.

R - 001 Compromisos con Organismos Financieros Internacionales

215 Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda

Fin:

Apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de la inserciónde México en el mundo.

Nombre Indicador:

Beneficios obtenidos por México derivados de su participación en OrganisnosFinancieros Internacionales. Estratégico Eficiencia Anual Porcentaje 105.0 N/A


Asistencia técnica y financiera recibida en USD en 2008/ Importe de cuotas ysuscripciones de acciones pagadas en USD en 2008*100

3 Igualdad de Oportunidades

15

Objetivo 15. Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico; social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.

S - 180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)

AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones económicas de la población indígenaeconomicamente activa, asociada a los Fondos.

Propósito:

Población indígena beneficiada por el Programa, con mejores condicioneseconómicas y con iniciativas productivas sostenibles y sustentables.

Nombre Indicador:

Atención a la población objetivo Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 14.1 3.7 26.1

15








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


(población objetivo atendida con recursos del Programa en el año deevaluación / población objetivo afiliada a los Fondos en el año de evaluación) *100


15


S - 181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)


Fin:

Contribuir al empoderamiento de las mujeres indígenas participantes en elprograma.

Propósito:

Mujeres indígenas organizadas participan en procesos autogestivos

Nombre Indicador:

Grupos de mujeres indígenas que continúan operando proyectos. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 10.0 N/A


(No. de grupos de mujeres indígenas apoyados por el programa dos añosantes que continúan en operación al final del año de análisis / No. Total degrupos de mujeres indígenas apoyados por el programa dos años antes) * 100


15


S - 179 Programa de Infraestructura Social Básica (PIBAI)


16








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Fin:

Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen elaislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos

Propósito:

Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago con obrasde drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación, y caminos rurales,alimentadores y puentes vehiculares.

Nombre Indicador: Porcentaje de reducción del rezago en materia de caminos rurales,alimentadores y puentes vehiculares. Estratégico Eficiencia Mensual Porcentaje 10.0 0.4 3.6


(1- ((Población elegible sin caminos rurales, alimentadores y puentesvehiculares que están a más de 3 km de una carretera pavimentada o revestidaaño 2005 - Población elegible atendida en el año que se evalúa y añosanteriores con obras de caminos rurales, alimentadores y puentes vehicularesque están a más de 3 km de una carretera pavimentada o revestida) /Población elegible sin caminos rurales, alimentadores y puentes vehicularesque están a más de 3 km de una carretera pavimentada o revestida año2005))*100


15


S - 178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)


Fin:

Contribuir a la asistencia y permanencia de los niños y jóvenes indígenas a laeducación básica

Propósito:

La población indígena en edad escolar beneficiada accede y permanece a laeducación básica en condiciones favorables para su aprendizaje

Nombre Indicador:

Porcentaje de beneficiarios inscritos en albergues que concluyen su cicloescolar Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 93.5 N/A

17








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


Total de beneficiarios PAEI de primaria que concluyeron el ciclo escolarvigente/totalde beneficiarios PAEI de primaria inscritos durante el ciclo escolarvigente X 100


3 Objetivo 3. Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.

G - 003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro

D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Fin: Que el sistema de ahorro para el retiro opere con apego a la normativa vigenteen beneficio de los trabajadores.

Nombre Indicador:

Indicador de cumplimiento de la regulación Estratégico Eficacia Trimestral Porcentaje 99.0 25.0 25.3


Es el cociente del número de reglas con cumplimiento por el número deentidades supervisadas en un trimestre entre el total del numero de reglas acumplir por el número de entidades supervisadas en el trimestre * 100



P - 009 Recaudación de las contribuciones federalesE00 Servicio de Administración Tributaria

Fin:

Incrementar la recaudación tributaria en cantidad suficiente para contribuir alfinanciamiento del gasto público.

18








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Propósito:

Evasión fiscal reducida a través de la aplicación de las facultades decomprobación con un nivel óptimo de efectividad y calidad.

Componente:

Facultades de comprobación aplicadas con un nivel óptimo de efectividad ycalidad.

Nombre Indicador:

Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes. Gestión Eficacia Mensual Porcentaje 65.0 75.9 116.8


Actos profundos de fiscalización con observaciones / Actos profundos defiscalización x 100


2Objetivo 2. Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto; fortaleciendo el papel del sector como detonador decrecimiento; la equidad y el desarrollo de la economía nacional..

S - 187 Reducción de costos acceso al crédito

HAN Financiera Rural

Fin:

Facilitar las condiciones de Acceso al Financiamiento Rural.

Nombre Indicador:

Indice de Presupuesto Ejercido del Componente de Reducción de Costos alCrédito, (PAFAFR). Estratégico Eficiencia Mensual Porcentaje 100.0 37.0 37.0

19








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


Presupuesto ejercido/Presupuesto asignado*100


20




8Objetivo 8. Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.

R - 002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional

120 Comandancia I Región Militar

Fin:

Contribuir a la Seguridad Nacional y preservar la integridad física y elpatrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés.

Nombre Indicador:

Contribuir a la seguridad nacional y preservar la integridad física y el patrimoniode los mexicanos por encima de cualquier otro interés Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 80.0 N/A


(Avance en el cumplimiento de eventos / Total de eventos programados) x 100

Propósito:

Los habitantes en México, el territorio y la soberanía nacional sonsalvaguardados y protegidos por el ejército y fuerza aérea mexicanos

Componente:

Territorio vigilado

Nombre Indicador:

Misiones de vigilancia aérea Gestión Eficacia Anual Porcentaje 33.3 N/A


(Número de operaciones realizadas / Número de operaciones de vigilanciaprogramadas) x 100

Componente:

Territorio vigilado

Nombre Indicador:

Seguridad a instalaciones vitales del país Gestión Eficacia Mensual Instalación 132 132 100.0

Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Defensa Nacional



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

21



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


Sumatoria de la totalidad de destacamentos que proporcionan seguiridad a lasinstalaciones vitales.

Componente:

Siniestros atendidos

Nombre Indicador:

Eventos atendidos Gestión Eficacia Anual Porcentaje 80.0 N/A


(Siniestros atendidos en los que se aplicó el Plan DN-III-E / Total de siniestrosocurridos) x 100

Componente:

Delincuencia organizada combatida

Nombre Indicador:

Operaciones de alto impacto realizadas Gestión Eficacia Anual Operación 28 N/A


Sumatoria de las operaciones de alto impacto realizadas

Componente:

Actividades ecológicas realizadas

Nombre Indicador:

Actividades de reforestación realizadas Gestión Eficacia Anual Árbol 16,000,000 N/A


Sumatoria de los árboles sembrados durante la campaña permanente dereforestación

Componente:

Acciones de beneficio social realizadas

Nombre Indicador:

Campañas de labor social aplicadas Gestión Eficacia Anual Porcentaje 85.0 N/A

22



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


(Personas beneficiadas por las campañas de labor social aplicadas por elpersonal militar / Personas susceptibles de ser beneficiadas por las campañasde labor social aplicadas por el personal militar) x 100


23





4 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012

3Objetivo 3 Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los rocesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.

S - 161 PROCAMPO

F00 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria

Fin:

Contribuir a mejorar los ingresos de los productores agricolas.

Propósito:

Nivel de ingreso mejorado de los productores agrícolas registrados enPROCAMPO

Componente:

Ingreso mejorado a través de la transferencia de recursos por unidad desuperficie

Nombre Indicador:

Porcentaje de ejecución presupuestaria Gestión Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.0 14.7 14.7


(preupuesto apoyado del PROCAMP/presupuesto modificado)*100


10 Objetivo 10. Revertir el deterioro de los ecosistemas; a través de acciones para preservar el agua; el suelo y la biodiversidad.


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

24



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

4 Objetivo 4 Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

S - 195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria

300 Subsecretaría de Agricultura

Fin:

Contribuir a revertir el deterioro de los ecosistemas en la producción primaria, através de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad

Propósito:

Recursos naturales manejados sustentablemente para la producciónagropecuaria y pesquera

Nombre Indicador:

Millones de hectáreas con prácticas y obras aplicadas para elaprovechamiento sustentable Estratégico Eficacia Anual Millones de

hectáreas 52 N/A


Sumatoria de hectáreas con prácticas y obras aplicadas para elaprovechamiento sustentable


8 Objetivo 8. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad; sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.



S - 198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario

200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios

Fin:

Contribuir a abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos yaccesibles y mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestrapresencia en los mercados globales

25



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Propósito:

Sector agroalimentario y rural que cuenta con bienes públicos necesarios parapotenciar su desarrollo competitivo y sustentable

Nombre Indicador:

Porcentaje de incremento de las exportaciones agroalimentarias Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 2.0 N/A


(Exportaciones agroalimentarias en año n+1) / (Exportaciones agroalimentariasen el año n)-1*100

Componente:

Situación sanitaria requerida para el fortalecimiento de la producción yreconocimiento de los mercados.

Nombre Indicador:

Porcentaje de superficie nacional liberada de moscas de la fruta Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 48.0 N/A


(Superficie liberada de mosca de la fruta) / (Superficie Nacional)x100)

Nombre Indicador:

Porcentaje de la superficie nacional libre o de baja prevalencia deenfermedades (fiebre porcina clásica, enfermedad de Newcastle, y tuberculosisbovina)

Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 89.0 N/A


((Sup. Liberada de newcastle / Sup. Nacional) x (0.33)) + ((Sup. Liberada detuberculosis bovina / Sup. Nacional) x (0.34)) + ((Sup. Liberada de fiebreporcina clásica / Sup. Nacional) x (0.33))




26



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


S - 170 Alianza para el Campo

400 Subsecretaría de Desarrollo Rural

Fin:

Contribuir a mejorar los ingresos de la población rural y pesquera promoviendolos procesos de agregación de valor.

Propósito:

Población rural y pesquera con bienes de capital estratégicos incrementados através del apoyo subsidiario a la inversión en las unidades económicas rurales.

Componente: Unidades económicas rurales y pesqueras capitalizadas con apoyos a lainversión en activos productivos

Nombre Indicador:

Unidades económicas rurales y pesqueras capitalizadas con apoyos a lainversión en activos productivos Estratégico Eficacia Anual

unidades económicas rurales

785,000 N/A


Sumatoria de unidades económicas rurales y pesqueras capitalizadas conapoyos a la inversión en activos productivos


11Objetivo 11. Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas; tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.


5

Objetivo 5 Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural, además de promover acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.

27



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

S - 212 Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural

112 Coordinación General de Política Sectorial

Fin:

Contribuir a generar un ambiente armónico de consulta y atención con losactores vinculados al sector.

Propósito:

Organizaciones sociales del sector agropecuario y pesquero que participan demanera representativa en los órganos consultivos.

Nombre Indicador:

Porcentaje de organizaciones apoyadas que participan en órganos consultivos Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 40.0 N/A


(Número de organizaciones apoyadas que participan en órganos consultivos) /(Número de organizaciones totales apoyadas)*100





S - 210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural

200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios

Fin:

Contribuir a mejorar los ingresos de los productores.

28



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Propósito:

Individuos que se dediquen a actividades productivas en el medio rural cuentancon mayor acceso a servicios financieros.

Nombre Indicador:

Millones de pesos de financiamiento detonado por el programa Estratégico Economía Anual Millones de pesos 10,375 N/A


(Financiamiento contratado por el componente de IF´s)+(Financiamientocontratado por el componente de instrumentos de inducción y desarrollo delfinanciamiento al medio rural)


8 Objetivo 8. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad; sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.


2 Objetivo 2 Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.

S - 211 Programa de Atención a Problemas Estructurales

300 Subsecretaría de Agricultura

Fin:

Contribuir al ordenamiento y certidumbre de mercados y al acceso a insumoscompetitivos para mejorar el ingreso de los productores agropecuarios ypesqueros.

Nombre Indicador:

Porcentaje de incremento en el valor de la producción de granos y oleaginosasapoyados Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 3.7 N/A


Se anexa hoja de metodología

29



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


7 Objetivo 7. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.


1 Objetivo 1 Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.

S - 173 Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas

400 Subsecretaría de Desarrollo Rural

Fin:

Contribuir a mantener el patrimonio de la población del medio rural ante laocurrencia de contingencias climatológicas extremas.

Propósito:

Productores apoyados de bajos ingresos que mantienen el 25% de supatrimonio en activos productivos elegibles ante la ocurrencia de contingenciasclimatológicas extremas a efecto de reincorporarlos a sus actividadesproductivas.

Componente:

Productores de bajos ingresos reincorporados a sus actividades productivasen el menor tiempo posible mediante esquemas de seguro o entrega de apoyosdirectos.

Nombre Indicador:

Porcentaje de productores apoyados que se reincorporan a su actividadproductiva. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 80.0 N/A

30



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


(Número de productores a los que los apoyos les permitieron reincorporarse asu actividad productiva / Número total de productores apoyados)*100


31




14

Objetivo 14. Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones; tanto a nivel nacional como regional; a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo; así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exteriodel país; de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

5 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012

4 Objetivo 4 Competitividad

E - 007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante

J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

Fin:

Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, continuando con laformación, capacitación y actualización de profesionales del mar.

Nombre Indicador:

Personal formado, capacitado y actualizado incrementa su nivel deespecialización. Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 80.0 31.2 39.0


Cantidad realizada, por cien, entre la cantidad propuesta como meta.


14



1 Objetivo 1 Cobertura



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Comunicaciones y Transportes



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

32








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

M - 001 Actividades de apoyo administrativo

KDK Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Fin:

Contribuir al desarrollo de las comunicaciones del país administrando lasoperaciones de aviación y la prestación de servicios aeroportuarios,comerciales y complementarios que se demanden.

Nombre Indicador:

Cobertura del Servicio. Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 100.0 91.8 91.8


Operaciones reales entre Operaciones programadas por 100


14



3 Objetivo 3 SeguridadE - 020 Atención a Puntos de Conflicto

211 Dirección General de Conservación de Carreteras

Fin:

Contribuir a conservar la red carretera federal libre de peaje a través de laatención a puntos de conflicto.

Propósito:

Que los usuarios de la red federal de carreteras libre de peaje cuenten con unared en mejores condiciones.

Nombre Indicador:

Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular. Estratégico Eficiencia Anual Porcentaje 5.21 N/A

33








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


Sobrecostos de operación X 100 / Costos de operación ideal


14




E - 003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Fin:

Proporcionar servicios al usuario con calidad, segurudad y economía.

Nombre Indicador:

Aforo Vehicular en Caminos y Puentes. Estratégico Eficacia Mensual Aforo 61,619,855 26,675,874 43.3


Aforo vehicular promedio proyectado en plazas de cobro


14



34








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

2 Objetivo 2 Calidad

E - 001 Conservación Periódica de Tramos


Fin:

Contribuir a conservar la red carretera federal libre de peaje a través de laconservación periódica de tramos.

Propósito:

Que los usuarios de la red federal de carreteras libre de peaje cuenten con unared en mejores condiciones

Componente:

Acciones de conservación en la red federal encaminadas a mejorar suscondiciones de operación y funcionalidad para lograr obtener un mejor índicede servicio para los usuarios.

Nombre Indicador:

Índice de cumplimientodel programa de conservación periódica de tramos en lared federal de carreteras libres de peaje. Gestión Eficacia Mensual Porcentaje 100.0 91.8 91.8


Km realizados en conservación periódica en el ejercicio x 100 / kmprogramados para conservación periódica en el periodo


14



1 Objetivo 1 CoberturaE - 012 Servicios de correo

J9E Servicio Postal Mexicano

35








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Fin:

Contribuir a satisfacer las necesidades de comunicación de la población,mediante la prestación de servicios postales.

Propósito:

La demanda de los servicios postales de la población es atendida en la zonade cobertura.

Componente:

Servicios de entrega de correspondencia proporcionados.

Nombre Indicador:

Cantidad de piezas entregadas Estratégico Eficacia Mensual Pieza 1,320,844,000 380,681,408 28.8


Cantidad de piezas entregadas en periodo del reporte


14



2 Objetivo 2 CalidadE - 016 Reconstrucción de Tramos


Fin:

Contribuir a conservar la red carretera federal libre de peaje a través de lareconstrucción de tramos.

Nombre Indicador:

Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones. Estratégico Calidad Anual Porcentaje 78.0 N/A

36








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones al termino de cadaejercicio presupuestal x 100 / longitud total de la red


14



3 Objetivo 3 SeguridadE - 018 Reconstrucción de Puentes


Fin:

Contribuir a conservar la red carretera federal libre de peaje a través de lareconstrucción de puentes.

Propósito:


Componente:

Adecuar la capacidad estructural de los puentes a las nuevas cargasautorizadas, a fin de asegurar el libre flujo vehicular en todo tiempo y manteneren buen estado sus características físicas y operacionales

Nombre Indicador:

Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la redfederal de carreteras libres de peaje. Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje 100.0 5.90 5.9


Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio x 100 / puentesprogramados para reconstruir en el periodo

37








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


14



3 Objetivo 3 SeguridadE - 019 Conservación Rutinaria de Puentes


Fin:

Contribuir a conservar la red carretera federal libre de peaje a través de laconservación rutinara de puentes.

Propósito:


Componente:

Mantener en buen estado las características físicas y operacionales de lasestructuras existentes, a fin de asegurar el libre flujo vehicular.

Nombre Indicador:

Índice de cumplimientodel programa de conservación rutinaria de puentes en lared federal de carreteras libres de peaje. Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje 100.0 12.00 12.0


Puentes realizados en conservación en el ejercicio x 100 / puentesprogramados para conservar en el periodo

38








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


14



1 Objetivo 1 CoberturaE - 008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria

J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Fin:

Garantizar las actividades de comercio por la vía marítima y ampliar lacobertura de la infraestructura y servicios portuarios.

Nombre Indicador:

Atender embarcaciones. Estratégico Eficacia Mensual Barco 2,024 805 39.7


Barcos arribados


14



1 Objetivo 1 CoberturaE - 011 Conservación de infraestructura ferroviaria

J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

39








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Fin:

Supervisar y cumplir con los programas de conservación y modernización de lainfrestructura y la operación del equipo ferroviario

Nombre Indicador:

Kilometros de via conservados Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 100.0 100.0 100.0


Kilometros de vía conservados entre total de kilometros que componen lainfrestructura ferroviaria


14



1 Objetivo 1 CoberturaE - 010 Servicios de ayudas a la navegación aérea

C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Fin:

Contribuir a que los accidentes e incidentes aéreos se eviten a través delmanejo seguro y eficiente de la navegación aérea y los servicios de control detránsito áereo

Propósito:

La navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo se manejandeforma segura y eficiente

Nombre Indicador:

Sistemas en operación Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 98.0 98.9 100.9

40








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


Tiempo de sistemas operando/Tiempodel universo de sistemas en operación X100


14




E - 013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos

KCZ Telecomunicaciones de México

Fin:

Contribuir a vincular a la nación, mediante la prestación de servicios detelecomunicaciones y servicios bàsicos financieros, con especial atención almedio rural y popular urbano.

Propósito:

La demanda de servicios financieros básicos, servicios de comunicaciónsatelital es atendida en las oficinas de Telcomunicaciones de México(TELECOMM) con especial enfoque al medio rural y popular urbano.

Nombre Indicador:

Nivel de cobertura de los servicios proporcionados Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 73.0 73.0 100.0


(Población total en localidades que cuentan con oficinas, puntos temporales yred de telefonía rural con atención de TELECOMM / Población total del país )*100

41








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


14



2 Objetivo 2 CalidadE - 017 Conservación Rutinaria de Tramos


Fin:

Contribuir a conservar la red carretera federal libre de peaje a través de laconservación rutinaria de tramos.

Propósito:


Componente:

Mantener las características físicas y funcionales de la red federal decarreteras para proporcionar al usuario seguridad y confort al transitar porellas.

Nombre Indicador:

Índice de cumplimientodel programa de conservación rutinaria de tramos en lared federal de carreteras libres de peaje. Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje 100.0 15.00 15.0


Km realizados en conservación rutinaria en el ejercicio x 100 / km programadospara conservación rutinaria en el periodo

42








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


14




G - 004 Regulación del sector de telecomunicaciones

D00 Comisión Federal de Telecomunicaciones

Fin:

Contribuir a que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios detelecomunicaciones ampliando la cobertura de servicios

Nombre Indicador:

Densidad telefónica Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 18.8 N/A


(Núm. de líneas telefónicas en el país / Población Total del país) por cien


13

Objetivo 13. Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región; en coordinación y colaboración con actores políticos; económicos y sociales al interior de cada región; entre regiones y a nivel nacional.



S - 071 Programa de Empleo Temporal (PET)

210 Dirección General de Carreteras

43








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Fin:

Contribuir a disminuir el nivel de marginación y pobreza en localidades ruralesmenores a 15 mil habitantes

Propósito:

Generar fuentes alternativas de ingresos temporales para beneficiareconomicamente la población en localidades rurales de los municipios del País.

Componente:

Jornales entregados a beneficiarios por los trabajos de reconstrucción yconservación ejecutados en caminos rurales.

Nombre Indicador:

Jornal promedio por beneficiario. Estratégico Eficacia Anual Jornal 60 N/A


Número total de jornales entregados en el ejercicio / número de beneficiariostotales


14




E - 009 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria

JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

44








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Fin:

Coadyuvar a que el transporte aéreo de pasajeros se lleve a cabo conseguridad. Atender oportunamente los requerimientos de seguridad y lasemergencias. Contar con aeropuertos con instalaciones confortables.

Nombre Indicador:

Pasajeros atendidos. Estratégico Eficacia Mensual Pasajero 1,780,765 835,143 46.8


(Pasajeros atendidos en los aeropuertos a cargo de la entidad)


14



2 Objetivo 2 Calidad

E - 021 Mantenimiento Integral de la Red Federal de Carreteras


Fin:

Contribuir a conservar la red carretera federal libre de peaje a través delmantenimiento integral de la red federal de carreteras

Propósito:


Componente:

Contar un instrumento que permita agrupar en un solo contrato todos lostrabajos inherentes a la reconstrucción y conservación de tramos carreteros ypuentes, adicionando servicios de vialidad, con el fin de reducir los costos decontratación y prestar un más eficiente

45








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Nombre Indicador:

Índice de cumplimientodel programa de mantenimientointegral de la red federalde carreteras libres de peaje. Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje 100.0 5.1 5.1


km atendidos bajo la modalidadmantenimientointegral en el ejercicio x 100 / kmprogramados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en elperiodo


46




5Objetivo 5. Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.

G - 003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC

LAT Procuraduría Federal del Consumidor

Fin:

Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo.

Propósito:

Cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federalsobre Metrología y Normalización y Normas Oficiales Mexicanas verificada.

Nombre Indicador:

Visitas de Verificación a establecimientos comerciales Estratégico Eficacia Mensual Visita 72,000 34,750 48.2


Visitas de verificación a establecimientos comerciales realizadas


6 Objetivo 6. Promover la creación; desarrollo y consolidación de las micro; pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).

6 Programa Sectorial de Economía 2007-2012

1 Objetivo1 Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.

F - 002 Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva, mediante el otorgamiento de Financiamiento

K2O Fideicomiso de Fomento Minero

Fin:

Generar empleos a través del financiamiento a las MIPyMEs del sector mineroy las que componen su cadena productiva.

Nombre Indicador:

Empleos generados por el otorgamiento de financiamiento. Estratégico Eficacia Mensual Empleo 3,500 1,931 55.1

Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Economía



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

47



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Método de Cálculo: No. de empleos generados



E - 007 Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorionacional

LAU Servicio Geológico Mexicano

Fin:

Contribuir al incremento en la producción y en el empleo en el sector

Propósito:

Fomentar la inversión en exploración y nuevos proyectos de minería y elaprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables

Componente:

Cartografía geofísica escala 1:50,000

Actividad:

Producir infraestructura de información geológica del territorio nacional enescala 1:50,000

Nombre Indicador:

Infraestructura de información geológica en escala 1:50 mil Gestión Eficacia Mensual Kilómetro cuadrado 34,364 20,843 60.6


Km2 acumulados + Km2 a realizar en el año


2Objetivo 2. Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida; impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos

6 Programa Sectorial de Economía 2007-2012.

48



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Detonar el desarrollo de la micro, pequeña y medianas empresas (MIPyMEs)

S - 021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores encondición de pobreza al sistema productivo nacional

Propósito:

Emprendedores en condición de pobreza crean y desarrollan microempresasa través del acceso al financiamiento

Componente:

C1: Apoyos Financieros y créditos a instituciones de microfinanciamiento (IMF)destinados a sustentar líneas de microfinanciamiento para la población objetivo

Nombre Indicador:

Microcréditos otorgados a beneficiarios Gestión Eficacia Trimestral Microcrédito 330,000 37,625 11.4


Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo




1 Objetivo1 Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPyMEs existentes.

E - 005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

LAT Procuraduría Federal del Consumidor

49



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Fin:

Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo

Propósito:

Derechos de los consumidores salvaguardados

Nombre Indicador:

Monto de las quejas solucionadas respecto a las quejas presentadas Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 72.0 62.9 87.4


(Monto de las quejas solucionadas entre Monto de las quejas presentadas) x100




1 Objetivo1 Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.

S - 017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad

Fin:

Contribuir a incrementar el nivel de ingreso de la población objetivo a través delmejoramiento de las condiciones de inserción de los integrantes de lasunidades productivas al sistema productivo nacional.

Nombre Indicador:

Generación de ocupaciones Estratégico Eficacia Trimestral Ocupación 22,000 N/A


Número de ocupaciones generadas por el Programa en el año t

50



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg



B - 001 Producción, transportación y comercialización de sal marina

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Fin:

Contribuir a la consolidacion de las empresas y mantener la oferta de empleosmediante la produccion, transportacion y comercializacion de sal.

Propósito:

comercializar sal marina industrial y de mesa para satisfacer la demandainterna y externa.

Nombre Indicador:

Comercialización de Sal Marina Estratégico Eficacia Mensual Tonelada 6,980,398 2,966,896 42.5


Toneladas de sal comercializadas




Consolidar un avance significativo de la competitividad de la economía mexicana para impulsar la generación de empleos.

S - 214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital

Fin:

Contribuir a que México se convierta en una plataforma logística de clasemundial elevando los niveles de servicio de las empresas mexicanas.

51



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Propósito:

Los servicios logísticos tanto en comercio exterior como interior que seofrecen en México son competitivos

Componente:

Proyectos logísticos y de abasto detonados

Nombre Indicador:

Número de proyectos logísticos y de abasto detonados Gestión Eficacia Mensual Unidad 10 5 50.0


Número de proyectos aprobados para el ejercicio fiscal 2008





P - 010Promoción de la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad

B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Fin:

Contribuir a la eficiencia de la administración pública federal revisando yrealizando propuestas de mejora regulatoria a los anteproyectos dedisposiciones administrativas.

Propósito:

Los particulares tienen acceso, de manera permanente, a un sistemaelectrónico actualizado y simplificado de trámites y servicios en su relación conel gobierno federal.

52



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Componente:

Sistema de Apertura Rápida de Empresas extensivo.

Nombre Indicador:

Convenios SARE firmados. Estratégico Eficacia Mensual Convenio 17 0 0.0


Sumatoria de Convenios SARE firmados con municipios.





P - 008

Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad�

200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa

Fin:

Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación denuevas empresas y a la consolidación de las micro, pequeñas y medianasempresas existentes.

Propósito:

Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas reciben programas,instrumentos y acciones dirigidos a impulsar su competitividad.

Nombre Indicador:

Número de empresas atendidas. Estratégico Eficacia Trimestral Empresa 200,000 16,343 8.2


(Suma total del número de Empresas Atendidas)

53



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg




E - 006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones

K2H Centro Nacional de Metrología

Fin:

Contribuir a la competitividadde los sectores económicos mediante el sustentode un sistema de metrología, normalización y evaluación de la conformidad, apartir de la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan en elpaís. El CENAM es organismo del más alto nivel metrológico en el país y es eleje del sistema de metrología, normalización y evaluación, origen de latrazabilidad de las mediciones en todos los ámbitos económicos y de sureconocimiento a nivel internacional.

Propósito:

Establecer bases metrológicas, patrones de medición, materiales de referenciay normalización, indispensables para la competitividad de los sectoreseconómicos, que les permitan cumplir con los estandares de medición y laevaluación de la conformidad de los bienes y servicios.

Componente:

Dirigir el apoyo en metrología para incrementar la calidad de procesos,productos y servicios, incorporando un mayor contenido tecnológico en lascadenas de valor para elevar su competitividad. Se apoyará a la plantaproductiva en los sectores prioritarios de manufactura, como la industria metalmecánica, automotriz, aeronáutica, eléctrica electrónica, telecomunicaciones,construcción y textil, entre otras. Se proveerán las referencias metrológicaspara evaluar y asegurar la cantidad y calidad de productos, garantizando conello los productos y servicios que reciben los consumidores, así comofacilitando el acceso de los productos mexicanos en el extranjero.

Nombre Indicador:

Atender la demanda de servicios de metrología de los diversos sectores de lasociedad Gestión Eficacia Mensual Servicio 5,971 2,578 43.2

54



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


Número de servicios atendidos en 2008





S - 151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)

410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital

Fin:

Contribuir al desarrollo de la industria de servicios de tecnologías deinformación competitiva internacionalmente y asegurar su crecimiento en ellargo plazo.

Propósito:

Fortalecer las capacidades de las personas y las empresas de la industria delsoftware y servicios relacionados favoreciendo la atracción de inversión en elsector.

Nombre Indicador:

Empleo potencial en el sector TI Estratégico Eficacia Mensual Empleo 11,623 4,636 39.9


Empleos potenciales en el año




55



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


S - 020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)

200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa

Fin:

Contribuir al desarrollo económico y a la generación de más y mejoresempleos

Nombre Indicador:

Generación de empleos formales por el Fondo PYME Estratégico Eficacia Trimestral Empleo 75,000 3,660 4.9


(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en añot)



E - 003Prevención y eliminación de las practicas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia�

A00 Comisión Federal de Competencia

Fin:

Contribuir al funcionamiento eficiente y competitivo de la economía a través dela prevención y sanción de prácticas y CNT´s monopólicas

Propósito:

Los mercados de México son protegidos de prácticas y concentracionesmonopólicas

Nombre Indicador:

Eficacia en la protección a mercados de prácticas monopólicas Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 100.0 100.0 100.0

56



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


(Prácticas monopólicas sancionadas / prácticas monopólicas detectadas) X100




10 Objetivo 10 Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

F - 003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa

K2W ProMéxico

Fin:

Contribuir a la generación de empleos y la competitividad de la economíamexicana, mediante el impulso a las exportaciones de bienes y serviciosproducidos en nuestro país y la atracción de inversión extranjera directa enMéxico

Propósito:

Incrementar la captación de inversión extranjera directa hacia México y lasexportaciones de productos y servicios mexicanos en el exterior

Nombre Indicador:

Monto de las exportaciones realizadas por las empresas apoyadas porProMéxico. Estratégico Eficacia Trimestral Millones de

dólares 2,200 450 20.5


Suma del valor de las exportaciones realizadas por las empresas apoyadascon los servicios de promoción internacional de ProMéxico en 2008.



57



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

E - 008 Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial

K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Fin:

Que las actividades industriales y comerciales del país, utilicen el sistema depropiedad industrial como un elemento de protección legal en la distinción desus servicios y productos.

Propósito:

Otorgar al solicitante la titularidad de un signo distintivo o una invención, que leproporciona el derecho temporal para el uso comercial o industrial exclusivo deese signo distintivo o de esa invención.

Nombre Indicador:

Títulos de patentes y Registros otorgados Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 100.0 303.3 303.3


(Títulos de patentes y registros entregados / Total de titulos de patentes yregistros otorgados) x100





F - 001 Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras

600 Coordinación General de Minería

Fin:

Contribuir al desarrollo del Sector Minero promoviendo su competitividad y lageneración de empleos.

Propósito:

El sector minero eleva su competitividad, atrae mayores inversiones y generaempleo

58



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Componente:

Marco Normativo actualizado

Nombre Indicador:

Expedición de concesiones mineras Gestión Eficiencia Trimestral Porcentaje 90.0 18.86 21.0


No. de solicitudes tituladas en tiempo / No. total de solicitudes tituladas x 100


2Objetivo 2. Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida; impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos


Detonar el desarrollo de la micro, pequeña y medianas empresas (MIPyMEs)

S - 016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las mujeres ruralesemprendedoras en situación de pobreza sistema productivo nacional

Propósito:

Mujeres rurales emprendedoras en condiciones de pobreza que crean ydesarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento.

Componente:

Apoyos Financieros y créditos a instituciones de microfinanciamiento (IMF)para sustentar líneas de microfinanciamiento para la población objetivo

Nombre Indicador:

Microcréditos otorgados a beneficiarias Gestión Eficacia Trimestral Microcrédito 180,000 24,913 13.8

59



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo


60

Avancede la Meta



23Objetivo 23. Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.

S - 204 Cultura Física

L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Fin:

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la Cultura Física en la poblaciónmexicana.

Nombre Indicador:

Tasa de crecimiento de la participación en los eventos nacionales deactivación física, deportivos y en centros escolares y municipales. Estratégico Eficacia Mensual Tasa de

crecimiento 61.1 39.9 65.3


(Número de participantes en eventos nacionales de activación física, deportey en centros escolares y municipales) / (El total de las participaciones en elaño n/n-1)-1 X 100


9 Objetivo 9. Elevar la calidad educativa.

7 Programa sectorial de Educación 2007-2012

2 Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

S - 022 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza (CONAFE)

L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo

Fin:

Contribuir al incremento de la equidad en la educación básica, en localidadesde alto y muy alto rezago social con población en edad escolar, susceptiblesde ser atendidas mediante el Modelo Comunitario de Educación Inicial yBásica para Población Mestiza

Propósito:

Aumentar la cobertura educativa en localidades de alto y muy alto rezagosocial susceptiblesde ser atendidas por el Modelo Comunitario de EducaciónInicial y Básica para población mestiza, donde habitan niños y niñas en edadescolar

Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Educación Pública


Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida

Valor de la Meta 2008( 1 )Pp UR Denominación Tipo de

Indicador

61

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador

Componente:

Servicios del Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica parapoblación Mestiza, entregados a niños y niñas en edad escolar, que habitanen localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE

Nombre Indicador:

Número de servicios educativos entregados en localidades mestizas Gestión Eficiencia Mensual Servicio 34,016 29,525 86.8


Número de servicios educativos entregados en localidades mestizas





S - 126 Programa Educativo Rural

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria

Fin:

Contribuir al desarrollo rural, mediante el fortalecimiento de las capacidadesde sus habitantes.

Propósito:

Formar y capacitar alumnos (as) y productores (as) para mejorar sudesempeño en los ámbitos educativo, productivo y laboral.

Nombre Indicador:

Alumnos atendidos que concluyeron su proceso de formación educativa ycapacitación. Estratégico Eficacia Mensual Alumno 39,663 3,470 8.7


Número de alumnos atendidos que concluyeron su proceso de formacióneducativa y capacitación



62

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador


6

Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transpare

S - 029 Programa Escuelas de Calidad

310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa

Fin:

Contribuir a mejorar el logro educativo en los alumnos de las escuelaspúblicas de educación básica del país.

Propósito: Que las escuelas públicas de educación básica cuentencon gestión escolarefectiva.

Nombre Indicador:

Escuelas beneficiadas por el programa Estratégico Eficacia Anual Escuela 27,721 N/A


Número de escuelas beneficiadas al término del ciclo escolar


1

Objetivo 1. Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista; de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.



S - 072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades


Fin:

Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza de la poblacióbeneficiaria en dicha condición, favoreciendo el incremento de suscapacidades básicas en educación, salud y nutrición.

63

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador

Propósito:

Las familias beneficiarias de Oportunidades ampliaron sus capacidadesbásicas en educación, salud y nutrición mediante los apoyos del Programa ysu participación corresponsable.

Nombre Indicador:

Tasas de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios deOportunidades. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 63.0 N/A


Tasa de Terminación de Secundaria (TTS)= Egresados de secundaria delPrograma Oportunidades(EOS) / Población beneficiaria del ProgramaOportunidades de 15 años de edad (PB15) X 100



S - 156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas

515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación

Fin:

Contribuir a que concluyan su formación académica, los futuros maestros através de la realización de sus prácticas docentes y servicio social.

Propósito:

Destinar recursos de apoyo que permitan a los futuros maestros deEducación Básica, realizar sus prácticas docentes y el servicio social.

Nombre Indicador:

Estudiantes que terminaron su práctica intensiva y servicio social en el plazoestablecido. Estratégico Eficacia Anual Estudiante 19,700 N/A


Estudiantes que terminaron su práctica intensiva y servicio social en el plazoestablecido.


21 Objetivo 21. Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participacióny disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural; histórico

64

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador



E - 011 Fomento y difusión a la cultura

H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Fin:

Contribuir a una mayor acceso a la población a la práctica y disfrute de lasactividades artísticas y culturales.

Propósito:

El Subsector cultura ofrece espacios y actividades artísticas y culturales alpúblico nacional y extranjero.

Nombre Indicador:

Asistente a espacios y actividades artísticas y culturales Estratégico Eficacia Mensual Público asistente 53,611,860 28,207,845 52.6


Personas asistentes a los espacios y actividades artísticas y culturales


10 Objetivo 10. Reducir las desigualdades regionales; de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.



S - 024 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Fin:

Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativasentre grupos sociales.

Propósito:

Población de 15 años y más en condición de rezago educativo concluye sualfabetización, primaria o secundaria

65

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador

Nombre Indicador:

PG1 Eficacia en el abatimiento del incremento neto al rezago educativo Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 125.7 N/A


(Número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria enel año n / el número neto de personas que se incorporaron al rezagoeducativo en el año n - 1) * 100

Nombre Indicador:

PG2 Eficacia en el impacto al rezago educativo Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 1.3 N/A


(Número de personas atendidas en el programa que concluyen el nivelsecundaria en el año n / el número de personas de 15 años y más en rezagoeducativo en el año n-1) * 100



S - 028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria

Fin:

Contribuir al ingreso y permanencia en la educación superior de los jóvenesde escasos recuros.

Propósito:

Los jóvenes entre 19 y 23 años de familias con ingresos menores o iguales a3 salarios mínimos, cuentancon financiamiento para iniciar y terminar el nivelde educación superior.

Nombre Indicador:

Alumnos inscritos en las IES públicas que reciben beca PRONABES Estratégico Eficacia Anual Alumno 225,000 N/A


Total de alumnos inscritos en las IES que reciben beca PRONABES

66

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador





S - 084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)


Fin:

Contribuir a la equidad educativa de niñas, niños y jóvenes del país, medianteacciones compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicialy básica.

Propósito:

Niños y jóvenes de sectores vulnerables con acceso y permanencia a laeducación inicial no escolarizada y básica

Nombre Indicador:

Cobertura de educación inicial en zonas marginadas Estratégico Eficacia Anual Localidad 27,181 N/A


Número de localidades en zonas marginadas con servicios de educacióninicial


11Objetivo 11. Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.


3

Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

E - 001 Enciclomedia

311 Dirección General de Materiales Educativos

67

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador

Fin:

Contribuir a fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje con el uso detecnologías de la información y la comunicación

Propósito:

Estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria que tienen acceso atecnologías de información y la comunicación en los procesos de enseñanzaaprendizaje

Componente:

Aulas dotadas de Enciclomedia entregadas a los estudiantes de 5o y 6ogrado de educación primaria.

Nombre Indicador:

Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles conEnciclomedia Estratégico Eficacia Anual Aula 118,000 N/A

Método de Cálculo: Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles conEnciclomedia




5Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.

E - 021 Investigación científica y desarrollo tecnológico

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Fin:

Incrementa y fortalece la capacidad científica, tecnológica y humanística deimpacto en la productividad de la economía nacional y en la solución deproblemas de relevancia social.

Propósito:

Mejora del nivel científico, tecnológico y humanístico del país.

68

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador

Nombre Indicador:

Publicaciones de investigación Estratégico Eficacia Anual Publicación 11,251 N/A


Publicaciones realizadas

Componente:

Realiza proyectos de investigación, establece canales de comunicación conuniversidades, centros de investigación y sector productivo.

Nombre Indicador:

Investigación Estratégico Eficacia Anual Proyecto 9,973 N/A


Proyectos de investigación en desarrollo


14 Objetivo 14. Ampliar la cobertura; favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.



E - 010 Provisión de servicios de educación superior y posgrado

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Fin:

Impartir enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los diversoscampos científicos, tecnológicos y humanísticos, con el propósito de formarprofesionales que contribuyan al desarrollo nacional; así como formaracadémicos y profesionales en los niveles de maestría y doctorado, quecoadyuven al fomento, desarrollo, fortalecimiento e inovación en lainvestigación y la docencia.

Propósito:

Coadyuva a la formación de capital humano de nivel profesional y posgrado.

69

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador

Nombre Indicador:

Matrícula en licenciatura y posgrado Estratégico Eficacia Anual Alumno 242,511 N/A


Alumnos atendidos en el ciclo 2008-2009





U - 006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales


Fin:

Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación media superiory educación superior.

Propósito:

Apoyar a los estados para que atiendan la demanda de servicios deeducación media superior y superior a través de sus OrganismosDescentralizados de Educación

Componente:

Alumnos atendidos en ODES de Educación Media Superior y Superior

Nombre Indicador:

Alumnos inscritos en ODES de Educación Media Superior Estratégico Eficacia Anual Alumno 858,874 N/A


Alumnos inscritos en ODES de Educación Media Superior

Componente:

Alumnos atendidos en ODES de Educación Media Superior y Superior

Nombre Indicador:

Alumnos inscritos en ODES de Educación Superior. Estratégico Eficacia Anual Alumno 1,358,920 N/A

70

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador


Alumnos inscritos en ODES de Educación Superior



S - 035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas

515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación

Fin:

Favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educaciónsuperior

Propósito:

Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrecen lasEscuelas Normales Públicas

Nombre Indicador:

Porcentaje de Escuela Normal Pública Apoyada Estratégico Calidad Anual Porcentaje 85.0 N/A


(Total de Escuela Normales Públicas apoyadas / Total de Escuela NormalesPúblicas) *100


13Objetivo 13. Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior; brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.

E - 008 Provisión de servicios de educación técnica

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria

Fin:

Contribuir a fortalecer el acceso y la permanencia en la educación mediasuperior.

Propósito:

Proporcionar servicios educativos en apego a la Reforma Integral de laEducación Media Superior.

71

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador

Nombre Indicador:

Matrícula de educación técnica del nivel medio superior Estratégico Eficacia Anual Alumno 209,128 N/A


Alumnos atendidos en el ciclo escolar 2008-2009


12 Objetivo 12. Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.


6

Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transpare

U - 003 Programas educativos en materia de prevención de adicciones

310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa

Fin:

Impulsar la consolidación de espacios seguros en las escuelas de educaciónbásica como parte de la formación ciudadanaencaminada a la prevenciónderiesgos asociados al consumo de sustancias adictivas, la delincuencia y laviolencia.

Propósito:

Consolidar a las escuelas de educación básica del país como espaciosseguros y confiables impulsando la participación social como estrategia deautogestión y un modelo educativo basado en el desarrollo de competenciasa fin de mejorar las condiciones de calidad y equidad, contribuyendo a laformación ciudadana de personas comprometidas con la cultura de laprevención.

Nombre Indicador:

Escuelas beneficiadas que realizan actividades preventivas que permitanatender la seguridad de los alumnos. Estratégico Eficacia Anual Escuela 10,637 N/A

Método de Cálculo: Número de escuelas beneficiadas que realizan actividades preventivas paraatender la seguridad de los alumnos

72

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador




1Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

E - 003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados

MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Fin:

Contribuir a elevar la calidad educativa en la educación básica y mediasuperior.

Nombre Indicador:

Exámenes aplicados a las muestras representativas de educación básicapara medir el rendimiento académico. Estratégico Eficacia Mensual Examen 8 8 100.0


Número de exámenes de rendimiento escolar aplicados

Propósito:

Las autoridades educativas reciben los informes de los resultados de lasevaluaciones para apoyar la toma de decisiones

Componente:

Instrumentos y metodología de evaluación realizada

Nombre Indicador:

Desarrollo de Sistema de Pruebas de Educación Media Superior Gestión Eficacia Anual Sistema 1 N/A


Número de Sistemas Desarrollados de Educación Media Superior




73

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador


S - 127 Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en Educación Básica en Servicio

314 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio

Fin:

Contribuir a la mejora de los niveles de aprendizaje de los alumnos deeducación básica

Propósito:

Incremento de docentes, directivos, ATP y colectivos que acreditan losENAMS

Nombre Indicador:

Porcentaje de docentes, ATP y colectivos acreditados en los ENAMS Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 12.5 N/A


Docentes, directivos, ATP y colectivos acreditados/ Total de docentes,directivos, ATP y colectivos*100

Componente:

Docentes, directivos, ATP y colectivos que participan en acciones deformación continua

Nombre Indicador:

Porcentaje de docentes, directivos, ATP y colectivos actualizados Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 75.0 N/A


Docentes, directivos, ATP y colectivos actualizados/ total de docentes,directivos, ATP y colectivos *100





E - 006 Fortalecimiento del programa de becas

74

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador

B00 Instituto Politécnico Nacional

Fin:

Elevar el nivel educativo de la población.

Propósito:

Disminuye la deserción escolar en la educación superior.

Nombre Indicador:

Porcentaje de alumnos becados en los niveles media superior, superior yposgrado Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 11.0 N/A


Alumnos becados en los niveles media superior, superior y posgrado X 100 /Alumnos atendidos en media superior, superior y posgrado



B - 001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos

L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Fin:

Contribuir a elevar la calidad en la educación básica produciendo ydistribuyendo los materiales para elevar su pertinencia y relevancia en eldesarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en estos el desarrollo devalores, habilidades y competencias

Propósito:

Libros de texto y materiales educativos entregados de manera oportuna ysuficiente a los gobiernos estatales

Nombre Indicador:

Cantidad de libros de texto y materiales educativos entregados Estratégico Eficacia Mensual Libro y Material educativo 201,694,323 123,444,471 61.2


Suma del número de libros de texto y materiales educativos entregados encada una de las 32 entidades federativas.

75

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador

Componente:

Libros de texto y materiales educativos producidos

Nombre Indicador:

Libros de texto y materiales educativos gratuitos para preescolar, primaria,telesecundaria y secundaria producidos Gestión Eficacia Mensual Libro 198,968,753 75,779,129 38.1


Suma de libros de texto y material educativo gratuitos producidos parapreescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y Programa Enlaceproducidos en 2008





S - 030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)


Fin:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la oferta educativa de lasInstituciones de Educación Superior Públicas.

Propósito:

Las Instituciones de Educación Superior Públicas cuentancon financiamientodel FOMES para acreditar sus programas educativos.

Nombre Indicador:

Porcentaje anual de Instituciones de Educación Superior que acreditanprogramas educativos con financiamiento del FOMES. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 96.0 N/A


(Total de Instituciones de Educación Superior que acreditaron programaseducativos en el año actual menos el Total de Instituciones de EducaciónSuperior que acreditaron programas educativos en el año anterior) / (Total deInstituciones de Educación Superior que cuentancon Programas Educativosevaluables en el año anterior) * 100

76

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador





P - 001 Diseño y aplicación de la política educativa

210 Dirección General de Planeación y Programación

Fin:

Atender eficientemente las demandas de la población relacionadas con elSistema Educativo Nacional, en los términos de la Ley General de Eduación

Propósito:

La población recibe atención en educación básica, media superior y superior.

Nombre Indicador:

Cobertura de Educación Básica. Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 96.1 88.8 92.4


Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar 2008-2009 X100 / Población de 4 a 15 años de edad

Nombre Indicador:

Cobertura de Educación Media Superior. Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 63.2 60.2 95.3


Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el cicloescolar 2008-2009 X 100 / Población de 16 a 18

Nombre Indicador:

Cobertura de Educación Superior Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 27.7 24.3 87.7


Alumnos inscritos en educación superior(no incluye posgrado) X 100/Población de 19 a 23 años de edad

Componente:

Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de lapoblación en educación primaria

77

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador

Nombre Indicador:

Eficiencia terminal en Educación Primaria. Estratégico Eficiencia Anual Porcentaje 93.0 N/A


Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar 2007-2008 X100 / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar 2002-2003

Componente:

Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de lapoblación en educación secundaria

Nombre Indicador:

Eficiencia terminal en Educación Secundaria Estratégico Eficiencia Anual Porcentaje 79.4 N/A


Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar 2007-2008 X 100 /Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar2005-2006

Componente:

Se aplican programas que promuevan el acceso y la permanencia de lapoblación en educación media superior

Nombre Indicador:

Eficiencia terminal en Educación Media Superior Estratégico Eficiencia Anual Porcentaje 60.8 N/A

Método de Cálculo: Alumnos egresados de la educación media superior en el ciclo escolar 2007-2008 X 100 / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación media





E - 016 Edición, producción y distribución de libros

MAR Fondo de Cultura Económica

78

Avancede la Meta


Ob.PgEPP Ob.

EPP Pg





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Indicador

Fin:

Produce, distribuye y comercializa libros de aspecto culturaly educativo quefomenten la lecturay contribuyan a crear una mayor oferta editorial, así comoel hábito de la lectura en la población en general. Todo ello, con el objeto deapoyar a elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejorensu nivel de logro educativo.

Propósito:

Apoya, facilita y promueve el acceso a los libros en el ámbito nacional einternacional, para que la población cuente con elementos que le permitanadquirir habilidades y conocimientos que contribuyan al desarrollo nacional

Nombre Indicador:

Libros comercializados Estratégico Eficacia Mensual Libro 6,164,271 2,204,407 35.8


Total de libros comercializados


79

Avancede la Meta



6 Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.

Programa Sectorial de Salud 2007 - 2012

2 Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.

E - 027 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA

Fin: Contribuir a la disminución de la prevalencia del VIH e ITS, a través delacceso a prevención, prácticas sexuales seguras, para mejorar lascondiciones de salud de la población, con participación multisectorial y de lasociedad civil

Propósito:

Promover el acceso a prevención y prácticas sexuales seguras, así como a laatención integral de alta calidad, sustentable y eficiente.

Componente:

Personas no derechohabientes infectadas con VIH que reciben tratamientoARV

Nombre Indicador:

Pacientes con VIH/SIDA tratados con antirretrovirales Estratégico Eficacia Trimestral Persona 26,820 23,369 87.1


Número de personas que reciben tratamiento antirretroviral


8 Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.


5 Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país

S - 037 Programa Comunidades Saludables

310 Dirección General de Promoción de la Salud

Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Salud



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

80

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Fin:

Contribuir a que la población de los municipios de 500 a 2500 habitantesmejoren su calidad de vida.

Propósito:

Población de los municipios de 500 a 2500 habitantes cuenta concompetencias para el control de los determinantes en salud.

Nombre Indicador:

Modificación en el indice epidemiológico de morbilidad. Estratégico Eficacia Anual Variación 0.1 N/A


( índice epidemiológico de morbilidad del año T1-indice epidemiológico demorbilidad del año T0)/100


7 Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.


4 Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud

U - 004 Financiamiento equitativo de la atención médica

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Fin:

Contribuir al aseguramiento médico universal.

Propósito:

Las familias y personas no derechohabientes de las instituciones deseguridad social o que no contaban con algún otro mecanismo de protecciónsocial en salud, se incorporaron al Sistema de Protección Social en Salud(SPSS), con lo cual gozaron de las acciones de protección en salud a que serefiere la Ley General de Salud.

Nombre Indicador:

Porcentaje de afiliación al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 100.0 N/A


(Famlias Afiliadas/Familas Programadas a Afiliar)* cien

81

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


4 Mejorar las condiciones de salud de la población.



E - 018 Atención integral de la mujer, salud materna, perinatal y reproductiva

L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Fin:

Contribuir a la reducción de la mortalidad materna a través de un aumento dela cobertura de atención de parto por personal calificado en población noderechohabiente.

Propósito:

Partos de la poblacion no derechohabiente en el país son atendidos porpersonal calificado.

Nombre Indicador:

Atención de parto por personal calificado en población no derechohabiente Estratégico Eficacia Trimestral Porcentaje 89.8 81.4 90.6


Número de partos atendidos por personal calificado en población noderechohabiente / Nacimientos estimados en población no derechohabienteX 100


7 Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.


4 Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud

S - 201 Seguro Médico para una Nueva Generación


Fin:

Contribuir al aseguramiento médico universal.

82

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Propósito:

Los niños nacidos a partir del 1° de diciembre de 2006 no derechohabientesde las instituciones de seguridad social o que no contaban con algún otromecanismo de previsión social en salud, se incorporaron al Sistema deProtección Social en Salud (SPSS) a través del SMNG, con lo cual gozaronde las acciones de protección en salud a que se refiere la Ley General deSalud.

Nombre Indicador:

Cumplimiento respecto de la meta de afiliación al SMNG Estratégico Eficacia Anual Niño 1,748,000 N/A


Niños Afiliados en el año al SMNG




3 Prestar servicios de salud con calidad y seguridad

E - 023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud

160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población, atendiendo lademanda de servicios de salud en los Institutos Nacionales de Salud yHospitales de Alta Especialidad

Propósito:

La población atendida en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales deAlta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programasatisface sus necesidades en materia de salud

Nombre Indicador:

Egresos hospitalarios por mejoría Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 91.9 95.9 104.4

83

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos Nacionales deSalud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en elmarco del Programa / Total de egresos hospitalarios en los InstitutosNacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades queoperan en el marco del Programa X 100


5 Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.


3 Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.

E - 010 Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)


Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población incrementandolas capacidades de atención de profesionistas y prestadores de serviciosmédicos

Propósito:

Profesionistas y prestadores de servicios de salud incrementan suscapacidades de atención médica

Nombre Indicador:

Prestadores de servicios médicos formados Estratégico Eficacia Mensual Persona 16,476 5,037 30.6


Número de especialistas médicos formados en Institutos Nacionales deSalud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades paraestatales en elmarco del Programa




84

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


E - 036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación

R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

Fin:

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población mediante la vacunacióndel grupo de un año de edad.

Propósito:

La población de un año de edad es protegida, contra enfermedadesprevenibles por vacunación

Nombre Indicador:

Cobertura de vacunación con esquema básico completo en población de unaño de edad Estratégico Eficacia Semestral Porcentaje 95.0 N/A


Población de un año de edad con esquema básico completo de vacunaciónregistrada en el PROVAC / Población total de un año de edad registrada enel PROVAC X 100


5 Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.


3 Prestar servicios de salud con calidad y seguridad

E - 022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud


Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población generandonuevos métodos y procedimientos de atención médica

Propósito:

Métodos y procedimientos de vanguardia generados para la prevención,diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en la atención médica.

85

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Componente:

Artículos científicos publicados por Institutos Nacionales de Salud yHospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco delPrograma, relacionados con temas médicos y de salud

Nombre Indicador:

Publicación de artículos científicos Estratégico Eficacia Trimestral Artículo 1,554 46 3.0


Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas durante elperiodo de reporte





S - 200 Caravanas de la Salud

611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso ocon acceso limitado a los servicios de salud, a través de la oferta deservicios de prevención, promoción y atención médica ambulatoria.

Propósito:

La población de localidades geográficamente dispersas y de difìcil accesocuentancon servicios regulares de promoción, prevención y atención médicamediante equipos de salud itinerantes y unidades móviles.

Nombre Indicador:

Total de localidades programadas que son atendidas por el programa. Estratégico Eficacia Trimestral Localidad 11,060 10,000 90.4


localidades atendidas

86

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg





E - 026 Prevención y atención de enfermedades crónico degenerativas

O00 Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades

Fin:

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mexicana mediante laprevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades crónicodegenerativas (RCV y la DM).

Propósito:

Personas en riesgo reciben detección oportuna y tratamiento.

Componente:

Tratamientos ministrados a pacientes con detección positiva para RCV yDM.

Nombre Indicador:

Personas con inicio de tratamiento para RCV y DM Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 20.0 8.0 40.0


Número de pacientes con inicio de tratamiento / Número de pacientes condetección positiva X 100


2 Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidadde vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.


5 Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país



87

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Fin:

Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracionalde la pobreza extrema de lapoblación beneficiaria del programa favoreciendo el desarrollo de suscapacidades básicas en educación, salud y nutrición

Propósito:

Las familias beneficiarias de Oportunidades ampliaron sus capacidadesbásicas en educación, salud y nutrición mediante los apoyos del Programa ysu participación corresponsable.

Componente:

Salud. Familias beneficiarias del programa tuvieron acceso al paquete básicode servicios de salud (PBSS) y recibieron apoyos, para mejorar suscondiciones de salud.

Nombre Indicador:

Familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud. Gestión Eficacia Bimestral Porcentaje 95.0 98.4 103.6


Familias beneficiarias en control x 100 / Familias beneficiarias registradas


88

Avancede la Meta




8 Programa Sectorial de Marina 2007-2012

1 Proteger los Intereses Marítimos nacionales.

R - 003 Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México

211 Dirección General de Construcciones Navales

Fin:

Mantener y desarrollar la capacidad operativa de la Armada de México (PoderNaval del Estado Mexicano).

Propósito:

Sustituir buques de la Armada de México.

Componente:

Avance físico de buques construidos.

Nombre Indicador:

Avance físico de buques construidos. Gestión Eficacia Semestral Porcentaje 34.0 N/A


Porcentaje de avance físico alcanzado.

4 Sustentabilidad Ambiental

9

Objetivo 9. Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico; por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.


4 Contribuir al desarrollo marítimo sustentable de México.

R - 002 Contribuir al desarrollo marítimo nacional, la investigación científica, oceanográfica y operación de las comunicaciones navales

212 Dirección General de Investigación y Desarrollo

Fin:

Contribuir al desarrollo marítimo nacional.



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Ob.Pg Pp UR

Unidadde

MedidaEPP Ob.

EPP Pg



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Marina

89

Avancede la Meta




Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Ob.Pg Pp UR

Unidadde

MedidaEPP Ob.

EPP Pg




Propósito:

Aprovechar el potencial de los recursos marítimos, científicos y tecnológicosen beneficio de la Institución y la población en general.

Componente:

Investigación oceanográfica y meteorológica, Protección del medio ambientemarino e Investigación científica y tecnológica.

Actividad:

Estudios efectuados, Levantamientos hidrográficos, Cartas nauticas nuevaspublicadas, Actividades meteorológicas marítimas, De protección al medioambiente marino, Actualización de la red institucional satelital, Modernización dequipos de detección y navegación, Sustitución de equipos de comunicacionesHF y VHF tácticos y alternos y Adquisición de bienes informáticos.

Nombre Indicador:

Actividades de Investigación cientifica, Oceanográfica y operación de lascomunicaciones navales. Gestión Eficacia Mensual Actividad 25,112 12,095 48.2


Número de actividades realizadas


9Objetivo 9. Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas; particularmente en las de seguridad pública; procuración e impartición de justicia.


5 Incrementar la confianza de la población hacia la SEMAR.

R - 006 Administración y fomento de la educación naval

311 Dirección General de Recursos Humanos

Fin:

Administrar y fomentar la educación naval.

Propósito:

Fortalecer el profesionalismo del personal naval.

90

Avancede la Meta




Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Ob.Pg Pp UR

Unidadde

MedidaEPP Ob.

EPP Pg




Componente:

Formación educativa del personal naval.

Nombre Indicador:

Personal naval egresado. Gestión Eficacia Semestral Alumno 2,500 N/A


Número de alumnos egresados




2 Aplicar el Estado de Derecho en los Mares y Litorales mexicanos.

R - 001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales

115 Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales

Fin:

Emplear el Poder Naval de la Federación.

Propósito:

Incrementar la efectividad en el empleo del Poder Naval de la Federación.

Componente:

Mares y litorales mexicanos seguros.

Actividad:

Operaciones de: Patrullay vigilancia, contra el narcotráfico, conjuntas con otrasdependencias, contra el crimen organizado, en apoyo a otras instituciones, debusqueday rescate en la mar, de investigación, de apoyo a la población civil, delogísticas de la Armada y de salvavidas.

Nombre Indicador:

Operaciones Navales. Gestión Eficacia Mensual Operación 20,748 22,094 106.5

91

Avancede la Meta




Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Ob.Pg Pp UR

Unidadde

MedidaEPP Ob.

EPP Pg





Número de operaciones realizadas


92

Avancede la Meta



4Objetivo 4. Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.

9 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012

4Objetivo 4 Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal

S - 042 Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC)

311 Dirección General de Política Laboral

Fin:

Contribuir a elevar el salario de las trabajadoras y los trabajadores con base enla mayor productividad, lograda con su capacitación.

Propósito:

Trabajadoras y trabajadores más productivos al contar con los conocimientoshabilidades y destrezas requeridas por las empresas.

Componente:

Trabajadoras y trabajadores capacitados.

Nombre Indicador:

Trabajadoras y trabajadores capacitados, respecto al total de trabajadoras ytrabajadores en las empresas del universo considerado. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 0.7 N/A


(TC/TO)*100




8 Objetivo 8 Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y cálida

E - 002 Procuración de justicia laboral

Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Trabajo y Previsión Social



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

93

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Fin:

Mejorar la eficacia de la PROFEDET en la atención y resolución de losconflictos laborales individuales de competencia federal, reportados por lapoblación objetivo a fin de conservar la paz laboral y promover el estado dederecho, la legalidad, la seguridad y la certeza jurídica.

Nombre Indicador:

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través deconciliaciones y mediaciones promovidas por la PROFEDET. Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 60.0 43.6 72.7


(N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajado/ N° de conciliaciones, mediaciones concluidas)*100

Nombre Indicador:

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a trvés de juiciospromovidos por la PROFEDET. Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 87.0 85.1 97.8


(N° de Juicios patrocinados por la Profedet con resolución favorable para eltrabajador / N° de juicios concluidos)*100



S - 043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

310 Coordinación General de Empleo

Fin:

Contribuir a incrementar las posibilidades de inserción en una actividadproductiva de la población desempleada y subempleada del país.

Propósito:

Mejorar la articulación entre las personas que buscan empleos y las vacantesofrecidas por las empresas empleadoras COMPONENTES

94

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Nombre Indicador:

Número de personas beneficiarias del programa colocadas en un empleo Estratégico Eficacia Trimestral Persona 148,617 23,187 15.6


Número de personas colocadas en un empleo con apoyo del programa

Componente:

Subprograma de becas de capacitación para el trabajo operando

Nombre Indicador:

Número de personas desempleadas capacitadas a través de Bécate que secolocaron en un empleo Estratégico Eficacia Mensual Persona 51,800 44,577 86.1


Personas desempleadas capacitadas por el Subprograma Bécate queobtuvieron un empleo.





S - 059 Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)


Fin:

Población desempleada y subempleada, apoyada en las microrregiones,desarrollan una actividad productiva por cuenta propia

Propósito:

Personas desempleadas y subempleadas desarrollan una actividad productivapor cuenta propia.

Componente:

Personas capacitadas logran desarrollar una actividad productiva por cuentapropia en las microrregiones establecidas por la SEDESOL.

95

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Nombre Indicador:

Número de personas capacitadas que lograron desarrollar una actividadproductiva por cuenta propia, en relación a las personas beneficiariascapacitadas.

Gestión Eficacia Mensual Persona 2,356 1,679 71.3


Personas capacitadas por el subprograma Bécate que lograron desarrollar unaactividad productiva por cuenta propia.




6 Objetivo 6 Elaborar e instrumentar acciones para fortalecer la seguridad y saluden el trabajo

E - 006 Asesoría y supervisión en materia de inspección, seguridad y salud en el trabajo

213 Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fin:

Contribuir a mejorar la productividadde las empresas y la calidad de vida de lastrabajadoras y trabajadores, previniendo los accidentes y enfermedades detrabajo.

Propósito:

Las trabajadoras y trabajadores tienen mejores condiciones de seguridad ysalud en el trabajo.

Nombre Indicador:

Porcentaje de disminución en el número de accidentes, respecto de la medianacional, en las empresas incorporadas durante la presente administración alPrograma de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.



((Tasa referencia - Tasa empresa)/Tasa referencia)*100

96

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg





U - 001 Programa de Fomento al Empleo


Fin:

Contribuir a reactivar la ocupación productiva en zonas de contingencia laboral.

Nombre Indicador:

Impacto del Programa de Fomento al Empleo en la contensión de losdesequlibrios de los mercados de trabajo que sufrieron contingencias y quefueron apoyados, mientras se restablece el mercado.



(Y1/ Y)*100




1 Objetivo 1 Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral

E - 008 Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos

113 Unidad de Funcionarios Conciliadores

97

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Fin:

Fortalecer la conciliación y la imparticion de justicia para conservar la pazlaboral a través de procurar el equilibrio entre los factores de la producción,proporcionando el Servicio Público de Conciliación en los conflictos laboralesde orden colectivo de la Competencia Federal, con estricto respeto al principiode bilateralidad de la negociación colectiva.

Propósito:

Prevenir y dar solución a los conflictos laborales de orden colectivo evidenciadaen la suscripción del convenio que consigna los acuerdos tomados por laspartes.

Nombre Indicador:

Convenios elaborados como resultado de la conciliación Estratégico Eficacia Mensual Convenio 327 271 82.9


Suma aritmética de convenios formalizados ante la Unidad de FuncionariosConciladores




1 Objetivo 1 Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral

E - 001 Impartición de justicia laboral

110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

Fin:

Contribuir a conservar la paz laboral en el país y promover el equilibrio entre losfactores de la producción, a través de la legalidad,conciliación y diálogo en lasrevisiones contractuales, salariales y conflictos laborales mediante laimpartición de justicia.

Nombre Indicador:

Porcentaje de estallamiento de huelgas Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 0.8 N/A

98

Avancede la Meta


Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelgarecibidas) X 100

Propósito:

Emitir resoluciones con absoluta imparcialidad,apegados a derecho, oportunosy de calidad, de los conflictos laborales de competencia federal, que sesusciten entre los factores de la producción.

Componente:

Asuntos terminados y Proyectos de Resolución de conflictos individualesemitidos por las Juntas Especiales

Nombre Indicador:

Asuntos individuales terminados Gestión Eficacia Mensual Asunto 67,516 33,624 49.8


Suma aritmética de los asuntos individuales concluidos


99




5 Objetivo 5. Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.

10 Programa Sectorial Agrario 2007-2012

4Detonar el desarrollo en el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas) mediante el fomento del uso sustentable de los recursos naturales en la propiedad social para beneficio económico de la población rural.

R - 002 Fomento al desarrollo agrario311 Dirección General de Política y Planeación Agraria

Fin:

Contribuir a mejorar el nivel socioeconómico de la población beneficiaria,mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales contenidosen el territorio social.

Propósito:

Los recursos naturales contenidos en el territorio social son aprovechados demanera sustentable

Nombre Indicador:

Sutentabilidad del Territorio Social Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 75.0 N/A


(Personas que superan el umbral de pobreza patrimonial después deimplementar el proyecto comunitario de desarrollo / Población total atendida) *100


3 Objetivo 3. Garantizar la protección a los derechos de propiedad.


1 Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Reforma Agraria



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

100



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

E - 004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios

B00 Registro Agrario Nacional

Fin:

Contribuir al otorgamiento de la seguridad juridica y documental mediante elregistro de actos jurídicos de los sujetos de derechos agrarios (IASA).

Nombre Indicador:

Porcentaje de certidumbre en los asientos registrales, derivados de la atenciónotorgada a los sujetos agrarios. Estratégico Calidad Semestral Porcentaje 90.0 N/A


100-((Modificaciones solicitadas / Total de Inscripciones) * 100)


17Objetivo 17. Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.


5Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).

S - 088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

310 Dirección General de Coordinación

Fin:

Contribuir al mejoramiento de ingresos y empleo en el sector rural

Nombre Indicador:

Recursos generados por el proyecto que impacta en la estructura del ingresofamiliar Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 1.0 N/A


(Ingreso generado por el proyecto en el hogar beneficiario/Ingreso total en elhogar)*100

101



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg




2Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).

S - 089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)310 Dirección General de Coordinación

Fin:

Contribuir al mejoramiento de ingresos y empleos en el sector rural.

Nombre Indicador:

Recursos generados por el proyecto que imparte la estructura del ingresofamiliar Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 1.0 N/A


(Ingreso generado por el proyecto en el hogar/Ingreso total en el hogar)*100



E - 002 Atención de conflictos agrarios211 Dirección General de Concertación Agraria

Fin:

Contribuir a las condiciones para la paz y el desarrollo social y económico enlas zonas de conflicto.

Propósito:

Conflictos sociales en el medio rural por la posesión y/o tenencia de la tierrasolucionados.

Nombre Indicador:

Solución de conflictos agrarios. Estratégico Eficacia Trimestral Asunto 221 5 2.3

102



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


Número de conflictos sociales solucionados



E - 001 Procuración de justicia agrariaQEZ Procuraduría Agraria

Fin:

Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal,colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

Nombre Indicador:

IASA: Índice de atención a sujetos agrarios en procedimientos administrativos yjurisdiccionales que define la Ley Agraria y normatividad del Sector Agrario Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 0.8 N/A


Valor realizado / Valor programado




2Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).

S - 203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras311 Dirección General de Política y Planeación Agraria

Fin:

Contribuir al incremento del ingreso de los jóvenes rurales facilitando el accesoa modelos de negocio rentables en sus núcleos agrarios

Nombre Indicador:

Porcentaje de incremento del ingreso de los jóvenes rurales atendidos Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 20.0 N/A

103



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


((Ingreso de jóvenes atendios en tiempo uno - ingreso de jóvenes atendidos enel tiempo cero) / Ingreso de jóvenes atendidos en el tiempo cero)*100


104




3 Objetivo 3. Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.

11 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012

1 Objetivo 1 Conservar los ecosistemas y su biodiversidad.

S - 045 Proárbol - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)

RHQ Comisión Nacional Forestal

Fin:

Contribuir al fortalecimiento de la cobertura en la demandanacional de materiasprimas maderables y no maderables incrementando su produccion.

Propósito: Se incrementó la superficie establecida con plantaciones forestalescomerciales.

Nombre Indicador: Indice de cobertura de incorporacion de PFC. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 30.0 N/A


(Superficie de PFC incorporada en dos años permitidos para plantar, apoyadaen el periodo / Superficie de PFC apoyada en el mismo periodo) * 100.


1 Objetivo 1. Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.



S - 074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

B00 Comisión Nacional del Agua

Fin:

Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en sectores de localidadesurbanas.

Propósito: Población en zonas urbanas dotada con mejores servicios de agua potable,alcantarillado y/o saneamiento.



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Medio Ambiente y Recursos Naturales



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

105








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Nombre Indicador:

Incremento de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con eservicio formal de agua potable. Estratégico Eficacia Anual Persona 400,000 N/A

Método de Cálculo: Número de habitantes dotados por primera vez con servicio formal de aguapotable.

Nombre Indicador:

Incremento de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con eservicio formal de alcantarillado. Estratégico Eficacia Anual Persona 315,000 N/A


Número de habitantes dotados por primera vez con servicio formal dealcantarillado.





U - 005 Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable


Fin: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de ejidos ycomunidades preferentemente indígenas, de las zonas forestales de losestados de Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo,incrementando el flujo de bienes y servicios de los bosques.

Propósito:

Los ejidos y comunidades preferentemente indígenas realizan acciones deplaneación y organización forestal, implementaciónde proyectos productivos ytalleres de capacitación y estudios técnicos.

Nombre Indicador:

Superficie apoyada con ordenamiento forestal sustentable Estratégico Eficiencia Anual Hectárea 300,000 N/A


Superficie con ordenamiento forestal sustentable con apoyos PROCYMAF II

106








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


2 Objetivo 2. Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.



S - 079 Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego


Fin:

Contribuir a mejorar la productividaddel agua en el sector agrícola, para reducirel consumo de líquido en actividades agrícolas y lograr un manejo integral ysustentable del recurso.

Propósito:

Organizaciones de usuarios de los distritos de riego disponen deinfraestructura hidroagrícola eficiente.

Nombre Indicador:

Superficie modernizada y/o tecnificada, en distritos de riego. Estratégico Eficacia Anual Hectárea 79,820 N/A

Método de Cálculo: Superficie modernizada y/o tecnificada en el año i, en distritos de riego.





S - 078 Programa de Ampliación de Distritos de Riego


Fin: Contribuir a un mayor valor de la producción, empleos e ingresos en lapoblación.

Propósito:

Usuarios cuentan con superficie agrícola incorporada al riego.

107








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Nombre Indicador:

Superficie acumulada incorporada al riego en el año evaluado. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 2.6 N/A


(Hectáreas acumuladas incorporadas al riego en el período / Hectáreasprogramadas a incorporar al riego en el año evaluado en el PNH - ProgramaNacional Hídrico)*100.





S - 075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable ySaneamiento en Zonas Rurales


Fin:

Contribuir a incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable,alcantarillado y saneamiento en las comunidades rurales.

Propósito:

La población rural cuenta con sistemas de agua potable y saneamiento yparticipa organizadamente en la prestación de los servicios.

Nombre Indicador:

Habitantes incorporados al servicios de agua potable en zonas rurales Estratégico Eficacia Anual Persona 310,000 N/A


Habitantes incorporados en el año al servicio de agua potable en zonas rurales.

Nombre Indicador:

Habitantes incorporados al servicios de alcantarillado y saneamiento en zonasrurales. Estratégico Eficacia Anual Persona 180,000 N/A

108








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


Habitantes incorporados en el año al servicio de alcantarillado y saneamientoen zonas rurales.





S - 077 Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal


Fin:

Contribuir a mejorar la productividad del agua en el sector agricola del trópicohumedo.

Propósito:

Los productores de los distritos de temporal tecnificado cuentan coninfraestructura hidroagrícola rehabilitada y con acciones de conservación paramejorar su producción.

Componente:

Infraestructura hidroagrícola de los distritos de temporal tecnificadorehabilitada.

Nombre Indicador:

Indice de superficie beneficiada con obras de rehabilitación. Estratégico Eficacia Mensual Hectárea 13,500 0 0.0


Superficie beneficiada con obras de rehabilitación




109








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


S - 110 Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)


Fin:

Se contribuye en la reducción de la degradación, fragmentación y pérdida delos recursos forestales.

Propósito:

Se mantiene la cubierta forestal que contribuye a una adecuada regulación delciclo hidrológico.

Nombre Indicador:

Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientaleshidrológicos. Estratégico Eficacia Anual Hectárea 375,000 N/A


Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales hidrológicos





S - 122 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)


Fin:

Contribuir en la disminución del proceso de degradación de los recursosforestales e incrementar las áreas forestales restauradas.

Propósito:

La superficie conservada y restaurada se incrementó en terrenos forestales ypreferentemente forestales.

110








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Nombre Indicador:

Superficie atendida con acciones de conservación y restauración en áreasforestales y preferentemente forestales. Estratégico Eficacia Semestral Hectárea 480,000 N/A


Superficie en hectareas con acciones de conservación y restauración en áreas forestales y preferentemente forestales.





S - 044 Proárbol - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)


Fin:

Contribuir a incrementar el flujo de bienes y servicios provenientes de losbosques, selvas y zonas áridas de México, contribuir a incrementar el PIB ycompetitividad del sector y contribuir a mejorar la calidad de vida de loshabitantes de las zonas forestales del país.

Propósito:

En los bosques, selvas y zonas áridas del país se incrementa la superficie bajomanejo forestal sustentable (MFS), la productividadde los terrenos forestales yel número de ejidos, comunidades y pequeños propietarios con buen manejotécnico.

Nombre Indicador:

Superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico. Estratégico Eficacia Anual Hectárea 1,320,000 N/A


Suma de las superficies apoyadas para su incorporación o reincorporación almanejo técnico en el periodo.



111








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición



S - 082 Programa de Ampliación de Unidades de RiegoB00 Comisión Nacional del Agua

Fin: Contribuir a un mayor valor de la producción, empleos e ingresos en lapoblación.

Propósito:

Usuarios cuentan con superficie agrícola incorporada al riego.

Nombre Indicador:

Superficie agrícola acumulada incorporada al riego en el año evaluado. Estratégico Eficacia Semestral Porcentaje 5.6 N/A


(Hectáreas acumuladas incorporadas al riego en el período / Hectáreasprogramadas a incorporar al riego en el año evaluado en el PNH - ProgramaNacional Hídrico)*100.


4 Objetivo 4. Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.



S - 071 Programa de Empleo Temporal (PET)

413 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial

Fin:

Contribuir a estabilizar el ingreso de la población objetivo en el medio rural.

Propósito: La población rural mayor de 16 años temporalmente desocupada obtiene uningreso temporal, por su participación en la ejecución de proyectos deinfraestructura social básica y productiva inicial y acciones de preservación delmedio ambiente.

Componente: Jornales entregados a beneficiarios.

112








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Nombre Indicador:

Jornales generados Estratégico Eficiencia Mensual Jornal 1,614,286 89,964 5.6


No de jornales generados





U - 003 Proárbol - Manejo de Germoplasma y Producción de Planta


Fin:

Contribuir en el proceso de reforestación de las áreas forestales degradadas.

Nombre Indicador:

Cobertura de reforestacion. Estratégico Eficacia Anual Hectárea 400,000 N/A


Superficie reforestada.





S - 080 Programa de Desarrollo ParcelarioB00 Comisión Nacional del Agua

Fin:

Contribuir a mejorar la productividaddel agua en el sector agrícola para reducirel consumo del líquido en riego y alcanzar un manejo integral y sustentable delrecurso.

113








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Propósito:

Infraestructura hidroagrícola conservada por las organizaciones de usuarios delos Distritos de Riego.

Nombre Indicador:

Superficie con infraestructura conservada, en distritos de riego. Estratégico Eficacia Anual Hectárea 241,205 N/A


Superficie con infraestructura conservada en el año i, en distritos de riego.





S - 136Proárbol - Programa para desarrollar el mercado de servicios ambientales por captura de carbono y los derivados de la biodiversidad y para fomentar el establecimiento y mejoramiento de sistemas agroforestales


Fin:

Se contribuye en la reduccion de la degradacion, fragmentacion y perdida delos recursos forestales.

Propósito:

Se mantiene la cubierta forestal que contribuye al mantenimiento de labiodiversidad,el incremento en la captura de CO2 y la formación de corredoresbiológicos (sistemas agroforestales de cultivos bajo sombra).

Nombre Indicador:

Superficie incorporada anualmente al pago de SA. Estratégico Eficacia Anual Hectárea 60,000 N/A


Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales

114








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición





U - 004 Proárbol - Prevención y Combate de Incendios Forestales


Fin:

Contribuir a la conservación del patrimonio forestal nacional evitando el impactonegativo del fuego en ecosistemas forestales.

Propósito:

Se disminuyó el impacto negativo del fuego en ecosistemas forestales.

Nombre Indicador:

Índice de eficiencia anual en prevención y combate de incendios forestales. Estratégico Eficiencia Mensual Hectárea 30.0 37.6 125.3


Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo / Elnúmero total de incendios forestales del periodo.


5 Objetivo 5. Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.



S - 046 Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS)

F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Fin:

Contribuir a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad a través deluso y aprovechamiento sustentable en las Áreas Protegidas (AP), zonas deinfluencia y otras modalidades de conservación.

115








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Propósito:

Se apoyó la realización de prácticas sustentables, estudios técnicos y cursosde capacitación para mitigar los impactos negativos en los ecosistemas ybiodiversidad de las AP, zonas de influencia y otras modalidades deconservación.

Nombre Indicador:

Porcentaje de comunidades que participaron en el Programa con respecto a lameta anual programada. Estratégico Eficacia Semestral Porcentaje 90.0 N/A


(Número de comunidades participantes en el año / número de comunidades aatender en la meta del año) X 100.





S - 076 Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal


Fin:

Contribuir a un mayor valor de la producción, empleos e ingresos en áreas detemporal de la Región Sur-Sureste.

Propósito:

Usuarios cuentan con superficie agrícola incorporada al temporal tecnificado.

Nombre Indicador:

Superficie agrícola acumulada incorporada al temporal tecnificado en el añoevaluado. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 3.0 N/A


(Hectáreas acumuladas incorporadas al temporal tecnificado en el período /Hectáreas programadas acumuladas a incorporar al temporal tecnificado en elaño evaluado en el PNH -Programa Nacional Hídrico)*100.

116








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición





E - 006 Manejo Integral del Sistema HidrológicoB00 Comisión Nacional del Agua

Fin:

Contribuir a reducir la contaminación de los cuerpos de agua del país.

Propósito:

Agua con calidad adecuada para los diversos usos.

Nombre Indicador:

Incremento de caudal de agua residual tratada. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 1.0 N/A


Caudal acumulado de agua residual tratada entre Caudal acumulado de aguaresidual colectada.





S - 047 Programa de Agua LimpiaB00 Comisión Nacional del Agua

Fin:

Contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de la población en el país.

Propósito:

Población abastecida con agua desinfectada y de calidad apta para suconsumo.

Nombre Indicador:

Índice de cobertura de desinfección de agua. Estratégico Eficiencia Semestral Porcentaje 0.5 N/A

117








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


(Caudal de agua desinfectada entre caudal de agua suministrada de la redpública) *100


118




17Objetivo 17. Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal; que se conduzca éticamente; que esté capacitado; que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.

12Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 2007-2012

2 Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.

E - 004Servicios de apoyo para el combate al narcotráfico, narcomenudeo y demás delitos del fuero federal

815 Dirección General de Servicios Aéreos

Fin:

Contribuir a la recuperación de la fortaleza del estado y la seguridad a travésde servicios de apoyo para el combate al narcotráfico y demás delitos del fuerofederal.

Propósito:

Los delitos del fuero federal se combaten proporcionando servicios de apoyorequeridos

Nombre Indicador:

Horas de operaciones aéreas Estratégico Eficacia Mensual Hora de servicio 13,500 4,667 34.6


Horas de operaciones aéreas


9Objetivo 9. Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas; particularmente en las de seguridad pública; procuración e impartición de justicia.


3 Abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial.

E - 005 Centros de Control de Confianza

C00 Centro de Evaluación y Desarrollo Humano

Fin:

Contribuir al combate a la corrupción dignificando al personal de la PGR

AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Procuraduría General de la República





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

MedidaPp UR Denominación Tipo de

Indicador

119








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde


Indicador

Propósito:

Los servidores públicos de la PGR son calificados para el desempeño de susfunciones

Nombre Indicador:

Evaluaciones de Control de Confianza realizadas Estratégico Eficacia Mensual Evaluación 29,500 14,742 49.9


Evaluaciones de control de confianza





E - 007Investigación de delitos del fuero federal y ejecución de mandamientos judiciales y ministeriales

120 Agencia Federal de Investigación

Fin:

Garantizar la certeza jurídica y la predictibilidad en la aplicación de la ley.

Propósito:

Los mandamientos son cumplidos para apoyar la investigación de los delitosdel fuero federal.

Nombre Indicador:

Cumplimiento de las órdenes judiciales y ministeriales Estratégico Eficacia Mensual Orden judicial y ministerial

150,760 71,193 47.2


Órdenes judiciales y ministeriales cumplimentadas




120








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde


Indicador

4Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada.

E - 003 Combate a la delincuencia organizada

400 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada

Fin:

Contribuir a la eficiencia en la Institución del Ministerio Público combatiendo ala delincuencia organizada.

Propósito:

La delincuencia organizada se combate

Nombre Indicador:

Atención de Averiguaciones Previas en materia de delincuencia organizada Estratégico Eficacia MensualAveriguación previa 1,878 770 41.0


Averiguaciones previas despachadas en materia de delincuencia organizada


12Objetivo 12. Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.


6Consolidar una cultura de protección, promoción y observancia de las garantías individuales y la igualdad de género con pleno respeto a los derechos humanos en el proceso penal.

E - 009 Promoción del respeto a los derechos humanos

600Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad

Fin:

Desarrollar una cultura de respeto a los derechos humanos.

Propósito:

Incrementar la confianza en las Instituciones de Procuración de Justicia.

121








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde


Indicador

Nombre Indicador:

Quejas atendidas Estratégico Eficacia Mensual Queja 640 574 89.7


Quejas atendidas en la materia que emita la CNDH


4Objetivo 4. Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.



E - 002 Combate a delitos del fuero federal

300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo

Fin:

Fortalecer el Ministerio Público de la Federación a través del combate a losdelitos del fuero federal

Propósito:

Los delitos del fuero federal son combatidos a través de la integración deaveriguaciones previas

Nombre Indicador:

Averiguaciones previas despachadas Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 84.6 60.2 71.2


(Averiguaciones previas en materia de delitos federales despachadas /Averiguaciones en la materia en trámite) X 100


15 Objetivo 15. Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.


122








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde


Indicador

4 Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada.

E - 008 Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional

200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales

Fin:

Contribuir al combate a la impunidad en el ámbito nacional e internacionalinvestigando delitos del fuero federal

Propósito:

La federación es representada legalmente.

Nombre Indicador:

Defensa de los intereses de la Federación Estratégico Eficacia Trimestral Porcentaje 90.0 92.6 102.9


(Juicios en los que se afecten los intereses de la Federación concluidos consentencia favorable / Total de juicios concluidos) X 100


123




15 Objetivo 15. Asegurar un suministro confiable; de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.

13 Programa Sectorial de Energía 2007-2012

1 Objetivo 1 Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos.

G - 001Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP, aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta materia

513 Dirección General de Gas L.P.

Fin:

Contribuir en el proceso de garantizar el suministro de Gas a precioscompetitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y con estandares decalidad y de seguridad internacionales, ya que las verificaciones a lasInstalaciones de Gas L.P. fortalecen las medidas de seguridad.

Propósito:

Que las instalaciones de transporte, almacenamiento y distribución de Gas LPoperan en condiciones óptimas de seguridad, para minimizar el impacto en elmedio ambiente y dar seguridad a la población de los riesgos que conlleva elmanejo del Gas L.P. por los permisionarios.

Nombre Indicador:

Porcentaje de verificaciones de Instalaciones y empresas de transporte de GasL.P. Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 100.0 6.67 6.67


El porcentaje que se tiene dividiendo el número de verificaciones realizadasentre el número de verificaciones programadas a las Instalaciones de Gas L.P.por cien



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Energía

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

124






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición




7 Objetivo 7 Promover el uso y producción eficientes de la energía.

E - 002 Establecimiento y promoción de medidas para el ahorro de energía y aprovechamiento de energía renovable

B00 Comisión Nacional para el Ahorro de Energía

Fin:

Contribuir a la sustentabilidadenergética promoviendo la eficiencia energética yel aprovechamiento de la energía renovable

Propósito:

La energía es aprovechada eficientemente

Nombre Indicador:

Índice de Ahorro de Energía Estratégico Eficiencia Mensual Porcentaje 2.7 2.9 109.7


Relación del ahorro de energía estimado por programas institucionales de laConae (expresado en Peta Joules) entre el Consumo Nacional de Energía(expresado en PetaJoules)


1 Objetivo 1. Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.


10 Objetivo 10 Mejorar el impacto de los programas y políticas públicas mediante la modernización y mejora de la gestión.

125






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

G - 003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas

A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Fin:

Regular y supervisar la seguridad de instalaciones nucleares y radiactivaspara garantizar la seguridad de la población.

Propósito:

Asegurar el correcto uso de material nuclear y radiactivo, el cumplimientodela normatividad establecida para su manejo, así como, lo correspondiente a lassalvaguardias y a la seguridad física de las instalaciones licenciadas

Nombre Indicador:

Indice de inspecciones realizadas Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 86.0 31.0 36.0


IIR=X/Y en donde X=Número de inspecciones realizadas y Y=Número deInspecciones recomendadas por la práctica internacional




12 Objetivo 12 Incrementar la productividad institucional

R - 602 Administración integral de inmuebles.

TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

Fin:

Proporcionar servicios inmobiliarios a Pemex, Organismos Subsidiarios,Filiales, IMP y otros clientes en materia de Administración de inmuebles.

126






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Nombre Indicador:

Administrar Inmuebles. Estratégico Eficacia Trimestral Metro cuadrado 100,813 109,596 108.7


Metros cuadrados administrados





G - 002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo

C00 Comisión Reguladora de Energía

Fin:

Contribuir en materia de regulación energética a traves de la supervisión de lasobligaciones contraidas por los permisionarios de gas y electricidad, con elpropósito de garantizar la equidad regulatoria y coadyuvar a un entorno decompetencia sana entre todos los actores participantes, a fin de que el Estadoen el ámbitode sus atribuciones fortalezca y garantice la competenciaeconómica, toda vez que ésta se traduce en mejores precios de los insumos yde los bienes finales, contribuyendo a un mayor nivel de ingreso de las familias

Propósito:

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los permisionarios degeneración de energía electrica y de gas natural y gas LP por ductos

127






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Componente:

permisos otorgados de generación e importación de energia electrica y de gasnatural y gas LP por ductos

Nombre Indicador:

Visitas de verificación realizadas por la Dirección General de Electricidad y laDirección General de Gas Gestión Eficacia Mensual Visita 86.0 24.0 27.9


total de visitas realizadas/total de visitas programadas*100




3 Objetivo 3 Elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de manera sustentable.

R - 576 Prestación de servicios en materia de exploración sísmica

TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Fin:

Obtener información sísmica de alta resolución en 2D y 3D, con la utilizacióndeequipo telemétrico o radiotelemétrico, en zonas marinas ó terrrestres, paraobtener datos del comportamiento del subsuelo, que permita identificar áreasde oportunidad con posibilidades de contener Hidrocarburos.

Propósito:

Identificación de áreas de oportunidadcon posibilidadesde almacenamientodehidrocarburos, a través de la operación de proyectos sismológicos y marinos.

Nombre Indicador:

Proyectos sísmicos en operación Estratégico Eficacia Mensual Proyecto 6 5 83.3

128






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


Proyectos sísmicos que se pretenden realizar



E - 527 Comercialización de petróleo y prestación de servicios comerciales y administrativos.

T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.

Fin:

Asegurar la colocación en el mercado exterior de las exportaciones de petróleocrudo de Petróleos Mexicanos, así como proporcionar servicios comerciales yadministrativos a empresas del Grupo PEMEX-PMI que realizan actividadesrelacionadas al comercio

Nombre Indicador:

Comercialización de petróleo crudo. Estratégico Eficacia Mensual MBD 1,683 1,376 81.8


Formula (X/Y)*100; donde:X = Miles de barriles diarios comercializados en elexterior.Y = Miles de barriles diarios entregados por PEP a PMI.




12 Objetivo 12 Incrementar la productividad institucional

E - 003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear

129






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Fin:

Vincular los procesos de investigación científica, adopción e innovacióntecnológica para incrementar la productividad de la economía nacional.

Nombre Indicador:

Proyectos vinculados. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 65.0 N/A


(No. de proyectos vinculados / No. total de proyectos) x 100





E - 006 Investigación en materia petrolera

T0O Instituto Mexicano del Petróleo

Fin:

Estrategía: Implantar la investigación y desarrollo tecnológico que atiendan anecesidades presentes y futuras de Pemex: Dar a Pemex ventajastecnológicas competitivas.

130






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Nombre Indicador:

Facturación asociada a resultados de IDT. Estratégico Eficiencia Trimestral Porcentaje 0.1 2.4 2,400.0


Facturación Asociada a resultados de IDT a partir de proyectos aprobados porel Comité de Innovación e Investigación y Soluciones / Facturación Total.





E - 011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Fin:

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de GasSeco y Gas Licuado que demandan los consumidores en el país.

Propósito:

Gas seco y gas licuado comercializados

Nombre Indicador:

Gas seco comercializado Estratégico Eficacia Mensual MMPCD 4,847.6 4,971.4 102.6

131






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


Sumatoria de los volúmenes de gas seco comercializados en el país





B - 001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Fin:

Asegurar la producción confiable, de calidad y a precios competitivos del gasseco y gas licuado que demanda el mercado interno.

Propósito:

Cumplir con la producción de gas seco y gas licuado en congruencia con lasnormas y estandares nacionales e internacionales.

Nombre Indicador:

Produccion de Gas Seco Estratégico Eficacia Mensual MMPCD 3,800.7 3,528.5 92.8


Sumatoria del gas seco producido por CPG



132






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición




T4L Pemex-Exploración y Producción

Fin:

Asegurar el suministro de hidrocarburos que requiere el país.

Propósito:

Maximizar la extracción de hidrocarburos.

Componente:

Petróleo crudo producido

Nombre Indicador:

Producción de crudo Estratégico Eficacia Mensual MBD 3,134.0 2,797.9 89.3


Medición del volumen de producción de crudo en una unidad de tiempo





E - 011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

T4M Pemex-Refinación

133






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Fin:

Asegurar el suministro de petrolíferos con calidad y oportunidad que satisfaganla demanda nacional

Propósito:

Satisfacer la demanda interna de productos petrolíferos de manera confiable,oportuna y a un minimo costo.

Nombre Indicador:

Comercialización de petrolíferos Estratégico Eficacia Mensual MBD 1,595.7 1,628.2 102.0


Comercialización de petrolíferos realizada entre Comercialización depetrolíferos programada






T4M Pemex-Refinación

Fin:

Asegurar la producción de petrolíferos con la calidad y oportunidad quedemanda el mercado nacional, en congruencia con la normatividad ambiental

Propósito:

Cumplir con la producción de petrolíferos en congruencia con las normas yestandares nacionales e internacionales.

Nombre Indicador:

Producción de petrolíferos Estratégico Eficiencia Mensual MBD 1,368.9 6,744.0 492.7

134






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


Petrolíferos producidos entre Producción programada



E - 208 Distribución de energía electrica.

T1O Luz y Fuerza del Centro

Fin:

Pendiente por definir por parte de la coordinadora sectorial

Propósito:

La demanda electrica del sistema de distribucion de lyfc es atendidaoportunamente con confiabilidad y calidad

Nombre Indicador:

Incremento en longitud de lineas de distribución Estratégico Eficacia Mensual Kilómetro circuito 830.0 392.7 47.3


Longitud de lineas de B.T. y M.T. en el sistema del mes actual, menos longitudde lineas de B.T. y M.T en el sistema del mes anterior





E - 204 Generación de energía eléctrica.

T1O Luz y Fuerza del Centro

135






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Fin:

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de losinsumos energeticos que demandan los consumidores, mediante la generaciónde energía eléctrica

Nombre Indicador:

Nivel de cumplimiento de generación bruta (NCGB). Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 60.0 N/A


GWH generado / GWH programado



E - 567 Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Fin:

Contribuir a que los usuarios dispongan de energía eléctrica de calidad.

Propósito:

Sistema de distribución y comercialización dispone de energía eléctrica

Componente:

Líneas de Transmisión disponibles (400 y 230 kV)

Nombre Indicador:

Salidas por falla en líneas de transmisión Estratégico Eficacia Mensual

Numero de veces que se desenergizan las líneas de transmisión

1.3 0.4 28.8

136






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


Numero de veces que se desenergizan las líneas de transmisión por falla de lapropia línea de transmisión referido a la longitudtotal por cada 100 km de líneade transmisión



E - 570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica


Fin:

Reforzar las condiciones propicias para alcanzar los niveles de competitividaden los servicios, a fin de que se pueda responder a las expectativas de cliente

Propósito:

Tiempo de interrupción por usuario de distribución.

Nombre Indicador:

Tiempo de interrupción por usuario de distribución. Estratégico Eficacia Mensual Minutos/Usuario 79.8 28.2 35.4


El cociente que resulta de dividir, la suma de los productos de la duración enminutos de la interrupción por los usuarios afectados en cada interrupción porcualquier causa que afecte al sistema de distribución, entre el promedio delnumero de usuarios de un área especifica, en un periodo determinado



E - 561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica

137






EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida



Anual( 3=( 2/1 )*100 )


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


Fin:

Reforzar las condiciones propicias para alcanzar los niveles de competitividaden los servicios, a fin de que se pueda responder a las expectativas de cliente

Propósito:

Se satisface la demanda del Sistema Eléctrico de Potencia

Nombre Indicador:

Disponibilidad propia Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 87.5 85.5 97.7


(Cantidad de energía disponible / Cantidad de energía teórica) x 100


138




4 Objetivo 4. Mejorar las condiciones de salud de la población.

14 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012

1 Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.

S - 038 Programa IMSS-Oportunidades

416 Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Fin:

Contribuir al desarrollo integral de los mexicanos y la reducción de la pobrezaen el país impulsando la igualdad de oportunidades y el derecho constitucionala la salud de la población, especialmente en zonas rurales y urbano-marginadas.

Propósito:

La población que carece de seguridad social, adscrita al Programa IMSS-Oportunidades, y que habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, mejora su estado de salud a través del �Modelo deAtención Integral a la Salud�, el cual se fundamenta en la participación conjuntacon la comunidad.

Nombre Indicador:

Tasa de Mortalidad Infantil en Poblacion amparada por IMSS-Oportunidadescon relacion a la media nacional Estratégico Eficacia Mensual

Tasa de incidencia 12.5 6.8 54.4


Número de defunciones de niños menores de 1 año, entre total de nacidosvivos, por 1000 nacidos vivos

Componente:

ATENCIÓN MEDICA: Población amparada por el Programa tuvo acceso a lasacciones integrales de salud para propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida.

Nombre Indicador:

Cobertura anticonceptiva postparto Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 80.0 80.3 100.4

AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Aportaciones a Seguridad Social





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde


Indicador

139








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde


Indicador


Total de aceptantes institucionales de métodos anticonceptivos en el postpartoal corte, entre Total de partos institucionales atendidos al corte, por 100

Componente:

ATENCIÓN MEDICA: Población amparada por el Programa tuvo acceso a lasacciones integrales de salud para propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida.

Nombre Indicador:

Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje 98.8 98.6 99.8


Número de niños de 1 año con esquema básico completo de vacunación, entrePoblación de niños de 1 año de edad del censo nominal (PROVAC), por 100

Actividad:

AM-b. Prestación de servicios de salud ginecológica.

Nombre Indicador:

Detección de cáncer cérvico-uterino en mujeres de 50 y más años a través decitología cervical. Gestión Eficacia Mensual Porcentaje 95.0 122.1 128.5


Total de citologías de detección tomadas a mujeres de 50 y más años, entreMeta programada de citología cervical de detección a mujeres de 50 y másaños al periodo que se evalúa, por 100

Actividad:

AM-d. Alimentación y nutrición familiar.

Nombre Indicador:

Valoraciones del estado nutricional del menor de 5 años. Gestión Eficacia Mensual Porcentaje 100.0 90.9 90.9


Total de Valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años con y sindesnutrición, Meta Programática de Valoraciones del estado nutricional enmenores de 5 años (al periodo que se evalúa), por 100

140








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde


Indicador

Actividad:

AM-f. Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas.

Nombre Indicador:

Detección de hipertensión arterial. Gestión Eficiencia Mensual Porcentaje 100.0 109.1 109.1


Número de detecciones de Hipertensión Arterial, entre Meta Programática deDetecciones de Hipertensión (al periodo que se evalua), por 100

Actividad:

AM-f. Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas.

Nombre Indicador:

Detección de Diabetes Mellitus Gestión Eficiencia Mensual Porcentaje 100.0 101.8 101.8


Número de detecciones de Diabetes Mellitus, entre Meta Programática deDetecciones de Diabetes Mellitus , por 100

Componente:

ACCIÓN COMUNITARIA La población adscrita al Programa participó en lapromoción y cuidado de su salud, coordinadamente con la red de voluntarios yasistentes de salud en las localidades.

Actividad:

AC-c. Selección e integración de grupos: ARS, PVR y CS.

Nombre Indicador:

Porcentaje de Asistentes Rurales de Salud activos con relación al total delocalidades de acción intensiva. Gestión Eficacia Bimestral Porcentaje 100.0 92.5 92.5


Asistentes rurales de salud activos, entre Total de localidades de acciónintensiva, por 100

141








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

PgDimensión a

Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde


Indicador

Actividad:

AC-h. Promover la participación familiar en la aplicación de métodos sencillospara desinfección del agua para consumo humano y su manejo adecuado.

Nombre Indicador:

Porcentaje de familias participantes en agua limpia. Gestión Eficacia Bimestral Porcentaje 92.4 92.2 99.8


Familias que participan en agua limpia, entre Total de familias del universo detrabajo, por 100

Actividad:

AC-k. Promover la participación familiar en el control de la fauna nociva ytransmisora.

Nombre Indicador:

Porcentaje de familias participantes en control de fauna nociva y transmisora. Gestión Eficacia Bimestral Porcentaje 80.0 86.0 107.5


Familias participantes en control de fauna nociva y transmisora entre Total defamilias del universo de trabajo x 100


142




16Objetivo 16. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.


2Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.

S - 174 Programa de guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

211 Dirección General de Políticas Sociales

Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el trabajo demadres trabajadoras y padres solos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses enhogares con ingresos menores a 6 salarios mínimos.

Propósito:

Madres trabajadoras y padres solos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses enhogares con ingresos menores a 6 salarios mínimos, cuentan con tiempodisponible para acceder y/o permanecer en el mercado laboral por el uso deservicios de cuidado infantil.

Componente:

Estancias para el cuidado infantil incorporadas a la Red Nacional deGuarderías y Estancias Infantiles.

Nombre Indicador:

Número de Estancias Infantiles confirmadas y operando en la Red deEstancias Infantiles Estratégico Eficacia Trimestral Estancias

Infantiles 8,504 6,262 73.6


Total de Estancias Infantiles confirmadas y operando en la Red al momento dela medición.



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Desarrollo Social



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

143








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


1




S - 053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

VSS Diconsa, S.A. de C.V.

Fin:

Contribuir al desarrollo de capacidades nutricias de la población que habita enlocalidades rurales.

Propósito:

Localidades rurales entre 200 y 2500 habitantes de alta y muy alta marginación,abastecidas en forma económica, eficiente y oportuna, de productos básicos ycomplementarios de calidad

Nombre Indicador:

Margen de ahorro en la canasta básica Estratégico Eficacia Trimestral Porcentaje 5.0 5.7 113.0


Precio de la canasta básica en el mercado local entre el precio de la canastabásica en tiendas Diconsa, menos uno, por cien


1



144








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

3Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.

S - 716 Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria ( Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados )

212 Unidad de Microrregiones

Fin:

Contribuir a la disminución de las desigualdades intramunicipales a través deuna política de desarrollo territorial integral que mejore las condiciones de vidade la población que habita en las localidades con mayor marginación o rezagosocial del país.

Propósito:

Reducir las desigualdades de las localidades de alta y muy alta marginación orezago social al interior de sus municipios, en el acceso de la población a lainfraestructura social básica

Componente:

Obras del paquete básico en materia de viviendas, en localidadesseleccionadas en los rubros de: Piso firme en las viviendas Servicio sanitario(letrinas, fosas sépticas, pozos de absorción o similares) Otras acciones deinfraestructura como son: Fogones, estufas rústicas o similares, murosreforzados y techos, acercamiento del servicio de electrificación a lasviviendas (convencional o alternativa), entre otros.

Nombre Indicador:

Contribución al avance en la meta sectorial de viviendas con pisos firmesrealizados con el Programa de Apoyo a las Zonas de Atención Prioritaria. Estratégico Eficacia Semestral Vivienda 480,976 N/A


Número de viviendas en municipios de muy alta y alta marginación dotadas depisos firmes con el programa

145








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


17Objetivo 17. Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.


2Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.

S - 176 Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales

213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios

Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 70 añosy más aumentandosu posibilidad de tener una alimentación adecuada, accesoa servicios básico y mayor integración social.

Propósito:

Adultos Mayores de 70 años y más cuentan con mayor ingreso e integraciónsocial.

Componente:

Adultos Mayores de 70 años y más que son beneficiarios del programa

Nombre Indicador:

Numero de Beneficiarios Estratégico Eficiencia Bimestral Adulto mayor 1,520,374 1,422,835 93.6


Total de Adultos Mayores de 70 años o más de edad que recibe los apoyos deeste Programa

146








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


1




S - 058 Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu casa"

VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Fin:

Contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de familias en situación depobreza patrimonial a través de soluciones habitacionales.

Propósito:

Familias mexicanas habitantes del territorio nacional en situación de pobrezapatrimonial mejoran sus condiciones habitacionales.

Nombre Indicador:

Cobertura de Pisos Firmes en municipios objetivo. Estratégico Eficacia Semestral Porcentaje 1.7 N/A


Viviendas dotadas de piso firme en municipios objetivo / viviendas con piso detierra 2005 en municipios objetivo) *100


1


147








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


4

Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.

S - 048 Programa Habitat

313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana

Fin:

Contribuir de manera integral a la superación de la pobreza urbana.

Propósito:

La integración a la ciudad en materia social y urbana, así como lascapacidades individuales de los habitantes de los Polígonos Hábitat, hanmejorado.

Nombre Indicador:

Porcentaje de Polígonos Hábitat atendidos Estratégico Eficacia Trimestral Porcentaje 36.19 31.87 88.0


(Polígonos Hábitat atendidos / Total de Polígonos Hábitat identificados) x 100


1




S - 052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

VST Liconsa, S.A. de C.V.

148








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Fin:

Contribuir a mejorar los niveles de nutrición para el desarrollo de capacidadesen la población en condiciones de pobreza.

Propósito:

Los hogares beneficiarios acceden al consumo de leche fortificada, de calidad,a bajo costo en apoyo a su economía.

Componente:

Distribución garantizada de leche, a un precio menor al del mercado, para lapoblación beneficiaria del programa.

Nombre Indicador:

Porcentaje de cumplimiento del Programa de distribución Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje 100.0 100.5 100.5


Litros distribuidos entre Litros programados por cien


1




S - 059 Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)

212 Unidad de Microrregiones

149








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Fin:

Contribuir a la disminución de las desigualdades regionales, a través de unapolítica de desarrollo territorial integral que mejore las condiciones de vida de lapoblación que habíta en las regiones con mayor marginación o rezago del país.

Propósito:

Reducir las desigualdades regionales, municipales y locales en el acceso de lapoblación a la infraestructura social básica.

Componente:

Obras de infraestructura social básica realizadas en las localidadesseleccionadas en los rubros de: Sistemas para la provisión de agua potable(captación, distribución y potabilización) Obras de saneamiento (drenaje,alcantarillado, colectores, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.)Redes o sistemas de energía eléctrica Centros de salud Infraestructuraproductiva comunitaria Sistemas de comunicación (telefonía y conectividaddigital) Centros Públicas de Cómputo con acceso a Internet (CCA)

Nombre Indicador:

Contribución al avance en la meta sectorial de viviendas con acceso a aguapotable realizados con el Programa para el Desarrollo Local Estratégico Eficacia Anual Vivienda 8,000.0 N/A


Número de viviendas dotadas de acceso a agua potable con el Programa enlocalidades mayores a 500 habitantes en municipio de muy alta y altamarginación con rezagos que superan la media estatal


1





150








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Fin:

Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema de lapoblación beneficiaria en dicha condición, favoreciendo el desarrollo de suscapacidades básicas en educación, salud y nutrición.

Propósito:

Las familias beneficiarias de Oportunidades ampliaron sus capacidadesbásicas en educación, salud y nutrición mediante los apoyos del Programa y suparticipación corresponsable.

Componente:

Familias beneficiarias recibieron apoyos para fomentar que sus integrantes,niños y jóvenes, accedan, permanezcan y concluyan la educación básica ymedia superior.

Actividad:

Cobertura de atención de familias beneficiarias.

Nombre Indicador:

Cobertura de familias beneficiarias del Programa Gestión Eficacia Bimestral Porcentaje 98.0 98.96 101.0


Número total de familias beneficiarias activas del Programa / Número defamilias establecidas como meta al inicio del ejercicio fiscal por cien


16

Objetivo 16. Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos; y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.

151








Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp URUnidad

deMedida


Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición


4

Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.

S - 175 Rescate de espacios públicos

310 Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas

Fin:

Contribuir a la prevención de conductas antisociales y de riesgo en lascomunidades y espacios urbanos.

Propósito:

Espacios públicos con deterioro, abandono e inseguridad en ciudades ylocalidades urbanas integradas en zonas metropolitanas de 50,000 o máshabitantes, son rescatados.

Nombre Indicador:

Cobertura de atención en espacios públicos. Estratégico Eficacia Semestral Porcentaje 100.0 N/A


Número de espacios públicos rescatados/Número de espacios públicos porrescatar, según programación anual * 100.


152




12

Objetivo 12. Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados; productos y destinos; así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.

E - 005 Servicios de orientación y asistencia turística

512 Dirección General de Servicios al Turista

Fin:

La SECTUR impulsará una política turística que permitirá incrementar laparticipación del PIB turístico en el PIB nacional.

Propósito:

Turistas asistidos y orientados

Nombre Indicador:

Porcentaje de satisfaccion de turistas por los sevicios prestados Estratégico Calidad Mensual Porcentaje 99.0 95.0 96.0


Turistas satisfechos / Total de turistas X 100


12


15 Programa Sectorial de Turismo 2007-2012

3

De concurrencia legal y normativa: Actualizar y fortalecer la gestión del marco legal y regulatorio del sector y las disposiciones concurrentes relacionadas con la regulación ambiental, laboral, de inversión pública y privada, educación, seguridad pública

G - 001 Reglamentación, verificación, facilitación, normalización e inspección de las actividades del sector turismo

213 Dirección General de Mejora Regulatoria

Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Turismo



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

153



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Fin:

La SECTUR impulsará una política turística del país que permitirá incrementarla participación del PIB turístico en el PIB nacional.

Propósito:

Adecuación del marco regulatorio para mejorar la seguridad y calidadd de losservicios turísticos

Componente:

Actividades destinadas a la Facilitación, Normalización y Verificación de losprestadores de servicios turísticos para fortalecer el marco jurídico regulatorioque permita competir con calidad y eficiencia en los mercados mundiales deturismo en beneficio del usuario turista

Nombre Indicador:

Mejora Regulatoria en materia de Facilitación, Normalización y Verificación desector turístico. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 8.0 N/A


Trámites atendidos / Trámites solicitados


12



2

De Desarrollo Regional: Aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, creando servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienes

F - 003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas

210 Dirección General de Programas Regionales

154



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Fin:


Propósito:

Los Estados son apoyados para su desarrollo turístico a través de lareasignación de recursos federales.

Nombre Indicador:

Inversión turística detonada por proyectos estatales. Estratégico Eficacia Mensual Millones de pesos 1,550,000,000 587,500,000 37.9


Sumatoria de aportaciones a nivel federal, estatal y terceros.


12



7

De promoción y comercialización integrada: Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos espe

F - 001 Promoción de México como Destino Turístico

W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Fin:

Promover los productos turísticos mexicanos, en términos de cultura, negocios,naturaleza, turismo para todos, y sol y playa, en los mercados nacional einternacional.

Propósito:

Contribuir a elevar la captación de divisas por la afluencia de turístas a México.

155



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Componente:

Promover la inversión de socios comerciales en las Campañas de PublicidadCooperativas.

Nombre Indicador:

Participacion de la inversión del Consejo de Promoción Turística de México enproyectos cooperativos. Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 0.39 N/A


Inversión total del Consejo de Promoción Turística de México, entre la inversióntotal en proyectos cooperativos


12



4

De oferta competitiva: Consolidar la oferta existente y los proyectos en proceso, así como la captación de nueva inversión en proyectos y desarrollos turísticos, apoyando con planes de financiamiento, asesoría técnica y planificación para regiones, estado

R - 004 Generación de acciones para el desarrollo de productos

211 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos

Fin:


Propósito:

Diversificar la oferta turística del país

Nombre Indicador:

Inversión privada identificada en el sector turístico. Estratégico Eficacia Anual Millones de dólares 3,333.0 N/A

156



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


Suma acumulada de la inversión privada identificada en el periodo 2007-2012.


12



6

De fomento productivo: Elevar la productividad y competitividad de los destinos turísticos y las empresas privadas y sociales para aumentar la atractividad de la oferta tradicional y emergente de México, evaluando de manera permanente la gestión y resulta

E - 007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR

W3H FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. de C.V.

Fin:

Contribuir a la productividady competitividadde los destinos turísticos a travésde la Conservación y Mantenimiento de los CIP s (Centros IntegralmentePlaneados).

Propósito:

La calidad de la infraestructura de los CIP s (Centros IntegralmentePlaneados)es mantenida y cuenta con los servicios adecuados para beneficio de losturistas.

Nombre Indicador:

Indicador de Atención Óptima. Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 90.0 102.3 113.7


No. de hectáreas(frecuencia atendida)/No. de hectáreas(frecuenciaóptima)*100

157



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


12



6

De fomento productivo: Elevar la productividad y competitividad de los destinos turísticos y las empresas privadas y sociales para aumentar la atractividad de la oferta tradicional y emergente de México, evaluando de manera permanente la gestión y resulta

P - 002 Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de servicios turísticos

212 Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística

Fin:


Propósito:

Los destinos turísticos y las empresas privadas y sociales de México son máscompetitivas.

Componente:

Empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad de laSECTUR.

Nombre Indicador:

Número de empresas e instituciones incorporadas a programas decompetitividad. Gestión Eficacia Anual Empresa 3,550 N/A


Número absoluto

158



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


12



4

De oferta competitiva: Consolidar la oferta existente y los proyectos en proceso, así como la captación de nueva inversión en proyectos y desarrollos turísticos, apoyando con planes de financiamiento, asesoría técnica y planificación para regiones, estado

F - 002 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Fin:

Contribuir a que la oferta turística sea competitiva mediante el desarrollo ymantenimiento de ésta..

Propósito:

La infraestructura turística de México se incrementa a través del desarrollo deproyectos turísticos sustentables y rentables

Componente:

Superficie urbanizada

Actividad:

Asistencia técnica a Estados y Municipios

Nombre Indicador:

Estudios realizados Gestión Eficacia Mensual Estudio 15 0 0.0

159



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


Número de estudios realizados


160




E - 001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra

200 Tribunales Unitarios Agrarios

Fin:

Contribuir al incremento de la productividad del campo mediante la seguridadjurídica en la tenencia de la tierra

Propósito: Los campesinos y propietarios cuentan con seguridad jurídica en la tenencia dela tierra

Nombre Indicador:

Resoluciones emitidas en el ejercicio Estratégico Eficacia Mensual Asunto 48,359 16,743 34.6


Asuntos del universo de trabajo resueltos en el ejercicio

Nombre Indicador:

Grado de aceptación de las resoluciones emitidas Estratégico Calidad Mensual Porcentaje 95.1 95.2 100.1


(Resoluciones emitidas acumuladas- Amparos concedidosacumulados/Resoluciones emitidas acumuladas)*100 (Cifras acumuladas de1992 a 2008).



E - 002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión

100 Tribunal Superior Agrario

Fin:

Contribuir al incremento de la productividad del campo mediante la seguridadjurídica en la tenencia de la tierra

Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp Dimensión a Medir

Unidadde

Medida

Frecuenciade

MediciónUR Denominación



EPP

AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Tribunales Agrarios




Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Tipo de Indicador

161


Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp Dimensión a Medir

Unidadde

Medida

Frecuenciade

MediciónUR Denominación



EPP

AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Tribunales Agrarios




Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Tipo de Indicador

Propósito:

Los campesinos y propietarios cuentan con seguridad jurídica en la tenencia dela tierra

Nombre Indicador:

Asuntos Resueltos en el ejercicio Estratégico Eficacia Mensual Asunto 859.0 382.0 44.5


Asuntos resueltos acumulados en el periodo

Nombre Indicador:

Grado de aceptación de las resoluciones emitidas Estratégico Calidad Mensual Porcentaje 81.0 81.6 100.7


(Resoluciones emitidas acumuladas-Amparos concedidosacumulados/Resoluciones emitidas acumuladas)*100 (Cifras acumuladas de1992 a 2008).


162




2 Objetivo 2. Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz.

E - 001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa

110 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal

Fin:

Contribuir al acceso de las personas físicas y morales a un sistema de justiciafiscal y administrativa eficaz mediante la resolución de las controversias entrela administración pública federal y los particulares.

Propósito:

Las personas físicas y morales reciben impartición de justicia fiscal yadministrativa.

Nombre Indicador:

Número de sentencias emitidas Estratégico Eficacia Mensual Sentencia 75,668 38,628 51.0


Demandas nuevas más expedientes dados de alta menos bajas.




EPP Ob.EPP Pg Ob.

Pg Pp UR Denominación

AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Tipo de Indicador

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida

163




18 Objetivo 18. Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.

16 Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012

2Fortalecer la estrategia de participación ciudadana para combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades.

E - 002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos

200 Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos

Fin:

Contribuir a la disminución de los índices delictivos a partir del fomento de unacultura de la legalidad, prevención del delito, participación ciudadana y respeto los derechos humanos

Propósito:

Fomento de la prevención del delito, la participación ciudadana, la cultura de lalegalidad y el respeto a los derechos humanos en la población

Nombre Indicador:

Atención a victimas del delito. Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 100.0 46.4 46.4


(Número personas atendidas / Número de personas a atender programadas) x100

Componente:

Eficientar la prevención del delito, promoviendo la cultura de la legalidad y elrespeto a los derechos humanos, con la participación y corresponsabilidadciudadana

Nombre Indicador:

Integración de los Municipios de alto índice delictivo seleccionados para elPrograma "Comunidad Segura" Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 100.0 52.0 52.0

Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Seguridad Pública


Realizado vs.Anual

( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

164



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición





Realizado vs.Anual

( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


(Número de Municipios integrados al Programa Comunidad Segura / Total deMunicipios seleccionados dentro de este Programa) x 100




1Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.

E - 003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito

C00 Policía Federal Preventiva

Fin:

Implementar acciones en zonas de alta incidencia delictiva e instalacionesestratégicas

Nombre Indicador:

Operativos de disuasión en zonas de alta incidencia delictiva realizados enapoyo a instituciones federales y gobiernos locales Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 100.0 N/A


(Operativos de Disuasión Realizados / Operativos de Disuasión Programados)x 100

Propósito:

Profesionalizar el cuerpo policial, con formación especializada y conestándares insternacionlaes de calidad, para que se conduzcan éticamente,estén capacitadas, rindan cuentas y garanticen los derechos humanos

Componente:

La incidencia delictiva disminuida en las zonas donde opera la Policía Federal,a través de la proximidad social que vinculará a las autoridades locales paraproveer seguridad y estimular la participación ciudadana

165



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición





Realizado vs.Anual

( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Nombre Indicador:

Estaciones de policía en operación Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 100.0 N/A


(Total de estaciones de policía en operación / Total de estaciones de policíaplaneadas) x 100


7Objetivo 7. Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México; y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna.


4Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policiapara crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.

E - 006 Ejecución y seguimiento de las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública

D00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Fin:

Establecer acuerdos de coordinación para la implantación de la EstrategiaNacional de Seguridad Pública.

Propósito:

Sistemas de información y comunicaciones de alta tecnología para el combatea la delincuencia desarrollados e implementados

Nombre Indicador:

Expedientes completos de internos actuales para alimentar el SUIC. Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 100.0 36.6 36.6


(Número de expedientes completos cargados al SUIC / Número deexpedientes completos programados para cargar al SUIC) x 100

166



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición





Realizado vs.Anual

( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg




4Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policiapara crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.

E - 001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito

300 Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial

Fin:

Mantener un canal de información que facilite la coordinación y colaboraciónentre las autoridades de los tres órdenes del gobierno para actualizarpermanentemente las bases de datos de inteligencia policial.

Propósito:

El sistema de información y de telecomunicaciones de las corporacionespoliciales en los tres órdenes de gobierno, facilitará las investigaciones,operativos conjuntos y generación de inteligencia policial compartida

Nombre Indicador:

Infraestructura de telecomunicaciones, a nivel federal, estatal y municipal Estratégico Eficacia Bimestral Porcentaje 100.0 85.7 85.7


(Número de entidades federativas enlazadas mediante la Plataforma México /Número de entidades federativas a incorporar) x 100


167





S - 190 Becas para realizar estudios de posgrado90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Fin:

Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollocientífico, tecnológico e innovación.

Propósito:

Facilitar al capital humanoel acceso a oportunidades de formación de alto nivel,orientada a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Componente:

Apoyo entregado a aspirantes para formación de recursos humanos de altonivel.

Nombre Indicador:

Becas vigentes Estratégico Eficacia Trimestral Beca 25,000 23,208 92.8


Sumatoria de becas de posgrado, estancias técnicas, académicas, sabáticas,posdoctorales; repatriaciones y becas para nuevos talentos en el periodo



S - 192 Fomento a la realización de proyectos que incrementen la capacidad científica y tecnológica, a nivel sectorial y regional

90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Ramo : Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

168



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Fin:


Propósito:

Mejorar en calidad y cantidad la generación de conocimiento,productos,procesos y/o servicios en el país para mejorar el nivel de vida de la población.

Nombre Indicador:

Tasa porcentual de variación de solicitudes de patente asociadas a proyectosapoyados Estratégico Eficacia Anual Porcentaje 6.5 N/A


(((Nº de patentes solicitadas (asociadas a proyectos apoyados) en año n / Nºde patentes solicitadas (asociadas a proyectos apoyados) en año n-1))-1)*100

Componente:

Las instituciones de Educación Superior, los Centros de Investigación yempresas han producido conocimiento científico básico y aplicado deexcelencia.

Nombre Indicador:

Proyectos apoyados que atienden demandas específicas Estratégico Eficacia Anual Proyecto 634 N/A


Sumatoria de proyectos apoyados por fondos mixtos y sectoriales



E - 002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones

90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

169



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Fin:

Contribuir en la búsqueda de soluciones a la problemática de la sociedad localdonde se ubica el centro mediante la generación, trasferencia, innovación y ladivulgación del conocimiento científico y tecnológico . Que impulsen la mejoraen los procesos productivos, eleven la capacitación, produzcan más y mejoresempleos y eleven el nivel de bienestar económico y social.

Nombre Indicador:

Transferencia social del conocimiento Estratégico Eficiencia Semestral Porcentaje 50.0 20.0 40.0


Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados


2Objetivo 2. Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto; fortaleciendo el papel del sector como detonador decrecimiento; la equidad y el desarrollo de la economía nacional..

E - 001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones

9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Fin:

Contribuir en la busqueda de soluciones a la problemática de la sociedad localdonde se ubica el centro. mediante la generación, transferencia innovación ydivulgación del conocimiento científico y tecnológico

Propósito:

La comunidad y región es beneficiada por las acciones realizadas por el Centro

Componente:

1 Apoyo al desarrollo socioeconómico regional, 2 Programa de formación derecursos humanos, 3 Generación del conocimiento, 4 fortalecimiento de lacompetitividad

Nombre Indicador:

Generación de conocimientos Estratégico Eficiencia Anual Porcentaje 82.0 N/A

170



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por elcentro



U - 001 Otorgamiento de becas

9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.

Fin:

Potenciar la productividady competitividadde la ecoonmía mexicaa para lograru crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.

Propósito:

Se apoyo o financió la formación de recursos humanos de alto ivel con los quese contribuye a elevar la productividad y competitividad de la economíamexicana.

Componente:

Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación paramejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir susresultados.

Actividad:

Formación de capital humano

Nombre Indicador:

Formación de capital humano Gestión Eficiencia Anual Porcentaje 1.46 N/A


Presupuesto autorizado para formación de capital humano / Total delpresupuesto autorizado



S - 191 Sistema Nacional de Investigadores

171



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Fin:


Propósito:

Científicos y tecnólogos consolidados para responder a la demanda de lossectores empresarial, académico, gubernamental, y social del país.

Nombre Indicador: Sistema Nacional de Investigadores. Estratégico Eficacia Trimestral Investigador 14,681 14,675 100.0


Número estimado de Investigadores pertenecientes al Sistema Nacional deInvestigadores en la fecha de corte


172





E - 006 Ingresos obrero-patronales

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Fin:

Contribuir a la reducción de la brecha recaudatoria a través del incremento dela cobertura de la Seguridad Social para los trabajadores.

Nombre Indicador:

Incremento en la recaudación de ingresos obrero patronales Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 3.2 6.5 201.9


(Recaudación acumulada mensual de ingresos obrero patronales 2008 entreRecaudación del mismo período de ingresos obrero patronales menos 1) por100


16Objetivo 16. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

E - 007 Servicios de guardería


Fin:

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a través delotorgamiento del servicio de guarderia.

Propósito:

Ampliar la cobertura del servicio de guarderías con la finalidad de beneficiar a lmujer trabajadora o al padre viudo o divorciado o de aquél al que judicialmentese le hubiera confiado la custodia de sus hijos.

Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición



AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Instituto Mexicano del Seguro Social



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

173



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Nombre Indicador:

Porcentaje de Cobertura de la demanda potencial del servicio de guarderías Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 27.1 24.3 89.5


Capacidad instalada de guarderías al mes de reporte entre Demanda potencialpor 100

Fin:

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a través delotorgamiento del servicio de guarderia.

Propósito:

Ampliar la cobertura del servicio de guarderías con la finalidad de beneficiar a lmujer trabajadora o al padre viudo o divorciado o de aquél al que judicialmentese le hubiera confiado la custodia de sus hijos.

Componente:

Lugares adicionales para guarderías con la finalidad de brindar atención a unmayor número de mujeres trabajadoras o padres viudos o divorciados o deaquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos.

Nombre Indicador:

Expansión del servicio de guarderías Estratégico Eficacia Mensual Lugares para niños y niñas 253,951 228,608 90.0


Capacidad instalada total al cierre del año anterior más Crecimiento decapacidad instalada al mes de reporte



J - 004 Subsidios y ayudas para gastos de funeral


Fin:

Contribuir a elevar o mantener el nivel de vida de la población asegurada através del otorgamiento de las Prestaciones Económicas que establece la Leydel Seguro Social

174



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Propósito:

Incapacidades tramitadas oportunamente al amparo de la Ley del Seguro Social

Nombre Indicador:

Oportunidad en el trámite de las incapacidades nominativas con pago Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 98.0 91.7 93.5


Casos nominativos tramitados en términos de 7 días naturales entre Total decasos nominativos por 100


5 Objetivo 5. Brindar servicios de salud eficientes; con calidad; calidez y seguridad para el paciente.

E - 002 Atención curativa eficiente


Fin: Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabienteadscrita a médico familiar, mediante el otorgamiento de servicios de atenciónmédica con oportunidad y seguridad para el paciente.

Nombre Indicador:

Mortalidad hospitalaria en Unidades de Segundo Nivel Estratégico Calidad Trimestral Indice 3.3 4.0 118.9


Egresos hospitalarios por defunción en Unidades de Segundo Nivel entreEgresos hospitalarios en Unidades de Segundo Nivel por 100

Componente: Otorgar servicios de atención médica para mejorar la salud de la poblaciónderechohabiente adscrita a médico familiar.

Nombre Indicador:

Consulta de Especialidades en unidades de segundo nivel por milderechohabientes Estratégico Eficacia Mensual Consulta 32.4 30.6 94.5


Número de consultas de especialidades en unidades de segundo nivel entreNúmero de derechohabientes adscritos a médico familiar por 1000

175



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Componente:

Otorgar servicios de atención médica para mejorar la salud de la poblaciónderechohabiente adscrita a médico familiar.

Nombre Indicador:

Egresos Hospitalarios en Unidades de Segundo Nivel por mil derechohabientesadscritos a médico familiar Estratégico Eficacia Mensual Egreso

hospitalario 3.7 3.6 98.4


Número de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel entre númerode derechohabientes adscritos a médico familiar por 1000



J - 001 Pensiones en curso de pago Ley 1973


Fin:

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a través delotorgamiento de pensiones y demás prestaciones económicas que establece laLey del Seguro Social.

Propósito:

Pensiones nuevas otorgadas bajo la Ley del Seguro Social de 1973 tramitadasoportunamente (de acuerdo a la normatividad)

Nombre Indicador:

Oportunidad en el trámite de pensiones nuevas Ley 1973 Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 80.0 81.5 101.8


(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales entre Casos tramitados) por 100



J - 002 Rentas vitalicias Ley 1997

176



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


Fin:

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a través delotorgamiento de pensiones y demás prestaciones económicas que establece laLey del Seguro Social.

Propósito:

Rentas Vitalicias tramitadas oportunamente al amparo de la Ley del SeguroSocial de 1997 (de acuerdo a la normatividad)

Nombre Indicador:

Oportunidad en el trámite en las Rentas Vitalicias de acuerdo con la Ley 1997 Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 80.0 66.7 83.3


(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales entre Casos tramitados) por 100



E - 001 Atención a la salud pública y salud reproductivaGYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabientemediante acciones de promoción, prevención y protección de la salud.

Propósito:

Nivel de salud de la población derechohabiente incrementado por las accionesde promoción, prevención y protección específica.

Nombre Indicador:

Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 años y más Estratégico Calidad Anual Tasa 7.4 N/A


Número de defunciones por cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 años ymás entre Población de mujeres adscritas a médico familiar de 25 años y máspor 100000

177



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Componente:

Prevenir enfermedades y mejorar la salud de los derechohabientes.

Nombre Indicador:

Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año Estratégico Eficacia Trimestral Porcentaje 98.5 98.3 99.8


Niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación entre niñosde un año de edad registrados en censo nominal X 100

Nombre Indicador:

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervicalen mujeres de 25 a 64 años Estratégico Eficacia Trimestral

Porcentaje de mujeres con detección de cáncer cérvico uterino

25.7 7.2 28.0


Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez entrePoblación de mujeres de 25 a 64 años adscritas a médico familiar menos 11por ciento (estimación de mujeres histerectomizadas) X 100

Nombre Indicador:

Tasa de partos por mil mujeres en edad fértil (régimen obligatorio) Gestión Calidad TrimestralTasa por mil mujeres en edad fértil

56.0 55.8 99.6


Total de egresos de parto (incluye césarea) entre Mujeres en edad fértil de lapoblación adscrita a médico familiar por 1000



E - 005 Cobertura de cotizantes


178



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg

Fin: Contribuir a la reducción de la brecha recaudatoria a través del incremento dela cobertura de la Seguridad Social para los trabajadores

Propósito:

Los trabajadores con derecho a la Seguridad Social son afiliados al Instituto.

Nombre Indicador:

Incremento en la Cobertura de Cotizantes Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 2.0 3.2 161.7


(Cotizantes en el mes entre Cotizantes en el mismo mes del año anterior)menos 1 por 100


8 Objetivo 8. Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.

E - 003 Atención a la salud en el trabajoGYR Instituto Mexicano del Seguro Social

Fin:

Pendiente

Propósito:

Pendiente

Componente:

La gravedad de las secuelas de los accidentes de trabajo mediante la atenciónmédica oportuna disminuida

Nombre Indicador:

Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 accidentes de trabajo Estratégico Eficacia Trimestral Tasa de incidencia 28.1 29.4 104.7

179



Ob.Pg Pp UR

Unidadde



Medir

Frecuenciade

Medición






Anual( 3=( 2/1 )*100 )

EPP Ob.EPP Pg


Total de incapacidades permanentes iniciales por accidentes de trabajo entreTotal de accidentes de trabajo por 1000


180





E - 005 Control del Estado de Salud de la Embarazada

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Fin:

Contribuir a mejorar el estado de salud de la embarazada y del producto através de su control con actividades médicas preventivas y de vigilancia

Propósito:

Se atiende y vigila la salud de la mujer durante el embarazo.

Componente:

Las mujeres embarazadas derechohabientes reciben consultas prenatales.

Nombre Indicador:

Controlar el estado de salud de la embarazada. Estratégico Eficacia Mensual Consulta 452,491 184,568 40.8


Número de consultas otorgadas a la mujer embarazada en el periodo dereporte.



E - 012 Hospitalización Especializada


Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabientea través del otorgamiento de servicios de hospitalización especializada.



EPP Ob.EPP Pg Ob.


AVANCE DE INDICADORES DE RESULTADOS 2008Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado



Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Tipo de Indicador

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida

181





EPP Ob.EPP Pg Ob.





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Tipo de Indicador

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida

Propósito:

La población derechohabiente reestablece su estado de salud a través de laatención médico quirúrgica especializada.

Componente:

Servicios de hospitalización especializados proporcionados.

Nombre Indicador:

Egresos de hospitalización especializada. Estratégico Eficacia Mensual Egreso hospitalario 104,503 43,409 41.5


Número de egresos hospitalarios especializados realizados en el periodo dereporte.



E - 011 Hospitalización General


Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabientea través del otorgamiento de servicios de hospitalización general.

Propósito:

La población derechohabiente reestablece su estado de salud a través de laatención médico quirúrgica general.

Componente:

Servicios de hospitalización general proporcionados.

Nombre Indicador:

Egresos de hospitalización general. Estratégico Eficacia Mensual Egreso hospitalario 287,509 112,070 39.0

182





EPP Ob.EPP Pg Ob.





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Tipo de Indicador

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Número de egresos hospitalarios generales realizados en el periodo dereporte.



E - 003 Detección Oportuna de Enfermedades


Fin:

Contribuir al tratamiento oportuno de enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas, a través de su detección oportuna.

Propósito:

A la población derechohabiente se le detectan enfermedades transmisibles ycrónico degenerativas.

Componente:

Resultados de pruebas de detección de enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas entregados a la población derechohabiente.

Nombre Indicador:

Pruebas de detección de enfermedades transmisibles y crónico-degenerativasrealizadas. Gestión Eficacia Mensual Pruebas de

Detección 10,256,488 5,009,257 48.8


Número de pruebas de detección de enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas realizadas en el periodo de reporte.



E - 002 Control de Enfermedades Transmisibles


183





EPP Ob.EPP Pg Ob.





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Tipo de Indicador

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida

Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población de las áreas deinfluencia y de responsabilidad institucional, a través de la prevención y elcontrol de la deshidratación por enfermedades diarreicas.

Propósito:

La población derechohabiente y no derechohabiente de las áreas de influenciay de responsabilidad institucional, reduce la mortalidad por deshidratación porenfermedades diarreicas.

Componente:

Sobres Vida Suero Oral (VSO) entregados a la población derechohabiente y noderechohabientee, de las áreas de influencia y de responsabilidad institucional.

Nombre Indicador:

Sobres de Vida Suero Oral (VSO) entregados. Estratégico Eficacia Mesnual Sobres de VSO 3,054,916 1,269,758 41.6


Cantidad de sobres de Vida Suero Oral (VSO) entregados en el periodo dereporte



E - 018 Suministro de Claves de Medicamentos


Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabientea través del abasto oportuno de claves de medicamentos.

Propósito:

La población derechohabiente recibe los medicamentos en forma oportuna.

184





EPP Ob.EPP Pg Ob.





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Tipo de Indicador

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida

Nombre Indicador:

Surtimiento completo de recetas. Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje 97.0 99.2 102.3


Número de derechohabientes con recetas surtidas a 100% en el periodo dereporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo x 100



E - 013 Atención de Urgencias


Fin:

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabientea través de otorgar los servicios de atención médica de urgencias.

Propósito:

La población derechohabiente recibe atención oportuna en los casos en que sepresentan problemas o riesgos a la salud que requieren de atención inmediata.

Componente:

Atención médica de urgencia otorgada.

Nombre Indicador:

Número de consultas de urgencias reales otorgadas Gestión Eficacia Mensual Consulta de urgencias 1,019,426 443,810 43.5

185





EPP Ob.EPP Pg Ob.





Anual( 3=( 2/1 )*100 )

Tipo de Indicador

Dimensión a Medir

Frecuenciade

Medición

Unidadde

Medida


Número de consultas de urgencias calificadas otorgadas en el periodo dereporte.


186

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portada informe de Avance Ene-may - gob.mx · Este informe se presenta de acuerdo con un enfoque que vincula la planeación con la programación, como se ilustra enseguida: Ob. Ob