POLITISK STYRING MED

GENNEMSLAG – FOKUS PÅ

SOCIALOMRÅDET

Kommunaløkonomisk Forum 2019

Politisk styring med gennemslag – fokus på socialområdet

Hvordan sikrer man god politisk styring af det specialiserede socialområde?

Bo Panduro. Politisk styring af socialområdet. KØF 11. jan. 2019 Slide 2

Økonomistyring på det specialiserede socialområde

Bo Panduro. Politisk styring af socialområdet. KØF 11. jan. 2019 Slide 3

80

90

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ind

eks

Regnskabsår

Gennemsnitskommunens regnskabsudgifter(kr. pr. indbygger i relevant aldersgruppe, indeks 100 = 2007)

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede børneområde Alle områder

De konkrete spørgsmål

Hvad er god politisk styring?

Hvordan sikrer man god politisk

styring af specialområdet?

Hvad kræver god politisk

styring af administrationen?

Hvordan sikrer man, at den

politiske styring får gennemslag

i hele organisationen?

Bo Panduro. Politisk styring af socialområdet. KØF 11. jan. 2019 Slide 4

Budskaberne

Politisk styring og administrativ

faglig og økonomisk styring er

en nødvendig forudsætning for

at styre det specialiserede

socialområde

Politikerne fastlægger og

fastholder en fælles faglig og

økonomisk styringsstrategi

Administrationen omsætter

strategien til konkrete

handlinger i hele

organisationen

Bo Panduro. Politisk styring af socialområdet. KØF 11. jan. 2019 Slide 5

Politikere

Forvaltningen

De udførende

enheder

Borgerne

Politiske mål

Faglig og økonomisk styring

Indsatser

Tilbagemelding om resultater

Dokumentation og opfølgning

Udvikling og tilfredshed

Politisk styring via faglig og økonomisk styringsstrategi

• Tydelig styringsstrategi, der

sammentænker socialfaglighed og

økonomisk bevidsthed

• Strategiens forankres hos både

administrativ ledelse, myndighed og

udførere, så der er kendskab og ejerskab

til strategien

• Det er væsentligt, at politikerne står bag

strategien og det serviceniveau, den

sætter retningen for

Bo Panduro. Politisk styring af socialområdet. KØF 11. jan. 2019 Slide 6

Faglig og økonomisk styringsstrategi

• Politikerne beslutter en strategi

• Den administrative ledelse leverer et

professionelt oplæg med forslag til bl.a.

konkret serviceniveau og kvalitetsstandarder

Forankring hos den politiske ledelse understøtter

forventningsafstemning mellem forvaltningen og

borgerne samt deres pårørende

Bo Panduro. Politisk styring af socialområdet. KØF 11. jan. 2019 Slide 7

Administrationens rolle over for politikerne

Den administrative ledelse:

• har et tydeligt og vedholdende fokus på

økonomistyring

• beskriver administrative

styringsforudsætninger for budgettet

• sikrer at politikerne får løbende

opfølgning på strategien samt

forklaringer og handleplaner ved

forventede afvigelser

Bo Panduro. Politisk styring af socialområdet. KØF 11. jan. 2019 Slide 8

Den administrative ledelses rolle i forvaltningen

Den administrative ledelse:

• sikrer, at alle niveauer i

organisationen er bevidste om

strategien i deres daglige arbejde

• sikrer, at myndighed og udførere

samarbejder om at levere de bedste

faglige resultater til den rigtige pris

Fx fast samarbejde mellem økonomikonsulenter og sagsbehandlere

Bo Panduro. Politisk styring af socialområdet. KØF 11. jan. 2019 Slide 9

Opgør med silotænkningen

Fokus på ”fælles bundlinje”

• Styringsmodellerne skal være

dialogbaserede, så der sættes fælles

fokus på økonomistyring

• politikerne skal være på vagt over for

”smarte”, men rigide styrings-set-ups

Bo Panduro. Politisk styring af socialområdet. KØF 11. jan. 2019 Slide 10

!?

Tak for ordet

Det specialiserede socialområde kan

styres

• Det kræver politisk stillingtagen til

strategien

• og stærk ledelse med involvering af

hele organisationen

• 5 år med budgetlægning, regnskab,

økonomistyring og analyser i

Bjerringbro og Silkeborg Kommuner

• 5 år som leder af økonomiafdelingen i

Ry Kommune

• 5 år som konsulent i Kommunernes

Revision / BDO

• 8 år som projektleder/projektchef i

KREVI / KORA / VIVE

• 5 mdr. som partner i Index100

Bo Panduro. Politisk styring af socialområdet. KØF 11. jan. 2019 Slide 11

Bo Panduro

Partner

bop@index100.dk

Tlf. 30 26 44 60

www.index100.dk

KØF 2O19: Politisk styring med

gennemslagskraft

Vores udfordringer forud for omstillingen

- Den gode handicapkommune

- Et økonomisk pres

- Hvem tør røre ved det, der rører os mest?

- Bred modstand

- Modvillige medarbejdere

Styringsmæssige tiltag under omstillingen

Ansvar:

- Stå på mål for beslutninger

- Politisk og administrativ tilgængelighed

- Vi tager dialogen og vi tager ansvaret

Styringsmæssige tiltag under omstillingen

Kommunikation:

- Visionen bag: ”Den, der kan selv, skal selv”

- Området skulle drives bedre

- Anstændig drift med respekt for fagfolk

Styringsmæssige tiltag under omstillingen

Inspiration:

- Vi lurekigger overalt

- Vi vil inspirere andre

- Læring med gode resultater

Udfordringer og løsninger

Fra lag-på-lag til indsatskatalog

- Ingen rammer for serviceniveau og udgiftsniveau

- Styring efter enkeltsager

- Mængden af ydelser voksede

Løsning: Målrettet visitationspraksis i form af indsatskatalog

Udfordringer og løsninger

Den vigtige dialog

- Modstand mod forandring

- Ikke en spareøvelse

- Behov for gennemslagskraft

Løsning: Klar kommunikation fra udvalget og tydelige fokuspunkter i indsatskataloget

Udfordringer og løsninger

Samarbejde på tværs

- Gennemslag i hele organisationen

- Samarbejde mellem myndighed og udfører

- Enheder hinandens forudsætning

Løsning: Faste møder, hvilket har resulteret i tættere samarbejde og fælles revisitation

Resultat af omstillingen i Frederikshavn Kommune

- Besparelser på 18 millioner kr.

- Dialogbaseret styring

- Indsats med borgeren i fokus

- Tilfreds personale

- Den gode handicapkommune

Tak for ordet

Oplæg v. borgmester Birgit S. Hansen og

direktør Rikke Albrektsen

Politisk styring med gennemslagskraft -specialområdet

Tillid til at midlerne anvendes optimalt er med til at skabe et politisk commitment……………….

Fra baglæns roning til forlæns roning - uden at kæntre

Styring

• Målet er:

• At vide hvad vi bruger pengene til – have styr på priser og mængder

• At sikre vi styrer og anvender budgettet effektivt/mest optimalt

• At kunne handle rettidigt ift eventuelle problemer /udfordringer – proaktivt ikke reaktivt. I september skal vi kunne udarbejde en prognose for det kommende år…

• Når vi administrativt kan dokumentere dette, skabes grundlaget for en bedre politisk dialog..

• Hvis det er opfyldt, er der reelt 2 handlemuligheder tilbage ved økonomisk pres på området:

• at øge budgettet – prioritere midler fra andre velfærdsområder

• at omfordele budgettet – at ændre serviceniveauet

Det er faktisk ret enkelt

4 styringselementer – en forudsætning

• Controlling

• Løbende opfølgning med sagsbehandlerne ift deres sagsstamme

• Progression i sagerne

• Et styringssystem

bestående af:

• Økonomisystem

• Fagsystem

• Disponering/prognose

• Serviceniveau:

• Kvalitetsstandarder

• Tiltag der kræver politiske beslutninger

• Ledelsesinformation (priser/mængder/flow/ progression/estimering)

Politisk

ledelsesinf

Service

niveau

Driftsoptimering/

controlling

Basal

styring

25

26

S&H’s styringscockpit

FLOW

•Tilgang

•Afgang

Fordeling

•Antal

•Ift. paragraf

•Ift. indsats

•Gennemsnitspris

Revisitering

• §85

• §105/85

Effektmål

• §79

Økonomi

•Prognose

Besluttede besparelser

• Myndighed 1,2 mio kr.

• Kørsel 250 TKr.

• I ALT 1,45 mio

Pr. 02.10.18

Flow

22 20 25 36 22 21 16 1321 21 15 21 20 32 18 33

744745

744

754

769771

760758

738

0

5

10

15

20

25

30

35

40

720

730

740

750

760

770

780

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug SepAnta

l nye o

g a

fslu

ttte

de s

ager

Anta

l u

nik

ke c

pr

nr.

pr.

måned

Måned (2018)

Flow pr. 02.10.18

Ny Afsluttet I alt

0 0

1 1

0

2

0

1

0 0 0 0 0

6

4

00 0

4

11

1

2

0 0

1

0 0 0 0

1

14

00

2

4

6

8

10

12

14

16

104

103

141

101

142

110 S

EL

108

107

105/8

5

84

98

97

12

§ 7

9

85

96

Aktivering Behandling Bolig Støtte

Anta

l unik

ke c

pr

nr.

pr.

para

gra

f

September 2018

Nye Afsluttede

• Før fik vi en ”sang fra de varme lande” ift udviklingen på området

__________________________________________________________________________

• Nu ved vi, hvad der udvikler sig, og hvor vi lander økonomisk, det betyder:

• Der er større opbakning til at træffe ”hårde” beslutninger ift eksempelvis serviceniveau

• Stor tiltro til administrationens styring

• Med fakta er det nemmere at argumentere ift byrådets andre 24 politikere

Det politiske perspektiv

Paneldebat

KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2019P

OL

ITIS

K S

TY

RIN

G M

ED

GE

NN

EM

SL

AG

–F

OK

US

PÅ

SO

CIA

LO

MR

ÅD

ET

Udsagn 1

KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2019P

OL

ITIS

K S

TY

RIN

G M

ED

GE

NN

EM

SL

AG

–F

OK

US

PÅ

SO

CIA

LO

MR

ÅD

ET

”Der er ikke altid en entydig sammenhæng mellem den enkelte borgers udfordringer og den rette indsats. Politikkerne kan derfor have svært ved at bakke op om det vedtagne serviceniveau, når der opstår enkeltsager eller klagesager”

Udsagn 2

KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2019P

OL

ITIS

K S

TY

RIN

G M

ED

GE

NN

EM

SL

AG

–F

OK

US

PÅ

SO

CIA

LO

MR

ÅD

ET

”Forskellige holdninger til borgernes rettigheder og pligter og generelt manglende koordination på tværs af udvalg gør det umuligt at opnå god styring på tværs af forbundne fagområder som voksenområdet, beskæftigelse og børneområdet.”

Udsagn 3

KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2019P

OL

ITIS

K S

TY

RIN

G M

ED

GE

NN

EM

SL

AG

–F

OK

US

PÅ

SO

CIA

LO

MR

ÅD

ET

”Sagsbehandlerne er resistente over for politiske udmeldinger. Faglige normer sætter derfor en grænse for, hvor meget man kan styre lokalpolitisk.”