Plantilla para Tablero de Control

TABLERO DE CONTROL 2008

MES EVALUADO8

Agosto

PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº OBJETIVO DE CALIDAD ESTADO INDICADOR

1 Malo

100%

Mensual Mensual

< 100%

LOGISTICA 2 Bueno

> 75 %

Semestral Anual35 % - 75 %

< 35 %

RECURSOS HUMANOS

3 Bueno

> = 90

Trimestral Anual70 % - 90 %

< 70 %

4 Bueno

100%

Anual Anual

< 100 %

MANTENIMIENTO 5

>=90%

Bimensual Anual

<90%

6 Número de proyectos al año

>=2

Anual Anual

Versión: 0Fecha: 10-05-08Aprobado: GG

CRITERIO DE ACEPTACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Plazo de cumplimiento

CONTROL DE CALIDAD

Realizar un servicio que satisfaga plenamente los

requisitos del clienteCumplir en un 100 % con el cronograma de presentación de dossieres mensuales de calidad

Número de dossiers presentados en la fecha / Número total de dossieres

entregados

Tener una provisión efectiva de materiales y

equipos para el desarrollo de cada proyecto y

servicio de mantenimiento

Obtener un mínimo de 75 % de proveedores calificados como buenos.Número de proveedores calificados

como buenos / Número total de proveedores evaluados

Contar con personal idoneo para el puesto que

desempeña

Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas.Número de capacitaciónes

realizadas / Número de capacitaciones programadas

Capacitar al 40 % del personal del SGC Número de empleados capacitados / Número total de empleados

Tener los equipos funcionando

adecuadamente para brudar un buen servicio

Cumplir con el 90 % del programa de mantenimientoNúmero de mantenimientos

realizados / Número de mantenimientos programados

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Contar con un Sistema de Gestión de Calidad que

permita una mejora continua de los procesos

Implementar por lo menos 02 proyectos de Mejora al año

TABLERO DE CONTROL 2008

MES EVALUADO8

Agosto

PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº OBJETIVO DE CALIDAD ESTADO INDICADOR


CRITERIO DE ACEPTACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Plazo de cumplimiento

6 Número de proyectos al año 1 Anual Anual

<1

7

>=60%

Semestral Anual50% - 60%

<50%

JCC: Jefe de Control de CalidadGG: Gerente GeneralRED: Respresentante de la DirecciónADM: Administrador

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Contar con un Sistema de Gestión de Calidad que

permita una mejora continua de los procesos

Implementar por lo menos 02 proyectos de Mejora al año

Obtener un mínimo de 60 % de calificación promedio de satisfecho a más en cuanto a satisfacción de los Clientes.Sumatoria de los porcentajes

obtenidos de Satisfecho a más / Número de preguntas realizadas

1 21 Enero2 Febrero

RESP.3 Marzo

JCC4 Abril

5 Mayo

GG

6 Junio

7 Julio

8 Agosto

RED

9 Septiembre

10 Octubre

11 Noviembre

RED12 Diciembre

ADM

GG


1 21 Enero2 Febrero

RESP.3 Marzo


GG

RED

Objetivo 1Cumplir en un 100 % con el cronograma de presentación de dossieres mensuales de calidad

1 0 1 2 3 42 Enero Febrero Marzo Abril3 Total de Dossieres Entregados a tiempo4 Total de Dossieres por entregar5 Porcentaje de Cumplimiento6

Enero Febrero

Prorroga

DOSSIER - Proyecto Carachugo Etapa 10 0DOSSIER - Proyecto Carachugo 10B 0DOSSIER - Proyecto Yanacocha 5A 0DOSSIER - Proyecto Yanacocha 5B 0DOSSIER - Proyecto La Quinua 6 0DOSSIER - Proyecto La Quinua 7 0

0

0

0

0

0

0

00000000

Total 0 0 0 0

Tablero de Control

Fecha entregada

Fecha programada

Fecha entregada

DOSSIER - Proyecto Variante Vía Interprovincial Cajamarca-Bambamrca

Cumplir en un 100 % con el cronograma de presentación de dossieres mensuales de calidad

5 6 7 8 9 10 11 12Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 7 5 4 0 0 0 07 7 5 7

0.00% 100.00% 100.00% 57.14%Malo Bueno Bueno Malo

Febrero Marzo Abril

Prorroga Prorroga Prorroga

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Fecha programada

Fecha entregada

Fecha programada

Fecha entregada

Fecha programada

Mayo Junio Julio

Prorroga Prorroga

26-May 10-May 16 7-Jun 7-Jun 0 5-Jul 4-Jul27-May 10-May 17 7-Jun 7-Jun 0 5-Jul 4-Jul15-May 10-May 5 7-Jun 7-Jun 0 4-Jul14-May 10-May 4 9-Jun 7-Jun 2 5-Jul 4-Jul26-May 10-May 16 31-May 7-Jun -7 4-Jul26-May 10-May 16 6-Jun 7-Jun -1 5-Jul 4-Jul

29-May 10-May 19 7-Jun 7-Jun 0 5-Jul 4-Jul

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 00 00 00 00 00 00 00 0

7 7 7 7 7 0 5 7

Fecha entregada

Fecha programada

Fecha entregada

Fecha programada

Fecha entregada

Fecha programada

Julio Agosto Septiembre Octubre


1 12-Aug 9-Aug 3 01 12-Aug 9-Aug 3 0

-39633 12-Aug 9-Aug 3 01 11-Aug 9-Aug 2 0

-39633 1-Aug 9-Aug -8 01 8-Aug 9-Aug -1 0

1 8-Aug 9-Aug -1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7 7 3 0 0 0 0

Fecha entregada

Fecha programada

Fecha entregada

Fecha programada

Fecha entregada

Octubre Noviembre Diciembre


0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Fecha programada

Fecha entregada

Fecha programada

Fecha entregada

Fecha programada

Objetivo 1Cumplir en un 100 % con el cronograma de presentación de dossieres mensuales de calidad

Acciones Fecha Responsable Plazo

Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Verificación

Objetivo2Obtener un mínimo de 75 % de proveedores calificados como buenos.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 1er Semestre 2do Semetre3 Número de proveedores evaluados 0 94 Nº de proveedores Calific Buenos 0 85 Nivel de calificación 89%6 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

PROVEEDORESCalificacion 1er Semestre Calificacion 2do Semestre

Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo1 Koo Network S.R.L. X2 America Movil (Claro) X3 Clinicar X4 Autonort X5 Aramark X6 Ana Bazán Cruz/ Proveedora de Alimentos X7 Servicios Multiples Muñoz X8 SWISSCONTACT / RECURSOS S.A X9 CARLOS ALBERTO SANCHEZ /Abogado x

0 0 0 8 1 0

TABLERO DE CONTROL

1er Semestre

2do Semetre

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de Proveedores Buenos

Objetivo 4Obtener un mínimo de 75 % de proveedores calificados como buenos.

Acciones Fecha Responsable Plazo Verificación

MejorasCambiar de proveedores 7/30/2008 Gerente General



Regresar

Objetivo 3 1Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas. 2

31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 53 Número total de capacitaciones programadas 0 3 3 0 64 Número de capacitaciones realizadas 0 3 3 0 75 Porcentaje de cumplimiento 100% 100% Ene 86 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Feb 10

Mar 11Abr 12

May 13Jun 14Jul 15Ago 17Sep ProgramadoOctNovDic

2008CAPACITACIONES MES Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Introducción y Sensibilización de la Norma ISO 9001:2000 Abr x2 Manual de la Calidad Jun x3 Jun x4 Jul x5 SAC Norma ISO 9001:2000 Jul x6 Auditores Internos Ago x7 Liderazgo y Motivación Personal

89

10 Curso Taller Básico Mecánica de Suelos

1112

Número capacitaciones realizadas 6 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0Número capacitaciones programadas 6 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0

TABLERO DE CONTROL

Documentación de un SGC basado en la Norma ISO 9001:2000Seminario Nacional Técnico Aplicado en Infraestructura Vial

Implementación y Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S.N° 009-2005 TRIntegración de los Sistemas de Gestión” ISO 9000 – ISO 14000 – OHSAS 18000 Calidad- Medio Ambiente – Seguridad y Salud

1er T

rimes

tre

2do

Trimes

tre

3er T

rimes

tre

4to

Trimes

tre

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

Objetivo 4Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas.


Mejoras



Regresar

Objetivo 5 1Capacitar al 40 % del personal del SGC 2

31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008 53 Número total de empleados 18 6

4 Número de empleados capacitados en el mes 0 0 0 15 0 18 17 4 0 0 0 0 18 75 Porcentaje de cumplimiento 100% 86 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 9

101112

13141517

Programado

Personal Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1Francisco Gutierrez x x x 3

2Guido De La Quintana x x 2

3Luis Mestanza x x x x 4

4Hernán Castañeda x x x x 4

5Manuel López x x 2

6Jorge Abanto x x x 3

7Raúl Yanez x x x 3

8Winston Hernández x x x 3

9Josue Dávila x x x 3

10Luís Estrada x x 2

11Milton Cardenas x x x 3

12Oriol Cabanillas x x x 3

13Basilo Ávila x x x x 4

14Julio Rodríguez x x x 3

15Santiago Llanos x x x 3

16Wilson Salazar x x 2

17Tomas Gutiérrez x x x 3

18 Isabel Felipe x x x x 4

19 0Número de cursos o seminarios u otros 0 0 0 15 0 18 17 4 0 0 0 0 18

18

TABLERO DE CONTROL

20080%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0

Objetivo 5Capacitar al 100 % del personal del SGC


Mejoras



Regresar

Objetivo 5Cumplir con el 90 % del programa de mantenimiento

1 0 1 2 3 4 52 Enero Febrero Marzo Abril Mayo3 Programados 5 54 Hechos 0 4 1 5 05 % Cumplimiento 0.8 16 Malo Bueno

N°

CAMIONETAS *INSPECCION TECNICA

MARCA N° PLACA2008

Ene Feb Mar Abr May

1 TOYOTA PL4033 27-Feb 24-Apr

2 TOYOTA PL4034 21-Feb 26-Apr

3 MITSUBISHI PL-3903 1-Mar 27-Apr

4 TOYOTA PL-4041 16-Feb 27-Apr

5 TOYOTA PL-4042 16-Feb 26-Apr

6 TOYOTA PL- 4144

7 TOYOTA PL-4174

8

9

10

11

12

13TOTAL 0 4 1 5 0

Tablero de Control

B24

Nota: Adquirida en la primera semana de junio

B25

Nota: Adquirida en julio 2008

6 7 8 9 10 11 12Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

66 0 0 0 0 0 01

Bueno

*INSPECCION TECNICA2008

Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

22-Jun

21-Jun

22-Jun

21-Jun

20-Jun

12-Jun

6 0 0 0 0 0 0

Objetivo 6Cumplir con el 90 % del programa de mantenimiento

Acciones Fecha Responsable Plazo

Mejoras



Regresar

Verificación

Objetivo 6 1Implementar por lo menos 02 proyectos de mejora al año 2

31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 42 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 53 Proyectos de mejora programados 1 64 Proyectos de mejora implementados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 Porcentaje de cumplimiento 100% - 8

6 101112

Nota: Ver cuadro de capacitación en RRHH) 13141517

Programado

2008 2009Proyectos de Mejora Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Infraestructura Propia del Laboratorio Mecánica de Suelos

2 Compra de Equipos de Laboratorio

3

4

5

Número proyectos cumplido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02

TABLERO DE CONTROL

-

1

0

Objetivo 7Implementar por lo menos 02 proyectos de mejora al año


Mejoras



Regresar

Objetivo 7Obtener un mínimo de 60 % de calificación promedio de satisfecho a más en cuanto a satisfacción de los Clientes.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 1er Semestre 2er Semestre3 Número de preguntas realizadas 7.00 0.00

4 458.33% 0.00%5 Promedio de satisfecho a más 65.48%6 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

1er SEMESTRE 2do SEMESTREPorcentaje Porcentaje

Pregunta 2 a) 66.67%

Pregunta 2 b) 50.00%

Pregunta 2 c) 66.67%

Pregunta 2 d) 50.00%

Pregunta 3 75.00%

Pregunta 4 75.00%

Pregunta 5 75.00%

7 458.33% 0 0.00%

Sumatoria de los porcentajes obtenidos de satisfecho a más

TABLERO DE CONTROL

1er Semestre 2er Semestre

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Satisfacción de los Clientes 2008

Pregunta 1Pregunta 2

A. Comercial A. Técnica Recepción/AtenciónMuy SatisfechoSatisfecho 2 2 2Regular 1 2 1InsatisfechoMuy Insatisfecho

N° de Respuestas 3 4 366.67% 50.00% 66.67%

Comentarios FrecuenciasMejorar nivel de experiencia del personal 2El personal debe ser mas proactivo y adelantarse a lo 1No existe un líder en campo 1Mejorar la gestión de RRHH 1

SugerenciaMejorar su sistema de comunicación por reporteo 2Motivar al personal 3Sentirse identificado con el proyecto 1

Mes Aplicado Jun-08

Pregunta 2Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5Administración / Cobranzas

1 3 3 31 1 1 1

2 4 4 450.00% 75.00% 75.00% 75.00%

Objetivo 8Obtener un mínimo de 60 % de calificación promedio de satisfecho a más en cuanto a satisfacción de los Clientes.


Mejoras



Regresar

Documents

Plantilla para Tablero de Control