PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE

SĂNĂTATE LA NIVELUL SPITALULUI

„DR. EUGEN NICOARĂ‟ REGHIN JUDEȚUL MUREȘ

Dr. Marcoci Emilia

Ianuarie 2020

CUPRINS

A. Prezentare generala și analiza de situație Pag. 1

1 Tipul și profilul spitalului. Pag. 1

2. Caracteristici generale ale populației deservite Pag. 2

3. Structura spitalului Pag. 3

4. Situația dotărilor spitalului. Pag. 5

5. Situația resurselor umane Pag. 6

6. Activitatea spitalului Pag. 8

7. Situația financiară Pag. 12

B. ANALIZA SWOT A SPITALULUI Pag. 14

C. PROBLEMELE CRITICE IDENTIFICATE Pag. 15

D. SELECȚIONAREA PROBLEMELOR PRIORITARE Pag. 15

E. DEZVOLTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT Pag. 16

a) SCOP Pag. 16

b) OBIECTIVE Pag. 16

c) ACTIVITATI Pag. 17

d) REZULTATE AȘTEPTATE Pag. 20

e) MONITORIZARE - INDICATORI Pag. 20

f) EVALUARE Pag. 21

BIBLIOGRAFIE Pag. 21

1

A. Prezentare generala și analiza de situație

1 Tipul și profilul spitalului.

Spitalul Municipal “dr. Eugen Nicoară” Reghin ,județul Mureș, este o unitate sanitară cu

paturi, multidisciplinară de categoria a IV-a ,cu personalitate juridică.

Spitalul se afla în subordinea Consiliului Local al Municipiului Reghin în urma aplicării

prevederilor O.U.G. nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuții și competențe

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, concomitent cu

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare exercitării acestora. În acest sens, prin

H.G. nr.529/2010 a fost aprobată lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a transferat

managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale. Prin H.C.L. nr.

72/2010 s-a aprobat preluarea managementul asistenţei medicale a spitalului din subordinea

Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică Mureş către Consiliul Local al Municipiului

Reghin, prin încheierea unui Protocol de Predare - Preluare.

Spitalul Municipal “Dr. Eugen Nicoară” Reghin, a fost construit de Dr. Eugen Nicoară cu

fonduri proprii in perioada 1930-1933. Doctorul Eugen Nicoară ( 1893-1985) a fost o personalitate

complexă ,care a trăit în Reghinul secolului al XX-lea. Prin eforturile familiei și cu o bursă de 1000

coroane acordată de Biserica ortodoxă , Dr. Eugen Nicoară a urmat cele mai bune şcoli ale vremii

respective, a dobândit 10 specializări în medicină, urmând cursuri la Universităţile din Budapesta,

Viena, Berlin şi Paris. In anul 1934 Dr. Nicoară a donat Bisericii Ortodoxe cele 2 pavilioane

existente la acel moment drept mulțumire pentru bursa acordată pe perioada studiilor medicale.

Începând din anul 1934 spitalul a fost extins cu pavilioanele în care funcționeză Secțiile de

Boli infecțioase și ORL iar din anul 1980 cu pavilioanul in care fucționează secția de Pediatrie.

Din anul 1940 au fost puse în funcțiune Laboratorul de Analize medicale și Serviciul Anatomie-

patologică.

În anul 1990 s-a decis oferirea numelui doctorului Eugen Nicoară Spitalului Municipal, în

semn de respect faţă de personalitatea şi viaţa exemplară a domniei sale , căruia datorită meritelor

profesionale şi culturale incontestabile, i-a fost conferit post-mortem, titlul de cetăţean de onoare al

municipiului Reghin.

În prezent Spitalul Municipal “Dr. Eugen Nicoară” Reghin funcţionează în mai multe

pavilioane situate pe raza Municipiului Reghin, după cum urmează:

- un pavilion în care funcționează secţiile/compartimentele clinice şi paraclinice precum și alte

compartimente, din strada Spitalului nr. 20 şi care cuprinde secţiile clinice: Secția Medicină Internă

2

cu Compartimentele de Cronici şi Cardiologie, Secția Chirurgie generală cu Compartimentele de

Urologie şi Ortopedie-traumatologie, Compartiment Anestezie-Terapie Intensivă, Unitatea de

Transfuzie Sanguină, la parter funcționează Compartimentul de Primiri urgenșe si laboratorul de

radiologie si imagistică medicală

- un pavilion in care funcționeza Secția Obstetrica-ginecologie, Secția Neonatologie cu

Compartiment de Prematuri,

- un pavilion in care funcționează Secția Pediatrie,

- un pavilion in care funcționează Sectia Boli Infecţioase,

- un pavilion in care funcționeaza Compartimentul ORL,

- un pavilion in care funcționează Compartimentul Dermato-venerologie,

- un pavilion in care funcționează Laboratorul de Analize medicale și Serviciul Anatomie Patologică

cu Compartimentele de Citologie, Histopatologie - o clădire

se află în locaţia din strada Petru Maior nr.3, în care îşi desfăşoară activitatea Ambulatoriul de

specialitate : Pediatrie si cabinetul de Planificare Familială;

- un sediu în care funcţionează Farmacia - din strada Cardinal A. Todea nr. 18.

- o clădire în care funcţionează alte cabinete de specialitate şi compartimente din strada Cardinal

A.Todea nr. 20, în care îşi desfăşoară activitatea Ambulatorile: Medicină Internă, Chirurgie,

Ortopedie, Diabetologie, Urologie, Reumatologie, Cardiologie, Pneumologie, Neurologie,

CPIAAM;

- un pavilion în strada Mihai Viteazu nr.13, unde îşi desfăşoară activitatea Ambulatoriile de

specialitate Dermato-venerologie, Radiologie şi Dispensarul TBC.

- un pavilion în care funcționează sediul administrativ- din strada Stejarului nr. 3;

Pentru toate aceste locaţii spitalul are Autorizaţii Sanitare de funcţionare (nr.

358/16.03.2017) în vigoare, cu anexele corespunzătoare, eliberate de Direcţia de Sănătate Publică

Mureş, precum şi Autorizaţia sanitară de funcţionare aferentă Unităţii de transfuzii sanguine care

face parte din structura unităţii, cu nr.568/02.05.2010, care se evaluează anual în vederea avizării.

2. Caracteristici generale ale populației deservite

Spitalul deserveşte, în principal, populația din municipiul Reghin, dar și din județul Mureş

din localitatile văii Mureșului superior,văii Gurghiului, văii Beicii si altele.

3

Populația deservită de spital este din Reghin, municipiu de cca 33281 locuitori ( la

recensământul din 2011 conform Institutului Național de Statistică), precum și din zona limitrofă –

aproximativ 100 000 locuitori.

Morbiditatea relevantă la nivelul spitalului

Figura 1

Adresabilitatea regională: adresabilitatea pacienților cu mediul de rezidență rural, care au

necesitat internare în 2018, a fost de 61,98% pentru spital. Din total pacienți internați 63% sunt de

sex feminin.

3. Structura spitalului

Spitalul are aprobat în total un numar de 290 paturi, din care 264 paturi de spitalizare

continuă, 16 paturi spitalizare de zi și 10 pentru însoțitori, asigurând servicii medicale diversificate,

respectiv: servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare

de zi ( nu s-au mai efectuat în cursul anului 2018), servicii paraclinice, unitatea mai are și o

farmacie, un compartiment propriu de primiri urgențe, precum și o unitate de transfuzii sanguine.

Unitatea sanitară funcționează conform structurii organizatorice aprobate prin Ordinul

Ministerului Sănătății nr.568/02.05.2010.

21,13%

15,58%

7,54% 3,5%

52%

Morbiditatea relevantă

Boli cardiovasculare

Boli respiratorii

Boli metabolice

Boli infectioase și parazitare

Altele

4

Tabel nr. 1 – Structura organizatorică a spitalului

Denumirea unității și subunității Număr paturi

Secția Medicină Internă - din care:

- Compartiment cardiologie

- Compartiment cronici

62

12

10

Secţia Chirurgie generală din care

- Compartiment de urologie

- Compartimente de ortopedie-traumatologie

35

5

5

Sectia Boli Infecţioase 26

Seția Obstetrică- ginecologie 48

Secția Neonatologie , din care:

- Compartiment Prematuri

25

5

Secția Pediatrie 40

Compartiment ORL 10

Compartiment ATI 10

Compartiment Dermato-venerologie 8

Total paturi spitalizare continuă

Total paturi însoțitori

Total paturi spitalizare de zi - neutilizate

TOTAL

264

10

16

290

Compartiment Primiri Urgențe (CPU)

Farmacie

Sterilizare

Unitate de Transfuzie Sanguină

Serviciul Anatomie Patologică - din care

Compartiment Citologie

Compartiment Histopatologie

Prosectură

Laborator Analize medicale

Laborator Radiologie și imagistică medicală

Compartiment de prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale

Cabinet planificare familială

Cabinet boli infecțioase

Cabinet Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Dispensar TBC

Ambulatoriul Integrat cu cabinete în specialitatile: medicină internă, cardiologie, chirurgie

generală, obstetrică-ginecologie, ortopedie și traumatologie, ORL, dermato-venerologie,

urologie, , pediatrie.

Ambulatoriul de specialitate: neurologie,psihiatrie, reumatologie, pneumologie, diabet-

zaharat, nutriție și boli metabolice, planning familial

Sterilizare

Bloc operator

5

a) Clasificarea spitalului

Având în vedere prevederile art.171 si art.172 din - Legea 95/2006 republicată privind

Reforma în domeniul sanitar, spitalul - în funcție de numărul de paturi, numărul de secţii, numărul

de specialități, specificul patologiei, modul de finanţare, tipul de proprietate- este clasificat ca fiind

un spital: local, general, public, finanţat din fonduri publice, spital municipal, grad –IV, conform

Ord. Nr. 323/2011, privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru

clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă si Ordinul nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor

de clasificare a spitalelor în funcție de competență.

b) Nivelul de competență al spitalului

În conformitate cu prevederile Ord. MS nr.1408/2010 pentru aprobarea criteriilor de

clasificare a spitalelor în funcție de competență, a Ord. MS 323/2011 privind aprobarea

metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competenţă

și a Ord. MS nr.577/23.05.2011, Spitalul Municipal Reghin se încadrează la Nivelul IV de

competență.

c). Nivelul de acreditare al spitalului

Spitalul a fost evaluat şi încadrat în categoria ”nivel acreditat”, prin Ord.MS de acreditare

440/04.08.2016, conform Raportului de acreditare 1682/CV/20.07.2016, cu valabilitate în perioada

20.07.2016 – 19.07.2021 -potrivit Anexei Ord.MS nr. 604/29.09.2016 - pentru aprobarea Listei

unităților sanitare cu paturi acreditate .

4. Situația dotărilor spitalului.

Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară„ Reghin este unitate sanitară cu paturi, de utilitate

publică, cu personalitate juridică, care asigură asistența medicală de specialitate, preventivă, curativă

și de recuperare a bolnavilor internați și a celor prezentați în ambulatoriu.

Aparatura din dotare corespunde necesităților spitalului și se compune din EEG, EKG,

ecografe, aparat de radiologie, analizor biochimie, ASTRUP, pulsoximetre ,monitoare funcții vitale,

cardiotocografe, laparoscoape,gastroscop,aspiratoare săli de operații, defibrilatoare etc.

Spitalul urmărește îmbunătățirea calității actului medical și diversificarea serviciilor oferite

populației, astfel în cursul anului 2019 dotarea a fost îmbunătățită, fiind puse în funcțiune

următoarele aparate:

La Secția Neonatologie:

- Neopuff- 2 aparate pentru reanimare neonatală in sălile de nașteri

La Secția Medicină Internă:

6

- Electrocardiograf

- Injectomate

- Holtere

La Secția Obstetrică Ginecologie:

-Aspirator sală de operație

-Ecograf 2D cu Doppler color

-Masă pentru nașteri

-Cardiotocograf F8

La Secția Boli Infecțioase:

-Ecograf portabil

La ATI:

-Aparat ASTRUP

La Chirurgie :

- Rezectoscop pentru Compartimentul Urologie

-Electrocauter LigaSure

La CPU:

- Defibrilatoare

- Ecograf 2D

- Monitor pacient

- Targă transport pacienți

La UTS :

-Termostat de laborator

La Laborator Radiologie și Imagistică medicală :

-Ecograf 2D cu Doppler color

La Laboratorul de anatomie patologica:

- Microscop performant cu lumina polarizată

5. Situația resurselor umane

Spitalul are un numar de 405 posturi aprobate prin Statul de Funcţii aprobat de Primăria

Municipiului Reghin, din care 9 posturi sunt finanţate de la Bugetul de stat- respectiv: 3 medici, din

care 2 medici pneumologi şi 1 obstetrică-ginecologie, 5 asistente şi o îngrijitoare, personal care

lucrează în cadrul Dispensarulul TBC și în cadrul cabinetului de Planning familial.

Resursele umane ale unităţii totalizează 356 de salariaţi la data de 31.12.2018, repartizaţi

astfel:

a. Personal sanitar cu studii superioare (medici, farmaciști, biolog, asistenți cu studii

superioare): 58

b. Personal sanitar cu studii medii (asistenți cu studii medii, registratoare) : 183

c. Personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, îngrijitoare): 64

d. Alt personal (TESA, muncitori, preot, portari): 51

7

Personalul care iși desfășoară activitatea în aceste structuri se încadrează în Normativul de

personal aprobat prin Ord. MS 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru

asistența medicală spitalicească.

Figura nr. 2:

Susa: Date furnizate de spital

Față de acest normativ, numărul posturilor medicale aprobate prin statul de funcții in anul

2018 este de 326, din care 30 posturi vacante, conform celor de mai jos:

Tabel nr. 2 anul 2018 - Tabel personal medical si TESA

Categorie de personal Posturi

aprobate

Posturi

ocupate

Posturi

Vacante

1. medici 57 47 10

2. personal mediu si auxiliar 269 249 20

TOTAL personal medical 326 296 30

Personal TESA 16 11 5

Sursa: Date furnizate de spital

Neocuparea posturilor vacante duce la suprasolicitarea personalului, atât în efectuarea

gărzilor și în asigurarea turelor, cât și în acordarea zilelor libere.

Alt personal 14%

Personal sanitar studii superioare

17%

Personal auxiliar 19%

Personal sanitar studii medii

50%

Personal salariat al unității

8

Tabel nr.3 - Indicatori de management a resurselor umane

Sursa: Date furnizate de spital

Din analiza efectuată în anul 2018 comparativ cu 2017 se observă următoarele:

o creștere a numărului mediu de bolnavi externați pe un medic cu 2,5 % în anul 2018

față de anul 2017;

o scădere a numărului mediu de consultații/medic în ambulatoriu cu 7,36 % în anul

2018 față de anul 2017;

o creștere a numărului mediu de consultații pe medic în camera de gardă/CPU cu

29% în anul 2018 față de anul 2017.

6. Activitatea spitalului

a) Servicii furnizate

Spitalul are contract cu CAS Mureș pentru urmatoarele servicii :

-Spitalizare continua acuți (DRG) in secțiile Medicina internă acuți și cronici, Compartiment

Cardiologie, Secția Chirurgie generală cu Compartimentele de Ortopedie si Urologie, Secția

Obstetrică-ginecologie,Secția Boli infecțioase,Secția Pediatrie, Compartimentul ORL și

Compartimentul Dermato-venerologie .

Spitalizare de zi nu s-a efectuat in anul 2018

Servicii de urgență asigurate prim Compartimentul Primiri urgențe.

- Consultații in Ambulatoriul integrat al spitalului și în Cabinetele fără corespondent in

spital.

- Servicii paraclinice de laborator si imagistica.

- Deasemenea spitalul are contract cu DSP Mureș pentru derularea Programului Național

TBC și Cabinetul de Planning familial..

Indicator An 2017 An 2018

Număr mediu de bolnavi externați/un medic 382,82 391,23

Număr mediu de consultații/medic în

ambulatoriu 2492,93 2485,57

Număr mediu de consultații pe medic în

camera de gardă/CPU 1174,58 1203,95

Proporția medicilor din totalul personalului 13,37% 13,37%

Proporția personalului medical din totalul

personalului angajat al spitalului 65,18% 65,18%

Proporția personalului medical cu studii

superioare din totalul personalului medical 24,79% 24,79%

9

Continuitatea asistenței medicale în cadrul spitalului este asigurată prin serviciul de gardă în

conformitate cu Ord. M.S. nr. 870/2004 – privind organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile

publice din sectorul sanitar, asigurat prin urmatoarele linii de gardă:

Linii de gardă în specialitățile medicale:

ATI,

Pediatrie,

Obstetrică-ginecologie,

Medicină Internă

Chirurgie generală.

b) Indicatori de activitate a spitalului

Tabel nr.4 - Indicatori generali 2018

INDICATOR VALOARE

Indicatori generali de volum si

intensitate

Nr. cazuri(externați) 8607

Nr.zile spitalizare 50932

Durata medie de spitalizare 5,87

Nr. cazuri ponderate 7803,92

Indice de complexitatae al

cazurilor(realizat) 0,9526

Indicatori socio-demografici %Cazuri din același județ 97,41

Indicatori ai activității

chirurgicale % Cazuri chirurgicale 63,27

Indicatori ai circumstanțelor

spitalizarii-internării %Internări de urgență 75,43

Indicatori ai circumstanțelor

spitalizării-externare

%decedați 0,906

%transferați 0,766

%externați la cerere 1,347

Indicatori ai varietății

activității

Nr.grupe dg. DRG 10

Nr.dg,principale 704

Indicatori ai tipului de

furnizori-tip sectii

%internări în secții

chirurgicale 30,39

internări în secții medicale 69,60

%internări in secții chirurgie

generală 6,3

%internări în secții

chirurgicale de specialitate

24,08

%internări ortopedie 0,65

%internări in secții medicale

de specialitate 69,60

%internări in sectii nou-

născuți 7,5

%internări in secții Obsterica-

ginecologoie 19,25

10

- Tariful pe caz ponderat - 1475 lei

- ICM (indice de case mix ) - realizat 0,9526, contractat cu CAS 0,9941

- RUP (rata ocupare paturi) – 52,86 %;

- rata reinternărilor pe aceleași secții la 30 zile de la externare – 6.6 %

- DMS (durata medie de spitalizare) – 5,87 zile;

- indice de operabilitate pe secțiile chirurgicale –77.98% chirurgie generala, Urologie 72,41%,

ortopedie 84,34 %, Ginecologie 66,14 %, ORL 8,70%

Tabel nr.5 - Principalii indicatori ai activității pentru anul 2018

(Aflați+intrați) TOTAL Acuți Cronici

Nr. cazuri 8673 8429 244

Nr.zile spitalizare 50932 48797 2135

DMS 5,87 5,7891 8,75

ICM 0,9526 0,9526 -

Tabel nr.5 - Situația valorilor realizate la principalii indicatori pe secții de spital, 2018

Nivel/sectii Nr.

paturi Rata de

utilizare

Nr. cazuri

spitalizare

continua

Nr. zile

spitalizare DMS (zile)

ICM realizat

Indice

de opera-

bilitate

Nr.

cazuri

spit.de

zi

Boli

infecțioase 26 196,77 769 5116 6,5 1,108 - -

Chirurgie

generală 25 162,72 545 4047 5,27 1,242 77,98% -

Urologie 5 84,60 58 423 4,81 0,99 72,41% -

Ortopedie 5 61,40 83 307 2,44 0,79 84,34% -

Dermato-

logie 8 286,88 374 2295 6,09 1,25 - -

Medicina

internă 40 309,13 2000 12351 5,68 1,00 - -

Cardio-

logie 12 280,42 521 3361 6,22 0,98 - -

Interne-

cronici 10 188,80 221 1888 8,54 - - -

Obst-

ginecologie 48 145,73 1657 6993 3,73 0,79 66,14% -

Nou-

născuți 20 196,30 647 3926 5,97 1,09 - -

Prematuri 5 489,40 23 247 10,74 - - -

ORL 10 165,40 276 1654 5,93 0,98 8,70% -

Pediatrie 40 182,98 1433 7319 5,07 0,70 - -

ATI 10 100,50 - 1005 1,7 - - -

TOTAL 264 192,92 8607 50932 5,87 0,9526 63,38% -

11

În anul 2018 nu s-au efectuat internări de zi.

Tabel nr.6 - Evoluția indicatorilor de utilizare a serviciilor

Indicator An

2017

An

2018

Numărul de bolnavi externați total 8422 8607

Durata medie de spitalizare, pe spital 6,06 5,87

Rata de utilizare a paturilor, pe spital 53,63 52,87

Indicele de complexitate a cazurilor, pe spital și pe fiecare secție 0,9938 0,9526

Procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul

bolnavilor externați din secțiile chirurgicale 61,73 63,38%

Proporția bolnavilor internați cu programare din totalul

bolnavilor internați pe spital 26,25% 24,41 %

Proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați, pe spital 72,65% 75,43%

Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere din totalul

bolnavilor internați, pe spital 26,25% 24,41%

Numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu 34901 34798

Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare

de zi din totalul serviciilor medicale spitalicești acordate, pe

spital

32,06% 0

Sursa: date furnizate de spital

Se observă urmatoărele:

o creștere a numărului de pacienți externați cu 185 în anul 2018 față de 2017;

o scădere a duratei mediii de spitalizare cu 0,19% in anul 2018 față de 2017;

o scadere a ratei de utilizare a paturilor cu 0,76 % în anul 2018 față de 2017;

indicele de complexitate a cazurilor a scazut cu 0,04

o crestere a procentului bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați

din secțiile chirurgicale cu 1,65% în 2018 față 2017;

o crestere a proporției urgențelor din totalul bolnavilor internați cu 2,78 % în anul 2018 față de

anul 2017;

o scadere a numărului consultațiilor acordate în ambulatoriu cu 103 în anul 2018 față de anul

2017;

În anul 2018 nu au fost efectuate spitaluzari de zi :

12

Tabel nr.7 - Indicatori de calitate

Indicator An

2017

An

2018

Rata mortalității intraspitalicești, pe total spital 0,89% 0,91%

Rata infecțiilor nosocomiale - pe total spital 0,08% 0,03%

Rata pacienților reinternați în 30 de zile de la externare 6,97% 6,84%

Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și

diagnosticul la externare 69,57% 70,83%

Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul

bolnavilor internați 0,57% 0,77%

Numărul de plângeri și reclamații de la pacienți - pe spital 2 2

Sursa: Date furnizate de spital

7. Situația financiară

Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin este o instituție publică finanțată integral

din venituri proprii . Spitalul are incheiat contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului

Mureș, iar serviciile medicale spitalicești sunt decontate pe bază de tarif pe caz rezolvat pentru

afecțiunile acute și tarif pe zi spitalizare pentru patologia cronică.

Veniturile din contractele cu CJAS reprezinta aproximativ 40% din veniturile spitalului,

realizate mai ales pe seama cazurilor acute (DRG).

Deasemenea sunt alocate fonduri din subvenții de la Bugetul Local pentru cheltuieli

materiale și investiții și fonduri de la Bugetul de Stat pentru finanțarea Programelor Naționale de

sănătate și pentru activitatea Cabinetului de Planificare familială și a Dispensarului TBC. Spitalul nu

înregistrează obligații de plată către furnizorii de bunuri și servicii.

Tabel nr.8 - Situația veniturlor realizate de spital pe tipuri de servicii și surse /2018

Denumire indicator

Total suma

realizata de spital

( lei)

% din total

Venituri din spitalizare continua –acuti (DRG) 11081933 28,383

Venituri din spitalizare continua -cronici 421025 1,078,

Venituri din acitivitatea CPU 3297963 8,447

Venituri din consultatii si tratamente acordate in

ambulatoriu 1879581 4,814

Programe nationale (MS) 40000 0,102

Subventii buget local 145816 0,373

Venituri de servicii la cerere 503719 1,290

Alte venituri –Venituri din contracte cu DSP 1178000 3,17

Venituri din valorificari de bunuri 206 0,001

Sume din bugetul de stat pentru finanatarea aparaturii

medicale 17564 0,045

Subventii FNUAS acoperire cresteri salariale 20131137 51,560

Alte sume primite din fonduri UEpt. programul POR 2014-

2020 347283 0,889

13

TOTAL 39044287 100,00

Cheltuielile de personal reprezintă ponderea cea mai mare,așa cum rezultă din tabelul nr.8.

Tabel nr. 9 - Evoluția cheltuielilor în ultimii doi ani

Cheltuieli 2017 (mii lei ) 2018(mii lei )

Cheltuieli de personal pentru plata salariilor 22132 32730

Cheltuieli pentru bunuri si servicii 4477 4806

Cheltuieli capital 695 617

TOTAL 27304 38153

Au crescut cheltuielile salariale cu 40% in 2018 față de 2017 .

Au scăzut cu 5% veniturile obținute din contractele încheiate cu CAS Mureș.

Au crescut veniturile din contractele cu DSP Mureș pentru cheltuieli de personal în Dispensarul

TBC si Cabinetul de Planning familial.

Tabel nr.10 - Indicatori economico-financiari

Indicator An 2017

An 2018

Execuție bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat % 80,65% 78,97%

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 70,51% 72,57%

Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de CAS 68,29% 91,70%

Procentul chelt.de medicamente din totalul chelt.spitalului 4,43% 3,67%

Costul mediu / zi de spitalizare pe fiecare secție 370,16 573,47

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 4,99% 5,72%

Sursa:Date furnizate de spital

În analiza indicatorilor economico- financiari se observă următoarele:

o scadere a execuției bugetare în 2018 față de bugetul de cheltuieli aprobat, comparativ cu

anul precedent.

o creștere a procentului cheltuielilor de personal în anul 2018 față de anul 2017.

o creștere a costului mediu/zi de spitalizare pe fiecare secție în anul 2018 față de anul 2017

datorită creșterilor salariale.

14

B. ANALIZA SWOT A SPITALULUI

Mediul intern

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

o Personal medical superior și mediu calificat ,

competent prin participarea la cursuri, seminarii,

congrese de specialitate

o Experiența profesionala a personalului medical

o Existența certificării ISO pe spital si a acreditarii

RENAR a laboratorului

o Locația centrală în municipiu a spitalului permite

un acces ușor

o Preocupare în permanență în ceea ce privește

aparatura medicală, menită să creeze condiții

optime de deservire a pacienților și de

desfășurare a activității personalului

o Pavilioane ale spitalul recent renovate și

modernizate

o Specialitațile medicale sunt adaptate patologiei

din zonă

o Ambulatorii de specialitatate cu posibilitate de a

atrage pacienţi şi de a oferi servicii integrate

o Execuția bugetară se face cu încadrare în limitele

prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli

o Spitalul este pavilionar, ceea ce duce la

creșterea cheltuielilor cu utilitățile

o Construcții vechi, care necesită periodic

reparații multiple

o Lipsa condiților optime hoteliere în unele

secții și compartimente

o Ambulatoriul de specialitate funcționează in

3 locații diferite aflate la distanța de

aproximativ 1 km una de cealaltă

o Lipsa unor cabinete in ambulatoriu pentru

care există cerere

o Lipsa posibilității de a realiza servicii în

regim de spitalizare de zi

o Număr mare de internări prin urgență fără

bilet de trimitere

o Existența unui plan de conformare

Mediul extern

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

o Adresabilitate mare a populației

o Trendul ascendent al implicării comunității locale

o Colaborarea bună cu autoritățile locale

o Posibilitatea inițierii de parteneriate cu alte unități

sanitare, în vederea elaborării de proiecte comune

sau parteneriate și schimb de experiență între

cadrele medicale

o Sprijin din partea Consiliului Local pentru

realizarea unui CPU, construcție modulară

o Situarea în apropierea unui important

centru universitar medical (30 km), la Tg.

Mureș

o Dezvoltarea sistemului privat constituie

un mediu concurențial pentru sistemul

public

o ½ din teren și corpul principal de clădire

, revendicate

o Migrarea personalului medical către

țările din Uniunea Europeană unde există

cerere de forță de muncă calificată

o Creșterea costurilor de întreținere și

materiale consumabile

o Deficiențe la serviciile de prevenție și

tendința populației de accesare directă a

serviciilor spitalicești

o Concurență din partea cabinetelor private

o Subcontractare CAS față de realizari

15

C. PROBLEMELE CRITICE IDENTIFICATE

- Lipsa aparaturii de înaltă performanța (CT,RMN) care implică transportul pacienților la Tg.

Mureș,durata mare de diagnosticare

- Lipsa din Ambulatoriul de specialitate a unor cabinete medicale din specialitățile

Gastroenterologie, Oftalmologie, Oncologie

- 1/2 din teren și corpul principal de clădire revendicat

- Lipsa unei clădiri separate destinată internărilor de zi cu personal dedicat

- Spațiul in care funcționeaza CPU impropriu, insuficient, supraaglomerat

D. SELECȚIONAREA PROBLEMELOR PRIORITARE

Lipsa unui aparat performant de diagnosticare imagistică: CT

Lipsa unei clădiri separate destinată internărilor de zi cu personal dedicat

Lipsa din Ambulatoriul de specialitate a unor cabinete medicale din specialitățile

Gastroenterologie, Oftalmologie, Oncologie

Justificare

1. În toată partea de nord a județului Mureș nu

există posibilitatea de efectuare de investigații

imagistice, toți pacienții trebuind să meargă la

Tg.Mureș. Achiziția a fost aprobată și finanțată de

Ministerul Sănătății.

In conditiile actuale toate solicitarile pentru examinări

CT sunt efectuate in cadrul Laboratorului de

Radiologie si Imagistica Medicală al Spitalului Clinic

Județean de Urgență Tg. Mureș, sau in centrele

private din municipiul Tg. Mureș, cu un timp de

asteptare mediu de 15-30 zile.

Pentru a asigura utilizarea la capacitate a aparatului

CT, în afara pacienților spitalului, se va acredita

RENAR Laboratorul de imagistică și spitalul va

încheia contract cu CASJ Mureș pentru investigații imagistice.

16

2. În ultimii trei ani spitalul nu a putut încheia contract cu CASJ Mureș pentru cele 16 paturi de

spitalizare de zi din cauză că nu respectă condițiile impuse de Ordinul MS nr.1096/2016 privind

modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.914/2006 pentru aprobarea normelor

privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei

sanitare de funcţionare, care prevede că Structura de spitalizare de zi este:

- Obligatoriu distinctă de spitalizarea continuă,

- Organizată în alt spațiu decât spitalizarea continuă, cu acces facil la ambulatoriu, serviciul de

urgenţă, laboratoarele de investigaţii şi tratament.

Până când nu este organizată conform normelor în vigoare, această structură nu poate fi acreditată.

In anul 2016 au fost efectuate un numar de 3900 spitalizari de zi, astfel veniturile spitalului au scăzut

anual cu 975.600 lei.

3. Inființarea cabinetului de Gastroenterologie în Ambulatoriul de specialitate al spitalului va

lărgi paleta serviciilor oferite. În acest fel pacienții din zonă nu vor mai trebui să se deplaseze la

Tg.Mureș pentru un consult sau un tratament.

Cabinetul de Gastroenterologie va utiliza dotarea cabinetului de Medicină internă.

E. DEZVOLTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT

a) SCOP

Adecvarea serviciilor medicale furnizate de spital la nevoile populației deservite.

b) OBIECTIVE

1. Asigurarea unor servicii de imagistică medicală pacienților spitalului și populației din

nordul județului Mureș. A fost achiziționat la sfarsitul anului 2019 și instalat un aparat CT,

aprobat și finanțat de Ministerul Sănătății, în fostul sediu al Centralei termice, acum

dezafectată.

2. Furnizarea de servicii medicale în regim de spitalizare de zi. Inființarea structurii

distincte pentru spitalizarea de zi in clădire separată, cu personal propriu dedicat.

3. Extinderea portofoliului de servicii furnizate în ambulatorul de specialitate. Inființatea

cabinetului de Gastroenterologie in Ambulatoriul de specialitate.

17

c) ACTIVITATI

Obiectiv 1

a. Efectuarea proiectului de către o firma specializată, studiu DALI1, studiu geodezic.

b. Obținerea autorizației pentru schimbarea destinației clădirii.

c. Executarea lucrărilor de amenajare

d. Amplasarea CT –ului achiziționat cu fonduri de la Ministerul Sănătății

e. Obținerea autorizației CNCAN

f. Acreditarea RENAR a Laboratorului de imagistică

Obiectiv 2

a) Recompartimentarea pavilionului in care funcționeaza in prezent Compartimentul ORL pentru

realizarea spațiilor necesare structurii de spitalizare de zi

b) Relocarea Compartimentului ORL in cadrul secției Chirurgie

c) Dotarea structurii de spitalizare de zi cu aparatură medicală și mobilier

e) Încadrare / redistribuire personal – 3 asistenți medicali și 2 infirmieri

f) Obținerea avizelor și autorizațiilor administrative legale (aprobarea structurii de către

Ministerul Sănătății, autorizația sanitară de funcționare – DSP Mureș)

Obiectiv 3

g. Completarea dotării pentru Cabinetul de gastroenterologie

h. Încheierea de contracte de servicii cu un medic specialist Gastroenterologie

1 SF (Studiu de fezabilitate) se realizează pentru investiţiile noi

DALI (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie) se realizează pentru lucrări de reparaţii

18

Încadrare în timp - GRAFIC GANTT

ACTIVITĂŢI

Trim.

IV

2019

Trim.

I

2020

Trim.

II

2020

Trim.

III

2020

Termen

de

finalizare

Responsabil

OBIECTIVUL 1

Efectuarea proiectului de către o

firma specializată, studiu DALI2,

studiu geodezic.

31.12.2019 Serviciul

Administrativ

Obținerea autorizației pentru

schimbarea destinației clădirii.

31.12.2019 Serviciul

Administrativ

Executarea lucrărilor de

amenajare

30.03.2020 Serviciul

Administrativ

Amplasarea CT –ului

achiziționat cu fonduri de la

Ministerul Sănătății

31.01.2020 Serviciul

Administrativ

Obținerea autorizației CNCAN

31.12.2019 Manager

Acreditarea RENAR a

Laboratorului de imagistică

31.07.2020 Director medical

OBIECTIVUL 2

Recompartimentarea pavilionului

in care funcționeaza in prezent

Compartimentul ORL pentru

realizarea spațiilor necesare

structurii de spitalizare de zi

30.06.2020 Serviciul

Administrativ

Relocarea Compartimentului

ORL in cadrul secției Chirurgie

30.06.2020 Serviciul

Administrativ

Dotarea structurii de spitalizare

de zi cu aparatură medicală și

mobilier

30.09.2020 Serviciul

Achiziții

Încadrare / redistribuire personal

30.09.2020 RUNOS

Obținerea avizelor și

autorizațiilor administrative

legale (aprobarea structurii de

către Ministerul Sănătății,

autorizația sanitară de

funcționare – DSP Mureș)

30.09.2020

Manager

OBIECTIVUL 3

Completarea dotării pentru

cabinetul de gastroentrologie 30.09.2020 Serviciul

Achiziții

Încheierea de contracte de

servicii cu de un medic de

Gastroenterologie

30.09.2020 RUNOS

2 SF (Studiu de fezabilitate) se realizează pentru investiţiile noi

DALI (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie) se realizează pentru lucrări de reparaţii

19

Resurse necesare, surse de finanțare

Resursele umane sunt reprezentate de personalul angajat al spitalului, personal medical, personal

nemedical. :

Resursele materiale sunt prezentate de totalitatea dotărilor existente. Pentru îndeplinirea

obiectivelor propuse se va avea în vedere finalizarea achiziției aparatului CT

Resursele financiare reprezintă totalitatea sumelor pe care spitalul le poate atrage de la CJAS

Mureș, Ministerul sanatății ,Buget local cât și Venituri proprii. De atragerea resurselor financiare

depinde îndeplinirea tuturor obiectivelor .

Tabel nr.10 - Resursele necesare realizării planului și sursele de finanțare

ACTIVITĂŢI COST SURSA DE

FINANTARE

Obiectiv 1: Studiu DALI, studiu geodezic 130 900 Consiliul local

Lucrări de proiectare și execuție, schimbare destinația

clădirii din centrală termică in clădire cu funcțiune medicală

pentru amplasare CT

1 116 005 Consilul local

Venituri proprii

Achiziționarea și instalarea aparatului CT 1 285 200 lei Ministerul sănătății

Acreditarea RENAR a Laboratorului de imagistică medicală 240.000 lei Venituri proprii

Obiectiv 2: Recompartimentarea pavilionului in care

funcționeaza in prezent Comp.ORL pentru realizarea

saloanelor dedicate internărtilor de zi

Cost estimativ

300 000lei Venituri proprii

Obținerea avizelor, autorizațiior 20 000 Venituri proprii

Angajare / redistribuire personal mediu și auxiliar dedicat Salarii

Pentru îndeplinirea activităţilor menţionate în acest plan şi implicit a obiectivelor propuse,

Spitalul Municipal “dr. Eugen Nicoară” Reghin dispune de resursele umane necesare. Considerăm

că există personal calificat pentru realizarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a procedurilor

de achiziţii sau de parteneriate necesare în vederea contractării bunurilor sau amenajarilor și

modernizărilor propuse. De asemenea, spitalul dispune de specialiști în domeniul economico-

financiar pentru efectuarea şi înregistrarea operaţiunilor.

20

d) REZULTATE AȘTEPTATE

Aparat CT – Funcțional în spații corespunzătoare

Structură de spitalizare de zi - Aprobată, autorizată, acreditată

Cabinete în ambulator de Gastroenterologie – Aprobate, autorizate, funcționale

Contract cu CASJ MUREȘ pentru: spitalizare de zi, investigații imagistice și servicii în

ambulator extinse.

e) MONITORIZARE - INDICATORI

1. Funcționarea CT determină:

Creșterea ICM de la 0,9526 la 0,9941 (cel contractat cu CASJ)

Creșterea veniturilor

Venituri = Nr.cazuri x ICM x TCP

Venituri 2018 = 8608 x 0,9526 x 1475 = 12.094.972 lei

Venituri 2021 = 8608 x 0,9941 x 1475 = 12.689.309 lei

Venituri suplimentare = 594.337 lei

Scăderea duratei de spitalizare pentru cazurile care necesită investigații imagistice cu 2 zile

(care sunt deplasate la Tg.Mureș)

Scăderea duratei de așteptare pentru efectuarea de investigații imagistice pentru alte persoane

decât pacienții spitalului de la 15-30 zile la 3 zile

2. Introducerea spitalizărilor de zi determină:

Creșterea veniturilor spitalului de la 0 la 975.600 (cât a fost în 2016)

Contribuie la creșterea ICM-ului prin eliminarea din spitalizarea continuă a cazurilor mai

puțin complexe care pot fi rezolvate în spitalizare de zi

3. Înființarea cabinetului de gastroenterologie va contribui la:

Creșterea veniturilor spitalului din contractul cu CASJ Mureș pentru serviciile din ambulator

21

6. EVALUARE

Realizarea acetui plan va avea ca efecte:

Acoperirea unor nevoi de servicii medicale ale populației deservite

Posibilitatea ca spitalul să își îmbunătățească indicatorii de performanță

Creșterea gradului de satisfacție a pacienților

BIBLIOGRAFIE

1) SNSPMS – Managementul spitalului, editura Public H Press, Bucureşti, 2012

2) Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

3) Ordinul MS nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie

să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

4) Planul strategic al Spitalului Municipal „dr. Eugen Nicoară” Reghin

5) Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Municipal „dr. Eugen Nicoară” Reghin

6)Raportul de activitate al Spitalului Municipal „dr. Eugen Nicoară”

7) Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Spitalului Municipal „dr. Eugen Nicoară” Reghin

8) Indicatorii de performanță ai Spitalului Spitalului Municipal „dr. Eugen Nicoară” Reghin

9) Legea nr. 95/2006-republicată privind reforma în domeniul sănătății, publicată în M. Of. nr.652

din 28 august 2015

10) O.U.G. nr. 162/2008- privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de

Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, publicat in M.Of. al

României nr.808 din 3 decembrie 2008.

11) ”EUGEN NICOARĂ- DOCTORUL ANCESTRONIC DIN LOJA REGELUI CAROL al II lea”

2017-Robert Mihai Matei, ed.Petru Maior,2017.

12) Ordinul MS nr.1408/2010 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de

competență

13) Ordinul MS 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru

clasificarea spitalelor în funcție de competenţă