PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL...El distrito de Comas, es el más grande del cono norte y el segundo más poblado de Lima Metropolitana, y representa el 25% de la población total de

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2008

“HOSPITAL CAYETANO HEREDIA”

Hospital Nacional Cayetano Heredia

Plan Operativo Institucional Año 2008

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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INDICE

1.- GENERALIDADES 04

1.1 Visión 1.2 Misión 1.3 Denominación 1.4 Naturaleza. 1.5 Fines

2.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL 05

2.1 Análisis de la demanda. 05 2.2 Análisis de la oferta. 24 2.3 Identificación de problemas. 41

3.- OBJETIVOS GENERALES (MATRIZ Nº 01) 42 4.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 43 (MATRIZ Nº 02 – 02A) 5.- ANEXOS 44 § Hojas de Trabajo




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INTRODUCCION

El presente documento, se elaboró considerando los lineamientos de política

del sector salud para los próximos 10 años y los factores del contexto socio-

político, económico y cultural.

Por la tendencia histórica de las asignaciones presupuestales, es necesario un

cambio en la actitud de las instituciones de salud, la carencia de recursos nos

impulsa a ser innovadores y creativos en la gestión diaria para potenciar los

servicios que se ofertan a la población.

La elaboración de un Plan Operativo puede corresponder a diversas

metodologías verticales, horizontales. En el caso del Hospital Cayetano

Heredia, el equipo de la Oficina de Planeamiento, ante el estado situacional

encontrado consideró conveniente que sea elaborado sobre líneas estratégicas

generales y con la participación de los niveles jefaturales, no sólo de

Departamentos y Oficinas, si no también alcanzado el tercer nivel

organizacional que son los servicios y unidades.

Esta experiencia tiene un alto valor, al haber contado con la participación del

92% de los Departamentos y Oficinas y gracias al producto del trabajo conjunto

se pudo concretar este proceso de planeamiento para el siguiente ejercicio y

que permite implementar como metodología el compromiso a través de metas.




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1. GENERALIDADES

1.1 VISION: “Salud para todos y todas”

En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física,

mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del

Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaria, de

un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad y de una activa

participación ciudadana.

Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la

Sociedad Civil que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien

común.

Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr

un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios

de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones

de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de

protección social.

1.2 MISION

Somos un hospital de referencia nacional que brinda atención de salud

integral y especializada, buscando satisfacer las necesidades de salud

para mejorar la calidad de vida de la población demandante, a través de

la formación de recursos humanos y desarrollo de la investigación

científica y tecnológica en salud, con calidad, creatividad, equidad y

eficiencia.




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1.3 DENOMINACION:

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 0249-01 SA/DM del 13 de

Marzo de 1991 se establece la denominación de Hospital Nacional

Cayetano Heredia. Asimismo con R. D. Nº 259-DG-DESP-DISA-III-L-

2006 de fecha 11 de mayo del 2006 se otorga la categoría III-1 al

hospital.

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

El análisis de demanda considera la revisión de los principales

indicadores de las áreas de influencia, que nos permitan tener una visión

panorámica de los aspectos relevantes y características saltantes de la

población efectiva y potencial al Hospital.

El Hospital Cayetano Heredia, se ubica en el distrito de San Martín de

Porras, y los distritos aledaños son Ventanilla, Puente Piedra, Comas,

Callao, Independencia, Carmen de la Legua y Cercado de Lima. Es

decir, principalmente acude la población del cono norte de Lima. Esta

área, actualmente es uno de los ejes de crecimiento más importantes de

Lima. Se desarrolla principalmente sobre la cuenca del Río Chillón y el

espacio intercuenca Chillón-Rímac, a lo largo de dos ejes viales

metropolitanos que relacionan a la capital con el norte y centro del país

(las Av. Panamericana Norte y la Av. Tupac Amaru).




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2.1.1 Características demográficas1

Desde hace 70 años, la zona norte de Lima ha crecido a un ritmo más

acelerado que el promedio de la ciudad, mientras que la población del

Área Metropolitana se multiplicó 11 veces, el área del Norte multiplicó su

población 110 veces. Actualmente, en esta área vive el 25% de la

población de la ciudad. La población total del cono norte asciende a

2'095.025 habitantes

El distrito de Comas, es el más grande del cono norte y el segundo más

poblado de Lima Metropolitana, y representa el 25% de la población total

de este cono y el 6% de la población de Lima Metropolitana.

El distrito de Comas tiene la más alta tasa de crecimiento demográfico y

el 57% de su población está concentrada básicamente en pueblos

jóvenes y asentamientos humanos.

La población del Cono Norte, es predominantemente joven, y el 50% del

total de la población son mujeres.

2.1.2 Características Socio-económicos

La zona periférica más desarrollada está formada por seis distritos, de

los cuales cuatro (Comas, San Martín de Porres, Los Olivos e

Independencia) son prácticamente clase medieros. El ingreso promedio

de los hogares es ligeramente menor al de Lima Antigua y similar al del

Callao.

La zona del Cono Norte alberga a 120,000 y 630,000 personas de los

niveles socioeconómicos (NSE) B y C, respectivamente. Según cifras de

1 Revista Cono Norte, Problemas y Posibilidades, 2006




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APOYO Consultoría, los conos norte y sur de Lima tendrían una

capacidad de compra conjunta de alrededor de US$ 1,800 millones

Se trata de una zona poblada en su mayoría por inmigrantes

provenientes de la sierra norte que ocuparon terrenos que anteriormente

eran de cultivo y que ahora son, en muchos casos, urbanizaciones con

todas las de la ley. La expansión sigue siendo horizontal (muchas casas,

pocos edificios) y apunta hacia los terrenos de Puente Piedra,

Carabayllo e incluso más al norte, a Santa Rosa y Ancón. Las zonas

más consolidadas cuentan con una creciente oferta de bienes y

servicios, que incluyen cadenas y marcas que antes solo se encontraban

en Lima Moderna.

El crecimiento no planificado en Lima ha generado problemas de

carencia en los servicios básicos.

El abastecimiento del agua depende de la disponibilidad de las redes

públicas y del crecimiento organizado y quizás urbanizado de la

población, condiciones que no se cumplen en estos distritos de alta

migración.

El distrito de San Juan de Lurigancho, es el que presenta mayores

problemas de este tipo, tienen 28.7 % de viviendas con inadecuada red

de abastecimiento de agua y el abastecimiento se realiza a través de la

distribución de camiones cisternas, tanques y otros sistemas de

almacenamiento; de igual manera tiene el mayor porcentaje de Hogares

(8.3 %) que no cuentan con todos los servicios, lo que lo convierte en el

distrito con mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con




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la carencia de agua, a pesar de ser un distrito que en la actualidad

pertenece a la jurisdicción de Lima Este, hay que recordar que el HNCH

es un hospital que por su complejidad y fácil acceso atiende a la

población de este distrito, cabe mencionar que no se puede negar el

acceso a la atención libre que elija el paciente en la institución de salud

de su confianza.

Los distritos de Santa Rosa y Puente Piedra, son los que presenta

mayores problemas en el acceso a los servicios eléctricos y de desagüe,

en ese orden, como puede apreciarse en el cuadro Nº 01.

Cuadro Nº 01

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA ZONA NORTE DE LIMA

Distritos Total de viviendas

% de Viviendas con Inadecuada red de: % Hogares sin Agua, Desagüe ni Alumbrado

% Hogares sin 1 o’ + Art. Elect.

Agua A. eléctrico Desagüe

Carabayllo

22,943

17.0 27.6 17.17 8.2 11.7

Puente Piedra

21,792

17.9 31.9 48.30 4.9 12.40

Ancón

4,187

11.9 40.3 21.50 5.7 15.60

Santa Rosa

731

5.4 69.0 20.30 1.9 12.00

Independencia

37,867

4.9 9.4 7.40 1.5 8.50

Comas

81,812

10.8 10.4 4.90 1.8 8.50

Rimac 41,102

4.2 6.4 7.70 1.6 6.30

San Martín 81,809

5.4 9.0 5.81 1.0 5.70

Los Olivos 50,225

24.6 28.4 11.30 6.7 7.50

S J L 123,593

28.7 21.9 14.90 8.3 9.40

Total General 466,061 15.66 16.92 11.66 4.36 8.35

Fuente: DISA III Lima Norte, Año 2004




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2.1.3 Organizaciones Sociales2

Del total de organizaciones sociales existentes 5,350 se ubican en el

Cono Norte, atendiendo a 450,899 beneficiarios, de acuerdo a la última

Encuesta Nacional de Municipalidades e Infraestructura Socio-

Económica Distrital, 1997.

Según la distribución de clubes de madres por conos, el mayor número

están ubicados en el cono norte, con 585 y 46,949 beneficiarios. Con

respecto a los comedores populares, orientados a beneficiar a la

población de extrema pobreza y prioritariamente al grupo materno-

infantil, por ser el grupo más vulnerable.

El mayor número de comedores populares se encuentra en el distrito de

Carabayllo (400) del Cono Norte.

Otro programa que desarrolla el Instituto Nacional de Bienestar Familiar

(INABIF) y el Ministerio de Educación y que tiene como objetivo brindar

atención integral a los niños de las madres que laboran durante el

horario de trabajo. En este caso el cono norte, presenta el menor

número de Wawa Wasis, sólo 20 en la zona.

En el caso de otras organizaciones sociales, como Comités vecinales,

albergues, cunas, guarderías, juntas vecinales y clubes de tercera edad,

el cono norte no se destaca y tiene pocas organizaciones vecinales, lo

cual nos refiere la falta de integración en la comunidad y el sentido de

organización.

2 Estadísticas de la Municipalidad de Lima, Año 2006




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2.1.4 Características Ambientales

Los procesos de densificación son naturales y en ocasiones se producen

sin una evaluación de la estructura de las edificaciones. Algunas zonas

se están tugurizando. La falta de áreas verdes es otro problema. Hay

diversos procesos, como los cambios de uso de terrenos, muy fuertes.

Hay zonas comerciales que no fueron planeadas como tales y viviendas

que ahora también son talleres. Esto conlleva déficit, así se observa que

el impacto de las zonas comerciales sobre las vías no ha sido planeado.

La tendencia de crecimiento es que siga por las pampas de Ancón y las

quebradas de Carabayllo.

Uno de los factores que inciden en la disminución de la calidad de vida y

de la salud de la población, se refieren al medio ambiente.

Al respecto se añaden algunas conclusiones tomadas de los informes

anuales que emite la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA),

referida a elementos contaminantes del aire.

La contaminación sobrepasó en 6.2 veces el límite permisible. Un

indicador resaltante es la concentración de partículas totales en

suspensión (PTS). Estas partículas son sólidas o líquidas de polvo, hollín

y pequeñas gotas de vapores, que según la OMS, cuando se sobrepasa

el límite permitido ocasiona la disminución en la capacidad respiratoria y

genera problemas cardiovasculares, ocasionando además mala

visibilidad en la ciudad, impidiendo la llegada de rayos solares, factor

fundamental para la existencia de vegetación.




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Por otro lado, existen partículas inferiores, generadas principalmente por

el parque automotor, su tamaño hace que sean 100% respirables,

penetrando así en el aparato respiratorio y depositándose en los

alvéolos pulmonares produciendo enfermedades respiratorias y

problemas cardiovasculares. La concentración de éstas partículas en

Lima Norte fue 4.9 veces superior al estándar.

Finalmente, también se registró incremento en cuanto a la concentración

de dióxido de azufre, que es un gas incoloro que al oxidarse y

combinarse con agua, forma un ácido principal componente de la

llamada “lluvia ácida”, cuyos efectos en salud son irritación en los ojos y

en el tracto respiratorio, reduce las funciones pulmonares y agrava las

enfermedades respiratorias como el asma y la bronquitis crónica y si

ésta concentración y tiempo de exposición aumenta, las afecciones

respiratorias son más severas. Las fuentes principales de emisión son

los vehículos motorizados (por la combustión de carbón, diesel y

gasolina, que contienen azufre), las industrias siderúrgicas,

petroquímicas y productoras de ácido sulfúrico.

Adicionalmente se presenta un déficit de áreas verdes, el ideal es de 8

m2/hab; mientras que en el Cono Norte sólo es de 4.4 m2/hab.3

Otro aspecto relevante, es el de la seguridad. De acuerdo a la

información estadística que registran las municipalidades de la zona,

existen 71 pandillas y sólo 21 patrullas en la zona.

Existen en promedio 23,000 trabajadores ambulantes, de acuerdo al

último censo. Estas cifras tienden a incrementarse debido a la situación

3 Datos recopilados por la ONG ALTERNATIVA, 2006




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económica que se ha agudizado en los últimos años, al no ampliarse el

sector productivo.

2.1.5 Situación de Salud

1) Análisis de los principales indicadores de salud

a) Indicadores de Proceso.

A continuación, analizaremos los principales indicadores de salud de los

últimos cinco años, que se aprecian en el cuadro Nº 2 :

Rendimiento en Consulta Médica

En el año 2004, el indicador arrojaba 3.97 consultas / hora realizadas, al

1er. trimestre del 2007, el indicador fue de 2.82; la aparente disminución

se debe a que entre los años 2004 al 2005, no se contabilizaban las

horas trabajadas en el turno tarde y este registro empieza a realizarse en

el año 2006 y con el transcurso de las meses, se va mejorando.

El indicador es menor al estándar de 4 consultas / hora, debido a que el

hospital, por las diferentes especialidades que presenta y con los

tiempos particulares de cada uno, en algunas una consulta puede durar

30 minutos, como neurología o psiquiatría y en otras 10 minutos como

dermatología (antes de evaluar, se solicita los exámenes respectivos),

adicionalmente todas las actividades asistenciales, son realizadas con

los médicos residentes y se hace docencia en servicio, por lo que el

tiempo de la consulta es mayor que el establecido.

Promedio de Exámenes de Laboratorio por Consulta Externa

El estándar de este indicador es de 1, que refiere a un examen por

consulta y en los últimos años, este resultado ha disminuido, en cuanto a

la producción de exámenes; es importante mencionar que la aparición

de nueva oferta de salud privada con precios competitivos ha sido una




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competencia y ante las demoras en la reposición de insumos se

disminuye la capacidad de producción de exámenes.

Promedio de Permanencia

Este indicador sirve para evaluar el grado de aprovechamiento de las

camas del hospital. El promedio de permanencia en los últimos años ha

fluctuado entre 6 a 7 días en forma general, siendo aceptable el

resultado. Cabe señalar, que en servicios como traumatología la

estancia es más prolongada y en promedio es de 12 días.

Intervalo de Sustitución

Otro indicador relevante en hospitalización, es el intervalo de sustitución,

que debería encontrarse en 1, observando en el cuadro Nº 02 se nota

que este indicador ha disminuido en el año 2007, a un resultado cercano

al óptimo y la respuesta principal es en la mejora del registro y censo

diario de hospitalizados.

Grado de Uso

Este indicador complementa el indicador anterior y establece la relación

que existe entre los pacientes que ingresan y la capacidad de camas

disponibles en el hospital. El grado de uso de camas al primer trimestre

del presente año es de 77.74%, que es un valor bajo con relación al

estándar que precisa 90% de ocupación. Este resultado es contradictorio

frente a la observación directa en las salas de hospitalización, donde las

camas están saturadas de pacientes, sin embargo al momento de

contabilizar en los registros no se ingresa el problema de las “altas

ocupadas”, que son los pacientes dados de alta y por razones

económicas no pueden pagar la ocupación y permanecen en

hospitalización y a los cuales se les sigue brindando las atenciones

adicionales, como el apoyo alimentario, cambio de ropa, etc.




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Porcentaje de Operaciones Suspendidas

Este indicador al primer trimestre del 2007 es de 12%, un valor bastante

alto frente al estándar que precisa 5%. Los factores que han influido en

que este indicador sea elevado se deben a: Inasistencia del cirujano en

la hora programada, baja capacidad de respuesta de los quirófanos

(capacidad de atención con material, anestesiólogo y camilleros),

inasistencia del paciente a la hora programada, entre otros.

b) Indicadores de Calidad.

Prevalencia de Infecciones Intra hospitalarias en UCI Neonatal

Este indicador de suma importancia en hospitalización, mide la

incidencia de pacientes(neonatos) que presentaron infecciones luego de

su atención y dentro del área de cuidados intensivos, con catéter venoso

central y que sirve para monitorear los controles y cuidados para

prevenir las infecciones intra hospitalarias en la unidad más delicada ,

que se refiere a la del cuidado del neonato.

En el año 2006, el porcentaje fue de 17% y al primer trimestre fue de

14%, el estándar debe encontrarse en 7%, es decir el nivel aún esta alto,

sin embargo se observa un avance al disminuirse de un período a otro y

al compromiso del monitoreo de la vigilancia epidemiológica y el cuidado

en la aplicación de los protocolos en la atención, uno de los principales

factores asociados a vigilar es la ventilación mecánica, que ha sido un

factor de riesgo y que no funcionaron por un período en el año 2006.




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Tasa de Mortalidad Materna Intrahospitalaria

En el año 2005, la tasa fue de 17.88 x 10,000, mientras que en el año

2006 fue de 12.84, aún que disminuyó sigue siendo superior al estándar

de 4 muertes maternas por 10,000 nacidos vivos. Al primer trimestre del

año 2007, la tasa es de 21.60, con 3 muertes por 1,391 nacidos vivos.

Las complicaciones se dieron por enfermedades que no fueron

detectadas por que las pacientes no se realizaron controles pre-natales,

que permitan realizar acciones preventivas y en su mayoría ingresaron al

Hospital para la atención del parto.

Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz

El estándar de este indicador es de 11 x 1000 nacidos vivos y el

resultado al último período es de 9.30 muertes x 1000 nacidos vivos,

encontrándose el Hospital dentro de los estándares aceptables para la

atención con calidad en los neonatos, a pesar de los problemas en

equipamiento que presentan las UCI’s.

Tasa de Mortalidad Bruta

Este indicador nos permite obtener una apreciación global de la situación

de mortalidad de los pacientes hospitalizados. A la fecha es de 4% y con

relación al estándar, este resultado se encuentra dentro del óptimo.

Otro indicador, importante es la prevalencia de infecciones

intrahospitalarias, que en el año 2005, fue de 10% y en el año 2006 fue

de 7.8%, es descendente el indicador y existen factores que lo explican

como el cambio de los servicios vigilados que cambiaron en los dos

períodos y factores asociados como ventilación mecánica, que ha sido

un factor de riesgo y que no funcionaron por un período.




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CUADRO Nº 02

2005 2006 2007 (1) STD

REND. EN CON. MEDICA 4.35 2.98 2.82 4

CONCENTRACION EN CONSULTAS 3.15 2.86 3.40 5

UTILIZACION DE CONSULTORIOS 1.7 1.68 1.68 2

Nº ANALISIS DE LABORATORIO POR CONS. EXT. 1.3 0.82 0.71 1

PROMEDIO DE PERMANENCIAS 6.6 6.85 6.54 9

INTERVALO DE SUSTITUCION 3.0 3.53 1.69 1

GRADO DE USO 63.1 59.58 77.74 90

RENDIMIENTO DE CAMAS 45.9 41.21 10.77 3

PREVALENCIA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS nd 17.00 14.01 7

PORCENTAJE DE OPERACIONES SUSPENDIDAS 10.47 13.73 12.20 5

NUMERO DE RECETAS DESPACHADAS EN CONS. EXTERNA 1.24 1.28 1.30 1

TASA DE MORTALIDAD MATERNA INTRAHOSPITALARIA 17.88 12.84 21.60 40 x 10,000

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ 7.15 5.78 9.30 11 x 1,000

TASA DE MORTALIDAD BRUTA 3.45 3.38 4.00 4

TASA DE MORTALIDAD NETA 2.62 2.09 2.40

FUENTE: ESTADISTICA E INFORMATICA

nd: No disponible en datos

(1) Datos al 1er Trimestre 2007

INDICADORES

PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD2004 - 2007




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Morbilidad en Consulta Externa

Las causas frecuentes de atención en la consulta en los últimos años, se

encuentran relacionadas a problemas de hipertensión, problemas

oftalmológicos, respiratorios, urinarios y de salud mental.

La característica de los diagnósticos en la población demandante, refiere alta

presencia de enfermedades nuevas en países en vías de desarrollo y una de

las causas es que en el proceso de globalización y crecimiento económico se

copian modelos de países desarrollados y el avance de la tecnología influye

positivamente en el impulso hacia la modernidad, sin embargo trae como

consecuencia el cambio en los estilos de vida del poblador, se promueve el

sedentarismo y los cambios de hábitos alimenticios. Por otro lado, aún

continúan enfermedades relacionadas con los problemas de vías respiratorias

altas y bajas, lo cual es frecuente por los agentes contaminantes y la

predisposición que se presenta en la población a problemas alérgicos.

Asimismo, se nota en forma constante la presencia de enfermedades oculares,

que derivan en problemas como cataratas y otros relacionados al área de

oftalmología y la presencia creciente de enfermedades de salud mental.




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CUADRO Nº 03

MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

2000 – 2006

Nº

ORDEN Año 2005Nº

ORDEN Año 2006

1 Hipertension esencial (primaria) 1 Hipertension esencial (primaria)

2 Trastorno de la refraccion, no especificado 2 Trastorno de la refraccion, no especificado

3Asma no especificado. asma de aparicion tardia. bronquitis asmatica/sob sibiliancia, hiperactividad

3 Episodio depresivo, no especificado

4 Episodio depresivo, no especificado 4Asma no especificado. asma de aparicion tardia. bronquitis asmatica/sob sibiliancia, hiperactividad

5 Rinofaringitis aguda, rinitis aguda 5 Infeccion de vias urinarias, sitio no especificado

6 Infeccion de vias urinarias, sitio no especificado 6 Dispepsia

7 Artrosis, no especificada 7 Rinofaringitis aguda, rinitis aguda

8Tbc respiratoria no especificada / tbc pulmonar sin baciloscopia

8 Prepucio redundante, fimosis y parafimosis

9 Epilepsia, tipo no especificado 9 Uropatia obstructiva y por reflujo, sin otra especificacion

10 Estados menopausicos y climatericos femeninos 10 Artritis reumatoide, no especificada

Fuente : Sistema de Información HIS

Nº

ORDEN Año 2003Nº

ORDEN Año 2004

1 Hipertension esencial (primaria) 1 Hipertension esencial (primaria)

2 Trastorno de la refraccion, no especificado 2 Trastorno de la refraccion, no especificado



4 Epilepsia, tipo no especificado 4 Episodio depresivo, no especificado

5 Caries de la dentina 5 Epilepsia, tipo no especificado

6 Episodio depresivo, no especificado 6 Rinofaringitis aguda, rinitis aguda

7 Rinitis alergica, no especificada 7 Artrosis, no especificada

8 Rinofaringitis aguda, rinitis aguda 8 Infeccion de vias urinarias, sitio no especificado

9 Artrosis, no especificada 9 Artritis reumatoide, no especificada

10 Vaginitis aguda 10 Dispepsia

Fuente : Sistema de Información HIS




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Morbilidad en Hospitalización

Las causas más frecuentes en hospitalización en el último año han sido las

relacionadas al embarazo y parto, así como a las del estómago y órganos

afines y las referidas a traumatismos, cuya fuente de ingreso principal son los

casos de emergencia.

Es alto el porcentaje de casos de pacientes obstétricas complicadas, que

requieren internamiento en hospitalización. Es importante señalar, que las

gestantes no acuden al control prenatal y se apersonan al hospital para el

trabajo de parto, esto ocasiona el poco control ante alguna situación no prevista

o no verificada en las fechas anteriores y en donde se pudo prever

complicaciones.

Son altas las causas de morbilidad que afectan a la mujer, hay un porcentaje

de pacientes afectadas que no acudieron a sus controles o no accedieron a un

servicio de salud, lo que no permite realizar el monitoreo de la evolución del

embarazo, afectando a la madre y al niño.

Como una causa frecuente figura la neumonía, que es frecuente en esta zona

considerada como una de las más contaminadas y con alta humedad relativa,

además con carencia visible de pulmones verdes para reducir la

contaminación, hay muchos factores de riesgo climatológicos y la

inoportunidad en la atención oportuna que se le brinde al paciente

especialmente al adulto mayor que así como la población infantil son las más

vulnerables, genera que no reciben tratamiento en el inicio de la enfermedad y

acuden al establecimiento en etapas graves.




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CUADRO Nº 04

Total %17018 100.00

242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 1680 9.87

186 Enfermedades del apéndice 767 4.51

253 Otras afecciones originadas en el período perinatal 691 4.06

195 Colelitiasis y colecistitis 685 4.03

281 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo590 3.47

169 Neumonía 498 2.93

274 Fracturas de otros huesos de los miembros 381 2.24

5 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 338 1.99

278 Traumatismo intracraneal 314 1.85

179 Otras enfermedades del sistema respiratorio 286 1.68

39 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] 265 1.56

285 Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal 260 1.53

104 Diabete mellitus 251 1.47

176 Asma 219 1.29

17 Septicemia 199 1.17

197 Otras enfermedades del sistema digestivo 198 1.16

124 Epilepsia 195 1.15

214 Insuficiencia renal 184 1.08

244 Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte174 1.02

234 Aborto espontáneo 162 0.95

Otros 8681 51.01

FUENTE : Tarjetas de Resumen de hospitalización

VEINTE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

EN HOSPITALIZACION

ANUAL 2006

COD Diagnóstico




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Morbilidad en Emergencia

Los patrones socio-culturales de la población del cono norte, tienden a

presentar alto signos de violencia, problemas de drogadicción y alcoholismo,

por otro lado el cono norte cuenta con dos vías rápidas como son la Av. Tupac

Amaru y la Panamericana Norte y ante la frecuencia de accidentes de tránsito

se incrementan los problemas asociados a traumatismos.

Por otro lado, también son frecuentes las enfermedades del abdomen y de las

vías respiratorias.

Asimismo, las enfermedades relacionadas al estómago, así como

enfermedades relacionadas a las vías respiratorias, que se complican como

son los casos de asma y septicemia, que son altamente mortales.




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CUADRO Nº 05

Total %63027 100.00

281 OTROS TRAUMATISMOS DE REGIONES ESPECIFICADAS, DE REGIONES NO ESPECIFICADAS Y DE9979 15.83

267 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO - R10 3929 6.23

167 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES - J00-J01, J05-J06 3224 5.12

176 ASMA - J45-J46 3058 4.85

005 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO - A09 2474 3.93

165 FARINGITIS AGUDA Y AMIGDALITIS AGUDA - J02-J03 1418 2.25

274 FRACTURAS DE OTROS HUESOS DE LOS MIEMBROS - S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12 1398 2.22

285 EFECTO TOXICO DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA PRINCIPALMENTE NO MEDICINAL - T51-T651231 1.95

192 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS Y DEL PERITONEO - K52-K55, K58-K67 1188 1.88

169 NEUMONIA - J12-J18 1017 1.61

268 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO - R50 999 1.59

179 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO - J22, J66-J99 848 1.35

217 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO - N25-N29, N31-N39 790 1.25

278 TRAUMATISMO INTRACRANEAL - S06 740 1.17

199 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO - L10-L99 660 1.05

198 INFECCIONES LOCALES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO - L00-L08 615 0.98

117 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRES Y TRASTORNOS SOMATO547 0.87

233 OTROS TRASTORNOS DE LAS VIAS GENITOURINARIAS - N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N 544 0.86

234 ABORTO ESPONTANEO - O03 513 0.81

017 SEPTICEMIA - A40-A41 498 0.79

TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES 27357 43.41

FUENTE : Fichas de Emergencia

VEINTE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

EN EMERGENCIA

ANUAL 2006

COD Diagnóstico

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

OFICINA.ESTADISTICA E INFORMATICA




- 23 -

Mortalidad

La tasa de mortalidad bruta en el año 2006, fue de 3.38%, que significa 575

muertes de 17,018 egresos, este resultado se encuentra dentro del estándar de

4%. Las principales causas de muerte fueron las relacionadas a enfermedades

respiratorias, del VIH y cerebro vasculares.

CUADRO Nº 06

Total %575 100.00

12 Septicemia 147 25.57

69 Enfermedades cerebrovasculares 51 8.87

20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] 44 7.65

92 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 37 6.43

68 Otras enfermedades del corazón 25 4.35

77 Resto de enfermedades del sistema respiratorio 24 4.17

81 Resto de enfermedades del sistema digestivo 18 3.13

5 Tuberculosis respiratoria 15 2.61

74 Neumonía 15 2.61

67 Enfermedades isquémicas del corazón 14 2.43

Otros 185 32.17

FUENTE : Tarjetas de Resumen de hospitalización

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD

EN HOSPITALIZACION

ANUAL 2006

COD Diagnóstico




- 24 -

2.2 ANALISIS DE LA OFERTA

2.2.1 Recursos Humanos.

El Hospital cuenta con 1505 personas laborando, de las cuales el 23% se

encuentran en la condición de personal contratado como Servicios No

Personales. Los profesionales de salud representan el 40% del total de la

población laboral, en este grupo se consideran a los médicos, enfermeras,

obstetrices, psicólogos, tecnólogos, biólogos, entre otros. Esta es la fuerza

productora principal de los servicios asistenciales que se brindan y con

preocupación se observa que el 24% del total de profesionales se

encuentran sin un contrato fijo, lo que no permite garantizar la permanencia

del trabajador ni las condiciones mínimas de trabajo. El 31% corresponden

a personal administrativo, de los cuales el 15% son profesionales del área

administrativa.

Cuadro Nº 07 Distribución del Personal en el Hospital Cayetano Heredia

Grupo Ocupacional Nombrado SNP TOTAL

Total 1154 351 1505

68

Profesionales de _Salud 460 147 607

Técnicos Asistenciales 310 72 382

123

Auxiliares Asistenciales 48 0 48

400

Profesional Administrativo 59 9

Personal Administrativo 277




- 25 -

2.2.2 Recursos Tecnológicos.

Se cuenta con 382 equipos médicos de los cuales 170 pertenecen a

Departamentos Críticos del área final (UCI Medicina, UCI Pediatría, UCI

Cirugía, UCI Neonatología, Emergencia Adultos, Emergencia Pediátrica,

Sala de Operaciones Central y Sala de Operaciones Traumatología) y 212

equipos médicos pertenecen a los Departamentos del área intermedia

(Radiología, Consultorios Externos, Laboratorio y Banco de Sangre,

Rehabilitación).

Cuadro Nº 08

Estado Situacional de la Operatividad de los Equipos Biomédicos


Fuente: Oficina de Servicios Generales. Elaboración Propia.

100%5%9%87%%

188916163TOTAL

130112UCI MEDICINA

2002CENTRO DETRAUMATOLOGIA

150312UCI QUIRURGICA

8008SALA RECUPERACION

9009SALA QUIRURGICA 6






290425UCI NEONATOLOGIA

200515UCI PEDIATRIA

6402EMERGENCIA PEDIATRICA

185310EMERGENCIA ADULTO

TOTAL GENERALEQUIPOSPARCIALMENTE

OPERATIVOS

EQUIPOSINOPERATIVOS

EQUIPOS

OPERATIVOS

AREAS

100%5%9%87%%

188916163TOTAL

130112UCI MEDICINA

2002CENTRO DETRAUMATOLOGIA

150312UCI QUIRURGICA

8008SALA RECUPERACION







290425UCI NEONATOLOGIA

200515UCI PEDIATRIA

6402EMERGENCIA PEDIATRICA

185310EMERGENCIA ADULTO

TOTAL GENERALEQUIPOSPARCIALMENTE

OPERATIVOS

EQUIPOSINOPERATIVOS

EQUIPOS

OPERATIVOS

AREAS




- 26 -

De acuerdo a la última evaluación realizada por la Oficina de Servicios

Generales, se realizó el diagnóstico de operatividad de 188 equipos, como

se puede apreciar en el cuadro Nº 02, los equipos operativos representan

el 87% del total evaluado.

Con el Proyecto del Shock de inversiones, ingresan 300 equipos y 1

ambulancia. Este proyecto se orientaba principalmente al fortalecimiento de

las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, las áreas favorecidas

son las siguientes:

Cuadro Nº 09

Equipamiento por Shock de Inversiones – Año 2007

Hospital Cayetano Heredia

Rubro Cantidad Monto S/.

Emergencia 93 1’039,162.00

SOP Emergencia 32 889,129.00

UCI Neonatología 43 1´967,032.00

UCI General 36 1’128,629.00

UCI Pediátrica 29 1’115,653.00

UCI Quirúrgica 47 1’382,338.00

Equipamiento

Ambulancia

21 79,6900.76

Ambulancia Tipo II 1 196,000.00

Total General 300 7’786,623.90

.




- 27 -

2.2.3 Condiciones de Infraestructura.

El HNCH se ubica dentro de un área total de 42,330. mts2, de los cuales

35,740 mts2 se encuentran construidos.

El hospital tiene un tiempo de funcionamiento de 38 años, al inicio de su

operatividad la infraestructura con la que se concibió estaba diseñada para

un centro de salud de apoyo docente, con el tiempo se produjo un

crecimiento desordenado de sus áreas y debido a la alta demanda en

emergencia, este crecimiento generó que se implementara un área de

emergencia alejada del ingreso de pacientes y desintegrada entre las áreas

pediátricas y de adulto, de acuerdo al último estudio de vulnerabilidad

realizado, por Defensa Civil (Año 2006), se concluyó que el Hospital

presenta altos índices de vulnerabilidad estructural y no estructural, lo cual

representa un serio problema que resolver a largo plazo.

En cuanto a la distribución de las principales áreas, a continuación se

describe:

Área Quirúrgica

El HNCH cuenta con: 07 salas de operaciones, 05 para cirugías electivas,

01 para traumatología y 01 para emergencias.




- 28 -

Área Ambulatoria y de Hospitalización

El siguiente cuadro nos muestra la capacidad instalada en camas y

consultorios desde el año 1999 al 2007, donde se observa el incremento en

cuanto a camas y consultorios por años.

En el cuadro Nº 10, se muestra la evolución de los principales recursos

disponibles en los últimos nueve años:

Cuadro Nº 10

Consultorios y Camas por Años


INFRAESTRUCTURA

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

N° DE CAMAS

FUNCIONALES

374

378

394

395

402

403

403

413

413

N° DE CAMAS DE

EMERGENCIA

17

17

21

22

29

34

34

36

43

N° DE CONSULTORIOS

FISICOS

56

56

56

58

58

84

84

90

84

N° DE CONSULTORIOS

FUNCIONALES

88

91

91

108

138

138

138

138

141

Como puede observarse las camas funcionales, se han ido incrementando

cada año, así tenemos que desde el año 1999 hasta la fecha han crecido a 39

camas adicionales, lo mismo sucede con las camas de Emergencia, en un

sentido estricto, no deberían encontrarse camas en este servicio, por que es de

tránsito y sólo para la observación de los pacientes que se derivan a

Hospitalización o Unidad de Cuidados Intensivos, sin embargo en la práctica




- 29 -

por el flujo y baja capacidad de respuesta en el área de hospitalización, se ha

convertido la sala de observación en una especie de mini hospitalización.

En el caso de los consultorios funcionales, éstos doblan la cantidad de

consultorios físicos y su crecimiento se debe a la presión de la demanda por las

especialidades y al crecimiento desordenado sin planificación que obligaron a

dividir los consultorios físicos.

2.2.4 Producción y Rendimiento.

Para evaluar este aspecto se utiliza dos criterios: a) Análisis de la producción hospitalaria El Hospital presenta una variada cartera de servicios que se señala a continuación: Atención Ambulatoria

La producción en la consulta externa, ha mantenido una tendencia constante a

decrecer en los últimos 6 años, se observa que el pico más alto se da en los

años 2000 al 2002. Del total de consultas externas, el 90% corresponde a las

consultas médicas y el 10% restante a las consultas por otras especialidades.

TENDENCIA DE LAS CONSULTAS AMBULATORIAS

2000 - 2006

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AÑOSCONSULTAS TOTALES

CONSULTAS MEDICAS




- 30 -

En el siguiente cuadro se aprecia el detalle y niveles de producción

alcanzados por los departamentos en los últimos años. El departamento de

medicina, participó en el año 2007 con el 37% de las atenciones totales en

la consulta y junto con los departamentos de Cirugía y Pediatría contribuyen

con el 70% de las atenciones ambulatorias.

CUADRO Nº 11

ATENCIONES AMBULATORIAS HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

2000 - 2006

Fuente: Of. de Estadística e Informática

ESPECIALIDADES/AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL CONSULTA EXTERNA 250,051 239,237 227,167 223,799 218,339 210,511 213,439

TOTAL CONSULTAS MEDICAS 222,375 214,134 198,444 189,878 189,853 191,186 193,791

MEDICINA 73,531 73,533 71,614 68,453 72,995 74,756 77,740

ENF. TROP. Y DERMATOLOGICAS 21,154 21,521 22,189 21,507 24,200 25,408 25,117

CIRUGIA 60,739 56,047 49,442 49,491 44,723 42,164 44,733

GINE-OBST. 21,299 19,819 20,914 16,665 16,634 16,975 15,574

PEDIATRIA 43,438 41,055 32,189 31,256 28,834 29,449 28,049

ANESTESIOLOGIA 2,214 2,159 2,096 2,506 2,467 2,434 2,578

PSICOLOGIA 9,592 9,358 8,463 9,686 10,905 10,289 10,180

ATENC POR OBSTETRICES 8,143 7,104 12,092 15,580 9,804 1,377 2,353

SALUD BUCAL 9,873 8,409 7,927 8,228 7,364 7,191 6,531

NUTRICION 68 232 241 427 413 468 584

PARTICIPACION EN LA PRODUCCION

CONSULTA EXTERNA

MEDICINA

37%

ENF. TROP. Y

DERMATOLOGICAS

12%

CIRUGIA

21%

GINE-OBST.

7%

PEDIATRIA

13%

NUTRICION

0%

ANESTESIOLOGIA

1%

PSICOLOGIA

5%

SALUD BUCAL

3% ATENC POR

OBSTETRICES

1%




- 31 -

Atenciones por Emergencia Las atenciones por emergencia han presentado una tendencia decreciente similar a las atenciones en la consulta externa. Entre los años 2000 al 2003 se presentaron las mayores atenciones y en los últimos años se redujeron, sin embargo esta reducción es acorde con el ordenamiento de las atenciones que realmente son de emergencia y/o urgencia y tender al estándar de 20% de atenciones de emergencia con relación a las atenciones totales. Al año 2006, las atenciones de emergencia fueron de 33% con relación a las atenciones ambulatorias.

A continuación se muestra el detalle de atenciones de emergencia, según tópicos, siendo la mayor demanda entre los tópicos de medicina y pediatría.

CUADRO Nº 12

ATENCIONES DE EMERGENCIA HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

2000 - 2006

Es importante, recalcar que las causas frecuentes de atención por

emergencia se refieren a problemas por traumatismos, problemas de

estómago y afines y problemas respiratorios.

ATENCIONES DE EMERGENCIA Y ATENCIONES AMBULATORIAS

2000 - 2006

0

50000

100000

150000

200000

250000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años

Nº

ate

ncio

nes

ATENCIONES EMERGENCIA

ATENCIONES AMBULATORIAS

TOPICOS / AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006TOTAL

ATENCIONES 84,520 84,799 87,013 92,887 79,997 69,683 64,548

MEDICINA 26,951 26,871 25,408 25,403 23,001 19,056 19,760CIRUGIA 21,217 20,610 19,079 19,022 16,766 14,039 14,171PEDIATRIA 28,761 30,433 26,984 28,425 19,465 15,997 16,001OBSTETRICIA 7,591 6,885 15,542 20,037 20,765 20,591 14,616




- 32 -

Hospitalización La producción en hospitalización se incrementó en 3.60% con relación al

año 2005. Este incremento se dio debido al incremento en la ocupación en

Pediatría, específicamente en Recién Nacidos. Son los departamentos de

Pediatría y Cirugía, en donde se interna el mayor número de pacientes,

absorbe el 49% de la producción total, con un promedio de internamiento en

Pediatría de 7 días y en Cirugía de 9 días, a causa de que se contabiliza los

días de permanencia en traumatología que por el tipo de especialidad el

internamiento es en promedio 14 días.

CUADRO Nº 13

PRODUCCION DE DIAS CAMAS EN HOSPITALIZACION

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 2000 - 2006

2004 2005 2006

147,135 143,482 148,647

DPTO.MEDICINA 22,692 22,630 22,630

211 MEDICINA "A" 10,248 10,220 10,220212 MEDICINA "B" 12,444 12,410 12,410213 DPTO.MED.TROPICAL 12,444 12,225 11,806

DEPARTAMENTO CIRUGIA 24,701 24,633 24,820

231 CIRUGIA "A" 12,444 12,410 12,410232 CIRUGIA "B" 12,257 12,223 12,410

C.TRAUMAT. Y ORTOPEDIA 20,320 20,264 20,440

234 TRAUMATOLOGIA NIÑOS 5,856 5,840 5,840233 TRAUMATOLOGIA ADULTOS 14,464 14,424 14,600271 DPTO.PEDIATRIA 26,718 26,920 27,132

PEDIATRIA I 16,836 17,065 17,155PEDIATRIA II 5,490 5,475 5,475R.N. CUIDADOS INTERMEDIOS 4,392 4,380 4,502DPTO.GINECO - OBSTETRICIA 20,496 20,440 20,440

251 GINECOLOGIA 5,490 5,475 7,063252 OBSTETRICIA 15,006 14,965 13,377

DPTO. EMERGENCIA 10,980 7,944 12,709

302 EMERGENCIA ADULTOS 8,418 5,389 10,154 EMERGENCIA PEDIATRICA 2,562 2,555 2,555

COD. SERVICIOS

DIA CAMA




- 33 -

Unidad de Cuidados Intensivos La producción de cuidados intensivos se ha incrementado por el aumento

en la producción de trauma schock, la mayor producción se registra en

pediatría, tanto en la UCI de Recién Nacidos y en UCI Pediátrica. Con un

total de 10 camas.

CUADRO Nº 14

PRODUCCION DE DIAS CAMA EN UCI HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

2000 – 2006

Intervenciones Quirúrgicas

En el año 2006, la producción de operaciones fue de 7,465 operaciones,

con un decrecimiento de 6% con relación al año anterior. Las operaciones

más frecuentes se presentan en las áreas de Cirugía, Obstreticia y

Traumatología.

La contracción en la producción se debe a la disminución de la producción

en cirugía y obstetricia, en éste último ocasionado por el cierre de camas

debido a los problemas por el foco infeccioso por una bacteria.

COD.

C.P. SERVICIOS 2004 2005 2006

TOTAL UCI 8784 8426 8670

345 UCI RN 2196 2190 2190

341 UCI MEDICINA 1464 1460 1460

342 C.I.Q. CIRUGIA 1464 1460 1460344 UCI PEDIATRIA 2196 2190 2190

346 UCI TRAUMA SHOCK 1464 1126 1370

DIA CAMA




- 34 -

Adicionalmente, se incrementó el porcentaje de operaciones suspendidas a

13.73%.

CUADRO Nº 15

INTERVENCIONES QUIRURGICAS HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 2000 – 2006

ESPECIALIDADES 2004 2005 2006

CIRUGIA 2220 2059 2006

TRAUMATOLOGIA 1327 1163 1206

CIRUGIA PEDIATRICA 535 565 454

GINECOLOGIA 709 867 680

OBSTETRICIA 1503 1787 1371

UROLOGIA 521 479 659

CIRUGIA PLASTICA 164 173 237

OTORRINOLARINGOLOGIA 145 114 135

MOCO 87 73 66

CIRUGIA TORAX Y CARDIOVASCULAR 205 234 199

ONCOLOGIA 84 114 124

NEUMOLOGIA 0 36 106

OFTAMOLOGIA 88 51 58

NEUROCIRUGIA 152 161 141

PLANIFICACION FAMILIAR 9 25 10

GASTRO 16 5 9

RADIOLOGIA 27 0 2

ATENCION A PACIENTES ESPECIALES 11 8 2

TOTAL 7803 7914 7465

Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento

La producción de las áreas de servicios intermedios han disminuido, con

excepción de los exámenes patológicos. En el caso de Laboratorio, la

producción se encuentra ligado a la demanda que se atiende por consulta

externa, sin embargo también disminuyó la demanda por solicitudes externas,

ante el incremento de otros centros de salud privados en la zona.




- 35 -

En cuanto a la producción de exámenes radiológicos ha disminuido en los

últimos dos años, debido a la paralización del tomógrafo axial computarizado,

por falta de mantenimiento y reparación del equipo.

CUADRO Nº 16

INTERVENCIONES QUIRURGICAS HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

2000 – 2006

2.2.5 Recursos Financieros.

El H.N.C.H. cuenta con 03 Fuentes de Financiamiento (F.F.):

· Recursos Ordinarios (R.O.). · Recursos Directamente Recaudados (R.D.R). · Transferencias y Donaciones (DON).

SERVICIOS

INTERMEDIOSU.M. 2004 2005 2006

LABORATORIO EXAMEN 520663 583898 426177FARMACIA RECETAS 431627 462251 455144PATOLOGIA EXAMEN 9585 10110 11742DIAG. POR IMÁGENES EXAMEN 87074 84286 66555




- 36 -

a) Presupuesto Asignado y Modificado Recursos Ordinarios (RO). En el cuadro Nº , observamos el comportamiento de la F.F.: R. O. Existe un

crecimiento en cuanto al presupuesto asignado desde el año 2003 a la

fecha en el PIA4, que es de 55%, este incremento se dio, principalmente en

el gasto de recursos humanos. En cuanto al PIM5, el crecimiento,

comparando desde el año 2003 al 2007 ha sido de 19%; observándose que

en el año 2003, se incrementó en más de nueve millones de nuevos soles el

monto asignado, a través de modificaciones y créditos presupuestales, con

el objeto de disminuir la brecha de déficit inicial que se presentó con

relación al PIA.

Cuadro Nº 17

4 PIA, Presupuesto Institucional de Apertura 5 PIM, Presupuesto Institucional Modificado

RECURSOS ORDINARIOS

AÑOS PIA PIM% CREC/DISM

PIM ANUAL

2003 36,394,453.00 46,115,088.00

2004 34,584,229.00 42,556,078.00 -8%

2005 42,920,717.00 48,333,167.00 14%

2006 49,846,284.00 53,836,913.00 11%

2007 56,351,835.00 56,351,835.00 5%

PIA Y PIM POR AÑOSHOSPITAL CAYETANO HEREDIA

(NUEVOS SOLES)




- 37 -

También es importante anotar que en el año 2006, el crecimiento ha sido

bastante bajo y menor al PIM, con relación al PIA, esto se sustenta en la

transferencia que se realizó en el mes de mayo al IDREH, para el pago de

la Asignación Extraordinaria al Trabajador Asistencial (A.E.T.A.) al personal

médico residente, aprobada con R.M. 569-2006/MINSA. Asimismo, se

produjo un incremento aprobado por el gobierno central a los pensionistas

de la Ley 20530.

Recursos Directamente Recaudados (RDR).

En la FF.: R.D.R., se considera las proyecciones anuales de ingresos por

recaudación, en el momento de apertura (PIA). Si analizamos el PIM que

debería ser la proyección más ajustada a los datos reales, se observa un

crecimiento de 19% entre los años 2003 al 2007. Sin embargo, es

importante anotar que la proyección del año 2006, está sobreestimada por

una expectativa mayor de crecimiento ante la puesta en marcha de un

proyecto de implementación de la Unidad de Procedimientos Especializados

en Medicina, que no se pudo concretar por las disposiciones del SNIP6 y el

proceso burocrático largo que esto conlleva, como puede notarse en el

siguiente cuadro.

6 SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública




- 38 -

Cuadro Nº 18

c) Ejecución Presupuestal

En el Cuadro Nº , se observa la ejecución por la FF. Recursos Ordinarios,

que se realiza entre el 98% al 100% del monto que se asigna y el avance al

primer trimestre del 2007 es de 40%, que es bastante mayor al avance

previsto y que significa que se requerirá de mayor presupuesto para cubrir

las necesidades.

Cuadro Nº 19

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AÑOS PIA PIM% CREC/DISM

PIM ANUAL

2003 14,000,000.00 14,590,024.00

2004 12,000,000.00 13,201,747.00 -10%

2005 14,000,000.00 14,972,075.00 13%

2006 19,431,260.00 20,212,615.00 35%

2007 16,710,906.00 17,528,074.00 -13%

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA(NUEVOS SOLES)

PIA Y PIM POR AÑOS

RECURSOS ORDINARIOS

AÑOS PIM EJECUCION SALDO

2004 42,556,078.00 42,555,976.00 102.00

2005 48,333,167.00 48,313,228.00 19,939.00

2006 53,836,913.00 52,630,537.00 1,206,376.00

2007 56,351,835.00 22,312,051.75 34,039,783.25

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑOS 2004 - 2007





- 39 -

En la F.F.: R.D.R., se observa un menor avance sobre la ejecución del año

2006, que se registra hasta el mes de octubre con un menor porcentaje de

avance de 45%, que es bajo para estos meses del año, la explicación

principal es la mayor proyección en esta fuente de financiamiento cuando

los niveles de recaudación son menores y debido a que los compromisos se

ajustan a la recaudación mensual.

Cuadro Nº 20

Los datos del año 2007, corresponden a la ejecución al primer trimestre del 2007.

Transferencias y Donaciones

En esta fuente, se contempla principalmente las transferencias por Seguro

Integral de Salud (S.I.S). En el año 2004 fue el período en el que se registró

a la fecha mejor disponibilidad de recursos y la ejecución de gasto respecto

al PIM fue al 100%. Al año 2006 se registró un incremento de más de un

millón de nuevos soles, y para el presente año se prevé obtener ingresos

mayores, ajustando el porcentaje de pérdida económica por rechazos.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSAÑOS PIM EJECUCION SALDO

2004 13,201,747.00 12,300,749.00 900,998.00

2005 14,000,000.00 13,920,482.00 79,518.00

2006 20,212,615.00 12,847,647.76 7,364,967.24

2007 17,528,074.00 5,234,630.00 12,293,444.00

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑOS 2004 - 2007





- 40 -

Al año 2006 fue de 43% , cifra bastante alta, ante lo cual el equipo de la

Oficina de Seguros Públicos y Privados ha venido trabajando en las

auditorias preventivas y control de calidad a las fichas y el porcentaje ha

disminuido a 15%, en el siguiente cuadro se muestran los montos de

transferencias

Cuadro Nº 21

Los datos del año 2007, corresponden a la ejecución al primer trimestre del 2007.

AÑOS PIM EJECUCION SALDO

2004 6,784,882.00 6,773,411.52 11,470.48

2005 6,043,206.00 5,959,736.00 83,470.00

2006 7,653,907.00 7,254,694.00 399,213.00

2007 3,669,852.00 3,097,157.01 572,694.99


PRESUPUESTO EJECUTADO POR TRANSFERENCIAS

AÑOS 2004 - 2007




- 41 -

2.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS La identificación de problemas se realizó sobre la base del último análisis

FODA del Plan Estratégico Institucional, 2002 – 2006, y ajustado a la

problemática presentada por los departamentos y oficinas a través de talleres

utilizando como metodología, la “lluvia de ideas”.

En los talleres se agrupó a los departamentos por equipos afines de acuerdo a

los procesos que realizan y con el apoyo de matrices de trabajo se desarrolló la

identificación de problemas y planteamiento de objetivos específicos por

departamentos que se enlazarán a los objetivos generales del hospital y

lineamientos de política general del MINSA.

Los problemas principales que se identificaron corresponden a dos bloques de

intervención en el primero son problemas referentes a la demanda y

relacionados a enfermedades del grupo más vulnerable materno-infantil y las

enfermedades transmisibles, no transmisibles y crónico degenerativas. En el

segundo bloque se consideran los problemas de oferta, como gestión en las

áreas intermedias de jefatura, calidad, coordinación., demoras en los procesos

administrativos, entre otros.




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Cuadro Nº 22

Matriz de Identificación de Problemas

LINEAS DE ACCION PROBLEMAS PRIORIZADOS AREA

Sanitaria

Alta tasa de infecciones neonatales.

Problema de Demanda

Presencia constante de casos por EDA's en los pacientes pediátricos

Problema de Demanda

Incremento de los problemas de salud de enfermedades no transmisibles en la población demandante, como casos de hipertensión arterial, diabetes, sarampión.

Problema de Demanda

Presencia creciente de enfermedades crónico degenerativas

Problema de Demanda

Gestión Baja oferta de horas en los servicios de salud

Problema de Oferta

Calidad Incremento del nivel de insatisfacción del usuario en la consulta externa

Problema de Oferta

Recursos Humanos Bajos niveles de gestión en el cuadro de jefaturas

Problema de Oferta

Farmacia

Alto porcentaje de desabastecimiento de medicamentos (53%)

Problema de Oferta

Administración(Oficinas de Asesoría y de Apoyo)

Demoras en los principales procesos administrativos

Problema de Oferta




- 43 -

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

ANEXOS



MATRIZ Nº 01: ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES 42



MATRIZ Nº 02: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 43



HOJAS DE TRABAJO

44

Documents

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL...El distrito de Comas, es el más grande del cono norte y el segundo más poblado de Lima Metropolitana, y representa el 25% de la población total de