PLAN ESTRAT‰GICOS SECTORIAL SEDAFPA RUBRO AGRCOLA 2012-2016

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    LA

    Plan Estratgico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero

    SUBSECTOR

    AGRCOLA

    Documento Ejecutivo

    f i n a n z a s o a x a c a . g o b . m x

  • Plan Estratgico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero: Subsector Agrcola

    Copyright 2012 porSecretara de FinanzasGobierno del Estado de Oaxaca

    Todos los derechos reservadosPrimera edicin en espaol: Octubre de 2012

    Derechos y Permisos. El material de esta publicacin est protegido por el derecho de propiedad intelectual. Queda prohibida la reproduccin total o parcial de esta publicacin.

    Impreso y hecho en Mxico por Danda Mxico

    Diseo: Alejandro Espinosa/SonideasIlustracin de la portada: Mara Padme/SonideasCorreccin de estilo: Alma Rodrguez Soto

    Gobierno del Estado de Oaxaca

    GABINO CU MONTEAGUDO

    Gobernador

    Secretara de Finanzas

    GERARDO CAJIGA ESTRADA

    Secretario

    ALBERTO BENTEZ TIBURCIO

    Subsecretario de Planeacin, Programacin y Presupuesto

    CSAR DAZ ORDAZ VSQUEZ

    Director de Planeacin y Evaluacin

    ESPERANZA PREZ VERSTEGUI

    Jefa de Departamento

    FERNANDO ROS LPEZ

    Analista

    Secretara de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acucola

    SALOMN JARA CRUZ

    Secretario

    JORGE CARRASCO ALTAMIRANO

    Subsecretario de Produccin

    LENIN LPEZ NELIO

    Subsecretario de Planeacin y Desarrollo Agropecuario

    GERARDO NIVN CRUZ

    Director de Produccin Agrcola

    DZAHUINDANDA FLORES BAUTISTA

    Jefe del Departamento

    Banco Mundial

    Equipo PrincipalMARA GUADALUPE TOSCANO

    PEDRO ARIZTI

    MANUEL FERNANDO CASTRO

    ALEJANDRO MEDINA

    RAFAEL GMEZ

    MARIO VELASCO

    ComentariosARTURO ARDILA

    CHARLES DELFIEUX

    SVETLANA EDMEADES

    RICARDO HERNNDEZ

    DAVID MICHAUD

    ANGLICA NEZ

  • Plan Estratgico Sectorial

    Agropecuario Forestal y Pesquero

    Subsector Agrcola

    d o c u m e n t o e j e c u t i v o

  • Alis

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  • p l a n e s t r at g i c o s e c t o r i a l a g r o p e c u a r i o, f o r e s ta l y p e s q u e r o

    6

    Siglas y abreviaciones 9

    1. Introduccin 11

    2. Planeacin estratgica bajo un enfoque de gestin basado en resultados 15

    2.1 Contexto del cambio 15

    2.2 Metodologa 15

    2.3 Principios del Plan Estratgico 16

    3. Misin y objetivos sectoriales 19

    4. El punto de partida 21

    4.1 Contexto Econmico y Social de Oaxaca 21

    4.2 Evolucin reciente del Sector y situacin actual De dnde venimos y dnde estamos? 22

    5. Orientacin estratgica 2012-2016 27

    5.1 Prospectiva Hacia dnde vamos? 28

    5.2 Programas y subprogramas reas Prioritarias de Actuacin 31

    5.3 Indicadores y Metas 32

    5.4 Presupuesto plurianual indicativo 34

    5.5 Alineacin con el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Regionales 38

    5.6 Organizacin y fortalecimiento funcional 38

    6. Informacin, monitoreo y evaluacin 41

    6.1 Agenda de Informacin 41

    6.2 Monitoreo 42

    6.3 Evaluacin 42

    6.4 Reportes de desempeo 43

    7. Anexos 44

    Anexo 1 Indicadores y metas de los subprogramas 44

    Anexo 2 Proyeccin presupuestal a nivel de subprogramas y productos respectivos a 2016 46

    ndice

  • s u b s e c t o r a g r c o l a

    7

    CUADROS Y GRFICOS

    Esquema 1. Componentes de la estrategia de alto rendimiento 27

    Grfico 1. Rendimiento y variacin porcentual anual de la produccin de maz 2005-2011 23

    Grfico 2. Volumen de la produccin anual de maz 2005-2011 24

    Grfico 3. Rendimiento y variacin porcentual anual de la produccin de caf 2005-2011 24

    Grfico 4. Volumen de la produccin anual de caf 2005-2011 25

    Grfico 5. Rendimiento y variacin porcentual anual de la produccin de caducifolios 2005-2011 25

    Grfico 6. Rendimiento y variacin porcentual anual de la produccin de maz: metas 2012-2016 28

    Grfico 7. Rendimiento y variacin porcentual anual de la produccin de caf: metas 2012-2016 28

    Grfico 8. Rendimiento y variacin porcentual anual de la produccin de caducifolios: metas 2012-2016 29

    Grfico 9. Porcentaje de la produccin con contratos de comercializacin: metas 2012-2016 29

    Grfico 10. Rendimiento y variacin porcentual anual de la produccin de tomate 2005-2011 30

    Grfico 11. Volumen de la produccin anual de tomate 2005-2011 30

    Tabla 1. Composicin de las unidades de produccin agrcola 2010 22

    Tabla 2. Estructura programtica y subprogramtica 31

    Tabla 3. Metas del Programa Planeacin, organizacin y desarrollo agrcola 33

    Tabla 4. Metas del Programa Mejoramiento productivo 33

    Tabla 5. Metas del Programa Gestin Financiera 33

    Tabla 6. Metas del Programa Industria Rural 34

    Tabla 7. Metas del Programa Comercializacin 34

    Tabla 8. Metas del Programa Sanidad Vegetal e Inocuidad 34

    Tabla 9. Presupuesto indicativo plurianual de inversin 2012-2016 36

    Tabla 10. Coordinacin y gestin intrasectorial 39

    Tabla 11. Coordinacin y gestin intersectorial 3

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    9

    Siglas y abreviaciones

    CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologa Social

    CONAGUA Comisin Nacional del Agua

    Has. Hectreas

    INEGI Instituto Nacional de Estadstica y Geografa

    M3 Metros cbicos

    M3r Metros cbicos rollo

    MGSMP Marco de Gasto Sectorial de Mediano Plazo

    PED Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016

    PES Plan Estratgico Sectorial

    PESA Proyecto Estratgico para la Seguridad Alimentaria

    PIB Producto Interno Bruto

    PROCAMPO Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: Procampo para vivir mejor

    Qq Quilo quintales

    SAGARPA Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin

    SEDAFPA Secretara de Desarrollo Agropecuario Forestal, Pesca y Acuacultura

    SEFIN Secretara de Finanzas

    SEMARNAT Secretara del Medio Ambiente y Recursos Naturales

    SIGAF Sistema de Gestin y Administracin Financiera

    Tons. Toneladas

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    11

    1Introduccin

    El gobierno del estado de Oaxaca ha decidido avanzar en el fortalecimiento y modernizacin de su gestin pblica, empezando por el sistema y los instrumen-tos de planeacin estatal, que a su vez permite dar cumplimiento a uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (2011-2016) que busca: Promover una poltica de gasto eficiente mediante el diseo e implementacin de mecanismos de planeacin ade-cuados y control de gasto que garanticen una correcta administracin y asignacin de los recursos pblicos (Eje IV. Gobierno Honesto y de Resultados; Tema 2, Fortalecimiento de las Finanzas y Eficiencia del Gasto Pblico).

    En este sentido, la Secretara de Finanzas identific como necesario desarrollar un modelo de planeacin estratgica sectorial que, partiendo de los principios rectores y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo as como de las polticas pblicas definidas en el sector para atender dichos principios y objetivos estratgicos de desarrollo, modernizara su gestin y respondiera a un enfoque de gestin basada en resultados, lo cual, a su vez, atiende el Artculo 134 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y trae consigo la mejora del desempeo.

    Con la asesora tcnica del Banco Mundial, se defi-nieron los lineamientos metodolgicos para atender dicho enfoque de planeacin estratgica sectorial que permite, respecto a las polticas pblicas secto-riales establecidas: a) Mejorar la alineacin entre el

    PED y el presupuesto, a travs de incorporar una organizacin programtica alrededor de objetivos, estrategias, programas, subprogramas y proyectos que establece las secuencias entre las disposiciones generales del Plan Estatal de Desarrollo (PED) y las acciones especficas que deben reflejar los sectores en sus presupuestos, orientando la programacin y asignacin de recursos con base en metas e indi-cadores de desempeo; b) Establecer la definicin de responsabilidades y tiempos de ejecucin de las acciones definidas por el sector para el logro de los objetivos planteados en el Plan y alineados al PED; c) Coordinar acciones en los sectores y entre stos para asegurar iniciativas alineadas y complementarias en el logro de los objetivos, as como establecer las bases para la evaluacin de resultados del gasto, que permitan iniciar un nuevo ciclo de gestin de las polticas pblicas, ajustando los programas si resulta pertinente, as como informar al ciclo presupuestal y rendir cuentas; d) Estimar el presupuesto sectorial de modo plurianual, lo que marca una referencia sobre el nivel de esfuerzo que se requiere para alcanzar las metas previstas en el PES y por tanto los compro-misos asumidos por la administracin. Este factor es una de las innovaciones que incorpora este modelo de planeacin, y e) Desarrollar las capacidades de planeacin estratgica en los sectores.

    Se trata de un ejercicio gerencial de prospectiva, organizacin e identificacin de prioridades de gasto efectuado por las mismas dependencias responsables, que est encaminado a asegurar el logro de los obje-

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    tivos del sector y una efectiva rendicin de cuentas en cabeza de su administracin.

    El Plan Estratgico Sectorial se compone d