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PLAN ESTRATEGICO ROAL DANPER SAC
2013
CAJAMARCA DICIEMBRE DEL 2013
DOCENTE ECO. JUAN VARGAS ARANA
INTEGRANTES CHAVEZ BAZAN PEDRO DANIEL DELGADO SOTO DANY DANIEL
PEÑALOZA CACERES ALVARO KARIL QUISPE VASQUEZ LUIS ROBERTO
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 2
2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA .................................................................................. 2
HISTORIA ................................................................................................................................ 2
UBICACIÓN ............................................................................................................................. 3
PRODUCTOS QUE OFRECE .............................................................................................. 4
ESTRUCTURA ORGÁNICA ................................................................................................. 4
PERSONAL ............................................................................................................................. 5
3. EVALUACIÓN EXTERNA E INTERNA .............................................................................. 5
EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS – EFE ........................................................ 5
EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS – EFI ........................................................... 9
ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER ................................................................ 19
CADENA DE VALOR ........................................................................................................... 21
ANALISIS FODA ................................................................................................................... 24
4. MISION, VISION Y VALORES ........................................................................................... 25
MISION ACTUAL .................................................................................................................. 25
MISION PROPUESTA ......................................................................................................... 25
VISION ACTUAL .................................................................................................................. 25
VISION PROPUESTA ......................................................................................................... 25
VALORES .............................................................................................................................. 26
5. ESTRATEGIAS, POLITICAS, OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS ........... 27
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que
pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se
plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que
van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente.
El objetivo del plan estratégico es trazar un mapa de la organización, que nos señale
los pasos para alcanzar nuestra visión. (Calidad, 2013)
En tal sentido, hemos diseñado el plan estratégico para la empresa ROAL DANPER
SAC el mismo que permitirá plasmar las estrategias a seguir en el mediano plazo (3 –
5 años).
2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
HISTORIA
La empresa inicio sus actividades en el año 2002, con el nombre de ROAL DANPER
SAC. Creada por iniciativa de los hermanos Bazán, actualmente es una de las
empresas con mayor tradición en el sector de agregados de construcción dentro de la
región Cajamarca.
ROAL DANPER SAC se dedica a la producción y comercialización de agregados de
construcción, el proceso de fabricación en nuestra planta se lleva a cabo siguiendo un
estricto control de calidad, desde la elección de la materia prima hasta el
almacenamiento y comercialización del producto. Este proceso garantiza un producto
de alta calidad que cumple con todos los requisitos de las normas técnicas peruanas
relevantes, brindando soluciones integrales en el rubro de la construcción en
Cajamarca.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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UBICACIÓN
La empresa está ubicada en Av. Miguel Carducci N° 712 – Samanacruz Cajamarca –
Perú.
Vista Satelital:
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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PRODUCTOS QUE OFRECE
La empresa ROAL DANPER SAC ofrece los siguientes productos:
Piedra Chancada – Grava de ¾”
Piedra Chancada – Grava de ½”
Arena Gruesa de Rio
ESTRUCTURA ORGÁNICA
La empresa ROAL DANPER SAC presenta la siguiente estructura orgánica:
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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PERSONAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Gerente General 1
Gerente Administrativo 1
Gerente Operativo 1
TOTAL 3
PERSONAL OPERATIVO
Jefe de Ventas 1
Jefe de Recursos Humanos 1
Jefe de Planta 1
Jefe de Logística 1
Prevencionista 1
Responsable de Almacén 1
Responsable de Compras 1
Operadores de Planta 4
Operadores de Maquinaria 5
Personal de Mantenimiento 2
Peones 5
TOTAL 23
3. EVALUACIÓN EXTERNA E INTERNA
EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS – EFE
EVALUACIÓN EXTERNA
Los factores del Macro entorno afectan a todas las empresas y personas ubicadas en
una determinada región. Su impacto puede variar según la industria, sin embargo
definimos los siguientes:
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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a) Factores Políticos
La historia del Perú nos muestra que la relación entre Estado y empresa ha estado
marcada por signos de colaboración o colusión, de cercanía o distanciamiento, de
matrimonio o divorcio.
El Estado sigue siendo el eje central del proceso de desarrollo y su marco institucional,
legal y regulatorio es muy importante para las empresas, para los trabajadores y para
la sociedad en general.
Una de las políticas del gobierno central es determinar que el BCR decidió reducir por
cuarta vez en el año los requerimientos de encaje en soles impulsando el crédito para
el crecimiento económico. Estas políticas dadas por el gobierno durante el 2013
continuarían siendo expansiva durante el 2014. En este sentido es propicia la
oportunidad para percibir créditos para inversión y crear nuevas empresas.
Actualmente en Cajamarca pese a la oposición recalcitrante que el gobierno regional
realizo a las explotaciones mineras, la situación se ha normalizado y para la empresa
ROALDAMPER es un indicador de estabilidad para el proyecto que se tiene.A esto se
suma que el crecimiento del sector construcción en Cajamarca ha crecido en un 5%.
b) Factores Económicos
En nuestro país el PBI creció 5,2 por ciento en el primer semestre del año mostrando
una menor tasa de incremento con respecto a las tasas registradas en 2012. La
composición del crecimiento por el lado del gasto continuó basándose en el dinamismo
de la demanda interna, con una tasa de 7,2 por ciento, mientras que las exportaciones
netas continuaron disminuyendo, con una contribución negativa al crecimiento del PBI
equivalente a 2,4 puntos porcentuales.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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Fuente: Reporte de Inflación BCRP – Setiembre 2013
En Cajamarca:
El PBI de Cajamarca alcanzó un monto de S/. 4 920 millones en el 2009, cifra que
representa un incremento de 7.1% respecto del 2008. Para el 2009, la participación de
los distintos sectores en el Valor Agregado Bruto en nuestra región fue: Minería y
Construcción con 29.3%, seguido de Servicios Gubernamentales con 9.3%,
Agricultura, Caza y Silvicultura con 3.7% y otros servicios, 3.2%.
Según el Gobierno Central, mientras en el 2011 el PBI del país creció 6,9%,
Cajamarca tuvo un desempeño cuatro puntos por debajo de esa cifra. Asimismo,
mientras que a escala nacional el empleo aumentó 1,9% en el 2012, en Cajamarca
disminuyó 9,6%. Sin embargo se vislumbra nuevas incursiones y perspectivas
empresariales para este nuevo año a raíz del relanzamiento del proyecto conga puesto
que se va empezar a trabajar en enero del 2014 con 17 empresas de la zona. Ante
esta realidad las diferentes empresas financieras están ofertando líneas de crédito
para financiar la creación de nuevas empresas.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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c) Factores Socio-Culturales
Según Perú Historia (2010): “La cultura peruana es producto del mestizaje, de esta
mixtura ha resultado una original síntesis cultural”.
El departamento de Cajamarca es una mezcla de diversas razas y costumbres, con
diversos niveles de educación y profesionalización; esta característica hace que la
población esté orientada a mejorar sus viviendas, debido a su diversidad cultural, nivel
de profesionalización, cambiando el material de sus casas de tapial o adobe a material
noble, para lo cual es necesario el material respectivo para la construcción apropiada,
en este sentido se aprecia una oportunidad para satisfacer la demanda de la
construcción especialmente con agregado.
d) Factores Tecnológicos
Según el ranking mundial presentado en el informe Perú, en su desarrollo tecnológico,
se encuentra detrás de los 11 países latinoamericanos y ocupa el puesto 106 (a
retrocedido los 14 puestos durante el último año) con el índice de la competitividad
tecnológica (ICT) 3,34 (3,38 el año pasado).
A pesar de la creciente necesidad tecnológica de nuestro país y más aún en
provincias como Cajamarca, con perspectiva de desarrollo, es necesario agenciarse
de programas tecnológicos que viabilicen y faciliten las labores de producción y
administración en las empresas, lo cual nos proporciona una ventaja competitiva que
permite lograr las metas propuestas. A su vez la tecnología tiene puntos débiles que
se convierten en amenazas, como por ejemplo la delincuencia informática.
e) Factores Medioambientales
En nuestro país la existencia de abundante humedad al sur contribuye a la formación
de lluvias regulares en el norte.
Cajamarca por su altitud se encuentra en la región Quechua (entre 2.300-3.500 msnm)
lo que determina que su clima sea templado, seco; soleado durante el día, pero frío
durante la noche. Su temperatura media anual es de 15,6 °C, siendo la época de
lluvias de mayor incidencia en nuestro departamento. Esta realidad se constituye en
una oportunidad para la construcción de viviendas resistentes para las lluvias
surgiendo como una excelente opción la construcción de viviendas de material noble.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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Otra de las oportunidades que presentan la temporada de lluvias es que permite que
los ríos aumenten su caudal, trayendo más materia prima “canto rodado” y se pueda
disponer del material requerido lo que no sucede en los meses de verano.
f) Factores Demográficos
La población de acuerdo al Censo peruano de 2007 que realizó el INEI ascendía a
28 220 764 habitantes, con una densidad promedio de 21,95 hab/km². La población
estimada para 2013 es poco más de 30 000 000 habitantes con una densidad de
23,44 hab/km².
El Perú es predominantemente urbano (75.9%), el 47,5% de la población vive en
alguna de las 15 ciudades más habitadas, Lima Metropolitana es la mayor
concentración urbana con 8 472 935 de habitantes (2007).
Cajamarca, se han constituido también en uno de los departamentos más poblados del
país (4to lugar) con 450 mil habitantes y solo en Cajamarca ciudad 130 mil personas,
esta realidad permite tener expectativas por desarrollar zonas de expansión urbana y
por ello necesidad de viviendas o complejos habitacionales que alberguen a todas los
habitantes incluyendo foráneos que por situación laboral se encuentran en nuestra
ciudad.
EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS – EFI
PRODUCTO
Presentación
Los productos se venden en planta y puestos en obra, la medida de comercialización
es el metro cúbico (m3).
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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Confiabilidad
El proceso de fabricación de la planta de agregados se lleva a cabo siguiendo un
estricto control de calidad, desde la elección de la materia prima hasta el
almacenamiento y comercialización del producto. Este proceso garantiza un producto
de alta calidad.
Además de ellos en la venta de grava se entrega al cliente un producto lavado, lo que
permite su uso directo en construcción, eliminando impurezas que generan defectos
en la construcción.
Precio
Piedra Chancada – Grava de ¾” S/. 45.00 inc. IGV
Piedra Chancada – Grava de ½” S/. 48.00 inc. IGV
Arena Gruesa de Rio S/. 50.00 inc. IGV
Forma de Pago
La empresa maneja dos formas de pago:
Se paga en el momento de la compra – Compra al Contado.
Se paga con factura a 60 días plazo máximo – Compra al crédito (Solo firmas
grandes)
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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PRODUCCIÓN
PROCESOS
Fases del proceso de producción
Número Operación Transporte Inspección Demora Almacenamiento OBSERVACIONES
1
Recepción de Materia Prima
2
Transporte a FAJA 1
3
Filtro de Separación 1
4
FAJA 1 Transporte a Chancadora
Cónica
5
Chancado - Molienda
6
FAJA 2 – Transporte a Lavado
7
Lavado
8
FAJA 3 – Transporte a Separación
9
Separación de productos
10
FAJA 4 – Transporte a Area de
Recepción de PT
11
Transporte al almacén de PT
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Almacenamiento de PT
Mapa de Procesos
PRODUCTIVIDAD
Para deducir la productividad de la planta debemos conocer su producción:
PRODUCCIÓN MENSUAL
Grava de ¾” 4800 m3
Grava de ½” 3600 m3
Arena Gruesa 2400 m3
TOTAL 10800 m3
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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De la mano de obra
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒓𝒂 = 𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎 𝒎𝟑/𝒎𝒆𝒔
𝟐𝟑 𝑪𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
= 𝟒𝟔𝟗. 𝟓𝟕 𝒎𝟑 × 𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 × 𝒎𝒆𝒔.
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 = 𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎 𝒎𝟑/𝒎𝒆𝒔
𝟐𝟑 × 𝟖 × 𝟐𝟒 𝑯 − 𝑯
= 𝟐. 𝟒𝟓 𝒎𝟑 × 𝑯 − 𝑯 × 𝒎𝒆𝒔.
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂 𝒍𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 = 𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎 𝒎𝟑/𝒎𝒆𝒔
𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟑𝒅𝒆 𝑴𝑷 /𝒎𝒆𝒔× 𝟏𝟎𝟎
= 𝟗𝟎%, 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝟏𝟎%.
ECONOMICO
Liquidez Corriente
𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝑺/. 𝟒𝟐𝟕𝟑𝟗𝟐𝟎
𝑺/. 𝟏𝟒𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎= 𝟐. 𝟗𝟕
Esto significa que por cada Nuevo Sol que debe la empresa, tiene 2.97 Nuevos Soles
para respaldar la deuda.
Rotación de Cuentas por Cobrar
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒕𝒂𝒔. 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 = 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒍 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐
𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 × 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒕𝒂𝒔. 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 = 𝑺/. 𝟏𝟖𝟑𝟏𝟔𝟖𝟎
𝑺/. 𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎= 𝟐𝟔. 𝟏𝟕 ≈ 𝟐𝟔 𝑴𝑬𝑺𝑬𝑺
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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Para determinar los días de Venta por cobrar, o Tiempo medio que debe esperar la
Empresa después de efectuar una venta para recibir efectivo, se dividen los días en el
año entre la rotación de cuentas por cobrar.
𝑫𝒊𝒂𝒛 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 = 𝟑𝟔𝟎
𝟐𝟔= 𝟏𝟑. 𝟖𝟓 ≈ 𝟏𝟒 𝒅í𝒂𝒔
Tardamos 14 días en cobrar las cuentas de los clientes.
Endeudamiento del Patrimonio
𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 = 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 = 𝑺/. 𝟐𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑺/. 𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎= 𝟎. 𝟑𝟖 𝒐 𝟑𝟖%
Esto indica que el 38% del patrimonio de la empresa, está comprometido con sus
acreedores.
Rentabilidad de las Ventas
𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔
𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 = 𝑺/. 𝟑𝟖𝟎𝟓𝟔𝟎𝟎
𝑺/. 𝟔𝟏𝟎𝟓𝟔𝟎𝟎= 𝟎. 𝟔𝟐 𝒐 𝟔𝟐%
Este ratio engloba la rentabilidad total obtenida por unidad monetaria vendida.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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DIRECCIÓN
Estructura Organizacional
La propuesta determinada para la estructura organizacional es la siguiente:
Imagen y Prestigio de la Empresa
Logo Empresarial
LA empresa ROAL DANPER ha consolidado su imagen en rubro de materiales de
construcción por más de 10 años, brindando productos de calidad y con la confianza
que nuestra firma representa. Todo nos conlleva a confirmar el prestigio ganado y
trabajar en pos de la mejora continua.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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DIRECCION
LIDERAZGO
La empresa ROAL DANPER SAC. tiene claro el concepto de liderazgo empleándolo
en un gran porcentaje en cada área para la motivación y de esta manera lograr los
objetivos propuestos, en consecuencia nuestra empresa desarrolla talleres de
liderazgo a nivel ejecutivo, logrando un liderazgo proactivo puesto que promueve el
desarrollo potencial de las personas.
COMUNICACIÓN
En ROAL DANPER SAC. las relaciones internas se basan en los comunicados, es
decir, los comunicados de la alta dirección por memorando o comunicados especiales,
hasta la revista interna, los tableros, los buzones de sugerencias, las reuniones de
información y algunas actividades específicas como es el caso de los círculos de
comunicación que de alguna manera son el preámbulo de los círculos de calidad
dentro de ROAL DANPER SAC.
COORDINACIÓN
En ROAL DANPER SAC. La coordinación es un proceso que consiste en integrar las
actividades de las áreas a efectos de perseguir las metas de la organización con
eficacia. En este sentido se promueven esfuerzos cooperativos a través de: procesos
de planificación, creación de comisiones y celebración de reuniones y conferencias.
TRABAJO EN EQUIPO
Los equipos de trabajo que forman una organización son indispensables para el éxito
de la misma por lo que, cuanto mejores profesionales se incorporen, mejor resultará el
trabajo en equipo y el cumplimiento de objetivos.
En ROAL DANPER SAC. Se han formado equipos de trabajo que orientan la
información obtenida, genera un clima de trabajo agradable y define claramente los
tiempos para lograr las tareas.
Por tal motivo, para poder formar grandes equipos de trabajo, debemos primero
comenzar por conocer la misión, objetivos y cultura organizacional evidenciando así
que es lo que necesita la organización. En segunda instancia, debemos conocer qué
es lo que quiere el área o sector que tiene la necesidad.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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CULTURA ORGANIZACIONAL
En ROAL DANPER SAC. Nuestra cultura organizacional está definida por aquellas
experiencias, hábitos laborales costumbres, políticas y valores tales como la integridad
de los colaboradores, el compromiso con la organización dirigiéndolo hacia el logro de
los objetivos.
INFORMACIÓN
GESTION DE LA INFORMACIÓN
Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el
fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio.
En la empresa ROAL DAMPER S.A. se maneja un sistema ERP (PLANIFICACIÓN
DE RECURSOS EMPRESARIALES) Diginsoft que dirige a tres pilares de la empresa:
administrativo, logística y producción.
SEGURIDAD
La Seguridad de la Información tiene como fin la protección de la información y de los
sistemas de la información del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no
autorizada.
En ROAL DAMPER S.A. la seguridad es un concepto asociado a la certeza, falta de
riesgo o contingencia; en tal sentido el sistema que poseemos esta validado y dirige
los procesos administrativo, logístico y producción, entendiendo la seguridad como un
estado de cualquier sistema o tipo de información (informático o no) que nos indica
que ese sistema o información está libre de peligro, daño o riesgo.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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TECNOLOGÍA
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Una de las grandes incógnitas de la tecnología se encuentra en su evolución, en su
desarrollo, su importancia radica en la dirección en que las tendencias de la técnica y
la tecnología tomarán a futuro y la preocupación del hombre, si ese cambio o
transformación lo podrá controlar a voluntad o simplemente tendrá que aceptarlo tal
cual fuere su desarrollo de manera autónoma. En este sentido ROAL DAMPER S.A.
está a la vanguardia del desarrollo tecnológico lo cual se demuestra con el Sistema
Informático Diginsoft
INNOVACIÓN
Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y
comercializarlas. La fuente de las ideas es la investigación y desarrollo,
competencia, los seminarios, las exposiciones o ferias, los clientes y cadaempleado de
la empresa es un potencial proveedor de nuevas ideas generándolas entradas para el
proceso de la innovación.
Una de las ideas innovadoras es la puesta en funcionamiento de una CHANCADORA
MÓVIL, que nos permitirá ser líderes en la producción de agregado.
RECURSOS HUMANOS
SELECCIÓN
En el área de Gerencia, Administración, Jefaturas no habrá selección ya que estos
puestos serán ocupados por los fundadores o socios de la empresa.
En el área operativa habrá una minuciosa selección ya que necesitamos personal
capacitado y calificado en las especialidades de mecánica, electricidad industrial en
ambos casos operadores de planta. Estos pasaran por exámenes médicos,
psicológicos, actitudinales y de campo.
En ventas y logística también contaremos con personal calificado que tenga como
mínimo conocimientos en Office, Excel, MRP, ERP
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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CAPACITACIÓN
Nuestro personal contara con capacitaciones trimestrales en las mejoras de nuestros
sistemas MRP y ERP interno.
Capacitaciones en cursos que nos ayuden en la mejora de nuestro sistema con la
finalidad de agilizar los trámites y los requerimientos.
DESARROLLO PERSONAL
Todo nuestro personal sabe que puede contar con nuestro apoyo en su desarrollo
personal y profesional apoyándolo con el tiempo y la experiencia que necesite para
sus logros. Basado en las políticas y valores de la empresa con la finalidad de un
mejor aporte a la sociedad.
MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO
Contaremos con una motivación verbal ya que con ella lograremos concientizar a
nuestros colaboradores con los objetivos de la empresa, mas No motivación
económica ya que si bien es cierto que nuestros estados económicos son sólidos
estos están destinados a la mejora de los procesos.
También no queremos descartar esta motivación económica pero para llegar a ella
debemos considerar indicadores de rendimiento, apoyo en la mejora del proceso e
incremento profesional de la persona quien lo solicita.
ROTACIÓN DEL PERSONAL
En este caso solo se dará siempre y cuando encontremos un clima laboral no muy
estable que ocasione una baja en el rendimiento y la productividad, evaluando sus
capacidades puede ser reubicado en otra área para su desarrollo profesional.
También podría darse el caso de rotación con la finalidad de que todo el personal de
operaciones tenga pleno conocimiento de todo el proceso, con esto lograr que todo
puedan desenvolverse en distintas áreas del proceso y aportar con la mejora continua.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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CLIMA LABORAL
COMUNICACIÓN
La comunicación durante el proceso es constante ya que con ella podemos controlar e
identificar los riesgos que se encuentran durante la elaboración del producto.
La comunicación está basada en la confianza que les brindamos a nuestros
colaboradores para que esta sea clara y transparente para poder apoyarlos durante
alguna parada de planta imprevista.
REMUNERACIÓN.
Esta está basada al mercado laboral local, también a su perfil profesional, previa
evaluación y entrevista llegando a un acuerdo económico de ambas partes.
Respetando mutuamente lo establecido en el contrato de trabajo.
DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA
En nuestra localidad contamos con mano de obra calificada para este proceso, con o
sin experiencia, egresados de Institutos Tecnológicos y SENATI, previa capacitación
con una visita de planta para su ubicación durante el desarrollo del proceso productivo.
ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER
Rivalidad entre competidores.
La entrada de nuevas empresas al mercado (Empresa Rocón SA., Las rocallosas
SAC, Roca Dura SAC) se constituyen en nuestros rivales directos, en este sentido
para apreciar bien nuestra rivalidad debemos tener en cuenta los siguientes puntos:
Precios acorde al mercado.
Mejor calidad de producto terminado.
Mayor variedad de producto gravilla ¾ “, ½” y arena gruesa.
Menores tasas de financiamiento.
Producto mejorado (lavado)
Mejor atención al cliente.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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Mayor capacidad para proveer a nuestros clientes.
Producto hecho a la medida de los pedidos.
Amenaza de nuevos entrantes.
Operan muy pocos competidores (4 empresas con el mismo nivel de
producción.)
Es poco probable que entren nuevos competidores al mismo nivel (5 empresas
con el mismo rubro pero con un nivel menor)
Para que ingresen nuevos competidores al mercado deben tener sustento económico
sostenible ya que deben invertir en una nueva planta para un mejor acabado del
producto.
Invertir en mejor tecnología para un mejor acabado del producto.
Invertir en Publicidad y Marketing para tener nicho de mercado.
Amenaza de productos sustitutos.
Corre el riesgo de que el destino o la finalidad del producto no cumplan con las
expectativas de los clientes a largo plazo.
Disponibilidad de sustitutos cercanos pero de baja calidad.
Disponibilidad del producto pero No seleccionado de acuerdo a la necesidad.
Negociación de los clientes
A lado nuestro contamos con empresas del mismo rubro pero los precios en el
mercado están establecidos por todas las empresas. Pero nosotros contamos con
algunas ventajas las cuales nos ayudan a marcar la diferencia como son:
Mejor calidad del producto terminado
Mayor variedad en el producto.
Puesto en obra.
Producto terminado (lavado)
Cantidad exacta del material requerido.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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Poder de negociación de los proveedores.
Si contamos con proveedores de materia prima los cuales son 8 microempresarios de
los cuales 4 son de confianza ya que su producto es bien seleccionado de acuerdo a
nuestro requerimiento. Los 4 restantes no cuentan con el mismo privilegio ya que su
producto no es bien escogido y podemos aprovechar en negociar el pago por su
material, ellos también saben que nosotros contamos con un buen respaldo
económico para el pago de su producto en efectivo.
CADENA DE VALOR
A continuación, pasaremos de realizar un análisis generalizado de la Cadena de Valor
de Porter, a realizar otro más particularizado para el sector de construcción.
Al igual que muchas empresas ROAL DANPER SAC, también organiza sus
actividades en torno al proceso de creación de valor.
Partiendo de los "inputs" de la chancadora, que generalmente son las materias primas
(canto rodado), la fuerza de trabajo, energía y los medios productivos que componen
el establecimiento, se puede aplicar sobre éstos "inputs" unas actividades básicas
como son la recepción , almacenamiento, la elaboración y el servicio. Con todo ello se
obtiene un producto apto para la construcción.
Con ello podemos identificar una serie de Actividades Primarias o Principales y de
Actividades de Apoyo o Auxiliares.
Actividades Primarias o Principales de la chancadora
El concepto de Actividad Primaria o Principal es el mismo que el propuesto por Porter
en su obra Competitive Advantage (Ventaja Competitiva). La diferencia recae sobre
las distintas subactividades que están dentro de las Actividades Primarias o
Principales.
Las Actividades Primarias o Principales del negocio son, generalmente, las siguientes:
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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Logística Interna: Se incluyen actividades como la recepción y almacenaje de
materias primas. Comprende los procesos de manipulación, almacenamiento,
conservación, control de inventarios.
Operaciones: Comprende las actividades de proceso de separación1,
transporte de fajas, chancado/molido, lavado, separación 2, transporte almacén
de PT.
Logística Externa: Distribución y entrega de PT al comprador, Control de
inventario.
Comercial y Marketing: Engloba todos los medio necesarios para
promocionar el nuestro producto. Estos medios son: la publicidad por medio de
accesorios, material de ventas como catálogos, políticas de precios, etc.
Actividades de Apoyo o Auxiliares de la chancadora
Las Actividades de Apoyo o Auxiliares se dividen, al igual que en la Cadena de Valor
de PORTER, en cuatro grandes grupos: Infraestructura, Recursos Humanos,
Tecnología y Compras. Así, tenemos:
Infraestructura: Las actividades de infraestructura comprenden la dirección
del negocio, planificación, finanzas, contabilidad, control de costes, la gestión
de la calidad y los temas legales y fiscales.
Recursos Humanos: Comprenden aspectos relacionados con el personal del
negocio, tales como la selección, formación, retribución o motivación.
Tecnología: Son aquellas actividades cuya misión es mejorar los procesos, lo
que implica por un lado su racionalización y por otro la aplicación de las más
modernas tecnologías en el campo de proceso de chancadora y construcción,
y el tratamiento de la información para mejorar los procesos de control y de
marketing del negocio.
Abastecimiento: Las actividades de compras están encaminadas a buscar los
mejores productos en las mejores condiciones posibles, además de otras
actividades relacionadas como la logística.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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La Cadena de Valor de la chancadora
Si juntamos tanto las Actividades Principales como las Actividades Auxiliares de la
chancadora, podremos construir su Cadena de Valor. Una Cadena de Valor genérica
para un negocio de chancado se estructura de la siguiente manera:
Recepción de la
materia prima.
Manipulación
Almacenamiento
Control de
inventarios.
LOGISTICA INTERNA
Recepción de la
materia prima.
Manipulación
Almacenamiento
Control de
inventarios.
OPERACIONES
Distribución
materia prima al
comprador.
Control de
inventarios.
LOGISTICA EXTERNA
Implementación
página web.
Condiciones de
compra y fijación
de precios
Catálogos
Promociones
MARKETING Y VENTAS SERVICIOS
Producto Terminado apto
Para uso inmediato.
INFRAESTRUCTURA
RR.HH.
TECNOLOGIA
ABASTECIMIENTO
Administración, Planificación, Ubicación empresa, Asuntos legales, Contabilidad
Selección, contratación de personal, política salarial, programa de capacitación, clima laboral
Sistemas informáticos ERP, Tableros de control, Mejoras de procesos.
Sistemas informáticos ERP, Tableros de control, Mejoras de procesos.
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ANALISIS FODA
FORTALEZAS
Personal comprometido y
especializado en el desempeño de
su función.
Ubicación estratégica de la planta
para abastecerse de Materia Prima.
Productos de Calidad a precios
competitivos en el mercado.
Alto nivel de producción, que
permite abastecer las necesidades
del sector.
Producto homogéneo y apto para su
uso directo.
DEBILIDADES
No contar con Certificado ISO de
calidad.
Escasa capacitación en temas de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Poca inversión en maquinaria y
equipos.
Inadecuada selección de personal sin
considerar el perfil idóneo de acuerdo
al puesto requerido.
OPORTUNIDADES
Crecimiento del sector
construcción en aprox.
5% a nivel de la región
Cajamarca.
Oportunidad de
disponibilidad de línea
de Crédito y
financiamiento en
activos.
Proveedores
competentes.
Oferta de profesionales
técnicos competentes.
FO
Incentivar económicamente al mejor
y más comprometido trabajador del
mes.
Programa de desarrollo de
proveedores como socios
estratégicos.
Establecimiento de un almacén que
permita comercializar los productos
en zonas distantes de la planta.
DO
Desarrollar un programa en búsqueda
del logro del certificado ISO 9001.
Capacitación al personal en temas de
SSO, con la finalidad de lograr una
Política de Seguridad.
Obtener financiamiento para la compra
de maquinaria y equipos.
Poner en práctica un adecuado
proceso de selección de personal.
AMENAZAS.
Licitaciones que exigen
certificaciones de
calidad.
Aumentos del costo de
MP y equipos.
Entrada de nuevas
empresas al mercado
(Empresa Rocon SA.,
Las rocallosas SAC)
Alianzas estratégicas y
formas asociativas de
competidores para copar
mayor mercado.
Escasa competencia.
FA
Desarrollo de un programa de
fidelización de clientes.
Promocionar los productos por
diferentes medios de difusión.
Innovar los procesos con tecnología
de punta para mantener precios
competitivos.
DA
Implementar un programa que tenga
como meta la obtención del certificado
de calidad ISO: 9001.
Tercerizar la distribución de materiales,
para reducir costos de transporte.
FACTORES
INTERNOS
FACTORES
EXTERNOS
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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4. MISION, VISION Y VALORES
MISION ACTUAL
Somos una empresa, que se especializa en la producción y comercialización de
agregados de construcción, manejando productos de calidad a precios competitivos,
logrando satisfacer las más altas expectativas de nuestros clientes y alcanzando los
objetivos financieros de nuestros socios.
MISION PROPUESTA
Somos una empresa innovadora que se especializa en la producción y
comercialización de agregados para la construcción, manejando productos de calidad
a precios competitivos, logrando satisfacer las más altas expectativas de nuestros
clientes, creando valor para nuestros colaboradores y alcanzando los objetivos
financieros de nuestros socios.
VISION ACTUAL
Consolidarnos como la industria número uno en Cajamarca en producción y
comercialización de agregados de construcción, comprometidos con el Medio
Ambiente y la Sociedad.
VISION PROPUESTA
Consolidarnos como la industria número uno en la región norte del Perú en la
producción y comercialización de agregados para la construcción, coherentes con
nuestros principios y valores, comprometidos con el Medio Ambiente y la Sociedad.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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VALORES
INTEGRIDAD
En ROAL DANPER S.A.C. actuamos de
manera honesta, justa, ética y transparente
en todo lo que hacemos; además,
honramos nuestros compromisos y
cumplimos con las leyes y las políticas
corporativas.
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
Nuestra empresa ha creado un ambiente
de trabajo que promueve nuevas ideas y
métodos para hacer las cosas; en ella
desarrollamos activamente soluciones
innovadoras y estimulamos nuevas
maneras de pensar y trabajar.
RESPONSABILIDAD
En ROAL DANPER S.A.C. asumimos las
consecuencias de nuestras decisiones,
acciones y resultados; por ello, trabajamos
con responsabilidad social y corporativa.
RESPETO Y COLABORACIÓN
Uno de los principios de nuestra
empresa es tratar a todas las personas
con dignidad y cortesía y trabajar en
equipo por un objetivo común.
SEGURIDAD
La seguridad y la salud son parte inherente
de nuestras decisiones y acciones. Todos
somos responsables de proteger a las
personas y los bienes.
CUIDADO DEL AMBIENTE
Implementamos los mejores estándares
y prácticas ambientales.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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5. ESTRATEGIAS, POLITICAS, OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS
E1
Desarrollo de nuevos mercados con investigación y desarrollo, por
medio de la creación y puesta en marcha de chancadoras móviles que
abarquen el mercado regional.
P1
Promover la innovación y generación de nuevas ideas en los
colaboradores, a través de reconocimientos.
Incentivar el espíritu de participación y de mejora continua.
O1
Incrementar el nivel de producción y comercialización de agregados para la
construcción en 40% al final del cuarto año.
A1
Realizar un estudio de pre – factibilidad de las chancadoras móviles.
Capacitar al personal en la implementación, uso y mantenimiento
respectivo de las chancadoras móviles
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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E2
Lograr la certificación ISO:9001 – 2008
P2
Personal conocedor de las herramientas y normas ISO: 9001
Elevado compromiso en ofrecer una distribución adecuada y
oportuna
Cumplir con los procedimientos establecidos en el manual de
calidad.
O2
Incrementar la calidad de nuestros productos, logrando una fidelización del
100% de nuestra cartera de clientes al final del tercer año.
A2
Capacitar al personal en las normas y estándares de calidad ISO:
9001, Just in Time (JIT), Total Quality Management (TQM), 5S
Japonesas.
Contratar consultorías externas que realicen evaluaciones de
nuestro progreso en miras a la certificación.
Diseñar e implantar el uso del manual de calidad para la empresa.
Controlar la trazabilidad de los procesos: logísticos, de producción y
de comercialización.
PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC
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E3
Aumentar la participación en el mercado actual, por medio de la
apertura de un almacén de productos terminados, que abastezca la
zona sur de Cajamarca.
P3
Cumplir con la hoja de ruta determinada.
Mantener un nivel de stock adecuado para evitar contingencias.
O3
Aumentar las ventas en un 30% al final del tercer año y reducir los costos
de transporte en un 60% al cuarto año de la implantación.
A3
Realizar un estudio de mercado de la zona sur de Cajamarca, en
función al desarrollo del sector construcción.
Implementar un plan de distribución, de acuerdo a distancias y rutas
establecidas.
