38
Plan Anual de Ejecución Mes reportado Proyecto / Programa: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Organismo ejecutor: FIDA-651-GT Número de Préstamo Código Presupuestario Organismo Financiero 07/12/2018 Fecha de última actualización 18/12/2007 Fecha del Decreto 12/06/2008 Fecha de Suscripción 12/06/2008 Fecha de Vigencia 01/12/2008 Fecha de Elegibilidad 31/12/2017 Fecha de cierre actual 48 Meses de Prórroga 93.51% Plazo de ejecución SDR Moneda del Préstamo 11,350,000.00 Monto contratado 11,350,000.00 Monto contratado Entidad ejecutora 12,184,538.36 Desembolsos realizados a la fecha Monto contratado Entidad ejecutora Q. Monto por desembolsar USD$ 3,515,122.14 22.39% PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 5204050007 77.61% 87,395,000.00 FIDA 15,663,000.00 Monto Entidad Ejecutora Dolares Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre Noviembre / 2018

Plan Anual de Ejecución

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Page 1: Plan Anual de Ejecución

Plan Anual de EjecuciónMes reportado

Proyecto / Programa:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónOrganismo ejecutor:

FIDA-651-GTNúmero de Préstamo

Código Presupuestario

Organismo Financiero

07/12/2018Fecha de últimaactualización

18/12/2007Fecha del Decreto

12/06/2008Fecha de Suscripción

12/06/2008Fecha de Vigencia

01/12/2008Fecha de Elegibilidad

31/12/2017Fecha de cierre actual

48Meses de Prórroga

93.51%Plazo de ejecución

SDRMoneda del Préstamo

11,350,000.00Monto contratado

11,350,000.00Monto contratadoEntidad ejecutora

12,184,538.36Desembolsos realizadosa la fecha

Monto contratadoEntidad ejecutora Q.

Monto por desembolsarUSD$ 3,515,122.14 22.39%

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,NORORIENTE Y SURORIENTE

5204050007

77.61%

87,395,000.00

FIDA

15,663,000.00Monto Entidad EjecutoraDolares

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Noviembre / 2018

Page 2: Plan Anual de Ejecución

44,725,348.00AsignaciónPresupuestaria

8,663,581.00Presupuesto Vigenteanual

1,488,128.96Presupuesto Devengado

17.18%Porcentaje de Ejecución

0.00Desembolso planificadoen el

0.00Desembolso realizadoen el mes

0.00Diferencia

MesPróximo desembolso delmes

0.00Presupuesto planificadopróximo

0DesembolsosAcumulados del Año

0.00% /100.00%

Porcentaje de desembolsosRealizados en el año Vs. Porcentajede desembolsos

198.39% /100.00%

Porcentaje de Gastos Realizadosen el Año vs Porcentaje de Gastos

0.00%Ejecución Financiera

TotalEjecución Presupuestaria Anual Desembolsos Mensuales NoviembreIndicadores de Avance Anaules 2018

Plazo de ejecucionActual

Desembolsos Anuales Vs.Presupuesto Vigente Anual

100.00%

149.0845

Page 3: Plan Anual de Ejecución

Metas año fiscal

ProductoUnidad de

medidaMeta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos

Desembolso para el contrato Fortalecimientodel proceso de Seguimiento, Evaluación yMarco Lógico del Programa Nacional deDesarrollo Rural, Regiones: Central,Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.

Unidad 1 1 0 2

Desembolso para el contratoFortalecimientode capacidades y procesos de gestión legaldel programa y de las organizacionesbeneficiarias del PNDR en procesosadministrativos.

Unidad 3 2 0 5

Desembolso para el contrato Fortalecimientode capacidades y procesos de gestiónadministrativa para adquisición de bienes yservicios de las organizaciones beneficiariasdel PNDR en procesos de adjudicación.

Unidad 3 2 0 5

Desembolso para el contrato Acciones deapoyo a seguimiento, evaluación, liquidacióny cierre del PNDR Oriente.

Unidad 3 2 0 5

Desembolso para el contrato Supervisión deproyectos de Infraestructura ejecutados confinanciamiento del PNDR Oriente.

Unidad 3 2 0 5

Desembolso para el contrato Evaluaciónparticipativa a nivel de organizacionesbeneficiarias para la identificación deexperiencias exitosas, lecciones aprendidasy recomendaciones.

Unidad 3 2 0 5

Desembolso para el contrato Tallerdepartamental de evaluación y cierre conorganizaciones beneficiarias del PNDROriente. (Jalapa)

Unidad 1 0 1 0 1 1

Page 4: Plan Anual de Ejecución

ProductoUnidad de

medidaMeta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Desembolso para el contrato Tallerdepartamental de evaluación y cierre conorganizaciones beneficiarias del PNDROriente. (Jutiapa)

Unidad 1 0 0 1

Desembolso para el contrato Tallerdepartamental de evaluación y cierre conorganizaciones beneficiarias del PNDROriente. (Zacapa)

Unidad 0 1 1 0 1 1

Desembolso para el contrato Taller final depresentación de resultados del PNDROriente.

Unidad 1 2 0 3

Desembolso para el contrato Elaboración devideo promocional de resultados del PNDROriente.

Unidad 0 1 0 1

Desembolso para el contrato Reproducciónde informes y sistematizaciones del PNDROriente.

Unidad 0 2 0 2

Desembolso para el contrato Elaboración deinforme final de cierre y liquidación delPNDR Oriente.

Unidad 1 1 1 0 2 1

Page 5: Plan Anual de Ejecución

Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusiciónPlanificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Contratos y Convenios de Servicios Técnicos

Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central,Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 22/02/2018 01/03/2018 07/03/2018 09/03/2018 15/03/2018

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 19/02/2018 22/02/2018 28/02/2018 02/03/2018 09/03/2018

Desembolso para el contratoFortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesosadministrativos.

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018 08/02/2018 12/02/2018

Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizacionesbeneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 05/02/2018 08/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 05/02/2018 07/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 07/02/2018 09/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas yrecomendaciones.

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 05/02/2018 07/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 05/03/2018 28/06/2018 07/03/2018 28/06/2018 12/03/2018 28/06/2018 14/03/2018 28/06/2018 16/03/2018 28/06/2018

Page 6: Plan Anual de Ejecución

MetodoAdqusiciónPlanificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 05/03/2018 07/03/2018 12/03/2018 14/03/2018 16/03/2018

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 05/03/2018 28/06/2018 07/03/2018 28/06/2018 12/03/2018 28/06/2018 14/03/2018 28/06/2018 16/03/2018 28/06/2018

Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 05/03/2018 07/03/2018 12/03/2018 14/03/2018 16/03/2018

Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 02/04/2018 05/04/2018 10/04/2018 12/04/2018 16/04/2018

Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 15/03/2018 19/03/2018 23/03/2018 27/03/2018 30/03/2018

Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.

ContrataciónDirecta

Servicios Profesionales 02/04/2018 04/04/2018 09/04/2018 11/04/2018 13/04/2018

Page 7: Plan Anual de Ejecución

Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Contratos y Convenios de Servicios Técnicos

Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente; PNDRORIENTE.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Profesionales 0.00 0.00 15,669.64 0.00 15,669.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,339.28

Desembolso para el contratoFortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 31,250.00 0.00 31,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,500.00

Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesosde adjudicación.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 37,946.43 0.00 37,946.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,892.86

Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 26,785.72 0.00 0.00 26,785.72 13,392.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,964.30

Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 40,178.57 13,392.86 13,392.86 13,392.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,357.15

Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 32,142.86 16,071.43 16,071.43 16,071.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,357.15

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 50,595.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,595.24

Page 8: Plan Anual de Ejecución

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 50,595.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,595.24

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 50,595.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,595.24

Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 80,357.14 40,178.57 40,178.57 40,178.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,892.85

Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 264,330.36 120,238.10 255,699.41 96,428.58 13,392.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,089.31Total componente

0.000.00 264,330.36 255,699.41 0.00120,238.10 13,392.860.00 96,428.58 0.000.00 0.00 750,089.31Total

Page 9: Plan Anual de Ejecución

0.00 309,832.28 140,000.00 154,938.28 246,728.04 491,474.09 0.00 145,156.27 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 264,330.36 120,238.10 255,699.41 96,428.58 13,392.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gastoprogramado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

1,488,128.96

750,089.31

Page 10: Plan Anual de Ejecución

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos

Page 11: Plan Anual de Ejecución

Plan Anual de Ejecución 1Mes reportado NOVIEMBRE

2Ejercicio Fiscal 2018

3Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

Tipo de cambio: _7.47461_Q x 1 USD 23Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

4Organismo Ejecutor:

Ministerio de

Agricultura, Ganadería

y Alimentación –

MAGA-

5Número de Préstamo

FIDA 651-GT y –OFID 1182P 13

Fecha de última

actualización

09/11/2018

6Código Presupuestario

FIDA 5204050007 Y OFID

5204040012 14

Fecha del decreto 28/11/2007

7Organismo Financiero FIDA y OFID

15Fecha de suscripción

FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID

1182P 12/04/2008

8Entidad ejecutora 11130012

16Fecha de Vigencia 30/06/2018

9Unidad Ejecutora 207

17Fecha de Elegibilidad 28/11/2007 AL 30/06/2018

10Moneda del Préstamo USD$ Y DEG

18Fecha de cierre 30/06/2018

11Monto aprobado

FIDA 651GT: $15,258,145.50

Y OFID 1182P:

$11,000,000.00

19Meses de Prórroga

36

12Monto aprobado Q.

FIDA 651GT:

Q.114,048,686.94 Y OFID

1182P: Q.82,220,710.00

20Plazo de ejecución

3,867

13Desembolsos

realizados a la fecha

USD$

FIDA 651GT:

Q.95,217,457.46

Y OFID 1182P:

Q. 60,571,800.31

FIDA

83.49% Y

OFID

73.66%

21Monto por

desembolsar USD$

FIDA 651GT: Q.

18,831,229.48 Y OFID

1182P:

Q.21,658,909.69

FIDA

16.51%

Y OFID

26.34%

Page 12: Plan Anual de Ejecución

Mensual Anual Total

24Asignación Presupuestaria

anual Q.87,537,992.00 Desembolso planificado Q . 15,610,759.82 Ejecución Financiera 47% Ejecución Financiera 0.47

Presupuesto Vigente anual Q.87,537,992.00 Desembolso realizado

Q.13,103,872.62 Ejecución Física de metas 0.32

Presupuesto Devengado

Diferencia Q.2,506,887.20 Plazo de ejecución actual 100

% de Ejecución Presupuestaria

Próximo desembolso del mes

Q.0.00

Presupuesto planificado próximo

Q.0.00

Page 13: Plan Anual de Ejecución

A1METAS AÑO FISCAL 2018

PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL

Metros cuadrados 809,824.00Q -Q -Q 809,824.00Q

SUBTOTAL 809,824.00Q -Q -Q 809,824.00

Estufas Mejoradas 3,378,750.00Q -Q 1,923,697.60Q -Q 3,378,750.00Q 1,923,697.60Q

Filtros Purificadores de agua 341,250.00Q -Q -Q 341,250.00Q -Q

Pilas 1,334,000.00Q -Q 356,500.00Q -Q 1,334,000.00Q 356,500.00Q

Equipo de Riego 2,547,666.22Q -Q 2,330,016.02Q -Q 2,547,666.22Q 2,330,016.02Q

Piso Mejorado 1,500,000.00Q -Q -Q 1,500,000.00Q -Q

SUBTOTAL 9,101,666.22Q -Q 4,610,213.62Q -Q 9,101,666.22Q 4,610,213.62Q

Animal 2,006,107.60Q -Q 1082500 -Q 2,006,107.60Q 1,082,500.00Q

Insumos Agrícolas 198,631.00Q -Q -Q 198,631.00Q -Q

Equipo apícola 203,000.00Q -Q 158000 203,000.00Q 158,000.00Q

Huertos con macrotunel 1,750,000.00Q -Q 900000 -Q 1,750,000.00Q 900,000.00Q

Hectáreas agrícolas habilitadas 9,274,986.00Q -Q 6253159 -Q 9,274,986.00Q 6,253,159.00Q

Pozos 3,825,292.40Q -Q -Q 3,825,292.40Q -Q

SUBTOTAL 17,258,017.00Q -Q 8,393,659.00Q -Q 17,258,017.00Q 8,393,659.00Q

Fortalecimiento de capacidades y

procesos de gestión legal

41,666.67Q 20,833.33Q

-Q 62,500.00Q -Q

Fortalecimiento de capacidades y

procesos de gestión administrativa

50,595.24Q 25,297.62Q

75,892.86Q -Q

Supervisión de infraestructura 53,571.43Q 26,785.71Q -Q 80,357.14Q -Q

Taller departamental de evaluación y

cierre con organizaciones

beneficiarias

101,190.47Q 50,595.24Q

10,000.00Q -Q 151,785.71Q 10,000.00Q

SUBTOTAL 247,023.81Q 123,511.90Q 10,000.00Q -Q 370,535.71Q 10,000.00Q

Fortalecimiento del proceso de

Seguimiento, Evaluación y Marco

Lógico

31,339.29Q

-Q -Q

31,339.29Q

-Q

Apoyo a seguimiento, evaluación,

liquicación y cierre 44,642.86Q 22,321.43Q -Q 66,964.29Q -Q

Evaluación participativa a nivel de

organizaciones beneficiarias 53,571.43Q 26,785.71Q -Q 80,357.14Q -Q

Informes 133,928.57Q 66,964.29Q 90,000.00Q -Q 200,892.86Q 90,000.00Q

SUBTOTAL 263,482.15Q 116,071.43Q 90,000.00Q -Q 379,553.58Q 90,000.00Q

TOTAL 27,680,013.18Q 239,583.33Q 13,103,872.62Q -Q 27,919,596.51Q 13,103,872.62Q

SERVICIOS RURALES

UGP

UPLASES

NEGOCIOS RURALES Y

COMERCIALIZACIÓN

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y

DESCENTRALIZACIÓN

META CUATRIMESTRE I META CUATRIMESTRE II META ANUALCOMPONENTE PRODUCTOS

META CUATRIMESTRE III

Page 14: Plan Anual de Ejecución

A2Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

NEGOCIOS RURALES Y

COMERCIALIZACIONConvenio

Metros cuadradosJunio Junio Junio Junio Junio

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓNConvenio

Estufas MejoradasJunio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓNConvenio

Filtros Purificadores de aguaJunio Junio Junio Junio Junio

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓNConvenio

PilasJunio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓNConvenio

Equipo de RiegoJunio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓNConvenio

Piso MejoradoJunio Junio Junio Junio Junio

SERVICIOS RURALES Convenio Animal Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

SERVICIOS RURALES Convenio Insumos Agrícolas Junio Junio Junio Junio Junio

SERVICIOS RURALES Convenio Equipo apícola Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

SERVICIOS RURALES Convenio Huertos con macrotunel Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

SERVICIOS RURALES Convenio Hectáreas agrícolas habilitadas Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

SERVICIOS RURALES Convenio Pozos Junio Junio Junio Junio Junio

UGPCotización proceso de

contratación de consultorías

Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal Junio Junio Junio Junio Junio

UGPCotización proceso de

contratación de consultorías

Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión

administrativaJunio Junio Junio Junio Junio

UGPCotización proceso de

contratación de consultorías

Supervisión de infraestructuraJunio Junio Junio Junio Junio

UGPCotización proceso de

contratación de consultorías

Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones

beneficiariasJunio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

UPLASESCotización proceso de

contratación de consultorías

Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco

LógicoJunio Junio Junio Junio Junio

UPLASESCotización proceso de

contratación de consultorías

Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierreJunio Junio Junio Junio Junio

UPLASESCotización proceso de

contratación de consultorías

Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias Junio Junio Junio Junio Junio

UPLASESCotización proceso de

contratación de consultorías InformesJunio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

Recepción y evaluación Adjudicación Firma de contratoComponente Método Productos

Preparación de Lanzamiento de evento

Page 15: Plan Anual de Ejecución

A3Ejecución Financiera Anual 2018

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2018 TOTAL GENERAL

NEGOCIOS RURALES Y

COMERCIALIZACIÓN

Metros cuadrados -Q -Q -Q -Q 809,824.00Q 809,824.00Q 809,824.00Q

Estufas Mejoradas -Q -Q -Q -Q 1,923,697.60Q 1,455,052.40Q 3,378,750.00Q 3,378,750.00Q

Filtros Purificadores de agua -Q -Q -Q -Q -Q 341,250.00Q 341,250.00Q 341,250.00Q

Pilas -Q -Q -Q -Q 356,500.00Q 1,264,831.20Q 1,621,331.20Q 1,621,331.20Q

Equipo de Riego -Q -Q -Q -Q 2,330,016.02Q -Q 2,330,016.02Q 2,330,016.02Q

Piso Mejorado 1,500,000.00Q 1,500,000.00Q 1,500,000.00Q

SUBTOTAL -Q -Q -Q -Q -Q 4,610,213.62Q -Q -Q -Q -Q 4,561,133.60Q 9,171,347.22Q 9,171,347.22Q

Animal -Q -Q -Q -Q 1,082,500.00Q 1,110,857.60Q 2,193,357.60Q 2,193,357.60Q

Insumos Agrícolas -Q -Q -Q -Q -Q 198,631.00Q 198,631.00Q 198,631.00Q

Equipo apícola 158,000.00Q 273,000.00Q 431,000.00Q 431,000.00Q

Huertos con macrotunel 900,000.00Q 890,892.40Q 1,790,892.40Q 1,790,892.40Q

Hectáreas agrícolas habilitadas -Q -Q -Q -Q 6,253,159.00Q 3,021,827.00Q 9,274,986.00Q 9,274,986.00Q

Pozos -Q 3,299,468.98Q 3,299,468.98Q 3,299,468.98Q

SUBTOTAL -Q -Q -Q -Q -Q 8,393,659.00Q -Q -Q -Q -Q 8,794,676.98Q 17,188,335.98Q 17,188,335.98Q

Fortalecimiento de capacidades y

procesos de gestión legal

-Q -Q -Q -Q -Q

62,500.02Q

62,500.02Q 62,500.02Q

Fortalecimiento de capacidades y

procesos de gestión administrativa

-Q -Q -Q -Q -Q

75,892.86Q

75,892.86Q 75,892.86Q

Supervisión de infraestructura -Q -Q -Q -Q -Q 80,357.14Q 80,357.14Q 80,357.14Q

Taller departamental de evaluación y

cierre con organizaciones

beneficiarias

-Q -Q -Q -Q 10,000.00Q

141,785.72Q

151,785.72Q 151,785.72Q

SUBTOTAL -Q -Q -Q -Q -Q 10,000.00Q -Q -Q -Q -Q 360,535.74Q 370,535.74Q 370,535.74Q

Fortalecimiento del proceso de

Seguimiento, Evaluación y Marco

Lógico -Q -Q -Q -Q -Q 31,339.70Q

31,339.70Q 31,339.70Q

Apoyo a seguimiento, evaluación,

liquicación y cierre -Q -Q -Q -Q -Q 66,964.29Q

66,964.29Q 66,964.29Q

Evaluación participativa a nivel de

organizaciones beneficiarias -Q -Q -Q -Q -Q 80,356.72Q

80,356.72Q 80,356.72Q

Informes -Q -Q -Q -Q 90,000.00Q 110,892.86Q 200,892.86Q 200,892.86Q

SUBTOTAL -Q -Q -Q -Q -Q 90,000.00Q -Q -Q -Q -Q 289,553.57Q 379,553.57Q 379,553.57Q

TOTAL -Q -Q -Q -Q -Q 13,103,872.62Q -Q -Q -Q -Q 14,815,723.89Q 27,919,596.51Q 27,919,596.51Q

UPLASES

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRECOMPONENTE PRODUCTOS

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y

DESCENTRALIZACIÓN

SERVICIOS RURALES

UGP

Page 16: Plan Anual de Ejecución

A4Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Gasto real - - -

Gasto programado - - - - 13,103,872.62 - - - - 14,815,723.89 27,919,596.51

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gasto real Gasto programado

Proyección de desembolsosM es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Programado -Q -Q -Q -Q 13,103,872.62Q -Q 14,815,723.89Q Q 27,919,596.51

Realizado

Variación

Page 17: Plan Anual de Ejecución

A5Proyección de desembolsos

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

GASTO REAL

GASTO

PROGRAMADO -Q -Q -Q -Q -Q 13,103,872.82Q -Q -Q -Q -Q -Q 14,815,723.89Q

REALIZADO

VARIACION

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

Page 18: Plan Anual de Ejecución
Page 19: Plan Anual de Ejecución

El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Aprobado por: (nombre y firma)

Fecha de actualización

Elaborado por: (nombre y firma)

M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro deDesarrollo Económico Rural

7/12/2018 - 9:22 AM

Mildred Melissa Esquivel Grávez

Page 20: Plan Anual de Ejecución

Plan Anual de EjecuciónMes reportado

Proyecto / Programa:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónOrganismo ejecutor:

OPEP-1182-PNúmero de Préstamo

Código Presupuestario

Organismo Financiero

07/12/2018Fecha de últimaactualización

18/12/2007Fecha del Decreto

12/04/2008Fecha de Suscripción

12/04/2008Fecha de Vigencia

18/08/2009Fecha de Elegibilidad

30/06/2018Fecha de cierre actual

84Meses de Prórroga

98.74%Plazo de ejecución

USDMoneda del Préstamo

11,000,000.00Monto contratado

11,000,000.00Monto contratadoEntidad ejecutora

7,004,605.49Desembolsos realizadosa la fecha

Monto contratadoEntidad ejecutora Q.

Monto por desembolsarUSD$ 3,995,394.51 36.32%

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,NORORIENTE Y SURORIENTE

5204040012

63.68%

84,700,000.00

OPEP

11,000,000.00Monto Entidad EjecutoraDolares

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Noviembre / 2018

Page 21: Plan Anual de Ejecución

24,864,522.00AsignaciónPresupuestaria

24,864,522.00Presupuesto Vigenteanual

13,003,782.62Presupuesto Devengado

52.30%Porcentaje de Ejecución

0.00Desembolso planificadoen el

0.00Desembolso realizadoen el mes

0.00Diferencia

MesPróximo desembolso delmes

0.00Presupuesto planificadopróximo

1436785.42DesembolsosAcumulados del Año

71.84% /100.00%

Porcentaje de desembolsosRealizados en el año Vs. Porcentajede desembolsos

47.86% /100.00%

Porcentaje de Gastos Realizadosen el Año vs Porcentaje de Gastos

13.00%Ejecución Financiera

TotalEjecución Presupuestaria Anual Desembolsos Mensuales NoviembreIndicadores de Avance Anaules 2018

Plazo de ejecucionActual

Desembolsos Anuales Vs.Presupuesto Vigente Anual

100.00%

12.4323

Page 22: Plan Anual de Ejecución

Metas año fiscal

ProductoUnidad de

medidaMeta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Ordenamiento Territorial y Descentralización.

Desembolso al convenio Fortalecimiento ala producción apícola mediante la dotaciónde colmenas, equipo e insumos para lainstalación de Apiarios, Capacitación yAsistencia Técnica y ConservaciónAmbiental con socios de APIGUA en elMunicipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliación-

Unidad 1 0 0 1

Desembolso al convenio Acccionesintegrales para el fortalecimiento productivo,organizaciónal, educativo y de consevaciónambiental en el area de influencia deARCODESIS, aldea Cantón Valencia,Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-

Unidad 1 0 1 0 1 1

Componente: Negocios Rurales y Comercialización.

Desembolso al convenio Fortalecimiento alacopio, procesamiento y empaque desemilla para la producción de granosbásicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-

Unidad 1 0 0 1

Componente: Servicios Rurales.

Desembolso al convenio Fortalecimiento alproceso de aprendizaje en la producción deVegetales Bajo Condiciones Controladas ala Escuela de Agricultura de Nor Oriente, enZacapa. -Ampliación-

Unidad 1 0 0 1

Desembolso al convenio Fortalecimiento dela Resiliencia Unidad 1 0 1 0 1 1

Page 23: Plan Anual de Ejecución

ProductoUnidad de

medidaMeta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

comunitaria y Adaptación al CambioClimático en los Municipios de San Jorge,Huité, Cabañas y San Diego, deldepartamento de Zacapa -Ampliación-Convenio al convenio Accionescomplementarias de sostenibilidad para elproyecto Instalación de Apiarios paraProductores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-

Unidad 1 0 1 0 1 1

Desembolso al convenio Mejoremiento deSistema de Riego unidad de riegoAtescatempa ubicada en el Caserío LasVegas, Municipio de Atescatempa,Departamento de Jutiapa -Nuevo-

Unidad 2 0 1 0 2 1

Desembolso al convenio Rehabilitación de laUnidad de Riego Asunción Mita, MunicipioAsunción Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-

Unidad 1 0 1 0 1 1

Desembolso al convenio Empoderamientoeconómico de las mujeres a través de laimplementación de granja avícola para laproducción de huevos y carne en canal enSan Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliación-

Unidad 1 0 0 1

Desembolso al convenio Rehabilitación de30 hectáreas de sistema de riego artesanalen el Astillero, Jalapa. -Arrastre-

Unidad 1 0 0 1

Page 24: Plan Anual de Ejecución

Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusiciónPlanificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Ordenamiento Territorial y Descentralización.

Desembolso al convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación yAsistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliación-

Participación de lacomunidad en lasadquisiciones

Adquisición de estampadora, estufasahorradoras de leña, pilas, filtrospurificadores de agua,

12/02/2018 14/02/2018 21/02/2018 27/02/2018 05/03/2018

Desembolso al convenio Accciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizaciónal, educativo y de consevación ambiental en el area de influencia deARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-

Participación de lacomunidad en lasadquisiciones

Adquisición de bombas de agua,instalación de un sistema de riego ycompra de pilas plásticas.

15/02/2018 11/06/2018 19/02/2018 11/06/2018 26/02/2018 11/06/2018 05/03/2018 11/06/2018 09/03/2018 11/06/2018

Negocios Rurales y Comercialización.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-

Participación de lacomunidad en lasadquisiciones

Construcción de centro de acopio degranos básicos. 05/02/2018 07/02/2018 12/02/2018 15/02/2018 20/02/2018

Servicios Rurales.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de NorOriente, en Zacapa. -Ampliación-

Participación de lacomunidad en lasadquisiciones

Adquisición de Cabras e insumosagrícolas para la producción devegetales.

26/02/2018 28/02/2018 07/03/2018 09/03/2018 12/03/2018

Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas y San Diego,del departamento de Zacapa -Ampliación-

Participación de lacomunidad en lasadquisiciones

Adquisición de módulos caprinos,gallinas, implementación de huertosfamiliares, estufas ahorradoras deleña, construcción de estanquescomunitarios y pozos, implementaciónde apiarios, equipo apícola

05/02/2018 12/06/2018 07/02/2018 12/06/2018 14/02/2018 12/06/2018 21/02/2018 12/06/2018 28/02/2018 12/06/2018

Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-

Participación de lacomunidad en lasadquisiciones

Adquisición de bombas para agua,implementación de un sistema deriego, pilas plásticas y estufasahorradoras de leña.

19/02/2018 12/06/2018 21/02/2018 12/06/2018 28/02/2018 12/06/2018 07/03/2018 12/06/2018 13/03/2018 12/06/2018

Page 25: Plan Anual de Ejecución

MetodoAdqusiciónPlanificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Desembolso al convenio Mejoremiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserío Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamentode Jutiapa -Nuevo-

Participación de lacomunidad en lasadquisiciones

Rehabilitación de infraestructura deunidad de riego y adquisición de dosbombas 40hp.

08/01/2018 12/06/2018 09/01/2018 12/06/2018 13/02/2018 12/06/2018 20/02/2018 12/06/2018 28/02/2018 12/06/2018

Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-

Participación de lacomunidad en lasadquisiciones

Rehabilitación de infraestructura deUnidad de riego. 31/01/2018 12/06/2018 02/02/2018 12/06/2018 28/02/2018 12/06/2018 07/03/2018 12/06/2018 12/03/2018 12/06/2018

Desembolso al convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal enSan Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliación-

Participación de lacomunidad en lasadquisiciones

Adquisición de pilas plásticas,construcción de piso mejorado, estufasahorradoras y filtros purificadores deagua.

19/02/2018 22/02/2018 01/03/2018 07/03/2018 14/03/2018

Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-

Participación de lacomunidad en lasadquisiciones

Rehabilitación de 30has. de la unidadde riego, construcción y equipamientode pozo

21/02/2018 23/02/2018 02/03/2018 09/03/2018 16/03/2018

Page 26: Plan Anual de Ejecución

Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Ordenamiento Territorial y Descentralización.

Desembolso al convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica yConservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliación-

Adquisición de estampadora,estufas ahorradoras de leña,pilas, filtros purificadores deagua,

0.00 0.00 1,695,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,695,000.00

Desembolso al convenio Accciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizaciónal, educativo y de consevación ambiental en el area de influencia de ARCODESIS, aldea CantónValencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-

Adquisición de bombas deagua, instalación de unsistema de riego y compra depilas plásticas.

0.00 0.00 880,990.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880,990.32

0.00 0.00 2,575,990.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,575,990.32Total componente

Negocios Rurales y Comercialización.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-

Construcción de centro deacopio de granos básicos.

0.00 0.00 0.00 809,824.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809,824.00

0.00 0.00 0.00 809,824.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809,824.00Total componente

Servicios Rurales.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliación-

Adquisición de Cabras einsumos agrícolas para laproducción de vegetales.

0.00 0.00 0.00 998,631.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998,631.00

Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas y San Diego, del departamento de Zacapa -Ampliación-

Adquisic ión de módulosc a p r i n o s , g a l l i n a s ,implementación de huertosf a m i l i a r e s , e s t u f a sahorradoras de

0.00 0.00 0.00 8,099,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,099,400.00

Page 27: Plan Anual de Ejecución

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

l e ñ a , c o n s t r u c c i ó n d eestanques comunitarios ypozos, implementación deapiarios, equipo apícola

Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-

Adquisición de bombas paraagua, implementación de unsis tema de r iego, p i lasp l á s t i c a s y e s t u f a sahorradoras de leña.

0.00 0.00 2,223,175.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223,175.90

Desembolso al convenio Mejoremiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserío Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutiapa -Nuevo-

R e h a b i l i t a c i ó n d einfraestructura de unidad deriego y adquisición de dosbombas 40hp.

0.00 3,020,000.00 0.00 3,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,040,000.00

Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-

R e h a b i l i t a c i ó n d einfraestructura de Unidad deriego.

0.00 0.00 0.00 3,234,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,234,986.00

Desembolso al convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliación-

A d q u i s i c i ó n d e p i l a splásticas, construcción dep iso mejorado, es tu fasa h o r r a d o r a s y f i l t r o spurificadores de agua.

0.00 0.00 0.00 2,187,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,187,500.00

Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-

Rehabilitación de 30has. del a u n i d a d d e r i e g o ,construcción y equipamientode pozo

0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

0.00 4,020,000.00 2,223,175.90 17,540,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,783,692.90Total componente

0.004,020,000.00 4,799,166.22 0.00 0.0018,350,341.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 27,169,507.22Total

Page 28: Plan Anual de Ejecución

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013,003,782.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 4,020,000.00 4,799,166.2218,350,341.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gastoprogramado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

13,003,782.62

27,169,507.22

Page 29: Plan Anual de Ejecución

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 712,694.25 0.00 724,091.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 -712,694.25 0.00 -724,091.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos

Page 30: Plan Anual de Ejecución

Plan Anual de Ejecución 1Mes reportado NOVIEMBRE

2Ejercicio Fiscal 2018

3Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

Tipo de cambio: _7.47461_Q x 1 USD 23Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

4Organismo Ejecutor:

Ministerio de

Agricultura, Ganadería

y Alimentación –

MAGA-

5Número de Préstamo

FIDA 651-GT y –OFID 1182P 13

Fecha de última

actualización

09/11/2018

6Código Presupuestario

FIDA 5204050007 Y OFID

5204040012 14

Fecha del decreto 28/11/2007

7Organismo Financiero FIDA y OFID

15Fecha de suscripción

FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID

1182P 12/04/2008

8Entidad ejecutora 11130012

16Fecha de Vigencia 30/06/2018

9Unidad Ejecutora 207

17Fecha de Elegibilidad 28/11/2007 AL 30/06/2018

10Moneda del Préstamo USD$ Y DEG

18Fecha de cierre 30/06/2018

11Monto aprobado

FIDA 651GT: $15,258,145.50

Y OFID 1182P:

$11,000,000.00

19Meses de Prórroga

36

12Monto aprobado Q.

FIDA 651GT:

Q.114,048,686.94 Y OFID

1182P: Q.82,220,710.00

20Plazo de ejecución

3,867

13Desembolsos

realizados a la fecha

USD$

FIDA 651GT:

Q.95,217,457.46

Y OFID 1182P:

Q. 60,571,800.31

FIDA

83.49% Y

OFID

73.66%

21Monto por

desembolsar USD$

FIDA 651GT: Q.

18,831,229.48 Y OFID

1182P:

Q.21,658,909.69

FIDA

16.51%

Y OFID

26.34%

Page 31: Plan Anual de Ejecución

Mensual Anual Total

24Asignación Presupuestaria

anual Q.87,537,992.00 Desembolso planificado Q . 15,610,759.82 Ejecución Financiera 47% Ejecución Financiera 0.47

Presupuesto Vigente anual Q.87,537,992.00 Desembolso realizado

Q.13,103,872.62 Ejecución Física de metas 0.32

Presupuesto Devengado

Diferencia Q.2,506,887.20 Plazo de ejecución actual 100

% de Ejecución Presupuestaria

Próximo desembolso del mes

Q.0.00

Presupuesto planificado próximo

Q.0.00

Page 32: Plan Anual de Ejecución

A1METAS AÑO FISCAL 2018

PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL

Metros cuadrados 809,824.00Q -Q -Q 809,824.00Q

SUBTOTAL 809,824.00Q -Q -Q 809,824.00

Estufas Mejoradas 3,378,750.00Q -Q 1,923,697.60Q -Q 3,378,750.00Q 1,923,697.60Q

Filtros Purificadores de agua 341,250.00Q -Q -Q 341,250.00Q -Q

Pilas 1,334,000.00Q -Q 356,500.00Q -Q 1,334,000.00Q 356,500.00Q

Equipo de Riego 2,547,666.22Q -Q 2,330,016.02Q -Q 2,547,666.22Q 2,330,016.02Q

Piso Mejorado 1,500,000.00Q -Q -Q 1,500,000.00Q -Q

SUBTOTAL 9,101,666.22Q -Q 4,610,213.62Q -Q 9,101,666.22Q 4,610,213.62Q

Animal 2,006,107.60Q -Q 1082500 -Q 2,006,107.60Q 1,082,500.00Q

Insumos Agrícolas 198,631.00Q -Q -Q 198,631.00Q -Q

Equipo apícola 203,000.00Q -Q 158000 203,000.00Q 158,000.00Q

Huertos con macrotunel 1,750,000.00Q -Q 900000 -Q 1,750,000.00Q 900,000.00Q

Hectáreas agrícolas habilitadas 9,274,986.00Q -Q 6253159 -Q 9,274,986.00Q 6,253,159.00Q

Pozos 3,825,292.40Q -Q -Q 3,825,292.40Q -Q

SUBTOTAL 17,258,017.00Q -Q 8,393,659.00Q -Q 17,258,017.00Q 8,393,659.00Q

Fortalecimiento de capacidades y

procesos de gestión legal

41,666.67Q 20,833.33Q

-Q 62,500.00Q -Q

Fortalecimiento de capacidades y

procesos de gestión administrativa

50,595.24Q 25,297.62Q

75,892.86Q -Q

Supervisión de infraestructura 53,571.43Q 26,785.71Q -Q 80,357.14Q -Q

Taller departamental de evaluación y

cierre con organizaciones

beneficiarias

101,190.47Q 50,595.24Q

10,000.00Q -Q 151,785.71Q 10,000.00Q

SUBTOTAL 247,023.81Q 123,511.90Q 10,000.00Q -Q 370,535.71Q 10,000.00Q

Fortalecimiento del proceso de

Seguimiento, Evaluación y Marco

Lógico

31,339.29Q

-Q -Q

31,339.29Q

-Q

Apoyo a seguimiento, evaluación,

liquicación y cierre 44,642.86Q 22,321.43Q -Q 66,964.29Q -Q

Evaluación participativa a nivel de

organizaciones beneficiarias 53,571.43Q 26,785.71Q -Q 80,357.14Q -Q

Informes 133,928.57Q 66,964.29Q 90,000.00Q -Q 200,892.86Q 90,000.00Q

SUBTOTAL 263,482.15Q 116,071.43Q 90,000.00Q -Q 379,553.58Q 90,000.00Q

TOTAL 27,680,013.18Q 239,583.33Q 13,103,872.62Q -Q 27,919,596.51Q 13,103,872.62Q

SERVICIOS RURALES

UGP

UPLASES

NEGOCIOS RURALES Y

COMERCIALIZACIÓN

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y

DESCENTRALIZACIÓN

META CUATRIMESTRE I META CUATRIMESTRE II META ANUALCOMPONENTE PRODUCTOS

META CUATRIMESTRE III

Page 33: Plan Anual de Ejecución

A2Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

NEGOCIOS RURALES Y

COMERCIALIZACIONConvenio

Metros cuadradosJunio Junio Junio Junio Junio

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓNConvenio

Estufas MejoradasJunio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓNConvenio

Filtros Purificadores de aguaJunio Junio Junio Junio Junio

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓNConvenio

PilasJunio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓNConvenio

Equipo de RiegoJunio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓNConvenio

Piso MejoradoJunio Junio Junio Junio Junio

SERVICIOS RURALES Convenio Animal Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

SERVICIOS RURALES Convenio Insumos Agrícolas Junio Junio Junio Junio Junio

SERVICIOS RURALES Convenio Equipo apícola Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

SERVICIOS RURALES Convenio Huertos con macrotunel Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

SERVICIOS RURALES Convenio Hectáreas agrícolas habilitadas Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

SERVICIOS RURALES Convenio Pozos Junio Junio Junio Junio Junio

UGPCotización proceso de

contratación de consultorías

Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal Junio Junio Junio Junio Junio

UGPCotización proceso de

contratación de consultorías

Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión

administrativaJunio Junio Junio Junio Junio

UGPCotización proceso de

contratación de consultorías

Supervisión de infraestructuraJunio Junio Junio Junio Junio

UGPCotización proceso de

contratación de consultorías

Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones

beneficiariasJunio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

UPLASESCotización proceso de

contratación de consultorías

Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco

LógicoJunio Junio Junio Junio Junio

UPLASESCotización proceso de

contratación de consultorías

Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierreJunio Junio Junio Junio Junio

UPLASESCotización proceso de

contratación de consultorías

Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias Junio Junio Junio Junio Junio

UPLASESCotización proceso de

contratación de consultorías InformesJunio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

Recepción y evaluación Adjudicación Firma de contratoComponente Método Productos

Preparación de Lanzamiento de evento

Page 34: Plan Anual de Ejecución

A3Ejecución Financiera Anual 2018

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2018 TOTAL GENERAL

NEGOCIOS RURALES Y

COMERCIALIZACIÓN

Metros cuadrados -Q -Q -Q -Q 809,824.00Q 809,824.00Q 809,824.00Q

Estufas Mejoradas -Q -Q -Q -Q 1,923,697.60Q 1,455,052.40Q 3,378,750.00Q 3,378,750.00Q

Filtros Purificadores de agua -Q -Q -Q -Q -Q 341,250.00Q 341,250.00Q 341,250.00Q

Pilas -Q -Q -Q -Q 356,500.00Q 1,264,831.20Q 1,621,331.20Q 1,621,331.20Q

Equipo de Riego -Q -Q -Q -Q 2,330,016.02Q -Q 2,330,016.02Q 2,330,016.02Q

Piso Mejorado 1,500,000.00Q 1,500,000.00Q 1,500,000.00Q

SUBTOTAL -Q -Q -Q -Q -Q 4,610,213.62Q -Q -Q -Q -Q 4,561,133.60Q 9,171,347.22Q 9,171,347.22Q

Animal -Q -Q -Q -Q 1,082,500.00Q 1,110,857.60Q 2,193,357.60Q 2,193,357.60Q

Insumos Agrícolas -Q -Q -Q -Q -Q 198,631.00Q 198,631.00Q 198,631.00Q

Equipo apícola 158,000.00Q 273,000.00Q 431,000.00Q 431,000.00Q

Huertos con macrotunel 900,000.00Q 890,892.40Q 1,790,892.40Q 1,790,892.40Q

Hectáreas agrícolas habilitadas -Q -Q -Q -Q 6,253,159.00Q 3,021,827.00Q 9,274,986.00Q 9,274,986.00Q

Pozos -Q 3,299,468.98Q 3,299,468.98Q 3,299,468.98Q

SUBTOTAL -Q -Q -Q -Q -Q 8,393,659.00Q -Q -Q -Q -Q 8,794,676.98Q 17,188,335.98Q 17,188,335.98Q

Fortalecimiento de capacidades y

procesos de gestión legal

-Q -Q -Q -Q -Q

62,500.02Q

62,500.02Q 62,500.02Q

Fortalecimiento de capacidades y

procesos de gestión administrativa

-Q -Q -Q -Q -Q

75,892.86Q

75,892.86Q 75,892.86Q

Supervisión de infraestructura -Q -Q -Q -Q -Q 80,357.14Q 80,357.14Q 80,357.14Q

Taller departamental de evaluación y

cierre con organizaciones

beneficiarias

-Q -Q -Q -Q 10,000.00Q

141,785.72Q

151,785.72Q 151,785.72Q

SUBTOTAL -Q -Q -Q -Q -Q 10,000.00Q -Q -Q -Q -Q 360,535.74Q 370,535.74Q 370,535.74Q

Fortalecimiento del proceso de

Seguimiento, Evaluación y Marco

Lógico -Q -Q -Q -Q -Q 31,339.70Q

31,339.70Q 31,339.70Q

Apoyo a seguimiento, evaluación,

liquicación y cierre -Q -Q -Q -Q -Q 66,964.29Q

66,964.29Q 66,964.29Q

Evaluación participativa a nivel de

organizaciones beneficiarias -Q -Q -Q -Q -Q 80,356.72Q

80,356.72Q 80,356.72Q

Informes -Q -Q -Q -Q 90,000.00Q 110,892.86Q 200,892.86Q 200,892.86Q

SUBTOTAL -Q -Q -Q -Q -Q 90,000.00Q -Q -Q -Q -Q 289,553.57Q 379,553.57Q 379,553.57Q

TOTAL -Q -Q -Q -Q -Q 13,103,872.62Q -Q -Q -Q -Q 14,815,723.89Q 27,919,596.51Q 27,919,596.51Q

UPLASES

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRECOMPONENTE PRODUCTOS

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y

DESCENTRALIZACIÓN

SERVICIOS RURALES

UGP

Page 35: Plan Anual de Ejecución

A4Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Gasto real - - -

Gasto programado - - - - 13,103,872.62 - - - - 14,815,723.89 27,919,596.51

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gasto real Gasto programado

Proyección de desembolsosM es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Programado -Q -Q -Q -Q 13,103,872.62Q -Q 14,815,723.89Q Q 27,919,596.51

Realizado

Variación

Page 36: Plan Anual de Ejecución

A5Proyección de desembolsos

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

GASTO REAL

GASTO

PROGRAMADO -Q -Q -Q -Q -Q 13,103,872.82Q -Q -Q -Q -Q -Q 14,815,723.89Q

REALIZADO

VARIACION

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

Page 37: Plan Anual de Ejecución
Page 38: Plan Anual de Ejecución

Convenio de Préstamo OFID1182P finalizó el 30 de Junio de 2018. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Aprobado por: (nombre y firma)

Fecha de actualización

Elaborado por: (nombre y firma)

M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro deDesarrollo Económico Rural

7/12/2018 - 9:22 AM

Mildred Melissa Esquivel Grávez