HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICAOFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

HUANCAVELICA, JULIO 2013

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO I. ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del proyecto 1.2. Localizacin del proyecto 1.3. Estructura funcional programtica 1.4. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 1.5. Participacin de beneficiarios y de las entidades involucradas 1.6. Marco de referencia

II. IDENTIFICACIN 2.1. Diagnstico de la Situacin Actual2.1.1. Poblacin afectada y sus caractersticas2.1.2. Crecimiento poblacional2.1.3. Densidad poblacional2.1.4. Caractersticas Socio - Culturales2.2. Definicin del problema y sus causas 2.2.1. Problema central2.2.2. Causas del problema2.2.3 rbol de causas y efectos2.3. Objetivo del Proyecto2.3.1. Objetivos especficos2.3.2. Medios y fines2.3.3. rbol de medios y fines2.3.4. Relacin de medios fundamentales y acciones

III. FORMULACIN 3.1 Ciclo y horizonte de evaluacin3.1.1. Pre inversin y su duracin3.1.2. Inversin y su duracin3.1.3. Post inversin y sus etapas3.1.4. Horizonte de evaluacin del proyecto alternativo3.2 Anlisis de la demanda3.2.1. Caractersticas generales de demanda3.2.2. Diagnstico de la situacin de referencia3.3 Anlisis de la oferta3.4 Balance oferta demanda 3.5 Descripcin tcnica de la alternativa de solucin3.6 Costos del proyecto3.6.1 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto3.6.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

IV. EVALUACION

4.1 Beneficios4.1.1. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto4.1.2. Beneficios en la Situacin Con Proyecto4.1.3. Beneficios incrementales4.2 Evaluacin Social4.3 Anlisis de Sensibilidad4.4. Anlisis de Sostenibilidad4.5 Anlisis de impacto ambiental4.6 Alternativa seleccionada4.7 Matriz de marco lgico

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

I ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REFERENCIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

1.2 Localizacin:Departamento:HuancavelicaProvincia:HuancavelicaDistrito: Huancavelica

Provincia de Huancavelica

1.3. Estructura Funcional:

Funcin :20 SALUD Divisin Funcional :044 SALUD INDIVIDUAL Grupo Funcional :0096 ATENCION MDICA BASICA

1.4. Unidad Formuladora y Ejecutora:

Unidad Formuladora:SECTORGOBIERNO REGIONAL

PLIEGOGOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

NOMBREHOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

RESPONSABLE DE FORMULARECO. HAYDEE MATAMOROS CURIPACO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORADr. MAXIMO ENRIQUE ECOS LIMA

DIRECCIONAV. ANDRES AVELINO CACERES

TELEFONO067-452990

Unidad Ejecutora: SECTORGOBIERNO REGIONAL

PLIEGOGOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

NOMBREHOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

RESPONSABLE Dr. MAXIMO ENRIQUE ECOS LIMA

DIRECCIONAV. ANDRES AVELINO CACERES

TELEFONO067-452990

1.5. Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas Los participantes y beneficiarios directos son el Gobierno Regional, Hospital Departamental de Huancavelica y poblacin beneficiaria dentro de mbito del proyecto, los cuales se vinculan por el motivo de mejorar la salud en la Provincia de Huancavelica. Se realiza el anlisis de Involucrados, para esclarecer:

Gobierno Regional de Huancavelica:

El Gobierno Regional se sustenta en el Rgimen Facultativo de la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, y Normas Orgnicas establecidas concordantes con los Sistemas Nacionales de la Administracin Pblica, para lograr los fines y el cumplimiento de las funciones de los Gobiernos Regionales, estas se orientan a buscar una mejor calidad de vida del poblador Huancavelicano, a travs de la salud, porque en estos ltimos aos se viene trabajando para mejorar la salud, principalmente garantizando el bienestar de la poblacin; para lo cual se compromete en la asignacin presupuestal, ejecucin, evaluacin, y monitoreo del proyecto

Hospital Departamental Huancavelica:

El Hospital Departamental de Huancavelica, como unidad ejecutora dependiente del Gobierno Regional que tiene como funcin principal salvaguardar la salud de la poblacin del Departamento de Huancavelica, en tal sentido asumir los gastos operativos y de mantenimiento, la misma que se encuentra en los documentos de compromiso en los anexos, los cuales permitirn disminuir los indicadores negativos en salud que tienen el distrito y asegurando el desarrollo de la persona humana, adems de implementar los protocolos y guas de atencin del Sistema de Referencia, permitiendo garantizar la continuidad del servicio.

Poblacin beneficiaria:

La poblacin, son los principales beneficiarios del proyecto, donde tienen la gran predisposicin en contribuir a la solucin del problema, y es preocupacin principal de los lderes, que visualizan el deterioro de su estado de salud por no contar servicios de salud que garanticen su integralidad y continuidad de la prestacin del servicio, el cual pueda satisfacer sus necesidades de salud y poder mejorar su calidad de vida. Se puede percibir que la participacin de las autoridades locales es muy activa y la poblacin est comprometida con el proyecto, es por ello que se comprometen con la mano de obra no calificada. Es necesario enfatizar, que existen compromisos por parte de las autoridades y de la comunidad de apoyar con mano de obra no calificada, la misma que se encuentra en los documentos de compromiso en los anexos. Este acuerdo se realiza en las reuniones de trabajo con la poblacin y sus autoridades de la zona. Finalmente precisar que se tiene compromisos de la Direccin Regional de Salud a travs de su Unidad Ejecutora como es la Red de Salud de Huancavelica, principalmente para que puedan asumir los gastos operativos y de mantenimiento.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOPROBLEMAS PERCIBIDOSINTERESESCONFLICTOS POTENCIALES

Gobierno Regional HuancavelicaBaja asignacin de presupuesto en bienes de capital

Limitada capacidad operativa vehicular en la unidad de transportesAsignacin de recursos en bienes de capital

Fortalecimiento e implementacin de la unidad de Transportes acorde al nivel categrico del HDHConsolidar los procesos y compromisos necesarios para ejecutar el proyecto dentro de los parmetros identificados. Para ello se realiza las coordinaciones interinstitucionales que procuren soluciones sostenibles

Hospital Departamental HuancavelicaLimitaciones en el traslado de pacientes referidos

Insatisfaccin del usuario interno y externoatenciones oportunas con servicios de calidad, teniendo la satisfaccin de los usuariosBrindar las facilidades y colaboracin necesaria en el proceso de la ejecucin de la Obra

Poblacin de la zona de influencia del hospitalNo se cuenta con servicios accesibles, continuos, seguros, confiables que le resuelvan sus problemasContar con servicios de salud adecuados seguros y confiablesBrindar informacin de la situacin actual y prestar colaboracin necesaria en el momento de la ejecucin de la Obra

1.6. Marco de referencia

Antecedentes El Hospital Departamental de Huancavelica tiene por misin el compromiso de dar resolucin y mejoramiento de las condiciones de salud de las personas con una atencin oportuna esmerada con calidad y calidez, por lo tanto tiene el compromiso proponiendo y conduciendo los lineamientos de polticas sanitarias en concertacin con todos los sectores pblicos y los actores sociales. Siendo el reto que tiene las autoridades regionales y locales es la de mejorar las condiciones de vida de la poblacin, mejorando la accesibilidad a los servicios de salud. Siendo as el Hospital Departamental Huancavelica cuenta con una categora de nivel II 2 el cual implica contar con un equipamiento acorde a su nivel, La Unidad de Transportes de Emergencia del Hospital Departamental de Huancavelica est conformada por 8 trabajadores que conducen el parque vehicular para proveer diferentes tipos de servicios de transporte requeridos con los medios que se cuenta. El parque vehicular del hospital es el siguiente

06 Ambulancia de emergencia 02 camionetas para traslado administrativo

De las 08 unidades vehiculares se tiene dos ambulancias operativas para la atencin asistencial y 01 camioneta operativa para el traslado administrativo. Producto del deterioro y cumplimiento de la vida til se da de baja 02 vehculos siendo estas; Ambulancia Hi Ace de placa N QR-1014, marca Toyota Camioneta Hi Lux de placa N PGP 142, marca Toyota

El estado situacional de las dems unidades es encuentran en un nivel mnimo de operatividad toda vez que los vehculos tienen una antigedad de 20 aos no prestando las garantas necesarias para realizar traslados de referencia de pacientes y/o comisin de servicios del director.

El presente PIP se enmarca en los lineamientos de poltica de inversiones aprobadas mediante R.M N 993-2005/MINSA que establece entre sus prioridades de inversin en salud, fortalecimiento de las redes de servicio de salud, con sistemas de referencias y contra referencias (equipos de comunicacin unidades de transportes etc)

Garantizar la continuidad de la prestacin de los servicios, a travs del Servicio de Referencia

En el esfuerzo de modernizacin, fortalecimiento del rol de conduccin social y conduccin de la prestacin de los servicios de salud de la Regin de Huancavelica, se viene realizando diversas acciones con la finalidad de prestar un mejor servicio de salud a la poblacin y basndonos en el principio de integralidad el cual permite la continuidad de la atencin y garantiza la interrelacin entre establecimiento de salud de diversas capacidades resolutivas, para procurar la atencin de una persona sin limitantes, hasta la satisfaccin de las necesidades de salud. En base al principio descrito y ante la evidente limitacin del sistema de referencias que tienen el Hospital Departamental de Huancavelica, como son el transporte, comunicaciones, personal, etc. Se hace la imperiosa necesidad de garantizar la continuidad de la atencin integral de los usuarios con eficacia y eficiencia en cada uno de los establecimientos de salud de la Red de Salud de Huancavelica. Sumado a esto, las constantes peticiones de la poblacin afectada y de los profesionales de la salud de los diferentes establecimientos de salud de la Red Huancavelica, ven limitada y/o complicada su labor asistencial al no contar con medios adecuados de transporte y comunicacin que les permita trasladar a sus pacientes en estado crtico, con el riesgo de que se produzcan complicaciones en la morbilidad de los usuarios que deben ser trasladados a un establecimiento de referencia con capacidad resolutiva necesaria para cubrir sus demandas de salud. Actualmente el Hospital Departamental de Huancavelica cuenta con 02 unidades de transporte operativas.

Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar.

Riesgo de la mortalidad del usuario crtico durante el traslado, al no contar con la asistencia mdica, ni disponer de equipos mnimos que aseguren tal atencin.

Riesgo de complicaciones de la morbilidad del paciente, por los tiempos de traslado sin poder recibir asistencia mdica y al no contar con los elementos de soporte y atencin necesarios, generan complicaciones que a su vez ocasionan mayores costos de atencin y demora de tratamiento de la morbilidad.

Ambulancias no equipadas que pueda apoyar el traslado de pacientes en estado crtico, con asistencia de personal especializado en tratar las situaciones de emergencia, las cuales ameritan referir adecuadamente al paciente como casos de alto riesgo.

MARCO LEGAL VIGENTE: Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico, Titulo III Normas complementarias para la gestin presupuestaria. Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2013 Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado) (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007). Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada). http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd009-2007-concordada.pdfAprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente. Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867 Plan Estratgico de desarrollo Regional de Huancavelica 2003 2015 Ley N 26842, Ley General de Salud Ley N 27657 Ley del Ministerio de Salud Resolucin Ministerial N 751-2004/MINSA Resolucin Ministerial N 970-2005/MINSA Resolucin Ministerial N 953-2006/MINSA Resolucin Ministerial N 546-2011/MINSA Categora de Establecimientos del Sector Salud Norma tcnica del Ministerio de Salud N 021-MINSA/DGSP.V.03

II. IDENTIFICACION

2.1. Diagnstico de la situacin actual El servicio de Transportes de Emergencia del Hospital Departamental de Huancavelica cuenta con 06 ambulancias y 02 camionetas de las cuales se tienen operativas 02 ambulancias al 95% por ser de reciente adquisicin las dems datan del ao 1992 cuya capacidad operativa es deficiente por la antigedad y deterioro, careciendo de equipamiento necesario para calificar como tipo III, as mismo se tiene dado de baja 01 ambulancia y 01 camioneta pero por la necesidad de servicio se encuentra en circulacin poniendo en riesgo la integridad del paciente y personal asistencial.El servicio de Transportes de Emergencia del Hospital Departamental Huancavelica, se ven limitada y/o complicada su labor asistencial al no contar con medios adecuados de transporte que les permita trasladar a sus pacientes en estado crtico, con el riesgo de que se produzcan complicaciones en la morbilidad de los usuarios que deben ser trasladados a un establecimiento de referencia con capacidad resolutiva necesaria para cubrir sus demandas de salud. La ambulancia dada de baja an se mantiene en circulacin bsicamente solo permite el transporte del paciente pero no disponen de elementos que permitan asistir ntegramente al usuario durante su traslado, presentando un riesgo de complicaciones de la morbilidad del paciente, debido a los tiempos de traslado y los pocos elementos de soporte de atencin necesarios.El proyecto pretende disminuir la tasa de mortalidad durante las referencias facilitando que los profesionales de salud no vean limitada y/o complicada su labor asistencial por no contar con los medios de transporte adecuada que los permita brindar la atencin pre hospitalaria y/o trasladar a sus pacientes en estado crtico.

Poblacin y zona afectada:Caractersticas de la zona afectada Ubicacin: Huancavelica es un departamento que est ubicado en la cadena occidental y central sierra central del pas, enclavado en las altas montaas, entre las regiones Lima, Ica, Ayacucho y Junn. Limita al norte con Junn; al sur con Ayacucho e Ica; al este con Ayacucho y al oeste con Lima e Ica. Su belleza natural y sus recursos energticos lo convierten en una regin de gran potencial para su desarrollo.Latitud sur: 12 47 13".Longitud oeste: entre meridianos 74 34 40" y 75 48 30".Poblacin: 477 102Masculinos: 206.506.Femeninos: 220.503.Altura de la capital: 3.680 msnmNmero de provincias: 7.Nmero de distritos: 93.Superficie: La superficie cubre una extensin de 22,131.47 Km2, representando el 1.7% de la superficie total del pas. Topografa: Atraviesan su territorio las Cordilleras de Urpicota y Marcavalle, por lo que el relieve es muy accidentado; presenta quebradas profundas, valles interandinos y altas montaas. Pisos altitudinales: Quechua, Suni, Puna, Janca. Clima y Ecologa: de clima fuerte por ser fro y de altitud. Su temperatura promedio es de 9,2C en la ciudad de Huancavelica; la mxima de 20C y la mnima de 3C.Distancias y vas de acceso: Lima-Huancayo-Huancavelica: 444 Km. (9 horas en auto aproximadamente)

2.1.1 Poblacin afectada y sus caractersticas. La tendencia de la poblacin observada en las ltimas dcadas es la expansin lenta del proceso en el proceso de urbanizacin que se refleja en un menor incremento de la poblacin censada urbana respecto de la poblacin censada en los centros poblados rural es de 82 mil 872 habitantes, la misma que representa el 58.1% de la poblacin de la provincia. La poblacin empadronada en los centros poblados urbana es de 59 mil 851 habitantes que representa el 41.9% de la poblacin censada. Los datos del censo 2007 indican que la poblacin infantil ascienden a 55 mil 251 los jvenes llegan a 79 mil 233. En trminos porcentuales la poblacin la poblacin infantil y los adolescentes representan el 38.7%

2.1.2 Crecimiento PoblacionalEl incremento de la poblacin medido por la tasa de crecimiento promedio anual, indica que la poblacin de Huancavelica ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993-2007 de 1,24%. Este indicador se ha comportado de forma muy variante tenemos que el mayor crecimiento poblacional fue entre los censos de 1961-1972 con una tasa de 0,87% por ao; este nivel fue menor en el periodo nter censal 1972-1981 (0,46% anual Esta tendencia declinante del ritmo de crecimiento poblacional, se explica fundamentalmente por la reduccin de los niveles de fecundidad; comportamiento que se confirma con los resultados de las encuestas demogrficas y de salud familiar realizadas por el INEI

2.1.3 Densidad PoblacionalLa densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la concentracin de la poblacin de una determinada rea geogrfica; comprende el nmero de habitantes por kilmetro cuadrado que se encuentran en una determinada extensin territorial. La densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la concentracin de la poblacin de una determinada rea geogrfica; comprende el nmero de habitantes por Km2, que se encuentran en una determinada extensin territorial. La densidad de la poblacin total para el ao 2007, es 21.6 Hab/KmAl evaluar el comportamiento de este indicador tomando como referencia la informacin censal de 1940, se observa que en los ltimos 67 aos se ha incrementado en 1.8 veces, pasando de 12.0 Hab/Km a 21.6 Hab/KmEn el ao 2007; en 1961 el nmero de personas por kilmetro cuadrado fue de 14.3 en tanto que en 1972 alcanzo 15.7. En 1981 subi a 16.3 y en 1993 llego a 18.1 habitantes por Km. La densidad de la poblacin total para el ao 2007 es de 35.5 Hab/Km2. Al evaluar el comportamiento de este indicador, tomando como referencia la informacin censal de 1940, se observa que en los ltimos 67 aos se ha incrementado en 1.8 veces, pasando de 12.0 Hab/Km2 a 35.5 Hab/Km2 en el ao 2007

2.1.4 Caractersticas Socio - Culturales

Educacin El Censo del 2007 revela que el 33,4% (91 mil 457) de la poblacin del departamento de Huancavelica logr estudiar algn ao de educacin secundaria, mientras que en el ao 1993 el 19,1% (39 mil 250) alcanz a estudiar este nivel educativo, con un incremento de 133,0%. Los que estudiaron algn ao de educacin primaria pas de 40,5% en 1993 a 35,4% en el 2007 con un aumento de 16,7% (13 mil 898 personas). El nivel educativo alcanza mejoras para hombre y mujeres. As, segn los resultados del censo 2007 el 14.3% (19mil 70) de la poblacin masculina logro estudiar educacin superior, en 1993 fue el 8.2% (7 mil 952 personas). En el caso de las mujeres el 10.2% (14 mil 439 personal) tiene educacin superior, mientras que en 1993 fue el 5.4% (5 mil 837 personas). Asimismo, se consigui estudiar algn ao de educacin secundaria. En 1993 algn ao de educacin secundaria. En 1993 el 26.3% de los hombres alcanzo a estudiar algn ao de educacin secundaria, lo que equivale en cifras absolutas a 25 mil 350 personas; en el censo del 2007 el 41.7% (55 mil 590 personas) logro estudiar este nivel educativo, con un incremento de 30 mil 240 (119.3%)Para el caso de las mujeres, el censo 2007 revelo que el 25.4% (35 mil 867 personas) tiene educacin secundaria; mientras que en 1993 fue el 12.8% (13 mil 900 personas), aumentando en el periodo intercensal en 158.0%

Analfabetismo. El analfabetismo es una condicin de exclusin que no solo limita el acceso al conocimiento sino que dificulta el ejercicio pleno de la ciudadana. Conocer la magnitud de la poblacin analfabeta en una sociedad es muy importante, pues permite detectar las desigualdades en la expansin del sistema educativo, en especial en el caso de los grupos ms vulnerables de la poblacin. En censo del 2007, registro 55 mil 146 personas de 15 y ms aos de edad (20.1%) del departamento de Huancavelica que no saben leer ni escribir. Comparado con el obtenido con el censo de 1993, donde la poblacin analfabeta alcanzo a 71 mil 162 personas (34.1) disminuyo en 16 mil 16 personas (22.5)

SaludPara entrar al anlisis de la situacin de salud de la Red de Salud de Huancavelica, es necesario mencionar que tiene 92 EE.SS, de los cuales 81 son Puestos de Salud (P.S), 11 son Centros de Salud (C.S) y 7 son Micro Redes, agregando que se tienen un solo Hospital de Referencia II - 2, lo cual evidencia que el Sistema de Referencia opere de menor capacidad resolutiva a mayor capacidad resolutiva.Adems es necesario analizar la poblacin de cada uno de los establecimientos de salud de la Red Huancavelica, por el mismo hecho que el comportamiento epidemiolgico de sus problemas de salud son diferentes, agregando a esto es necesario sealar que el Hospital de Departamental de Huancavelica no tiene poblacin asignada por el mismo hecho que es un Establecimiento Referencial de la Categora II - 2 a nivel del Departamento de Huancavelica.

Caractersticas Econmicas La poblacin econmicamente activa (PEA), asciende a 44 mil 435 personas, de los cuales 27 mil 284 (92%) son hombres y 17 mil 151 (94.7%) son mujeres.

Condiciones Econmica del PEAEl Censo del 2007, revela que en el departamento de Huancavelica existen 128 mil 331 personas, que participan generando un bien econmico o prestando algn servicio, lo que representa el 94,3% de la PEA, y 7 mil 814 personas se encuentran desempleadas, es decir, el 5,7% de la PEA. En el Censo de 1993 se registraron a 100 mil 867 personas ocupadas, representando el 96,3% del total de la PEA, y 3 mil 831 personas desempleadas, que representa el 3,7% de la PEA. PEA Ocupada segn actividad econmicaEl Censo del 2007, revela que las principales ramas de actividad en la que participan son: Agricultura (54,2%) seguido del Comercio (8,2%), Industrias manufactureras (4,5%), Construccin (3,8%), Trans., almac. y comunicaciones (2,6%) entre las principales.

Indicadores de PobrezaEs muy importante el anlisis de los indicadores, como son: La incidencia de pobreza total en el departamento de Huancavelica es del 85.7%, teniendo un gasto per capita de s/.131.50 soles, adems que se muestra que muchos de los hogares presenta necesidades bsicas insatisfecha, como las caractersticas fsicas inadecuadas de la vivienda, la carencia de servicios bsicos, poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela y que son altamente dependientes econmicos. Agregando a eso PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin secundaria es de 44.8% y que la Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) es de 84.6%; evidenciando que se tiene que mejorar los ingresos econmicos de las familias huancavelicanas y que necesitan capacitarse para acceder a nuevos oportunidades de trabajo.

2.2. Definicin del Problema y sus Causas 2.2.1. Problema central: En el esfuerzo de modernizacin, fortalecimiento del rol de conduccin social y conduccin de la prestacin de los servicios de salud de la Regin de Huancavelica, se viene realizando diversas acciones con la finalidad de prestar un mejor servicio de salud a la poblacin y basndonos en el principio de integralidad el cual permite la continuidad de la atencin y garantiza la interrelacin entre establecimiento de salud de diversas capacidades resolutivas, para procurar la atencin de una persona sin limitantes, hasta la satisfaccin de las necesidades de salud. En base al principio descrito y ante la evidente limitacin del sistema de referencias que tienen nuestra regin, como son el transporte. Se tiene la imperiosa necesidad de garantizar la continuidad de la atencin integral de los usuarios con eficacia y eficiencia dentro del Hospital Departamental Huancavelica ven limitada y/o complicada su labor asistencial al no contar con medios adecuados de transporte que les permita trasladar a sus pacientes en estado crtico, con el riesgo de que se produzcan complicaciones en la morbilidad de los usuarios que deben ser trasladados a un establecimiento de referencia con capacidad resolutiva necesaria para cubrir sus demandas de salud.En la actualidad la unidad de transportes cuenta con 02 unidades operativas las dems unidades presentan reiteradas fallas en su funcionamiento y debido a la estrechez presupuestal que histricamente afecta al Hospital que no permite la derivacin de recursos a su mantencin y/o reparacin; en tal sentido el problema identificado es la LIMITADA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE REFERENCIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA problema que origina deterioro de la calidad de vida de la poblacin.

2.2.2. Causas del Problema Se han identificado las siguientes causas que explican el problema principal:

CAUSAS DIRECTAS: Insuficiente capacidad operativa y funcional del servicio de transportes Inadecuadas condiciones para el traslado referencias de pacientes crticos

CAUSAS INDIRECTAS: Insuficiente unidades de transporte: Siendo un problema principal para el traslado de usuarios en emergencias y/o crticos, se tiene 02 ambulancias operativas, por necesidad se pone en circulacin la unidad dada de baja el cual no presta la garanta de una oportuna atencin al paciente Limitadas acciones administrativas

Efectos del Problema Se ha identificado los siguientes efectos directos del problema:

EFECTOS DIRECTOS Alto riesgo de complicaciones de la morbilidad de pacientes Mayores gastos de salud de la poblacin

EFECTOS INDIRECTOS Demanda desatendida e insatisfecha Aumento innecesario de los tiempos y costos de los procesos de atencin de los pacientes

EFECTO FINAL Incremento de la tasa de morbilidad durante su referencia de pacientes crticos del Hospital Departamental de Huancavelica

2.2.3. rbol de causas y efectos

EFECTO FINAL Incremento de la morbilidad asociada al traslado de pacientes crticos del Hospital Departamental Huancavelica

EFECTO INDIRECTO Aumento innecesario de los tiempos y costos de los procesos de atencin de los pacientes.

EFECTO INDIRECTO Problemas de traslado para la Transferencia de los pacientes para atencin en el establecimiento de mayor nivel de resolucin

EFECTO INDIRECTO Demanda desatendida e insatisfecha

EFECTO DIRECTO Alto riesgo de complicaciones de la morbilidad de pacientesEFECTO DIRECTO Mayores gastos de salud de la poblacin

inadecuado e inoportuno a la poblacin demandante efectiva en los establecimientos de la Microrred

PROBLEMA CENTRAL

Limitada capacidad en el servicio de referencias del Hospital Departamental Huancavelica

CAUSA DIRECTA

Inadecuadas condiciones para el traslado de pacientes crticosCAUSA DIRECTA

Insuficiente capacidad operativa y funcional del servicio de transportes

CAUSA INDIRECTAMedios de transporte Deficientes, Obsoletos e inoperativos

CAUSA INDIRECTA Insuficiente unidades mviles ambulancias

2.3 Objetivo del ProyectoMEJORAR LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE REFERENCIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1 Objetivos Especficos

Mejorar la oportunidad del traslado de urgencias Mejorar la oportunidad del traslado de los pacientes que requieren interconsultas Asegurar un traslado seguro y cmodo para los pacientes Disminuir costos de mantenimiento y reparacin de vehculos Disminucin de costos de operacin Disminuir los tiempos de traslado Aumento de confiabilidad de tiempo de viaje Mayor seguridad tcnica y mecnica de los vehculos Mayor seguridad y confort para el paciente y tripulacin Mejor calidad integral del servicio entregado Mejorar la imagen de la atencin de salud publica Contribuir a la percepcin de seguridad del paciente Mejorar la oportunidad del traslado de los paciente de alta Mejorar condiciones de trabajo del personal involucrado en movilizacin

2.3.2 Medios y fines:Medios de primer nivel: Suficiente capacidad operativa y funcional del servicio de transportes Adecuadas condiciones para el traslado del paciente critico

Medios Fundamentales: Medios de transporte (ambulancias) operativas al 100% Suficiente y adecuadas unidades de transporte para la prestacin del servicio de referencia del Hospital Departamental de Huancavelica

Fin Directo: Disminuye el riesgo de complicaciones morbilidad de los pacientes Disminucin de gastos de salud de la poblacin

Fin Indirecto: Demanda atendida y satisfecha Transferencia de los pacientes para atencin en el establecimiento de mayor resolucin Disminucin de los tiempos y costos de los procesos de atencin de los pacientes

2.3.3 rbol de medios y fines:

FIN LTIMO:

Disminucin de la morbilidad asociada al traslado de pacientes crticos del Hospital Departamental Huancavelica

FIN INDIRECTO Disminucin de los tiempos y costos de los procesos de atencin de los pacientes.

FIN INDIRECTO Transferencia de los pacientes para atencin en el establecimiento de mayor nivel de resolucin FIN INDIRECTO Demanda atendida y satisfecha.

FIN DIRECTO Disminuye el riesgo de complicaciones de la morbilidad de pacientes FIN DIRECTO Disminucin de gastos de salud de la poblacin

inadecuado e inoportuno a la poblacin demandante efectiva en los establecimientos de la Microrred

OBJETIVO CENTRAL

Amplia capacidad en el servicio de referencias del HospitalDepartamental Huancavelica

MEDIOS 1er NIVEL Adecuadas condiciones para el traslado de pacientes crticosMEDIOS 1er NIVEL Suficiente capacidad operativa y funcional del servicio de transportes

MEDIOS FUNDAMENTALESMedios de transporte (ambulancias) operativos al 100% MEDIOS FUNDAMENTALESSuficientes y adecuadas Unidades de transporte para la prestacin del servicio de referencia del HDH

Clasificacin de los Medios FundamentalesMedio Fundamental Suficiente y adecuadas unidades de transporte para la prestacin del servicio de referencia del HDH Medios de transporte (ambulancias) operativas al 100%

Accin Adquisicin de ambulancias de tipo III debidamente equipadas

Medio Fundamental

Adecuadas y suficientes unidades de transporte para el Hospital Departamental de Huancavelica

Accin

Adquisicin de Ambulancias del tipo III

2.3.4 Relacin de los Medios Fundamentales y Acciones:Alternativa I Adquisicin de 02 Ambulancias Urbanas del tipo III debidamente equipados

Esta alternativa pretende desarrollar sus atenciones de referencias a travs del manejo correcto de los protocolos, procedimientos y procesos de atencin. El equipamiento de la unidad mvil estar acorde con las exigencias de la demanda no atendida, adems la utilizacin de manera adecuada de los equipos mdicos entregados y el manejo adecuado de los protocolos, procedimientos y procesos de atencin.

III.- FORMULACION Y EVALUACION:

3.1. Ciclo y Horizonte de Evaluacin: El ciclo del Proyecto incluye, bsicamente, tres fases: Pre inversin, la inversin y la Post inversin; y el horizonte de evaluacin es de 10 aos, sustentado en la vida til a los medios de transporte adquiridos y equipamiento.

3.1.1. Pre inversin y su Duracin Consiste la elaboracin del estudio del perfil (que es materia del presente proyecto).

3.1.2. Inversin, sus etapas y su duracin La fase de la inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad instalada y que permita ofrecer mejorar los servicios y productos del proyecto; finalizando con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las actividades consideradas en esta fase incluyen. La ejecucin del proyecto, que incluye las siguientes adquisiciones de ambulancias equipadas. La atencin debe ceirse a las guas y protocolos de atencin en el marco del Sistema de Referencia.

La fase de inversin considera la adquisicin de las ambulancias con su respectivo equipamiento, Atencin de la poblacin objetivo.- Se analizara segn la demanda de referencias a Huancavelica. Finalmente es importante destacar que, esta fase se superpondr con la fase de post inversin, pues inmediatamente despus de la etapa de inversin donde se atienda a un determinado porcentaje de la poblacin objetivo, seguir una etapa de post inversin asociada a la primera.

3.1.3. Post inversin y sus etapas Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste bsicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, servicios mantenimiento, entre los principales. Esta fase servir para la consolidacin del proyecto y operacin del proyecto ya consolidado.

3.1.4. Horizonte de evaluacin del proyecto alternativo

El horizonte de evaluacin queda determinado para cada una de las fases de la siguiente manera para el proyecto alternativo, en los cuales se ha supuesto un horizonte de evaluacin de 10 aos, sustentado en la vida til de las ambulancias y su equipamiento.

3.2. Anlisis de la Demanda: Para estimar la demanda de referencias se ha definido los siguientes criterios tcnicos que delimitan una correcta estimacin

Traslado de Pacientes Traslado de pacientes con horas programadas en hospitales Traslado de pacientes hospitalizados a otros Hospitales de mayor capacidad resolutiva para exmenes o procedimientos especficos que no se pueden realizar en el Hospital Departamental Huancavelica Traslado de hospitalizados a sesiones de rehabilitacin en otros centros asistenciales Traslado de pacientes con problemas de traslado luego de su alta del hospital Derivacin de pacientes a los centros asistenciales que corresponden luego de una atencin primaria Traslados eventuales de pacientes oncolgicos no hospitalizados para realizar sus tratamiento ambulatorio

La informacin utilizada para la estimacin de la demanda se basa en la identificacin de las necesidades actuales mediante la revisin de los registros de salida de las ambulancias, y la recoleccin de todas las necesidades de movilizacin de los servicios clnicos que lo requieren, contar con dos ambulancias de emergencia en buen estado no abastece la demanda. Por lo tanto se requiere contar con dos Ambulancias en buen estado para las referencias que se dan en el HDH. Dado que las 06 ambulancias existentes en la actualidad no se encuentran en estado ptimo sin embargo dejando brechas de demanda, Siendo as se requiere al menos dos ambulancias del tipo III, El Hospital Departamental de Huancavelica debe contar con este tipo de ambulancias para el traslado de pacientes que requieren apoyo vital complejo y rapidez de movilizacin, cuando la complejidad y fragilidad de su estado obliga su traslado Urgente hacia un centro sanitario de mayor complejidad

En cuanto a la demanda de traslados, se contempla que en condiciones ptimas y una eficiente programacin cada Mvil de Ambulancias se pueda cubrir la necesidad de traslados clnicos y de urgencia. El vehculo requerido segn las necesidades del hospital es el siguiente: dos Ambulancia del Tipo III, con su respectivo equipamiento segn normatividad.

3.2.1 Caractersticas generales de demanda La poblacin demandante potencial correspondiente a la provincia de Huancavelica segn INEI 2007 es 142,723 habitantes, distribuidos en todos los puesto y centros de salud que constituyen el mbito de influencia, Poblacin demanda efectiva lo constituye las atenciones realizadas por consultorio externo y emergencias. Por lo tanto la demanda est dada por todas la referencias realizadas en los establecimientos de la Red de Salud de Huancavelica y as mismo las referencias que realiza el Hospital Departamental de Huancavelica, el cual est se sustenta en las consultas externas, emergencias y exmenes complementarios, donde hacen uso de los medios de transporte y de comunicacin para el traslado y las coordinaciones con los establecimientos de referencia,

PROVINCIAPOBLACION TOTAL

Huancavelica142,723

Poblacin Provincia de Huancavelica INEI 2007 POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN , PROVINCIA Y EDADES SIMPLES

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,TOTALPOBLACINTOTALURBANATOTALRURAL

DISTRITO Y EDADES SIMPLESHOMBRESMUJERESHOMBRESMUJERESHOMBRESMUJERES

Provincia HUANCAVELICA142,72369,60073,12359,85129,15030,70182,87240,45042,422

Menores de 1 ao2,9471,4601,4871,0135025111,934958976

De 1 a 4 aos13,6356,8906,7454,6632,3512,3128,9724,5394,433

De 5 a 9 aos18,7899,4219,3686,6483,3893,25912,1416,0326,109

De 10 a 14 aos19,88010,2169,6647,6583,9693,68912,2226,2475,975

De 15 a 19 aos15,4337,5627,8716,7673,3583,4098,6664,2044,462

De 20 a 24 aos13,0356,2236,8126,1832,9863,1976,8523,2373,615

De 25 a 29 aos10,2114,9145,2975,1792,4982,6815,0322,4162,616

De 30 a 34 aos8,6164,0354,5814,3012,0152,2864,3152,0202,295

De 35 a 39 aos7,7563,6744,0823,6581,7091,9494,0981,9652,133

De 40 a 44 aos6,5823,1693,4133,1581,5271,6313,4241,6421,782

De 45 a 49 aos5,7432,7542,9892,5541,2051,3493,1891,5491,640

De 50 a 54 aos4,6952,1902,5052,0179311,0862,6781,2591,419

De 55 a 59 aos3,9691,9292,0401,6628118512,3071,1181,189

De 60 a 64 aos3,1931,4671,7261,2355746611,9588931,065

De 65 y ms aos8,2393,6964,5433,1551,3251,8305,0842,3712,713

Demandante Efectivaaosatenciones x consulta externaatenciones por emergencia% emergencias/atenciones

200941,8557,81918.68

201043,4977,92418.22

201153,2157,97014.98

2012105,0438,5688.16

I Trim 201333,0672,9578.94

TOTAL276,67735,23868.97

Oficina de Estadstica HDH

Demanda Atendida Aosatenciones por emergencia

Referencias% Referencias/ emergencia

20097,8190

20107,9246227.85

20117,9706968.73

20128,5686147.17

I Trim 20132,9571555.24

TOTAL35,2382,08728.99

Oficina de Referencias HDH

Proyeccin de la Demanda. Para la proyeccin de la demanda efectiva se toma la tasa de crecimiento intercensal de 2.03 (INIE 2007), para la provincia de Huancavelica.

Proyeccin de la Poblacin Demandante EfectivaAosatenciones x consulta externaincremento poblacionalatenciones por emergenciaincremento poblacional

0 105 043 8 568

2013 107 175 2 132 8 742173.93

2014 109 351 2 176 8 919177.46

2015 111 571 2 220 9 100181.06

2016 113 836 2 265 9 285184.74

2017 116 147 2 311 9 474188.49

2018 118 504 2 358 9 666192.32

2019 120 910 2 406 9 862196.22

2020 123 365 2 454 10 062200.20

2021 125 869 2 504 10 267204.27

2022 128 424 2 555 10 475208.41

Tasa de crecimiento intercensal es 2.03% (INEI 2007)

Proyeccin de la Demanda atendidaAosReferenciasIncremento Poblacional

010,019203.39

201310,222207.51

201410,430211.73

201510,642216.03

201610,858220.41

201711,078224.88

201811,303229.45

201911,532234.11

202011,767238.86

202112,005243.71

202212,249248.66

Tasa de crecimiento intercensal es 2.03% (INEI 2007)

3.2.2. Diagnstico de situacin referenciasPrincipales Motivos de Referencia: Del anlisis de los motivos de referencia durante el 2010 al I Trimestre del 2013 se tiene Traumatismo de causa externa y Traumatismo encfalo craneano;

CUADRO: Principales motivos de referenciaREFERENCIAS POR DIAGNOSTICO201020112012I Trim 2013

1Traumatismo de causa externa98964913

2Traumatismo encfalo craneano64486613

3Tumores53524912

4Enfermedades del esfago, estmago y duodeno (HDA)2931270

5Acv2523100

6Hidatidosis24000

7Enfermedades del Ojo y anexos2326329

8Transtornos de la vescula, vas biliares y pncreas2123160

9Sntomas y signos generales (fiebre, cefalea, convulsiones EAD, epistaxis)2029268

10Otras enfermedades de los intestinos (Sd doloroso abdominal)028153

11Quiste Hidatdico00168

12Abdomen agudo quirrgico001411

TOTAL35735632077

Fuente: Oficina de referencias

REFERENCIAS POR EMERGENCIAS OBSTETRICAS201020112012I Trim 2013

1Hemorragia de la 1ra mitad de embarazo4421

2Hemorragia de la 2ra mitad de embarazo0100

3Amenaza de parto pretermino61242

4Hipertensin inducida por el embarazo (SD Hellp)61330

5Trabajo de parto0010

6Aborto Sptico2000

7Coagulacin intravascular diseminada1200

8Malformacin fetal1100

9Otros2684

TOTAL2239187

REFERENCIAS NEONATALES201020112012I Trim 2013

1Prematurez10321

2Sepsis Neonatal7841

3Malformacin congnita111151

4Asfixia Neonatal0300

5Sndrome de Distres Respiratorio5200

6Otros20173

TOTAL3527286

Demanda con proyecto: No es posible calcular porque no se modificara las referencias, sino ms bien el manejo de adecuado de estas referencias los cuales permitan satisfacer las necesidades de los usuarios.

3.3. Anlisis de la Oferta: La oferta en este caso se refiere a las posibilidades de movilizacin con las que cuenta el Hospital Departamental de Huancavelica, considerndose una optimizacin del uso de equipamiento, organizacin y recursos humanos actuales, ms las posibilidades de servicios externos en las modalidades que se requieran. El equipamiento correspondiente a los vehculos propios del establecimiento prcticamente no cubre todas las necesidades y/o estndares para los requerimientos de demanda actuales,

VEHICULOS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Tipo de VehculoMarcaModeloAoPlacaOperatividad

1AmbulanciaNissan Patrol 4 x 41992RR-118360%

2AmbulanciaToyotaHi Ace1992QR-1014Baja

3AmbulanciaToyotaHi lux 4x42002PIL-55565%

4AmbulanciaToyotaLand Cruiser2010EUA-393Inoperativo x choque

5Ambulancia Mercedes BenzSprinter2012EGI-11695%

6AmbulanciaMercedes BenzSprinter2012EGI-17895%

7CamionetaToyotaHi lux 4x41996PGP-142Baja

8CamionetaToyotaHi lux 1996PGM-97560%

Fuente: Unidad de Transportes HDH

Como ya se mencionaba actualmente todas las ambulancias presentan reiterados desperfectos que las inmovilizan por periodos que impiden dar respuesta oportuna, segura y eficaz a los requerimientos de demanda.

Es importante recalcar nuevamente que la oferta actual de traslados est cubierta parcialmente por no contar con la disponibilidad de todas las ambulancias cuando se hacen necesarios. Las reiteradas fallas de los vehculos han afectado directamente en la disponibilidad de mviles para los servicios de traslados de pacientes.

La disponibilidad de las ambulancias es mnima toda vez que estn paralizadas por fallas mecnicas en reiteradas veces no habiendo revisin tcnica.

Actualmente no es posible realizar algunas de las funciones que estn definidas a cada vehculo. En condiciones normales las funciones que debiera desempear cada vehculo a trminos generales seran las siguientes: debe existir en el Hospital Departamental Huancavelica una ambulancia bsica siempre disponible para turnos de urgencia, otra ambulancia bsica destinada a la programacin de controles de pacientes hospitalizados y por ltimo, una ambulancia bsica para efectuar traslados de pacientes locales y traslados que no tienen carcter de urgencia. En total la necesidad es de dos ambulancias en ptimas condiciones para cubrir todos los requerimientos de la poblacin tanto comunal como flotante. A este respecto, es muy importante destacar que se dan situaciones crticas en cuanto a la disponibilidad de ambulancias, llegando al punto de no contar con ninguna de las dos ambulancias operativas. En reiteradas ocasiones se ha debido acudir a unidades particulares para el traslado del paciente

En cuanto al recurso humano de la unidad de movilizacin y/o transportes se debe mencionar que la operacin del proyecto no demanda requerimientos adicionales de personal ni tampoco significa un cambio en las funciones del personal de movilizacin. Se mantiene el personal y/o conductores y las licencias de conducir que posee cada uno.

Recursos ExistentesEl Hospital Departamental de Huancavelica cuenta con un capital humano capacitado y competente en las diferentes unidades y/o departamentos, sin embargo presenta limitaciones por insuficiencia de equipamiento de unidades de transporte, en lo que respecta al rea de transportes se tiene 07 choferes de ambulancias, para el transporte asistido a pacientes referidos y contrareferidos

InfraestructuraEn la actualidad se tiene disponible 75 m2 para el estacionamiento de las unidades de transporteTeniendo en consideracin la informacin del rea de transportes se tiene operativa dos ambulancias al 95%, teniendo los dems vehculos operativos en un 50%

Estudio de BrechasDe la comparacin entre la oferta y la demanda, queda claro que lo relativo a las brechas en recursos humanos e infraestructura son irrelevantes, sin embargo en los vehculos en la prctica disponibles y consecuentemente en las atenciones prestadas las brechas son insostenibles. Si bien existen en el establecimiento brechas en infraestructura y equipamiento son menos urgentes respecto al problema presentado y no afectan en tal magnitud al funcionamiento como la falta de los vehculos de transporte, por ello, el anlisis de brechas se enfoca al rea de los transportes

Brechas de TransportesLa situacin actual de las ambulancias, en cuanto a estado y uso, hace que su vida til se vea afectada. Factores como la alta exigencia y falta de mantenciones histricas producen que dichos transportes se transformen hoy en consumidores de repuestos y arreglos, conjugado con lo poco confiables que son, representan sin duda un riesgo tanto para los pacientes como para los funcionarios. En lo referente a los traslados de ambulancias, se hace necesario definir que la Brecha existente est dada porque los vehculos ya no pueden cumplir sus funciones regularmente. La disponibilidad promedio de las ambulancias es de un % porcentaje a la baja por las cada vez ms constantes fallas de estos vehculos dejndolos fuera de servicio por periodos cada vez ms prolongados de tiempo, llegando al punto en ocasiones de no contar con ninguna ambulancia operativa.

3.4. Balance Oferta DemandaAosReferenciasIncremento Poblacional

010,019203.39

201310,222207.51

201410,430211.73

201510,642216.03

201610,858220.41

201711,078224.88

201811,303229.45

201911,532234.11

202011,767238.86

202112,005243.71

202212,249248.66

Fuente: Oficina de Referencias y Contra referencias HDHTasa de crecimiento intercensal es 2.03% (INEI 2007)

3.5. Descripcin Tcnica de alternativa de solucin. Adquisicin de ambulancias Vehculo diseado para todo terreno con equipos apropiados para el transporte asistido de pacientes.

Ambulancia Tipo III: Para el transporte asistido de pacientes en estado crtico inestables que requieren asistencia mdica especializada durante el traslado

Caractersticas mnimas y equipamiento de las ambulanciasTeniendo en consideracin en lo establecido en el reglamento de vehculos, aprobado por el Decreto Supremo N 058-2003/MTC los tipos de ambulancias segn el tipo de vehculo deben cumplir las siguientes condiciones mnimas, as mismo teniendo en consideracin la Resolucin Directoral N953-2006/MINSA

Ambulancia Urbana Carrocera integral de fabrica Traccin 4x2 Sistema de transmisin mecnica Planta motriz de acuerdo a la capacidad del vehculo Ruido interno menor de 65 decibeles en cabina de atencin Puerta deslizante lateral derecha, puerta trasera de hoja nica de apertura horizontal hacia arriba o de doble hoja vertical.

Adicionalmente segn el rea donde opere la ambulancia debe cumplir con los siguientes requisitos mnimos y condiciones en el rea de atencin:

rea de atencin de las ambulancias urbanas:

Altura no menor a 1.60 mts Profundidad no menor de 2.30 mts Ancho no menor a 1.70 mts Deber contar con un medio de separacin de las cabinas de conduccin del vehculo Superficie interior de la cabina sin aristas salientes ni cortantes, deber estar recubierta con material impermeable y lavable rea especfica para gavetas, con estantera colocada de extremo a extremo construida sobre pared izquierda de la cabina, de ancho no mayor a 0.30 mts de material impermeable y con tapicera de proteccin de fcil limpieza, con bordes exteriores romos o redondeados Dispositivos o sistema de porta sueros Banco de gaveta interior (cajn) construido sobre la pared derecha de la cabina de un ancho no mayor a 0.30 mts. Igualmente de material impermeable y con tapicera de proteccin de fcil limpieza con bordes exteriores romos o redondeados Sobre el piso original del vehculo se colocara una superficie antideslizante, lavable y resistente al desage en una sola pieza sin obstculos ni deformaciones sin costuras ni uniones Camilla instalada sobre el piso del vehculo en el espacio libre al lado del mueble de gavetas. Con doble sistema de fijacin uno directamente al piso y otro vertical de toma lateral a la camilla; su desplazamiento deber ser lineal y directo sin obstculos ni sistema de rieles. Espacio libre no menor de 0.30 mts entre la camilla y lugar donde se sienta el personal asistencial Equipos instalados de manera segura y con dispositivos anti vibratorios y de fcil acceso y manipulacin, permitiendo adems ser retirados del vehculo en caso de necesidad de uso fuera de el Asiento butaca giratoria con cabezal; instalado directamente al piso del vehculo y a la cabecera de la camilla. Deber contar con cinturn de seguridad Iluminacin interior de luz blanca Toma corriente en nmero suficiente para los equipos instalados Sistema de tomacorriente extremo que permite el uso y carga de los equipos y bateras de la unidad desde una fuente 220 volt. Cuando la unidad se encuentra estacionada Sistemas adicionales de seguridad: extintores y pasamanos sobre las puertas e interiores de la cabina Sistema de climatizacin interior (aire acondicionado calefaccin) con aire renovable

Del equipamiento bsicoToda ambulancia, independientemente de su clasificacin deber contar con:

Tensimetro con maguito para nios y adultos Estetoscopio para nios y adultos Linterna para examen Baln de oxgeno fijo y/o baln porttil Equipo de aspiracin Camilla telescpica de aluminio, con cinturones para el traslado seguro del paciente y con dispositivos que permitan sujetar la camilla al piso de la ambulancia y lateralmente Set de collarines para inmovilizacin, de diferentes tamaos (mnimos 3) Tabla rgida para inmovilizar pacientes con traumatismos de columna Juego de frulas / chaleco de extricacion Maletn de soporte bsico de vida con compartimientos que permitan contener los materiales y equipos de manera ordenada y de fcil acceso; conteniendo: Resucitador manual para adultos:Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor de 1200 ccDos mascarillas para pacientes adultos de diferentes tamaos con bordes acojinados, anatmicos, transparentes, esterilizables en autoclavesVlvula de paciente y vlvula PEEP regulable y esterilizable en autoclaveBolsa de reservorio de oxigeno no menor de 2000 cc Resucitador manual peditrico:Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con diferentes tamaos con bordes acojinables, anatmicos, transparentes, esterilizables en autoclaveVlvula de paciente y vlvula de seguridad de sobre presin (relief) esterilizable en autoclaveBolsa de reservorio de oxigeno no menor de 2000cc Laringoscopio con tres hojas de diferentes tamaos para pacientes adultos reusable; una hoja para pacientes peditricos reusable; tres hojas de diferentes tamaos para pacientes peditricos reusables; un mango con pilas AccesoriosTubos oro farngeos de diferentes tamaos para pacientes adultos y peditricosDos tubos tipo obturador esofgico para adultosTubos naso farngeos de diferentes tamaos para pacientes adultos y peditricosTubo endo traqueales de diferentes tamaos con gua para pacientes adultos y peditricosPinza tipo Magil de 17 cm peditricoPinza tipo Magil de 25 cm para adultos cilindro de aluminio para oxigeno porttil con regulador

Luces de alarma

Toda ambulancia terrestre deber contar con una circulina tipo bandera (una barra de luces con domas) de color segn la norma vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones colocada en el techo de la unidad en las partes laterales y posterior que identifiquen al tipo de vehculo

Sistema de alarma

Toda ambulancia deber contar con una sirena de 100 watts de salida con megfono y dos tonos como mnimo y funcin de manos libres

Sistema de comunicaciones

Todas las ambulancias, urbana y rurales, deben contar con un equipo de radio comunicaciones compatible con la central de su base de operaciones

De igual manera la ambulancia del tipo III deber de contar. Mdico especialista en medicina de emergencias y otro mdico especialista capacitado y/o entrenado en emergencias Licenciado en enfermera entrenado y/o capacitado en atenciones de pacientes crticos Piloto capacitado en reanimacin bsica

De los medicamentos, materiales e insumosMedicamento (*) / Tipo de ambulanciaIIIIII

Agua Destilada 1000 mlXXX

Agua Destilada 10 mlXXX

Amiodara 150 mgX

Atropina de 1 mgXXX

Adrenalina 1/10,000 1 mlXXX

Bicarbonato de sodio 8.4 % x 20 mlXXX

Bromuro de vecuronioX

Solvente de bromuro de vecunorioX

Captopril de 25 mgXXX

Clorfenamina 10 mgXXX

Cloruro de potasio 14.9%XXX

Cloruro de sodio 0.9% 1000 mlXXX

Cloruro de sodio 20%XXX

Dexametasona 4 mgXXX

Dextrosa 33% x 20 mlXXX

Dextrosa 5% 1000 mlXXX

Diclofenado 75 mgXXX

Dimenhidrinato 50 mgXXX

Dobutamina 250 mgX

Dopamina 200 mgX

Escopolamina ampXX

Fenobarbital sdico 200 mgXX

Fenoterol 0.5% fcoXXX

Furosemida 20 mgXXX

Expansor de plasma 500 mlXXX

MetilprednisolonaXX

Lidocaina spray 10 %XXX

Metamizol 1 grXXX

Midazolan 5 mgXX

Neostigmina 0.5 mgX

Ranitidina 50 mgXX

Salbutamol (inhalador)XXX

Suero fisiologico 10 mlXXX

Sulfato de magnesio 20%XX

Verapamilo 5 mgX

Lidocaina jalea 2%XXX

Lidocaina 2%XXX

(*) Cantidad, tamao y dimetros de acuerdo a las necesidades del usuario

Material e Insumo (*) / Tipo de ambulanciaIIIIII

Agua oxigenadaXXX

Aguja descartableXXX

Alcohol yodadoXXX

Algodn estril en torundasXXX

Baja lenguasXXX

Bolsa colectoraXXX

Cnula binasalXXX

Catter perifricoXXX

ElectrodosXX

Equipo de micro goteroXXX

Equipo de ciruga de 2 piezasXXX

Equipo de ciruga de 6 piezasXXX

Equipo de venoclisisXXX

Espaciador aero-camara peditricaXXX

Frula neumticaXXX

Gasas estrilesXXX

Guantes descartables estrilesXXX

Guantes descartables para examenXXX

Gua para colocacin de tubo endotraquealXXX

Jeringa descartableXXX

Mascara nebulizacin adulto y peditricoXXX

Mascara reservorio adulto y peditricaXXX

Mascara venturi adultoXXX

Mascarillas descartablesXXX

Sonda de aspiracinXXX

Sonda FoleyXXX

Sonda nasogstricaXXX

Sonda nelatonXXX

Termometro oral y rectalXXX

Tubo de mayoXXX

Tubo endotraquealXXX

(*) Cantidad, tamao y dimetros de acuerdo a las necesidades del usuario

Optimizacin de la Oferta; Las posibilidades de optimizar la oferta de servicios de salud del Hospital Departamental de Huancavelica, con relacin a su sistema de referencia y contrareferencia, se ha visto limitados por las restricciones presupuestarias que tiene el sector pblico de salud y organizacin de la Red. En la actualidad los establecimientos de salud disponen de unidades mviles para el traslado del paciente pero no estn en condiciones adecuadas para el traslado del paciente crtico, lo que hace complicado dar una buena atencin de acuerdo a lo mencionado se afirma que tcnicamente no es factible optimizar su uso. Por lo tanto, la oferta actual optimizada es nula

Requerimiento para Satisfacer la BrechaEl Hospital Departamental de Huancavelica se desenvuelve como Hospital de categora II 2, como tal la unidad de transportes no cuenta con vehculos y/o ambulancias acordes a su nivel categrico y ms an operativas al 100% que permitan el traslado de pacientes, situacin que conduce a un servicio de referencia y contra referencia dbil. Por lo tanto el HDH requiere contar con 2 unidades de transporte Ambulancias del Tipo III para cubrir las brechas existentes entre oferta y demanda.

EquipoEstadoRequeridaCantidad Mxima a equiparCapacidad de atencin de la brecha

Operativo buen estadoOperativo DeterioradoInoperativo

Ambulancia del Tipo III00022100%

La ambulancia a adquirir deber contar con el equipamiento acorde a las normas establecidas por el Resolucin Ministerial N 953-2006/MINSA

3.6 Costos del ProyectoPor consiguiente la inversin requerida est ligado principalmente a la adquisicin de 02 ambulancias del tipo III con lo cual el monto de inversin incluye gastos administrativos e imprevistos y asciende a S/ 726,050.00 incluido IGV

ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO

Principales RubrosUnidad de MedidaCant.Costo UnitarioCosto total a precios de mercado

Estudio definitivoGlb117,250.0017,250.00

Costo de Obra690,000.00

AmbulanciaUnd2.00345,000.00690,000.00

Supervisin global16,900.006,900.00

Gastos Generales global16,900.006,900.00

Gestin del Proyectoglobal15,000.005,000.00

Total Inversin726,050.00

Los resultados incluyen el IGV y los posibles costos de impacto ambiental

ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES

Principales RubrosUnidad de MedidaCant.Costo UnitarioCosto total a precios de mercadoFactores de correccinCosto total a precios sociales

Estudio definitivoGlb117,250.0017,250.000.9115,697.50

Costo de Obra690,000.00627,900.00

AmbulanciaUnd2.00345,000.00690,000.000.91627,900.00

Supervisin global16,900.006,900.000.916,279.00

Gastos Generales global16,900.006,900.000.845,796.00

Gestin del Proyectoglobal15,000.005,000.000.914,550.00

Total Inversin726,050.00660,222.50

3.6.1. Costos de operacin y mantenimiento con proyectoLos costos de operacin y mantenimiento son asumidos por el Hospital Departamental de Huancavelica, comprende las remuneraciones del personal, bienes y servicios, insumos mdicos, medicamentos y mantenimiento. En el caso de bienes y servicios se considera el consumo del combustible promedio por referencia. El mantenimiento considera el nmero de veces anules de mantenimiento y/o afinamiento segn kilometraje as mismo el costo de repuestos.

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Principales RubrosUnidad de MedidaCosto total a precios de mercadoFactor de correccinCosto total a precios sociales

Bienes y Servicios17,548.8415,223.62

LubricantesGlb17,548.840.8715,223.62

Mantenimiento101,142.8687,741.43

Preventivo y correctivoGlb101,142.860.8787,741.43

Otros Gastos600.00510.00

SoatUnid600.000.85510.00

Total119,291.70103,475.05

3.6.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyectoCOSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Principales RubrosUnidad de MedidaCosto total a precios de mercadoFactor de correccinCosto total a precios sociales

Bienes y Servicios13,649.1011,840.59

LubricantesGlb13,649.100.8711,840.59

Lubricantes60,000.0052,050.00

Preventivo y correctivoGlb60,000.000.8752,050.00

Otros Gastos2,100.001,785.00

Soatunid2,100.000.851,785.00

Total75,749.1065,675.59

Costos Incrementales a precios de mercado-Alternativa I

Costos de InversinAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

1. Total inversin726,050

2. Costos de manten. con proyecto119,292119,292119,292119,292119,292119,292119,292119,292119,292119,292

3. Costos de manten. sin proyecto75,74975,74975,74975,74975,74975,74975,74975,74975,74975,749

4. Costos incrementales 726,05043,54343,54343,54343,54343,54343,54343,54343,54343,54343,543

5. Valor actualizado (T.D) 9%726,05039,58435,98632,71429,74027,03724,57922,34420,31318,46616,788

Costos Incrementales a precios sociales-Alternativa I

Costos de InversinAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

1. Total inversin660,223

2. Costos de manten. con proyecto103,475103,475103,475103,475103,475103,475103,475103,475103,475103,475

3. Costos de manten. sin proyecto65,67665,67665,67665,67665,67665,67665,67665,67665,67665,676

4. Costos incrementales 660,22337,79937,79937,79937,79937,79937,79937,79937,79937,79937,799

5. Valor actualizado (T.D) 9%660,22334,36331,23928,39925,81823,47021,33719,39717,63416,03114,573

IV EVALUACION

4.1 Beneficios: Los beneficios no se dan monetariamente pero se puede observar en el flujo de referencias y contrareferencias.

4.1.1 Beneficios en la Situacin Sin proyectoEn la situacin Sin Proyecto, la oferta optimizada del servicio del sistema de referencia se encuentran limitadas esto es debidas a las inadecuadas, deterioradas e insuficientes unidades mviles.

4.1.2 Beneficios en la Situacin Con proyectoCon la dotacin oportuna y adecuada de las ambulancias debidamente equipadas las atenciones de referencias, mejoraran en lo que respecta en calidad, oportunidad en brindar el servicio.

4.1.3 Beneficios IncrementalesViene hacer el aumento en el nmero y tipo de atenciones referenciales, con calidad, evitando muertes y complicaciones de los pacientes crticos,

PeriodoAoDemanda

0201210 019

1201310 222

2201410 430

3201510 642

4201610 858

5201711 078

6201811 303

7201911 532

8202011 767

9202112 005

10202212 249

TOTAL122 105

Fuente Oficina de Referencias y contra referencias HDH Tasa de crecimiento 2.03% (INEI 2007)

4.2 Evaluacin Social. La metodologa de evaluacin que se utilizara es la del Costo Efectividad, mediante la cual se identifican los beneficios del proyecto expresados en unidades no monetarias y se calculan los costos para cada unidad de beneficio del proyecto, considerando en la alternativa. Se utilizara la siguiente formula:

CE = VACS/TPB

Donde:CE: Es el Costo EfectividadVACS: Es el Valor Actual de los Costos SocialesTPB: Es Total de poblacin beneficiada (N de atenciones y/o referencias)

EVALUACION SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA UNICA S/

RUBRO012345678910

1 TOTAL DE LA INVERSION 660 222.50

2 COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 103 475.05 103 475.05 103 475.05 103 475.05 103 475.05 103 475.05 103 475.05 103 475.05 103 475.05 103 475.05

3 COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 65 675.59 65 675.59 65 675.59 65 675.59 65 675.59 65 675.59 65 675.59 65 675.59 65 675.59 65 675.59

COSTOS INCREMENTALES (2-3) 660 222.50 37 799.46 37 799.46 37 799.46 37 799.46 37 799.46 37 799.46 37 799.46 37 799.46 37 799.46 37 799.46

VACSN (TD 9%) 902 806.50

Beneficiarios (Total del Horizonte)122105

COSTO EFECTIVIDAD7.39

4.3. Anlisis de Sensibilidad. Se deber analizar escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto.La variable dependiente que se analizara es el nmero de atenciones referidas que se genera durante el desarrollo del proyecto, en la Red de Huancavelica, esta puede ser influida por el grado desarrollo y cobertura del Seguro Integral de Salud en la zona y por la asignacin presupuestal del sector salud, en ese escenario, de descentralizacin y de Gobiernos Regionales y posteriormente Gobiernos Municipales, existe un riesgo bajo de restriccin presupuestal para el Sector Publico en ese escenario el nmero de atenciones integrales de salud, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, podra reducirse de lo programado.

COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA UNICA

DESCRIPCIONALTERNATIVA UNICA

VACSN (S/) 902 806.50

Indicador de Eficiencia (atenciones) 122 105.00

COSTO EFECTIVIDAD (CE)7.39

Fuente: Elaboracin propia

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACION DEL INDICE DE EFECTIVIDAD

% VARIACION DEL IEIECE ALTERNATIVA UNICA

-25% 91 578.755.54

-20% 97 684.005.91

-15% 103 789.256.28

-10% 109 894.506.65

-5% 115 999.757.02

0% 122 105.007.39

5% 128 210.257.76

10% 134 315.508.13

15% 140 420.758.50

20% 146 526.008.87

25% 152 631.259.24

Fuente: Elaboracin propia

4.4. Anlisis de SostenibilidadLa sostenibilidad de un proyecto de inversin en el Marco del Sistema Nacional de Inversin Publica se define como la capacidad institucional, normativa y financiera para garantizar la operatividad del proyecto durante su vida til, es decir los 10 aos siguientes a la etapa de ejecucin.Las entidades pblicas al depender fundamentalmente de recursos del tesoro pblico, cada vez que aumentan su capacidad instalada, es decir cada vez que invierten generan un flujo de costos incrementales que presionan sobre la caja fiscal del gobierno, de all que se afect sobre el dficit fiscal sea negativo desde el punto de vista del MEF y en consecuencia este exija un nivel de autofinanciamiento.Se tiene el compromiso del Hospital Departamental de Huancavelica a travs del Director, en asumir los gastos operativos y de mantenimiento.

4.5. Anlisis de impacto ambiental, El proyecto no afecta sustancialmente al medio ambiente en vista que la adquisicin de una nueva ambulancia adicionado a un mantenimiento preventivo no generara impactos negativos como es la contaminacin del aire, gases contaminantes y/o ruidos molestos.De este modo con la implementacin del proyecto no se vern afectados los medios, fsico natural, biolgico, socioeconmico, paisajstico y cultural

4.6. Alternativa Seleccionada

La alternativa de solucin es nica, el cual plantea la compra de 02 ambulancias urbanas del tipo III, teniendo el costo total de la inversin S/ 726,050.00 incluido gastos generales y gastos de supervisin

4.7. Matriz Marco Lgico

Matriz de Marco LgicoMARCO LOGICO.

OBJETIVOINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS

FIN

"Disminucin de la morbilidad asociada al traslado de pacientes crticos del Hospital Departamental de Huancavelica"INDICADOR 01 Poblacin de Huancavelica con mejor calidad de vida. Reducir la tasa de mortalidad general.Informe del ndice de desarrollo del INEI. ASIS del al Red de Salud de Huancavelica

PROPOSITO

Mejora la capacidad operativa de los servicios de referencia del Hospital Departamental de Huancavelica"INDICADOR 02 Usuarios referidos satisfechos.

INDICADOR 03. 90% de la Referencias coordinadas con establecimientos de ReferenciaInforme de Encuesta de Satisfaccin del Hospital Departamental de Huancavelica Informe del rea de ReferenciaGobierno Regional con disponibilidad de recursos econmicos para la ejecucin del proyecto

RESULTADOS

Adecuado y Suficiente unidades de transporte

Adecuada competencias en el personal en el manejo y referencia de los usuariosINDICADOR 04 Al finalizar el proyecto el HDH: 02 ambulancias urbanas tipo III

INDICADOR 05 02 ambulancias urbana del tipo III debidamente equipado. Acta de entrega de ambulancias por parte de la Oficina de Patrimonio a la unidad de transportes de Hospital Departamental de HuancavelicaDisponibilidad de presupuesto para el financiamiento del proyecto. Incorporacin del presupuesto para la adquisicin y mantenimiento de equipos

ACCIONES

Adquisicin de medios de transporte (Ambulancia del Tipo III)02 unidades nuevas Ambulancias urbana del Tipo III debidamente equipadasActa de entrega de vehculos (02 Ambulancias)Gobierno Regional asigne el financiamiento

4.8. Conclusiones y Recomendaciones

Se tiene una nica alternativa que consiste en adquirir dos unidades de ambulancias urbanas del tipo III, debidamente equipadas, el cual permitir fortalecer el sistema de referencia y contrareferencias del Hospital Departamental de Huancavelica, permitiendo satisfacer la demanda insatisfecha. Presupuestalmente debe asumir el Gobierno Regional por ser el ente rector presupuestalmente como pliego Respecto a los impactos negativos no se presentan en vista que la ejecucin del proyecto no alterara el ecosistema. Por lo tanto no identifica impactos negativos significativos del ambiente sobre el proyecto La ejecucin del proyecto permitir mejorar los servicios de salud con un sistema de referencias y debidamente implementado y contribuir a elevar el nivel de vida de la poblacin beneficiaria

Recomendaciones

Declarar la viabilidad del proyecto seleccionado ser muy pertinente, en razn que contribuir o solucionara el problema de salud en la Regin de Huancavelica, adems de garantizar la continuidad de la prestacin de los servicios de salud.

ACTA DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD

Conste por la presente, que el HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, debidamente representado por el Director Dr. MAXIMO ENRIQUE ECOS LIMA, identificado con DNI N 21437883, designado mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 008-2013/GOB.REG-HVCA/PR, suscribe la siguiente Acta de Compromiso para asumir los Gastos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Referencia del Hospital Departamental de Huancavelica, proyecto ubicado en el barrio de yananaco, Departamento, Provincia y Distrito de Huancavelica, la misma que ha sido ingresado al Sistema de Nacional de Inversin Publica (SNIP), por la UF (Unidad Formuladora) del Hospital Departamental de Huancavelica.

Por lo tanto la Direccin del Hospital Departamental de Huancavelica se compromete a asumir los Gastos de Operacin y Mantenimiento del presente proyecto; una vez culminada y recepcionada el siguiente proyecto Mejoramiento del Sistema de Referencia del Hospital Departamental de Huancavelica

Huancavelica, Julio del 2013