0

TRYYY

PIP:

“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONALTEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE

DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN”

s/.4,978,186.08

MARZO - 2011

GESTION 2011-2014

“Unidos si podemos”

MUNICIPALIDA DISTRITALDE SAN SEBASTIAN

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

Lic. Julián Incaroca NinancuroAlcalde de la Municipalidad de San Sebastián

GERENCIA DE PROYECTOS

Ing: Erick Portillo JordanGerente de Proyectos

UNIDAD FORMULADORAEcon. Raul Mendoza Sanchez

Jefe de la Unidad Formuladora

EQUIPO DE TRABAJO

Proyectista

Economista: Raúl Mendoza Sánchez.Arqto. Dennis Javier Fernández Hurtado

San Sebastián - 2011

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CONTENIDO DEL ESTUDIO.

1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................... 4a) NOMBRE DEL PROYECTO:......................................................................................... 4b) OBJETIVO DEL PROYECTO:........................................................................................ 4c) BALANCE OFERTA Y DEMANDA: ............................................................................... 4d) DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:................................................................... 4e) COSTOS DEL PROYECTO:........................................................................................... 5f) BENEFICIOS DEL PROYECTO:..................................................................................... 5g) RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL: ................................................................ 6h) SOSTENIBILIDAD: ...................................................................................................... 6i) IMPACTO AMBIENTAL: ............................................................................................. 7j) PLAN DE IMPLEMENTACION: ................................................................................... 7k) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. .................................................................. 8l) MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................... 92. ASPECTOS GENERALES............................................................................................ 112.1 Nombre del Proyecto. ........................................................................................ 112.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora. ...................................................... 112.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios. ........................ 112.4 Marco de referencia. .......................................................................................... 123. IDENTIFICACION...................................................................................................... 163.1 Diagnóstico de la situación actual. ..................................................................... 163.2 Definición del problema y sus causas................................................................. 343.3 Objetivo del proyecto. ........................................................................................ 363.4 Medios Fundamentales del proyecto................................................................. 393.5 Alternativas de solución. .................................................................................... 394. FORMULACION Y EVALUACION. ............................................................................. 404.1 Análisis de la demanda. ...................................................................................... 404.2 Análisis de la oferta. ........................................................................................... 434.3 Balance oferta demanda. ................................................................................... 444.4 Planteamiento técnico de las alternativas. ........................................................ 454.5 Costos. ................................................................................................................ 494.6 Beneficios. .......................................................................................................... 514.7 Evaluación Social. ............................................................................................... 514.8 Análisis de Sensibilidad....................................................................................... 564.9 Análisis de Sostenibilidad. .................................................................................. 574.10 Impacto ambiental. ............................................................................................ 584.11 Selección de alternativa. .................................................................................... 604.12 Plan de Implementación..................................................................................... 604.13 Organización y Gestión....................................................................................... 634.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada................................... 645. CONCLUSION. ......................................................................................................... 656. ANEXOS................................................................................................................... 66

3

Presentación.

El Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, viene desarrollando yejecutando obras de infraestructura vial, educacional, recreacional y otros, que se encuentrandentro de sus competencias jurisdiccionales, a su plan estratégico de desarrollo y de acuerdo ala participación de la población en los presupuestos participativos, que cada año convoca elGobierno Local para la priorización de los proyectos de desarrollo para el distrito de SanSebastián.El Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de San Sebastián se encuentra dentro delSistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por lo que los proyectos que desarrolla mediantesu unidad formuladora de proyectos (UF), cumplen con los parámetros y directivas queestablezca la Dirección General de Políticas de Inversión del MEF.Cumpliendo todas las disposiciones administrativas y dentro del marco normativo, el gobiernoLocal de la Municipalidad Distrital de San Sebastián prioriza el proyecto “CONSTRUCCION DELCOMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE DEL DISTRITO DESAN SEBASTIAN”.El presente proyecto de inversión pública, se orienta a solucionar la problemática derecuperación y acondicionamiento de espacios de recreación en el distrito de San Sebastián.Este hecho contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población y su bienestar, mediante losaspectos relacionados de la actividad física y recreativa. Además que contribuirá almejoramiento de la salud pública brindándoles hábitos en actividades físico y recreativo paralograr un buen desarrollo biopsicosocial. La práctica recreativa en los tiempos libres bajo esteconcepto no tiene límites de edad ni sexo; es necesario tan solo adaptar los medios necesariosy dotar de condiciones para el desarrollo recreacional, deportivo de programas deentrenamiento a las características personales de cada individuo, para de esta forma contribuiral desarrollo de la población y del distrito.La actividad física y recreativa regularmente promueve cambios en el estilo de vida queafectan a los hábitos higiénicos-dietéticos. La recreación es un derecho humano básico, comoson la educación, el trabajo y la salud. Nadie debe verse privado de este derecho por razonesde género, orientación sexual, edad, raza, credo, estado de salud, discapacidad o condicióneconómica1

FORMULADORES.

1 ESPERANZA OSORIO C. Directora Ejecutiva Nacional de FUNLIBRE. Origen: “I Congreso departamental de recreación de la orinoquia colombia”Octubre -2005

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1. RESUMEN EJECUTIVO

a) NOMBRE DEL PROYECTO:Estudio de Preinversión-Perfil del Proyecto: “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONALTEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN”

b) OBJETIVO DEL PROYECTO:El objetivo del Proyecto es: “MEJORES CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADESRECREATIVAS”

c) BALANCE OFERTA Y DEMANDA:

BALANCE OFERTA DEMADA POBLACIONAL

SERVICIO

N°PERSONASDIA

N°PERSONASMES

N°PERSONASAÑO DEMANDA OFERTA

BALANCE+/-

PISCINA 50 1000 12000 12000 0 -12000PARQUE 150 3000 36000 36000 0 -36000LOSA DEPORTIVA 72 1440 17280 17280 0 -17280ALQUILER 1 10 120 120 0 -120GIMNASIO 25 500 6000 6000 0 -6000CAFETIN 20 400 4800 4800 0 -4800TOTAL 318 76200 76200 -76200

Fuente de encuesta y trabajo de equipo formulador.

BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA

SERVICIO

N°PERSONASDIA

N°PERSONASMES

N°PERSONASAÑO DEMANDA OFERTA

BALANCE+/-

PISCINA 50 1000 12000 1 0 -1PARQUE 150 3000 36000 1 0 -1LOSA DEPORTIVA 72 1440 17280 1 0 -1ALQUILER 1 10 120 1 0 -1

GIMNASIO 25 500 6000 1 0 -1CAFETIN 20 400 4800 1 0 -1

TOTAL 318 76200 1 -1Fuente de encuesta y trabajo de equipo formulador

d) DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

Se considera la construcción de un complejo deportivo con áreas recreativas diversas para losmomentos de esparcimiento de las familias en general. El proyecto presenta una piscinatemperada, una cancha de fulbito y su cobertura, una losa deportiva de uso múltiple, área dejuegos infantiles con sus respectivos juegos con espacios de circulación y una infraestructurade SS.HH y un cafetín. Además de la colocación de dinosaurios como temática del Complejo

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Recreacional. Como se presenta en el plano de planta de la distribución de las áreas y lasvistas del planteamiento del proyecto y las alternativas planteadas:

ALTERNATIVA 1:

Adecuada infraestructura para realizar actividades deportivas y recreativas, lo que se lograracon la implementación de las siguientes acciones, y se plantea:

La construcción de un COMPLEJO RECREACIONAL INFANTIL en un área total de 3594 m2 conjuegos infantiles y animales prehistóricos de carácter temáticos.

PISCINA TEMPERADA en un área total de 1270 m2 con cobertura, con dos piscinas una semiolímpica y un chapotero.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS en un área total de 98.80m2, consistentes en SS.HH en 41 m2,cafetín en 51m2 y boletería en 6.8m2.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA en un área total de 1696.14 m2 con cobertura para dos áreasdeportivos uno de gras para fulbito y el otro de losa múltiple

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES en un área total de 3105m2.

LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO está referida al uso de agua de fuente privada.

e) COSTOS DEL PROYECTO:

A PRECIOS PRIVADOS

COMPONENTES TOTALPARQUE INFANTIL 1,080,521.58PISCINA TEMPERADA 1,897,756.92SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 249,848.30INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23COSTO DIRECTO 4,465,694.09GASTOS GENERALES (6.4212%) 286,751.15EXPEDIENTE (1.288%) 57,518.14SUPERVISION (2.767%) 123,565.76LIQUIDACION (1%) 44,656.94IMPREVISTOS (0%) 0.00

4,978,186.08

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Alternativa "1"

f) BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Por las características del proyecto, este genera beneficios cualitativos directamente en lapoblación beneficiaria, ya que contribuye al desarrollo físico, psicológico y social, al aumentode la capacidad para tomar decisiones y el incremento de la autoestima, a la distracción enmomentos de ocios, a la socialización familiar, a contribuir al relajamiento en contra del estrés,en general a la salud pública mediante la actividad de la recreación que fortalece el aspectofísico social de los beneficiarios. Los beneficios cuantitativos se traducen en los ingresos que setendrá por el pago del uso del complejo recreacional temático. Además:

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a) Utilización de mano de obra en la etapa de construcción.b) Inserción de trabajadores en la etapa de operación (garzón, barman, ayudante de

cocina, etcétera).c) Mejoramiento del entorno.d) Aumento de la plusvalía de los terrenos particulares colindantes de las poblaciones de

escasos recursos.e) Embellecimiento de un importante sector, el cual concentra un número importante de

población.f) Aumento del flujo de visitantes que traerá un crecimiento del comercio establecido

dinamizando actividad económica.

g) RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL:

DETALLLES ALTERNATIVA 1

Costo de Inversión (P.M) 4 978 186.08

Costo de Inversión (P.s) 3 932 767.00

VAN 405996

TIR 12%

IMPACTO AMBIENTAL positivo

SOSTENIBILIDAD Positivo

h) SOSTENIBILIDAD:

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento

El gobierno local de la Municipalidad distrital de San Sebastián viene trabajando afavor de su población con la ejecución de proyectos que favorezcan al desarrollo delDistrito. Por lo que prioriza la formulación del proyecto de inversión para gestionar losrecursos necesarios para la ejecución del proyecto.

El complejo recreacional temático será administrado por el gobierno local del distritode San Sebastián que se encargara de garantizar los costos de operación ymantenimiento. Y mediante los cobros de uso que representa costos socialesgarantizará el funcionamiento y sostenibilidad del servicio.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa deoperación.

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Se garantiza con la administración del gobierno local, esto por la finalidad de que losgobiernos locales tienen la atribución de preservar las áreas públicas de ComplejoRecreacional, jardines y centros recreacionales etc.

i) IMPACTO AMBIENTAL:

Podemos indicar que existen efectos negativos transitorios y cortos principalmente enla etapa de inversión de carácter local y leve principalmente en el medio físico, la cualserá revertida con aspectos de seguridad en la etapa constructiva, mediante un plande recomendaciones para mitigar los efectos principalmente de limpieza.

Tenemos identificado efectos positivos en el medio social, principalmente relacionadoa las actividades económicas de la zona y al mejoramiento de la calidad de vida de lospobladores

j) PLAN DE IMPLEMENTACION:

El plan de implementación, está referida básicamente a las etapas del proceso de losproyectos de inversión pública en el marco del SNIP. Para lo cual el gobierno local de lamunicipalidad del Distrito de San Sebastián cuenta con la organización respectiva. Setiene una Gerencia de Proyectos que centraliza la gestión del proyecto desde la idea ylos procesos de priorización en los presupuestos participativos, así mismo cuenta conUnidad Formuladora de Proyectos para la formulación del proyecto y su OPI para laaprobación del proyecto. También cuenta con toda la organización administrativa ylogística para la implementación del PIP.

Respecto a la implementación propiamente del PIP resumiremos en los cronogramasfinancieros lo que refleja del mismo modo en la ejecución física de la etapa deinversión, para la sostenibilidad del proyecto se plantea los costos de operación ymantenimiento tanto periódico como rutinario.

El plan de implementación del proyecto está en función al proceso del sistema para lainversión en el marco del SNIP. Y en la etapa de inversión en función al cronograma delproyecto tanto físico y financiero, como lo presentamos en el siguiente cuadro:

COMPONENTES TOTAL Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16

PARQUE INFANTIL 1,080,521.58 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47

PISCINA TEMPERADA 1,897,756.92 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 249,848.30 49,969.66 49,969.66 49,969.66 49,969.66 49,969.66

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23 13,640.23

COSTO DIRECTO 4,465,694.09 171,638.60 171,638.60 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 367,589.56 367,589.56 277,546.10 277,546.10 291,186.33

GASTOS GENERALES (6.4212%) 286,751.15 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74

EXPEDIENTE TECNICO (1.288%) 57,518.14 57,518.14

SUPERVISION (2.767%) 123,565.76 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72

LIQUIDACION (1%) 44,656.94 44,656.94

TOTAL PRESUPUESTO 4,978,186.08 57,518.14 198,993.06 198,993.06 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 394,944.02 394,944.02 304,900.56 304,900.56 363,197.73

1.16% 4.00% 4.00% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 7.93% 7.93% 6.12% 6.12% 7.30%

CRONOGRAMA DE INVERSION ALTERNATIVA 1

8

ACTIVIDAD UND DEMEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTO

PARCIALTRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE

INFANTIL62,938.30

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINATEMPERADA

128,469.79TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA25,422.11

COSTO TOTAL 216,830.20

alternativa 1COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ( ANUAL)

ACTIVIDAD UND DEMEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTO

PARCIALTRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE

INFANTIL81,826.00

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINATEMPERADA

156,681.79TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA26,422.11

COSTO TOTAL 264,929.90

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (4 AÑOS)alternativa 1

k) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El proyecto de CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LAPLANICIE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, es necesario para la población beneficiaria de contarcon áreas recreativos adecuadas y contribuyan al uso, conservación e incentivar al cuidado dela salud pública mediante la práctica deportiva y el sano esparcimiento para la población engeneral del distrito de San Sebastián. Así mismo mejora el aspecto urbanístico de la localidadque contribuye a la satisfacción de la población mejorando su calidad de vida.

Visto esta necesidad de la población y el Gobierno local viendo la problemática del abandonodel área recreativa prioriza la formulación del proyecto su gestión para la inversión y susostenibilidad.

El proyecto se resume en sus componentes y su presupuesto en el siguiente cuadro:

DETALLLES ALTERNATIVA 1

Costo de Inversión (P.M) 4 978 186.08

Costo de Inversión (P. S) 3,932,767

9

VAN 405996

TIR 12%

IMPACTO AMBIENTAL positivo

SOSTENIBILIDAD Positivo

Por lo que se recomienda su aprobación y la gestión de los recursos necesarios para suinversión, proyecto necesario para el bienestar de la población en general por ser un serviciopúblico.

l) MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADAOBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

FIN Mejora el Nivel de la calidad devida.

El 60% de la poblaciónmejora su estado desalud al tercer año defuncionamiento delComplejo deportivo.

El 60% de la poblaciónal quinto año tieneestabilidad emocionalaceptable.

-Informes de lasáreas de desarrollo

humano yeconómico.

Encuestas ENAHO.

-Informes DREC.

- Informes,encuestas DRSC.

PROPOSITO Adecuado desarrollo físico,psicológico y social, aumento dela capacidad para tomardecisiones e incremento de laautoestima de los pobladores delas APVs. Cachimayo II, LaPlanicie, Sauces, Modelo,Tenerías, del distrito de SanSebastián.

Población satisfecha al90% coninfraestructurarecreativa.

Población realizaactividad recreativa al50%, al primer año y

60% segundo año.Como actividad

recomendable para lasalud

- Datos del INEI,encuestas y

evaluacionesperiódicas, sobre

actividadesrecreativas y serviciode infraestructura.

-Las familias asistenpara sus momentosde recreación.-Los beneficiariospractican susdeportes.-Práctica rutinaria dela actividadrecreativa

COMPONENTES Construcción de un complejodeportivo recreacional temático

Asistencia y practicapermanente al 90%de la capacidad delcomplejo deportivoprincipalmente losfines de semanas.

-Tarifas.

-Arqueos de caja

-Boletaje.

-Convenios

-Población satisfechacon la ejecución de

la obra.

-Población cuida sucomplejo

recreacional.

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ACCIONES - Se plantea la construcción deComplejo Recreacional infantil.

- Se plantea la Construcción deuna piscina.- Se plantea la Construcción decampo deportivo-Se plantea la Construcción deSs. Complementarios.

-Se plantea el tratamiento deáreas verdes.

- ComplejoRecreacional infantil.s/. 1’080,521.58-Piscina.s/.1’897,756.92- Campo deportivos/.1’223,927.06- Ss.Complementarios.s/.249,848.30-Áreas verdes.s/.13,640.23

-Informes físico yfinanciero de avance

de obra.

-Informes devalorización de

ejecución de obra.

-Banco deproyectos.

-Programaciónpresupuestal

adecuada.

11

2. ASPECTOS GENERALES.

2.1 Nombre del Proyecto.

“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LAPLANICIE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN”

2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.

UNIDAD FORMULADORASector : Gobiernos Locales.Pliego : Municipalidad Distrital de San Sebastián.Nombre : Gerencia de Proyectos.Responsable de la Formulación : Econ. Raúl Mendoza Sánchez.

Arq. Dennis Javier Fernández Hurtado.Responsable Unidad Formuladora : Econ. Raúl Mendoza Sánchez.

UNIDAD EJECUTORAUnidad Ejecutora : Municipalidad distrital de San SebastiánSector : Gobiernos LocalesPliego : Municipalidad distrital de San SebastiánNombre : Gerencia de InfraestructuraResponsable : Sr. Winston Vargas Maldonado.

Capacidad técnica de la unidad ejecutora: La Municipalidad Distrital de San Sebastián cuentacon la Gerencia de Infraestructura, la cual es la Unidad Ejecutora nombrada en el sistemainformático del SNIP.La Gerencia de Infraestructura cuenta con recursos humanos (Ingenieros, arquitectos,maestros de obra, oficiales y peones) con la experiencia adecuada para la ejecución deProyectos de esta envergadura, también cuenta con capacidad física (equipo y maquinaria), ylogística-administrativa adecuada para la construcción e implementación de infraestructurapública. En nuestro caso el proyecto del centro de esparcimiento recreativo, en la APVCachimayo del Distrito de San Sebastián.

2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios.

En el presente proyecto el gobierno Local del distrito de San Sebastián y los beneficiarios comoprincipales involucrados participan en los siguientes aspectos:

El Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, mediante su UF participa en laelaboración del proyecto de inversión pública, poniendo a disposición al personal de plantaconformado por un equipo multidisciplinario entre ingeniero, arquitecto, economista, ypersonal técnico administrativo para la formulación y aprobación del Proyecto.Del mismo modo gestiona los recursos financieros para la ejecución del proyecto.La población beneficiaria mediante su junta directiva colabora en las diversas gestiones desoporte y su compromiso es apoyar a la gestión del proyecto.

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2.4 Marco de referencia.

El proyecto tiene como antecedente desde la misma aprobación de la habilitación urbana delPredio Santutis Chico en forma integral, presentado por la Asociación de ViviendaTrabajadores “Empresa Pública Industrial Cachimayo – Inca” sobre regularización urbana parauso de vivienda del terreno de un área de 46,640.00 m2, donde se designa el proyecto en elárea de aporte para recreación. En la actualidad el área se conserva como tal.Visto el área como espacio recreativo, el gobierno local de la municipalidad distrital de SanSebastián prioriza la formulación del proyecto “Centro Recreacional Temático en la APVCachimayo – La Planicie”. Para lo cual se realiza la gestión del proyecto para su viabilidad yejecución.

El PIP se enmarca en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, art. IV-FINALIDAD: Losgobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de losservicios públicos y el desarrollo integral, sostenido y armónico de su circunscripción (enconcordancia con la Constitución Política, art. 195º). Art. V.- ESTADO DEMOCRÁTICO,DESCENTRALIZADO Y DESCONCENTRADO: La estructura, organización y funciones específicasde los gobiernos locales se cimientan en una visión de Estado democrático, unitario,descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país.En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, elgobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función;por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidasmás eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello quepuede ser ejecutado por los gobiernos locales. (en concordancia: D.S. N° 043-2005-PCM).ARTÍCULO VII.- RELACIONES ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL: Elgobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de su jurisdicción, evitando la duplicidad ysuperposición de funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia del interés público.Las relaciones entre los tres niveles de gobierno deben ser de cooperación y coordinación,sobre la base del principio de subsidiariedad. ARTÍCULO X.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLOINTEGRAL: Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar elcrecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción deldesarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritalespromueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobiernoregional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejorescondiciones de vida de su población. ARTICULO 56.- BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL: son

GRUPOS PROBLEMASPERCIBIDOS

INTERESES YCONFLICTOS PARTICIPACIÓN ACUERDOS Y

COMPROMISOS

Municipalidaddistrital de SanSebastián.

Inadecuados espaciosrecreativos.

Crear espacios ycondiciones paraincentivaractividadesrecreativas yculturales.

Elaboración losestudios de preinversión e inversión.

Garantizar la gestióndel proyecto.

BeneficiariosCondicionesinexistentes para larecreación.

Contar coninfraestructuraadecuada para lasactividadesrecreativas.

Participación y uso dela infraestructurarecreativa.

Participación Activa.

13

bienes de las municipalidades: 1): los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados aservicios públicos locales.6): Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas. Las vías yáreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público. ARTÍCULO 57.-MARGESI DE BIENES MUNICIPALES, ARTÍCULO 58.- INSCRIPCION DE BIENES MUNICIPALES ENEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. ARTÍCULO 82.- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES YRECREACIÓN: Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación,tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y elregional las siguientes: 17. Promover espacios de participación, educativos y de recreacióndestinados a adultos mayores de la localidad. ARTÍCULO 82.- EDUCACION, CULTURA,DEPORTES, RECREACION, ARTÍCULO 87.- OTROS SERVICIOS PÚBLICOS: Las municipalidadesprovinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podránejercer otras funciones y competencias no establecidas específicamente en la presente ley oen leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competenciasno estén reservadas expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o nacional.OTRAS NORMAS RELACIONADOS: LEY DE BASES DE DESCENTRALIZACION LEY Nº27783 art. 3mediante la separación de competencias y funciones entre los tres niveles de gobierno enbeneficio de la población. LEY GENERAL DE EDUCACION LEY Nº 28044 art. 21 función delEstado.2

Así mismo se enmarca dentro del Plan Integral de Desarrollo participativo 2003-2006 delDistrito de San Sebastián, en su eje estratégico de ordenamiento territorial, con el objetivo decontribuir al crecimiento ordenado del territorio a través de la planificación y organización deusos, con el programa y proyecto de recuperación y habilitación de las áreas de aporte. Delmismo modo con el eje estratégico de equipamiento urbano y servicios básicos, con el objetivode dotar a la población de los servicios y equipamiento urbano de calidad en un territorioadecuadamente planificado y ordenado, con programas y proyectos de construcción deComplejo Recreacionals recreacionales (deportivos, infantiles).Además de otras normas relacionales a los lineamientos de política nacional mediante la Leyde promoción y desarrollo del deporte LEY Nº 28036 y sus modificatorias, según el Artículo 1.-Principios Fundamentales: 1). La promoción y desarrollo de la educación física, la recreación yel deporte como actividad de interés nacional. 2). Propiciar el acceso de la persona humana ala actividad deportiva, recreativa y la educación física. 10). Fomentar la masificación deldeporte, como un instrumento para la recreación y esparcimiento de la población y en especialde los niños y los jóvenes.Artículo 6.- Sistema Deportivo Nacional: El Sistema Deportivo Nacional es el conjunto deórganos y organismos públicos y privados, estructurados e integrados funcionalmente, quearticulan y desarrollan la actividad deportiva, recreativa y de educación física a nivel nacional,regional y local. Está conformado por:1. El Instituto Peruano del Deporte - IPD.2. Los Gobiernos Regionales a través de los Consejos Regionales del Deporte.3. Las Organizaciones Deportivas de los organismos públicos, privados y comunales.4. Los Gobiernos Locales.5. Las Universidades.6. Los Institutos Superiores.7. Las Fuerzas Armadas.8. La Policía Nacional del Perú.9. Los Centros Educativos.10. Los Centros Laborales.11. Las Comunidades Campesinas y Nativas.Artículo 33.- Áreas de acción, El Deporte comprende tres (3) áreas de acción:

2 Plan nacional del Deporte 2011-2030 pag.12-19

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1. El Deporte Para Todos;2. El Deporte Estudiantil; y,3. El Deporte de Afiliados.Artículo 34.- Deporte Para Todos, El “Deporte Para Todos” es de carácter promocional,participativo, preventivo para la salud y recreativo, se desarrolla en cualquier ámbito del país,tal como en las municipalidades, los centros laborales, comunidades campesinas ycomunidades nativas.Artículo 76.- Reserva de Aportes para Infraestructura DeportivaDe conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades en todo proyecto de habilitación yurbanización de tierras que se desarrollen en el país, se reserva obligatoriamente parainfraestructura deportiva no menos del cincuenta por ciento del área destinada para ComplejoRecreacional, bajo responsabilidad de la entidad aportante. El reglamento de la Leyestablecerá las sanciones para el caso de incumplimiento.Que, mediante la Ley Nº 29544, se modifica entre otros artículos, el artículo 10 de la Ley Nº28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, el cual señala los miembros que integran elConsejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte, dentro de los cuales se encuentra elMinisterio de Educación. El Gobierno, mediante Decreto Supremo 023-2008-PCM hadispuesto el acceso del público en general a los centros de esparcimiento construidos enpredios del Estado. http://www.sbn.gob.pe/centro/Doc1.pdf.atencionalciudadano@pcm.gob.pe.Ver Decreto Supremo.La Municipalidad Distrital de san Sebastián está incorporado normativamente al SNIP desdeNoviembre del 2005 mediante RD N° 005-2005-EF/68.01.LA ACTIVIDAD RECREATIVA SE MANIFIESTA MEDIANTE DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

LAS ACTIVIDADES RECREATIVA REQUIEREN DE CONDICIONES DE INFRAESTRUTURA.

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16

3. IDENTIFICACION.

3.1 Diagnóstico de la situación actual.

El distrito de San Sebastián se encuentra ubicado al sur-este de la provincia de Cusco a 4.5 km.del centro histórico de la ciudad de Cusco. La APV Cachimayo se ubica a sur-este a 3 km delcentro histórico del distrito, como acceso directo se tiene la Prolongación la Av. de la Cultura.Observándose una población consolidada con viviendas de más de dos pisos promedio, comose observan las instalaciones de las instituciones financieras, educativas, salud y otros, asímismo se observa un proceso de expansión en la parte norte (sector Sacashuaylla zonaagricola). La APV Cachimayo cuenta con un área de aporte para recreación según habilitaciónen actual uso como tal, presentando el área con espacios deportivos de fultbol, fulbito yfrontón los dos últimos con losas de concreto y el primero con superficie en tierra sintratamiento. El área se observa como abandonada donde la población hace uso del espacio ensus tiempos libres. A continuación presentamos un breve diagnostico situacional.

SINOPSIS GEOGRÁFICO DE SAN SEBASTIÁN3

El distrito de San Sebastián forma parte de la provincia del Cusco, se localiza en la parte S.E. delvalle del Cusco, a 13º 27' Latitud Sur y 71º 57' Longitud Oeste; su altitud promedio es de 3428msnm, abarca una extensión territorial de 75 Km2. Limita por el Norte con la provincia deCalca, distrito de Písac; hacia el Sur con la provincia de Paruro, distrito de Yaurisque; hacia elOeste con los distritos de Cusco, Wanchaq y Santiago y por el Este con el distrito de SanJerónimo.

La geomorfología se caracteriza con la presencia de serranía de Vilcaconga, la meseta deYuncaypata y las vertientes nororientales del valle; destacando los cerros elevados como elPicol (4,053 msnm), Huanacauri (4,050 msnm), Cheqollo (4,010 msnm).

El río Huatanay el principal que discurre por su territorio hacia el fondo del valle, siendo losafluentes importantes: el río Cachimayo que nace en las proximidades de Yuncaypata queforma la quebrada de Cebollahuaycco, en su curso medio se ubican asentamientospoblacionales hasta desembocar en el Huatanay en el sector de Quispiquilla. El Tenería naceen la quebrada de Miskiuni y forma una hermosa quebrada donde se asienta los poblados dePumamarca y Quillawata, en su curso medio forma un valle con un clima templado, presentaun paisaje de cubierta vegetal a base de forestación de eucaliptos, plantas nativas comochachacomos, queuñares, arbustos y pastos naturales, sus aguas desembocan al río Huatanay.

La parte urbana de San Sebastián ocupa el fondo del Valle del Cusco, en la cuenca del ríoHuatanay y Cachimayo, se caracteriza por el desorden en su ocupación territorial debido alcrecimiento explosivo de la población, conformado por el Centro Histórico más 276 APVs y 7comunidades campesinas: Ayarmaca- Pumamarca, Ccorao, Quillahuata, Punacancha, Kirkas,Huillcarpay y Quesallay. Según el último Censo (INEI) para el año 2007 se estima en 74,712habitantes con una tasa intercensal (2007/1993) de 6.21%.

3 Portal MDSS- Prof. Antonio Moreano Mayta.

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UBICACIÓN DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

La APV Cachimayo se encuentra en la parte sur-este a 3.25 km del centro histórico del Distrito.Tiene acceso vial pavimentado por la principal prolongación Av la Cultura hasta el sectorCachimayo. Se observa una población en pleno desarrollo de consolidación urbana importantedentro del distrito, donde se asienta como un polo de desarrollo financiero por la presencia deentidades financieras en un numero de 6 instituciones reconocidos, además de la presenciasde entidades públicas y privadas como la Universidad Andina, policlínicos de Essalud y la PNPetc. Lo que garantiza la presencia de la población y los movimientos de las diferentesactividades comerciales, de servicios, recreativos, educacionales etc.UBICACIÓN DEL AREA RECREATIVA CACHIMAYO. (Marcado en un polígono)

Fuente: google earth.

AREA DEINFLUENCIA DEL

PROYECTO

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PLANO DE UBICACIÓN.

10.0 m.

3.00

11.0

0

3 .50

8 .14

URB.CACHIMAYO I

URB.CACHIM AYO II

URB.TENERIAS

URB.VILLA LOSPROCERES

URB.LUZM ILA DEL

SOLAR

URB.PICOL

URB.PUEBLO

LIBERTADOR

CONDOMINIOLAS AM ERICAS

URB.TUPAC AMARU

URB.LA PLANICIE

7.00h = 1 .00

2 .20h = 0 .90

4.00

h = 1 .

50

1 .50h = 0 .90

Fuente: Plano GDU-MDSS.La APV presenta un área destinado para área recreativa aproximada de 8,000 m2, dentro deesta área se presenta actualmente: una cancha deportiva de futbol con superficie en tierra conarcos metálicos de aprox. 50m. x 90 m, una losa de concreto para fulbito con arcos metálicosde 20m. x 30m. y una losa de concreto para frontón de 20m. x 20m. El estado de lainfraestructura se encuentra abandonado sin tratamiento, con desniveles y acumulación deresiduos de materiales y material excedente de obras de construcción que los vecinos arrojanal espacio recreativo.VISTA FOTOGRAFICA DEL AREA RECREATIVO EN LA APV. CACHIMAYO, OBSERVANDOSE ELABANDONO, LA ACUMULACION DE RESIDUOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.

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POBLACION: ASPECTOS DEMOGRAFICOS, SOCIALES Y ECONOMICOS Y SU EVOLUCION.

El distrito de San Sebastián según el censo del INEI-2007 estima una población de 74,712habitantes.Tomamos como referencia los censos 1993 y 2007 realizadas por el INEI, estimándose una tasade crecimiento íntercensal de la poblacional del distrito de San Sebastián en 6.21%, lo que a suvez servirá para proyectar nuestra población objetivo. La población en el distrito haexperimentado un alto crecimiento poblacional, según censos (93/2005) llegando a situarse enel segundo distrito más poblado después de Cusco, esto principalmente por la expansiónurbano a esta parte del distrito. El año 2007 se observa una variación de la población a 74,712habitantes. En el siguiente cuadro se observa las variaciones de la población de los distritosindicados en los censos del año 2005 y 2007. Se observa el año 2005 que tiene una variaciónrespecto al año 2007, esto se debe a una situación de definición de límites entre los distritosde Wanchaq y Santiago frente al distrito de San Sebastián; lo que explica dicha variación.En términos absolutos tenemos que según los censos 1993 y 2007 se observa el incremento de32,134 a 74,712 habitantes. Que representa el 20.31% de la provincia del Cusco.

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POBLACION CENSADA Y TASAS DE CRECIMIENTO.

1993 2005 2007 2005/1993 2007/1993CUSCO 270,324 348,493 367,791 2.14% 2.22%

1 CUSCO 93,187 103,836 108,798 0.91% 1.11%2 CCORCA 2,581 2,441 2,343 -0.46% -0.69%3 POROY 1,587 4,452 4,462 8.98% 7.66%4 SAN JERONIMO 15,166 28,856 31,687 5.51% 5.40%5 SAN SEBASTIAN 32,134 85,472 74,712 8.49% 6.21%6 SANTIAGO 73,129 66,277 83,721 -0.82% 0.97%7 SAYLLA 956 2,635 2,934 8.82% 8.34%8 WANCHAQ 51,584 54,524 59,134 0.46% 0.98%

NºTASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (%)

PROVINCIAS Y DISTRITOSPOBLACION CENSAL

Fuente: INEI-2007.

POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE ÁREA DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PROVINCIA Y DPTO. DECUSCO

Categorías Casos % Acumulado %

Urbano 72,281 96.75 96.75

Rural 2,431 3.25 100

Total 74,712 100 100

Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007.

POBLACIÓN SEGÚN SEXO DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PROVINCIA Y DPTO. DE CUSCOCategorías Casos % Acumulado %

Hombre 36,240 48.51 48.51

Mujer 38,472 51.49 100

Total 74,712 100 100

Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007.

Provincia

Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S.mes ranking

000000 27 428 615 0.6234 73.07 92.86 85.71 90.48 374.1

080000 1 171 403 7 0.5796 17 70.76 21 86.07 19 87.60 7 86.58 18 262.5 15

080100 Cusco 367 791 10 0.6510 13 74.12 34 96.14 23 90.87 8 94.39 9 428.0 9

080101 1 Cusco 108 798 44 0.6535 99 74.15 298 96.57 206 91.23 201 94.79 109 434.2 88

080102 2 Ccorca 2 343 1 267 0.5150 1 708 72.68 565 62.24 1 819 86.65 829 70.37 1 799 131.4 1 586

080103 3 Poroy 4 462 892 0.5968 508 73.25 399 88.82 848 89.24 481 88.96 670 234.5 599

080104 4 San Jerónimo 31 687 156 0.6481 124 74.01 313 95.26 326 91.09 216 93.87 194 425.1 94

080105 5 San Sebastián 74 712 67 0.6505 111 74.08 302 96.12 242 90.46 294 94.23 163 429.7 91

080106 6 Santiago 83 721 57 0.6382 184 74.01 314 95.04 343 89.92 368 93.33 227 374.6 158

080107 7 Saylla 2 934 1 140 0.6156 328 73.51 372 93.12 510 91.78 138 92.67 301 265.3 443

080108 8 Wanchaq 59 134 91 0.6769 36 74.48 259 98.88 27 92.66 73 96.81 16 526.2 35

Perú: Índice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental, provincial y distrital 2007

PERÚ a/

CUSCO

Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. INEI

Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú.

UBIGEO

DEPARTAMENTOPoblación

Índice deDesarrolloHumano

Ingreso familiarper cápita

Esperanza de vidaal nacer Alfabetismo Escolaridad Logro

Educativo

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POBLACIÓN DEL DISTRITO SEGÚN ÁREA, SEXO, POR GRUPOS QUINQUENALES 2007.

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer TotalDe 0 a 4 años 3330 3226 6556 112 130 242 3442 3356 6798De 5 a 9 años 3466 3566 7032 172 154 326 3638 3720 7358De 10 a 14 años 3793 3772 7565 165 153 318 3958 3925 7883De 15 a 19 años 4033 4302 8335 143 100 243 4176 4402 8578De 20 a 24 años 3903 4188 8091 91 77 168 3994 4265 8259De 25 a 29 años 3260 3586 6846 77 85 162 3337 3671 7008De 30 a 34 años 2679 3080 5759 93 83 176 2772 3163 5935De 35 a 39 años 2272 2626 4898 81 82 163 2353 2708 5061De 40 a 44 años 2036 2264 4300 69 75 144 2105 2339 4444De 45 a 49 años 1658 1934 3592 64 59 123 1722 1993 3715De 50 a 54 años 1393 1477 2870 38 49 87 1431 1526 2957De 55 a 59 años 1040 1089 2129 55 33 88 1095 1122 2217De 60 a 64 años 749 749 1498 23 34 57 772 783 1555De 65 a 69 años 542 495 1037 21 26 47 563 521 1084De 70 a 74 años 331 324 655 12 15 27 343 339 682De 75 a 79 años 262 277 539 11 15 26 273 292 565De 80 a 84 años 130 139 269 5 14 19 135 153 288De 85 a 89 años 74 118 192 6 5 11 80 123 203De 90 a 94 años 28 41 69 - 1 1 28 42 70De 95 a 99 años 20 29 49 3 - 3 23 29 52Total 34999 37282 72281 1241 1190 2431 36240 38472 74712

TotalEdades por gruposquinquenales

Urbano Rural

Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007

El anterior cuadro detalla la composición de la población del distrito según el censo del 2007,la población está compuesta en su mayoría por población infantil y joven, cabe destacar queesta representa el 25.1% y 36.3% respectivamente, como se puede apreciar la poblacióncomprendida entre 0 y 29 años comprende el 61.4% de la población del distrito. Hecho queresalta la importancia de la necesidad de más y mejores espacios recreativos en el distrito.

Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 2007 – 2020.Tomando en cuenta la población registrada en los censos de 1993 -2007; muestra como eldistrito a registrado un crecimiento poblacional de 32134 habitantes (1993) a 74712 (2007).Para el cálculo de las proyecciones se tomo en cuenta el último resultado de crecimientodemográfico que corresponde a una tasa de crecimiento inter censal de 6.21% para el distrito,que genero el siguientecuadro.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DISTRITO  SAN  SEBASTIAN 74712 79353 84283 89520 95084 100995 107277 113956 121062 128634 136728 145439 154954 165695

MENORES  DE  1  AÑO 1194 1268 1347 1431 1519 1614 1714 1821 1934 2054 2181 2317 2461 2614DE 1 A 4 AÑOS 5604 5952 6322 6715 7132 7575 8045 8545 9076 9640 10238 10874 11550 12267DE 5 A 9 AÑOS             7358 7815 8301 8816 9364 9945 10563 11219 11916 12657 13443 14278 15165 16107DE 10 A 14 AÑOS         7883 8373 8893 9445 10032 10655 11317 12020 12767 13560 14402 15297 16247 17256DE 15 A 19 AÑOS                          8578 9111 9677 10278 10916 11595 12315 13080 13892 14755 15672 16645 17679 18778DE 20 A 24 AÑOS                    8259 8772 9317 9896 10510 11163 11857 12593 13376 14206 15089 16026 17022 18079DE 25 A 29 AÑOS                    7008 7443 7906 8397 8918 9472 10061 10686 11350 12055 12803 13599 14444 15341DE 30 A 34 AÑOS                        5935 6304 6695 7111 7553 8022 8520 9050 9612 10209 10843 11517 12232 12992DE 35 A 39 AÑOS                    5061 5375 5709 6064 6441 6841 7266 7717 8196 8706 9246 9821 10431 11079DE 40 A 44 AÑOS                         4444 4720 5013 5325 5655 6007 6380 6776 7197 7644 8119 8623 9159 9728DE 45 A 49 AÑOS                    3715 3946 4191 4451 4728 5021 5333 5665 6017 6390 6787 7209 7657 8132DE 50 A 54 AÑOS         2957 3141 3336 3543 3763 3997 4245 4509 4789 5086 5402 5738 6094 6473DE 55 A 59 AÑOS                    2217 2355 2501 2656 2821 2997 3183 3380 3590 3814 4050 4302 4569 4853DE 60 A 64 AÑOS                  1555 1652 1754 1863 1979 2102 2232 2371 2518 2675 2841 3017 3205 3404DE 65 Y MAS AÑOS                         2923 3105 3298 3504 3725 3961 4215 4492 4798 5148 5571 6135 6996 854798 Y MAS AÑOS                           21 22 24 25 27 28 30 32 34 36 38 41 43 46

POBLACIONGRUPOSETAREOS

Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007

22

DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURALY TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR MENOS DE 1 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS

1 AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Distrito SAN SEBASTIAN 74192 1188 20708 23594 15363 10406 2933Casa independiente 64523 1013 17979 20328 13226 9344 2633Departamento en edificio 2288 36 600 711 560 311 70Vivienda en quinta 2821 57 764 982 603 300 115Vivienda en casa de vecindad 4314 80 1292 1499 912 418 113Choza o cabaña 8 3 3 2Vivienda improvisada 108 1 35 18 34 20Local no destinado para hab.humana 110 1 31 40 25 11 2Otro tipo 20 4 13 3

URBANA 71761 1141 19869 23021 14880 10051 2799Casa independiente 62108 966 17147 19760 12745 8991 2499Departamento en edificio 2288 36 600 711 560 311 70Vivienda en quinta 2821 57 764 982 603 300 115Vivienda en casa de vecindad 4314 80 1292 1499 912 418 113Vivienda improvisada 108 1 35 18 34 20Local no destinado para hab.humana 102 1 27 38 23 11 2Otro tipo 20 4 13 3

RURAL 2431 47 839 573 483 355 134Casa independiente 2415 47 832 568 481 353 134Choza o cabaña 8 3 3 2Local no destinado para hab.humana 8 4 2 2

Población Nominalmente Censada.Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

POBLACIÓN TOTAL EN VIVIENDAS PARTICULARES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, ÁREAURBANA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR

TOTAL

GRANDES GRUPOS DE EDAD

Del cuadro se deduce a una población mayoritariamente urbana que representa el 96.72%. Setiene una población joven mayoritaria entre 15-44 años de edad del 52.50%. El 86.96% habitaen casa independiente y más del 20% habita más de 15 años.

POBLACIÓN SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL POR GRUPOS QUINQUENALES.

De 5 a 9años

De 10 a14 años

De 15 a19 años

De 20 a24 años

De 25 a29 años

De 30 a34 años

De 35 a39 años

De 40 a44 años

De 45 a49 años

De 50 a54 años

De 55 a59 años

De 60 a64 años

De 65 a69 años

De 70 a74 años

De 75 a79 años

De 80 a84 años

De 85 a89 años

De 90 a94 años Total

PEA Ocupada - - - - 4 9 9 7 9 9 7 4 - 1 - - - - 59Total - - - - 4 9 9 7 9 9 7 4 - 1 - - - - 59PEA Ocupada - - 23 271 742 807 730 672 561 467 245 118 36 10 5 2 - - 4,689Total - - 23 271 742 807 730 672 561 467 245 118 36 10 5 2 - - 4,689PEA Ocupada 1 1 85 358 429 380 262 241 166 142 85 37 13 6 8 2 2 - 2,218Total 1 1 85 358 429 380 262 241 166 142 85 37 13 6 8 2 2 - 2,218PEA Ocupada - - 107 289 334 228 179 166 163 111 68 27 9 2 - - - - 1,683Total - - 107 289 334 228 179 166 163 111 68 27 9 2 - - - - 1,683PEA Ocupada - 81 496 943 986 864 750 741 615 472 336 178 122 61 34 11 1 1 6,692Total - 81 496 943 986 864 750 741 615 472 336 178 122 61 34 11 1 1 6,692PEA Ocupada - 1 8 30 73 72 95 96 83 58 82 76 54 35 29 14 9 - 815Total - 1 8 30 73 72 95 96 83 58 82 76 54 35 29 14 9 - 815PEA Ocupada - 54 344 516 456 416 325 283 207 179 111 77 43 26 18 2 1 - 3,058Total - 54 344 516 456 416 325 283 207 179 111 77 43 26 18 2 1 - 3,058PEA Ocupada 1 13 221 637 811 787 689 522 466 333 224 125 71 30 11 2 - - 4,943Total 1 13 221 637 811 787 689 522 466 333 224 125 71 30 11 2 - - 4,943

PEA Ocupada 40 273 922 855 591 536 499 413 334 276 195 110 88 45 24 14 3 - 5,218

Total 40 273 922 855 591 536 499 413 334 276 195 110 88 45 24 14 3 - 5,218PEA Ocupada 2 7 65 164 150 118 193 190 125 61 34 17 12 8 9 2 1 - 1,158Total 2 7 65 164 150 118 193 190 125 61 34 17 12 8 9 2 1 - 1,158PEA Ocupada 44 430 2,271 4,063 4,576 4,217 3,731 3,331 2,729 2,108 1,387 769 448 224 138 49 17 1 30,533Total 44 430 2,271 4,063 4,576 4,217 3,731 3,331 2,729 2,108 1,387 769 448 224 138 49 17 1 30,533

Trabaj.nocalif.serv.,peon,vend.,amb., y afines

Otras ocupaciones

Total

P6a+: ActividadEconómica de laPoblación (PEA)

Edad en grupos quinquenalesOcupación principal por

agrupación

Jefes y empleados de oficinaTrabj. de serv.pers. y vend.delcomerc. y mcdo.Agricult.trabajador calific.agrop.ypesquerosObrero y oper. deminas,cant.,ind.,manuf.y otrosObreros construcc.,conf., papel, fab.,instr.

Miembros poder ejec.y leg. direct.adm. pub y emp.

Profes. cientificos e intelectualesTécnicos de nivel medio y trabajadorasimilados

Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007

23

Según la distribución de la PEA, se observa una población en porcentaje mayor de trabajadoresdedicados a la actividad de comercio con el 22%, sin embargo se observa que el 15 % de la PEAdel distrito son profesionales y ocupados, trabajadores con oficio en el sector construcción conel 16%, otro grupo de trabajares es el grupo de peones que representa el 17%. Lo querepresenta el 53% de la población de la PEA dedicado a labores de bajos ingresos económicosy no fijos que dependen de la coyuntura económica y el movimiento de las actividades.

Población Objetivo.La población objetivo viene a constituir las familias que habitan en el área de influencia de lasAPVs Cachimayo II, La Planicie, Santutis, Luzmila de Solar, Tenerías, Modelo y sectorSacashuaylla donde se observa varias urbanizaciones en expansión, así como los sectoresaledaños del distrito de San Jeronimo y el Distrito de Wanchaq, que no tienen infraestructuradeportiva de este tipo. Y por su ubicación existe un conjunto de centros educativos entreparticulares y públicos en el área de influencia del proyecto además de contar con vías deconexión entre sí como la principal vía la prolongación de la Av. de la Cultura, por lo que tienenacceso a los servicios básicos tanto público como privado (salud, educación, saneamientobásico, transporte, etc.).La población objetivo son familias que en gran porcentaje son trabajadores independientesdedicados al rubro de venta de productos en los mercados, metal mecánica y tiendas deabarrotes.Se contabiliza y se estima una población objetivo de 84,000 beneficiarios anual, en el siguientecuadro proyectamos a la población objetivo con la tasa de crecimiento de referencia del 1%, latasa de crecimiento del distrito es 6.21% tasa íntercensal (1993/2007), esto considerando queno toda la población se desplazara hacia el Complejo Recreacional, aunque la zona está enproceso de expansión y existen nuevas construcciones de viviendas con proyección vertical enlos aledaños.

24

10.0 m.

3.00

3.50

URB.CACHIMAYO I

URB.CACHIMAYO II

URB.TENERIAS

URB.VILLA LOSPROCERES

URB.LUZMILA DEL

SOLAR

URB.PUEBLO

LIBERTADOR

URB.LA PLANICIE

2.20h = 0.90

4.00

h =

1.50

1.50h = 0.90

DENSIDAD POBLACIONAL COMO OBJETIVO

Nº de familia promedio x lote 3

Nº de personas por familia 5

Nº familias 3100

SUB-TOTAL 46,500

+5% de población aledaña para la piscina 37,500

TOTAL 84,000

Fuente: Apoyo de plano de lotización y Entrevista a directivos.

25

Tasa de Crecimiento Distrital

Año Población

1993 32 134

2007 74 712

Tasa 6.21%

FUENTE: Censo poblacional 1993 y 2007-INEI.

Para la población objetivo, se estima a partir del plano de división de lotes y la entrevista a losdirectivos, esto bajo el supuesto de que toda la población del área de influencia circundante alárea recreativa utilizara en su totalidad el centro recreativo directamente. A esto asumimosun porcentaje mínimo del 5% de la población aledaña que asistirá para el uso de la piscina,este dato en base a las encuestas de preferencia de actividades deportivas en el distrito de SanSebastián que se estimo en 15,8%.

Proyección de la Población Objetivo.

Años Poblacion TotalPoblación

Usuaria (%)mujeres

52%Varones

48%

84,0001 84840 89.82% 44117 407232 85688 89.82% 44558 411303 86545 89.82% 45003 415424 87410 89.82% 45453 419575 88284 89.82% 45908 423766 89167 89.82% 46367 428007 90059 89.82% 46831 432288 90960 89.82% 47299 436619 91870 89.82% 47772 44098

10 92789 89.82% 48250 44539

Del cuadro se puede observar en términos relativos que el 48% es población de varones y el52% representa a la población de mujeres, otro dato que confirma es la población urbana querepresenta el 96.72%, estos datos en referencia con los %s de la población se tiene unapoblación usuaria de 89.82%.

26

Las Características Socioeconómicas.

6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MÁS

AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Distrito SAN SEBASTIAN 30533 474 10910 11279 6993 877Miembros p.ejec.y leg. direct., adm. pub.y emp. 59 4 25 29 1 0%Profes., científicos e intelectuales 4689 1036 2209 1391 53 15%Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 2218 2 872 883 430 31 7%Jefes y empleados de oficina 1683 730 573 369 11 6%Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 6692 81 2425 2355 1601 230 22%Agricult. trabaj. calif.agrop. y pesqueros 815 1 111 263 299 141 3%Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros 3058 54 1316 1024 574 90 10%Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 4943 14 1669 1998 1148 114 16%Trabaj.no calif. serv., peon, vend.,amb.,y afines 5218 313 2368 1448 915 174 17%Otra 397 59 263 75 1%Ocupación no especificada 761 9 320 238 162 32 2%Hombres 17558 265 6119 6411 4188 575 58%Mujeres 12975 209 4791 4868 2805 302 42%

TOTAL 30533 100%URBANA 29811 471 10717 11013 6789 821 98%RURAL 722 3 193 266 204 56 2%

TOTAL 30533 100%Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

GRANDES GRUPOS DE EDAD

% DEPARTICIPACION

DISTRITO DE SAN SEBASTIANPOBLACIÓN OCUPADA DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y

OCUPACIÓN PRINCIPAL

ÁREA URBANA Y RURAL,SEXO Y OCUPACION PRINCIPAL TOTAL

Como referencia mostraremos datos del distrito de fuentes oficiales del INEI y observacionesde campo. En cuanto a las características socioeconómicas en los beneficiarios y según losdatos del Distrito un 64.5% se dedica a actividades de servicio, un 42.7% son empleadosasalariados y un 13.5 % a actividades agrícolas principalmente en la zona rural. La tasa de laActividad económica de la PEA de 15 a mas años de edad es de 50.9%.

POBLACIÓN DEL DISTRITO SEGÚN PEA, SEXO, POR GRUPOS QUINQUENALES POBLACIÓN DE5 A 29 AÑOS 2007

Hombre Mujer TotalPEA Ocupada 20 24 44No PEA 2,897 2,939 5,836Total 2,917 2,963 5,880PEA Ocupada 245 185 430PEA Desocupada 9 6 15No PEA 3,704 3,734 7,438Total 3,958 3,925 7,883PEA Ocupada 1,247 1,024 2,271PEA Desocupada 69 69 138No PEA 2,860 3,309 6,169Total 4,176 4,402 8,578PEA Ocupada 2,295 1,768 4,063PEA Desocupada 122 131 253No PEA 1,577 2,366 3,943Total 3,994 4,265 8,259PEA Ocupada 2,577 1,999 4,576PEA Desocupada 98 108 206No PEA 662 1,564 2,226Total 3,337 3,671 7,008

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 25 a 29 años

De 20 a 24 años

De 15 a 19 años

P6a+: ActividadEconómica de laPoblación (PEA)

Dpto. Cusco Prov. CuscoDist. San SebastianEdad en grupos

quinquenales

Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007.

El cuadro muestra la PEA según sexo para el 2007, la PEA en edades de 5 a 29 años representael 37% de la PEA ocupada total del distrito, la PEA ocupada representa 11,384 habitantes deltotal de la PEA ocupada del distrito que es 30,533, la participación significativa dentro de laPEA se atribuye principalmente a la participación de esta en la composición de la población yaque esta representa el 61.4% de la población total del distrito hecho que también contribuye a

27

que este grupo participe con un 37% de la PEA total del distrito, hecho que también contribuyea que este segmento pueda costear sus costos recreativos de manera individual ya que el 25%de la población entre 0 y 29 años trabaja, el otro porcentaje de la población entre 0 y 29 años,se encuentra en los segmentos de PEA no ocupada que representa el 1.6% de la poblacióneconómica activa entre 0 y 29 años , lo cual significa que el resto de la población sondependientes de los padres y se dedican al estudio esta población representa el 68.1% deltotal de la PEA del distrito.Como se observa en el área de influencia del proyecto al centro recreacional de la APV.Cachimayo y aledaños existen tiendas de abarrotes, tiendas de venta de gas, carpintería,restaurantes, esto se refuerza mas por la presencia de las instituciones financieras lo queindica el nivel de actividad económica en el rubro de servicios e independientes en el distritode San Sebastián.Niveles de Ingreso.De acuerdo a la información brindada por los beneficiarios y observaciones del lugar, se estimaun ingreso promedio por familia es de 1 500.00 nuevos soles mensuales.Servicios Públicos.Por su ubicación en zona urbana, el 100% de los beneficiarios cuenta con los sistemas deabastecimiento de agua potable, alcantarillado, servicios de energía eléctrica ytelecomunicaciones.En cuanto al transporte para pasajeros, se cuenta con todos los servicios urbanos,interurbanos etc., y de taxis.En el radio de influencia cuentan con todos los servicios públicos, como institucioneseducativas, postas de salud, mercados, servicios telefónicos e Internet y demás servicios queofrece el municipio.Aspectos sobre Vivienda.En el Distrito de San Sebastián según el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda,presenta un porcentaje alto de predominio de viviendas construidas en material adobe, en elcuadro de viviendas particulares con ocupantes presentes, presenta que el 71% viven enviviendas construidas con material adobe y el 28% habita en viviendas construidas conmaterial ladrillo y/o bloqueta, y el 1% en otros. También se puede indicar que el 99.30%ocupan las viviendas.

28

TOTAL

Distrito SAN SEBASTIAN 28% 71% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Viviendas particulares 17036 4830 12014 68 8 4 27 22 63Ocupantes presentes 74192 20471 53017 269 37 21 111 88 178Casa independienteViviendas particulares 14447 3822 10502 55 8 2 27 17 14Ocupantes presentes 64523 16830 47167 219 37 12 111 73 74Departamento en edificioViviendas particulares 592 510 80 2Ocupantes presentes 2288 1959 320 9Vivienda en quintaViviendas particulares 771 228 537 6Ocupantes presentes 2821 743 2054 24Vivienda en casa de vecindadViviendas particulares 1142 260 876 1 3 2Ocupantes presentes 4314 921 3376 4 6 7Choza o cabañaViviendas particulares 1 1Ocupantes presentes 8 8Vivienda improvisadaViviendas particulares 46 6 2 38Ocupantes presentes 108 22 9 77Local no dest.para hab. humanaViviendas particulares 28 10 18Ocupantes presentes 110 18 92Otro tipoViviendas particulares 9 9Ocupantes presentes 20 20

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

OTROMATERIAL

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR MATERIAL DE PREDOMINANTE EN LASPAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA,TIPO DE VIVIENDA.

TIPO DE VIVIENDA YTOTAL DE OCUPANTES PRESENTES

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDALADRILLO O

BLOQUEADOBE O

TAPIA MADERAQUINCHA

ESTERAPIEDRA CON

BARROPIEDRA O SILLAR

CON CAL O CEMENTO

La APV Cachimayo por su ubicación y la instalación de centros financieros y centros de estudiossuperiores, presenta una mayor proporción de % de construcciones de viviendas con materialladrillo, bloqueta con cemento y con número de pisos mayores al promedio de 2.Las viviendas en un 50% están construidas en material adobe de 2 pisos promedio, con techode cobertura de teja y policarbonato en sus azoteas. Por lo que se observa y visto lascaracterísticas de las viviendas de concreto se tiene un porcentaje considerable de más de40%.Características de las Vía.Las vías que se encuentran circundante al área recreativo se encuentran pavimentadas que searticula con la prolongación de la AV. de la Cultura a 100m de distancia, también se observa un40% de vías que faltan asfaltar en el área de influencia del proyecto en las APVs donde seobserva las vía en rodadura de tierra a nivel de trocha carrozable sin tratamiento, se observanvías con secciones amplias en promedio de 10m.Actualmente las vías se presentan con tránsito peatonal y vehicular por donde los beneficiariostransitan, las principales vías al centro recreativo se encuentran pavimentadas; pero existenvías que restringen el transito donde falta la pavimentación por el problema de las lluviascomo se observa en la calle Av. Daniel Estrada Pérez por la acumulación de aguas pluviales yde manantes y el lodo y por la falta de pendiente favorable para el desplazamiento de lasaguas.

29

PLANO DE UBICACIÓN.

10.0

m.

3.00

3.50

8.14

URB.CACHIMAYO I

URB.CACHIMAYO II

URB.SANTUTIS

CHICO

URB.TENERIAS

URB.VILLA LOSPROCERES

URB.LUZMILA DEL

SOLAR

URB.PUEBLO

LIBERTADOR

URB.LA PLANICIE

2.20h = 0.90

4.00

h =

1.50

1.50h = 0.90

URB.CACHIMAYO II

SECTORSACASHUAYLLAEN PROCESO DEURBANIZACION.

AREARECREACIONAL

EDUCACION.

Fuente: INEI– Educación Censo 2005

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO DESAN SEBASTIAN SEGÚN CENSO DEL 2005Categorías Casos %Sin nivel 7592 9Educación Inicial 2099 2Primaria incompleta 13398 16Primaria completa 4719 6Secundaria Incompleta 13697 16Secundaria Completa 16,895 20Superior no Univ. Incompleta 4308 5Superior no Univ. Completa 4913 6Superior Univ. Incompleta 6508 8Superior Univ. Completa 6863 8No Sabe No Opina 4480 5Total 85,472 100

Fuente: INEI– Educación Censo 2005

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO DESAN SEBASTIAN SEGÚN CENSO DEL 2005Categorías Casos %Sin nivel 7592 9Educación Inicial 2099 2Primaria incompleta 13398 16Primaria completa 4719 6Secundaria Incompleta 13697 16Secundaria Completa 16,895 20Superior no Univ. Incompleta 4308 5Superior no Univ. Completa 4913 6Superior Univ. Incompleta 6508 8Superior Univ. Completa 6863 8No Sabe No Opina 4480 5Total 85,472 100

Del cuadro podemos deducir que existe un 9% de analfabetismo, que es alto en relación alpromedio nacional del 11.7% (Revista UNMSM Nº 27-Set-2005 y las tasas que representan lasmas bajas son las de 4.5% en relación a otros departamentos), lo que nos indica que tenemosque bajar a estos niveles bajos y destinar recursos y programas para este proceso. Otro cuadroque podemos analizar sobre la población escolar del Distrito de San Sebastián como referenciapara nuestro proyecto, en el cual indicamos con cifras la cantidad de alumnos por niveleseducacionales durante los 3 últimos años, en el año 2007 del nivel básico llego a 12526alumnos, incrementándose significativamente en el nivel primario.

SANJERONIMO

30

FUENTE: Ministerio de Educación- Unidad de Estadística Educativa.

POBLACION ESCOLAR DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN(2005-2006-2007)

DESCRIPCIONMATRICULADOS DOCENTES CENTROS SECCIONES

2005 2006 2007 2007 2007 2007Básica Regular 13914 14701 15196 807 124 596Inicial 2687 1919 1969 94 64 96Primaria 4695 5931 6227 266 31 249Secundaria 3830 3996 4330 285 18 150Básica Alternativa 218 687 20 1 27Básica Adultos 984 779 301 18 4 17Primaria adultos 359 150 89 7 2 7SecundariaAdultos 625 629 212 11 2 10Técnico Productivo 198 213 225 13 3 9Superior NoUniversitario 1520 1645 1427 107 3 48Pedagógico 371 402 331 29 1 11Técnico 1149 1243 1096 78 2 37

SALUD.

12% 20% 5% 64%Distrito SAN SEBASTIAN 74712 9142 14622 3543 47641

Menos de 1 año 1194 500 189 34 472De 1 a 14 años 20845 5914 4123 950 9914De 15 a 29 años 23845 1532 2606 893 18851De 30 a 44 años 15440 668 3509 927 10410De 45 a 64 años 10444 391 3364 606 6138De 65 y mas años 2944 137 831 133 1856Hombres 36240 4214 6924 2002 23223Mujeres 38472 4928 7698 1541 24418

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

SISOTRO

SEGURORURAL, SEXO

Y GRUPOS DE EDAD TOTAL

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN: POBLACIÓN TOTAL, POR AFILIACIÓN A ALGÚN TIPODE SEGURO DE SALUD, SEXO Y GRUPOS DE EDAD

ESSALUD NINGUNO

AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD

La población del distrito de San Sebastián carece de centros de salud bien implementados, lasexistentes en número de 03 establecimientos de salud, prestan sus servicios en ambientesprecarios que requieren mejoramiento en varios aspectos (infraestructura, equipamiento,personal calificado y sistemas de atención etc.).Según datos del cuadro, por afiliación a un seguro de salud se observa que un alto porcentajeno tiene un seguro de salud que representa el 64%. También se puede indicar que el 20%cuenta con el seguro del Essalud, mientras que un 12% cuenta con el seguro del SIS (Ministeriode Salud).

Según los beneficiarios indican para una la atención de salud se tienen que trasladar a otroscentros de mayor resolución o bien a una clínica donde la atención es más inmediata, y losbeneficiarios que cuentan con el seguro de Essalud se atiende según su zonificación deatención lo que manifiestan los vecinos en su mayoría se atienden en el Centro AsistencialPOLICLINICO SAN SEBASTIAN DE ESSALUD en la APV Cachimayo s/n.

31

La población de la APV Cachimayo manifiesta que asisten a un centro de salud, con mayorfrecuencia, por problemas de salud de respiración (fiebre, tos, gripe), otros es la asistencia decontrol materno infantil y niño. La existencia de vías de comunicación permite el traslado aotros centros de salud lo que favorece a la población en general.

A continuación mostramos cuadros referenciales de la situación de salud y su tendencia en eldepartamento del Cusco y Provincias. Se observa la disminución de la Desnutrición de menoresde 5 años. Se muestra el número de establecimientos por tipo y su tendencia.

Se muestra el siguiente cuadro de la tasa de mortalidad que muestra una disminución en latasa de mortalidad y su tendencia.

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SERVICIOS PUBLICOS RECREACIONALES.En relación a los Complejo Recreacionales y centros recreacionales esquematizaremos en lossiguientes cuadros, en el área próxima al área de influencia:

Nº de COMPLEJO RECREACIONALES RECREACIONALES Y SITUACION (AREA DE INFLUENCIA)Nombre Ubicación Características Servicios Observaciones

1. ComplejoRecreacionalCachimayo.

APVPueblo

Libertador

Construida2010.

-Local para actividadessociales, área infantil, 02 losasde uso multiple.

Enfuncionamiento

2. ComplejoRecreacionalTúpac Amaru

APVTúpacAmaru

Construida2010

-Una Cancha de Fulbito congrass sintetico, una losadeportiva multiuso, áreainfantil, miniplazoleta, areapara presentaciones artísticasal aire libre.

Enfuncionamiento

3. Otros:CentroRecreacionalCONAFOVICE.

APV. SanMiguel y

APV.Covituc.

Construida1990

-Piscina sin temperar nicobertura, local paraactividades sociales, áreainfantil, área verde, 02 losasmultiusos.

Enfuncionamiento

deadministración

Privado.Fuente: Equipo Formulador-visitas de campo.

Según manifiestan los Administradores la concurrencia a estos centro recreacionales esutilizada en forma diaria por los beneficiarios, principalmente los fines de semana (viernes,sábado, domingo) se encuentran abarrotados de público y no es suficiente las aéreasrecreativas. De los servicios de la Piscina no existe en el distrito de San Sebastián y la piscinaprivada se encuentra en malas condiciones de la infraestructura, agua, salubridad etc. dondelos beneficiarios muestran sus molestias por no existir otra alternativa, o trasladarse a otroscentros recreacionales que irroga costos adicionales a las familias reduciendo sus ingresos.

33

Fuente: plan de desarrollo concertado de la región al 2021.

En cuadro se observa que existe la oferta de infraestructura a nivel región de Cusco.Comparativamente del grafico se tiene mayor proporción de lozas multideportivas y en menorproporción de piscinas, gimnasios y estadios, estos datos como referencia. Lo que reflejan laspartes de los que ocurre en los distritos y más aun en el área de influencia, donde no existe unárea recreativa con las mejores condiciones para el bienestar de la población en general. Porser áreas públicos y por su ubicación con acceso adecuado hace posible el servicio a toda lapoblación en general del distrito y la región.Causas de la situación existente.Las causas de la situación existentes están en función a la precaria y el abandono del área derecreación, designado en la APV Cachimayo. Este espacio que se encuentran en totalabandono lo que requiere mejoramiento y un adecuado tratamiento para cumplir con elpropósito de las áreas recreativo.Visto esta situación los beneficiarios tienen que buscar otros lugares para realizar susactividades recreativas lo que les lleva a buscar otros espacios en los diferentes distritosaledaños o salir de la ciudad para sus entretener a la familia. Lo que genera costos adicionalesde transporte y la incomodidad de encontrar el lugar de recreación.Es tarea de los gobiernos locales hacer uso de estas áreas para el beneficio de la población engeneral que coadyuvara a mejorar la calidad de vida de la población y mejorar elordenamiento territorial con adecuados usos y presentación urbana.Evolución de la situación en el pasado reciente.Durante varios años la población ha respetado su área de recreación que incluso algunosmalos vecinos han querido apropiarse con el cuento del abandono y posicionamiento. En losúltimos años los beneficiarios realizaron sus campeonatos deportivos en el área en la situaciónactual que les permitía tener en vigencia sus áreas recreativas. Indican que solicitaron envarias oportunidades el apoyo diferentes instituciones deportivas y solo el gobierno local de lamunicipalidad distrital de San Sebastián apoyaba con maquinaria para la nivelación de lacancha de futbol y construyo una losa deportiva. Con lo cual mantenían sus áreas recreativasen vigencia.En el área de influencia existen áreas recreativas que poco a poco se están recuperando, estosespacios, varios de ellos fueron lotizados generando el desorden en el crecimiento urbanoAPVs sin espacios para los Complejo Recreacionals, jardines y áreas de recreación, generandoen la población problemas con la vías, los espacios necesarios para el recojo de los residuos(basura) que se acumula en las calles estrechas. Y muchas veces estos espacios con lotizados

34

por los mismos directivos son pretexto de recaudar fondos para la construcción de sus vías yobras publicas.Por lo que se hace necesario por parte de las autoridades locales y funcionarios tomadores dedecisiones priorizar la recuperación de los espacios públicos en beneficio de la población y segenere un adecuado ordenamiento territorial para mejora la calidad de vida de la población yel aspecto urbanístico del distrito de San Sebastián como una ciudad con orden, limpieza,seguridad, ornato, con Complejo Recreacional y jardines.En los siguientes ítems resumiremos en un árbol de problemas y causas las principalessituaciones que genera el problema y sus efectos.

3.2 Definición del problema y sus causas.

La definición del problema se plantea como “Inadecuado desarrollo físico, psicológico y social,disminución de la capacidad para tomar decisiones y menoscabo de la autoestima de lospobladores de las APVs. Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Tenerías, del distrito deSan Sebastián”, que es generada en parte por las “Limitadas condiciones para realizaractividades recreativas en las APVs. Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Tenerías, deldistrito de San Sebastián”.

En nuestro diagnostico, la localidad cuenta con un área de recreación donde actualmenteexiste una cancha deportiva para futbol con piso de tierra sin tratamiento y abandonada,donde la población en sus alrededores arrojan sus residuos sólidos de construcción y basura,también se observa dos áreas de losa de concreto en abandono donde la población practica sudeporte en forma inadecuada. De la misma forma se planteo una encuesta para poderpriorizar las actividades recreativas que mas practican la población beneficiaria y dotar de lainfraestructura necesaria de acuerdo a sus preferencias para un adecuado funcionamiento ysostenibilidad del proyecto. En el siguiente cuadro planteamos nuestro árbol de causas yefectos que permitirá una visión global del planteamiento del problema central y sus causas yefectos. Además que metodológicamente permitirá direccionar nuestras alternativas desolución, como lo mostramos en lo siguiente:

Causas Directas Inadecuada infraestructura para las actividades deportivas y recreativas. Inadecuado desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

Causa Indirecta Limitadas opciones para esparcimiento y desarrollo deportivo Insuficiente equipamiento para esparcimiento y desarrollo deportivo Inadecuada cultura deportiva

Efecto Directo Dificultad para el normal desarrollo físico, psicológico y social Incapacidad para tomar decisiones y autoestima disminuida.

Efecto Indirecto Limitado desarrollo personal y profesional Inadecuado estado de salud Limitada expectativa de superación personal Inadecuado desarrollo del sentido de compañerismo y socialización

Efecto final Bajo Nivel de calidad de vida

35

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

Causa Directa:Inadecuada infraestructura para

las actividades deportivas yrecreativas.

Efecto Directo:Dificultad para el normal

desarrollo físico,psicológico y social

Causa Directa:Inadecuado desarrollo deactividades deportivas y

recreativas

Efecto Directo:Incapacidad para tomardecisiones y autoestima

disminuida

Limitadas condiciones para realizar actividades deportivas y recreativas en las APVs.Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Tenerías, del distrito de San Sebastián.

Efecto final:Bajo Nivel de calidad de vida

Efecto Indirecto:Inadecuado estado

de salud

Efecto Indirecto:Limitada

expectativa desuperación

personal

Efecto Indirecto:Inadecuado

desarrollo delsentido de

compañerismo ysocialización

Efecto Indirecto:Limitado desarrollo

personal yprofesional

Causa indirecta:Insuficiente

equipamiento paraesparcimiento y

desarrollo deportivo

Causa indirecta:Inadecuada

cultura deportiva

Causa indirecta:Limitadas

opciones paraesparcimiento y

desarrollodeportivo

Problema Central:Inadecuado desarrollo físico, psicológico y social, disminución de la capacidad para

tomar decisiones y menoscabo de la autoestima de los pobladores de las APVs.Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Tenerías, del distrito de San Sebastián

36

3.3 Objetivo del proyecto.

Objetivos del deporte según la edad

Los objetivos del deporte en la edad preescolar

El objetivo de la práctica deportiva en esta edad (2 a 5 años) es estimular la percepciónsensorial, la coordinación motriz y el sentido del ritmo. Se debe fomentar, sobre todo, laagilidad y flexibilidad del organismo. Los ejercicios deportivos a realizar son: marchar, saltar,trepar, jugar y danzar.

Los objetivos del deporte en la edad escolar

La educación física en este grupo de niños (6 a 12 años) es una parte esencial en la educacióngeneral, cuyo fin es conseguir un desarrollo armónico y el bienestar de la salud. Su objetivoconsiste en el dominio y control del equilibrio así como la adquisición o perfeccionamiento delos movimientos automáticos. Las prácticas deportivas adecuadas a estas edades son:natación, ejercicios gimnásticos, juegos con balón, patinaje y ciclismo. Deben excluirse losdeportes que requieran un desarrollo excesivo de la fuerza física.

Los objetivos del deporte en la preadolescencia y adolescencia

Durante estas últimas etapas del desarrollo el individuo experimenta importantes cambiosfísicos, sexuales y psicosociales. Estas modificaciones varían cronológicamente según losdistintos sujetos, por lo que es importante precisar en cada caso la edad biológica frente a laedad cronológica. Los objetivos de la práctica deportiva son: favorecer la socialización,desarrollar el sentido de compañerismo si el deporte se realiza en equipo, estimular eldesarrollo personal, ordenar la competición y conseguir el desarrollo de la fuerza física y de laresistencia.

Los objetivos del deporte en la juventud

Esta etapa de nuestra vida es en la que nuestros cuerpo alcanza su total esplendor en lo que afísico se refiere, y es que los músculos están llenos de plenitud y potencia. Es importante quepractiquemos deporte encaminado a prevenir posibles desórdenes en el futuro. Es una manera

Problema Central:Inadecuado desarrollo físico, psicológicoy social, disminución de la capacidad para

tomar decisiones y menoscabo de laautoestima de los pobladores de las APVs.

Cachimayo II, La Planicie, Sauces,Modelo, Tenerías, del distrito de San

Sebastián

Objetivo Central:Adecuado desarrollo físico, psicológico y

social, adecuada capacidad para tomardecisiones y enriquecimiento de la

autoestima de los pobladores de las APVs.Cachimayo II, La Planicie, Sauces,

Modelo, Tenerías, del distrito de SanSebastián

.

37

de estimular a nuestros músculos y desarrollarles para que nos sirvan de protección. Esimportante que adquiramos una buena forma física en todos los sentidos. Para ellorealizaremos actividades deportivas encaminadas a entrenar la fuerza, la resistencia y lapotencia. No debemos olvidar que es en esta época cuando nuestro cuerpo empieza aacumular más grasa, por esto es importante que practiquemos deporte para evitar esteproceso.

Los objetivos del deporte en la Edad adulta / Madurez

En esta etapa de nuestra vida el cuerpo experimenta un estancamiento y caída de la actividadhormonal. Es importante que a través del deporte estimulemos estos procesos y retrasemos elenvejecimiento prematuro. Para ello el deporte se centrará en mantener el tono muscular,insistiendo en el trabajo cardiovascular y respiratorio para prevenir posibles afeccionesfuturas. Es primordial mantener nuestro metabolismo activo mediante la realización habitualde actividades deportivas.

Los objetivos del deporte en la tercera Edad

En este periodo de la vida el cuerpo no funciona a la velocidad que en otras etapas. Lasdolencias son varias y la calidad de las fibras no es la misma que cuando se es joven. Esimportante que en esta etapa de la vida no perdamos la movilidad. Para ello tenemos querealizar habitualmente ejercicio, aunque de forma tranquila, pues no podemos forzardemasiado nuestro cuerpo., Es primordial que nos mantengamos activos, pues la circulaciónsanguínea se acelerará, lo mismo que la oxigenación corporal retrasando el envejecimiento yevitando dolencias propias de la edad. Si no hemos realizado nunca actividades deportivas, esbuen momento para empezar, pero de forma gradual y tranquila.

Medios Directos Adecuada infraestructura para las actividades deportivas y recreativas. Adecuado desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

Medios Indirectos Adecuada opciones para esparcimiento y desarrollo deportivo Suficiente equipamiento para esparcimiento y desarrollo deportivo Adecuada cultura deportiva

Fines Directos Facilidad para el normal desarrollo físico, psicológico y social Adecuada capacidad para tomar decisiones y autoestima fortalecida.

Fines Indirectos Adecuado desarrollo personal y profesional Adecuado estado de salud Adecuada expectativa de superación personal Adecuado desarrollo del sentido de compañerismo y socialización

Fin final Alto Nivel de calidad de vida

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

Fin final:Alto Nivel de calidad de vida

Medios Directos:Adecuada infraestructura

para las actividadesdeportivas y recreativas.

Fin Directo:Facilidad para el normal

desarrollo físico,psicológico y social

Medios directos:Adecuado desarrollo deactividades deportivas y

recreativas.

Fin Directo:Adecuada capacidad

para tomar decisiones yautoestima fortalecida

Adecuadas condiciones para realizar actividades deportivas y recreativas en las APVs.Cachimayo II, La Planicie, Sauces, Modelo, Tenerías, del distrito de San Sebastián.

Fin Indirecto:Adecuado estado de

salud

Fin Indirecto:Adecuada

expectativa desuperación

personal

Fin Indirecto:Adecuado

desarrollo delsentido de

compañerismo ysocialización

Fin Indirecto:Adecuado

desarrollo personaly profesional

Medios indirectos:Suficiente

equipamiento paraesparcimiento y

desarrollo deportivo

Mediosindirectos:

Adecuada culturadeportiva

Medios indirectos:Adecuadas opcionespara esparcimiento ydesarrollo deportivo

Objetivo Central:Adecuado desarrollo físico, psicológico y social, aumento de la capacidad para tomar

decisiones y incremento de la autoestima de los pobladores de las APVs. Cachimayo II, LaPlanicie, Sauces, Modelo, Tenerías, del distrito de San Sebastián

39

3.4 Medios Fundamentales del proyecto.

Las alternativas de solución se plantean a partir de los medios que permitirán definir nuestroproyecto.

3.5 Alternativas de solución.

A través del proyecto se va entregar un espacio organizado en torno a una línea argumentalque sirva de inspiración, donde se puedan desarrollar actividades deportivas de competición yrecreativas, muy especialmente enfocado al desarrollo de la cultura deportiva de la Familia,además como servicio cultural se va a incluir la temática DINOSAURIOS, debido a que el sectordonde se va a instalar el Complejo recreacional fue un lecho de un lago de origen glacial, al quelos especialistas denominaron LAGO MORKILL, este lago perteneció al Período Pleistoceno dela Era Cuaternaria, quedando como testimonio vivo el Humedal Lucre-Wakarpay, según losinformes de Bingham, publicados en la Revista Universitaria Nº 02, el geólogo Dr. HerbertGregory, encontró en 1911, restos fósiles de "...un animal gigantesco de la época terciaria...",presumiblemente de un mastodonte o de un mamut.

Alternativa 1Construcción de un complejo deportivo recreacional temático.LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO está referida al uso de agua de fuente privada.

Alternativa 2Construcción de un complejo deportivo recreacional temático.LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO está referida al uso de agua de fuente de SEDAQOSQO.

Medio directo:Adecuadas opcionespara esparcimiento ydesarrollo deportivo

Medio directo:Suficiente

equipamiento paraesparcimiento y

desarrollo deportivo

Accion1:Construcción de un complejo deportivo recreacional.

Acción 2:Promoción de

la culturadeportiva

Medio directo:Adecuada cultura

deportiva

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4. FORMULACION Y EVALUACION.

4.1 Análisis de la demanda.

Para efectos del procedimiento de cálculo de la potencial demanda que tendrá el presenteproyecto es necesario establecer y definir algunas complejidades que son propias de lanaturaleza de este tipo de iniciativa dada la variedad de servicios que ofrecería el ComplejoRecreacional. Con el fin de comprender la visión y criterios utilizados en esta estimación, sedetallaran los siguientes puntos: Definición y conceptualización de la demanda,procedimientos y criterios para el cálculo de la demanda en el primer año de operación,procedimiento y criterios para la proyección de la demanda en el horizonte del proyecto.

4.1.1 Definición y Conceptualización de la Demanda.

Se entenderá para efectos de este proyecto, demanda como el conjunto de usuarios de losdistintos servicios que ofrecerá el Complejo Recreacional, sin distinción de edad o sexo. Para latipificación de los usuarios se utilizó dos criterios rectores uno es el origen del usuariodiferenciando entre Población local; aquellos usuarios habitantes permanentes y Turistas. Elsegundo de estos criterios es el motivo de afluencia al Complejo Recreacional, en el cual seconsidero agregar un tercer tipo de usuario definido como Otros, en razón de la realización deeventos o manifestaciones en el Complejo Recreacional, dado que este ultimo tipo de usuario,su principal motivación para concurrir al Complejo Recreacional no es la belleza de su entornoo la gama de servicios asociados a su emplazamiento o infraestructura (deporte y recreación),sino que es la participación en algún evento o manifestación sólo se definió una cifra inicialdeseable para este segmento de usuarios, dada la características de uso frecuente como sedede seminarios, cursos, jornadas, encuentros y otros de similar naturaleza.

4.1.2 Procedimientos y criterios para el cálculo de la demanda en el primer año deoperación del proyecto.

De acuerdo a la anterior definición, se procedió a la recopilación de antecedentes quepermitieran él cálculo de la demanda para el primer año de operación del proyecto en estesentido se dirigió a las fuentes públicas, así se utilizó las cifras de los CENSOS de población dedel INEI, y según encuestas desarrolladas por el grupo formulador, las cuales indican que un91.5 % de los encuestados busca espacios para el desarrollo de actividades deportivas y deesparcimiento en el Distrito de San Sebastián, ambas características que tendría el ComplejoRecreacional, por lo que se espera captar el total de este porcentaje. Para él cálculo de lapoblación se consideró el año de inicio del proyecto que es el 2011, por ello se utilizó la tasa decrecimiento intercensal de 6.21% para calcular este primer año del proyecto y quecorresponde al 0.98, según la siguiente formula.

Tasa de crecimiento: 6.21%

Formula:

Px = Po (1+TC)X

100

donde:

Px: Población proyectada año X

Po: Población reciente

TC: Tasa de crecimiento

X : Año al que se hace la proyección

Se espera captar parte del mercado de servicios de manifestaciones menores (cursos,seminarios etc) y el total de la demanda de eventos mayores (competencias deportivas,

41

encuentros masivos etc). Así la estimación para el primer año se estableció en 76,200personas.

4.1.3 Procedimiento y criterios para la proyección de la demanda en el horizonte delproyecto.

Los procedimientos y criterios para realizar las proyecciones se basaron en forma diferenciadapara cada tipo de usuario (segmento) En el caso de la Población local se aplico la tasa decrecimiento intercensal antes detallada, y aplicando el criterio de una visita anual por cadahabitante, cifra que se considero conservadora, al momento de incrementar la demanda yaque en un proyecto de esta envergadura el nivel de información que maneja el mercado local,en razón del marketing que se efectué, afecta el comportamiento del usuario y por tanto en lamedida que la gama de servicios que ofrece el Complejo Recreacional sea conocida por lacomunidad es esperable que ella aumente el uso de la misma. A la vez esto se verá afectadopor el crecimiento natural de los espacios de áreas deportivas y de esparcimiento que seofertan en la mediania.

Para el análisis de nuestra demanda se utiliza el área de influencia donde se logro estimar unapoblación de demanda efectiva la que consideramos como nuestra demanda principal para lainfraestructura recreacional. Como se observa en el trabajo de campo con las encuestas existeuna preferencia por actividades deportivas (futbol, vóley, básquet, frontón y natación) condiferentes porcentajes, de mayor preferencia el futbol con más del 20% seguido de vóleyseguido de vóley y natación. Por lo que se considera la infraestructura necesaria para nuestrademanda, además se contempla como principales servicios básicos en el área recreativa unespacio de esparcimiento temático (conocidos como Complejo Recreacional jurasico) con lapresencia de los animales prehistóricos de la época triásica (dinosaurios), como tema decomparación y despertar la imaginación en los niños de la evolución de los animales gigantes,como ejemplo de la existencia de los museos donde presentan a los animales gigantes con susrestos óseos descubiertos por científicos paleontólogos, etc. y un área de esparcimientofamiliar. La demanda se centra la población del área de influencia y un porcentaje mínimo dela población del distrito para el uso de la piscina y la visita del Complejo Recreacional temático.

DENSIDAD POBLACIONAL COMO OBJETIVO

Nº de familia promedio x lote 3

Nº de personas por familia 5

Nº familias 3100

SUB-TOTAL 46,500

+5% de población del distrito para la piscina 37,500

TOTAL 84,000

Fuente: Apoyo de plano de lotización y Entrevista a directivos.

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Un dato que muestra el presente cuadro es interesante para su difusión. La natación semuestra como uno de los deportes que más medallas internacionales ha logrado, lo que esimportante para difundirlo y generar las condiciones para mayores resultados como referente.

4.1.4 Ámbito de influencia del proyecto y la población objetivo.

El ámbito de la población está en referencia a la población del área de influencia (de las APVS.Cachimayo, La Planicie, Modelo, Tenerias y un porcentaje de población de los distritosaledaños), este dato se estima en base a la encuesta de preferencia de realizar actividadesrecreativas de la práctica de la natación, según del estudio donde se estimo una población de84,000 usuarios.

Años Población Usuariamujeres

52%Varones

48%

76,2001 76962 40020 369422 77732 40421 373113 78509 40825 376844 79294 41233 380615 80087 41645 384426 80888 42062 388267 81697 42482 392158 82514 42907 396079 83339 43336 40003

10 84172 43769 40403

43

4.1.5 Utilización del servicio público.

La actual área recreativa se encuentra en total abandono y los espacios de la cancha de futbol,losa multiusos y losa de frontón requieren de mejoramiento sustancial incluso su demolición ygenerar espacios más adecuados de acuerdo a la demanda de las actividades recreativas deuso masivo (futbol, vóley, básquet y natación), según encuesta aplicada.

De los servicios públicos para nuestro proyecto, se observa los Complejos Recreacionalespróximos de Cachimayo y Tupac Amaru, los cuales, los fines de semana (viernes, sábado ydomingo) son abarrotados por los usuarios. A manera de dato informativo los mencionadosComplejos Recreacionales cuentan con dos losas multiusos, dos canchitas de fulbito uno congras sintético y otro con gras natural, ambas cuentan con un área infantil en forma reducida ysin sitio adecuado para el juego de los niños, específicamente la superficie no es adecuada yaque en época de lluvias es imposible que los niños realicen sus actividades recreativas. Delmismo modo se observa en dichas zonas no existen espacios de esparcimiento familiar, soloáreas de circulación.

4.1.6 Características generales de la demanda.

Como se indico la demanda de la infraestructura es la población beneficiaria del área deinfluencia, que demanda en un 40.49% áreas de fulbito, 20.24% áreas de vóley, 15.18% área denatación y 5.6% área de básquet. Lo que distribuiremos en el siguiente cuadro a poblacióntotal objetivo y por las actividades de preferencia:

Demanda por Actividades Recreativas

SERVICIO

N°PERSONASDIA

N°PERSONASMES

N°PERSONASAÑO DEMANDA

PISCINA 50 1000 12000 12000PARQUE 150 3000 36000 36000LOSA DEPORTIVA 72 1440 17280 17280ALQUILER 1 10 120 120GIMNASIO 25 500 6000 6000CAFETIN 20 400 4800 4800TOTAL 318 76200 76200

Fuente: Encuesta y Población promedio del horizonte del proyecto

4.2 Análisis de la oferta.

La oferta en el área de influencia está en función de la capacidad de la infraestructura para lapoblación demandante que requiere espacios recreativos para los momentos libres o de ocio.De la oferta de infraestructura en el área de influencia es cero, esto debido a que el árearecreativa se encuentra abandonada sin tratamiento alguno para brindar un adecuado servicioa la población tamaño y la localización está definido, según documentos de habilitaciónurbana, área destinada para recreación, y otros elementos que coadyuvan a este análisis es laconsolidación de la población en el área de influencia y la interconexión vial a las principalesvías de alto transito

4.2.1 Oferta actual.

La oferta actual se encuentra con un área aprox. de 8 700 m2 para la recreación aprobado ensu habilitación urbana de la APV. Correspondiente. El área presenta tres espacios definidos, un

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área deportivo de futbol con superficie de tierra en estado abandonado sin mucha actividaddeportiva de su nivel, un área de losa de concreto en estado regular para fulbito con mayorpresencia de actividad deportiva, una losa de concreto en regular estado para la actividaddeportiva del frontón con baja presencia de participantes.Por la situación de las características y condiciones del área recreativa podemos indicar que laoferta actual es cero. En referencia a la piscina del mismo modo podemos indicar que la ofertade la piscina es cero, esto por no existir la piscina en el área de influencia ni en el distrito deSan Sebastián.

4.2.2 Oferta optimizada.

Como se indica no existe elemento alguno que se conserve para la optimización incluso por lascondiciones de las losas de concreto en su integridad serán demolidas para un nuevotratamiento.

4.3 Balance oferta demanda.

El balance de oferta y demanda se presenta las variables analizadas en nuestro caso de lapoblación y la infraestructura. Como se presenta en los cuadros siguientes.

BALANCE OFERTA DEMADA POBLACIONAL

SERVICIO

N°PERSONASDIA

N°PERSONASMES

N°PERSONASAÑO DEMANDA OFERTA

BALANCE+/-

PISCINA 50 1000 12000 12000 0 -12000PARQUE 150 3000 36000 36000 0 -36000LOSA DEPORTIVA 72 1440 17280 17280 0 -17280ALQUILER 1 10 120 120 0 -120GIMNASIO 25 500 6000 6000 0 -6000CAFETIN 20 400 4800 4800 0 -4800TOTAL 318 76200 76200 -76200

Fuente de encuesta y trabajo de equipo formulador.

BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA

SERVICIO

N°PERSONASDIA

N°PERSONASMES

N°PERSONASAÑO DEMANDA OFERTA

BALANCE+/-

PISCINA 50 1000 12000 1 0 -1PARQUE 150 3000 36000 1 0 -1LOSA DEPORTIVA 72 1440 17280 1 0 -1ALQUILER 1 10 120 1 0 -1

GIMNASIO 25 500 6000 1 0 -1CAFETIN 20 400 4800 1 0 -1

TOTAL 318 76200 1 -1Fuente de encuesta y trabajo de equipo formulador.

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4.4 Planteamiento técnico de las alternativas.

4.4.1 Descripción general del proyecto

Mapa esquemático de localización (se adjunta) Mapa del área de Influencia (se adjunta)

1. SUPERFICIEEl proyecto total abarca una superficie de 8 700 m2.

2. PROPIEDAD DEL PREDIOEl terreno es de propiedad de la Asociacion de vivienda Cachimayo. Se adjuntadocumentación.

3. FACTIBILIDADES DE SERVICIOS BÁSICOSSe adjuntan certificados de factibilidad de servicios básicos de energía eléctrica, agua potable,y alcantarillado.

4. PRE-DISEÑO DEL COMPLEJO RECREACIONALEl diseño del Complejo Recreacional deberá ser basado en el anteproyecto, en el cual se handefinido los sectores y obras mínimas a realizar. No obstante, el diseño definitivo puedeintroducir cambios o mejoras con previo acuerdo de los involucrados.

PROGRAMA ARQUITECTONICO:

Esta propuesta reconoce y celebra la existencia de tres situaciones originales:-Un gran espacio abierto central-Un espacio cerrado lateral izquierdo-Un espacio cerrado lateral derecho

DIAGRAMA DE RELACIÓN:

En este diagrama se representa gráficamente como se relaciona cada zona dentro del terrenoen base al proyecto arquitectónico y los diferentes espacios arquitectónicos que ya marcamosanteriormente en un programa arquitectónico.

Se elaboró previamente un diagrama de relación bien pensado en como las zonas serelacionan entre si y establecen un vínculo, en nuestro caso se nos hizo más lógico elaborarlopor zonas.

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Foto. Diagrama de relación por zonas que elaboramos previamente.

Y en base a haber relacionado las zonas y la fuerte relación que existe entre cada unaelaboramos un plan de relación.

5. SECTORES DEL COMPLEJO RECREACIONALEl Complejo Recreacional se ha dividido en:Una piscina temperada,Una cancha de fulbito con grass natural y su cobertura,Una losa deportiva de uso múltiple,

Área de juegos infantiles conInfraestructura de SS.HH y un cafetín.Y dinosaurios como temática del Complejo Recreacional.

Piscina Temperada:El área de la piscina tendrá dos piletas. La mayor de tamaño semi-olímpico (21x25 mt) y otrade niños de 10x11 mts. con infraestructura sanitaria y de servicios de tal manera de cumplircon toda las exigencias de las normas establecidas.Estas dependencias dispondrán de SS.HH. y Duchas damas, varones y niños, Sala de PrimerosAuxilios, administración, y guardarropas en lockers.

47

Características y normas para el diseño.AdultosProfundidades máximas 2.00 mts. en pendiente sin caídas bruscas

Mínima 1.00 mts.Tipo de Piscina= de recirculaciónCarga personas simultaneas:Mt² totales de la piletas= 525 mts²Mt² < 1,40 mt. = 210 m²Mt² > 1,40 mt. = 315 mt²

Volumen total del agua = 787,5 mt²

Área de esparcimiento = 525 mt²

N= V donde T= 3--------------

CT Ct = 1,5Para carga máxima al día

N = V----- Carga máxima de personas al día = 1.575CT

Personas simultáneas en la pileta= 367 + 35% = 495Área de esparcimiento es el 100% de la pileta capacidad aumenta en 35%

Niños

Tipo de piscina de recirculación

Mt² totales= 112,5Profundidad máxima uniforme = 1,40 mt.Volumen de agua = 157,5 mt³Carga máxima simultanea 112 + 35% = 151 personasCarga máxima al día = 315 personas

Cancha de fulbito con grass natural y CoberturaExistirán vías de circulación con caminos de 3 mts. de ancho en tierra con árboles en toda suextensión, los cuales estarán destinados exclusivamente a la circulación peatonal.

Área de juegos infantiles con Infraestructura de SS.HH y un cafetín.

Se dispondrá del sector con juegos infantiles,En ambos sectores se dispondrá de receptáculos de basura y pilones de agua, además de unailuminación adecuada en los sectores de acceso.

Estacionamientos

48

Contempla un sector de estacionamiento frente al acceso principal al área de la piscina.

Cerco PerimetralSe plantarán árboles en toda su extensión lo que dará un ambiente natural adecuado alentorno.

En Resumen:

Se considera la construcción de un complejo deportivo con áreas recreativas diversos para losmomentos de esparcimiento de las familias en general. El proyecto presenta una piscinatemperada, una cancha de fulbito con grass natural y su cobertura, una losa deportiva de usomúltiple, área de juegos infantiles con sus respectivos juegos con espacios de circulación y unainfraestructura de SS.HH y un cafetín. Además de la colocación de dinosaurios como temáticadel Complejo Recreacional. Como se presenta en el plano de planta de la distribución de lasáreas y las vistas del planteamiento del proyecto.

Vistas del planteamiento técnico.

49

4.5 Costos.

El proyecto presenta para la fase de inversión una alternativa única, pero para la fase deoperación y mantenimiento se tiene dos alternativas las cuales están sustentadas en ladisposición de agua para el uso en el Complejo Recreacional especialmente para abastecer a lapiscina alternativas lo que resumimos en los siguientes cuadros de los presupuestosplanteados en los costos y presupuestos adjuntos al final del presente proyecto.

50

A PRECIOS PRIVADOS

COMPONENTES TOTALPARQUE INFANTIL 1,080,521.58PISCINA TEMPERADA 1,897,756.92SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 249,848.30INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23COSTO DIRECTO 4,465,694.09GASTOS GENERALES (6.4212%) 286,751.15EXPEDIENTE (1.288%) 57,518.14SUPERVISION (2.767%) 123,565.76LIQUIDACION (1%) 44,656.94IMPREVISTOS (0%) 0.00

4,978,186.08

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Alternativa "1"

ACTIVIDAD UND DEMEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTO

PARCIALTRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE

INFANTIL62,938.30

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINATEMPERADA

137,589.79TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA25,422.11

COSTO TOTAL 225,950.20

alternativa 1COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ( ANUAL)

ACTIVIDAD UND DEMEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTO

PARCIALTRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE

INFANTIL81,826.00

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINATEMPERADA

156,681.79TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA26,422.11

COSTO TOTAL 264,929.90

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (4 AÑOS)alternativa 1

51

ACTIVIDAD UND DEMEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTO

PARCIALTRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE

INFANTIL67,814.57

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINATEMPERADA

137,589.79TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA25,422.11

COSTO TOTAL 230,826.48

alternativa 2COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ( ANUAL)

ACTIVIDAD UND DEMEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTO

PARCIALTRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE

INFANTIL 91,949.15TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

TEMPERADA156,681.79

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

26,422.11

COSTO TOTAL 275,053.05

alternativa 2COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (4AÑOS)

4.6 Beneficios.

Por las características del proyecto, este genera beneficios cualitativos directamente en lapoblación beneficiaria, ya que contribuye al desarrollo físico, psicológico y social, al aumentode la capacidad para tomar decisiones y el incremento de la autoestima, a la distracción enmomentos de ocios, a la socialización familiar, a contribuir al relajamiento en contra del estrés,en general a la salud pública mediante la actividad de la recreación que fortalece el aspectofísico social de los beneficiarios. Además: Utilización de mano de obra en la etapa de construcción. Inserción de trabajadores en la etapa de operación (garzón, barman, ayudante de cocina,

etcétera). Mejoramiento del entorno. Aumento de la plusvalía de los terrenos particulares colindantes de las poblaciones de

escasos recursos. Embellecimiento de un importante sector, el cual concentra un número importante de

población. Aumento del flujo de visitantes que traerá un crecimiento del comercio establecido

dinamizando actividad económica.

4.7 Evaluación Social.

La evaluación consiste en determinar la rentabilidad del proyecto mediante el uso de lametodología de evaluación costo efectividad y una evaluación costo beneficio con porcentajemínimo para cubrir los costos de operación y mantenimiento, para lo cual se cobrara un

52

ingreso acorde a la capacidad de pago de la población beneficiaria. Como resumimos en lossiguientes cuadros de evaluación.ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES

ACTIVIDAD UND DEMEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTO

PARCIALTRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SENDEROS,

VEREDAS Y LOSASLimpieza de losa existentes m2 847.00 0.08 63.53Limpieza general del area m2 1.00 0.08 0.08

COSTO TOTAL 63.60

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES

COMPONENTES TOTAL

PARQUE INFANTIL 853,612.05PISCINA TEMPERADA 1,499,227.97SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 197,380.16INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 966,902.38TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 10,775.78COSTO DIRECTO 3,527,898.33GASTOS GENERALES (6.4212%) 226,533.41EXPEDIENTE (1.288%) 45,439.33SUPERVISION (2.767%) 97,616.95LIQUIDACION (1%) 35,278.98IMPREVISTOS (0%) 0.00

3,932,767.00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Alternativa "1"

ACTIVIDAD UND DEMEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTO

PARCIALTRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE

INFANTIL47,203.72

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINATEMPERADA

103,192.34TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA19,066.59

COSTO TOTAL 169,462.65

alternativa 1 (A PRECIOS SOCIALES)COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ( ANUAL)

ACTIVIDAD UND DEMEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTO

PARCIALTRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE

INFANTIL61,369.50

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINATEMPERADA

117,511.34TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA19,816.59

COSTO TOTAL 198,697.43

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (4 AÑOS)alternativa 1 (A PRECIOS SOCIALES)

53

ACTIVIDAD UND DEMEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTO

PARCIALTRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE

INFANTIL50,860.93

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINATEMPERADA

103,192.34TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA19,066.59

COSTO TOTAL 173,119.86

alternativa 2 (A PRECIOS SOCIALES)COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ( ANUAL)

COSTOS DE OPERACIÓNPERSONAL NUMERO C. UNITARIO TOTAL

PORTERIA 2 750 1500

ADMINISTRADOR 1 2700 2700

SALVAVIDAS 2 850 1700

AUX. ENFERMERIA 1 850 850

VIGILANTES 4 750 3000

ASEO Y JARDINES 6 450 2700

SUBTOTALES 12450

TOTAL AÑO 149400

ESTIMACION DE LOS INGRESOS CON PROYECTO PARA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO.

N°PERSONASDIA

N°PERSONASMES

N°PERSONASAÑO

Valor deentradasP.U.

Total S/Año

PISCINA 50 1000 12000 4 48000COMPLEJORECREACIONAL 150 3000 36000 2 72000LOSADEPORTIVA 72 1440 17280 5 86400ALQUILER 1 10 120 1000 120000GIMNASIO 25 500 6000 3 18000CAFETIN 20 400 4800 5 24000

ACTIVIDAD UND DEMEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTO

PARCIALTRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO RECREACIONAL

INFANTIL 68,961.86TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

TEMPERADA117,511.34

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

19,816.59

COSTO TOTAL 206,289.79

alternativa 2 (A PRECIOS SOCIALES)COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (4AÑOS)

54

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1

Años PoblacionTotal

PoblaciónUsuaria

(%)

Costos de Operación y Mantenimiento Beneficios Brutos (S/.año)InversiónTotal aprecios

sociales (S/.)

Costos deOperación y

mantenimiento

incrementales

Flujo netoa preciossociales

Factorde

descuento

Valoractual del

flujo neto apreciossociales

Operación Mantenimiento Total Piscina Parque Losa Alquiler Gimnasio Cafetin Total

10%

84,000 3,932,767 -3,932,767 1.000 -3,932,767

1 84840 89.82% 149,400 169,463 318863 48000 72000 86400 120000 18000 24000 368400 0 318,863 687,263 0.909 624,784

2 85688 89.82% 149,400 169,463 318863 48480 72720 87264 121200 18180 24240 372084 0 318,863 690,947 0.826 571,030

3 86545 89.82% 149,400 169,463 318863 48965 73447 88137 122412 18362 24482 375805 0 318,863 694,668 0.751 521,914

4 87410 89.82% 149,400 169,463 318863 49455 74181 89018 123636 18546 24727 379563 0 318,863 698,426 0.683 477,034

5 88284 89.82% 149,400 198,697 348097 49950 74923 89908 124872 18731 24974 383358 0 348,097 731,455 0.621 454,176

6 89167 89.82% 149,400 169,463 318863 50450 75672 90807 126121 18918 25224 387192 0 318,863 706,055 0.564 398,549

7 90059 89.82% 149,400 169,463 318863 50955 76429 91715 127382 19107 25476 391064 0 318,863 709,927 0.513 364,305

8 90960 89.82% 149,400 169,463 318863 51465 77193 92632 128656 19298 25731 394975 0 318,863 713,838 0.467 333,011

9 91870 89.82% 149,400 169,463 318863 51980 77965 93558 129943 19491 25988 398925 0 318,863 717,788 0.424 304,412

10 92789 89.82% 149,400 198,697 348097 52500 78745 94494 131242 19686 26248 402915 0 348,097 751,012 0.386 289,548

90.71%

VANSOCIAL 405,996TIRSOCIAL 12%

55

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2

Años PoblacionTotal

PoblaciónUsuaria

(%)

Costos de Operación y Mantenimiento Beneficios Brutos (S/.año)

InversiónTotal aprecios

sociales (S/.)

Costos deOperación y

mantenimiento

incrementales

Flujo netoa preciossociales

Factorde

descuento

Valoractual del

flujo neto apreciossociales

Operación Mantenimiento Total Piscina Parque Losa Alquiler Gimnasio Cafetin Total

10%

84,000 3,932,767 -3,932,767 1.000 -3,932,767

1 84,840 89.82% 149400 173120 322520 48000 72000 86,400 120,000 18,000 24,000 368400 0 322,520 690,920 0.909 628,109

2 85,688 89.82% 149400 173120 322520 48480 72720 87,264 121,200 18,180 24,240 372084 0 322,520 694,604 0.826 574,053

3 86,545 89.82% 149400 173120 322520 48965 73447 88,137 122,412 18,362 24,482 375805 0 322,520 698,325 0.751 524,662

4 87,410 89.82% 149400 173120 322520 49455 74181 89,018 123,636 18,546 24,727 379563 0 322,520 702,083 0.683 479,532

5 88,284 89.82% 149400 206290 355690 49950 74923 89,908 124,872 18,731 24,974 383358 0 355,690 739,048 0.621 458,891

6 89,167 89.82% 149400 173120 322520 50450 75672 90,807 126,121 18,918 25,224 387192 0 322,520 709,712 0.564 400,614

7 90,059 89.82% 149400 173120 322520 50955 76429 91,715 127,382 19,107 25,476 391064 0 322,520 713,584 0.513 366,181

8 90,960 89.82% 149400 173120 322520 51465 77193 92,632 128,656 19,298 25,731 394975 0 322,520 717,495 0.467 334,717

9 91,870 89.82% 149400 173120 322520 51980 77965 93,558 129,943 19,491 25,988 398925 0 322,520 721,445 0.424 305,963

10 92,789 89.82% 149400 206290 355690 52500 78745 94,494 131,242 19,686 26,248 402915 0 355,690 758,605 0.386 292,475

VANSOCIAL 432,428TIRSOCIAL 12%

56

Como observamos en la evaluación costo beneficio, se muestra una rentabilidad del 12% comoreferencia para garantizar los costos de operación y mantenimiento, considerando la inversiónreal. Los ingresos se estiman con valores críticos mínimos de asistencia, ya que la capacidad deaforo por las actividades recreativas supera los 84 000 usuarios.

4.8 Análisis de Sensibilidad.

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Rango de Análisis : desde 0% hasta 20%

Nº % Variación deCostos de Inversión VAN

1 0% 405,996

2 4% 248,686

3 6% 170,030

4 8% 91,375

5 10% 12,720

6 12% -65,936

7 14% -144,591

8 16% -223,246

9 18% -301,902

10 20% -380,557

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 10.3%

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rango de Análisis : desde 0% hasta 11%

Nº % Variación deCostos de O & M VAN

1 0% 405,996

2 3% 476,498

3 4% 499,999

4 5% 523,500

5 6% 547,000

6 7% 570,501

7 8% 594,002

8 9% 617,502

9 10% 641,003

10 11% 664,504

57

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de -17.3%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Análisis : desde 0% hasta 11%

Nº % Variación deBeneficios VAN

1 0% 405,996 #¡REF!

2 3% 465,657 #¡REF!

3 4% 485,544 #¡REF!

4 5% 505,431 #¡REF!

5 6% 525,318 #¡REF!

6 7% 545,205 #¡REF!

7 8% 565,092 #¡REF!

8 9% 584,979 #¡REF!

9 10% 604,866 #¡REF!

10 11% 624,753 #¡REF!

El proyecto soporta una reducción de los beneficios de 20.4%

De nuestros cuadros tenemos que la variación porcentual esta dentro de los parámetros de +/-20% para inversión. Para operación y mantenimiento la sensibilidad no supera el 11%. Para lareducción de beneficios tenemos que la variación porcentual esta dentro de los parámetros de+/- 20%. Los puntos críticos son las variaciones del número de usuarios por lo que se debegarantizar una asistencia mínima.

4.9 Análisis de Sostenibilidad.

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento

El gobierno local de la Municipalidad distrital de San Sebastián viene trabajando a favor de supoblación con la ejecución de proyectos que favorezcan al desarrollo del Distrito. Por lo queprioriza la formulación del proyecto de inversión para gestionar los recursos necesarios para laejecución del proyecto.El complejo recreacional temático será administrado por el gobierno local del distrito de SanSebastián que se encargara de garantizar los costos de operación y mantenimiento. Ymediante los cobros de uso que representa costos sociales garantizara el funcionamiento ysostenibilidad del servicio. También durante la operación del Complejo Recreacional serealizara programas de sensibilización para que los beneficiarios desarrollen una culturadeportiva para garantizar la afluencia a este.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación.

58

Se garantiza con la administración del gobierno local, ya que es función de este preservar lasáreas públicas, jardines y centros recreacionales etc.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían losaportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).La participación de los beneficiarios.Los beneficiarios participan con mantener su disponibilidad en apoyar la gestión para laejecución del Complejo Recreacional.

4.10 Impacto ambiental.

IMPACTOSNEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Se presentan en laetapa constructiva decarácter temporal y

local, por movimientode tierra y desechos

de la obraprincipalmente.

De acuerdo al cuadro resumen deevaluación de impacto ambiental, no

existe impactos negativos.

Una de las medidas de mitigaciónprincipales es la limpieza general al finalde la obra de los materiales excedentes

y desperdicios de la obra.

Además del tratamiento de áreasverdes.

s/.13,640.00

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

En el siguiente cuadro resumiremos los efectos del proyecto al medio ambiente, el cual estarádetallado a nivel de componentes, como es el medio físico, medio biológico y el social. Lo quenos dará una clara idea de las consecuencias positivas y negativas del proyecto. Para luegoidentificar los aspectos principalmente negativos y mediante un plan de mitigación se puedaatenuar, recuperar, prevenir y mejora la calidad del medio ambiente y/o conservar elequilibrio ecológico entre los elementos de la naturaleza y su relación, sociedad y medioambiente.

Mediante el siguiente cuadro realizaremos el resumen de la Evaluación de Impacto Ambiental(EIA), donde identificaremos posibles impactos principalmente negativos, si son permanentes,si son locales y fuertes en magnitud. E identificar estas variables para realizar laimplementación de un plan de mitigación necesaria y atenuar dichos impactos.

59

CUADRO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

VARIABLES DEINCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

Positivo

Negativo

Neutro

Permanentes

Transitorio

Local

Regional

Nacional

leves

Moderados

Fuertes

Corta

Media

Larga

MEDIOFISICO

NATURAL

Recurso suelo X X X X

Recursohídrico X

Atmósfera X X X X

MEDIOBIOLOGICO

Fauna. X

Flora X X X X

MEDIOPERCEPTUAL

Paisaje X X X X X

MEDIOSOCIAL

Empleo X X X X X

Calidad deVida X X X X

Salud X X X X

Seguridad X X X X

Propiedad X X x X

Zona rural. X

Del siguiente cuadro de evaluación de impacto ambiental, podemos indicar que existenefectos negativos transitorios y cortos principalmente en la etapa de inversión, de carácterlocal y leve principalmente en el medio físico, la cual será revertida con aspectos de seguridaden la etapa constructiva, mediante un plan de recomendaciones para mitigar los efectosprincipalmente de limpieza.

Tenemos identificado efectos positivos en el medio social, principalmente relacionado a lasactividades económicas de la zona y al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.

Medidas de mitigación de impactos negativos.

Mitigación:

Se recomienda tomar las medidas de seguridad en la etapa de construcción mediante lasrecomendaciones de controlar en la emisión de polvo, realizar un adecuado uso del recurso agua y su

60

evacuación mediante los sistemas adecuados para evitar la contaminan de los suelo.

Así mismo se hace necesario considerar la eliminación de material excedente, limpieza de Obra,recomendando siempre al personal dejar todos los materiales en su sitio, recojo de basuras y lasprevisiones de seguridad para este tipo de obra a todo nivel en la zona.

Además la activación de un plan de mitigación después de la inversión, para garantizar lasostenibilidad el proyecto, mitigando los efectos negativos principalmente con la limpieza en general ysu conservación como mantenimiento.

4.11 Selección de alternativa.

De acuerdo a la evaluación costo efectividad, técnico, y valoraciones cualitativas de losbeneficios e importancia del proyecto, se determina como alternativa 1 como la alternativaseleccionada. Como resumimos en el cuadro comparativo:

Cuadro comparativo de evaluación de alternativas:DETALLLES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2Costo de Inversión (P.M) 4,978,186.08 4,978,186.08Costo de Inversión (P.s) 3,932,767 3,932,767

VAN 405,996 432,428

TIR 12% 12%IMPACTO AMBIENTAL positivo positivoSOSTENIBILIDAD Positivo positivo

4.12 Plan de Implementación.

El plan de implementación del proyecto está en función al proceso del sistema para lainversión en el marco del SNIP. Y en la etapa de inversión en función al cronograma delproyecto tanto físico y financiero, como lo presentamos en los siguientes cuadros:

61

COMPONENTES TOTAL Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16

PARQUE INFANTIL 1,080,521.58 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47

PISCINA TEMPERADA 1,897,756.92 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 249,848.30 49,969.66 49,969.66 49,969.66 49,969.66 49,969.66

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23 13,640.23

COSTO DIRECTO 4,465,694.09 171,638.60 171,638.60 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 367,589.56 367,589.56 277,546.10 277,546.10 291,186.33

GASTOS GENERALES (6.4212%) 286,751.15 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74

EXPEDIENTE TECNICO (1.288%) 57,518.14 57,518.14

SUPERVISION (2.767%) 123,565.76 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72

LIQUIDACION (1%) 44,656.94 44,656.94

TOTAL PRESUPUESTO 4,978,186.08 57,518.14 198,993.06 198,993.06 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 394,944.02 394,944.02 304,900.56 304,900.56 363,197.73

1.16% 4.00% 4.00% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 7.93% 7.93% 6.12% 6.12% 7.30%

CRONOGRAMA DE INVERSION ALTERNATIVA 1

COMPONENTES TOTAL Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16

PARQUE INFANTIL 1,080,521.58 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

PISCINA TEMPERADA 1,897,756.92 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69%

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 249,848.30 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23 100.00%

COSTO DIRECTO 4,465,694.09 3.84% 3.84% 7.11% 7.11% 7.11% 7.11% 7.11% 7.11% 7.11% 7.11% 8.23% 8.23% 6.22% 6.22% 6.52%

GASTOS GENERALES (6.4212%) 286,751.15 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

EXPEDIENTE TECNICO (1.288%) 57,518.14 100.00%

SUPERVISION (2.767%) 123,565.76 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

LIQUIDACION (1%) 44,656.94 100.00%

TOTAL PRESUPUESTO 4,978,186.08 1.16% 4.00% 4.00% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 7.93% 7.93% 6.12% 6.12% 7.30%

CRONOGRAMA DE AVANCE ALTERNATIVA 1

62

COMPONENTES TOTAL Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16

PARQUE INFANTIL 1,080,521.58 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47 90,043.47

PISCINA TEMPERADA 1,897,756.92 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30 145,981.30

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 249,848.30 49,969.66 49,969.66 49,969.66 49,969.66 49,969.66

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14 81,595.14

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23 13,640.23

COSTO DIRECTO 4,465,694.09 171,638.60 171,638.60 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 317,619.90 367,589.56 367,589.56 277,546.10 277,546.10 291,186.33

Gastos generales (6.4212%) 286,751.15 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74 19,116.74

Expediente Tecnico (1.288%) 57,518.14 57,518.14

Supervision (2.767%) 123,565.76 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72 8,237.72

Liquidacion (1%) 44,656.94 44,656.94

TOTAL PRESUPUESTO 4,978,186.08 57,518.14 198,993.06 198,993.06 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 344,974.36 394,944.02 394,944.02 304,900.56 304,900.56 363,197.73

1.16% 4.00% 4.00% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 7.93% 7.93% 6.12% 6.12% 7.30%

CRONOGRAMA DE INVERSION ALTERNATIVA 2

COMPONENTES TOTAL Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16

PARQUE INFANTIL 1,080,521.58 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

PISCINA TEMPERADA 1,897,756.92 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69% 7.69%

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 249,848.30 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23 100.00%

COSTO DIRECTO 4,465,694.09 3.84% 3.84% 7.11% 7.11% 7.11% 7.11% 7.11% 7.11% 7.11% 7.11% 8.23% 8.23% 6.22% 6.22% 6.52%

Gastos generales (6.4212%) 286,751.15 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

Expediente Tecnico (1.288%) 57,518.14 100.00%

Supervision (2.767%) 123,565.76 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

Liquidacion (1%) 44,656.94 100.00%

TOTAL PRESUPUESTO 4,978,186.08 1.16% 4.00% 4.00% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 7.93% 7.93% 6.12% 6.12% 7.30%

CRONOGRAMA DE AVANCE ALTERNATIVA 2

63

4.13 Organización y Gestión.

La organización y gestión del proyecto en la etapa de pre inversión, inversión y post inversiónestará a cargo del Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, quien seencargara de la administración y garantizara la operación y mantenimiento del ComplejoRecreacional Temático Cachimayo-La Planicie.

Cabe señalar que dichas atribuciones se realiza en función de contar con los recursos físicos,normativos, administrativos y logísticos para la organización y gestión del proyecto. Como semuestra en el siguiente organigrama de la institución que cuenta con las áreas respectivas.

64

4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DEVERIFICACION

SUPUESTOS

FIN Mejora el Nivel de la calidad devida.

El 60% de la poblaciónmejora su estado desalud al tercer año defuncionamiento delComplejo deportivo.

El 60% de la poblaciónal quinto año tieneestabilidad emocionalaceptable.

-Informes de lasáreas de desarrollo

humano yeconómico.

Encuestas ENAHO.

-Informes DREC.

- Informes,encuestas DRSC.

PROPOSITO Adecuado desarrollo físico,psicológico y social, aumento dela capacidad para tomardecisiones e incremento de laautoestima de los pobladores delas APVs. Cachimayo II, LaPlanicie, Sauces, Modelo,Tenerías, del distrito de SanSebastián.

Población satisfecha al90% coninfraestructurarecreativa.

Población realizaactividad recreativa al50%, al primer año y

60% segundo año.Como actividad

recomendable para lasalud

- Datos del INEI,encuestas y

evaluacionesperiódicas, sobre

actividadesrecreativas y serviciode infraestructura.

-Las familias asistenpara sus momentosde recreación.-Los beneficiariospractican susdeportes.-Práctica rutinaria dela actividadrecreativa

COMPONENTES Construcción de un complejodeportivo recreacional temático

Asistencia y practicapermanente al 90%de la capacidad delcomplejo deportivoprincipalmente losfines de semanas.

-Tarifas.

-Arqueos de caja

-Boletaje.

-Convenios

-Población satisfechacon la ejecución de

la obra.

-Población cuida sucomplejo

recreacional.

ACCIONES - Se plantea la construcción deComplejo Recreacional infantil.

- Se plantea la Construcción deuna piscina.- Se plantea la Construcción decampo deportivo-Se plantea la Construcción deSs. Complementarios.

-Se plantea el tratamiento deáreas verdes.

- ComplejoRecreacional infantil.s/. 1’080,521.58-Piscina.s/.1’897,756.92- Campo deportivos/.1’223,927.06- Ss.Complementarios.s/.249,848.30-Áreas verdes.s/.13,640.23

-Informes físico yfinanciero de avance

de obra.

-Informes devalorización de

ejecución de obra.

-Banco deproyectos.

-Programaciónpresupuestal

adecuada.

65

5. CONCLUSION.

El proyecto de CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APVCACHIMAYO-LA PLANICIE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, es necesario para la poblaciónbeneficiaria de contar con áreas recreativos que contribuyen e incentivan al cuidado de lasalud pública mediante la práctica deportiva y el sano esparcimiento para la población engeneral del distrito de San Sebastián. Así mismo mejora el aspecto urbanístico de la localidadque contribuye a la satisfacción de la población mejorando su calidad de vida.

Visto esta necesidad de la población y el Gobierno local viendo la problemática del abandonodel área recreativo prioriza la formulación del proyecto su gestión para la inversión y susostenibilidad.

El proyecto se resume en sus componentes y su presupuesto en el siguiente cuadro:

A PRECIOS PRIVADOS

COMPONENTES TOTALPARQUE INFANTIL 1,080,521.58PISCINA TEMPERADA 1,897,756.92SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 249,848.30INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,223,927.06TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 13,640.23COSTO DIRECTO 4,465,694.09GASTOS GENERALES (6.4212%) 286,751.15EXPEDIENTE (1.288%) 57,518.14SUPERVISION (2.767%) 123,565.76LIQUIDACION (1%) 44,656.94IMPREVISTOS (0%) 0.00

4,978,186.08

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Alternativa "1"

VAN SOCIAL 405,996TIR SOCIAL 12%

Por lo que se recomienda su aprobación y la gestión para de los recursos necesarios para suinversión, proyecto necesario para el bienestar de la población en general por ser un serviciopúblico.

66

6. ANEXOS.