Upload
lahela
View
457
Download
19
Embed Size (px)
DESCRIPTION
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. ASPEK PEMBIAYAAN. Berapa pembiayaan perkebunan diberikan agar aman?. Pembiayaan akan aman hanya jika biaya total proyek cukup untuk mendanai biaya yang sesungguhnya dibutuhkan dan tidak lebih besar dari nilai wajarnya ; atau RC TPC PV . - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
ASPEK PEMBIAYAAN
Berapa pembiayaan perkebunan diberikan agar aman?Pembiayaan akan aman hanya jika biaya total proyek cukup untuk mendanai biaya yang sesungguhnya dibutuhkan dan tidak lebih besar dari nilai wajarnya; atau RC TPC PV
Real Costs
Total Project Cost
Fair Value
Real Costs
Total Project Cost
Fair Value
Berapa TPC per Ha Kebun Sawit?P0 (TBM0)
Land Clearing dan Cover Crop
Bibit, Bahan dan Alat
Tenaga
Cont
oh K
asus
(Usu
lan) No Komponen Biaya Biaya (Rp)
1 Pengadaan Bibit Rp4.435.000 2 Pembukaan lahan 4.764.0003 Penanaman kacangan 2.009.0004 Penanaman (P0) di luar bibit 2.284.0005 Pemeliharaan Tanaman (P1) 6.771.0006 Pemeliharaan Tanaman (P2) 7.147.0007 Pemeliharaan Tanaman (P3) 6.994.000 Total Biaya Tanaman 34.404.0008 Pembuatan Jalan (P1) 1.896.0009 Peningkatan Jalan (P2) 9 Peningkatan Jalan (P3) 1.856.000
10 Fee Manajemen 1.905.000 Total Biaya Non Tanaman 5.657.000 TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN 40.061.000 Investasi lahan 4.000.000 BIAYA TOTAL PER Ha Rp44.061.000
SATUAN BIAYA MAKSIMUM PERLUASAN KELAPA SAWIT TAHUN 2011No. Kegiatan Wil I Wil II Wil III Wil IV Wil V Wil VI Wil VII
1 P0 (TBM0)
19.403.000
20.059.000
20.382.000
20.495.000
21.134.000
21.773.000
21.886.000
2 P1 (TBM1) 7.466.000 8.057.00
0 8.356.000 8.484.000 8.040.000 9.597.000 9.725.000
3 P2 (TBM2) 6.917.000 7.089.00
0 7.930.000 8.068.000 8.707.000 9.347.000 9.485.000
4 P3 (TBM3) 7.571.000 8.307.00
0 8.674.000 8.822.000 9.518.000 10.213.000
10.361.000
Total 41.357.000
43.512.000
45.342.000
45.869.000
47.399.000
50.930.000
51.457.000
Lampiran Kep Dirjenbun Nomor : 148/Kpts/Rc.110/6/2011
Wilayah I Jawa Barat, jawa Tengah, DIYogyakarta, Jawa Timur, Banten, BaliWilayah II Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka BelitungWilayah III Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan RiauWilayah IV Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Wilayah V Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
Wilayah VI Maluku dan Maluku UtaraWilayah VII Papua dan Papua Barat
TBM0 (P0)
Biaya TBM0
Land Clearing
Cover Crop
Pembibitan• Pre-Nursery• Main-NurseryPenyiraman
Infrastruktur• Jalan & Parit• Jembatan &
Gorong-gorong
LC Volume Satuan
A Alat Chainsaw 12 JK Buldozer untuk merumpuk 5 JM
B Tenaga Kerja Mandor 2 HK Surveyor 2 HK Babat-Imas (manual) 10 HK Tebang Pohon (chainsaw) 6 HK Mencincang/merumpuk 10 HK Pembersihan areal jalan
setapak6 HK
Pembersihan tempat tanam 4 HK
CCNo Bahan dan Tenaga Volume Satuan
A Bahan Bibit LCC : - PJ 3 Kg - CM 6 Kg - CC 0,5 Kg Pupuk - RP 500 Kg
B Tenaga Kerja Mandor 3 HK Menanam kacangan (Tugal) 8 HK Pemeliharaan 35 HK Memupuk 5 HK Lain-lain 2 HK
Unit 16.000 seed areas 0,0210 Ha Tenaga Kerja B. Bahan & Alat I. Land Preparation HK Mandor 6 Polibag kecil 16.000 pcMembuat Parit 2 Kayu 136btgMenyiapkan lahan/bedengan 8 Kecambah *) 16.000 butirMengumpulkan top soil 12 Pupuk urea 12KgMembuat bedengan 14 Insektisida Mengisi polibag 70 Sprayer 0,1unitMenyusun polibag 8
Mandor 6 Catatan :Buruh 114 Jumlah kecambah disediakan 16,000 bibit
II. Seedling and Maintanance Seleksi selama di pembibitan awal 7.5 % Mandor 7 7 bedengan @ 24 m2 : 168 m2Menanam 15 Jarak antar-bedeng 25% : 42 m2Seleksi 8 Jumlah : 210 m2 0,021Penyiapan polibag 18 Tiap bedengan ditanam 2.500 kecambahMenyiram 40 *) Bibit kombinasi ex-Socfin 60% dengan ex-PPKS 40% Pengendalian hama/penyakit 3 Konsolidasi 5 Pemupukan 40 Penjagaan 15 Lain-lain 5
PN
MN Unit 14.800 polybag Areas 1,18 Ha Seeds 12.000 polibag 1)
Tenaga Kerja Materials and Maintenance I. Persiapan Lahan HK A Pembukaan Lahan & PemagaranMandor 19 Pembukaan lahan 2)Membuat Parit/drainase 8Membuat pancang 14 B Bahan dan Lain-lainMengumpul top soil 14 Polibag besar 12.000pcMenyayak top soil 84 Pupuk :Memancang 14 (15:15:64) 481 KgMengisi polibag 130 Kieserit 814 KgMenyusun polibag 95 (12:12:17:2) 3.404 KgAngkut bibit 19 Pestisida
Mandor19 Fungisida Buruh378 Sprayer 0,9 Unit
II. Penanaman dan Pemeliharaan Penyiraman dg springkler 3)Mandor 23 Menanam 130 Catatan :Seleksi 25 1) Didasarkan atas kebutuhan bibit dan sulam untuk 80 ha penanaman ((136+14)*80)=12.000Penyiapan polibag 70 Kebutuhan bibit per hektar 136 tanaman per Ha ditambah 14 bibit sisipan per HaMengganti polibag sobek 1 Seleksi dalam pembibitan utama sebesar 19% (siap salur = 81% x 14,800 = 12,000 pokok)Pengendalian hama/penyakit 20 2) Biaya satuan pembukaan lahan Lihat C1c Konsolidasi 25 3) Biaya satuan penyiraman Lihat C1d2aPemeriksaan bibit 20Memupuk 70 Kutip ulat 13Penambahan tanah polibag 25 Pemeliharaan drainase 3Penjagaan 33 Lain-lain 15
Penyiraman BibitanKomponen
A Instalasi Penyiraman Pompa Air, Pipa, dll. 1paket Pemasangan 1paket
B Pengoperasian Mesin PompaPekerja 90hari 2OKSolar 90hari 350ltPelumas 30ltSuku Cadang
Infrastruktur
Infrastruktur
JalanJalan
Penghubung
Panjang x Biaya
Jalan Produksi
Panjang per blok x Biaya
Jalan Koleksi
Panjang per blok x Biaya
Pasar Pikul
Panjang per blok x Biaya
JembatanJembatan Gorong-gorong
PerumahanMes Barak
Jalan Penghubung Peralatan Utama Type/Pk Hours/Km A Pekerjaan - Cut and fill Buldozer 200 HP 25 - Grading Grader 130 HP 7 - Compacting I Compactor 223 HP 15 - Stock pile 170 HP 8 - Material upload 170 HP 7 - Material transport 284 HP 120 - Tools 170 HP 8 - Compacting II 223 HP 15 satuan Kbth/Km
C Sirtu m3 750D Gorong-gorong 0,60 m m 15E Jembatan m 0,2
Note: Wide of area compacted 5 meter Wing of road 1 meter Height compacted area 0,15 meter
Jalan Produksi TOTAL Year 1 Year 2 Year 3
Type /Pk Jam/Km Vol Vol VolA Pekerjaan - Cut and fill 200HP 25 25 0 0 - Grading 130HP 4,5 2 1,5 1 - Compacting I 223HP 5 5 - Stock piles 170HP 6 0 3 3 - Material upload 170HP 4 0 2 2 - Material transport 284HP 100 0 50 50 - Spreading 170HP 6 0 3 3 - Compacting II 223HP 10 0 5 5 Unit Need/Km C Split stones m3 400 0 200 200D Gorong-gorong 0,60
m m 10 0 10 0
E Bridge m 0,125 0 0,125 0 Catatan :Lebar perkerasan 4 meterBahu jalan 1 meterTebal perkerasan 0,10 meter
Jalan Koleksi Total Year 1 Year 2 Year 3A Pekerjaan Type /Pk Jam/Km Vol Vol Vol Cut and fill 200HP 15 15 0 0 Grading 130HP 3 3 0 0 Compacting I 223HP 7 7 0 0 - Stock piles 170HP 2 1 1 - Material upload 170HP 2 1 1 - Material transport 284HP 40 20 20 - Spreading 170HP 3 1,5 1,5 - Compacting II 223HP 7 3,5 3,5 Unit Kbthn/Km C Gorong-gorong 0,60 m m 5 5 0D Jembatan m 0,125 0,125
TBM 0
No Activities MD Freq Total /Ha /Th HOK1 Mandor
3 A Bahan-bahan dan Alat-alat
2 Mengukur 2
Pancang :
3 Memancang 2
-Pc. Utama 25(@ 3,5 m)
4 Melobang 6
-Pc. Tanam 136 (@ 1,5 m)
5 Memupuk lobang tanam 2
-Pc. Teras 40(@ 1 m)
6 Tanam 8
Bibit 136
pokok
7 Kontrol Hama/Penyakit 6
Pupuk & Obat
8 Konservasi Tanah 8
Urea -
kg
9 Menyiang piringan 6 3 18
TSP 48
kg
10 Memupuk 2
MOP 136
kg
11 Kontrol Alang-alang 6 1 6
Kieserite -
kg
12 Lain-lain 5
HGF Borat -
kg
Mandor 3
Sevin 85 S 1
kg
Buruh 65
Bayrusil 1
lt
Diphterex 1
kg
C Pembukaan Lahan dan
Penanaman Tanaman Penutup LC 1 Ha
CC 1 Ha
TBM1 HK Fre Ttl /Ha /Th HK Mandor 3A Bahan-bahan dan Pupuk Pemel. Jalan 2 2 4 Obat-obatan Dongkelan 2 2 4 Sevin 85 S
1 kg
Pemel. Piringan 4 3 12 Bayrusil 1
lt
Pemel. Kacangan 4 3 12 Diphterex 1
kg
Memupuk 3 3 9 Penyulaman 10 btg Kontrol lalang 4 2 8 Pemupukan Kacangan Kontrol Hama/penyakit 2 2 4 NPK (1 BST) 25 kg Konservasi tanah 2 2 4 NPK (2 BST) 25 kg Menyulam 2 TSP (4 BST) 30 kg TSP (8 BST) 60 kg Mandor 3 Pupuk untuk Tanaman : Buruh 59 Urea 108,80 kg TSP 108,80 kg
MOP 34,00 kg Kieserit 47,60 kg HGF Borat 1,36 kg C Pembuatan Jalan Produksi
- Jalan Produksi 0,010 Km/Ha
- Jalan Koleksi 0,033 Km/Ha
- Jalan Penghubung 0,001 Km/Ha
D Lain-lain: Pagar babi
- individual (25% pokok) 34 pokok
- keliling, m (14 km/1000 ha) 14 m
TBM2 Tenaga Freq Total NoBahan dan Alat Volume Satuan HK kali HK
Mandor 3A Bahan-bahan dan
Pupuk
Pemeliharaan Jalan 2 2 4 Obat-obatan Pemeliharaan Piringan
4 3 12 Sevin 85 S 1
kg
Pemeliharaan Kacangan 4 2 8
Bayrusil 1
lt
Memupuk 3 3 9 Diphterex
1 kg
Kontrol lalang 2 3 6 Kontrol Hama/penyakit 2 2 4
Penyulaman 10 btg x Rp
Konservasi tanah 2 1 2 Pupuk untuk
Tanaman : Penunasan & Kastrasi 2 1 2
Urea 190,4 kg Mandor 3 TSP 129,2 kg
Buruh 47 MOP 47,6 kg Kieserit 156,4 kg
HGF Borat 6,8 kg C Pemeliharaan Jalan - Jalan Produksi
0,0100 Km/Ha
- Jalan Koleksi 0,0330
Km/Ha
TBM3 HK FreqTotal
Tenaga FreqHK A Bahan-bahan dan
Pupuk
Mandor 3 Obat-obatan Jumlah Pemel. Jalan 3 2 6 Sevin 85 S
1 kg
Dongkelan 1 2 2 Bayrusil 1
lt
Pemel. Piringan 4 3 12 Diphterex 1
kg
Pemel. Kacangan 2 2 4 Memupuk 4 3 12 Penyulaman 10pokokKontrol lalang 2 2 4 Pupuk untuk Tanaman
:
Kontrol Hama/penyakit 2 2 4 Urea 190,4
kg
Konservasi tanah 2 1 2 TSP 163,2
kg
Penunasan 3 1 3 MOP
54,4
kg
Pembuatan TPH 3 1 3 Kieserit 204,0
kg
HGF Borat 8,2
kg
Mandor 3 Buruh 52 C A. Pemel. Jalan
- Jalan Produksi 0,01 Km/Ha - Jalan Koleksi 0,033 Km/Ha
Total Project CostsTPC
Inv
Cr 0,65
P0 – P3
Sf 0,35
Pre
Land
Fin
IDC
GP
i
Berapa Bank akan bersedia membiayai pembangunan perkebunan kelapa sawit?
Berapa Nilai Wajar per Ha Kebun Kelapa Sawit?Nilai wajar kebun adalah nilai sekarang (penerimaan dikurangi biaya) dikurangi biaya total proyek
- TPC
- PV[OPC}
+ PV[Rev]
Biaya Operasional KebunTM 1-3
Tenaga
Bahan
Alat
Tenaga Bahan Alat Aktivitas Or Fr HK Jenis Jml Sat Jenis Jml Sat
1Pemeliharaan Jalan 1 2 2 Grader 0,5 JK Compactor 0,5 JK
2Pemeliharaan Parit 1 3 3 Cangkul 0,5 Buah Penyemprotan Gulma 2 3 6 Herbisida 4 Liter Knapsack 0,3
3Wiping Lalang 1 3 2 Round Up 1 Liter 4Pemeliharaan Piringan 4 3 11 Garuk 0,5 Buah 5Dongkel Anak kayu 1 3 3 6Telling Ulat 0 1 0 7Pengendalian OPT 2 1 2 Pw Sprayer 0,003 Buah 8Sensus Pokok 0 1 0 9Pemupukan Tanaman 7 Urea 204 Kg
TSP 204 Kg Dolomite 204 Kg KCl 340 Kg HGF Borate 5 Kg 10Merapikan Tunasan 1 2 2 11Perawatan TPH 1 2 2 12Pengambilan Sample Daun 0,12
Subtotal TOTAL
TM 1-3
TM 4-5 Tenaga Bahan Alat Aktivitas Or Fr HK Jenis Jml Sat Jenis Jml Sat
1Pemeliharaan Jalan 1 2 2 Grader 0,5 JK Compactor 0,5 JK
2Pemeliharaan Parit 1 3 3 Cangkul 0,5 Buah Penyemprotan Gulma 2 3 6 Herbisida 4 Liter Knapsack 0,3
3Wiping Lalang 1 3 2 Round Up 1 Liter 4Pemeliharaan Piringan 4 3 11 Garuk 0,5 Buah 5Dongkel Anak kayu 1 3 3 6Telling Ulat 0 1 0 7Pengendalian OPT 2 1 2 Pw Sprayer 0,003 Buah 8Sensus Pokok 0 1 0 9Pemupukan Tanaman 7 Urea 272 Kg
TSP 204 Kg Dolomite 204 Kg KCl 408 Kg HGF Borate 5 Kg 10Merapikan Tunasan 1 2 2 11Perawatan TPH 1 2 2 12Pengambilan Sample Daun 0,12
Pote
nsi H
asil
Umur S1 S2 S3T RBT TBS T RBT TBS T RBT TBS
3 21 3 9 16 3 7 14 3 64 20 6 17 20 5 15 20 5 135 48 8 21 18 7 19 18 6 166 17 10 25 17 9 22 17 8 197 16 12 28 16 11 25 16 10 238 15 14 30 15 13 27 15 12 259 13 16 30 13 15 27 13 13 2510 12 18 30 11 17 27 11 16 2511 10 20 30 10 19 27 10 17 2512 10 20 30 10 19 27 10 17 2513 10 20 30 10 19 27 10 17 2514 8 23 27 8 22 25 8 20 2315 8 23 27 8 22 25 8 20 2316 7 26 25 7 24 24 7 22 2217 7 26 25 7 24 24 7 22 2218 6 28 24 6 26 22 6 23 2019 6 28 24 6 26 22 6 23 2020 5 30 22 5 29 21 5 27 1921 5 30 22 5 29 21 5 27 1922 5 31 20 5 27 19 5 24 1723 5 31 20 5 27 19 5 24 1724 4 35 18 4 30 17 4 28 1625 4 35 18 4 30 17 4 28 16
Rerata
9 20 24 9 18 22 9 16 20
CPO yearly price and trends
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024
2028
2032
2036
0200400600800
1,0001,2001,4001,600
Y-Price
Y-Price Exponential (Y-Price)
FFB Price (Rp/Kg) Ex-Mill Medan
1999200
0200
12002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1489 400 291 510 712 726 641 730 954
1.577
1.042
1.354
1.927
1.512
2564 404 280 561 535 734 629 731 980
1.734
1.268
1.424
1.932
1.595
3568 427 323 561 703 824 714 734
1.021
1.890
1.333
1.439
1.736
1.764
4568 460 397 550 670 884 761 695
1.099
1.677
1.465
1.385
1.650
1.813
5523 530 393 572 620 869 746 666
1.243
1.808
1.573
1.383
1.741
1.656
6346 400 388 605 609 669 704 683
1.299
1.825
1.319
1.320
1.676
1.395
7262 385 464 584 586 622 697 690
1.239
1.564
1.058
1.306
1.520
1.623
8306 380 486 584 554 609 703 711
1.255
1.207
1.167
1.470
1.511
9469 363 378 598 573 690 719 733
1.296
1.046
1.158
1.473
1.461
10514 325 361 614 647 684 752 740
1.315 658
1.023
1.585
1.336
11353 279 411 687 744 682 751 744
1.410 747
1.164
1.771
1.399
12402 300 480 694 730 667 742 886
1.474 931
1.294
1.849
1.466
Ave 447
388
388
593
657
722
713
729
1.154
1.416
1.239
1.480
1.613
% of CPO 17%18%16%19%20%19%20%20% 19% 17% 19% 19% 17%16%
Nilai Wajar Kebun
PV (Rt)
PV (Ct)
TPC
Nilai Wajar
Cek Ulang ...
Biaya Real
Biaya Proyek
Nilai Wajar
Penutup
Terima Kasih